DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 lutego 2018 r.

Poz. 885

UCHWAŁA NR XL/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIX/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Gminy na 2018 r. po zmianach: Dochody budżetu gminy w wysokości 109.776.728,53zł z tego: dochody bieżące w wysokości 77.613.690,47zł, dochody majątkowe w wysokości 32.163.038,06zł. Wydatki budżetu gminy w wysokości 130.839.949,44zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 76.749.067,83zł,wydatki majątkowe w wysokości 54.090.881,61zł. § 3. 1. Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 50.766.976,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3.2. Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości 3.323.905zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3.3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 34.534.518,95 zgodnie z załącznikiem nr 4. 3.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.063.220,91zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 12.360.000zł i wolnymi środkami 8.703.220,91zł. 4.2. Przychody budżetu w wysokości 22.703.220,91zł, rozchody w wysokości 1.640.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Szczerba

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 885

Załącznik do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 7 lutego 2018 r.

Dział Rozdz. § W y s z c z e g ó l n i e n i e DOCHODY Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY plan po plan zmianach GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 3 534 059,00 0,00 1 000 000,00 4 534 059,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 763 000,00 0,00 1 000 000,00 2 763 000,00 0770 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 756 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 21 331 972,47 0,00 2 140 000,00 23 471 972,47 75615 Wpływy z podatku rol., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j. org. 4 535 000,00 0,00 700 000,00 5 235 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 4 000 000,00 0,00 700 000,00 4 700 000,00 75616 Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 955 624,47 0,00 940 000,00 4 895 624,47 0310 Podatek od nieruchomości 2 133 624,47 0,00 740 000,00 2 873 624,47 0320 Podatek rolny 1 130 000,00 0,00 200 000,00 1 330 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 687 848,00 0,00 500 000,00 12 187 848,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 237 848,00 0,00 500 000,00 11 737 848,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 23 790 381,00 0,00 900 000,00 24 690 381,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 300 000,00 0,00 900 000,00 1 200 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 0,00 900 000,00 1 100 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 6 503 974,84 0,00 1 864 221,07 8 368 195,91 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000,00 0,00 1 864 221,07 2 064 221,07 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 200 000,00 0,00 1 864 221,07 2 064 221,07 O G Ó Ł E M 103 832 507,46 0,00 5 944 221,07 109 776 728,53 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 885

Dział Rozdz. § W y s z c z e g ó l n i e n i e WYDATKI Zmniejszenia Zwiększenia WYDATKI plan po plan zmiananch ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 13 094 988,83 0,00 2 510 000,00 15 604 988,83 75023 Urzędy gmin 7 055 470,83 0,00 2 510 000,00 9 565 470,83 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 OBSŁUGA DŁUGU 757 PUBLICZNEGO 0,00 0,00 5 950 440,00 5 950 440,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 0,00 0,00 5 950 440,00 5 950 440,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 5 950 440,00 5 950 440,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 634 821,00 0,00 508 000,00 23 142 821,00 80101 Szkoły podstawowe 12 180 394,00 0,00 500 000,00 12 680 394,00 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 80104 Przedszkola 2 953 591,00 0,00 8 000,00 2 961 591,00 4220 Zakup środków żywności 125 000,00 0,00 8 000,00 133 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 370 000,00 0,00 170 000,00 540 000,00 85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 119 798,60 14 670,00 14 670,00 7 119 798,60 85203 Ośrodki wsparcia 162 894,00 14 670,00 14 670,00 162 894,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 384,00 0,00 1 050,00 14 434,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 6 920,00 13 920,00 4220 Zakup środków żywności 890,00 0,00 6 700,00 7 590,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 14 670,00 0,00 17 330,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 10 949 650,22 0,00 2 304 352,37 13 254 002,59 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 011 500,00 0,00 2 304 352,37 5 315 852,37 6057 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 1 864 221,07 2 064 221,07 6059 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 440 131,30 540 131,30 KULTURA FIZYCZNA 926 I SPORT 2 618 646,77 0,00 277 000,00 2 895 646,77 92601 Obiekty sportowe 2 597 646,77 0,00 277 000,00 2 874 646,77 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1 066 861,00 0,00 277 000,00 1 343 861,00 O G Ó Ł E M 119 120 157,07 14 670,00 11 734 462,37 130 839 949,44 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 885

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 7 lutego 2018 r.

Wydatki inwestycyjne w złotych Planowane nakłady Jednostka org. Nazwa realizująca Łączne w tym źródła finansowania zadania rok zadanie Rozdz. nakłady Lp Dział inwestycyjnego budżetowy środki środki wym. lub koordynująca § finansowe środki kredyty 2019 r. 2020 r. 2021 r. i okres realizacji 2018 pochodzące w art.5 ust.1 program * źródło (5+9+10) własne i pożyczki (w latach) (6+7+8) z innych źr*. pkt2 i 3 u.f.p. pozyskania środków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60016 Przebudowa ulic: Urząd Miejski dof. 1 600 § Lazurowa, 1 410 000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0 0 Powiat Olsztyński 6050 Liszewskiego, Śmiała 60016 Przebudowa drogi Urząd 2 600 § gminnej do gruntów 200 000 200 000 100 000 100 000 0 0 0 Miejski 6050 rolnych dof. z FOGR 60016 Przebudowa ulic: Urząd 3 600 § Żelazna- Żytnia, 3500000,00 3500000,00 1750000,00 1 750 000 0 0 0 Miejski dof. z BP 6050 Tartaczna 60016 Przebudowa drogi Urząd 4 600 § Węgój-Łabuchy- 1 200 000 1 200 000 600 000 600 000 0 0 0 Miejski fundusz 6050 Czerwonka sołecki 12000zł 60016 Budowa chodnika Urząd Miejski 5 600 § 10000,00 10000,00 10000,00 0 0 0 w Droszewie fundusz sołecki 6050 60016 Przebudowa drogi Urząd 6 600 § Nr 1491N (od DK216 200000,00 200000,00 100000,00 100 000 0 0 0 Miejski fundusz 6050 do Rukławek) etap I sołecki 10.000zł Budowa drogi od drogi 60016 powiatowej Nr 1454N 7 600 § 550 000 550 000 550000,00 0 0 0 Urząd Miejski do drogi krajowej nr 6050 57 etap I Wykonanie projektu 60095 budowy ronda przy ul. 8 600 § 100 000 100 000 100 000 0 0 0 Urząd Miejski B. Chrobrego i ul. 6050 Armii Krajowej 60095 Wykonanie parkingu 9 600 § 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Urząd Miejski przy cmentarzu 6050 60095 Modernizacja Urząd 10 600 § przystanku 8 000 8 000 8 000 0 0 0 Miejski fundusz 6050 w Mojtynach sołecki 60095 Urząd Modernizacja drogi 11 600 § 60 000 60 000 60 000 0 0 0 Miejski fundusz w Czerwonce 6050 sołecki 12.000zł 60095 Budowa ścieżki § rowerowej Biskupiec- Urząd Miejski dof. 12 600 1 200 000 1 200 000 229 200 970 800 0 0 0 6057 i Szczytno, gmina z UE 6059 Biskupiec 70005 13 700 § Wykup nieruchomości 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Urząd Miejski 6060 70095 Budowa budynku Urząd 14 700 § socjalnego 1 510 000 700 000 245 000 455 000 0 0 0 Miejski d 6050 w Czerwonce of. FD 70095 Budowa budynku Urząd 15 700 § komunalnego 6 198 000 4 000 000 2 683 941 1 316 059 0 2 103 000 0 Miejski d 6050 w Biskupcu of. FD Modernizacja 71035 cmentarza 16 710 § 100 000 100 000 100 000 0 0 0 Urząd Miejski komunalnego 6050 w Biskupcu- I etap 75023 Modernizacja budynku 17 750 § Urzędu Miejskiego 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 Urząd Miejski UE 6050 z budową windy 75023 § 18 750 6057 i E-usługi dla Biskupca 1 192 229,60 1 192 229,60 483 759,68 708 469,92 Urząd Miejski UE 6059, 6060 75095 Utworzenie Centrum § Urząd 19 750 Zawodowego 5 371 410,00 5 371 410,00 805 712,00 4 565 698,00 0 0 6057 i Miejski, UE w Biskupcu 6059 75412 Modernizacja strażnicy 20 754 § 500 000,00 300 000,00 300 000,00 0 0 Urząd Miejski w Droszewie 6050 75412 Zakup zestawu 21 754 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0 0 Urząd Miejski § ratowniczego dla OSP Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 885

6060 Droszewo Budowa łącznika 80101 w Szkole 22 801 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0 0 Urząd Miejski § 6050 Podstawowej Nr 2 w B iskupcu 85495 Utworzenie Centrum § 23 854 Edukacyjnego 2 012 930,20 2 012 930,20 310 393,84 1 702 536,36 0 0 Urząd Miejski, UE 6057 i w Biskupcu 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 90001 kontenerową oraz § przebudową sieci 24 900 3 747 664 1 747 664 860 200 887 464 0 0 Urząd Miejski , UE 6057 i wodociągowej 6059 w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec 90004 Zakup traktorka i kosy Urząd Miejski f. 25 900 § 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0 0 0 spalinowej w Raszągu sołecki 6060 90005 Termomodernizacja § obiektów publicznych 26 900 12 955 999,00 12 400 000,00 4 310 000,00 8 090 000 0 0 Urząd Miejski UE 6057 i na terenie miasta 6059 i gminy Biskupiec 90015 Modernizacja Urząd Miejski 27 900 § oświetlenia drogowego 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0 0 0 f.sołecki- 6050 - I etap 21.817,59zł 90095 Urząd Wykonanie placu 28 900 § 15 831,47 15 831,47 15 831,47 0 0 0 Miejski fundusz zabaw w Borkach Wlk. 6050 sołecki 90095 Urząd Budowa placu zabaw 29 900 § 15 807,09 15 807,09 15 807,09 0 0 0 Miejski fundusz w Labuszewie 6050 sołecki 90095 Zagospodarowanie Urząd 30 900 § plaży i boiska 23 092,98 23 092,98 23 092,98 0 0 0 Miejski fundusz 6050 w Stanclewie sołecki Zagospodarowanie 90095 Urząd działki rekreacyjno- 31 900 § 12 244,30 12 244,30 12 244,30 0 0 0 Miejski sportowej 6050 f. sołecki w Rukławkach 90095 Zagospodarowanie Urząd 32 900 § placu przy świetlicy 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0 0 0 Miejski 6050 w Rzecku f. sołecki 90095 Modernizacja budynku 33 900 § 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0 0 0 Urząd Miejski przy ul. Gdańskiej 6050 90095 Urząd Zakup urządzeń placu 34 900 § 11 988,60 11 988,60 11 988,60 0 0 0 Miejski fundusz zabaw w Czerwonce 6060 sołecki 90095 Urząd Zakup urządzeń placu 35 900 § 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0 0 0 Miejski fundusz zabaw w Kramarce 6060 sołecki Zagospodarowanie 90095 terenów rekreacyjno- Urząd 36 926 § sportowych 20 929,01 20 929,01 20 929,01 0 0 0 Miejski fundusz 6060 w Najdymowie - zakup sołecki urządzeń 92109 Urząd Wykonanie ocieplenia 37 921 § 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0 0 0 Miejski fundusz świetlicy w Węgoju 6050 sołecki 92109 § Budowa świetlicy 38 921 300 000,00 300 000,00 100 000,00 200 000 0 0 Urząd Miejski UE 6057 i w Wilimach 6059 92109 Nadanie nowych § funkcji kulturalnych 38 921 2 304 352,37 2 304 352,37 440 131,30 1 864 221,07 0 0 Urząd Miejski UE 6057 i budynku przy ul. 6059 Matejki 5 w Biskupcu Poprawa oferty 92195 kulturalnej § i rekreacyjnej na 40 921 11 921 056,50 7 454 150,22 1 150 175,38 6 303 974,84 4 466 906,28 0 Urząd Miejski , UE 6057 i terenie 6059 rewitalizowanym miasta Biskupiec 92601 Zagospodarowanie Urząd 41 926 § terenu boiska 9 046,12 9 046,12 9 046,12 0 0 0 Miejski fundusz 6050 w Łabuchach sołecki Modernizacja terenów 92601 Urząd sportowo- 42 900 § 13 718,09 13 718,09 13 718,09 0 0 0 Miejski fundusz rekreacyjnych 6060 sołecki w Lipowie 92601 Zakup urządzeń Urząd 43 926 § sportowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0 0 0 Miejski fundusz 6060 w Mojtynach sołecki 44 926 92601 Zakup urządzeń fitness 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0 0 0 Urząd Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 885

§ oraz bujawek dla dzieci Miejski fundusz 6060 w Zarębcu sołecki 92601 Urząd Zakup urządzeń siłowni 45 926 § 11 700,00 11 700,00 11 700,00 0 0 0 Miejski fundusz w plenerze w Botowie 6060 sołecki 92601 Utworzenie Centrum § Aktywizacji Ruchowej 46 926 1 485 225,00 741 382,56 118 324,69 623 057,87 743 842,44 0 Urząd Miejski , UE 6057 i (CAR) nad jeziorem 6059 Kraksy OGÓŁEM 62 151 724,33 50 766 976,61 20 529 695,55 4 321 059,00 25 916 222,06 7 313 748,72 0,00 0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11): A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 7 lutego 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

w złotych

L.p. Dział Rozdział Treść Plan na 2018 r. 1 2 3 4 6 Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec 1 600 60053 § 6630 w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć 35 016,00 Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie" Dofinansowanie zakupu sprzętu 2 754 75403 § 6170 informatycznego dla Komisariatu Policji 10 000,00 w Biskupcu Dofinansowanie zakupu samochodu dla 3 754 75403 § 6170 9 600,00 Komisariatu Policji w Biskupcu Wniesienie udziałów do Zakładu 4 900 90005 § 6010 Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. 1 200 000,00 w Biskupcu Dotacja celowa na dofinansowanie projektu 5 900 90095 § 6230 "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom 725 428,00 zielonym parku miejskiego w Biskupcu" Dofinansowanie budowy hali sportowej 6 926 92601 § 6620 1 343 861,00 przy Zespole Szkół w Biskupcu OGÓŁEM 3 323 905,00 Uwagi: Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 885

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 7 lutego 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2018 r. Kategoria realizacji z tego: interwencji Klasyfikacja (dział, Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE L.p. Projekt Środki funduszy rozdział) (całkowita z budżetu Wydatki razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z budżetu UE Wydatki strukturalnych wartość krajowego (9+13) Wydatki razem pożyczki na razem pożyczki pożyczki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty i kredyty (6+7) z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki 1 majątkowe razem: x Program: RPO Priorytet: 1.1 Działanie: Nazwa projektu: Dział 600 Rozdział 60095 Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec Razem wydatki: 60095 1200000,00 229200,00 970800,00 1200000,00 229200,00 0 0 229200,00 970800,00 0 0 0 970800,00 2018 r. 1200000,00 229200,00 970800,00 Program: RPO Priorytet: 1.2 Działanie: Nazwa projektu: Dział 750 Rozdział 75023 E-usługi dla Biskupca Razem wydatki: 75023 972229,60 263759,68 708469,92 972229,60 263759,68 0 0 263759,68 708469,92 0 0 0 708469,92 2018 r. 972229,60 263759,68 708469,92 Program: RPO Priorytet: 1.3 Działanie: Nazwa projektu: Dział 750 Rozdział 75095 Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu Razem wydatki: 75095 5 371 410 805 712 4 565 698 5 371 410 805 712 0 0 805 712 4 565 698 0 0 0 4 565 698 2018 r. 5 371 410 805 712 4 565 698 Program: RPO Priorytet: 1.4 Działanie: Nazwa projektu: Dział 854 Rozdział 85495 Utworzenie Centrum Edukacyjnego w Biskupcu Razem wydatki: 85495 2012930,20 310393,84 1702536,36 2012930,20 310393,84 0 0 310393,84 1702536,36 0 0 0 1702536,36 2018 r. 2012930,20 310393,84 1702536,36 Program: RPO Priorytet: 1.5 Działanie: Nazwa projektu: Dział 921 Rozdział 92195 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca Razem wydatki: 92195 11921056,50 1839419,03 10081637,47 7454150,22 1150175,38 0 0 1150175,38 6303974,84 0 0 0 6303974,84 2018 r. 7454150,22 1150175,38 6303974,84 2019 r. 4466906,28 689243,65 3777662,63 Program: RPO Priorytet: 1.6 Działanie: Nazwa projektu: Dział 900 Rozdział 90005 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec Razem wydatki: 90005 12 955 999 4 865 999 8 090 000 12400000,00 4310000,00 0 0 4310000,00 8090000,00 0 0 0 8090000,00 2017 r. 555 999 555 999 0 2018 r. 12 400 000 4 310 000 8 090 000 Program: PROW 1.7 Działanie: Nazwa projektu: Dział 900 Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerowa oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec Razem wydatki: 90001 3 747 664 1 844 443 1 903 221 1747664,00 860200,00 0 0 860200,00 887464,00 0 0 0 887464,00 2017 r. 2 000 000 984 243 1 015 757 2018 r. 1 747 664 860 200 887 464 Program: RPO 1.8 Działanie: Nazwa projektu: Dział 921 Rozdział 92109 Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 Razem wydatki: 92109 2304352,37 440131,30 1864221,07 2304352,37 440131,30 0 0 440131,30 1864221,07 0 0 0 1864221,07 2018 r. 2304352,37 440131,30 1864221,07 Program: PROW 1.8 Działanie: Nazwa projektu: Dział 921 Rozdział 92109 Budowa świetlicy w Wilimach Razem wydatki: 92109 300000,00 100000,00 200000,00 300000,00 100000,00 0 0 100000,00 200000,00 0 0 0 200000,00 2018 r. 300000,00 100000,00 200000,00 Program: RPO Priorytet: 1.9 Działanie: Nazwa projektu: Dział 926 Rozdział 92601 Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy Razem wydatki: 92601 1485225,00 237041,91 1248180,09 741382,56 118324,69 0 0 118324,69 623057,87 0 0 0 623057,87 2018 r. 741382,56 118324,69 623057,87 2019 r. 743842,44 118717,22 625122,22 Wydatki majątkowe 1 ogółem x 42270866,67 10936099,76 31334763,91 34504118,95 8587896,89 0,00 0,00 8587896,89 25916222,06 0,00 0,00 0,00 25916222,06 Program: RPO Priorytet: 2.1 Działanie: Nazwa projektu: Dział 852 Rozdział 85214 Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" Razem wydatki: 85214 4 720 4 720 0 4720,00 4720,00 0 0 4720,00 0,00 0 0 0 0,00 2018 r. 4 720 4 720 0 Program: RPO Priorytet: 2.2 Działanie: Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 885

Nazwa projektu: Razem wydatki: 85214, 85395 25 680 2562,87 23117,13 25680,00 2562,87 0 0 2562,87 23117,13 0 0 0 23117,13 2018 r. 25 680 2562,87 23117,13 Wydatki bieżące 2 ogółem x 30400,00 7282,87 23117,13 30400,00 7282,87 0 0 7282,87 23117,13 0 0 0 23117,13 3 Wydatki ogółem x 42301266,67 10943382,63 31357881,04 34534518,95 8595179,76 0,00 0,00 8595179,76 25939339,19 0,00 0,00 0,00 25939339,19

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 7 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. w złotych Klasyfikacja Nazwa Dochody Wydatki Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 646 487 681 503 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 487 46 487 2320 dotacje celowe z powiatu 46 487 4210 zakup materiałów i wyposażenia 349 4270 zakup usług remontowych 34 332 4300 zakup usług pozostałych 11 806 6300 dotacje celowe dla powiatu 0 60016 Drogi publiczne gminne 600 000 600 000 6300 dotacje celowe z powiatu 600 000 6050 wydatki inwestycyjne jb 600 000 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0 35016,00 6630 dotacje celowe dla samorządu województwa 0 35016,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 180 840 80101 Szkoły Podstawowe 0 3 500 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0 3 500 między j.s.t. 80104 Przedszkola 0 175 000 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0 175 000 między j.s.t. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 1 000 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0 1 000 między j.s.t. 80110 Gimnazja 0 500 dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 0 500 między j.s.t. 80195 Pozostała działalność 0 840 2320 dotacje celowe dla powiatu 0 840 851 OCHRONA ZDROWIA 40 000 40 000 85195 Pozostała działalność 40 000 40 000 2320 dotacje celowe z powiatu 40 000 4280 zakup usług zdrowotnych 40 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 1 343 861 92601 Obiekty sportowe 0 1 343 861 6620 dotacje dla powiatu 0 1 343 861 RAZEM: 686 487 2 246 204

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 885

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 7 lutego 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki nadwyżki budżetowej w 2018 r. w zł

L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan 2018 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 109 776 728,53 2. Planowane wydatki 130 839 949,44 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -21 063 220,91 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 21 063 220,91 Przychody ogółem: 22 703 220,91 1. Kredyty § 952 14 000 000,00 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Wolne środki § 950 8 703 220,91 Rozchody ogółem : 1 640 000 1. Spłaty kredytów § 992 1 640 000 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących § 963 z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

*) dotyczy tylko projektu