RAPLA VALLA 2019. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Sisukord

1. Ülevaade ...... 3 1.1. Rapla valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade ...... 3 Rapla valla 2019. aasta eelarve osad: ...... 3 Põhitegevuse tulud ...... 3 Põhitegevuse kulud ...... 4 Investeerimistegevus ...... 5 1.2. Vallaeelarve koostamise alused ja sisu ...... 5 2. Koondeelarve ...... 6 3. Põhitegevuse tulud ...... 6 3.1. Kontoklass 30 – Maksutulud...... 6 3.2. Kontoklass 32 – Tulud kaupade ja teenuste müügist ...... 8 3.3. Kontoklass 35 – Saadavad toetused tegevuskuludeks ...... 11 3.4. Kontoklass 38 - Muud tegevustulud ...... 12 4. Põhitegevuse kulud ...... 13 4.1. Kontoklass 41,45 - Antavad toetused...... 13 4.2. Kontoklass 50 - Personalikulud ...... 13 4.3. Kontoklass 55 - Majandamiskulud...... 14 4.4. Kontoklass 60 – Muud kulud ...... 15 5. Investeerimistegevus ...... 15 6. Finantseerimistegevus ...... 17 7. Likviidsete varade muutus ja ületulevad kohustused ...... 19 8. Võrdlus eelarvestrateegiaga ...... 19 9. Eelarve vastutajate lõikes ...... 20 10. Eelarve tegevusvaldkondade lõikes ...... 21 10.1. Üldised valitsussektori teenused ...... 21 10.2. Majandus, keskkonnakaitse, elamu ja kommunaalmajandus ...... 22 10.3. Kultuurivaldkond ...... 24 10.4. Haridusvaldkond ...... 26 10.5. Sotsiaalne kaitse ...... 28

2 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Rapla valla 2019 aasta eelarve seletuskiri eelnõule „Rapla valla 2019. aasta eelarve kinnitamine“

1. Ülevaade

1.1. Rapla valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.06.2017. aasta määrusele nr 100 moodustati uus haldusüksus Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valla ühinemise teel. Uue haldusüksuse nimeks määrati Rapla vald. Rapla valla esimene ühine 2018. aasta eelarve võeti vastu 29. märtsil 2018 Rapla Vallavolikogu määrusega nr 16. Ühinenud valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 võeti vastu 25. oktoobril 2018 Rapla Vallavolikogu määrusega nr 42.

2019. aasta eelarves on arvestatud järgmiste põhimõtetega: plaanid on konservatiivsed ja jätkusuutlikud, eelarvedistsipliini ja otsustusprotsessi selguse mõttes tehakse vajalikud strateegilised otsused eelarvestrateegia koostamisel kord aastas ning muudatused ja ettepanekud kajastuvad eelarves, võimalik ülelaekumine eelarveaasta keskel ja lõpus suunatakse reservi.

2019. aastal põhitegevuse kulud kasvavad kiiremini kui põhitegevuse tulud. Eesmärgiks seatakse, et järgmisel perioodil ühise majandamise käigus vaadatakse kolme aasta jooksul üle kokkuhoiu kohad nii, et muudatused jõuaksid ettepanekutena läbi arengukava ja strateegia ja rahastamise põhimõtete ühtlustamisest lähtuvalt järgnevate aastate eelarvetesse. Eesmärk peaks tagama 2019. aasta eelarves täitmata jäänud põhimõtte järgmisteks perioodideks: põhitegevuse kulude mahukasv võrrelduna eelneva perioodi eelarvega oleks väiksem, kui põhitegevuse tulude mahukasv ning valla omaosalus investeeringutes kasvaks.

2019. aasta kulude eelarve tagab ühinenud omavalitsuste teenuste senise taseme ja kvaliteedi ning tegevuste jätkumise. 2019. aasta eelarves on kirjeldatud kõiki tegevuskulusid ja -tulusid lähtuvalt 2018. aasta eelarve täitmistest ning 2019. aasta teadaolevatest vajadustest, muudatusi on selgitatud seletuskirja erinevates osades.

Jätkub jätkusuutliku elukeskkonna mõtestatud kavandamine, valla omandis olevate ehitiste renoveerimine ja energiasäästlikuks muutmine. Vald on konkurentsivõimeline tööandja, kes väärtustab valla töötajaid - töötasud tõusevad võimalusel kõigis valdkondades ning töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks otsitakse lahendusi samuti kõigis valdkondades.

Rapla valla 2019. aasta eelarve osad:

Lisa 1: Rapla valla 2019. aasta koondeelarve;

Lisa 2: Investeerimistegevuse kulude jaotus valdkondade, objektide lõikes;

Lisa 3: Rapla valla 2019. a eelarve põhitegevuskulud tegevusvaldkondade ja vastutajate lõikes (kinnitab vallavalitsus).

Põhitegevuse tulud

 2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 19,8 miljonit eurot. See on 0,7 miljonit eurot ehk 4% enam kui 2018. aasta eelarves.

 Eelarve põhitegevuse tuludest 60% ehk 11,8 miljonit moodustavad maksutulud. Võrreldes eelmise aastaga on kasv 7% (tulumaks 57% eelarve põhitegevusetuludest, võrreldes eelmise aastaga kasv 8%).

 Saadavad toetused moodustavad põhitegevustuludest 31%, ulatudes 6,2 miljoni euroni. See on 0,2 miljonit eurot ehk 3% vähem kui 2018. aasta eelarves. Langus on seotud riigi toetus- ja tasandusfondist eraldatud vahendite vähenemisega (7%). Toetusfondis on vähenenud toetus gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks ja sotsiaaltoetuste vahendid.

 Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 8% ehk 1,6 miljonit eurot ehk 8% enam kui 2018. aasta eelarves.

 Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 0,1%.

3 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Joonis 1 Põhitegevuse tulud PÕHITEGEVUSE TULUD 2019 (kokku 19,8 miljonit eurot)

31% Maksud Kaupade ja teenuste müük 60% Toetused tegevuskuludeks 8% Muud tegevustulud

Põhitegevuse kulud 2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 19,1 miljonit eurot. See on 1,2 miljonit eurot ehk 7% enam kui 2018. aasta eelarves. Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad põhitegevuskuludest 92% ehk 17,7 miljonit eurot, suurenedes 8% võrrelduna 2018. aasta eelarvega. Antavad toetused moodustavad 8% ehk 1,5 miljonit eurot, vähenedes 3% võrra võrrelduna 2018. aasta eelarvega.

Põhitegevuse kulud jaotuvad järgmiselt:

 Haridusvaldkonnale on planeeritud 60% ehk 11,4 miljonit eurot, valdkonna kasv 8%.

 Kultuuri-, vaba aja ja spordivaldkonnale on planeeritud 10% ehk 2,0 miljonit eurot, tõus 1%.

 Teede- ja tänavate, haljasalade ning elamu-ja kommunaalmajanduse korrashoiuks on planeeritud 7% ehk 1,4 miljonit eurot, valdkonna kasv 18%.

 Sotsiaalvaldkonnale ja tervishoiule on planeeritud 11% ehk 2,1 miljon eurot, tõus 2,1%.

 Valitsemiskuludeks on planeeritud 11% ehk 2,0 miljonit eurot, valdkonna vähenemine 2,4%.

 Reservfondi osatähtsus eelarve põhitegevuskuludest on 1% ehk 0,2 miljonit eurot.

Joonis 2 Põhitegevuse kulud

PÕHITEGEVUSE KULUD 2019 (kokku 19,1 miljonit eurot)

11% 7% Haridus 1% Kultuur,sport 11% 60% Üldvalitsemine 10% Reservfond Majandus Sotsiaalvaldkond

4 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Investeerimistegevus 2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 6,8 miljonit eurot, millest toetustega kaetakse 2,5 miljonit eurot.

Joonis 3 Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa (tuhat eurot) 2019 eelarve ja 2018 tegelik täitmine 3000

2500

2000

1500

1000

500

0 Haridusvaldkond Kultuurivaldkond Elamu- ja Majandusvaldkond Sotsiaalvaldkond Muud Kommunaalmajandus

toetus oma- või võõrvahendid 2018

Investeeringute ellu viimiseks planeeritakse võtta 2019. aastal 3,3 miljonit eurot laenu, mis suurendab valla netovõlakoormust aasta lõpuks 32%-ni valla põhitegevustuludest. Kohustuste jääk 2019. aasta lõpuks tõuseb 2,8 miljoni euro võrra, jõudes aasta lõpuks 6,3 miljoni euroni.

2019. aastal on valla planeeritav põhitegevuse tulem 0,7 miljonit eurot ehk 3,5% põhitegevuse tuludest, mis suunatakse intressikulude, laenumaksete ja investeeringute omaosaluse katteks.

1.2. Vallaeelarve koostamise alused ja sisu

Rapla valla eelarve eelnõu ja seletuskiri on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele (edaspidi KOFS) ning Rapla valla finantsjuhtimise korrast ja eelarvestrateegiatest lähtuvalt.

Rapla Vallavalitsuse 12.11.2018. aasta korraldusega nr 468 „Rapla valla 2019. a vallaeelarve koostamise protsessi läbiviimine ja koostamise tingimused“ kinnitati Rapla valla 2019. aasta eelarve projekti koostamise alused. Hallatavatele asutustele ja vallavalitsusele ametiasutusena olid aluseks ja piiriks eelmisel perioodil kavandatud summad asutuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve eelnõu koostamise aluseks on tulude, kulude ja finantseerimistehingute osas riigi eelarvestrateegia 2019-2022, 2019. aasta riigieelarve eelnõu, Rahandusministeeriumi majandusprognoosid, ühinenud valdade arengukavad ja eelarvestrateegiad, Statistikaameti, Töötukassa ning Maksu- ja Tolliameti andmed.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, mis algab 1. jaanuaril 2019 ning lõppeb 31. detsembril 2019. Valla eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendava informatsiooniga, mis on aluseks antud aasta tegevuste finantseerimisel.

Rapla valla eelarve koostatakse juba teist aastat tekkepõhiselt : majandustehinguid kajastatakse vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) üksustel on kohustus minna tekkepõhisele eelarvestamisele üle 2019. aastast.

Pärast vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogus kinnitab vallavalitsus oma korraldusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (kululiigid), mille alusel asutakse valla eelarvet ellu viima. Rapla valla eelarve ülesehitus on vastutaja põhine.

5 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri 2. Koondeelarve

Rapla valla põhitegevustuludest suurima osakaaluga on maksutulud, millest suur osatähtsus on füüsilise isiku tulumaksul. Kuludest 63% moodustavad personalikulud. Investeerimistegevuse koondeelarve on 4,3 miljoni euro ulatuses negatiivne, mis tingib laenu võtmise.

2019. aasta tulude eelarve kogumaht on 25,7 miljonit eurot (põhitegevuse tulud 19,8 miljonit eurot + investeerimistegevuse tulud 2,6 miljonit eurot + võetav investeerimislaen 3,3 miljonit eurot) ning kulude kogumaht 26,4 miljonit eurot (põhitegevus kulud 19,1 miljonit eurot + investeerimistegevuse kulud 6,8 miljonit eurot + laenu tagasimakse 0,5 miljonit eurot).

Tabel 1 Koondeelarve 2017–2019 2017 2018 2019 Muutus Muutus Rea kood Kirje nimetus tegelik eelarve eelarve 2019/2018 summaliselt PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 17 707 299 19 111 118 19 821 722 4% 710 604 30 Maksutulud 10 289 655 11 022 730 11 822 434 7% 799 704 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 740 895 1 503 849 1 629 235 8% 125 386 3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 5 574 676 6 484 489 6 258 053 -3% -226 436 3825, 388 Muud tegevustulud 102 073 100 050 112 000 12% 11 950 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 15 505 125 17 890 111 19 116 377 7% 1 226 267 41, 45 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 133 919 1 493 473 1 454 242 -3% -39 231 Muud tegevuskulud 14 371 206 16 396 638 17 662 135 8% 1 265 498 50 Personalikulud 9 773 979 11 033 792 11 978 331 9% 944 540 55 Majandamiskulud 3 947 301 5 310 521 5 487 600 3% 177 079 60 Muud kulud 649 926 52 325 196 204 275% 143 879 PÕHITEGEVUSE TULEM 2 202 174 1 221 007 705 345 -42% -515 663 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -1 980 905 -3 989 724 -4 315 172 8% -325 448 381 Põhivara müük (+) 134 933 53 000 65 500 24% 12 500 15 Põhivara soetus (-) -3 586 460 -6 207 245 -6 781 376 9% -574 131 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 1 510 149 2 197 122 2 478 737 13% 281 615 382 Finantstulud (+) 1 104 1 054 1 000 -5% -54 65 Finantskulud (-) -40 631 -33 655 -79 033 135% -45 378 EELARVE TULEM [ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)] 221 269 -2 768 717 -3 609 827 30% -841 111 FINANTSEERIMISTEGEVUS -239 090 623 517 2 828 149 354% 2 204 632 258 Kohustuste võtmine (+) 600 000 1 200 000 3 300 000 175% 2 100 000 208 Kohustuste tasumine (-) -839 090 -576 483 -471 851 -18% 104 632 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 1001 (+ suurenemine, - vähenemine) -17 821 -2 145 200 -781 678 -64% 1 363 521

3. Põhitegevuse tulud

3.1. Kontoklass 30 - Maksutulud Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikud maksud maksekorralduse seaduse kohaselt on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks ehk maksud, mis osaliselt või täielikult laekuvad KOV eelarvesse. Kohalike makse Rapla vallas kehtestatud ei ole.

Tabel 2 Maksutulud 2017 2018 2019 Muutus Muutus Rea kood Rea nimi tegelik eelarve eelarve 2019/2018 summaliselt 30 Maksutulud 10 289 655 11 022 730 11 822 434 7% 799 704 3000 Füüsilise isiku tulumaks 9 800 723 10 536 732 11 354 434 8% 817 702 3030 Maamaks 488 932 485 998 468 000 -4% -17 998

Tulumaks moodustab 2019. aastal 96% maksutuludest ja maamaks 4%.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Valla peamise tuluallika, üksikisiku tulumaksu prognoosi aluseks on

6 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri elanikkonna arv, millest vastavalt eelnevate perioodide arvestuste alusel saab planeerida maksumaksjate arvu. Elanikkonna struktuuris väheneb Rapla vallas hetkel kõige kiiremini tööealiste osatähtsus vanuses 19 - 64 aastat, sellest tulenevalt võib väheneda ka maksumaksjate arv järgnevatel perioodidel. 2018. aasta ja eelmiste perioodide maksumaksjate arvud ei ole võrreldavad, sest 2018. aastast on maksumaksjate arvestuses lisandunud pangaintresside saajad.

Tabel 3 Elanikkonna vanuseline koosseis, maksumaksjate ja töötute arvu muutused 2018–2016 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 Muutus 2018/2017 Elanike arv kokku, sh 13 303 13 334 13 480 -31 Lapsed 0-6 aastased 962 944 977 18 Noored 7 - 18 aastased 1797 1 764 1 726 33 Tööealised 19 - 64 7878 7 989 8 175 -111 Üle 65 aastased 2666 2 637 2 602 29 Maksumaksjate aasta keskmine arv 30.11.2018 6 448 6 170 6 157 278 Registreeritud töötute keskmine arv Rapla vallas 282 300 304 -18

Rahandusministeeriumi 2018. aasta suvise prognoosi alusel on oodata 2019. aastal hõive mõõdukat kuni 0,8% kasvu, kuna töötus on madal ning tööpuudus puudutab enim ehitus- ja teenindusettevõtteid. Hõivatute arv on suurenenud töötuse vähenemise ja seni mitteaktiivsete inimeste tööturule siirdumise tõttu (2016. aasta juulis jõustus töövõimetoetuse seadus, millega käivitus tööturgu oluliselt mõjutav töövõimereform). Töövõimereform sunnib inimesi tööd otsima, kuid kõigil pole tööandjate soovidele ja vajadustele vastavaid oskusi. Töötuse määr suureneb prognoosi kohaselt 6%-ni 2019. aastal. Rapla vallas on maksumaksjate arvu keskmine tõus veidi madalam kui Eestis keskmiselt, mis võib olla tingitud tööealise elanikkonna kiirest vähenemisest.

Teiseks arvestusaluseks on brutosissetulek. Keskmine brutopalk tõusis Rapla vallas 2017. aastal 1126 euroni (keskmine Eestis 1162 eurot) ja planeeritult võiks tõusta keskmine töötasu arvestades täna teadaolevaid andmeid 2018. aastal 1178 euroni. 2019. aasta arvestuste aluseks on võetud 5%-ne palga nominaalkasv (keskmiselt 1232 euroni). Palgatõus võib olla kiirem sõltuvalt tööjõu vajadusest, mida mõjutavad ühelt poolt tööealise rahvastiku vähenemine ja üldise tööturu aktiivsuse tõus. Palgakasv ulatub erinevate prognooside kohaselt 6-6,2%-ni.

Kolmandaks arvestusaluseks on omavalitsustele igal aastal riigi kehtestatav tulumaksu laekumise määr. Residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust laekus viimastel aastatel 11,6% valla territooriumile vastava kalendriaasta 1. jaanuari seisuga registreeritud isikutelt laekunud üksikisiku brutotulust. 2018. aastast tõusis määr esialgsete arvestuste kohaselt 11,84%-ni. Lisaks otsustas riik jätta loomata uue toetusmeetme tugiteenuse ja ujumise algõpetuse toetamiseks ning suunata vahendid otse KOV tulubaasi, mis annab omavalitsusele suurema paindlikkuse rahade kasutamisel. Tulumaksumäära suurendati seoses ujumise algõpetusega 0,01 protsendipunkti ja seoses tugiteenustega 0,02 protsendipunkti ehk kokku 11,83%-lt 11,86%-le. Vastavalt tulumaksuseaduse muudatusele peaks alates 1. jaanuarist 2019 laekuma kohalikule omavalitsusele brutotulust 11,9% ja alates 1. jaanuarist 2020 brutotulust 11,93%.

Rapla valla 2019. aasta eelarve prognoos üksikisiku tulumaksu laekumise osas on 4,5%-se kasvuga võrrelduna 2018. aasta tegeliku laekumisega.

Tabel 4 Tulumaksu laekumise prognoos 2017–2019

2017 2018 2019* Elanike arv 13 334 13 303 13 303 Maksumaksjate arv* 6 170 6 448 6 454 Maksumaksjate arvu muutus 0,1% 4,5% 0,1% Väljamaksed füüsilistele isikutele* 83 369 040 91 128 197 95 415 414 Sissetulek inimese kohta kuus 1 126 1 178 1 232 Planeeritav sissetuleku kasv Rapla vallas 9% 5% 5% Planeeritav sissetuleku kasv Eestis 7% 7% 6% Tulumaksu laekumine* 9 800 723 10 863 931 11 354 434 Tulumaksu laekumise kasv 7,8% 10,8% 4,5% Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe 11,60% 11,86% 11,90% Maksumaksjate osatähtsus elanikkonnast 46,3% 48,5% 48,5%

7 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Maamaks on riiklik, maa maksustamishinnast lähtuv maks, mille tulu laekub 100% ulatuses KOV eelarvesse ja mille suurus sõltub maamaksu määrast, maa sihtotstarbest ning maksusoodustustest. Maa hindamise objektiks on maatükk ilma sellel asuvate ehitiste, kasvava metsa, muude taimede ja päraldisteta. Maamaksu määr on 0,1–2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja looduliku rohumaa maksumäär on 0,1–2,0 protsenti maa maksustamise hinnast aastas. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Maamaksumäära võib kehtestada diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes ja katastriüksuse sihtotstarvete liikide lõikes.

Rapla Vallavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 23 kehtestati uue Rapla valla haldusterritooriumil 2018. aastal maamaksumäraks 2,5% maa maksustamishinnast ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava ja loodusliku rohumaa osas 2,0% maa maksustamishinnast. Pensionäridele, represseeritutele ja osalise või puuduva töövõimega isikutele otsustati võimaldada täiendavat maamaksusoodustust vastavalt maamaksuseaduse § 11 lõigetele 5 ja 6. Maamaksuseaduse muudatus, mis kehtib 2013. aastast, vabastab maamaksust elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ja hajaasustusega aladel kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on maa omaniku või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht. Antud summa otsustas riik kompenseerida omavalitsustele läbi tulumaksu eraldise suurenemise (0,17% võrra). Maamaksu kogumise riigipoolsete kulude vähendamiseks on maamaksu määramise alampiiri tõstetud ja 2011. aastast alates on vastav määr 5 eurot. Kuni 64 eurone maamaks, mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksu, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

Maamaksu prognoosi aluseks 2019. aasta eelarves on eelmise perioodi maamaksu tegelik arvestus ja laekumine.

3.2. Kontoklass 32 - Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist on kavandatud valla eelarvesse 1 629 235 eurot, mis moodustab põhitegevustuludest 8% ja on 8% rohkem kui 2018. aasta eelarves.

Tabel 5 Tulud kaupade ja teenuste müügist 2017–2019 ja võrdlus eelmise perioodiga Rea 2017 2018 2019 Muutus Muutus Rea nimi kood tegelik eelarve eelarve 2019/2018 summaliselt 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 740 895 1 503 849 1 629 235 8% 125 386 3200 Riigilõivud 18 865 15 507 15 000 -3% -507 322 Laekumised majandustegevusest 1 544 012 1 336 887 1 500 995 12% 164 108 3220 Laekumised haridusalasest tegevusest 848 248 635 726 678 995 7% 43 269 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 26 405 31 565 51 200 62% 19 635 3222 Laekumised spordi ja puhkealasest tegevusest 8 978 6 500 3 000 -54% -3 500 3224 Laekumised sotsiaalabialasest tegevusest 660 381 663 096 767 800 16% 104 704 3233 Üüri- ja renditulud 157 268 144 097 110 000 -24% -34 097 3237 Laekumised õiguste müügist 32 100 0 -100% -100 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 20 718 7 258 3 240 -55% -4 018

Riigilõivude laekumist reguleerib riigilõivuseadus. Riigilõivu tasub isik, asutus, välismaa äriühingufiliaal või isikute ühendus, kelle huvides või kelle suhtes toiming tehakse ning kes seaduse kohaselt on kohustatud selle eest tasuma riigilõivu. Vallale laekub riigilõivu ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest ning majandustegevuse registriga seotud toimingute eest. Eelarves on arvestatud tulu planeerimisel 2018. aasta tegelikku laekumist arvestades.

Laekumised haridusalasest tegevusest all kajastatakse alusharidus-, üldharidus- ja huvikooliteenuse eest laekumisi lapsevanematelt ja teistelt omavalitsustelt.

Tabel 6 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest ja võrdlus eelmise perioodiga 2018 eelarve 2019 eelarve Tõus 2019/2018 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 635 726 678 995 7% Lastevanemate osalemine õppekulude osas 171 692 187 534 9% Lastevanemate osalemine huvikoolide õppekulude osas 52 398 53 298 2% Lastevanemate osalemine toidukulude katmisel 170 161 173 700 2% Teiste omavalitsuste osalemine koolieelse lasteasutuse kulude katmisel 101 244 94 160 -7% Teiste omavalitsuste osalemine munitsipaalkoolide kulude katmisel 119 435 141 251 18% Teiste omavalitsuste osalemine huvikooli kuludes osalemine 20 196 29 052 44% Muud tulud 600 0 -100%

8 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Vastavalt Rapla Vallavolikogu 20.12.2018. aasta määrusele nr 50 tõusevad lasteaedades kohatasud alates 2019. aasta 1. septembrist vastavalt töötasu alammäära tõusule. Nimetatud määrusega on kehtestatud ka kohatasu soodustused. Rakendatavad kohatasude soodustused vähendavad planeeritavat laekumist õppekulude osas kuni 28% võrra aastas. Vastavalt koolieelsete lasteasutuste seadus § 27 lg 3 ei või vanemate kaetav osa ühe lapse kohta ületada 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Seega võib kohatasu 2019. aastal olla kuni 108 eurot kuus (Rapla vallas on 6–8% alampalgast ehk 32,40–43,20 eurot kuus).

Tasu toitlustamiskuludest laekub vanematelt, kelle lapsed käivad koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolis ja osalevad pikapäevarühma töös ning asutuse töötajatelt, kes kasutavad toitlustusteenust. Lasteaedade toidukulud ja lastevanemate osalemine toidukulude katmisel on eelarvestatud identsetena. Prognoosimisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 10. novembri 2018. aasta seisuga. Rapla valla koolides/lasteaedades õpib 259 õpilast teistest omavalitsustest (vt tabelid 7–9).

Rapla valla eelkooliealiste lasteasutuste tegevuskulu maksumus on kehtestatud Rapla Vallavalitsuse 14. jaanuari 2019. aasta korraldusega nr 16. Tegevuskulude maksumus tavalasteaias jääb 340–600 euro vahele lapse kohta kuus. Huvihariduse osas lastevanemate osaluse tõus on arutelul, kuid eelarves on arvestatud täna kehtivate õppekuludega.

Tabel 7 Planeeritav omavalitsuste arvlemine ja lastevanemate osalus alushariduse osas Väljastpoolt Laste arv Laste arv Arvestuslik Arvestuslik õpilased Arvlemine Vanemate 10.11.2017 10.11.2018 õppekulu kohatasu 10.11.2018 omavalitsustega osalus Alu Kool 83 83 32 337 4 14 828 23 232 Hagudi Põhikool 37 35 32 399 0 0 9 504 Lasteaed Sinilill 71 72 32 347 5 19 085 23 936 Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaia osa 42 42 20 595 3 19 635 8 360 Kaiu Lasteaed Triinutare 40 53 19 357 7 27 489 10 032 Rapla Erilasteaed Pääsupesa 20 19 32 865 0 0 4 400 Rapla Lasteaed Kelluke 117 114 43 313 0 0 38 550 Rapla Lasteaed Naksitrallid 125 125 32 292 3 9 636 31 680 Rapla Lasteaed Päkapikk 143 136 32 317 1 3 487 37 840 Kokku 678 679 23 94 160 187 534

Tabel 8 Planeeritav omavalitsuste arvlemine ja lastevanemate osalus huvihariduse osas Laste arv Laste arv Arvestuslik Arvestuslik Väljastpoolt õpilased Arvlemine Vanemate

10.11.2017 10.11.2018 õppekulu kohatasu 10.11.2018 omavalitsustega osalus

Rapla Muusikakool 163 165 25 275 9 22 275 33 750 Juuru Eduard Vilde Kooli Huvikool 24 30 20 303 1 2 727 4 320 Kaiu Huvikool 10 12 18 340 0 0 1 539 Rapla Huvikool 94 97 18 30 15 4 050 13 689 Kokku 291 304 25 29 052 53 298

Munitsipaalkoolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmisel osalevad teised vallad või linnad proportsionaalselt selle omavalitsuse koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga. Alates 2011. aastast kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 7 kohaselt õpilaskoha piirsumma, milleks 2019. aastal on kinnitatud 91 eurot kuus (2018. aastal 89 eurot).

Tabel 9 Planeeritav omavalitsuste arvlemine üldhariduse osas Laste arv Laste arv Arvestuslik Arvestuslik Väljaspoolt õpilased Arvlemine

10.11.2017 10.11.2018 õppekulu kohatasu 10.11.2018 omavalitsustega Rapla Vesiroosi Kool 497 516 103 91 38 38 038 Rapla Kesklinna Kool 419 417 127 91 17 17 017 Hagudi Põhikool 92 100 154 91 8 8 008 Alu Lasteaed-Algkool 60 55 153 91 2 2 002 Kaiu Põhikool 90 94 213 91 5 5 005 Juuru Eduard Vilde Kool 102 100 252 91 13 13 013 Kabala Lasteaed-Põhikool 64 64 203 91 8 8 008 Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 176 189 38 38 120 50 160 Kokku 1500 1535 1243 675 211 141 251

9 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Kultuuriasutuste majandustegevusest 63% moodustab maakonna raamatukogude vaheline arvlemine Rapla Keskraamatukogu raamatute soetamise, koolitusteenuste ja majanduskulude osas. Tuludesse on arvestatud Rapla Kultuurikeskuse avatava kino planeeritav piletitulu.

Tabel 10 Planeeritav tulu kultuuriasutuste majandustegevusest ja võrdlus eelmise perioodiga Tõus 2018 eelarve 2019 eelarve 2019/2018 Kultuuriasutuste majandustegevus 31 565 51 200 62% Rapla Keskraamatukogu tulud (raamatute soetamisel, teenused) 21 755 32 000 47% Rapla Kultuurikeskuse piletitulu 9 810 19 200 96%

2019. aasta eelarvesse laekuvad ürituste korraldamise piletitulu ja toetused, raamatukogudes viivised ja vahendustasud saavad hallatavad asutused lisaeelarvega oma eelarvetesse tagasi taotleda ja kasutada asutuse juhi ettepanekul vajalike kulutuste katmisel.

Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest: kajastatud Kabala Spordihoone kasutus.

Tabel 11 Planeeritav tulu sotsiaalvaldkonna majandustegevusest ja võrdlus eelmise perioodiga Tõus 2018 eelarve 2019 eelarve 2019/2018 Sotsiaalasutuste majandustegevus 663 096 767 800 15,8% Hooldatavate osalustasud 566 411 646 300 14,1% Rapla Hooldekeskus 280 000 322 300 15,1% Kaiu Hooldekodu 136 000 150 000 10,3% Juuru Hooldekodu 150 411 174 000 15,7% Koduhooldus 6 800 11 000 61,8% Rapla piirkond 6 800 8 000 17,6% Juuru ja Kaiu piirkond 0 3 000 Päevakeskuse teenus 6 000 7 000 16,7% Sotsiaalkorterite üüri- ja kommunaatulud 38 000 41 500 9,2% Rapla Hooldekeskus 15 000 16 000 6,7% Alu Tugikeskus 5 000 6 500 30,0% Alu Ühiselamu 18 000 19 000 5,6% Igapäevaelu toetamine 45 000 62 000 37,8% Muud projektid 885 0 -100,0%

Sotsiaalasutuste majandustegevuse all kajastuvad hooldekodude hooldatavate osalustasusd (pension, omaosalus ülalpidamiskohustusega isikute osas), koduhooldus- ja päevakeskuse teenuste eest laekumised ning Rapla Hooldekeskuse sotsiaalpindade üüritulud.

Üüri ja renditulude tuluobjektiks on üüripinnad ja mitteeluruumid. Tulude prognoos on tehtud seniste laekumiste põhjal. Lisandunud on 2018. aastast abielutseremooniate läbiviimistega kaasnev tasu (6000 eurot). Rapla Tervisekeskuse hoone peaks vabanema 2019. aasta sügisest ja hetkel teadaolevat rentnikku ei ole. Hetkel ei ole planeeritud hallatavate asutuste üüritulusid eelarves, antud tulud lisanduvad lisaeelarvega - vastavalt kokkuleppele laekub 75% rentidest hallatavate asutuste eelarvetesse.

Tabel 12 Planeeritav tulu elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest ja võrdlus eelmise perioodiga Tõus 2018 eelarve 2019 eelarve 2019/2018 Elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevus 144 097 110 000 -23,7% Kinnisvarainvesteeringute rent ja kommunaalmaksed 55 000 36 000 -30,8% Rapla Tervisekeskus 28 000 18 000 -35,7% Munitsipaalkorterite rent ja kommunaalmaksed 18 000 12 000 -33,3% Õppekeskus 3 000 3 000 0,0% Lennuväli 3 000 3 000 0,0% Kaiu jõusaal 3 000 3 000 0,0% Vallavalitsus 0 6 000 Rapla Kultuurimaja rendid 27 000 26 000 -3,7% Sotsiaalkorteritelt rent ja kommunaalmaksed 15 000 14 000 -6,7% Keskraamatukogu ruumide rent 2 000 0 Haridusasutuste ruumide rendid 12 000 0 Ühiselamu rent 18 000 25 000 38,9% Muud üüri- ja kasutus tulud 15 097

10 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Muude kaupade ja teenuste all on kajastatud koostööleping AS Eesti Postiga (postkontori teenus Kaiu ja Hagudi raamatukogudes).

3.3. Kontoklass 35 - Saadavad toetused tegevuskuludeks

Põhitegevuse tuludesse laekuvad sihtotstarbelised toetused ning mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks. Toetusi tegevuskuludeks on prognoositud 6 258 053 eurot, mis moodustab 32% põhitegevustuludest. Toetused on eelarvesse planeeritud võttes aluseks tasandus- ja toetusfondi jaotuste esialgseid arvestusi (eelnõu 01. jaanuar 2019) ja teadaolevaid tegelikke laekumisi ning rahastamisotsuseid tulevasel perioodil.

Tabel 13 Saadavad toetused tegevuskuludeks perioodil 2017–2019 Tõus 2017 tegelik 2018 eelarve 2019 eelarve 2019/2018 Saadavad toetused 5 574 676 6 484 489 6 258 053 -3,5% Saadavad sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 903 888 383 849 489 077 27,4% Mittesihtotstarbelised toetused 4 670 788 6 100 640 5 768 976 -5,4% Tasandusfond (lg 1) 225 822 593 789 665 616 12,1% Tasandusfond (lg 2) 4 444 966 5 506 851 5 103 360 -7,3%

2019. aasta eelarves on kajastatud ühinemistoetus 150 000 eurot. Ühinemistoetused makstakse kohalikele omavalitsustele vastavalt haldusreformi seaduses sätestatud alustele ja määradele ning korrale. Viimane väljamakse toimub 2019. aasta esimeses kvartalis ning on planeeritud palgavahendite ühtlustamiseks 2019. aastal.

Riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest on olulisemad Kultuuriministeeriumilt laekuv toetus Rapla Keskraamatukogule, koolipiima ja –puuvilja toetus, õppelaenude hüvitamine ja valimiste korraldamiseks eraldatud summad. Saadud toetused tegevuskuludeks on 2019. aastaks planeeritud vastavalt teadaolevatele eelkokkulepetele.

Tabel 14 Saadavad sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 2019. aastal 2019 eelarve Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kulutusteks 489 077 Kultuuriministeerium 147 010 Maaeluministeerium (koolipiim) 18 000 Rahandusministeerium (ühinemistoetus) 150 000 Rahandusministeerium (õppelaenud) 2 052 Rahandusministeerium (eraldis valimisteks) 60 935 Rahandusministeerium (Rapla Lasteaed Kelluke, Rapla Kesklinna Kool) 15 000 Valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused (sotsiaalvaldkonna projektid: imelised aastad ja puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine) 24 414 Toetused muudelt residentidelt (Teisel ringil targaks - RTG) 71 666

Riigieelarves on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga kohalikele omavalitsustele. Tasandusfondi eesmärk on ühtlustada võimalusi avalike teenuste osutamisel. Toetusfond toetab kohalikke omavalitsusi konkreetsete ülesannete täitmisel. Toetust antakse üldistel alustel taotlusi kogumata ning arvestuse aluseks on parameetrite hinded (ühiku maksumus) eurodes: ühe lapse, kooliealise, tööealise, vanuri, arvestusliku teepikkuse ja hooldatava või hooldajateenust saava puudega isiku kohta. Arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse statistiliste näitajate ning ühiku maksumuse korrutiste summeerimisega. Arvestuse alused on kättesaadavad rahandusministeeriumi kodulehel aadressil (https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine ).

Toetusfondist hariduskuludeks määratud vahendite jaotamise peamine põhimõte seisneb kulupõhiselt minimaalselt vajalike moodustatavate klassidega seotud õpetamiskulude finantseerimise tagamises. 2019. aastal toetab riik täiendavalt hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpet ja tugispetsialistide tööd. Õpilaste toitlustamiseks üldhariduskoolides annab riik 1,00 eurot õpilase toidupäeva kohta.

Toimetulekutoetuste summa arvutamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 156, mille kohaselt riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnavalitsustele vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. 2019. aastal toetatakse asendushoolduse korraldamist ja eraldatakse vahendid matusetoetuseks. Omavalitsused korraldavad alates 2018. aastast perekonnaseisutoiminguid, milleks on riigilt 2019. aastaks toetust planeeritud 21 429 eurot (mis ei kata aga kogukulusid seoses teenuse osutamisega).

11 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Tabel 15 Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2017–2019 ja võrdlus eelmise perioodiga Muutus 2017 2018 1.01.2019 summaliselt Muutus % Tasandusfond 225 822 593 789 665 616 71 827 12%

Toetusfond 4 444 966 5 506 851 5 103 360 -403 491 -7%

Haridus 3 544 934 4 508 700 4 349 503 -159 197 -4% Hariduse palgavahendid 3 079 079 3 513 891 3 417 288 -96 603 -3% Koolitus 24 357 24 357 24 357 0 0% Õppevahendid, õpikud 99 511 99 613 87 096 -12 517 -13% Koolilõuna 213 350 276 500 235 550 -40 950 -15% Tõhustatud eritoe tegevustoetus 0 188 502 169 478 -19 024 -10%

Koolieelsete lasteasutuste toetus 20 385 148 133 164 385 16 252 11%

Huvitegevuse toetus 108 252 257 704 251 349 -6 355 -2%

Toimetulek 296 630 221 288 162 472 -58 816 -27% Teenuste arendus (sotsiaalvaldkond) sh: 28 042 24 544 0 -24 544 -100% Vajaduspõhise peretoetuse korraldamise toetus 58 844 0 0 0 0% Asendushooldus 0 245 329 126 023 -119 306 -49% Matusetoetus 0 39 884 40 586 702 2%

Raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus 32 398 30 456 21 495 -8 961 -29%

Perekonnaseisutoimingud 0 20 951 21 429 478 2%

Sündide ja surmade registreerimine 99 0 0 0 0%

Keskkonnatasude muutmise kompensatsioon 72 175 0 0 0 0% Jäätmehoolduse arendamine 21 501 33 686 0 -33 686 -100%

Teede korrashoid 390 343 382 013 381 852 -161 0% Kokku 4 670 788 6 100 640 5 768 976 -331 664 -5%

3.4. Kontoklass 38 - Muud tegevustulud

Siin kajastuvad tulud vee erikasutusest, kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguste tasust, kahjutasud ning muud tulud. 2019. aasta eelarvesse on planeeritud kaevandamisõiguste tasu arvestades 2018. aastal arvestatud ja laekunud tulu.

Tabel 16 Muud tegevustulud 2017–2019 ja võrdlus eelmise perioodiga Rea 2017 2018 2019 Muutus Muutus Rea nimi kood tegelik eelarve eelarve 2019/2018 summaliselt 38 Muud tegevustulud 102 073 100 050 112 000 12% 11 950 3825 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguste tasu 70 133 75 000 87 000 16% 12 000 3825 Laekumised vee erikasutusest 23 130 24 932 25 000 0% 68 3882 Saastetasud 0 118 0 -100% -118 3880 Eespool nimetamata muud tulud 8 810 0 0 0

12 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri 4. Põhitegevuse kulud

Tabel 17 Põhitegevuse kulud 2017–2019 ja võrdlus eelmise perioodiga 2017 2018 2019 Muutus Muutus Rea kood Kirje nimetus tegelik eelarve eelarve 2019/2018 summaliselt PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 15 505 125 17 890 111 19 116 377 7% 1 226 267 41, 45 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 133 919 1 493 473 1 454 242 -3% -39 231 Muud tegevuskulud 14 371 206 16 396 638 17 662 135 8% 1 265 498 50 Personalikulud 9 773 979 11 033 792 11 978 331 9% 944 540 55 Majandamiskulud 3 947 301 5 310 521 5 487 600 3% 177 079 60 Muud kulud 649 926 52 325 196 204 275% 143 879

KOFSi kohaselt peavad eelarve põhitegevuse kulud olema jaotatud antavateks toetusteks ja tegevuskuludeks. Vastavalt Rapla valla finantsjuhtimise korrale on volikogus kinnitatava eelarve muud tegevuskulud jaotatud personali- ja majandamiskuludeks ning reservfondimakseks. Majandustehingutega kaasnev käibemaksukulu kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega olenevalt kaupade ja teenuste klassifitseerimisest.

Rapla valla finantsjuhtimise korra § 5 lg 5 järgi peab vallaeelarve reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks olema 1% kavandatud põhitegevustulude mahust.

4.1. Kontoklass 41, 45 - Antavad toetused

Tabel 18 Antavad toetused 2018–2019 eelarves Muutus Kulud majandusliku sisu järgi 2018E 2019_E 4 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 493 533 1 454 242 -3% -4% 41 Sotsiaaltoetused 696 205 668 614 -1% 45 Muud toetused 797 328 785 628

Antavad toetused tegevuskuludeks hõlmavad endas eraldisi, sotsiaaltoetusi ja sihtotstarbelisi toetusi tegevuskuludeks. Sotsiaaltoetustena on eelarves planeeritud riiklikult eraldatud toimetulekutoetus, hooldajatoetus, puudega lapse hooldajatoetus, valla sotsiaaltoetused, matusetoetus ja 2018. aastal kasutamata jäänud riiklike toetuste jäägid . Toetuste eelarvesse on planeeritud ka sõidusoodustuse toetus õpilastele, mille väljamaks toimub piletite või sõidukaardi alusel ning asendushoolduse korraldamine. Muud toetused on toetused mittetulundusühingutele, spordiklubidele, kultuurikollektiividele ja seltsingutele ürituste ning muu tegevuse korraldamiseks ja liikmemaksud. Samuti toetus SA Rapla Spordirajatised ja Rapla Korvpallikooli tegevuskulude katmisel.

4.2. Kontoklass 50 - Personalikulud

Tabel 19 Personalikulud 2018–2019 eelarves Muutus Kulud majandusliku sisu järgi 2018E 2019_E 50 Personalikulud 11 033 792 11 978 331 9% 0% 5000 Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 104 925 104 925 2% 5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 653 839 670 031 3% 5002 1 Õpetajate töötasu 2 731 886 2 823 049 14% 5002 2 Töötajate töötasu 4 647 842 5 276 701 -32% 5005 Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu 83 423 56 711 -11% 505 Erisoodustused 23 648 20 998 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 2 788 229 3 025 916 9%

Personalikuludes on kajastatud Rapla Vallavalitsuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate palgakulud ning volikogu hüvitised koos seadusest tulenevate maksudega. Lisaks töötasudele on personalikulude eelarves planeeritud vahendid töötajate õppelaenude põhiosade kustutamiseks ja nendelt makstavateks erisoodustusmaksudeks ning teenuste ostmiseks käsundus- või ühekordsete töövõtulepingute alusel.

Eesti Panga analüüsi põhjal kasvab avalikus sektoris keskmine palk erasektorist kiiremini. Kuna avaliku sektori töötajatest võitis tulumaksureformist erasektoriga võrreldes märksa väiksem osa, ei ole reformi mõju nii pidurdav kui erasektoris. Kulud tõusevad ka edaspidi rohkem kui majanduses keskmiselt, sest Vabariigi Valitsus soovib viia ellu lubaduse tõsta õpetajate keskmine palk 120%-ni Eesti keskmisest. Tervishoius sõlmiti uus kollektiivleping aastateks 2019 ja 2020, mis näeb ette arstide tunnitasu alammäära kasvu kiirenemise 9,3%-ni 2019. aastal. Õdede ja hooldajate palga alammäär suureneb samuti majanduse keskmisest kiiremini - vastavalt 8,8% ja 10,7%.

13 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

2019. aasta eelarvega planeeritakse töötasufondide üldist kasvu 9% (kokku 944 540 eurot). Haridusvaldkonnas kasvavad palgad 2019. aastal Rapla vallas ligikaudu 16%. Tööjõukulude osas on arvestatud töötasu miinimummäära tõusuga (kasv 8%), üldhariduskoolide õpetajate miinimumtasu tõuseb 1250 euroni (kasv 8,6%) ja lasteaedade õpetajate miinimumtasu tõuseb 85%-ni üldhariduskoolide õpetajate töötasust (1125 eurot, kasv 15%). Tõusevad ka lasteaiaõpetajate abide, huvikooliõpetajate ja kultuuritöötajate töötasud. Hoolekandetöötajate arvestuslikud tasud tõusevad 16–20% võrrelduna eelmise perioodiga.

2019. aastal koormusnormi ühtlustamisega haridusasutustes lisandusid arvestuslikud 7 ametikohta. Lisandusid ka ametikohad haridusasutuste juhtimisstruktuuri. Vallavalitsuse protokollilise otsusega suurendati tugiteenuste ametipalga alammäära.

Vallavalitsuse kui ametiasutuse personali koosseisude arvestamisel on aluseks Rapla ühinemisgrupi juhtrühma väljatöötatud struktuur. Vallavolikogu kooseisus on arvestatud 27 liikmega.

Rahvaraamatukogu tegevuskuludest toetatakse valda maakonna raamatukogu nelja töötaja tööjõukuludega. Toetusmahu kasv on seotud maakonna raamatukogude töötajatele töötasudeks eraldatud toetuse kasvuga 0,1 mln eurot tulenevalt üldisest põhimõttest valitsemisala kultuuritöötajate palkasid tõsta.

4.3. Kontoklass 55 - Majandamiskulud

Tabel 20 Majandamiskulud 2018–2019 Muutus Kulud majandusliku sisu järgi 2018E 2019_E 55 Majandamiskulud 5 310 521 5 487 600 3% 5500 Administreerimiskulud 297 384 338 567 14% -58% 5502 Uurimis- ja arendustööd 12 000 5 000 513% 5503 Lähetuskulud 3 000 18 376 -6% 5504 Koolituskulud 98 547 92 399 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 269 120 1 387 759 9% 6% 5511 1 Küte 509 948 539 670 -8% 5511 2 Elekter 273 263 251 033 4% 5511 3 Vesi ja kanalisatsioon 60 981 63 570 71% 5511 4 Remont 123 850 211 215 8% 5511 5 Muud majandamiskulud 299 378 322 271 5512 Rajatiste majandamiskulud 932 642 1 018 114 9% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 145 205 152 383 5% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 298 493 259 980 -13% 10% 5515 Inventari kulud 192 987 211 660 2% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 559 511 570 096 -4% 5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 67 782 64 755 31% 5523 Teavikud ja kunstiesemed 133 307 174 135 -2% 5524 Õppevahendid (teenused teistele valdadele) 590 502 581 138 -8% 5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 256 925 236 992 -17% 5526 Sotsiaalteenused 351 043 292 171 -25% 5532 Eri- ja vormiriietus 3 850 2 875 -67% 5539 Muu erivarustus ja materjal 18 855 6 200 5540 Mitmesugused majanduskulud (transport) 79 368 75 000 -6% Majandamiskulud sisaldavad kulusid administreerimiseks, hoonete majandamiseks, inventari ja õppevahendite soetuseks ja ürituste korraldamiseks. Majandamiskulud liigendab detailsemalt majandusliku sisu järgi Rapla Vallavalitsus, lähtudes rahandusministri kehtestatud eelarveklassifikaatorist. Muu erivarustuse ja materjali alla on arvestatud uue valla sümboolikaga seoses siltide, viitade, lippude vahetus. Strateegias on majanduskulude tõusuks arvestatud tarbijahinnaindeksi tõusu (2,6%). Üldine hinnakasv on prognoosperioodil madalam kui eelmisel perioodil, kuid võib planeeritust kiiremini tõusta palgasurve tõttu. Samuti jätkub soojusenergia, maagaasi ja küttepuude hinnatõus. Võib eeldada, et olnud põua mõju tõstab toiduainete hindu. Aasta kokkuvõttes võib oodata 3,3%-st tarbijahindade tõusu eelarveperioodil. Kokkuleppel on sihtotstarbelised kulud eelarves küte, elekter, vesi- ja kanalisatsioon ning remondikulud. Muudatuste tegemine nimetatud artiklites toimub kokkuleppel nõunikuga.

14 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

4.4. Kontoklass 60 - Muud kulud

Kontoklassis kajastuvad reservfondi kavandatud vahendid ettenägematute väljaminekute tegemiseks ja teatud maksude ja riigilõivude kulud. Rapla valla finantsjuhtimise korra kohaselt tohib reservfondi kasutada ainult ettenägematutel juhtudel. Reservfondist vahendite eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus raha kasutamise eesmärgi, perioodi ja ettenägematu kulu kohta. Taotluse vastus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta regulaarselt kaks korda aastas. 2019. aastal on reservfondi planeeritud 196 204 eurot.

5. Investeerimistegevus

Tabel 21 Investeerimistegevus 2017 2018 2019 Muutus Muutus Rea kood Kirje nimetus tegelik eelarve eelarve 2019/2018 summaliselt INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -1 980 905 -3 989 724 -4 315 172 8% -325 448 381 Põhivara müük (+) 134 933 53 000 65 500 24% 12 500 15 Põhivara soetus (-) -3 586 460 -6 207 245 -6 781 376 9% -574 131 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 1 510 149 2 197 122 2 478 737 13% 281 615 382 Finantstulud (+) 1 104 1 054 1 000 -5% -54 65 Finantskulud (-) -40 631 -33 655 -79 033 135% -45 378

Rapla valla 2019. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse vahendid põhivara müügist ja põhivara soetuseks, saadavad sihtfinantseerimise vahendid põhivara soetuseks, finantstulud ja – kulud. Investeerimistegevuse koondeelarve on 4 315 172 euro ulatuses negatiivne. Investeeringuks loetakse põhivara soetust ja sellega kaasnevat käibemaksukulu, mis kaasneb objekti ehitamise, renoveerimise või vara soetamisega.

Tabel 22 Planeeritav põhivara müük objektide lõikes 2019 Objekti nimetus Asukoht

Kinnistu Ülejõe, Aida Kinnistu Ülejõe, Tõnu laut Kinnistu Kaiu, Tehnika tn 6 Kinnistu Koigi küla, Kuivati Korter Kaiu, Maisimäe 4-1 Korter Kuimetsa, Nurmiku 5 Kinnistu Kaiu, Maisimäe tee 2 Kinnistu Hagudi, Kuuse 3 Korter Kuimetsa, Nurmiku 6 Kinnistu Hõreda, Põlluääre Kinnistu Kaiu, Kasvandu tee 14 Korter Rapla, Koidu 9-5

Mahukaimad investeeringud 2019. aastal on kultuuri-, hariduse- ja majandusvaldkonnas. Eelarves kajastatud summad on orienteeruvad. Lõplikud investeeringute mahud selguvad pärast hangete korraldamist.

Tabel 23 Planeeritavad investeeringud objektide lõikes 2019 Planeeritav Valla Investeering toetus osalus Investeeringud haridusvaldkonda 2 716 284 1 366 897 1 349 387 Rapla Lasteaed Päkapikk 796 880 515 000 281 880 Reserv 78 000 0 78 000 Kaiu Põhikooli õppehoone 50 000 250 000 -200 000 Kabala koolimaja 5 497 0 5 497 Küttesüsteemi ümberehitus 38 664 0 38 664 Purku koolimaja 15 132 0 15 132 Juuru Eduard Vilde Kool 1 700 011 601 897 1 098 114 Rapla Lasteaed Kelluke 32 100 0 32 100 Investeeringud kultuurivaldkonda 1 717 687 358 615 1 359 072

15 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Planeeritav Valla Investeering toetus osalus Rapla Kultuurikeskus 225 000 60 000 165 000 Kunstmurukattega harjutusväljak 284 294 100 000 184 294 Maakonna arengustrateegia võimaluse reserv (kunstmurukattega harjutusväljak) 300 000 0 300 000 Rapla Tammemäe laululava 436 228 198 615 237 613 Laululava Kodilas (kaasav eelarve) 14 610 0 14 610 Rapla Spordihoone 341 555 0 341 555 Rapla Staadion 80 000 0 80 000 Kabala mõis 7 000 0 7 000 Kaiu Rahvamaja 6 000 0 6 000 Kuimetsa Rahvamaja katus 23 000 0 23 000 Investeeringud sotsiaalvaldkonda 100 000 0 100 000 Rapla Hooldekeskus 100 000 0 100 000 Investeerimine teedesse ja tänavatesse 2 110 548 669 164 1 441 384 Rapla valla teehoiukava 938 300 200 000 738 300 Uusarenduste taristud 300 000 0 300 000 Tänavavalgustus 769 122 469 164 299 958 Raela kergliiklustee 103 126 0 103 126 Investeerimine elu- ja looduskeskkonda 136 857 84 061 52 796 Hajaasustusprogramm 65 814 28 156 37 658 Juuru mänguväljaku ehitus 62 117 55 905 6 212 Avalik kord 8 926 0 8 926 Investeeringud kokku 6 781 376 2 478 737 4 302 639

2019. aasta esialgne investeeringute kava on kinnitatud objektide lõikes valla eelarvestrateegias aastateks 2019–2022, mis võeti vastu Rapla Vallavolikogu 25. oktoobri 2018 määrusega nr 42.

2019. aastal on plaanis kolm suuremat investeeringut, millele on taotletud ja määratud sihtrahastus (Juuru Eduard Vilde Kool, Rapla Lasteaed Päkapikk, tänavavalgustuse rekonstrueerimine). Samuti on sihtrahastuse otsus on tehtud ka Rapla Tammemäe laululavale ja Rapla Kultuurikeskuse kinotehnika soetuseks.

Juuru Eduard Vilde Kooli õppehoone projekt on seotud meetme „Koolivõrgu korrastamine“ tegevusega. Endise Juuru Vallavalitsuse esitatud taotlus projekti „Juuru Eduard Vilde Kooli hoone rekonstrueerimine ja sisustamine“ kogumaksumus on 822 494 eurot, millest SA Innove toetus on 699 120 eurot. Struktuuritoetuse abikõlblikkuse periood oli planeeritult 01.04.2016 kuni 31.12.2018, mida on pikendatud kuni 2019. aasta lõpuni.

2018. aasta eelarves olid arvestatud ühinemistoetuse summad järgmiselt: Kaiu Põhikooli õppehoone 50 000 eurot, Rapla Kultuurikeskus 550 000 eurot ja Raela kergliiklustee projekteerimine 100 000 eurot. 2019. aastasse jääb ühinemistoetuse investeeringu osa 700 000 eurot: Rapla Lasteaed Päkapikk 250 000 eurot, Kaiu Põhikooli õppehoone investeering 250 000 eurot (ehitus planeeritud 2021–2022) ja teehoiukava 200 000 eurot.

Kunstmurukattega jalgpallistaadioni investeeringust on valmis põhiprojekt. Teisaldatud on muruväljaku territooriumilt pinnas. Põhiprojekti alusel korraldatakse 2019. aasta suvel ehitushange. Investeeringutesse on lisatud täiendav reserv Rapla maakonnastaadioni ja kunstmurukattega harjutusväljaku omaosaluse katteks, et osaleda maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse taotlemisel (tähtaeg aprill–juuni 2019). Kunstmurukattega jalgpallistaadioni planeeringu ulatus on suur ja hõlmab mitmeid tegevusi, mis ei ole seotud otseselt väljakuga. Esimene osa hõlmaks väljaku olemasoluks hädavajalikke ehitusi (drenaaži rajamine, väljak, valgustus, piirdeaed). Teine osa hõlmaks teid, parklaid ja tänavavalgustust.

Rapla Hooldekeskuse projekti koostamine on olnud kavas mitu aastat. Kuna nimetatud objekti realiseerumine ja asukoht on endiselt lahtine, on selleks eelarves arvestatud maa ostukulud. Rapla Hooldekeskuse tänase hoone sotsiaalpindadeks ehitamise plaan liigub aega, kus on olemas teadmine hooldekodu valmimise kohta ja kindlus pindade vabanemiseks. Rapla Vallavolikogu võttis 20. detsembri 2018. aasta otsusega nr 95 rahalise kohustuse, millega Rapla vald tagab projekti „KOV hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmine“ taotlejapoolse omafinantseeringu kuni 270 000 euro ulatuses (perioodil 2020–2021).

Rapla teehoiukava aastateks 2019–2022 on objektide lõikes kinnitatud Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018. aasta määrusega nr 53. Investeeringute kavas on teedele planeeritud summa kogumahus. Lisandus 2018. aasta lumetõrje jääk summas 82 700 eurot. Uusarenduste taristu toetus on investeeringute 2019–2022 kava kohaselt plaanis rahastada summaga 300 000 eurot aastas. Nimetatud toetuse välja andmise reguleerimiseks on vajalik kehtestada volikogu määrus. Kuna otseselt sama

16 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri tüüpi määruste osas teiste omavalitsuste eelnev praktika puudub (Riigi Teataja põhjal), peame määruse koostamisel olema „teerajajad“. Tegevuskava tulemuseni jõudmiseks on järgnev:

 määruse põhimõtete välja töötamine vallavalitsuses - jaanuar 2019;  määruse põhimõtete tutvustamine (I lugemine) volikogu majanduskomisjonis ning eelarve- ja arengukomisjonis - veebruar 2019;  määruse II lugemine ja vastuvõtmine volikogus - märts 2019.

Tänavavalgustusele antakse struktuuritoetuse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” eesmärkide elluviimiseks. Toetuse andmise eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutamisele. Rapla valla 2017. aastal esitatud projektitaotlust ei rahastatud, kuid 2018. aastal uuesti esitatud taotlus rahuldati ning rahastamisotsus tehti 28.01.2019. aastal.

6. Finantseerimistegevus

Tabel 24 Finantseerimistegevus 2017–2019 ja võrdlus eelmise perioodiga 2017 2018 2019 Muutus Muutus Rea kood Kirje nimetus tegelik eelarve eelarve 2019/2018 summaliselt FINANTSEERIMISTEGEVUS -239 090 623 517 2 828 149 354% 2 204 632 258 Kohustuste võtmine (+) 600 000 1 200 000 3 300 000 175% 2 100 000 208 Kohustuste tasumine (-) -839 090 -576 483 -471 851 -18% 104 632 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 1001 (+ suurenemine, - vähenemine) -17 821 -2 145 260 -809 578 -62% 1 335 681

Rapla Vallavalitsus kinnitas 07. jaanuari 2019. aasta korraldusega nr 4 investeerimislaenu võtmiseks hinnapakkumuste tulemused. Investeeringute katteks võetakse 3,3 miljoni euro ulatuses laenu Swedbank AS´st ning vastav laenuleping sõlmiti 14.01.2019. aastal. 2018. aasta investeeringute kandumisega aastasse 2019 kandus ka 2018. aastal planeeritud laen 1,2 miljonit eurot 2019. aastasse. Tagasi maksab Rapla vald laenu vastavalt kehtivatele lepingutele 471 851 eurot 2019. aastal.

Rapla valla laenutegevus on olnud konservatiivne. Laenu võetakse vaid investeeringute omaosaluse katteks. Eelmiste perioodide laenu tagasimaksed kaetakse eelarve aasta põhitegevuse tulemist. Laenu teenindamiseks kulub ligikaudu 0,4% põhitegevuse tuludest. Krediidiasutuse marginaalid on fikseeritud ja lisandub EURIBOR (6 kuud). Lisaks pikaajalisele laenule võib vallavalitsus võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu või arvelduskrediiti tingimusel, et laen on tagasi makstud eelarveaasta lõpuks.

Tabel 25 Kohustuste põhisummad ja intressikulud ja kohustuse jääk aasta lõpus Aasta* Intressimäär 2018 2019 Põhisumma 60 674 Rapla vald (Danske) 2013 0,92% Intress 11 221 Kohustuse jääk 596 629 535 955 Põhisumma 173 340 Rapla vald (Danske) 2015 0,88% Intress 29 602 Kohustuse jääk 2 098 710 1 925 370 Põhisumma 16 668 Kaiu vald (SEB) 2016 1,05% Intress 691 Kohustuse jääk 72 220 55 552 Põhisumma 44 000 Raikküla vald 2016 0,97% (Danske) Intress 955 Kohustuse jääk 117 333 73 333 Põhisumma 120 000 Raikküla vald 2017 0,88% (Danske) Intress 3 524 Kohustuse jääk 450 000 330 000 Põhisumma 57 169 Juuru (SEB) 2016 0,58% Intress 492 Kohustuse jääk 109 871 52 702

17 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Aasta* Intressimäär 2018 2019 Põhisumma 2019 (Swedbank) 2019 1,25% Intress 32 548 Kohustuse jääk 3 300 000 Kohustuste teenindamine 550 884 sh põhisumma 471 851 intress 79 033 Kohustuste jääk kokku 3 444 763,00 6 272 912

Tabel 26 Muud võlakohustused, mida arvestatakse netovõlakoormuses 2019 võlgnevusi arvestades 2018 2019 Juuru Eduard Vilde Kooli digitaristu rendilepingud 2017–2021 30 547 18 267 Kasutusrent VW 315BRF leping nr 398084 - sotsiaaltöö, vallavalitsus 5 927 3 293 Kasutusrent Peugeot Traveller Business Premium 897 MRL leping nr.L17108700 - Kaiu Põhikool 16 652 12 386 Citön Berlingo - Vallavalitsus 7 633 5 343 Ford Transit - Hooldekeskus 24 408 16 272 Dacia Dokker Laureate - Raikküla teenuskeskus 6 760 4 512 Arvutid - ÜG 5 537 1 846 Arvutid - Raamatukogud 2 323 1 393 Rendilepingute jääk 31.12 99 787 63 312 Laenude jääk seisuga 31.12. 3 444 763 6 272 912 Laenude ja mittekatkestatavate lepingute jääk kokku aasta lõpus 3 544 550 6 336 024

Tabel 27 Kapitaliliisingu tagasimaksed 2019 võlgnevusi arvestades Kapitaliliisingu maksed 2018 2019 Juuru Eduard Vilde Kooli digitaristu rendilepingud 2017–2021 12 280 12 280 Kasutusrent VW 315BRF leping nr 398084 – sotsiaaltöö, vallavalitsus 2 634 2 634 Kasutusrent Peugeot Traveller Business Premium 897 MRL leping nr L17108700 – Kaiu Põhikool 4 266 4 266 Citön Berlingo - Vallavalitsus 2 290 2 290 Dacia Dokker Laureate - Raikküla teenuskeskus 2 208 2 248 Ford Transit - Hooldekeskus 8 136 8 136 Arvutid - ÜG 3 691 3 691 Arvutid - Raamatukogud 930 930 Kokku tagasimaksed 36 435 36 475

Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%-ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. KOFSi järgi võetakse netovõlakoormuse ülemmäära arvutamisel arvesse kohustuste suhet põhitegevuse tuludesse, sest investeerimistegevuse tulud on reeglina ühekordse iseloomuga ning võivad erinevatel aastatel eelarve mahtu olulisel määral mõjutada.

Arvestuslikult on seisuga 31.12.2019 Rapla valla netovõlakoormus 32% (2018. aastal 19%).

18 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri 7. Likviidsete varade muutus ja ületulevad kohustused

2018/2019 aastavahetuse kassajääk oli 2 421 055 eurot. Nõuete ja kohustuste saldode muutus oli 552 668 eurot, likviidsete varade muutus 781 678 eurot ning võimalik suunatav jääk 1 086 709 eurot, mis suunatakse järgmiste perioodide investeeringute katteks.

Tabel 28 Likviidsete varade muutus 2017 2018 2019 Rea kood Kirje nimetus tegelik eelarve eelarve LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 1001 (+ suurenemine, - vähenemine) -17 821 -2 145 260 -781 678 Raha jääk 31.12.2018 2 421 055 Nõuete ja kohustuste muutus -552 668 Investeeringute katteks 2019–2020 1 086 709

KOFS § 27 kohaselt kavandatakse eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata või lisaeelarvega. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks (investeeringud, sihtotstarbelised projektid).

8. Võrdlus eelarvestrateegiaga

Tabel 29 Võrdlus eelarve strateegias planeerituga

2019 strateegia 2019 eelarve Muutus

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 18 732 162 19 821 722 1 089 560 Maksutulud 11 593 353 11 822 434 229 081 Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 496 136 1 629 235 133 099 Saadavad toetused tegevuskuludeks 5 542 168 6 258 053 715 885 Muud tegevustulud 100 505 112 000 11 495 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 17 648 034 19 116 377 1 468 343 Antavad toetused tegevuskuludeks 1 376 222 1 454 242 78 020 Muud tegevuskulud 16 271 812 17 662 135 1 390 323 Personalikulud 10 820 119 11 978 331 1 158 212 Majandamiskulud 5 264 371 5 487 600 223 229 Muud kulud 187 322 196 204 8 882 PÕHITEGEVUSE TULEM 1 084 128 705 345 -378 783 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -2 578 101 -4 315 172 -1 737 071 Põhivara müük (+) 37 600 65 500 27 900 Põhivara soetus (-) -4 660 600 -6 781 376 -2 120 776 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 2 122 878 2 478 737 355 859 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) 0 0 0 Finantstulud (+) 1 054 1 000 -54 Finantskulud (-) -79 033 -79 033 0 EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -1 493 973 -3 609 827 -2 115 854 FINANTSEERIMISTEGEVUS 1 628 149 2 828 149 1 200 000 Kohustuste võtmine (+) 2 100 000 3 300 000 1 200 000 Kohustuste tasumine (-) -471 851 -471 851 0 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) 134 176 -781 678 -915 854

19 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri 9. Eelarve vastutajate lõikes

Tabel 30 Eelarve vastutajate lõikes 2019

ANTAVAD TOETUSED PERSONALI- MAJANDAMIS- VALDKOND/ASUTUS KOKKU TEGEVUSKULUDEKS KULUD KULUD

Raamatukogud 0 433 460 278 447 711 907 Rapla Keskraamatukogu 0 325 482 217 565 543 047 Kaiu Raamatukogu 0 18 658 9 156 27 814 Kuimetsa Raamatukogu 0 10 360 6 073 16 433 Vahastu Raamatukogu 0 7 109 6 574 13 683 Juuru Raamatukogu 0 15 253 8 020 23 273 Järlepa Raamatukogu 0 14 216 5 263 19 479 Raikküla Raamatukogu 0 14 216 7 161 21 377 Kabala raamatukogu 0 14 216 8 798 23 014 Purku Raamatukogu 0 13 949 9 837 23 786 Kultuurikeskus, Huvikeskus 795 832 710 408 146 1 241 651 Rapla Kultuurikeskus 0 118 386 140 490 258 876 Kaiu Rahvamaja 0 17 220 18 870 36 090 Kuimetsa Rahvamaja 0 28 419 21 540 49 959 Juuru Rahvamaja 0 31 175 30 835 62 010 Raikküla vabaajakeskus 0 36 862 19 699 56 561 Kabala Spordimaja 0 21 258 27 191 48 449 Rapla Muusikakool 420 414 363 38 240 453 023 Rapla Huvikool 0 27 012 27 495 54 507 Kaiu Muusikakool 0 40 976 4 160 45 136 Rapla Avatud Noortekeskus 375 97 038 79 626 177 039 Lasteaiad 0 2 046 059 479 886 2 525 945 Rapla Lasteaed Kelluke 0 424 020 97 250 521 270 Rapla Lasteaed Päkapikk 0 501 936 117 336 619 272 Rapla Lasteaed Naksitrallid 0 417 330 105 404 522 734 Rapla Erilasteaed Pääsupesa 0 196 339 31 800 228 139 Kaiu Lasteaed Triinutare 0 225 097 56 419 281 516 Lasteaed Sinilill 0 281 336 71 677 353 013 Koolid 0 5 946 196 1 604 065 7 550 261 Rapla Vesiroosi Kool 0 1 558 647 431 221 1 989 868 Rapla Kesklinna Kool 0 1 287 912 460 104 1 748 016 Hagudi Põhikool 0 583 114 122 478 705 592 Alu Lasteaed-Algkool 0 605 124 102 056 707 180 Kaiu Põhikool 0 465 773 110 909 576 682 Juuru Eduard Vilde Kool 0 533 386 165 528 698 914 Kabala Lasteaed-Põhikool 0 614 135 142 108 756 243 Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 0 298 106 69 661 367 767 Üldvalitsemine 1 399 187 1 801 406 1 260 736 4 461 329

Arendustegevus 0 0 64 000 64 000 Vallavolikogu 0 108 612 26 000 134 612

Vallavalitsus (ametiasutus) 54 000 1 473 115 297 785 1 824 900 Suhtekorraldus 10 000 6 690 140 000 156 690 Kultuurivaldkond 107 180 0 17 000 124 180 Noorsootöövaldkond 2 300 21 943 12 380 36 623 Spordivaldkond 386 715 0 28 208 414 923 Sotsiaalvaldkond 652 051 21 676 326 495 1 000 222 Haridusvaldkond 116 000 169 369 348 868 634 237 Huvitegevus 70 941 0 0 70 941

20 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

ANTAVAD TOETUSED PERSONALI- MAJANDAMIS- VALDKOND/ASUTUS KOKKU TEGEVUSKULUDEKS KULUD KULUD

Majandus 54 200 205 069 1 108 342 1 367 611 Teed, tänavavalgustus 9 000 0 637 000 646 000 Elukeskkond 22 200 0 339 500 361 700 Varahaldus 23 000 205 069 131 842 359 911 Hooldekodud 60 713 432 347 978 1 061 470 Rapla Hooldekeskus 0 472 254 226 278 698 532 Juuru ja Kaiu Hooldekodu 60 241 179 121 700 362 939 Kokku 1 454 242 11 978 331 5 487 600 18 920 173

10. Eelarve tegevusvaldkondade lõikes

Tabel 31 Eelarve tegevusvaldkondade lõikes 2018–2019 2018 2019 Tõus summaliselt Tõusu % 2019 proportsioon

Põhitegevuse kulud kokku 17 890 111 19 116 377 1 226 266 6,9% 100,0% Üldised valitsussektori teenused 2 100 060 2 049 571 -50 489 -2,4% 10,7% Reservfond 52 325 196 204 143 879 275,0% 1,0% Avalik kord ja julgeolek 22 200 22 000 -200 -0,9% 0,1% Majandus 316 690 351 000 34 310 10,8% 1,8% Keskkond 364 867 428 200 63 333 17,4% 2,2% Elamu- ja kommunaalmajandus 467 367 583 733 116 366 24,9% 3,1% Tervishoid 36 522 74 437 37 915 103,8% 0,4% Vabaaeg, kultuur ja religioon 1 984 145 2 004 336 20 191 1,0% 10,5% Haridus 10 562 692 11 419 641 856 949 8,1% 59,7% Sotsiaalne kaitse 1 983 243 1 987 255 4 012 0,2% 10,4%

10.1. Üldised valitsussektori teenused Rapla valla 2019. aasta eelarves kajastatakse vallavolikogu ja -valitsuse, reservfondi ning muude valitsussektori teenuste kulud (2019. aastal valimiste korraldamine). Reservfondi eelarvet kajastatakse eelarves muude tegevuskuludena. Reservfondist väljamakseid ei tehta, vaid ettenägematu kulu tekkimisel suunatakse esitatud taotluse alusel valitsuse korraldusega vahendid reservfondist vastava valdkonna või asutuse eelarvesse.

2019. aastal on Rapla reservfondi planeeritud 196 204 eurot. Ühinemistoetusest on planeeritud 2019. aastal arhiivi korrastamine, üleminek elektroonilisele eelarvestamisele, sümboolika soetus ja dokumendiregistri parendused. Vallavalitsuse eelarvest tagatakse personaliarvestusprogrammi täiustamine, ametiasutusesiseste koolituste korraldamine ning ametnike täiendkoolituste planeerimine, ametiasutuse ametikohtade hindamine ja tasusüsteemi analüüs, töökeskkonna riskianalüüsi ja selle tulemusel tegevuskava koostamine riskide realiseerumise vältimiseks, sisekontrollisüsteemi väljatöötamine ning kasutuselevõtmine, personali motivatsioonipaketi täiustamine.

Suhtekorralduse eelarvest jätkatakse 2019. aastal stiiliraamatu ja meeneprogrammi väljatöötamisega, antakse välja valla infolehte, tunnustatakse tublimaid. Suuremad planeeritud üritused on Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, tunnustamisüritus, rahvapidu Rapla keskväljakul ning Jõulumaa ja koduste laste jõulupidu, samuti vana-aasta õhtu tähistamine. Jätkatakse eakate õnnitlemise ning valda sündinud beebide tervitamisega.

60 000 eurot on planeeritud Rapla valla kaasava eelarve protsessi kavandamiseks, korraldamiseks ja läbiviimiseks. Protsessi juhib vallavalitsus, tegevusalana elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas.

Sellel aastal on kaasava eelarve juures toimunud olulisi muudatusi (vallavolikogu 29. novembri 2018 määrus nr 46 ja 20. detsembri 2018 otsus nr 94):  kaasava eelarve objektiks on Rapla vallaga seotud investeering maksumusega vähemalt 5 000 eurot;  kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulutusi;

21 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

 realiseeritav kaasava eelarve objekt peab olema Rapla valla omandis ning kasutamiseks lõplikult valmis. Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös idee esitajaga. 2019. aasta kaasava eelarve maht on kokku 60 000 eurot. Nimetatud summa otsustas volikogu reserveerida piirkondadele järgmiselt:  Rapla piirkonna projektidele (Alu kant, Hagudi kant, Kodila kant, Kuusiku kant ja Rapla kant) 30 000 eurot;  Juuru piirkonna projektidele (Juuru kant ja Järlepa kant) 10 000 eurot;  Kaiu piirkonna projektidele (Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant) 10 000 eurot;  Raikküla piirkonna projektidele (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja Purku kant) 10 000 eurot.

Uue määruse alusel saab hääletusel anda igaüks ainult ühe hääle omale kõige sobivama idee poolt.

Tabel 32 Üldised valitsussektori teenused tegevusalade lõikes 2018–2019

2019 2018 eelarve 2019 eelarve Tõus 2019/2018 proportsioon

Üldvalitsemine 2 152 386 2 245 775 4% 100% Vallavolikogu 131 627 134 612 2% 6% Rapla Vallavalitsus 1 968 433 1 914 959 -3% 85% Reservfond 52 326 196 204 275% 9% Personalikulu 1 516 158 1 588 419 5% 71% Majanduskulud ja eraldised 636 228 657 356 3% 29%

10.2. Majandus, keskkonnakaitse, elamu ja kommunaalmajandus Rapla valla majandusvaldkonna 2019. aasta põhitegevuskulud on 1 384 933 eurot, mis on 7,2% põhitegevuse kuludest.

Tabel 33 Avalik kord ja majandusvaldkond tegevusalade lõikes 2018-2019

2019 2018 eelarve 2019 eelarve Tõus 2019/2018 proportsioon

Majandusvaldkond kokku 1 171 124 1 384 933 18% 100% Avalik kord 22 200 22 000 -1% 2% Maanteetransport ja transpordikorraldus 316 690 351 000 11% 25% Elukeskkond 364 867 428 200 17% 31% Elamu- ja kommunaalmajandus 467 367 583 733 25% 42% Personalikulu 128 710 190 016 48% 14% Majanduskulud ja eraldised 1 042 414 1 194 917 15% 86%

Majanduse, elamu- ja kommunaalmajanduse ning keskkonna eelarve vahendid jagunevad 2019. aastal järgmiselt:

Teede-tänavate korrashoius on arvestatud teede ja tänavate aastaringse hoolduse ja remondiga. Talihoolduse osa hooldusest on suur (30% tänavate korrashoiust). Valla teede-tänavate korrashoid on kaetud püsilepingutega ja ühe osa korrashoiutöödest teevad Rapla Varahalduse töötajad. Püsilepingutega on kaetud tänavate ja kõnniteede puhastus, lume- ja libedustõrje, parklate lumekoristus. Valdkonna alla mahub ka maapiirkondadesse bussiootepaviljonide paigaldamine. 2019. aastal paigaldatakse bussiootepaviljon Vaopere külasse.

Eelarvestatud tänavavalgustuse kuludes on 150 000 eurot elekter ja hooldus ning 50 000 eurot parenduskulud, mis sisaldab ka uute valgustuspunktide rajamist.

Elamu- ja kommunaalmajanduses on hallatavate hoonete kulutused minimaalsed. 2019. aastal ei ole plaanis suuremaid remonditöid. Valdkonnas on arvestatud territoriaalse planeerimise kulude hulgas uute arenduste ja valla ehitusobjektide alusuuringute ja maade mõõtmistega seotud kuludega. Sotsiaalkorterite haldus on sotsiaalvaldkonna korraldada. Rapla Tervisekeskus, Ühiselamu ja Kodila koolimaja hoone on Rapla Varahalduse haldusalas. 2019. aastal on plaanis Järlepa Haridus- ja Kultuurikeskuse (HAKUKE) hoone haldamine üle anda Rapla Varahaldusele.

Elukeskkonnakuludes jäävad kalmistute korrashoiu- ja jäätmekäitluse korraldamise kulud eelnevate aastate tegelike kulude mahtude juurde. Haljasalade korrashoiu alla on planeeritud ka amortiseerunud mänguväljakute rekonstrueerimine.

Sadevee korrashoiu kuludeks on planeeritud 2 000 eurot, mis sisaldab sadevee süsteemide korrashoiutasu aktsiaseltsile Rapla Vesi. 2015. aastal alustas tegevust valla ettevõte Rapla Varahaldus, mis korraldab väikesemahulisi heakorratöid haljasaladel ja hallatavate asutuste territooriumitel. Rapla Varahalduse maht suureneb 2019. aastal oluliselt.

22 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Avaliku korra tagamiseks Rapla linnas paigaldatakse 2019. aastal keskväljakule ja linna sissetulevatele sõiduteedele valvekaamerad turvalisuse tõstmiseks.

Tabel 34 Majandusvaldkonna kulud vastutaja põhiselt 2018–2019 Summaline muutus 2018 eelarve 2019 eelarve Tõus 2019/2018 2019/2018

Majandus kokku sh 642 728 646 000 1% 3 272 Tänavate korrashoid kokku, sh 420 040 430 000 2% 9 960 Lumetõrje 141 000 130 000 -8% -11 000 Teede korrashoid, hooldus (ei ole teehoiukavas) 239 080 240 000 0% 920 Avariitööd 20 000 30 000 50% 10 000 Korrashoiukulud (puude lõikus, teeääred) 19 960 30 000 50% 10 040 Teedevõrgu analüüs 1 300 1 000 -23% -300 Tööauto kulu 8 000 6 000 -25% -2 000 Tänavavalgustus 204 388 200 000 -2% -4 388 Muud tegevused (Harjumaa Ühistransport) 9 000 9 000 0% 0 Elukeskkond 602 991 697 611 16% 3 751 Keskkonnakaitse, sh 230 067 286 200 24% 56 133 Haljasalade korrashoid 95 103 160 000 68% 64 897 Lilled, istikud, istutamine 8 200 10 000 22% 1 800 Veekogude hooldus 22 500 23 000 2% 500 Rapla Ujumiskoht 2 000 2 000 0% 0 Jäätmekäitlus 28 609 17 000 -41% -11 609 Jäätmehoolduse arendamine (sihtotstarbeline) 16 304 15 000 -8% -1 304 Liikmemaksud 2 141 2 200 3% 59 Loomade Hoiupaik 6 200 5 000 -19% -1 200 Rapla Vesi, sadeveed, korrashoid 2 000 2 000 0% 0 Prügikastid, pingid, muu inventar 13 000 20 000 54% 7 000 Töövahendid (malev) 3 050 0 -100% -3 050 Jõulukaunistused 7 300 10 000 37% 2 700 Hajaasustuse projekt 16 160 20 000 24% 3 840 Keskkonnaprojektid 7 500 0 -100% -7 500 Elamu - ja kommunaalmajandus, sh 70 882 18 500 -74% -52 382 Hooned ja korterid 70 882 18 500 -74% -52 382 Sotsiaalkorterid 25 205 0 -100% -25 205 Muud munitsipaalkorterid 15 177 11 000 -28% -4 177 Rapla Tervisekeskus 17 000 0 -100% -17 000 Rapla Õppekeskus hoone 1 500 2 500 67% 1 000 Muud hooned 12 000 5 000 -58% -7 000 Territoriaalne planeerimine (projektid, maade mõõtmised, kuulutused) 19 350 35 000 81% 15 650 Avalik kord 22 200 22 000 -1% -200 Varahaldus 260 492 359 911 38% 99 419 Kokku majanduse tegevuskulud 1 245 719 1 367 611 10% 69 710

Vastutajate ja tegevusalade põhine jaotus ei lähe numbrilistelt kokku. Rapla Varahaldus teenindab ka hariduse- ja kultuurivaldkonna objekte ja antud valdkonna all töötavaid majandusvaldkonna töötajaid.

23 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

10.3. Kultuurivaldkond

Tabel 35 Kultuurivaldkond tegevusalade lõikes

2019 2018 eelarve 2019 eelarve Tõus 2019/2018 proportsioon

Kultuur, sport, vaba aeg 1 984 145 2 004 336 1% 100% Sporditegevus 492 406 455 911 -7% 25% Noorsootöö ja noortekeskused 273 993 187 410 -32% 14% Raamatukogud 669 908 717 406 7% 34% Rahva- ja kultuurimajad 389 396 456 296 17% 20% Kirjastamisteenused 60 633 60 633 0% 3% Muu kultuuriline tegevus 97 809 126 680 30% 5% Personalikulu 734 979 805 359 10% 37% Majanduskulud ja eraldised 1 249 166 1 198 977 -4% 63%

Kultuuritoetused jagunevad tegevustoetusteks ja projektitoetusteks. Tegevustoetuse eesmärgiks on hoida valla harrastuskultuuris kunstilist taset, järjepidevust ja mitmekesisust ning üle vallaliste mittetulunduslike organisatsioonide tööd. Projektipõhine toetus on ühekordse ettevõtmise toetamiseks eraldatav toetus.

2018. aastal oli nelja valla toetuste jaotussüsteem veel piirkonna põhine, 2019. aastal on jaotussüsteem ühtsetel alustel. Toetused jaotatakse läbi taotlusvoorude. Aastas on neli taotlusvooru. Laste- ja noorte kultuuris toetakse iseseisvaid stuudio-tüüpi vorme, millel on mitmeaastane õppetsükkel. Täisealiste kultuuris on prioriteediks rahvakultuurikollektiivide toetamine. Tähtis on säilitada valla eri piirkondade kultuuriline mitmekesisus rahvamajade, kultuurikeskuste ja kultuurikollektiivide näol.

Tabel 36 Kavandatud kultuuri-, spordi- ja noorsootöö tegevused vallavalitsuse vastutusalas 2018–2019

Tõus 2018 2019 2019/2018 Kultuurivaldkond 83 432 124 180 49% Projektitoetused 20 000 33 000 65% Laste- ja noorte püsitegevus 4 820 8 700 80% Täiskasvanute püsitegevus 10 500 13 860 32% Maakondlikud, vabariiklikud või üle vallalised sündmused 15 472 13 380 -14% Laulupeoliste transport 0 5 000 Tegevustoetused 17 460 25 160 44% Reserv 0 8 080 Huvitegevuse toetus (RHT) 11 680 15 000 28% Suhtekorraldus 2 000 2 000 0% Spordivaldkond 446 367 414 923 -7% Spordiõpe 70 360 70 000 -1% Huvitegevuse toetus spordiõppele 110 472 80 000 -28% Esindusvõistkond 25 000 25 000 0% Projektitoetused 14 336 17 000 19% Spordiliidu toetus 8 131 8 200 1% Valla esindusvõistlused 3 700 4 000 8% Rapla Spordihoone haldus 26 344 29 715 13% SA Rapla Spordirajatised 138 000 138 000 0% Kuimetsa Spordihoone haldus 17 000 17 708 4% Pirgu terviseraja haldus 0 5 300 Spordiplatside hooldus 16 580 16 000 -3% Valla halduses olevate hoonete haldus 16 444 3 000 -82% Suhtekorraldus (tervisedendus) 0 1 000

24 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Tõus 2018 2019 2019/2018 Noorsootöö 73 341 107 564 47% Noorsooprojektid 2 200 2 300 5% Malev 25 850 33 323 29% Noorte volikogu 0 1 000 Huvitegevuse toetus (RHT) 45 291 70 941 57%

2019. aastal hakatakse ette valmistama valla rahvaraamatukogude ühtse struktuurina tööle hakkamist alates aastast 2020 (Rapla Keskraamatukogu + haruraamatukogud). Seoses sellega ka raamatukogude töötajate ametikohtade koormuste üle vaatamine, arutelu ja analüüs. Rapla Keskraamatukogu korraldab valla raamatukogudele ühise koolituspäeva struktuurimuudatust silmas pidades 2019. aasta augustis. 2019/2020 aastaks on eesmärk tõsta raamatute soetuse raha 4-le eurole elaniku kohta (2019. aastal 3,50 eurot elaniku kohta).

2019. aastal on planeeritud arutelud kolme piirkonna (Vahastu, Järlepa ja Purku) raamatukogude juhatajate töö ja piirkonna kultuurielu korraldamiseks vajadusel/võimalusel viia ühe ametikoha alla. Vallavalitsus on alustanud MTÜ- dega, kes haldavad täna hooneid piirkondades, läbirääkimisi hoonete halduste ülevõtmiseks ja koostöölepingute sõlmimiseks. MTÜ-d saavad korraldada piirkondades üritusi ja taotleda toetusi ürituste korraldamiseks, kuid ei vastuta hoonete haldus- ja hoolduskulude eest.

Riigieelarvest eraldatakse huvihariduse ja -tegevuse toetust, mis jaotatakse 50% huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse tagamise ning 50% mitmekesisuse tagamise eesmärgil kooskõlas noorsootöö seaduse § 15 1 lg 1–3. Vahendid on jaotatud Rapla Vallavalitsuse 21.01.2019 korraldusega nr 22. Erinevatele tegevustele on jaotatud 290 381 eurot riigi huvitegevusetoetust (2019. aasta toetus + 2018. aasta jääk). Toetus on sihtsuunitlusega (toetusfond), mille eesmärgiks on suurendada laste ja noorte (7-19 aastaste) osalemist huvihariduses ja -tegevuses.

Tabel 37 Huvitegevuse 2019. aasta rahade jaotus Personalikulud Majanduskulu Sihtfinantseerimine Kokku Kabala Lasteaed-Põhikool 3 456 6 787 10 243 Juuru Eduard Vilde Kool 1 512 1 100 2 612 Kaiu Põhikool 15 937 9 294 25 231 Rapla Kesklinna Kool 1 829 1 829 Rapla Vesiroosi Kool 5 599 5 599 Juuru Rahvamaja 0 7 200 7 200 Rapla Avatud Noortekeskus 401 25 851 26 252 Rapla Huvikool 11 670 11 670 Kabala Spordimaja 7 461 7 461 Rapla Muusikakool 26 343 26 343 Kultuurivaldkond 15 000 15 000 Spordivaldkond 80 000 80 000 Toetused MTÜ-le 18 270 18 270 Rapla valla uute huviringide fond 17 461 17 461 Reserv 35 210 35 210 Kokku 47 649 91 791 150 941 290 381

Noorsootööle on arvestatud õpilasmaleva korraldamise kulud kõigis piirkondades. Planeeritud on tööd pakkuda 110-le noorele üheksas rühmas. Üheks prioriteediks on 2019. aastal valla noorte volikogu moodustamine ja tööle rakendumine.

2019. aastal alustavad ühtse struktuurina tööd valla senised eraldiseisvad noortekeskused. Rapla Valla Avatud Noortekeskuse uue struktuuri tööle rakendumise toetamine läbi meeskonnakoolituste ja arenguvisiooni sõnastamise on oluliseks tegevusvaldkonnaks.

25 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Sporditöös on 2019. aastal oluline sõlmitud sihtfinantseerimislepingute jätkamine, valla spordiobjektide korrashoidmine, esindusvõistkonna ja spordiklubides spordiõppe toetamine. Projektidele eraldatakse toetust neli korda aastas.

Terviseedenduses koostatakse 2019 valla terviseprofiil.

10.4. Haridusvaldkond

Tabel 38 Haridusvaldkond tegevusalade lõikes 2019 2018 eelarve 2019 eelarve Tõus 2019/2018 proportsioon

Haridus 10 562 692 11 419 641 8% 100% Alus-, põhi- ja keskharidus 9 472 663 10 079 664 6% 88% Noorte huviharidus ja -tegevus 589 488 802 628 36% 7% Koolitransport 126 742 131 280 4% 1% Koolitoit 297 404 380 569 28% 3% Muu hariduse abiteenus 22 723 25 500 12% 0% Personalikulu 8 037 014 8 659 429 8% 76% Majanduskulud ja eraldised 2 525 678 2 760 212 9% 24%

Kooliõpetaja palga alammäär tõuseb 2019. aasta jaanuarist 1250 euroni. Ametikoha arvestuslik suurus asutustes saadakse lähtuvalt tundide arvestamise kokkuleppest haridusasutustes.

Kokkulepe Rapla Vallavalitsuse ja Rapla valla üldhariduskoolide direktorite (ühine arutelu ja enamuse otsus) vahel valla üldhariduskoolide (1.-3. kooliaste) osas mõistliku tundide arvu ja koolide koosseisu rakendamiseks 1. jaanuarist 2019:

1. Kahe klassi liitmisel 1. ja 2. kooliastmes on maksimaalne õpilaste arv 14. Oskusainetes võib liita rohkem klasse kui kaks (põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 kohaselt võib liitklassi ülemiseks õpilaste arvuks olla 16 ja liita võib kuni 3 klassi). 2. Põhiainetes liidetakse 1.-4. klassid ja/või 3.-6. klassid. 3. Põhikooli 3. kooliastmes klasse ja tunde ei liideta (välja arvatud mittestatsionaarse õppe vormis ja välja arvatud oskusained - kunstiõpetus, muusikaõpetus, töö- ja tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus). 4. Liita võib nii klasse kui erinevate ainete tunde samas ulatuses. 5. Klasside liitmisel jääb määravaks suurema tundide arvuga klassi tundide arv ning lisaks 4 tundi põhiainete tundide lahus andmiseks. 6. Tundide arv klasside lõikes maksimaalselt statsionaarse õppega koolis:  1. klass - 20 ainetundi;  2. klass - 23 ainetundi;  3. klass - 25 ainetundi;  4. klass - 25 ainetundi + 2 töö- ja tehn. õpetuse tundi (P/T eraldi) + 3 kehalise kasvatuse tundi (P/T eraldi);  5. klass - 28 ainetundi + 2 töö- ja tehn. õpetuse tundi (P/T eraldi) + 2 kehalise kasvatuse tundi (P/T eraldi) + 4 A-võõrkeele rühmatundi;  6. klass - 30 ainetundi + 2 töö- ja tehn. õpetuse tundi (P/T eraldi) + 2 kehalise kasvatuse tundi (P/T eraldi) + 4 A-võõrkeele rühmatundi + 4 B-võõrkeele rühmatundi;  7. klass - 30 ainetundi + 2 töö- ja tehn. õpetuse tundi (P/T eraldi) + 2 kehalise kasvatuse tundi (P/T eraldi) + 3 A-võõrkeele rühmatundi + 3 B-võõrkeele rühmatundi;  8. klass - 32 ainetundi + 2 töö- ja tehn. õpetuse tundi (P/T eraldi) + 2 kehalise kasvatuse tundi (P/T eraldi) + 3 A-võõrkeele rühmatundi + 3 B-võõrkeele rühmatundi;  9. klass - 32 ainetundi + 2 töö- ja tehn. õpetuse tundi (P/T eraldi) + 2 kehalise kasvatuse tundi (P/T eraldi) + 3 A-võõrkeele rühmatundi +3 B-võõrkeele rühmatundi.  Klassi gruppideks jaotamisel peab grupis olema keskmiselt 12 õpilast. Keeleõppegruppides võib olla erandeid juhul, kui antud keelt õpib väiksem arv kui 12 õpilast. 7. Mittestatsionaarse õppe tundide ja kursuste arv määratakse kooli õppekavaga, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

26 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

8. Õpetaja ametikohtade arvu saamiseks 200 ja rohkema õpilasega koolis rakendatakse arvutuste aluseks koormusnormi 21 tundi nädalas. Väiksema kui 200 õpilasega koolis rakendatakse arvutuste aluseks koormusnormi 22 tundi nädalas. Eriklassi õpetaja koormusnorm on 20 tundi nädalas. Mittestatsionaarse õppega koolis rakendatakse arvutuste aluseks koormusnormi 24 tundi nädalas põhikooli osas ja 22 tundi nädalas gümnaasiumi osas. See on aluseks palgafondi arvestamisel, kool võib koormuseid diferentseerida ja protsent juhifondi sõltub tasandusfondi suurusest. 9. Õppealajuhataja 1,0 ametikoha koormus on 200 ja rohkema õpilasega koolis. Väiksema kui 200 õpilasega koolis, mis on liitasutus (töötab kahe õppekavaga), on juhile lisaks 1,0 ametikoht, kas õppealajuhataja või muu juhti abistav töötaja. Direktoril on õigus nimetatud 1,0 ametikohta jagada ja rakendada osakoormusega ametikohtadena. 10. Juhid ja nende asetäitjad (õppealajuhatajad, huvijuhid, majandusjuhatajad jm) ning tugispetsialistid võivad anda 1,0 ametikohale lisaks mitte rohkem kui 5 aine- ja/või ringitundi või teha klassijuhataja tööd. 11. Juhid ei sõlmi töölepinguid sugulaste ja hõimlastega (vt perekonnaseadus § 80–81). Nimetatud lepingud (nende olemasolul või vajaduse tekkimisel) sõlmib Rapla Vallavalitsus. Andmed lepingu sõlmimiseks koos koolis kehtiva palgajuhendiga esitab vallavalitsusele direktor.

Igal koolil on Rapla Vallavalitsuses kooskõlastatud ja direktori käskkirjaga kehtestatud palgajuhend, milles on lahti kirjutatud koolis kehtivad reeglid. Palgajuhendi uuendamine on võimalik enne õppeaasta algust. Uuendamine vajab kooskõlastamist õpetajate, hoolekogu ja Rapla Vallavalitsusega.

Tabel 39 Tundide ja ametikohtade kokkulepped 2019 tavaklasside eriõppe tunnid kokku koormusnorm ametikohad tunnid kokku koormusnorm ametikohad Alu Kool 93 22 4,227 76 20 3,800 Hagudi Põhikool 245 22 11,136 20 20 1,000 Juuru Eduard Vilde Kool 258 22 11,727 10 20 0,500 Kabala Lasteaed-Põhikool 236 22 10,727 Kaiu Põhikool 253 22 11,500 8 20 0,400 Rapla Kesklinna Kool 623 21 29,667 68 20 3,400 Rapla Vesiroosi Kool 780 21 37,143 127 20 6,350

põhikool gümnaasium tunnid kokku koormusnorm ametikohad tunnid kokku koormusnorm ametikohad Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 37 24 1,542 128 22 5,818

Toetusfondist eraldatakse direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude toetuseks 92 eurot õpilase kohta. Direktorite ja õppealajuhatajate töötasu on koolipidaja otsustada ning sõltub eelkõige koolipidaja võimalustest, personalipoliitikast (sh juhtide arvust), juhtimisulatusest, ülesannetest. Täienduskoolituseks antakse toetust 12 eurot õpilase kohta. Õppekirjanduse toetuse määr on 57 eurot õpilase kohta. Koolilõuna toetust arvestatakse 175 koolipäevaks kalendriaastas, ühe õppepäeva kohta 1 euro. Koduõppel olevate õpilaste eest koolilõuna toetust ei arvestata.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse kohalikule omavalitsusele kui vastaval aastal kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal. Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks.

Kirjeldatud nõude täitmine tõstis asutuste personalikulude protsenti. Lisaks suurendati osades liidetud valdade koolides koosseisude ühtlustamiseks õppealajuhatajate ametikohti (vt eespool oleva kokkuleppe punkti 9).

Haridusvaldkonna kulud on suures osas seotud õpilaste arvuga. Viimastel aastatel on õpilaste arv kooli alustavate õpilaste suurema arvu tõttu veidi suurenenud, kuid lähiaastatel ei ole õpilaste arvu märkimisväärset kasvu oodata.

27 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Tabel 40 Sündide järgi kooliteed alustavate laste arvud viiel järgneval aastal (aluseks rahvastikuregistri andmed)

Kooli õppima 1.09.2019 1.09.2020 1.09.2021 1.09.2022 1.09.2023 asumise aasta

1. klassi asuvate 146 139 146 119 117 õpilaste arv

Hariduse reservi jääb 67 684 eurot, et avada vajadusel 01.09.2019. aastal 3 klassikomplekti, nõuniku ettepanekul.

2018. aasta eelarves on planeeritud 10 lapse hoiuteenuse rahastamine. Õpilastranspordi kaasfinantseerimist jätkatakse. Eelarve planeerimisel on aluseks võetud 2018. aasta tegelikud kulud ja lisanduv HEV õpilaste transport.

Teiste valdade ja linnade lasteaedade ja munitsipaalkoolide tegevuskulude katmiseks on vahendeid planeeritud 250 000 eurot, arvestatud on õppekoha tegevuskulu piirmäära tõusu 91 euroni (2018. aastal 89 eurot) õpilase kohta.

Tabel 41 Haridusvaldkonna kulud vallavalitsuses vastutajate lõikes 2018–2019 2018 eelarve 2019 eelarve Haridusvaldkond 566 221 634 237 Õpilasliinid 116 703 120 000 Arvlemine hariduse osas 268 138 250 000 Toetavad tegevused (logopeedid) 108 829 96 880 Perepäevahoid 15 750 36 000 Suhtekorraldus 3 047 8 000 Õppelaenud 2 673 2 673 Koolipiim 9 500 12 000 Koolipuuvili 4 704 6 000 Muud tegevused (arengufond) 36 877 35 000 Õpetajate töötasu reserv (uute klasside avamiseks) 0 67 684

10.5. Sotsiaalne kaitse

Tabel 42 Sotsiaalvaldkonna kulud tegevusalade lõikes 2018–2019 2019 2018 eelarve 2019 eelarve Tõus 2019/2018 proportsioon Sotsiaalvaldkond 2 019 765 2 061 692 2% 100% Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 182 854 200 305 10% 9% Eakate sotsiaalne kaitse 932 308 1 083 323 16% 46% Asendus- ja järelhooldusteenus 245 329 189 896 -23% 12% Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 189 624 161 390 -15% 9% Eluasemeteenused riskirühmadele 106 356 92 512 -13% 5% Riiklik toimetulekutoetus 312 302 247 829 -21% 15% Sotsiaaltöö haldus 14 470 12 000 -17% 1% Tervishoid 36 522 74 437 104% 2% Personalikulu 616 930 735 108 19% 31% Majanduskulud ja eraldised 1 402 835 1 326 584 -5% 69%

Rapla endise valla peamiseks sotsiaalteenuseid osutavaks institutsiooniks on Rapla Hooldekeskus. Rapla Hooldekeskus on segatüüpi hoolekandeasutus, mis koosneb peamajast (Rapla, Kuusiku tee 5). Pakutavad teenused päevakeskuses - avahooldus, abivajajate soodushinnaga toitlustamine, suhtlus, toitlustamine, ringitegevus ja hooldekodus - ööpäevaringne hooldus, kriisipind - kriisiteenus emale ja lapsele ning eakale, sotsiaalkorterid - eluasemeteenus eakale ja puudega inimesele, saunateenus, invatransport. Hooldekeskuse filiaalideks on Alu Tugikeskus (Alu, Pargi 1) - toetatud elamine, Alu Sotsiaalmaja (Alu, Tallinna mnt 10) - sotsiaalpinnad, kus pakutakse eluasemeteenust ja öömaja-varjupaigateenust, vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimeste tugikeskus, päevakeskus erihoolekande (igapäevaelu toetamise) teenuse osutamiseks (Rapla, Kuusiku tee 5). Juurus ja Kaius pakuvad ööpäevaringset hooldust, soodushinnaga toitlustamist ning sauna- ja pesemisteenust piirkonnas asuvad hooldekodud, mis ühe asutusena alustas tegevust 1. jaanuarist 2019.

28 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Rapla Hooldekeskuse ja Juuru ja Kaiu Hooldekodu palgavahendite ühtlustamine 2019. aastal tõi kaasa ligi 20%-se palgavahendite tõusu võrreldes eelmise perioodiga. Rapla Hooldekeskusele lisandus üks ametikoht (hooldustöötaja). Hooldekodudes on 2,3–2,7 hooldatavat ühe töötaja kohta keskmiselt. Hooldekodude kohamaksu tõus on arvestuslikult 7–9%, mis tähendab piirkonna hooldekodus arvestusliku kohatasu tõusu 2019. aastal 730 euroni kuus ja Rapla Hooldekeskuses 710 euroni kuus. Toidupäeva maksumuseks on 6 eurot päev.

Koduhooldus piirkondades oli 2018-ndal ja on 2019-ndal aastal sotsiaalnõuniku vastutusalas. Sotsiaalkorterid on 2019. aastast sotsiaalvaldkonna vastutusalas. Rapla vallas on 26 sotsiaalkorterit, millest 5 asub Rapla linnas.

Tabel 43 Sotsiaaltöö korraldus vastutajate lõikes 2018–2019 Rapla vallas 2019 2018 eelarve 2019 eelarve Tõus 2019/2018 proportsioon Sotsiaalvaldkond 2 019 765 2 061 692 2% 100% Hooldekeskused 918 040 1 061 470 16% 51% Sotsiaaltöö projektid, toetused 1 039 997 900 785 -13% 44% Sotsiaalkorterid 25 206 25 000 -1% 1% Toetus perearstikeskustele ja haiglale 36 522 74 437 104% 4%

51% sotsiaalvaldkonna eelarvest läheb piirkonna hooldekeskustele ja 49% eelarve mahust katab vallavalitsuse sotsiaalosakond (toetused, sotsiaalteenuste korraldamine). Rapla valla makstavate sotsiaaltoetuste määramisel suurendatakse toetuste maksmise paindlikkust reageerides sotsiaalmajanduslikele muutustele. Jätkatakse vaesust vähendava toimetulekutoetuse maksmist ning sihtrühmapõhiste (heaolu) toetuste maksmist eraldi arvestatuna vajaduspõhistest sotsiaaltoetustest, milleks on sünnitoetus (makstakse kahes osas 170 eurot pärast lapse sündi ning 170 eurot lapse ühe aastaseks saamisel) ja 1. klassi astuja toetus (70 eurot Rapla valla munitsipaalkoolidesse astujatele). Enne ühinemist ei maksnud kaks valda lapse esimesse klassi minemisel sihtrühmapõhist toetust.

Eraldi prioriteetiks on lastekaitsetöö - last ja peret toetavate toetuste ja teenuste osutamine laste heaolu kasvu tagavas mahus. Lastega peresid toetatakse alushariduse toidukulu, õpilaskodu kohatasu, huviringide ja -koolide omaosaluse tasumisel. Toetatakse perede nõustamisteenuse tasumist ning makstakse ühekordseid toetusi vajaduspõhiselt. Tagatakse puuetega lastele juhtumiplaanijärgsete teenuste ja toetuste maksmine. Toetatakse puuetega inimeste heaolu ja iseseisva toimetuleku tagamist ning elukoha kohandamist nende vajadustele vastavaks.

1. jaanuarist 2018. aastal lisandus uute ülesannetena omavalitsustele asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse ning matusetoetuse maksmise korraldamine. Rapla vallas oli ühe matuse korraldamise ehk matusetoetuse piirmääraks 250 eurot.

Lähtudes eesmärgist, ühtlustada esimesel võimalusel sotsiaaltoetuste määrad, on 2019. aasta eelarvesse arvestatud lisavahendid hooldajatoetuse, sünnitoetuse ja ranitsatoetuse ühtlustamiskulude katteks. Hooldajatoetus tõusis raske puudega inimese hooldamise eest 20 eurolt 35 euroni ja sügava puudega isiku hooldamise eest 25 eurolt 45 euroni. Puudega lapse hooldajatoetus tõusis 50 euroni.

Rohkem suunatakse abivajajaid erinevatele teenustele, mille tulemus on pikaajalisem. Näiteks psühholoogiline nõustamine, pereterapeudi nõustamine, kriisinõustamine, võlanõustamine, sõltuvusaine alane nõustamine jne.

Projektitoetuste raames toetatakse MTÜ-sid, seltse ja seltsinguid riskirühmadele toetavate tegevuste võimaldamisega. Pärast ühinemist on laienenud ja aktiivsemaks muutunud erinevad MTÜ-d, seltsid ning seltsingud, kes loovad oma piirkonnas riskirühmadele tegevusi. Projektitoetuste raames korraldatakse lasteaiaealiste lastevanemate koolitusi lapse käitumise ja suhtlemise toetamiseks. Koolitused on väga nõutud lastevanemate seas.

Tabel 44 Toetused, sotsiaalteenused 2018–2019, muutused antud perioodil Summaline Tõus muutus 2018 2019 2019/2018 2019/2018 Riiklikud toetused 697 639 513 069 -26% -184 570 Toimetulekutoetus 312 302 162 472 -48% -149 830 Toimetulekutoetuse jääk 0 85 357 Teenuste korraldamine ja arendamine 5 839 0 -5 839 Täiendavate sotsiaalteenuste maksmise toetus 18 705 0 -18 705 Asendushooldusteenus 245 329 126 023 -49% -119 306 Asendushooldusteenuse jääk 63 873 Matusetoetus 39 884 40 586 2% 702 Raske ja sügava puudega laste hoiuteenus 69 817 21 495 -69% -48 322 Raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse jääk 0 13 263 13 263

29 / 30

Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskiri

Summaline Tõus muutus 2018 2019 2019/2018 2019/2018 Muud toetused (sh vajaduspõhine peretoetus) 5 763 0 -100% -5 763 Kohaliku omavalitsuse toetused 206 079 223 390 8% 17 311 Hooldajatoetus 41 748 50 000 20% 8 252 Puudega lapse hooldajatoetus 20 000 20 000 0% 0 Toiduraha toetus 10 000 10 000 0% 0 Toimetuleku tagamise toetus (huviharidus) 27 950 27 000 -3% -950 Sünnitoetus 24 300 42 000 73% 17 700 1. klassi astuja toetus 10 475 13 000 24% 2 525 Ühekordsed sotsiaaltoetused 57 968 35 000 -40% -22 968 Sotsiaaltöö korraldamine (auto, IT) 0 10 000 10 000 Valdkonna esinduskulu 0 2 000 2 000 Sotsiaaltöö korraldamine (sh TAI koolitus) 13 638 14 390 752 Sotsiaalteenused 161 485 189 326 17% 27 841 Tasuline hooldus (hooldekodud) 51 460 50 000 -3% -1 460 Kindlustamata isikud ja invatransport 11 400 10 000 -12% -1 400 Nõustamisteenus 10 124 11 000 9% 876 Projektitoetused 17 700 18 000 2% 300 Püsitoetused seltsingutele 15 638 16 000 2% 362 Puudega inimese elukoha kohandamine 6 000 30 326 405% 24 326 Sotsiaalkorterite remont (hooldus) 25 206 25 000 -206 Muud tegevused (koduhooldus) 23 957 29 000 21% 5 043 Toetus tervishoiule 36 522 74 437 104% 37 915 Toetus perearstikeskusele, haiglale 36 522 74 437 104% 37 915 Sotsiaalvaldkond kokku 1 101 725 1 000 222 -9% -101 503

Koostas: Küllike Orul finantsjuht

30 / 30