DI

DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2016

ESTRATTO ATTO AI SENSI L. R. 22/2008 AI FINI DI PUBBLICITA’ NOTIZIA

come sostituito dall’art. 6 L.R. 11/2015

In attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e ss.mm. ed ii. come sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015, circa l’obbligo delle amministrazioni comunali di rendere note, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio, le determinazioni sindacali e dirigenziali, nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia, si comunica che nella presente sezione si procederà alla pubblicazione per estratto degli atti deliberativi adottati dagli organi di questo Ente.

Determina Dirigenziale n. 01 del 11.01.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico “G. Grillo” ubicato in piazza del popolo nel Comune di Roccavaldina; - Intervento inserito nel programma approvato dal CIPE con delibera n. 32 del 13/05/2010 – Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

ESTRATTO: Determina che il procedimento sopra oggettivato ha dato esito positivo, di dichiarare che l’aggiudicatario è l’impresa Antonuccio Fabrizio con il ribasso del 12,8000% pari ad € 5.796,13 sul prezzo posto a base d’asta di € 45.282,26 quindi per l’importo di € 39.486,13.

Determina Dirigenziale n. 02 del 18.01.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Adeguamento costo di costruzione ai sensi dell'art.6 della L. n.10 del 28.01.1977 e oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art.5 L. n.10 del 28.01.1977, oggi art.16 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. per l'anno 2016.

ESTRATTO: Determina di adeguare gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione per l’anno 2016 ed elaborati secondo i calcoli riportati nelle tabelle A e B, allegate alla presente per farne parte integrante.

Determina Dirigenziale n. 03 del 19.01.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Bando relativo a contributi per adeguamenti sismici di edifici privati.

ESTRATTO: Determina di approvare l’allegato Bando con cui portare a conoscenza soggetti privati potenzialmente beneficiari dei contributi in oggetto.

Determina Dirigenziale n. 04 del 21.01.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 66 della L. 448/98 e ss. mm. ed ii. erogato dall'INPS relativo all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere l'assegno per maternità, ex art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii. alla Beneficiaria M.C..

Determina Dirigenziale n. 05 del 20.01.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Affidamento del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale di Roccavaldina, come previsti nel piano di intervento ARO denominato Val.Ve.Ro., approvato con D.D.G. n. 1930 del 17.09.2014, per il periodo dal 20/01/2016 fino al 20/02/2016.

ESTRATTO: Determina: 1) di affidare alla ditta Ecolandia s.r.l.con sede in Catania -zona Industriale via V° strada n.10, di effettuare il servizio ambientale integrato previsto nel piano ARO Val.Ve.Ro. approvato con D.D.G. n.1930 del 17.09.2014 limitatamente per il Comune di Roccavaldina a partire dal 20.01.2016 al 20.02.2016 in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 14 gennaio 2016 – art.10 comma1 conferendo l'indifferenziato presso la discarica della Sicula Trasporti sita in c.da "Grotte San Giorgio" del Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della " Sicula Trasporti" sito in c.da " Coda Volpe" di Catania, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.90/2010 e s.m.i. e del D.Lgs. n.152/2006; 2) di corrispondere alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania-Zona Industriale - via V° strada n. 10, per il servizio ambientale integrato anzi detto un importo mensile pari ad €.6.368,00 I.V.A. compresa, somma che sarà impegnata con successivo atto del Responsabile dell'Area Tecnica.

Determina Dirigenziale n. 06 del 26.01.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Conferma nomina Economo Comunale.

ESTRATTO: Determina di confermare la Sig.ra Celano Maria Rita, categoria C, dipendente di ruolo, Economo Comunale di questo Ente; da atto che la stessa svolgerà le funzioni economali attenendosi alle disposizioni vigenti in materia nonché a quelle del Regolamento per il servizio di economato.

Determina Dirigenziale n. 07 del 26.01.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione conto di gestione del servizio economato e agente contabile anno 2015.

ESTRATTO: Determina: Di approvare il conto della gestione per l’anticipazione di piccole spese per l’anno 2015 presentato dall’Economo Comunale Celano Maria Rita (Mod. 23 D.P.R. 31.01.1996 n. 194) che riassume la gestione delle spese sostenute nel corso dell’anno 2015; Di approvare il conto della gestione per l’anno 2015 presentato dall’Agente Contabile Celano Maria Rita (Mod. 21 D.P.R. 31.01.1996 n. 194) che riassume tutta la gestione delle entrate per diritti riscossi e versati in tesoreria nel corso dell’anno 2015.

Determina Dirigenziale n. 08 del 28.01.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione di spesa per pagamento a saldo debito fuori bilancio eredi Midili Cosimo.

ESTRATTO: Determina di liquidare agli eredi Midili la somma di €. 40.000,00 a totale saldo del debito di cui all’atto di transazione n. 01 Reg. Scritture private del 06/11/2014 imputandone la spesa al cap. 825 RR.PP. impegno n. 230/2015.

Determina Dirigenziale n. 09 del 26.01.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Inquadramento della dipendente comunale Musolino Maria Caterina nella categoria D5 con decorrenza dal 01/01/2016 e liquidazione somme arretrate alla stessa spettanti per riconoscimento della VII Qualifica funzionale Led a decorrere dall'1.7.1998 e della categoria D a decorrere dall'1.4.1999 e al riconoscimento all'interno della categoria D delle progressioni economiche orizzontali maturate.

ESTRATTO: Determina di inquadrare la dipendente comunale Musolino Maria Caterina nella Categoria D5 a far data 01/01/2016 con corresponsione del relativo trattamento stipendiale mensile; Liquidare e pagare la complessiva di €. 106.840,45 con imputazione della spesa al cap.825 RR.PP. impegno n. 230/2015.

Determina Dirigenziale n. 10 del 28.01.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione competenze spettanti ai legali Barbaro, Gazzara, Monforte.

ESTRATTO: Determina liquidare e pagare la complessiva di €. 5.273,49 con imputazione della spesa al cap.. 825 RR.PP. impegno n. 230 /2015 così suddivisa: 1) € 1.757,83 all’Avv Pasquale Gazzara giusta fattura n. 15/2013 già decurtata del 10%; 2) € 1.757,83 all’Avv. Guido Barbaro giusta fattura n. 21/2013 già decurtata del 10%; 3) € 1.757,83 all’Avv. Giovanni Monforte giusta fattura n. 24/2013 già decurtata del 10%.

Determina Dirigenziale n. 11 del 29.01.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per indennità di funzione agli amministratori comunali per il primo trimestre 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare capitolo 5 codice 01.01-1.03.02.01.001 del redigendo bilancio di previsione 2016, la somma di 9.579,39 per indennità di funzione al Sindaco e Assessori per il primo trimestre 2016.

Determina Dirigenziale n. 12 del 04.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per stipula polizza Assicurativa personale ASU per l'anno2016.

ESTRATTO: Determina di procedere alla stipula della polizza con l’Amissima Assicurazioni Agenzia generale di Via S. Cecilia Is.115 sc. A int.7 e di impegnare la somma di € 350,00.

Determina Dirigenziale n. 13 del 09.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la gestione di raccolta e smaltimento dei rr.ss.uu. per il periodo dal 20.01.2016 al 20.02.2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 6.368,00 I.V.A. compresa per quanto in oggetto indicato.

Determina Dirigenziale n. 14 del 09.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Integrazione somme e affidamento per i lavori di adeguamento e messa a norma di alcuni locali comunali all'interno del plesso scolastico "G. Grillo" da adibire ad asilo nido.

ESTRATTO: Determina di integrare la somma di € 1.000,00 I.V.A. compresa; di affidare i suddetti lavori alla ditta AV Impianti di Antonino Venuto con sede in via Cappuccini n. 20, Roccavaldina, per l'importo complessivo di € 4.500,00 compreso di I.V.A.

Determina Dirigenziale n. 15 del 10.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Estate Roccese 2015 - Liquidazione Compagnia Artistica "Il Padrino".

ESTRATTO: Determina di liquidare la somma di € 400,00 alla Compagnia Artistica “Il Padrino” con sede in via Mariano D’Amelio, 2 (ME), per lo spettacolo tenutosi giorno 13 Agosto 2015.

Determina Dirigenziale n. 16 del 11.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione Trasporto Scolastico Settembre - Dicembre 2015 - Ditta Campagna & Ciccolo.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla Ditta Campagna & Ciccolo le fatture n. 43E del 30/11/2015 di € 400,40; n. 44E del 30/11/2015 di € 898,20; n. 45E del 30/11/2015 di € 898,20 e n. 49E del 31/12/2015 di € 657,60 imputando la complessiva spesa di € 2.854,40 sull’ex Cap. 256 del bilancio comunale assegnato a questo Servizio.

Determina Dirigenziale n. 17 del 11.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione Trasporto Scolastico Settembre - Dicembre 2015 Ditta Giuntabus.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla Ditta Giuntabus la fattura n. 39/2015 del 31/12/2015 di € 1.990,24 imputando la spesa all’ex Cap. 256 del bilancio comunale assegnato a questo Servizio, già impegnata.

Determina Dirigenziale n. 18 del 11.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione Rimborso Trasporto Scolastico Settembre - Dicembre 2015.

ESTRATTO: Determina di rimborsare: - al Sig. Donia Francesco la somma di € 207,50 quale quota anticipata con gli abbonamenti dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015 con Trenitalia; - Alla Sig.ra Coiro Maria la somma di € 48,00, quale quota anticipata dei biglietti giornalieri usufruiti con servizio pubblico urbano AST.

Determina Dirigenziale n. 19 del 12.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche delle agevolazioni dei Bonus Elettrico e Gas relativi agli anni 2013 e 2014. Liquidazione spettanze.

ESTRATTO: Si determina di liquidare la somma di € 372,97 al Codice 1010201 ex cap. 30 del bilancio dell'esercizio in corso, dove è stata regolarmente impegnata alla dipendente Musolino Maria Caterina, in relazione al lavoro svolto, in quanto operatore/incaricato al ricevimento delle domande e alla loro trasmissione nel sistema SGATE; Di liquidare la somma di € 120,47 al Codice 1010201 ex cap. 31 del bilancio dell'esercizio in corso, dove è stata regolarmente impegnata, per oneri riflessi a carico Ente.

Determina Dirigenziale n. 20 del 15.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale per il periodo dal 21.02.2016 al 31.05.2016.

ESTRATTO: Determina di affidare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania - Zona Industriale - via V° strada n.10, per l'importo di € 6.912,50 mensili, il servizio ambientale integrato previsto nel piano ARO Val.Ve.Ro. approvato con D.D.G. n.1930 del 17.09.2014 limitatamente per il Comune di Roccavaldina a partire dal 21.02.2016 al 31.05.2016 in conformità a quanto previsto dall' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 14 gennaio 2016 – art.10 comma1 conferendo l'indifferenziato presso la discarica della Sicula Trasporti sita in c.da "Grotte San Giorgio" del Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della "Sicula Trasporti" sito in c.da " Coda Volpe" di Catania, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.90/2010 e s.m.i. e del D.Lgs. n.152/2006; - alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania-Zona Industriale - via V° strada n.10, di conferire i rifiuti differenziati prodotti dal Comune di Roccavaldina, presso gli impianti già convenzionati del territorio con i quali il Comune ha provveduto ad istituire le apposite convenzioni.

Determina Dirigenziale n. 21 del 15.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rr.ss.uu. provenienti dalla R.D. per il periodo dal 21.02.2016 al 31.05.2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di €.21.000,00 I.V.A. compresa che trovano copertura al cap. 380 cod. 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione e di rinviare a successivi atti la liquidazione della spesa discendente all’espletamento del servizio in parola.

Determina Dirigenziale n. 22 del 19.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per l'anno 2016 assegnati con delibera di G.M. 15/2016.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento della fornitura sopra oggettivata, presso i distributori Kuwait Petroleum Italia s.p.a., della Regione Sicilia; - di impegnare la somma di €.6.000,00 al capitolo 64 cod.01.11-1.03.01.02.002 per la fornitura di carburante per le autovetture e mezzi di protezione civile.

Determina Dirigenziale n. 23 del 19.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura di carburante per lo scuolabus comunale per l'anno 2016 assegnate con delibera di G.M. n.15/2016.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento della fornitura sopra oggettivata, presso i distributori Kuwait Petroleum Italia s.p.a., della Regione Sicilia; - di impegnare la somma di €.2.500,00 al capitolo 256 art.1 codice 04.06-1.03.01.02.002 per la fornitura di carburante per lo scuolabus.

Determina Dirigenziale n. 24 del 19.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il mese di dicembre 2015. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di €.533,99 e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata.

Determina Dirigenziale n. 25 del 19.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante per lo scuolabus mese di dicembre 2015.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di €.533,99 e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata.

Determina Dirigenziale n. 26 del 19.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il conferimento in discarica dei rr.ss.uu. provenienti dalla R.D. mese di novembre 2015. Ditta: Sicula Trasporti.

ESTRATTO: Determina di: 1) Di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.1.439,37 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 1090503 capitolo 380 del bilancio 2015; 2) Di accreditare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Viale A. Longo n°34, la somma di € 1.308,52 quale imponibile; 3) Di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 130,85.

Determina Dirigenziale n. 27 del 19.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Anticipazione somme servizio economato anno 2016.

ESTRATTO: Determina di anticipare all’Economo Comunale, Sig.ra Celano Maria Rita, la somma di € 4.500,00 per lo svolgimento del servizio economato.

Determina Dirigenziale n. 28 del 19.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Rettifica determina n. 532 del 30/12/2015.

ESTRATTO: Determina di rettificare l’importo di € 298,45 nell’importo esatto di € 359,77 spettante alla dipendente Mirabile Concetta.

Determina Dirigenziale n. 29 del 22.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori per la riparazione della pompa di spinta collocata presso il pozzo "Oreto" ubicato presso la frazione di S. Salvatore. Ditta: CO.MA.IM. s.r.l.

ESTRATTO: Determina di: 1) Di liquidare la fattura, della somma complessiva di €11.000,00 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 383 codice 1090403; 2) Di accreditare alla CO.MA.IM. s.r.l. con sede in , via Strada ASI, angolo via XXI Ottobre n.144, la somma di € 9.016,39 quale imponibile; 3) Di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 1.983,00.

Determina Dirigenziale n. 30 del 22.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Referendum popolare del 17 aprile 2016 - Autorizzazione al personale a svolgere lavoro straordinario.

ESTRATTO: Determina: - di autorizzare il sotto elencato personale a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali relative al referendum popolare del 17 aprile 2016 per il periodo compreso tra il 22/02/2016 ed il 22/04/2016, per le ore indicate: Mirabile Concetta Tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni ore 90 Danzè Giuseppe Collaborazione con l'ufficio elettorale, turni ore 40 Pollicino Rosa Collaborazione con l'ufficio elettorale ore 20 Ardizzone Erminda Collaborazione con l'ufficio elettorale ore 20 Celano Maria Rita Collaborazione con l'ufficio elettorale, turni, rendiconti ore 40 Marchetta Francesco Collaborazione con l'ufficio elettorale, collegamento seggi, turni ore 40 Scarcella Giuseppe Polizia municipale - collegamento seggi e turni ore 20 Magazzù Giovambattista Affissione manifesti, allestimento seggi, turni ore 40 - di impegnare la spesa di € 4.730,00 per lavoro straordinario al personale al capitolo 36 codice 01.02- 1.01.01.01.003; - di impegnare la spesa di € 1.120,00 per oneri a carico ente al capitolo 36 articolo 1 codice 01.02- 1.01.02.01.001; - di impegnare la spesa di € 400,00 per IRAP al capitolo 36 articolo 2 codice 01.02-.02.01.01.001.

Determina Dirigenziale n. 31 del 23.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Affidamento lavori urgenti per la riparazione delle condotte idriche lungo varie zone comunali. Ditta: Idroimpianti s.r.l. con sede a Torregrotta Viale Europa s.n.

ESTRATTO: Determina di affidare all’impresa Idroimpianti s.r.l. con sede a Torregrotta nel Viale Europa s.n., l’esecuzione dei lavori per le riparazioni delle condotte idriche lungo la via Piano Rosario presso Caserma Carabinieri di Roccavaldina e Piazza Lea e lungo la strada provinciale 59, nei pressi della c.da “Oliveto”.

Determina Dirigenziale n. 32 del 23.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per lavori di riparazione delle condotte idriche correnti lungo varie zone comunali, del comune di Roccavaldina.

ESTRATTO: Determina di impegnare per i lavori oggettivati la somma di €.3.000,00 I.V.A. compresa.

Determina Dirigenziale n. 33 del 23.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di raccolta dei rr.ss.uu. provenienti dalla R.D. porta a porta nel territorio comunale mese di dicembre 2015. Ditta: Ecolandia srl.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.6.368,00, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 1090503 capitolo 380 del bilancio 2015; di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di € 5.789,09 quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91 in esecuzione dello SPLIT PAYMENT.

Determina Dirigenziale n. 34 del 23.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/01/2016 al 31/01/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma di € 1.392,84 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.07 – 1.03.02.19.005 capitolo 105 art.1 del bilancio 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,67, quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 251,17 in esecuzione dello SPLIT PAYMENT.

Determina Dirigenziale n. 35 del 23.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/02/2016 al 29/02/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 1.392,84 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.03 – 1.03.02.19.005 capitolo 145 art.1 del bilancio 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,67, quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 251,17 in esecuzione dello SPLIT PAYMENT.

Determina Dirigenziale n. 36 del 26.02.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del centro e delle frazioni nel secondo semestre 2015.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla Ditta Costa Giovanni, con sede in Roccavaldina frazione Cardà n°69, la sopra citata fattura dell'importo complessivo di € 5.349,09 e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata, somma impegnata al capitolo 713 per il servizio prestato nel secondo semestre 2015.

Determina Dirigenziale n. 37 del 26.02.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per polizza Assicurativa personale ASU per l'anno 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la polizza sopra citata per la somma complessiva di €350,00 imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.11.1.01.02.01.001 capitolo 821 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 in fase di elaborazione e di accreditare all’Agenzia Amissima Assicurazioni la somma di € 350,00.

Determina Dirigenziale n. 38 del 01.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione < Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori > ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 e ss. mm. e ii. erogati dall'INPS relativi all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere alla Sig.ra T.G.C. l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii., per l'anno 2016.

Determina Dirigenziale n. 39 del 01.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e per l'aggiornamento, revisione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgvo n. 81/'08 e s.m.i. per il 2016.-

ESTRATTO: Determina di: - incaricare l’Arch. Angelica Scarcella con studio in via Stradella Catania/D - (Me) - per la revisione e l’aggiornamento, ai sensi del D.Lg.vo n. 81/2008 s.m.i., del documento di sicurezza dell’Ente. - conferire al professionista in argomento, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il 2016. - approvare lo schema di disciplinare di incarico in allegato alla presente. - impegnare la somma di € 2.000,00 comprensiva di IVA e CNPAIA del bilancio provvisorio dell'esercizio 2016.

Determina Dirigenziale n. 40 del 04.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Incarico legale per resistere in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso i ricorsi proposti dal Sig. Gringeri Giuseppe - Accertamenti IMU 2012 e 2013.

ESTRATTO: Determina di approvare lo schema di disciplinare d’incarico che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; - Di impegnare la somma di € 957,09 comprensivo di IVA e CPA al cap. 67 Codice 01.11- 1.03.02.99.002 del bilancio di previsione 2016 in fase di formazione, per l’incarico conferito all’Avv. Cicirello Silvia per resistere in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso i ricorsi proposti dal Sig. Gringeri Giuseppe.

Determina Dirigenziale n. 41 del 08.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per riparazione centralino telefonico del Comune.

ESTRATTO: Determina di affidare la riparazione della centrale telefonica Alcatel, installazione e collaudo e riparazione punti presa telefonica guasti alla Ditta Bravo Services I.T. & Security con sede in Barcellona P.G.Via dei Medici n. 425, per la complessiva somma di € 480,00; - Di impegnare la somma di € 480,00 all’intervento CODICE 01.02-1.03.02.05.999 capitolo 52 art. 1 del bilancio 2016 in fase di elaborazione;

Determina Dirigenziale n. 42 del 08.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Approvazione graduatorie per la borsa di studio anno scolastico 2014/15 degli aventi diritto della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado.

ESTRATTO: Determina di approvare le graduatorie degli aventi diritto per la Borsa di Studio 2014/15 della Scuola Statale Primaria e Secondaria di 1°grado.

Determina Dirigenziale n. 43 del 08.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Conferimento incarico per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di Medicina del Lavoro in attuazione dell'art. 41 del D.Lgs n. 81/'08 e s.m.i. per il 2016.-

ESTRATTO: Determina di conferire al professionista Dott. Salvatore Abbate, l’incarico per l’espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di Medicina del Lavoro in attuazione dell’art. 41 del D. Lgs. n. 81/’08 e s.m.i. per il 2016 e di impegnare la somma di € 1.000,00 comprensiva di IVA e CNPAIA al capitolo 50 codice 01.02-1.03.02.99.999 del bilancio provvisorio dell'esercizio 2016;

Determina Dirigenziale n. 44 del 08.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Progetto di adeguamento, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'edificio scolastico "G. Grillo" - Nuova Nomina Responsabile del Procedimento.

ESTRATTO: Determina di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “di adeguamento ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’edificio scolastico “G. Grillo” nel Comune di Roccavaldina”, il geom. Luciano Saglimbeni, responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune, lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Determina Dirigenziale n. 45 del 08.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico "G. Grillo", sede della scuola elementare e media. - CUP: J27E13000360002.

ESTRATTO: Determina di approvare, la variante al quadro economico, del progetto in argomento.

Determina Dirigenziale n. 46 del 09.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Progetto per la riqualificazione dei prospetti esterni del Cimitero del Comune di Roccavaldina e rifacimento del manto stradale della via Madonna delle Grazie - Nuova Nomina Responsabile del Procedimento.

ESTRATTO: Determina di nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “riqualificazione dei prospetti esterni del Cimitero del Comune di Roccavaldina e rifacimento del manto stradale della via Madonna delle Grazie”, il geom. Luciano Saglimbeni, responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune; lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Determina Dirigenziale n. 47 del 09.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Accordo di Programma "Regione Siciliana" – MATTM - Progetto di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del centro abitato di San Salvatore del Comune di Roccavaldina". Nomina Nuovo Responsabile del Procedimento - CUP: J27B14000270002.

ESTRATTO: Determina di nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del centro abitato di San Salvatore del Comune di Roccavaldina”, il geom. Luciano Saglimbeni, responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune, lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Determina Dirigenziale n. 48 del 09.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Progetto per la riqualificazione della Villa Cappuccini nel Comune di Roccavaldina, attraverso la sistemazione della pavimentazione esistente, la sostituzione della ringhiera in legno a protezione del laghetto e l'installazione di un gioco per bambini. Nuova Nomina Responsabile del Procedimento.

ESTRATTO: Determina di nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “riqualificazione della Villa Cappuccini nel Comune di Roccavaldina, attraverso la sistemazione della pavimentazione esistente, la sostituzione della ringhiera in legno a protezione del laghetto e l’installazione di un gioco per bambini”, il geom. Luciano Saglimbeni, responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune, lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Determina Dirigenziale n. 49 del 09.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Progetto per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Giuseppe Grillo" in Piazza del Popolo nel Comune di Roccavaldina - Nuova Nomina Responsabile del Procedimento - CUP: J26E10000580001 - Codice Progetto 03210SIC15.

ESTRATTO: Determina di nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Giuseppe Grillo” in Piazza del Popolo nel Comune di Roccavaldina”, il geom. Luciano Saglimbeni, responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune; lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Determina Dirigenziale n. 50 del 11.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/03/2016 al 31/03/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura n. 20160290 del 01.03.2016 per la somma complessiva di € 1.392,84 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.07 – 1.03.02.19.005 capitolo 105 art.1 del bilancio 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,67, quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 251,17

Determina Dirigenziale n. 51 del 14.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Incarico per la realizzazione di un progetto europeo nell'ambito del programma "Europa per i cittadini - Programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva - Misura 2.2 – Network Towns".

ESTRATTO: Determina di conferire incarico al Dott. Agatino Celisi residente , Via Zifano I°, n. 22 per la predisposizione del progetto afferente sul Programma “Europa per i cittadini – Programma d’azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva – Misura 2.2 – Network Towns” e, in caso di approvazione del progetto, la gestione della pianificazione, delle relative attività progettuali, l’organizzazione e della rendicontazione delle stesse.

Determina Dirigenziale n. 52 del 21.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per l'acquisto di un computer e di uno scanner.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di un computer e di uno scanner alla Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea con sede in Barcellona P.G. (ME) al costo complessivo di € 950,00 I.V.A. inclusa soggetta allo Split Payment e di impegnare la somma di € 950,00 relativa alla fornitura di cui in oggetto.

Determina Dirigenziale n. 53 del 21.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione competenze spettanti al Geom. La Rosa Tindaro.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare e pagare al Geom. La Rosa Tindaro la somma complessiva di €. 3.000,00 con imputazione della spesa al cap. 832 del bilancio 2016 in fase di elaborazione;

Determina Dirigenziale n. 54 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per conferimento e smaltimento rifiuto biodegradabile di cucina e mensa. - Ditta: Eco-Beach.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.457,41, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 1090503 capitolo 380 del bilancio 2015; di accreditare alla ditta Eco - Beach s.r.l. con sede in Giardini - Naxos, Corso Umberto I n°53, la somma di € 415,50 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 41,91.

Determina Dirigenziale n. 55 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di riparazione e manutenzione della rete pubblica illuminazione in c/da S. Salvatore. - Ditta: Costa Giovanni.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.1.800,00, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, Cap. 712 codice 1080203, del bilancio 2015, di accreditare alla ditta Costa Giovanni con sede in Roccavaldina, Via Frazione Cardà n°69, la somma di € 1.475,41 quale imponibile, di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 324,59.

Determina Dirigenziale n. 56 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il conferimento dei rr.ss.uu. provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale mese di dicembre 2015. -Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €. 808,69, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 1090503 capitolo 380 del bilancio 2015, di accreditare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Viale A. Longo n°34, la somma di € 735,17 quale imponibile, di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 73,52.

Determina Dirigenziale n. 57 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante degli automezzi comunali mese di gennaio 2016. Kuwait Petroleum Italia spa.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di € 355,59 di cui il totale di imposta da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata

Determina Dirigenziale n. 58 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante alla scuolabus mese di gennaio 2016. Kuwait Petroleum Italia spa.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di € 63,95 di cui la parte di imposta alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di I.V.A. addebitata.

Determina Dirigenziale n. 59 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di stasatura di un pozzetto fognario in c/da "Sottofontana". - Ditta: Crisafulli Antonina.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta Crisafulli Antonina con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, via Immacolata n. 294, la somma di € 250,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 55,00.

Determina Dirigenziale n. 60 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. e RD porta a porta nel territorio comunale per il periodo dal 20.01.2016 al 20.02.2016. Ditta: Ecolandia s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €. 6.368,00 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 380 codice 09.03- 1.03.02.15.005 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione; di accreditare, alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di € 5.789,09 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91.

Determina Dirigenziale n. 61 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per stipula polizze assicurative di alcuni automezzi comunali per l'anno 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 1.685,00 al capitolo 64/1 del bilancio 2016 in fase di formazione per il pagamento delle polizze oggettivate.

Determina Dirigenziale n. 62 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per garantire il conferimento presso gli impianti di smaltimento dei rr.ss.uu. provenienti dal servizio di RD porta a porta nel territorio comunale per il periodo dal 01.01.2016 al 31.05.2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 14.000,00 I.V.A. compresa per i motivi oggettivati

Determina Dirigenziale n. 63 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento per lo smontaggio e l'installazione di climatizzatori in diversi edifici di proprietà comunali.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento dei lavori sopra oggettivati, alla ditta AV Impianti di Antonino Venuto con sede in Roccavaldina, via Cappuccini n. 20 e di impegnare la somma di € 854,00 compreso di I.V.A

Determina Dirigenziale n. 64 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento dei lavori di adeguamento e messa a norma di alcuni locali comunali all'interno del plesso scolastico G. Grillo da adibire a micro-nido.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento dei lavori sopra oggettivati, alla ditta Costa Giovanni con sede in Roccavaldina, frazione Cardà n. 69/70 e di impegnare la somma di € 574,62 compresa di I.V.A.

Determina Dirigenziale n. 65 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento lavori per adeguamento e messa a norma di un locale (vano) all'interno dell'edificio comunale denominata "Casa Vermiglia" atti a ricevere provvisoriamente i vasi e arredi dell'antica farmacia. Installazione impianto antintrusione.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento dei lavori sopra oggettivati, alla ditta Costa Giovanni con sede in Roccavaldina, frazione Cardà n.69/70 di impegnare la somma di € 1.210,00 compresa di I.V.A.

Determina Dirigenziale n. 66 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento lavori per adeguamento e messa a norma di un locale (vano) all'interno dell'edificio comunale denominata "Casa Vermiglia" atti a ricevere provvisoriamente i vasi e arredi dell'antica farmacia. Fornitura di porta blindata.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento dei lavori sopra oggettivati, alla ditta Donia Serramenti con sede in Torregrotta, via A. Musco n. 22, di impegnare la somma di € 768,60 compreso di I.V.A.

Determina Dirigenziale n. 67 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per fornitura di materiale per riparazioni idrauliche.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131, di impegnare la spesa derivante di € 51,00 compreso I.V.A.

Determina Dirigenziale n. 68 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto di scarpe per personale comunale esterno.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre n. 131, di impegnare la spesa derivante di € 45,00 compreso I.V.A.

Determina Dirigenziale n. 69 del 21.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Progetto per la riqualificazione dell'area Porticella, della via Roma e dei fabbricati presenti sulla stessa quali la Caserma dei Carabinieri, Casa Vermiglia, l'ex Municipio ed il Municipio del Comune di Roccavaldina. Nuova Nomina Responsabile del Procedimento.

ESTRATTO: Determina di nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “riqualificazione dell’area Porticella, della via Roma e dei fabbricati presenti sulla stessa quali la Caserma dei Carabinieri, Casa Vermiglia, l’ex Municipio ed il Municipio del Comune di Roccavaldina”, il geom. Luciano Saglimbeni, responsabile dell’Area Tecnica, lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Determina Dirigenziale n. 70 del 23.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione per Cofinanziamento per il Piano di Zona Distrettuale 2013/2015.

ESTRATTO: Determina di Liquidare la somma complessiva € 178,25 quale quota di cofinanziamento per il Piano di Zona 2013/2015 imputandola al Codice 12.04-1.04.02.01.999 capitolo 668, dove è stata regolarmente impegnata nel bilancio comunale anno 2015;

Determina Dirigenziale n. 71 del 23.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione delle entrate derivanti dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei - Anno 2015.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare la somma di € 27,00 al capitolo 804 alla Regione Siciliana da versare con bollettino di c/c postale n. 11669983 - conto ordinario - intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.A. Messina, riportando nella causale il capitolo 1777 imputazione capo 22 somme dovute dai Comuni per rilascio tesserino funghi epigei; di impegnare e liquidare la somma di € 18,00 al capitolo 804 alla Città Metropolitana di Messina (ex Provincia Regionale di Messina).

Determina Dirigenziale n. 72 del 23.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura e montaggio di pneumatici sul mezzo comunale Quargo.

ESTRATTO: Determina di affidare i lavori per la sostituzione di n. 2 pneumatici sul mezzo comunale Quargo, alla ditta Scibilia Salvatore con sede in Torregrotta via XXI Ottobre n. 869 e di impegnare la somma di € 109,80 compreso di I.V.A che trova copertura al capitolo 64 art. 1 codice 01.11-1.03.02.99.999.

Determina Dirigenziale n. 73 del 23.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Affidamento lavori e impegno spesa per la riparazione in due tratti della condotta idrica principale lungo il torrente "Rucio-Oreto" di adduzione al tripartitore comunale ubicato in c.da "Calvario". - DITTA: Idroimpianti s.r.l. con sede a Torregrotta nel Viale Europa s.n.

ESTRATTO: Determina di attivare apposita procedura a contrarre, al fine di procedere all’esecuzione dei seguenti interventi: lavori riparazione in due tratti della condotta idrica principale lungo il torrente “Rucio-Oreto” di adduzione al ripartitore comunale sito in contrada “Calvario”; di affidare alla ditta “Idroimpianti srl” con sede a Torregrotta nel Viale Europa s.n. gli interventi di riparazione in due tratti della condotta idrica principale lungo il torrente “Rucio- Oreto” di adduzione al ripartitore comunale sito in contrada “Calvario”; di corrispondere all'affidatario il prezzo complessivo di € 2.906,02 IVA inclusa al 22% .

Determina Dirigenziale n. 74 del 23.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Modalità di gara e affidamento servizio per la raccolta differenziata (materiale ingombrante). - Gestam srl.

ESTRATTO: Determina di attivare apposita procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 al fine di procedere all’esecuzione dei seguenti interventi: Servizio di recupero e smaltimento rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale. La procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 125, comma 11) del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo complessivo di € 1.252,90 IVA inclusa al 22% a seguito di presentazione di fattura debitamente vidimata dal responsabile comunale sull’avvenuta esecuzione del servizio in argomento; di affidare alla ditta “GESTAM” con sede legale in Viale della Scuola, Area Ind. Ex Pirelli – 98049 (Me) il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale per l’importo complessivo di € 1.252,90 e per la durata di anni uno; prendere atto che i corrispettivi verranno pagati alla Ditta GESTAM s.r.l. con sede in Villafranca Tirrena (ME), Via della Scuola, area ex Pirelli, a seguito di presentazione di regolare fattura accompagnata dai formulari di deposito del rifiuto del bilancio di previsione anno 2016.

Determina Dirigenziale n. 75 del 24.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Ricognizione residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto di bilancio dell'esercizio 2015.

ESTRATTO: Determina di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto di bilancio dell’esercizio 2015 come dagli elenchi allegati alla presente determinazione: - Allegato “A” - elenco dei residui attivi per complessivi € 844.141,44; - Allegato “B” - elenco dei residui passivi per complessivi € 362.244,98;

Determina Dirigenziale n. 76 del 24.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura di materiale vario. - Ditta: DE.PA.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131, di impegnare la spesa derivante di €.163,80 compreso I.V.A.

Determina Dirigenziale n. 77 del 24.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per riparazione impianto elettrico (cavo danneggiato Fraz. San Salvatore). - Ditta: Costa Giovanni.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento dei lavori di riparazione sopra oggettivati, alla ditta Costa Giovanni con sede legale a Roccavaldina, frazione Cardà n.69/70, di impegnare la somma di € 122,00 compreso di I.V.A., di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Economico Finanziaria per i consequenziali atti gestionali.

Determina Dirigenziale n. 78 del 24.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura e montaggio di un maniglione antipanico. Ditta: Donia Serramenti.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento della fornitura e montaggio di un maniglione antipanico, alla ditta Donia Serramenti con sede in Torregrotta via A. Musco n. 22, di impegnare la somma di € 341,60 compresa di I.V.A.

Determina Dirigenziale n. 79 del 24.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per lavori di riparazione all'impianto di pubblica illuminazione del centro e della frazione San Salvatore. - Ditta: Costa Giovanni.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento dei lavori di riparazione all'impianto di pubblica illuminazione del centro e delle frazioni, alla ditta Costa Giovanni con sede legale a Roccavaldina, frazione Cardà n.69/70, di impegnare la somma di € 610,00 compreso di I.V.A.

Determina Dirigenziale n. 80 del 24.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante degli automezzi comunali mese di febbraio 2016. - Ditta: Kuwait Petroleum Italia spa.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di € 341,99 di cui l'imponibile da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata.

Determina Dirigenziale n. 81 del 24.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante allo scuolabus mese di febbraio 2016. - Ditta: Kuwait Petroleum Italia s.p.a.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di € 177,35 di cui l’imponibile alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata;

Determina Dirigenziale n. 82 del 25.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione spesa per corso di formazione per due conducenti professionali ai fini del rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla Ditta Antonio Mario Scibilia la somma complessiva di € 500,00 esente da IVA;

Determina Dirigenziale n. 83 del 25.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per stipula polizze assicurative di alcuni automezzi comunali per l'anno 2016. - Amissima Assicurazione S.p.A.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla Amissima Assicurazioni Agenzia di Torregrotta in via Nazionale n.136, la somma di € 1.685,00 impegnata al Cap. 64 art.1, del bilancio 2016 in fase di formazione.

Determina Dirigenziale n. 84 del 25.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il consumo di energia elettrica mese di (ottobre - novembre) e (agosto - settembre) 2015. - ENEL ENERGIA S.p.A. -

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 849,87 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 85 del 25.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per il consumo di energia elettrica mese di novembre 2015. - ENEL ENERGIA SpA -

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 518,85 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n° 125, l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 86 del 25.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per i lavori di adeguamento e messa a norma di alcuni locali comunali all'interno del plesso scolastico da adibire a micro-nido relativa alla parte idraulica. - Acconto - Ditta: AV Impianti di Venuto Antonino.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 3.500,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta AV Impianti di Venuto Antonino con sede in Roccavaldina, via Cappuccini n. 20, la somma di € 2.868,85 quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 631,15.

Determina Dirigenziale n. 87 del 25.03.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per i lavori di adeguamento e messa a norma di alcuni locali comunali all'interno del plesso scolastico da adibire a micro-nido relativa alla parte idraulica. - Saldo - Ditta: AV Impianti di Venuto Antonino.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 1.000,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta AV Impianti di Venuto Antonino con sede in Roccavaldina, via Cappuccini n. 20 la somma di € 819,67 quale imponibile e di versare direttamente all’ Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 180,33.

Determina Dirigenziale n. 88 del 25.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto abbonamento Formulario IUC 2016.

ESTRATTO: Determina di sottoscrivere il contratto di abbonamento fino al 28 febbraio 2017, al Formulario IUC 2016 della Ditta Celnetwork s.r.l. con sede operativa a Bergamo via G. Rosa, 22/A e di impegnare la spesa complessiva di € 255,28 relativa all’abbonamento in parola.

Determina Dirigenziale n. 89 del 30.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per l'acquisto di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa - Affidamento fornitura convenzione Consip - Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l.

ESTRATTO: Determina di aderire alla convenzione Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l., di affidare la fornitura di n. 23 carnet, ognuno formato da n. 20 buoni pasto per un totale di n. 460 buoni pasto, alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. sede legale in Milano Via Gallarate n. 200, di impegnare la somma di € 1.927,95 IVA inclusa, di provvedere alla liquidazione della somma di € 1.927,95, tramite bonifico, nel termine di 60 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, previa acquisizione DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.

Determina Dirigenziale n. 90 del 31.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per pagamento stipendi al personale ufficio tecnico Geom. Saglimbeni Luciano, periodo dal 08/03/2016 al 07/04/2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare al capitolo 90 codice 01.06-1.01.01.01.002 “stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tecnico” del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 in fase di elaborazione la somma di € 1.178,75, di impegnare al capitolo 91 codice 01.06-1.01.02.01.001 “oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico Ente personale ufficio tecnico” del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 in fase di elaborazione la somma di € 314,53 di impegnare al capitolo 92 codice 01.06-1.02.01.01.001 “IRAP su stipendi personale ufficio tecnico” del bilancio3 dell’esercizio finanziario 2015 in fase di elaborazione la somma di € 100,20

Determina Dirigenziale n. 91 del 31.03.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di un computer e di uno scanner.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 950,00 IVA compresa; di accreditare alla ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea la somma di € 778,69 quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 171,31.

Determina Dirigenziale n. 92 del 01.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Incarico responsabile Servizio di Polizia Municipale.

ESTRATTO: Determina di conferire con decorrenza dalla data odierna al Sig. Scarcella Giuseppe, Agente di Polizia Municipale Categoria C, l’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale con l’attribuzione delle funzioni previste dal vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.

Determina Dirigenziale n. 93 del 01.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno somme per il servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione relativo alla spesa per l'acquisto di energia elettrica anno 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 50.000,00 I.V.A. compresa, occorrenti per garantire il sopracitato servizio di fornitura energia elettrica per l’impianto di pubblica illuminazione dislocato lungo tutto il territorio comunale

Determina Dirigenziale n. 94 del 01.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di energia elettrica mese di novembre -dicembre 2015. ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 4.485,21 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 1080203 capitolo 712 del bilancio 2015, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile, di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n. 190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT;

Determina Dirigenziale n. 95 del 05.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Rimborso somme all'Economo Comunale e discarico anticipazione 1° trimestre 2016.

ESTRATTO: Determina di rimborsare all'Economo comunale le spese sostenute durante il 1° Trimestre 2016 per un totale complessivo di € 4.066,43 come da allegato prospetto, che fa parte integrante del presente atto; di disporre il discarico per il reintegro dell'anticipazione esaurita ai capitoli di spesa di cui all'allegato elenco; la somma eccedente pari a d € 433,57 resta depositata per il reintegro dell'anticipazione per il 2^ trimestre;

Determina Dirigenziale n. 96 del 05.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione somme per quota associativa ANCI 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 306,33 relativa alla quota annuale associativa ANCI per l’anno 2016, di imputare la somma di € 306,33 al CODICE 01.02- 1.04.01.01.011 capitolo 69 del bilancio di previsione anno 2016 in fase di elaborazione, di liquidare all’Associazione Nazionale Comuni Italiani Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma, la somma complessiva di € 306,33 relativa alla quota annuale ANCI per l’anno 2016

Determina Dirigenziale n. 97 del 05.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione competenze al Revisore dei Conti anno 2015.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi oggettivati la somma di € 3.999,99 comprensiva di IVA e CPA al capitolo 20 RR.PP. codice 1010103 dove è stata regolarmente impegnata.

Determina Dirigenziale n. 98 del 05.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Parificazione del conto del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2015.

ESTRATTO: Determina di approvare, dopo le necessarie verifiche elencate in narrativa, le seguenti risultanze finali di cassa del Tesoriere Comunale Banca Nuova S.p.A., relative all’esercizio 2015, in perfetta concomitanza con le scritture contabili dell’Ente e di seguito evidenziate: Residui Competenza Totale Fondo di cassa al 01/01/2015 € 0,00 Riscossioni € 500.604,82 € 1.269.228,52 € 1.769.833,34 Pagamenti € 421.443,87 € 1.348.389,47 € 1.769.833,34 Fondo di cassa al 31/12/15 € 0,00

Determina Dirigenziale n. 99 del 06.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di energia elettrica mese di ottobre - novembre 2015.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 780,24 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 - .03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile, di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT;

Determina Dirigenziale n. 100 del 06.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di energia elettrica mese di novembre - dicembre 2015.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 714,97 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 -1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT;

Determina Dirigenziale n. 101 del 06.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2015 e conguaglio 2012, 2013 e 2014.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 1.950,45 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 - 1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in esecuzione al comma 629 art.1 lett. b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT;

Determina Dirigenziale n. 102 del 06.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2015 e gennaio 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 1.114,32 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 -1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT;

Determina Dirigenziale n. 103 del 06.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica mese di gennaio 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di €.3.076,66 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01-1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT;

Determina Dirigenziale n. 104 del 06.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica mese di gennaio - febbraio 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di €.583,03 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 -1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT. Determina Dirigenziale n. 105 del 06.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica mese di febbraio 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 7.537,63 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 -1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 106 del 07.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: POI Energia Rinnovabili e Risparmio Energetico C.S.E. 2015 - linea di attività 1.3 " Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP: J21B15000160007 Impegno e liquidazione alla Enel Distribuzione per domande di connessione.

ESTRATTO: Determina di riconoscere la spesa dovuta all’ENEL Distribuzione s.p.a., di assumere impegno di spesa complessiva di € 122,00 imputandola al cap.52 art.1 cod. 01.02- 1.03.02.05.999 del corrente bilancio 2016 in fase di formazione, di liquidare e accreditare la somma complessiva di € 100,00 in favore dell’ENEL Distribuzione s.p.a. al codice IBAN IT10D0760104600000084750348, con causale: numero POD IT001E90148001 (Casa Vermiglia); di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 22,00 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT;

Determina Dirigenziale n. 107 del 07.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto del DUP 2016 e della Nota Integrativa.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura del DUP 2016 e della Nota Integrativa al bilancio 2016 alla Ditta Gesint s.r.l. con sede operativa a Monfalcone via G. Romana, 36 P. IVA 0671121004, di impegnare la spesa complessiva di € 669,78 relativa all’abbonamento in parola mediante imputazione capitolo 52 Codice 01.02 – 1.03.01.02.001 del bilancio 2016 in fase di formazione;

Determina Dirigenziale n. 108 del 11.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione alla società "AIRIS s.r.l." di Bologna, per l'elaborazione delle osservazioni relative alla procedura di V.I.A. - A.I.A. del progetto per la costruzione di un "Impianto di valorizzazione energetica di CSS (Combustibile Solido Secondario) da realizzarsi nella Centrale Termoelettrica esistente di (ME)".

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 1.569,80 IVA compresa, regolarmente impegnata, al capitolo 95 codice 1010603 del bilancio 2015, di accreditare alla società AIRIS srl, con sede in via Del Porto 1, Bologna (BO), l'importo relativo all'imponibile di € 1.286,72 di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 283,08 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT.

Determina Dirigenziale n. 109 del 11.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di conferimento dei rifiuti umido provenienti dalla R.D. porta a porta presso l'impianto di smaltimento. Ditta: Eco-Beach

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 1.279,20, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, capitolo 380 codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta Eco - Beach s.r.l. con sede in Giardini - Naxos, Corso Umberto I n°53, la somma di € 1.162,25 quale imponibile, di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 116,95 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT.

Determina Dirigenziale n. 110 del 12.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "messa in sicurezza dell'edificio scolastico "G. Grillo" ubicato in Piazza del Popolo nel comune di Roccavaldina", interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici. Codice Progetto 03210SIC159. CUP: J26E10000580001 - CIG: 6406617B96 - PRESA D'ATTO DEL I° VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

ESTRATTO: Determina di prendere atto del I° verbale di concordamento nuovi prezzi datato 05/04/2016, relativo ai lavori in argomento, affidati con contratto d’appalto di rep. 1/2016 del 29/01/2016, registrato a Barcellona P.G. il 24/02/2016 al n. 591 serie 1T, affidati alla ditta Antonuccio Fabrizio, titolare della omonima impresa, con sede a Roccavaldina in via N. Passalacqua n°2, P. IVA 02715370635, per l’importo contrattuale di € 40.886,98; di dare atto che l’approvazione del I° verbale di concordamento nuovi prezzi non comporta nessun maggior onere di spesa; di approvare il I° verbale di concordamento nuovi prezzi datato 05/04/2016, relativo ai lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico “G. Grillo” ubicato in Piazza del Popolo nel Comune di Roccavaldina, interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici, affidati alla ditta Antonuccio Fabrizio.

Determina Dirigenziale n. 111 del 13.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/04/2016 al 30/04/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 1.392,84 I.V.A. compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.03 – 1.03.02.19.005 capitolo 145 art.1 del bilancio 2016 in fase di elaborazione, di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,67, quale imponibile, di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 251,17.

Determina Dirigenziale n. 112 del 13.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di raccolta e smaltimento dei rr.ss.uu. provenienti dalla R.D. porta a porta. Ditta: Ecolandia s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €1.896,00 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 380 codice 09.03- 1.03.02.15.005 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di € 1.723,64 quale imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 172,36.

Determina Dirigenziale n. 113 del 13.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per l'acquisto di materiale per riparazioni idrauliche. Ditta: De.Pa.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 51,00 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 780 codice 01.05- 1.03.02.09.008 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione, di accreditare alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe & C. snc con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n°131, la somma di € 41,80 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 9,20.

Determina Dirigenziale n. 114 del 13.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura e montaggio di pneumatici sul mezzo comunale motoape targato AD08625. Ditta: Scibilia Salvatore.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento della fornitura e montaggio di pneumatici sul mezzo comunale motoape targato AD08625, alla ditta Scibilia Salvatore con sede in Torregrotta via XXI Ottobre n. 869, di impegnare la somma di € 122,00 compreso di I.V.A che trova copertura al capitolo 64 art.1 codice 01.11-1.03.02.09.999 e di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Economico Finanziaria per i consequenziali atti gestionali.

Determina Dirigenziale n. 115 del 13.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura di sacchi per N.U. Ditta: I.S.PLA.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta I.S.PLA. s.r.l. con sede in S. Pier Niceto c/da Listi e di impegnare la spesa derivante di € 214,33 compreso I.V.A., al capitolo 380 codice 09.03-1.03.02.15.005.

Determina Dirigenziale n. 116 del 14.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per acquisto di scarpe per personale comunale esterno. Ditta: DE.PA.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 45,00 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo704 codice 08.01- 1.03.01.02.004 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe & C. snc con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n°131, la somma di € 36,88 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 8,12.

Determina Dirigenziale n. 117 del 14.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per intervento urgente di ripristino dello stato dei luoghi discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non, ubicati all'interno del campo sportivo comunale.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 5.000,00 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 380 codice 1090503 del bilancio 2015; di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di € 4.545,45 quale imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 454,55.

Determina Dirigenziale n. 118 del 14.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di materiale vario. Ditta: De.Pa.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 163,80, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo720 codice 01.11- 1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione, di accreditare alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe & C. snc con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n°131, la somma di € 134,26 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 29,54.

Determina Dirigenziale n. 119 del 14.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione < Assegno per la maternità > ai sensi dell'art. 66 della L. 448/98 e ss. mm. ed ii. erogato dall' I.N.P.S. relativo all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere l'assegno per maternità, ex art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii. alla Beneficiaria S.G. come da prospetto (A) e di trasmettere all'INPS le generalità della beneficiaria per la liquidazione.

Determina Dirigenziale n. 120 del 15.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per acquisto abbonamento Formulario IUC 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per quanto in oggetto, la fattura per la somma complessiva di € 255,28 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.02- 1.03.01.02.001 capitolo 52 del bilancio 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla Ditta Celnetwork s.r.l. la somma di € 209,24 quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 46,04.

Determina Dirigenziale n. 121 del 18.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto materiale vario di cancelleria.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di materiale vario di cancelleria alla Ditta PROCED s.r.l. con sede in Casier (TV) Viale Delle Industrie 82, al costo complessivo di € 388,60 I.V.A. inclusa soggetta allo Split Paymen e di impegnare la somma di € 388,60 relativa alla fornitura di cui in oggetto all’intervento CODICE 01.02-1.03.01.02.001 capitolo 52 del bilancio 2016 in fase di elaborazione.

Determina Dirigenziale n. 122 del 18.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di stoccaggio di imballaggi in plastica. Ditta: Self srl.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per il servizio oggettivato, la fattura della somma complessiva di € 463,60 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 09.03-1.03.02.15.005 capitolo 380 del bilancio 2016 in fase di elaborazione, di accreditare alla ditta Self s.r.l. con sede in , Via Provinciale, la somma di € 380,00 quale imponibile, di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 83,60 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT.

Determina Dirigenziale n. 123 del 18.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. provenienti dal servizio di RD porta a porta nel territorio comunale mese di marzo 2016. Ditta: Ecolandia srl.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per il servizio oggettivato, la fattura, della somma complessiva di € 6.368,00 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 380 codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di € 5.789,09 quale imponibile, di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT.

Determina Dirigenziale n. 124 del 18.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante dei mezzi comunali mese di marzo 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di € 250,89, di cui l'imponibile da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata.

Determina Dirigenziale n. 125 del 18.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per fornitura carburante allo scuolabus mese di marzo 2016. Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di € 240,42 di cui l'imponibile alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata.

Determina Dirigenziale n. 126 del 18.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido) presso l'impianto di smaltimento, mese di marzo 2016. Ditta: Eco-Beach s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 610,04, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, capitolo 380 codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio 2016 in fase di elaborazione, di accreditare alla ditta Eco - Beach s.r.l. con sede in Giardini - Naxos, Corso Umberto I n° 53, la somma di € 554,25 quale imponibile, di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 55,79.

Determina Dirigenziale n. 127 del 20.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione all'Avv. Laganà Lucia per assistenza giudiziale contro Coci Antonino - Procedimento civile n. 932/2014.

ESTRATTO: Determina di la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 426,28 all’Avv. Laganà Lucia con studio in Venetico Marina Via Nazionale 164, con l’imputazione della spesa al cap. 67 RR.PP., dove è stata regolarmente impegnata.

Determina Dirigenziale n. 128 del 20.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione spesa per riparazione centralino telefonico del Comune.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla Ditta Bravo Services di Maio Bruno la fattura per la somma complessiva di € 480,00 esente da IVA imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.02-1.03.02.05.999 capitolo 52 art. 1 del Bilancio 2016 in fase di elaborazione.

Determina Dirigenziale n. 129 del 20.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per lavori di stasatura della condotta fognaria lungo la S.P. 59. Ditta: Crisafulli Antonina.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 268,40 I.V.A. compresa al codice 09.02- 1.03.02.99.999 capitolo 386 per l’esecuzione dei suddetti lavori, affidati alla ditta Crisafulli Antonina con sede in via Immacolata n. 294, Barcellona P.G.

Determina Dirigenziale n. 130 del 20.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di riparazione all'impianto di pubblica illuminazione del centro e della frazione S. Salvatore. Ditta: Costa Giovanni.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, Cap.712 codice 08.01-1.03.02.05.004, del bilancio 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta Costa Giovanni con sede in Roccavaldina, Via Frazione Cardà n°69, la somma di € 500,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 110,00.

Determina Dirigenziale n. 131 del 20.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per riparazione impianto elettrico (cavo danneggiato nella frazione S. Salvatore). Ditta: Costa Giovanni.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 122,00, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, Cap. 383 codice 09.04-1.03.02.09.011, del bilancio 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta Costa Giovanni con sede in Roccavaldina, Via Frazione Cardà n°69, la somma di € 100,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 22,00.

Determina Dirigenziale n. 132 del 22.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per pagamento stipendi al personale ufficio tecnico Geom. Saglimbeni Luciano, periodo dal 12/04/2016 al 26/04/2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare al capitolo 90 codice 01.06-1.01.01.01.002 “stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tecnico” del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 in fase di elaborazione la somma di € 589,38; di impegnare al capitolo 91 codice 01.06-1.01.02.01.001 “oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico Ente personale ufficio tecnico” del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 in fase di elaborazione la somma di € 157,27; di impegnare al capitolo 92 codice 01.06-1.02.01.01.001 “IRAP su stipendi personale ufficio tecnico” del bilancio dell’esercizio finanziario 2015 in fase di elaborazione la somma di € 50,10;

Determina Dirigenziale n. 133 del 22.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno somme per l'avvio delle procedure di gara ARO Val.Ve.Ro per spese di funzionamento commissione di gara (UREGA-Messina), art. 9, comma 9, della L.R. 12/2011 ed art.19, comma 9 DPRS 13/2012.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 7.168,00 con imputazione al capitolo 380 codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio di previsione 2016 in fase di formazione, per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;

Determina Dirigenziale n. 134 del 22.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica mese di marzo 2016. - ENEL ENERGIA Spa.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 6.894,78 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 -1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l'art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT;

Determina Dirigenziale n. 135 del 22.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di adeguamento e messa a norma di alcuni locali comunali all'interno del plesso scolastico G. Grillo da adibire a micro-nido.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 574,62 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, Cap.780 codice 01.05-1.03.02.09.008, del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Costa Giovanni con sede in Roccavaldina, Via Frazione Cardà n°69, la somma relativa all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 136 del 26.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione competenze spettanti al Geom. Bertino Pietro.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare e pagare al Geom. La Rosa Tindaro la somma complessiva di € 6.300,00 con imputazione della spesa al cap. 832 codice 01.11-1.10.05.04.001 del bilancio 2016 in fase di elaborazione;

Determina Dirigenziale n. 137 del 26.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Inquadramento giuridico della dipendente comunale Musolino Maria Caterina nella VII Qualifica funzionale Led a decorrere dall'1.7.1998 e nella categoria D1 a decorrere dall'1.4.1999 con riconoscimento all'interno della categoria D delle progressioni economiche orizzontali maturate.

ESTRATTO: Determina di impegnare Inquadrare giuridicamente nella VII Qualifica funzionale Led a decorrere dall’1.7.1998 e nella categoria D1 a decorrere dall’1.4.1999 la dipendente Musolino Maria Caterina con la qualifica di Istruttore direttivo; attribuire alla suddetta dipendente le sotto elencate Progressioni Economiche Orizzontali (PEO). Attribuzione Categoria D3 con decorrenza 01/04/1999, Attribuzione Categoria D4 con decorrenza 01/01/2000, Attribuzione Categoria D5 con decorrenza 01/01/2004.

Determina Dirigenziale n. 138 del 27.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per indennità di funzione agli amministratori comunali per il secondo trimestre 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare capitolo 5 codice 01.01-1.03.02.01.001 del redigendo bilancio di previsione 2016, la somma di 9.579,39 per indennità di funzione al Sindaco e Assessori per il secondo trimestre 2016 come da allegato prospetto “A” e di provvedere mensilmente al pagamento delle suddette indennità.

Determina Dirigenziale n. 139 del 27.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione competenze spettanti all'Arch. Lazzari Giovanni.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare e pagare all’Arch. Lazzari Giovanni la somma complessiva di € 13.000,00 con imputazione della spesa al cap. 830 art. 1 codice 01.11-1.10.05.04.001 del bilancio 2016 in fase di elaborazione dove è stata regolarmente stanziata.

Determina Dirigenziale n. 140 del 27.04.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento lavori di urgenza per la riparazione in due tratti di condotta idrica principale lungo il torrente "Rucio - Oreto" di adduzione al tripartitore comunale ubicato in c/da " Calvario". Ditta: Idroimpianti.

ESTRATTO: Determina di impegnare, per le motivazioni oggettivate, la somma complessiva di € 1.384,52 al cap.383 codice 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione, di affidare alla ditta “Idroimpianti srl” con sede a Torregrotta nel Viale Europa s.n. gli interventi di riparazione in due tratti della condotta idrica principale lungo il torrente “Rucio- Oreto” di adduzione al tripartitore comunale sito in contrada “Calvario”, di corrispondere all'affidatario il prezzo complessivo di € 1.384,52 IVA inclusa al 22% a seguito di presentazione di fattura debitamente vidimata dal responsabile comunale sull’avvenuta esecuzione degli interventi affidati.

Determina Dirigenziale n. 141 del 28.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione < Assegno per la maternità > ai sensi dell'art. 66 della L. 448/98 e ss. mm. ed ii. erogato dall'INPS relativo all'anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere l'assegno per maternità, ex art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii. alla Beneficiaria F.M.C.

Determina Dirigenziale n. 142 del 29.04.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione < Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori > ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 e ss. mm. e ii. Erogati dall'INPS relativi all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere alla Sig.ra S.S. l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii., per l'anno 2016.

Determina Dirigenziale n. 143 del 03.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il conferimento di rifiuti ingombranti primo semestre 2016. Ditta: GESTAM srl

ESTRATTO: Determina di liquidare alla GESTAM s.r.l. con sede in Villafranca, Viale della Scuola Area Industriale Ex Pirelli, l’importo relativo all'imponibile pari ad € 569,50 e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata pari ad € 56,95 per un totale di € 626,45 per i motivi sopra oggettivati.

Determina Dirigenziale n. 144 del 03.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica mese di gennaio 2016 - II elenco - ENEL ENERGIA

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 1.298,09 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 -1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all’imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l'art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT.

Determina Dirigenziale n. 145 del 03.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "riqualificazione dei prospetti esterni del Cimitero del Comune di Roccavaldina e rifacimento del manto stradale della via Madonna delle Grazie CUP:J24E15000140007 CIG LAVORI: 6290301897 CIG COMPETENZE TECNICHE: Z7F14F0F3E APPROVAZIONE I° SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA "DONATO ANTONINO TINDARO" LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

ESTRATTO: Determina: - Di approvare gli atti di contabilità ed il certificato di pagamento, relativo al I° SAL redatti dal Direttore dei Lavori, trasmessi ed acquisiti al prot. 2608 in data 15/04/2016, relativi ai lavori in parola, affidati con contratto d’appalto di rep. 2/2016 del 29/01/2016, registrato a Barcellona P.G. il 24/02/2016 al n. 592 serie 1T, alla ditta Donato Antonino Tindaro, con sede a Rodì Milici in via Trazzera n° 26, con P. IVA 01920370838, per l’importo contrattuale di € 43.901,87. - Di liquidare alla sopra citata ditta la somma complessiva di €. 23.121,55 di cui €. 2.101,96 per IVA al 10% relativa alla fattura elettronica n. 11/E del 22/04/2016, emessa per il certificato di pagamento relativa al I° SAL3). - Di liquidare e pagare per le motivazioni enunciate in narrativa all’Ing. Carmelo Giannetto con studio tecnico a in via Macello n. 13, con cod. fisc.: GNNCML77T11F158R e P.I.: 03005000835, la somma di €. 2.845,24 escluso IVA Legge 244/2007, sulla fattura elettronica FATTPA n. 1_16 del 27/04/2016, a titolo di competenze tecniche per Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Determina Dirigenziale n. 146 del 06.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione per Progetto di Servizio Civile Nazionale " IL TEMPO DI UN VIAGGIO".

ESTRATTO: Determina liquidare la Ricevuta n. 29/16 di € 1.200,00 come acconto del 50% relativa al Progetto di Servizio Civile Nazionale all’Associazione ARESS FABIOLA Onlus di Termini Imerese e di Imputare la suddetta somma al codice n. 01.11.-1.03.02.99.999 ex capitolo 692 del bilancio comunale in corso di formazione, assegnata e impegnata a questo Servizio.

Determina Dirigenziale n. 147 del 12.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per lavori di sostituzione pompa sulla motoape comunale targata DW52853. DITTA: Scibilia Salvatore.

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento della fornitura e montaggio di pneumati sul mezzo comunale motoape targato DW52853, alla ditta Scibilia Salvatore con sede in Torregrotta via XXI Ottobre n.869 e di impegnare la somma di € 152,50 compreso di I.V.A che trova copertura al capitolo 64 art.4 codice 01.11-1.03.02.09.001.

Determina Dirigenziale n. 148 del 12.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per l'acquisto di n. 50 scope di bamboo per la pulizia delle strade e spazi comunali. Ditta: Previte Agriservice snc

ESTRATTO: Determina di procedere all’affidamento della fornitura di scope in bamboo, alla ditta Previte Agriservice s.n.c. con sede in Giammoro - via Garibaldi n.7 e di impegnare la somma di € 240,00 compreso di I.V.A che trova copertura al capitolo 380.

Determina Dirigenziale n. 149 del 12.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Art. 27 L. 448/1998 Impegno di Spesa e Liquidazione per Fornitura Libri di Testo A.S. 2013-14.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare la somma di € 2.257,41 per la fornitura dei libri di testo ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/98 e di prelevare la superiore somma al Cod. 04.02 1.04.02.02.999 ex Cap. 241 Art.1 del bilancio comunale assegnato a questo Servizio.

Determina Dirigenziale n. 150 del 12.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Affidamento incarico professionale relativo alla redazione di un parere pro- veritate in merito all’occupazione suoli privati a causa della costruzione di un raccordo tra le strade: Provinciale SP59 e la strada Panoramica "Sottofontana", ditta proprietaria ex Filloramo Serafina. Nomina legale di fiducia.

ESTRATTO: Determina di impegnare, per quanto in oggetto, la somma complessiva di € 791,16 compresa IVA e CPA al - Capitolo 67 codice 01.11-1.03.02.99.002 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 in fase di elaborazione.

Determina Dirigenziale n. 151 del 13.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento dei lavori urgenti per la riparazione di due tratti della condotta idrica comunale nel complesso IACP in via Cappuccini e in via Lea Catena.

ESTRATTO: Determina: 1) Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 al cap.383 codice 09.04-1.03.02.09.011 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione; 2) Di affidare alla ditta “AV Impianti di Venuto Antonino con sede in Roccavaldina via Cappuccini, gli interventi di "riparazione in due tratti della condotta idrica comunale nel complesso IACP in via Cappuccini e in via Lea Catena del centro abitato”

Determina Dirigenziale n. 152 del 16.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. GRILLO UBICATO IN PIAZZA DEL POPOLO NEL COMUNE DI ROCCAVALDINA, interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici. Codice Progetto 03210SIC159 CUP:J26E10000580001 CIG:6406617B96 APPROVAZIONE I° SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA: ANTONUCCIO FABRIZIO.

ESTRATTO: Determina: 1) Di approvare gli atti di contabilità ed il certificato di pagamento, relativo al I° SAL redatti dal Direttore dei Lavori, Andrea geom. Cascio emessi a tutto il 06/05/2016, relativi ai lavori in parola, affidati con contratto d’appalto di rep. 1/2016 del 29/01/2016, registrato a Barcellona P.G. il 24/02/2016 al n. 591 serie 1T, alla ditta Antonuccio Fabrizio, titolare della omonima impresa, con sede a Roccavaldina in via N. Passalacqua n°2, p. IVA 02715370635, per l’importo contrattuale di € 40.886,98. 2) Di liquidare in acconto alla sopra citata ditta la somma complessiva di €. 26.840,00 di cui € 4.840,00 per IVA al 22% relativa alla fattura elettronica n. 1/2016 del 10/05/2016, assunta al protocollo dell’Ente in data 11/05/2016 al n. 3210 emessa per il certificato di pagamento relativa al I° SAL, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 856 codice 04.02- 2.02.01.09.003 RR.PP. del bilancio. 3) Di liquidare la restante somma di €. 8.665,05 per lavori e €. 1.906,31 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €. 10.571,31 a saldo del I° certificato di pagamento in oggetto, non appena l’Ente erogatore del finanziamento, accrediterà la seconda rata di acconto di cui all’art. 6 della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Roccavaldina e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Determina Dirigenziale n. 153 del 18.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Approvazione del Bonus Socio Sanitario anno 2016 del Beneficiario D.M.F.

ESTRATTO: Determina di approvare il nominativo del beneficiario D.M. F. del Bonus socio- sanitario per l’anno 2016.

Determina Dirigenziale n. 154 del 18.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione < Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori & gt; ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 e ss. mm. e ii. Erogati dall'INPS relativi all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere alla Sig.ra D.M. L. l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii., per l'anno 2016;

Determina Dirigenziale n. 155 del 19.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. VL16600004 del 18.04.2016 - Fornitura Buoni Pasto. Ditta: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura n. VL16600004 del 18.04.2016 di € 1.927,95 inclusa I.V.A., fatta pervenire dalla ditta “Sodexo Motivation Solutions Italia srl” avente sede legale in Milano Via Gallarate 20151- Partita IVA 05892970152, imputando la spesa regolarmente impegnata al CODICE 01.11-1.01.01.02.002 capitolo 812 del Bilancio 2016 in fase di elaborazione

Determina Dirigenziale n. 156 del 19.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa, modalità di gara e affidamento per Lavori di manutenzione e conduzione impianto di depurazione a servizio della rete fognante del Comune di Roccavaldina.

ESTRATTO: Determina di attivare apposita procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 al fine di procedere all’esecuzione dei seguenti interventi: manutenzione e conduzione impianto di depurazione a servizio della rete fognante del Comune di Roccavaldina; di affidare alla ditta “SA.FRA.” di Santoro Francesco con sede in 98030 S. Alessio Siculo (Me) via Nazionale 223 il servizio di manutenzione e conduzione dell’impianto di depurazione a servizio della rete fognaria del comune di Roccavaldina per l’importo complessivo di euro 14.000,00 e per la durata di anni uno dalla consegna dell’impianto

Determina Dirigenziale n. 157 del 20.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Attivazione intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sensi dell’art. 4, comma 2, DPR n.207/2010. Ditta: Venuto Michele Fattura n.000001-2016-ENTI per la riparazione della condotta fognaria comunale lungo la via salita Panoramica. - Liquidazione INPS -

ESTRATTO: Determina di liquidare a favore dell’INPS e in conseguenza dell’attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare, disciplinato dall’art.4, comma 2, DPR n.207/2010, la somma di €.1.215,00 al netto della trattenuta dello 0,50 corrispondente ad €.5,00 determinato in base ai criteri fissati dalla circolare n.3/2012 del Ministero del Lavoro sulla fattura n.000001-2016-ENTI dell’importo complessivo di €.1.220,00 compreso di I.V.A., della Ditta Venuto Michele, con sede a Venetico in Piazza Europa n.4;

Determina Dirigenziale n. 158 del 20.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Attivazione intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sensi dell’art. 4, comma 2, DPR n. 207/2010. Ditta: Venuto Michele Fattura n. 000002-2016-ENTI per la riparazione di alcune condotte idriche correnti lungo varie zone comunali. - Liquidazione INPS -

ESTRATTO: Determina di liquidare a favore dell’INPS e in conseguenza dell’attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare, disciplinato dall’art.4, comma 2, DPR n.207/2010, la somma di € 1.696,14, al netto della trattenuta dello 0,50 corrispondente ad €.6,98 determinato in base ai criteri fissati dalla circolare n.3/2012 del Ministero del Lavoro sulla fattura n.000002-2016-ENTI del 22.03.2106 dell’importo di € 1.703,12 compreso di I.V.A., della Ditta Venuto Michele, con sede a Venetico in Piazza Europa n.4;

Determina Dirigenziale n. 159 del 24.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per pagamento stipendi al personale ufficio tecnico Geom. Saglimbeni Luciano, periodo dal 27/04/2016 al 26/05/2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare al capitolo 90 codice 01.06-1.01.01.01.002 "stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tecnico" del bilancio dell'esercizio finanziario 2016 in fase di elaborazione la somma di € 1.178,75

Determina Dirigenziale n. 160 del 26.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione Assegno per la maternità ai sensi dell'art. 66 della L. 448/98 e ss. mm. ed ii. erogato dall'INPS relativo all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare di concedere l'assegno per maternità, ex art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii. alla Beneficiaria P.E.

Determina Dirigenziale n. 161 del 26.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione debito fuori bilancio all’Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.3) Idrico.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare all’Autorità Territoriale Ottimale (A.T.O.3) Idrico la somma di € 11.115,66 a definitiva tacitazione e saldo per tutto quanto preteso e dovuto, al Capitolo 830 art. 1 codice 01.11-1.10.05.04.001 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 ove risulta regolarmente allocata.

Determina Dirigenziale n. 162 del 27.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Parziale rettifica alla determina n. 159 del 24/05/2015.

ESTRATTO: Determina di rettificare sia nell’oggetto che nella premessa la determina n. 159 del 24/05/2016 il periodo nel modo seguente “periodo dal 27/04/2016 al 27/05/2016”.

Determina Dirigenziale n. 163 del 31.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il conferimento dei rr.ss.uu. provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale mese di Gennaio-Febbraio-Marzo 2016. - Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 3.701,28 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 09.03 -1.03.02.15.005 capitolo 380 del bilancio di previsione 2016; di accreditare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Viale A. Longo n°34, la somma di € 3.364,80 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 336,48

Determina Dirigenziale n. 164 del 31.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per fornitura di sacchi N.U. - Ditta: I.S.PLA.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 214,33 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 09.03 - 1.03.02.15.005 capitolo 380 del bilancio di previsione 2016; di accreditare alla ditta I.S.PLA s.r.l. la somma di € 175,68 quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 38,65.

Determina Dirigenziale n. 165 del 31.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Costituzione in giudizio innanzi al Tar /CT avverso il ricorso proposto da "SE.MI.DA s.r.l." contro il Comune di Roccavaldina. Incarico legale.

ESTRATTO: Determina di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, l’incarico legale per la Costituzione in giudizio innanzi al Tar /CT avverso il ricorso proposto da “SE.MI.DA s.r.l.” contro il Comune di Roccavaldina all’avv. David Bongiovanni con studio in Barcellona P.G., Via Benedetto Croce n. 3/1 e di impegnare la somma complessiva di € 6.566.04 al codice 01.11-1.03.02.99.002, capitolo 67 del redigendo bilancio di previsione 2016-2018 per € 3.283,02 nell’esercizio finanziario 2016 ed € 3.283,02 nell’esercizio finanziario 2017.

Determina Dirigenziale n. 166 del 31.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Segreteria convenzionata /Roccavaldina - rimborso somme al comune capofila Roccafiorita.

ESTRATTO: Determina di liquidare al Comune di Roccafiorita la somma di € 21.893,64 relativa alla quota a saldo del 50% dovuta per emolumenti e oneri a carico Ente per il servizio di segreteria convenzionata per l’anno 2015, imputando la spesa al codice 1010205 capitolo 35 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.

Determina Dirigenziale n. 167 del 31.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante dei mezzi comunali mese di aprile 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di € 222,36 di cui l'imponibile da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata.

Determina Dirigenziale n. 168 del 31.05.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per fornitura carburante allo scuolabus mese di aprile 2016. Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di € 207,42 di cui l'imponibile alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata.

Determina Dirigenziale n. 169 del 31.05.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione < Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori > ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 e ss. mm. e ii. Erogati dall'INPS relativi all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere al Sig. D.M. l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii., per l'anno 2016.

Determina Dirigenziale n. 170 del 01.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: POI Energia Rinnovabili e Risparmio Energetico C.S.E. 2015 - linea di attività 1.3 "interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL COMPLESSO MUNICIPALE DI ROCCAVALDINAIMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. PER LA CONNESSIONE DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 12.22 Kw ALLA RETE BT DI ENEL PER LO SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LEDIFICIO EX PALAZZO MUNICIPALE SITO IN PIAZZA UMBERTO I° n. 10 CODICE RINTRACCIABILITA: 10592823

ESTRATTO: Determina di IMPEGNARE E LIQUIDARE la fattura n. 0000916900003254 del 11/05/2016, della somma complessiva di € 446,61 IVA compresa imputandola al cap. 52 art. 4 codice 01.02-1.03.02.05.004 del bilancio 2016; - di accreditare alla Società ENEL Distribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone n. 2 ROMA la somma di € 366,07 quale imponibile - di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a €. 80,54

Determina Dirigenziale n. 171 del 06.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per acquisto materiale vario cancelleria.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 388,60 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al CODICE 01.02- 1.03.01.02.001 capitolo 52 del bilancio 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta PROCED S.R.L. la somma di € 328,92 quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 72,36.

Determina Dirigenziale n. 172 del 06.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: POI Energia Rinnovabili e Risparmio Energetico C.S.E. 2015 - linea di attività 1.3 "interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL COMPLESSO MUNICIPALE DI ROCCAVALDINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. PER LA CONNESSIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 9.1 Kw ALLA RETE BT DI ENEL PER LO SCAMBIO SUL POSTO PRESSO L’EDIFICIO CASA VERMIGLIA SITO IN VIA ROMA N.16 CODICE RINTRACCIABILITA: 106319112.

ESTRATTO: Determina di IMPEGNARE E LIQUIDARE la fattura n. 0000916900003765 del 31/05/2016, della somma complessiva di € 250,71 IVA compresa imputandola al cap. 52 art. 4 codice 01.02-1.03.02.05.004 del bilancio 2016; di accreditare alla Società ENEL Distribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone n. 2 - ROMA- la somma di € 205,50 quale imponibile, presso la Banca Intesa al codice IBAN: IT13D0306904630615270282135, riportando come dicitura corrispettivo pratica n° 106319112; di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a €. 45,21

Determina Dirigenziale n. 173 del 06.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: POI Energia Rinnovabili e Risparmio Energetico C.S.E. 2015 - linea di attività 1.3 "interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL COMPLESSO MUNICIPALE DI ROCCAVALDINAIMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. PER LA CONNESSIONE DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 13 Kw ALLA RETE BT DI ENEL PER LO SCAMBIO SUL POSTO PRESSO L’EDIFICIO PALAZZO MUNICIPALE SITO IN VIA ROMA N.3 CODICE RINTRACCIABILITA: 106316109.

ESTRATTO: Determina di IMPEGNARE E LIQUIDARE la fattura n. 0000916900003767 del 31/05/2016, della somma complessiva di € 122,00 IVA compresa imputandola al cap. 52 art. 4 codice 01.02-1.03.02.05.004 del bilancio 2016; di accreditare alla Società ENEL Distribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone n. 2 –ROMA- la somma di € 100,00 quale imponibile, presso la Banca Intesa al codice IBAN: IT13D0306904630615270282135, riportando come dicitura corrispettivo pratica n° 106316109; di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a €. 22,00

Determina Dirigenziale n. 174 del 06.06.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. provenienti dal servizio di RD porta a porta nel territorio comunale mese di aprile 2016. Ditta: Ecolandia srl

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 6.368,00, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 380 codice 09.03- 1.03.02.15.005 del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di €5.789,09 quale imponibile; di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91

Determina Dirigenziale n. 175 del 06.06.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido) presso l'impianto di smaltimento, mese di aprile 2016. Ditta: Eco-Beach srl.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 570,16 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, capitolo 380 codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio 2016 in fase di elaborazione; di accreditare alla ditta Eco - Beach s.r.l. con sede in Giardini - Naxos, Corso Umberto I n°53, la somma di € 518,00 quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 52,16

Determina Dirigenziale n. 176 del 06.06.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica mese di dicembre 2015 - gennaio 2016 - II° elenco - ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 218,07 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 -1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Enel Energia S.pA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Determina Dirigenziale n. 177 del 06.06.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica mese di gennaio 2016 - III° elenco ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 1.977,80 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 -1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 178 del 06.06.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica nel periodo di marzo - aprile 2016. ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, della somma complessiva di € 646,37 I.V.A. compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 08.01 -1.03.02.05.004 capitolo 712 del bilancio 2016 in fase di formazione; di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 179 del 10.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 - impegno spesa per competenze ai componenti dei seggi elettorali.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma complessiva di € 1.638,00 per gli onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali in occasione del Referendum popolare del 17 aprile 2016; di imputare la spesa complessiva di € 1.638,00 sul capitolo 37; di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione dell’onorario dovuto ai componenti dei seggi elettorali in occasione del citato Referendum popolare del 17 Aprile 2016; di dare atto che l’onere relativo alle spese in argomento è interamente a carico dello Stato come previsto dalla normativa vigente in materia;

Determina Dirigenziale n. 180 del 10.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto materiale igienico e di pulizia.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di materiale igienico e di pulizia alla Ditta MYO S.P.A. con sede in Poggio Torriana (RN) Via Santarcangiolese, 6 al costo complessivo di € 419,84 I.V.A. inclusa soggetta allo Split Payment e di impegnare la somma di € 419,84 relativa alla fornitura di cui in oggetto.

Determina Dirigenziale n. 181 del 10.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno di Spesa per il Trasporto Scolastico Interurbano per il periodo: Gennaio Maggio 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma complessiva di € 7.253,60 per il trasporto alunni relativa al periodo Gennaio-Maggio 2016, imputando la predetta spesa al Cod. 04.06- 1.03.02.15.002 Capitolo 256 art. 4.

Determina Dirigenziale n. 182 del 10.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Gestione TARI 2016 - Servizio postalizzazione bollette - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare a Poste Italiane il servizio di stampa lettere accompagnamento, stampa Mod. F24, imbustamento e spedizione relative a pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2016 per consentire agli utenti di poter provvedere al pagamento nei termini di legge; di impegnare la spesa di € 950,00 IVA compresa al Capitolo 52 Codice 01.02- 1.03.01.02.001 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Determina Dirigenziale n. 183 del 10.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Rimborso importo IMU anno 2015 Impegno e liquidazione di spesa

ESTRATTO: Determina di rimborsare, alla contribuente Sig.ra Matrullo Teresa nata a Napoli il 17.07.1961 C.F.: MTRTRS61L57F839Y e residente a Roccavaldina in via Luigi Pirandello n°30/D la somma di € 82,00, a titolo di rimborso importo IMU anno 2015, erroneamente versata a questo Comune

Determina Dirigenziale n. 184 del 10.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Rimborso importo TASI anno 2015: Impegno e liquidazione di spesa.

ESTRATTO: Determina di rimborsare, al contribuente Sig. Rizzo Davide nato a Messina il 22.11.1985 C.F.: RZZDVD85S22F158O e residente a Roccavaldina in via Panoramica n° 8/Q la somma di € 107,00 a titolo di rimborso TASI anno 2015, erroneamente versata a questo Comune

Determina Dirigenziale n. 185 del 10.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) 2012: Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso.

ESTRATTO: Determina di rimborsare al Sig. Villanti Ugo nato a Messina il 08.11.1987 erede della contribuente Scibilia Giuseppa, nata a Roccavaldina il 07.11.1953 e deceduta il 19.10.2013 C.F.: SCBGPP53S47H380 la spesa complessiva di € 187,00 e di dare atto che al rimborso della quota statale provvederà direttamente l’Amministrazione statale conformemente alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 724 della Legge 27.12.2013 n° 147.

Determina Dirigenziale n. 186 del 15.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/05/2016 al 31/05/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 1.392,84 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.07 – 1.03.02.19.005 capitolo 105 art.1 del bilancio di previsione; di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,67, quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 251,17

Determina Dirigenziale n. 187 del 15.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/06/2016 al 30/06/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 1.392,84 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.03 – 1.03.02.19.005 capitolo 145 art.1 del bilancio di previsione; di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,67 quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 251,17.

Determina Dirigenziale n. 188 del 15.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per acquisto materiale igienico e di pulizia.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 416,28 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al CODICE 01.02- 1.03.01.02.999 capitolo 54 del bilancio di previsione, di accreditare alla ditta MYO SPA la somma di € 341,21 quale imponibile, di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 75,07.

Determina Dirigenziale n. 189 del 15.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione - Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori - ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 e ss. mm. e ii. Erogati dall'INPS relativi all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere al Sig. A.A. l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii., per l'anno 2016;

Determina Dirigenziale n. 190 del 20.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Referendum popolare del 17 Aprile 2016 - Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali.

ESTRATTO: Determina di liquidare la somma complessiva di € 1.638,00 in favore dei componenti del seggio elettorale, relativamente alle consultazione elettorali indicate in oggetto, come da allegati prospetti riepilogativi degli onorari dovuti ai componenti dei seggi e di imputare la spesa complessiva di € 1.638,00 sul capitolo 37 codice bilancio 01.07 - 1.03.02.99.004.

Determina Dirigenziale n. 191 del 21.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Rimborso spese assicurazione n. 32 volontari Associazione G.I.V.A. Delegazione Comunale di Roccavaldina.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare al Sig. Nicola Abate, nato a Roccavaldina il 24.08.1954, n.q. di Presidente dell’Associazione G.I.V.A. Delegazione Comunale di Roccavaldina, la somma di € 320,00 per il pagamento dell'Assicurazione di n. 32 Volontari di Protezione Civile della Delegazione, così come previsto all'art. 5 della Convenzione stipulata con il Comitato Provinciale G.I.V.A. di Messina

Determina Dirigenziale n. 192 del 21.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per risarcimento danni sinistro stradale Fazio Patrizia n.q.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi oggettivati, al Capitolo 830 art. 1 codice 01.11- 1.10.05.04.001 del bilancio 2016 la somma di € 1.500,00 a favore della Signora Fazio Patrizia nella qualità di genitore del minore Longo Fabrizio

Determina Dirigenziale n. 193 del 21.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per l’acquisto di una fotocopiatrice, toner per fotocopiatrice e computer.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di un computer e di uno scanner alla Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea con sede in Barcellona P.G. (ME) al costo complessivo di € 2.863,99 I.V.A. inclusa soggetta allo Split Paymen

Determina Dirigenziale n. 194 del 21.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione fatture Telecom Italia s.p.a.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A. le fatture per la somma complessiva di € 4.539,15 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.02-1.03.02.05.999 capitolo 52 art.1 del bilancio di previsione

Determina Dirigenziale n. 195 del 21.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 - Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare l’importo di € 4.491,59 oneri riflessi compresi, di imputare la spesa di € 3.386,79 per lavoro straordinario del personale al capitolo 36 codice 01.02 – 1.01.01.01.003

Determina Dirigenziale n. 196 del 22.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Adesione all'offerta Tecnico-Economica Servizi ICT della MANDARIN S.p.A. e contestuale cessazione di altre offerte attive.

ESTRATTO: Determina di recedere a partire dal 01.05.2016 dagli attuali profili tariffari esistenti sulle linee dell'Ente, anche riguardanti vecchi accordi quadro/convenzioni stipulate su CONSIP e/o MEPA e ormai obsolete della TELECOM S.P.A., di aderire alle offerte della Mandarin S.P.A. per le utenze dell'Ente alle condizioni risultanti dalla documentazione agli atti d'ufficio che qui si intendono interamente approvati, di impegnare la somma complessiva di € 4.562,80 IVA compresa per l'intero anno 2016 al capitolo 52 art.2, codice 01.02 – 1.03.02.05.001 del corrente bilancio d’esercizio;

Determina Dirigenziale n. 197 del 24.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione acquisto prodotti tipici locali in occasione della "Sagra da pumadoru a scocca" del 20.09.2015. Ditta: F.lli Scibilia e C. di Scibilia Nicola s.n.c.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, per quanto in oggetto indicato, la somma complessiva di € 600,08 I.V.A. compresa, di accreditare alla Ditta F.lli Scibilia & C. di Scibilia Nicola s.n.c. la somma di € 577,00 quale imponibile, di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 23,08.

Determina Dirigenziale n. 198 del 24.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione preparazione gastronomica prodotti tipici locali in occasione della "Sagra da pumadoru a scocca" del 20.09.2015. Ditta: Pizzeria Cappuccini di Manganaro Bartolo.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, per quanto in oggetto indicato, la somma complessiva di € 300,00 I.V.A. compresa, di accreditare alla Ditta Pizzeria Cappuccini di Bartolo Manganaro la somma di € 272,73 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 27,27.

Determina Dirigenziale n. 199 del 24.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fornitura materiale promo-pubblicitario della "Sagra da pumadoru a scocca" del 20.09.2015. Ditta Litofast.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, per quanto in oggetto indicato, la somma complessiva di € 300,00 I.V.A. compresa, di accreditare alla Ditta Litofast di Andrea Famà la somma di € 245,90 quale imponibile, di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 54,10.

Determina Dirigenziale n. 200 del 24.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Approvazione elenco contribuenti TARI (Tassa sui Rifiuti) relativo alla riscossione della tassa per l'anno 2016.

ESTRATTO: Determina di approvare l’elenco dei contribuenti TARI (Tassa sui Rifiuti) relativo alla riscossione della tassa per l’anno 2016 formato da n° 668 utenze per un importo complessivo di € 112.201,57 e di accertare nella voce entrata del bilancio di previsione 2016 al Capitolo 55 codice 1.01.01.51.001 la somma di € 112.201,57;

Determina Dirigenziale n. 201 del 30.06.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione per il Trasporto Scolastico Interurbano per il periodo: Gennaio - Maggio 2016 alla Ditta Campagna e Ciccolo.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla Ditta Campagna & Ciccolo le fatture n. 27E del 22/06/2016 di € 571,40; n. 28E del 22/06/2016 di € 1.697,80 e la N. 29E del 22/06/2016 di € 1.697,80 imputando la spesa di € 3.967,00 al Cod. 04.06-1.03.02.15.002 Capitolo 256 art. 4 del bilancio comunale assegnato a questo Servizio, già impegnata.

Determina Dirigenziale n. 202 del 01.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Autorizzazione al personale di P.M. ad effettuare lavoro straordinario nei mesi di agosto e settembre 2016.

ESTRATTO: Determina di autorizzare il personale di Polizia Municipale nella persona di Scarcella Giuseppe ad effettuare lavoro straordinario nei mesi di agosto e settembre 2016 nel limite di 60 ore e di impegnare la spesa presuntiva di € 850,00.

Determina Dirigenziale n. 203 del 05.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Impegno e Liquidazione per quota di Funzionamento Sportello Multifunzionale Distrettuale Anni 2015 e 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 2.206,24 da corrispondere al Comune di , quale capofila, la quota dovuta per il funzionamento dello Sportello Multifunzionale Distrettuale per gli anni 2015 e 2016.

Determina Dirigenziale n. 204 del 05.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Rimborso somme e discarico anticipazione servizio economato 2^ trimestre 2016.

ESTRATTO: Determina di rimborsare all’Economo comunale le spese sostenute durante il 2° Trimestre 2016 per un totale complessivo di € 3.648,34.

Determina Dirigenziale n. 205 del 05.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Riorganizzazione dell’assetto logistico di alcuni uffici dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria.

ESTRATTO: Determina con decorrenza dal 11 luglio 2016: - La dipendente Ardizzone Erminda dall’Ufficio Protocollo, Segreteria e Albo pretorio è assegnata ai fini formativi all’Ufficio Servizi Demografici, in modo da garantire continuità nella erogazione dei servizi, in caso di assenza dei responsabili ufficio; - La dipendente Leone Carolina Messo notificatore (attualmente presso l’Ufficio Servizi Demografici) transiterà nell’Ufficio Tributi; - La Sig.ra Bartuccio Angela personale ASU ex LSU è assegnata ai fini formativi all’Ufficio Protocollo, Segreteria e Albo pretorio, in modo da garantire continuità nella erogazione dei servizi, in caso di assenza del responsabile dell’ufficio.

Determina Dirigenziale n. 206 del 05.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto materiale vario di cancelleria e carta.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di materiale vario di cancelleria e carta alla Ditta GBR ROSSETTO SPA con sede in Rubano (PD) Via Fermi 7, al costo complessivo di € 300,46 I.V.A. inclusa e di impegnare la somma di € 300,46 relativa alla fornitura di cui in oggetto.

Determina Dirigenziale n. 207 del 05.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione - Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori - ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 e ss. mm. e ii. Erogati dall'INPS relativi all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere alla Sig.ra F.M. l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii., per l'anno 2016.

Determina Dirigenziale n. 208 del 12.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: POI Energia Rinnovabili e Risparmio Energetico C.S.E. 2015 - linea di attività 1.3 "interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL COMPLESSO MUNICIPALE DI ROCCAVALDINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (FATTURA) RELATIVA ALL’ACCETTAZIONE INVIATA E-DISTRIBUZIONE s.p.a. IN DATA 05/07//2016 PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE CON POTENZA NOMINALE DI 13 Kw SITO IN VIA ROMA N. 3 PER LA CONNESSIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE BT DI ENEL PER LO SCAMBIO SUL POSTO PRESSO L’EDIFICIO PALAZZO MUNICIPALE SITO IN VIA ROMA N. 3 CODICE RINTRACCIABILITA: 106316109.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare la fattura, della somma complessiva di €. 122,00 IVA compresa, di accreditare alla Società E-DISTRIBUZIONE s.p.a. con sede in via Ombrone n. 2 - ROMA - la somma di € 100,00 quale imponibile e di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a €. 22,00.

Determina Dirigenziale n. 209 del 12.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto n. 1 Decespugliatore.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di n. 1 decespugliatore alla Ditta Aurelio Pandolfo con sede in Giammoro di Pace del Mela, Via Garibaldi n. 7, per l’importo complessivo di € 370,00 IVA compresa e di impegnare la somma complessiva di € 370,00.

Determina Dirigenziale n. 210 del 12.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Lavori di "riqualificazione dei prospetti esterni del Cimitero Comunale di Roccavaldina e rifacimento del manto stradale della Via Madonna delle Grazie" CUP: J24E15000140007 CIG lavori 6290301897, CIG competenze tecniche Z7F14F0F3E - Liquidazione certificato di pagamento relativo al I° SAL e liquidazione competenze tecniche.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla Ditta Donato Antonino Tindaro la somma di € 23.121,55 di cui € 2.101,96 per IVA al 10% da versare all’Erario relativa alla fattura elettronica n. 11/E del 22/04/2016, di liquidare all’Ing. Carmelo Giannetto la somma di € 2.845,24 esente da IVA e di imputare la complessiva somma di € 25.966,79 al capitolo 1085 codice 12.09-2.02.01.09.002 del bilancio di previsione 2016

Determina Dirigenziale n. 211 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica nel periodo di aprile 2016 - I° elenco - ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture della somma complessiva di € 2.888,51 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia S.P.A. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 212 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica nel periodo di Aprile 2016 - II° elenco - Enel Energia.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture della somma complessiva di € 3.829,71 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia S.P.A. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 213 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica nel periodo aprile - maggio 2016. ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture della somma complessiva di € 244,30 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia S.P.A. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 214 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica nel periodo di maggio 2016 - I° elenco - ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture della somma complessiva di € 1.522,23 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia S.P.A. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 215 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica nel periodo di Maggio 2016 - II° Elenco - ENEL ENERGIA. ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture della somma complessiva di € 3.333,72 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia S.P.A. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 216 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica relative al conguaglio 2013 - 2014. ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture della somma complessiva di € 576,46 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia S.P.A. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 217 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica. ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture della somma complessiva di € 245,37 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia S.P.A. con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 218 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione atto di transazione a favore della Ditta Dusty s.r.l.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 1.950,00 a favore della Ditta Dusty s.r.l., autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 1.950,00 a favore della Ditta Dusty s.r.l.

Determina Dirigenziale n. 219 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto del format audio visivo denominato "Roccavaldina Sicilia bedda".

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura del format audio – visivo denominato “Roccavaldina - Sicilia bedda” a Tempo stretto – quotidiano online di Messina e provincia, Via Crispi n. 4, 98121 Messina e di impegnare la somma complessiva di € 610,00.

Determina Dirigenziale n. 220 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/07/2016 al 31/07/2016.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 1.392,84 IVA compresa, di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,67, quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 251,17.

Determina Dirigenziale n. 221 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di una fotocopiatrice, toner per fotocopiatrice e computer.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 2.863,99 IVA compresa, di accreditare alla ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea la somma di € 2.347,53 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 516,46.

Determina Dirigenziale n. 222 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per acquisto materiale vario cancelleria e carta.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 300,46 IVA compresa di accreditare alla ditta GBR ROSSETTO S.P.A. la somma di € 246,28 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 54,18.

Determina Dirigenziale n. 223 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione per il Trasporto Scolastico Interurbano per il periodo: Gennaio - Maggio 2016 alla Ditta Giuntabus.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura di complessivi € 2.684,50, di accreditare alla Ditta Giuntabus la somma di € 2.440,45 quale imponibile e di versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 244,05.

Determina Dirigenziale n. 224 del 20.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione Rimborso Trasporto Scolastico Gennaio-Maggio 2016.

ESTRATTO: Determina di rimborsare al Sig. Donia Francesco la somma di € 307,50, quale quota anticipata con gli abbonamenti dei mesi da Gennaio a Maggio 2016 con Trenitalia; alla Sig.ra Coiro Maria la somma di € 54,00, quale quota anticipata dei biglietti giornalieri usufruiti con servizio pubblico urbano AST e di imputare la complessiva spesa di € 361,50 assegnata a questo Servizio, già impegnata.

Determina Dirigenziale n. 225 del 21.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione "Assegno per il Nucleo Familiare con tre figli minori" ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 e ss. mm. e ii. Erogati dall'INPS relativi all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere alla Sig.ra G.L. l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 e ss. mm. e ii., per l'anno 2016

Determina Dirigenziale n. 226 del 21.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione < Assegno per la maternità > ai sensi dell'art. 66 della L. 448/98 e ss. mm. ed ii. erogato dall'INPS relativo all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere l'assegno per maternità, ex art. 66 della Legge 23 Dicembre - 1998, n. 448 e ss. mm. e ii. alla Beneficiaria G.L.

Determina Dirigenziale n. 227 del 22.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016.

ESTRATTO: Determina di approvare il rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione del Referendum Popolare del 17/04/2016, per l’importo complessivo di € 6.349,59 e di chiedere allo Stato per tramite della prefettura il rimborso della somma di € 386,61 a titolo di saldo delle spese sostenute.

Determina Dirigenziale n. 228 del 25.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione all'Avv. Cicirello Silvia per redazione parere pro veritate su decreto di acquisizione ex art.42 BIS tue e suoi presupposti Comune Roccavaldina - sigg.ri Cucinotta eredi Filloramo Serafina.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la somma complessiva di € 791,16 compresa IVA all’Avv. Cicirello Silvia.

Determina Dirigenziale n. 229 del 25.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura del DUP 2016 e della Nota Integrativa.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la somma complessiva di € 669,78 IVA compresa, di accreditare alla ditta Gesint Srl la somma di € 549,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 120,78

Determina Dirigenziale n. 230 del 25.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione spese energia elettrica per lo svolgimento delle manifestazioni dell’Estate Roccese 2016.

ESTRATTO: Determina di affidare all’Enel Energia S.P.A., la fornitura temporanea di Energia Elettrica dal 01 al 30 Agosto 2016 per lo svolgimento delle manifestazioni da tenersi in occasione dell’Estate Roccese 2016 e di impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di € 65,05 per la fornitura di cui sopra.

Determina Dirigenziale n. 231 del 27.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione all’Avv. Gazzara Pasquale per resistere in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Messina al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1275 14 proposto da Alessandro Isabella, Visalli Antonino e Visalli Alessandro.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di € 3.999,98 compresa IVA e CPA all’Avv. Gazzara Pasquale.

Determina Dirigenziale n. 232 del 27.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di n. 1 decespugliatore.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, somma complessiva di € 370,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta Aurelio Pandolfo la somma di € 303,28; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 66,72.

Determina Dirigenziale n. 233 del 27.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione all’Arch. Scarcella Angelica per l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e per l’aggiornamento, revisione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgvo n.81/08 e s.m.i. per il 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di € 2.000,00 esente IVA all’Arch. Scarcella Angelica.

Determina Dirigenziale n. 234 del 28.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione all’Avv. Fazzeri Immacolata Natascia per la prosecuzione dell’iter della causa civile NRG 4721 2011.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture in premessa segnate, per la somma complessiva di € 2.936,26 compresa IVA. all’Avv. Fazzeri Immacolata Natascia.

Determina Dirigenziale n. 235 del 28.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di impegno e contestuale liquidazione diritti S.I.A.E. per manifestazioni Estate Roccese 2016 - S.I.A.E. Mandatario di Milazzo.

ESTRATTO: Determina di affidare alla S.I.A.E. Mandatario di Milazzo il pagamento spese dei diritti S.I.A.E. per le manifestazioni dell’Estate Roccese 2016 e di impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di € 1.103,13 per il pagamento dei diritti S.I.A.E..

Determina Dirigenziale n. 236 del 28.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione indennità di funzione agli amministratori comunali relativa al mese di Luglio 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare la somma di 3.193,13 per indennità di funzione al Sindaco e Assessori per il mese di luglio 2016.

Determina Dirigenziale n. 237 del 28.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento della stampa dei manifesti per pubblicizzare le manifestazioni dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare alla Ditta Litofast di Andrea Famà con sede in via Principe Michele Spadafora - Venetico Marina, la stampa di manifesti e locandine per pubblicizzare le manifestazioni dell’Estate Roccese 2016, di impegnare la spesa di € 300,00 IVA compresa, per la fornitura di cui sopra e di liquidare la spesa, con successivo e separato atto, a seguito di presentazione fattura, opportunamente vistata per regolarità del servizio.

Determina Dirigenziale n. 238 del 28.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento dello spettacolo del 30 Luglio 2016 nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di Spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare all’Associazione Musicale Maurizio Music di Patti (ME), lo svolgimento di uno spettacolo musicale da tenersi giorno 30 Luglio 2016 nella frazione San Salvatore del Comune di Roccavaldina in occasione dell’Estate Roccese 2016 di impegnare la spesa di € 900,00 IVA compresa, per lo spettacolo di cui sopra e di liquidare la spesa, con successivo e separato atto, a seguito di presentazione fattura, opportunamente vistata per regolarità del servizio.

Determina Dirigenziale n. 239 del 28.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento dello spettacolo del 02 Agosto 2016 nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare all’Associazione Artistico-Culturale “Ettore Petrolini” di Barcellona P.G., lo svolgimento della Commedia dal titolo “Decisamente Brutta” da tenersi il giorno 02 Agosto 2016 in Piazza del Popolo del Comune di Roccavaldina, in occasione dell’Estate Roccese 2016; impegnare la spesa di € 400,00 IVA compresa, per lo spettacolo di cui sopra e liquidare la spesa, con successivo e separato atto, a seguito di presentazione fattura, opportunamente vistata per regolarità del servizio.

Determina Dirigenziale n. 240 del 28.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione all’Avv. David Bongiovanni per costituzione in giudizio dinanzi al Tar/CT avverso ricorso proposto da SE.MI.DA. s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura in premessa segnata, per la somma complessiva di € 3.283,02 all’Avv. David Bongiovanni.

Determina Dirigenziale n. 241 del 28.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento dello spettacolo del 03 Agosto 2016 nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare alla F.L.G. Force & Service s.r.l.s. Via Umberto I, 29 lo svolgimento di una serata danzante da tenersi il giorno 03 Agosto 2016 in Piazza del Popolo del Comune di Roccavaldina, in occasione dell’Estate Roccese 2016, di impegnare la spesa di € 200,00 IVA compresa, per lo spettacolo di cui sopra e di liquidare la spesa, con successivo e separato atto, a seguito di presentazione fattura, opportunamente vistata per regolarità del servizio.

Determina Dirigenziale n. 242 del 28.07.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Estate Roccese 2015 - liquidazione Associazione Sportiva Dilettantistica "Dancing Different".

ESTRATTO: Determina di liquidare la somma di € 200,00 all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Dancing Different” di Torregrotta (ME) per il saggio spettacolo tenutosi giorno 12 Agosto 2015.

Determina Dirigenziale n. 243 del 02.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento dello spettacolo del 04 Agosto 2016 nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare all’ASD Dancing Different di Torregrotta lo svolgimento di un saggio di ballo da tenersi il giorno 04 Agosto 2016 in Piazza del Popolo del Comune di Roccavaldina, in occasione dell’Estate Roccese 2016 di impegnare la spesa di € 200,00 IVA compresa, per lo spettacolo di cui sopra e di liquidare la spesa, con successivo e separato atto, a seguito di presentazione fattura, opportunamente vistata per regolarità del servizio.

Determina Dirigenziale n. 244 del 02.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento dello spettacolo del 09 Agosto 2016 nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare all’Associazione Musicale ONLUS Antonino Abate “Banda Cittadina di Roccavaldina” lo svolgimento del servizio bandistico da tenersi il giorno 09 Agosto 2016 in Piazza del Popolo del Comune di Roccavaldina, in occasione dell’Estate Roccese 2016, di impegnare la spesa di € 500,00 IVA compresa, per lo spettacolo di cui sopra e di liquidare la spesa, con successivo e separato atto, a seguito di presentazione fattura, opportunamente vistata per regolarità del servizio.

Determina Dirigenziale n. 245 del 03.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto vestiario per il personale polizia municipale.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di vestiario alla Ditta MATOS di Mannino Gabriella con sede in Pace del Mela (ME) Via Libertà n. 89 al costo complessivo di € 575,84 I.V.A. inclusa e di impegnare la somma di € 575,84 relativa alla fornitura di cui in oggetto.

Determina Dirigenziale n. 246 del 03.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Assegnazione somme all’Economo Comunale per spese relative all’acquisto dei premi per la "tombola" e introito delle quote di partecipazione.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 1.000,00 a favore dell’Economo Comunale per spese da effettuare per l’acquisto dei premi per il gioco della “Tombola”.

Determina Dirigenziale n. 247 del 04.08.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Progetto per la riqualificazione dei prospetti esterni del Cimitero del Comune di Roccavaldina e rifacimento del manto stradale della via Madonna delle Grazie. Nuova Nomina Responsabile del Procedimento.

ESTRATTO: Determina di nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “riqualificazione dei prospetti esterni del Cimitero del Comune di Roccavaldina e rifacimento del manto stradale della via Madonna delle Grazie”, il Sottoscritto Geom. Francesco Spitaleri, Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune; - lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Determina Dirigenziale n. 248 del 04.08.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Progetto per la riqualificazione della Villa Cappuccini nel Comune di Roccavaldina, attraverso la sistemazione della pavimentazione esistente, la sostituzione della ringhiera in legno a protezione del laghetto e l’installazione di un gioco per bambini- Nuova Nomina Responsabile del Procedimento.

ESTRATTO: Determina di nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “riqualificazione della Villa Cappuccini nel Comune di Roccavaldina, attraverso la sistemazione della pavimentazione esistente, la sostituzione della ringhiera in legno a protezione del laghetto e l’installazione di un gioco per bambini”, il Sottoscritto Geom. Francesco Spitaleri, Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune; - lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Determina Dirigenziale n. 249 del 04.08.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Progetto per i lavori di "messa in sicurezza dell’edificio scolastico Giuseppe Grillo" in Piazza del Popolo nel Comune di Roccavaldina - Nuova Nomina Responsabile del Procedimento - CUP: J26E10000580001 codice progetto 03210SIC159.

ESTRATTO: Determina di nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Giuseppe Grillo” in Piazza del Popolo nel Comune di Roccavaldina”, il Sottoscritto Geom. Francesco Spitaleri, Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune; - lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

Determina Dirigenziale n. 250 del 04.08.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Progetto per la riqualificazione dell'area Porticella, della via Roma e dei fabbricati presenti sulla stessa quali la Caserma dei Carabinieri, Casa Vermiglia, l'ex Municipio ed il Municipio del Comune di Roccavaldina. Nuova nomina Responsabile del Procedimento.

ESTRATTO: Determina di nominare nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di “ riqualificazione dell'area Porticella, della via Roma e dei fabbricati presenti sulla stessa quali la Caserma dei Carabinieri, Casa Vermiglia, l'ex Municipio ed il Municipio del Comune di Roccavaldina”, il sottoscritto geom. Francesco Spitaleri, responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune; - lo stesso svolgerà l’incarico secondo le modalità dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

Determina Dirigenziale n. 251 del 05.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di impegno e contestuale liquidazione diritti S.I.A.E. per manifestazioni Estate Roccese del 07, 11 e 13 Agosto 2016 - S.I.A.E. Mandatario di Milazzo.

ESTRATTO: Determina di affidare alla S.I.A.E., Mandatario di Milazzo, il pagamento spese dei diritti S.I.A.E. per le manifestazioni dell’Estate Roccese 2016 del 07, 11 e 13 Agosto 2016 e di impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di € 512,60 per il pagamento dei diritti S.I.A.E.

Determina Dirigenziale n. 252 del 11.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento dello spettacolo del 11 agosto 2016 nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare all’Associazione Artistica Culturale “CDR MUSIC” di Milazzo (ME), lo svolgimento di uno spettacolo musicale da tenersi giorno 11 agosto 2016 nella Villa Cappuccini del Comune di Roccavaldina in occasione dell’Estate Roccese 2016 e di impegnare la spesa di € 500,00 IVA compresa, per lo spettacolo di cui sopra.

Determina Dirigenziale n. 253 del 11.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento dello spettacolo del 13 agosto 2016 nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare all’Associazione Culturale e Ricreativa Atmosfera Blu con sede legale a Barcellona lo svolgimento di uno spettacolo musicale da tenersi giorno 13 agosto 2016 nella Frazione Cardà del Comune di Roccavaldina in occasione dell’Estate Roccese 2016 e di impegnare la spesa di € 1.500,00 IVA compresa, per lo spettacolo di cui sopra.

Determina Dirigenziale n. 254 del 12.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/08/2016 al 31/08/2016

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, alla Ditta Halley la fattura per la somma complessiva di € 1.392,84 IVA compresa.

Determina Dirigenziale n. 255 del 12.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura vestiario per il personale polizia municipale

ESTRATTO: Determina di liquidare, alla ditta MATOS DI MANNINO GABRIELLA, per i motivi oggettivati, la fattura per la somma complessiva di € 575,84 IVA compresa.

Determina Dirigenziale n. 256 del 12.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento dello spettacolo del 19 Agosto 2016 nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare all’Associazione Culturale CRI.MA.DA. con sede legale a Messina (ME) in via Tommaso Cannizzaro n. 195 lo svolgimento di un intrattenimento per bambini con strutture gonfiabili da tenersi giorno 19 agosto 2016 in Piazza del Popolo del Comune di Roccavaldina in occasione dell’Estate Roccese 2016, impegnando la spesa di € 610,00 IVA compresa.

Determina Dirigenziale n. 257 del 12.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina a contrattare l'affidamento della fornitura di targhe di benemerenza da consegnare in occasione dell'Estate Roccese 2016 - Impegno di spesa.

ESTRATTO: Determina di affidare alla Ditta Leo Genius s.n.c. di Aricò Giuseppe & C. con sede in via Nuova n. 15, Gualtieri Sicaminò (ME), la fornitura di targhe personalizzate con stampa a colori con custodia di velluto da consegnare, in occasione dell’Estate Roccese 2016, alle persone ed agli enti che si sono particolarmente distinti e di impegnare la spesa di € 404,06 IVA compresa.

Determina Dirigenziale n. 258 del 17.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione servizio postalizzazione bollette gestione TARI anno 2016

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, alla Postel S.p.A. – Società con socio unico la fattura per la somma complessiva di € 273,83 IVA compresa.

Determina Dirigenziale n. 259 del 17.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso

ESTRATTO: Determina di rimborsare al contribuente Scibilia Giovanni Antonio l'importo (quota comunale) di € 140,00 relativa al tributo IMU versato in misura maggiore del dovuto.

Determina Dirigenziale n. 260 del 18.08.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della villa Cappuccini, attraverso la sistemazione della pavimentazione esistente, la sostituzione della ringhiera in legno a protezione del laghetto e l’installazione di un gioco per bambini. - Rimborso delle somme versate per stipula contratto. Ditta: CO.B.I.FUR. -

ESTRATTO: Determina di rimborsare, per le motivazioni oggettivate, la somma complessiva di euro 388,01 alla Ditta CO.B.I.FUR. s.r.l., con sede a Messina in via Dei Verdi is.281 n.33.

Determina Dirigenziale n. 261 del 18.08.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Affidamento lavori per la manutenzione alle condotte idriche e fognarie ubicate nel centro abitato.

ESTRATTO: Determina di affidare all’impresa Idralclima di Marchetta Pierluigi Dario con sede in via G. D’Annunzio n.7 – Valdina, l’esecuzione dei lavori per le riparazioni delle condotte idriche.

Determina Dirigenziale n. 262 del 22.08.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica mese di Maggio-Giugno 2016 - Enel Energia

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, per la somma complessiva di €.611,30 IVA compresa.

Determina Dirigenziale n. 263 del 22.08.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica mese di Giugno 2016. - Enel Energia

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, per la somma complessiva di €.3.083,40 IVA compresa.

Determina Dirigenziale n. 264 del 22.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Prosecuzione del servizio dipendente Sig.ra Leone Carolina per mancato raggiungimento del minimo contributivo.

ESTRATTO: Determina di dare atto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 17/08/2016, il rapporto di lavoro con la dipendente Sig.ra Leone Carolina, dipendente comunale a tempo pieno ed a durata indeterminata con il profilo professionale di Esecutore Amministrativo, Categoria “B” Posizione Economica “B6”, proseguirà sino al 31/05/2019, data in cui la stessa raggiungerà il requisito minimo dei 20 anni di contribuzione per il collocamento in pensione.

Determina Dirigenziale n. 265 del 26.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Bilancio di previsione 2016/2018. Variazione stanziamento partite di giro e servizi per conto di terzi.

ESTRATTO: Determina di: 1. di effettuare, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., le variazioni di competenza e di cassa alle partite di giro del Bilancio 2016/2018 per l’esercizio 2016 come da prospetti allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. di dare atto che a seguito delle variazioni di cui sopra risulta mantenuto il pareggio finanziario e tutti gli equilibri generali del Bilancio. 3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa. 4. di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii (allegato C).

Determina Dirigenziale n. 266 del 26.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione fatture Gas Natural Vendita Italia S.p.A..

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente alla ditta GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A liquidare le fatture per la somma complessiva di € 1.195,96 IVA compresa.

Determina Dirigenziale n. 267 del 29.08.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per indennità di funzione agli amministratori comunali per il mese di agosto 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di 2.193,13 per indennità di funzione al Sindaco e Assessori per il mese di agosto 2016.

Determina Dirigenziale n. 268 del 01.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Approvazione schema di avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2016-2019.

ESTRATTO: Determina di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2016- 2019, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale e di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina per l’incarico di Revisore Unico dei Conti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS della Regione Siciliana e all’albo pretorio online.

Determina Dirigenziale n. 269 del 02.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per l’acquisto di toner per fotocopiatrice Aficio 1022 e toner per fotocopiatrice Tk 475

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di n.6 toner per fotocopiatrice Aficio 1022 e n. 4 toner per fotocopiatrice Tk 475 alla Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea con sede in Barcellona P.G. (ME) al costo complessivo di € 423,00 I.V.A. inclusa soggetta allo Split Paymen.

Determina Dirigenziale n. 270 del 02.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/09/2016 al 30/09/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla ditta Halley Consulting, per i motivi oggettivati, la fattura per la somma complessiva di € 1.392,80 IVA compresa.

Determina Dirigenziale n. 271 del 07.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto sacchi N.U. per pulizia strade comunali. Ditta: I.S.PLA. s.r.l.

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta I.S.PLA. s.r.l. con sede in S. Pier Niceto - c/da Listi, di impegnare la spesa derivante di € 110,82 compreso I.V.A., di affidare la fornitura indicata in oggetto e di dare atto che si procederà alla relativa liquidazione dopo che sarà effettuata la fornitura.

Determina Dirigenziale n. 272 del 07.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per servizio bandistico in palco nell’ambito dell’Estate Roccese 2016 avvenuto 09.08.2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura per il servizio oggettivato per la somma complessiva di € 500,00 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al cap. 608 del bilancio di previsione 2016 approvato.

Determina Dirigenziale n. 273 del 09.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la stampa di manifesti per pubblicizzare le manifestazioni dell’Estate Roccese 2016.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 300,00 IVA compresa imputando la spesa al capitolo 608 del bilancio di previsione approvato 2016; di accreditare alla ditta Litofast di Andrea Famà la somma di € 245,90 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 54,10.

Determina Dirigenziale n. 274 del 09.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di attivazione e configurazione della Conservazione digitale del Registro di Protocollo.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 600,00, quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €132,00.

Determina Dirigenziale n. 275 del 14.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno per manutenzione estintori collocati in diversi edifici comunali I° semestre 2016. Ditta: Idroimpianti s.r.l.

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta Idroimpianti s.r.l. con sede in Torregrotta, Viale Europa, di impegnare l’importo di € 252,54 e di affidare il sopra oggettivato servizio alla ditta Idroimpianti s.r.l. con sede in Torregrotta, viale Europa.

Determina Dirigenziale n. 276 del 14.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Fornitura materiale idraulico vario. Ditta: DE.PA.

ESTRATTO: Determina di approvare i preventivi presentati dalla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131, di impegnare la spesa derivante di €.102,90 compreso I.V.A., di affidare la fornitura indicata in oggetto alla medesima ditta

Determina Dirigenziale n. 277 del 14.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Fornitura materiale di ferramenta vario. Ditta: DE.PA.

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre n. 131, di impegnare la spesa derivante di €.260,55 compreso I.V.A., di affidare la fornitura indicata in oggetto alla medesima ditta

Determina Dirigenziale n. 278 del 14.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione Assegno per la maternità ai sensi dell'art. 66 della L. 448-98 e ss. mm. ed ii. erogato dall'INPS relativo all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere l'assegno per maternità, ex art. 66 della Legge 23 Dicembre - 1998, n. 448 e ss. mm. e ii. alla Beneficiaria S.V. e di trasmettere all'INPS le generalità della beneficiaria per la liquidazione.

Determina Dirigenziale n. 279 del 14.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO G. GRILLO" UBICATO IN PIAZZA DEL POPOLO NEL COMUNE DI ROCCAVALDINA, interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici. Codice Progetto 03210SIC159 CUP: J26E10000580001 LIQUIDAZIONE A SALDO SUL I° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA ANTONUCCIO FABRIZIO.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare a saldo alla ditta Antonuccio Fabrizio, titolare della omonima impresa, con sede a Roccavaldina in via N. Passalacqua n° 2, la somma complessiva di €. 10.571,36 di cui €. 1.906,31 per IVA al 22% relativa alla fattura elettronica a saldo;

Determina Dirigenziale n. 280 del 14.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO G. GRILLO" UBICATO IN PIAZZA DEL POPOLO NEL COMUNE DI ROCCAVALDINA, interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici. Codice Progetto 03210SIC159 CUP: J26E10000580001 - APPROVAZIONE II° SAL (FINALE) E II° CERTIFICATO E ULTIMO DI PAGAMENTO ALLA DITTA ANTONUCCIO FABRIZIO; - APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME FINALE E QUADRO DI RAFFRONTO-APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di approvare gli atti di contabilità ed il II° e ultimo certificato di pagamento, relativo al II° SAL finale, redatti dal Direttore dei Lavori, Andrea geom. Cascio emessi a tutto il 27/05/2016, relativi ai lavori in parola, affidati con contratto d’appalto di rep. 1/2016 del 29/01/2016, registrato a Barcellona P.G. il 24/02/2016 al n. 591 serie 1T, alla ditta Antonuccio Fabrizio, titolare della omonima impresa, con sede a Roccavaldina in via N. Passalacqua n°2, p. IVA 02715370635, per l’importo contrattuale di €. 40.886,98 di liquidare alla sopra citata ditta la somma complessiva di €. 12.466,56 di cui €. 2.248,07 per IVA al 22%.

Determina Dirigenziale n. 281 del 14.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO G. GRILLO" UBICATO IN PIAZZA DEL POPOLO NEL COMUNE DI ROCCAVALDINA, interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici. Codice Progetto 03210SIC159CUP:J26E10000580001 LIQUIDAZIONE ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAL CANTIERE ALLA DITTA ANTONUCCIO FABRIZIO.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla ditta Antonuccio Fabrizio, titolare della omonima impresa, con sede a Roccavaldina in via N. Passalacqua n° 2, p. IVA 02715370635 esecutrice dei lavori affidati con contratto d’appalto di rep. 1/2016 del 29/01/2016, registrato a Barcellona P.G. il 24/02/2016 al n. 591 serie 1T, la somma complessiva di €. 326,94 di cui €. 267,98 per oneri e €. 58,96 per IVA al 22% relativa alla fattura elettronica n. 04/2016 del 11/08/2016, assunta al protocollo dell’Ente in data 12/08/2016 al prot. 5253 emessa per il conferimento dei rifiuti (sfabbricidi) provenienti dal cantiere in oggetto e previsti nel QTE nelle somme a disposizione dell’Amministrazione e di liquidare la sopra citata somma complessiva di €. 326,94 di cui €. 267,98 per oneri e €. 58,96 per IVA al 22%.

Determina Dirigenziale n. 282 del 15.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura e montaggio di pneumatici sul mezzo comunale Quargo. Ditta: Scibilia Salvatore.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura della somma complessiva di €.109,80 IVA compresa, di accreditare alla ditta Scibilia Salvatore con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n°869, di accreditare la somma di € 90,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 19,80.

Determina Dirigenziale n. 283 del 15.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per montaggio e installazione di climatizzatori in diversi edifici comunali. Ditta: AV Impianti.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.854,00, IVA compresa, di accreditare alla ditta AV Impianti di Venuto Antonino con sede in Roccavaldina, via Cappuccini n°20, la somma di € 700,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 154,00.

Determina Dirigenziale n. 284 del 15.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la riparazione perno di chiusura infisso presso l’edificio scolastico. Ditta: Donia Serramenti.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 36,60, IVA compresa, di accreditare alla Ditta Donia Serramenti con sede in Torregrotta, via A. Musco n°22, la somma di € 30,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 6,60.

Determina Dirigenziale n. 285 del 15.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura e montaggio di un maniglione antipanico. Ditta: Donia Serramenti.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.341,60, IVA compresa, di accreditare alla ditta Donia Serramenti con sede in Torregrotta, via A. Musco n°22, la somma di € 280,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €.61,60.

Determina Dirigenziale n. 286 del 15.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di una porta blindata da collocare presso l’edificio comunale "Casa Vermiglia". Ditta: Donia Serramenti.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.768,60, IVA compresa, di accreditare alla ditta Donia Serramenti con sede in Torregrotta, via A. Musco n°22, la somma di € 630,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €.138,60.

Determina Dirigenziale n. 287 del 15.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura e montaggio di gocciolatoio esterno in alluminio presso strutture comunali. Ditta: Donia Serramenti.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura della somma complessiva di € 42,70, IVA compresa, di accreditare alla ditta Donia Serramenti con sede in Torregrotta, via A. Musco n°22, la somma di € 35,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €.7,70.

Determina Dirigenziale n. 288 del 15.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per montaggio e saldatura di ringhiera in ferro collocata lungo la salita delle case popolari nella via Cappuccini. Ditta: Donia Serramenti.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.219,60, IVA compresa, di accreditare alla Ditta Donia Serramenti con sede in Torregrotta, via A. Musco n°22, la somma di € 180,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €.39,60.

Determina Dirigenziale n. 289 del 19.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per acquisto di n. 50 scope di bamboo per la pulizia di strade e spazi comunali. Ditta: Previte Agriservice snc.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura della somma complessiva di € 240,00, IVA compresa, di accreditare alla ditta Previte Agriservice snc con sede in Giammoro - Pace del Mela, via Garibaldi n°7, la somma di € 196,72 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 43,28.

Determina Dirigenziale n. 290 del 19.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di installazione impianto antintrusione presso l’edificio comunale "Casa Vermiglia". Ditta: Costa Giovanni.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura della somma complessiva di €.1.210,00, IVA compresa, di accreditare alla ditta Costa Giovanni con sede in Roccavaldina, frazione Cardà n°69/70, la somma di € 1.100,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 110,00.

Determina Dirigenziale n. 291 del 19.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per conferimento rifiuti provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di aprile 2016. Ditta: Sicula Trasporti.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 1.763,82, IVA compresa, di accreditare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Viale A. Longo n°34, la somma di € 1.603,47 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 160,35.

Determina Dirigenziale n. 292 del 19.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per recupero energetico Rsau mese di marzo 2016. –Corepla.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di €.135,55, IVA compresa, di accreditare alla COREPLA con sede in Milano, Via Delvecchio Politecnico n°3, la somma di € 123,23 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 12,32.

Determina Dirigenziale n. 293 del 19.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di toner per fotocopiatrice Aficio 1022 e toner per fotocopiatrice Tk 475.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura per la somma complessiva di €423,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea la somma di € 346,72 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 76,28.

Determina Dirigenziale n. 294 del 19.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto materiale igienico e di pulizia.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di materiale igienico e di pulizia alla Ditta GITTO S.R.L. con sede in E. Majorana, snc Torregrotta (ME) al costo complessivo di € 621,35 I.V.A. e di impegnare la somma di € 621,35 relativa alla fornitura di cui in oggetto.

Determina Dirigenziale n. 295 del 19.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di targhe di benemerenza consegnate nell’occasione dell’Estate Roccese 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura per la somma complessiva di € 404,06 IVA compresa, di accreditare alla ditta LEO GENIUS SNC di Aricò Giuseppe & C. la somma di € 331,20 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 72,86.

Determina Dirigenziale n. 296 del 19.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione fattura Gas Natural Vendita Italia S.p.A..

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare la fattura per la somma complessiva di € 1.720,02 IVA compresa, di accreditare alla ditta GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. la somma di € 1.419,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 301,02.

Determina Dirigenziale n. 297 del 19.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione fattura Gas Natural Vendita Italia S.p.A.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare la fattura, per la somma complessiva di € 40,25 IVA compresa, di accreditare alla ditta GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. la somma di € 33,48 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 6,77.

Determina Dirigenziale n. 298 del 21.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della Villa Cappuccini nel Comune di Roccavaldina, attraverso la sistemazione della pavimentazione esistente, la sostituzione della ringhiera in legno a protezione del laghetto e l’installazione di un gioco per bambini CUP: J24E15000130007 LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

ESTRATTO: Determina di liquidare e pagare per le motivazioni enunciate in oggetto all’Ing. Carmelo Giannetto con studio tecnico a Spadafora in via Macello n. 13, la somma di €. 3.358,94 escluso IVA.

Determina Dirigenziale n. 299 del 21.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e affidamento per lavori di riparazione da effettuare sul mezzo comunale Scuolabus targato CS871CM. Ditta: Officina Grosso Rocco & Torre Andrea.

ESTRATTO: Determina di approvare i preventivi presentati dalla ditta Officina Grosso Rocco & Torre Andrea con sede in Venetico Marina, via Principe Michele Spadafora, di impegnare per i motivi sopra indicati, l’importo di € 2.000,00 e di affidare i sopra oggettivati lavori di riparazione alla ditta Officina Grosso Rocco & Torre Andrea con sede in Venetico Marina, via Principe Michele Spadafora.

Determina Dirigenziale n. 300 del 21.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante dei mezzi comunali mese di maggio 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di €.194,18, di cui l'imponibile da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata e di accreditare la somma presso la banca citata nell’allegata fattura.

Determina Dirigenziale n. 301 del 21.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante allo scuolabus mese di maggio 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di €.247,92 di cui l'imponibile alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata e di accreditare la somma presso la banca citata nell’allegata fattura.

Determina Dirigenziale n. 302 del 21.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. provenienti dal servizio di RD porta a porta nel territorio comunale mese di maggio 2016. Ditta: Ecolandia srl.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di €.6.368,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di € 5.789,09 quale imponibile; di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91.

Determina Dirigenziale n. 303 del 21.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido) presso l'impianto di smaltimento, mese di maggio 2016. Ditta: Eco-Beach srl

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di € 614,16, IVA compresa, di accreditare alla ditta Eco - Beach s.r.l. con sede in Giardini - Naxos, Corso Umberto I n°53, la somma di €.558,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 56,16.

Determina Dirigenziale n. 304 del 21.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per conferimento rifiuti provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di maggio 2016. Ditta: Sicula Trasporti.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura della somma complessiva di €.1.481,71, IVA compresa, di accreditare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Viale A. Longo n°34, la somma di € 1.347,01 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 134,70.

Determina Dirigenziale n. 305 del 21.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la riparazione di due tratti di condotta idrica comunale nel complesso IACP di via Cappuccini e in via Lea Catena. Ditta: AV Impianti.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la somma complessiva di €.1.000,00, IVA compresa, di accreditare alla ditta AV Impianti di Venuto Antonino con sede in Roccavaldina, via Cappuccini n°20, la somma di € 819,68 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 306 del 21.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per l’affidamento del servizio attinente all’effettuazione delle determinazioni analitiche su campioni di acqua reflua in ingresso e in uscita presso l’impianto di depurazione liquami del Centro e S. Salvatore e acqua reflua uscita Fraz. Cardà. Ditta: Capone Lab.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la somma complessiva di € 2.274,80 IVA compresa, di accreditare alla ditta Capone Lab srl con sede in Milazzo, via dei Tigli n°2, la somma di €1.864,59 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 410,21.

Determina Dirigenziale n. 307 del 22.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante dei mezzi comunali mese di giugno 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di €.182,78, di cui l'imponibile da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all’erario la parte di IVA addebitata e di accreditare la somma presso la banca citata nell’allegata fattura.

Determina Dirigenziale n. 308 del 26.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per acquisto materiale igienico e di pulizia.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 621,35 IVA compresa, di accreditare alla ditta GITTO S.R.L. la somma di € 509,30 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €112,05.

Determina Dirigenziale n. 309 del 26.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per acquisto del format audio visivo denominato "Roccavaldina Sicilia bedda”.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta TEMPO STRETTO SRL. la somma di €500,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad €110,00.

Determina Dirigenziale n. 310 del 26.09.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione per indennità di funzione agli amministratori comunali relativa al mese di settembre 2016.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di impegnare e liquidare la somma di € 3.193,13 per indennità di funzione al Sindaco e Assessori relativa al mese di settembre 2016.

Determina Dirigenziale n. 311 del 26.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante dei mezzi comunali mese di luglio 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di €.457,23, di cui l'imponibile da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata e di accreditare la somma presso la banca citata nell’allegata fattura.

Determina Dirigenziale n. 312 del 26.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante dei mezzi comunali mese di agosto 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di €.350,06 di cui l'imponibile da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata e di accreditare la somma presso la banca citata nell’allegata fattura.

Determina Dirigenziale n. 313 del 26.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido) presso l'impianto di smaltimento, mese di giugno, luglio e agosto 2016. Ditta: Eco-Beach srl.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di €.2.743,11, IVA compresa, di accreditare alla ditta Eco - Beach s.r.l. con sede in Giardini - Naxos, Corso Umberto I n°53, la somma di €.2.492,75 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 250,36.

Determina Dirigenziale n. 314 del 26.09.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Revoca della determina n. 302 del 21.09.2016 di liquidazione per il servizio di raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. dal servizio di RD porta a porta mese di maggio 2016.

ESTRATTO: Determina di revocare la determina n.302 del 21.09.2016 per errata fatturazione, e di liquidare la fattura n°200/PA, della somma complessiva di €.6.368,00, IVA compresa, di accreditare alla ditta Ecolandia srl con sede in Catania, Viale Bummacaro n.14, la somma di €.5.789,09 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91.

Determina Dirigenziale n. 315 del 03.10.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e Liquidazione per il servizio di raccolta e trasporto RSU e RD porta a porta nel territorio comunale di Roccavaldina, mese di giugno 2016. Ditta: Ecolandia srl.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.6.368,00, IVA compresa, per il servizio effettuato nel mese di giugno 2016; di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n.14, la somma di €.5.789,09 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91.

Determina Dirigenziale n. 316 del 03.10.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e Liquidazione per il servizio di raccolta e trasporto RSU e RD porta a porta nel territorio comunale di Roccavaldina, mese di luglio 2016. Ditta: Ecolandia srl.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.6.368,00, IVA compresa, per il servizio effettuato nel mese di luglio 2016; di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n.14, la somma di €.5.789,09 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91. Determina Dirigenziale n. 317 del 03.10.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e Liquidazione per il servizio di raccolta e trasporto RSU e RD porta a porta nel territorio comunale di Roccavaldina, mese di agosto 2016. Ditta: Ecolandia srl.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.6.368,00, IVA compresa, per il servizio effettuato nel mese di agosto 2016; di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n.14, la somma di €.5.789,09 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91.

Determina Dirigenziale n. 318 del 05.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Proroga del termine di scadenza di presentazione domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico di Revisore dei conti del Comune di Roccavaldina (ME) per il triennio 2016/2019.

ESTRATTO: Determina di Prorogare il termine del 02 ottobre 2016 previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina di Revisore dei conti alle ore 12,00 del 17 Ottobre 2016.

Determina Dirigenziale n. 319 del 06.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Rimborso somme all'Economo Comunale e discarico 3^ trimestre 2016.

ESTRATTO: Determina di rimborsare all’Economo comunale le spese sostenute durante il 3° Trimestre 2016 per un totale complessivo di € 2.427,65 come da prospetto, che fa parte integrante del presente atto.

Determina Dirigenziale n. 320 del 06.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per lo spettacolo teatrale "Decisamente brutta nell’ambito dell’Estate Roccese 2016.”

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 400,00 IVA compresa, di accreditare all’Associazione Artistico-Culturale “Ettore Petrolini” la somma di € 363,64, quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 36,36.

Determina Dirigenziale n. 321 del 07.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per lo spettacolo musicale nell’ambito dell’Estate Roccese 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 900,00 IVA compresa, di accreditare all’Associazione Musicale Maurizio Music la somma di € 818,18, quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 81,82.

Determina Dirigenziale n. 322 del 07.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/10/2016 al 31/10/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 1.392,80 IVA compresa, di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,63, quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 251,17.

Determina Dirigenziale n. 323 del 07.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Segreteria convenzionata Roccafiorita/Roccavaldina - rimborso somme al comune capofila di Roccafiorita.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare al Comune di Roccafiorita la somma di € 29.588,77 relativa alla quota a carico di questo Comune dovuta per emolumenti e oneri a carico Ente per il servizio di segreteria.

Determina Dirigenziale n. 324 del 07.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Referendum costituzionale 4 dicembre 2016 Autorizzazione al personale a svolgere lavoro straordinario.

ESTRATTO: Autorizzare il sotto elencato personale a prestare lavoro straordinario per gli adempimenti connessi al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali relative al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 per il periodo compreso tra il 10/10/2016 ed il 09/12/2016, per le ore indicate: Mirabile Concetta (90), Danzè Giuseppe (40), Pollicino Rosa (20), Celano Maria Rita (40), Marchetta Francesco (40), Scarcella Giuseppe (20) e Magazzù Giovambattista (40).

Determina Dirigenziale n. 325 del 07.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per lo spettacolo musicale nell'ambito dell’Estate Roccese 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 1.500,00 IVA compresa, di accreditare all’Associazione Culturale e Ricreativa ATMOSFERA BLU la somma di € 1.363,64, quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 136,36.

Determina Dirigenziale n. 326 del 07.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione Borse di Studio anno scolastico 2011/12.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 760,50 imputando la predetta spesa ai beneficiari secondo l’allegato elenco.

Determina Dirigenziale n. 327 del 07.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture Mandarin s.p.a. 5° bimestre 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture per la somma complessiva di € 1.026,04 IVA compresa, di accreditare alla ditta MANDARIN S.P.A. la somma di € 841,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 185,04.

Determina Dirigenziale n. 328 del 12.10.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e affidamento per lavori di controllo per la revisione del mezzo comunale Romanital Dac targato BH002HZ. Ditta: Salvatore Risica.

ESTRATTO: Determina di affidare i sopra oggettivati lavori di riparazione alla ditta Salvatore Risica con sede in M.ma, via Teocrito n.5 - Zona Artigianale di approvare il preventivo presentato dalla ditta e di impegnare per i motivi sopra indicati l’importo di €. 417,90.

Determina Dirigenziale n. 329 del 12.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per affidare servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.

ESTRATTO: Determina di affidare il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici alla Ditta Unimatica S.p.A. con sede in Bologna via Cristoforo Colombo n. 21, al costo complessivo di € 732,00 I.V.A. inclusa soggetta allo Split Payment per il periodo dal 10/10/2016 al 10/10/2017 di impegnare la somma di € 732,00 relativa alla fornitura di cui in oggetto.

Determina Dirigenziale n. 330 del 12.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione per quota da versare al Comune di Villafranca Tirrena.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 1.109,87 relativa all’anno 2014 e di € 398,32 relativa al periodo 01.01.2015/30.05.2015 per il mantenimento e funzionamento del “Centro per l’Impiego”.

Determina Dirigenziale n. 331 del 12.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno di spesa per Rimborso alle Cartolibrerie dei Buoni-Libro per la scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/17.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma complessiva prevista in € 1.673,35 per la fornitura dei Buoni- Libro di testo per l’anno scolastico 2016/17.

Determina Dirigenziale n. 332 del 12.10.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Affidamento del servizio per la raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale di Roccavaldina, come previsti nel piano di intervento ARO denominato Val.Ve.Ro., approvato con D.D.G. n.1930 del 17.09.2014, per il periodo da Ottobre 2016 al 31.12.2016.

ESTRATTO: Determina di affidare il servizio per la raccolta e trasporto dei rr.ss.uu. all'impresa Ecolandia srl con sede in Catania zona Industriale via V Strada n.10, fino al 31.12 2016, agli stessi patti e condizioni previste nel capitolato d'onere approvato con delibera di C.C. n.2 del 15.01.2015 per l'importo mensile di €.6.368,00 I.V.A. compresa; di autorizzare la ditta affidataria di conferire i rifiuti differenziati presso gli impianti già convenzionati del territorio con i quali il Comune ha provveduto a istituire le apposite convenzioni.

Determina Dirigenziale n. 333 del 12.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Referendum costituzionale 4 dicembre 2016 Autorizzazione al personale a svolgere lavoro straordinario. Modifica ed integrazione Determina Area Amministrativa e Finanziaria n. 324 R.G. del 07/10/2016.

ESTRATTO: Determina di Modificare ed integrare la propria Determinazione n. 324 R.G. del 07/10/2016 di autorizzazione al personale dipendente dell’Ente a svolgere lavoro straordinario in occasione delle consultazioni referendarie del 4.12.2016 secondo il seguente prospetto: Mirabile Concetta (90), Costa Fortunatina (30), Pollicino Rosa (20), Celano Maria Rita (30), Marchetta Francesco (30), Scarcella Giuseppe (20) e Magazzù Giovambattista (30).

Determina Dirigenziale n. 334 del 13.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Bilancio 2016/2018 prima variazione da apportare agli stanziamenti in entrata e in uscita riguardante l’anticipazione di tesoreria 2016.

ESTRATTO: Determina di variare gli stanziamenti del bilancio di competenza e di cassa dell’esercizio 2016, con equivalenza tra la parte entrata e la parte spesa, relativamente all’anticipazione di tesoreria.

Determina Dirigenziale n. 335 del 18.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per i servizi aggiuntivi a supporto degli operatori comunali per i software IMU E TIA/TARI.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.800,00, quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 396,00.

Determina Dirigenziale n. 336 del 18.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per stipula polizze assicurative dei mezzi comunali Scuolabus e Fiat Brava.

ESTRATTO: Determina di affidare alla UnipolSai Assicurazioni la stipula della polizza assicurativa per il mezzo comunale Scuolabus e alla “Italiana Assicurazioni” la stipula della polizza assicurativa per il mezzo comunale Fiat Brava, di impegnare la somma complessiva di €.1.519,00, di cui €. 1.249,00 per il mezzo scuolabus e €. 270,00 per il mezzo Fiat Brava.

Determina Dirigenziale n. 337 del 18.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: SGATE Approvazione Rendiconti per Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione dei Bonus Elettrico e Gas.

ESTRATTO: Determina di approvare il suddetto rendiconto effettuato da SGATE relativo ai Maggiori Oneri sostenuti per l’adempimento degli obblighi legislativi per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e del gas naturale dai clienti domestici disagiati, di dare atto che l’Utente Rendicontatore provvederà alla conclusione della procedura on line di rimborso dei maggiori oneri, trasmettendo a SGATE tutti i dati necessari e di introitare la somma di € 67,20.

Determina Dirigenziale n. 338 del 18.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Affidamento fornitura sistema informatico con annessi servizi operativi, a supporto della riscossione coattiva svolta direttamente dall’Ente, con il rito speciale, a mezzo di ingiunzione fiscale, ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 639 del 14.4.1910 e D.P.R. 602 del 29.9.73 s.m.i.

ESTRATTO: Determina di affidare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con decorrenza 18.10.2016 e per anni 01 - alla società “Postetributi s.c.p.a.” con sede in Roma, Viale Europa, 190 iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con C.F. e P.I. n. 08886671000 in data 28.02.’06, legalmente rappresentata dall’Amministratore Delegato Dr. Diego Cardillo, la fornitura di un sistema informatico, fruibile da questo Comune, limitatamente al modulo WEB, utilizzabile via internet, con annessi servizi operativi a supporto della riscossione coattiva svolta direttamente dall’Ente, con il rito speciale, a mezzo ingiunzione fiscale, secondo il R.D. n. 639 del 14.4.1910 e D.P.R. 602 del 29.9.1973 e s.m.i. Approvare il disciplinare/convenzione di incarico in allegato a) alla presente. Approvare gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al presente provvedimento inerenti le modalità di erogazione del servizio. Dare atto che i corrispettivi relativi alla erogazione del servizio in argomento - fatta eccezione dell’importo dei costi fissi quantificati in complessivi €.600,00 impegnati con il presente provvedimento - graveranno sugli utenti morosi e saranno corrisposti a favore della società erogatrice del servizio, sulle somme (inerenti il recupero crediti) incassate dall’Ente.

Determina Dirigenziale n. 339 del 19.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione competenze dovute all'Avv. Saija Leone.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente pagare, per i motivi oggettivati, la complessiva somma di € 2.725,74 emettendo mandato di pagamento a favore dell’Avv. Leone Saija, con studio in Messina, Via Boner, 49 per € 2.224,97.

Determina Dirigenziale n. 340 del 19.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la stipula della polizza assicurativa del mezzo comunale Fiat Brava per l'anno 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla “ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.” Agenzia di Messina via Ugo Bassi is.157 n. 91 la somma di € 270,00 per i motivi oggettivati.

Determina Dirigenziale n. 341 del 19.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la stipula della polizza assicurativa del mezzo comunale Scuolabus per l'anno 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare alla UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia di Milazzo in via M. Regis, la somma di € 1.249,00 per i motivi oggettivati.

Determina Dirigenziale n. 342 del 20.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determinazione iter procedimentale per la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria del Comune di Roccavaldina per il triennio 2016 2019.

ESTRATTO: Determina di richiedere ai diciotto partecipandi alla nomina di revisore dei conti per il Comune di Roccavaldina triennio 2016-2019, ad integrazione delle relative domande presentate entro il termine di scadenza del 17.10.2016, le attestazioni dei requisiti richiesti dall’art.6 della L.R. n.17/2016.

Determina Dirigenziale n. 343 del 25.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per la fornitura sistema informatico con annessi servizi operativi, a supporto della riscossione coattiva svolta direttamente dall’Ente, con il rito speciale, a mezzo di ingiunzione fiscale, ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 639 del 14.4.1910 e D.P.R. 602 del 29.9.73 s.m.i.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 600,00 e di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto determinativo alla società “Postetributi s.c.p.a.” con sede in Roma, Viale Europa, 19.

Determina Dirigenziale n. 344 del 25.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per lo spettacolo dedicato ai bambini nell’ambito dell’Estate Roccese 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura per lo spettacolo oggettivato per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, di accreditare all’Associazione Culturale CRI.MA.DA la somma di € 500,00, quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 110,00.

Determina Dirigenziale n. 345 del 25.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno somme per il pagamento delle fatture/bollette per la fornitura di energia elettrica agli impianti comunali. ENEL ENERGIA.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di €.14.000,00 I.V.A. compresa, occorrenti per il pagamento delle fatture alla Enel Energia, per la fornitura di energia elettrica agli impianti comunali nell'anno 2016, di dare atto che le spese in questione non soggiacciono alle limitazioni di cui all’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi, che la copertura finanziaria di €.14.000,00 è allocata ai sotto elencati capitoli: € 7.000,00 al capitolo 52 art.4 codice 01.02-1.03.02.05.004; € 5.000,00 al capitolo 491 art.1 codice 09.04-1.03.02.05.004 ed € 2.000,00 al capitolo 230 art.1 codice 04.02-1.03.02.05.999.

Determina Dirigenziale n. 346 del 25.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica impianti comunali mese di (Luglio 2016, Giugno-Luglio 2016 e conguaglio 2013). Ditta: Enel Energia.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, le fatture per la somma complessiva di €.5.676,24 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 347 del 27.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per spettacolo musicale nell’ambito dell’Estate Roccese 2016 avvenuto in data 11.08.2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare, la ricevuta sopra citata per la somma complessiva di € 500,00.

Determina Dirigenziale n. 348 del 28.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per indennità di funzione agli amministratori comunali mese ottobre 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la somma di € 3.193,13 per indennità di funzione al Sindaco e Assessori relativa al mese di ottobre 2016.

Determina Dirigenziale n. 349 del 28.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica impianti comunali mese di Luglio e Agosto 2016. Ditta: Enel Energia.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, per i motivi oggettivati, della somma complessiva di €.2.341,90 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 350 del 28.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica impianti comunali mese di Luglio - Agosto 2016. Ditta: Enel Energia.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, per i motivi oggettivati, della somma complessiva di € 373,85 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 351 del 28.10.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di vigilanza sul territorio e contestuale liquidazione prima rata.

ESTRATTO: Determina di impegnare, per i motivi oggettivati, la somma di € 600,00 e di liquidare la somma di € 300,00 relativa alla prima rata a favore dell’Associazione Laboratorio Verde di Fare Ambiente Mee con sede in Torregrotta (ME) – V.le Europa n. 225.

Determina Dirigenziale n. 352 del 03.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di tesoreria comunale relativo all’anno 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di € 8.479,00 IVA compresa e di procedere alla liquidazione della spesa con successivo atto.

Determina Dirigenziale n. 353 del 03.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Approvazione elenco dei candidati ammessi alla procedura di sorteggio pubblico, che verrà effettuato in sede di Consiglio Comunale, relativo alla nomina di Revisore contabile del Comune di Roccavaldina per il triennio 2016/2019.

ESTRATTO: Determina di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di pubblico sorteggio, che verrà effettuato in sede di Consiglio Comunale, relativo alla nomina di Revisore contabile unico del Comune di Roccavaldina per il triennio 2016/2019 che di seguito si riporta: 1.Anania Livio Giuseppe; 2.Cambria Giuseppe; 3.Aloi Sebastiana; 4.Corso Salvatore; 5.Meli Domenico; 6.Piccolo Francesco; 7.Rosa Massimiliano;

Dare atto che non avendo provveduto all’integrazione delle istanze relative alla nomina di Revisore contabile e pertanto, vengono esclusi dal procedimento di sorteggio e nomina i sotto elencati n. 3 partecipandi: 1.Sacchetta Pietro; 2.Trovato Giovanni; 3.Barbaro Marcello;

Determina Dirigenziale n. 354 del 07.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/11/2016 al 30/11/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, per i motivi oggettivati, per la somma complessiva di € 1.392,84 IVA compresa, di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,67 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 251,17.

Determina Dirigenziale n. 355 del 07.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica impianti comunali mese di (Gennaio - Agosto) e Agosto 2016. Ditta: Enel Energia.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, per i motivi oggettivati, della somma complessiva di € 820,75 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia S.p.A. con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all’Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 356 del 07.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica impianti comunali mese di Agosto 2016. Ditta: Enel Energia.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, per i motivi oggettivati, della somma complessiva di € 2.536,75 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125 l'importo relativo all'imponibile; di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 357 del 07.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica impianti comunali mese di Agosto - Settembre 2016. Ditta: Enel Energia.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, per i motivi oggettivati, della somma complessiva di € 262,37 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125 l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 358 del 07.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica impianti comunali mese di Settembre 2016. Ditta: Enel Energia.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture, per i motivi oggettivati, della somma complessiva di €.3.135,09 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 359 del 07.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Abbonamento al servizio on line “FORMA COMUNI”. Atto d’impegno e contestuale liquidazione.

ESTRATTO: Determina di sottoscrivere per le motivazioni espresse in premessa il contratto di abbonamento al servizio on line “FORMA COMUNI” della Società Consulenze e Servizi s.r.l. per il periodo dal 01/10/2016 al 30/09/2017, di impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di € 490,00 relativa all’abbonamento di € 490,00 esente da IVA.

Determina Dirigenziale n. 360 del 08.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante dei mezzi comunali mese di settembre 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di €.281,40, di cui l'imponibile da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata e di accreditare la somma presso la banca citata nell’allegata fattura.

Determina Dirigenziale n. 361 del 08.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante allo scuolabus mese di settembre 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di €.93,50 di cui l'imponibile alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata e di accreditare la somma presso la banca citata nell’allegata fattura.

Determina Dirigenziale n. 362 del 11.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione spese energia elettrica per lo svolgimento delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 349,58 relativa al periodo dal 01 agosto al 30 agosto 2016.

Determina Dirigenziale n. 363 del 11.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione predisposizione di n. 02 progetti di servizio civile nel settore "Turistico" e "Sociale" per l'attuazione del programma Garanzia Giovani.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura al Centro Studi SVI.ME con sede a Mascali (CT) Via Rapisardi n. 20 la somma di € 360,00 relativa alla fattura elettronica n. FATTPA 39_16, di accreditare alla ditta Centro Studi SVI.ME la somma di € 300,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 66,00.

Determina Dirigenziale n. 364 del 11.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale.

ESTRATTO: Determina di liquidare al Segretario Comunale Dr. Bartolotta Antonino la somma di € 1.017,00; di imputare la spesa di € 1.017,00 al capitolo 47 Codice 01.02 – 1.01.01.01.004; di imputare la spesa di € 242,05 per oneri previdenziali al capitolo 31 Codice 01.02 – 1.01.02.01.001 e di imputare la spesa di € 86,43 per IRAP al capitolo 34 Codice 01.02 – 1.02.01.01.001.

Determina Dirigenziale n. 365 del 11.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno di Spesa per il Trasporto Scolastico Interurbano per il periodo Settembre-Dicembre 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma complessiva di € 5.500,00 per il trasporto alunni relativa al periodo Settembre-Dicembre 2016.

Determina Dirigenziale n. 366 del 11.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione all’Avv. Cicirello Silvia per aderire alla convenzione di negoziazione assistita Dusty S.r.L. C/Comune di Roccavaldina.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 791,14 compresa IVA e CPA all’Avv. Cicirello Silvia.

Determina Dirigenziale n. 367 del 11.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione all’Avv. Cicirello Silvia per contenzioso Fazio Patrizia contro Comune di Roccavaldina.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 642,01 compresa IVA e CPA all’Avv. Cicirello Silvia.

Determina Dirigenziale n. 368 del 11.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione fatture mese settembre 2016 Gas Natural Vendita Italia S.p.A..

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura per la somma complessiva di € 237,52 IVA compresa, di accreditare alla ditta GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. la somma di € 194,91 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 42,61.

Determina Dirigenziale n. 369 del 17.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per spettacolo musicale nell'ambito dell’Estate Roccese 2016 avvenuto in data 03.08.2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la somma complessiva di € 200,00, per quanto in oggetto indicato, all’Associazione F.L.G. Force & Service s.r.l.s. di Spadafora.

Determina Dirigenziale n. 370 del 21.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione fatture Telecom Italia s.p.a.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare le fatture, per la somma complessiva di € 689,79 IVA compresa, di accreditare alla ditta TELECOM ITALIA S.P.A. la somma di € 586,30 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 103,49.

Determina Dirigenziale n. 371 del 21.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio di tesoreria comunale relativo all'anno 2016 Banca Nuova S.p.A.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura per la somma complessiva di € 8.479,00 IVA compresa, di accreditare alla Banca Nuova S.p.A. la somma di € 6.950,00, quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 1.529,00.

Determina Dirigenziale n. 372 del 22.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione somme per lavoro straordinario reso dal personale di Polizia Municipale nel periodo agosto/settembre 2016.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare all’Agente di Polizia Municipale Scarcella Giuseppe la somma di € 834,45.

Determina Dirigenziale n. 373 del 22.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per riparazione rete Hyperlan di collegamento con gli uffici della Polizia Municipale.

ESTRATTO: Determina di affidare la riparazione della rete Hyperlan di collegamento con gli uffici della Polizia Municipale alla Ditta Bravo Services I.T. & Security di Bruno Maio con sede in Barcellona P.G. Via dei Medici n. 425, per la complessiva somma di € 234,00

Determina Dirigenziale n. 374 del 22.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto cartellonistica segnalazione aree di attesa, ricovero e ammassamento Protezione Civile.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura della segnaletica oggettivata alla Ditta “GRAFICHE PINO” con sede in Torregrotta via Prof. Sfameni nn. 62/66, al costo complessivo di € 400,00 I.V.A. inclusa.

Determina Dirigenziale n. 375 del 22.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta Unimatica S.P.A..

Determina Dirigenziale n. 376 del 22.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per l'acquisto di cartucce toner e calcolatrice.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di cartucce toner e calcolatrice alla Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea con sede in Barcellona P.G. (ME) al costo complessivo di € 331,91 I.V.A. inclusa.

Determina Dirigenziale n. 377 del 25.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture Mandarin s.p.a. 6° bimestre 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture per la somma complessiva di € 348,92 IVA compresa, di accreditare alla ditta MANDARIN S.P.A. la somma di €286,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 62,92.

Determina Dirigenziale n. 378 del 25.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di cartucce toner e calcolatrice.

ESTRATTO: Determina, per i motivi oggettivati, di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 331,91 IVA compresa, di accreditare alla ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea la somma di € 272,06 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 59,85.

Determina Dirigenziale n. 379 del 29.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e affidamento lavori per la riparazione di attrezzi comunali. Ditta: De Marco Carmelo.

ESTRATTO: Determina di approvare i preventivi presentati dalla ditta De Marco Carmelo con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n. 575, di impegnare per i motivi sopra indicati, l’importo di € 1.456,00 e di affidare i sopra oggettivati lavori di riparazione alla ditta De Marco Carmelo con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n. 575.

Determina Dirigenziale n. 380 del 30.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di riparazione rete Hyperlan di collegamento con gli uffici della Polizia Municipale.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura sopra citata per la somma complessiva di €234,00 imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.02-1.03.02.05.001 capitolo 52 art.2 del bilancio di previsione approvato 2016.

Determina Dirigenziale n. 381 del 30.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Proroga del termine di scadenza di presentazione delle istanze relative alla manifestazione di interessi finalizzata alla concessione annuale del "Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale delle strade di competenza comunale interessate da incidenti stradali e ricadenti nel Comune di Roccavaldina".

ESTRATTO: Determina di prorogare il termine del 30 novembre 2016 previsto per la presentazione delle istanze relative manifestazione di interessi finalizzata alla concessione annuale del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale delle strade di competenza comunale interessate da incidenti stradali e ricadenti nel Comune di Roccavaldina” alle ore 14,00 del 20 dicembre 2016.

Determina Dirigenziale n. 382 del 30.11.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per indennità di funzione agli amministratori comunali mese novembre 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare capitolo 5 codice 01.01-1.03.02.01.001 del bilancio dell’esercizio corrente, la somma di € 1.993,13 per indennità di funzione al Sindaco e Assessori relativa al mese di novembre 2016.

Determina Dirigenziale n. 383 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Integrazione e ratifica determina n. 251 R.G. del 05/08/2016.

ESTRATTO: Determina di rettificare ed integrare al cap. 608, codice 07.01-1.03.02.99.999 l’impegno assunto con la delibera oggettivata da € 512,60 ad € 625,37 comprensivo di IVA.

Determina Dirigenziale n. 384 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Integrazione e ratifica determina n. 235 R.G. del 28/07/2016.

ESTRATTO: Determina di rettificare ed integrare al cap. 608, codice 07.01-1.03.02.99.999 l’impegno assunto con la delibera oggettivata da € 1.103,13 ad € 1.345,82 comprensivo di IVA.

Determina Dirigenziale n. 385 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto carta e materiale vario di cancelleria.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura della carta e materiale vario di cancelleria alla Ditta GBR ROSSETTO S.p.A. con sede in Rubano (PD) via Fermi, 7 al costo complessivo di € 644,67 I.V.A. inclusa soggetta allo Split Payment e di impegnare la somma di € 644,67 relativa alla fornitura di cui in oggetto all’intervento CODICE 01.02-1.03.01.02.999 capitolo 54 del bilancio di previsione 2016 approvato.

Determina Dirigenziale n. 386 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Impegno per quota compartecipazione Bonus Socio Sanitario Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 198,39 quale quota di compartecipazione per l’erogazione del buono socio-sanitario, imputando la predetta somma al Cod. 12.04- 1.04.02.01.999 capitolo 671 del bilancio comunale.

Determina Dirigenziale n. 387 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per spettacolo piromusicale in onore del Santo Patrono San Nicolò di Bari.

ESTRATTO: Determina di affidare alla Ditta Tumore s.r.l. con sede in San Filippo del Mela lo spettacolo piromusicale per la somma di € 3.000,00 IVA compresa, di impegnare la somma di € 3.000,00 al codice 01.11-1.03.02.99.999, capitolo 57 del bilancio dell’esercizio in corso.

Determina Dirigenziale n. 388 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Provvedimento di concessione Assegno per la maternità ai sensi dell'art. 66 della L. 448/98 e ss. mm. ed ii. erogato dall'INPS relativo all'Anno 2016.

ESTRATTO: Determina di concedere l'assegno per maternità, ex art. 66 della Legge 23 Dicembre - 1998, n. 448 e ss. mm. e ii. alla Beneficiaria D.V.G.

Determina Dirigenziale n. 389 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno somme e Liquidazione per la compartecipazione alle spese di gara Piano di Azione e Coesione (PAC) Anziani (PAC) Infanzia e Casa di Accoglienza di cui alle economie rimodulate dal Piano di Zona.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 374,32 quale quota di compartecipazione per il Comune di Roccavaldina da versare al Distretto di Milazzo.

Determina Dirigenziale n. 390 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto manifesti per pubblicizzare le manifestazioni correlate con la Festa di San Nicola.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura dei manifesti oggettivati alla Ditta Click e Ciak con sede in Torregrotta via Nazionale n. 143 al costo complessivo di € 98,82 I.V.A. inclusa soggetta allo Split Payment, di impegnare la somma € 98,82 relativa alla fornitura

Determina Dirigenziale n. 391 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto spazio redazionale televisivo per pubblicizzare la Festa di San Nicola.

ESTRATTO: Determina di affidare la fornitura di uno spazio televisivo redazionale su “POLIS” programma del Canale BLU 940 della piattaforma SKY con servizio giornalistico sulla Festa del Santo Patrono San Nicola di Bari più tre DVD alla ditta MDM Comunicazioni con sede in Monforte S. Giorgio via Pirarella n. 5 al costo complessivo di € 122,00 I.V.A. inclusa soggetta allo Split Payment e di impegnare la somma € 122,00 relativa alla fornitura di cui in oggetto.

Determina Dirigenziale n. 392 del 05.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016 – IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma complessiva di € 1.638,00 per gli onorari dovuti a i componenti dei seggi elettorali in occasione del Referendum Costituzionale del 04 dicembre 2016, di imputare la spesa di € 1.638,00 e di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze con successivo atto.

Determina Dirigenziale n. 393 del 07.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Utilizzo ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 23.12.2004 n. 311 del Geom. Santino Scarcella per 09 ore settimanali.

ESTRATTO: Determina di autorizzare l’utilizzo, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, del geom. Santino Scarcella, dipendente del Comune di a t.i. cat. giuridico economica D 5, dare atto che l’attività lavorativa in argomento verrà effettuata per 09 ore settimanali con decorrenza odierna e fino al 7 gennaio 2017 (compreso), autorizzare la flessibilità dell’orario di lavoro che, ordinariamente è previsto nei giorni di martedì dalle ore 8,30 alle ore 14,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 e che, per esigenze di servizio, potrà essere effettuato in orario diverso, purchè nell’ambito di 09 ore settimanali; dare atto che le modalità di recupero di eventuali ore mancanti sarà concordato con lo scrivente responsabile e con il Sindaco e dare atto che questo Ente provvederà a rimborsare al Comune di Savoca la retribuzione spettante per la prestazione lavorativa del dipendente in argomento.

Determina Dirigenziale n. 394 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione diritti SIAE per manifestazioni dell’Estate Roccese 2016

ESTRATTO: Determina di liquidare le fatture per la somma complessiva di € 1.345,82 1) IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 07.01–1.03.02.99.999 cap.608 del bilancio di previsione 2016 approvato; 2)Di accreditare alla SIAE la somma di € 1.103,13, quale imponibile; 3)Di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 242,69 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 395 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione diritti SIAE per manifestazioni Estate Roccese 2016

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura per la somma complessiva di € 625,37 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 07.01–1.03.02.99.999 cap.608 del bilancio di previsione 2016 approvato; 2)Di accreditare alla SIAE la somma di € 512,60, quale imponibile; 3)Di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 112,77 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 396 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione Buoni-Libro a.s. 2016/17 alla Cartolibreria La Fenice di La Macchia Renato.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura presentata dalla cartolibreria “La Fenice” di La Macchia Renato n. 41 del 24/11/2016 per l’importo di € 495,80

Determina Dirigenziale n. 397 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione Buoni-Libro a.s. 2016/17 alla Cartolibreria Arimondi di Lisa Maria e C. sas.

ESTRATTO: Determina di Liquidare, per i motivi oggettivati, la FATTPA 4_16 presentata dalla Cartolibreria Arimondi di Lisa Maria e C. sas del 2/12/2016 per l’importo di € 661,08

Determina Dirigenziale n. 398 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Referendum Popolare del 04 Dicembre 2016 - Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali.

ESTRATTO: Determina di liquidare la somma complessiva di € 1.638,00 a favore dei componenti dei seggi elettorali, relativamente alle consultazione elettorali indicate in oggetto

Determina Dirigenziale n. 399 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura e la realizzazione dello spettacolo del 16 Agosto 2015 nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Roccese 2015. A.S.D.C. Animation Group.

ESTRATTO: Determina di liquidare Ricevuta n. 1 del 28/09/2016 fatta pervenire A.S.D.C. Animation Group, con sede in Via Nazionale n. 320 , per la somma complessiva di € 300,00, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 07.01 – 1.03.02.99.999 capitolo 608 del bilancio 2015

Determina Dirigenziale n. 400 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Rimborso TARI 2014 erroneamente versata dal Sig. Cigognini Francesco tramite riversamento al Comune Izano

ESTRATTO: Determina di riversare al Comune di Izano (CR)la somma di € 62,00 versata dal Sig. Cigognini Francesco – C.F. CGGFNC44E05D14W, in data 17.09.2014 con F24 a titolo di TARI (cod. tributo 3944) per l'anno 2014, ed imputata erroneamente al Comune di Roccavaldina anziché al Comune richiedente, con versamento sul conto corrente IT48J0503457350000000136987;

Determina Dirigenziale n. 401 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e liquidazione per pagamento dell'avviso no 171873/2016 Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Messina Ufficio Provinciale Territorio di Messina

ESTRATTO: Determina procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Bilancio di Previsione anno 2016 per l'importo totale di € 467,33 con imputazione al Cap. 807 codice 01.03 – 1.10.05.01.001 per il pagamento dell'avviso n° 171873/2016 dell'Agenzia delle Entrate relativo alla attribuzione di rendita catastale presunta, liquidazione di oneri e irrogazioni di sanzioni, riferita all'immobile identificato al catasto al Foglio 4 particella 614 subalterno 1 e di provvedere alla liquidazione della superiore somma mediante l'unito F24 già allegato dalla medesima Agenzia all'avviso de qua

Determina Dirigenziale n. 402 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per il concerto natalizio della Corale Polifonica Aura Vocis del 18 dicembre 2016 nella Frazione Cardà.

ESTRATTO: Determina di affidare all’Associazione Corale Aura Vocis con sede in Milazzo via Col. Bertè n. 127 lo svolgimento del concerto natalizio da svolgersi nella Frazione Cardà il 18 dicembre p.v., per la somma complessiva di € 350,00

Determina Dirigenziale n. 403 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per acquisto calendari anno 2017

ESTRATTO: Determina di affidare alla Ditta Clik e Ciak con sede in via Nazionale n. 143 Scala Torregrotta la fornitura di n. 150 calendari formato 32x44 per l’importo complessivo di € 500,00 compreso IVA

Determina Dirigenziale n. 404 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione a favore dell'Associazione Musicale "Antonino Abate" di Roccavaldina.

ESTRATTO: Determina di procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione della somma di € 1.000,00 al cap. 340 codice 05.02-1.04.04.01.001 del bilancio dell’esercizio in corso a favore dell’Associazione Musicale “Antonino Abate” di Roccavaldina

Determina Dirigenziale n. 405 del 12.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Affidamento servizio adesione al nodo dei pagamenti - Poste Italiane procedura d'incasso accessorio al c/c Banco Posta PA: Assunzione impegno di spesa.-

ESTRATTO: Determina di affidare alla Poste Italiane in qualità di intermediario tecnologico per il collegamento con il Nodo dei pagamenti SPC e di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00 al Capitolo 52 art. 8, codice 01.02 – 1.03.02.16.002 dell’esercizio 2017

Determina Dirigenziale n. 406 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per la raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di ottobre 2016. Ditta: Ecolandia s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.6.368,00, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 09.03 -1.03.02.15.005 capitolo 380 del bilancio 2016 e di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di € 5.789,09 quale imponibile w Di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMEN

Determina Dirigenziale n. 407 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la riparazione delle condotte idriche correnti lungo variezone comunali, del comune di Roccavaldina. - Ditta: Idroimpianti srl –

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di € 3.000,00, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 383 codice 09.04- 1.03.02.09.011 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Idroimpianti srl con sede in Torregrotta, viale Europa s.n., la somma di € 2.459,02 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 540,98 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 408 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del centro e delle frazioni nel primo semestre 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura dell'importo complessivo di €. 5.349,09, somma impegnata al capitolo 713 per il servizio prestato nel primo semestre 2016, di accreditare alla Ditta Costa Giovanni, con sede in Roccavaldina frazione Cardà n°69 la somma quale imponibile di €4.384,50 e di versare direttamente all'erario la parte di IVA addebitata di € 964,59

Determina Dirigenziale n. 409 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per la raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di settembre 2016. Ditta: Ecolandia s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare la fattura, della somma complessiva di €.6.368,00, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 09.03 -1.03.02.15.005 capitolo 380 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di € 5.789,09 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 578,91 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMEN

Determina Dirigenziale n. 410 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante dei mezzi comunali mese di ottobre 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia.

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la somma complessiva di € 315,83, di cui l'imponibile da versare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata.

Determina Dirigenziale n. 411 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di carburante allo scuolabus mese di ottobre 2016. Ditta: Kuwait Petroleum Italia

ESTRATTO: Determina di liquidare per i motivi sopra oggettivati, la fattura di € 200,90 di cui l'imponibile alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e direttamente all'erario la parte di IVA addebitata Determina Dirigenziale n. 412 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la manutenzione degli estintori collocati in diversi edifici di proprietà comunali I° semestre 2016. - Ditta: Idroimpianti srl -

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura, della somma complessiva di €.252,54, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 54 cod.01.02-1.03.01.02.999 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Idroimpianti srl con sede in Torregrotta, viale Europa s.n., la somma di € 207,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 45,54 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 413 del 13.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per il concerto della violinista Maristella Patuzzi del 17 dicembre 2016 nella Frazione S. Salvatore.

ESTRATTO: Determina di affidare alla violinista Maristella Patuzzi lo svolgimento del concerto natalizio da tenersi nella Frazione S. Salvatore il 17 dicembre p.v., per la somma complessiva di € 150,00, quale rimborso spese e di impegnare la somma di € 150,00 al codice 07.01- 1.03.02.99.999, capitolo 608 del bilancio dell’esercizio in corso

Determina Dirigenziale n. 414 del 13.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Impegno di Spesa per Gita Anziani a Caltagirone per le festività natalizie 2016.

ESTRATTO: Determina di incaricare l’Agenzia Calderone Viaggi con sede a Pace del Mela – Giammoro alla realizzazione della gita a Caltagirone, comprensiva di viaggio in pullman, pranzo in ristorante guida ed entrata ai presepi e di impegnare la somma complessiva €1.200,00 al Cod. 12.04-1.03.02.99.999 capitolo 630 del bilancio dell’esercizio corrente

Determina Dirigenziale n. 415 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per lavori di riparazione della condotta idrica lungo la vecchia strada comunale che conduce al cimitero. Ditta: Idralclima.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura, della somma complessiva di €.611,82, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 730 codice 08.01-1.03.02.09.011 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta "Idralclima" di Marchetta Pierluigi Dario con sede in Valdina via G. D'Annunzio n.7, la somma di € 501,49 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 110,33 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 416 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di manutenzione e conduzione impianto di depurazione a servizio della rete fognante del Comune di Roccavaldina sito in c.da "Sottofontana"

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, alla ditta “SA.FRA.” di Santoro Francesco con sede a S. Alessio Siculo in via Nazionale n. 22 somma complessiva di €. 4.666,66 compreso IVA al 10% relativa alla fattura elettronica n. 29/EL del 20/10/2016, emessa per i lavori in argomento, di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad accreditare la suddetta somma di €. 4.242,42 e di versare direttamente all’Erario l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) pari a €. 424,24 in esecuzione al comma 629 art. 1 lett.b) Legge n. 190 del 23/12/2014, (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l’art. 17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 417 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per lo stoccaggio di imballaggi in plastica provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di giugno 2016. Ditta: Self s.r.l.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di €.579,50, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 09.03-1.03.02.15.005 capitolo 380 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Self s.r.l. con sede in Valdina, Via Provinciale, la somma di € 475,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 104,50 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 418 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per conferimento dei "rifiuti umido" provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di settembre 2016. Ditta: Eco-Beach.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di €.2.251,32, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, capitolo 380 codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Eco - Beach s.r.l. con sede in Giardini - Naxos, Corso Umberto I n°53, la somma di €.2.046,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €. 205,32 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 419 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per conferimento dei "rifiuti umido" provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di ottobre 2016. Ditta: Eco- Beach.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di €. 693,58, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, capitolo 380 codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Eco - Beach s.r.l. con sede in Giardini - Naxos, Corso Umberto I n°53, la somma di €. 630,20 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €. 63,38 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT Determina Dirigenziale n. 420 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per la raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale. Ditta: Ecolandia s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura, della somma complessiva di €.3.184,01, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 09.03 -1.03.02.15.005 capitolo 380 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, Viale Bummacaro n°14, la somma di € 2.894,55 quale imponibil e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 289,46 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 421 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per conferimento rifiuti ingombranti II semestre 2016. Ditta: Gestam s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di €.626,45 I.V.A. compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 380 codice 09.03- 1.03.02.15.005 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta GESTAM s.r.l. con sede in Villafranca, Viale della Scuola Area Industriale Ex Pirelli, la somma di €.569,50 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €. 56,95 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 422 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione quota annuale 2015 per lavori di miglioramento impianto di Pubblica Illuminazione finalizzato al risparmio energetico.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare a favore della Ditta Costa Giovanni con sede in Roccavaldina Frazione Cardà n. 70, la fattura elettronica n. 5 del 01/02/2016 della somma di € 47.158,57 soggetta a split payment al codice 08.01-1.03.02.15.015, capitolo 714 del bilancio dell’esercizio in corso.

Determina Dirigenziale n. 423 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. GRILLO" UBICATO IN PIAZZA DEL POPOLO NEL COMUNE DI ROCCAVALDINA, interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici. Codice Progetto 03210SIC159 CUP:J26E10000580001 AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA

ESTRATTO: Determina di autorizzare lo svincolo della seguente Polizza Fidejussoria della Società Assicuratrice UnipolSai s.p.a. Agenzia di Torregrotta sub-agenzia 100, n. 46275/96/123083001 rilasciata in data 31/12/2015, stipulata per gli interventi sopra oggettivati

Determina Dirigenziale n. 424 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Revoca della determinazione dirigenziale avente ad oggetto decreto di esproprio n° 1 del 25/02/2011 emesso per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà"

ESTRATTO: Determina di annullare, in via di autotutela, per le ragioni predette, il decreto di esproprio n. 1 del 25/02/2011 emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 5 particella 52, in ditta Scibilia Giuseppe nato a Roccavaldina il 09/12/1946, con cod. fisc: SCBGPP46T09H380H, emesso per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà” e di dare atto che il sopra citato decreto di esproprio viene annullato con effetto retroattivo dalla data della sua adozione ed è privo di effetti

Determina Dirigenziale n. 425 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Revoca della determinazione dirigenziale avente ad oggetto decreto di esproprio n° 2 del 25/02/2011 emesso per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà"

ESTRATTO: Determina di annullare, in via di autotutela, per le ragioni predette, il decreto di esproprio n. 2 del 25/02/2011 emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 5 particella 964, in ditta ex Visalli Santi e De Pietro Nicolina oggi proprietà Visalli Antonino, nato a Roccavaldina il 07/10/1959, con cod. fisc: VSLNNN59R07H380S, emesso per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà” e di dare atto che il sopra citato decreto di esproprio viene annullato con effetto retroattivo dalla data della sua adozione ed è privo di effetti

Determina Dirigenziale n. 426 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Revoca della determinazione dirigenziale avente ad oggetto decreto di esproprio n° 1 del 16/09/2009 emesso per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà"

ESTRATTO: Determina di annullare, in via di autotutela, per le ragioni predette, il decreto di esproprio n. 1 del 16/06/2009 emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 5 particella 88, in ditta Saccà Angela, nata a Roccavaldina il 10/03/1927, con cod. fisc: SCCNGL27C50H380A, emesso per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà”e di dare atto che il sopra citato decreto di esproprio viene annullato con effetto retroattivo dalla data della sua adozione ed è privo di effetti Determina Dirigenziale n. 427 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Revoca della determinazione dirigenziale avente ad oggetto decreto di esproprio n° 2 del 16/09/2009 emesso per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà

ESTRATTO: Determina di annullare, in via di autotutela, per le ragioni predette, il decreto di esproprio n. 2 del 16/06/2009 emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 5 particella 54, in ditta Antonazzo Antonino, nato a Roccavaldina il 23/08/1936, con cod. fisc: NTNNNN36M23H380M, emesso per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà” e di dare atto che il sopra citato decreto di esproprio viene annullato con effetto retroattivo dalla data della sua adozione ed è privo di effetti Determina Dirigenziale n. 428 del 13.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Revoca della determinazione dirigenziale avente ad oggetto decreto di esproprio n° 2 del 16/09/2009 emesso per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà"

ESTRATTO: Determina di annullare, in via di autotutela, per le ragioni predette, il decreto di esproprio n. 4 del 16/06/2009 emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 2 particelle 324 e 325, in ditta Manna Fortunato, nato a il 12/09/1962, con cod. fisc: MNNFTN61P12I084E, emesso per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà” e di dare atto che il sopra citato decreto di esproprio viene annullato con effetto retroattivo dalla data della sua adozione ed è privo di effetti

Determina Dirigenziale n. 429 del 13.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione spesa per spettacolo piro musicale in onore del Santo Patrono San Nicolò di Bari.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, alla Ditta Tumore s.r.l. con sede in San Filippo del Mela la fattura elettronica la fattura elettronica n. FE12 del 07/06/2016 di € 3.000,00 IVA compresa soggetta a split payment.

Determina Dirigenziale n. 430 del 15.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per conferimento rifiuti provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di giugno 2016. Ditta: Sicula Trasporti.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di €. 1.003,87 IVA compresa, di accreditare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Viale A. Longo n°34, la somma di € 912,61 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 91,26.

Determina Dirigenziale n. 431 del 15.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per conferimento rifiuti provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di luglio 2016. Ditta: Sicula Trasporti.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di € 1.574,72 IVA compresa, di accreditare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Viale A. Longo n°34, la somma di € 1.431,56 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 143,16.

Determina Dirigenziale n. 432 del 15.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per conferimento rifiuti provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di agosto 2016. Ditta: Sicula Trasporti.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di € 2.943,31 IVA compresa, di accreditare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Viale A. Longo n°34, la somma di € 2.675,74 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 267,57.

Determina Dirigenziale n. 433 del 15.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per conferimento rifiuti provenienti dal servizio di R.D. porta a porta nel territorio comunale nel mese di settembre 2016. Ditta: Sicula Trasporti.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di € 1.829,39 IVA compresa, di accreditare alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania, Viale A. Longo n°34, la somma di € 1.663,08 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 166,31.

Determina Dirigenziale n. 434 del 15.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Impegno di Spesa per una serata dedicata ai giovani nelle festività natalizie 2016.

ESTRATTO: Determina di affidare alla Pizzeria Cappuccini, con sede a Roccavaldina, l’organizzazione di una serata per i giovani roccesi denominata “Nutella Party” per un importo di € 400,00 e di impegnare la somma € 400,00.

Determina Dirigenziale n. 435 del 15.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Impegno di Spesa per fornitura panettoni e cioccolatini per gli alunni ed insegnanti delle scuole di Roccavaldina per le festività natalizie 2016

ESTRATTO: Determina di affidare alla Ditta F.lli Scibilia, con sede a Roccavaldina, la fornitura di panettoni e cioccolatini per gli alunni ed insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di questo comune e di impegnare la somma complessiva € 600,00.

Determina Dirigenziale n. 436 del 15.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione per Progetto di Servizio Civile Nazionale IL TEMPO DI UN VIAGGIO.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la Ricevuta n. 58/16 di € 1.200,00 quale saldo del 50% relativa al Progetto di Servizio Civile Nazionale all’Associazione ARESS FABIOLA Onlus di Termini Imerese, di imputare la suddetta somma al codice n. 01.11.- 1.03.02.99.999 ex capitolo 692 RR.PP. dove è stata regolarmente impegnata.

Determina Dirigenziale n. 437 del 15.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Impegno di Spesa per fornitura borse alimentari.

ESTRATTO: Determina di affidare alla Ditta F.lli Scibilia con sede in Roccavaldina, la fornitura di borse alimentari per un importo di € 490,00 compreso IVA e di impegnare la somma di €490,00.

Determina Dirigenziale n. 438 del 15.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL 01.04.1999 per l’anno 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 9.534,00, al netto progressioni economiche attribuite ai dipendenti pari ad € 30.010,00 e dell’indennità di comparto pari ad € 8.751,00.

Determina Dirigenziale n. 439 del 15.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Ulteriore Impegno di spesa per Buoni-Libro per la scuola secondaria di primo grado a.s. 2016/17.

ESTRATTO: Determina di impegnare un’ulteriore somma di € 61,87 per la fornitura di n. 1 Buono-Libro per l’anno scolastico 2016/17.

Determina Dirigenziale n. 440 del 16.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per indennità di funzione agli amministratori comunali mese dicembre 2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare la somma di € 1.993,13 per indennità di funzione al Sindaco e Assessori relativa al mese di dicembre 2016.

Determina Dirigenziale n. 441 del 19.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno e affidamento per la realizzazione di una struttura in alluminio per la fermata di mezzi pubblici. Ditta: Costruzioni & Design.

ESTRATTO: Determina di affidare i sopra oggettivati lavori alla ditta Costruzioni & Design con sede in Spadafora, via Umberto I n. 213, di approvare il preventivo presentato dalla ditta dell’importo complessivo di € 805,20 I.V.A. compresa, di impegnare per i motivi sopra indicati, la somma di € 805,20 e che la liquidazione avverrà con apposita determina sulla base del preventivo sopra citato e dietro presentazione di regolare fattura.

Determina Dirigenziale n. 442 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica impianti comunali mese di Ottobre 2016. Ditta: Enel Energia

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, le fatture della somma complessiva di €.5.688,40 IVA compresa, di accreditare alla ditta Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n°125, l'importo relativo all'imponibile e di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Determina Dirigenziale n. 443 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e liquidazione per recupero energetico Rsau mese di giugno 2016. Ditta: Corepla.

ESTRATTO: Determina di impegnare e liquidare, per i motivi oggettivati, la somma complessiva di €.138,31, IVA compresa, di accreditare alla COREPLA con sede in Milano, Via Delvecchio Politecnico n°3, la somma di € 125,74 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 12,57.

Determina Dirigenziale n. 444 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura e montaggio di pneumatici sul mezzo comunale (motoape) targato AD08625. Ditta: Scibilia Salvatore.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di € 122,00 IVA compresa, di accreditare alla ditta Scibilia Salvatore con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n°869, la somma di € 100,00 quale imponibile; di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 22,00.

Determina Dirigenziale n. 445 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per acquisto di sacchi NU per pulizia strade comunali. Ditta: I.S.PLA. s.r.l.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di €.110,82, IVA compresa, di accreditare alla ditta I.S.PLA. s.r.l. con sede in S. Pier Niceto, c/da Listi, la somma di € 90,84 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 19,98.

Determina Dirigenziale n. 446 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di materiale di ferramenta vario. Ditta: De.Pa. di De Paola Giuseppe & C. snc.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di € 260,54 IVA compresa, di accreditare alla ditta De.Pa. di De Paola Giuseppe & C. snc con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n°131, la somma di € 213,56 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 46,98.

Determina Dirigenziale n. 447 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di materiale idraulico vario. Ditta: De.Pa. di De Paola Giuseppe & C. snc

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura, della somma complessiva di € 102,89 IVA compresa, di accreditare alla ditta De.Pa. di De Paola Giuseppe & C. snc con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n°131, la somma di € 84,34 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €.18,55.

Determina Dirigenziale n. 448 del 20.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di informatizzazione dal 01/12/2016 al 31/12/2016.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura per la somma complessiva di € 1.392,84 IVA compresa, di accreditare alla ditta Halley Consulting la somma di € 1.141,67 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 251,17.

Determina Dirigenziale n. 449 del 20.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture Avv. Pietro Giorgianni relativa alla opposizione relativa ad atto di precetto degli eredi di Midili Cosimo.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, a favore dell’Avv. Pietro Giorgianni con studio legale in Venetico Via Siracusano, 30 la fattura n.2/PA del 14.12.2016 di € 1.966,64 al cap.67 codice 01.11-1.03.02.99.002 RR.PP. anno 2015, la fattura n.1/PA del 14.12.2016 di € 1.083,00 al cap.67 codice 01.11-1.03.02.99.002 RR.PP. anno 2014 la fattura n.3/PA del 14.12.2016 di € 1.966,64 al cap.67 codice 01.11-1.03.02.99.002 del bilancio 2016, dove è stata impegnata. Determina Dirigenziale n. 450 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà" PROVVEDIMENTO DI RETROCESSIONE TERRENO AI SENSI DELL'ART. 46 COMMA (1) DEL D.Lgs. 302/2002.

ESTRATTO: Determina di retrocedere ai sensi dell’art. 46 comma (1) del D.Lgs. 302/2002 il terreno ablato con il decreto di esproprio n. 1 del 25/02/2011, emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 5 particella 52, in ditta Scibilia Giuseppe nato a Roccavaldina il 09/12/1946, con cod. fisc.: SCBGPP46T09H380H, per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà” e di impegnare e liquidare la somma di €. 1.000,00 a titolo di indennità per i danni subiti, rinunciando a qualsiasi altra pretesa creditoria.

Determina Dirigenziale n. 451 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà" PROVVEDIMENTO DI RETROCESSIONE TERRENO AI SENSI DELL'ART. 46 COMMA (1) DEL D.Lgs. 302/2002.

ESTRATTO: Determina di retrocedere ai sensi dell’art. 46 comma (1) del D.Lgs. 302/2002 il terreno ablato con il decreto di esproprio n. 1 del 16/06/2009 emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 5 particella 88, in ditta Saccà Angela, nata a Roccavaldina il 10/03/1927, con cod. fisc: SCCNGL27C50H380A, emesso per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà”, di impegnare e liquidare la somma di €. 1.000,00 a titolo di indennità per i danni subiti, rinunciando a qualsiasi altra pretesa creditoria.

Determina Dirigenziale n. 452 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà" PROVVEDIMENTO DI RETROCESSIONE TERRENO AI SENSI DELL'ART. 46 COMMA (1) DEL D.Lgs. 302/2002.

ESTRATTO: Determina di retrocedere ai sensi dell’art. 46 comma (1) del D.Lgs. 302/2002 il terreno ablato con il decreto di esproprio n. 4 del 16/06/2009 emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 2 particelle 324 e 325, in ditta Manna Fortunato, nato a San Pier Niceto il 12/09/1962, con cod. fisc: MNNFTN61P12I084E, emesso per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà”, di impegnare e liquidare la somma di €. 1.000,00 a titolo di indennità per i danni subiti, rinunciando a qualsiasi altra pretesa creditoria. Determina Dirigenziale n. 453 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà"PROVVEDIMENTO DI RETROCESSIONE TERRENO AI SENSI DELL'ART. 46 COMMA (1) DEL D.Lgs. 302/2002.

ESTRATTO: Determina di retrocedere ai sensi dell’art. 46 comma (1) del D.Lgs. 302/2002 il terreno ablato con il decreto di esproprio n. 2 del 16/06/2009 emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 5 particella 54, in ditta Antonazzo Antonino, nato a Roccavaldina il 23/08/1936, con cod. fisc: NTNNNN36M23H380M, emesso per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà” e di impegnare e liquidare la somma di €. 1.000,00 a titolo di indennità per i danni subiti, rinunciando a qualsiasi altra pretesa creditoria.

Determina Dirigenziale n. 454 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà" PROVVEDIMENTO DI RETROCESSIONE TERRENO AI SENSI DELL'ART. 46 COMMA (1) DEL D.Lgs. 302/2002.

ESTRATTO: Determina di retrocedere ai sensi dell’art. 46 comma (1) del D.Lgs. 302/2002 il terreno ablato con il decreto di esproprio n. 2 del 25/02/2011 emesso sul terreno identificato catastalmente al foglio 5 particella 964, in ditta ex Visalli Santi e De Pietro Nicolina oggi proprietà Visalli Antonino, nato a Roccavaldina il 07/10/1959, con C.F.: VSLNNN59R07H380S, emesso per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di un tratto di condotta idrica per il collegamento delle condotte Sottofontana con Cardà”.

Determina Dirigenziale n. 455 del 20.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di "riqualificazione della Villa Cappuccini nel Comune di Roccavaldina, attraverso la sistemazione della pavimentazione esistente, la sostituzione della ringhiera in legno a protezione del laghetto e l'installazione di un gioco per bambini CUP:J24E15000130007. LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

ESTRATTO: Determina di liquidare e pagare per le motivazioni oggettivate all’Ing. Carmelo Giannetto con studio tecnico a Spadafora in via Macello n. 13, con C. F.: GNNCML77T11F158R e P.I.: 03005000835, la somma di €. 3.358,94 escluso IVA, sulla fattura elettronica FATTPA n. 3/16 del 19/08/2016, assunta al protocollo dell’Ente in data 22/08/2016 al n. 5362 a titolo di competenze tecniche per Direzione Lavori, Misure e Contabilità, coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di accreditare la somma di €. 3.358,94 su conto corrente bancario intestato a Carmelo Giannetto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, e di dare atto che la somma sarà liquidata dopo l’avvenuto accredito delle relative somme da parte della Società “TERNA” s.p.a.. secondo le modalità e termini previsti nella convenzione stipulata in data 12/12/2014 tra la stessa Società e l’Amm.ne Comunale di Roccavaldina.

Determina Dirigenziale n. 456 del 20.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione Buoni-Libro a.s. 2016/17 alla Cartolibreria Asterix di Paone Luigi.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la FATTPA14_16 del 30/11/2016 di € 454,48 della Cartolibreria Asterix di Paone Luigi.

Determina Dirigenziale n. 457 del 20.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di Buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa. Affidamento fornitura convenzione Consip Sodexo Motivatio n Solution Italia s.r.l.

ESTRATTO: Determina di aderire alla convenzione Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l. denominata “Buoni pasto 7” Lotto 6, di affidare la fornitura di n. 35 carnet, ognuno formato da n. 14 buoni pasto per un totale di n. 490 buoni pasto, alla ditta Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l. sede legale in Milano – Via Gallarate 200, Partita IVA 05892970152 e di impegnare la somma di € 2053,69 IVA inclusa soggetta allo Split Payment, al CODICE 01.11-1.01.01.01.004 Capitolo 812 del Bilancio 2016

Determina Dirigenziale n. 458 del 20.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Liquidazione Buoni-Libro a.s. 2016/17 alla Cartolibreria Asterix di Paone Luigi.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la FATTPA22_16 del 16/12/2016 di € 123,86 della Cartolibreria Asterix di Paone Luigi

Determina Dirigenziale n. 459 del 21.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e affidamento per interventi di ripristino e messa in sicurezza impianto di P.I. in C/da Mandrazza. Ditta: Costa Giovanni

ESTRATTO: Determina di impegnare per i motivi sopra indicati, l’importo di € 1.200,00 al capitolo 713, codice 08.01-1.03.02.15.015 del bilancio esercizio 2017 e di affidare i sopra oggettivati lavori di riparazione alla ditta Costa Giovanni con sede in Roccavaldina, frazione Cardà n.69

Determina Dirigenziale n. 460 del 21.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di carrozzeria sul mezzo comunale scuolabus targato CS871CM. Ditta: Grosso & Torre.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di €.366,98, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 64 art.4 codice 01.11-1.03.02.09.001 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Grosso Rocco & Torre Andrea con sede in Venetico Marina, via Principe Michele Spadafora, la somma di €.300,80 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €.66,18 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 461 del 21.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di riparazione sul mezzo comunale scuolabus targato CS871CM. Ditta: Grosso & Torre.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di €.325,67, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 64 art.4 codice 01.11-1.03.02.09.001 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Grosso Rocco & Torre Andrea con sede in Venetico Marina, via Principe Michele Spadafora, la somma di € 266,94 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 58,73 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 462 del 21.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di sostituzione staffe sul mezzo comunale scuolabus targato CS871CM. Ditta: Grosso & Torre.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di €.780,80, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 64 art.4 codice 01.11-1.03.02.09.001 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Grosso Rocco & Torre Andrea con sede in Venetico Marina, via Principe Michele Spadafora, la somma di €.640,00 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad €.140,80 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 463 del 21.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di sostituzione di dischi e pastiglie freno anteriore del mezzo comunale scuolabus targato CS871CM. Ditta: Grosso & Torre.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di €.465,80, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 64 art.4 codice 01.11-1.03.02.09.001 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Grosso Rocco & Torre Andrea con sede in Venetico Marina, via Principe Michele Spadafora, la somma di € 381,80 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 84,00 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 464 del 21.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Liquidazione per lavori di controllo per la revisione del mezzo comunale Romanital Dac targato BH002HZ. Ditta: Risica Salvatore.

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura della somma complessiva di €.417,90, IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al capitolo 64 art.4 codice 01.11-1.03.02.09.001 del bilancio 2016, di accreditare alla ditta Risica Salvatore con sede in Saponara M.ma, via Teocrito n°5 – Zona Artigianale, la somma di € 342,54 quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari ad € 75,36 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 465 del 21.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e affidamento lavori di riparazione per la revisione da effettuare sul mezzo comunale scuolabus targato CS871CM. Ditta: Officina Grosso Rocco & Torre Andrea.

ESTRATTO: Determina di affidare i sopra oggettivati lavori di riparazione alla ditta Officina Grosso Rocco & Torre Andrea con sede in Venetico Marina, via Principe Michele Spadafora, ai sensi dell'art.36 comma2 lett.A del D.Lgs. n.50/2016, di approvare il preventivo presentato dalla ditta e di impegnare per i motivi sopra indicati, l’importo di €.362,78 al capitolo 64 art.4, codice 01.11-1.03.02.09.001

Determina Dirigenziale n. 466 del 21.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e affidamento per lavori di riparazione da effettuare sul mezzo comunale Fiat Panda targato CJ576YZ. Ditta: Officina Grosso Rocco & Torre Andrea

ESTRATTO: Determina di approvare, per i motivi oggettivati, il preventivo presentato dalla ditta Officina Grosso Rocco & Torre Andrea con sede in Venetico Marina, via Principe Michele Spadafora, di impegnare per i motivi sopra indicati, l’importo di € 639,84 al capitolo 64 art.4, codice 01.11-1.03.02.09.001 e di affidare i sopra oggettivati lavori di riparazione alla ditta Officina Grosso Rocco & Torre Andrea con sede in Venetico Marina, via Principe Michele Spadafora

Determina Dirigenziale n. 467 del 21.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Bilancio di previsione 2016/2018. Seconda variazione stanziamento partite di giro e ai servizi per conto di terzi.

ESTRATTO: Determina di effettuare, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., le variazioni di competenza e di cassa alle partite di giro del Bilancio 2016/2018 per l’esercizio 2016 come da prospetti A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento e di dare atto che a seguito delle variazioni di cui sopra risulta mantenuto il pareggio finanziario e tutti gli equilibri generali del Bilancio

Determina Dirigenziale n. 468 del 22.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Aggiornamento, Oneri Concessori per l'anno 2017 - Costo di costruzione ai sensi dellart.6 della L. n.10 del 28.01.1977 ed e oneri di urbanizzazione ai sensi dellart.5 della L. n.10 del 28.01.1977, oggi art.16 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (come recepito con modifiche dallart.7 della L. R. 10 agosto 2016 n.16)

ESTRATTO: Determina di adeguare gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione per l’anno 2017 ed elaborati secondo i calcoli riportati nelle tabelle A e B

Determina Dirigenziale n. 469 del 23.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Discarico anticipazione 4^ trimestre 2016 e restituzione fondi servizio economato

ESTRATTO: Determina di rimborsare all’Economo comunale le spese sostenute durante il 4° Trimestre 2016 per un totale complessivo di € 2.225,43 come da allegato prospetto, che fa parte integrante del presente atto e di disporre il discarico e la restituzione dell’anticipazione pari ad euro 4.500,00 al capitolo 670 dell’Entrata “Rimborso anticipazione fondi per il servizio economato” Codice 9.01.99.03.00

Determina Dirigenziale n. 470 del 23.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Determina di Impegno per n. 2 Progetti di Servizio Civile Nazionale A Zigo Zago e La Prima Cosa Bella .

ESTRATTO: Determina di impegnare, per l’attuazione dei Progetti del Servizio Civile Nazionale oggettivati dell’ARESS FABIOLA Onlus di Termini Imerese la somma di € 3.200,00

Determina Dirigenziale n. 471 del 27.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e affidamento per lavori di manutenzione da effettuare sul mezzo comunale scuolabus targato CS871CM. Ditta: Barresi Gomme

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta Barresi Gomme con sede in Venetico Marina, via Siracusano n.47 e di impegnare per i motivi oggettivati, l’importo di € 285,00 al capitolo 64 art.4, codice 01.11-1.03.02.09.001

Determina Dirigenziale n. 472 del 27.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno per la fornitura di materiale di ferramenta. Ditta: DE.PA.

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta De. PA. di De Paola · Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131, di impegnare la spesa derivante di € 247,00 compreso I.V.A., al cap.730 art.1 codice 08.01- 1.03.01.02.999 e di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131

Determina Dirigenziale n. 473 del 27.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e affidamento per la fornitura di scarpe da lavoro. Ditta: DE.PA.

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta DE.PA. di De Paola · Giuseppe & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131, di impegnare la spesa derivante di €.78,00 compreso I.V.A., al cap.704 codice 08.01-1.03.01.02.004 e di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta DE.PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131

Determina Dirigenziale n. 474 del 29.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno e affidamento per manutenzione estintori collocati in diversi edifici comunali II semestre 2016. Ditta: Idroimpianti s.r.l.

ESTRATTO: Determina di affidare la sopra oggettivata manutenzione alla ditta Idroimpianti s.r.l. con sede in Torregrotta, viale Europa, ai sensi dell'art.36 comma2 lett. A del D. Lgs. n.50/2016, di approvare il preventivo presentato dalla ditta di €.252,54 e di impegnare per i motivi sopra indicati, l’importo di € 252,54 al capitolo 52 art.3, codice 01.02-1.03.02.09.006

Determina Dirigenziale n. 475 del 29.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per la stipula polizze assicurative dei mezzi comunali Quadriciclo e Gehl Bob Carter. -UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

ESTRATTO: Determina di affidare alla UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Milazzo via M. Regis n.45 la stipula delle polizze assicurative per i mezzi comunali in oggetto e di impegnare la somma complessiva di €.590,00 al capitolo 819 codice 01.03-1.10.04.01.003 del bilancio 2016

Determina Dirigenziale n. 476 del 29.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno per la fornitura di materiale di ferramenta. Ditta : De.Pa.

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131, di impegnare la spesa derivante di €.195,30 compreso I.V.A., al cap.383 codice 09.04-1.03.02.09.011 e di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131

Determina Dirigenziale n. 477 del 29.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Fornitura di materiale idraulico. Ditta: De.Pa.

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131, di impegnare la spesa derivante di €.56,10 compreso I.V.A., al cap.383 codice 09.04-1.03.02.09.011 e di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131

Determina Dirigenziale n. 478 del 29.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno per la fornitura di materiale vario. Ditta: De.Pa.

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131, di impegnare la spesa derivante di €.286,40 compreso I.V.A., al cap.725 art.1 codice 08.01-1.03.01.02.999 e di affidare la fornitura indicata in oggetto alla ditta De. PA. di De Paola Giuseppe - & C. con sede in Torregrotta via XXI Ottobre 131

Determina Dirigenziale n. 479 del 29.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione 2^ rata a saldo all'Associazione Laboratorio Verde di Fare Ambiente Mee.

ESTRATTO: Determina di liquidare la somma di € 300,00 al capitolo 384 codice 11.01- 1.03.02.99.999 dell’esercizio in corso relativa al saldo a favore dell'Associazione Laboratorio Verde di Fare Ambiente Mee con sede in Torregrotta (Me) - V.le Europa n. 225 per l’implementazione del controllo del territorio come da protocollo d’intesa.

Determina Dirigenziale n. 480 del 29.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Segreteria convenzionata Roccafiorita/Roccavadina - rimborso somme al comune capofila Roccafiorita.

ESTRATTO: Determina di impegnare e contestualmente liquidare al Comune di Roccafiorita la somma di € 10.887,59 relativa alla quota a carico di questo Comune dovuta per emolumenti e oneri a carico Ente per il servizio di segreteria convenzionata per il periodo 01/10/2016 – 31/12/2016

Determina Dirigenziale n. 481 del 29.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Approvazione ruoli coattivi TIA anni 2011 e 2012

ESTRATTO: Determina di approvare i ruoli coattivi TIA anni 2011 e 2012 per complessive € 72.900,00 e di accertare in entrata al capitolo 60 Codice 1.01.01.51.002 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso, la somma di € 72.900,00

Determina Dirigenziale n. 482 del 29.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Approvazione ruoli coattivi TOSAP anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

ESTRATTO: Determina di approvare i ruoli coattivi TOSAP anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 per complessive € 3.000,00 e di accertare in entrata al capitolo 45 Codice 1.01.01.52.002 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso, la somma di € 3.000,00

Determina Dirigenziale n. 483 del 29.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Approvazione ruoli coattivi ICI 2010 e 2011 e IMU 2012 e 2013

ESTRATTO: Determina di approvare i ruoli coattivi ICI anno 2010 e 2011 e IMU 2012 e 2013 per complessive € 90.000,00 e di accertare in entrata al capitolo 18 Codice 1.01.01.08.002 del bilancio dell’esercizio in corso, la somma di € 90.000,00

Determina Dirigenziale n. 484 del 29.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Compenso al Revisore dei Conti per il periodo gennaio luglio 2016

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 2.371,00 dovuta al Revisore dei Conti Rag. Sabastiana Aloi per il periodo gennaio-luglio 2016 al capitolo 20 codice 01.01-1.03.02.01.008 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso

Determina Dirigenziale n. 485 del 29.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Compenso al Revisore dei Conti per il periodo novembre-dicembre 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la somma di € 729,00 comprensiva di IVA ed oneri previdenziali dovuta al Revisore dei Conti Dott. Anania Livio Giuseppe per il periodo novembre- dicembre 2016 al capitolo 20 codice 01.01-1.03.02.01.008 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso

Determina Dirigenziale n. 486 del 29.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Tributo TEFA a favore della Provincia per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene dell’ambiente. Presa atto somme da versare alla Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, 5% sul riscosso TARI 2016.

ESTRATTO: Determina di impegnare la spesa totale di € 3.526,82 imputandola al capitolo 400 codice 09.03-1.04.01.02.002 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso da versare con separato atto alla Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, quale quota spettante sulle somme riscosse per la TARI relativa all’anno 2016

Determina Dirigenziale n. 487 del 30.12.2016 - Area Tecnica

OGGETTO: Impegno spesa per lavori di riparazione del decespugliatore. Ditta: De Marco Carmelo

ESTRATTO: Determina di approvare il preventivo presentato dalla ditta De Marco Carmelo con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n.575, di impegnare per i motivi sopra indicati, l’importo di € 110,00 al capitolo 720, codice 01.11-1.03.01.02.999 e di affidare i sopra oggettivati lavori di riparazione alla ditta De Marco Carmelo con sede in Torregrotta, via XXI Ottobre n.575

Determina Dirigenziale n. 488 del 30.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione Fattura n.VL16603023 del 12.12.2016 - Fornitura Buoni Pasto. Ditta: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura n. VL16603023 del 12.12.2016 di € 2.053,69 inclusa I.V.A., fatta pervenire dalla ditta “Sodexo Motivation Solutions Italia srl” avente sede legale in Milano Via Gallarate 20151- Partita IVA 05892970152, imputando la spesa regolarmente impegnata al CODICE 01.11-1.01.01.01.004 capitolo 812 del bilancio di previsione approvato 2016

Determina Dirigenziale n. 489 del 30.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione fatture Mandarin s.p.a. 1° bimestre 2017

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, le fatture per la somma complessiva di € 364,40 IVA compresa, imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.02-1.03.02.05.001 capitolo 52 art.2 del bilancio di previsione 2016 approvato

Determina Dirigenziale n. 490 del 30.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Liquidazione per fornitura carta e materiale vario di cancelleria

ESTRATTO: Determina di liquidare, per i motivi oggettivati, la fattura per la somma complessiva di € 644,67 IVA compresa imputando la spesa regolarmente impegnata, al codice 01.02-1.03.01.02.999 capitolo 54 del bilancio di previsione approvato 2016, di accreditare alla ditta GBR ROSSETTO S.P.A. la somma di € 528,42, quale imponibile e di versare direttamente all’Erario l‘imposta sul valore aggiunto ( I.V.A.) pari ad € 116,25 in esecuzione al comma 629 art.1 lett.b) legge n.190 del 23/12/2014, (legge stabilità 2015) che ha introdotto l’art.17-ter del DPR 633/72, in materia di scissione dei pagamenti SPLIT PAYMENT

Determina Dirigenziale n. 491 del 30.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Impegno spesa per lavoro straordinario effettuato in occasione del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

ESTRATTO: Determina impegnare per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato in occasione del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 la somma complessiva di € 3.943,02, oneri previdenziali compresi

Determina Dirigenziale n. 492 del 31.12.2016 - Area Amministrativa Economico Finanziaria

OGGETTO: Bilancio 2016/2018 seconda variazione da apportare agli stanziamenti in entrata e in uscita riguardante; anticipazione di tesoreria 2016.

ESTRATTO: Determina di variare gli stanziamenti del bilancio di competenza e di cassa dell’esercizio 2016, con equivalenza tra la parte entrata e la parte spesa, relativamente all’anticipazione di tesoreria; di dare atto, che per effetto di tale variazione, il bilancio di previsione del corrente esercizio non subisce variazioni negli equilibri.