PRORA ČUN OB ČINE SEMI Č ZA LETO 2008 II. POSEBNI DEL PRORA ČUNA

Odhodki in drugi izdatki prora čuna ob čine Semi č za leto 2008 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov Leto 2008 101 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

101 OB ČINSKI SVET 51.212 58.997 54.816 92,9

01 POLITI ČNI SISTEM 45.504 47.162 41.316 87,6 0101 Politi čni sistem 45.504 47.162 41.316 87,6 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 37.368 46.356 41.316 89,1 1010 Stroški svetnikov 16.071 28.435 23.010 80,9 40050001 Pla če za delo nerezidentov po pogodbi (sejnine - ob činski svet) 14.685 18.500 0 0,0 40050002 Pla če za delo nerezidentov po pogodbi - nepoklicni podžupan 0 7.000 885 12,6 40290503 Sejnine udeležencem odborov - sejnine ob činski svet 0 0 19.100 --- 40299920 Drugi operativni odhodki - prispevek ZPIZ 6% - sejnine o činski 1.386 2.935 3.025 103,1 svet 1020 Stroški odborov in komisij - vklju čno z OVK 18.053 12.500 12.900 103,2 40290501 Sejnine udeležencem odborov - ob činski svet 4.527 7.500 7.740 103,2 40293801 Prejemki zunanjih sodelavcev - ob činski svet 13.526 5.000 5.160 103,2 2010 Materialni stroški ob činskega sveta 625 1.258 1.096 87,1 40200002 Pisarniški material in storitve - ob činski svet 285 300 305 101,7 40200902 Izdatki za reprezentanco - ob činski svet 81 88 91 103,4 40240002 Dnevnice za službena potovanja v državi - ob činski svet 8 100 50 50,0 40240102 Hotelske in restavracijske storitve - ob činski svet 0 63 100 158,7 40240202 Stroški prevoza v državi - ob činski svet 251 607 350 57,7 40290003 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev - ob činski svet 0 100 200 200,0 3010 Politi čne stranke 2.619 4.163 4.310 103,5 41200012 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 2.619 4.163 4.310 103,5 politi čne stranke

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 8.136 806 0 0,0 2020 Stroški volitev 8.136 806 0 0,0 40299903 Drugi opertivni odhodki - stroški volitev 8.136 806 0 0,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 5.708 7.835 9.500 121,3 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 374 835 350 41,9 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 374 835 350 41,9 2030 Ob činske nagrade in priznanja 374 835 350 41,9 40299902 Drugi operativni odhodki - plakete, priznanja ob čine 374 835 350 41,9

0403 Druge skupne administrativne službe 5.334 7.000 9.150 130,7 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 1.787 4.000 4.150 103,8 2040 Objava ob činskih predpisov 1.787 4.000 4.150 103,8 40200601 Stroški oglaševalskih storitev - v uradnem glasilu 1.787 4.000 4.100 102,5 40200603 Stroški oglaševalskih storitev - drugo (Belokranjec, Dol. List) - 0 0 50 --- ob činski svet

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.547 3.000 5.000 166,7 2050 Ob činski praznik 3.547 3.000 5.000 166,7 40209903 Drugi splošni material in storitve - ob činski praznik 3.547 3.000 5.000 166,7

Stran 1 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 101 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 0 4.000 4.000 100,0 ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 0 4.000 4.000 100,0 18049004 Programi drugih posebnih skupin 0 4.000 4.000 100,0 3015 Sredstva, s katerimi razpolaga ob činski svet 0 4.000 4.000 100,0 41200036 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - društva 0 4.000 4.000 100,0 ob činski svet

Stran 2 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 102 - NADZORNI ODBOR v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

102 NADZORNI ODBOR 3.337 12.751 16.427 128,8

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 3.337 12.751 16.427 128,8 ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 3.337 12.751 16.427 128,8 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.337 12.751 16.427 128,8 1030 Nadomestilo za opravljanje funkcije 533 4.653 6.600 141,8 40290502 Sejnine udeležencem odborov - nadzorni odbor 507 4.298 6.200 144,3 40299921 Drugi operativni odhodki - prispevek ZPIZ 6% - sejnine nadzorni 26 355 400 112,7 odbor 2060 Materialni stroški nadzornega odbora 0 1.498 3.227 215,4 40200404 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura - nadzorni odbor 0 0 300 --- 40240003 Dnevnice za službena potovanja v državi - nadzorni odbor 0 417 417 100,0 40240103 Hotelske in restavracijske storitve - nadzorni odbor 0 250 260 104,0 40240203 Stroški prevoza v državi - nadzorni odbor 0 250 450 180,0 40290004 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev - nadzorni odbor 0 581 1.800 309,8 2070 Pla čilo izvedencev za poseben strokovni nadzor 2.804 6.600 6.600 100,0 40299922 Drugi operativni odhodki - notranji nadzor javnih financ 2.804 6.600 6.600 100,0

Stran 3 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 103 - ŽUPAN v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

103 ŽUPAN 43.169 60.905 77.751 127,7

01 POLITI ČNI SISTEM 39.415 56.905 70.151 123,3 0101 Politi čni sistem 39.415 56.905 70.151 123,3 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 39.415 56.905 70.151 123,3 1040 Pla če in prispevki župana 29.754 42.007 46.441 110,6 40000002 Osnovne pla če - župan 13.873 30.300 34.180 112,8 40000102 Splošni dodatki - župan 9.163 3.130 3.500 111,8 40010002 Regres za letni dopust - župan 622 646 670 103,7 40020202 Povra čila stroškov prehrane med delom - župan 471 542 790 145,8 40100102 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - župan 2.039 2.958 3.320 112,2 40110002 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje - župan 1.511 2.193 2.460 112,2 40110102 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - župan 122 178 200 112,4 40120002 Prispevek za zaposlovanje - župan 14 21 23 109,5 40130002 Prispevek za starševsko varstvo - župan 23 34 38 111,8 40150002 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 465 485 500 103,1 podlagi ZKDPZJU - župan 40280002 Davek na izpla čane pla če - župan 1.451 1.520 760 50,0 1045 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije 0 0 7.200 --- podžupana 40290504 Sejnine udeležencem odborov - nadomestilo za nepoklicno 0 0 7.200 --- opravljanje funkcije podžupana 1050 Stroški komisij 1.927 4.500 4.660 103,6 40293802 Prejemki zunanjih sodelavcev - župan 1.927 4.500 4.660 103,6 2080 Materialni stroški z reprezentanco 7.734 10.398 11.850 114,0 40200901 Izdatki za reprezentanco - župan 2.728 3.000 3.105 103,5 40201001 Hrana, storitve menz in restavracij - ob čina 3.318 4.900 5.080 103,7 40240004 Dnevnice za službena potovanja v državi - župan 688 400 514 128,5 40240104 Hotelske in restavracijske storitve v državi - župan 0 209 281 134,5 40240204 Stroški prevoza v državi - župan 327 150 700 466,7 40240302 Dnevnice za službena potovanja v tujini - župan 0 150 200 133,3 40240402 Hotelske in restavracijske storitve v tujini - župan 0 400 500 125,0 40240502 Stroški prevoza v tujini - župan 0 400 500 125,0 40249902 Drugi izdatki za službena potovanja - župan 0 100 150 150,0 40290005 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev - župan 673 689 820 119,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 3.754 4.000 7.600 190,0 ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam 3.754 4.000 7.600 190,0 18049004 Programi drugih posebnih skupin 3.754 4.000 7.600 190,0 3020 Sredstva, s katerimi razpolaga župan 3.754 4.000 4.000 100,0 41200007 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - društva 3.754 4.000 4.000 100,0 župan 3025 Sredstva za programe LAS 0 0 3.600 --- 41200037 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 0 0 3.600 --- programi Lokalne akcijske skupine

Stran 4 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

104 OB ČINSKA UPRAVA 2.562.362 5.031.247 6.588.006 130,9

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 1.405 2.619 2.705 103,3 ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 1.405 2.619 2.705 103,3 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 1.405 2.619 2.705 103,3 2090 Stroški pla čilnega prometa 1.248 1.580 1.630 103,2 40293001 Pla čila storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet 1.248 1.580 1.630 103,2 2100 Pla čila za pobiranje ob činskih dajatev 0 939 970 103,3 40293401 Pla čila storitev Dav čni upravi Republike Slovenije 0 939 970 103,3 2110 Provizije bankam 157 100 105 105,0 40293101 Pla čila ban čnih storitev - provizije 157 100 105 105,0

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA 0 0 100 --- POMO Č 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0 0 100 --- 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 0 0 100 --- 2120 Članarine v mednarodnih organizacijah 0 0 100 --- 40292101 Članarine v mednarodnih organizacijah 0 0 100 ---

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 7.876 10.015 211.955 --- SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava 0 0 1.500 --- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 0 0 1.500 --- 3030 Ob činske nagrade in priznanja 0 0 1.500 --- 41190801 Denarne nagrade in priznanja 0 0 1.500 ---

0402 Informatizacija uprave 0 0 200.000 --- 04029001 Informacijska infrastruktura 0 0 200.000 --- 4005 Gradnja , upravljanje in vzdrževanje odprtega 0 0 200.000 --- širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 42040139 Novogradnje - Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega 0 0 200.000 --- širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Ob čini Semi č

0403 Druge skupne administrativne službe 7.876 10.015 10.455 104,4 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 4.971 3.815 4.035 105,8 2130 Obveš čanje javnosti 4.971 3.815 4.035 105,8 40200602 Stroški oglaševalskih storitev - drugo (Belokranjec, Dol. List) - 1.490 1.000 1.030 103,0 uprava 40290104 Pla čila avtorskih honorarjev - internetne strani 1.050 0 0 --- 40299924 Drugi operativni odhodki - katalog informacij javnega zna čaja 2.431 1.900 1.940 102,1 40299929 Drugi operativni odhodki - urejanje spletne strani ob čine 0 915 1.065 116,4

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 2.905 6.200 6.420 103,6 2140 Pravno zastopanje ob čine 1.836 5.000 5.180 103,6 40292003 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo - pravne, 1.836 5.000 5.180 103,6 notarske storitve

Stran 5 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

4010 Cenitve nepremi čnin 1.069 1.200 1.240 103,3 42089902 Pla čila drugih storitev in dokumentacije - cenitve nepremi čnin 1.069 1.200 1.240 103,3

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 249.251 297.735 305.338 102,6 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter 0 0 16.500 --- koordinacija vladne in lokalne ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0 0 16.500 --- 1060 Povezovanje ob čin 0 0 16.500 --- 41300302 Sredstva, prenesena drugim ob činam - organi skupne ob činske 0 0 16.500 --- uprave

0603 Dejavnost ob činske uprave 249.251 297.735 288.838 97,0 06039001 Administracija ob činske uprave 226.392 256.487 269.038 104,9 1070 Pla če in prispevki zaposlenih v ob činski upravi 152.365 165.372 170.713 103,2 40000001 Osnovne pla če - uprava 73.148 89.300 93.500 104,7 40000101 Splošni dodatki - uprava 36.660 28.700 30.500 106,3 40010001 Regres za letni dopust - uprava 4.554 4.522 4.685 103,6 40020201 Povra čila stroškov prehrane med delom - uprava 4.414 4.490 4.700 104,7 40020301 Povra čila stroškov prevoza na delo in iz dela 5.117 4.910 5.080 103,5 40030001 Sredstva za delovno uspešnost 975 1.260 1.700 134,9 40040001 Sredstva za nadurno delo 1.575 5.400 5.610 103,9 40090001 Jubilejne nagrade - uprava 658 275 0 0,0 40100101 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - uprava 9.944 11.000 11.300 102,7 40110001 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje - uprava 7.371 8.150 8.400 103,1 40110101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - uprava 595 660 680 103,0 40120001 Prispevek za zaposlovanje - uprava 67 75 78 104,0 40130001 Prispevek za starševsko varstvo - uprava 112 130 130 100,0 40150001 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 2.059 2.200 2.200 100,0 podlagi ZKDPZJU - uprava 40280001 Davek na izopla čane pla če - uprava 5.116 4.300 2.150 50,0 1080 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi 6.079 13.576 0 0,0 pla čami 40930001 Sredstva prora čunskih skladov - usklajevanje pla čnih 1.861 4.169 0 0,0 nesorazmerij - ob čina 40930002 Sredstva prora čunskih skladov - usklajevanje pla čnih 4.218 9.407 0 0,0 nesorazmerij - posredni uporabniki

Stran 6 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

2150 Materialni stroški ob činske uprave 54.900 62.325 66.958 107,4 40200001 Pisarniški material in storitve - uprava 4.173 4.700 4.865 103,5 40200101 Čistilni material in storitve 438 400 415 103,8 40200201 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0 0 50 --- 40200401 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura - redne 2.283 1.900 1.970 103,7 40209901 Drugi splošni material in storitve - ob čina 2.451 4.300 4.450 103,5 40220001 Elektri čna energija - ob čina 1.496 1.836 1.900 103,5 40220101 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - ob čina 3.024 3.000 3.105 103,5 40220301 Voda in komunalne storitve - ob čina 695 220 230 104,6 40220501 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 6.464 7.000 7.245 103,5 40220601 Poštinina in kurirske storitve 6.035 6.000 6.210 103,5 40230001 Goriva in maziva za prevozna sredstva 4.005 4.250 4.400 103,5 40230101 Vzdrževanje in popravila vozil 870 1.400 1.450 103,6 40230401 Pristojbine za registracijo vozil 184 450 480 106,7 40230501 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.807 2.895 3.000 103,6 40240001 Dnevnice za službena potovanja v državi - uprava 440 350 363 103,7 40240101 Hotelske in restavracijske storitve v državi - uprava 0 83 200 241,0 40240201 Stroški prevoza v državi - uprava 3.090 2.800 3.000 107,1 40250001 Teko če vzdrževanje poslovnih objektov 642 870 1.000 114,9 40250401 Zavarovalne premije za objekte 170 171 266 155,6 40251001 Teko če vzdrževanje komunikacijske opreme in ra čunalnikov 1.656 0 0 --- 40251002 Teko če vzdrževanje komunikacijske opreme in ra čunalnikov - 4.303 0 0 --- vzdrževanje programske opreme 40251101 Teko če vzdrževanje druge opreme 1.550 1.200 1.300 108,3 40251201 Zavarovalne premije za opremo 725 725 775 106,9 40251401 Teko če vzdrževanje licen čne programske opreme 0 4.895 5.066 103,5 40251501 Teko če vzdrževanje strojne ra čunalniške opreme 0 1.500 1.552 103,5 40260001 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 3.930 7.310 7.566 103,5 40260801 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 0 0 1.500 --- 40290006 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev - uprava 3.622 2.000 2.500 125,0 40290701 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 847 2.070 2.100 101,5 2160 Materialni stroški - drugo 13.048 15.214 31.367 206,2 40200303 Založniške in tiskarske storitve - drugo (tisk vabil) 329 500 517 103,4 40290209 Pla čila po podjemnih pogodbah - druga dela po pogodbi 431 539 1.300 241,2 40290212 Pla čila po podjemnih pogodbah - čiš čenje poslovnih prostorov 2.261 2.200 2.500 113,6 40290301 Pla čila za delo preko študentskega servisa 1.750 1.610 3.000 186,3 40291201 Posebni davek na dolo čene prejemke 3.487 1.270 1.400 110,2 40292201 Članarine v doma čih neprofitnih institucijah 260 940 975 103,7 40299906 Drugi operativni odhodki - pla čila obresti teko čega poslovanja 259 0 0 --- 40299908 Drugi operativni odhodki - prispevek pavšal ZZZS 164 82 90 109,8 40299909 Drugi operativni odhodki - prispevek ZPIZ 6% - pogodbe o delu 835 313 325 103,8 40299918 Drugi operativni odhodki - drugi odhodki 3.272 5.760 5.760 100,0 40299932 Drugi operativni odhodki - delo tima za pripravo projektov za 0 1.900 14.000 736,8 črpanje evropskih sredstev 40299933 Drugi operativni odhodki - stroški za družbeno koristno delo 0 100 1.500 ---

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 22.859 41.248 19.800 48,0 za delovanje ob činske uprave 4020 Nakup prevoznih sredstev 9.979 12.854 7.800 60,7 42010101 Nakup avtomobilov 0 0 7.800 --- 42017001 Nakup avtomobilov - finan čni najem 9.979 4.984 0 0,0 42019901 Nakup drugih prevoznih sredstev 0 7.870 0 0,0 4030 Nakup opreme 9.541 9.394 9.000 95,8 42020001 Nakup pisarniškega pohištva 615 4.500 2.500 55,6 42020201 Nakup strojne ra čunalniške opreme 8.425 4.000 4.100 102,5 42022401 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 501 110 500 454,6 42023801 Nakup telekomunikacijske opreme 0 164 1.000 609,8 42070301 Nakup licen čne programske opreme 0 620 900 145,2

Stran 7 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

4040 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih 3.339 19.000 3.000 15,8 prostorov 42009901 Nakup drugih zgradb in prostorov 0 16.000 0 0,0 42050009 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - ob činske stavbe 1.134 0 2.000 --- 42050012 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - poslovni prostori 2.205 3.000 1.000 33,3

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 71.194 75.942 81.886 107,8 DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 71.194 75.942 81.886 107,8 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 1.589 5.500 7.150 130,0 2170 Usposabljanje štaba in enot civilne zaš čite 1.589 5.500 2.150 39,1 40299905 Drugi operativni odhodki - civilna zaš čita 1.589 5.500 2.150 39,1 4050 Opremljanje štaba in enot civilne zaš čite 0 0 5.000 --- 42029901 Nakup druge opreme in napeljav - nakup opreme za civilno zaš čito 0 0 5.000 ---

07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 69.605 70.442 74.736 106,1 3040 Dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev 68.770 70.022 74.300 106,1 41200006 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 61.676 70.022 72.500 103,5 programi v gasilstvu 41200031 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - dotacija 6.259 0 0 --- PGD Rožni Dol 41200032 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - dotacija 835 0 1.800 --- PGD 3050 Tekmovalna dejavnost gasilcev 835 420 436 103,8 41200008 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - šport v 835 420 436 103,8 gasilstvu

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 61 467 478 102,4 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 61 467 478 102,4 08029001 Prometna varnost 61 467 478 102,4 2180 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 42 50 50 100,0 prometu 40200403 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura - nakup 42 50 50 100,0 priro čnikov - svet za preventivo 3060 Pomo č pri izpeljavi kolesarskih izpitov 19 417 428 102,6 41199906 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - kolesarski 19 417 428 102,6 izpiti v osnovni šoli

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 3.293 5.900 7.000 118,6 1003 Aktivna politika zaposlovanja 3.293 5.900 7.000 118,6 10039001 Pove čanje zaposljivosti 3.293 5.900 7.000 118,6 3070 Javna dela 3.293 5.900 7.000 118,6 41009901 Druge subvencije javnim podjetjem - javna dela KOMUNALA 3.293 5.900 7.000 118,6

Stran 8 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 74.246 81.980 100.615 122,7 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 23.660 33.240 29.890 89,9 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 1.409 214 0 0,0 3080 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske 1.409 214 0 0,0 proizvodnje 41020101 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom - 1.409 214 0 0,0 subvencioniranje obrestnih mer v kmetijstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 13.106 33.026 29.890 90,5 3090 Podpore v kmetijstvu 10.120 33.026 29.890 90,5 41021701 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - regresi in subvencije v 7.950 0 0 --- kmetijstvu - razpis 41021703 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - subvencioniranje prevoza 793 835 850 101,8 vode 41021707 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - vzreja kranjske matice 751 417 0 0,0 41021710 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - konjerejski izobraževalno- 626 2.100 500 23,8 gospodarski center 41021711 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - pomo či za ohranjanje in 0 27.574 28.540 103,5 razvoj kmetijstva 42089904 Pla čila drugih storitev in dokumentacije - strategija razvoja 0 2.100 0 0,0 kmetijstva v ob čini Semi č 3100 Podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju 2.986 0 0 --- 41200011 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 2.986 0 0 --- programi v kmetijstvu

11029003 Zemljiške operacije 9.145 0 0 --- 3110 Agromelioracije zemljiš č 9.145 0 0 --- 41021702 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - agromelioracije - čiš čenje 9.145 0 0 --- skalnih samic

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 6.754 3.756 5.000 133,1 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 3.833 0 0 --- 3120 Sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe 1.747 0 0 --- 41199905 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - akcije 1.747 0 0 --- kmetijske svetovalne službe 5020 Sofinanciranje investicij v zavode 2.086 0 0 --- 43230008 Investicijski transferi javnim zavodom - prizidek Kmetijska šola 2.086 0 0 --- Grm Novo mesto

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.921 3.756 5.000 133,1 3130 Skrb za zapuš čene živali 2.921 3.756 5.000 133,1 41021706 Kompleksne subvencije v kmetijstvu - skrb za zapuš čene živali 2.921 3.756 5.000 133,1

1104 Gozdarstvo 43.832 44.984 65.725 146,1 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 43.832 44.984 65.725 146,1 2190 Vzdrževanje gozdnih cest 43.832 44.984 59.725 132,8 40250311 Teko če vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje gozdnih cest 43.832 44.984 59.725 132,8 4060 Gradnja gozdnih cest 0 0 6.000 --- 42040171 Novogradnje - gozdne ceste 0 0 6.000 ---

Stran 9 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 7.877 3.376 0 0,0 ENERGETSKIH SUROVIN 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 7.877 3.376 0 0,0 12079001 Oskrba s toplotno energijo 7.877 3.376 0 0,0 4071 Oskrba s toplotno energijo 7.877 3.376 0 0,0 42080483 Na črti in druga projektna dokumentacija - izdelava idejne rešitve 7.877 3.376 0 0,0 in študije uporabe biomase

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 412.263 602.020 554.535 92,1 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 412.263 602.020 554.535 92,1 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 103.791 93.636 98.200 104,9 2200 Upravljanje in teko če vzdrževanje lokalnih cest in javnih 103.791 93.636 98.200 104,9 poti 40250307 Teko če vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje železniških 0 11.344 0 0,0 prehodov 40250308 Teko če vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje lokalnih cest 81.043 72.362 75.000 103,7 40250309 Teko če vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje javnih poti 3.110 7.000 7.200 102,9 40250312 Teko če vzdrževanje drugih objektov - pluženje cest 12.631 2.455 9.500 387,0 40290208 Pla čila po podjemnih pogodbah - pluženje cest 7.007 475 6.500 ---

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 229.618 432.218 220.575 51,0 4080 Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in 229.618 432.218 220.575 51,0 javnih poti 42040103 Novogradnje - plo čnik in javna razsvetljava - Metliška cesta 0 37.267 24.638 66,1 42040108 Novogradnje - plo čnik do pošte 751 0 0 --- 42040111 Novogradnje - plo čnik in javna razsvetljava Črešnjevec 0 0 20.000 --- 42040112 Novogradnje - plo čnik in javna razsvetljava Krvav čji Vrh 0 0 20.000 --- 42040147 Novogradnje - cesta PSC Vrta ča - 0 0 15.000 --- 42040149 Novogradnje - cesta Podreber - Goliš 0 0 6.500 --- 42040172 Novogradnje - cesta ZN Semi č 1 37.807 95.977 2.365 2,5 42040174 Novogradnje - plo čnik in javna razsvetljava Štrekljevec 0 20.000 16.700 83,5 42040202 Rekonstrukcije in adaptacije - preplastitve javnih poti 153.105 221.442 66.372 30,0 42040204 Rekonstrukcije in adaptacije - Roška in Kolodvorska cesta 10.355 0 15.000 --- 42050001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - modernizacija javnih poti 770 57.532 0 0,0 42050010 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - cesta Sela 21.372 0 0 --- 42080402 Na črti in druga projektna dokumentacija - plo čnik in javna 0 0 14.000 --- razsvetljava Vajdova ulica 42080407 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt plo čnika in 5.458 0 0 --- javne razsvetjave Metliška c. - nadaljevanje 42080479 Na črti in druga projektna dokumentacija - plo čnik in javna 0 0 20.000 --- razsvetljava Roška ul. in ul. Gaber

13029003 Urejanje cestnega prometa 13.043 512 158.860 --- 2210 Prometna signalizacija 4.287 512 10.000 --- 40250310 Teko če vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje ob činskih 4.287 512 10.000 --- cest - cestna signalizacija 4090 Gradnja avtobusnih postajališ č 8.756 0 28.860 --- 42040114 Novogradnje - avtobusna postaja 0 0 8.000 --- 42040207 Rekonstrukcije in adaptacije - avtobusna postajališ ča 8.756 0 20.860 --- 4095 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš č 0 0 120.000 --- 42040115 Novogradnje - parkiriš če v ulici Sela 0 0 120.000 ---

Stran 10 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

13029004 Cestna razsvetljava 65.811 75.654 76.900 101,7 2220 Upravljanje in teko če vzdrževanje javne razsvetljave21.095 27.150 32.100 118,2 40220004 Elektri čna energija - javna razsvetljava 13.103 20.150 25.000 124,1 40250305 Teko če vzdrževanje drugih objektov - javne razsvetljave 7.992 7.000 7.100 101,4 4100 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave44.716 48.504 44.800 92,4 42040106 Novogradnje - javna razsvetljava Roška in Kolodvorska cesta 22.461 29.263 0 0,0 42040107 Novogradnje - javna razsvetljava Srednja vas 20.167 1.803 0 0,0 42040113 Novogradnje - javna razsvetljava Gradnik 0 0 22.800 --- 42040175 Novogradnje - javna razsvetljava Maline 0 8.334 0 0,0 42040176 Novogradnje - javna razsvetljava 0 9.104 0 0,0 42050101 Obnove - javne razsvetljave Semi ča 2.088 0 2.000 --- 42050103 Obnove - javne razsvetljave Črmošnjice 0 0 20.000 ---

14 GOSPODARSTVO 55.308 87.852 78.443 89,3 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 18.571 29.348 23.118 78,8 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 18.571 29.348 23.118 78,8 2230 Regionalni razvojni program 4.327 3.493 5.435 155,6 40299917 Drugi operativni odhodki - izvajanje dejavnosti RRA pri prijavi 1.000 1.002 0 0,0 projektov 40299923 Drugi operativni odhodki - sofinanciranje RRP za JV Slovenijo za 3.327 303 0 0,0 leta 2007 - 2013 40299930 Drugi operativni odhodki - izvajanje nalog spodbujanja 0 2.188 5.435 248,4 regionalnega razvoja (39. člen ZSRR-1) 3140 Podpore enotam malega gospodarstva 14.244 25.855 17.683 68,4 41020102 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom - 12.001 14.605 15.160 103,8 subvencioniranje obrestnih mer malo gospodarstvo 41029901 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - 536 2.504 575 23,0 subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest 41029905 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - 537 396 700 176,8 štipendijska shema 41029906 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom - 1.170 8.350 1.248 15,0 garancijska shema

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 36.737 58.504 55.325 94,6 14039001 Promocija ob čine 3.320 5.721 5.179 90,5 2240 Promocijske aktivnosti 3.320 5.721 5.179 90,5 40200302 Založniške in tiskarske storitve - zgibanke (ob čina, Krupa, Kraška 1.901 4.450 4.000 89,9 učna pot) 40299914 Drugi operativni odhodki - sejem Alpe Adria 365 517 425 82,2 40299915 Drugi operativni odhodki - projekt po poteh dediš čine 1.054 754 754 100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 33.417 52.783 50.146 95,0 3150 Sofinanciranje programov turisti čnih društev in 32.875 38.849 46.446 119,6 organizacij 40299934 Drugi operativni odhodki - oživitev turizma in podjetništva - RC 0 375 1.250 333,3 Novo mesto 40299935 Drugi operativni odhodki - Heritrage trails net 0 0 5.381 --- 41200010 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 2.128 2.170 2.240 103,2 programi v turizmu 41330221 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 30.747 36.304 37.575 103,5 RIC Bela krajina 4120 Razvoj turisti čne infrastrukture 542 13.934 3.700 26,6 42030001 Nakup drugih osnovnih sredstev - panoji turisti čne karte 0 3.000 3.700 123,3 42040238 Rekonstrukcije in adaptacije - ve čnamenski lovski dom Smuk 542 4.842 0 0,0 42080472 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt kolesarske poti 0 6.092 0 0,0 Bele krajine

Stran 11 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 212.227 81.464 165.018 202,6 DEDIŠ ČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 208.264 78.764 58.620 74,4 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 65.751 56.954 28.295 49,7 2250 Odvoz in deponiranje odpadkov 2.621 3.859 3.895 100,9 40220401 Odvoz smeti - ob činska stavba 59 408 422 103,4 40220402 Odvoz smeti - javni prostori, pokopališ ča 1.460 2.650 2.745 103,6 40299926 Drugi operativni odhodki - stroški zbiranja in nakazovanja taks za 1.102 801 728 90,9 obremenjevanje okolja 4130 Gradnja in vzdrževanje odlagališ č 63.130 53.095 24.400 46,0 42040132 Novogradnje - CEROD 51.363 15.064 16.700 110,9 42080430 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt PCRO 6.029 4.128 7.700 186,5 Vranovi či 43110003 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 5.738 33.903 0 0,0 države ali ob čin - deponija Vranovi či

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 142.513 21.810 30.325 139,0 4140 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih 142.513 21.810 30.325 139,0 sistemov in čistilnih naprav 42040123 Novogradnje - kanalizacija Sela, Kaš ča 139.549 12.600 8.225 65,3 42050102 Obnove - obnova kanalizacije Semi č 2.964 3.920 3.000 76,5 42080482 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt kanalizacije in 0 0 19.100 --- ČN Krvav čji Vrh 42080489 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt kanalizacije in 0 5.290 0 0,0 ČN Sovinek

1505 Pomo č in podpora ohranjanju narave 2.729 1.465 5.120 349,5 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 2.729 1.465 5.120 349,5 vrednot 2260 Varovanje naravne dediš čine 417 1.252 2.900 231,6 40250313 Teko če vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje kraške u čne 417 1.252 2.900 231,6 poti 3170 Naravovarstveni programi 209 213 220 103,3 41200005 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 209 213 220 103,3 naravovarstveni programi 4150 Obnova naravne dediš čine 2.103 0 2.000 --- 42040235 Rekonstrukcije in adaptacije - naravna dediš čina Bajer 2.103 0 2.000 ---

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.234 1.235 101.278 --- 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.234 1.235 101.278 --- 2270 Deratizacija stanovanjskih objektov 1.234 1.235 1.278 103,5 40299904 Drugi operativni odhodki - varstvo okolja (deratizacija, odvzemi 1.234 1.235 1.278 103,5 vzorcev) 4155 Trajnostno gospodarjenje in upravljanje kraških 0 0 100.000 --- vodonosnikov 42080409 Na črti in druga projektna dokumentacija - trajnostno 0 0 100.000 --- gospodarjenje in upravljanje kraških vodonosnikov

Stran 12 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 339.428 710.186 975.183 137,3 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 7.973 37.485 43.520 116,1 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 6.818 10.740 14.000 130,4 2280 Geodetske storitve 6.286 10.740 14.000 130,4 40200701 Ra čunalniške storitve - geoinformacijski center 725 4.740 3.000 63,3 40299927 Drugi operativni odhodki - geodetske storitve 5.561 6.000 11.000 183,3 4160 Poimenovanje ulic in naselij 532 0 0 --- 42080448 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt ulice Semi č 532 0 0 ---

16029003 Prostorsko na črtovanje 1.155 26.745 29.520 110,4 4170 Prostorski dokumenti ob čine 1.155 26.745 29.520 110,4 42080408 Na črti in druga projektna dokumentacija - dom za starejše Semi č 0 10.000 0 0,0 42080410 Na črti in druga projektna dokumentacija - izdelava ob činskega 0 0 17.000 --- prostorskega na črta 42080451 Na črti in druga projektna dokumentacija - ureditveni na črt Semi ča 0 9.660 0 0,0 42080454 Na črti in druga projektna dokumentacija - izdelava strategije 1.155 7.085 12.520 176,7 prostorskega razvoja Bele krajine

1603 Komunalna dejavnost 249.017 628.534 861.111 137,0 16039001 Oskrba z vodo 203.802 525.888 127.065 24,2 4180 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 203.802 525.888 127.065 24,2 42040126 Novogradnje - belokranjski vodovod 55.718 49.887 3.335 6,7 42040135 Novogradnje - vodovod Sovinek 41.562 135.781 0 0,0 42040136 Novogradnje - vodovod Sela - Maline - Brezova Reber 83.801 288.347 0 0,0 42040137 Novogradnje - vodovod Stara gora 8.346 30.000 20.000 66,7 42040138 Novogradnje - postavitev hidrantnih omaric 3.324 3.304 3.420 103,5 42040148 Novogradnje - zamenjava hidrantov 0 0 4.000 --- 42040177 Novogradnje - belokranjski vodovod - 2. faza 0 12.101 12.310 101,7 42040178 Novogradnje - vodovod Rožni Dol - Brezje pri Rožnem dolu 0 0 80.000 --- 42080411 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt vodovoda 0 0 4.000 --- 42080432 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt vodovoda 6.073 0 0 --- Sovinek 42080437 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt vodovoda 4.978 0 0 --- Sela - Maline - Brezova Reber 42080490 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt vodovoda 0 6.468 0 0,0 Rožni Dol - Brezje pri Rožnem Dolu

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 20.305 20.488 19.793 96,6 2290 Materialni stroški pokopališ č 317 380 393 103,4 40220003 Elektri čna energija - drugo (pokopališ ča, ostalo) 317 380 393 103,4 4190 Gradnja in vzdrževanje pokopališ č in mrliških vežic19.988 18.416 15.400 83,6 42040142 Novogradnje - pokopališ če Gradnik 0 1.252 1.500 119,8 42040143 Novogradnje - mrliška vežica Sveti Rok 835 1.085 1.500 138,3 42040144 Novogradnje - mrliška vežica Brezova Reber 7.521 12.519 8.400 67,1 42040145 Novogradnje - pokopališ če Črmošnjice 1.324 0 0 --- 42040146 Novogradnje - pokopališ če Semi č 10.308 3.560 4.000 112,4 5015 Sofinanciranje investicij na pokopališ čih 0 1.692 4.000 236,4 43100006 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 0 1.692 0 0,0 pokopališ če sv. Rok 43100007 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 0 0 4.000 --- pokopališ ča

Stran 13 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

16039005 Druge komunalne dejavnosti 24.910 82.158 714.253 869,4 2300 Vzdrževanje javnih površin Semi ča 13.092 12.086 12.460 103,1 40220304 Voda in komunalne storitve - storitve - urejanje gredic 1.497 2.086 2.160 103,6 40250304 Teko če vzdrževanje drugih objektov - vzdrževanje Semi ča in 11.595 10.000 10.300 103,0 središ č 4200 Komunalna infrastruktura 11.818 70.072 701.793 --- 42040117 Novogradnje - Komunalna infrastruktura v obmo čju ZN PSC 0 0 612.793 --- Vrta ča - 2. faza 42040120 Novogradnje - komunalna infrastruktura PSC Vrta ča 0 4.520 0 0,0 42040184 Novogradnje - izgradnja komunalne infrastrukture v romskem 0 65.552 69.000 105,3 naselju Sovinek 42080431 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt komunalna 11.818 0 0 --- infrastruktura PSC Vrta ča 42080438 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt komunalne 0 0 20.000 --- infrastrukture Gri čice

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 12.085 19.347 51.872 268,1 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 12.085 19.347 51.872 268,1 2310 Upravljanje in teko če vzdrževanje stanovanj 5.994 5.969 6.170 103,4 40200801 Ra čunovodske, revizorske in svetovalne storitve - obračun kupnin 1.440 1.502 1.550 103,2 za prodana stanovanja 40200802 Ra čunovodske, revizorske in svetovalne storitve - upravljanje 3.164 3.067 3.170 103,4 stanovanj 40250101 Teko če vzdrževanje stanovanjskih objektov 1.390 1.400 1.450 103,6 4210 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj 6.091 13.378 45.702 341,6 42000101 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov - nakup stanovanj 0 10.000 39.000 390,0 42050002 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - ob činskih stanovanj 3.915 1.250 4.500 360,0 42050008 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - ob činskih stanovanj - 2.176 2.128 2.202 103,5 rezervni sklad

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, 70.353 24.820 18.680 75,3 kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča) 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č 70.353 24.820 18.680 75,3 4220 Nakup zemljiš č (kmetijska, stavbna) 70.353 24.820 18.680 75,3 42060001 Nakup zemljiš č - kupnine 70.353 24.810 18.630 75,1 42060002 Nakup zemljiš č - ostali stroški v zvezi z nakupom 0 10 50 500,0

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 43.324 41.537 107.642 259,2 1702 Primarno zdravstvo 11.267 10.683 75.247 704,4 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 11.267 10.683 75.247 704,4 4230 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZP Semi č 1.252 1.252 55.000 --- 42050005 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - investicijsko vzdrž. ZD 1.252 1.252 55.000 --- Črnomelj - ZP Semi č 5040 Sofinanciranje invsticij in investicijskega vzdrževanja 10.015 9.431 20.247 214,7 Zdravstvenega doma Črnomelj 43230005 Investicijski transferi javnim zavodom - investicija v ZD Črnomelj 10.015 9.431 20.247 214,7

1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 32.057 30.854 32.395 105,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 29.893 28.350 29.800 105,1 3180 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe29.893 28.350 29.800 105,1 41310501 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga 29.893 28.350 29.800 105,1 pla čujejo ob čine

Stran 14 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

17079002 Mrliško ogledna služba 2.164 2.504 2.595 103,6 3190 Storitve mrliško ogledne službe 2.164 2.504 2.595 103,6 41191201 Pla čilo posmrtnin (mrliški ogledi) 2.164 2.504 2.595 103,6

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 332.474 2.283.047 3.111.729 136,3 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 0 12.519 12.500 99,9 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 0 12.519 12.500 99,9 3195 Ohranjanje kulturne dediš čine 0 12.519 12.500 99,9 41199909 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - obnove fasad 0 12.519 12.500 99,9

1803 Programi v kulturi 253.978 2.196.736 3.002.336 136,7 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 18.583 35.905 45.210 125,9 2320 Nakup knjig 2.807 10.885 9.000 82,7 40200402 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura - nakup knjig - 2.807 10.885 9.000 82,7 pomo č doma čim izdajateljem 3200 Dejavnost knjižnice 15.776 25.020 36.210 144,7 41330215 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 15.776 25.020 36.210 144,7 Ljudska knjiznica Črnomelj

18039003 Ljubiteljska kultura 27.166 25.988 29.903 115,1 3210 Ljubiteljska kultura 26.540 25.362 29.203 115,1 41200003 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - kulturni 6.259 6.385 6.600 103,4 programi 41200004 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 459 472 488 103,4 tehni čna kultura 41200025 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - dotacija 8.346 8.554 12.500 146,1 godba na pihala 41200026 Teko či transferi neprofitni organizacijam in ustanovam - dotacija 4.173 0 0 --- Društvo podeželjske mladine Semi č - državne kme čke igre 41200027 Teko či transferi neprofitni organizacijam in ustanovam - dotacija 3.130 3.213 3.320 103,3 KUD (vodenje folklorne skupine in pevski zbor) 41200028 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - dotacija 1.461 1.502 1.550 103,2 Orel (pevski zbor) 41200030 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - dotacija 1.043 1.064 1.095 102,9 društvo upokojencev (pevski zbor) 41200033 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - dotacija 1.669 2.086 2.150 103,1 KUD Semi č 41200034 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - dotacija 0 2.086 0 0,0 moški pevski zbor sv. Štefan 41200039 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - dotacija 0 0 1.500 --- Krakarjevi dnevi 3220 Programi sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti 626 626 700 111,8 41320002 Teko či transferi v javne sklade - javni sklad za kulturne dejavnosti 626 626 700 111,8 Črnomelj

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 8.072 8.432 8.740 103,7 2330 Sofinanciranje lokalnega časopisa 2.116 1.900 1.970 103,7 40200301 Založniške in tiskarske storitve - Belokranjec 2.116 1.900 1.970 103,7 2340 Sofinanciranje lokalne televizije 4.861 4.980 5.160 103,6 40290103 Pla čila avtorskih honorarjev - televizijski prispevki 3.231 3.000 3.110 103,7 40299916 Drugi operativni odhodki - sofinanciranje inf. programa Vaš kanal 1.630 1.980 2.050 103,5 2350 Sofinanciranje lokalnega radia 1.095 1.552 1.610 103,7 40299912 Drugi operativni odhodki - sofinanciranje predvajanja radia Odeon 1.095 1.552 1.610 103,7

Stran 15 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

18039005 Drugi programi v kulturi 200.157 2.126.411 2.918.483 137,3 2360 Upravljanje in teko če vzdrževanje kulturnih objektov13.978 11.799 36.086 305,8 40220002 Elektri čna energija - knjižnica, kulturni dom, muzej 4.369 5.633 5.600 99,4 40220102 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - kulturni dom 1.449 1.400 1.000 71,4 40220103 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - Brunskoletova hiša 0 1.000 1.400 140,0 40220302 Voda in komunalne storitve - kulturni dom in muzejska stavba 127 167 130 77,8 40250301 Teko če vzdrževanje drugih objektov - objektov naravne in 417 1.140 1.140 100,0 kulturne dediš čine 40250302 Teko če vzdrževanje drugih objektov - kulturnega doma 358 372 100 26,9 40250303 Teko če vzdrževanje drugih objektov - muzejske stavbe 60 209 216 103,4 40290202 Pla čila po podjemnih pogodbah - kulturni dom (vzdrževanje) 1.960 1.878 1.500 79,9 40290203 Pla čila po podjemnih pogodbah - pevski zbori 725 0 0 --- 40290210 Pla čila po podjemnih pogodbah - godba na pihala 808 0 0 --- 40299928 Drugi operativni odhodki - Krakarjevi dnevi 3.705 0 0 --- 41200038 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 0 0 25.000 --- Ve čnamenski kulturni center Semi č 2370 Slikarska kolonija 1.970 1.100 1.140 103,6 40201002 Hrana, storitve menz in restavracij - slikarska kolonija 1.970 1.100 1.140 103,6 4240 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov179.076 2.090.561 2.837.607 135,7 42000102 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov - nakup dela 0 12.188 0 0,0 Brunskoletove hiše 42040181 Novogradnje - Ve čnamenski kulturni center Semi č z ureditvijo 0 1.947.573 2.833.607 145,5 dostopa 42040232 Rekonstrukcije in adaptacije - kulturne dediš čine - obmo čje tabora 169.086 130.800 0 0,0 42050004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - muzejska stavba 5.784 0 4.000 --- 42080457 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt izgradnje 4.206 0 0 --- Kulturnega centra Semi č 5050 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja 5.133 22.951 43.650 190,2 kulturnih objektov 43100003 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 5.133 2.086 9.850 472,2 kulturna dediš čina - cerkev Sv. Primož 43100004 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 0 20.865 0 0,0 kulturna dediš čina - obnova cerkve sv. Štefan 43100008 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 0 0 1.800 --- kulturna dediš čina - obnova cerkve sv. Lenarta 43100009 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 0 0 32.000 --- obnova cerkve Marijinega vnebovzetja Črmošnjice

1804 Podpora posebnim skupinam 3.547 3.651 4.000 109,6 18049004 Programi drugih posebnih skupin 3.547 3.651 4.000 109,6 3230 Programi drugih društev 3.547 3.651 4.000 109,6 41200023 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 3.547 3.651 4.000 109,6 programi drugih društev

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 74.949 70.141 92.893 132,4 18059001 Programi športa 74.949 70.141 92.893 132,4 3240 Programi športnih društev 26.814 28.793 28.500 99,0 41200009 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - športni 26.814 27.541 28.500 103,5 programi 41200035 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - dotacija 0 1.252 0 0,0 TVD Partizan 3241 Kvalitetno preživljanje prostega časa 0 5.008 5.180 103,4 40299931 Drugi operativni odhodki - kvalitetno preživljanje prostega časa 0 5.008 5.180 103,4 mladih

Stran 16 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

4250 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov48.135 36.340 59.213 162,9 42000201 Nakup zgradb in prostorov za po čitek in rekreacijo - nakup TVD 0 0 27.180 --- Partizan 42040150 Novogradnje - športna igriš ča 48.135 34.000 29.633 87,2 42080412 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt igriš ča 0 0 2.400 --- Oskoršnica 42080474 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt igriš ča Krvav čji 0 2.340 0 0,0 Vrh

19 IZOBRAŽEVANJE 632.883 636.067 704.579 110,8 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 391.779 420.656 468.065 111,3 19029001 Vrtci 391.779 420.656 468.065 111,3 3250 Dejavnost javnih vrtcev 383.083 404.295 449.940 111,3 41192101 Pla čilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla čili staršev 374.601 389.000 430.670 110,7 41330216 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 1.758 7.700 11.000 142,9 vrtec 41330224 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 270 270 270 100,0 vrtec - zavarovanje 41331001 Teko či transferi v javne zavode - za premije kole. dodat. 6.454 7.325 8.000 109,2 pokojninskega zavarovanja 3260 Programi društev prijateljev mladine 2.233 2.295 2.375 103,5 41200024 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 2.233 2.295 2.375 103,5 programi društev prijateljev mladine 5070 Sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in 6.463 14.066 15.750 112,0 investicijskega vzdrževanja vrtca Semi č 43230003 Investicijski transferi javnim zavodom - nabava osnovnih sredstev 3.668 3.634 5.750 158,2 otroško varstvo 43230004 Investicijski transferi javnim zavodom - investicijsko vzdržev. 2.795 10.432 10.000 95,9 otroško varstvo

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 171.218 143.743 160.160 111,4 19039001 Osnovno šolstvo 165.417 137.126 147.940 107,9 3270 Materialni stroški in stroški dodatnih dejavnosti v OŠ 83.235 86.685 87.255 100,7 Semi č 41330001 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za pla če in druge 22.534 21.699 21.172 97,6 izdatke zaposlenim - osnovna šola 41330101 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 3.547 3.401 3.233 95,1 delodajalcev - osnovna šola 41330201 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 56.215 60.507 62.425 103,2 osnovna šola 41330223 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 209 209 209 100,0 osnovna šola - nacionalni projekt Eko šola 41330225 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 0 209 216 103,4 akcije v okviru boja proti drogi 41331002 Teko či transferi v javne zavode - za premije kole. dodat. 730 660 0 0,0 pokojninskega zavarovanja - osnovna šola 3280 Druge dejavnosti v osnovnem šolstvu 417 1.593 1.580 99,2 41199908 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - letovanje otrok 417 417 430 103,1 41330226 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 0 146 150 102,7 osnovna šola - sklad za nadarjene u čence Bele krajine 41330227 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 0 1.030 1.000 97,1 osnovna šola - nabava terapevtskih pripomo čkov 4260 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnem 41.761 7.202 16.000 222,2 šolstvu 42040160 Novogradnje - ureditev okolice šole 41.260 7.202 16.000 222,2 42080455 Na črti in druga projektna dokumentacija - projekt preureditve 501 0 0 --- jedilnice šole

Stran 17 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

5080 Sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in 40.004 41.646 43.105 103,5 investicijskega vzdrževanja v OŠ Semi č 43230001 Investicijski transferi javnim zavodom - nabava osnovnih sredstev 22.895 19.738 20.430 103,5 osnovna šola 43230002 Investicijski transferi javnim zavodom - investicijsko vzdrževanje 17.109 21.908 22.675 103,5 osnovna šola

19039002 Glasbeno šolstvo 5.592 6.200 11.790 190,2 3290 Materialni stroški glasbene šole 5.592 6.200 11.790 190,2 41330202 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 5.592 6.200 11.790 190,2 glasbena šola

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 209 417 430 103,1 3300 Sofinanciranje materialnih stroškov v gimnazijah 209 417 430 103,1 41320001 Teko či transferi v javne sklade - razvojni sklad Gimnazija 209 417 430 103,1 Črnomelj

1906 Pomo či šolajo čim 69.886 71.668 76.354 106,5 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 64.009 62.657 67.154 107,2 3310 Regresiranje prevozov u čencev iz kraja bivanja v šolo in 63.592 62.240 66.726 107,2 nazaj 41190001 Regresiranje prevozov v šolo - prevozi za osnovno šolo z 35.654 33.500 35.000 104,5 avtobusom 41190002 Regresiranje prevozov v šolo - prevozi za osnovno šolo s 14.730 15.440 17.937 116,2 kombijem 41190003 Regresiranje prevozov v šolo - prevozi - najeti kombi 3.391 3.600 3.750 104,2 41190004 Regresiranje prevozov v šolo - ostali prevozi osnovna šola 9.817 9.700 10.039 103,5 3320 Subvencioniranje šole v naravi 417 417 428 102,6 41190201 Dopla čila za šolo v naravi 417 417 428 102,6

19069003 Štipendije 5.877 3.756 4.200 111,8 3330 Štipendije 5.877 3.756 4.200 111,8 41170101 Kadrovske štipendije - ob čina 5.877 3.756 4.200 111,8

19069004 Študijske pomo či 0 5.255 5.000 95,2 3335 Študijske pomo či 0 5.255 5.000 95,2 41199910 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - pomo č pri 0 5.255 5.000 95,2 izrednem študiju

20 SOCIALNO VARSTVO 114.514 103.497 154.572 149,4 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 114.514 103.497 154.572 149,4 20049001 Centri za socialno delo 2.379 0 0 --- 5090 Delovanje centra za socialno delo 2.379 0 0 --- 43230009 Investicijski transferi javnim zavodom - službeno vozilo Center za 2.379 0 0 --- socialno delo

20049002 Socialno varstvo invalidov 24.422 22.050 33.300 151,0 3340 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih 23.599 22.050 25.500 115,7 41190902 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni socialni zavodi 23.599 22.050 25.500 115,7 3350 Financiranje družinskega pomo čnika 823 0 7.800 --- 41192201 Izpla čila družinskemu pomo čniku 823 0 7.800 ---

Stran 18 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

20049003 Socialno varstvo starih 74.727 63.740 101.407 159,1 3360 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih 51.043 40.021 41.222 103,0 41190901 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni socialni zavodi 51.043 40.000 41.200 103,0 41199903 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - ostali stroški v 0 21 22 104,8 zvezi z varovanci domov 3370 Sofinanciranje pomo či družini na domu 23.684 23.719 28.185 118,8 41330218 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 5.902 5.730 5.650 98,6 socialno varstvo - pomo č družini na domu - vodenje 41330219 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 17.237 17.480 21.650 123,9 socialno varstvo - pomo č družini na domu - neposredna oskrba 41331003 Teko či transferi v javne zavode - za premije kole. dodat. 545 509 885 173,9 pokojninskega zavarovanja - socialno varstvo 4270 Gradnja in vzdrževanje domov za starejše 0 0 32.000 --- 42040119 Novogradnje - Izgradnja doma za starejše Semi č 0 0 32.000 ---

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.768 8.237 9.095 110,4 3390 Pla čilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedi čev 682 1.669 1.727 103,5 41191101 Pla čilo pogrebnin 682 1.669 1.727 103,5 3400 Pomo č pri uporabi stanovanja 3.982 6.051 6.263 103,5 41192001 Subvencioniranje stanarin 3.982 6.051 6.263 103,5 3410 Socialne pomo či zaradi materialne ogroženosti 104 517 1.105 213,7 41100101 Denarno nadomestilo v enkratnem znesku 0 100 105 105,0 41129901 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti - pomo č 104 417 1.000 239,8 socialno ogroženim

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 8.218 9.470 10.770 113,7 3420 Sofinanciranje programov za Rome 2.146 2.668 3.731 139,8 41199902 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom - Romi 626 668 691 103,4 41330222 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve - 1.520 2.000 3.040 152,0 socialno varstvo - sofinanciranje dodatnega strokovnega delavca 3430 Sofinanciranje društev s podro čja socialnega varstva6.072 6.802 7.039 103,5 41200001 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - rde či 2.692 2.754 2.850 103,5 križ 41200002 Teko či transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - 3.380 4.048 4.189 103,5 humanitarni programi

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.817 2.370 14.228 600,3 2201 Servisiranje javnega dolga 1.817 2.370 14.228 600,3 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 1.321 0 11.728 --- prora čuna - doma če zadolževanje 7010 Odpla čila obresti od kreditov - doma če zadolževanje 1.321 0 11.728 --- 40310101 Pla čila obresti od dolgoro čnih kreditov - poslovnim bankam 949 0 11.728 --- 40330501 Pla čila obresti od dolgoro čnih kreditov - javnim skladom - kredit 372 0 0 --- za vodovod Rožni Dol

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 496 2.370 2.500 105,5 7030 Stroški, povezani z zadolževanjem 496 2.370 2.500 105,5 40293102 Pla čila ban čnih storitev - garancija za zav. kredita vodovod Rožni 478 0 0 --- Dol 40293201 Stroški, povezani z zadolževanjem 18 2.370 2.500 105,5

Stran 19 od 21 A. Bilanca odhodkov Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 2.921 5.173 12.000 232,0 OBVEZNOSTI 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v 2.921 4.173 8.000 191,7 primerih nesre č 23029001 Rezerva ob čine 2.921 4.173 8.000 191,7 2380 Oblikovanje prora čunske rezerve za odpravo naravnih 2.921 4.173 8.000 191,7 nesre č 40910001 Prora čunska rezerva 2.921 4.173 8.000 191,7

2303 Splošna prora čunska rezervacija 0 1.000 4.000 400,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 0 1.000 4.000 400,0 2400 Splošna prora čunska rezervacija 0 1.000 4.000 400,0 40900001 Splošna prora čunska rezervacija 0 1.000 4.000 400,0

Stran 20 od 21 C. Ra čun financiranja Leto 2008 104 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizac_dec06 Rebalans 2007-spr. Prora čun 08 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

104 OB ČINSKA UPRAVA 80.488 0 0 ---

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 80.488 0 0 --- 2201 Servisiranje javnega dolga 80.488 0 0 --- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 80.488 0 0 --- prora čuna - doma če zadolževanje 7020 Odpla čila glavnic kreditov - doma če zadolževanje 80.488 0 0 --- 55010101 Odpla čila kreditov poslovnim bankam - dolgoro čni krediti 45.401 0 0 --- 55030501 Odpla čila kreditov javnim skladom - dolgoro čni krediti - sklad za 35.087 0 0 --- regionalni razvoj Ribnica

Stran 21 od 21