“EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

¡EL CAMBIO CON EL PUEBLO ES YA! Cota-Cundinamarca Marzo de 2016

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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Dr. CARLOS JULIO MORENO GÓMEZ - Alcalde Municipal

Dr. ROBERTO SILVA FERNANDEZ- Secretaria de Gobierno

Ing. MIGUEL MAURICIO CANTOR– Secretaria de Obras Públicas

Arq. FERNANDO ARTURO MUÑOZ CANTOR- Secretaria de Planeación

Ing. ANDREZ MIGUEL DIAZ GALINDO- Secretaria Agropecuaria Medio Ambiente y Desarrollo Económico SAMADE

Dr. ANGELA MARCELA PULIDO – Secretaria de Cultura

Dr. MARIA NELCY GUTIERREZ SIERRA– Secretaria de Desarrollo Social

Dr. ALFONSO FONSECA- Secretaria de educación

Dra. MARILYN LORENA PANTONO MORA – Secretaria de Hacienda

Dr. FREDY RAUL SILVA- Director Talento Humano

Dr. ANDREA MILENA NEUQUE GARCIA- Coordinadora Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Profesional Secretaria de Planeación

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PRESENTACIÓN

La Alcaldía Municipal de Cota, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional y en cumplimiento de la norma establecida, ha definido operaciones para estableces una gestión transparente al servicio de los ciudadanos, por medio de una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, conformando espacios propicios para que la ciudadanía obtenga una participación activa para que pueda ejercer control social, permitiendo ejercer la adecuada vigilancia y control de las políticas, programas, planes o proyectos de interés público y/o de los recursos que se asignan para la materialización de los mismos. La estrategia participativa pretende desarrollar canales de comunicación con los habitantes del Municipio para su participación eficiente en el servicio prestado por parte de la Administración.

Es por esto que la creación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano busca Introducir en la gestión administrativa municipal estrategias para lograr una gestión pública eficiente y moderna, que garantice la legalidad y trasparencia en todos los procesos que desarrolla; basada en el autocontrol como parte de la cultura institucional, el compromiso con la participación ciudadana y la rendición de cuentas y enfocada a mejorar la prestación y accesibilidad de trámites y de servicios de calidad a los ciudadanos dando cumplimiento al estatuto anticorrupción en especial a lo estipulado en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011.

Para dar cumplimiento a lo anterior la Alcaldía de Cota definió cinco estrategias: Estrategia Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia de Racionalización de Tramites, Estrategia de Rendición de Cuentas, Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información y Estrategia para mejorar la atención al ciudadano. La estrategia Mapa de Riesgos, busca Identificar los riesgos de corrupción que podrían presentarse en la Alcaldía de Cota, a partir de ellos diseñar acciones que

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prevengan su aparición dentro del marco de una política de administración del riesgo de corrupción. La estrategia de rendición de cuentas se enfoca en fortalecer los mecanismos de comunicación y difusión de la gestión administrativa y Promover comportamientos institucionales a través de incentivos conducentes a implementar el diálogo permanente y la información transparente sobre la gestión hacia la comunidad Entendiendo que a mayor dificultad para la prestación de trámites y servicios se aumenta la probabilidad de corrupción en los mismos, se diseñó la estrategia de Racionalización, Transparencia y Acceso a la Información y la estrategia para mejorar la atención al ciudadano que facilitarán la actividad de las personas naturales y jurídicas ante la Administración Municipal a través de la eficiencia y eficacia de los procedimientos.

RESEÑA HISTÓRICA

Cota es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca(Colombia). Se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Centro a 26km de Bogotá (6km por la vía Cota - Suba) Hace parte del Área Metropolitana de Bogotá, según el censo DANE 2005. Su cabecera municipal se encuentra a 2.566 msnm.

Ocupa la parte cercana a la costa de un antiguo lago. Su vocación económica es agroindustrial, caracterizándose asimismo por prestar servicios de turismo y albergar varios colegios privados.

Historia

Cota, en idioma muisca, quiere decir «crespo» o «encrespado». De acuerdo a la mitología muisca, Cota figura en el itinerario de Bochica, quien desde la cueva del mohán, en la colina de Cetime, predicó el culto al sol y enseño a cultivar la tierra y a tejer algodón. En la hacienda Buenavista se encuentra la "Cueva del Mohan", profunda caverna de 500 metros de largo aproximadamente, aunque se 4 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

dice que pasa por debajo de la Serranía de Juaica y conecta con otras del lado de Tenjo.

El 10 de julio de 1670 el oidor Mateo Ibañez de Rivera, verificó un censo de 417 indios. Por auto de 14 de julio de 1670 el oidor Ibañez ordenó erigir una nueva población allí mismo, advirtiendo que el oidor Gabriel de Carvajal en su visita de 1638 lo había mandado, pero no se había hecho. Así pues, sobre la fundación de 1604 se efectuó la repoblación en 1638 a cargo de Gabriel de Carvajal, y en 1670, que fue la última y duró hasta el17 de marzo de 1873, cuando se trasladó al punto actual, 600 metros al occidente.

La primera partida de los libros parroquiales data de 22 de diciembre de1680, y fue firmada por el sacerdote Ignacio Berrío. En enero de 1751, durante la visita de José Antonio Peñalver, la población tenía 1.012 indios.

De la primera fundación solo quedaron como vestigio unas paredes de la Casa Cural junto a la hacienda "Santa Cruz", cercana al río Funza. El pueblo nuevo se trasladó el 6 de agosto de 1871 al sitio llamado "Tres Esquinas Bernal", escogido por el Cura Miguel Martínez Barreto, decisión que dos días después fue aprobada por el Cabildo y luego ratificada por el Gobernador del Estado. El actual templo, cuya construcción fue iniciada por el Cura Martínez Barreto, fue terminado por el Párroco Julian Castillo.

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Geografía

Extensión Total: 55 Km2

Extensión área Urbana: 1.3 Km2

Extensión área Rural: 53.7 Km2

Altitud de la Cabecera Municipal (Metros Sobre el Nivel del Mar): 2.566 msnm

Temperatura: 14 °C

Distancia de Referencia: 26 Kilómetros al Noroccidente de la Ciudad de Bogotá D.C

Cota está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el Altiplano Cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes) a una altitud de unos 2.566 msnm, tiene un área total de 10,5576 km².3

Su territorio fue la zona cercana a la costa de un lago, de lo cual son evidencia los humedales de algunos sectores no urbanizados de la sabana y en la localidad

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de Suba. La población se encuentra en la placa tectónica de Suramérica y tiene riesgos de actividad sísmica, que se puede comprobar con los terremotos que ha sufrido la capital en anteriores años.

Cota está rodeada por diversas montañas y cerros, como Bogotá, pero en menor cantidad y éstos tienen menor altura que los de la capital. El cerroMajuy, su mayor elevación, es un resguardo indígena.3

Código Postal: 250010.

Clima

La ciudad tiene un clima de sabana fría (principalmente afectado por laaltitud) que generalmente está entre los 5 y los 14 °C, con una temperatura promedio de 13,5 °C. Las temporadas máslluviosas del año son entre abril y mayo y entre septiembre y diciembre, alcanzando los 110 mm/mes; las temporadas más secas del año se pueden apreciar entre enero y febrero y entre julio y agosto, en las cuales durante la mañana y en la noche se presentan fuertes cambios de temperatura conocidos como heladas que afectan la agricultura de la población. Cuenta con las veredas de: vuelta grande, siberia, parcelas, Rozo, El Abra, Pueblo viejo, Cetime, la Moya y el barrio de la esperanza

Hidrografía

El territorio pertenece a la cuenca mayor del río Bogotá y la subcuenca Sector Tibitó - Salto del Tequendama. El río Chicú atraviesa el territorio transversalmente y al municipio en dirección noroccidente-suroccidente. El 59% del municipio pertenece a la Cuenca Tibitó - Salto del Tequendama y el otro 49% a la subcuenca del río Chicú. El área del municipio hace parte de la cuenca del río Bogotá, en la zona norte, una pequeña parte del territorio se encuentra dentro de la subcuenca del río frío y la zona sur del territorio municipal pertenece a la sub- cuenca del río Chicú. A lo largo del municipio con microcuencas sin aguas superficiales a excepción de la quebrada La Hichitá la cual se ha ido recuperando.

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Las demás fuentes de agua y actual soporte del abastecimiento municipal lo constituyen las aguas subterráneas. Cuenca río Bogotá: El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque en el municipio de Villapinzón, atraviesa central y diagonalmente el departamento de Cundinamarca en sentidos noreste-sureste; tiene 385 km de longitud. Subcuenca río Frío: La subcuenca del río Frío, pertenece a la cuenca del río Bogotá, en su recorrido pasa por los municipios de Cota, Cogua, Subachoque, Tabio, Cajicá y Chía. Corresponde al municipio de Cota una pequeña área en la zona norte de la vereda La Moya. Subcuenca río Chicú: El río Chicú, nace en el municipio de Tabio en la cuchilla de Paramillo en límites con el municipio de Subachoque, entrega sus aguas al río Bogotá. El río Chicú recibe las aguas residuales tratadas de los municipios de Tabio y Tenjo.

Economía

La principal actividad de la región es la agricultura, y cuenta así mismo con restaurantes y cafeterías que ofrecen platos del folclor local.3 Los principales productos son de repollo y lechuga.

Dada su cercanía con la capital colombiana, encontradose aún en la Sabana de Bogotá, y por su entorno tranquilo, muchas instituciones han construido en Cota algunos de sus edificios o sedes; entre ellas se encuentran planteles educativos como el Colegios Refous, el Colegio José Max León, Oakland Colegio Campestre, el Summerhill School, el colegio Gimnasio Campestre Los Sauces, el Gimnasio El Portillo y el Colegio Nuevo Reino de Granda.

Demografía

Según la proyección Oficial hecha por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el año 2016, Cota tiene una población de 25.432 habitantes.

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Últimamente se ha venido convirtiendo en otra ciudad dormitorio del área metropolitana de Bogotá, al construirse barrios campestres o parcelaciones, dirigidas a familias de estratos 5 y 6.

Al igual que Chía, tiene una población para nada despreciable (en términos estadísticos) de indígenas Mhuysqa (2427).

Turismo

Cota cuenta con varios sitios turísticos que se deben visitar si uno va a la población. Muchos de ellos son sitios turísticos naturales, entre los que se encuentran:

 Artesanías: Tejidos en lana, pintura en tela y muñequería.

 Varios: Hacienda Buenavista

 Varios: Hacienda Santa Cruz

 Varios: Hacienda El Noviciado

 Varios: Casa del Concejo

 Varios: Bioparque la Reserva

 Arquitectura: Iglesia Parroquial

 Historia: Jeroglíficos de la Piedra de la Tapia

 Hotel:Bed and Breakfast Nico

 Resguardo Indígena en el serro majuy

En cota se puede dormir con la puerta abierta, hay mucha seguridad.Cota sigue siendo un pueblo. También pueden ir a las cuevas que hay en el Majuy.

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Gobierno

La ciudad se ubica dentro del Departamento de Cundinamarca, subdivisión del país, el cual organiza y administra esta ciudad y las demás poblaciones dentro de su territorio. Es una ciudad menor, a la cual se le conoce como municipio o pueblo.

El Alcalde del municipio es el jefe de gobierno y de la administración municipal, representando legalmente a la población de Cota. Es un cargo elegido popularmente por cuatro años, en éste momento es ejercido por Carlos Julio Moreno (Opción Ciudadana). El poder judicial en la ciudad se encuentra conformado por el Alcalde, el cual está en la obligación de resolver y supervisar los problemas del distrito. Además, la alcaldía de Cota se encarga de controlar el transporte y obras públicas municipales.

Los alcaldes anteriores son investigados por apropiación de recursos. Actualmente se nota una gran disconformidad con el manejo negligente de los recursos del pueblo por parte de los gobernantes anteriores. Esto se puede ver en el pésimo manejo que se le ha dado a la oleada invernal que concluyo con la inundación de una parte del territorio rural y dejando damnificadas a varias familias.

Infraestructura

Cota es un municipio muy urbano, ya que cuenta con todo lo necesario para una buena vida.

Servicios públicos: Cota cuenta con los servicios de agua, luz, teléfono, gas natural y acueducto. Los ciudadanos suscritos al servicio de acueducto son 1500, y los suscritos al servicio de alcantarillado son 2500. La cobertura urbana de éstos dos servicios es del 100%. Gran parte de la población rural no cuenta con el servicio de alcantarillado, así como con un servicio de acueducto deficiente.

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Comunicaciones: Cuenta también con servicio de teléfono de varías líneas, además de posibilidades de TV por Cable y satélite. Las comunicaciones son de buena calidad y señal. El servicio de internet en las zonas rurales es deficiente por falta de infraestructura.

Transporte

La población cuenta con varias calles y avenidas, pavimentadas. Éstas permiten su fácil acceso y salida a otras poblaciones. Las vías intermunicipales más utilizadas son:

 Vía Portal Calle 80 (Bogotá) - Cota.

 Vía Suba-Cota

 Variante de Cota

 Vía Chía-Cota-Cajicá

 Autopista Bogotá - Medellín (extremo sur del municipio)

Cuenta con varias rutas de buses intermunicipales que la comunican con Bogotá y otros municipios del área metropolitana.

Emblemas

Aquí están las descripciones de los emblemas cotenses, que son la bandera y el escudo:

Bandera

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Es blanca con una forma octogonal, en cintas verdes y delineadas con rojo, en el centro se puede encontrar el escudo municipal. El blanco significa paz, pureza y riqueza. El verde agricultura, esperanza y juventud, y el rojo significa progreso, cambio, y la sangre de la batalla por la libertad.

Escudo

Tipo español, cuadrilongo, la punta en arco de medio punto, cuartelado en cruz (dividido en partes iguales por una línea horizontal y otra vertical. En el primer cuartes se representa el cerro del Majuy, en el segundo cuartel se representa un azadón de oro sobre fondo rojo, representando a Cota como la tierra de labranza. El tercer cuartel es un signo indígena que se encontró en una piedra antigua, en honor al dios que les dio las enseñanzas. El cuarto representa una plaza octogonal, símbolo de la Ciudad, como en la bandera. Sobre el escudo un cóndor de sable, símbolo de poder y esfuerzo siendo también ave de identidad nacional.

1. MARCO LEGAL

MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y NORMATIVO DEL PLAN

Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Ley 1474 de 2011 Art.73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente

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una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del programa presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la Corrupción, hoy Secretaria de Transparencia.

Decreto 4637 de 2011 Suprime un programa presidencial y crea una Secretaria en el DAPRE. Art. 4°.suprime el programa presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la corrupción. Art.2°. Crea la Secretaria de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.

Decreto 1649 de 2014. Modificación de la estructura del DAPRE. Art. 55. Deroga el Decreto 4637 de 2011. Art 15. Funciones de la Secretaria de Transparencia: 13) Señala ñla metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.

Modelo integrado de Planeación y Gestión

Decreto 1081 de 2015. Único del sector de Presidencia de la Republica. Arts. 2.1.4.1 y siguientes. Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Decreto 1083 de 2015. Único Función Pública. Titulo 24. Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la Ley y crear las instancias para los mismos efectos.

Tramites

Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitrámites. Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y Trámites innecesarios existentes en la Administración Publica.

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Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)

Decreto 943 de 2014 MECI. Arts. 1 y siguientes. Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública. Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes. Adopta la actualización del MECI.

Rendición de Cuentas

Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Transparencia y acceso a la información

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y acceso a la información Pública. Art. 9 Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituye el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Atención de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y denuncias

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Art 76 El programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades Públicas.

Decreto 1649 de 2014 Modificación de la Estructura del DAPRE. Art.15 Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los estándares que deben tener en

14 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.

Ley 1755 de 2015 Decreto fundamental de petición. Art°. Regulación del derecho de petición.

2. POLÍTICA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Alcaldía Municipal del Cota, busca adoptar mecanismos y acciones necesarias para evitar, reducir, compartir y asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos y se compromete a desarrollar esta gestión en toda la Institución.

OBJETIVOS 1. Identificar los riesgos relacionados con el desarrollo de los procesos de la institución y que pudieran afectar negativamente a los usuarios, colaboradores, instalaciones y bienes de la Organización. 2. Establecer actividades de control necesarias para eliminar las causas del riesgo, prevenir su ocurrencia o disminuir tanto su probabilidad como el impacto. 3. Propender por la sostenibilidad financiera de la institución mediante el uso adecuado y eficiente de los recursos. 4. Asegurar que la tecnología disponible y el sistema de información en la Organización responda a las necesidades actuales y futuras dando soporte el cumplimiento de la misión. 5. Proveer un ambiente de trabajo seguro nuestros colaboradores aplicando sistemas de control de factores de riesgo ocupacionales. 6. Definir procedimientos para actuar en caso de desastre o amenaza colectiva y desarrollar en las personas destrezas y condiciones que les permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia. 15 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

ALCANCE Su implementación aplica para todos los procesos y subprocesos de la Alcaldía de Cota.

GLOSARIO

RIESGO: Toda aquella situación que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la institución e impida el logro de sus objetivos. Probabilidad de ocurrencia de un suceso.

ANALISIS DE RIESGO: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgos y las acciones que se van a implementar.

CAUSAS (Internas o externas): medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo.

CONSECUENCIAS: Efecto de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la institución; generalmente se da sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como; daños físicos, fallecimiento, perdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño material.

CONTROLES CORRECTIVOS: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.

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CONTROLES PREVENTIVOS: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso usado para determinar las prioridades de gestión del riesgo mediante la comparación de los resultados de la calificación y el grado de exposición al Riesgo.

FACTIVILIDAD: Presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado.

FRECUENCIA: Número de ocasiones en el que se han materializado el evento o puede generarse (por ejemplo: No. De veces en un tiempo determinado).

GESTION DEL RIESGO: Aplicación sistematizada políticas de políticas, procedimientos, y prácticas de gestión encaminadas a comunicar, identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear el riesgo.

IMPACTO: Grado en que las consecuencias pueden generar pérdidas a la institución si se llega a materializar el riesgo.

MAPA DE RIESGOS: Es un instrumento que permite visualizar el estado de los riesgos con el fin de tomar decisiones sobre los aspectos críticos identificados en él.

PROBABILIDAD: Frecuencia (Número de veces) en la que se podría presentar un evento o se ha presentado y/o factibilidad (posibilidad) de que suceda el evento. La probabilidad se expresa con una escala de valores cuantitativos y cualitativos.

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REDUCCIÓN DEL RIESGO: Aplicación selectiva de técnicas apropiadas y principios de gestión a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia o sus consecuencias, o ambas.

SEGUIMIENTO: Verificar, supervisar, observar de forma crítica, o registrar el progreso de una actividad, acción o sistema, en forma regular, a fin de identificar cambios.

Declaración del riesgo:

La Alcaldía Municipal de Cota declara que en el desarrollo de sus planes, proyectos y programas ocurren riesgos positivos o negativos, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de riesgos, que minimice el impacto de las decisiones que toma la Entidad respecto de los grupos de interés.

Para ello adopta mecanismos que permiten identificar, valorar, valorar, revelar y administrar los riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La entidad determina su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento y estructura criterios orientados en la toma de decisiones respecto de los efectos de los mismos.

La Alcaldía Municipal de Cota implementara un sistema de Administración del Riesgo que permita identificar, analizar, valorar y controlar los riesgos que se presenten en los procesos con el fin de implementar las acciones de tratamiento que permita garantizar la mitigación de los mismos y ejecutar acciones de mejoramiento.

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POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

 La Alta dirección se compromete a liderar y apoyar la Administración de Riesgos de acuerdo con estas políticas en todos los procesos, programas, proyectos, y/o dependencias de la entidad. Todas las acciones conducentes a ello, son acordes con la legislación vigente y normativa interna.  Establecer y mantener metodologías para la medición y monitoreo de los riesgos, que sean de obligatorio conocimiento y difusión por parte de los dueños de procesos.

 Los dueños de procesos o jefes de grupo, en el proceso de identificación de riesgos deben asociar estos a los objetivos o estrategias corporativas, objetivos de proceso o proyectos.

 La Alta dirección de la Alcaldía debe definir el apetito de riesgo que desea asumir la Entidad.

 Establecer, dar a conocer y mantener las estrategias de mitigación o tratamiento de riesgos, como pilares fundamentales en la administración de los riesgos.

 Crear y fomentar una cultura de Administración de riesgos al interior de la institución, a través de planes de capacitación.

 Divulgar en toda la entidad la visión, estrategias, políticas, responsabilidades y procedimientos de manera que con todos los funcionarios se sientan involucrados y compartan su responsabilidad en el proceso de administración de los riesgos. 19 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

 La Alta dirección de la entidad, debe vigilar el cumplimiento y entendimiento de las normas, políticas y procedimientos tendientes a minimizar el riesgo en cada una de las áreas expuestas en la Entidad.

 Fomentar y mantener canales de comunicación que generen conciencia en toda la institución sobre la importancia y relevancia de la efectiva administración del riesgo en la entidad

INDICADORES

Aplican todos los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

RESPONSABLES

 De la socialización de la política: Responsable o líder de cada proceso en la institución.

 Del cumplimiento de la política: Responsable o líder de cada proceso de la institución. Todos los funcionarios, contratistas y los terceros que participan en los procesos de la institución.

 De la medición del cumplimiento de la política: Responsable o líder de cada proceso en la Institución quienes debe generar y reportar indicadores que midan los resultados de la gestión.

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 Del seguimiento al cumplimiento de la política: Secretarios de Despacho Secretaria de Planeación Control Interno Equipo Operativo MECI

3. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN.

Cota, municipio garante de las condiciones para fortalecer el desarrollo sostenible e integral, generando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con base en las competencias y funciones que le asigna la Ley.

Municipio con procesos generadores de resultados de impacto social, que redunden en el bienestar integral de los habitantes, articulando la efectiva gestión administrativa con la participación de las comunidades y organizaciones, orientado este ejercicio al Desarrollo Sostenible, la competitividad, bajo los principios de transparencia y equidad.

VISIÓN. Para el año 2025 será Cota, una sociedad del conocimiento, protectora de los derechos de sus habitantes, incluyente, Atractiva, Ambiental, Cívica, Corazón Agroindustrial y Empresarial de Cundinamarca.

4. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS

PRINCIPIO: RESPETO DIGNIDAD HUMANA

VALOR: COMPAÑERISMO Y SOLIDARIDAD

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PRINCIPIO: EFECTIVIDAD

VALOR: COMPETENCIA LABORAR Y LIDERAZGO

PRINCIPIO: CALIDAD

VALORES: EXCELENCIA Y COMPROMISO

PRINCIPIO: DEMOCRACIA

VALORES: LIBERTAD Y JUSTICIA

PRINCIPIO: RESPETO A LA LEY, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

VALORES: TRASMPARENCIA Y HONESTIDAD

5. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Identificar los riesgos de corrupción que podrían presentarse en la Alcaldía de Cota y a partir de ellos diseñar acciones que prevengan su aparición dentro del marco de una política de administración del riesgo de corrupción de acuerdo al documento: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención

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al Ciudadano versión 2 y la Guía para la gestión del riesgo de corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los riesgos por corrupción en los que puede caer la administración municipal y a partir de estos crear el mapa de riesgos por corrupción de la entidad.

Establecer medidas para controlar y evitar los riesgos por corrupción así como los responsables y recursos.

Desarrollar mecanismos de seguimiento y control a las medidas establecida para controlar y evitar los riesgos por corrupción.

5.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular (-DNP, 2012).

6. ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.

En la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción…de la gestión pública” la Presidencia a través de la Secretaría de Transparencia estableció un conjunto de medidas en el ámbito administrativo, penal, fiscal y de control para combatir la corrupción en las entidades que conforman la administración pública.

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¿Qué es corrupción? DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)

“Es el mal uso público del poder, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada que conlleva inmersos los siguientes elementos en conjunto:

 Es un tipo de comportamiento activo o pasivo de un servidor público.  Es emanada del ejercicio de la función pública en cuanto configura un abuso de ésta o de la legitimidad que inspira el Estado.  Se aparta de los deberes normales de la función pública.  Atiende a lo privado, a ganancias pecuniarias o de estatus favoreciendo demandas contrarias al interés colectivo.  Quebranta las reglas en favor del ejercicio de ciertos tipos de influencia que atienden a lo privado.  Se encuentra estimulada por la carencia o fragilidad de los controles, lo que induce la proclividad al ilícito.”

Transparencia por Colombia

. “Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”.

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7. ESTRATEGIA RACIONALIZACIO

La Estrategia Antitrámites es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Art. 73), que señala que “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”.

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 489 de 1998, las entidades territoriales deben definir acciones concretas para optimizar los trámites. Igualmente en ésta estrategia, se deben registrar las acciones de implementación que dan cumplimiento a las obligaciones que establece el Decreto Ley 019 de 2012.

A continuación encontrará los trámites que se van a racionalizar.

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8. RENDICION DE CUENTAS

Entre los meses de Abril y Mayo se llevara a cabo la publicación del Informe de Gestión adelantado durante los primeros cien (100) días, por parte de la Alcaldía Municipal de Cota. De dichas rendiciones es posible establecer claras diferencias y derivar aprendizajes que ojalá guíen en lo sucesivo estos importantes espacios para el diálogo, permitiendo nutrir las decisiones sobre lo público en el Municipio.

Lo primero que hay que resaltar es que estas rendiciones no son el resultado de una decisión autónoma, arbitraria o caprichosa de los gobernantes y servidores públicos. La rendición de cuentas está consagrada desde la Constitución Política de Colombia de 1991 y ha sido reglamentada en varias leyes desde entonces que, finalmente, establecen: “la obligatoriedad por parte de todas las entidades y organismos de la administración pública de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública y de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”

De acurdo con el Artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” la rendición de cuentas es “un proceso mediante los cuales las entidades de la Administración Pública del nivel Nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los Ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Por lo anterior se plantearon en el presente componentes, estrategias con las cuales se van a rendir cuentas de cada uno de los programas, que maneja la 35 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Administración Municipal de Cota, a través de los Secretarios de Despacho, con el propósito de tener diálogos interactivos con la comunidad donde se den respuestas efectivas a las inquietudes que plante la comunidad, se trata entonces de plantear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y los ciudadanos mediante la capacitación, en el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.

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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 3: Rendición de cuentas Fecha Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable programada Se rendirá un informe general por parte del Alcalde y cada uno Alcalde y Entre Abril y 1.1 de los Secretarios, Informe de Gestión Secretarios de Junio sobre la gestión Despacho desarrollada en los primeros 100 días de Gobierno "Consolidar la información de la gestión de cada área (Agrícola, Pecuaria, Medio Ambiente y Coordinador de 01/01/2016 a 1.2 Desarrollo. Informes de gestión cada área 31/12/2016 Económico y Subcomponente 1 publicarla en la Información de página Web, del calidad y en Mpio. de Cota y en lenguaje el Facebook de la comprensible SAMADE " "Realizar la convocatoria de los diferentes actores (Pequeños y medianos agricultores, ganaderos, Alcalde Municipio empresarios, Convocatoria de 01/02/2016 a 1.3 de Cota y/o quien unidades Rendición de cuentas 31/12/2016 designe productivas, ambientalistas y animalistas) y ciudadanía para la rendición de cuentas de la SAMADE "

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"Dar cumplimiento a los principios de participación, publicidad, Alcalde Municipio audiencia de de Cota y/o rendición de Audiencias de Secretario 30/04/2016 y 1.4 cuentas y difusión Rendición de cuentas Agropecuario, 30/12/2016 de todas las públicas Medio Ambiente y acciones de la Desarrollo SAMADE para que Económico sean conocidas por la comunidad cotense " "Realizar el Secretario seguimiento a los Agropecuario, compromisos Medio Ambiente y Seguimiento de 01/01/2016 a 1.5 adquiridos en la Desarrollo Rendición de cuentas 31/12/2016 rendición de Económico y cuentas de la Coordinador de SAMADE" cada área Capacitar a los funcionarios de planta y los distintos OPS en Se programaran el tema de tablas de capacitaciones en retención de Director de 01/01/2016 1.6 tablas de retención información (archivo) Talento Humano 31/12/2016 de información. con el fin de tener una base de datos actualizada y ordenada. Capacitar a los funcionarios de planta Se programaran y OPS de la capacitaciones en administración Director de 01/01/2016 1.7 atención al municipal con el fin de Talento Humano 31/12/2016 público. brindar un servicio de primera calidad a la población. Capacitar a los Se programaran funcionarios de planta capacitaciones en Director de 01/01/2016 1.8 y OPS en el tema de cultura Talento Humano 31/12/2016 cultura organizacional organizacional y que obtener un 38 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

compromiso en sus funciones laboral y desarrollar un trabajo en equipo entre ellos en beneficio de ellos y de la administración. Anuncio contratación de Publicaciones listados 1.9 Sec. de Cultura 20/02/2016 instructores-sec. de instructores De cultura Publicación de creación de medios Forma trimestral 1.10 actividades de audiovisuales para Sec. de Cultura desde cultura cultura 01/03/2016 Publicación de Forma mensual Informes de Prensa- Sec. de 1.11 actividades periódico desde prensa Cultura. municipal 01/03/2016 Publicación Periódicamente Publicación en página 1.12 medios Sec. de Cultura desde web electrónicos 01/03/2013 capacitación 6 capacitaciones al Secretaria de 1.13 15/03/2016 constante año Desarrollo Social Secretaria de 1.14 perfiles idóneos 100% personal idóneo 15/03/2016 Desarrollo Social obligaciones extendidas (todos 100% del personal Secretaria de 1.15 con la obligación 15/03/2016 con la obligación Desarrollo Social de atención al público) 1 cartelera con cada apoyo de Secretaria de 1.16 novedad en los 15/03/2016 información visual Desarrollo Social servicios Diagnóstico de estrategia del plan 1.17 de anticorrupción y atención al ciudadano Secretaria de Elaboración de Una Anual 2016-2019 estrategia del plan Educación 1.18 de anticorrupción y atención al ciudadano Aprobación e 39 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

implementación de estrategia del plan de anticorrupción y atención al ciudadano Con ayuda de las promotoras de salud, allegar Que la comunidad información a la esté enterada de las Secretaria de Julio - agosto 1.19 familias cotenses jornadas que dispone Salud 2016 sobre las jornadas la secretaria de salud de vacunación que tenga previstas la secretaria de salud Que la comunidad no Charlas sobre los sea ajena a las diferentes metodologías de los Secretaria de Julio - agosto 1.20 programas que programas Salud 2016 tiene la secretaria implementados por la de salud secretaria de salud Folletos con información clara Que la ciudadanía se de las de por enterada de dependencias que que es y para que Secretaria de Julio - agosto 1.21 hacen parte de la esta y que funciones Salud 2016 secretaria de salud cumple la secretaria y las funciones de salud que cumplen cada una de estas Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, para Eficiencia y calidad en que esta sea Secretaria de 1.22 la información 01/06/2016 comprensible, Hacienda entregada actualizada oportuna, completa y esté disponible en el portal web institucional. 40 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Publicación en página red social Facebook de la alcaldía de cota o Informar a la en la página red comunidad acerca de 1.23 SIOP Julio15 de 2016 social Facebook las acciones sobre las desarrolladas actividades gestionadas por secretaria 1.24

"Exposición de informes de gestión, Alcalde Municipio acompañado de Audiencias de de Cota y/o ayudas Rendición pública de Secretario 30/04/2016 y 2.1 audivisualesen cuentas e informes de Agropecuario, 30/12/2016 donde se gestión realizados y Medio Ambiente y atenderán publicados. Desarrollo preguntas e Económico inconformidades de la comunidad " "Establecer y permitir el diálogo abierto entre la Subcomponente 2 comunidad y el Diálogo de doble vía Alcalde, Secretario Alcalde Municipio con la ciudadanía y SAMADE Y Audiencias de de Cota y/o sus organizaciones Coordinadores de Rendición pública de Secretario 30/04/2016 y 2.2 área a través de cuentas e informes de Agropecuario, 30/12/2016 preguntas gestión realizados y Medio Ambiente y recepcionadas en publicados. Desarrollo el sitio de Económico rendición de cuentas y las recibida vía WEB " "Se enviaran Secretario Dialogo y invitaciones Agropecuario, retroalimentación del 01/01/2016 a 2.3 personalizadas, Medio Ambiente y proceso de la 31/12/2016 chat, redes Desarrollo rendición de cuentas sociales y Económico y 41 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

mensajes móviles Coordinador de a los usuarios cada área estratégicos de la SAMADE (Pequeños y medianos agricultores, ganaderos, empresarios, unidades productivas, ambientalistas y animalistas)" Lograr mediante la aplicación de Un plan de bienestar encuestas acorde a las identificar Director de 01/01/2016 2.4 necesidades y sentir necesidades y Talento Humano 31/12/2016 de los funcionarios de prioridades de los la administración. funcionarios en su bienestar Mantener la página web institucional Página web Oficina de 2.5 actualizada para Mensual actualizada sistemas posteriores consultas por parte de la ciudadanía Periódicamente Realización de Diseño informes 2.6 Sec. De cultura desde informes procedimientos 01/03/2013 Desarrollo y Publicación de publicación oficios de Forma trimestral 2.7 oficios de rendimiento de Sec. De cultura desde rendimiento cuentas para el 01/03/2016 municipio Informar de las medidas tomadas Secretaria de 2.8 2 informes anuales 15/03/2016 a raíz de las Desarrollo Social observaciones Hacer muy visible Secretaria de 2.9 Visibilizar el bosón 15/03/2016 el buzón de quejas Desarrollo Social

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Realización de encuesta, donde se verifique cual 2.10 es la información que se quiere cuantificar Verificación de Secretaria de Una Anual 2016-2019 2.11 información y Educación consolidación Creación de 2.12 formatos posibles Evaluación e 2.13 implementación de formato Habilitar los canales de comunicación web Medios de institucionales Secretaria de 2.14 comunicación 01/06/2016 para la interacción Hacienda Eficientes respetuosa, efectiva y ágil con los ciudadanos. Se llevaran a cabo con la ciudadanía mesas de trabajo en conjunto con priorizar los las juntas de requerimientos a fin Agosto 17 de 2.15 SIOP acción comunal a de dar solución a 2016 fin de focalizar corto plazo problemáticas y dar soluciones a corto plazo-

"Capacitar a los Motivar La representantes de Subcomponente 3 participación crítica y las Juntas de Incentivos para estructurada de la Alcalde Municipio Acción Comunal, 01/01/2016 a motivar la cultura de 3.1 comunidad Cotense de Cota y/o quien servidores 31/12/2016 la rendición y frente a la audiencia designe públicos y petición de cuentas pública de rendición ciudadanos sobre de cuentas la teoría de la

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normatividad y demás aspectos de la Rendición de cuentas " "Al interior de la SAMADE se inicia con una etapa de Motivar La Secretario expectativa, por participación crítica y Agropecuario, medio de una estructurada de la Medio Ambiente y 01/01/2016 a 3.2 campaña que lleve comunidad Cotense Desarrollo 31/12/2016 a un cambio de frente a la audiencia Económico y percepción frente pública de rendición Coordinador de a la rendición de de cuentas cada área cuentas e informes de gestión" "Envío de correos a los usuarios de la SAMADE (Pequeños y medianos Motivar La agricultores, participación crítica y ganaderos, estructurada de la Alcalde Municipio empresarios, 01/01/2016 a 3.3 comunidad Cotense de Cota y/o quien unidades 31/12/2016 frente a la audiencia designe productivas, pública de rendición ambientalistas y de cuentas animalistas) invitándolos para que propongan temas de su interés. "Las Actividades propuestas anteriormente van Motivar La acompañadas de participación crítica y concursos en estructurada de la Alcalde Municipio 01/01/2016 a 3.3 donde los comunidad Cotense de Cota y/o quien 31/12/2016 ganadores según frente a la audiencia designe las condiciones pública de rendición obtendrán un de cuentas premio como incentivo"

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Implementar un modelo de exaltación e incentivo al Exaltación y funcionario que premiación del Director de 01/01/2016 3.4 proponga o diseñe funcionario del mes Talento Humano 31/12/2016 actividades en pro del periodo calificado. de la cultura de la rendición y petición de cuentas Noche de Gala Premiación a la labor 12/07/2016 y 3.5 reconocimiento a pública, a la cultura y Sec. De cultura 16/12/2016 la labor el deporte Festivales y Creación y apoyo de Forma trimestral celebraciones con eventos que 3.6 Sec. De cultura desde premiación a los evidencian la labor en 16/04/2016 asistentes cultura Exaltación y reconocimiento del desempeño de los funcionarios públicos y los miembros de la comunidad, en las Secretaria de 3.7 Trimestral 2016-2019 diferentes Educación actividades propuestas y realizadas a través de los diferentes medios de comunicación Por medio de un reconocimiento otorgado por parte servir de forma de la secretaria apropiada e mensualmente al incentivar el secretaria de julio - agosto 3.8 funcionario que compromiso del salud, alcaldia de 2016 haya gestionado funcionario y que este cota de forma ágil y esté motivado día a veraz la día contestación de peticiones de los 45 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

ciudadanos

Capacitación y muestra honorifica mensual al ciudadano que se encargue de gestionar y reponer la motivar al ciudadano a información de su colaborar con su Secretaria de Julio - agosto 3.9 vereda, barrio, al comunidad a la Salud 2016 dar a conocer las solución de problemas problemáticas de este y junto con la secretaria de salud darle solución con los temas que tenga que ver con la dependencia Fortalecer la capacidad de la ciudadanía para estimular a la administración por su adecuado Adecuado Secretaria de 3.10 cumplimiento, o de Cumplimiento de la 01/10/2016 Hacienda desaprobación por Gestión debilidades en el desempeño de los Servidores Públicos Municipales. Se conformaran grupos lideres con integrantes de incentivar al cada sector los ciudadano a fin de cuales serán Septiembre 15 3.11 que haya más sentido SIOP voceros de la de 2017 de pertenencia hacia comunidad y a su el municipio vez ellos recibirán un reconocimiento público por la labor 46 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

prestada

"Evaluación del cronograma Alcalde Municipio previamente Evaluación de la 01/01/2016 a 4 de Cota y/o quien establecido para la estrategia 31/12/2016 designe rendición de cuentas" "Elaboración de un informe final Secretario teniendo en cuenta Agropecuario, los logros y Medio Ambiente y Evaluación de la 01/01/2016 a 4.1 dificultades del Desarrollo estrategia 31/12/2016 proceso de Económico y rendición de Coordinador de cuentas de la cada área SAMADE " "Evaluación de los Incentivos y Subcomponente 4 sanciones de Evaluación y acuerdo al retroalimentación a Alcalde Municipio comportamiento Evaluación de la 01/01/2016 a la gestión 4.2 de Cota y/o quien de los estrategia 31/12/2016 institucional designe participantes y asistentes a la rendición de cuentas" "Colocar el informe final para conocimiento de la ciudadanía en general a través Evaluación de la 01/01/2016 a 4.3 de la la página estrategia 31/12/2016 Web, del mpio. de Cota y en el Facebook de la SAMADE" Implementar el Implementarlo con el Director de 01/01/2016 4.4 buzón de fin de que los Talento Humano 31/12/2016 sugerencia en la funcionarios de la 47 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Dirección de admiración y la Talento Humano. población cotense den un punto de vista y nos ayuden a fortalecer las distintas falencias que están dentro de la Dirección de Talento Humano. En la ejecución de las Desarrollar encuestas permite a la encuestas en las Dirección y al Director Dirección de Director de 01/01/2016 4.5 hacer mejoras en la Talento Humano Talento Humano 31/12/2016 dependencia sobre la sobre la calidad de calidad de servicio servicio. que se presta Evaluación Evaluación 15/07/2016 y 4.6 instructores a Sec. De Cultura procedimientos 18/12/2016 través de Informes Recepción encuestas Forma trimestral Encuestas 4.7 de satisfacción por Sec. De Cultura desde estudiantes procesos 01/03/2016 Veeduría realizada Revisión Of. Jurídica-Sec. 16/06/2016 y 4.8 por hacienda y la procedimientos de Cult. 16/12/2016 parte jurídica inversión del recurso Un plan de Plan de Secretaria de hasta 4.9 mejoramiento mejoramiento Desarrollo Social 31/12/2016 bimensual Examinar las Exámenes de Secretaria de hasta 4.10 actividades y ponderar rendimiento Desarrollo Social 31/12/2016 los cambios obtenidos Recolección de Secretaria de 4.11 Una Anual 2016-2019 información Educación Acoger las Recopilación de sugerencias para el sugerencias por mejoramiento Secretaria de Julio - agosto 4.12 medio de un buzón continuo de sus Salud 2016 en la secretaria de servicios y salud dependencias de la secretaria de salud Hacer encuestas a Un acercamiento Secretaria de Julio - agosto 4.13 los ciudadanos de continuo y en conjunto Salud 2016 la gestión de la con la comunidad

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secretaria de salud y que beneficios a traído a sus comunidades Un funcionario a cargo de llevar seguimiento Mantener un orden en Secretaria de Julio - agosto 4.14 mensual de la las respuestas y que Salud 2016 respuestas a las se den en términos peticiones de los ciudadanos Disponer canales de recepción de recomendaciones, observaciones o denuncias relacionadas con los resultados de la rendición de cuentas tales Infraestructura y Secretaria de 4.15 como: oficina de 01/09/2016 Recursos Adecuados Hacienda atención al usuario, buzones físicos o virtuales, diseño de procedimientos para recepción de observaciones y propuestas, entre otros Acordar con los grupos de control social y organizaciones sociales interesadas, un Convenios Secretaria de 4.16 programa de 01/10/2016 Establecidos Hacienda encuentros y reuniones para hacer seguimiento a la gestión institucional. 49 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Llevar un registro sistematizado de las Secretaria de 4.17 recomendaciones, Inventario Electrónico 01/10/2016 Hacienda observaciones o denuncias recibidas Incluir dentro de los planes de mejoramiento Institucional, las recomendaciones efectuadas Secretaria de 4.18 por la ciudadanía 01/11/2016 Hacienda como resultado de la rendición de cuentas y que sean viables de realizar. Publicar, en la página web y en otros medios, un informe sobre las respuestas a recomendaciones y las acciones incluidas en el plan de Secretaria de 4.19 01/02/2017 mejoramiento en Hacienda atención a las observaciones o denuncias recibida de manera que la ciudadanía pueda hacer seguimiento a las mismas. Se recopilaran las Solucionar la mayor sugerencias e cantidad de 4.20 inconformidades SIOP Abril 20 de 2017 problemáticas que sea manifestadas por posible. parte de la 50 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

ciudadanas en la página y en las mesas de trabajo y se realizarán comités con el personal de la secretaria para retroalimentar y dar solución.

9. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.

Se estableció, entre otros aspectos, encontrar mecanismos que permitieran promocionar y desarrollar los mecanismos de participación y control ciudadano y de rendición de cuentas de la Alcaldia Municipal de Cota, que permitan a los usuarios el trámite de sus recomendaciones. De esta forma, la entidad adopta los mecanismos del componente estratégico del Plan Anticorrupción, que buscan mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. De igual manera, y siguiendo los lineamiento del Departamento Nacional de Planeación, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (Humanos, Tecnológicos y Económicos) Se fomentará un dialogo permanente, transparente y eficiente con los interesados, propendiendo por un mejor aprovechamiento de los diferentes canales de atención e interacción con los Ciudadanos y con el uso efectivo, eficiente y estratégico de las Tecnología de la información y los recursos económicos y humanos de la entidad.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Artículo 76, como estrategia principal implementaremos un buzón de sugerencias, ubicado en la entrada de la sede Administrativa, será responsabilidad de la Dirección de Control Interno su apertura mensual y posterior informe, estableciendo estrategias de mejora.

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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 4: Servicio al Ciudadano Subcompon Responsabl Fecha Actividades Meta o producto ente e programada

Acercamiento continuo y un Comunicación activa y ágil Alcaldia y mejor servicio Junio-Julio 1.1 entre el ciudadano y la alta Secretaria ciudadano por 2016 dirección de Salud parte de la alta dirección

Comunicación Presupuesto para una eficaz y veraz de Alcaldia Incierto 1.2 dependencia exclusivamente calidad pues es Municipal (Junio-Julio) para la atención al ciudadano una dependencia Cota 2016 especializada Subcompon ente 1 Estructura administrativ a y Direccionami ento Informe y acta de estratégico la reunión en la Elaborar informes bimensuales que conste: las Mayo 16, julio sobre peticiones quejas y P.Q.R más Equipo de la 15, reclamos que presenta la comunes de la Oficina de 1.3 septiembre 15 ciudadanía y realizar reuniones ciudadanía , Correspond y noviembre reuniones bimensuales entre el soluciones encia 15 de 2016 Asesor del Despacho y el líder planteadas y de la oficina de decisiones correspondencia de que se tomadas analice el informe, se planteen soluciones y se tomar decisiones al respecto en relación con las PQR que más presenta la ciudadanía

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Se delegara por competencia a cada uno de los funcionarios de la secretaria la atención de Noviembre 30 1.4 Atención oportuna SIOP solicitudes quejas, reclamos y de 2016 sugerencias planteadas por el ciudadano.

Que los funcionarios y Fortalecer la estructura ciudadanos administrativa de la Dirección obtengan el Director de 01/01/2016 1.5 de Talento humano en la resultado a la hora Talento 31/12/2016 atención al funcionario público y de hacer una Humano al ciudadano consulta en la Dirección de Talento Humano

" Actualizar a través de MECI Secretario Formatos como (Registro único Agropecuari de asistencia técnica Desarrollo o, Medio agropecuaria, Acta inspección institucional para el Ambiente y 01/01/2016 A 1.6 técnico sanitaria, Asistencia a servicio a los Desarrollo 31/12/2016 convocatoria de empleo) entre usuarios de la Económico y otros para la mejora del servicio SAMADE Coordinador al ciudadano y usuarios de la de cada SAMADE área

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Secretario Agropecuari o, Medio "Descentralización de la Oficina Desarrollo Ambiente y Banco de Empleo de las institucional para el Desarrollo 01/03/2016 A 1.7 instalaciones del SENA a la servicio a los Económico y 31/12/2016 Sede Administrativa de la usuarios de la Coordinador Alcaldia de Cota" SAMADE área Desarrollo Económico

"Proyección presupuesto Secretario vigencia 2017 para la ejecución Desarrollo Agropecuari y cumplimiento de los institucional para el o, Medio 01/09/2016 A 1.8 Programas Agropecuarios, servicio a los Ambiente y 31/09/2016 Ambientales y de Dllo. usuarios de la Desarrollo Económico para el servicio de SAMADE Económico los usuarios de la SAMADE"

Informe de la Secretaria gestión de la de Mayo 15- 1.9 Analizar y consolidar informe de secretaria primer Desarrollo 2016 Gestión de la Secretaria de trimestre de 2016 Social desarrollo social.

Indicadores de caracterización de Coordinador Junio 30 de 1.10 Publicación de los Informes de población objeto de es de área 2016 Seguimiento al Plan de Acción, cada programa por programa social- a cargo de la secretaria de desarrollo social

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Encuesta aplicada Coordinador 16 de Julio de 1.11 Aplicación de encuestas de y analizada es de área 2016 percepción de programas y Socialización de resultados de la encuesta secretario Diagnóstico de estrategia del 1.12 Una Anual de 2016-2019 plan de atención al ciudadano educación

Informe y acta de la reunión en la que conste: las Elaborar informes bimensuales Mayo 16, julio P.Q.R más Equipo de la sobre peticiones quejas y 15, comunes de la Oficina de 1.13 reclamos que presenta la septiembre 15 ciudadanía , Correspond ciudadanía y realizar reuniones y noviembre soluciones encia reuniones bimensuales entre el 15 de 2016 Asesor del Despacho y el líder planteadas y de la oficina de decisiones correspondencia de que se tomadas analice el informe, se planteen soluciones y se tomar decisiones al respecto en relación con las PQR que más presenta la ciudadanía

Adoptar la Política Nacional de Alcalde 1.14 Crear la Política 01/04/2016 Servicio al Ciudadano Municipal

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Definir y difundir el portafolio de Alcalde 1.15 servicios al ciudadano de la Crear Portafolio 01/05/2016 Municipal entidad.

Fortalecer espacios de Creación de la oficina de cultura comunicación entre secretaría 1.16 28/03/2016 para la atención del ciudadano los actores de cultura culturales del municipio

creación de buzones de acercamiento total sugerencias online para Secretaria Junio-Julio 2.1 de personas con personas discapacitadas que no de Salud 2016 discapacidad puedan a llegar a la secretaria

buzones de sugerencias dentro Subcompon mejoramiento de la secretaria para aquellas ente 2 continuo, mediante Secretaria Junio-Julio 2.2 personas que no se sientan Fortalecimie las quejas que den de Salud 2016 satisfechas con el servicio ni la nto de los los ciudadanos canales de atención al ciudadano atención

respuesta ágil, concisa y habilitar chats interactivos con utilización de Secretaria 2.3 funcionarios para resolver sep-16 medios alternativos de Salud quejas demás dudas al instante para depurar al ciudadano

56 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Adquisición y puesta en funcionamiento de un Secretaría conmutador en la Alcaldía de Conmutador en Agosto de 2.4 Municipal con extensiones para Planeación funcionamiento 2016 toda la dependencia. (Oficina de Sistemas)

Poner en funcionamiento los Secretaría buzones sugerencias y abrirlos de Gobierno Buzones Octubre de 2.5 mensualmente y Oficina de implementados 2016 Correspond encia

Se entregaran informes de manera oportuna Comunicación periódicamente a los medios asertiva y a tiempo Noviembre 30 2.6 municipales y a la página web SIOP de los procesos de 2016 de la entidad igualmente se adelantados publicará en cartelera boletines informativos

Que la eficacia y Fortalecer e ilustrar las eficiencia en la herramientas con las cuales se solución de las Director de responden las P.Q.R de la 01/01/2016 2.7 distintas P.Q.R Talento Dirección de Talento humano 31/12/2016 hagan que la Humano agilizando las debidas Dirección sea respuestas. excelente y ágil.

2.8 Mediante las pagina web, Que a la hora de Director de 01/01/2016

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teléfonos, horarios de atención implementar estos Talento 31/12/2016 y distintas redes sociales recursos de Humano incrementar y fortalecer los atención al canales de atención al funcionario y al ciudadano y al funcionario ciudadano sea una público. ayuda para la Dirección y se fortalezca

"La SAMADE ha dispuesto a los ciudadanos y a sus usuarios Secretario permanentes una oficina de Promocionar y Agropecuari atención y orientación hacer visibles los o, Medio presencial con programación canales de Ambiente y de horarios de atención por los 01/03/2016 A 2.9 atención a la Desarrollo coordinadores de las áreas 31/12/2016 ciudadanía que Económico y Agrícola, Pecuaria, Medio existen en la Coordinador Ambiente y Dllo. Económico SAMADE de cada (Banco de Empleo y SENA) en área la Nueva Sede Administrativa de la alcaldia de Cota.

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"Fortalecimiento de la cuenta en Facebook SAMADE COTA Secretario facilitando información sobre Promocionar y Agropecuari convocatorias laborales, cursos hacer visibles los o, Medio convenio SENA, jornadas de canales de Ambiente y 01/01/2016 A 2.10 vacunación y desparasitaciones atención a la Desarrollo 31/12/2016 en perros y gatos, actividades ciudadanía que Económico de reforestación, mercados existen en la o quien campesinos, portafolio de SAMADE designe. servicios y actividades en general."

Secretario "Optimizar los procedimientos Promocionar y Agropecuari internos de la SAMADE que hacer visibles los o, Medio soportan la entrega de trámites canales de Ambiente y y servicios al ciudadano y 01/01/2016 A 2-11 atención a la Desarrollo usuarios permanentes a través 31/12/2016 ciudadanía que Económico, de los email existen en la coordinador [email protected] y SAMADE es de área y [email protected]" OPS.

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Portafolio de Definir y difundir el Portafolio de Coordinador 16 de Julio de 2.12 servicios elaborado Servicio al Ciudadano : es de área 2016 Implementar Plan de difusión y publicado del Portafolio de Servicio a la Ciudadanía aplicación Y Coordinador 2.13 análisis de la Mayo de 2016 Realizar encuesta de medición es de área de la satisfacción 2016 encuesta

secretaria carteles derechos y Poner a disposición de la de 2.14 deberes del Abril de 2016 ciudadanía, en un lugar visible desarrollo ciudadano los DERECHOS Y DEBERES social DE LOS CIUDADANOS secretaria Formulación y de junio 30 de 2.15 puesta en marcha desarrollo 2016 Implementar una Política de de la política desconcentración e tramites social Delegación concentración de secretaria tramites en un área de agosto de 2.16 Desconcentrar trámites y específica de desarrollo 2016 servicios a través del Canal atención al social presencial ciudadano

Secretaria Mecanismo de de Agosto de 2.17 seguimiento Desarrollo 2016 Implementar mecanismos de implementado Social seguimiento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

Secretaria Abril, Agosto Elaborar trimestralmente Informe elaborado de 2.18 y Noviembre informes sobre las quejas y quejas y reclamos Desarrollo de 2016 reclamos que se reciben, con el Social fin de mejorar el servicio que presta la entidad.

60 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

secretario 2.19 realización de encuesta Una Anual de 2016-2023 educación Adquisición y puesta en funcionamiento de un Secretaría conmutador en la Alcaldía de Conmutador en Agosto de 2.20 Municipal con extensiones para Planeación funcionamiento 2016 todas las dependencia. (Oficina de Sistemas)

Poner en funcionamiento los Secretaría buzones sugerencias y abrirlos de Gobierno Buzones Octubre de 2.21 mensualmente y Oficina de implementados 2016 Correspond encia

Establecer canales de atención Creación de que permitan la participación canales de Secretario 2.22 ciudadana con respecto a los 01/06/2016 comunicación de Hacienda temas financieros y tributarios efectivos del Municipio de Cota

Implementar protocolos de Secretario 2.23 Crear protocolos 01/06/2016 atención al contribuyente de Hacienda

Implementar un sistema de turnos que permita la atención Adopción de Secretario 2.24 presencial ordenada de los 01/08/2016 sistema de turnos de Hacienda requerimientos de los contribuyentes.

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Integrar canales de atención e información para asegurar la Crear Canales de consistencia y homogeneidad Atención e Secretario 2.25 de la 01/11/2016 información de Hacienda información que se entregue al eficientes contribuyente por cualquier medio.

Desarrollar herramientas en Fortalecimiento de los canales las redes sociales secretaría 2.26 28/03/2016 informativos de la secretaría y en la página web de cultura para la atención del ciudadano

fortalecer la recepción de información y atención al Crear la red comunicativa de la secretaría secretaría de 2.27 ciudadano a partir oficina de cultura de cultura cultura de las secretarías de cada una de las sedes de cultura en el municipio

funcionarios Subcompon capacitaciones constantes al idóneos para la Secretaria ente 3 Junio-Julio 3.1 funcionario sobre la atención al recepción de de Salud y Talento 2016 ciudadano información y Alcaldia humano atención al usuario

62 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

incentivos al funcionario que se funcionario destaque en la atención al Secretaria Junio-Julio 3.2 motivado a prestar usuario y gestionando de Salud 2016 un mejor servicio información

evaluar el desempeño del controles para que funcionario al momento de dar las contestaciones Secretaria Junio-Julio 3.3 contestación a quejas y no se den fuera de de Salud 2016 reclamos los términos de ley

Brindar 2 capacitaciones al personal de la Unidad de correspondencia y a las recepcionistas de todas las dependencias sobre portafolios Todas las de servicios, estructura de la Secretarías entidad funciones de las Capacitaciones y Agosto de 3.4 diferentes dependencias que brindadas dependencia 2016 sean de interés para la s de la comunidad Alcaldía

Capacitar al personal de la Unidad de correspondencias y a las recepcionistas de todas las Dirección de dependencias sobre el servicio Capacitaciones 3.5 Talento Julio de 2016 al cliente brindadas Humano

63 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Se capacitara al personal sobre atención al ciudadano, a fin de que siempre el personal se Trato respetuoso y Noviembre 30 3.6 SIOP sensibilice frente a la atención labor de servicio. de 2016 de las inquietudes y peticiones del ciudadano.

Se motiva al Motivar dentro de la dirección personal de la de talento humano a cada uno administración y de los funcionarios por sus satisface sus Director de excelentes servicios brindados 01/01/2016 3.7 necesidades de Talento a la comunidad con un 31/12/2016 nivel estima como Humano reconocimiento en lugar de ser respeto, monetario un incentivo físico autorrealización, como una placa reconocimiento

Se fortalecen los canales de Recapacitación del personal comunicación al administrativo en cuanto a la ciudadano Director de información que se brinda en la brindando una 01/01/2016 3.8 Talento Dirección de Tanto Humano y información de 31/12/2016 Humano así brindar un servicio de primera calidad y primera calidad un excelente manejo de la información

64 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Secretario Agropecuari "Realizar una jornada de Afianzar la cultura o, Medio sensibilización mediante el de servicio al Entre el Ambiente y 3.9 apoyo de la Dirección de ciudadano en los 01/04/2016 al Desarrollo Talento Humano de la Alcaldia servidores públicos 30/11/2016 Económico de Cota" de la SAMADE. o quien designe.

"La SAMADE a través de la Secretario oficina del SENA COTA ofrece Agropecuari capacitación en SERVICIO Y o, Medio ATENCION AL CLIENTE, curso Afianzar la cultura Ambiente y de 40 a 60 horas, igualmente de servicio al Entre el Desarrollo 3.10 CERTIFICA por competencias ciudadano en los 01/04/2016 al Económico laborales en la norma No servidores públicos 30/11/2016 o 210601010 facilitando el de la SAMADE. Coordinador servicio a ciudadano y usuario Convenio permanente de acuerdo con las SENA. políticas de la organización."

Secretario Agropecuari "Solicitar a la Dirección de Afianzar la cultura o, Medio Talento Humano una de servicio al Entre el Ambiente y 3.11 Capacitación magistral apoyada ciudadano en los 01/04/2016 al Desarrollo por el Programa Nacional de servidores públicos 30/11/2016 Económico Servicio al Ciudadano del DNP" de la SAMADE. o quien designe.

65 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Número de Implementar acciones de acciones de sensibilización y capacitación sensibilización y con respecto a la importancia y capacitación la aplicación de acciones implementadas Secretaria deservicio al Ciudadano para de Octubre de 3.12 todos los Número de Desarrollo 2016 funcionarios de la sus (estas funcionarios Social deberán incluir la socialización sensibilizados/capa de los cita procedimientos internos que dos soportan los trámites y servicios y la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias).

secretaria Manual de Servicio de 3.13 al Ciudadano julio de 2016 Formular el Manual de Servicio desarrollo Formulado al Ciudadano con cooperación social de las diferentes dependencias de la alcaldia

Plan de Capacitación en Servicio al Ciudadano Secretaria Formulado de Noviembre de 3.14 Número de Desarrollo 2016 acciones de Social Formular e implementar el Plan capacitación para de Capacitación en Servicio al funcionarios que Ciudadano, dirigido a prestan atención al funcionarios de la Alcaldía que publico prestan atención al público.

66 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

formular estímulos de secretario 3.15 reconocimiento a los servidores Una Anual de 2016-2027 que tengan atención al publico educación

Brindar 2 capacitaciones al personal de la Unidad de correspondencia y a las recepcionistas de todas las dependencias sobre portafolios Todas las de servicios, estructura de la Secretarías entidad funciones de las Capacitaciones y Agosto de 3.16 diferentes dependencias que brindadas dependencia 2016 sean de interés para la s de la comunidad Alcaldía

Capacitar al personal de la Unidad de correspondencias y a las recepcionistas de todas las Dirección de dependencias sobre el servicio Capacitaciones 3.17 Talento Julio de 2016 al cliente brindadas Humano

67 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Adoptar una planta de personal acorde a las necesidades de la Secretaría de Hacienda para Alcalde 3.18 garantizar la calidad y Personal Idóneo 01/07/2016 Municipal oportunidad en el Servicio prestando por la Secretaría de Hacienda

Generar incentivos a los Generación de Alcalde 3.19 servidores públicos de las áreas 01/07/2016 incentivos Municipal de atención al ciudadano

Talleres encaminados a una mejor atención Promoción de talleres de y efectividad en el secretaría 3.20 28/03/2016 servicio y atención al ciudadano manejo de de cultura información requerida por el ciudadano usar recursos didácticos en oficinas de cultura como carteleras e Creación de material didáctico imágenes que secretaría 3.21 28/03/2016 para atención al ciudadano recuerden al de cultura funcionario el trato de calidad y efectivo para el ciudadano

68 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Establecer que las Parámetros que no contestaciones para las Inmediato se pueden salir Secretaria 4.1 peticiones, quejas y reclamos Junio-Julio fuera de los de Salud vayan de acuerdo a la ley 1755 2016 términos de ley de 2015

funcionarios al Realizar campañas informativas tanto de la Secretaria sobre la responsabilidad de los Junio-Julio 4.2 normatividad que de Salud y servidores públicos frente a los 2016 va a favor de la Alcaldia derechos de los ciudadanos ciudadanía

Subcompon ente 4 Normativo y direccionamiento procediment de las peticiones al de manera correcta cualificar el personal encargado sin que tenga que Secretaria Junio-Julio 4.3 de recibir las peticiones y su pasar de mano en de Salud 2016 contestación mano, directamente al encargado de su contestación

formatos viables formato a implementar para la para que el Secretaria Junio-Julio 4.4 recepción de peticiones de ciudadano haga de Salud 2016 manera verbal explicita su petición de manera sencilla

69 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Elaborar y distribuir folletos entre los funcionarios y Control contratistas de la Folletos Interno y Administración Municipal, 4.5 elaborados y Dirección de Julio de 2016 donde se definan peticiones distribuidos Talento quejas, reclamos, sugerencias y Humano términos para responder los distintos tipos de petición

identificar, Se realizaran informes documentar y trimestrales sobre la atención optimizar los Noviembre 30 4.6 de las PQRS para identificar procesos y SIOP de 2016 oportunidades de mejora en la procedimientos prestación de los servicios. internos de gestión de las PQRS

Fortalece los Realizar dentro de la dirección grupos de trabajo de talento humano una en los procesos Director de socialización del reglamento que se desarrollan 01/01/2016 4.7 Talento interno y de los manuales de en la dirección y 31/12/2016 Humano funciones con todo el personal mantiene un clima administrativo organizacional de buen nivel

70 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

" Definir e implementar un Secretario formato de ATENCION Agropecuari Fortalecimiento de PRESENCIAL que contenga o, Medio los canales de Información del Ciudadano y/o Ambiente y atención, procesos 01/04/2016 a 4.8 usuario, Información sobre el Desarrollo y procedimientos 31/12/2016 personal de la SAMADE Económico y internos de la calificación del Servicio e Coordinador SAMADE. información recibida y de cada Sugerencias". área

Secretario "Presentar en cartelera de la Agropecuari SAMADE la descripción de los Fortalecimiento de o, Medio procedimientos; trámites y los canales de Ambiente y servicios; horarios y puntos de atención, procesos 01/04/2016 a 4.9 Desarrollo atención; área, nombre y cargo y procedimientos 31/12/2016 Económico y del Servidor a quien debe internos de la Coordinador dirigirse en caso de una queja o SAMADE. de cada reclamo". área

Secretario "Legalizar, ajustar y optimizar Agropecuari Fortalecimiento de los procedimientos de atención o, Medio los canales de de peticiones, quejas, Ambiente y atención, procesos 01/04/2016 a 4.10 sugerencias, reclamos y Desarrollo y procedimientos 31/12/2016 denuncias realizadas a la Económico y internos de la SAMADE de acuerdo con la Coordinador SAMADE. normatividad vigente". de cada área

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Adecuar los puntos de atención al público (canal presencial) punto de atención Secretaria con cumplimiento de Octubre de 4.11 según los requisitos mínimos de la NTC 6047 en relación con: de requisitos Desarrollo 2016 puertas, circulación, sistemas mínimos Social de asignación de turnos y módulos de atención. secretario Muestra Aleatoria 4.12 Evolución a los usuarios de 2016-2031 Mensual educación

Elaborar y distribuir folletos entre los funcionarios y Control contratistas de la Folletos Interno y Administración Municipal, 4.13 elaborados y Dirección de Julio de 2016 donde se definan peticiones distribuidos Talento quejas, reclamos, sugerencias y Humano términos para responder los distintos tipos de petición

Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para Infraestructura Alcalde 4.14 la atención prioritaria a 01/07/2016 adecuada Municipal personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.

72 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Reglamento interno de atención Creación del reglamento interno de peticiones, secretaría 4.15 04/04/2016 para la atención de las PQRSD quejas, reclamos, de cultura sugerencias y denuncias

Documentación y creación de informe de gestión cada mes secretaría 4.16 informes de las PQRSD de las pared de desde de cultura recibidas forma mensual 04/04/2016

mensualmente por medio de mejoramiento de la encuestas medir el nivel de atención e Secretaria Agosto- satisfacción en cuanto a 5.1 información al de Salud y Septiembre información y atención del ciudadano según Alcaldia 2016 personal de la secretaria hacia las encuestas Subcompon la ciudadanía ente 5 Relacionami ento con el ciudadano ciudadano mejor medir periódicamente al informado, hacer ciudadano sobre el acceso de participe al Secretaria Julio-Agosto 5.2 información que tiene este ciudadano de las de Salud 2016 sobre la secretaria mejoras de la secretaria

73 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

mensualmente por medio de mejoramiento de la encuestas medir el nivel de atención e Secretaria Agosto- satisfacción en cuanto a 5.3 información al de Salud y Septiembre información y atención del ciudadano según Alcaldia 2016 personal de la secretaria hacia las encuestas la ciudadanía

ciudadano mejor medir periódicamente al informado, hacer ciudadano sobre el acceso de partícipe al Secretaria Julio-Agosto

información que tiene este ciudadano de las de Salud 2016 sobre la secretaria mejoras de la secretaria

Realizar en cuentas a través de Medir el nivel de formato disponible en la satisfacción y/o secretaria, para medir la Noviembre 30 5.4 inconformidad del SIOP precepción de los ciudadanos de 2016 ciudadano con el frente a la atención de sus servicio. PQRS.

Que la calidad y agilidad del servicio prestado Dentro de la Dirección de por la Dirección Director de Talento Humano conocer las 01/01/2016 5.5 sea de primera Talento necesidades de los ciudadanos 31/12/2016 calidad y sus Humano y de los funcionarios. servidores se sientas a gusto con la atención

74 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Identificar Secretario "Elaborar informes trimestrales expectativas e Agropecuari sobre quejas y reclamos intereses del o, Medio elevados a la SAMADE en ciudadano y Ambiente y 01/04/2016 a 5.6 especial los de Maltrato Animal, usuario de la Desarrollo 31/12/2016 Contaminación Ambiental, SAMADE para Económico y Asistencia Técnica gestionar la Coordinador Agropecuaria y de servicios" atención adecuada de cada y oportuna. área

Identificar Secretario expectativas e Agropecuari "Realizar seguimiento al intereses del o, Medio proceso de PQR dirigidos a la ciudadano y Ambiente y 01/04/2016 a SAMADE para medir su grado usuario de la Desarrollo 31/12/2016 de eficiencia, eficacia y SAMADE para Económico efectividad" gestionar la o quien atención adecuada designe. y oportuna.

Identificar Secretario "Medición y evaluación de la expectativas e Agropecuari satisfacción de la atención al intereses del o, Medio ciudadano y usuario de la ciudadano y Ambiente y 01/04/2016 a 5.7 SAMADE en : Atención usuario de la Desarrollo 31/12/2016 presencial (Personal, SAMADE para Económico información recibida y atención gestionar la o quien telefónica)". atención adecuada designe. y oportuna.

75 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: · el portafolio de trámites y servicios + derechos de los usuarios y medios para garantizarlos + procedimientos, Secretaria Punto de atención trámites, servicios + requisitos e de Octubre de 5.8 que cuentan con la indicaciones necesarios para Desarrollo 2016 información que los ciudadanos puedan Social cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos + horarios de atención y ubicación de los puntos de atención + dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo Secretario Agropecuari o, Medio Realizar capacitación para Ambiente y brindar las herramientas de Una Anual Desarrollo 2016-2035 atención Económico y Coordinador de cada área Secretarías de Elaborar bases de datos de los Bases de datos Despacho y Agosto de 5.9 grupos de interés de cada una elaboradas sus 2016 de las áreas de la entidad dependencia s

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Secretaría Realizar encuestas de Encuestas de satisfacción a la ciudadanía realizadas, informe Gobierno, sobre la calidad de los servicios sobre la Oficina de recibidos e informar sobre los percepción de la Correspond Agosto de 5.10 resultados en Consejo de ciudadanía al encia, 2016 Gobierno con el fin de Consejo de Consejo de establecer acciones de mejora Gobierno y Gobierno y frente a las inconformidades e acciones Despacho la ciudadanía. diseñadas del Alcalde

Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los Estrategia de Alcalde 5.11 01/07/2016 trámites y servicios que presta Servicio oportuno Municipal la Entidad.

Identificar necesidades, expectativas e intereses del Alcalde 5.12 ciudadano para gestionar la 01/07/2016 Municipal atención adecuada y oportuna.

Encuesta de Creación de canales satisfacción y secretaría 5.13 informativos para la evaluación 04/04/2016 calidad de los de cultura de la calidad del servicio servicios de cultura

77 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

buzón de atención Creación de canales para al ciudadano- secretaría 5.14 04/04/2016 sugerencias de la población página web de de cultura cultura

10. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Con la reciente promulgación de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, se ratifican los principios de la gestión documental y la necesidad que tienen las entidades del Estado y los nuevos sujetos obligados, de contar con información confiable y oportuna, fortalecer los esquemas de publicación de información, crear y mantener actualizado el registro de activos de información para uso y disposición del público.

Con un programa de gestión documental y los procesos inherentes a todas las actividades desarrolladas por una entidad en cumplimiento de sus funciones, materializados en documentos, se fortalece la política de eficiencia administrativa gracias a la racionalización, simplificación y automatización de los procesos, procedimientos y servicios ofrecidos por el Estado; se promueve las actuaciones de los servidores y empleados públicos bajo los principios orientadores de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional; se impulsa el uso y aplicación de tecnologías para la gestión documental, facilitando el quehacer institucional y la divulgación y protección del patrimonio documental del país.

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En cuanto a los sujetos obligados de Ley, de conformidad con el artículo 15. “Programa de Gestión Documental”, las directrices de este Programa serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: a. Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital; b. Lo órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control; c. Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público; d. Cualquier personal natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función; e. Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; f. Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público.

Uno de los principales beneficios de la adopción del PGD por parte de las entidades es facilitar el acceso y disposición al público de la información, en los términos referidos en la Ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica.

Finalmente, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados deberán adoptar el Programa de Gestión Documental, en los términos establecidos por dicha Ley, siguiendo las directrices establecidas para el Archivo General de la Nación.

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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Fecha Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable programa da Mediante los diferentes canales de comunicación Dicha informar de información sea manera Número de comunicada de asertiva las funcionarios manera asertiva actividades infamados / el Director de Talento 01/01/2016 1.1 a todos los adelantadas total de Humano 31/12/2016 funcionarios de por la funcionarios = la Dirección de 100% Administración Talento Municipal Humano en pro de funcionarios de la alcaldia. Subcomponente Información de Creación de 1 Creación actividades, medios Lineamientos de Página web contratación 1.2 electrónicos Sec. De Cultura 02/05/2016 Transparencia secretaría de pública, secretaría de Activa cultura estructura cultura interna. Publicación y/o Fortalecer el Garantizar el divulgación en 90% de los derecho de la la página canales información y el Web del Mpio. dispuestos ejercicio de la de Cota, en el para la Secretario administración Facebook de orientación e Agropecuario, Medio 01/01/2016 pública a partir 1.3 la SAMADE, información Ambiente y desarrollo a de la en carteleras ciudadana, en el Económico y/o quien 31/12/2016 interlocución dispuestas en desarrollo designe entre los la oficina de la institucional del servidores SAMADE servicio a la públicos y los ubicadas en la comunidad ciudadanos. variante Cota Cotense - Chía, Sede

80 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

Administrativa Alcaldia de Cota y el SENA; La Misión, Visión y estructura organizacional de la SAMADE Publicación y/o divulgación en la página Web del mpio. de Cota, en el Facebook de Fortalecer el la SAMADE, Garantizar el 90% de los en carteleras derecho de la canales dispuestas en información y el dispuestos la oficina de la ejercicio de la para la Secretario SAMADE administración orientación e Agropecuario, Medio 01/01/2016 ubicadas en la pública a partir 1.4 información Ambiente y desarrollo a variante Cota de la ciudadana, en el Económico y/o quien 31/12/2016 - Chía, Sede interlocución desarrollo designe Administrativa entre los institucional del Alcaldia de servidores servicio a la Cota y el públicos y los comunidad SENA; ciudadanos. Cotense Dirección, correos electrónicos, Teléfonos y horarios de atención de la SAMADE. Publicación Garantizar el Fortalecer el y/o derecho de la 90% de los Secretario divulgación en información y el canales Agropecuario, Medio 01/01/2016 la página Web ejercicio de la dispuestos 1.5 Ambiente y desarrollo a del mpio. de administración para la Económico y/o quien 31/12/2016 Cota, en el pública a partir orientación e designe Facebook de de la información la SAMADE, interlocución ciudadana, en el 81 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

en carteleras entre los desarrollo dispuestas en servidores institucional del la oficina de la públicos y los servicio a la SAMADE ciudadanos. comunidad ubicadas en la Cotense variante Cota - Chía, Sede Administrativa Alcaldia de Cota y el SENA; el Portafolio de Servicios prestados por la SAMADE. Publicación y/o divulgación en la página Web del mpio. de Cota, en el Facebook de la SAMADE, Se fortalecer en en carteleras Garantizar el un 90% los dispuestas en derecho de la canales la oficina de la información y el dispuestos SAMADE ejercicio de la para la Secretario ubicadas en la administración orientación e Agropecuario, Medio 01/01/2016 variante Cota pública a partir 1.6 información Ambiente y desarrollo a - Chía, Sede de la ciudadana, en el Económico y/o quien 31/12/2016 Administrativa interlocución desarrollo designe Alcaldia de entre los institucional del Cota y el servidores servicio a la SENA; de las públicos y los comunidad actividades ciudadanos. Cotense realizadas por las áreas agrícola, pecuaria, medio ambiente y desarrollo económico de 82 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

la SAMADE.

Servicio de Supervisión calidad y Informes Secretaria de Todo el 1.7 Constante cumplimiento de entregados Desarrollo Social año las actividades Vigilancia entre Delegar todos los % de integrantes Secretaria de 1.8 Vigilancia 20/03/2016 integrantes del involucrados Desarrollo Social Interactiva entorno Información sobre las Buzón de posibles fallas y Buzones Secretaria de 1.9 Quejas y 20/04/2016 respuesta eficaz instalados Desarrollo Social Reclamos a los planteamientos información sobre el cumplimiento de las metas Número de Publicidad propuestas y Secretaria de Todo el 1.10 comunicados Continua demás Desarrollo Social año publicados información útil que deba conocer la comunidad

"Compilación % de 1.11 y formulación diagnóstico de de PQRS PQRS PQRS Y Canal Secretaria de 2016-2019 Virtual Educación " Creación del #de visitas al

canal virtual canal virtual

83 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

# de asistencias "Realizar a capacitaciones capacitación, /# de asistencias 1.12 evaluación y a retroalimentac evaluación=retro ión alimentación Se informara a la comunidad del municipio de los diferentes sectores del municipio de La población Número de cota por esté enterada visitas Sec. Infraestructura y Julio 22 de 1.13 medio de los procesos registradas en la Obras Publicas 2016 audiovisual, llevados por la pagina carteleras y secretaria página de alcaldia, acerca de las acciones adelantadas por parte de la secretaria

Cuando las PQR lleguen de radicación Que las P.Q.R. a la oficina, la sean secretaria contestadas de Numero de precederá a acuerdo a su PQ.R. radicadas Subcomponente ingresar la orden y sobre número de 2 información Secretaria de la términos P.Q.R. 01/01/2016 Lineamientos de 2.1 en la matriz Dirección de Talento garantizando el contestadas 31/12/2016 Transparencia de control y Humano. debido proceso dentro de su Pasiva digitalización en las orden y termino de respuestas y = 100% documentos, tramites de las direccionándol mismas a de forma inmediata con el fin de dar 84 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

oportuna respuesta.

Creación Recepción de cuenta de Publicación peticiones correo cuenta de quejas y 2.2 Sec. De Cultura 10/03/2016 electrónico correo Sec. de reclamos vía Secretaría de cultura correo cultura electrónico Creación formato de Recepción en peticiones, Publicación físico en el 2.3 Sec. De Cultura 10/03/2016 quejas y formatos de pqr buzón de pqr y reclamos.(PQ comentarios R) "Actualizar y difundir en Brindar lugar visible información Para la vigencia los derechos actualizada y 2016 se del usuario, oportuna al incrementaran al Secretario tiempo de ciudadano para 100% las Agropecuario, Medio 01/01/2016 2.4 respuesta de que este realice acciones para el Ambiente y desarrollo a radicados, el proceso de mejoramiento de Económico y/o quien 31/12/2016 horarios y los recepción la atención a los designe medios de documental usuarios de la recepción de (PQRD) de SAMADE documentos forma óptima. (PQRD) "

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"Gestión de los derechos de petición y requerimiento Fortalecer los s de los mecanismos y Para la vigencia usuarios de la canales de 2016 se SAMADE en respuesta a las incrementaran al Secretario maltrato vulneraciones 100% las Agropecuario, Medio 01/01/2016 animal y del derecho al 2.5 acciones para el Ambiente y desarrollo a contaminación no maltrato mejoramiento de Económico y/o quien 31/12/2016 ambiental animal y la atención a los designe (vallados, contaminación usuarios de la fuentes ambiental con SAMADE hídricas, JADACOTA, polución, CAR, MADS. rellenos, vertimientos, etc.) " "Dar respuesta a las solicitudes que lleguen en físico o a través de los correos institucionales Para la vigencia desarrollo@co Fortalecer los 2016 se ta.gov.co o mecanismos y incrementaran al Secretario senacota@out canales de 100% las Agropecuario, Medio 01/01/2016 2.6 look.com de respuesta a las acciones para el Ambiente y desarrollo a los usuarios solicitudes mejoramiento de Económico y/o quien 31/12/2016 de la realizadas a la la atención a los designe SAMADE por SAMADE usuarios de la medio escrito, SAMADE electrónico o físico de una manera objetiva, veraz, actualizada y oportuna"

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Colaboración en Invitación a el seguimiento los entes de Número de al cumplimiento Secretaria de 2.7 control para el invitaciones 20/03/2016 de las metas Desarrollo Social seguimiento enviadas propuestas por de actividades la Secretaría Acordes con la Información suministrada a Seguimiento la comunidad, Un informe por Secretaria de Todo el 2.8 de procesos quienes realizan mes Desarrollo Social año periódico el seguimiento a los planes y programas para su beneficio Los servidores Públicos cumplen la labor de representar a Culturización la Número de de los Administración Secretaria de Todo el 2.9 capacitaciones servidores cumpliendo con Desarrollo Social año realizadas públicos los objetivos y actividades que le fueron entregadas para su desempeño Permitiendo que las personas que cumplen labores de desempeño y ejecución de Secretaria de Garantías actividades de % de servidores Desarrollo Social- Todo el 2.10 Laborales acuerdo a los satisfechos Oficina de Contratación año planes - Talento Humano estratégicos de la administración, se les retribuya bienestar y se

87 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

les garantice sus derechos

"Diagnóstico 2.11 de formatos % de encuestas para PQRS Actualización Secretaria de 2016-2019 PQRS Educación "Actualización #de y socialización socialización de formatos Se instalara un buzón para responder y peticiones solucionar los nivel de quejas y requerimientos satisfacción de Sec. Infraestructura y Noviembre 2.12 reclamos, hechos por la población con Obras Publicas 30 /2016 para atender parte de la las respuestas los población emitidas requerimiento cotense s dejados allí.

Mediante la La implementació conformación Total de P.Q.R. Subcomponente n de matriz de de una base de radicadas en la 3 control y datos dirección de Secretaria de la Elaboración de digitalización digitalizada que 01/01/2016 3.1 talento humano / Dirección de Talento los Instrumentos de permita 31/12/2016 el total de pqr Humano. de Gestión de la documentos mantener un registradas en la Información se garantiza orden, matriz= 100% la consulta el seguimiento y estado, y el control de todas

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control de las P.Q.R., todas las posibilitando así P.Q.R. su agilidad de consulta.

Publicación de Publicación de Publicación documentos de trámites, en físico gestión y convenios y 3.2 gestión en adquisición de asociaciones Sec. De Cultura 10/03/2016 procesos de bienes para los que permitan la cultura procesos de percepción de cultura recursos

Revisión de los bienes inmuebles y Jornadas de Organización de recursos de las revisión de inventarios por dependencias 20/02/2016 3.3 inventario dependencias y de la secretaría. Sec. De Cultura al Secretaría de registros de Revisión de las 13/03/2016 cultura contratación carpetas y documentos de los instructores contratados

Publicación de los perfiles de los Publicación coordinadores y vía web de Publicaciones diversos procesos contrataciones e programas contractuales 3.4 inversión ofrecidos para el Sec. De Cultura 10/03/2016 y perfiles secretaría de primer año laborales cultura administrativo y secretaría de el rubro cultura estipulado para cultura en la página web "A través de Secretaria General y Inventario de la 01/01/2016 acto Archivos de Gobierno, Oficina 3.5 información a administrativo Actualizados de Prensa y Secretaria existente 31/12/2016 se realizaran de Planeación 89 Dirección. CR 4 N 12-63 Cota-Cundinamarca www.cota-cundinamarca.gov.co Correo: planeació[email protected] “EL CAMBIO CON EL PUEBLO, ES YA”

los Municipal mecanismos de adopción y actualización de los instrumentos de gestión de la información, aplicando los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 Archivo General de la Nación" Sitio creado específicamente para informar lo Número de Cartelera Secretaria de 3.6 útil que deba carteleras 20/03/2016 informativa Desarrollo Social conocer la instaladas comunidad beneficiaria Solicitud a esta oficina de publicar la información más Invitación a la Secretaria de útil de acuerdo Invitaciones 3.7 oficina de Desarrollo Social- 20/03/2016 a los planes y extendidas prensa Oficina de Prensa programas de la Secretaría de Desarrollo Social

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Manera de expresar el interés de la administración % del tiempo Atención al en recibir las Secretaria de Todo el 3.8 con atención al público peticiones y dar Desarrollo Social año público información responsable de acuerdo a lo solicitado Forma rápida de llegar la información a la comunidad interesada. Publicación en la página de la Secretaría o de Utilización de la las Publicaciones en Secretaria de Todo el 3.9 Administración herramientas la web Desarrollo Social año Municipal para web que los beneficiarios de los programas obtengan de manera expedita la información que necesitan.

"Revaluación Continuidad # de visitas a Secretaria de 3.10 2016-2019 a los usuarios PQRS sitio web Educación

Se clasificaran los Priorizar las numero de requerimiento Sec. Infraestructura y Noviembre 3.11 necesidades de requerimientos s hechos por Obras Publicas 30 /2016 la población mensuales la comunidad de tal manera que se

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puedan focalizar las problemáticas de mayor impacto. 3.12 Mediante la aplicación de la matriz de Una base de control y datos de fácil Total de seguimiento Subcomponente consulta y de consultas de las PQR, 4 visualización realizadas / Encargado del archivo se garantiza 01/01/2016 Criterio 4.1 digital número total de de la Dirección de la 31/12/2016 diferencial de mejorando el documentos Talento Humano accesibilidad accesibilidad tiempo y consultados = del oportunidad de 100% documento y búsqueda. conocer el estado en que se encuentra.

Adecuación de señalización en Señalización dos idiomas Identificación para todos los para extranjeros 4.2 física espacios Sec. De Cultura 06/05/2016 espacios de y baile para de cultura cultura personas en situación de discapacidad

Creación del boletín de Creación de cultura para la medios físicos Boletín de accesibilidad a 4.3 Sec. De Cultura 06/05/2016 de cultura la información comunicación de cultura de toda la población del municipio

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"Facilitar la accesibilidad a la información pública a grupos étnicos y culturales, personas en situación de discapacidad; adecuar Comunicación Secretaria General y 01/01/2016 4.4 espacios efectico y de % de consultas de Gobierno y Oficina a físicos y calidad de Prensa 31/12/2016 medios electrónicos divulgación de información en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales que lo requieran" De manera clara y eficiente otorgar tanto la Informes información Número de mediante Secretaria de Todo el 4.5 requerida, como lenguajes diversos Desarrollo Social año las peticiones utilizados lenguajes que necesitan respuesta oportuna. Compilación de actividades Creación Banco # propuestas Secretaria de 4.6 2016-2019 propuestas y de Actividades sugeridas Educación sugeridas

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Elaboración de actividades 4.7 # de actividades propuestas y sugeridas

Puesta en marcha de las # de

actividades socializaciones programadas

El ciudadano que no tenga acceso a internet ni conocimiento en el manejo de redes sociales podrá Información Encuestas que acercarse de veraz y midan Sec. Infraestructura y Noviembre 4.8 manera oportuna al satisfacción del Obras Publicas 30 /2016 presencial a la ciudadano ciudadano secretaria para que pueda obtener la información que requiera sobre nuestra gestión.

Mediante la Que mediante la Total de Subcomponente implementació auditoria se información a 5 n de auditoria garantice la comunicar / Monitoreo del a los controles efectiva Director de Talento 01/01/2016 5.1 sobre el total de Acceso a la de notificación comunicación a Humano 31/12/2016 funcionarios Información y canales todos los informados= Pública efectivos de funcionarios de 100% comunicación. la alcaldia

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Creación de un formato de Encuestas de encuesta básica satisfacción Revisión de para calificar la trimestral ciudadana y informes y 5.2 satisfacción del Sec. De Cultura desde retroalimentac atención al ciudadano y la 10/03/2016 ión servicios ciudadano celeridad en la de cultura atención de su necesidad

Que la información útil les llegue a las Levantamient personas o de Número de interesadas, Secretaria de Todo el 5.3 estadísticas estadísticas razón por la Desarrollo Social año por población levantadas cual es atendida necesario saber sus beneficiarios Importante tener conocimiento de las personas interesadas en Número de Verificación los programas y usuarios Secretaria de Todo el 5.4 de visitas web metas visitando la Desarrollo Social año propuestas para página el desarrollo de los fines de la Secretaría

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La Correspondenci a recibida permite observar los ámbitos en los Encuesta Verificación cuales resultan mensual de Secretaria de Todo el

de recibidos problemas, correspondencia Desarrollo Social año inconformidades recibida o planteamientos que deban tenerse en cuenta.

"Control del # propuestas 5.5 PQRS Mejorar la sugeridas comunicación Secretaria de interinstitucional 2016-2019 Educación y de la Evaluación comunidad del PQRS y % visitas al 5.6 del canal por canal virtual parte de los usuarios

Dra. Andrea Milena Neuque G. ARQ. Fernando Arturo Muñoz Dr. Carlos Julio Moreno Gómez

Profesional de Apoyo Secretario de Planeación Alcalde Municipal

Coordinadora MECI

Elaboró Revisó Aprobó

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