Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.015.087/5786-08

RUA DOUTOR RIBEIRO DA LUZ - 1159 - CENTRO - Contrato de 8675 ABNER HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS 2.1.4.02.01.001.0047 Trabalhista Acordo Mensal 18.000,00 37470000 Trabalho

00.078.878/2926-72

RUA JOSE A FONSECA - 51 - CENTENARIO - ITAJUBA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9184 ACACIO FERREIRA COUTINHO Trabalhista Mensal 1.709,99 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.005.674/1456-60

Contrato de 8383 ADAO TOMASIO S G SANTOS RUA BARAO DE CONGONHAS,308-MATRIZ- 36415000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.373,67 Trabalho

00.005.166/9396-46 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R PROF ODILON JOSE ROSA - 136 - DELA VISTA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5453 ADELIO ALVES JUNIOR Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 14.679,03 DELFINOPOLIS - 37200000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.065.845/0306-25

RUA LOURENCO MARQUES - 222 - SALGADO FILHO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8904 ADELMO VALADARES DA CRUZ Trabalhista Mensal 6.655,08 BELO HORIZONTE - 30550510 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.008.677/0096-39

RUA AUGUSTO JOSE VIEIRA,94-SÃO DIMAS- Contrato de 7767 ADEMIR DA SILVA NOGUEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.850,83 CONSELHEIRO LAFAIETE- 36415000 Trabalho

00.006.316/6016-03

RUA SIBILA MOSCARDINI - 306 - JUSCELINO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9187 ADEMIR FERNANDES Trabalhista Mensal 3.911,61 KUBITSCHEK - CAMPO DO MEIO - 37165000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.012.843/0786-79

RUA SETE - 91 - CIDADE DE NEVIANA - RIBEIRAO DAS 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9191 ADERSON RAMOS DE MOURA Trabalhista Mensal 2.010,75 NEVES - 33808070 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.006.557/4206-90 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA OTACILIO N DE LIMA - 203 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5969 ADILSON CARLOS DOS REIS Trabalhista Mensal 13.047,88 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.914/4236-84

RUA ESMERALDA,53-JARDIM PROFETA-CONGONHAS- Contrato de 8748 ADILSON CUSTODIO DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.504,01 36415000 Trabalho

00.087.849/9336-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R VER VITORINO B SOUZA - 130 - JARDIM 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6089 ADILSON JOSE DA SILVA Trabalhista Mensal 29.863,54 PLANALTO - 37557000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.052.331/8816-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4902 ADILSON RIBEIRO RUA RUA PEDRO E DE CARVALHO - 91 - . - 37500000 Trabalhista Mensal 35.602,50 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.002.913/4176-47

RUA PIRANGA,193- SÃO JOAO- CONSLHEIRO LAFAIETE- Contrato de 8661 ADNILTON JOSE DE SOUZA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.808,90 36415000 Trabalho

00.026.518/6258-48 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOVITA MARIA DA CONEICAO - 4631 - JD PARATY - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8374 ADRIANA APARECIDA GALINA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.931,56 FRANCA - 37472000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.953/7436-95 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA PEDRO BERTOLUCCI - 127 - SERRA AZUL - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9068 ADRIANO ALVES DA CRUZ Trabalhista Mensal 8.806,02 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.609/0786-50 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOSE SIMEAO DUTRA, 1322 - N SRA DE FATIMA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7156 ADRIANO CARLOS NOGUEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.166,98 SÃO LOURENÇO - CEP 37470000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.672/5776-93

RUA RUA MINISTRO IVAN LIMA - 215 - ALTO DA BELA Contrato de Verbas 3319 ADRIANO DE ASSIS BORGES 2.1.4.01.01.001.0021 Trabalhista Mensal 9.396,48 VISTA - 37480000 Trabalho Rescisórias

00.006.334/6386-88

RUA RUA VINTE E NOVE - 20 - PEDRO S VILELA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7268 ADRIANO DONIZETE VIGILATO Trabalhista Mensal 10.012,11 POUSO ALEGRE - 37540000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.941/7946-39

RUA RD ITAJUBA POCOS DE CALDAS, 120 - CENTRO - Contrato de 7063 ADRIANO FLAVIO NASCIMENTO 2.1.4.02.01.001.0029 Trabalhista Acordo Mensal 56.000,00 PIRANGUINHO - CEP 37508000 Trabalho

00.003.390/0696-07

RUA SETE DE SETEMBRO, 642 - CENTRO - Contrato de 5613 ADRIANO ODIRLEI LOPES 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 10.590,00 PARAISÓPOLIS - 37660-000 Trabalho

00.001.298/3076-35 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias AV SAO FRANCISCO - 547 - PRIMAVERA -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5409 ADRIANO RODRIGUES NUNES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.378,87 ALEGRE - 37190000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.012.239/8036-73

2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 9054 ADRIELE APARECIDA CANDIDO RUA CENTRO - 152 - CENTRO - 37567000 Trabalhista Multa ; Férias Mensal 844,13 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalho

00.009.476/6126-30

RUA FRANCISCO ANTONIO DE ASSIS,492- DR JOAQUIM Contrato de 8750 AENIO MOISES ELIAS SOUSA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.544,20 MURT-CONGONHAS- 36415000 Trabalho

00.061.350/7706-63 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R DR FRANC P DE CARVALHO - 1100 - LAVAPES - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4853 AGNALDO JOSE LEITE Trabalhista Mensal 29.580,81 37660000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.342/1916-47 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R JOSE NOEMANDO COSTA - 265 - AEROPORTO - Contrato de 6187 AGUINALDO DA SILVA GUSMAO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 13.970,60 37200000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.003.640/3046-16 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PR DOUTORA ELZA MARTINS LAGO - 191 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6191 AILTON EDGARD DE SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.305,12 BELA VISTA -SANTA RITA DE CALDAS - 33822515 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.062.668/6766-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R IVA MARTINS CARVALHO - 135 - JARDIM 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 2440 AIONILSON AGOSTINHO BERNARDES Trabalhista Mensal 16.751,04 BANDEIRANTES - 35540000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.031.267/7346-04

R PREFEITO A GARCIA MACHADO - 179 - CRUZEIRO - Contrato de 5643 AIRTON EUGENIO DE OLIVEIRA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 5.420,00 37545000 - CACHOEIRA DE MINAS Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.003.701/6566-73 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8726 ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO RUA UM - 403 - ACUDE -ITAJUBA - 37550000 Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.967,02 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.360/8416-73

Contrato de 8539 ALESSANDRO FERREIRA RUA G, 59-VILA ALEGRE- OURO PRETO-35400000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.184,47 Trabalho

00.008.162/7596-38

RUA JOAQUIM LUIZ DA SILVA - 91 - SANTA ROSA - Contrato de 8955 ALEX DOS REIS NOGUEIRA 2.1.4.02.01.001.0026 Trabalhista Acordo Mensal 8.000,00 37501570 Trabalho

00.013.538/2536-17 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA AFONSO PEDRO DA SILVA - 416 - JD DAS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8217 ALEX JUNIOR ALVES ELPIDIO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.003,05 MAGNOLIAS II -LAVRAS - 37504336 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.063.622/4916-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUBENS VICENTE DE LUCCA - 40 - PARQUE ALTO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9062 ALEX SANDRO DE LIMA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.422,89 DOS PINH -VARGINHA - 37555272 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.175/8406-07 Verbas RUA LOURDES SOUZA SANTOS - 209 - COLINA VERDE - 2.1.4.01.01.001.0021 ; Contrato de 8722 ALEX SANDRO TARCISIO DE SOUSA Trabalhista Rescisórias ; Mensal 7.433,83 37561101 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalho Férias

00.012.345/8596-01

Contrato de 9035 ALEXANDRE CESAR POLICARPO RUA PAULA LIMA - 70 - JARDIM VILA RICA - 37200000 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 5.200,00 Trabalho

00.016.495/2516-88 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA REGINA CELIA VICENTINI - 1164 - ARISTIDES Contrato de 9015 ALEXANDRE DE SA MOREIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 3.985,86 VIEIRA - 37190000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.008.959/0846-89 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R AVELINO GIAROLA - 57 - VL NILTON TEIXEIRA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5548 ALEXANDRE DONIZETE FIDELIS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.139,41 LAVRAS - 37660000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.002.441/5546-11 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8014 ALEXANDRE LUCIO PEREIRA RUA JOSE P MAGALHAES - 138 - CENTRO - 37567000 Trabalhista Mensal 26.946,22 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.090.575/0086-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ANISIO MOREIRA - 533 - CASA VERDE - SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4151 ALEXANDRE LUIZ DO NASCIMENTO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.674,46 PAULO - 2538020 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.088.229/2546-72 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ALAMEDA DAS BEGONIAS - 488 - JARDIM DAS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3789 ALEXANDRE MORAIS SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.621,66 ACASSIA -BOA ESPERANCA - 37900304 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.027/1976-50

RUA TALCO,90-JARDIM PROFETA- CONGONHAS- Contrato de 7764 ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.878,39 36415000 Trabalho

00.003.528/6496-66 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R JOSE FLORENTINO DA SILVA - 65 - N SRA DE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3749 ALEXSANDRO MARTINS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.656,25 LOURDES -SAO LOURENCO - 37780000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.006.505/3266-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6378 ALICE DE JESUS SANTIAGO RUA RUA B - 47 - LOT PAULO VALERIO - 37517000 Trabalhista Mensal 14.293,34 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.034.555/5526-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R SANTA CATARINA - 150 - CENTRO -NATERCIA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3306 ALMIR CARVALHO BERNARDES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.649,62 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.799/8616-26 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA HERMANTINO COELHO - 704 - MANSOES SANTO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8734 ALTAMIRO WILLIAM SOLERA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.584,07 ANTONI -CAMPINAS - 37570000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.689/3806-28 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA SEVERINO CAS SILVA - 122 - VILA ALZIRA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6693 ALTIELE DE CARVALHO SILVA Trabalhista Mensal 27.137,51 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.064.955/8426-15

RUA SAO CRISTOVAO,591- IPIRANGA- CONGONHAS- Contrato de 8423 ALVIMAR DOS REIS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.949,23 36415000 Trabalho

00.000.428/8758-58 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AV IVO GUERSONI - 245 - JARDIM BEATRIZ - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 3300 AMADEU LOPES DE ALVARENGA Trabalhista Mensal 27.783,59 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.525/0456-03 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA CLARINDA CAMPANELLA - 220 - MORUMBI - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6562 ANA APARECIDA MACHADO Trabalhista Mensal 12.596,46 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.768/0556-18 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA VINTE QUATRO DE MAIO - 318 - APARECIDA - Contrato de 6891 ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.483,78 37530000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.009.665/4786-13 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ANTONIO VICTOR DA SILVA - 135 - ACUDE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8648 ANA CLAUDIA SIQUEIRA RABELO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.374,29 ITAJUBA - 37567000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.085.447/8386-49

RUA NHANDUTI - 201 - CAICARA - BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8824 ANA PAULA DA FONSECA SENA HONO Trabalhista Mensal 21.355,00 30770370 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.090.513/3206-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA QUATRO - 65 - JARDIM BRASIL II -POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8084 ANA PAULA GLORIA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.052,33 14403171 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.009.883/1376-64 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8002 ANDERSON ARAUJO BRANDAO RUA AUSTRIA - 96 - JARDIM EUROPA II - 37410000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 23.706,83 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.004.282/2406-79 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA VICTOR EMMANUEL IMESI - SN - PARQUE 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4626 ANDERSON CLAYTON RODRIGUES Trabalhista Mensal 14.519,32 PINHEIROS - 37706063 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.452/3996-09 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R JULIO SIDNEY PINTO - 75 - VILA SAO Contrato de 7699 ANDERSON DE SOUZA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.311,24 FRANCISCO - 37200000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.758/7076-00

RUA PROFESSORA NAIR PARAGUAIA - 59 - NOSSA Contrato de 8941 ANDERSON DIAS VILELA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.748,16 SENHORA DE LOU - 37200000 Trabalho

00.011.172/2306-09 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA NOSSSA SRA DA PEIDADE - 125 - RAVENA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8880 ANDERSON LOPES SAMPAIO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.349,30 SABARA - 37500550 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.167/4326-00

RUA SAN DIEGO,42-SÃO BENTO- CONGONHAS- Contrato de 7965 ANDERSON PASCOAL FRANCO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.137,66 36415000 Trabalho

00.003.406/0386-03 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA OLINTO TEIXEIRA - 1896 - MARCONI -BOA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9014 ANDERSON REGINALDO AZEVEDO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.929,10 ESPERANCA - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.013.391/9806-13

RUA ALVORADA,12-CONGONHAS- CONGONHAS- Contrato de 8795 ANDERSON RIBEIRO DE SOUSA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.108,98 36415000 Trabalho

00.080.409/0326-20 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIO CARMEM GALLO - 845 - ALTO DOS Contrato de 8855 ANDERSON ROBERTO CABRAL 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 11.770,33 CRUZEIRO - 37140000 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.000.282/7506-30 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AGGEU GOMES DA SILVA - 449 - JD AEROPORTO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 3215 ANDERSON TEODORO Trabalhista Mensal 26.979,09 37130000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.187/7106-55

R ALBINO S CARDOSO - 23 - VILA DE LOURDES - Contrato de 6232 ANDERVALDA APARECIDA RODRIGUES 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 75,00 37517000 - CANAA Trabalho

00.009.570/2426-63 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ARGENTINA GROSSI TONINI - 45 - PAO DE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9097 ANDRE DE OLIVEIRA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.166,76 ACUCAR -POUSO ALEGRE - 33115100 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.781/3876-12

RUA FRANCISCO A MONTEIRO, 372 - SANTA RITA - Contrato de 7788 ANDRE LUIZ COSTA MIZAEL 2.1.4.02.01.001.0034 Trabalhista Acordo Mensal 20.000,00 BOA ESPERENÇA - CEP 37170000 Trabalho

00.004.489/0316-45 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA PEDRO MACULAN - 175 - CASCALHO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4358 ANDRE LUIZ DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.292,32 LAVRAS - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.092.871/2756-53 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6951 ANDRE ROBERTO RIBEIRO RUA AV MIN AURELIANO - 250 - CENTRO - 37511000 Trabalhista Mensal 25.144,23 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.001.416/6746-08 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8794 ANDREIA CRISTINA CARVALHO RUA REIS - 310 - RANCHO ALEGRE - 37800000 Trabalhista Mensal 6.977,48 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.008.615/8256-02 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8674 ANDRESSA APARECIDA RODRIGUES RUA CARLOS BRAGA - 37 - VARGINHA - 37501046 Trabalhista Mensal 7.562,78 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.011.418/6576-97

RUA SÃO CRISTOVÃO ,495-IPIRANGA- CONGONHAS- Contrato de 8589 ANDRINNE RODRIGUES DE JESUS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.441,59 36415000 Trabalho

00.077.699/7856-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA SERRA LEOA - 145 - PARQUE DAS NACOES - Contrato de 2444 ANGELO EVANGELHO C DE FREITAS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 20.638,74 37706186 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.003.512/5196-01

RUA RUA ZULICA AMARAL - 390 - JARDIM DAS ACACIAS 2.1.4.01.01.003.0001 ; Contrato de 6873 ANIVALDO ALIPIO DOS SANTOS Trabalhista FGTS ; Férias Mensal 11.490,35 - 37950000 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalho

00.003.235/7406-86 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA VER JOSE MAURICIO MOREIRA - 268 - MORADA Contrato de 9042 ANTONIO ALEXANDRE TERRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.990,45 SO SO - 37136004 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.006.684/7286-35 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA KURT WOLF - 551 - SAO JUDAS TADEU - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5971 ANTONIO ALEXSANDRO NASCIMENTO Trabalhista Mensal 12.804,63 35570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.168/9976-33 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA MANOEL FAGUNDES SOUZA - 70 - SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6874 ANTONIO CARLOS ALBINO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.575,48 SEBAS DO PARAISO -PASSOS - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.001.573/7226-00

RUA EUCALIPTO,186- BELVEDERE-OURO BRANCO- Contrato de 8088 ANTONIO CARLOS DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.095,36 36420000 Trabalho

00.041.375/0846-15

RUA RUA LEOPOLDINA - 10 - SAO JOAO - POUSO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 5992 ANTONIO CARLOS DA SILVA Trabalhista Mensal 9.156,10 ALEGRE - 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.072.264/1526-72

AREA PARAOPEBA,999- AREAR RURAL- SÃO BRAS DO Contrato de 7775 ANTONIO CARLOS DE O DALDOCE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.858,64 SUACUI -35495000 Trabalho

00.008.277/1876-45 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 9049 ANTONIO CARLOS DOS REIS RUA SILVESTRE FERRAZ - 35 - CENTRO - 37550126 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 6.572,09 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.074.900/1617-72

RUA ENIO GAMA,305-VL ZE ARIGO-CONGONHAS- Contrato de 6925 ANTONIO CARLOS JORGE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.873,38 36415000 Trabalho

00.085.637/3786-49

RUA GENARIO GODOI, 32 - SÃO BENEDITO - SÃO Contrato de 9206 ANTONIO CARLOS MARCIANO 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 195,84 SEBASTIÃO DA BELA VISTA - CEP 37567000 Trabalho

00.085.637/3786-49

RUA GINARO GODOY - 42 - SAO BENEDITO - 37567000 - Contrato de 4441 ANTÔNIO CARLOS MARCIANO 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 11.100,00 SAO SEBASTIAO DA BEL Trabalho

00.058.898/6546-34

RUA DOS PASSOS, 345 - SÃO FRANCISCO - BELO Contrato de 9213 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LIMA 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 97,92 HORIZONTE - CEP 31255250 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.022.363/9458-67 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA SANTO ANTONIO - 99999 - AREA RURAL - Contrato de 9140 ANTONIO CARLOS PINTO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 9.328,24 37474000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.074.016/5126-20 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOAO DE SOUZA - 952 - ALTO DA APARECIDA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8942 ANTONIO CARLOS SALDANHA Trabalhista Mensal 8.325,59 37530000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.011.835/1386-08 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R ENGENHEIRO ALVARES MACIEL - 136 - CENTRO Contrato de 7565 ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.345,91 - 37576000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.080.357/8576-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA PROFESSORA NEUZINHA DE MELO - 43 - SANTA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7113 ANTONIO CARLOS SOUZA RIBEIRO Trabalhista Mensal 32.538,60 ROSA - 37501578 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.008.330/7956-59 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8243 ANTONIO CARLOS TEIXEIRA RUA DOZE DE JULHO - 59 - VILA SAO JOAO - 37860000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.611,26 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.091.427/4876-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA TRAVESSA JOSE PINTO FREITAS - 50 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 2367 ANTONIO CLARET DA SILVA Trabalhista Mensal 15.532,68 37564000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.058.344/1796-53 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA LAURA DE OLIVEIRA DE SOUZA - 126 - SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2878 ANTONIO DE LIMA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.122,80 JUDAS -OURO FINO - 31655610 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.046.203/1926-00

RUA MACHADO DE ASSIS - 78 - SAO FRANCISCO - Contrato de 9137 ANTONIO DONIZETI RESENDE 2.1.4.02.01.001.0052 Trabalhista Acordo Mensal 7.000,00 37902024 Trabalho

00.084.450/6576-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R JOSE CAMILO LUIZ DA ROCHA - 62 - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4355 ANTONIO JOSE DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.492,11 FAISQUEIRA I -POUSO ALEGRE - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.052.054/1526-68

RUA DOM OSCAR DE OLIVEIRA,575-JOAQUIM Contrato de 8429 ANTONIO LOBO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.318,94 MURTINHO- CONGONHAS- 36415000 Trabalho

00.010.131/0946-53 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R SANTROS DUMONT - 336 - CENTRO -PASSOS - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5629 ANTONIO MALVIANO DOS R JUNIOR Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.597,46 31370580 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.181/0486-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA DOS CURIOS - 36 - VALPARAISO -SABARA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8130 ANTONIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.076,90 30510320 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.036.509/8256-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5451 ANTONIO MESSIAS BALDUINO RUA UM - 6300 - RESIDENCIAL ATLANTA - 14404298 Trabalhista Mensal 13.926,26 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.085.469/8316-04 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CORONEL AIRES GOMES - 229 - CENTRO - Contrato de 8103 ANTONIO REGINALDO PEREIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 22.780,79 37576000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.000.230/7778-64 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CLETUS FRANCIS COX - 519 - COUNTRY CLUB - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4964 ANTONIO ROBERTO RIBEIRO Trabalhista Mensal 27.493,08 37701355 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.903/4766-78 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - 1489 - PERIMETRAL - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9059 ANTONIO RODRIGUES SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.275,61 POUSO ALEGRE - 37901528 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.291/6796-29 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA TRAVESSA SAO JOAO - 126 - SAO JOAO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4253 APARECIDO ROBERTO DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.632,76 POUSO ALEGRE - 37980000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.009.005/2076-04 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA JOSE BOTELHO DE CARVALHO - 261 - AGUA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6286 ARGEMIRO SILVA NETO Trabalhista Mensal 24.348,84 LIMPA - 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.002.720/4246-33 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA DA VOCACAO - 179 - SAO JOSE -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3659 ARI CAMPOS DE OLIVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.339,35 HORIZONTE - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.013.093/3106-52 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8917 ARLEN HENRIQUE JULIO RUA RUA NITEROI - 187 - PADRE VITOR - 37190000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 6.199,10 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.082.068/2916-49

TERCEIRIZADO RUA FÓSFORO, 290 - BAIRRO SAUDADE - BELO Contrato de ARLINDO VIEIRA PINTO 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 3.000,00 1 HORIZONTE - 30290-035 Trabalho

00.061.820/7926-68

Contrato de 8041 ARNALDO CANDIDO DE LIMA RUA FLOR DE MINAS, 78 - JARDIM PROFETA- 36415000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.312,01 Trabalho

00.004.782/8096-38

RUA VEREADOR FRANCISCO DOS SANTOS,37 - SANTA Contrato de 8359 ARQUILEI JULIO DA ROCHA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.138,83 MONICA- CONGONHAS-36415000 Trabalho

00.004.444/4816-09 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ALM VICENTE P FERREIRA - 75 - RESIDENCIAL 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6248 ARQUIMEDES ALVARO COLI Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.846,79 CARIOSA -SAO LOURENCO - 37564000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.027.684/3728-07

RUA JOSE OSVALDO DE CAMPOS - 30 - TURQUIA - Contrato de 6335 AUGUSTO CESAR DE MORAIS 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 7.968,00 37517000 - MARIA DA FE Trabalho

00.000.032/2456-29 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8812 AUGUSTO CESAR SIQUEIRA RODRIGU RUA I - 76 - VILA ISABEL - 37505190 Trabalhista Mensal 6.721,44 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.080.023/8786-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIO MARCELLO - 124 - JARDIM BELA VISTA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9013 AUREA ROSA DE SOUZA SANTOS Trabalhista Mensal 4.605,21 37701459 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.041.652/0537-00

2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8896 AVANILDO ALVES BASILIO RUA TRES - 135 - VILA ITALIA - CONTAGEM - 32020010 Trabalhista Mensal 7.381,81 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.053.464/9746-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA GREGORIO MOTA - 65 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5363 BENEDITA MARIA RIBEIRO CHAVES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.361,98 PIRANGUINHO - 37556670 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.096.770/3096-53

RUA AV DOUTOR DEM RIO BRANCO 215 - 135 - CASAS 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 5378 BENEDITO GONZAGA MARIANO Trabalhista Mensal 13.643,06 POPULARES - SANTA RITA DE CALDAS - 37775000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.073.853/6316-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 7209 BENEDITO MARCOS BENTO RUA RUA DO GASPAR - 826 - CENTRO - 37557000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 31.769,42 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.027.201/4906-30 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R LUIZ GONZAGA NUNES MAIA - 210 - JD MARIOSA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 1971 BENEDITO OZORIO REZENDE Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.581,06 -POUSO ALEGRE - 37517000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.338/8776-09

JOSE CUSTODIO COIMBRA - 230 - RESIDENCIAL Contrato de 5055 BENEDITO RAIMUNDO TEIXEIRA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 5.250,00 PARAISO - 37660000 - PARAISOPOLIS Trabalho

00.077.290/9686-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA AV MOISES LOPES - 661 - ARVORE GRANDE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 1815 BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.906,25 POUSO ALEGRE - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.076.736/0676-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AV JOSE PEREIRA S DIAS - 545 - JARDIM VALE DO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5373 BENEDITO SERGIO FARIA Trabalhista Mensal 14.667,85 SOL - 37660000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.014.342/3938-16 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias AV ADELINO DIAS CARVALHO - 253 - BOA VISTA 2 - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5389 BENILTO DE ALMEIDA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.746,99 PARAISOPOLIS - 37480000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.009.406/7246-42

RUA ARLINDO MOR FAUSTINO,60-JARDIM PROFETA- Contrato de 8901 BRAULIO HENRIQUE RIBEIRO DE AR 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 646,58 CONGONHAS-36415000 Trabalho

00.050.074/0916-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R SANTA ISABEL - 163 - BEIRA RIO -CACHOEIRA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5641 BRAZ FRANCISCO PIRES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.775,62 DE MINAS - 37561079 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.012.933/2026-97 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PROFESSORA LETICIA BUENO - 317 - SANTA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8479 BRENO DOS SANTOS MENDONCA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.991,22 MARIA -VARGINHA - 37472000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.012.282/8356-70 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA VIVALDI PAULA BARBOSA - SN - GOULART - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8735 BRUNO APARECIDO FERNANDES Trabalhista Mensal 12.168,09 37660000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.807/9236-80 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PAULO HOKAZU - 244 - NOSSA SRA APARECIDA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7747 BRUNO CESAR CAMARGO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.093,08 DELFINOPOLIS - 2533000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.833/2766-62 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA BULGARIA - 12 - BARONESA (SAO BENEDI -SANTA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8439 BRUNO DE CASTRO GOMES FERREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.643,09 LUZIA - 2533000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.013.244/3086-94

RUA CLARK - 1085 - NOVO PROGRESSO - CONTAGEM - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9195 BRUNO DIAS DA SILVA Trabalhista Mensal 3.247,10 32115140 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.011.789/1056-33

2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 9048 BRUNO GOMES ALVES PEREIRA RUA QUINZE DE NOVEMBRO - 53 - CENTRO - 37470000 Trabalhista Multa ; Férias Mensal 1.115,30 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalho

00.006.161/1186-02

RUA VICENTE - 46 - CENTRO (JUSTINOPOLIS - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 9194 BRUNO GOMES BARBOZA Trabalhista Multa ; FGTS Mensal 91,67 33900750 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.009.017/4396-88

RUA DR FRANCISCO J DE CARVALHO,2095- SÃO JOSE- Contrato de 7274 BRUNO MAGNO ROCHA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.854,19 ITABIRITO-35450000 Trabalho

00.007.139/3886-28 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ELIAS GERSONI - 220 - JARDIN CALIFORNIA - Contrato de 9051 BRUNO TADEU DO NASCIMENTO FRAN 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 2.529,48 37557182 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.005.982/0536-51 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8405 BRUNO TAVARES BITTENCOURT RUA ITAMARACA - 106 - CONCORDIA - 31110580 Trabalhista Mensal 9.692,50 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.013.081/2796-07

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA - 297 - NOSSA Contrato de 9102 CAIO EDUARDO DE OLIVEIRA 2.1.4.02.01.001.0053 Trabalhista Acordo Mensal 7.000,00 SENHORA DE FAT - 37570000 Trabalho

00.011.876/3616-97 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOAQUIM CLEMENTE - 466 - FLORAMAR -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7782 CAIO WENDELL SOUZA DE JESUS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.515,32 HORIZONTE - 13087500 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.280/2746-02 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8918 CAMILA APARECIDA DE SOUZA RUA TRES CORACOES - 1400 - SAO JOAO - 37557519 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.968,97 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.038.160/8178-94 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7464 CAMILA APARECIDA FIDELIS RUA R FELIPE NERY - 59 - SAO VICENTE - 37130000 Trabalhista Mensal 11.126,72 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.031.693/0406-20

RUA SAO PAULO,128- JARDIM AMERICA- Contrato de 7011 CAMILO LUCIANO R PEREIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.069,83 CONSELHEIRO LAFAIETE-36420000 Trabalho

00.030.059/4288-05 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ARISTEU INACIO ANDRADE ROSA - 41 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8792 CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAUJO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.130,89 ITALIA -PASSOS - 30285180 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.043.595/9606-53 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA DR NELSON DE PAIVA - 15 - VILA NOVA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2572 CARLOS ALBERTO DE SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.096,20 SANTA RITA DE CALDAS - 37500300 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.028.317/1226-20

RUA ERMELINDA JESUS CHAVES ,305- BELA VISTA- Contrato de 8442 CARLOS ANTONIO DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.873,37 CONSELHEIRO LAFAIETE- 36415000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.039.663/6716-53 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R JOAQUIM GERALDO - 585 - JARDIM AMERICA - Contrato de 6434 CARLOS ANTONIO REIS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 11.648,36 37200000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.067.115/5436-15 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA JOAO BATISTA FERNANDES - 366 - SERRA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3402 CARLOS CESAR DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.338,76 VERDE VENDA NO -BELO HORIZONTE - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.387/0856-92 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8222 CARLOS CESAR DE SOUZA LIMA RUA CABO VERDE - 76 - PENHA - 37903016 Trabalhista Mensal 10.657,51 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.065.037/6266-68

RUA CENTRO,700- MIGUEL BOURNIER - OURO PRETO- Contrato de 8911 CARLOS EDUARDO DE MAGALHAES 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 496,75 35400000 Trabalho

00.009.272/6046-80 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA CONCEICAO A S MAGALHAES - 101 - BELA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6679 CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA Trabalhista Mensal 28.246,46 VISTA - 37800000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.078.892/8806-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R MAURICIO LEITE SILVA - 526 - JD BOA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5564 CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.313,76 ESPERANCA -ALFENAS - 31840340 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.500/9926-70

Contrato de 8669 CARLOS HENRIQUE LOMAS JUNIOR STO AMARO,40- CENTRO -OURO PRETO- 35412000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.027,05 Trabalho

00.008.336/4706-70

2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 8302 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RUA GUILHERME GAMBETA - 710 - CENTRO - 37993000 Trabalhista Multa ; FGTS Mensal 5.744,06 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.077.203/0896-49

AV JOAO XXIII - 271 - CENTRO - 37660000 - Contrato de 1210 CARLOS JOSE DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 12.250,00 PARAISOPOLIS Trabalho

00.050.948/4906-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA UMBERLINA SILVEIRA PINTO - 731 - RES 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5029 CARLOS ROBERTO NOVATO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.001,18 OLIVEIRAS -ALFENAS - 32183190 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.091.900/7006-20 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA LUIZ ALVES CORREA - 401 - VILA FORMOSA - Contrato de 8994 CARLOS ROBERTO SCOTINI 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 13.222,66 37131432 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.073.920/4286-68

RUA RUA TRES BARRAS - 1 - CENTRO - SENADOR 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 1521 CARLOS SERGIO O CARVALHO Trabalhista Mensal 9.438,43 JOSE BENTO - 37558000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.006.478/9278-22 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOAO BUENO DE VASCONCELOS - 205 - COHAB - Contrato de 8624 CARLOS SOUZA DOS SANTOS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 9.683,76 37561085 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.072.783/7296-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA JOSE BONIFACIO MENDES - 110 - NOVO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5792 CARLOS VALADARES DA P SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 14.774,28 LETICIA -BELO HORIZONTE - 37004570 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.647/5676-64

RUA SAO JOSE DO RIO MANSO - 99 - AREA RURAL - Contrato de 8857 CARMONDELES FLAVILINS DOS SANT 2.1.4.02.01.001.0054 Trabalhista Acordo Mensal 12.393,22 37500970 Trabalho

00.005.148/2096-90

RUA SANTA RITA DE CALDAS - 15 - SAO JOAO - Contrato de 8549 CASSIA DE FATIMA ALMEIDA 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 6.640,00 37550000 Trabalho

00.029.293/7758-59

Contrato de 8361 CELIA CUNHA DE FREITAS RUA CEREJEIRA - 75 - JATOBA - 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.978,86 Trabalho

00.000.358/5106-60

RUA NOEME FERREIRA LOBO,1047- BASILICA- Contrato de 8349 CELIO FERREIRA DE MOURA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.119,63 CONGONHAS- 36415000 Trabalho

00.079.654/5413-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOSE MARIANO COUTINHO - 56 - SANTA CRUZ - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8987 CELIO ROBERTO LIMA PEREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.226,28 BORDA DA MATA - 37993000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.074.558/6098-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R ANTONIO B PINTO - 5195 - VILA IMPERADOR - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5435 CELIO SERAPIAO Trabalhista Mensal 22.423,14 14409242 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.000.024/5686-94 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA PALMEIRAS CAPELINHA - 710 - DAS Contrato de 4027 CELIO SILVA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 31.136,41 PALMEIRAS - 37570000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.008.594/1726-30 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIO LEMES - 305 - JS NOVO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8676 CELITA MILENE FONSECA Trabalhista Mensal 6.654,06 37775000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.058.342/0956-49

RUA ITABIRA,73-RESIDENCIAL OLIVEIRA- ALFENAS- Contrato de 5046 CELSO CORSINI 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 3.590,62 37130000 Trabalho

00.004.031/8806-77 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R DUQUE DE CAXIAS - 533 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6481 CELSO EDER DE OLIVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.441,07 CONGONHAL - 37564000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.001.975/7886-13 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PARANA - 119 - SANTA ELISA -CONGONHAL - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8253 CESAR AUGUSTO LOPES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.210,41 31660250 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.625/6186-45 2.1.4.01.01.001.0022 ; RUA RUA VILA REAL - 70 - SÃO FRANCISCO -BELO Contrato de Férias ; 1/3 Férias 9041 CHARLIENE CALDEIRA DIAS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalhista Mensal 2.638,79 HORIZONTE - 31255150 Trabalho ; Alimentação 2.1.4.01.01.005.0001

00.009.307/1436-92

RUA PRIMAVERA - 186 - ASTECA (SAO BENEDITO - 2.1.4.01.01.003.0001 ; Contrato de 9115 CHRISTIAN RODRIGUES DA SILVA S Trabalhista FGTS ; Férias Mensal 1.020,48 33120250 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalho

00.005.061/8013-18 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA TRES BARRAS - 9999 - AREA RURAL - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7813 CICERA HELENA DE OLIVEIRA LIMA Trabalhista Mensal 8.511,72 13069087 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.041.224/3374-68 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ANTONIO CAVAZAN 839 - 839 - CASA VERDE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3730 CICERO FRANCINO ALVES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.701,84 SAO PAULO - 31360340 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.009.160/6876-57 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ANTONIO LEMES DA SILVA - 437 - FATIMA -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8449 CILENE LOPES DE SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.478,31 ALEGRE - 31620460 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.027/0576-23 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ARMANDO P MEIMBERG - 147 - CENTRO - Contrato de 9025 CINTIA ANGELICA LUIZ DE BRITO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.172,24 37165000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.003.984/5816-29 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6136 CLAUDEMAR JOSE DA COSTA RUA RIO PARDO CS - 41 - AREA RURAL - 37775000 Trabalhista Mensal 21.178,27 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.025.046/0948-51 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA DOUTOR DOLOR SANTOS CORAGEM - 41 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8612 CLAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS Trabalhista Mensal 16.641,82 JARDIM ALVORADA - 37800000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.079.322/7276-91

RUA ADELINA AMARAL PONGELUPE,70 - BARREIRO DE Contrato de 5005 CLAUDIA APARECIDA SILVA AMBROSIO 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 3.590,62 CIMA-BELO HORIZONTE - 30620395 Trabalho

00.006.953/6616-58 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA VEREADOR AUGUSTO FARIA DE ALME - 206 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6429 CLAUDIA DE PAIVA FONSECA Trabalhista Mensal 12.818,37 SANTOS DUMONT - 37504100 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.923/7296-94 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AV DONA MARIQUINHA 1374 - 47 - CENTRO - Contrato de 7408 CLAUDIA ROSARIA BALBINO MACIEL 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 11.192,53 37517000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.074.526/7156-20

RUA PRADOS - 755 - CARLOS PRATES - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7404 CLAUDILENE CARVALHO DE ASSIS Trabalhista Mensal 32.737,18 HORIZONTE - 30710300 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.365/2946-51

RUA FRANCISCO NAVARRO PRADO,83 - MORADA DO Contrato de 3847 CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA 2.1.4.02.01.001.0010 Trabalhista Acordo Mensal 54.800,00 SOL-37130000 Trabalho

00.085.716/5026-87

RUA JOSE ACUCAR - 2 - NOSSA SENHORA DE LOU - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9152 CLAUDINEI SANTOS DA SILVA Trabalhista Mensal 1.660,27 SAO LOURENCO - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.780/1286-08 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8541 CLAUDIO ALEXANDRE DOS SANTOS RUA BEM TE VI - 40 - ANO BOM -ITAJUBA - 37524000 Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.614,68 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.000.021/7666-14 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AURELIANO C REZENDE - 290 - JARDIM SAO JOAO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9019 CLAUDIO DE JESUS DOS SANTOS Trabalhista Mensal 9.464,02 - 37550608 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.077.281/6086-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA CASTELO BRANCO - 29 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3376 CLAUDIO HENRIQUE SIQUEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 14.013,63 CONGONHAL - 13976212 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.078.655/4806-06

RUA FABIANO DO CARMO PEREIRA - 160 - COHAB Contrato de 9020 CLAUDIO PEREIRA TENORIO 2.1.4.02.01.001.0055 Trabalhista Acordo Mensal 14.000,00 PREF - 37561072 Trabalho

00.077.054/3426-15

RUA R TENENTE FRANCISCO DIAS - 411 - APARECIDA - Contrato de Verbas 5359 CLAUDIO RAIMUNDO SERPA 2.1.4.01.01.001.0021 Trabalhista Mensal 4.203,97 37530000 Trabalho Rescisórias

00.005.511/3506-99 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA BELIZARIA ROSA - 33 - PANTANO DAS ROSAS Contrato de 4308 CLAUDIO RODRIGO ROSA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 21.451,71 - 37542000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.096.798/0256-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CAPITAO GARIBALDI - 549 - JARDIM FLORESTA - Contrato de 8831 CLAUDIO VICENTE DE PAULO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.436,68 37200000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.004.122/8866-43

RUA BENEDITO AUGUSTO MACHADO - 165 - Contrato de 4361 CLAUDMIR JOSE MARTINS 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalhista Férias Mensal 1.121,82 RESIDENCIAL MORUMBI - 37550000 Trabalho

00.000.027/8156-50 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4396 CLAYTON ALVES DA MATA RUA ZONA RURAL - 1 - DA PENHA - 37556000 Trabalhista Mensal 19.860,35 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.012.052/2736-97 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7992 CLAYTON GONCALVES LIMA RUA TREZE - 196 - PADRE MIGUEL - 33082130 Trabalhista Mensal 12.123,38 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.008.573/9956-02 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA MATO DENTRO 01 - SN - MATO DENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5670 CLAYTON GUIMARAES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.787,78 PIRANGUINHO - 37550529 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.000.286/1276-01 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA SEBASTAIO S MOTA - 68 - SANTA BARBARA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5839 CLEBER JOAQUIM DA SILVA Trabalhista Mensal 27.604,66 37508000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.165/7666-40 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA NHONHO DE ABREU - 335 - CID FOCH - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6803 CLEBER JUNIOR ARANTES Trabalhista Mensal 18.053,05 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.096/8296-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CINQUENTA E UM - 86 - NOVO AARAO REIS - BELO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9006 CLEBER LEAL DA SILVA MIRANDA Trabalhista Mensal 16.536,83 HORIZONTE - 31845400 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.005.0001 Alimentação

00.000.285/3196-55 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA EVARISTO GOMES GUERRA - 1218 - JD 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6243 CLEBER SEBASTIAO Trabalhista Mensal 26.162,66 GLORIA - 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.283/7936-48 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8147 CLEITON PURAS RUA EST LIMEIRA - 0 - AREA RURAL - 37165000 Trabalhista Mensal 11.487,06 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.067.726/8106-10

R BENEDITO L SILVA, 69 - CIDADE INDUSTRIAL - Contrato de 7446 CLESIO GONCALVES DE SOUZA 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 2.289,28 POUSO ALEGRE - 37550000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.535/9146-99

AV FRANCISCO V GUERRA,201 - JARDIM DAS Contrato de 6895 CLEUBER ADARLEY CAIXETA 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 5.130,51 OLIVEIRAS- MACHADO - 37750000 Trabalho

00.004.241/3278-85 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA ANGELO GUAZELI - 94 - VILA NOVA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5761 CLEUSA DE PAULA L DE MEDEIROS Trabalhista Mensal 12.805,92 37750000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.761/2316-02 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R ARTHUR V DE CARVALHO - 440 - JD 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5492 CLOVIS HENRIQUE DE S MOREIRA Trabalhista Mensal 33.570,85 AEROPORTO - 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.002.929/0516-55 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA J - 15 - JARDIM SAO JOAO -POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8447 CRISTIANA RIBEIRO LOPES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.468,04 34516321 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.262/9726-32 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA SAO MARCOS - 60 - CABANA DO PAI SAO TO - Contrato de 8871 CRISTIANE ASSIS DE PAULA 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 9.385,04 30330900 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.007.601/0766-10 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 9114 CRISTIANE GONCALVES RUA AGENOR TEIXEIRA - 912 - CAMPINHO - 33600000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.998,59 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.019.928/4098-97 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA COSME - 291 - JDSTEREZINHA(NVENEZA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8848 CRISTIANE LINA SILVA DOS SANTO Trabalhista Mensal 6.836,52 13180290 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.092.861/5716-91 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JULIO FERNANDES DE MORAIS - 95 - SAO Contrato de 8456 CRISTIANE RIBEIRO MENDONCA MOREIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.618,63 BENEDITO - 37584000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.008.760/1656-50 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA FRANCISCA RIO DELFINO - 70 - CUSTODIO R 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9122 CRISTIANO MACHADO DA ROCHA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.020,77 MIRANDA -POUSO ALEGRE - 31260470 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.088.263/5256-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA MARIA AUXILIADORA GOMES - 37 - MINAS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4269 CRISTINA DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.567,43 CAIXA -BELO HORIZONTE - 37561899 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.038.176/8958-65

Contrato de 7917 DALETE FELIPE RUA RUA CAMPANHA 112 - 11 - SAO JOAO - 37550000 2.1.4.02.01.001.0030 Trabalhista Acordo Mensal 24.000,00 Trabalho

00.085.435/3336-87

RUA JOAO BATISTA SARNO - 5 - CENTRO - 37517000 - Contrato de 5752 DALMO PEREIRA GOULART FILHO 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 8.212,00 MARIA DA FE Trabalho

00.069.437/4088-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA TRAVESSA BUENO BRANDAO - 208 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 2928 DALVO GONCALO DA SILVA Trabalhista Mensal 33.070,61 37660000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.098.898/0946-04

RUA PROFESSOR DJALMA GUIMARAES - 2590 - Contrato de 8860 DAMIAO DE OLIVEIRA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.498,91 GJASINES(SBENEDITO) - 33170010 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.001.419/5626-73

RUA BENEDITO CANDIDO - 95 - PARQUE ALTO Contrato de 9118 DANIEL AVILA CUNHA 2.1.4.02.01.001.0031 Trabalhista Acordo Mensal 9.026,00 PINHEIRO - 37036818 Trabalho

00.040.700/0918-31 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ULHOA CINTRA - 100 - VILA BANCARIA MUNHOZ - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8716 DANIEL CAVALCANTI DE ARAUJO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.095,02 SAO PAULO - 37910000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.556/5066-70 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA VEREADOR ABEL - 156 - JARDIM PHILADELPHIA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8586 DANIEL DA SILVA MARQUES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.916,33 TRES PONTAS - 37775000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.492/9126-32 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA MARIO OLIVEIRA GUERRA - 150 - SAO SEBASTIAO -2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9124 DANIEL DE LIMA GOMES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.584,56 ITAJUBA - 33030630 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.182/7496-50 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOSE LUCIO FILHO - 63 - SAO JUDAS TADEU - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9061 DANIEL FERREIRA MENDES GOMES Trabalhista Mensal 9.115,96 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.006.025/2538-11 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4721 DANIEL GONCALVES SOUZA RUA RUA QUATRO - 410 - COLINA VERDE - 37550000 Trabalhista Mensal 23.695,38 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

2.1.4.01.01.001.0021 ; 00.009.157/1436-17 Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Rescisórias ; RUA OTAVIO DIONISIO DA SILVA - 91 - CIDADE JARDIM 2.1.4.01.01.003.0001 ; Contrato de 8883 DANIEL HENRIQUE DA SILVA Trabalhista Multa ; FGTS ; Mensal 10.308,78 TRES P -VARGINHA - 32340250 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalho Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; ; Alimentação 2.1.4.01.01.005.0001 00.080.982/4176-91

RUA PRESIDENTE JUSCELINO - 651 - CENTRO - Contrato de 8743 DANIEL PEREIRA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 7.580,00 37660000 - PARAISOPOLIS Trabalho

00.003.804/6226-58 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA MELVIN JONES - 448 - SANTA ANGELA -POCOS DE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8708 DANIEL RIBEIRO MAXIMO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.536,60 CALDAS - 37570973 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.011.528/5706-18 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 9130 DANIEL VICTOR PEREIRA COELHO MARTINS RUA MADRESSILVA - 926 - ESPLANADA - 30280180 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 4.173,65 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.011.454/8936-21 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7783 DANIELA DE CASTRO P CARVALHO RUA ELIAS S GUIMARAES - 31 - VILA NOVA - 37775000 Trabalhista Mensal 10.777,85 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.036.246/4468-84 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA VIELA LUDGERO - 260 - VILA CARMELA II - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8293 DANIELLE LOPES DE SALES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.258,67 GUARULHOS - 31573040 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.000.056/1686-75 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6586 DARIO AMARO DE SOUZA RUA R BEIJA-FLOR - 226 - JAQUELINE - 31775100 Trabalhista Mensal 15.094,84 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.092.432/5066-34

RUA R CONSTANTINO O FILHO - 157 - CENTRO - Contrato de 7567 DAVI ANTONIO DINIZ 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 4.007,61 37498000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.026.396/6966-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4794 DAVI VIEIRA PACHECO RUA RUA ISRAEL - 265 - P NACOES - 37706184 Trabalhista Mensal 30.089,28 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.079.976/9806-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ALAMEDA ARLINDO DE MORAIS - 40 - ESTACAO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5214 DAVID DONIZETTE PERES DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.176,06 SAO LOURENCO - 37160000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.724/2596-75 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R CAMPOS SALES - 525 - CENTRO -CONGONHAL - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5563 DAVID HENRIQUE DE LIMA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.171,35 37564000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.623/0416-05 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA SITIO ALVORADA 21 - 21 - SERTAOZINHO -BORDA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5236 DAVID RENAN PEREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.888,15 DA MATA - 35495000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.196/9556-08

RUA RUA F - 105 - VISTA ALEGRE - POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 5908 DAVID SERAFIM DA SILVA Trabalhista Mensal 10.358,97 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.014.466/6266-77 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8829 DEIVID PIERRE SCOFIELD CARDOSO RUA PARANA - 65 - SAO BENEDITO - 33125200 Trabalhista Mensal 6.723,20 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.030.358/6728-30 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA JOAO BATISTA LEMOS - 35 - VILA NOVA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6133 DEIVID VILELA DE PADUA Trabalhista Mensal 26.615,92 37775000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.097.291/2696-87

RUA JOAO DANTE DOS SANTOS - 45 - JARDIM MONT 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7734 DENILSON COSTA BERALDO Trabalhista Mensal 7.941,67 SERRAT - VARGINHA - 34036205 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.062.012/2826-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PORTO FERREIRA - 435 - PIRATININGA -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8796 DENILSON GOMES DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.676,01 HORIZONTE - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.285/3206-70 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ESTRADAS VIEIRA - 155 - AREA RURAL -ITAJUBA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7457 DENILSON RODRIGUES DE MORAES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.448,65 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.579/6276-98

RUA JOSE MOREIRA,307-JARDIM PROFETA- Contrato de 8874 DENILSON ROSA PINTO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 876,88 CONGONHAS-36415000 Trabalho

00.005.263/1606-31 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA CEARA - 61 - SANTA LUZIA -ALFENAS - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7008 DENIS JESUS DE BRITO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.862,48 37993000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.615/5796-27 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RAIMUNDO CORREA - 1398 - JARDIM SAO CARLOS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9024 DENIS PAULINO DOS REIS Trabalhista Mensal 4.670,44 - 37137218 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.339/6196-03

RUA PARA DE MINAS - 1557 - SAO BENEDITO - SANTA 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9202 DENISE DOS SANTOS ARAUJO Trabalhista Mensal 887,23 LUZIA - 33105460 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.086.120/8086-04

RUA H - 50 - LOTEAMENTO DONA NINA - POUSO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9176 DEUSDETI DOS REIS SANTOS Trabalhista Mensal 2.091,86 ALEGRE - 37557519 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.019.227/3026-20 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R TORQUATO JOSE ALMEIDA 1238 - 1238 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5428 DEUSMAR SOARES DE LIMA Trabalhista Mensal 25.958,30 CENTRO - 37910000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.754/3596-66

RUA DONA CANDINHA - 47 - CANUDOS - 37517000 - Contrato de 5716 DIANA DA SILVA CAMPOS 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 4.300,00 MARIA DA FE Trabalho

00.008.555/7096-28 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AV. DAMIAO JUNQUEIRA DE SOUZA - 263 - N SRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5867 DIEGO APARECIDO DE ALMEIDA Trabalhista Mensal 27.318,01 DE FATIMA - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.525/9736-05 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA BENEDITO URBANO - 419 - SAO SEBASTIAO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8799 DIEGO DA SILVA FRANCISCO Trabalhista Mensal 10.880,30 37502462 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.001.562/7903-74 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA JOSE SERGIO - 13 - JD MARIA ANTONIA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7005 DILMA DA CRUZ Trabalhista Mensal 15.608,67 13178416 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.039.703/3716-04

RUA DOMINGOS VIEIRA - 317 - CENTRO - 37484000 - Contrato de 2238 DILSON LOURIVAL PEREIRA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 18.500,00 HELIODORA Trabalho

00.006.777/3796-30 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8453 DIMAS ANTONIO NORBERTO RUA PORTO - 76 - SAO FRANCISCO - 31255080 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.855,72 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.010.991/2446-80 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA FRANCISCO DIAS DE CASTRO - 160 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8570 DIOGO RIBEIRO LEMES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.421,14 CARMO DE MINAS - 37557000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.015.948/0698-50 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA BENEDITO SIMOES DE ALMEIDA - 124 - SIMOES 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9109 DIRCEU APARECIDO RAFAEL Trabalhista Mensal 3.687,31 DE ALMEIDA - 37660000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.013.993/1168-95 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOAQUIM SALVIANO DE OLIVEIRA - 418 - J.K. - Contrato de 5402 DIVANILDO RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 31.547,61 37165000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.037.728/6956-49

RUA SAO MATEUS ,460-JARDIM DAS OLIVEIRAS- Contrato de 4092 DIVINO DOS SANTOS SILVA 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 6.933,97 MACHADO Trabalho

00.002.440/0946-50 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R MONSENHOR RIGOTTI - 201 - MONSENHOR 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7452 DONIZETE APARECIDO INACIO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 14.970,08 JACUTINGA -JACUTINGA - 37504094 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.000.286/8076-61 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA PADRE ALFEU MELO CASTRO - 31 - VILA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6687 DONIZETE MATEUS CINTRA Trabalhista Mensal 14.170,14 DIAMANTINA - 37965000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.089.028/5896-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R SANTA RITA DO SAPUCAI - 163 - SAO JUDAS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5330 DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS Trabalhista Mensal 29.355,69 TADEU - 37504078 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.435/8426-70 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA REPUBLICA DO URUGUAI - 252 - JARDIM AMERICA Contrato de 8715 DOUGLAS FERNANDES BORBA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.013,99 - 37551021 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.008.442/1786-78

RUA GODOY, 621 - NOSSA SENHORA APARECIDA - Contrato de 9211 DOUGLAS HELITON LEANDRO 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 130,56 POÇOS DE CALDAS - CEP 37701144 Trabalho

00.012.556/2226-11 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8686 DOUGLAS LUIZ MACIEL PEREIRA RUA DA DEMOCRACIA - 120 - CEU AZUL - 31585350 Trabalhista Mensal 8.105,66 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.486/2116-80 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA LUIZ LOBO - 53 - NSA. DE LOURDES -SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8587 DYEGO ASSIS DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.556,82 LOURENCO - 37470000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.019/9016-10 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA LOURDES SOUZA SANTOS - 205 - COLINA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6781 EDERLAINE APARECIDA M GONCALVE Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.942,01 VERDE -POUSO ALEGRE - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.271/5446-47

RUA QUINZE - 120 - IMACULADA CONCEICAO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9135 EDERSON BALTAZAR DE LIMA Trabalhista Mensal 2.844,75 VARGINHA - 37070400 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.006.675/8466-80 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7926 EDERSON FERNANDES NOGUEIRA RUA RUA TAIOBAS - 112 - TAIOBAS - 37557000 Trabalhista Mensal 15.649,32 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.996/2576-52 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PC DRA ELZA MARTINS LAGO 21 - 484 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4255 EDGAR DONIZETI DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.503,86 BELA VISTA -SANTA RITA DE CALDAS - 33140650 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.823/5476-01 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8480 EDGAR JOSE JUNIOR DE SOUZA RUA CELSO PAIVA - 320 - Jardim Sion - 37048240 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 14.686,30 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.005.466/8406-88

RUA CURRAL MOREIRA,SN- AREA RURAL-BELO VALE- Contrato de 7724 EDIMAR PINHEIRO DE ANDRADE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.652,47 35473000 Trabalho

00.077.251/3936-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R MARCELINO DOS SANTOS - 308 - DONA JULIETA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5228 EDIVALDO DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.035,00 -LAVRAS - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.015.330/5768-06 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOSE PALOMO ROBLE - 656 - RES PARQ DOS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8260 EDIVAN RAIMUNDO DE SOUZA Trabalhista Mensal 10.953,84 PALOMOS - 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.092.896/7316-87

RUA SANTA RITA, 217 - CRUZEIRO - PERDÕES - CEP Contrato de 8422 EDMAR JOSÉ MARTINS 2.1.4.02.01.001.0027 Trabalhista Acordo Mensal 20.700,00 37260000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.006.638/0626-70

RUA MARTA SHIMA - 39 - VILA NOVA - 37480000 - Contrato de 5303 EDMAR RIBEIRO NOGUEIRA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 4.750,00 LAMBARI Trabalho

00.067.800/9126-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ANISIO MOREIRA - 533 - CASA VERDE -SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3739 EDMAR ROBERTO DE SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.906,62 PAULO - 37130000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.000.859/7006-90 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA CAMILO JOSE LACERDA - 204 - CENTRO -SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2109 EDNALDO AMANSO RODIGELIO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.891,08 SEBASTIAO DA BEL - 37590000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.466/9776-32 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7887 EDNEI CESAR DA SILVA RUA RUA TAIOBAS - 62 - TAIOBAS - 37557000 Trabalhista Mensal 24.255,95 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.046.277/5446-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA HELIADORO - 120 - SAO JOAO -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4951 EDSON TAVARES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.027,61 ALEGRE - 37220000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.432/6516-32

RUA R DOMINGOS VIEIRA - 574 - CENTRO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7469 EDUARDO DE ASSIS P DOS REIS Trabalhista Mensal 8.245,19 HELIODORA - 37484000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.000.855/6846-58 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA F - 280 - VISTA ALEGRE -POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3035 EDUARDO DONIZETTI DE SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.653,18 31660180 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.216/6426-84 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ADEMAR DE ALMEIDA - 42 - NOSSA SR DE 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8199 EDUARDO FERNANDES RODRIGUES Trabalhista Mensal 12.730,30 LURDES - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.936/6836-55 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANGRA DOS REIS - 652 - JARDIM HARMONIA - Contrato de 9138 EDUARDO FERREIRA HONORIO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 6.178,30 37900572 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.067.543/4646-91 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA BARAO DE PARNAIBA - 629 - BOTAFOGO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 2307 EDUARDO JOSE DA SILVA Trabalhista Mensal 13.857,05 13013170 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.006.809/2216-46

RUA VALDIR CUNHA ,200- CENTRO- CONGONHAS- Contrato de 8621 EDUARDO JULIO DE PAULO REZENDE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.155,36 36415000 Trabalho

00.086.917/4636-04 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R JOAO LAURENTE - 37 - CRUZEIRO DO SUL - Contrato de 5135 EDUARDO MARCIO DE OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 14.028,97 37200000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.096.243/5036-15

RUA JOAO PINTO DE SOUZA - 1241 - NOSSA SENHORA 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9175 EDUARDO RIBEIRO CORTEZ Trabalhista Mensal 2.256,80 DE FAT - ITAJUBA - 37502505 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.005.942/0616-29 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R OSCARITO - 48 - BELA VISTA -SAO LOURENCO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5249 EDUARDO RODRIGUES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.470,50 30575400 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.059.818/0776-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA CLAUDIO ANTONIO - 303 - APARECIDA -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9073 EDVALDO HENRIQUE LOURENCO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.108,25 HORIZONTE - 37524000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.096.825/7076-04

RUA ABEL CARDOSO,104-JARDIM PROFETA- Contrato de 8502 EDVALDO TEIXEIRA DE ARAUJO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.135,88 CONGONHAS-36415000 Trabalho

00.004.367/5426-61

RUA POVOA DE VARZIM - 507 - JARDIM PAQUETA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 6121 ELAINE C M BORGES DE CARVALHO Trabalhista Mensal 28.172,98 BELO HORIZONTE - 31340060 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.004.305/9246-92 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias AV.DAMIAO J.DE SOUZA - 855 - NOSSA S.DE FATIMA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6462 ELDER WANDER DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.254,73 SAO LOURENCO - 37545000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.088.638/1896-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8907 ELENICE QUINTILIANO BATISTA RUA SAO JOAO - 276 - SAO JOAO - 37550481 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 6.110,33 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.097.747/1148-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MANOEL NATALICIO BORGES - 20 - SANTA ROSA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8809 ELI FERNANDO DE SOUSA NUNES Trabalhista Mensal 7.006,34 37501601 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.097.288/2766-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias AV. SÃO FRANCISCO - 217 - PRIMAVERA -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8610 ELIANE MARTINS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.477,63 ALEGRE - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.466/7566-93 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8562 ELIANGELA DE FATIMA DA CRUZ RUA DOS ESTADOS UNIDOS - 242 - NACOES - 37504364 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 7.794,22 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.085.075/2306-44 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JORDANIA - 920 - PEDRA AZUL -CONTAGEM - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8378 ELIAS REIS DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.491,60 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.025.699/5828-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ALBERTINO JOSE DE OLIVEIRA - 105 - VILA Contrato de 8979 ELIEBER JESSE PEREIRA 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 7.751,97 MARLENE - 37584000 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.096.212/1446-72 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA SETE - 190 - COLINA VERDE -POUSO ALEGRE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6515 ELIEL GOMES MARIANO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.258,96 - 37070290 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.236/8516-36 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA PROFESSORA IVONE DE BARROS MAR - 1046 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8985 ELIELTON PASSOS E SILVA Trabalhista Mensal 10.197,85 BOA VISTA - 37505131 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.055.702/7406-53 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R ABGAIL A FERREIRA - 90 - SAO GERALDO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7529 ELIETE CANDIDA B DE ALMEIDA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.004,46 POUSO ALEGRE - 37900578 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.025/7556-06

2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9171 ELIMARCOS DE SOUZA RUA CURITIBA - 30 - RUA CURITIBA - CASSIA - 37980000 Trabalhista Mensal 2.379,76 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.034.632/7006-49

R FRANCISCO SILVA,1-JARDIM COUNTRY CLUB- Contrato de 3447 ELIO FRANCO 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 3.590,62 POÇOS DE CALDAS- 37704303 Trabalho

00.078.566/3396-49

RUA PROFESSOR ALVES HORTA - 240 - LINDA VISTA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 8694 ELISABETE SUZE D MATOS GONTIJO Trabalhista Multa ; FGTS Mensal 6.020,48 32041680 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.003.314/6826-38 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIO AKIRA FIGUEIREDO - 360 - PARQUE SAO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8803 ELISEU GARCIA Trabalhista Mensal 15.026,65 SEBASTIAO - 37706248 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.857/4106-24

RUA MARIA LUIZA ALENCAR,155- PAULO VI- Contrato de 7319 ELISSON CARLOS LUCIANO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.880,39 CONSELHEIRO LAFAIETE- 36415000 Trabalho

00.005.309/0486-18

RUA FIRMINO GONCALVES,25- RES LAGOA BELLA- Contrato de 6732 ELIVELTON DE ALMEIDA DO CARMO 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 4.000,00 LAGOA SANTA- 33400000 Trabalho

00.008.450/2336-58 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8126 ELIZABELA VANESSA DA COSTA RUA TICO TICO - 75 - SAGRADA FAMILIA - 37550513 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 8.789,89 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.006.893/8976-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA SETE - 195 - NOVA PAMPULHA -SAO PAULO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9064 ELIZABETE GONCALVES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.193,80 37170000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.028.199/8508-41

RUA JOANA ANIBELI ROMANO - 8 - REBOURGEON - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 4875 ELSON PAULA LIMA COSTA Trabalhista Mensal 14.218,00 ITAJUBA - 37503370 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.010.498/0476-79 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8510 ELTON MONTOVANI SILVA RUA MARIA GOMES - 18 - MORADA NOVA - 37190000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 9.231,51 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.031.914/5498-56 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA GABRIEL COVELLI - 118 - PARQUE PERUCHE -SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8311 ELTON SANTA BARBARA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.689,53 PAULO - 37470000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.210/3736-99

RUA LUCAS EVANGELISTA DE CARVALHO,252-CENTRO- Contrato de 8905 EMERSON LUCIO PEREIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 525,70 JECEABA-35498000 Trabalho

00.008.649/5956-77 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ALVINOPOLIS - 124 - VILA SAO SEBASTIAO - Contrato de 9037 EMIDIO AUGUSTO SILVA PIMENTA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.022,20 34585453 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.003.426/8796-46 2.1.4.01.01.001.0022 ; RUA RUA MARIA GUIMARAES FRANCO - 190 - MARIA G Contrato de Férias ; 1/3 Férias 5743 EMIDIO CARLOS DA SILVA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalhista Mensal 4.716,10 F RIOS -POUSO ALEGRE - 37558547 Trabalho ; Alimentação 2.1.4.01.01.005.0001

00.006.606/8546-95 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8333 EMMANUEL ALDERIGE LUCIANO RUA DOZE DE OUTUBRO - 41 - SANTA CRUZ - 37780000 Trabalhista Mensal 12.691,82 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.367/8856-07

R EUCLIDES CUNHA - 48 - CENTRO - 37530000 - Contrato de 7490 ENIO APARECIDO DOS SANTOS 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 8.424,00 BRASOPOLIS Trabalho

00.006.982/4226-23 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA DOMICIANO COSTA MOREIRA - 74 - PINHEIRINHO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5585 ENIVALDO DOMINGOS MATEUS Trabalhista Mensal 14.248,73 37500202 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.524/6566-02 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0001 ; Rescisórias ; Contrato de 7667 ERLEIS MARCELINO SOARES RUA - - - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalhista FGTS ; Férias ; Mensal 18.548,36 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 ; 1/3 Férias ; 2.1.4.01.01.005.0001 Alimentação 00.001.098/8686-09 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA QUATORZE DE AGOSTO - 597 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6036 ERNESTO DE CARVALHO NAVES Trabalhista Mensal 34.011,06 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.225/4796-38 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ITAIPU - 1053 - VERA CRUZ -BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8957 EUSTAQUIO DOS SANTOS JUNIOR Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.384,08 2538020 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.063.247/4706-97 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA DUQUE DE CAXIAS - 126 - REGINA COELLI - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 3678 EVALDO BORGES DA COSTA Trabalhista Mensal 15.480,42 37420000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.041.972/8806-91

Contrato de 8353 EVANDRO ANDRE CIRINO GONCALVES RUA CHICO - 57 - ESTRELA DO ORIENTE - 30580300 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 25.325,10 Trabalho

00.003.660/2596-16 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOAQUIM A PRADELLA JUNIOR - 331 - VILA NOVA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5708 EVANILSON JOSE NORONHA FILHO Trabalhista Mensal 27.034,54 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.073.913/4726-49 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ZONA RURAL - 00 - SETAOZINHO -BORDA DA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 1823 EVERALDO DE ASSIS PEREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.385,07 MATA - 37780000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.026/2746-67 Verbas RUA PADRE PETRUS DINGEMOUTS - 1050 - NOVO 2.1.4.01.01.001.00212.1.4.01.0 Contrato de 8847 EVERTON CLEITON DA SILVA Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.184,83 HORIZONTE - 37505401 1.003.0001 Trabalho FGTS

00.002.227/3536-86 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RIO TIETE - 506 - JARDIM SANTA LUZIA -PASSOS - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8965 EVERTON HENRIQUE VILELA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.479,41 37780000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.061/3966-43

RUA ESMERALDA,53-JARDIM PROFETA-CONGONHAS- Contrato de 8467 EZEQUIAS DO CARMO PINHEIRO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.857,53 36415000 Trabalho

00.021.715/7588-38 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RAQUEL GOUVEIA - 405 - SAO JUDAS TADEU - Contrato de 7818 EZEQUIAS FRANCISCO DE ANDRADE 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 16.936,79 37564000 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.098.467/0776-20

RUA PORTUGAL - 457 - JARDIM CANAA - VARGINHA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9157 FABIANO AUGUSTO B DA SILVA Trabalhista Mensal 2.608,52 37026210 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.003.997/8196-02

RUA JOSE DA COSTA NEVES,275 - CONSELHEIRO Contrato de 7693 FABIANO OLIVEIRA R DE ALMEIDA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.950,41 LAFAIETE- 36420000 Trabalho

2.1.4.01.01.001.0021 ; 00.000.029/6226-89 Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Rescisórias ; RUA R JOAO COSTA MACHADO - 103 - SANTOS 2.1.4.01.01.003.0001 ; Contrato de 6460 FABIO CESAR DA SILVA Trabalhista Multa ; FGTS ; Mensal 33.679,20 DUMONT -ITAJUBA - 1 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalho Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; ; Alimentação 2.1.4.01.01.005.0001 00.002.932/6866-58

RUA MARANHA , 615 - MARINGA - BOA ESPERANÇA - Contrato de 7758 FABIO DA COSTA 2.1.4.02.01.001.0035 Trabalhista Acordo Mensal 25.005,00 CEP 37170000 Trabalho

00.010.129/5446-39 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CARVALHO DE BRITO - 695 - VILA EUGENIO ROSSI 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8529 FABRICIA AP DA COSTA OLIVEIRA Trabalhista Mensal 7.759,88 - 34585570 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.922/6256-81

RUA RUA SAMPAIO DE SOUZA - 42 - SANTINHO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 3329 FABRICIO BARBOSA Trabalhista Mensal 12.902,41 RIBEIRAO DAS NEVES - 33855710 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.010.065/7286-45

RUA R FRANCISCA DE OLIVEIRA - 45 - RESIDENCIAL 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7358 FABRICIO BENETORIO Trabalhista Mensal 9.286,46 VARGINHA - VARGINHA - 37062645 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.402/6366-03 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA PEDRA MAMONA - 99999 - AREA RURAL - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6950 FABRICIO BERNARDO PEREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.785,92 ITAJUBA - 37567000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.013.980/2566-69 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 7581 FABRICIO HENRIQUE VITOR VALE RUA RUA JOAO PELOSO - 483 - SANTANA - 37165000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 11.996,99 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.004.983/0586-48

RUA PADRE JANUARIO,41-LAMARTINE- CONGONHAS- Contrato de 8543 FABRICIO J M DE ALBUQUERQUE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.930,59 36415000 Trabalho

00.034.712/5078-61 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MARIA CHINESSA - 183 - LOTEAMENTO SUL - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9060 FABRICIO NASCIMENTO BATISTA Trabalhista Mensal 9.041,10 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.006.571/1416-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA VANDER RODRIGUES DE LIMA - 233 - CAICARA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8945 FAGNER ANDRADE DE FARIAS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.292,80 BELO HORIZONTE - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.012.031/2856-88 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA HENRIQUE DIAS - 326 - JD NOSSA SR FATIMA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8238 FELIPE EMANUEL T DO AMARAL Trabalhista Mensal 10.470,90 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.052/2696-20

RUA SEBASTIAO ELIZEU,55- SANTA CRUZ- Contrato de 7514 FELIPE GERALDO COELHO EGG 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.893,82 CONSELHEIRO LAFAIETE- 36415000 Trabalho

00.001.660/6486-61

RUA ANTONIO MARIANO DE ABREU - 250 - PAULO VI - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9099 FELIPE SILVEIRA SERPA Trabalhista Mensal 6.027,11 BELO HORIZONTE - 31995000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.007.790/5986-78 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA DIRCEU DUARTE BRAGA - 19 - NOVA PAMPULHA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7779 FERNANDA ROBERTA DE ASSIS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.373,80 BELO HORIZONTE - 37130000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.035.039/1308-48 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA NHAMBIQUARA DE TUPA - 20 - JARDIM MACUCOS - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8444 FERNANDA THEODORO Trabalhista Mensal 10.353,44 13973043 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.478/2676-98

RUA CLEB APARECIDO RESENDE ,86- Contrato de 8797 FERNANDO DE OLIVIERA VIANA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 779,22 CHACREAMENTO DO PROF- CONGONHAS- 36415000 Trabalho

00.008.602/3146-12 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JESSE MARTIR - 850 - MORRO DA BARREIRA - Contrato de 7335 FERNANDO DONIZETE FERREIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 19.718,14 37780000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.090.828/0546-49 Verbas RUA JOINVILLE - 84 - PARQUE COPACABANA - 2.1.4.01.01.001.00212.1.4.01.0 Contrato de 5966 FERNANDO RAMOS PEREIRA Trabalhista Rescisórias ; Mensal 1.357,11 31550550 1.003.0001 Trabalho FGTS

00.007.350/8426-27 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA DAS ESPADAS - 357 - BALNEARIO SAO FRANCI - Contrato de 7559 FERNANDO REIS DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 29.569,34 4473010 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.007.852/5466-84 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA AMETISTA - 142 - NHA CHICA - CARMO DE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5586 FERNANDO RICARDO CARVALHO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.745,72 MINAS - 37472000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.022.099/6328-12 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA UM - 156 - JDFANTINATTI(NVENEZA -SUMARE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9070 FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.631,42 37701103 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.604/0816-74 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 6855 FLAVIA MARIA FERNANDES RUA SITIO SAO LAZARO - SN - GRAMINHA - 37476000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.265,75 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.007.529/4326-05

2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 9107 FLAVIA MARQUES FERREIRA RUA VINTE E DOIS - 22 - BARCELONA - 33841242 Trabalhista Multa ; Férias Mensal 737,11 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalho

00.013.506/4888-48 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA GABRIEL COVELLI - 863 - PARQUE PERUCHE -SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8952 FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA PEREI Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.804,77 PAULO - 37980000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.818/5906-70 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA NINICO CAMPOS - 943 - ARISTIDES CAMPOS - Contrato de 9165 FLAVIO HENRIQUE NONATO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 4.610,19 37190000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.004.188/7116-71 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA ES GERIVA 1010 - 99999 - AREA RURAL - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5290 FLAVIO PAULO DOS SANTOS Trabalhista Mensal 13.753,93 37500970 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.002.698/5376-63

RUA LUIS SAINT CLAIR VASCONCELOS,8- PASCOAL Contrato de 8368 FLAVIO VELOSO FERNANDES 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.198,26 VARTUL I- CONGONHAS- 36415000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.091.905/1256-15

RUA R SEBASTIAO GOMES DA COSTA - 30 - BEIRA RIO - Contrato de 4173 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.875,22 37503000 Trabalho

00.073.669/9976-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R SILVIANO BRANDAO - 85 - RESIDENCIAL 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5390 FRANCISCO DE SALES SIMOES Trabalhista Mensal 13.093,53 POLOMOS - 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.077.042/1746-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 3238 FRANCISCO FURTADO RUA RUA TRINDADE - 40 - VILA SOL - 37130000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 34.205,23 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.048.244/0586-68 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2226 FRANCISCO GALVAO DE PAULA AV SAUDADE - 89 - ALTO -OURO FINO - 37570000 Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.206,51 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.042.648/2543-15 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ES GOIABAL - 000 - GIOABAL -MARIA DA FE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7564 FRANCISCO LUCAS BEZERRA FILHO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.239,77 37500000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.085.489/2556-68 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA EMANUEL RUBENS FONSECA - 130 - CIDADE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8808 FRANCISCO LUIZ SANDOVAL Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.028,88 JARDIM -POUSO ALEGRE - 37775000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.039.873/3076-72

Contrato de 8666 FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS RUA AMETISTA,108- VILA RICA- CONGONHAS-36415000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 5.510,88 Trabalho

00.036.454/9906-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R VR ANTHERO GONCALVES REIS - 21 - PQ 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4008 FRANCISCO PEREIRA BORGES Trabalhista Mensal 22.366,66 TONIQUINHO\COHABV - 37900000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.484/2796-48 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA JOSE AGOTINHO FONSECA - 238 - JARDIM 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 3816 FRANCISCO XAVIER DO E SANTO Trabalhista Mensal 28.753,96 CENTENARIO - 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.484/2796-48

RUA TONY, 131 - JARDIM TEREZINHA - OURO FINO - Contrato de 9212 FRANCISCO XAVIER DO ESPIRITO S 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 326,42 CEP 37570000 Trabalho

00.009.894/5666-85 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA FAZENDA SANTA QUITERIA - SN - AREA RURAL - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5783 FRANK JOSE MAGALHAES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.125,61 LAMBARI - 37558000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.926/2966-12 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOAO FLAUZINO ROCHA - 226 - SANTANA - Contrato de 8960 GABRIEL CARVALHO OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.632,00 37165000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.009.365/9486-14 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 9127 GABRIEL HENRIQUE DOS REIS SILVA RUA TAPIRANAS - 157 - VILA TEIXEIRA - 37132398 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 3.858,78 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.014.744/5496-83 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MODESTO ALVES COUTINHO - 185 - BUENO Contrato de 9094 GEAN CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 4.004,74 BRANDAO - 37578000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.041.369/6026-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PC SAO SEBASTIAO - 40 - CENTRO -SENADOR 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3291 GEDEAO SIMOES EVANGER Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.136,01 JOSE BENTO - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.208/5056-83 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 7902 GENESIO DE LIMA FERNANDES RUA RUA GETULIO VARGAS - 141 - CENTRO - 37474000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 24.872,75 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.000.282/0776-93 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA MANOEL CARVALHO - 19 - CENTRO -NATERCIA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9077 GEOVANI SILVERIO DOS SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.000,82 35573000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.044.828/3496-34

RUA JOSE CAETANO MARTINS,235- CIDADE JARDIM- Contrato de 7218 GERALDO DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.952,41 CONGONHAS- 36415000 Trabalho

00.069.734/0626-20

RUA RUA ROGERIO RETTORE,200- SANTA CRUZ- Contrato de 7270 GERALDO DE PAULA ELIAS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.911,11 CONSELHEIRO LAFAIETE- 36420000 Trabalho

00.083.956/5656-49 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R RAUL MOURAO GUIMARAES - 501 - PALMEIRAS - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6359 GERALDO FAUSTINO DA CRUZ Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.573,34 BELO HORIZONTE - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.117/9206-50

RUA CARLOTA CORDEIRO,93- RESID G MONTEIRO- Contrato de 6993 GERALDO GERRY DE OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.941,48 CONGONHAS- 36415000 Trabalho

00.090.853/8146-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA PROFESSOR JACOBY - 97 - SAO SEBASTIAO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4974 GERALDO HENRIQUE ROCHA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.963,88 OLIVEIRA - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.081.434/8986-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0001 ; Rescisórias ; RUA RUA GUILHERMINA R SILVA - 135 - SAO VICENTE - Contrato de 4908 GERALDO RODOLFO DE TOLEDO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalhista FGTS ; Férias ; Mensal 10.195,28 ITAJUBA - 37900104 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 ; 1/3 Férias ; 2.1.4.01.01.005.0001 Alimentação 00.046.459/1466-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA L - 70 - CONJUNTO MINASCAIXA -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6758 GERALDO SOARES DE LOMBA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.961,82 HORIZONTE - 37590000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.035.990/7608-17 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA MARIO BALDASSIM - 133 - C J H D ROCHA II - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7700 GERLAINE AQUINO MOREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.542,71 ITAPIRA - 37540000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.023.797/9596-72 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ANTERO LOPES SIQUEIRA - 67 - ESTACAO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4304 GILBERTO DA SILVA BORGES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.073,46 CAMBUQUIRA - 37484000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.639/4456-64

RUA CAMILO DE BARROS LARAIA - 1220 - CIDADE 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8967 GILBERTO QUEIROZ CAETANO Trabalhista Mensal 5.626,87 JARDIM - POUSO ALEGRE - 37556640 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.004.726/5226-55 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA VENEZUELA - 594 - ESPERANCA- 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4356 GILIARD DA COSTA MORAIS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.708,30 JUSTINOPOL -RIBEIRAO DAS NEVES - 37474000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.002.722/2526-60

RUA VEREADOR MENDES PEIXOTO - 249 - COHAB IV - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 6296 GILMAR DE CARVALHO DIAS Trabalhista Mensal 9.507,24 PASSOS - 37903466 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.037.821/5556-49

RUA PROF MARIA DO AMOR DIVINO,43- SANTA MARIA- Contrato de 7277 GILMAR HENRIQUE MUNCK 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.948,61 CONSELHEIRO LAFAIETE- 36420000 Trabalho

00.003.325/2036-63 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R ANUNCIADA MATIOLI - 674 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5447 GILSON BRAGA DOS SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 14.187,28 CAPETINGA - 37508000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.127/6876-75 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ANGELINA TAVARES - 124 - VEREDA -RIBEIRAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4393 GILSON DE SOUZA OLIVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.301,60 DAS NEVES - 37500000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.403/0426-36 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA SIBILA MOSCARDINI - 261 - JUSCELINO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5769 GILSON FERNANDO TEODORO Trabalhista Mensal 31.130,03 KUBITSCHEK - 37165000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.072.653/9736-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R QUINZE DE NOVEMBRO - 399 - SAO BENEDITO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7617 GIOVANI DOS REIS MOREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.428,19 CAMPOS GERAIS - 37470000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.077.922/0006-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 3696 GIOVANI VIEIRA SILVA RUA RUA TRES - 450 - SANTA MARTA - 37190000 Trabalhista Mensal 13.805,49 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.885/4726-59 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA BARAO RIO BRANCO 352 - 16 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7986 GISELE TEIXEIRA BERALDO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.720,85 POCOS DE CALDAS - 32400000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.889/4116-67 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA LEBLON - 590 - URCA -BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7050 GISLAINE CRISTINE VINHAL Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.988,54 37780000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.440/0026-93 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA GEORGIA - 155 - ESTRELA DALVA -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7963 GISLEINE MARTINS ROBERTO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 18.302,85 HORIZONTE - 31630340 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.045.209/8556-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5100 GLAUCO SANTOS DE OLIVEIRA RUA RUA DAS HORTENCIAS - 101 - COLINAS - 37730000 Trabalhista Mensal 24.034,36 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.539/2566-79

RUA JULIO MARIA - 1528 - VERA CRUZ - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9193 GLAYSSON DA CONCEICAO MIRANDA Trabalhista Mensal 1.960,88 HORIZONTE - 30285360 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.007.760/0456-54

RUA SERTAOZINHO DE CIMA - SN - ZONA RURAL - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 6865 GLEICE KELEN DOS SANTOS Trabalhista Mensal 8.545,81 BORDA DA MATA - 37564000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.010.333/0326-75 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JAQUES ROBERTO - 212 - SAO MARCOS - Contrato de 8389 GLEISSON MARTINS DOS SANTOS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.656,04 31920460 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.034.329/2568-94

RUA CARLOS CHIRICO - 220 - JARDIM ALVORADA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8902 GLENDA FREITAS LOPES Trabalhista Mensal 4.653,71 FRANCA - 14403262 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.077.291/8676-49 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHE - 15 - SANTA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2280 GLICERIO DA SILVA SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.031,30 RITA -BORDA DA MATA - 37511000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.001.519/5116-04

RUA PRO MARIA A F MACHADO - 71 - COJ HAB J A Contrato de 4948 GRAYSON FRANCO 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 10.070,00 ANDERE - 37550000 - POUSO ALEGRE Trabalho

00.011.303/5257-98

RUA JOAQUIM DA COSTA,49- JARDIM PROFETA- Contrato de 6904 GRAZIELLE DA COSTA R PRATES 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.554,00 CONGONHAS- 36415000 Trabalho

00.011.819/8276-66 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8699 GUILHERME ALVES DOS SANTOS RUA DUQUE DE CAXIAS - 856 - CENTRO - 37780000 Trabalhista Mensal 7.345,14 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.477/5496-22 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA VICENTE - 40 - CENTRO (JUSTINOPOLIS - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9121 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.278,53 RIBEIRAO DAS NEVES - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.001.473/8156-81 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA LUIZA FRANCISCA DOS SANTOS - 99 A - SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6259 GUILHERME DE SOUZA DIAS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.913,89 JOAO BATISTA -SANTA LUZIA - 37500000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.985/4186-52

RUA UNIVERSO - 1142 - PARQUE LEBLON - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8937 GUILHERME LISBOA SILVA Trabalhista Mensal 7.671,16 HORIZONTE - 31540550 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.845/0706-92 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6896 HEITOR APARECIDO GOMES RUA RUA DONA BINA - 18 - AVENIDA - 37570000 Trabalhista Mensal 16.592,30 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.012.990/1886-65 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MURILO PAIVA - 399 - PARQUE MARIELA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8696 HELDER APARECIDO DE PAULA Trabalhista Mensal 7.183,25 37030000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.927/9186-05 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA TIA QUEIA - 80 - JUSCELINO KUBITSCHEK - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7570 HELIEZER FONSECA Trabalhista Mensal 26.122,91 37165000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.037.545/6636-91

RUA E ,225-JARDIM SÃO JOAO- POUSO ALEGRE- Contrato de 1918 HELIO BALBINO PUCHETTI 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 163,20 37550000 Trabalho

00.059.153/6286-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA TRAVESSA BUENO BRANDAO - 75 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4347 HELIO BERNARDINO FERREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.071,12 BORDA DA MATA - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.037.662/4906-10 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 3106 HELIO DONIZETTE SIQUEIRA RUA DA PAZ - 497 - VILA BETANIA - 37130000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 31.363,62 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.610/9646-35

AV ALTARY SOUZA FERREIRA,75- BOA VISTA- Contrato de 6938 HERIVELTO EMANUEL DE ANDRADE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.934,75 CONGONHAS- 36415000 Trabalho

00.000.285/0286-85 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R.JANDYRA BERALDO TEIXEIRA - 100 - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4442 HERNANDO MARCELO JACINTO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.718,02 N.SENHORA GUADALUPE -POUSO ALEGRE - 37950000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.806/6296-50 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA JOSE LOIOLA - 235 - CONJ HAB CENTENARIO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5936 HERNANI CAMPOS MACEDO Trabalhista Mensal 28.413,40 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.002.212/0336-21 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOSE ANTONIO MARIOSA - 405 - SAO GERALDO - Contrato de 8971 HIGNO BOSCO FERREIRA JUNIOR 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 7.535,40 37558129 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.013.740/5158-64 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9092 HORTENCIO VIEIRA FILHO RUA JOSE PEREIRA - 367 - VILA PEREIRA - 13970970 Trabalhista Mensal 13.462,32 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.071.119/2726-53

RUA LAGUNA - 18 - SERRA - BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8988 HUGO OTERO SILVA Trabalhista Mensal 8.693,68 30240040 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.081.409/4866-72

RUA PREF ANTONIO PERALTA - 164 - CENTRO - Contrato de 6144 IDERALDO LUIZ DOS SANTOS 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 7.776,00 37517000 - MARIA DA FE Trabalho

00.034.829/9568-01 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8916 IGOR ABREU DE OLIVEIRA RUA AV ROTARY - 245 - JARDIM BELA VISTA - 37200000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 6.146,53 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.013.843/6366-13

RUA CIRILO GASPAR DE ARAUJO - 504 - APARECIDA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9190 IGOR MATHEUS TEODORO Trabalhista Mensal 1.302,53 BELO HORIZONTE - 31250130 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.004.099/1446-07 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA FRANCISCO NASCIMENTO - 68 - OSORIO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3592 IORIVAL ADAUTO DE ALMEIDA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.004,93 MACHADO -POUSO ALEGRE - 37564000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.066.305/8536-49 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA PINHAL - 98 - PIRATINIGA -BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3314 ISMAIR ELIAS DE SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 18.143,49 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.062.269/9846-68 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ET PEDRO GERALDO - SN - CORREINHA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 1498 IVAIR MARIA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 23.164,00 POUSO ALEGRE - 37904306 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.037.621/6536-04 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AV PADRE LOURENCO COSTA - 1480 - SAO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4783 IVAN DE CARVALHO Trabalhista Mensal 25.798,49 SEBASTIAO - 37502454 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.049.746/7746-20 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R NOSSA SENH - 135 - SANTA EFIGENIA - Contrato de 2251 IVAN DOMINGUES DE CARVALHO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 33.828,79 37550000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.030.432/5238-12 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ARY VIEIRA DE CAMARGO - 17 - DR ACHILES 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8547 IVAN MOREIRA DE SOUZA Trabalhista Mensal 19.735,43 GALD - 13971143 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.340/0676-02

RUA ONZE - 82 - SANTANA II - RIBEIRAO DAS NEVES - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9143 IVAN SOARES DA SILVA Trabalhista Mensal 3.529,33 33920530 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.004.133/4296-48

RUA BARAO DE ESCHWEGE,143- MATRIZ-CONGONHAS- Contrato de 8518 IVANILDA MARIA BENTO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.173,09 36415000 Trabalho

00.004.254/5196-80

RUA BELEM,223- LUZIA AUGUSTA SILVA- OURO Contrato de 8109 IVANIR PAULO DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.872,26 BRANCO- 36420000 Trabalho

00.009.423/5036-75

Contrato de 9066 IVONILDO RICARDO DA SILVA RUA BUENO BRANDAO - 816 - CENTRO - 37550185 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 740,70 Trabalho

00.009.717/5026-25

RUA DINAH CARVALHO BARROS - 41 - RESIDENCIAL Contrato de 7366 JACIARA BENEDITA T B DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 4.930,00 PARAISO - 37660000 - PARAISOPOLIS Trabalho

00.011.413/6126-44

RUA VIVEIROS, 9999 - ÁREA RUAL - CAPELA NOVA - Contrato de 7364 JACIMARY MARIA DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.871,41 36290000 Trabalho

00.007.650/9366-94

Contrato de 9076 JACKSON DOS REIS LIMA RUA IPATINGA - 98 - COIMBRAS - 37904272 2.1.4.02.01.001.0039 Trabalhista Acordo Mensal 9.000,00 Trabalho

00.003.236/7176-45

RUA FLORENTINO JOSE RIBEIRO - 636 - JARDIM NOVA 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9199 JAMES DOS SANTOS Trabalhista Mensal 1.423,16 AMERICA - ALFENAS - 37137022 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.012.634/8006-30 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8969 JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS RUA IRACEMA - 20 - SCBAIXO(SBENEDITO) - 33130030 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.554,11 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.048.024/8056-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA INACIO MENDES RIBEIRO - 54 - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4923 JEAN CARLOS GONCALVES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 23.767,15 REBOURGEON -ITAJUBA - 33082012 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.009.273/7636-93 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R JOAO PAULO II - 649 - PARK BRIGAGAO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7431 JEAN CRISTIANO DE PAULA Trabalhista Mensal 13.563,56 37578000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.391/9576-47 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA JOSE RIBEIRO AMARAL - 72 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7198 JEAN MARC ASSUNCAO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.045,75 OLIMPICO -POUSO ALEGRE - 37500970 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.001.292/0796-90

RUA ALFREDO PONSSANCINI FILHO - 59 - JARDIM 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8551 JEAN MARCEL BATISTA RIBEIRO Trabalhista Mensal 7.472,82 PINHEIROS - PASSOS - 37903658 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.027.780/5198-80 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6300 JEFERSON PEREIRA BATISTA RUA R SAPUCAI - SN - AREAL RURAL - 37590000 Trabalhista Mensal 18.036,44 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.459/7876-08 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0001 ; Rescisórias ; RUA RUA ALCIDES ISAIAS DE RESENDE - 41 - SERRA Contrato de 5650 JEFFERSON CARVALHO SILVA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalhista FGTS ; Férias ; Mensal 15.867,89 VERDE -LAVRAS - 31573010 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 ; 1/3 Férias ; 2.1.4.01.01.005.0001 Alimentação 00.005.933/2016-69 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA DA GRACA - 824 - SAO FRANCISCO -PASSOS - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5454 JEFFERSON ROCHA DE JESUS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.492,93 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.924/6556-86 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R AMERICO FIGDO MESQUITA - 51 - JARDIM 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 3837 JERRI ADRIANE DE CARVALHO Trabalhista Mensal 29.082,74 ALVORADA - 37160000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.061.075/3966-20

R VR LEONINO LUPERCIO LEAO - 58 - SANTO ANTONIO Contrato de 1817 JESUS NAZARETH PEREIRA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 5.390,00 - 37552000 - CACHOEIRA DE MINAS Trabalho

00.014.458/4816-30 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIO C JUNIOR - 54 - VILA CARNEIRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8935 JHONATAN SEBASTIAO COSTA Trabalhista Mensal 5.564,74 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.002.567/0176-82 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA SITIO DA PENHA - 0 - AREA RURAL -CAREACU - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7090 JOAO BATISTA DA MATA FILHO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.024,88 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.037.689/7706-49

RUA RAQUEL MUNHOZ LEITE, 101 - JARDIM BOA Contrato de 2632 JOAO BATISTA DE ANDRADE 2.1.4.02.01.001.0013 Trabalhista Acordo Mensal 61.000,00 ESPERANÇA -ALFENAS - 37130-000 Trabalho

00.007.188/5466-73 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MANOEL JACINTO PEREIRA - 187 - VILA BETANIA - Contrato de 6761 JOAO BATISTA DOS PASSOS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.462,34 37130000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.019.278/5006-15

RUA R ARTUR VILHENA DE CARVALHO - 86 - JARDIM Contrato de 11510 JOAO BATISTA DOS REIS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 8.839,72 NORONHA - 37550000 Trabalho

00.021.315/5746-91 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA CAPITAO VALDIR - 272 - JARDIM FLORESTA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4125 JOAO BATISTA PEREIRA Trabalhista Mensal 24.378,92 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.031.062/9466-34

R ANA J FERRAZ - 133 - CENTRO - 37517000 - MARIA DA Contrato de 4894 JOAO BORGES DA ROCHA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 8.400,00 FE Trabalho

00.002.772/1186-73

RUA ALAMEDA DA MAGNOLIA, 646 - JARDIM Contrato de 2622 JOÃO BORGES DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0037 Trabalhista Acordo Mensal 171.534,00 PRIMAVERA - ALFENAS - CEP 37137704 Trabalho

00.080.014/6156-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA THOME JERONIMO - 105 - N SRA DE 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6153 JOAO BOSCO LEMES Trabalhista Mensal 26.010,56 LOURDES - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.041.294/7506-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA VEREADOR LAELSON GODOY DE VASC - 51 - 2.1.4.01.01.003.0001 ; Contrato de Rescisórias ; 6037 JOAO CELIO DA SILVA Trabalhista Mensal 6.121,12 JARDIM CAMPOS ELISIO - 37706032 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalho FGTS ; Férias ; 2.1.4.01.01.001.0022 1/3 Férias

00.020.340/2816-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7643 JOAO EVANGELISTA DUARTE RUA RUA JATOBA - 665 - JD ROSAS -IBIRITE - 32672182 Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.126,86 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.477/7626-09 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA FRANCISCO MOREIRA RENO - 117 - CHACARAS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8956 JOAO HENRIQUE RODRIGUES RIBEIR Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.804,55 SANTA TEREZ -ITAJUBA - 37550000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.678/3186-18 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R JOSE CARNEIRO JUNIOR - 62 - CHAPADA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5096 JOAO LUIS FREITAS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.652,13 NATERCIA - 33913190 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.033.180/5126-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA MARIA ABREUS DE SOUZA - 153 - NOVA Contrato de 4185 JOAO LUIZ DE MATOS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 13.170,54 SUICA - 36200000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.001.472/2658-90 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 3784 JOAO LUIZ LOPES RUA RUA HUMAITA - 501 - VARZEA - 37570000 Trabalhista Mensal 31.118,41 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.069.369/5936-91

RUA JESSE MARTIR - 415 - MORRO DO BARREI - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 1762 JOAO MESSIAS DOS REIS Trabalhista Mensal 13.483,50 CANAA - 37780000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.073.892/9206-72 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ANA CARNEIRO RENNO - 32 - SANTO ANTONIO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4770 JOAO PAULINO DE SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.222,73 ITAJUBA - 33825170 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.013.374/2196-08

RUA ANTONIO CARNEVALI - 100 - JD DOS IMIGRANTES - Contrato de 8643 JOAO PAULO DA SILVA DO CARMO 2.1.4.02.01.001.0049 Trabalhista Acordo Mensal 10.500,00 37890000 Trabalho

00.004.568/9596-59 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 3888 JOAO PAULO DOS REIS RUA ZONA RURAL - 0 - DOS COUTINHOS - 37557000 Trabalhista Mensal 19.432,66 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.900/3846-82 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 4587 JOAO PAULO FREIRE RUA SAO LUIZ - 828 - SAO BENEDITO - 37160000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 14.159,42 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.006.336/0166-76

HELCIO B ALMEIDA - 367 - LAGE - 37517000 - MARIA DA Contrato de 8536 JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 7.098,00 FE Trabalho

00.005.389/1836-57

RUA MARIA PAULINA VIDAL, 160 - SÃO LUIZ - Contrato de 8410 JOAO PAULO SANTANA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.075,31 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.090.543/9986-49

ERNANI C PINTO - 351 - CENTRO - 37517000 - MARIA DA Contrato de 8179 JOAO ROBERTO MOREIRA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 2.750,00 FE Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.085.468/3046-00

RUA VITOR H. MARCHETTI - 119 - CENTRO - 37517000 - Contrato de 4896 JOAQUIM BATISTA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 8.644,00 MARIA DA FE Trabalho

00.043.949/9406-34

AV ADELINO DIAS CARVALHO - 253 - BOA VISTA II - Contrato de 5232 JOAQUIM MACHADO TEIXEIRA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 11.100,00 37660000 - PARAISOPOLIS Trabalho

00.000.475/0806-02 2.1.4.01.01.001.0022 ; RUA MADRE BEATRIZ - 55 - PE JULIO MARIA -BELO Contrato de Férias ; 1/3 Férias 7801 JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalhista Mensal 13.016,92 HORIZONTE - 37993000 Trabalho ; FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.000.855/8116-09 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA SERRINHA - 9999 - AREA RURAL -DOM VICOSO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7778 JOAQUIM ROGERIO DE MORAIS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.120,08 37474000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.068.711/0186-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA DOUTOR VIDAL DIAS - 57 - VILA PODDIS - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8525 JOAQUIM VALDECI CARLOS Trabalhista Mensal 18.426,56 37503178 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.050.554/5906-97 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA COMANDANTE LINDEMBERG, - 361 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4451 JOEL FRANCISCO DE BRITO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.258,90 FLORESTA -LAVRAS - 37470000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.628/8656-38 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA PADRE ALFEU MELO CASTRO - 102 - VILA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6676 JOEL REIS JANERINI Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.774,90 SAO GERALDO -JACUI - 37564000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.849/1076-22 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA DUQUE DE CAXIAS - 66 - CENTRO -BORDA DA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9055 JOELMA RODRIGUES CORREA VARISC Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.473,44 MATA - 37556000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.755/0866-12 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA IDA MASCARENHAS LAGE - 729 - N S FATIMA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4932 JOHN WILLIANS BEZERRA ALVES Trabalhista Mensal 14.380,75 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.966/6436-40 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA SIMONE DA SILVA DE FREITAS - 125 - NOSSA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8805 JONAS DA SILVA SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.875,12 SENHORA DE FAT -SAO LOURENCO - 37225000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.063.955/3346-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ELVIDIO B DE LIMA - 86 - VILA SAO GERALDO -2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6675 JORGE DOS REIS VIDIGAL Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.931,72 CANAA - 37200000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.042.096/9796-68 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA BENEDITO F FREITAS - 529 - CIDADE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 11863 JORGE FERNANDES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.603,70 VERGANE -POUSO ALEGRE - 37556000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.029.077/6628-71

RUA VEREADOR PEDRO MORELLI - 81 - SAO JOAO - Contrato de 8932 JORGE LUIS DOS SANTOS 2.1.4.02.01.001.0025 Trabalhista Acordo Mensal 6.666,68 37578000 Trabalho

00.027.502/2868-96

RUA JOSE JUSTINIANO REIS - 1360 - Jardim Sion - Contrato de 9162 JORGE SOARES RIBEIRO 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 3.201,00 37048000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.003.118/6056-77 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA DAS CARMELAS - 71 - VILA PROMESSA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2694 JOSE ADELINO DOS SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.230,22 ALFENAS - 37130000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.000.280/1676-95 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA BENEDITO VALADARES - 480 - . -DOM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4925 JOSE ADENIR PAULINO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.836,16 VICOSO - 32070565 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.059/4376-30 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA JOSE ANTUNES SOBRINHO - 562 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4773 JOSE AGNALDO COSTA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.130,76 PIRANGUCU - 2759030 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.002.606/7936-41

RUA RUA CONEGO GORGULINO - 141 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7353 JOSE AILTON SILVA SOARES Trabalhista Férias ; FGTS Mensal 12.360,12 37472000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.006.659/2646-47 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 5689 JOSE ALEXANDRE MACHADO RUA ES VINTEM - 1 - CENTRO - 37520000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 16.135,14 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.034.557/3186-49

RUA RUA ERNANI GUERSONE - 318 - EMBRATEL - Contrato de Verbas 11457 JOSE AMAURI DE FARIA 2.1.4.01.01.001.0021 Trabalhista Mensal 10.228,61 37545000 Trabalho Rescisórias

00.006.068/5496-74 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8641 JOSE AMILTON FERREIRA RUA PROJETADA - 40 - SAO JOAO - 37550000 Trabalhista Mensal 12.790,26 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

2.1.4.01.01.001.0021 ; 00.014.156/0746-09 Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Rescisórias ; RUA JARDIM BOA VISTA - 1125 - BOA VISTA -TRES 2.1.4.01.01.003.0001 ; Contrato de 8966 JOSE ANTONIO DE AZEVEDO FILHO Trabalhista Multa ; FGTS ; Mensal 8.333,48 PONTAS - 37130000 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalho Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; ; Alimentação 2.1.4.01.01.005.0001 00.031.347/9676-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5434 JOSE ARANTES RUA CARPAS - 192 - JARDIM VILA RICA - 37901030 Trabalhista Mensal 23.147,01 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.052.841/5966-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R DIVA LEITE VIEIRA - 251 - VILA BETANIA II - Contrato de 4733 JOSE AURELIANO SOBRINHO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 28.792,24 37130000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.017.196/2056-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA DULCE PIRES BELTRAO 240 - 240 - SAO Contrato de 11173 JOSE BATISTA DE ALMEIDA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 31.129,72 CRISTOVAO - 37550000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.055.224/1646-72

R JOSE ANANIAS MAGALHAES - 545 - CHAPADA - Contrato de 1779 JOSE BENEDITO DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 8.755,00 37524000 - POUSO ALEGRE Trabalho

00.005.993/7746-14 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9075 JOSE CARLITO TORRES RUA ANHUMAS - 3130 - ANHUMAS - 37502300 Trabalhista Mensal 7.398,05 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.002.907/6346-07

RUA PARANAIBA,465 - SANTANA- JUSTINOPOLIS- Contrato de 7795 JOSE CARLOS ABRANGES 2.1.4.02.01.001.0018 Trabalhista Acordo Mensal 54.000,00 33920160 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.097.321/2066-53 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R CARVALHO - 109 - JARDIM ALVORADA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6598 JOSE CARLOS CASSIANO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.050,21 ALFENAS - 33900750 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.058.332/2606-63 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 6737 JOSE CARLOS DA SILVA RUA MANOEL CORREIA - 13 - SANTA LUZIA - 37503174 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 24.368,12 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.030.643/6606-82 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA JOAQUIM REINALDO DE CARVAL - 139 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4179 JOSE CARLOS DE MELO Trabalhista Mensal 22.089,38 JARDIM BELA VIST - 37775000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.026.888/0176-72

RUA DOUTOR VITORINO, 704 - SÃO VICENTE - Contrato de 8639 JOSE CARLOS FERREIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.901,73 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.041.383/9236-04 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8560 JOSE CARLOS JERONIMO RUA JOAO MANOEL AZZE - 410 - CENTRO - 37002370 Trabalhista Mensal 16.894,23 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.093.530/4476-68

RUA HILDA MARIA BUENO,50 - CIDADE JARDIM - Contrato de 5006 JOSE CLAUDIO DE MATOS 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 3.264,20 POUSO ALEGRE-37550000 Trabalho

00.094.815/0036-53 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9018 JOSE DENILSON SALES RUA ALBANO DE ALMEIDA - 682 - CANTINA - 37502502 Trabalhista Mensal 8.768,99 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.044.490/3566-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4717 JOSE DONIZETE SEVERINO RUA RONDONIA - 395 - JARDIM BELA VISTA - 37900248 Trabalhista Mensal 31.430,08 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.055.231/2336-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA EVANGELINA DIAS OLIVEIRA - 90 - BOA VISTA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9026 JOSE DORNELES DA COSTA Trabalhista Mensal 4.880,01 37505104 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.056.882/2386-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOSE LUIZ FERNANDES - 223 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4068 JOSE EDIO NUNES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.051,09 HELIODORA - 37709165 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.034.862/9588-85 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOAQUIM CHAVASCO - 818 - SAO JUDAS TADEU - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8420 JOSE EDUARDO DA SILVA JUNIOR Trabalhista Mensal 9.582,31 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.085.565/5986-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MARCELINO LUIZ RAMOS - 44 - MELOS II - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7549 JOSE EDUARDO FERREIRA Trabalhista Mensal 25.309,59 37511000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.008.113/8226-58 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ALBERTINO JOSE DE OLIVEIRA - 30 - VILA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9012 JOSE ELTON DOMINGOS Trabalhista Mensal 9.634,15 MARLENE - 37584000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.031.283/9506-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA FRANCISCO ALVES - 296 - CENTRO -PASSOS - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4990 JOSE FRANCISCO ALVES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.696,53 37556000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.055.277/8966-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8990 JOSE GERALDO FILHO RUA MAIRINK - 100 - CAICARA - 30750400 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.089,05 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.042.056/2416-68

RUA SYBILLA M SCHUWERBER, 36 - CRISTO REI - Contrato de 6946 JOSE GERALDO LEITE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.912,31 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.093.557/3456-53

RUA AGUA DE COLONIA - 58 - PAULO VI - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9074 JOSE GOMES DA SILVA Trabalhista Mensal 5.696,12 HORIZONTE - 31995230 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.084.879/7938-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ALBANO PEGORARI - 201 - VILA PENHA DO RIO Contrato de 9093 JOSE GOMES DE LIMA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.867,79 DO - 13971132 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.033.700/8506-20

RUA RIO DAS VELHAS - 503 - NOVO RIACHO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8984 JOSE HERCULANO PINTO Trabalhista Mensal 7.537,49 CONTAGEM - 32280370 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.023.757/5586-34

RUA R JOAO AFONSO MOREIRA - 58 - OURO PRETO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 2007 JOSE HUMBERTO DA SILVA Trabalhista Mensal 35.101,55 BELO HORIZONTE - 31310130 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.227/6516-10 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8800 JOSE IVAN RAMOS RUA PAULO CHIARADIA - 310 - SAO VICENTE -ITAJUBA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.312,51 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.099.439/3796-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R MARIA BARBOSA PAIVA - 189 - SAO JUDAS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7672 JOSE LEONARDO MELLO SANTOS Trabalhista Mensal 24.548,57 TADEU - 37564000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.273/6936-14 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3504 JOSE LUCIO COUTINHO RUA ZONA RURAL - SN - COUTINHOS -CONGONHAL - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.526,03 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.035.348/0466-04

TERCEIRIZADO RUA MARIO LISBOA, 30 - JARDIM VARGEM GRANDE - Contrato de JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS 2.1.4.02.01.001.0006 Trabalhista Acordo Mensal 45.000,00 2 BRASÓPOLIS - 37530-000 Trabalho

00.058.504/3206-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 1619 JOSE MARCELO FLEMING RUA RUA DOS CRAVOS - 49 - VERONES -OURO FINO - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.113,56 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.087.343/0376-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA DR VITOR MONTEIRO - 297 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 2851 JOSE MARCIO DA SILVA Trabalhista Mensal 28.031,88 37484000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.025.962/3448-39 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA SAO FRANCISCO XAVIER - 140 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9057 JOSE MARIA BORGES DE MATOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.419,53 FELICIDADE -BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.080.198/4148-20

RUA FRANCISCO MAT OLIVEIRA, 328 -PRAIA - Contrato de 8798 JOSE MARIA DE OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.545,60 CONGONHAS - 36415000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.021.312/9406-97 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA OURO FINO - 251 - JD AMAZONAS -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5721 JOSE MARIA DE SOUZA FILHO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 14.037,28 ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.974/5838-95

AV GETULIO VARGAS - 1711 - VOLTA DO LADO - Contrato de 5336 JOSE MESSIAS DIAS 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 15.000,00 37480000 - LAMBARI Trabalho

00.085.501/3016-87

ES CAMPO REDONDO,SN- CAMPO REDONDO-MARIA Contrato de 6124 JOSE MILTON CAMPOS 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 5.184,00 DA FÉ-37517000 Trabalho

00.049.993/3136-53 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8906 JOSE MOREIRA DOS SANTOS RUA A - 133 - VISTA ALEGRE - 37550557 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 6.633,48 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.007.151/8726-07 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUAS DOS YPES - 35 - JARDIM FLAMBOYANT - Contrato de 8522 JOSE NEI PEREIRA DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 17.931,99 37590000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.010.899/9096-04 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 7915 JOSE NILTON PEREIRA RUA ICARO - 515 - AERONAUTA - 33400000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 17.333,66 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.021.524/0926-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4904 JOSE NORIVAL ALKMIN RUA RUA JORGE BRAGA - 600 - AVENIDA - 37500000 Trabalhista Mensal 34.023,39 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.055.897/0296-87

RUA JOSE PAULINO VIEIRA, 120 - UNIÃO - Contrato de 6972 JOSE ODILON RODRIGUES 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.899,34 CONSELHEIRO LAFAIETE - 36420000 Trabalho

00.013.809/3856-20 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA CAPITAO VILARIM - 15 - BELA VISTA - Contrato de 5628 JOSE OTAVIO DE ALMEIDA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 24.604,32 36301008 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.081.348/0106-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA GERALDO HONORATO SOUZA - 320 - CHAPADA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 1941 JOSE PAULO EUFRASIO Trabalhista Mensal 11.665,48 37524000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.017.179/0506-44 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 11159 JOSE RAIMUNDO DE LIMA RUA RUA BRASOPOLIS - 145 - PRIMAVERA - 37550000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 32.533,97 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.026.302/5356-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4241 JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA AV MARIO SILVEIRA - 285 - BELA VISTA -CONGONHAL - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.694,38 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.080.565/8916-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - 245 - PARQUE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5956 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.645,68 CATANDUVAS -VARGINHA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.037.736/5826-53 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6788 JOSE RITA MIGUEL RUA RUA JUVENIL G TEIXEIRA - 73 - BICAS - 37520000 Trabalhista Mensal 13.494,83 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.055.225/2336-00

RUA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELLA, 2560 - SÃO Contrato de 2901 JOSE ROBERTO DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0012 Trabalhista Acordo Mensal 100.000,00 JOÃO - POUSO ALEGRE - 37550-400 Trabalho

00.000.754/3726-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA CAMPANHA - 112 - SAO JOAO -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4755 JOSE ROBERTO DE PADUA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.987,50 ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.041.302/6216-53 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA JOSE ANDRADE - 44 - CENTRO -MACUCO DE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4137 JOSE ROBERTO DE PAULA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.254,45 MINAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.045.033/0806-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA MANOEL MATIAS - 768 - PRIMAVERA - Contrato de 1709 JOSE ROBERTO DE SOUZA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 29.944,57 37552022 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.003.976/9116-58

RUA DOMINGOS VIEIRA - 599 - CENTRO - 37484000 - Contrato de 3505 JOSE ROBERTO DOS SANTOS 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 21.000,00 HELIODORA Trabalho

00.098.499/0176-49

RUA DO CONTORNO, 71 - VISTA ALEGRE - POUSO Contrato de 2823 JOSE ROGERIO JACINTO 2.1.4.02.01.001.0011 Trabalhista Acordo Mensal 40.000,00 ALEGRE - 37550-400 Trabalho

00.002.748/6896-23 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 4444 JOSE RONALDO DE FREITAS RUA R JOAQUIM CHAVASCO - 134 - CENTRO - 37570000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 29.524,64 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.066.592/7636-04 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6207 JOSE RONALDO DE FREITAS RUA RUA AYMORES - 114 - CATA - 37570000 Trabalhista Mensal 26.718,07 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.610/5878-40

R CANARIO - 21 - NOVO HORIZONTE - 37660000 - Contrato de 4989 JOSE UMBERTO SANTIAGO DE PAIVA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 21.267,00 PARAISOPOLIS Trabalho

00.004.718/2336-82

IVAN FARIA DE ALMEIDA - 216 - CENTRO - 37517000 - Contrato de 8351 JOSE VALDINEI DE ANDRADE 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 4.530,00 MARIA DA FE Trabalho

00.003.020/6176-26 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA GERALDO BARROS DE ANDRADE - 272 - VILA RICA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8236 JOSE VANDRO AURELIANO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.236,75 -TRES PONTAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.019.303/4406-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA FRANCISCO FERNANDES - 34 - SAO Contrato de 4272 JOSE VIEIRA DE CARVALHO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 28.906,18 CRISTOVAO - 37550000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.047.715/5966-04

RUA NORTE - 580 - RECREIO VALE DO SOL - ALFENAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9203 JOSE VITOR BERNARDES Trabalhista Mensal 643,11 37135336 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.026.302/1876-72 Verbas RUA R JOSE DAMAS FILHO - 60 - SAO GERALDO - 2.1.4.01.01.001.00212.1.4.01.0 Contrato de 4477 JOSE VITOR FELICIANO Trabalhista Rescisórias ; Mensal 8.627,82 37550000 1.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.000.713/7156-77 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R PAULO CASTANHEIRA - 875 - SAO JUDAS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5598 JOSE WENDELL DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 14.197,27 TADEU -BOM SUCESSO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.187/5246-32

RUA ARTHUR DE CARVALHO - 350 - JARDIM 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9179 JOSEANE APARECIDA DA COSTA Trabalhista Mensal 1.531,02 AEROPORTO - POUSO ALEGRE - 37560187 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.010.714/3906-58 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA MARIA JOSEFINA DE JESUS - 125 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6734 JOSEANE APARECIDA DE OLIVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.420,58 PRIMAVERA 3 -CONGONHAL - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.842/1596-95 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CANDIDO J SOUZA - 88 - SANTO ANTONIO - Contrato de 8738 JOSIANE APARECIDA DA SILVA FON 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 8.289,55 37552131 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.009.237/0236-93 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PITAGORAS PINTO D'ALMEIDA - 250 - SANTA RITA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6264 JOSIAS JOSE SILVA SOARES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.521,92 DE CASSIA -ITAJUBA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.001.554/3376-82 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 9117 JOSIMAR ADONIS TAVARES RUA RUA TIRADENTES - 168 - CAMPINHO - 37131479 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 4.097,09 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.007.140/1536-98 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R.SEVERINO CASSIANO SILVA - 122 - VILA ALZIRA - Contrato de 4646 JOSIMAR DE CARVALHO SILVA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 20.166,46 37200000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.076.088/4646-15

AV. COSTA CAPANEMA, JARDIM INDUSTRIAL - Contrato de 3957 JOVANILDO DE JESUS LOPES 2.1.4.02.01.001.0038 Trabalhista Acordo Mensal 20.986,00 CONTAGEM - 32215-300 Trabalho

00.011.122/5926-04

RUA SANTO ILDEFONSO - 375 - APARECIDA - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7913 JUAN LEONARDO GONCALVES Trabalhista Mensal 14.421,08 HORIZONTE - 31250800 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.006.313/2876-90 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MARIA AMELIA DE JESUS - 25 - IMACULADA Contrato de 7967 JULIANA FLAUSINO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.848,40 CONCEICAO - 37070260 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.007.945/2186-01

RUA ANTONIO ALVES FERREIRA - 33 - JARDIM 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7737 JULIANO COELHO GOMES Trabalhista Mensal 10.731,32 GUANABARA - BELO HORIZONTE - 31742312 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.005.939/6216-86

RUA JOSE DA CRUZ MOREIRA, 51 - JARDIM PROFETA - Contrato de 8469 JULIANO DE OLIVEIRA DUTRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.072,23 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.031.389/6188-62 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOSE MAFAS - 891 - PARQUE DO HORTO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9131 JULIO CESAR DE ARAUJO Trabalhista Mensal 7.773,00 14409356 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.008.618/6566-90 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8790 JULIO DAS GRACAS REIS RUA GOIAS - 901 - JARDIM POLIVALENTE -PASSOS - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.463,04 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.085.987/2634-68 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9034 JURACI FRANCISCA DA SILVA RUA UM - 465 - JARDIM DAS ESTANCIAS -SUMARE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.298,95 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.092.891/0806-10 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA DOUTOR GRILLO PINTO - 138 - SANTOS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4895 JURANDIR DE OLIVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 14.989,04 DUMONT -ITAJUBA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.055.215/2206-97 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOSE AUGUSTO SILVA - 15 - SHANGRILA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4963 JURANDIR MIRA DE MOURA Trabalhista Mensal 28.924,06 36200056 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.014.676/2786-08 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA SENADOR JOSINO DE BRITO - 135 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8851 JUSCELINO GALDINO DE S FILHO Trabalhista Mensal 6.430,94 37190000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.012.641/4016-90 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9053 JUSSARA PIRES DA COSTA RUA MELRO - 55 - VISTA ALEGRE -POUSO ALEGRE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 3.572,37 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.963/5656-44

AV FORTUNADO SILVA, 140 - JARDIM PROFETA - Contrato de 7093 KARINA CARDOSO DE OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.871,41 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.011.042/5036-56 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8841 KARINA DA SILVA MOREIRA RUA LUIZ BONINI - 26 - VERONEZ - 37570000 Trabalhista Mensal 6.750,36 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.017.126/2868-21 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA SEVERIANO MELO - 170 - PARQUE EDU CHAVES - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8291 KATIA JORGES OBEID Trabalhista Mensal 11.230,02 2232030 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.006.311/7476-18 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA FRANCISCO PASSOS - 685 - PEDRA AZUL - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7644 KATIA POLIANA GUIMARAES COELHO Trabalhista Mensal 10.033,56 32185090 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.014.388/8786-85

Contrato de 8742 KENNEDY LUIZ DE AZEVEDO CARVALHO RUA JAIR DE MOURA - 29 - VALE FORMOSO - 33200000 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 6.400,00 Trabalho

00.009.726/1436-24

RUA SETE LAGOAS, 140 B - DOM OSCAR - Contrato de 8418 KESSIA KATHREIN HAIOKA LOBO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.071,74 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.007.334/7186-23 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA EULALIA MARIA DE JESUS - 245 - REBOURGEON - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9044 KRISTIAN KLOEBERT DA COSTA Trabalhista Mensal 11.825,05 37503404 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.039.651/9756-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA DOVINO JOAO MORA - 170 - JD ITAMARATY - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4531 LAERCIO MAURICIO DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.191,62 CANAA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.045.627/6816-91 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANA A DE CARVALHO TEIXEIRA - 210 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8576 LAERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO Trabalhista Mensal 7.859,46 37780000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.010.145/8826-08 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6743 LAIS MARA PEREIRA RUA RUA PARA - 1300 - CELVIA - 33200000 Trabalhista Mensal 13.070,72 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.017.195/2336-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA SAMUEL ALVARENGA - 262 - CRUZEIRO DO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4129 LAUDELINO PEREIRA Trabalhista Mensal 30.231,04 SUL - 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.026.311/6586-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA FAUSTINO B ALONSO - 96 - JD. GLORIA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4581 LAZARO CANDIDO DE JESUS Trabalhista Mensal 29.174,76 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.083.529/8886-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA VENEZUELA - 696 - JARDIM POLIVALENTE - Contrato de 9139 LAZARO LUIZ ALVES 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 6.028,12 37900580 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.085.978/8686-20 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA JUSCELINO KUBTISCHEK - 198 - VILA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6682 LAZARO MESSIAS CINTRA Trabalhista Mensal 26.482,65 DIAMANTINA - 37965000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.100/2326-37

Contrato de 8285 LEANDRO BARTOLOMEU DE CARVALHO RUA UM, 942 - ALTO BELEZA - OURO PRETO - 35400000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.211,44 Trabalho

00.006.672/2196-41 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA PETRA GAGO MUNHOZ - 369 - JARDIM BOA Contrato de 4528 LEANDRO DE OLIVEIRA SIQUEIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 15.322,34 ESPERANÇA - 37130000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.006.907/3436-06 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOSE CLAUDIO DE SOUZA - 165 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8338 LEANDRO DONIZETE MIGUEL Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.982,77 CAPETINGA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.675/2716-11

RUA ANDREIA MARQUES RODRIGUES,259 - CONJUNTO Contrato de 8223 LEANDRO HENRIQUE DE ANDRADE 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 5.000,00 CONFISCO-BELO HORIZONTE- 31360420 Trabalho

00.006.495/5446-93

RUA TALCO, 90 - JARDIM PROFETA - CONGONHAS - Contrato de 8207 LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.917,77 36415000 Trabalho

00.006.394/5916-10

RUA SAO VICENTE - 301 - GUADALAJARA (JUSTINO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9168 LEANDRO RODRIGUES FONSECA Trabalhista Mensal 2.606,31 RIBEIRAO DAS NEVES - 33900140 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.005.054/4406-23 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4521 LEANDRO SOARES DA CRUZ RUA NILZA BRITO - 50 - VITORIA -BELO HORIZONTE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.540,05 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.774/4036-70

AV ROSA ASSUNCAO C FERREIRA, 2 - CANTA VITORIA - Contrato de 8746 LEANDRO WAGNER Z OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 62,33 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.061.163/8806-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R PEDRO ROCHA POSSAS - 309 - NOVA AMERICA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5259 LEDILSON DE ANDRADE Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 18.524,80 BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.012.290/6016-24

RUA LAZARO FURLAN - 442 - SAO JUDAS TADEU - Contrato de 8698 LEONARDO APARECIDO DO COUTO 2.1.4.02.01.001.0056 Trabalhista Acordo Mensal 12.242,46 37570000 Trabalho

00.001.290/7996-01 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA BRUNO FELIPE FERREIRA - 170 - SOLAR DO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8850 LEONARDO DA SILVA SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.198,49 BARREIRO -BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.000.954/8486-83

RUA CAMPO FORMOSO - 711 - SALGADO FILHO - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9128 LEONARDO DE SOUZA PERPETUA Trabalhista Mensal 3.363,84 HORIZONTE - 30550360 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.096.946/0166-53

RUA DOS JAVAES - 87 - SANTA MONICA - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 3641 LEONARDO FERNANDES DE MORAIS Trabalhista Mensal 14.674,51 HORIZONTE - 31530330 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.009.910/1736-62 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA TRINTA E SETE - 130 - CONJ. FELICIDADE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5960 LEONARDO HENRIQUE DE JESUS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.124,29 BELO HORIZONTE - 31760000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.011.166/5736-80 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA HENRIQUE DIAS - 547 - NOSSA SRA DE FATIMA - Contrato de 8139 LEONARDO MIGUEL DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.672,64 37570000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.009.087/7076-65

RUA ANTONIO MARQUES DA SILVA - 188 - SANTA CRUZ 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9148 LEONARDO SAMUEL PAVESI Trabalhista Mensal 2.699,26 - BORDA DA MATA - 37564000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.385/4256-62

RUA CEARA, 18 - PROGRESSO - CONSELHEIRO Contrato de 7348 LEONARDO SILVA RODRIGUES 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.214,17 LAFAIETE - 36415000 Trabalho

00.004.986/2676-80 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ALEXANDRE E SANTOS - 232 - RAINHA DA PAZ - Contrato de 8272 LEONEL JOSE DE OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.828,53 36305256 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.002.513/7469-61 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA NOVA IORQUE - 391 - PARQUE SAO QUIRINO - Contrato de 5677 LEONICE FERREIRA CASTAO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 11.924,15 13088118 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.013.125/3726-40 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ADELINA AMARAL PONGELUPI - 58 - BARREIRO DE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8740 LILIAM OLIVEIRA DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.365,97 CIMA -BELO HORIZONTE - 30620395 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.547/3496-66 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA FARMACEUTICO TUANY TOLEDO - 325 - CENTRO - Contrato de 7890 LILIAN CRISTINA RODRIGUES 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.726,46 37558000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.001.900/5556-11 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA MARECHAL RONDON - 198 - PRIMEIRO DE MAIO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8407 LILIANE VANESSA DA S SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.989,21 BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.080.682/2356-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R ANTONIO AUGUSTO VIEIRA - 220 - MORUMBI - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7393 LINADABIA NUNES ALMEIDA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.257,64 POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.016.218/8038-99 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8409 LISLENE RIBEIRO ARAUJO RUA BATISTA DONZELI - 1939 - VILA MARTA -FRANCA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.855,54 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.127/9796-17 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA DJEZZAR LEITE - 125 - GAMELEIRA -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5270 LIZIANE MENEZES VIEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.000,23 HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.386/8806-66

RUA ESMERALDA CANDIDA DE RESENDE, 81 - Contrato de 8245 LOURIVAL DE JESUS ARRUDA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.913,08 SATELITE - CONSELHEIRO LAFAIETE -36420000 Trabalho

00.012.025/0226-11

RUA ALAMEDA JOSE CARRSCO SOLAIRA - 175 - SAO Contrato de 8770 LUAN DE PAULA ROMAO 2.1.4.02.01.001.0046 Trabalhista Acordo Mensal 15.000,00 LOURENCO - 37470000 Trabalho

00.029.496/2278-05 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8124 LUCAS APARECIDO PEREIRA RUA EST GOIABAL - 9999 - AREA RURAL - 37517000 Trabalhista Mensal 19.540,51 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.013.993/9076-71

Contrato de 8983 LUCAS DE OLIVEIRA CONEGUNDES RUA FARIA PEREIRA - 66 - ALVORADA - 34700060 2.1.4.02.01.001.0050 Trabalhista Acordo Mensal 10.140,67 Trabalho

00.010.157/8436-45

RUA CINTRA DE OLIVEIRA - 242 - SANTA EFIGENIA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 8415 LUCAS DE SOUZA SILVA Trabalhista Multa ; FGTS Mensal 6.314,50 30260520 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.012.258/1196-18 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA CEDRO JAPONES - 60 - NAPOLI -RIBEIRAO DAS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8366 LUCAS FELIPE CARVALHO DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.334,18 NEVES - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.227/5536-62 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA DOS BOROROS - 2088 - NOSSA SENHORA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8996 LUCAS GILBERTO VIEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.854,74 APAREC -PASSOS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.013.472/9676-09 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CLEMENTE TEODORO DA SILVA - 2117 - VILA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8835 LUCAS MENDES DA SILVA Trabalhista Mensal 5.923,86 ISABEL - 37505183 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.012.438/5836-22 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA CARLOS AUSGUTO CAPELLI - 168 - CENTRO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8625 LUCAS RAFAEL MENDES OLIVIO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.961,62 CORDISLANDIA -POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.506/9016-88 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8281 LUCAS TERTULIANO DE OLIVEIRA RUA PARIS - 52 - VILA ANDERE II -VARGINHA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.371,21 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.045.033/4126-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PINHALZINHO - 41243 - AREA RURAL -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7394 LUCIA DE FATIMA MARTINS MANCHI Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.892,26 ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.246/8826-14 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5088 LUCIANA DE JESUS APOLINARIO RUA RUA F - 185 - VISTA ALEGRE -POUSO ALEGRE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.843,02 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.011.997/8336-62

RUA CLEMENTE SCODELER, 41 - FAISQUEIRA - 37550- Contrato de 8017 LUCIANGELA DE SOUZA 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 4.800,00 400 Trabalho

00.003.879/5606-92 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA VINTE E UM DE NOVEMBRO - 1945 - VILA ISABEL - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7202 LUCIANO ALFREDO DOS SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.891,87 ITAJUBA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.095/7776-81

RUA REGINA A SILVA, 136 - BELVEDERE - CONGONHAS Contrato de 8304 LUCIANO BEBIANO MARTINS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.153,63 - 36415000 Trabalho

00.001.355/4316-97 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 5861 LUCIANO COSTA OLIVEIRA RUA RUA MAISA - 132 - SAO GABRIEL - 37980000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 13.533,97 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.007.488/0726-85 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIO ADAO DA SILVA - 529 - PENHA II - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8354 LUCIANO DE LIMA Trabalhista Mensal 18.608,20 37903389 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.055.702/9456-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7727 LUCIANO VANDERLEI PIMENTEL RUA CESARIO ALVIM - 250 - CENTRO -CONGONHAL - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.213,46 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.327/7276-43

RUA JOSE DA CUNHA - 460 - TRES BARRAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7069 LUCIENE CASSIANO VIEIRA Trabalhista Mensal 17.442,50 CONTAGEM - 32040530 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.008.812/9166-86

RUA CORRIDA DE TOUROS - 75 - MARIQUINHAS - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9116 LUCIENE DE PAULA MENDES SILVA Trabalhista Mensal 2.718,82 HORIZONTE - 31744750 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.005.544/0896-12 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7988 LUCIMAR COSTA AZEVEDO RUA JUSTINO DIAS - 77 - CENTRO - 37472000 Trabalhista Mensal 23.108,35 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.243/3008-36 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOSE ZUANAZZI - 3368 - VILA SCARABUCCI - Contrato de 5438 LUIS ANTONIO FERREIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 27.485,54 14403652 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.025.658/2508-03

RUA EPITACIO PESSOA - 547 - JARDIM ISAURA - Contrato de 8764 LUIS CLAUDIO AVELINO 2.1.4.02.01.001.0051 Trabalhista Acordo Mensal 8.000,00 13972183 Trabalho

00.070.396/4396-08 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA DO CONTORNO - 410 - DONA ODETE - Contrato de 9149 LUIS OTAVIO DA SILVA FERREIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.050,64 37200000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.011.316/8926-70 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIA MARIA DE JESUS - 187 - AGUA PRETA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8887 LUIS PAULO GESUINO DA SILVA Trabalhista Mensal 8.420,36 37505416 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.761/7676-84

RUA JOAO MOREIRA , 88 - JARDIM PROFETA - Contrato de 8209 LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.122,39 CONGONHAS - 36415000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.017.218/9888-30 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; RUA ABRAO JORGE - 3776 - JARDIM MARIA ROSA - Contrato de Rescisórias ; 9132 LUIZ ANTONIO MARQUES 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Mensal 8.662,54 14405397 Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 00.084.095/5716-91 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ADILSON JORGE DE CARVALHO - 77 - JARDIM 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8584 LUIZ CARLOS BATISTA Trabalhista Mensal 21.608,92 ITAMARATY I - 37710110 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.058.547/0536-20

RUA CARMEM - 157 - RIO BRANCO - BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8590 LUIZ CARLOS BRANDAO Trabalhista Mensal 12.273,40 31535350 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.000.468/8386-00

RUA GUMERCINDO FERNANDES, 131 - BUARQUE DE Contrato de 8090 LUIZ CARLOS COELHO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.056,20 MACEDO - CONSELHEIRO LAFAIETE - 36420000 Trabalho

00.073.870/4636-00

Contrato de 4870 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO ESTRADA PEDRAO - 01 - SN - PEDRAO - 1 - PEDRALVA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 8.316,00 Trabalho

00.085.979/8216-00

RUA PADRE CORNELIO HANS - 3134 - JAJRDIM 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9016 LUIZ CARLOS FERNANDES Trabalhista Mensal 6.692,49 ALVORADA - ALFENAS - 37135244 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.726/3906-26

RUA JOSE CLETO DUARTE, 16 - CENTRO - SÃO Contrato de 9209 LUIZ CARLOS GARCIA 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 130,56 SEBASTIÃO DA BELA VISTA - CEP 37567000 Trabalho

00.069.419/6636-04

ANA CAMPOS GONCALVES - 95 - SANTA LUZIA - Contrato de 7531 LUIZ CARLOS GONCALVES 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 5.322,00 37503172 - ITAJUBA Trabalho

00.027.821/5048-07

R DESTERRO DE ENTRE RIOS, 20 - SÃO BENTO - Contrato de 7533 LUIZ CARLOS PERES CORREIA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.891,08 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.061.109/4876-49 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA POCO FUNDO - 46 - SAO JOAO -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3963 LUIZ CARLOS ZORDAN RODRIGUES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 19.115,97 ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.500/3496-14 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CORONEL CHICO JULIO - 693 - CENTRO - Contrato de 9079 LUIZ EDUARDO DE ANDRADE MOURA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 4.485,85 37993000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.087.360/9936-87

RUA JARDIM VILA RICA - 75 - JARDIM VILA RICA - ] - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9147 LUIZ FERNANDO CANDIDO Trabalhista Mensal 4.497,90 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.013.646/5746-58 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0001 ; Rescisórias ; Contrato de 8710 LUIZ FERNANDO DE ASSIS RUA SAO RAFAEL - 169 - TIJUCO -CONTAGEM - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalhista FGTS ; Férias ; Mensal 10.252,75 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 ; 1/3 Férias ; 2.1.4.01.01.005.0001 Alimentação 00.066.251/7296-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CARLITO MESSIAS DA SILVA - 72 - CATETOS - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6674 LUIZ FERNANDO DE SOUZA Trabalhista Mensal 27.673,85 37800000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.001.516/4446-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA EDUARDO SALES PAIVA - 41 - VILA PODDIS - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9004 LUIZ OTAVIO DE FARIA E SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.630,48 ITAJUBA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.073.898/9376-15 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R JOSE FERREIRA FUNCHAL 195 - 195 - SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5291 LUIZ SERGIO GARCIA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 19.866,11 CAMILO -POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.069.193/6066-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA ALBERTO PACIULLI - 890 - STA EDWIRGES - Contrato de 3999 LUIZ VALMIR COUTINHO 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 7.779,79 37550000 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.044.366/9496-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ALAMEDA DOS JATOBAS - 298 - JARDIM 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5081 LUZIANO RODRIGUES Trabalhista Mensal 29.762,76 PRIMAVERA - 37130000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.006.629/6926-08 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOSE BALBINO RIBEIRO - 419 - VILA FLORESTA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8616 MAGALI BERNARDES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.067,21 VARGINHA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.042.293/3508-35 Verbas RUA FRANCISCO FERREIRA RAMOS - 30 - BELA VISTA - 2.1.4.01.01.001.00212.1.4.01.0 Contrato de 9112 MAKYS VINICIUS NASCIMENTO DE O Trabalhista Rescisórias ; Mensal 3.665,61 14470000 1.003.0001 Trabalho FGTS

00.029.818/6216-20

RUA VILA MARQUES, 9999 - ÁREA RURAL - Contrato de 7762 MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.415,25 CONSELHEIRO LAFAIETE - 36415000 Trabalho

00.066.208/6616-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R PADRE PETRUS DINGENOUTS - 868 - NOVO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5321 MANOEL JULIANO Trabalhista Mensal 33.646,56 HORIZONTE - 37505464 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.008.133/1476-38

RUA PARANA,319- JARDIM MAGALI -ITAPIRA- Contrato de 7448 MARCELA LORENA DE ARAUJO 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 326,42 13972070 Trabalho

00.005.839/4554-66

Contrato de 8645 MARCELA VIEIRA DA SILVA RUA DOIS - 47 - JD CASA VERDE - 13179360 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.493,63 Trabalho

00.098.322/8186-53

RUA DOMINGOS FRANCIS DRUMOND - 1851 - OURO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9192 MARCELINO SIMEAO DA SILVA Trabalhista Mensal 3.019,09 PRETO - BELO HORIZONTE - 31320350 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.006.239/6386-84

PARANA - 10 - DOUTOR GERALDO - 37660000 - Contrato de 8776 MARCELO DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 6.665,00 PARAISOPOLIS Trabalho

00.026.727/9598-38 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA HENRIQUE CESAR MARTINS DE SOUZ - 42 - LOT Contrato de 8707 MARCELO DOS SANTOS DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 8.757,70 NOVO ANGULO - 13185183 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.003.621/3496-00

RUA JOSE HONORATO DA SILVA - 11 - SANTA ROSA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9166 MARCELO GUEDES DE OLIVEIRA Trabalhista Mensal 3.121,36 ITAJUBA - 37501604 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.006.239/1516-29 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7696 MARCELO LUIZ RIBEIRO RUA EST CAPETINGA - 99999 - AREA RURAL - 37500970 Trabalhista Mensal 11.483,82 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.604/8476-14 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8490 MARCELO MAGNO MUNIZ RUA TATUI - 51 - SANTA RITA DE CASSIA - 37502492 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 9.268,73 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.051.053/6916-53 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 5078 MARCELO MOTERANI RUA MARECHAL TEODORO - 417 - AVENIDA - 37570000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 29.036,75 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.093.415/6306-25 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4584 MARCELO REIS RUA RUA OLAVO BILAC - 267 - C STA ISABEL -BETIM - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 18.137,67 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.089.022/6296-00

RUA JOSE RODRIGUES BORBA - 375 - NOSSA SRA 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7927 MARCELO TENORIO DE SOUSA Trabalhista Mensal 13.357,90 APARECIDA - BORDA DA MATA - 37564000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.051.204/4876-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA MERCY AMARAL - 245 - PAO DE ACUCAR - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7332 MARCIA BEMFICA DE TOLEDO Trabalhista Mensal 11.633,60 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.032.340/5788-50 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOSE BENEDIT BERTHOLDI - 139 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8388 MARCIA DE LOURDES MONTEIRO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.296,23 CAPETINGA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.027.483/1998-22 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA DIMAS DOS SANTOS PEREIRA - 420 - RECANTO Contrato de 8553 MARCIANO DE SOUZA ARAUJO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.579,63 ELIMAR II - 14403305 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.096.209/9766-20

RUA AUREA AMARAL DA SILVA,102-JD SHANGRILA- Contrato de 7211 MARCIENE DO CARMO SILVERIO 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 152,32 37550000 Trabalho

00.060.730/6256-72

RUA OSMAR JOSE BATISTA - 117 - CONJUNTO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9177 MARCIO DOMINGOS BOTELHO Trabalhista Mensal 3.005,28 HABITACIONA - VARGINHA - 37048317 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.004.541/1486-92

Contrato de 7815 MARCIO DOS REIS MENDES RUA SAO PAULO - 42 - CENTRO - 37498000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 8.572,22 Trabalho

00.084.133/8136-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7810 MARCIO ERNANI DE OLIVEIRA RUA MURTA - 71 - XANGRI-LA -CONTAGEM - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.350,61 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.899/4816-69 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ALAMEDA E - 65 - SANTA MONICA -SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7550 MARCIO FRANCISCO DE SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.165,08 LOURENCO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.084.836/8906-59

RUA RAU SIMAO M FERREIRA, 84 - BAIXÃO - CAMPOS Contrato de 8443 MARCIO MOISES DE NOVAIS 2.1.4.02.01.001.0019 Trabalhista Acordo Mensal 64.261,28 GERAIS - Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.007.986/7556-01 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8781 MARCIO RAFAEL PEREIRA RUA IZABEL - 270 - CRUZEIRO -ITAJUBA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.613,34 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.671/4676-22 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOSE ALDANO MATTOS - 155 - MEDICINA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8540 MARCIO VINICIUS RODRIGUES Trabalhista Mensal 20.388,49 37502162 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.073.867/5006-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 1895 MARCO ANTONIO MOREIRA RUA RUA E 1 - 135 - JD SAO JOAO - 37550000 Trabalhista Mensal 34.911,72 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.739/6778-61 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA CORONEL GASPAR - 177 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7130 MARCO AURELIO MARQUES Trabalhista Mensal 16.087,07 37520000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.000.285/8306-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA TEN JOSE JORGE DA COSTA - 73 - JATOBA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6408 MARCOS ANTONIO PEREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.521,09 POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.051.689/2006-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA HENRIQUE CAFASSO - 32 - N SRA DE FATIMA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7188 MARCOS ANTONIO SARMENTO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.654,22 -SAO LOURENCO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.969/3036-00

2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 9120 MARCOS ANTONIO VITOR NEVES RUA TREZE - 578 - SANTA HELENA - 32015220 Trabalhista Multa ; FGTS Mensal 1.186,63 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.003.060/7126-62

ALCIDES B OLIVEIRA - 50 - CENTRO - 37567000 - SAO Contrato de 7816 MARCOS CARLOS DA SILVEIRA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 10.065,00 SEBASTIAO DA BEL Trabalho

00.033.174/0778-69 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA BAIRRO LARANJAL - SN - LARANJAL -SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7433 MARCOS CIRINO PAULINO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.493,14 SEBASTIAO DA BEL - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.001.411/0006-09 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA ARISTIDES O TORRES - 500 - VILA ISABEL - Contrato de 6751 MARCOS DOMINGOS RIBEIRO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 33.663,80 37800000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.096.261/3666-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R FERNANDO JOSE RIBEIRO - 531 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6581 MARCOS PAULO MAGALHAES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 21.304,85 HELIODORA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.012.040/8026-73 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8644 MARCOS PAULO ROZA SANTOS RUA MADRE DE DEUS - 209 - OURO MINAS - 31870270 Trabalhista Mensal 7.576,77 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.038.304/4138-09 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA COMPESTRE - 381 - SANTANA -POCOS DE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5639 MARCOS PAULO VEIGA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.936,60 CALDAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.002.455/7526-07 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA ADHEMAR DE ALMEIDA - 128 - N SRA DE 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7048 MARCOS ROBERTO DA SILVA Trabalhista Mensal 27.473,95 LOURDES - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.605/1486-55 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA PROF ALEXINA M DE OLIVEIRA - 20 - JOAO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6864 MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA Trabalhista Mensal 28.368,66 COSTA - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.062.271/6606-53 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA TRAVESSA TRES CORACOES - 27 - SAO JOAO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 1241 MARCOS TADEU PUCHETTI Trabalhista Mensal 37.365,43 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.318/7156-50 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8044 MARCOS VINICIUS LEONARDO RUA RIO VERDE - 15 - AREA RURAL - 37780000 Trabalhista Mensal 20.307,10 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.002.028/7406-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOVINO RODRIGUES PEGO - 248 - MANTIQUEIRA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9110 MARCOS VINICIUS UMBELINO DA CO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 2.951,97 BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.081.434/7406-25

RUA HERMANTINO - 704 - MANSOES SANTO AGOSTI - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9200 MARIA APARECIDA BERNARDO DA CR Trabalhista Mensal 792,68 CAMPINAS - 13887500 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.065.917/1116-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PC LUIZ CARLOS DE FREITAS - 181 - MORADA DO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2886 MARIA CESAR SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.961,82 RIO -SANTA LUZIA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.079.984/1696-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 6055 MARIA DE CASSIA DIAS RUA RUA A MAVANTE - 262 - CENTRO - 37780000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 15.129,75 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.092.949/5176-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA BENEDITO URBANO 368 - 368 - SAO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 2189 MARIA DE FATIMA C DA CUNHA Trabalhista Mensal 14.263,02 SEBASTIAO - 37500000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.085.963/3726-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO - 578 - SAO Contrato de 9031 MARIA DENICE DO PRADO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 7.166,21 CRISTOVAO - 37560194 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.008.777/8816-21 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CLEMENTE TEODORO DA SILVA - 2561 - VILA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6444 MARIA DULCINEIA NEVES Trabalhista Mensal 12.213,71 RUBENS - 37505176 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.000.751/4676-26 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6287 MARIA EMILIANA FERNANDES CREST RUA RUA EVARISTO A COSTA - 109 - ACUDE - 37500000 Trabalhista Mensal 12.028,91 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.092.870/7756-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA PEDRO GONCALVES PEREIRA - 166 - MORRO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6400 MARIA GORETI SILVA DOMINGOS Trabalhista Mensal 13.131,58 CHIC - 37500126 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.133/6196-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA JOAO AMARANTE - 107 - CENTRO -POCOS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7228 MARIA GORETTI DA SILVA SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.533,93 DE CALDAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.092.432/2986-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA BUENO BRANDAO - 866 - CENTRO -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8564 MARIA HELENA GARCIA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.166,58 ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.071.251/7826-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA BERNADETE S DUARTE - 70 - JOAQUIM JOSE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8577 MARIA HEMELCIA GLORIA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.097,61 FRANCO -POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.091.833/5076-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA BENTO CANDIDO PIRES - 150 - SERTAOZINHO - Contrato de 8193 MARIA JOSE RODRIGUES 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 11.212,92 37564000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.085.991/9966-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA BARAO RIO BRANCO 352 - 352 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7723 MARIA LUCIA BRASILEIRO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.763,88 POCOS DE CALDAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.089.406/7106-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R JORGE JOSE DO SANTOS - 270 - NOVO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6263 MARIA LUCIA FARIA CARVALHO Trabalhista Mensal 12.584,25 HORIZONTE - 37775000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.882/0466-12 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEI - 3030 - Contrato de 9043 MARIA LUIZA BITENCOURT 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.721,04 JARDIM PARAISO - 37558600 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.025.165/5488-56 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA PROFESSORA IVONE DE BARROS MAR - 970 - Contrato de 8653 MARIA RIBEIRO BARBOSA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 8.428,91 BOA VISTA - 37505131 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.004.120/8496-19

RUA FREDERICO SCHMAN - 23 - CENTRO - 37517000 - Contrato de 5748 MARIA ROSIMERE ALVES BUENO 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 4.240,00 MARIA DA FE Trabalho

00.014.637/2266-43

RUA CONCEICAO SILVANA - 72 - MANTIQUEIRA - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9188 MARIANA FERREIRA VENANCIO DOS Trabalhista Mensal 3.022,19 HORIZONTE - 31655610 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.004.573/5676-66

Contrato de 8692 MARINA LUCIA DA SILVA MARTINS RUA POMPILIO FERRINI - 220 - VILA RUBENS - 37505156 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.383,54 Trabalho

00.000.546/1568-27

RUA R PEDRO ESPESSOT - 2746 - SANTA CRUZ - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 5630 MARIO ALBERTO VILLANI Trabalhista Mensal 6.875,23 FRANCA - 14406762 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.090.296/8696-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA WALDEMAR BATISTA TAVARES - 10 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8786 MARIO CEZAR DE LIMA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.133,61 ITAMARATY V -POCOS DE CALDAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.029.996/8938-12

RUA PROFESSORA ROSA V MAGALHAES - 23 - MAE Contrato de 8508 MARIO LOPES JUNIOR 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 7.410,35 RAINHA - 37757000 Trabalho

00.030.290/2951-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA EDSON DE ALMEIDA MONTES - 260 - MORUMBI II - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7475 MARIO LUCIO DOS SANTOS Trabalhista Mensal 24.451,86 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.058.677/4536-87

RUA AVENIDA JOAQUIM LOSQUI - 225 - SERTAOZINHO - Contrato de 7830 MARLENE APARECIDA REZENDE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 4.097,29 37564000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.011.607/0118-08 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ALBERTINO JOSE DE OLIVEIRA - 125 - VILA Contrato de 8451 MARLENE SILVA SANTOS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 10.994,84 MARLENE - 37584000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.004.498/4256-85 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8876 MARLI DA SILVA SANTOS RUA OURACA - 125 - XANGRI-LA - 32187020 Trabalhista Mensal 14.283,36 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.356/3976-30 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PEDRA DO RIO - 285 - PIRATININGA -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6804 MASUQUIEDES RODRIGUES MACEDO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.309,39 HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.011.508/3776-42 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8061 MATEUS AMAURI MACHADO RUA CAPITUBA - 9999 - CAPITUBA - 37500000 Trabalhista Mensal 11.894,83 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.014.224/2346-88 2.1.4.01.01.003.0002 ; RUA RUA TUFIC SCAFF - 190 - PARQUE DOS Contrato de Multa ; Férias ; 9083 MATHEUS FERREIRA DA SILVA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalhista Mensal 1.957,33 MOREIRAS - 37570000 Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.351/9866-90

RUA CAETANO PESSI - 371 - CIDADE JARDIM - TRES 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8484 MATIAS FRANCISCO DA SILVA Trabalhista Mensal 11.490,64 PONTAS - 37190000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.006.072/6456-07 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5198 MAURIZIO VIRGINIO PIRES JUNIOR RUA RUA ARIOSTO FRANCIA - 135 - SONDA - 37470000 Trabalhista Mensal 30.951,28 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.318/3686-60

RUA AGRIPINA CASTORINA - 90 - TIJUCO - CONTAGEM - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9080 MAURO BERNARDO DA SILVA Trabalhista Mensal 6.131,38 32180280 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.078.647/3556-87 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA MONTE SIAO - 49 - SAO JOAO -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 1073 MAURO CESAR DE FARIA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.036,53 ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.097.374/0406-87

RUA R ALZIRA BRAIDO - 143 - RESID SANTA CLARA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 6148 MAURO FERNANDO DE FARIA Trabalhista Multa ; FGTS Mensal 17.047,80 37710410 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.005.266/7126-27 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA MARIO NEVES - 207 - JARDIM SANTA MARIA -SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8999 MAURO JESUS DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.111,79 LOURENCO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.013.332/3796-07 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOSE LUCIO FILHO - 74 - SAO JUDAS TADEU - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8697 MAYCON DA ROCHA GUIMARAES Trabalhista Mensal 7.284,35 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.073.932/2726-68 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2066 MAZUNKIEDSON JOSE PEREIRA RUA RUA MG 2 - SN - SERTAOZINHO -CANAA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.844,03 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.043.621/5626-72 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA JOSE GONCALVES - 180 - CIDADE JARDIM - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6800 MESSIAS DONIZETE DO NASCIMENTO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.794,65 POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.357/5516-17

RUA CAPITAO JOAQUIM DIAS - 185 - RIO CLARO - Contrato de 9090 MESSIAS FERNANDO BARBOSA 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalhista Férias Mensal 1.394,34 37775000 Trabalho

00.000.860/6076-74

RUA RUA JOAO L SANTOS - 313 - BELA VISTA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 5691 MESSIAS XAVIER DE REZENDE Trabalhista Mensal 13.910,35 CONGONHAL - 37557000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.001.618/8836-40 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA MONTES CLAROS - 50 - ASTECA (SAO BENEDITO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8863 MICHEL DIEGO DE PAULA MARQUES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 6.485,40 SANTA LUZIA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.011.616/8646-05 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOAQUIM A TEODORO - 76 - NOSSA SRA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8059 MIKAELA SHIELDS TEIXEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.771,18 APARECIDA -SANTA RITA DE CALDAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.012.369/1816-99

RUA JOSE MOREIRA, 159 - CONGONHAS - Contrato de 8747 MILENA GONCALVES M COELHO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 112,51 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.004.082/7146-93 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA GERONIMO DA SILVA LOURDES - 1140 - MORRO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8978 MILENA SANTOS DE CARVALHO Trabalhista Mensal 5.289,78 DA BARREIRA - 37780000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.045.552/3636-04

RUA JOSE BARBOSA, 146 - SÃO LUIZ - CONGONHAS - Contrato de 7036 MILTON DA SILVEIRA REZENDE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.852,47 36415000 Trabalho

00.096.220/3766-68 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA AV ERNESTO MATIOLLE - 654 A - SANTA EFIGENIA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4119 MILTON DE OLIVEIRA SALES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.899,13 - LAVRAS - 37200000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.016/8936-41

RUA RUA H - 70 - VISTA ALEGRE - POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 6254 MIRIAM APARECIDA DE ALMEIDA Trabalhista Mensal 6.724,54 37552659 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.013.988/2216-78 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AUREO A SILVERIO - 13 - NOSSA SENHORA DE 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9119 MIRRAEL LUIZ DOS SANTOS SILVA Trabalhista Mensal 4.107,32 FAT - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.094/7656-96 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3432 NADIR DO CARMO PEREIRA RUA VINTE E SEIS - 348 - SANTINHO -CRAIBAS - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.121,71 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.960/9746-64

RUA JOSE ALVES DA SILVA, 389 - RESIDENC. Contrato de 6535 NATANAEL SIMOES 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 2.351,40 ITAPARICA - ALFENAS - 37137-554 Trabalho

00.002.211/5906-16 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8627 NATHANIEL BRUNO S RODRIGUES RUA MONTREAL - 11 - TREVO -BELO HORIZONTE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.152,14 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.009.576/1256-77 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7174 NAYARA MATIAS DA SILVA RUA OTIS - 30 - VILA SUZANA -BELO HORIZONTE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.651,72 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.000.515/6096-84 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA CONCEICAO SILVANA - 62 - MANTIQUEIRA -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8342 NEIDE FERREIRA VENANCIO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.900,09 HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.098.488/8136-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA CANARIO - 39 - SAGRADA FAMILIA -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8761 NEUSA FERREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.384,15 ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.383/5166-22 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA AMELIO G DE MIRANDA - 223 - SANTA EDWIGES - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9001 NEYLOR JUNIO RESENDE Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.194,69 VARGINHA - 37190000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.098.524/4106-04

Contrato de 5515 NIFANIL OLIVEIRA IRENO RUA JORGE BACIL - 470 - NOVA CALIFORNIA - 37904564 2.1.4.02.01.001.0028 Trabalhista Acordo Mensal 8.319,14 Trabalho

00.051.689/6506-72

RUA DAMIAO JUNQUEIRA SOUZA, 893 - FEDERAL - SÃO Contrato de 2452 NILSON ALVES DE AQUINO 2.1.4.02.01.001.0040 Trabalhista Acordo Mensal 5.000,00 LOURENÇO - CEP 37470000 Trabalho

00.004.674/1376-24 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA OSVALDO BATISTA BONFIM - 117 - BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8862 NILTON GONCALVES DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.237,72 HORIZONTE -PASSOS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.029/9736-66 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8363 NILZA MARA VILELA DOMINGOS RUA SANTA CRUZ - 126 - CENTRO - 37780000 Trabalhista Mensal 9.576,51 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.034.014/9506-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 11567 NIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RUA CESARIO ALVIM - 38 - VARGINHA -ITAJUBA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 19.089,98 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.326/7426-82 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8933 NOEL HENRIQUE DA SILVA RUA ALBANO DE ALMEIDA - 169 - CANTINA - 37502502 Trabalhista Mensal 14.392,08 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.060.138/3436-91

RUA ARISTOTELES DE ALENCAR LOBO, 73 - TIJUCAL - Contrato de 8531 NUBIO RODRIGUES MATEUS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.969,58 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.000.586/9316-51 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias AV.JUC KUBITSCHEK DE OLIV - 205 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4897 ODAILSON CANDIDO DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.451,95 PIRANGUINHO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.753/4386-50 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ANGELICA - 131 - SANTO ANTONIO -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3605 ODAIR DE SOUSA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.258,41 ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.377/5256-70 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5479 OLEANDRO LEITE DO CARMO RUA R PIRANGUINHO - 289 - SAO JOAO - 37550000 Trabalhista Mensal 30.855,43 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.034.556/6726-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8137 OLIMPIA MARLENE DE OLIVEIRA RUA CESARIO ALVIM - 610 - CENTRO -CONGONHAL - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.123,78 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.093.670/3386-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA GERALDINA MOREIRA BRAGA - 294 - PETROPOLIS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8470 OLINDO DE OLIVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.743,75 - BETIM - 32655140 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.037.735/0046-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6556 OLIVEIRO BENEDITO LOPES RUA SITIO LOPES - 0 - SERRA DOS GOLART - 37660000 Trabalhista Mensal 14.685,95 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.089.406/7706-44

R JOSE CANDIDO MARTINS,17- VILA NOVA -SANTA Contrato de 1842 ONILDA DE FATIMA 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 3.264,20 RITA DE CALDAS- 37750000 Trabalho

00.004.904/2056-77

RUA ANTONIA FELICIA REIS,18-CAIÇARA-BELO Contrato de 8251 ONOFRE TAVARES MOREIRA 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 9.399,35 HORIZONTE- 30750220 Trabalho

00.058.784/1606-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5874 OSMAIR DE OLIVEIRA RUA RUA DA LIBERDADE - 60 - CENTRO -CASSIA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.889,90 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.027.193/2948-73

RUA RUA ANISIO MOREIRA - 533 - CASA VERDE - SAO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 4169 OSNIR LIMA DE SOUZA Trabalhista Mensal 15.454,74 PAULO - 2538020 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.005.180/5766-60

RUA JOSE RAFAEL DOS SANTOS, 155 - CENTRO - Contrato de 8755 OSVALDO ARLINDO DE MEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.240,62 OURO BRANCO - 36420000 Trabalho

00.006.611/0576-84 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA FRANCISCO BAUCH - 164 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 1906 OSVALDO BREVE CARVALHO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.090,47 JACUTINGA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.318/4486-06 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R PROF EMILIANO JOSE DE CARVAL - 163 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7558 OTAIR JOSE DA SILVA Trabalhista Mensal 27.407,74 JARDIM RECREIO - 37800000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.011.755/9796-14 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8836 OTAVIO DE OLIVEIRA RUA JOAQUIM AZARIAS - 385 - SANTA LUZIA - 37165000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 7.012,28 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.060.030/4616-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PROFESSOR PAIXAO - 300 - ROSARIO -SAO BRAS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8263 OTHONIEL JOSE DIAS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.101,16 DO SUACUI - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.368/8916-98 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8718 OTILIA DE SOUZA LARCERDA RUA SUL - 515 - RECREIO VALE DO SOL - 37135316 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 5.136,35 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.004.622/9406-47 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA PROFESSORA ZILPA VELOSO EMIDIO - 721 - Contrato de 8867 OZEA DE PAULA FERREIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 6.310,01 SANTA LUZIA - 37503173 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.026.528/1378-11 Verbas 2.1.4.01.01.001.0021; RUA MONSENHOR BENEDITO M DE MAGALH - 10 - Contrato de Rescisórias ; 9050 OZIAS BEZERRA DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Mensal 6.256,97 FRANCISCA AUGUSTA RI - POUSO ALEGRE - 37557059 Trabalho FGTS ; 2.1.4.01.01.005.0001 Alimentação Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.008.005/6866-41 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8768 PAMELA TACIANE SILVA RUA LAGUNA - 390 - JARDIM DOS ESTADOS - 37701074 Trabalhista Mensal 6.342,89 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.654/1446-52

Contrato de 9145 PATRICIA ACIDALIA DE CARVALHO RUA SALITRE - 34 - PARQUE SAO JOAO BATI - 31130780 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 2.000,00 Trabalho

00.002.622/3036-45 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MURILO MAGALHAES - 309 - JD AMERICA - Contrato de 7231 PATRICIA APARECIDA PEREIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.367,90 37130000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.003.763/5126-83 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R TEN ANISIO PRADO FONSECA - 188 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6271 PATRICIA FERREIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.847,41 POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.001.664/9716-96 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA YOLANDA TEIXEIRA DA COSTA - 1151 - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8766 PATRICIA RODRIGUES DE ABREU Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.727,79 CJPALMITAL(SBENEDITO -SANTA LUZIA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.011.635/4616-00

RUA IPANEMA - 1035 - URCA - BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9078 PATRICIA ROSA DA SILVA Trabalhista Mensal 5.261,58 31360330 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.002.717/7805-99

RUA PEDRO VILAS BOAS - 45 - JARDIM AMANDA II - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 8845 PATRICIA VIEIRA DIAS Trabalhista Multa ; Férias Mensal 1.810,28 13188172 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalho

00.010.245/3546-03 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 9167 PAULO CESAR DA SILVA RUA PADRE JOSE ELIAS - 716 - CENTRO - 37800000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 4.457,10 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.006.381/5876-10

Contrato de 8779 PAULO CESAR DE CASTRO RUA A - 50 - POUSO ALEGRE - 37560065 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.391,13 Trabalho

00.001.214/6856-92 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CATARINA NEGRAO - 130 - SAO SEBASTIAO DO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7073 PAULO CESAR JONAS Trabalhista Mensal 28.293,61 PAR - 37950000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.080.034/7056-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4899 PAULO DIAS DE MELO RUA RUA PROJETADA A - 53 - ACUDE - 37500000 Trabalhista Mensal 32.680,42 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.708/1936-21

RUA PARREIRA, SN - ÁREA RURAL - OURO FINO - CEP Contrato de 9208 PAULO DOS REIS CID 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 130,56 37570000 Trabalho

00.007.708/1936-21 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CAPITAO OSVINO PINTO DE SOUZA - 360 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8802 PAULO DOS REIS CID Trabalhista Mensal 14.902,11 ANDERE - 37557519 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.000.028/6836-92 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA BERNARDO DA VEIGA - 270 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6236 PAULO EDSON DA CRUZ Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.698,63 CALDAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.064.410/6256-91 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA HUMBERTO REZENDE - 124 - LAVRINHA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5976 PAULO EDUARDO FERREIRA Trabalhista Mensal 12.546,39 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.020.506/5384-00

RUA PERCIVAL BRANDAO DE OLIVEIRA - 1555 - JARDIM Contrato de 8548 PAULO FERNANDES GUERRA 2.1.4.02.01.001.0045 Trabalhista Acordo Mensal 20.000,00 COUNTRY CLUB - 37704305 Trabalho

00.048.560/1206-10

RUA JOAQUIM RAMOS LEAL, 77 - CENTRO - Contrato de 9214 PAULO FERNANDO SANTIAGO 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 54,40 CAMPANHA - CEP 37400000 Trabalho

00.048.560/1206-10 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA ANTONIO A R FURTADO - 120 - FRANCISCA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6513 PAULO FERNANDO SANTIAGO Trabalhista Mensal 27.670,94 AUGUSTO RI - 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.006.842/4636-88

RUA ANTONIO TAVAR DA SILVA, 776 - JOAO GOTE - Contrato de 8488 PAULO FRANCISCO DE PAULA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.970,17 OURO BRANCO - 36420000 Trabalho

00.028.570/6878-69 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ISMAEL CLARET DE AZEVEDO - 70 - SAO Contrato de 8889 PAULO HENRIQUE DE SOUZA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 6.697,00 FRANCISCO - 37550400 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.081.409/5596-53 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA TEODOMIRO SANTIAGO - 600 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4959 PAULO HENRIQUE MARTINS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.623,96 MARIA DA FE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.377/7556-75 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA GETULIO VARGAS - 141 - CENTRO -DOM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4988 PAULO HENRIQUE NUNES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.269,46 VICOSO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.487/7956-44 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIO CANDIDO MACHADO - 933 - SANTA Contrato de 8604 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 9.103,01 LUZIA - 37165000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.008.621/0406-89 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8704 PAULO JONAS BARROS PONTES RUA JOSE C MARTINS - 22 - VILA NOVA - 37775000 Trabalhista Mensal 7.216,20 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.092.916/1556-00

RUA ESTRADA DA BOCAINA,SN- BOCAINA- DOM Contrato de 5329 PAULO JOVANE DE CARVALHO 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 3.484,27 VICOSO-37474000 Trabalho

00.067.798/7999-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8116 PAULO MARQUES FREITAS RUA CARDEAIS - 16 - SAO JOAO - 37550000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 11.365,44 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.077.282/1326-15 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R JOSE PAULINO DOMINGUES - 37 - LOT MONTE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 1249 PAULO MARTINS DE SOUSA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.178,34 AZUL -POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.071.520/1806-59 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUTH BRANDAO AZEREDO - 1842 - SAN GENARO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7791 PAULO NONICO CARNEIRO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 14.997,59 RIBEIRAO DAS NEVES - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.003.493/3866-30

AV MOISES LOPES - 456 - FCA AUGUSTA RIOS - Contrato de 5646 PAULO OSMAR SILVESTRE 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 14.800,00 37550000 - POUSO ALEGRE Trabalho

00.059.086/5136-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA - SN - NOSSA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6072 PAULO RAIMUNDO DIAS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.400,46 SENHORA DE FAT -PASSOS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.011.380/5406-23 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA SILVESTRE ANTONIO JUNQUEIRA FE - 1559 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8943 PAULO RENATO PIRES Trabalhista Mensal 5.433,56 NOVO HORIZONTE - 37505250 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.000.808/7406-10 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8872 PAULO ROBERTO MOREIRA DO CARMO RUA ITAJUBA - 370 - MARIMBA - BETIM - 32623054 Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.958,56 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.044.140/3986-04 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ONZE DE DEZEMBRO - 362 - SAO FRANCISCO - Contrato de 6688 PAULO SANTOS DE AGUIAR 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 13.758,10 37902012 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.006.881/8816-81

RUA DOMINGOS LOPES DA SILVA - 248 - FLAMBOYANT - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9142 PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA Trabalhista Mensal 2.231,64 PASSOS - 37901828 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.002.998/5376-42 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSEC - 171 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6760 PAULO SERGIO BORGES DOS SANTOS Trabalhista Mensal 26.653,87 CENTRO - 37476000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.081.101/6006-91 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R DR ARIOVALDO DE CARVALHO - 162 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 1683 PAULO SERGIO DO COUTO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.249,52 BELA VISTA -SANTA RITA DE CALDAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.085.448/4946-68 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R JULIO FERNANDES MORAIS - 137 - BELA VISTA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2268 PAULO SERGIO DOS SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.292,42 CONGONHAL - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.079.058/0606-59

TRAVESSA BUENO BRANDAO - 0 - CENTRO - 37660000 - Contrato de 2925 PAULO SERGIO F GUIMARAES 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 5.670,00 PARAISOPOLIS Trabalho

00.009.699/2906-41 Verbas 2.1.4.01.01.001.00212.1.4.01.0 Contrato de 9071 PEDRO CESAR DO NASCIMENTO RUA IPIRANGA - 64 - CENTRO - 37780000 Trabalhista Rescisórias ; Mensal 3.990,29 1.003.0001 Trabalho FGTS

00.013.531/1106-75

Contrato de 9105 PEDRO HENRIQUE BORGES RUA DO CAMPINHO - 145 - JARDIM VITORIA - 31975240 2.1.4.01.01.001.0022 Trabalhista Férias Mensal 505,64 Trabalho

00.010.559/4396-01 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 9136 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RUA ALFREDO GONCALVES - 57 - DONATO - 33600000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 3.732,30 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.033.534/2926-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA CAPITAO GOMES - 39 - PRIMAVERA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 3003 PEDRO JOSE PEREIRA Trabalhista Mensal 31.470,76 37160000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.086.560/5906-82

RUA JOSE MOREIRA, 230 - JARDIM PROFETA - Contrato de 8404 PEDRO JOSIVAL F DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.887,97 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.049.915/4366-53 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R DOM HELVECIO - 91 - JARDIM BELMONTE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6485 PEDRO JULIAO PIRES DA LUZ Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 33.574,22 BELO HORIZONTE - 31990390 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.096.165/9366-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA EDUCADORA ALZIRA DE ARAUJO - 573 - CENTRO - Contrato de 7924 PEDRO ROBERTO PEREIRA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 24.939,29 37578000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.089.416/7246-53

Contrato de 5647 PEDRO SALVADOR DOS REIS RUA CASTELO - 55 - CENTRO - 37524000 - NATERCIA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 15.000,00 Trabalho

00.074.504/8196-00

R JOSE INACIO BARROSO - 83 - CENTRO - 37564000 - Contrato de 3808 PERICLES BISPO DOS SANTOS 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 6.665,00 POUSO ALEGRE Trabalho

00.087.481/8986-34

RUA SATURNINO R DA SILVA, 172 - CONJUNTO HAB Contrato de 5241 PLÍNIO MARCIO DE JESUS 2.1.4.02.01.001.0022 Trabalhista Acordo Mensal 42.067,44 ICARAI - ITAÚ DE MINAS - 37975000 Trabalho

00.001.940/4278-27

Contrato de 4876 PROCOPIO VITOR CAMPOS TRAV.JOAO BRAGA - 115 - . - 1 - PARAISOPOLIS 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 5.690,00 Trabalho

00.038.006/7738-58 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA VALTER DE PIERI - 161 - PARQUE DO ESTADO II - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8102 RAFAEL DE ALMEIDA Trabalhista Mensal 10.761,78 13807676 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.991/2456-52 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8167 RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS RUA SERRINHA - 1 - SERRINHA - 37470000 Trabalhista Mensal 10.273,31 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.564/5996-24 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6216 RAFAEL DIAS MIGUEL RUA RUA ALLAN KARDEC - 22 - PATRIMONIO -CASSIA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.018,81 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.484/2546-22 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA DUQUE DE CAXIAS - 610 - CENTRO -BORDA DA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7923 RAFAEL DOS SANTOS COUTO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.292,59 MATA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.022.377/4068-23

RUA RUA LIBERDADE - 90 - CENTRO - HELIODORA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9201 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA Trabalhista Mensal 750,17 37484000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.022.377/4068-23

R DA LIBERDADE - 22 - CENTRO - 37484000 - Contrato de 6227 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 8.305,00 HELIODORA Trabalho

00.009.365/8316-95 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA SANTOS SOANE GOMES - 11 - AREA URBANA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8677 RAFAELA ADELINA RIBEIRO Trabalhista Mensal 7.566,92 37660000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.002.742/8916-41

RUA JOAO DE MATOS - 234 - IPIRANGA - BELO 2.1.4.02.01.001.0042 ; Contrato de Acordo ; 9123 RANGEL ANGELO TAVARES Trabalhista Mensal 8.726,42 HORIZONTE - 31160080 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalho Alimentação

00.009.220/9396-22 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9056 RAPHAEL CARVALHO DE OLIVEIRA RUA SERRO - 477 - BONFIM -BELO HORIZONTE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.839,32 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.047.088/8342-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RAIMUNDO CORREA - 1500 - JARDIM SAO CARLOS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8452 REGILEY CARLOS DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.448,95 -ALFENAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.071.989/4206-72

RUA MARCOS VINICIUS RODRIGUES - 61 - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9198 REGINALDO ALVARENGA DO NASCIME Trabalhista Mensal 2.897,23 NEPOMUCENO - NEPOMUCENO - 37250000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.762/6316-46 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7713 REGINALDO DE SOUZA LANA RUA RUA OURO MINAS - 18 - PADRE MIGUEL -CANAA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.500,72 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.050.597/0786-53

RUA JOSE ANTONIO RIBEIRO, 193 - BARRO PRETO - Contrato de 6981 REGINALDO ELIAS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 5.958,88 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.004.157/3906-36

RUA ELENICE LATRONICO DO LAGO, 35 - SANTA LUCIA Contrato de 9210 REGINALDO FAUSTINO 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 130,56 - POÇOS DE CALDAS - CEP 37704176 Trabalho

00.030.403/1608-71 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 6615 REGINALDO PEREIRA DA SILVA RUA R EDUARDO AMARAL - 556 - CENTRO - 37564000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 13.498,91 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.002.839/4276-21

RUA ESCULTOR PAULO ANTONIO CAPRARA, 209 - Contrato de 9204 REGIVANDO DE PAULA BRANDAO 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 282,88 PARQUE DOS MOREIRAS - OURO FINO - CEP 97670000 Trabalho

00.002.839/4276-21 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R.ESCULTOR PAULO A CAPRARA, - 209 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4653 REGIVANDO DE PAULA BRANDAO Trabalhista Mensal 29.735,82 PARQUES DA MOREIRA - 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.034.866/7098-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8336 REINALDO CLEMENTE SOUZA RUA SÃO VICENTE - 34 - CENTRO -CAPETINGA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.264,37 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.007.441/2928-16

RUA JOAO RIOS - 373 - JARDIM DAYSY - SAO PAULO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8220 REINALDO CORREIA DE MELO Trabalhista Mensal 21.343,98 2358020 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.086.714/7596-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA JOAO AUGUSTO MACHADO - 54 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5859 REINALDO DOS SANTOS GOIS Trabalhista Mensal 28.437,15 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.261/1176-14 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5413 REINALDO JUNIOR DA SILVA RUA RUA TEOFILO OTONI - 489 - NITEROI -BETIM - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.234,36 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.009.928/2676-42 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7207 RENAM MILLER BASILIO SILVA RUA AV DOM PEDRO II - 261 - CENTRO - 37470000 Trabalhista Mensal 24.636,72 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.371/0006-43 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA HAMLETO DAVINI - 313 - RECANTO DOS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8826 RENAN DE MORAIS TEODORO Trabalhista Mensal 14.105,15 FERNANDE - 37552392 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.451/5686-69

RUA PINDARE - 657 - SCBAIXO(SBENEDITO) - SANTA 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9154 RENATA DE LIMA MOREIRA Trabalhista Mensal 4.096,77 LUZIA - 33130040 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.008.783/0266-22 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA WAGNER LEMOS MACHADO - 371 - ACUDE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8593 RENATO ANTONIO G DOS SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.892,58 ITAJUBA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.037.032/6858-11 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANGELIN BILATO - 162 - PARQUE SAO LUCAS - Contrato de 8437 RENATO DE TOLEDO BARBOSA 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 11.759,11 13976151 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.006.210/6926-48

RUA MARIA RODRIGUES NUNES, 88 - NOVO Contrato de 8436 RENATO JOSE APARECIDO BARBOSA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.153,75 HORIZONTE - OURO BRANCO - 36420000 Trabalho

00.002.021/2156-95

2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9182 RENATO SILVA CUNHA SOARES RUA BABACU - 115 - IBIRITE - IBIRITE - 32421180 Trabalhista Mensal 1.378,51 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.001.202/1306-07

RUA FLAVIO ACCONCIA - 88 - PARQUE PRIMAVERA - Contrato de 8700 RICARDO DA COSTA SILVEIRA 2.1.4.02.01.001.0041 Trabalhista Acordo Mensal 8.500,00 37704143 Trabalho

00.003.603/9486-88

RUA TEREZA LIMA MAIA - 659 - PENHA II - PASSOS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9159 RICARDO DONIZETE DOS REIS Trabalhista Mensal 2.012,00 37903370 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.638/7256-69

R SANTA RITA, 218 - PADRE FARIA - OURO PRETO - Contrato de 7619 RICARDO MOREIRA NONATO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.975,03 35400000 Trabalho

00.062.284/4796-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4784 RITA DE CASSIA CARVALHO SILVA RUA CESARIO ALVIM - 38 - CENTRO -POUSO ALEGRE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.836,65 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.004.205/5526-96

RUA RUA ERVA MATE - 162 - SANTA MONICA - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 5961 RIZA RIBEIRO SANTOS Trabalhista Mensal 11.444,09 HORIZONTE - 31573506 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.411/4686-29

RUA RUA GASPAR - 862 - CENTRO - CONGONHAL - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 5649 ROBERTO CARLOS DE ASSIS Trabalhista Mensal 7.243,84 37557000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.067.318/7626-72

RUA MANACA, 71 - BELVEDERE - OURO BRANCO - Contrato de 8575 ROBERTO CIRENO DE PAULA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.815,79 36420000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.094.906/2116-15

RUA RUA RUI BARBOSA - 186 - CARIOCA - SAO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 6205 ROBERTO GARCIA DOS SANTOS Trabalhista Mensal 9.466,30 LOURENCO - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.072.012/1616-34

RUA RAIMUNDO CORREA - 1299 - JARDIM SAO CARLOS 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8986 ROBERTO JOSE DE CARVALHO Trabalhista Mensal 6.877,44 - ALFENAS - 37137218 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.039.528/5106-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 2687 ROBERTO LAIRA RUA RUA AMERICO PARDINI - 162 - ALTO -OURO FINO - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.124,74 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.009.749/5746-13

RUA JOAO LUIZ DA SILVA - 41 - SANTA ROSA - Contrato de 8712 ROBSON AUGUSTO LOURENCO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 4.964,06 37500000 Trabalho

00.061.024/5626-20

RUA RUA GETULINO DE OLIVEIRA SOUZA - 268 - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 5645 ROBSON EUSTAQUIO ALEIXO Trabalhista Mensal 7.991,70 PARQUE XANGRILA - CONTAGEM - 32186130 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.013.851/3216-77 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA POUSO ALEGRE - 205 - POUSO ALEGRE -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8782 ROBSON SAVIO FREITAS CARNEIRO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.846,77 HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.012.098/5186-50 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA BENJAMIN CONSTANT - 1 - MORRO CHIC - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8151 RODRIGO EUGENIO DE ABREU COUTO Trabalhista Mensal 10.989,87 37500092 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.289/1136-64

RUA AROEIRA NEVES - 308 - ALVARO CAMARGOS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9196 RODRIGO FERNANDES DE PAIVA Trabalhista Mensal 2.968,57 BELO HORIZONTE - 30860000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.008.471/8806-01 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ - 195 - BORBA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8434 RODRIGO NASCIMENTO DOS REIS Trabalhista Mensal 10.113,87 GATO - 34730030 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.705/1766-09

RUA JOSE CARLOS DE ALMEIDA, 1 - SANTA CATARINA - Contrato de 9207 RODRIGO SILVERIO SANTANA 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 130,56 NATÉRCIA - CEP 37524000 Trabalho

00.003.705/1766-09

JOSE CARLOS DE ALMEIDA - 17 - SANTA CATARINA - Contrato de 6272 RODRIGO SILVERIO SANTANA 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 13.500,00 37524000 - NATERCIA Trabalho

00.005.729/3266-96

Contrato de 8615 RODRIGO SOUZA CRISTINO RUA CRISTINA , 37 - PRAIA - CONGONHAS - 36415000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.012,04 Trabalho

00.001.225/3586-39 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOSE GERALDO DE OLIVEIRO NETE - 30 - CHICO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6683 ROGERIO APARECIDO DE MELO Trabalhista Mensal 27.605,61 ZERBINE - 37800000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.013.329/6118-55

RUA CONEGO VITOR - 668 - CENTRO - CAMPO DO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8751 ROGERIO BELMIRO DO ROSARIO Trabalhista Mensal 9.090,02 MEIO - 37165000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.686/5056-31 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7551 ROGERIO DA SILVA FARIA RUA RUA TIAO NOGUEIRA - 144 - CENTRO - 37472000 Trabalhista Mensal 25.369,94 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.071.252/1936-53

RUA R HERMANTINO COELHO - 704 - MANSOES ST 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 6358 ROGERIO DONIZETE DOS REIS Trabalhista Mensal 9.146,19 ANTONIO - CAMPINAS - 13087500 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.001.312/4376-42 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA AV CLEMEMTE T SILVA - 438 - VILA ISABEL - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5170 ROGERIO GUILHERME DA SILVA Trabalhista Mensal 30.368,77 37505176 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.063.467/7126-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8367 ROGERIO MARCIO DE SOUZA RUA ALVARO MARTINS - 28 - DONA CLARA - 31260330 Trabalhista Mensal 13.345,77 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.248/2186-73 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ALBERTO CAMBRAIA NETO - 672 - INDUSTRIAL - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8334 ROGERIO NICODEMOS DE OLIVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 11.277,78 BOM SUCESSO - 37220000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.061.944/5056-87

RUA HAMBURGO - 55 - EUROPA - BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 7450 ROJAIR XAVIER NUNES Trabalhista Mensal 11.833,75 31620570 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.088.661/7336-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA JOSE M P CABRAL - 194 - SAO VICENTE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4877 ROMILSON DE LIMA RAMOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.559,04 ITAJUBA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.049.566/7926-20

RUA CON JOAO ARISTIDES OLIVEIRA, 127 - CENTRO - Contrato de 3331 ROMUALDO RIBEIRO DOS SANTOS 2.1.4.02.01.001.0017 Trabalhista Acordo Mensal 12.725,98 37517000 Trabalho

00.010.652/2438-94 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R OSWALDO BONATELLI PINTO - 66 - PARAISO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5152 ROMUALDO ZANCHETA Trabalhista Mensal 30.144,98 13970000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.001.586/1056-39 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA PCA FREI NAZARIO KNABBEN - 302 - N SRA DE 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7115 RONALDO ALMEIDA FREITAS Trabalhista Mensal 12.075,57 FATIMA - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.085.984/6636-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA DR VIDAL DIAS - SN - JARDIM BERNADETE - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8711 RONALDO DOS SANTOS Trabalhista Mensal 14.885,49 37503178 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.045.680/4186-49

RUA MARIA JOSE DE JESUS, 75 - ALPINOPOLIS - Contrato de 6943 RONALDO LUCIO DE SOUZA MORAIS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.873,62 CONSELHEIRO LAFAIETE - 36420000 Trabalho

00.004.464/6526-70 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA FERNANDO J R MEIRELLES - 128 - VILA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8915 RONILDO GILSON DA SILVA Trabalhista Mensal 8.532,77 MAGALHAES - 37445000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.098.021/4196-87

RUA ALVARO CAMARGOS SOBRINHO - 175 - Contrato de 8772 RONIVONE PEREIRA LIMA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.875,63 FLORAMAR - 31840360 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.005.068/4066-27 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA TOME MOREIRA AMARAL - 20 - CENTRO -CARMO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5083 ROSALDO DE OLIVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.499,53 DA CACHOEIRA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.046.132/3766-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA DR CLOVIS AMICIS MODESTO - 115 - CID 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6519 ROSALI DE CASSIA FERREIRA DE A Trabalhista Mensal 12.610,54 FOCH - 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.073.123/2346-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R CAP CIPRIANO CASTRO - 663 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5372 ROSANA RAIMUNDA FELISBINO BARR Trabalhista Mensal 13.826,07 37564000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.071.235/4936-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA COMANDANTE LINDEMBERG - 540 - JARDIM Contrato de 4980 ROSARIA DE FATIMA DA COSTA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 12.345,48 FLORESTA - 37200000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.003.553/6566-97

RUA MARIA ANTONIETA - 319 - BOM PASTOR - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 9161 ROSELI APARECIDA DO NASCIMENTO Trabalhista Multa ; FGTS Mensal 255,16 37014270 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.007.811/0266-94 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9058 ROSELI MOREIRA DE SOUZA RUA DO DIVINO - 17 - SAO BENEDITO -SANTA LUZIA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.694,66 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.097.398/9777-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R JOSE ANTONIO MARIOSA - 374 - SAO GERALDO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7451 ROSEMIRIA CANDIDA DE AZEVEDO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.360,60 POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.077.183/7466-15

RUA ESTRADA DA BOCAINA,SN- BOCAINA- DOM Contrato de 7044 ROSEMIRO COSTA BORGES 2.1.4.02.01.001.0020 Trabalhista Acordo Mensal 5.000,00 VICOSO-37474000 Trabalho

00.077.245/3006-82 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8964 ROZIVANIA BENEDITA PEREIRA DE RUA PANTANO - 9999 - AREA RURAL -POUSO ALEGRE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.999,64 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.072.946/8906-78 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA NOSSA SENHORA DA SAUDADE - 66 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8012 RUBIO CESAR BACHA Trabalhista Mensal 25.742,24 37480000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.011.461/1856-29 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PRESIDENTE DUTRA - 256 - SAO BENEDITO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8758 SAMUEL CALDENA DE PAULA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.698,83 CAMPOS GERAIS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.697/4876-92 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 9106 SAMUEL ELIAS BATISTA RUA C - 67 - TRES PONTAS - 37190000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 4.329,38 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.014.904/1296-44 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ERCY CAETANO M DA FONSECA - 162 - LOT 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8485 SAMUEL SILVA BERRETA Trabalhista Mensal 9.123,48 SERRA DO SOL - 37570000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.097.282/5706-63 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA HERMANTINO COELHO - 704 - MANSOES SANTO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5933 SANDRA ALMEIDA DOS REIS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.803,46 ANTONI -CAMPINAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.004.086/4256-45 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ALAMEDA BELA VISTA - 14 - MORRO DO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9028 SEBASTIAO ALVES DA SILVA Trabalhista Mensal 8.349,97 CRUZEIRO - 33200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.265/6136-66 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA DO CONTORNO - 189 - SAO JOAO -POUSO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5951 SEBASTIAO APOLINARIO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.181,76 ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.056.754/0006-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4709 SEBASTIAO CARLOS DE BARROS RUA DO MEIO - 238 - NOVO HORIZONTE -PASSOS - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.535,13 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.055.040/5006-53 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8729 SEBASTIAO DA PAZ MARQUES RUA DOS JASMINS - 112 - VILA PROMESSA - 37137600 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 7.291,21 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.030.976/8396-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA PINHEIRINHO - 110 - RECR. VALE DO SOL - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 2756 SEBASTIAO DE OLIVEIRA Trabalhista Mensal 31.509,54 37750000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.045.682/0546-87

RUA EMILIO M ARAUJO, 140 - RESIDENC G MONTEIRO - Contrato de 8461 SEBASTIAO EUSTAQUIO TEIXEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.925,44 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.041.382/7066-34

RUA PRACA DR AUGUSTO ALKIMIN - SN - . - ITAJUBA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 4934 SEBASTIAO MARCIO DA ROSA Trabalhista Mensal 2.085,81 37500000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.004.075/1406-60 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANDRE BIRGER BENGSTON - 158 - JD BELA VISTA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6686 SEBASTIAO MARCIO NOGUEIRA Trabalhista Mensal 28.478,88 37890000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.071.246/4286-87

RUA ANTONIO MENDONCA,172 - CENTRO - POUSO Contrato de 4882 SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 7.023,29 ALEGRE - 37550400 Trabalho

00.003.217/1546-22

RUA BUARQUE DE MACEDO, 9999 - ÁREA RURAL - Contrato de 7745 SEBASTIAO ROBERTO FRANCISCO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.152,80 CONSELHEIRO LAFAIETE - 36420000 Trabalho

00.044.962/4796-87 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA CAPITAO TOTOCA - 90 - NOSSA SENHORA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5000 SEBASTIAO SILVA Trabalhista Mensal 20.456,65 AP. - 37775000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.021.455/7086-15 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CORONEL AUGUSTO SALES - 143 - VILA MURAD - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4134 SEBASTIAO VITOR EVANGELISTA Trabalhista Mensal 29.234,19 37200000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.005.550/4726-19 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA VEREADOR ANTONIO DA COSTA RIOS - 90 - SAO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8495 SELMA APARECIDA JUNIOR PLAZA Trabalhista Mensal 7.017,54 GERALDO - 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.109/0206-38

RUA GABRIEL KHATER, 81 - VILA ZE ARIG - Contrato de 8465 SERGIO AGNALDO DA C REZENDE 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.850,98 CONGONHAS - 36415000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.068.102/6666-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA SEBASTIAO B PROFICIO - 1168 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7391 SERGIO APARECIDO DA ROSA Trabalhista Mensal 11.507,84 37660000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.062.262/7696-72 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ANTONIO DE PADUA AMANCIO - 202 - INDUSTRIAL 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8455 SERGIO CAMARGO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.392,31 JK -VARGINHA - 37062490 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.274/5306-03 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 9164 SERGIO HENRIQUE DE MOURA RUA ANTONINA - 3 - VARGINHA - 37501328 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 2.281,29 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.004.321/3106-01

RUA JOAO URBANO - 385 - CENTRO - VARGINHA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9150 SERGIO HENRIQUE DO CARMO Trabalhista Mensal 3.766,66 37002350 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.044.113/2346-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA REPUBLICA DO URUGUAI - 249 - JARDIM 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3962 SERGIO LUIZ DE SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 25.309,64 AMERICA -POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.235/1276-76

RUA CAMPANHA 112, SÃO JOÃO - POUSO ALEGRE - Contrato de 7984 SHELIDA ELIETE RODRIGUES 2.1.4.02.01.001.0021 Trabalhista Acordo Mensal 28.000,00 37550-400 Trabalho

00.005.739/7786-03 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA BELA VISTA - 527 - CRUZEIRO -CACHOEIRA DE 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8016 SIDINEI EUGENIO DE OLIVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.532,77 MINAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.011.663/6166-71 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8927 SILMARA APARECIDA DA SILVA AMB RUA TICO TICO - 57 - SAO JOAO -POUSO ALEGRE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.020,09 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.090.695/8956-72 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 3195 SILVANA APARECIDA RABELO RUA MORRO GRANDE - 0 - ZONA RURAL - 37512000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 19.035,21 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.003.494/2806-90

RUA JOSE FELIX MARTINS - 850 - MANTIQUEIRA - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9069 SILVIA APARECIDA DE OLIVEIRA Trabalhista Mensal 4.589,38 HORIZONTE - 31660100 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.094.069/6896-72

RUA PIO ANDRE, 272 - JARDIM PROFETA - Contrato de 7298 SILVIO ABEL MARTINS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.041,63 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.004.942/9046-33

Contrato de 7317 SILVIO RODRIGUES SANTOS RUA RUA FRANCISCO LEAO - 474 - SION - 36418000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 8.011,26 Trabalho

00.058.303/3596-49 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 11529 SIMAO PEDRO DA SILVA RUA R CAMPOS SALES - 525 - CENTRO -CONGONHAL - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.852,29 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.012.434/4396-08 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8895 SIMON DE JESUS GOMES OLIVEI RUA TUCANO - 180 - TROPICAL -CONTAGEM - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.963,38 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.013.462/3098-62 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA DAMIAO RODRIGUES FERRAZ - 127 - SAO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8473 SOLANGE APARECIDA GARCIA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.226,83 FRANCISCO -POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.167/3166-30 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MANOEL PEDRO COUTO - 297 - CASAS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8727 SOLANGE CASSIA DA SILVA Trabalhista Mensal 7.085,07 POPULARES - 37775000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.458/6236-36

RUA VILA REAL - 94 - SAO FRANCISCO - BELO 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9186 SONIA DAMASCENO CONSTANTINO Trabalhista Mensal 1.059,01 HORIZONTE - 31255060 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.003.785/5766-17 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA FRANCISCO TRENTI - 267 - SEG GLEBA CID FOCH - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8380 SONIA LUCIA DE SOUZA COSTA Trabalhista Mensal 10.107,02 37555834 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.495/3026-47

RUA HENRIQUE BURNIER, 163 -- AP 302 - GRAJAU - Contrato de 9205 STEFANO FERNANDES BAETA 2.1.4.01.01.005.0001 Trabalhista Alimentação Mensal 239,36 BELO HORIZONTE - CEP 30431202 Trabalho

00.071.038/4426-72 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RRUA EQUADOR - 562 - JD POLIVALENTE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5556 SUELI CARDOSO DOS REIS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.225,76 PASSOS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.440/2646-48

RUA TEREZA DA SILVA GUIMARAES, 65 - VILA RUBENS - Contrato de 8254 SUELY APARECIDA DASILVA NUNES 2.1.4.02.01.001.0044 Trabalhista Acordo Mensal 18.258,25 ITAJUBÁ - CEP 37505168 Trabalho

00.000.994/2766-48 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ESMERALDA - 736 - JARDIM SANTA CRUZ - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3842 TADEU MESSIAS DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.069,56 POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.096.212/9186-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA HERMANTINO COELHO - 704 - MANSOES STO Contrato de 4512 TADEU PAULO ROSA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 26.480,88 ANTONIO - 13087500 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.011.946/9106-43 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIO MARTINS DE MELO - 72 - RECREIO Contrato de 8721 TALITA CAROLINE GALVAO ARAUJO 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 7.329,58 RETIRO - 35740000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.005.232/7386-07 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 8398 TATIANE DOS SANTOS BRAGA RUA BASILIO DIAS PINTO - 510 - ESTIVA - 37500302 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 20.958,38 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.010.427/4666-44 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JESUINO FIGUEIREDO BAYAO - 110 - VILA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7964 TATIANE LUIZ ARANTES Trabalhista Mensal 11.269,57 ESPERANCA - 37130000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.011.959/8318-28 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MARCELO GERALDO RIBEIRO - 55 - JARDIM DOS Contrato de 8371 TEREZINHA DE CASSIA ALVES 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 9.326,64 BARBOSA - 37564000 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.009.219/3776-83 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JAGUARZINHO DE MINAS - 999 - AREA RURAL - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9010 TEREZINHA RODRIGUES Trabalhista Mensal 4.806,19 37790000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.044.381/9898-48 2.1.4.01.01.001.0022 ; RUA RUA ADELINA FINORI PASQUINO - 2210 - PARQUE Contrato de Férias ; 1/3 Férias 8962 THAYNA CAROLINE SILVA GALVANI 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalhista Mensal 2.883,38 DOS LIMA -FRANCA - 14403077 Trabalho ; Alimentação 2.1.4.01.01.005.0001

00.007.299/3426-85 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias AV BIAS FORTES - 310 - CENTRO -MARIA DA FE - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7620 THIAGO DE JESUS COSTA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.038,08 37517000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.009.052/7006-13 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8588 THIAGO MARINHO RABELLO RUA VITORIA - 81/1 - VILA RICA - 37701438 Trabalhista Mensal 8.224,29 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.013.125/8146-85

RUA ALFREDO CUSTODIO PAULA - 47 - BELA VISTA - Contrato de 9067 TULHO MENDES DA SILVA 2.1.4.02.01.001.0032 Trabalhista Acordo Mensal 9.000,00 37567000 Trabalho

00.008.239/7806-01

RUA MARILENE FERREIRA DOS SANTOS - 189 - JARDIM 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9086 TULIO ALVES DE OLIVEIRA Trabalhista Mensal 4.537,76 FELICIDADE - BELO HORIZONTE - 31742660 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.007.228/4536-70 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA DOS CRISANTEMOS - 53 - JARDIM DO SOL - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8297 TULIO FERNANDES FONTES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.056,96 CASSIA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.056/5576-41 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA EDGAR NICOLLETTI - 107 - CENTRO -POCOS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7111 UELITON SANTOS SOUZA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 13.746,15 DE CALDAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.085.023/4936-87

RUA JOAO BATISTA DE FREITAS, 56 - CAETANO LOPES 2.1.4.02.01.001.0099 ; Contrato de 8554 URIAS FERREIRA MORAIS Trabalhista Acordo ; FGTS Mensal 8.612,08 - JECEABA - 35498000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.008.571/5104-58

RUA SAFIRA, 55 - JARDIM PROFETA - CONGONHAS - Contrato de 8205 VAGNER LUIS DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.905,33 36415000 Trabalho

00.081.108/0876-04

Contrato de 8892 VAGNER PINTO MENDES RUA GOIAS, 51 - BOM JESUS - CONGONHAS - 36415000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 725,99 Trabalho

00.006.276/1886-38 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5493 VALDEMIR ISRAEL DOS SANTOS RUA R ANA GUEDES - 1 - CAMPO REDONDO - 37517000 Trabalhista Mensal 26.176,91 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.271/0946-75 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 4576 VALDEMIRO JOSE VITOR FRANCOSO RUA RUA 11 - 40 - MONT SERRAT - 37036230 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 15.728,55 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.067.098/7546-68 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOAO CAETANO DE MENEZES - 2601 - VILA Contrato de 7395 VALDENEI APARECIDO DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 11.275,57 EUROPA - 14403217 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.085.461/6526-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA ENGENHEIRO JOAO M CASTRO - 462 - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7248 VALDINEI VALMIR DE LIMA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.406,37 CENTRO -SENADOR JOSE BENTO - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.007.138/0536-65 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas Contrato de 6770 VALDINEIA BORGES RUA ESTRADA GOIABAL - SN - GOIABAL - 37517000 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 13.021,11 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.020.136/4556-20 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RIO NILO - 60 - IMACULADA CONCEICAO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9088 VALDIR CORREA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.639,18 VARGINHA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.002.751/2533-50 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ZAPOTECAS - 151 - SANTA MONICA -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8659 VALERIA NUNES ALVES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 10.826,05 HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.090.475/5186-91 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA JOAQUIM CORREIA DE MORAIS NETO - 140 - VILA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8603 VALFRAN DE OLIVEIRA LINO Trabalhista Mensal 20.095,07 COSTA RIOS - 37550000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.011.118/8028-02 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MARIA CELIA BARBOSA EVANGELIST - 55 - Contrato de 8733 VALMIR DOS SANTOS COSTA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 16.623,33 COLINA VERDE - 37561105 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.006.295/9995-57

RUA ARLINDO GONCALVES DIAS - 225 - JARDIM IPE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9163 VALNEI JESUS NOGUEIRA Trabalhista Mensal 3.979,40 POCOS DE CALDAS - 37704210 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.001.526/7536-18 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA MARIA JOSEFINA DE JESUS - 125 - JARDIM 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5849 VALTER JOSE VIEIRA Trabalhista Mensal 27.165,24 PRIMAVERA 3 - 37557000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.956/8916-35

2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de 9197 VANDEILZA GOMES DA COSTA RUA DARCY BERSONE - 43 - BELA VISTA - 32421095 Trabalhista Multa ; FGTS Mensal 97,52 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho

00.099.579/8806-97 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5145 VANDEIR REIS DE CARVALHO AV DO MUSEU - 189 - CASARAO -PASSOS - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.703,86 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.099.279/1776-72

RUA DOUTOR MARIO RODRIGUES PEREIRA, 58 - Contrato de 8938 VANDER LUCIO BARRETO E SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 229,60 CENTRO - CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.071.606/8746-91

RUA VALTER DE ABREU, 126 - SANTA MARIA GORETTI - Contrato de 8814 VANDERLEI BATISTA ALVES 2.1.4.02.01.001.0058 Trabalhista Acordo Mensal 3.000,00 BELO HORIZONTE - CEP 31930430 Trabalho

00.002.954/1006-05

RUA SAO JUDAS TADEU, 62 - GRAN PARK - Contrato de 8568 VANDERLEI ROGERIO DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.909,82 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.003.511/8006-09

RUA CENTRO, 980 - MIGUEL BOURNIER - OURO PRETO Contrato de 8910 VANDERLEI SANTANA SATURNINO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 487,39 - 35414000 Trabalho

00.003.219/2386-37

RUA ARISTOTELES A LOBO, 210 - TIJUCAL - Contrato de 8289 VANDERLEY CESAR BRETAS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.855,16 CONGONHAS - 36415000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.006.518/2956-94 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 6829 VANESSA DE SOUZA SANTOS RUA RUA CANARIO - 83 - SAO JOAO -POUSO ALEGRE - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.402,36 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.031.042/6006-00

RUA RUA DAVID GUASEPPE DARE - 156 - JD COWNTRY 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 1528 VANI RODRIGUES DA SILVA Trabalhista Mensal 15.191,16 CLUB - POCOS DE CALDAS - 37704301 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.005.844/6286-75 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA CLARINDO ULISSES DOS SANTOS - 99996 - PEDRA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9065 VANIA FERREIRA DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 4.193,43 BRANCA (JUSTIN -RIBEIRAO DAS NEVES - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.002.922/8456-05 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5153 VAUBERTE SOUZA DIAS RUA R OLIVERIO REIS - 809 - CENTRO - 37225000 Trabalhista Mensal 26.526,46 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.684/7798-58

RUA R MARGARIDA S SIMARO - 4200 - PQ STA HILDA - Contrato de 5427 VICENTE DE PAULA ALVES MOREIRA 2.1.4.02.01.001.0024 Trabalhista Acordo Mensal 42.000,00 14403707 Trabalho

00.061.074/9696-34 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4350 VICENTE DE PAULA FARIA RUA R ABERTAO CIMA - 0 - AREA RURAL - 37545000 Trabalhista Mensal 20.535,05 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.343/3676-90

RUA BENEDITO ALVES VIEIRA, 570 - SÃO DIMAS - Contrato de 7933 VICENTE DE PAULA FONSECA NETO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.934,81 CONSELHEIRO LAFAIETE - 36420000 Trabalho

00.021.555/3228-83 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA DOS VIANAS - 1 - BAETA N - SAO LOURENCO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5280 VICENTE DE PAULA VIANA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.134,89 37470000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.019.787/9956-04 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA TRAV PEDRO RIB DE CARVALHO - 16 - VILA VERA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5631 VICENTE GABRIEL DA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 15.152,94 CRUZ -LAVRAS - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.998/1376-00 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA BANDEIRANTES FELIPE RODRIGUES - 300 - Contrato de 8713 VICTOR HUGO MARCELINO DE SOUZA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 9.584,80 PALMITAL - 31744490 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS

00.015.551/9996-88

RUA RUA DOM CARLOS DE VASCONCELOS - 118 - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9181 VICTOR PAULA SANTOS DA FONSECA Trabalhista Mensal 1.768,60 JABOTICATUBAS - JABOTICATUBAS - 35830000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.077.234/1206-10 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA CORONEL JOSE INACIO - 68 - POUSO ALEGRE - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8769 VILMA ANGELICO Trabalhista Mensal 7.562,46 37550232 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.838/9316-11

RUA RODOLFO DO CARMO, 400 - CACHOEIRA - Contrato de 7154 VINICIO JOSE DOS SANTOS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.852,21 CONSELHEIRO LAFAIETE - 36415000 Trabalho

00.001.790/6196-88 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA JOSE FERREIRA DA CRUZ - 164 - SAO PEDRO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8579 VITOR HUGO LIMA DE ALMEIDA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.795,04 (VENDA NOV -BELO HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.002.178/3286-52

RUA ANTONIO REZENDE COSTAA - 12 - JOAO BATISTA 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9151 VITTOR EMANNUEL TREVISOL COSTA Trabalhista Mensal 2.765,48 PEREIRA - POUSO ALEGRE - 37560156 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.005.333/5486-25

RUA MONTE AZUL,148- RIACHO DAS PEDRAS- Contrato de 8701 VIVIANE LUCIA CAMPOS 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 2.683,51 CONTAGEM- 32280610- Trabalho

00.073.904/5626-49 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ALMIRO GOMES DE LIMA - 298 - NOSSA SENHORA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 6077 WAGNER ANTONIO BARBOSA JUNIOR Trabalhista Mensal 28.611,53 DE FAT - 37502530 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.003.732/4966-78 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA R JUVENTINO DE J PIMENTEL 117 - 117 - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 3652 WAGNER CLAUDIO DOS SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 18.249,89 PALMITAL -SANTA LUZIA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.479/7356-08 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4796 WAGNER DOS REIS AV DR LINCON W SILVEIRA - 3577 - STA LUZIA - CANAA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.908,43 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.008.220/7776-05

RUA EQUADOR - 140 - JARDIM POLIVALENTE - Contrato de 9141 WAGNER GOULART 2.1.4.02.01.001.0043 Trabalhista Acordo Mensal 14.002,00 37900578 Trabalho

00.011.616/9356-42

2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9180 WALISSON RODRIGUES DE SOUZA RUA ILHEUS - 650 - ILHEUS - ITAJUBA - 37501160 Trabalhista Mensal 3.134,82 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.014.871/7506-04 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RUA MARECHAL DEODORO - 88 - CENTRO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 4769 WALTER DOS SANTOS FARIA Trabalhista Mensal 29.371,97 37476000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.004.198/3406-09 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R DR ARTHUR DE M CHAVES - 200 - SANTA Contrato de 5486 WANDER LUCIO MARTINS 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 15.541,88 ANGELA - 37701279 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.073.924/8816-34 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 4879 WANDERLEY DA SILVA RUA RUA ANGELO BOER - 241 - AVENIDA -ITAJUBA - Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 9.235,49 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.000.237/9076-82 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA GERALDO TEIXEIRA DA COSTA - 377 - BOM JESUS 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7794 WANDERLEY MARQUES DE PAULA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.563,68 -SANTA LUZIA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.005.579/9256-70 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA ALCOBACA - 1500 - SAO FRANCISCO -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 9040 WANDERSON BARBOSA ZANELATO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.850,99 HORIZONTE - 31255210 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.024.828/0218-09

RUA JOAO PEREIRA DE RESENDE, 307 - GIGANTE - Contrato de 6918 WANDERSON DE JESUS PEREIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 3.123,20 CONSELHEIRO LAFAIETE - 36420000 Trabalho

00.005.305/8216-30

RUA MARIA DAS DORES FERREIRA PEREI - 70 - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9129 WANDERSON LUIZ SILVA SALES Trabalhista Mensal 5.334,12 CJCRISTINA(SBENEDITO - SANTA LUZIA - 33105430 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.001.235/9426-00 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA PEDRO OLIMPIO DA FONSECA - 873 - SANTA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7153 WANESSA BENVINDA COELHO Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 17.685,44 CRUZ INDUSTRIA -CONTAGEM - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.043.536/2986-72

RUA VANDER RODRIGUES DE LIMA - 20 - CAICARA - Contrato de 3430 WANIA GERALDA MENDES 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 5.451,17 30750160 Trabalho

00.033.034/9278-60 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA EDSON RUBENS BRASILINO - 910 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9133 WASHINGTON PEREIRA Trabalhista Mensal 7.762,12 PROLONGAMENTO RECANT - 14403330 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.774/9796-80

RUA DOMINGOS SANTAS, 503 - CRISTO REI - Contrato de 8757 WEDERSON DE JESUS M MOREIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.228,37 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.030.839/1828-30 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ANTONIO SCODELER - 1516 - SAO PEDRO - Contrato de 8940 WELBER SILVA STHEPHENS 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 8.599,01 37555730 Trabalho 2.1.4.01.01.001.0022 FGTS ; Férias

00.010.064/8386-17

RUA FILOMENA GASPAR DE ARAUJO - 460 - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 9183 WELDER FERNANDES RIBEIRO Trabalhista Mensal 3.068,38 APARECIDA - BELO HORIZONTE - 31250070 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.010.742/9396-77 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA AMELIA GOUVEIA - 79 - NOSSA SRA APARECIDA - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8448 WELLINGTON AUGUSTO LOPES Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.546,65 BORDA DA MATA - 37564000 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.010.090/6986-14 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA RUA GAL JOSE BIBIANO - 280 - CENTRO - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 5306 WELLINGTON MARCELO PEREIRA FER Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 8.432,20 HELIODORA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.220/3476-06 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9046 WELLINGTON MARTINS ALVES LANA RUA JK - 728 - JARDIM COLEGIO DE PA - 37901000 Trabalhista Mensal 9.247,51 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.876/2916-27

RUA SAO PAULO, 33 - BOM JESUS - CONGONHAS - Contrato de 8246 WELLINGTON PEDRO C MONTEIRO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.913,80 36415000 Trabalho

00.004.934/2586-12

RUA NOSSA SRA APARECIDA, 48 - CENTRO - OURO Contrato de 8582 WELLINGTON SOARES TELES 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.989,98 PRETO - 35412000 Trabalho

00.006.921/7926-76 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA MARIA VENANCIO FRANCO - 15 - VILA COSTA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8654 WELLITON SABIA TOLEDO Trabalhista Mensal 8.198,63 RIOS - 37558305 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.012.197/3576-03

RUA JOSE BARBOSA FERNANDES - 585 - JAQUELINE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8667 WEMERSON HENRIQUE DA C SORIANO Trabalhista Mensal 7.257,43 BELO HORIZONTE - 31748087 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.006.674/5796-88

RUA APRIGIO GASPAR MOURA, 308 - ALTO MARANHAO Contrato de 8561 WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.992,81 - CONGONHAS - 36415000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.007.937/4376-18 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA VINTE E OITO - 40 - JARDIM ESPERANCA - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9022 WESLEI APARECIDO DOS REIS FRAN Trabalhista Mensal 9.535,54 37713148 2.1.4.01.01.001.0022 ; Trabalho Multa ; Férias ; 2.1.4.01.01.003.0001 FGTS

00.012.652/9616-24

Contrato de 8884 WESLEY APARECIDO JUNIO DE ALMEIDA RUA DELFIM MOREIRA - 830 - OURO FINO - 37570000 2.1.4.02.01.001.0099 Trabalhista Acordo Mensal 5.600,00 Trabalho

00.003.567/1906-52

AV ANTONIO F LISBOA, 198 - CENTRO - 36420000 - Contrato de 7637 WESLEY CRISTIAN BARBOSA VIEIRA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 2.934,91 OURO BRANCO Trabalho

00.002.887/1116-55 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 5789 WESLEY GOMES MARTINS RUA RIO BRANCO - 1335 - JD HARMONIA - 37900562 Trabalhista Mensal 26.049,27 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.010.575/8296-48 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA PROFESSOR GLORINHA FONSECA - 297 - JARDIM 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 8908 WESLEY QUINTINO MAIA Trabalhista Mensal 5.858,51 AMERICA - 37136138 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.988/3126-00

RUA MAERCIO MARTINS VECHIA, 159 - NOVA CIDADE - Contrato de 8756 WESLEY RICARDO ROSA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.107,20 CONGONHAS - 36415000 Trabalho

00.002.190/8536-64 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA CINQUENTA E DOIS - 194 - NOVA YORK -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8944 WESLLEY OLIVEIRA SILVA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 5.004,12 HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.011.355/0686-81 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA R PEDRO FERREIRA FILHO - 65 - JARDIM DAS 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7506 WILLIAM DE CARVALHO Trabalhista Mensal 5.226,36 ESTANCIAS - 37470000 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.879/5836-02

Contrato de 8789 WILLIAM DOUGLAS DA SILVA RUA DO GARIMPO - 280 - VILA OESTE - 30532097 2.1.4.02.01.001.0057 Trabalhista Acordo Mensal 12.500,00 Trabalho

00.008.261/4326-10 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA RIO NEGRO - 160 - IMACULADA CONCEICAO - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 7787 WILLIAM HENRIQUE T DA SILVA Trabalhista Mensal 12.126,70 37070390 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.009.620/9536-22 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA AMETISTA - 460 - JARDIM ACLIMACAO -PASSOS - 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8995 WILLIAN DOS REIS MAIA SILVEIRA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 7.756,62 37901726 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.011.989/9406-17

RUA EST CHAPADA - SN - AREA RURAL - SANTA RITA 2.1.4.01.01.005.0001 ; Contrato de Alimentação ; 8413 WILLIAN HENRIQUE DA SILVA Trabalhista Mensal 8.406,30 DE CALDAS - 37775000 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalho FGTS

00.039.031/7878-09 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA ENG ANTONIO FRANCISCO DE PAULA - 340 - 2.1.4.01.01.003.0002 ; Contrato de Rescisórias ; 9087 WILLIAN SILVA DE CARVALHO Trabalhista Mensal 6.053,12 JARDIM CURA D'ARS - 13045541 2.1.4.01.01.003.0001 ; Trabalho Multa ; FGTS ; 2.1.4.01.01.001.0022 Férias

00.007.387/8376-51 2.1.4.01.01.001.0021 ; Verbas RUA HUMBERTO CONSOLI PRIMO - 59 - JD DAS Contrato de 6312 WILLIANS CUNHA 2.1.4.01.01.003.0002 ; Trabalhista Rescisórias ; Mensal 14.542,67 COLINAS - 37504322 Trabalho 2.1.4.01.01.003.0001 Multa ; FGTS Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

00.001.191/4096-94 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA LUCERNA - 342 - JARDIM EUROPA -BELO 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 8056 WILZA MARIA DOS SANTOS Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 16.358,77 HORIZONTE - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.003.135/6636-47 2.1.4.01.01.001.0022 ; Férias ; 1/3 Férias RUA VINTE E UM - 61 - NOVA CONQUISTA -SANTA 2.1.4.01.01.001.0022 ; Contrato de 7328 WLADIMI CARDOSO MOURA Trabalhista ; Alimentação ; Mensal 12.820,86 LUZIA - 2.1.4.01.01.005.0001 ; Trabalho FGTS 2.1.4.01.01.003.0001

00.006.592/0196-89

RUA MARIA DE LOURDES, 100 - BOA VISTA - ITAJUBÁ - Contrato de 8580 ANDERSON MENDONÇA DOS REIS 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 4.438,27 CEP 37505054 Trabalho

00.006.608/6366-95

R ANTONIO HORTA BARBOSA - 589 - VILA NOVA - Contrato de 5239 YURI GUEDES CARVALHO 2.1.4.02.01.001.0101 Trabalhista Acordo Mensal 7.000,00 37480000 - LAMBARI Trabalho

588.986.546-34

RUA DOS PASSOS, 345 - SÃO FRANCISCO - BELO Contrato de 9213 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LIMA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 26,88 HORIZONTE - CEP 31255250 Trabalho

485.601.206-10

RUA JOAQUIM RAMOS LEAL, 77 - CENTRO - Contrato de 9214 PAULO FERNANDO SANTIAGO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 32,50 CAMPANHA - CEP 37400000 Trabalho

037.263.906-26

RUA JOSE CLETO DUARTE, 16 - CENTRO - SÃO Contrato de 9209 LUIZ CARLOS GARCIA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 34,44 SEBASTIÃO DA BELA VISTA - CEP 37567000 Trabalho

034.268.796-46

RUA MARIA GUIMARAES FRANCO , 190 - AP 02 - MARIA Contrato de 5743 EMIDIO CARLOS DA SILVA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 11.114,39 G F RIOS - POUSO ALEGRE - CEP 37558547 Trabalho

034.842.796-48

RUA TONY, 131 - JARDIM TEREZINHA - OURO FINO - Contrato de 9212 FRANCISCO XAVIER DO ESPIRITO SANTO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 65,01 CEP 37570000 Trabalho

265.281.378-11 RUA MONSENHOR BENEDITO M DE MAGALH, 10 - Contrato de 9050 OZIAS BEZERRA DA SILVA FRANCISCA AUGUSTA RI - POUSO ALEGRE - CEP 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.434,84 Trabalho 37557059

084.421.786-78

RUA GODOY, 621 - NOSSA SENHORA APAREC - POÇOS Contrato de 9211 DOUGLAS HELITON LEANDRO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 78,01 DE CALDAS - CEP 37701144 Trabalho

077.081.936-21

RUA PARREIRAS, SN - ÁREA RURAL - OURO FINO - CEP Contrato de 9208 PAULO DOS REIS CID 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 78,01 37570000 Trabalho

041.573.906-36

RUA ELENICE LATRONICO DO LAGO, 35 - SANTA LUCIA Contrato de 9210 REGINALDO FAUSTINO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 78,01 - POÇOS DE CALDAS - CEP 37704176 Trabalho

037.051.766-09

RUA JOSE CARLOS DE ALMEIDA, 1 - SANTA CATARINA - Contrato de 9207 RODRIGO SILVERIO SANTANA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 78,01 NATERCIA - 37524000 Trabalho Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

443.819.898-48

RUA ADELINA FINORI PASQUINO, 2210 - PARQUE DOS Contrato de 8962 THAYNA CAROLINE SILVA GALVANI 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.366,97 LIMA - FRANCA - CEP 14403077 Trabalho

856.373.786-49

RUA GENARIO GODOI, 32 - SÃO BENEDITO - SÃO Contrato de 9206 ANTONIO CARLOS MARCIANO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 117,02 SEBASTIÃO DA BELA VISTA - CEP 37567000 Trabalho

044.953.026-47

RUA HENRIQUE BURNIER, 163 - GRAJAU - BELO Contrato de 9205 STEFANO FERNANDES BAETA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 152,59 HORIZONTE - CEP 30431202 Trabalho

028.394.276-21

RUA ESCULTOR PAULO ANTONIO CAPRARA, 209 - Contrato de 9204 REGIVANDO DE PAULA BRANDAO 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 172,74 PARQUE DOS MOREIRA - OURO FINO - CEP 97670000 Trabalho

286.144.106-20

AV 21 DE NOVEMBRO 941 - VILA IZABEL - Contrato de 4838 SEBASTIAO JOSEMAR BATISTA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 1.357,74 ITAJUBA - CEP 37505174 Trabalho

050.968.296-00

RUA CINQUENTA E UM, 86 - NOVO AARAO REIS - BELO Contrato de 9006 CLEBER LEAL DA SILVA MIRANDA 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 549,32 HORIZONTE - CEP 31845400 Trabalho

027.428.916-41

RUA JOAO DE MATOS, 234 - IPIRANGA - BELO Contrato de 9123 RANGEL ANGELO TAVARES 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 114,44 HORIZONTE - CEP 31160080 Trabalho

172.189.888-30

RUA ABRAO JORGE, 3776 - JARDIM MARIA ROSA - Contrato de 9132 LUIZ ANTONIO MARQUES 2.1.4.01.01.003.0001 Trabalhista FGTS Mensal 201,53 FRANCA - CEP 14405397 Trabalho

23.175.052/0001-02

AV. JOSE REMIGIO PREZIA - JARDIM DOS ESTADOS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 494 ORESTES ALVES CORREA E CIA.LTDA. 2.1.2.01.01.001.0033 Nota Fiscal Insumos Mensal 9.800,00 POCOS DE CALDAS - 37701102 EPP

64.481.815/0001-12

AV. LEONINA NATALIA GOMES - INDUSTRIAL JK - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 514 CARVALHO ROCHA E ROCHA LTDA. 2.1.2.01.01.001.0053 Nota Fiscal Insumos Mensal 30.163,00 VARGINHA - 37002170 EPP

00.483.296/0001-49

RUA SERGIO AZEVEDO PENNA CHAVES Nº 715 - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 522 ABBA LIMPEZA TECNICA E IND. SCV LTDA. 2.1.2.01.01.001.0061 Nota Fiscal Mensal 669,69 JARDIM BANDEIRANTES - CAMPINAS - 13033760 EPP Serviço

03.642.544/0001-45

RUA MAJOR DELFINO DE PAULA - SAO FRANCISCO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Manutenção 569 COMERCIAL FERREIRA E BASTOS 2.1.2.01.01.001.0108 Nota Fiscal Mensal 1.156,78 BELO HORIZONTE - 30315350 EPP instalação

19.538.768/0001-41

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 606 ELETRO INDUZIDOS LTDA. RUA PLATINA - PRADO - BELO HORIZONTE - 30410430 2.1.2.01.01.001.0145 Nota Fiscal Insumos Mensal 14.228,50 EPP

04.787.377/0001-93

RUA BATISTA RAFFI Nº 481 - NOVA APARECIDA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 629 MCR COMERCIO DE PECAS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0168 Nota Fiscal Insumos Mensal 8.003,29 CAMPINAS - 13068601 EPP Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 762 ELETRICA SAPUCAI 18.809.822/0001-83 RUA ADALBERTO FERRAZ, N° 17, POUSO ALEGRE-MG 2.1.2.01.01.001.0301 Nota Fiscal Insumos Mensal 621,80 EPP

22.496.095/0001-19

RUA TRES - SANTA ANGELINA - POUSO ALEGRE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 769 VIANA MECANICA DIESEL LTDA. 2.1.2.01.01.001.0308 Nota Fiscal Mensal 920,00 37550000 EPP Serviço

18.103.051/0001-04

AV. MARIA CUNHA AMORIM - JARDIM BELA VISTA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 771 GRAFMOL GRAFICA FORM. MOURA LTDA. 2.1.2.01.01.001.0310 Nota Fiscal Impressos Mensal 33.648,21 ARCOS - 35588000 EPP

64.398.159/0001-99

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO - DISTRITO INDUSTRIAL - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 779 LAGOS QUIMICOS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0318 Nota Fiscal Material Limpeza Mensal 11.199,10 ALFENAS - 37130000 EPP

AVENIDA ALFERES AUGUSTO GOMES MEDELA , QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 1098 FABIO MARTINS - ME 05.990.409/0001-16 2.1.2.01.01.001.0677 Nota Fiscal Material Limpeza Mensal 795,00 JARDIM NORONHA, 134. POUSO ALEGRE-MG EPP

02.061.244/0001-00

CAROLINA FLORENCE - GUANABARA - CAMPINAS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 899 LOJA DO POSTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.1.2.01.01.001.0438 Nota Fiscal Insumos Mensal 1.045,00 13075250 EPP

38.714.127/0001-45

RUA RITA FERREIRA Nº 40 - JARDIM MONTANHES - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 942 AMF-RESIDUOS TEXTEIS LTDA 2.1.2.01.01.001.0521 Nota Fiscal Mensal 600,00 BELO HORIZONTE - 30750190 EPP Serviço

53.595.823/0001-73

RUA MANOEL DOS SANTOS Nº 451 - PARQUE SANTA QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 996 HENRI - CAR JOAO HENRIQUE CONAGGIN - ME 2.1.2.01.01.001.0575 Nota Fiscal Mensal 30.798,87 CANDIDA - CAMPINAS - 13024500 EPP Serviço

03.451.988/0001-01

AV. FRANCISCO RODRIGUES - JACANA - SAO PAULO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 1054 MOREIRA CARVALHAES AUTO PECAS LTDA -EPP 2.1.2.01.01.001.0633 Nota Fiscal Insumos Mensal 4.604,80 2259001 EPP

06.316.021/0001-05

AV RITA HUMBELINA DE JESUS - CENTRO - BETIM - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 1080 THORFREIOS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0659 Nota Fiscal Insumos Mensal 4.214,80 32510410 EPP

07.382.639/0001-28

RUA CAMPANHA 112 - SAO JOAO - POUSO ALEGRE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Manutenção 1124 EXTIMINAS EXTINTORES 2.1.2.01.01.001.0703 Nota Fiscal Mensal 848,00 37550000 EPP instalação

21.661.384/0001-63

AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - GLORIA - BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 1128 MDB DISTR. DE BATERIAS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0707 Nota Fiscal Insumos Mensal 10.580,00 HORIZONTE - 30870100 EPP

17.398.918/0001-33

LAFAITE BRANDAO - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 1187 RECONDICIONADORA DELTA LTDA. 2.1.2.01.01.001.0766 Nota Fiscal Mensal 2.290,00 30520090 EPP Serviço

06.698.655/0001-61

RUA ARMANDO DE MIRANDA GOMES - VILA QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 1240 WILSON G. COSTA - EPP 2.1.2.01.01.001.0819 Nota Fiscal Insumos Mensal 9.965,00 GEORGINA - CAMPINAS - 13043760 EPP Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 1303 MARLI MARIA GOMES FERNANDES - ME 07.526.451/0001-06 ANEL RODOVIARIO BR 262 BH/MG 31950-640 2.1.2.01.01.001.0882 Nota Fiscal Material Limpeza Mensal 4.055,00 EPP

AV AFONSO PENA 2522 SALA 1602 SAVASSI BH/MG- QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 1304 DESIGN BR MARKETING LTDA. 03.016.746/0001-81 2.1.2.01.01.001.0883 Nota Fiscal Mensal 1.258,61 30.130.007 EPP Serviço

25.698.473/0001-35

FARIAS BRITO - SANTA MARIA - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 1447 GRAWANDO COMERCIAL LTDA 2.1.2.01.01.001.1026 Nota Fiscal Mensal 3.852,85 30525000 EPP Serviço

64.293.814/0001-44

AV GOVERNADOR VALADARES - JARDIM SAO CARLOS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 5399 J J AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP 2.1.2.01.01.001.1138 Nota Fiscal Insumos Mensal 3.045,79 ALFENAS - 37130000 EPP

07.647.850/0001-25

AVENIDA PINTO COBRA - VILA MARIANA - POUSO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 5409 AUTO PECAS POLICARPO COSTA LTDA 2.1.2.01.01.001.1148 Nota Fiscal Insumos Mensal 3.360,00 ALEGRE - 37550000 EPP

03.055.842/0001-39

MARIA MARGARIDA - AMAZONAS - CONTAGEM - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 5423 INDUSTRIA E COMERCIO BORGES LTDA 2.1.2.01.01.001.1163 Nota Fiscal Insumos Mensal 7.759,40 32240000 EPP

00.374.780/0001-30

RUA DOUTOR JORGE BELTRAO - CENTRO - POUSO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 5476 JS HOTEL E TURISMO LTDA 2.1.2.01.01.001.1214 Nota Fiscal Mensal 232,00 ALEGRE - 37550000 EPP Serviço

65.144.164/0001-38

AV RAJA GABAGLIA - SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 5477 MODERNIZAR LTDA 2.1.2.01.01.001.1315 Nota Fiscal Mensal 19.610,29 - 30360670 EPP Serviço

02.132.735/0001-02

RUA DA MISERICORDIA 545 -CENTRO-OLIVEIRA-MG QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 5576 LUMA INFORMATIVA 2.1.2.01.01.001.1411 Nota Fiscal Mensal 89,90 35.540-000 EPP Serviço

07.824.556/0001-41

RUA CEL. CARLOS CAIAFA 454 CENTRO CAMPOS QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 5817 CANGERE ONLINE PROVEDOR DE INTERNETE LTDA 2.1.2.01.01.001.1717 Nota Fiscal Mensal 104,00 GERAIS MG 37.160-000 EPP Serviço

06.711.384/0001-37

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 5821 HARD ONLINE INTERNET PROVIDER LTDA PRACA DOUTOR CLUDINO - CENTRO - OURO FINO - 2.1.2.01.01.001.1721 Nota Fiscal Mensal 70,00 EPP Serviço

07.218.815/0001-90

RUA ANTONIO FLORENCIO NOGUEIRA--5-CAREAÇU- QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 5971 CAREASSUNET INFORMATICA LTDA 2.1.2.01.01.001.1871 Nota Fiscal Mensal 69,90 MG 37.556-000 EPP Serviço

08.315.362/0001-83

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 6324 PEREIRA E SOUZA COMUNICACAO VISUAL E SONORIZACAO LTDA Outros. Centro - - POUSO ALEGRE - 37550000 2.1.2.01.01.001.2151 Nota Fiscal Mensal 3.302,00 EPP Serviço

08.734.110/0001-99

PRAÇA DR. FRANCISCO BUENO BRANDÃO - CENTRO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 6484 WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA. 2.1.2.01.01.001.2284 Nota Fiscal Mensal 150,00 OURO FINO - 37570000 EPP Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

11.333.701/0001-69

AV. PINTO COBRA - SANTA LUCIA - POUSO ALEGRE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 6598 CASA DA BORRACHA E LUBRIFICANTES 2.1.2.01.01.001.2308 Nota Fiscal Insumos Mensal 742,15 37550000 EPP

00.317.653/0001-07

Outros. Centro - PRAIA DE ITAPARICA - GUAXUPE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 6763 MAURO FRANCISCO ELIAS 2.1.2.01.01.001.2433 Nota Fiscal Insumos Mensal 2.327,80 37800000 EPP

18.730.044/0001-32

RUA MAJOR DELFINO DE PAULA - SAO FRANCISCO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 6943 AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA 2.1.2.01.01.001.2588 Nota Fiscal Insumos Mensal 580,00 BELO HORIZONTE - 31255170 EPP

86.382.991/0001-30 RUA DESEMBARGADOR REIS ALVES, 722 - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 7021 AUTO PECAS L DIESEL LTDA DAS INDUSTRIAS - BELO HORIZONTE - 2.1.2.01.01.001.2658 Nota Fiscal Insumos Mensal 7.027,49 EPP 30610270

07.275.517/0001-32

ENGENHEIRO CALDAS - BOA VISTA - BELO HORIZONTE QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 7044 COMERCIO E MANUTECAO DE PALETEIRAS LTDA 2.1.2.01.01.001.2673 Nota Fiscal Mensal 839,24 - 31060480 EPP Serviço

RUA ADOLFO OLINTO, 124, CENTRO, POUSO ALEGRE- QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 7147 DIAS & BARCELLOS LTDA 04.644.147/0001-75 2.1.2.01.01.001.2727 Nota Fiscal Marketing Mensal 1.950,00 MG EPP

13.244.528/0001-58

PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA - BELA VISTA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 7212 MANU INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA ME 2.1.2.01.01.001.2786 Nota Fiscal Insumos Mensal 120,00 POUSO ALEGRE - 37550000 EPP

02.406.127/0001-30

PRINCESA DO SUL - JARDIM ANDERE - VARGINHA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 7536 CANDIDO E SILVA SERV. TRANSP. LTDA. 2.1.2.01.01.001.2945 Nota Fiscal Mensal 2.842,92 37026080 EPP Serviço

05.441.417/0001-03

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 7567 TOTAL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICO TOLEDO - VILA OESTE - BELO HORIZONTE - 30532090 2.1.2.01.01.001.2973 Nota Fiscal Insumos Mensal 4.762,50 EPP

03.877.371/0001-44

PINTO MARTINS - VILA OESTE - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 7568 MOURAO MOTORES E SERVICOS LTDA 2.1.2.01.01.001.2974 Nota Fiscal Insumos Mensal 1.142,79 30532140 EPP

13.576.002/0001-75

RUA FLOR DIVINO - JARDIM MONTANHES - BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 7628 MEC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 2.1.2.01.01.001.3025 Nota Fiscal Insumos Mensal 877,00 HORIZONTE - 30750090 EPP

07.209.965/0001-38

AV: PINTO COBRA - GUANABARA - POUSO ALEGRE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 7659 CEZAR AUGUSTO DA SILVA BERNARDES 2.1.2.01.01.001.3052 Nota Fiscal Insumos Mensal 5.673,24 37550000 EPP

10.546.600/0001-03

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 7715 GABRIEL CARVALHO MARTINS PE LOURENCO - SAO SEBASTIAO - ITAJUBA - 37502454 2.1.2.01.01.001.3103 Nota Fiscal Insumos Mensal 2.003,00 EPP

14.325.254/0001-94

RUA ADALBERTO RESENDE - CHACARA BELA VISTA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 7914 JOAO MARCOS DE CARVALHO ME 2.1.2.01.01.001.3265 Nota Fiscal Mensal 8.330,00 PERDOES - 37260000 EPP Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

RUA FRANCISCO BRAGA DE ANDRADE, 300, NOSSA QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 8038 NICO E ELISABETE PADARIA LTDA 08.747.678/0001-44 2.1.2.01.01.001.3366 Nota Fiscal Refeitorio Mensal 128,25 SENHORA DE GUADALUPE, POUSO ALEGRE-MG. EPP

21.559.265/0001-02

RUA 04 - SANTA ANGELINA - POUSO ALEGRE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 8050 RUI DOS MOTORES 2.1.2.01.01.001.3377 Nota Fiscal Insumos Mensal 9.117,00 37550000 EPP

04.669.043/0001-15

R. RIO CONGO - NOVO RIACHO - CONTAGEM - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 8126 TCABH COM. E SERVICOS LTDA ME 2.1.2.01.01.001.3451 Nota Fiscal Mensal 730,00 32280430 EPP Serviço

01.975.493/0001-48

RODOVIA ROD 040 - BARREIRA - CONSELHEIRO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 8143 AR FREIOS E SERVICOS LTDA 2.1.2.01.01.001.3465 Nota Fiscal Mensal 7.462,00 LAFAIETE - 36400000 EPP Serviço

09.282.777/0001-60

RUA NIOBIO - VILA MAGNESITA - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 8265 MILAO RODAS LTDA ME 2.1.2.01.01.001.3555 Nota Fiscal Insumos Mensal 1.580,00 30520100 EPP

05.825.422/0001-10

RUA TAPEJARA - CJ H PARIGOT DE SOUZA - CAMPO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 8335 ILINE INFORMATICA LTDA 2.1.2.01.01.001.3616 Nota Fiscal Mensal 2.101,17 MOURAO - 87310400 EPP Serviço

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 8498 STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA 03.094.815/0001-75 AV. AFONSO PENA 795 CENTR0O BH MG 37270-000 2.1.2.01.01.001.3760 Nota Fiscal Mensal 140,00 EPP Serviço

02.593.097/0001-19

RUA JOAO DELORENZO - COMERCIAL - GUARANESIA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 8600 HUMBERTO LUIZ PG DA FONSECA 2.1.2.01.01.001.3843 Nota Fiscal Insumos Mensal 568,00 37810000 EPP

13.780.042/0001-34

RUA MARIO NETO - CENTRO - SAO LOURENCO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 8650 CLAUDINEI DOMINGOS DE SOUZA 2.1.2.01.01.001.3890 Nota Fiscal Insumos Mensal 800,00 37470000 EPP

05.893.562/0001-25

AVENIDA AMAZONAS - NOVA SUISSA - BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 8798 CENTRO NACIONAL DA SEGURANCA VEICULAR LTDA EPP 2.1.2.01.01.001.4022 Nota Fiscal Mensal 262,01 HORIZONTE - 30480000 EPP Serviço

05.607.657/0001-35

AVENIDA RUI BARBOSA - GALPAO - SAO JOSE DOS QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 8825 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA 2.1.2.01.01.001.4034 Nota Fiscal Mensal 19.021,73 PINHAIS - 83055320 EPP Serviço

15.769.559/0001-58

AVENIDA PINTO COBRA - SANTA LUCIA - POUSO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 8917 POSTO DE MOLA 2 IRMAOS LTDA 2.1.2.01.01.001.4099 Nota Fiscal Insumos Mensal 2.780,00 ALEGRE - 37550000 EPP

11.817.410/0001-46

RUA JULIO CEZAR HUHN - BAIRRO MORUMBI - POUSO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9046 ALFA CARDAN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.1.2.01.01.001.4211 Nota Fiscal Insumos Mensal 1.370,00 ALEGRE - 37550000 EPP

02.791.059/0001-70

AVENIDA SALUM ASSAD DAVID - SANTA LUZIA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9174 TYRESUL RENOVADORA DE PNEUS LTDA 2.1.2.01.01.001.4325 Nota Fiscal Mensal 168.364,67 VARGINHA - 37062660 EPP Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

19.070.408/0001-68

AV. ELIAS GUERSONI - JARDIM CALIFORNIA - POUSO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Manutenção 9271 ZOOM SANEAMENTO INSTRUMENTAL, LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA. 2.1.2.01.01.001.4401 Nota Fiscal Mensal 2.580,00 ALEGRE - 37550000 EPP instalação

07.654.637/0001-40

AV. AMAZONAS - CENTRO - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9342 BIO OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2.1.2.01.01.001.4457 Nota Fiscal Mensal 78.838,75 30180000 EPP Serviço

05.054.145/0001-99

AV. ANTONIO CARLOS SALES JUNIOR - JARDIM QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9369 TELEFER TELECOMUNCIAÇÕES LTDA 2.1.2.01.01.001.4476 Nota Fiscal Mensal 842,06 PROENCA - CAMPINAS - 13100410 EPP Serviço

ESTRADA EDUARDO PEREIRA MARTINS VALE DAS QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9400 AMM SOLUTIONS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 02.486.498/0001-70 2.1.2.01.01.001.4506 Nota Fiscal Mensal 2.562,00 PEDRINHAS GUAPIMIRIM -RJ 25.940.000 EPP Serviço

10.652.926/0003-87

RUA JAIR FERREIRA - SERRA AZUL - LAVRAS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9430 AGYONET LTDA 2.1.2.01.01.001.4531 Nota Fiscal Mensal 30,52 37200000 EPP Serviço

08.758.874/0001-14

RUA JOSE ALVES DE ARAUJO - CENTRO - RIO POMBA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9524 SUPORTE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 2.1.2.01.01.001.4574 Nota Fiscal Mensal 500,00 36180000 EPP Serviço

19.949.229/0001-03

AVENIDA JOSE LAZARO DE MORAES - JARDIM QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9569 TORNO E SOLDA IRMAO MOREIRA LTDA ME 2.1.2.01.01.001.4613 Nota Fiscal Mensal 2.280,00 ALVORADA - GUAXUPE - 37800000 EPP Serviço

11.833.732/0001-89

RUA ADRIANO DE FREITAS CARDOSO - FATIMA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9573 IMPERIO DISTRIBUIDORA DESC E LIM LTDA 2.1.2.01.01.001.4617 Nota Fiscal Insumos Mensal 2.041,81 POUSO ALEGRE - 37550000 EPP

14.732.781/0001-13

AVENIDA THALES CHAGAS - CELVIA - VESPASIANO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9618 MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 2.1.2.01.01.001.4660 Nota Fiscal Mensal 9.015,00 33200000 EPP Serviço

11.597.640/0001-47

ALAMEDA DO UNIVERSO, Nº1081-VILLE DE QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9696 GUIDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 2.1.2.01.01.001.4713 Nota Fiscal Mensal 39.873,95 MONTAGENE-BETIM-MG 34000-01 EPP Serviço

20.699.917/0001-33

R. HERMANTINO COELHO - MANSOES SANTO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9764 ROGERIO DONIZETE DOS REIS 2.1.2.01.01.001.4770 Nota Fiscal Mensal 1.995,00 ANTONIO - CAMPINAS - 13087500 EPP Serviço

08.663.857/0001-01

R. BASTOS - COQUEIROS - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9811 NDG-NUCLEO DIGITAL DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM EDITORAÇÃO DIGITA 2.1.2.01.01.001.4801 Nota Fiscal Mensal 19.691,58 30881270 EPP Serviço

16.673.998/0001-25

R. TEN GARRO - SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 9945 SLU - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 2.1.2.01.01.001.4900 Nota Fiscal Mensal 1.831,38 30240360 EPP Serviço

00.505.646/0001-20

RUA MAJOR JOÃO PROCOPIO FILHO - ALTA VILLE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10101 TECMINAS VAPOR E INSPEÇÃO LTDA 2.1.2.01.01.001.4931 Nota Fiscal Mensal 9.532,40 POUSO ALEGRE - 37550000 EPP Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

07.811.324/0001-59

R MARIA A DE SOUZA - SANTA ANGELINA - POUSO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 10161 M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA -ME 2.1.2.01.01.001.4967 Nota Fiscal Insumos Mensal 15.490,88 ALEGRE - 37550000 EPP

15.403.196/0001-32

R. GRACA ARANHA - FUNDACAO - SAO CAETANO DO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 10178 WILSON RAINATTO 2.1.2.01.01.001.4983 Nota Fiscal Insumos Mensal 1.110,00 SUL - 09520240 EPP

04.491.971/0001-32

RUA LECY GOMES BARBOSA - VALE DO JATOBA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10238 CONSULT MANUTENCAO E SOLUCOES MOVEIS LTDA EPP 2.1.2.01.01.001.5036 Nota Fiscal Mensal 37.554,63 BELO HORIZONTE - 30664004 EPP Serviço

10.724.739/0001-08

RUA AMELIA PEIXOTO - MATA DE CIMA - ARCOS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 10392 ACTOR FABRICACA DE ARTEFATOS BORRACHA LTDA -EPP 2.1.2.01.01.001.5168 Nota Fiscal Insumos Mensal 24.446,71 35588000 EPP

02.176.356/0001-06

RUA ILIDIA PAULINA CRUZ - GOIANIA - BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10409 CLASSIFICAR RETIFICA DIESEL LTDA ME 2.1.2.01.01.001.5185 Nota Fiscal Mensal 6.648,83 HORIZONTE - 31950030 EPP Serviço

23.476.863/0001-35

ROD. ANHANGUERA SP 330 - JARDIM OLGA VERONI - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 10525 KARINA DE FREITAS MARIANO EIRELI-EPP 2.1.2.01.01.001.5289 Nota Fiscal Insumos Mensal 13.738,45 LIMEIRA - 13487170 EPP

11.505.656/0001-82

RODOVIA ANEL RODOVIARIO CELSO MELO DE QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10578 MAMBRINI CARROCERIAS E GUINDATES LTDA 2.1.2.01.01.001.5338 Nota Fiscal Mensal 5.190,00 AZEVEDO - CAICARA - BELO HORIZONTE - 30750585 EPP Serviço

25.055.521/0001-77

RUA F - RECANTO DAS ROSAS - POUSO ALEGRE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Manutenção 10597 MIRIAM MARINELLI DE SOUZA OLIVEIRA E CIE 2.1.2.01.01.001.5357 Nota Fiscal Mensal 630,01 37550000 EPP instalação

08.636.841/0001-00

RUA OSCAR GUANABARINO - ACLIMACAO - SAO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10627 TECLOG FLEET MANAGEMENT TECN E GESTAO DA INFOR LTDA ME 2.1.2.01.01.001.5384 Nota Fiscal Mensal 5.755,04 PAULO - 01534020 EPP Serviço

24.440.699/0001-79

RUA ESTORIL - SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 10642 COMERCIAL ONIBUS E PECAS LTDA ME 2.1.2.01.01.001.5398 Nota Fiscal Insumos Mensal 5.622,41 31255190 EPP

04.632.632/0001-29

AV. VER RAYMUNDO HARGREAVES - MILHO BRANCO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10646 LUVIANA TRANSPORTES LTDA 2.1.2.01.01.001.5402 Nota Fiscal Mensal 5.492,19 JUIZ DE FORA - 36083770 EPP Serviço

21.788.106/0001-71

R. VITOR PURRI - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10687 SERVICOS E COMERCIO BRASIL LTDA - ME 2.1.2.01.01.001.5438 Nota Fiscal Mensal 6.550,00 31150080 EPP Serviço

25.421.379/0001-34

RUA FRANCISCO SERRANO NEVES - SANTA AMELIA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10706 FABIO SANTOS SALGADO 2.1.2.01.01.001.5456 Nota Fiscal Mensal 1.978,28 BELO HORIZONTE - 31555240 EPP Serviço

26.423.753/0001-01

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10735 ELETRON SERVICOS ELETRICOS LTDA ME RUA PLATINA - PRADO - BELO HORIZONTE - 30411131 2.1.2.01.01.001.5483 Nota Fiscal Mensal 7.450,00 EPP Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

26.249.631/0001-32

AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATTOS 588 RIACHO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10765 ALTERNATIVA TRANSPORTES LTDA ME 2.1.2.01.01.001.5512 Nota Fiscal Mensal 450,00 DAS PEDRAS CONTAGEM MG 32.280.270 EPP Serviço

15.049.266/0001-04

R. TELEMACO BORBA - PINHEIRINHO - CURITIBA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10812 DF COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- ME 2.1.2.01.01.001.5555 Nota Fiscal Mensal 12.500,00 81880090 EPP Serviço

26.545.621/0001-44

AV MOIZES LOPES - FRANCISCA AUGUSTA RIOS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 10817 MARIA APARECIDA MATIAS DE SOUZA -ME 2.1.2.01.01.001.5560 Nota Fiscal Insumos Mensal 29.350,00 POUSO ALEGRE - 37550000 EPP

12.585.917/0001-84

R. SERRA AZUL - JARDIM NOVA EUROPA - CAMPINAS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10839 MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME 2.1.2.01.01.001.5581 Nota Fiscal Mensal 2.705,92 13040109 EPP Serviço

06.178.759/0001-45

RUA RIO PARNAIBA - ELDORADINHO - CONTAGEM - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 10859 LUCMINAS EMPILHADEIRAS LTDA 2.1.2.01.01.001.5601 Nota Fiscal Mensal 5.000,00 32371380 EPP Serviço

10.387.387/0002-15

RUA TAMANDARE - VILA TEIXEIRA - ALFENAS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11076 TRANSPORTADORA GERHARDT LTDA EPP 2.1.2.01.01.001.5799 Nota Fiscal Mensal 740,00 37130000 EPP Serviço

22.969.229/0001-71

AVENIDA JUIZ MARCO TULIO ISAAC - JARDIM DAS QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11078 CECILIA LUCIA DOS SANTOS ME 2.1.2.01.01.001.5801 Nota Fiscal Insumos Mensal 1.150,00 ALTEROSAS - BETIM - 32673015 EPP

RUA RITA EESMERIA DE CARVALHO, 175, SANTA QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11006 HENRIQUE ROSA ZANATELLI 19.778.709/0001-40 2.1.2.01.01.001.5732 Nota Fiscal Mensal 200,00 TEREZINHA, VARGINHA-MG EPP Serviço

05.013.236/0001-86

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11216 LUCINEIA MARIA DE SOUZA RUA SERGIPE Nº 35-POLO INDUSTRIAL- GUAXUPE MG 2.1.2.01.01.001.5924 Nota Fiscal Mensal 2.639,20 EPP Serviço

19.949.307/0001-61

RUA DOS VINHEDOS - NOVA ALEMANHA - ALTO FELIZ - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11237 VINICOLA DON GUERINO LTDA 2.1.2.01.01.001.5942 Nota Fiscal Consumo Mensal 4.664,04 95773000 EPP

29.242.154/0001-71

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11258 JRK LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA R. TUPIS - CENTRO - BELO HORIZONTE - 30190061 2.1.2.01.01.001.5956 Nota Fiscal Mensal 3.333,55 EPP Serviço

22.981.866/0001-63

AV. JUCA STOCKLER - JOAO PAULO - PASSOS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11408 LUIZ CARLOS DA SILVA - AGREGADO 2.1.2.01.01.001.6069 Nota Fiscal Mensal 3.735,23 37901506 EPP Serviço

12.613.375/0001-06

R. DES JORGE FONTANA - BELVEDERE - BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11419 MEDFOR LTDA 2.1.2.01.01.001.6077 Nota Fiscal Mensal 1.382,46 HORIZONTE - 30320670 EPP Serviço

19.325.735/0001-13

AV. MANUEL VIDA - INDUSTRIAL JK - VARGINHA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Manutenção 11422 RECARREGUE EXTINTORES SEG CONTRA INCENDIO LTDA - ME 2.1.2.01.01.001.6080 Nota Fiscal Mensal 3.001,00 37062460 EPP instalação Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

31.350.029/0001-27

R. BARBARA HELIODORA - SAO SEBASTIAO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11425 JOSUE WILSON DA SILVA 96315148620 2.1.2.01.01.001.6083 Nota Fiscal Mensal 10.868,23 BARBACENA - 36202320 EPP Serviço

31.371.272/0001-21

RUA EXPEDICIONARIO MIGUEL RACHID - CENTRO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11438 BENEDITO JOSE DOS SANTOS 2.1.2.01.01.001.6095 Nota Fiscal Mensal 3.572,00 CALDAS - 37780000 EPP Serviço

59.460.428/0001-60

AV. MAL ARGOLO FERRAO - VILA SABRINA - SAO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11443 AUTO ELETRICO RANCHO GRANDE LTDA ME 2.1.2.01.01.001.6100 Nota Fiscal Insumos Mensal 1.600,00 PAULO - 02139000 EPP

12.751.888/0001-83

AVENIDA GUARACIABA - SAO COSME DE BAIXO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11444 GILMAR ALVES DE PAULA 2.1.2.01.01.001.6101 Nota Fiscal Mensal 4.690,00 SANTA LUZIA - 33130000 EPP Serviço

08.086.995/0001-67

RUA CRISTO REI - SAO CRISTOVAO - OURO PRETO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11454 DALVA XAVIER DE PAULA - ME 2.1.2.01.01.001.6109 Nota Fiscal Mensal 2.800,00 35400000 EPP Serviço

31.719.772/0001-01

R. GIPSUM - JARDIM DAS ALTEROSAS 2 SECAO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11475 DANIELLE VILLELA CANDIDO 2.1.2.01.01.001.6130 Nota Fiscal Insumos Mensal 2.300,00 BETIM - 32673004 EPP

20.389.208/0001-51

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11490 DUARTE LOJISTICA E TRANSPORTES LTDA AV. PREFEITO LI GUERRA - PRAIA - ITABIRA - 35900279 2.1.2.01.01.001.6145 Nota Fiscal Mensal 34.133,02 EPP Serviço

29.201.380/0001-04

R. ROSA VERMELHA - POLO EMPRESARIAL NOVO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11506 MINAS DIESEL LTDA EPP 2.1.2.01.01.001.6157 Nota Fiscal Insumos Mensal 3.931,50 MEXICO - VILA VELHA - 29104372 EPP

29.701.946/0001-67

R JUCA FLORIANO - CASA VERDE MEDIA - SAO PAULO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11514 GR BUS SISTEMA DE FREIOS PNEUMATICOS E COMERCIO DE PECAS LTD 2.1.2.01.01.001.6163 Nota Fiscal Insumos Mensal 4.900,00 02530020 EPP

02.573.264/0001-60

R. BATISTA RAFFI - JARDIM APARECIDA - CAMPINAS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11521 VSN CAMPINAS COMERCIO E RECUPERACAO DE PECAS LTDA 2.1.2.01.01.001.6170 Nota Fiscal Mensal 1.580,00 13068601 EPP Serviço

08.064.922/0001-74

ROD FERNAO DIAS - CORREGO DO MULATOS - ESTIVA QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11523 BRITO E GONÇALVES LTDA 2.1.2.01.01.001.6172 Nota Fiscal Mensal 85.261,62 - 37542000 EPP Serviço

27.206.419/0001-50

AV PINTO COBRA - SITIO VARGEM SAPUCAI - POUSO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11555 POSTO DE MOLAS E MECANICA PERIMETRAL LTDA -ME 2.1.2.01.01.001.6202 Nota Fiscal Insumos Mensal 450,00 ALEGRE - 37550000 EPP

20.363.648/0001-30

RUA ADAO SABINO DA SILVA, 260 - SAO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11562 BH COMPONENTES PARA SUSPENSAO PESADA LTDA 2.1.2.01.01.001.6209 Nota Fiscal Insumos Mensal 2.183,38 SEBASTIAO - CONTAGEM - 32145005 EPP

19.175.081/0001-99

R. AQUARIO - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11564 SS TELEMATICA E SERVICOS LTDA 2.1.2.01.01.001.6211 Nota Fiscal Mensal 72.628,35 CONTAGEM - 32241160 EPP Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

15.637.917/0001-79

R. ITABERA - SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11597 PEDRO HENRIQUE CALDEIRA TONUCCI 2.1.2.01.01.001.6243 Nota Fiscal Mensal 876,69 30270330 EPP Serviço

12.463.472/0001-60

AV. ABILIO MACHADO - DOM BOSCO - BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11600 IMA BORRACHAS LTDA 2.1.2.01.01.001.6246 Nota Fiscal Insumos Mensal 10.694,45 HORIZONTE - 30830093 EPP

27.988.783/0001-10

RUA HALLEY, 78 -RIACHO DAS PEDRAS CONTAGEM- QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11610 PRIME DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 2.1.2.01.01.001.6255 Nota Fiscal Insumos Mensal 369,60 MG 32242-270 EPP

00.033.432/6138-65

RUA PROFESSOR ODILON JOSE ROSA - ESPIRITO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11624 ANGELINA DE FATIMA AGUIAR 2.1.2.01.01.001.6268 Nota Fiscal Mensal 2.700,00 SANTO - DELFINOPOLIS - 37910000 EPP Serviço

13.582.609/0001-68

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11634 RADIADORES ESTRADA EIRELI ROD BR 381,KM 13 - BORBA GATO - RAVENA - 34740000 2.1.2.01.01.001.6276 Nota Fiscal Insumos Mensal 120,00 EPP

55.928.337/0001-55

TV. DANIEL PELUSO - JARDIM MORUMBI - BRAGANCA QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11639 AUTO POSTO ITACIRA LTDA 2.1.2.01.01.001.6281 Nota Fiscal Insumos Mensal 2.450,02 PAULISTA - 12926001 EPP

02.717.421/0001-63

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11644 PETROLUNA SERVICOS LTDA R. LAGOANA - BORGES - SABARA - 34720095 2.1.2.01.01.001.6286 Nota Fiscal Mensal 1.500,00 EPP Serviço

03.416.422/0001-30

ROD. ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11670 A A BRASIL FERRAMENTAS PNEUMATICAS EIRELI 2.1.2.01.01.001.6311 Nota Fiscal Ferramentas Mensal 1.842,00 SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - 31255175 EPP

AVENIDA PINTO COBRA, N° 1210, SÃO JOSÉ, POUSO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11745 PARATUDO COMERCIO PARAFUSIS LTDA 20.873.544/0001-75 2.1.2.01.01.001.6327 Nota Fiscal Insumos Mensal 43,90 ALEGRE-MG EPP

32.365.423/0001-00

R. DES REIS ALVES - INDUSTRIAS - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11754 VWA DIESEL LTDA 2.1.2.01.01.001.6336 Nota Fiscal Insumos Mensal 15.752,00 30610270 EPP

AV. FR ANDREONI, 340, SALGADO FILHO, BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11883 JOSE EDMAR SERAFIM 11.003.034/0001-56 2.1.2.01.01.001.6391 Nota Fiscal Alimentação Mensal 190,00 HORIZONTE-MG EPP

23.931.143/0001-12

EST ESTRADA ANTIGA BH PEDRO LEOPOLDO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11893 SAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTD 2.1.2.01.01.001.6401 Nota Fiscal Insumos Mensal 3.672,00 JARDIM DA GLORIA - VESPASIANO - 33200000 EPP

33.265.192/0001-17

R. SETE DE SETEMBRO - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11921 CLESIO MARINHO DE BRITO DESPACHANTE DOCUMENTISTA 2.1.2.01.01.001.6416 Nota Fiscal Mensal 1.200,81 - 13035350 EPP Serviço

00.007.285/7096-38

R. ORQUIDEAS - SANTA MARGARIDA (JUSTINOPOLIS) - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11928 DANUBIA EMANUELLE S OLIVEIRA GOMES 2.1.2.01.01.001.6423 Nota Fiscal Mensal 900,00 RIBEIRAO DAS NEVES - 33920250 EPP Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

RUA MAL CASTELO BRANCO, 145 SANTA FILOMENA, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 11956 BAR E RESTAURANTE IRMÃOS MAGALHAES LTDA 21.717.145/0001-88 2.1.2.01.01.001.6446 Nota Fiscal Refeitorio Mensal 306,00 POUSO ALEGRE-MG EPP

17.114.355/0001-04

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11992 XVISION TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A AV. OLINDA - PARK LOZANDES - GOIANIA - 74884120 2.1.2.01.01.001.6475 Nota Fiscal Mensal 287,65 EPP Serviço

19.806.484/0001-99

R. AFONSO MARIA ZANEI - JARDIM LAS VEGAS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12003 VICENTE DE PAULA BRANDAO 87768160878 2.1.2.01.01.001.6486 Nota Fiscal Mensal 1.300,00 SANTO ANDRE - 09182370 EPP Serviço

20.924.267/0001-82

RUA SARGENTO JOSE DOMINGOS FILHO - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12006 KELLER SANTOS VITAL 4261901285 2.1.2.01.01.001.6489 Nota Fiscal Mensal 1.430,00 INCONFIDENTES II - POUSO ALEGRE - 37550000 EPP Serviço

10.374.442/0001-51

R. GERALDO LARA - BOM PASTOR - DIVINOPOLIS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12013 MAGNO HENRIQUE SILVA ARAUJO - ME 2.1.2.01.01.001.6496 Nota Fiscal Mensal 600,00 35500138 EPP Serviço

08.651.402/0001-68

R. CORNELIO CERQUEIRA - PADRE EUSTAQUIO - BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 12030 MKT COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 2.1.2.01.01.001.6510 Nota Fiscal Impressos Mensal 4.800,00 HORIZONTE - 30730530 EPP

AV. ARISTIDES RIBEIRO, 295, JARDIM RIBEIRO, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12041 RSA ENGENHARIA E TESTES LTDA 24.796.993/0001-18 2.1.2.01.01.001.6517 Nota Fiscal Mensal 425,00 VARGINHA-MG EPP Serviço

AV. PRCA DO SUL, 2300, JARDIM ANDERE, VARGINHA- QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 12064 REI DAS MOLAS COMERCIO PECAS LTDA 28.717.576/0001-93 2.1.2.01.01.001.6528 Nota Fiscal Insumos Mensal 1.759,00 MG EPP

10.451.586/0001-64

AV. PRINCESA DO SUL - CENTRO - VARGINHA - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 12138 ECCO PNEUS LTDA 2.1.2.01.01.001.6589 Nota Fiscal Insumos Mensal 72.665,28 37068005 EPP

30.516.914/0001-70

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12145 CRISTIANE CHAGAS DA SILVA LACERDA 03175492193 R. VILA RICA - LARANJEIRAS - BETIM - 32676378 2.1.2.01.01.001.6592 Nota Fiscal Mensal 1.250,00 EPP Serviço

34.800.112/0001-49

ROD FERNAO DIAS - CORREGO DOS MULATOS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 12149 ESTIVA DIESEL LTDA 2.1.2.01.01.001.6594 Nota Fiscal Insumos Mensal 45.010,65 ESTIVA - 37542000 EPP

16.833.593/0001-07

AV. DO CONTORNO - CENTRO - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 12188 F C DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA 2.1.2.01.01.001.6622 Nota Fiscal Insumos Mensal 265,00 30110076 EPP

26.386.927/0001-03

R. JULIO CESAR - NAZARE - BELO HORIZONTE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12191 GIANCARLO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2.1.2.01.01.001.6623 Nota Fiscal Mensal 6.600,00 31990050 EPP Serviço

38.501.672/0001-53

AV. PRES DUTRA - CENTRO - TRES CORACOES - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 12202 ROZANGILA FERREIRA PEREIRA 2.1.2.01.01.001.6629 Nota Fiscal Insumos Mensal 139,50 37410000 EPP Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

AV. BARAO HOMEM DE MELO, 3382, ESTORIL, BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12273 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.400.465/0001-04 2.1.2.01.01.001.6671 Nota Fiscal Mensal 456,00 HORIONTE-MG EPP Serviço

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12299 EDVALDO NEVES CONSTANTINO 06802395614 37.405.048/0001-90 R SAO TIAGO, 86, PRESIDENTE KENNEDY, BETIM-MG 2.1.2.01.01.001.6693 Nota Fiscal Mensal 1.450,00 EPP Serviço

07.068.225/0001-29

RRUA EDMIR LEAO 90 SALA 06 ARCADIA CONTAGEM QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12307 CRIATEC COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 2.1.2.01.01.001.6701 Nota Fiscal Mensal 1.000,00 MG 32041360 EPP Serviço

RUA CANDIDO ROGERIO DE ALMEIDA 70 SÃO PEDRO 2 QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12308 PC GOES TRANSPORTES E LOCACOES DE CAMINHOES MUNK LTDA ME 27.338.099/0001-92 2.1.2.01.01.001.6702 Nota Fiscal Mensal 500,00 POUSO ALEGRE MG 37555-000 EPP Serviço

R FARID ESPER KALLAS, 13, VILA ROMANA, PASSOS- QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 12315 PEPA DIESEL EIRELI 08.361.068/0001-08 2.1.2.01.01.001.6735 Nota Fiscal Insumos Mensal 586,90 MG EPP

15.807.911/0001-00

RUA DOS CURIANGOS Nº 140 -VILA CLORIS-BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 10740 MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA 2.1.5.01.01.001.0006 Clientes Adiantamentos Mensal 158,83 HORIZONTE-MG EPP

04.248.691/0001-06 TERMINAL ROD. DE TRES CORACOES, SALA DA QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 1615 001249 TCC TRES CORACOES CONCESSOES LTDA. ADMINISTRACAO, CENTRO, TRES CORACOES -MG, 2.1.5.02.01.001.0007 Contrato Aluguel Guichê Mensal 10.867,20 EPP CEP 37.410-001

04.505.077/0001-74

AV RENATO AZEREDO, nº 1500, CANAA, SETE LAGOAS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 1615 002067 SANTAREM ADM. TERM. ROD. LTDA. 2.1.5.02.01.001.0007 Contrato Aluguel Guichê Mensal 548,76 MG, CEP 35.700-312 EPP

06.179.305/0001-99

PC CONEGO JOSE CASTILHO MOREIRA, GUICHE 05, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 1615 007312 PS ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES 2.1.5.02.01.001.0007 Contrato Aluguel Guichê Mensal 3.628,80 CENTRO, CAXAMBU - MG, CEP 37.440-000 EPP

02.740.826/0001-12

AV. GETULIO VARGAS - FUNCIONARIOS - BELO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 8021 SEMPRE IMÓVEIS LTDA -ALUGUEL GALPAO CARGAS 2.1.5.02.01.001.0019 Contrato Aluguel Galpão Mensal 274.638,25 HORIZONTE - 30112021 EPP

04.230.352/0001-94

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 003245 - JOSE RAIMUNDO FAGUNDES -ME 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 1.000,00 EPP

R JOSE DE SOUZA CAMPOS, 225, CENTRO, NATERCIA -MG, CEP 37.524-000 08.297.118/0001-35

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 003246 - AUTO POSTO SÃO DOMINGOS 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 9.750,00 EPP

ROD BR 459, 1570, CENTRO, CONGONHAL - MG CEP 37.584-000 04.463.663/0001-01

R JOAQUIM ANDRE DE CARVALHO, nº 1161, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 003624 - ALYAAUTO POSTO LTDA 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 1.260,00 CORREDOR, LAMBARI -MG, CEP 37.480-000 EPP

670.608.036-53

RUA JOANA GONÇALVES BARBOSA, nº 55, BOA VISTA, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 003850 - LEONARDA APARECIDA FREITAS MIRANDA (ALUGUEL) 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 2.688,50 CONGONHAS - MG, CEP 36415-000 EPP Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

028.262.326-49

RUA 7 DE SETEMBRO, nº243, DOURADINHO, MACHADO QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 004466 - JOAO BATISTA DE MOURA NETO 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 360,00 - MG, CEP 37750-000 EPP

212.772.736-34

RUA AFONSO PENA, nº 103, CENTRO, POUSO ALEGRE - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 004684 - JANAIR DE OLIVEIRA E SILVA 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 39.000,00 MG, CEP 37550-000 EPP

058.457.486-07

SÍTIO DO PONTO , CAMPOS, CARMO DE MINAS - MG, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 005408 - MARIA CREUSA DOS REIS BARBOSA 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 1.300,00 CEP 37472-000 EPP

000.109.336-38

RUA JOAQUIM SALVIANO DE OLIVEIRA, nº 434, JK, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 005760 - FABIO HENRIQUE FERNANDES 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 2.400,00 CAMPO DO MEIO, CEP 37165-000 EPP

22.036.255/0001-47

R SANTO ANTONIO, nº 555, CENTRO, JACUTINGA - MG, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 007264 - CONFECCOES DOIS CORACOES LTDA 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 2.800,00 CEP 37.590-000 EPP

18.839.399/0001-64

ROD MG 295, KM 17, CENTRO, BRASOPOLIS - MG, CEP QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 4606 - AUTO POSTO BRASOPOLIS LTDA 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 4.500,00 37.530-000 EPP

61.084.018/0001-03

R NILTON COELHO DE ANDRADE, nº 772, VL MARIA, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 9050 5399 - VIACAO COMETA S.A 2.1.5.02.01.001.0031 Contrato Aluguel Garagem Mensal 5.721,00 SAO PAULO -SP, CEP 02.167-900 EPP

00.007.235/4468-97

R. DOS MANACAS, nº 165 , NSPSOCORRO, QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Aluguel 9562 MARIA ISABEL LOPES CAMPOS 2.1.5.02.01.001.0034 Contrato Mensal 4.752,80 PINDAMONHANGABA - SP, CEP 12421-460 EPP Alojamento

00.007.235/4468-97

Outros. Centro, nº 215, PIRANGUINHO -MG, CEP 37508- QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Aluguel 9562 PAULA CRISTINA SALDANHA CANDIDO SILVA 2.1.5.02.01.001.0034 Contrato Mensal 1.200,00 000 EPP Alojamento

33.133.632/0001-82

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 11908 ANA LUIZA PAIVA SOUZA 14816459600 RUA SAO JOAO - AGUA LIMPA - CASSIA - 37980000 2.1.5.03.01.001.0074 Nota Fiscal Mensal 34,45 EPP Serviço

22.981.866/0001-63

AV. JUCA STOCKLER - JOAO PAULO - PASSOS - QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12054 LUIZ CARLOS DA SILVA 2.1.5.03.01.001.0079 Nota Fiscal Mensal 5.549,00 37901506 EPP Serviço

AV JOSE ROCHA BONFIM 214 SALA 231 BLOCO MADRI QUIROGRAFÁRIOS - ME OU Prestação de 12410 EBB AGENCIAMENTO LOGISTICO DIGITAL LTDA 34.631.790/0001-25 B LOTEAMENTO STA GENEBRA CAMPINAS SP 13.080- 2.1.5.03.01.001.0102 Contrato Mensal 4.865,62 EPP Serviço 650

21.488.812/0001-06

QUIROGRAFÁRIOS - ME OU 7092 MONTE CASTELO TRANSP.COLETIVO LTDA RUA BAHIA Nº 22 BARBACENA-MG -36203-286 2.2.1.01.02.009.0001 Nota Fiscal Imobilizado Mensal 150.000,00 EPP

SETOR BANCARIO SIL, QUADRA 4, BLOCO C, LOTE 32 2.1.1.01.01.001.3626; 8547 BANCO DO BRASIL S/A - Capital de Giro 00.000.000/0001-91 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Capital de Giro Mensal 2.811.251,85 BRASILIA - DF 2.2.1.01.01.001.0003 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

RUA PASCOAL PAIS, 525 14º ANDAR - SÃO PAULO -SP 2.1.1.01.01.001.3629; 8861 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A 59.118.133/0001-00 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Capital de Giro Mensal 3.105.438,90 04581-060 2.2.1.01.01.001.0007

2.1.1.01.01.001.3634; RUA RIO DE JANEIRO Nº 654/680 - CENTRO- BELO 9593 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17.184.037/0001-10 2.1.1.01.01.001.3650; QUIROGRAFÁRIOS Contrato Capital de Giro Mensal 8.538.314,98 HORIZONTE - MG 2.2.1.01.01.001.0001

2.1.1.01.01.001.3635; RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 329-SÃO CRISTOVÃO-RIO Capital de 9631 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 33.337.122/0001-27 2.1.2.01.01.001.0386; QUIROGRAFÁRIOS Contrato Mensal 1.303.026,76 DE JANEIRO-RJ Giro/Insumos 2.1.2.01.01.001.04127

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCKECK 2041/2055, 2.1.1.01.01.001.3645; 10272 BANCO SANTANDER S/A 90.400.888/0001-42 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Capital de Giro Mensal 6.117.638,38 BLOCO A- VILA OLÍMPIA SÃO PAULO-SP 04543-011 2.2.1.01.01.001.0008

2.1.1.01.01.003.6052; SETOR BANCARIO SIL, QUADRA 4, BLOCO C, LOTE 32 2.1.1.01.01.003.6056; 9225 BANCO DO BRASIL S/A - Imobilizado 00.000.000/0001-91 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Imobilizado Mensal 374.688,87 BRASILIA - DF 2.1.1.01.01.003.6057; 2.1.1.01.01.003.6058;

AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, 2.600- 2.1.1.01.01.003.6088; 10937 BANCO VOLVO S/A 58.017.179/0001-70 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Imobilizado Mensal 1.192.066,58 CURITIBA-PR 2.2.1.01.01.001.0112

2.1.1.01.01.003.6090; 2.1.1.01.01.003.6091; 12235 BANCO MONEO S/A 07.441.209/0001-30 RUA RIO BRANCO Nº 4993-SALA 1-CAXIAS DO SUL-RS QUIROGRAFÁRIOS Contrato Imobilizado Mensal 448.381,73 2.2.1.01.01.004.0113; 2.2.1.01.01.004.0114

18.245.738/0001-84

RUA AFONSO PENA Nº 31 - CENTRO - POUSO ALEGRE - 466 CACIFE TINTAS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0005 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 1.213,66 37550000

AV ANTONIO CARLOS, 3590, CACHOEIRINHA, BELO 469 CARVALHO ONIBUS LTDA 23.326.986/0001-90 2.1.2.01.01.001.0008 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 190,00 HORIZONTE-MG

17.276.148/0001-56

RUA AQUIDABAN - PADRE EUSTAQUIO - BELO 472 JEPECAS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0011 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 7.516,00 HORIZONTE - 30720420

61.295.473/0013-91

AV. SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES - RESSACA - 477 PACAEMBU AUTO PECAS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0016 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 44.368,59 CONTAGEM MG - 32110005

16.580.748/0001-40

RUA ALGARVE - SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - 478 REAL ONIBUS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0017 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 32.641,02 MG 31255090

62.011.457/0001-59

RUA CAVALHEIRO BASILIO JAFET - CENTRO - SAO 485 WILLIAN JAMIL ABBUND CIA.LTDA. 2.1.2.01.01.001.0024 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Uniformes Mensal 6.767,70 PAULO - 1022020

00.041.327/0002-92

RODOVIA BR-381 KM 424-A - JARDIM PIEMONT - BETIM - 487 CURINGA DOS PNEUS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0026 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 37.977,50 32530000 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

02.232.235/0001-34

GUIMARAES - SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - 492 REGIONAL MOLAS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0031 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 2.726,97 31255050

02.779.154/0001-59

RUA MAJOR DELFINO DE PAULA RICARDO - SAO 517 RODAG DIST. DE AUTO PECAS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0056 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 27.978,65 FRANCISCO - BELO HORIZONTE - 31250690

21.620.349/0001-04

RUA PIO XI Nº 353 - IPIRANGA - BELO HORIZONTE - 535 COLIN COMERCIO E REP. LTDA. 2.1.2.01.01.001.0074 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Material Limpeza Mensal 7.272,30 31160140

03.704.611/0002-90

AV. AFONSO CLAUDIO - BOA ESPERANCA - IBATIBA - 560 ALCAR COMERCIO PECAS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0099 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 1.313,45 29395000

04.919.082/0001-23

574 MINAS COAT COM.LTDA. RUA ALFA - VILA PARIS - CONTAGEM - 32372080 2.1.2.01.01.001.0113 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 3.570,20

71.280.846/0001-70

AV DR LINCOLN W SILVEIRA - CAMPINHO - ALFENAS - Prestação de 632 DAMIAO FERNANDO DE FREITAS - ME 2.1.2.01.01.001.0171 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 5.340,19 37130000 Serviço

21.429.865/0003-00

RUA SANTO ANTONIO - CENTRO - JACUTINGA - 633 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JACUTINGA 2.1.2.01.01.001.0172 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 20.887,72 37590000

05.222.003/0001-93

RUA YVON MAGALHAES PINTO - SANTA LUCIA - BELO 634 MR COPIADORA DIGITAL LTDA. 2.1.2.01.01.001.0173 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Locação Mensal 158,49 HORIZONTE - 30350560

04.951.962/0001-87

ROD. FERNAO DIAS - DA BALANCA - SAO SEBASTIAO 705 AUTO POSTO ALLERAND LTDA 2.1.2.01.01.001.0244 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 24.750,00 DA BELA VISTA - 37567000

00.073.778/0001-20

AV RAJA GABAGLIA - SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE Prestação de 729 RJ CONSULTORES E INF. LTDA. 2.1.2.01.01.001.0268 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 73.483,44 - 30360670 Serviço

20.776.092/0001-03

AV. BABITA CAMARGOS - CIDADE INDUSTRIAL - 801 MP FIBRAS IND. E COM. LTDA. 2.1.2.01.01.001.0340 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 2.030,00 CONTAGEM - 32210180

22.988.182/0001-93

RODOVIA FERNAO DIAS BR 381 S/N - KM - FRADIQUES - 855 COFEDIL COMERCIAL FERNAO DIAS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0394 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 367,58 OLIVEIRA - 35540000

16.638.413/0001-36

RODOVIA BR 381 FERNAO DIAS - RIACHO DAS PEDRAS 861 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0400 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 13.726,77 - CONTAGEM - 32280680

21.014.220/0001-44

RODOVIA FERNAO DIAS BR 381 KM - BETIM 878 TREVISO BETIM VEICULOS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0417 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 24.764,16 INDUSTRIAL - BETIM - 32637508 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

07.337.222/0001-43

RODOVIA BR 459 KM 105 - IPIRANGA - POUSO ALEGRE 1154 RHOMA PECAS SERV. P/ VEICULOS AUTO LTDA. 2.1.2.01.01.001.0733 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 9.945,00 - 37550000

17.428.731/0004-88

RUA SANTA CATARINA - CENTRO - VARGINHA - Prestação de 1178 PROSEGUR BRASIL S.A. 2.1.2.01.01.001.0757 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 64.624,30 37014150 Serviço

20.495.149/0012-59

RODOVIA FERNAO DIAS KM - IPIRANGA - POUSO 1196 PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA 2.1.2.01.01.001.0775 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 4.721,01 ALEGRE - 37550000

24.467.383/0001-70

RUA DOUTOR DEMOSTENES RIO BRANCO - VILA NOVA 1206 JOAO BATISTA DE SOUSA 2.1.2.01.01.001.0785 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 1.217,08 - SANTA RITA DE CALDAS - 37775000

06.136.115/0001-94

RODOVIA BR040 KM 22 - MOURA BRASIL - TRES RIOS - 1208 PRODUTOS QUIMICOS DE TRES RIOS LTDA. 2.1.2.01.01.001.0787 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Material Limpeza Mensal 3.307,20 25821380

86.531.480/0001-32

RUA JOAO PINHEIRO - JARDIM BOA ESPERANCA - Manutenção 1367 REALCAR MAT. CONSTRUCAO LTDA. 2.1.2.01.01.001.0946 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 732,00 ALFENAS - 37130000 instalação

05.074.351/0001-60

RUA SOARES AVELAR - VILA MONTE ALEGRE - SAO Prestação de 1532 BGM RODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 2.1.2.01.01.001.1113 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 52.262,89 PAULO - 04306020 Serviço

17.082.512/0001-47

RUA CESARIO ALVIM - CENTRO - BARBACENA - 5486 PADARIA SAO JOSE LTDA 2.1.2.01.01.001.1324 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Consumo Mensal 84,28 36204156

07.694.741/0001-69

AV. PINTO COBRA - CENTRO - POUSO ALEGRE - 5623 ALMAR PARAFUSOS E PECAS LTDA 2.1.2.01.01.001.1458 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 28,00 37550000

03.393.695/0001-07

AV. SENADOR ANTONIO LACERDA FRANCO Nº 771 - 5719 A R COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.1.2.01.01.001.1559 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 266,00 JARDIM DO LAGO - CAMPINAS - 13050030

21.601.612/0001-00

RODOVIA MG050 - SERRA DAS BRISAS - PASSOS - 5777 COMETA DIESEL LTDA 2.1.2.01.01.001.1677 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 3.440,00 37901300

19.035.971/0001-03

RUA BERNARDINO DE CAMPOS - CENTRO - POUSO Prestação de 5816 METHODOS LABORATORIOS ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA LTDA 2.1.2.01.01.001.1716 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 1.003,15 ALEGRE - 37550000 Serviço

03.487.516/0001-09

5840 CONCEITO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA RUA VINTE - MORADA NOVA - CONTAGEM - 32143610 2.1.2.01.01.001.1740 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 7.521,17

03.577.190/0001-00

RUA SANTO ELOI 155 - N SRA DE FATIMA - SAO Prestação de 5863 EDGAR BARBOSA DA SILVA 2.1.2.01.01.001.1763 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 3.521,00 LOURENCO - 37470000 Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

05.374.423/0001-95

Prestação de 5916 INSTRUTEC MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA RUA LORCA - UNIAO - BELO HORIZONTE - 31170760 2.1.2.01.01.001.1816 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 646,80 Serviço

64.407.620/0001-22

RUA LEONINO NAZARENO LEAO - SANTA BARBARA - 5986 POSTO DE SERVICOS SANTA BARBARA LTDA 2.1.2.01.01.001.1886 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 13.184,09 CACHOEIRA DE MINAS - 37545000

17.276.270/0001-22

Prestação de 6251 AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA RUA ABAETE - BONFIM - BELO HORIZONTE - 31210390 2.1.2.01.01.001.2087 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 23.513,26 Serviço

18.679.316/0002-06

RODOVIA BR 460 KM - PALMELA - CARMO DE MINAS - 6359 PNEU SUL LTDA 2.1.2.01.01.001.2178 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 770,00 37472000

03.220.564/0003-90

Prestação de 6663 PERIODICAL TIME SERV. TEC. PROFISSIONAIS LTDA TAMOIOS - CENTRO - BELO HORIZONTE - 30120050 2.1.2.01.01.001.2358 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 448.824,08 Serviço

03.257.991/0001-80

Prestação de 6781 ANDRADE SILVA ADVOGADOS AIMORES - LOURDES - BELO HORIZONTE - 30140072 2.1.2.01.01.001.2450 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 533.542,98 Serviço

08.819.936/0001-50

Prestação de 6912 FIDELYS VALORES LTDA. TURMALINA - PRADO - BELO HORIZONTE - 30410360 2.1.2.01.01.001.2558 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 18.330,57 Serviço

07.105.974/0001-89

DESEMBARGADOR REIS ALVES - BAIRRO DAS Prestação de 7170 TACOGRAFO MARTINS LTDA 2.1.2.01.01.001.2747 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 5.777,31 INDUSTRIAS - BELO HORIZONTE - 30610270 Serviço

23.360.605/0003-50 AV. AMAZONAS, 8500 - 7191 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA JARDINOPOLIS - BELO HORIZONTE - 2.1.2.01.01.001.2766 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 16.486,41 30855043

19.687.755/0001-34

RUA MAJOR ANACLETO - CENTRO - GUAXUPE - Prestação de 7427 HOTEL MARAMBAIA LTDA. 2.1.2.01.01.001.2933 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 132,50 37800000 Serviço

09.554.567/0001-84

7595 COMERCIAL MINAS GRILL LTDA Outros. Centro - - RIBEIRAO VERMELHO - 37264000 2.1.2.01.01.001.2994 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Refeitorio Mensal 713,76

06.255.220/0001-42

R. MAGNOLIA - CAICARAS - BELO HORIZONTE - 7937 TECNOLOGIA TINTAS LTDA 2.1.2.01.01.001.3282 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 2.400,56 31230060

00.647.873/0001-90

R. CICLOPICA - CAICARA - BELO HORIZONTE - Prestação de 8101 DRUMOND PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.2.01.01.001.3428 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 5.000,00 30750390 Serviço

14.813.137/0001-70

R. AVENIDA DO CONTORNO, 6594 SALA 1602 Prestação de 8112 STIMA PARTICIPAÇÕES - EIRELI 2.1.2.01.01.001.3439 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 20.267,04 FUNCIONÁRIOS BH/MG Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

64.419.393/0008-21

RUA GRACYRA RESSE - JARDIM PIEMONT - BETIM - 8136 GW PNEUS LTDA 2.1.2.01.01.001.3461 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 159.542,42 32689328

03.032.360/0001-63

RUA JOSE AUGUSTO RIBEIRO DO VALE - CENTRO - 8150 ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS 2.1.2.01.01.001.3470 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 677,52 GUAXUPE - 37800000

20.385.449/0001-22

AVENIDA ARTHUR RIBEIRO GUIMARAES - JARDIM 8248 SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO MANECO 2.1.2.01.01.001.3546 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Refeitorio Mensal 308,90 NORONHA - POUSO ALEGRE - 37550000

06.206.043/0001-04

8334 COMERCIO E SERVICO DE MOLAS UNIAO LTDA ME RUA A - VILA CONDE - CONGONHAS - 36415000 2.1.2.01.01.001.3617 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 33.954,50

03.591.406/0001-84

8404 LOC CACHAPUZ LTDA ROD 040 - IPIRANGA - CONGONHAS - 36415000 2.1.2.01.01.001.3670 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 35.297,00

07.943.476/0001-05

AVENIDA HENRIQUE MUNHOZ GARCIA - MORADA DO 8425 JOANA DARC RAMOS NUNES 2.1.2.01.01.001.3691 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Refeitorio Mensal 2.150,50 SOL - ALFENAS - 37130000

16.653.305/0002-13

AVENIDA JOSE PAULINO DA COSTA - CENTRO - 8572 ALVES E CIA LTDA 2.1.2.01.01.001.3823 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 2.164,30 ALFENAS - 37130000

10.872.031/0001-96

ROD. ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO - 8799 SO FREIOS PIRACEMA LTDA 2.1.2.01.01.001.4023 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 32.750,40 UNIVERSITARIO - BELO HORIZONTE - 31255375

58.768.755/0001-10

8933 TECDONY COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA RUA ENDRES - ITAPEGICA - GUARULHOS - 07043000 2.1.2.01.01.001.4114 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 2.200,00

96.199.237/0001-12

RUA SOLDADO ALCEBIDES BOBADILHA CUNHA - 8944 PLATOPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 2.1.2.01.01.001.4124 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 7.033,12 PARQUE NOVO MUNDO - SAO PAULO - 02146010

12.498.738/0001-00

RUA DIOGENES DE LIMA - SAO PAULO - SAO PAULO - 8946 INJETORK COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS 2.1.2.01.01.001.4126 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 30.066,00 02535060

02.314.277/0001-14

9038 MARCOS RIBEIRO DO VALLE E CIA LTDA ROD. BR 265 KM 147 - - LAVRAS - 37200000 2.1.2.01.01.001.4204 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 20.179,75

04.087.116/0001-60

AVENIDA JUCELINO KUBSTCHE - BAIRRO CAMARGOS - 9121 AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA 2.1.2.01.01.001.4278 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 4.244,44 BELO HORIZONTE - 30532270

08.899.902/0001-13

AVENIDA PRINCESA DO SUL - JARDIM ANDRADE - 9133 TYRESUL AUTO CENTER LTDA 2.1.2.01.01.001.4288 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 736,57 VARGINHA - 37026080 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

03.356.840/0005-03

R. ESTORIL - SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - 9418 COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA SERRA 2.1.2.01.01.001.4520 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 5.083,94 29163326

06.030.279/0001-32

ROD. FERNÃO DIAS - ENGENHO DA SERRA - LAVRAS - Prestação de 9498 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 2.1.2.01.01.001.4551 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 662,85 37200000 Serviço

71.473.276/0001-35

RUA FLOR DE JAMBO - JARDIM FILADELFIA - BELO 9499 ALFA TURBO DIESEL LTDA 2.1.2.01.01.001.4552 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 3.500,00 HORIZONTE - 30865290

RUA CON. VICENTE,111 CENTRO POUSO ALEGRE MG Prestação de 9527 CORPORATIVA TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI - ME 18.553.690/0001-71 2.1.2.01.01.001.4577 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 328,08 37550-000 Serviço

08.315.637/0001-89

R. FARIAS BRITO - SANTA MARIA - BELO HORIZONTE - 9594 WANDERSON DA SILVA MARTINS ME 2.1.2.01.01.001.4636 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 3.153,70 30525000

01.654.184/0001-76

Av. Vereador Antonio da Costa Rios - São Geraldo - 9671 DIAS ACESSORIOS BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA -ME 2.1.2.01.01.001.4700 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 1.194,00 POUSO ALEGRE - 37550000

18.788.487/0001-84

R. TAPEJARA - CJ H PARIGOT DE SOUZA - CAMPO Prestação de 10177 SKYPASS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA ME 2.1.2.01.01.001.4982 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 3.367,20 MOURAO - 87310630 Serviço

17.595.372/0001-00

R. RESENDE - SAO CRISTOVAO - BELO HORIZONTE - Prestação de 10184 PASSARO VERDE EXPRESS LTDA 2.1.2.01.01.001.4989 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 2.428,00 31130040 Serviço

01.200.292/0001-79

AL. STO AMARO - SANTO AMARO - SAO PAULO - Prestação de 10204 KOLLER E SINDIC TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 2.1.2.01.01.001.5005 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 571,59 04745001 Serviço

08.602.745/0001-32

R. S CLEMENTE - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - Prestação de 10250 CAPEMISA SEGURO VIDA PREV S/A 2.1.2.01.01.001.5047 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 45.374,48 22260900 Serviço

22.077.840/0001-95

RUA IPIRANGA - BANDEIRANTES - CONTAGEM - 10349 DELTA DIRECOES HIDRAULICAS LTDA 2.1.2.01.01.001.5126 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 3.926,20 32240560

06.185.085/0001-06

R. BATISTA RAFFI - JARDIM APARECIDA - CAMPINAS - Prestação de 10351 BATISTA & MARTINS INSPEÇÕES VEICULARES LTDA 2.1.2.01.01.001.5128 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 1.061,06 13068601 Serviço

16.558.324/0002-60

R. AMADEU QUAGLIA - SAO CRISTOVAO - BELO Prestação de 10463 MHD HOTELARIA LTDA 2.1.2.01.01.001.5236 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 94,76 HORIZONTE - 31110560 Serviço

05.524.572/0010-84

RUA SILESIA - CAMPOS ELISEOS - DUQUE DE CAXIAS - 10481 CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA 2.1.2.01.01.001.5253 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 3.431,80 25225020 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

10.193.011/0001-99

10524 HULTRAMIX ATACADO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA RUA ONZE - KENNEDY - CONTAGEM - 32145120 2.1.2.01.01.001.5288 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Refeitorio Mensal 33.187,41

22.761.858/0001-01

R ALEXANDRE PINHEIRO - CENTRO - CORDISLANDIA - Prestação de 10558 CATARINA DA SILVA PEREIRA 2.1.2.01.01.001.5319 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 250,00 37498000 Serviço

13.866.886/0001-00

AVENIDA BASILIO DA GAMA - TUPI B - BELO Prestação de 10591 CARLOS MAGNO ALVES XISTO ME 2.1.2.01.01.001.5351 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 1.531,36 HORIZONTE - 31842610 Serviço

62.173.620/0093-06

Prestação de 10601 SERASA AS R. EPISCOPAL - CENTRO - SAO CARLOS - 13560049 2.1.2.01.01.001.5361 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 2.662,60 Serviço

05.951.023/0001-03

RUA JOSE PEDRO - CAMPO DAS FLORES - 10609 FREIOAR PECAS E SERVICOS LTDA ME 2.1.2.01.01.001.5367 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 423,67 CONGONHAS - 36415000

17.419.943/0001-56

RUA ZEZITO CARVALHO - JARDIM PARAISO - POUSO Prestação de 10618 PIETRO HENRIQUE SILVA VILELA 2.1.2.01.01.001.5376 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 14.100,00 ALEGRE - 37550000 Serviço

05.887.851/0002-00

R. PE PEDRO PINTO - VENDA NOVA - BELO 10640 STOP BUS DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.1.2.01.01.001.5396 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 3.449,50 HORIZONTE - 31515000

23.194.731/0001-10

RUA TEREZA GONÇALVES - INCONFIDENTES - 10750 RENAUTO PECAS E SERVICOS LTDA 2.1.2.01.01.001.5497 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 4.139,86 CONTAGEM - 32223220

07.630.454/0001-95

R. BERNARDO GUIMARAES - FUNCIONARIOS - BELO Prestação de 10790 BIOS CONSULTORIA AMBIENTAL 2.1.2.01.01.001.5535 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 8.529,60 HORIZONTE - 30140080 Serviço

05.246.462/0001-07

R. ANA CUSTODIO DA SILVA - JARDIM NOVA Prestação de 10796 TRANSDATA IND. SERV. AUTOMACAO LTDA 2.1.2.01.01.001.5540 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 20.372,17 MERCEDES - CAMPINAS - 13052502 Serviço

RODOVIA BR 381 499 MORADA DO TREVO BETIM MG Prestação de 10807 ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A 07.004.980/0001-40 2.1.2.01.01.001.5551 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 700,00 32.600.836 Serviço

12.702.604/0001-69

11A R. ALEXANDRE BARRETO CALVACANTE - CENTRO - 10832 PACALUB COMERCIO E LOGISTICA LTDA 2.1.2.01.01.001.5574 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 42.842,58 RIBEIRAO DAS NEVES - 33821105

04.728.183/0001-17

AV. GEN ATALIBA LEONEL - SANTANA - SAO PAULO - 10833 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES 2.1.2.01.01.001.5575 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Refeitorio Mensal 1.550,00 02033000

10940 PERDIESEL SERVIÇOSE PECAS LTDA 22.080.501/0005-91 AV. CDOR MANOEL SENDAS 975 PARQUE MARIELA VARGINHA2.1.2.01.01.001.5674 MG 37.030.010 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 210,00 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

19.380.567/0001-69

RUA FREI GERONIMO - CACHOEIRINHA - BELO Prestação de 10949 ADJAFER OFICINA MECANICA PESADA ADJAFER LTDA ME 2.1.2.01.01.001.5683 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 9.250,99 HORIZONTE - 31150440 Serviço

21.814.567/0012-24

10963 IPIRANGA LUBRIFICANTES S/A ROD. BR-381 - SANTO ANTONIO - BETIM - 32530000 2.1.2.01.01.001.5697 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 8.923,60

14.598.533/0001-21

RUA MARIA JOSE CAMPANELA - MORUMBI - POUSO Prestação de 10983 WAGNER DE ANDRADE OLIVEIRA 2.1.2.01.01.001.5715 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 2.100,00 ALEGRE - 37550000 Serviço

12.839.955/0001-16

R. FIDENCIO RAMOS - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - Prestação de 11010 EQUALS SOCIEDADE ANONIMA 2.1.2.01.01.001.5736 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 11.242,00 04551010 Serviço

07.757.952/0001-01

AV PREF OLAVO GOMES DE OLIVEIRA - ARISTEU Prestação de 11032 ALVES DE OLIVEIRA & COSTA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO ELET 2.1.2.01.01.001.5756 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 2.365,00 COSTA RIOS - POUSO ALEGRE - 37550000 Serviço

10.828.128/0001-00

Prestação de 11143 QUADRI SYSTEMS S/A R. VSC DE SEPETIBA - CENTRO - NITEROI - 24020206 2.1.2.01.01.001.5860 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 6.569,50 Serviço

26.952.987/0001-38

RUA SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - SANTO Prestação de 11157 RODRIGO DE OLIVEIRA QUEIROZ 2.1.2.01.01.001.5868 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 3.170,00 ANTONIO - CAMBUI - 37600000 Serviço

03.870.719/0001-71

R. VERGUEIRO - VILA MARIANA - SAO PAULO - Prestação de 11273 TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA 2.1.2.01.01.001.5966 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 2.656,08 04102000 Serviço

14.597.970/0001-20

AV. FRANCISCO MATARAZZO - AGUA BRANCA - SAO Prestação de 11324 MDM SOLUCOES LTDA 2.1.2.01.01.001.5966 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 260,80 PAULO - 05001000 Serviço

12.404.915/0001-41

11326 AUTO POSTO DESCANSENSE LTDA ROD. SP-352 - JARDIM ITAPEMA - ITAPIRA - 13973150 2.1.2.01.01.001.5993 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 100,00

22.093.427/0001-14

R. VIVALDI PEREIRA DA SILVA - ARISTEU DA COSTA Prestação de 11388 VANDERLEI DOS SANTOS - MANUTENÇÕES - ME 2.1.2.01.01.001.6052 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 150,00 RIO - POUSO ALEGRE - 37558475 Serviço

31.114.321/0001-40

R. AROEIRA - SANTA CRUZ - BELO HORIZONTE - Prestação de 11399 ARTHUR FELIPE SANTOS MAIA 2.1.2.01.01.001.6060 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 5.235,00 31150540 Serviço

20.268.020/0001-55

R. VSC DE ARAXA - BELA VISTA - SAO JOAO DEL REY - Prestação de 11400 OLIVIA MENDONÇA DE ALMEIDA FRANCA (AGREGADO) 2.1.2.01.01.001.6061 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 16.149,10 36301022 Serviço

28.268.233/0007-84

Prestação de 11427 WESTCOM BRASIL LTDA AV. ACESSO RODOVIARIO - TIMS - SERRA - 29161376 2.1.2.01.01.001.6084 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 7.179,22 Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

03.713.775/0001-00

AVENIDA JUIZ MARCO TULIO ISAAC - JARDIM 11430 MIL QUIMICA MG LTDA 2.1.2.01.01.001.6087 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 1.150,00 ALTEROSA - BETIM - 32651000

33.453.598/0428-02

ESTANCIA DO CAJURU - JARDIM AMERICANO - SAO 11432 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A 2.1.2.01.01.001.6089 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 176.931,89 JOSE DOS CAMPOS - 12223160

04.967.131/0001-01

AV. ANISIO FERNANDES COELHO - JARDIM DA PENHA - Prestação de 11440 GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA I 2.1.2.01.01.001.6097 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 49.000,00 VITORIA - 29060670 Serviço

AV. INDUSTRIAL,309 MARTA HELENA UBERANDIA MG Prestação de 11442 3LOG TRANSPORTES EIRELLI 15.292.743/0001-50 2.1.2.01.01.001.6099 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 269,83 38.402-228 Serviço

26.082.168/0001-87

Prestação de 11445 BRITO SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME ROD FRENAO DIAS - - ESTIVA - 37542000 2.1.2.01.01.001.6102 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 35.911,00 Serviço

57.006.983/0004-33

AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 11466 FANIA COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS LTDA 2.1.2.01.01.001.6121 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 427,37 SAO JUDAS TADEU - ITAJUBA - 37504069

05.524.572/0030-28

R. MNS MANUEL GOMES - SAO CRISTOVAO - RIO DE 11480 ICONIC LUBRIFIACANTES S.A 2.1.2.01.01.001.6135 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 43.600,00 JANEIRO - 20931670

27.763.456/0001-60

AV. PE LOURENCO - SAO SEBASTIAO - ITAJUBA - 11533 F & R ELETRONICO DIESEL LTDA 2.1.2.01.01.001.6182 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 14.136,00 37502454

27.977.419/0001-54

Prestação de 11570 ROSILDA APARECIDA BASTOS R. JK - SANTO ANTONIO - BETIM - 32684076 2.1.2.01.01.001.6217 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 1.300,00 Serviço

20.719.047/0001-17

V. EXPRESSA DE CONTAGEM - AGUA BRANCA / 11576 MR ELETRONICA DIESEL LTDA 2.1.2.01.01.001.6223 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 6.700,00 PEROBAS - CONTAGEM - 32370485

22.997.015/0001-09

R. MOSSAMEDES - VILA SANTO ESTEVAO - SAO PAULO Prestação de 11602 MASTER K SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA 2.1.2.01.01.001.6247 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 488,95 - 03325060 Serviço

08.833.244/0001-67 AV. GENERAL DAVID SARNOF, 3686 - 11612 RGS PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA ME INCONFIDENTES - CONTAGEM - 2.1.2.01.01.001.6256 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 782,50 32210110

32.356.038/0001-98 RUA ESTORIL, 1389 - SAO 11637 CBA DIESEL MG ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA FRANCISCO - BELO HORIZONTE - 2.1.2.01.01.001.6279 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 993,60 31255190

64.703.937/0001-06

AV. DOS IMIGRANTES - JARDIM SAO LOURENCO - 11638 AUTO POSTO IMIGRANTES DE BRAGANCA PAULISTA LTDA 2.1.2.01.01.001.6280 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 1.500,00 BRAGANCA PAULISTA - 12908590 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

06.008.473/0001-11

R. MARIO MORAES - PARQUE BOA VISTA - VARGINHA - 11640 CLAUDIO HENRIQUE SABINO - ME 2.1.2.01.01.001.6282 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 750,00 37014580

29.220.038/0001-51

AV. PADRE LOURENCO - NOSSA SENHORA DE FATIMA - 11660 ML AUTOPECAS LTDA ME 2.1.2.01.01.001.6301 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 1.395,50 ITAJUBA - 37502507

47.017.884/0001-50

AV. CDOR VIRGOLINO DE OLIVEIRA - JARDIM IVETE - 11665 AUTO POSTO LUBEMA LTDA 2.1.2.01.01.001.6306 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 500,00 ITAPIRA - 13972170

11.623.920/0005-06

R. CINQUENTA E SETE - PARQUE VIA NORTE - 11684 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO AUTOPECAS LTDA 2.1.2.01.01.001.6316 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 11.735,30 CAMPINAS - 13065531

10.426.136/0001-11

Prestação de 11757 AUVO TECNOLOGIA S.A R. ITUMBIARA - CIDADE JARDIM - GOIANIA - 74413120 2.1.2.01.01.001.6339 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 1.089,00 Serviço

03.406.009/0001-95

R. REGINALDO DE SOUZA LIMA - CENTRO - 2.1.2.01.01.001.6357; 11797 TROPICAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA QUIROGRAFÁRIOS Contrato Imobilizado Mensal 1.377.301,19 CONTAGEM - 32040105 2.2.01.02.009.0009

33.228.024/0021-03

ROD. ANHANGUERA - JARDIM DAL'ORTO - SUMARE - 11801 WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A. 2.1.2.01.01.001.6360 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 20.366,33 13177901

AV ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 976--SANTA Prestação de 11804 ELIAS,FERREIRA & PAIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 24.988.872/0001-78 2.1.2.01.01.001.6363 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 5.325,00 ELISAPOUSO ALEGRE MG 37550-000 Serviço

05.524.572/0044-23

AV. DO ESTADO - PROSPERIDADE - SAO CAETANO DO 11890 ICONIC LUBRIFICANTES SA 2.1.2.01.01.001.6398 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 29.760,00 SUL - 09550400

04.120.966/0044-53

R. PAULO COSTA - DIST INDUSTRIAL JD PIEMONT SUL - 11895 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA 2.1.2.01.01.001.6403 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 40.966,04 BETIM - 32669712

04.110.674/0001-08

Prestação de 11915 RT AUTOMOVEIS COMERCIO DE RADIADORES E SERVICOS LTDA AV. IVAI - DOM BOSCO - BELO HORIZONTE - 30850000 2.1.2.01.01.001.6410 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 456,00 Serviço

18.954.378/0001-90

ROD BR 267 KM 292 - SANTA RITA - CAXAMBU - Prestação de 11929 MATHEUS AMORIM CARDOSO-ME 2.1.2.01.01.001.6424 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 1.600,00 37440000 Serviço

41.687.435/0001-33

AV. JOSEFINO GONCALVES DA SILVA - GOIANIA - BELO Prestação de 11981 GERAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA 2.1.2.01.01.001.6467 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 1.433,25 HORIZONTE - 31950020 Serviço

13.751.632/0001-39

R. PEDRO NOLASCO - CENTRO - CORONEL Prestação de 11994 GUERRAS ENCOMENDAS LTDA - ME 2.1.2.01.01.001.6477 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 7.633,29 FABRICIANO - 35170300 Serviço Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

10.843.207/0001-81

PC. STO AFONSO MARIA DE LIGORIO - MISSIONARIO 12032 JVN FREIOS COMERCIO DE PECAS LTDA 2.1.2.01.01.001.6511 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 6.720,00 REDE - JARDIM CHAPADAO - CAMPINAS - 13070175

12.699.556/0001-05

ROD. BR-050 - DISTRITO INDUSTRIAL - ARAGUARI - 12073 BILL AUTO ELETRICA PECAS E ACESSORIOS LTDA 2.1.2.01.01.001.6532 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 160,00 38446232

09.479.301/0001-14

AV. RIO NEGRO - RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM - Prestação de 12164 REJANE SUELY DE SENA LUBERIAGA 2.1.2.01.01.001.6606 QUIROGRAFÁRIOS RPA Mensal 7.000,00 32280000 Serviço

13.780.714/0001-01

R. PRF JOSE VIEIRA DE MENDONCA - ENGENHO Prestação de 12185 TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S.A. 2.1.2.01.01.001.6621 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 600,00 NOGUEIRA - BELO HORIZONTE - 31310260 Serviço

33.432.003/0001-53

R. S CAETANO - SAO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - 12199 J J SOLDAS ESPECIAIS EIRELI 2.1.2.01.01.001.6626 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 2.528,14 31255056

04.142.745/0001-46

R. RIO GRANDE DO NORTE - FUNCIONARIOS - BELO Prestação de 12222 ANTONACCI E RANGEL CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL 2.1.2.01.01.001.6644 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 2.942,20 HORIZONTE - 30130131 Serviço

13.016.939/0001-96

AV. VER JOSE DINIZ - CAMPO BELO - SAO PAULO - Prestação de 12247 AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA 2.1.2.01.01.001.6660 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 4.692,50 04604007 Serviço

02.786.817/0001-62

R. MAJ ROMANO VANUCCI - SANTA MARIA - SETE Prestação de 12286 RECAPAGEM CASTELO LTDA 2.1.2.01.01.001.6682 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 8.926,00 LAGOAS - 35702109 Serviço

06.323.894/0001-37

R CAMARGO PIMENTEL - JARDIM GUANABARA - Prestação de 12300 LABPRINT IMPRESSORAS EIRELI 2.1.2.01.01.001.6694 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 176,40 CAMPINAS - 13073340 Serviço

22.140.425/0001-39

AV MIRANDOPOLIS - VILA POMPEIA - CAMPINAS - Prestação de 12301 PG VISTORIA PREVIA LTDA 2.1.2.01.01.001.6695 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Mensal 147,00 13050470 Serviço

RODOVIA BR 040 318 KM 522 E KM 318 B MORADA 12315 POSTO LUZIA 25.158.934/0001-87 2.1.2.01.01.001.6708 QUIROGRAFÁRIOS Nota Fiscal Insumos Mensal 50,00 NOVA CONTAGEM MG 32145-480

R. Júlio Paulo Marcelini, 50 - Centro, Varginha - MG, 37018- 2.1.3.04.01.003.0005; 11384 PARCELAMENTO ALUGUEIS DE GUICHE PREF. MUN. VARGINHA 18.240.119/0001-05 QUIROGRAFÁRIOS Parcelamento Aluguel Guichê Mensal 16.497,33 050 2.2.1.04.005.0004

2.1.3.04.01.003.0010; 12257 PARCELAMENTO ALUGUEL DE GUICHE PREF. MUN. BORDA DA MATA 17.912.023/0001-75 Praça Antônio Megale, 86, Borda da Mata - MG, 37564-000 QUIROGRAFÁRIOS Parcelamento Aluguel Guichê Mensal 5.826,43 2.2.1.04.005.0009

18.675.983/0001-21

2.1.3.04.01.003.0011; 12352 PARCELAMENTO ALUGUEL DE GUICHE P.A R. dos Carijós, 45 - Centro, Pouso Alegre - MG, 37550-050 QUIROGRAFÁRIOS Parcelamento Aluguel Guichê Mensal 749.369,82 2.2.1.04.005.0012 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

049.352316-54

Rua Professora Maria Stella Magalhães Nogueira, nº 20, 12393 ANTÔNIO CARLOS TERRA 2.1.5.02.02.001.0010 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 2.000,00 São Gonçalo do Sapucaí – MG. CEP: 34.490-000

973.157.886-20

Rua Olavo Siqueira Vilela, nº 415, Bairro Jd Baronesa – São 12394 SILVANA ALVES 2.1.5.02.02.001.0011 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 2.000,00 Gonçalo do Sapucaí – CEP: 37.490-000

552.055.936-87

Rua Antônio Noronha Paiva, nº 89, São Gonçalo do Sapucaí- 12395 SILVINO DE SOUZA 2.1.5.02.02.001.0012 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 2.000,00 MG. CEP: 37.490-000

482.009.136-00

Rua Olavo Siqueira Vilela, nº 462, São Gonçalo do Sapucaí- 12396 VERA LÚCIA TEODORO ALVES 2.1.5.02.02.001.0013 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 2.000,00 MG. CEP: 37.490-000

011.900.366-06; 096.383.836- 90 Rua Doutor Luiz Viana, nº 37, Bairro Varginha – Itajubá/MG, 12384 JOSÉ A. EUGÊNIO E LIGIA H. IBA 2.1.5.02.02.001.0009 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 1.893,15 CEP 37.501-053

316.591.298-00

Rua Coronel Bernardino Galvão Prestes, nº 64, Bairro Jd. 12382 LUIS CARLOS LAVEZZO 2.1.5.02.02.001.0008 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 22.500,00 Santana, Amparo - SP. CEP:

108.6302.306-70

Av trinta e um de março, nº 1900, Colônia do Marçal, São 12383 DEBORA VIEGAS TORRES DE OLIVEIRA 2.1.5.02.02.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 2.430.091,14 João del Rei/MG, CEP 36.302-016

23.314.594/0001-00

Rua Manoel de Casttro, nº 1.170, Cidade da Esperança, 12370 ALESAT COMBUSTÍVEL S/A 2.1.5.02.01.01.0001 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 52.349,24 Natal/RN, CEP: 59.070-700

910.284.187-87

Rua Marechal Campos, nº 674, bairro de Lourdes, 12371 LUZINETE RIBEIRO ENDRINGER 2.1.5.02.02.001.0002 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 3.128,50 Vitória/ES, CEP 29.042-755

018.629.168-02

Rua Silva Jardim, nº. 1418, Pque Industrial, na cidade de 12372 INÊS MAGALI DE CARVALHO 2.1.5.02.02.001.0003 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 4.524,08 São José do Rio Preto/SP, CEP: 15025-065

202.808.168-63 Avenida Circular, 173, quadra 49, Lote 7-9, apartamento 12373 LUCIANE MINHIZ DE OMENA 801, Edifício Maranata, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 2.1.5.02.02.001.0004 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 8.183,36 CEP 74823-020

54.288.592/0001-18

Est Galvao Bueno, nº 9050, Jardim da Represa, São 12374 TEODORO BRANCO TRANSPORTES LTDA 2.1.5.02.02.001.0005 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 943.408,19 Bernardo do Campo/SP, CEP 09.820-000

093.478.658-50;172.055.168- 54;326.060.458-59 Rua Estados Unidos, n∫ 283, Jardim Magali, em Itapira/SP, 12375 JOSE DO CARMO DA CRUZ E OUTROS 2.1.5.02.02.001.0006 QUIROGRAFÁRIOS Acordo Judicial Cíveis Mensal 721.364,48 CEP n.13.972-260

01.499.278/0001-18

Av Levino Ribeiro do Couto-Terminal rod- centro-pouso 1611 COOPERGARDENIA 2.1.5.02.01.001.0003 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Convenio Mensal 674.116,74 Alegre-37550172-MG Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

43.217.280/0001-05

R BELA CINTRA 1149 - CONSOLACAO - SAO PAULO- SP - 1615 001051 SOCICAM ADM. PROJ. REPRES. LTDA. 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 1.594,55 CEP 01.415-907

44.450.237/0001-40

R. VERA BEATRIZ MARQUES DE MELLO - DISTRITO 1615 001066 EMDEF EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 8.135,18 INDUSTRIAL I - FRANCA - 14406123

08.652.138/0001-87

R. DR PEREIRA LIMA - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - 1615 001073 CTRC CONCESSIONARIA TERM. ROD. CAMPINAS S/A. 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 2.766,13 13035505

18.675.983/0001-21

1615 001195 PREF. MUN. POUSO ALEGRE Rua Carijos - CENTRO - POUSO ALEGRE - MG-37550000 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 164.128,03

01.547.289/0001-26

LOC TERMINAL RODOVIARIO Nº02 - NOSSA SENHORA 1615 001196 TERVISA S/A. 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 98,00 DE FATIMA - SAO LOURENCO - MG CEP 37470000

18.025.940/0001-09

AV DOUTOR JERSON DIAS, nº 500, ESTIVA, ITAJUBA - 1615 001197 PREF. MUN. ITAJUBÁ 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 6.401,86 MG, CEP 37.500-279

18.025.965/0001-02

1615 001217 PREF. MUN. PARAISOPOLIS Praça Centenario, 103, Paraisópolis - MG, 37660-000 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 12.267,57

17.912.023/0001-75

PC ANTONIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA, 1615 001269 PREF. MUN. BORDA DA MATA 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 570,08 MG CEP 37.564-000

18.025.890/0001-51

R DONA ANA CHAVES, nº 218, Centro, BRASOPOLIS - 1615 001269 PREF. MUN. BRAZÓPOLIS 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 1.268,30 MG, 37.530-000

18.671.271/0001-34

AV CIRO GONCALVES, nº 173, CENTRO, OURO FINO - 1615 001274 PREF. MUN. OURO FINO 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 3.762,00 MG , CEP 37.570-000

18.239.582/0001-29

R DR.JOSE MESQUITA NETO, nº 356, CENTRO, CAMPO 1615 001350 PREF. MUN. CAMPO DO MEIO 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 3.040,00 DO MEIO - MG , CEP 37.165-000

17.857.236/0001-41

R GUSTAVO CESAR CARVALHO, nº 165, RIO CLARO, 1615 001353 OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 7.876,00 SANTA RITA DE CALDAS - MG, CEP 37.775-000

18.241.745/0001-08

PC GERALDO DA SILVA MAIA, nº 175, CENTRO, PASSOS 1615 001399 PREF. MUN. PASSOS 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 808,60 - MG, CEP 37.900-096

18.240.119/0001-05

R JULIO PAULO MARCELLINI, nº 50, VILA PAIVA, 1615 001403 PREF. MUN. VARGINHA 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 7.375,66 VARGINHA - MG, CEP 37.018-050 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

18.008.870/0001-72

R DR ENOUT, Nº 15, CENTRO, CAXAMBU -MG CEP 1615 001412 PREF. MUN. CAXAMBÚ 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 4.221,28 37.440-000

06.098.840/0001-15

AV MARIO BARBOSA VIEIRA, nº 538, LOTEAMENTO DO 1615 001445 ALCON ALFENAS CONCESSÕES LTDA 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 14.902,00 TREVO, ALFENAS - MG, CEP 37.130-001

18.241.349/0001-80

PC DOS IMIGRANTES, nº 100, LAGOINHA, SAO 1615 001484 PREF. MUN. SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 739,55 SEBASTIAO DO PARAISO - MG, CEP 37.950-000

18.675.959/0001-92

PC DA BANDEIRA, nº 276, CENTRO, CACHOEIRA DE 1615 001990 PREF. MUN. CACHOEIRA DE MINAS 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 949,14 MINAS - MG, CEP 37.545-000

46.511.4586-87

TERMINAL RODOVIARIO, CENTRO, SAO GONCALO DO 1615 006583 LUIZ ANTONIO BORGES RAMOS 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 15.946,36 SAPUCAI - MG, CEP 37490-000

18.663.401/0001-97

AV CONDE RIBEIRO DO0 VALLE 68 CENTRO- GUAXUPE 1615 006746 PREF. MUNIC. GUAXUPÉ 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 700,00 - MG , CEP 37800-000

29.768.219/0001-17

R MANAUS, nº 467 - ANDAR 6 , SANTA EFIGENIA, BELO 1615 007287 COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 7.605,17 HORIZONTE - MG, CEP 30.150-350

45.332.095/0001-89

R DR JOSE ALVES, nº 129A , MOGI MIRIM - SP, CEP 1615 007289 PREF. MUN. MOGIMIRIM 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 27.565,65 13.800-002

18.244.376/0001-07

AV SYLVIO MENICUCCI 1575 KENEDDY LABRAS MG 1615 007325 PREF. MUN. LAVRAS 2.1.5.02.01.001.0007 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Guichê Mensal 1.625,45 37200-000

739.322.726-68

9050 003244 - MAZUNKIEDSON JOSE PEREIRA 2.1.5.02.01.001.0031 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Garagem Mensal 1.400,00

RUA MG 2, BAIRRO SERTAOZINHO, CANAÂ, POUSO ALEGRE - MG CEP 37.564.000 23.486.199/0001-05

R RENATO FIORAVANTE, Nº 84, REZENDE, VARGINHA - 9050 2.1.5.02.01.001.0031 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Aluguel Garagem Mensal 10.000,00 MG, CEP 37.062-360

4074 - PETRIN PARTICIPACOES LTDA 16.705.345/0001-80

RUA ALAGOAS - CENTRO - BELO HORIZONTE - 12255 SINDPAS - SIND. EMPR. TRANSP. PASSAGEIROS DE MINAS GERAIS 2.1.5.02.01.001.0038 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Mensalidade Mensal 1.958.825,00 30130150

17.387.481/0001-32

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS 12344 MULTAS AMBIENTAIS - IGAM - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO AGUAS 2.1.5.02.01.001.0040 QUIROGRAFÁRIOS Auto Infração Multas Mensal 29.409,39 GERAIS-SERRA VERDE

16.752.446/0001-02

12345 MULTAS AMBIENTAIS - PREF. MUNICIPAL DE CONGONHAS RUA ALTEROSA Nº25 CONGONHAS MG 36415-000 2.1.5.02.01.001.0041 QUIROGRAFÁRIOS Auto Infração Multas Mensal 21.900,00 Expresso Gardenia Ltda Relação de Credores em 05/11/2020

Conta Credores CNPJ/CPF Endereço Registro Contábil Classe Origem Natureza Regime Valor do Crédito

25.455.858/0001-71

Prédio Minas - Rod. Papa João Paulo II, 4143 - 1º andar - 12346 MULTAS AMBIENTAIS - FEAM 2.1.5.02.01.001.0042 QUIROGRAFÁRIOS Auto Infração Multas Mensal 3.640,95 Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-901

902.591.306-72

AVENIDA BARBACENA Nº1330-APTO 801-BLOCO1- 2.1.5.02.01.001.0043; 12385 SILVANA LADEIRA BASTOS QUIROGRAFÁRIOS Contrato Comercial Mensal 403.807,70 SANTO AGOSTINHO - BH - MG CEP 30.190-131 2.2.1.02.009.0010

000.627.966-07

RUA ANCONA Nº96-BAIRRO BANDEIRANTES-BH/MG- 2.1.5.02.01.001.0044;2.2.1.02. 12386 LEONARDO TEIXEIRA BASTOS QUIROGRAFÁRIOS Contrato Comercial Mensal 403.767,66 CEP 31.340-720 009.008

924.997.086-20

RUA CASTELO SANTAREM Nº140-BAIRRO CASTELO- 2.1.5.02.01.001.0045;2.2.1.02. 12387 LEDA LADEIRA BASTOS QUIROGRAFÁRIOS Contrato Comercial Mensal 3.634.023,32 BH/MG CEP 31.340-480 009.0012

625.596.136-20

RUA PÁVIA Nº125-BAIRRO BANDEIRANTES-BH/MG-CEP 2.1.5.02.01.001.0046;2.2.1.02. 12388 WILSON TEIXEIRA BASTOS QUIROGRAFÁRIOS Contrato Comercial Mensal 403.765,47 31.340-560 009.0013

22.447.123/0001-08

R. D PEDRO II - PASSARINHOS - BARBACENA - 12277 CYNTHIA FERNANDA MALVAR DA S 2.1.5.03.01.001.0099 QUIROGRAFÁRIOS Contrato Capital de Giro Mensal 3.190,09 36204190