Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Triwulan Iii 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN III 2017

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN III TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...... i KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ...... 1 TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG ...... 1

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL...... 1 . NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT ...... 3

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ...... 5 . STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) ...... 7

BADAN PENGUSAHAAN BATAM ...... 11 . DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ...... 13

BADAN PUSAT STATISTIK ...... 15 . STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) ...... 17

KEMENTERIAN AGAMA ...... 19 . THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ...... 21

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ...... 25 . VILLAGE INNOVATION PROJECT ...... 27 . VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME ...... 29

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ...... 31 . CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) ...... 33 . COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) ...... 36 . INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO) ...... 38

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ...... 39 . SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT ..... 41

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA...... 43 . IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ...... 45

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ...... 47 . ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP) ...... 51 . ACEH RECONSTRUCTION PROJECT ...... 55 . PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT ...... 56 . REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP) ...... 58 . TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ...... 63 . TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT ...... 64

. TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE I ...... 66 . TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II ...... 68 . TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG ...... 70 . TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU ...... 72 . TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT ...... 74 . WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ...... 76 . ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II) ...... 81 . SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III) ...... 83 . EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ...... 85 . IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS87 . METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) ...... 89 . METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA...... 91 . METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ...... 92 . NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 .. 95 . NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT ...... 97 . NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ...... 100 . PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ...... 102 . RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) ...... 105 . SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ...... 106 . SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANTS FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER) ...... 109 . ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM ...... 113 . CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ...... 114 . COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I ...... 117 . COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ...... 119 . DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) ...... 120 . FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN ...... 121 . JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP) ...... 123 . LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ...... 126 . PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ...... 128 . UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT ...... 129 . URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES ...... 131 . URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II ...... 133 . WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) ...... 134

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ...... 137 . SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ...... 139

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ...... 141 . THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I ...... 143

. BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG- CICALENGKA LINE ...... 145 . BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG- CICALENGKA LINE ...... 147 . JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I ...... 149 . PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM SPUR AND 500 UNIT) ...... 150 . RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I ...... 151

KEMENTERIAN PERTANIAN ...... 153 . SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) ...... 155 . SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ...... 157

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ...... 159 . PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV ...... 161 . SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) ...... 163

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ...... 165 . DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III ...... 167 . DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ...... 169 . HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ...... 171 . POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT ...... 174 . THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT ...... 177 . THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) ...... 179 . THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT ...... 182 . THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT 184 . THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)...... 187 . RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) ...... 191

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ...... 193 . FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE...... 195 . INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ...... 197

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ...... 199 . ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ...... 201

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) ...... 203 . INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) ...... 205

PT. PERTAMINA ...... 207 . GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT ...... 209 . LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT ...... 210

PT. PLN ...... 211

iii

. ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT ...... 213 . ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ...... 215 . INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I) ...... 216 . INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) ...... 218 . JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ...... 220 . JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION ...... 223 . NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION ...... 225 . PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...... 226 . PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...... 228 . PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT ...... 230 . PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES...... 232 . SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 ...... 233 . SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7 ...... 235 . SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8 ...... 237 . SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) ...... 239 . STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID...... 241 . WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT ...... 244 . TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...... 247 . TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S) ...... 249 . UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ...... 251

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) ...... 253 . INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) ...... 255

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ...... 257 . CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ...... 259 . CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE I (STAGE II) ...... 262 LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING...... 263

KEMENTERIAN PERTAHANAN ...... 265 . PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ...... 267

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ...... 269 . PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ...... 271 KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI...... 273

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ...... 275 . BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM .. 277 . COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1) ...... 279 . FOREST PROGRAMME I ...... 280 . FOREST PROGRAMME II ...... 282 . FOREST PROGRAMME III ...... 284

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL...... 287

. ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP) ...... 289 . MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT ...... 291 . MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP) ...... 302 . SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ...... 305 . SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP) ...... 307

KEMENTERIAN ENERGI, SUMBER DAYA DAN MINERAL...... 309 . TRANSFORMATION THROUGH DESIGN AND IMPLEMENTATION OF APPROPRIATE MITIGATION ACTIONS IN THE ENERGY SECTOR (MTRE3) ...... 310

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

1 Badan Informasi Geospasial

2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3 Badan Pengusahaan Batam

4 Badan Pusat Statistik

5 Kementerian Agama

6 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

7 Kementerian Kelautan dan Perikanan

8 Kementerian Ketenagakerjaan

9 Kementerian Komunikasi dan Informatika

10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12 Kementerian Perhubungan

13 Kementerian Pertanian

14 Kementerian PPN/Bappenas

15 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

17 Kepolisian Republik Indonesia

18 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

19 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)

20 PT. PERTAMINA

21 PT. PLN

22 PT. Sarana Multi Infrastruktur

23 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

24 Lembaga Penjamin Kredit Eksport/Kredit Swasta Asing

TABEL NILAI TUKAR (KURS) USD TERHADAP MATA UANG

No. Mata Uang Kode Nilai*

1. Australian Dollar AUD 1,28

2. Euro EUR 0,85

3. Indonesian Rupiah IDR 13.492,00

4. Japanese Yen JPY 112,62

5. Korean Won KRW 1.146,30

*) Kurs Tengah Bank Indonesia

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/07/2007 JPY 6.373,0 6.254,3 118,7 0,0 0,0 Jepang IP- s/d 98,1 -1,9 0,0 (JICA) 544 26/07/2017 USD 56,6 55,5 1,1 0,0 0,0

 Instansi Pelaksana

Badan Informasi Geospasial

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Pulau Sumatera c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Data acquisition and data production b. Development of NSDI networking system c. Utilization of NSDI to support regional

Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen dua telah diselesaikan. Hingga periode laporan ini, proyek ini dalam masa pemeliharaan. Project Completion Report (PCR) proyek masih dalam proses revisi di internal BIG.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

19/02/2013 2927- ADB s/d USD 57,8 39,3* 68,1 18,5 -21,6 44,8* 4,2 9,4 INO 30/06/2018

 Instansi Pelaksana

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

 Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Improve capacity of government internal auditors and public finance officers b. Development of e-learning system and module

c. Institutional strengthening through Pertemuan dengan Alumni STAR di Pemkab Purbalingga system improvement

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Executing agency telah mengajukan usulan realokasi anggaran di beberapa kategori kegiatan untuk mengoptimalkan loan saving. Usulan realokasi tersebut telah disetujui oleh ADB pada tanggal 11 Agustus 2017. Pelaksanaan Komponen Kegiatan. Pada Triwulan III 2017, penyerapan anggaran tercatat sebesar 45,5% dari target penyerapan 2017. Secara rinci, rencana dan kemajuan pelaksanaan STAR hingga triwulan III 2017 adalah sebagai berikut: 1. In-Country Degree Programme Jumlah peserta kegiatan Program Gelar yaitu sebanyak 3.478 orang yang terdiri dari 823 orang peserta program S1 dan 2.655 orang peserta program S2. Dari target kelulusan kumulatif 2017 sebesar 2.500 orang, 109% (2.743 orang) telah memperoleh kelulusan.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

2. Non Degree Programme (Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi) Capaian kegiatan secara kumulatif dari tahun 2013 sampai dengan Triwulan III 2017 mencapai 17.420 orang, melebihi target yang ditetapkan sebesar 9.800 orang, dengan rincian 9.012 peserta diklat dan sertifikasi JFA, 634 peserta diklat Non JFA, 6.759 peserta diklat Teknis Substansi, 217 peserta New Adult Training Methodology, dan 790 peserta International Training/Benchmarking/Training of Trainers (TOT) 3. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT) Terdapat 6 tema overseas training/benchmarking yang dilaksanakan sejak tahun 2015-2017, beberapa tema dilakukan setiap tahun dengan total peserta 262 orang. Kegiatan International Training and Benchmarking yang dilaksanakan selama tahun 2017, yaitu Benchmarking of CoE di Georgia State University (GSU) Atlanta pada tanggal 28 Januari – 5 Februari 2017, dengan jumlah peserta sebanyak 11 orang. Pada bulan Juli 2017 dilakukan Training Advanced Strategic Alignment di Erasmus University yang diikuti oleh 15 orang peserta. 4. Pengembangan E-Learning Pemanfaatan e-learning selama Triwulan III 2017 sudah digunakan oleh 2.467 peserta diklat. Pusdiklatwas telah secara resmi meluncurkan e-learning. Untuk memperluas kemudahan penggunaan e-learning, terutama di daereh-daerah yang terhambat akibat minimnya koneksi internet, Pusdiklatwas juga telah membuat bahan e-learning ke dalam CD dan juga membangun fasilitas laboratorium komputer di pusat pelatihan di daerah. 5. New Adults Learning Methodology Telah dilaksanakan diklat New Adults Learning Methodology (NALM) dengan jumlah peserta sebanyak 217 orang, yang terdiri dari Dosen, Alumni STAR yang berasal Pemda/KL, BPKP Pusat, dan Perwakilan BPKP. Jumlah peserta ini telah melebihi target output peserta, yaitu sebanyak 200 peserta. 6. Management Information System on Accountability (SIMA) Sampai dengan Triwulan III 2017 SIMA BPKP telah diinternalisasi di 20 unit audit BPKP Pusat dan 34 unit di BPKP Perwakilan. Tingkat implementasi sistem saat ini pada tahap Implemented (level 3), dimana masih ada sebagian user yang belum menggunakan sistem dan masih ditemukan bug dalam sistem. Dalam implementasinya, dipilih 5 kantor BPKP Perwakilan sebagai model dalam implementasi SIMA. Namun hingga triwulan ini, penggunaan SIMA dinilai belum optimal di 5 BPKP Perwakilan tersebut. 7. Cross-Sectoral Program Evaluation Dalam kegiatan ini, telah disusun 4 Perka, rekomendasi strategis untuk K/L, dan 2 paper mengenai Poverty Evaluation and Provision of Public Medicines. Dua tema evaluasi program lintas sektoral, yaitu Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) dan Pengawasan Program Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan. Untuk evaluasi Pengembangan Ekspor Nasional, telah dituangkan ke dalam Perka BPKP No. 22 tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Pengembangan Ekspor Nasional. 8. Manajemen Proyek Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung Project Management Consultant (PMC) dan Finance Management Consultant berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU dalam rangka mendukung pencapaian output kegiatan STAR.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain Masih terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Tindak lanjut yang dilakukan meliputi : Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah - Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berakhir. Hal ini akan berisiko terhadap rangka mendorong penyelesaian studi. pencapaian tujuan. - Melakukan pemantauan kemajuan proses akademis mahasiswa dengan lebih intensif. - Memberikan peringatan bagi mahasiswa.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/12/2014 KRW 53.414,5 11.960,0 41.454,5 24.053,8 9.192,0 INA- Korea s/d 22,4 -38,8 38,2 20 29/06/2019 USD 46,6 10,4 36,2 21,0 8,0

 Instansi Pelaksana

Badan Pengusahaan Batam

 Lokasi Proyek

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m3/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training. b. Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pelelangan dan membantu evaluasi teknis untuk Sumber : Badan Pengusahaan Batam pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial Project Executing Agency (PEA).

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Development of Sewerage System In Batam Island Project ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultan. Pekerjaan Proyek ini terdiri dari 2 paket kontrak, yaitu Paket Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island, dan Paket Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island. Paket Consulting Services of The Development of Sewerage System in Batam Island Kemajuan pekerjaan supervisi terhadap pelaksanaan kostruksi di lapangan sudah berjalan sesuai dengan rencana. BP Batam meminta pihak konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan konstruksi lebih intensif agar kualitas pekerjaan dapat terjaga dan waktu penyelesaian pekerjaan tercapai sesuai target.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Paket Construction Work of The Development of Sewerage System in Batam Island Terdapat redesign perubahan teknologi WWTP yang semula menggunakan sistem Conventional Activated Sludge (CAS) menjadi Organica Food Chain Reactor (FCR). Hansol selaku konsultan telah menyetujui perubahan teknologi tersebut. BP Batam telah bersurat kepada Pihak EDCF untuk menanyakan kembali persetujuan atas perubahan teknologi tersebut. Namun, hingga periode laporan Triwulan III 2017 persetujuan dari Pihak EDCF belum diperoleh, hal ini mengakibatkan pekerjaan redesign terlambat 3 bulan. BP Batam berharap persetujuan tersebut telah diperoleh pada akhir Oktober 2017 agar tidak berdampak terhadap rencana jadwal pelaksanaan konstruksi di lapangan. Sosialisasi kepada masyarkat juga telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017, dan hadiri oleh warga, RT, RW, Lurah, Camat dari lokasi pemukiman yang akan dilakukan pemasangan pipa limbah, serta instansi vertikal dan media massa. BP Batam akan melaksanakan sosialisasi kembali kepada masyarakat dalam skala yang lebih kecil (per sektor pemukiman). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh edukasi atau informasi yang lebih jelas tentang manfaat dari pengolahan limbah domestik ini. Dengan memahami manfaat dan dampak yang positif dari menjaga kesehatan lingkungan tersebut diharapkan masyarakat akan berpartisipasi mendukung keberhasilan proyek ini.

BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

18/07/2011 Bank 8038- s/d USD 47,0 12,2 25,9 34,8 -74,1 7,7 8,5 110,1 Dunia ID 30/09/2017*)

Keterangan : *)Berdasarkan Surat Bank Dunia per tanggal 9 Oktober 2017, loan 8038-ID ditutup

 Instansi Pelaksana

Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik

 Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan sistem pengelolaan informasi statistik c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan

e. Komponen E: Pengelolaan Proyek Kick off Meeting Statcap-Cerdas Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Surat dari Bank Dunia per tanggal 9 Oktober 2017, pinjaman untuk proyek STATCAP-CERDAS ditutup pada tanggal 30 September 2017 dan terdapat loan cancellation sebesar USD 9.472,23.

KEMENTERIAN AGAMA

THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)

Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

18/05/2013 IND- IDB s/d USD 123,8 1,2 1,0 122,6 -79,9 14,8 1,1 7,5 0164 10/11/2018

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama b. UIN Sumatera Utara, Medan c. UIN Raden Fatah, Palembang d. UIN Walisongo, Semarang e. IAIN Mataram, Mataram

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Selatan c. Provinsi Jawa Tengah d. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan fisik

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works b. Furniture and fixture c. Equipment d. PMSC e. DEDC f. EQC g. Auditor h. Start-up workshop i. Curriculum development j. Training program k. PMU and PIU

KEMENTERIAN AGAMA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Equivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ Realisasi No Kontrak TA 2017 (Juta USD) TA. 2017 Komponen Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Civil Works Paket 1 UIN 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumut Paket 2 UIN 25,47 0 0 0 0 0 0 0 0 Palembang Paket 3 UIN 16,99 0 0 0 0 0 0 0 0 Semarang Paket 4 IAIN 21,44 0 0 0 0 0 0 0 0 Mataram 2 Equipment Paket 1 UIN 5,08 0 0 0 0 0 0 0 0 Sumut Paket 2 UIN 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Palembang Paket 3 UIN 7,04 0 0 0 0 0 0 0 0 Semarang Paket 4 IAIN 4,17 0 0 0 0 0 0 0 0 Mataram 3 DEDC Paket 1 dan 2 (UIN Sumut 0,49* 0,42 86 0,25 0,25 100 100 100* 100 dan Palembang) Paket 3 dan 4 (UIN Semarang 0,39* 0,34 87 0,2 0,2 100 100 100* 100 dan Mataram) 4 PMSC Paket 1 UIN 0,48* 0,21 44 0,22 0,16 73 75 75* 75 Sumut Paket 2 UIN 0,53* 0,23 43 0,24 0,18 75 75 75* 75 Palembang Paket 3 UIN 0,41* 0,18 44 0,18 0,14 78 75 75* 75 Semarang Paket 4 IAIN 0,54* 0,24 44 0,24 0,18 75 75 75* 75 Mataram

5 EQC Paket 1 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Auditor 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 Start-up 7 0,04 0,04 100 0 0 0 100 0 0 Workshop 8 PMU Expert Procurement 0,07 0,06 86 0,02 0,018 90 90 20 10 Expert* Construction 0,02 0,02 100 0 0 0 100 0 0 Expert

KEMENTERIAN AGAMA

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Civil Works. Kegiatan dalam proses lelang. Iklan lelang sudah ditampilkan di berbagai media pada tanggal 8 September 2017, dan pembukaan dokumen lelang dilakukan pada tanggal 8 November 2017. Untuk mempersiapkan panitia evaluasi dokumen lelang, akan dilakukan pertemuan dan diskusi antara PMU, Pokja, dan IDB. 2. DEDC. Konsultan dalam proses finalisasi penyesuaian desain dan anggaran dalam dokumen DED. 3. PMSC. Kegiatan dalam proses pelaksanaan. 4. EQC. Dokumen Combined Evaluation Report/CER telah disampaikan ke IDB pada tanggal 2 November 2017. 5. Auditor. Saat ini dalam tahap persiapan dokumen awal lelang. 6. Construction Expert. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 7. Start-up Workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 8. Procurement Expert. Kegiatan dalam proses pelaksanaan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Tidak terdapat kemajuan kegiatan yang signifikan Perlu dilakukan penguatan kapasitas pelaksana antar triwulan, salah satunya disebabkan oleh proyek dan perlu segera dibuat Tim Teknis untuk belum adanya peningkatan kapasitas yang membantu pelaksanaan proyek. Untuk persiapan signifikan terkait pengelolaan proyek. lelang konstruksi, akan diadakan workshop terkait procurement guideline untuk Pokja yang diharapkan dapat meningkatkan dan menyamakan pemahaman tentang proses lelang.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

VILLAGE INNOVATION PROJECT

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

22/03/2013 Bank 8217- s/d USD 450,0 289,0 64,2 161,0 -9,8 0,1 0,0 0,0 Dunia ID 31/12/2018

Catatan : 1. Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 juta 2. Pada triwulan ini pelaksana proyek tidak menyampaikan LPKPHLN

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

 Lokasi Proyek

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Kegiatan Sarana Prasarana b. Kegiatan Pendidikan c. Kegiatan Kesehatan

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di Masyarakat perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah- Kabupaten Mimika-Papua e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sumber : www. antaranews.com (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Kemajuan capaian pelaksanaan anggaran PNPM Perdesaan sampai dengan Juni 2017 yaitu, sebesar USD 289,02 juta atau 64,23%. Terkait dengan dana pinjaman antar kategori proyek PNPM Perdesaan terdapat realokasi antar kategori, diantaranya: (a) Adanya penambahan 2 kategori yakni village innovation grants sebesar USD 554 juta dan village innovation incubation grants sebesar USD 12 juta; (b) Realokasi pinjaman untuk kategori kecamatan grants, consutants services, goods, trainiing, and workshop untuk Part 2 dan Part 3 dari proyek, dengan rincian sebagai berikut:

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Semula Menjadi

Uraian Kategori Alokasi (USD) Uraian Kategori Alokasi (USD)

Kecamatan grants 200.000.000 Kecamatan grants 199.976.357 Consultants services, goods, 356.390.000 Consultants services, goods, 317.031.052 training and workshops, and training and workshops, and incremental operating costs incremental operating costs for facilitation support under for facilitation support under Part 2 of the Project Part 2 of the Project

Consultants services, goods, 93.610.000 Consultants services, goods, 66.992.591 training and workshops, and training and workshops, and incremental operating costs incremental operating costs for facilitation support under for facilitation support under Part 3 of the Project Part 3 of the Project

Pelaksanaan Kegiatan. Pada tanggal 17 Juni 2017, Bappenas telah mengirimkan surat kepada Kementerian Desa PDTT mengenai poin penting dalam penggunaan pinjaman untuk kegiatan Program Inovasi Desa. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa dalam rangka menyempurnakan Program Inovasi Desa, perlu dilakukan penajaman konsep tentang Program Inovasi Desa sebagai revitalisasi dan penyempurnaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM). Selain itu, diperlukan penyusunan roadmap, sinergi dan keterkaitan pembiayaan program dan kegiatan dari Rupiah Murni (RM) dan pinjaman IBRD.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Persetujuan perubahan untuk Program Revisi telah diajukan ke DJA pada tanggal 27 Juni Inovasi Desa baru disetujui oleh Bapenas 2017 bersamaan dengan Revisi Inpres No. 4 Tahun tanggal 19 Juni 2017. 2017 tentang Efisiensi Belanja K/L. - Adanya Inpres No 4 Tahun 2017 Tentang Efesiensi Belanja K/L.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMME

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Penarikan Pinjaman Kode Nilai & Hibah TA 2017 (Juta) Loan Masa Mata Pinjaman Kumulatif Lender Belum PV & Laku Uang & Hibah Ditarik Grant (Juta) (Juta) % Target Realisasi % (Juta)

755-ID USD 68,11 57,3 84,1 10,82 -8,6 6,4 0,9 14,0 17/03/ 2009 IFAD s/d GC- 31/03/ 1053- 2018 USD 0,41 0,1 30,0 0,32 -61,7 0,2 0,0 0,0 ID

Catatan: 1. IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948). 2. berdasarkan dokumen perjanjian perubahan per 17 Januari 2017, dengan nilai tukar yang digunakan pada saat negosiasi.

 Instansi Pelaksana

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat c. Provinsi Maluku d. Provinsi Maluku Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua Sumber : www.ifad.org Kegiatan Kesejahteraan b. Pendampingan Masyarakat yang Efektif dan Dukungan Teknis c. Pemberdayaan Ekonomi d. Pengelolaan Program

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen. Adanya usulan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai perpanjangan masa laku pinjaman VDP dari yang semula berakhir pada tanggal 30 Maret 2018 menjadi 31 Desember 2019. Perpanjangan masa laku tersebut diperlukan untuk mengakomodir pelaksanaan fasilitasi kegiatan VDP yang akan difokuskan kepada proses pendampingan dan pematangan dari kelompok eksisting serta dalam rangka mempersiapkan replikasi dan scaling up kegiatan. Perpanjangan VDP juga untuk memastikan agar kegiatan VDP dapat terus berjalan sebelum proses bridging ke pembiayaan APBN atau PHLN yang baru dapat diselesaikan. Keuangan. Per Oktober 2017, telah teralokasi lebih dari Rp 12 miliar total dana desa 2017 di lokasi kampung VDP untuk mengembangkan pertanian dan ekonomi produktif di Papua dan lebih dari Rp 7 miliar di Papua Barat. Pelaksanaan Kegiatan. Pada tanggal 18 September – 6 Oktober 2017 telah dilakukan Supervision Mission untuk proyek VDP. Tujuan pelaksanaan misi supervisi ini adalah untuk mereviu kinerja proyek terhadap tujuan dan hasil yang telah disepakati bersama. Dari hasil kunjungan lapangan diketahui bahwa peninjauan RKP Desa dinilai cukup baik dan rapi dari segi administrasi dan perencanaan yang diterjemahkan setiap tahun. Namun keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan masih rendah. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan informasi masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat desa, mulai dari kepala kampung hingga petugas penyuluh lapangan. Terkait dengan pengadaan barang dan pemberian alat-alat kepada masyarakat, dinilai belum tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat di Desa Oransbari Provinsi Papua Barat. Alat-alat penangkapan ikan tidak terpakai karena masyarakat telah mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Pada bulan September – Oktober 2017, telah dilaksanakan Refresher Training untuk proyek VDP. Sampai dengan Oktober 2017, telah dilakukan kegiatan sosialisasi VDP dan peningkatan awareness masyarakat di Papua dan Papua Barat sebanyak 316 kali pertemuan yang secara akumulasi berhasil mencapai penduduk sebanyak 5.646 laki-laki dan 29 perempuan. Untuk kegiatan pendampingan musyawarah dan fasilitasi kampung telah dilakukan sebanyak 60 kali dengan akumulasi penduduk sebanyak 735 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Keberlanjutan Kegiatan. Adanya rencana replikasi di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Adapun alternatif lokasi untuk replikasi yaitu kampung/desa di daerah tertinggal yang telah dotetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

05/06/2014 Bank 8336- s/d USD 47,4 7,3 15,4 40,1 -35,9 29,5 2,7 9,1 Dunia ID 30/06/2020

24/02/2014 3094- ADB s/d USD 45,5 11,8* 25,9 33,7 -63,9 0,3 0,2 70,0 INO 31/12/2017

Keterangan: 1) Berdasarkan hasil trilateral meeting dengan kurs Rp 13.276,-. 2) Terdapat koreksi data Catatan : Pada LPKPHLN Triwulan III 2017 tidak tercatat adanya penyerapan oleh LIPI.

Hibah Belum Kode Nilai Hibah Penarikan Kumulatif Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) % (Juta)

05/06/2014 Bank Dunia TF-15470 s/d USD 10,0 2,4 23,9 7,6 30/06/2019 07/02/2013 ADB 0379-INO s/d USD 8,0 1,7 21 6,3 30/06/2018 Catatan : Pada LPKPHLN Triwulan III 2017 tidak tercatat adanya penyerapan oleh LIPI.

 Instansi Pelaksana

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:  Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:  Pusat Penelitian Oseanografi

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota) c. Porsi ADB :  Provinsi Kepulauan Riau Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

National MPA di Kabupaten Anambas)  Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)  Provinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman) d. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang

Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi ADB terintegrasi dengan tata ruang laut b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

A. Komponen Bank Dunia Bank Dunia telah menyetujui restrukturisasi level 1 proyek COREMAP CTI. Restrukturisasi proyek tersebut antara lain merubah pelaksana kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi LIPI. Selain itu, terdapat pula perubahan PDO dimana kegiatan ini akan difokuskan pada penguatan kapasitas institusional penelitian dan pemantauan ekosistem pesisir dengan cara menghasilkan manajemen informasi sumber daya berdasarkan bukti. Restrukturisasi ini juga menyebabkan perlunya penyesuaian manajemen keuangan, pengadaan dan penyerapan proyek. Proses restrukturisasi ini juga turut mengubah masa laku proyek yang diperpanjang selama 18 bulan dari sebelumnya tanggal 30 juni 2019 menjadi 30 Desember 2020. Pada triwulan ini, PMU proyek di LIPI telah terbentuk dan sedang dalam proses menyiapkan detail kegiatan di tahun 2018. B. Komponen ADB Berdasarkan surat dari Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Maret 2017 Nomor B.141/MEN- KP/III/2017, perihal partial cancellation untuk kegiatan Coremap-CTI, kecuali kegiatan pada National Project Implementation Unit (NPIU) LIPI dan Capacituy Building (Program S2 dan S3), maka untuk selanjutnya pelaksanaan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis KKP 2015-2019 dengan menggunakan pembiayaan Rupiah Murni (tidak bersumber dari pinjaman luar negeri khususnya untuk porsi ADB). Melalui surat Nomor 1293/DJPRL/XI/2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan tidak lanjut rencana pemanfaatan sisa pinjaman dan hibah. Beberapa hal yang diusulkan, yaitu mengenai loan cancellation sebesar USD 30 juta dengan tanggal penutupan pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan untuk sisa hibah akan diusulkan untuk kegiatan capacity building dan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

monitoring/evaluasi kegiatan, dengan executing agency adalah Bappenas. Terkait penggunaan sisa hibah ini, akan diajukan perpanjangan masa hibah dari semula tanggal 30 Juni 2019 menjadi 31 Desember 2022. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan oleh Bappenas. Terkait dengan berakhirnya kegiatan pada porsi pinjaman ADB, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, melalui surat Nomor: 2350/DJPRL.0/RC.510/X/2017 telah menyampaikan dokumen Project Completion Report (PCR) COREMAP-CTI.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta)1&2) (Juta) % (Juta) Target3) Realisasi %

880- USD 24,2 13,5 55,9 10,7 10,4 0,0 0,0 ID 23/10/2012 E-16- IFAD s/d USD 7,8 6,1 78,3 1,7 33,6 1,4 0,0 0,0 ID 31/12/20174) I-C- 1392- USD 2,0 1,3 64,5 0,7 0,6 0,0 0,0 ID Keterangan: 1 IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID). Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekuivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang lebih dekat mencerminkan kebutuhan dana untuk kegiatan. 2 Nilai tukar yang digunakan adalah kurs APBN-P 2017 (1 USD = Rp 13.300,-). 3 Berdasarkan APBN-P 2017. 4Tanggal penyelesaian proyek (project completion date) adalah 30 Juni 2018.

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Lokasi Proyek

a. Merauke, Provinsi Papua

b. Yapen, Provinsi Papua Barat

c. Ternate, Provinsi Maluku Utara d. Ambon dan Maluku Tenggara, Provinsi Maluku e. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur f. Lombok Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Barat Panen ikan lele serentak di Kota Pare-Pare oleh kelompok binaan g. Bitung, Provinsi Sulawesi Utara CCDP dengan hasil 955 kg dan siap dipasarkan ke Toraja dan h. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Makassar (sumber foto: Twitter @ccdpifad, diakses 30 Agustus 2017) i. Pare-Pare dan Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan j. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat k. Badung, Provinsi Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Telah dilaksanakan Project Activity Completion Review (PACR) pada tanggal 2 – 12 Oktober 2017 untuk melakukan reviu atas kinerja proyek terhadap pencapaian sasaran dan dampak serta mendampingi proyek dalam menyiapkan laporan penyelesaian. Kontrak pendamping telah berakhir pada Oktober 2017. Sisa masa efektif proyek akan dimanfaatkan untuk menyusun laporan penyelesaian proyek (Project Completion Report) dan buku kisah sukses serta menyelesaikan Annual Outcome Survey. Penanggung jawab proyek juga masih akan melakukan penyelesaian administrasi proyek, termasuk audit dan penyelesaian temuan, penyusunan laporan tahunan, penataan aset. Pengajuan withdrawal application dan penyelesaian administrasi keuangan yang diperlukan. Penyerapan dana pinjaman dan hibah hingga Triwulan III 2017 masih terhambat oleh penyelesaian dokumen anggaran sebelum dana dapat dicatat sebagai penyerapan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

CID 18/06/2012 Perancis 1025 s/d USD 30,0* 28,4 94,6 1,6 -5,4 1,6 0,0 0,0 (AFD) 01C 30/06/2017

Catatan :*) Nilai kontrak sebesar USD 29.100.000

 Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta

b. Perancak, Jembrana Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Infrastructure Development b. Input Data Procurement c. Operations d. Capacity Building e. Downstream Applications f. Building g. Management and Engineering Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik telah selesai 100%, saat ini pelaksana proyek sedang menyelesaiakan Project Completion Report (PCR).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Mata Uang Pinjaman PV Loan Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/12/2013 IND- s/d USD 2,5 0,3 12,0 2,2 -82,4 1,2 0,3 25,2 0159 23/12/2017 IDB 23/12/2013 IND- s/d USD 30,0 19,4 64,7 10,6 -30,8 22,9 16,2 70,6 0160 23/12/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas – Kementerian Ketenagakerjaan

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta

b. Provinsi Banten c. Provinsi Jawa Barat

d. Provinsi Jawa Tengah e. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam f. Provinsi Sumatera Utara g. Provinsi Kalimantan Timur h. Provinsi Sulawesi Selatan i. Provinsi Maluku Utara BBPLK Bandung j. Provinsi Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Skill Development Program b. Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry c. Project Management Unit d. Equipment e. PMEQC f. Start-up workshop g. Financial auditing

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Nilai Paket Kontrak/ Realisasi No Kontrak TA 2017 TA. 2017 Komponen Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi IND-0159 Skills 1 Development 1,4 0,13 9 0,79 0,13 16 10 40 10 Program Strengthening the Lingkage 2 0,6 0,06 10 0,34 0,06 18 10 40 10 between VTC and Industry PMU (VTC 3 0,3 0,09 30 0,09 0,04 44 45,3 40 19,3 Expert) IND-0160

1 Equipment 26,76 16,64 62 23,64 14,05 59 64,3 90,3 54,6 Start-up 2 0,026 0,025 94 0 0 0 100 0 0 Workshop 3 PMEQC 0,83 0,66 80 0,22 0,15 68 90 30 20 Financial 4 0,03 0,02 67 0,05 0,02 40 10 40 10 Auditing

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Skills Development Program. Kegiatan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan dengan masa akhir kontrak pada November 2017. 2. Strengthening the Lingkage between VTC and Industry. Kegiatan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan. 3. PMU (VTC Expert). Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Equipment. Distribusi alat ke BLK sedang dalam pelaksanaan. Dari 5 paket, 4 paket terdistribusi dan terinstal 100% kecuali untuk paket Sewing (pencapaian 35%). Usulan perpanjangan kontrak 4 paket pengadaan (selain paket Construction) telah disetujui oleh IDB pada tanggal 27 Agustus 2017. Apabila hingga akhir kontrak peralatan pada paket Sewing belum diterima 100%, makan akan dilakukan penyesuaian kontrak sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang diterima. 5. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 6. PMEQC. Konsultan sudah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan. 7. Financial Auditing. Konsultan sudah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan. Paket kegiatan ini masuk pada porsi IND-160 yang financing agreement-nya akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2017. Kontrak konsultan akan berakhir pada Oktober 2018, sehingga sisa waktu kontrak akan dibiayai dengan menggunakan Rupiah Murni/APBN Kemennaker. Terkait pembiayaan yang dilanjutkan dengan APBN, executing agency perlu menginformasikan hal tersebut kepada IDB melalui surat yang ditembuskan kepada Bappenas. Proses perpanjangan kode pinjaman IND-159 untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan Skill Development Program, Strengthening the Linkage between VTC and Industry, dan VTC Expert (IND-159) telah disetujui oleh Pemerintah. Usulan tersebut sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada IDB. Saat ini tengah menunggu NOL IDB. Sedangkan untuk IND-160 akan ditutup sesuai waktu tutup pinjaman yaitu pada tanggal 23 Desember 2017.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II

Pengembangan Stasiun Transmisi Televisi Nasional Fase II

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

31/12/2014 EUR 48,0 46,2 1,8 3,6 2,2 Perancis 21686401 s/d 96,3 26,8 60,1 15/12/2018 USD 56,5 54,4 2,1 4,3 2,6

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.492,- dan 1 EUR = Rp 15.894,93

 Instansi Pelaksana

Kementerian Komunikasi dan Informatika

 Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan sistem peralatan pemancar UHF solid state analog b. Pengadaan sistem kendali dan monitoring jarak jauh c. Pengadaan menara baru untuk 10 lokasi d. Pengadaan shelter dan genset untuk semua lokasi e. Persiapan lokasi

f. Jasa pendukung, implementasi, dan Menara di lokasi Sidempuan – Sumatera Utara Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika manajemen proyek g. Suku cadang, bantuan teknis

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Kemajuan fisik proyek ITTS II telah mencapai 95%. . Untuk Kota Sorong dan Kota Kijang yang sebelumnya terkendala masalah IMB, saat ini IMB sudah terbit dan sedang dilakukan penguatan sinyal di masing-masing tower tersebut. . Dana Pendamping sudah digunakan untuk perbaikan gudang pada tahun 2015/2016 dan pembayaran IMB, koneksi NMS (network monitoring system), serta konsultan pengawas proyek pada tahun 2017. . Ada rechanelling setelah proyek selesai dan baru bisa dilaksanakan tahun 2018 karena keterbatasan anggaran (APBN Kominfo). . NMS (Network Monitoring System) sudah terpaasang di 52 lokasi. . Sudah ada diskusi mengenai peresmian proyek ITTS II, rencananya tempat peresmian akan dilakukan di lokasi proyek daerah terpencil.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Di beberapa lokasi ditemukan kendala saat Kendala saat maintenance akan segera maintenance sehingga tidak dapat dibuat Berita ditindaklanjuti oleh Kominfo dan pihak Perancis. Acara Serah Terima (BAST) alih status dari Kominfo Diperkirakan kendala tersebut berupa sinyal yang kepada TVRI. kurang baik.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ACCELERATING INFRASTRUCTURE DELIVERY THROUGH BETTER ENGINEERING SERVICES PROJECTS (ESP)

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

21/12/2016 3455- ADB s/d USD 148,2 0,0 0,0 148,2 -19,2 0,9 0,0 0,0 INO 31/12/2019

Keterangan: Kurs Rp 13.900,-

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: a. Direktorat Jenderal Cipta Karya b. Direktorat Jenderal Bina Marga c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

 Lokasi Proyek

Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Perkuatan kapasitas Kementerian PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik b. Peningkatan kualitas dan percepatan start-up kesiapan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan lingkup kegiatan meliputi FS, DED, AMDAL/UKL/UPL, dan TFAC c. Penguatan kapasitas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam manajemen investasi publik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan PMC dan Jragung Dam. Kemajuan pelaksanan masing-masing paket meliputi: a. Ditjen SDA. Pemenang lelang PMC telah diperoleh dan ditetapkan. Saat ini menunggu NOL draft kontrak dari ADB. b. Ditjen Bina Marga. Lelang PMC dalam tahap evaluasi keuangan dan direncanakan kontrak pada tanggal 31 November 2017. c. Ditjen Cipta Karya. Pemenang lelang PMC telah diperoleh dan ditetapkan. Saat ini menunggu NOL draf kontrak dari ADB. d. Lelang konsultan untuk proyek Jragung Dam telah selesai. Penandatanganan kontrak telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2017.

Konsultan Panel. Kemajuan pelaksanan masing-masing paket meliputi: a. Ditjen SDA. Lelang dalam tahap persiapan RFP dan call-down stage. b. Ditjen Bina Marga. Lelang dalam tahap penilaian REOI. Ditargetkan Panel sudah terkontrak pada bulan November 2017. c. Ditjen Cipta Karya. Lelang dalam tahap persiapan RFP dan call-down stage.

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ACEH RECONSTRUCTION PROJECT

Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh dan Drainase Banda Aceh dan Meulaboh

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/03/2007 JPY 11.593,0 8.619,3 2.973,7 0,0 78,6 Jepang IP- s/d 74,3 -25,7 0,0 (JICA) 545 26/07/2017 USD 102,9 76,5 26,4 0,0 0,7

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Konsultan Reviu dan Supervisi Sub Proyek Drainase b. Konsultan Desain dan Supervisi Sub Proyek Jalan c. Konstruksi Sub Proyek Drainase (3 Paket) Kunjungan Lapangan Tim Bappenas di lokasi paket 1 dan 2 d. Konstruksi Sub Proyek Jalan (3 Paket)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Aceh Reconstruction Project (loan JICA IP-545) secara umum terdiri dari : (i) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi drainase dan (ii) pembangunan dan peningkatan jalan. Jumlah paket kontrak kegiatan ini adalah delapan paket kontrak (satu paket konsultan drainase, tiga paket konstruksi sub bidang drainase, satu paket konsultan jalan dan tiga paket konstruksi sub bidang jalan). Seluruh pekerjaan Proyek IP-545 telah selesai diilaksanakan. Masa berlaku pinjaman IP-545 telah berakhir pada tanggal 26 Juli 2017. Total penyerapan pinjaman IP-545 berdasarkan surat JICA IP-545/CP-001 (Notice of Completion of Disbursement) tanggal 16 Agustus 2017 adalah JPY 8.619.294.974,00 (terdapat koreksi angka, pada laporan Triwulan II 2017 tertulis JPY 8.631.785.113,00).

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT

Proyek Penambahan Kapasitas untuk Padang By-Pass

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

14/04/2011 KRW 67.084,7 37.837,9 29.246,7 6.515,9 6.592,0 INA- Korea s/d 56,4 -40,5 101,2 17 14/12/2017 USD 58,5 33,0 25,5 5,7 5,8

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan sipil (perluasan ruas jalan Gaung – Duku sepanjang 27 km (Kota Padang 25 km dan Pariaman 1,4 km)) termasuk jembatan, pipa dan konstruksi jembatan layang Kunjungan Lapangan bersama Tim Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian PUPR dalam rangka percepatan pelaksanaan dan (underpasses level crossings). pekerjaan di Lapangan b. Pekerjaan konsultan (Pembuatan DED, persiapan dokumen bidding, supervisi konstruksi jalan dan bantuan lainnya untuk manajemen proyek).

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Kegiatan INA-17 terdiri dari dua paket pekerjaan yaitu Paket Civil Works dan Paket Consulting Services. Paket pekerjaan konstruksi telah diselesaikan kontraktor pada tanggal 26 Mei 2017, namun terdapat kendala pembayaran tagihan akhir kontraktor dan konsultan. Kendala pembayaran tagihan akhir kontraktor dan konsultan antara lain: 1. Tidak cukupnya dana pada porsi local currency Sub Kategori Goods and Services untuk membayar tagihan akhir pekerjaan sebesar Rp 21,3 miliar. 2. Tidak cukupnya dana pada porsi foreign dan local currency pada Sub Kategori Consulting Services untuk pembayaran retensi dan invoice konsultan pada bulan Januari 2017 hingga Juni 2017 sebesar Rp 1,57 miliar (local currency) dan USD 143.902 (foreign currency). 3. Membutuhkan waktu tambahan untuk penyelesaian administrasi kegiatan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Kementerian PUPR telah mengajukan: a) Realokasi porsi foreign currency ke dalam porsi local currency Kategori Goods and Services sesuai dengan kebutuhan pembayaran tagihan akhir pekerjaan konstruksi (± 5% dari alokasi Sub Kategori Goods and Services realokasi ke -5 yang telah disetujui EDCF sesuai dengan surat EDCF nomor INA-17/17-439 tanggal 26 Mei 2017. Penyesuaian porsi foreign currency tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kontrak Padang By-pass Capacity Extention Project butir 6 yang mencantumkan bahwa pembayaran dengan foreign currency maksimum sebesar 31,165%. b) Realokasi antar kategori sebesar USD 136.000 dari Contingencies ke kategori Consulting Services untuk pembayaran retensi dan invoice konsultan. Usulan realokasi berdasarkan pada persetujuan Pihak EDCF sesuai dengan surat Nomor INA-17/17-439 tanggal 26 Mei 2017. c) Usulan Perpanjangan masa berlaku pinjaman selama 4 bulan dari tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 14 Desember 2017 untuk kegiatan penyelesaian administrasi.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)

Pembangunan Akses Jalan Lintas Jawa dan Kalimantan

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

31/07/2012 2817- ADB s/d USD 180,0 107,7 59,8 72,3 -37,1 51,3* 25,3 49,3 INO 31/07/2018

29/04/2013 IND- IDB s/d USD 65,0 22,0 33,8 43,0 -39,5 12,5 8,5 68,0 0161 10/06/2019

Keterangan : *Terdapat revisi

 Instansi Pelaksana

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Marga b. Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c. Kepolisian Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kepolisian Lalu Lintas

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Jawa Tengah b. Provinsi Jawa Timur c. Provinsi Kalimantan Utara d. Provinsi Kalimantan Barat

24-RCP-03 Wawar-Congot, STA 14+100

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works b. Consulting Services and Training

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Realisasi No Kontrak/ Kontrak TA 2017 TA 2017 Kumulatif Realisasi Komponen Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Porsi ADB 1 Civil Works 28-RCP01 9,00 9,2 91,9 0,41 0,42 100 100 0 0 30-RCP01 37,35 12,41 33,2 10,65 5,35 50,2 58,41 86,12 58,41 30-RCP02 42,23 23,14 54,8 11,09* 6,74 60,8 92,47 73,9 92,47 30-RCP03 24,13 12,82 53,1 7,39* 4,57 61,8 99,46 100 99,46 34-RCP01 22,22 11,16 50,2 4,05 2,61 64,4 91,24 100 91,24 34-RCP02 16,72 7,86 47,0 3,48 0,49 14,1 100 100 100 34-RCP03 22,93 13,29 57,9 3,40 0,92 27,1 100 100 100 34-RCP04 37,21 14,44 38,8 7,6* 3,87 50,9 70,05 94,22 70,05 2 Goods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Consulting Services 3 13,79 8,11 58,8 4,76 1,89 39,7 0 0 0 and Training Porsi IDB 1 Civil Works 24-RCP01 19,77 8,71 44,1 4,65 2,56 55,1 53,96 79,8 53,96 24-RCP02 14,25 6,36 44,6 4,61 2.55 55,3 76,14 100 76,14 24-RCP03 4,20 3,88 92,4 1,05 1,07 100 100 0 0 Consulting Services 2 1,49 0,91 61,1 0,48 0,18 37,5 5 0 0 and Training Keterangan: Kurs 1 USD = Rp 13.500,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi ADB 1. Jawa Timur - 28 RCP-01A (CW-04) Pelaksanaan fisik sudah selesai dan serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor ke PPK juga sudah dilakukan. Saat ini dalam masa defect notification period (DNP). 2. Kalimantan Barat - 30 RCP-01 (CW-05) Kegiatan konstruksi mengalami keterlambatan sebesar 5,6% yang disebabkan oleh kurang baiknya kinerja kontraktor dan kekurangan material. Dirjen Bina marga telah bersurat kepada kontraktor untuk dapat melakukan percepatan pekerjaan. Untuk memenuhi kekurangan material, diambil material dari lokasi lain.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- 30 RCP-02 (CW-06) Kegiatan konstruksi berjalan sesuai rencana tanpa hambatan yang berarti, namun perlu dilakukan percepatan pekerjaan agar tidak terjadi keterlambatan. Dari sisi safeguard, saat ini dalam proses pembayaran gap kompensasi dari dokumen LARAP ADB dengan yang telah dibayar oleh Pemda sebelumnya kepada 81 WTP. - 30 RCP-03 (CW-07) Karena ijin penggunaan hutan lindung untuk pelebaran ROW eksisting tidak diperoleh, Balai Banjarmasin memutuskan untuk tetap membangun jalan berdasarkan rencana awal, yaitu 2 lajur dengan ROW eksisting 14 meter. Untuk itu akan dilakukan perubahan kontrak untuk mengurangi grade dari eksisting 13% menjadi 12% karena dianggap terlalu curam. 3. Kalimantan Utara - 34 RCP – 01 (CW 08) Terdapat potensi keterlambatan dalam pembangunan retaining wall, apabila kontraktor tidak melakukan percepatan mobilisasi mesin bore pile. Rencananya akan dilakukan addendum kontrak berupa perpanjangan masa kontrak akibat ketidaksesuaian alat yang digunakan pada desain dengan kondisi tanah. - 34 RCP – 02 (CW 09) Pekerjaan fisik telah selesai dan serah terima telah dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017. Karena kontraktor menyelesaikan pekerjaan melebihi periode waktu yang disepakati, maka kontraktor perlu membayar denda keterlambatan. - 34 RCP – 03 (CW 10) Pekerjaan fisik telah selesai dan serah terima telah dilakukan pada tanggal 9 April 2017. Karena kontraktor menyelesaikan pekerjaan melebihi periode waktu yang disepakati, maka kontraktor perlu membayar denda keterlambatan. - 34 RCP – 04 (CW 11) Kontraktor mengajukan usulan variation order nomor 2 dengan penambahan material dan peralatan baru sesuai hasil konsultasi dengan Pusat Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR dan konstruksi jembatan bentang serta retaining wall. Diperlukan penyelesaian isu safeguards, perhitungan kompensasi, dan program perbaikan mata pencaharian. 4. Consulting Services and Goods a. Tiga kegiatan konsultansi yang telah selesai yaitu DSC-3 Jawa Timur, Road Safety Support, dan HIV/AIDS and Trafficking Prevention and Campaign Program. b. Kegiatan konsultasi yang saat ini masih berlangsung yaitu Core Team Consultant, DSC-1 Kalimantan, Overloading and Speed Enforcement, dan Indonesia Transport Sector Development Strategy Policy Study. c. CSP-5 Institutional Development for Road Network Management telah memasuki proses lelang. ADB telah memberikan NOL untuk hasil evaluasi kombinasi Proposal Teknis dan Biaya. Saat ini Pokja sedang mempersiapkan draf Kontrak dan negosiasi dengan peserta yang memperoleh peringkat 1. d. CSP-6 Road Safety Awareness Campaign and Training dalam tahap lelang. NOL untuk hasil evaluasi teknis sudah diperoleh dari ADB. e. CSP-7 Overloading and Speed Enforcement sebelumnya sempat terhambat karena PPK belum ditunjuk. Saat ini PPK telah ditunjuk dan perlu disusun strategi agar pekerjaan dapat selesai sesuai target. Secara umum, kemajuan kegiatan rendah dan diprediksi target kegiatan tidak dapat tercapai di akhir kontrak (27 Desember 2017). f. Sedangkan untuk CSP-9 Integrated Vehicle Overloading Control akan dibatalkan. g. GEP-1 Road Safety Equipment merupakan paket pengadaan barang dalam CSP-7 Overloading and Speed Enforcement. Saat ini dalam proses penyusunan dokumen lelang.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Porsi IDB 1. 24-RCP-01 Tambakmulyo-Wawar. Pekerjaan di lapangan masih berlangsung namun mengalami keterlambatan sebesar 3,5% dari target. 2. 24-RCP-02 Giriwoyo-Duwet (Section I). Pekerjaan di lapangan masih berlangsung namun mengalami keterlambatan sebesar 4,9% dari target. 3. 24-RCP-03 Wawar-Congot. Pekerjaan sudah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima. 4. Consulting Services and Training. Kegiatan masih berlangsung. Konsultan DSC-2 Jawa Tengah telah menyusun laporan serah terima pekerjaan untuk paket CW-03 yang masa konstruksinya berakhir pada tanggal 12 Agustus 2016. Loan saving rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan ruas jalan Balekambang – Kedungsalam – Bts. Blitar (Jolosutro). Usulan pemanfaatan loan saving tersebut sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada IDB pada tanggal 18 Oktober 2017, saat ini masih menunggu respon IDB. Komponen alokasi konsultan CTC ada pada porsi pinjaman ADB, sedangkan loan ADB akan closing pada tahun 2018 dan IDB pada tahun 2019. Oleh karena itu, selanjutnya untuk porsi IDB terkait penyelesaian administrasi dokumen akan disusun oleh konsultan DSC bersama-sama dengan PMU.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

PORSI ADB Kinerja Kontraktor - Pelaksanaan konstruksi di beberapa paket - Menyurati kontraktor agar melakukan mengalami keterlambatan akibat percepatan pekerjaan. Terkait rendahnya kinerja kontraktor dan permasalahan teknis, dicari alternatif permasalahan teknis, seperti ketersediaan suplai material dari lokasi lain. material dan jenis material di lokasi

konstruksi.

Lain-lain - Terkait paket CSP-7, kontrak akan berakhir di - PIU, dalam hal ini Korlantas Polri, bulan Desember 2017. Dilihat dari mengajukan usulan perpanjangan rendahnya kemajuan pelaksanaan akibat kontrak kepada PMU. Usulan tersebut berbagai hambatan teknis, dan dengan dalam proses pembahasan antara PMU sisa waktu yang tersedia, target kegiatan dengan executing agency. Salah satu tidak akan tercapai di akhir kontrak. pertimbangannya, apabila tidak ada output jelas dan rendahnya feasibilitas ketercapaian output maka sebaiknya kegiatan tidak diperpanjang. PORSI IDB Lain-lain - Keterlambatan pelaksanaan konstruksi CW- - Telah dilakukan perubahan desain dan 01 sebesar 3,5% dari target disebabkan alat, apabila masih tidak dapat ketidaksesuaian alat yang digunakan di mencapai target dengan alat tersebut lapangan dengan kondisi di lapangan. maka desain akan diubah kembali dan dilakukan konsultasi dengan Dit. Jalan dan Jembatan. Agar tidak menghabiskan waktu lama, perlu dibuat batas waktu pengambilan keputusan untuk mengubah desain. - Keterlambatan pelaksanaan konstruksi CW- - Pembelian material dari penyalur akan 02 sebesar 4,9% dari target terjadi akibat dilakukan dan menyediakan suku sering rusaknya peralatan AMP dan cadang peralatan AMP. kekurangan material berupa batu pecah, aspal, dan batu quarry.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I

Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2005 JPY 26.306,0 16.331,2 9.974,8 841,4 520,1 Jepang IP- s/d 62,1 -35,9 61,8 (JICA) 529 30/12/2017 USD 233,6 145,0 88,6 7,5 4,6

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, Fase 1 Seksi E-1 sepanjang 3,40 km b. Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, Fase 1 Seksi E-2

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepanjang 2,74 km

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-529 ini terdiri dari satu paket konsultan dan dua paket konstruksi. Dua paket konstruksi yaitu paket E-1 Section dan Paket E-2 Section. Kontraktor telah menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pekerjaan Paket E-1 Section selesai pada tahun 2010, dan Pekerjaan Paket E-2 Section selesai pada tahun 2017. Jalan bebas hambatan Tanjung Priok Fase I ini telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 April 2017. Masa berlaku pinjaman berakhir pada tanggal 30 Desember 2017.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF BALIKPAPAN-SAMARINDA SECTION 5 PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

30/09/2016 RR PBC (2015) 42 TOTAL s/d USD 53,4 4,1 7,7 49,3 -12,3 7,8* 2,1 27,4 Tiongkok (385) 30/09/2021

Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Balikpapan – Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan –

Samarinda Seksi 5 Ruas Jalan km 13 - Sepinggan Balikpapan Kunjungan Lapangan Tim Bappenas dan Kementerian PUPR dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Balikpapan – Samarinda Seksi V efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pekerjaan di lapangan terhadap kontrak hingga September 2017 sebesar 9,15%. Terdapat deviasi pekerjaan yang disebabkan permasalahan pembebasan lahan/pengadaan lahan, kinerja kontraktor yang dibawah performa dan kondisi cuaca. Cuaca yang ekstrim (hujan dengan intensitas tinggi) terjadi di lokasi, sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan timbunan badan jalan (quarry dan proses pemadatan). Pembebasan Lahan TNI Kompi B Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017 melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda dan memberikan arahan agar PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menyerahkan berkas penggantian tanah TNI ke Sekretaris Negara sehingga Menteri Sekretaris Negara dapat bersurat kepada Panglima TNI dan Kemenhan, dan Kemenkeu dapat segera memroses penghapusan aset. Dengan demikian, bangunan TNI Kompi B dapat dibongkar dan pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan kembali. Pada tanggal 21 September 2017 pihak TNI telah mengijinkan pelaksanaan pembongkaran bangunan untuk melanjutkan kembali pelaksanaan pekerjaan proyek.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Penambahan ROW (Right of Ways) Untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan, maka harus ada penambahan ROW. Tim dari BPN telah melakukan pengukuran di area penambahan ROW, setelah dilakukan pengukuran tidak perlu revisi penlok untuk penambahan luasan, karena luasan dengan luas tambahan masih dibawah penlok awal.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Lahan yang bebas sampai dengan 25 September Mengadakan koordinasi dengan Dinas 2017 terhadap panjang adalah 65,72% (7,063 km) Pertanahan Kota Balikpapan juga dengan PPK dan terhadap luas adalah 73,22% (711.034,00 m²). Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan – Dari total 440 bidang : Samarinda. Kasatker telah melayangkan surat  202 Bidang : Bebas. kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol  102 Bidang : Proses Konsinyasi (pemilik tidak mengenai percepatan pembebasan lahan diketahui). prioritas untuk pekerjaan struktur jalan dengan  60 Bidang : Proses Konsinyasi (sengketa). nomor surat PW.04.01/PJT.BS/55/2017.  6 Bidang : Proses Konsinyasi (keberatan).  70 Bidang : Verifikasi berkas & revisi peta bidang untuk musyawarah.

Kinerja Kontraktor dan Masalah Non Teknis - Beberapa pekerjaan terlambat dimulai Telah dikirimkan surat teguran kepada kontraktor akibat manajemen internal kontraktor yang untuk segera melakukan percepatan dan tidak maksimal. memaksimalkan pekerjaan di lapangan. Satker - Cuaca yang ekstrim (hujan dengan telah melaksanakan rapat untuk percepatan intensitas tinggi) terjadi di lokasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan. Setiap minggu berpengaruh terhadap pekerjaan dilaksanakan rapat mingguan dengan timbunan badan jalan (quarry dan proses pembahasan hasil pencapaian per minggu. pemadatan).

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE I

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

12/11/2012 RR 21662601 s/d USD 93,0 87,2 93,8 5,8 -1,8 15,8* 12,5 78,8 Tiongkok 21/12/2017

Catatan : * Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBN-P 2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi

Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi- Sumedang-Dawuan

Pembangunan Jembatan Cinapel Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase I sampai dengan akhir September 2017 telah mencapai 100%. Namun, masih terdapat sisa pembayaran pekerjaan fisik yang belum terselesaikan, karena proses administrasi kontrak yang membutuhkan waktu cukup lama (menunggu persetujuan CEXIM untuk amandemen Nomor 14 dan Nomor15). Selain itu, Pelaksana Proyek sedang memroses revisi DIPA di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk memenuhi porsi loan untuk penyelesaian pembayaran yang dimaksud. Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyampaikan permohonan perpanjangan availability period (periode penarikan Pinjaman dan/atau Hibah) untuk penyelesaian pembayaran yang disebutkan diatas sampai dengan 21 Desember 2017. Grace period tidak akan diperpanjang, tetap jatuh pada tanggal 28 Agustus 2017 (Surat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor HL 02.01-Db/676, tanggal 23 Agustus 2017). Realisasi penyerapan pinjaman hingga 30 September 2017 sebesar USD 87,21 juta atau sekitar 93,8% dari total pinjaman.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Pembayaran proses eskalasi dari Maret - Proses audit sedang dilakukan oleh BPKP. sampai dengan Agustus 2017. - Proses pencairan dana dari pihak penyedia - Melakukan koordinasi dengan pihak dana membutuhkan waktu yang cukup penyedia dana. lama, terutama untuk pembayaran retensi.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN PHASE II

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

30/09/2016 RR 2016 1 s/d USD 219,4 18,5 8,4 200,9 -8,2 37,9* 14, 6 38,4 Tiongkok TTL 389 30/09/2022

Catatan : * Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBN-P 2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi

Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi- Sumedang-Dawuan

Pembangunan Jembatan Cinapel Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase II hingga akhir September 2017 sebesar 14,95%. Pelaksana proyek menargetkan pelaksanaan fisik hingga akhir tahun 2017 sebesar 30%. Pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh kontraktor hingga periode laporan ini adalah : a. Clearing grubhing; b. Galian tanah; c. Pekerjaan drainase; d. Pembangunan jembatan; e. Pembangunan underpass dan overpass; f. Rigid pavement; g. Perkuatan lereng; dan h. Pekerjaan timbunan. Terkait pembebasan lahan, lahan yang telah bebas hingga akhir September sebesar 61,56%. Pelaksana proyek menginformasikan bahwa hingga akhir tahun 2017 lahan yang dapat dibebaskan sekitar 78% dan sisanya ditargetkan dapat dibebaskan pada Triwulan I 2018. Kontraktor sudah mulai melakukan pekerjaan konstruksi di lahan yang sudah bebas.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Lahan yang belum bebas adalah 126,44 ha - Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (tanah kas desa dan tanah milik warga). Cisumdawu telah mengirimkan surat Lahan yang sudah bebas hingga 30 permohonan alokasi dana untuk September 2017 adalah sekitar 61,56%. pemenuhan pengadaan tanah Cisumdawu Kontraktor belum dapat bekerja maksimal Phase II kepada Balai Besar Pelaksanaan di lahan yang sudah bebas. Jalan Nasional VI untuk diteruskan kepada Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah c.q. Kasubdit Lahan dan BUJT Cisumdawu c.q. PT Citra Karya Jabar Tol. - Lahan yang belum bebas dan menjadi poin - Kontraktor akan melaksanakan pekerjaan kritis adalah lahan di area 17+200 s/d Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Phase II 19+500. Sepanjang 2,3 km Trase belum ada dengan memprioritaskan urutan pekerjaan yang bebas. Area ini merupakan 20% kritis untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan di kontrak. pekerjaan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MANADO-BITUNG

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

30/09/2016 RR (2016) 7 s/d USD 78,1 8,1 10,3 70,1 -6,4 9,9 4,0 40,3 Tiongkok TTL 395 30/09/2022

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Manado - Bitung, Provinsi Sulawesi

Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sesuai Kepmen PU Nomor 567/KPTS/M/2010, tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 3 Tahun 2016. Tujuan pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung antara lain: 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan untuk memudahkan pergerakan lalu lintas pada Daerah Pembangunan Ekonomi yang Terpadu Manado-Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan juga mendukung Pusat Pelabuhan Internasional Bitung. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekononomi dengan membangun jalan untuk mendukung pembangunan wilayah. 3. Mengurangi waktu tempuh dan biaya kirim sepanjang wilayah tersebut. 4. Menyediakan jalan alternatif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Pinjaman proyek pembangunan jalan bebas hambatan Manado – Bitung efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado - Bitung (terhadap tahun anggaran) hingga September 2017 ini sebesar 9,66% dari rencana 29,96%. Realisasi penyerapan pinjaman hingga akshir September 2017 sebesar USD 8,05 juta atau 10,3% dari total pinjaman. Dalam tahun 2017, realisasi penyerapan pinjaman dari Januari sampai dengan September 2017 sebesar USD 3,98 juta.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pelaksanaan pekerjaan masih mengalami deviasi karena proses pembebasan lahan yang belum selesai serta rendahnya produktifitas pekerjaan galian tanah dan timbunan akibat curah hujan yang sangat tinggi. Selain kendala tersebut, kinerja kontraktor di lapangan tidak terprogram dengan baik sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak efektif. Perihal tersebut, Menteri PUPR sudah mengirimkan surat peringatan kepada kontraktor dan meminta agar dilakukan pembagian lokasi pekerjaan antara kontraktor lokal dan kontraktor asing sehingga kondisi saling menyalahkan tidak terjadi lagi di lapangan.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Lahan bebas sampai dengan September - Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. 2017 secara total luas sebesar 84%, dan Telah disepakati bahwa pembebasan masih terdapat 16% yang belum bebas. lahan akan selesai akhir November 2017.

Lain-lain - Rendahnya produktifitas pekerjaan galian - Kontraktor akan melakukan pekerjaan tanah dan timbunan akibat curah hujan lembur dan penambahan sumber daya. yang sangat tinggi. - Produktifitas pekerjaan galian, timbunan dan - Telah dilakukan penambahan alat Bored Pile masih rendah, tidak mencapai pemadatan (Vibrator Roller) sebanyak 4 unit target. dan penambahan alat (Excavator dan Dump Truck) untuk pekerjaan galian serta segera dimobilisasi alat Bored Pile Jembatan Sungai Tondano.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan-Kualanamu

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

11/03/2013 RR 21663301 s/d USD 122,4 64,8 52,9 57,6 -38,2 30,7* 15,3 50,0 Tiongkok 11/03/2018

Keterangan : * Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBN-P 2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan Jalan Bebas Hambatan sebagai aksesibilitas bandar udara Kualanamu

Sumber : Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Medan - Kualanamu

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan dan penyebaran perekonomian. Sampai dengan akhir September 2017, kegiatan ini telah menyelesaikan 89,01% dari total seluruh pekerjaan konstruksi Jalan Tol Medan- Kualanamu dari target 91,51%. Target pelaksanaan pekerjaan dikurangi 3,25 km. Panjang efektif pelaksanaan awalnya 17,8 km menjadi 14,55 km. Pelaksanaan pekerjaan sisa target dibiayai oleh sumber pendanaan lainnya (investor atau APBN). Pekerjaan Section 1 (Tanjung Morawa – Parbarakan, panjang 7,50 km), hingga September 2017 capaian fisiknya mencapai 87,82%. Pelaksana Proyek menargetkan Provisional Hand Over (PHO) tanggal 15 Desember 2017. Pekerjaan Section 2 (Kualanamu – Parbarakan, panjang 7,05 km), kemajuannya telah 100% pada September 2017. Pelaksana proyek telah melaksanakan PHO pada tanggal 15 September 2017. Realisasi penyerapan dana pinjaman Toll Road Development of Medan- Kualanamu Project sampai denagn 30 September 2017 adalah sebesar USD 64,79 juta atau 52,9% dari total pinjaman.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Masa berlaku Loan Agreement adalah - Direncanakan pengusulan perpanjangan sampai dengan 11 Maret 2018, sedangkan Loan Agreement hingga 11 September masa berakhir kontrak adalah sampai 2019. dengan 15 Desember 2017 (3 bulan sebelum LA berakhir), sedangkan untuk pembayaran Price Adjusment (PA) membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan (Catatan : PA periode 1 sejak November 2016 hingga Juni 2017 belum ditetapkan BPKP). Jika masa berlaku LA habis dan proses penetapan pembayaran PA masih berlangsung, maka saat penetapan BPKP untuk PA terbit, pembayaran PA tidak dapat menggunakan dana pinjaman, sehingga diperlukan perpanjangan masa berlaku LA. Lain-lain - Kasatker telah melaksanakan penyelesaian - Kontraktor melakukan klaim biaya terhadap dengan cara musyawarah namun gagal, perpanjangan masa pelaksanaan akibat dan saat ini dalam proses pengajuan keterlambatan pembebasan lahan. penyelesaian melalui Arbitrase. - Kasatker masih mengupayakan - Kontraktor melakukan Financial Charging penyelesaian melalui cara musyawarah terhadap keterlambatan pembayaran IPC yang saat ini prosesnya akan dibahas 41 dan IPC 43. ditingkat Sub Direktorat. - Pada periode laporan Triwulan III 2017, - Kontraktor melakukan klaim pembayaran penyelesaian sengketa telah diajukan porsi mata uang asing (CNY) sebesar 30% kepada BANI oleh kontraktor. Kasatker telah nilai kontrak. menindaklanjuti tuntutan BANI dengan memohon bantuan hukum dari Sesditjen Bina Marga (dalam proses pembahasan tindak lanjut pemilihan arbiter dan pengacara).

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TOLL ROAD DEVELOPMENT OF SOLO - KERTOSONO PHASE I PROJECT

Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

30/09/2016 RR PBC (2015) 39 TTL s/d USD 198,8 34,6 17,4 164,2 -2,6 45,6 22,9 50,2 Tiongkok (382) 30/09/2021

Keterangan : * Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBN-P 2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Saradan – Kertosono, Provinsi Jawa Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Jasa Konstruksi : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo - Kertosono

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Lingkup proyek jalan bebas hambatan Solo – Kertosono didanai pinjaman pemerintah RR Tiongkok mencakup : a) Pembangunan jalan utama ruas Saradan – Kertosono sepanjang 37,39 km; b) Pembangunan jembatan di 15 lokasi dengan panjang total 659 m; dan c) Pembangunan jalan akses sepanjang 1,32 km. Kebutuhan pembiayaan dari pinjaman adalah 198.772.235 USD. Pinjaman Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono efektif pada tanggal 30 September 2016. Capaian fisik pekerjaan (terhadap kontrak) hingga akhir September 2017 sebesar 31,65%. Realisasi penyerapan kumulatif hingga September 2017 sebesar USD 34,6 juta atau 17,4% dari total pinjaman. Pada tahun 2017, realisasi penyerapan pinjaman dari Januari sampai dengan September 2017 adalah sebesar USD 22,90 juta.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Kemajuan pembebasan lahan telah - 29 bidang (Madiun) di desa Bandungan mencapai 99,11%. Namun terdapat 9 bidang saat ini sedang proses kasasi di Mahkamah tanah kas desa dan 2 bidang tanah wakaf Agung (MA). Surat pemutusan hubungan yang belum bebas dan 29 bidang (Madiun), hukum sebagian besar telah diterbitkan, sedangkan proses gugatan warga sudah tahap selanjutnya adalah eksekusi sampai di Mahkamah Agung (MA). (berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Polres Nganjuk untuk pelaksanaan eksekusi). - Kebutuhan tambahan pembebasan lahan - Penlok tambahan lahan sudah ada dan untuk oprit overpass (timbunan tanah atau sekarang masih dalam tahap persiapan urugan di belakang abutment yang dibuat pembebasan (Identifikasi dan Inventarisasi). sepadat mungkin untuk menghindari penurunan) dan frontage (jalur lambat) seluas 15,376 Ha. - Review design akibat perbaikan tanah lunak, - Proses justifikasi teknis tahap 2 sedang rekomendasi teknis BBWS, Permintaan warga dibahas di tingkat balai dan akan (overpass menjadi underpass) dan dilanjutkan di tingkat pusat. Beberapa opsi beberapa kondisi lapangan menyebabkan penanganan telah disiapkan termasuk kebutuhan tambahan dana lebih dari 10%. pemotongan target/panjang penanganan. Skema pendanaan loan tidak memungkinkan untuk penambahan biaya sampai dengan 10%, sehingga terdapat opsi pemotongan target/panjang penanganan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP)

Peningkatan pemanfaatan yang efektif dari ruas jalan nasional terpilih sepanjang koridor Sumatera bagian barat dengan menurunkan biaya pengguna jalan

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

12/03/2012 Bank 8043- s/d USD 250,0 120,2 48,1 129,8 -33,5 51,8 29,9 57,7 Dunia ID 31/12/2018*)

Keterangan : *)Berdasarkan amandemen perpanjangan closing date per 6 November 2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Bengkulu

b. Provinsi Lampung c. Provinsi Sumatera Barat

d. Provinsi Sumatera Utara

Ruas Jalan Krui-Biha Lampung Sumber: Website Proyek WINRIP (www.winrip-ibrd.com)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Bagian 1 : Perbaikan dan Perluasan Kapasitas dari Jalan Nasional b. Bagian 2 : Dukungan Implementasi c. Bagian 3 : Pengembangan Kelembagaan Sektor Jalan d. Bagian 4 : Kesiagaan untuk Tanggap Risiko Bencana

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Pada Triwulan III 2017, penanggungjawab proyek dapat menyerap dana pinjaman sebesar USD 29,93 juta atau sekitar 57,74% dari total target untuk tahun 2017 sebesar USD 51,84 juta. Terdapat pergeseran unallocated loan (kategori 5) ke Civil Work (kategori 1) sebesar USD 5,4 juta dan pengembalian sebagian dana pinjaman sebesar USD 7,6 juta. Amandemen. Sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan per tanggal 6 November 2017, closing date proyek WINRIP diperpanjang menjadi 31 Desember 2018. Terdapat pembatalan Paket Pekerjaan yaitu Paket 10 (Empat – Sp Air Batam, Provinsi Sumatera Barat) yang telah disetujui oleh Bank Dunia per tanggal 27 Oktober 2016. Adapun saving fund dari pembatalan Paket 10 akan digunakan untuk membiayai paket pekerjaan yang telah selesai. Status pelaksanaan pekerjaan. Kemajuan pelaksanaan Paket 13 (Sp Rukis – Tj Kemuning) dan Paket 15 (Sibolga – Batas Tapsel) masih relatif kecil. Keterlambatan pelaksanaan Paket 13 disebabkan adanya kendala perijinan pengelolaan quary. Sampai dengan Triwulan II 2017, realisasi fisik Paket 13 mencapai 50,29% dari target 97,87%. Sementara itu realisasi fisik Paket 15 mencapai 43,75% dari target 84,69%.

Target dan realisasi fisik untuk paket pekerjaan fisik dengan target PHO pada tahun 2017 No Tanggal Jadwal Realisasi Paket Target 2016 Paket PHO Penyelesaian 2016/2017 1 Krui – Biha 10/01/16 20/01/16 100% 100% 2 Padang Sawah – Sp Empat (termasuk Jembatan Air Gadang) 05/01/16 19/04/16 100% 100% 3 Manggopoh – Padang Sawah 05/01/16 20/03/16 100% 100% 4 Ipuh – Bantal 09/01/16 11/04/16 100% 100% 5 Simpang Rampa – Poriaha 08/12/16 08/12/16 99,43% 62,37% 6 Ps Pedati – Kerkap 28/01/17 02/06/16 100% 100% 19 Lais – Bintunan 08/01/16 08/05/16 100% 100%

Quary di Padang Guci (kiri) dan Basecamp PT. Waskita, Simpang Kinal, ST.13 (kanan) untuk Paket 13

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Pada Paket 5 terdapat segmen jalan - IPPKH sedang dalam proses pengusulan sepanjang 1,59 km berada di kawasan dan diperkirakan selesai 10 September hutan lindung yang memerlukan Ijin Pinjam 2017. Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). - Pembebasan tanah 18 km belum selesai - Anggaran pembebasan lahan 2017 telah pada Paket 13. tersedia dan PPK akan mempercepat - Pembebasan lahan 12,9 km belum selesai proses pembayaran. pada Paket 14. - Pada Paket 7 terdapat kekurangan bahan - Diperlukan peningkatan manajemen baku batu dan kerusakan 2 unit stone peralatan. crusher.

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)

Perbaikan dan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (Juta) (Juta USD) % (Juta) Target Realisasi %

02/08/2013 Bank 8259- s/d 99,9 81,1 81,2 18,8 -13,1 3,7 0,0 0,0 Dunia ID 31/12/2017

Catatan : Terjadi perubahan target pada Triwulan II 2017

 Instansi Pelaksana

 Lokasi Proyek

32 Provinsi, 218 Kabupaten, 1.455 Desa

Proyek PAMSIMAS di Palu Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Community Empowerment and Local Institutional Development b. Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services c. Water Supply and Public Sanitation Infrastructure in 32 Provinces d. District and Village Incentives Grants e. Implementation Support and Project Management

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Alokasi Dana No Kategori (Juta USD)

Goods, Non Consulting Services, Workshops and Training 1 31,5 under part A and E of the project 2 Grants under part C of the project 65,1

3 Consultants' Services 3,4

Total 99,9

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Pada Triwulan III 2017, belum terdapat realisasi anggaran pada proyek PAMSIMAS II. Pada tahun ini target realisasi adalah senilai USD 3,67 juta yang akan digunakan untuk SPAM Perdesaan. Permasalahan berulang masih terjadi seperti di Triwulan I 2017 yaitu alokasi dana untuk pembayaran tujuh paket konsultan periode Januari sampai dengan Februari 2017 belum teralokasi dalam DIPA. Selain itu, alokasi dana untuk pembayaran konsultan CMAC periode Januari – Mei 2017 juga masih belum teralokasi di DIPA. Terkait dengan hal ini, pelaksana proyek sedang berupaya mempercepat proses revisi DIPA dana loan PAMSIMAS II. Sampai dengan saat ini proses revisi DIPA penambahan dana loan masih dalam penelaahan Itjen Kementerian PUPR. Target KPI 7 proyek Pamsimas yaitu jumlah kabupaten/kota yang mempunyai peningkatan realisasi anggaran Kab/Kota (APBD) dalam sektor AMPL sebagai persentase dari kebutuhan anggaran untuk mencapai target MDG. Penanggung jawab KPI ini adalah Ditjen Bina Bangda, Kemendagri. Target KPI sampai akhir tahun 2016 yaitu sebesar 80% dan saat ini baru mencapai 41%, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 39% dari total kab/kota peserta Pamsimas II. Untuk memenuhi kekurangan target tersebut, saat ini telah dialokasikan dana dari Pamsimas III untuk pengadaan Tenaga Ahli Pemerintahan Daerah (Local Government Specialist) di tingkat pusat dan provinsi melalui kontrak konsultan di Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, pengadaan Individual Adviser yang dikelola oleh Ditjen Bina Bangda, serta berbagai kegiatan (pertemuan/lokakarya/pelatihan) yang dikelola oleh Ditjen. Bangda untuk meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah di lokasi program Pamsimas untuk meningkatkan realisasi anggarannya di bidang AMPL.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Alokasi dana untuk pembayaran Sudah mendapat persetujuan APIP, namun konsultan periode Januari – Februari 2017 pengalokasian DIPA dan penarikannya masih belum teralokasi dalam DIPA 2017, menunggu APBN-P. Selain itu, proses revisi DIPA juga sehingga belum dapat dibayarkan. masih menunggu APBN-P. - Alokasi dana untuk pembayaran konsultan CMAC periode Januari – Februari 2017 masih belum teralokasi dalam DIPA 2017.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III)

Untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan yang belum terlayani dan berpendapatan rendah untuk dapat mengakses layanan air dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan serta mempraktikan perilaku higienis yang lebih baik melalui pengarusutamaan yang bersifat programatik dan scaling-up dari suatu pendekatan berbasis masyarakat

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

22/08/2016 Bank 8578- s/d 300,0 28,7 9,6 271.3 -10,0 49,4 20.6 41,7 Dunia ID 31/12/2020

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri d. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi e. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

 Lokasi Proyek

33 Provinsi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Community Empowerment, Local and Village Institutional Development b. Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services c. Water Supply and Public Sanitation Infrastructure d. District and Village Incentives e. Implementation Support and Project Management

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Komponen

Alokasi Dana No Kategori (Juta USD)

Community Empowerment, Local and Village Institutional 1 140,07 Development 2 Improving Hygiene and Sanitation Behavior and Services 29,48

3 Water Supply and Public Sanitation Infrastructure 62,97

4 District and Village Incentives 6,00

5 Implementation Support and Project Management 61,53

Total 300,00

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Pada Triwulan III 2017, total penarikan kumulatif untuk proyek PAMSIMAS III yaitu senilai USD 28,68 juta atau 9,56% dari total pinjaman. Dari total target penyerapan tahun 2017 senilai USD 49,35 juta, terdapat alokasi di Ditjen PPMD, Kementerian Desa PDTT senilai USD 796 ribu dan alokasi di Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri senilai USD 440 ribu. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan III 2017 jumlah tambahan orang dengan akses sarana air minum yang menerima manfaat proyek PAMSIMAS adalah 10.363.494 jiwa dari target 12 juta jiwa. Sementara itu, jumlah tambahan orang dengan akses sanitasi mencapai 10.745.224 jiwa dari target 9,1 juta. Hingga triwulan ini jumlah desa target proyek yang sudah membuat RKM adalah sebanyak 17,613 dari target 18.000 desa. Jumlah kabupaten yang memiliki kenaikan lebih dari 5% pada sektor air minum dan sanitasi telah mencapai 41% dari total kabupaten peserta proyek PAMSIMAS.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Terdapat beberapa FAS yang melakukan - CPMU mendorong Satker PSPAM Provinsi untuk amandemen terkait penambahan BOP mempercepat proses amandemen. Fasilitator dan beberapa FAS melakukan amandemen terkait Replacement Fasilitator. - Terdapat 24 Satker PSPAM Provinsi yang - Surat usulan revisi drop loan dan tambah loan mengusulkan revisi drop loan FAS dan 1 paket FAS sudah diproses di Direktorat Satker PSPAM Provinsi yang mengusulkan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen penambahan loan untuk paket FAS. Cipta Karya.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT

Pengelolaan Sampah Padat dalam Upaya Pengurangan Emisi di Kota-kota di Indonesia

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

2010 02/05/2013 EUR 75,0 2,1 72,9 12,4 0,0 Jerman 66 s/d 2,7 -82,0 0,0 (KfW) 471 30/06/2018 USD 88,4 2,4 85,9 14,6 0,0

Cataatan : Kurs 1 USD = Rp 13.319,- dan 1 EUR = Rp 14.228,17

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

a. Kota Jambi b. Kota Malang

c. Kabupaten Jombang d. Kabupaten Sidoarjo

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penyusunan DED untuk penutupan TPA yang ada dan pembangunan TPA baru untuk Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang b. Pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Sidoarjo c. Supervisi pembangunan TPA baru di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Sidoarjo

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2017 TA 2017 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi Package 1, Consultant 1 Services 5,5 2,05 43 ------Implementation Consultant

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Detail Engineering Design (DED) pembangunan TPA untuk 4 kabupaten/kota sudah selesai dilaksanakan. . Konsultan sedang melakukan finalisasi DED untuk penutupan TPA sampah eksisting dan pendampingan proses lelang untuk pembangunan TPA sampah. . Pada tanggal 5 Juli 2017 Direktorat PPLP (Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) mengirimkan No Objection Request for Tender Document, dan KfW memberikan persetujuan mengenai dokumen lelang dan evaluasi PQ pada tanggal 30 Agustus 2017. . Pre bid meeting terhadap shortlist yang terpilih telah dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa Proses lelang pada awalnya diharapkan selesai Central Project Management Unit (CPMU) akan pada bulan Desember 2017. Namun terdapat berkoordinasi dengan Pokja (kelompok kerja) beberapa kendala sehingga proses lelang untuk melakukan percepatan proses lelang yang direncanakan akan selesai pada bulan Februari dijadwalkan terkontrak pada bulan Februari 2018 2018 dan konstruksi akan dimulai pada bulan Maret 2018.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

IKK WATER SUPPLY PROGRAM AND SMALL WATER TREATMENT PLANT FOR WATER SCARCITY AREAS

Menyediakan Akses Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat di 34 Lokasi Di Indonesia

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

01/08/2016 HS002 Hongaria s/d USD 36,4 7,7 21,2 28,7 - 8,5 7,7 90,6 16000 31/12/2020

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jenderal Cipta Karya)

 Lokasi Proyek

34 lokasi yang berada di:

1. Provinsi Aceh 2. Provinsi Sumatera Utara

3. Provinsi Sumatera Barat 4. Provinsi Sumatera Selatan 5. Provinsi Jawa Timur 6. Provinsi Jawa Barat 7. Provinsi D.I Yogyakarta 8. Provinsi Sulawesi Tengah 9. Provinsi Banten

10. Provinsi Gorontalo 11. Provinsi Jambi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan saluran intake sumber air baku dan jaringan transmisi b. Pembangunan pengolahan air dan bangunan pendukung dan kelengkapannya c. Pembangunan jalur distribusi utama

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2017 TA 2017 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi

Hungarian 1 Goods and 36,4 7,7 21,2 8,5 7,7 90 - - - Related Services

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Pengajuan termin ketiga sudah selesai dilakukan dalam minggu kedua bulan Oktober 2017. . Hingga Triwulan III 2017 proyek IKK Water Supply masih on schedule.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Pengurusan ijin impor barang dari Hungaria. - Surat perijinan master list dan pembebasan bea masuk sudah ditandatangani oleh Dirjen Cipta Karya Lain-lain dan akan segera disampaikan ke Dirjen - Adanya perubahan sistem pada beberapa Bea Cukai. lokasi SPAM IKK yang semula menggunakan - Saat ini sedang dilakukan pembahasan di sistem perpompaan menjadi sistem gravitasi internal Ditjen Cipta Karya terkait sehingga terdapat pengurangan komponen pemanfaatan sisa alokasi Hungarian pada Hungarian Origin untuk pompa dan Origin. genset.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota Medan dan Yogyakarta

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

22/11/2010 2654- ADB s/d USD 35,0 23,6 67,4 11,4 -10,1 2,1 1,5 72,1 INO 31/12/2019

Catatan : 1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari dokumen LPKPHLN Triwulan I 2017. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana

a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara

Pemeriksaan serah terima pekerjaan pertama Ruas 6 (Urip b. Provinsi DI Yogyakarta Sumoharjo), Yogyakarta  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengerahan masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan hyginie (sanitasi berbasis masyarakat) b. Pembangunan prasarana saluran air limbah (pekerjaan sipil dalam skala besar) c. Dukungan implementasi proyek

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Nilai Paket Kontrak/ Realisasi No Kontrak TA 2017 TA. 2017 Komponen* Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Medan Sewerage System 1 6,97 4,98 71 0,31 0,67 65,53 - - Medan P5 Pusat Project 2 Implementation 3,85 4,26 0,67 0,48 72 100 - - Support Keterangan: USD 1 = Rp 9.000,-. Komponen kegiatan di Yogyakarta dikeluarkan karena sudah selesai 100%. Saat ini kegiatan yang dilaksanakan hanya Paket 5 di Medan dan consulting service.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Usulan amandemen pinjaman MSMHP telah disetujui oleh ADB, yang meliputi: a. Perpanjangan closing date dari sebelumnya tanggal 30 Oktober 2016 menjadi tanggal 31 Desember 2019; b. Realokasi kategori untuk mengakomodasi penyelesaian 1 paket konstruksi di Medan (Paket 5) dan consulting service; c. Perubahan Design Monitoring Framework (DMF). Konsultan. Kegiatan dalam tahap lelang. Pengumuman lelang telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017, hasil evalausi penawaran akan disampaikan kepada ADB pada bulan November 2017. Konsultan ditargetkan terkontrak pada bulan Desember 2017. Konstruksi. Sebelumnya dilakukan lelang ulang karena sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) belum dapat mengakomodasi peserta lelang dari luar negeri. Setelah dilakukan lelang ulang, terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah peserta lelang yang dapat melanjutkan proses. Menurut Panitia Lelang, terdapat 2 peserta, sedangkan menurut ADB hanya terdapat 1 peserta dan lelang dinilai belum dapat dilanjutkan. Terdapat beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan oleh executing agency, yaitu i) negosiasi dengan ADB terkait jumlah peserta yang ada; ii) lelang ulang; dan iii) mengubah lelang dari menggunakan PQ menjadi post-qualification.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan lelang konstruksi terhambat akibat Terdapat beberapa opsi yang sedang tidak terpenuhhinya minimal peserta lelang. dipertimbangkan oleh executing agency, salah satunya yaitu melakukan negosiasi dengan ADB untuk dapat melanjutkan lelang dengan 2 peserta yang sudah ada. Terkait hal terebut, executing agency meminta bantuan kepada Bappenas dan Kemenkeu untuk menegosiasikan hal tersebut. Selain itu, ADB IRM bersedia pula untuk memfasilitasi diskusi dengan ADB HQ terkait hal tersebut.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA

Pembangunan jaringan pipa air limbah di Provinsi DKI Jakarta

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Lender Kode Mata Kumulatif Belum Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/06/2014 JPY 1.968,0 0,0 1.968,0 1.336,3 0,0 Jepang IP- s/d 0,0 -46,7 0,0 (JICA) 565 23/06/2021 USD 17,5 0,0 17,5 11,9 0,0

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penyusunan DED jaringan perpipaan air limbah DKI Jakarta Zona 1 b. Reviu skema pembiayaan pembangunan IPAL Zona 1 c. Advisory Pilot Project (Ground Breaking) DKI Jakarta Zona 1 (DED hibah dari JICA)

d. Tender Assistance kegiatan pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah DKI Jakarta Zona 1

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan untuk proyek IP-565 ini akan fokus pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Gambir, Sawah Besar, Senen, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Setia Budi, dan Penjaringan. Proses lelang untuk kegiatan IP-565 membutuhkan waktu cukup lama sehubungan tidak tercapai kesepakatan terhadap peringkat pertama karena ketidakwajaran biaya penawaran, dan negosiasi dengan peringkat kedua baru mendapatkan kesepakatan pada bulan Maret 2017. Kegiatan Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (loan JICA IP-565) telah dilaksanakan tanda tangan kontrak pada tanggal 7 Juli 2017, dengan kontraktor/konsultan Yachiyo Engineering. Penarikan uang muka akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2017. Pelaksana Proyek akan melakukan revisi DIPA (drop loan) karena kemungkinan besar tidak mampu menyerap pagu yang telah ditetapkan (saat ini di DIPA tahun 2017 tercantum Rp 30.240.034.000,- sehingga akan diajukan drop loan menjadi Rp 17.300.000.000,- (proses revisi DIPA sudah di APIP)).

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP)

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Masyarakat Urban Kota di Jambi, Pekanbaru, Cimahi, dan Makassar

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

09/07/2014 3123- ADB s/d USD 80,0 0,0 0,0 80,0 -46,8 10,8 0,0 0,0 INO 31/12/2020

09/07/2014 8280- AIF s/d USD 40,0 0,0 0,0 40,0 -46,8 0,0 0,0 0,0 INO 31/12/2020

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.400,-

 Instansi Pelaksana

a. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pusat b. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jambi c. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau d. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat e. Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi

 Lokasi Proyek Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a. Kota Jambi, Provinsi Jambi b. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau c. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan d. Provinsi DKI Jakarta

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan dan pemasangan pipa (open trench) b. Pipa jacking c. Manhole d. Aerator e. Maintenance equipment f. Warehouse g. Konsultan supervisi h. Pompa (IPAL dan rumah pompa), Genset, CCTV, perlengkapan dan laboratorium

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2017 TA. 2017 Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi

Jambi Jambi Wastewater 1 Treatment Plant 9,71 ------and Collection System Jambi 2 Wastewater 10,63 ------Sewer System Pekanbaru

Pekanbaru Wastewater 3 Treatment Plant 12,13 ------and Collection System Pekanbaru 4 Wastewater 12,01 ------Sewer System Makassar Makassar Wastewater 5 Treatment Plant 10,94 ------and Collection System Makassar 6 Wastewater 24,34 ------Sewer System Pusat Project Implementation 7 12,62 ------Support

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan. Konsultan PISC telah terkontrak pada tanggal 2 Oktober 2017. Konsultan akan melakukan reviu terhadap dokumen DED Jambi dan Pekanbaru. Konsultan juga perlu menyusun dokumen lelang konstruksi di Jambi dan Pekanbaru. Lahan. Pematangan lahan IPAL di Kota Makassar sudah dilaksanakan sebagian di tahun 2016 dan akan dilanjutkan di tahun 2017. Untuk Kota Jambi, saat ini dalam persiapan lelang pematangan lahan untuk IPAL. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, pematangan lahan IPAL dalam proses pelaksanaan. DED. Dokumen DED ketiga lokasi sudah diselesaikan. Untuk dokumen DED IPAL di Kota Jambi dan Kota Pekanbaru baru akan direviu oleh PISC. Reviu dokumen DED Kota Makassar mengalami keterlambatan akibat satker tidak memahami format yang disampaikan oleh konsultan penyusun DED sehingga dokumen tersebut akan direviu oleh konsultan. Bidding document. Draf dokumen lelang Makassar dalam versi bahasa Inggris sudah selesai disusun dan saat ini dalam proses translasi oleh satker.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Penerjemahan dokumen lelang terhambat - ADB menganjurkan agar teks bidding akibat Pokja kesulitan menerjemahkan document disampaikan lebih dulu ke ADB desain dan BoQ sehingga lelang konstruksi dan tidak menunggu hingga selesai reviu di Kota Makassar belum dapat dimulai. oleh BoQ, karepada ADB HQ akan Diperkirakan akan terjadi keterlambatan memakan waktu. signifikan dalam pelaksanaan lelang - Pembangunan sambungan rumah yang mengingat dokumen lelang perlu akan menjadi tanggung jawab pemerintah memperoleh persetujuan dari ADB HQ. daerah perlu dipastikan akan terlaksana - Jaringan perpipaan yang dibangun tidak dan menjadi salah satu prioritas sampai pada sambungan rumah. Apabila pembangunan daerah. sambungan rumah tidak terbangun maka tujuan akhir tidak akan tercapai.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012- 2015

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Memastikan bahwa Penduduk Miskin Perkotaan di Kelurahan Peserta Memperoleh Manfaat dari Perbaikan Tata Kelola Lokal dan Kondisi Hidup

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

01/03/2013 Bank 8213- s/d USD 266,0 256,1 96,3 9,9 17.7 18,3 15,2 83,0 Dunia ID 31/12/2018

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek (Provinsi)

a. Nangroe Aceh k. Sulawesi Barat Darussalam l. Sulawesi Utara b. DI Yogyakarta m. Sulawesi Tengah

c. Jawa Tengah n. Sulawesi Selatan d. Jawa Timur o. Maluku e. Bali p. Maluku Utara f. Nusa Tenggara q. Gorontalo Timur r. Papua g. Nusa Tenggara s. Papua Barat Barat

h. Kalimantan Pelatihan Masyarakat di Manado Tengah Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas 2014 i. Kalimantan

Selatan j. Kalimantan Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan padat karya b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan III 2017, penarikan kumulatif proyek adalah senilai USD 256,11 juta dan masih terdapat pinjaman belum ditarik senilai USD 9,89 juta. Pelaksanaan Proyek. Pada triwulan ini, pelaksana proyek mengusulkan perpanjangan masa laku pinjaman selama satu tahun dari semula proyek akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi 31 Desember 2018. Usulan perpanjangan dimaksudkan untuk mendukung progran KOTAKU dalam bentuk Pilot Percontohan Penanganan Kumuh, tambahan penanganan infrastruktur terdampak pasca bencana di Kota Bima dan tambahan target penanganan kawasan kumuh di luar lokasi Project Appraisal Document (PAD) NSUP. Selain itu, pelaksana proyek juga mengusulkan realokasi sisa dana alokasi pinjaman dari kategori 2 (Goods, Consultant Services, Non-Consulting Services, Training and Workshop and Incremental Operating Cost (IOC) under part 1 and 3 of the project ) ke kategori 1b (Kelurahan Grants under Part 2 (b) of the Project ). Usulan ini telah disetujui oleh Bank Dunia pada tanggal 29 September 2017.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT

Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

18/09/2016 s/d USD 8,0 0,2 2,5 7,8 -21,2 0,2 0,2 100,0 04/05/2021

18/09/2016 IND- IDB s/d USD 311,8 32,1 10,3 279,7 -13,3 32,1 32,1 100,0 0174 09/05/2021

18/09/2016 USD 10,0 0,0 0,0 10,0 - 0,0 0,0 0,0

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a. Satuan Kerja Pusat b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi

 Lokasi Proyek

a. Aceh b. Sumatera Utara c. Sumatera Barat d. Riau e. Jambi BDC Sriwijaya f. Sumatera Selatan g. Bengkulu h. Lampung i. Kepulauan Bangka Belitung j. Kepulauan Riau k. DKI Jakarta l. Jawa Barat m. Banten n. Kalimantan Barat o. Kalimantan Utara

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Membangun/mengembangkan kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat proses pengambilan keputusan lokal b. Mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin, melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan usaha ekonomi, dan lain-lain d. Mendorong terwujudnya pembangunan lingkungan permukiman terpadu melalui implementasi tata kepemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0174 (Service Ijara): Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Block Investment for Slum Alleviation and Prevention. Kegiatan ini tidak ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2017. 2. Building Community Institutions and Local Government. Target penyerapan di tahun 2017 yaitu sebesar USD 0,11 juta. Pelaksanaan kegiatan Feasibility Studies for Sustainable Livelihood masih dalam tahap penyiapan model kelembagaan untuk pengembangan usaha tingkat kota dengan mengadopsi pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ICDD Phase III. 3. Paket pekerjaan Knowledge Generation and Reverse Linkage. Target penyerapan di tahun 2017 yaitu sebesar USD 0,09 juta. Konsultan Monitoring and Evaluation pada paket ini dalam proses lelang tahap penetapan pemenang. Untuk konsultan curriculum enhancement tidak akan dilakukan lelang konsultan individu, tetapi akan menggunakan konsultan yang saat ini sudah ada.

Porsi IND-0175 (Istisna’a): Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Paket pekerjaan Block Investment for Slum Alleviation and Prevention di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 12,83 juta yang akan disebar ke 15 provinsi dalam 3 bentuk, yaitu BDI PLPBK, BDI Kawasan Kota, dan BDI Kolaborasi Kota. Pada Triwulan III 2017, penyerapan telah mencapai USD 6,62 juta atau 51,6% dari target 2017. Saat ini dalam proses penyusunan proposal kegiatan di masing-masing kelurahan/desa dari DED yang telah disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. 2. Paket pekerjaan Building Community Institutions and Local Government di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 13,95 juta dan telah terealisasi sebesar USD 9,14 juta (65,6%). 3. Paket pekerjaan Management, Design, and Supervision Consultancy di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 9,57 juta dan telah terealisasi sebesar USD 1,95 juta (20,4%). Lelang konsultan manajemen masih dalam pelaksanaan dan kemungkinan baru dapat mulai bekerja di tahun 2018. Sedangkan untuk konsultan NMC dan OC, kontrak sudah berjalan.

Porsi IND-0176 (ISFD loan): Pada pinjaman ini, terdapat 1 paket kegiatan yaitu Sustainable Livelihood to Support Slum Alleviation and Prevention. Paket pekerjaan ini baru akan dilaksanakan di tahun 2018.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa Pada komponen peningkatan kualitas skala PMU akan melakukan percepatan persiapan kawasan di IND-175 terdapat kendala pada proses dokumen lelang sehingga target lelang dapat pengadaan, karena lelang memerlukan waktu dimulai pada September 2017, dan mulai minimal 6 bulan sehingga dana tidak dapat pelaksanaan kerja di tahun 2018. terserap dan baru mulai aktif bekerja pada tahun 2018.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

Peningkatan Kualitas Permukiman yang Pro-Rakyat Miskin di Perkotaan lI

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

17/07/2014 3122- ADB s/d USD 74,4 45,8 61,6 28,6 -9,7 36,9 11,9 32,2 INO 31/12/2019

Keterangan : 1) Berdasarkan data DIPA 2017 dari dokumen LPKPHLN Triwulan III 2017. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman

 Lokasi Proyek

20 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Institutional capacities for managing

pro-poor urban development are strengthened b. Upgrading infrastructure in participating neighborhood c. Public-private partnership to promote new settlements for poor families are established

Masyakat Penerima Manfaat NUSP-2 di Kabupaten Bima

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Loan Agreement. Pada tanggal 4 September 2017, ADB memberikan persetujuan perpanjangan closing date pinjaman dari semula tanggal 30 Juni 2017 menjadi 31 Desember 2019. Pada tanggal 18 September 2017, telah dilakukan penandatanganan Amendment letter untuk Loan Agreement yang perubahannya meliputi: a) Realokasi kategori/loan proceeds. b) Perubahan mekanisme pelaksanaan New Site Development (NSD). c) Perubahan jumlah tranche penarikan dana melalui kontrak kinerja masyarakat. Dokumen Slum Improvement Action Plan (SIAP). Dari 20 kota/kabupaten peserta NUSP-2, 16 diantara telah menetapkan dokumen SIAP dalam bentuk Peraturan Walikota/Bupati, sedangkan 4 kabupaten/kota lainnya akan menetapkan dokumen SIAP pada bulan November 2017. New Site Development (NSD). Terdapat perubahan lokasi kegiatan dari rencana 5 kabupaten/kota menjadi 4 kabupaten/kota, yaitu Kota Palopo, Kota Kendari, Kabupaten Kapuas, dan Kota Ambon. Pada

100

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

perhitungan awal, NSD rencananya didirikan di atas lahan total 10 ha (keseluruhan 5 kabupaten/kota) dengan jumlah 800 KK. Dalam pelaksanaannya, telah diperoleh lahan dengan total luas 13,08 ha di 4 kabupuaten/kota peserta NSD, namun jumlah KK tidak dapat mencapai 800 KK. Dari hasil perhitungan, dengan luas lahan tersebut hanya dapat menampung maksimal sekitar 754 KK. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan standar luas rumah minimal yang digunakan oleh ADB dan Kementerian PUPR. Terkait hal ini, Kementerian PUPR akan tetap menggunakan standar luas rumah sesuai peraturan yang ada. Secara rinci, kemajuan pelaksanaan NSD untuk masing-masing kabupaten/kota yaitu sebagai berikut: a. Kota Kendari. Luas lahan 4,12 ha dan direncanakan dapat menampung 220 KK. Sebanyak 215 unit rumah telah dibangun di tahun 2017, sedangkan pelaksanaan fisik (pembangunan infrastruktur) direncanakan pada bulan Desember 2017 – Mei 2018. b. Kota Palopo. Luas lahan 2,12 ha dan direncanakan dapat menampung 120 KK. Sebanyak 116 unit rumah telah dibangun di tahun 2017, sedangkan pelaksanaan fisik (pembangunan infrastruktur) direncanakan pada bulan Desember 2017 – Mei 2018. c. Kabupaten Kapuas. Luas lahan 3,2 ha dan direncanakan dapat menampung 200 KK. Sebanyak 200 unit rumah telah dibangun di tahun 2017, sedangkan pelaksanaan fisik (pembangunan infrastruktur) direncanakan pada bulan Mei – Oktober 2018. d. Kota Bima. Luas lahan 3,82 ha dan direncanakan dapat menampung 218 KK. Sebanyak 218 unit rumah telah dibangun di tahun 2017, sedangkan pelaksanaan fisik (pembangunan infrastruktur) direncanakan pada bulan Mei – Oktober 2018. Penambahan Alokasi Kegiatan Skala Lingkungan. Rencananya akan ada penambahan alokasi pendanaan ke kabupaten/kota dan perubahan lokasi prioritas. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menuntaskan kumuh di daerah, sehingga untuk pemilihan lokasi yang mendapatkan penambahan akan mempertimbangkan apakah penambahan alokasi tersebut dapat menuntaskan kekumuhan di lokasi tersebut.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Terdapat 3 kabupaten/kota yang terindikasi Sisa anggaran tersebut rencananya akan memiliki sisa anggaran cukup besar namun tidak dialokasikan ke kawasan prioritas penanganan dapat melakukan penyerapan secara maksimal, kumuh lain. yaitu Kota Palangkaraya, Kota Pasuruan, dan Kota Serang dengan estimasi sisa mencapai Rp 32,24 miliar.

101

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

15/12/2013 IND- s/d USD 187,0 170,5 91,2 16,5 -4,2 13,0 0,0 0,0 0169 31/12/2017

15/12/2013 IND- IDB s/d USD 8,0 6,1 75,9 1,9 -19,5 1,3 0,0 0,0 0170 31/12/2017

15/12/2013 IND- s/d USD 10,0 8,3 83,0 1,7 -12,3 1,3 0,0 0,0 0171 31/12/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat a. Satuan Kerja Pusat b. Satuan Kerja Penataan Pembangunan dan Lingkungan Permukiman Provinsi c. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Barat c. Provinsi Riau d. Provinsi Kepulauan Riau LKM Bintang Harapan e. Provinsi Jambi f. Provinsi Bengkulu g. Provinsi Sumatera Selatan h. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung i. Provinsi Lampung j. Provinsi Banten k. Provinsi DKI Jakarta l. Provinsi Jawa Barat m. Provinsi Kalimantan Barat

102

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal b. Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat c. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan, dan lain-lain

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Porsi IND-0169: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Support to Project Management Unit. Nilai kontrak keseluruhan sebesar USD 28,58 juta dan telah terealisasi sebanyak 79% atau sebesar USD 22,71 juta. Target penyerapan 2017 adalah sebesar USD 1,76 juta dan terealisasi 100% pada Triwulan III 2017. 2. Building Community Institutions. a. Paket pekerjaan Capacity Building for Communities, Facilities and Local Government di tahun 2017 ditargetkan sebesar USD 0,62 juta yang akan disebar ke 15 provinsi. b. Paket pekerjaan Facilitation for Stengthening Community Institutions di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 2,18 juta yang akan disebar ke 15 provinsi dan telah terealisasi sebesar USD 2,10 juta (96%). 3. Paket pekerjaan Regular Block Finance di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 8,89 juta yang akan disebar ke 13 provinsi. Sampai dengan Triwulan III 2017 target penyerapan telah teralisasi sebesar USD 6,19 juta (69%). Hingga akhir tahun 2017 diperkirakan masih akan ada sisa dana di Reksus sebesar USD 4 juta yang direncanakan akan dikembalikan kepada IDB melalui Kementerian Keuangan.

Porsi IND-0170: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Paket pekerjaan Building Community Institutions di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,39 juta yang akan disebar ke 15 provinsi. 2. Paket pekerjaan Knowledge Generation and Reverse Linkage di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,95 juta. Sampai dengan Triwulan III 2017 telah terealisasi sebesar USD 0,49 juta (52%). Pelaksanaan pengembangan Business Development Center (BDC) tahap 1 berupa piloting di 15 kota sudah dilaksanakan. Namun dilakukan drop loan untuk kegiatan BDC pada tahun 2017.

Porsi IND-0171: Kemajuan pelaksanaan untuk masing-masing paket kontrak/kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Paket pekerjaan Block Finance Livelihood di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 1,15 juta dan telah teralisasi sebesar USD 0,19 juta (17%). 2. Paket pekerjaan Building Community Institutions di tahun 2017 ditargetkan sebanyak USD 0,16 juta untuk rekrutmen konsultan teknologi informasi.

103

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Pelaksanaan Business Development Center (BDC) Workshop dan evaluasi akan dilakukan secara secara umum belum optimal dikarenakan masih menyeluruh terhadap pelaksanaan BDC, dan rendahnya pelatihan dan bimbingan anggaran untuk pelaksanaan komponen BDC di pengembangan usaha yang berkelanjutan. tahun 2017 akan menggunakan anggaran tahun 2016, sehingga anggaran untuk BDC di TA 2017 akan di drop.

104

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II)

Pembangunan/Perbaikan Prasarana Dasar Pedesaan

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/06/2014 JPY 10.029,0 9.554,4 474,6 15,7 15,5 Jepang IP- s/d 95,3 29,8 98,5 (JICA) 564 23/06/2019 USD 89,1 84,8 4,2 0,1 0,1

 Instansi Pelaksana

Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung

b. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan/perbaikan prasarana dasar pedesaan (prasarana transportasi, air bersih dan sanitasi, irigasi sederhana, fasilitas pasar, fasilitas pusat kesehatan dan fasilitas pendidikan) b. Jasa konsultansi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Loan IP-564 ini akan berakhir pada bulan Juni 2019, sementara pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilakukan pada tahun 2016, diharapkan pelaksana proyek dapat melakukan percepatan penutupan loan untuk mengurangi commitment fee. Percepatan penutupan loan belum dapat dilakukan karena masih menunggu PCR dari semua pelaksana proyek dan laporan Reksus. Setelah PCR dari semua pelaksana proyek terkumpul akan dilakukan penggabungan dokumen PCR yang digunakan sebagai laporan akhir dari pelaksanaan proyek. Setelah dokumen laporan akhir proyek RISE - II selesai, pelaksana proyek akan mengadakan pertemuan untuk membahas percepatan penutupan loan. Pada Rapat Koordinasi Monev Kegiatan Pinjaman/ibah Luar Negeri Triwulan III 2017 di Bappenas, pelaksana proyek menginformasikan bahwa Project Completion Report (PCR) sudah selesai, namun belum disampaikan secara resmi kepada JICA.

105

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA

Peningkatan Kualitas Sanitasi Berbasis Masyarakat

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/10/2014 IND- IDB s/d USD 100,0 38,3 38,3 61,7 -21,4 21,4 22,5* 105,0 0167 29/10/2019

Catatan : *Realisasi berdasarkan besaran replenishment ke dalam Reksus

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat a. Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/ Kota b. Satuan Kerja Direktorat Penataan Pembangunan Lingkungan Permukiman c. Satuan Kerja Direktorat Bina Program

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara c. Provinsi Sumatera Barat d. Provinsi Riau e. Provinsi Jambi f. Provinsi Sumatera Selatan g. Provinsi Bengkulu h. Provinsi Lampung i. Provinsi Bangka Belitung IPAL LKM Sukarame Berdikari j. Provinsi Jawa Barat k. Provinsi DKI Jakarta l. Provinsi Banten m. Provinsi Kalimantan Barat

106

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Provision of Community Sanitation Infrastructure b. Consulting Services

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai No Kontrak/ Realisasi Kumulatif TA 2017 TA. 2017 Kontrak Realisasi Komponen Nilai % Target Realisasi % Kumulatif Target Realisasi

Provision of Community 1 19,51 19,67 18,28 5,33 29,2 41,6 31,78 5,0 Sanitation Infrastructure Consultancy 2 Services National Project Management 0,59 0,45 76,3 0,59 0,45 76,3 32,5 50 32,5 Consultant (NPMC) Regional Project Management 0,69 0,51 73,9 0,69 0,51 73,9 30,0 50 30,0 Consultant (RPMC) I Regional Project Management 0,61 0,44 72,1 0,61 0,44 72,1 30,0 50 30,0 Consultant (RPMC) II Regional Project Management 0,64 0,46 71,9 0,64 0,46 71,9 30,0 50 30,0 Consultant (RPMC) III

Regional Project Management 0,58 0,39 67,2 0,58 0,39 67,2 27,5 50 27,5 Consultant (RPMC) IV

107

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Provision of Community Sanitation Infrastructure. Secara kumulatif dari tahun awal pelaksanaan proyek, kegiatan telah dilakukan di 929 lokasi, sehingga masih terdapat 871 daerah yang perlu diselesaikan dari total 1.800 lokasi. Terdapat kemungkinan penambahan target lokasi untuk pencapaian 2017 dalam upaya mengejar ketertinggalan pada target tahun sebelumnya. Consultancy Services. Penandatanganan kontrak paket NPMC, RPMC I, RPMC II, RPMC III, RPMC IV telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017. Saat ini lelang konsultan monitoring and evaluation dalam proses pelaksanaan. Dari total penarikan pinjaman sebesar USD 38,3 juta yang telah masuk ke dalam Rekening Khusus, terdapat sejumlah USD 22,1 juta yang belum terserap. Dari jumlah tersebut, ditargetkan akan terserap untuk alokasi 2017 dengan DIPA sebesar USD 21,4 juta. Executing agency akan menyampaikan usulan pemanfaatan dana contingency untuk membiayai usulan penambahan lokasi dan penambahan komponen pembiayaan berupa capacity building, safeguard, dan gaji (sebelumnya dibiayai melalui alokasi GOI). Lokasi direncanakan akan diintegrasikan dengan baseline data lokasi proyek National Slum Upgrading.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Terdapat rencana pengajuan replenishment pada Koordinasi lebih intens dengan BPKP untuk bisa bulan Desember 2017, namun terkendala harus mendapat persetujuan kesediaan BPKP dilakukannya laporan audit sebagai syarat melakukan audit dan koordinasi dengan IDB terkait pengajuan anggaran. Saat ini masih dalam tahap proses pengajuan replenishment. pengusulan audit melalui BPKP.

108

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANTS FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER)

Menyediakan Modul Darurat Yang Disiapkan Untuk Mengatasi Potensi Bencana di 4 Kota di Indonesia

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

DNI- 02/08/2016 Spanyol 00805- s/d USD 16,4 2,5 15,1 14,0 - 16,4 2,5 15,1 023-T 02/11/2017

Catatan : *Kurs 1 USD = Rp 13.492,- dan 1 EUR = Rp 15.894,93

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jenderal Cipta Karya)

 Lokasi Proyek

a. Kota Medan

b. Kota Bekasi c. Kota Makassar

d. Kota Surabaya

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan pemasangan (instalasi) peralatan air bergerak (Mobile Water Treatment Plant) untuk penanganan bencana b. Program pelatihan Emergency Model Units (EMU’s) c. Penyiapan infrastruktur, termasuk penyiapan lahan dan pembangunan gudang, jalan akses ke lokasi gudang/LOS (Location Open Storage), penyediaan air, sambungan listrik, komunikasi, dan pemagaran gudang

109

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2017 TA 2017 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi

1 Civil Works 1,34 2,4 100 1,34 2,4 100 75 100 75 2 Supply of Goods 15 0 0 15 0 0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Kemajuan fisik telah mencapai 75%. . Kota Makassar tidak jadi diikutsertakan dalam pelaksanaan proyek SSWTP-ER karena lahan belum siap. sehingga hanya 3 kota (Bekasi, Medan, Surabaya) yang tersisa dalam kegiatan proyek ini. Kontrak sudah diamandemen. . Beberapa proses masterlist di Bea Cukai: 1. Civil Works LOS Bekasi 99,7%, Civil works LOS Medan 48,6%, Civil Works LOS Surabaya 41,37% 2. 15 unit Water Treatment Plant, 1 unit Water Sstorage Elevated deposit, dan building for the LOS sudah ada di gudang Bekasi. 3. 9 unit Water Treatment Plant, 1 unit Water Storage Elevated Deposit, dan building for the LOS sudah ada di gudang Medan. . Pengadaan barang SSWTP-ER sebesar EUR 2,093,921 sudah terbit SP3-nya. . Susah dilakukan perpanjangan Surat Kuasa Pembebanan ke KPPN dan L/C ke Bank Indonesia selama 1 bulan. . Invoice sebesar EUR 1,944,028 sedang diproses di KPPN Hibah.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Diperkirakan akan ada perpanjangan Loan Kementerian PUPR telah berkirim surat ke Direktorat Agreement yang didanai melalui ICO Spain atas Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko proyek SSWTP-ER yang semula berakhir pada Kementerian Keuangan perihal kebutuhan tanggal 2 November 2017 menjadi 21 Maret 2018. perpanjangan Loan Agreement dengan Nomor Perpanjangan tersebut dipersamakan dengan Surat KU.01.01-CP/236 tanggal 31 Oktober 2017. closing date yang didanai oleh Deutsche Bank.

110

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM

Pinjaman Tambahan untuk Proyek Bendungan Jatigede

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

03/09/2013 RR 21595701- s/d USD 117,0 117,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 Tiongkok 31 09/01/2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works : preparatory general works, grouting gallery, main dam, road works b. Hydro-mechanical : power gates, primary electrical works, secondary electrical work

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, dan pelaksana proyek saat ini sedang menyelesaikan proses penyusunan Project Completion Report (PCR).

113

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT

Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

14/02/2012 KRW 111.294,3 36.630,0 74.664,3 24.256,3* 7.565,0 INA- Korea s/d 32,9 -46,3 31,2 19 22/03/2019 USD 97,1 32,0 65,1 21,2 6,6

Catatan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

 Ruang Lingkup Pekerjaan

a. Memasok air baku untuk perkotaan dan Industri di Kota Tangerang Banten sebesar 9,1 m3/detik b. Pasokan tambahan untuk air baku untuk perkotaan dan industrI kota

Bangunan Pelimpah Samping (Spillway) Serang, Cilegon dan tambahan air Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah Irigasi Ciujung (23.000 ha)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan dari proyek ini terdiri dari 3 paket yaitu Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket Civil Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak, Paket Hydromechanical Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Hingga periode laporan Triwulan III 2017, proyek sedang melaksanakan dua paket pekerjaan yaitu Paket Supervisi Konstruksi dan Paket Civil Works Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak. Berdasarkan target tahun 2017, capaian fisik Paket Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 16,53% (target tahun 2017 sebesar 22,73%), dan capaian fisik Paket Civil Works - Pembangunan Bendungan Karian Kab. Lebak sebesar 22,64 % (target tahun 2017 sebesar 28,59%). Untuk Paket Hydromechanical Works, saat ini sedang dalam proses lelang menggunakan metode International Competitive Bidding (ICB). Kemajuan saat ini adalah menunggu persetujuan EDCF (NOL) terkait dokumen lelang (main bidding document).

114

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kemajuan Pembebasan Lahan. Total lahan yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan Bendungan Karian ini sebesar ± 2.226,44 ha, yang terdiri dari : 1. Lahan quarry dan jalan aksesnya seluas ± 32,68 ha (terdapat jalan akses di kawasan hutan ± 5,2 ha), sampai dengan saat ini baru dapat dibebaskan seluas ± 15,34 ha. 2. Tapak bendungan, genangan dan greenbelt seluas ± 2.193,76 ha (terdapat genangan di kawasan hutan seluas ± 195 ha). Kemajuan pembebasan lahan di lapangan sebesar 47,14% dari total lahan (laporan September 2017), Laporan kemajuan ini masih sama dengan laporan kemajuan periode sebelumnya.

Kebutuhan (ha) Realisasi (ha) Sisa Belum Bebas (ha)

Kawasan Non Kawasan Non Kawasan Non Total Total Total Hutan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Kawasan Hutan Hutan Hutan 200,20 2.026,24 2.226,44 195,00 854,51 1.049,51 5,20 1.171,73 1.176,93

115

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Luas lahan lokasi sumber material batu - Terkait lahan quarry seluas ± 10 ha telah dilakukan (quarry area) Gunung Geblengan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk akses jalan yang belum bebas seluas ± 17 mencari solusi permasalahan tersebut. ha. Terdiri dari luas lahan quarry ± 10 ha dan - Untuk lahan jalan akses kawasan Perhutani, lahan jalan akses ± 7 ha (jalan akses tersebut yang dibutuhkan sekitar ± 5,28 ha, dan saat ini mengenai kawasan perhutani, lahan milik masih dalam proses permohonan Perjanjian BPJS, dan PTPN VIII). Lahan quarry ± 10 ha Kerjasama dengan Perhutani. Sedangkan lahan belum diketahui kepemilikan atas lahan BPJS dan PTPN VIII berada dalam sengketa tersebut. kepemilikan, sehingga akan diselesaikan melalui - Terdapat 9 menara SUTT 70 KVA milik PT. PLN mekanisme penitipan kerugian. Namun proses yang berada pada daerah genangan penitipan ganti rugi tersebut terkendala Bendungan. Pada tahun 2016, SID pendanaan, karena pengadaan lahan untuk pemindahan jalur SUTT pada genangan proyek strategis nasional dilakukan melalui Bendungan Karian telah selesai dilakukan, pendanaan L-MAN (Lembaga Manajemen Aset dan akan dilanjutkan dengan proses Negara, dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan pengadaan lahan dan pelaksanaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan). pemindahan jalur SUTT pada tahun 2017. - Berkoordinasi dengan BPN terkait pengadaan - Terdapat sengketa kepemilikan lahan lahan untuk pembangunan menara SUTT 70 KV. seluas ± 65 ha di desa Pasir Tanjung, Kec. - Proses sidang perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Kab. Lebak. Sebagian Rangkasbitung untuk dua bidang tanah seluas ± lahan sengketa berada dalam tapak 3 ha telah ada keputusan, sedangkan sisanya Bendungan Karian. Sengketa terjadi antara seluas ± 62 ha belum ada sidang perdata masyarakat setempat dengan PTPN VIII. lanjutan. Status hingga Maret 2017 adalah dalam - Terdapat tanah milik PT. Candipura yang Tahapan Identifikasi dan Inventarisasi oleh Tim sertifikatnya masih menjadi jaminan hutang Pelaksana Pengadaan Lahan. Berdasarkan surat di Kementerian Keuangan (KPKNL II dari PTPN VIII nomor SB/III.2/32228/VIII/2016 Jakarta). dijelaskan bahwa status tanah di blok Cinihnih - Ganti rugi Instalasi Pengelolaan Air milik seluas ± 65,50 ha merupakan Hak Guna Usaha PDAM. (HGU) lahan PTPN VIII Kebun Cisalak Baru. - Terdapat 51 Situs Makam yang perlu - Tata cara pembayaran ganti rugi masih direlokasi, sampai dengan Desember 2016 menunggu jawaban dari Kementerian baru berhasil melakukan relokasi 1 Situs Keuangan. Makam. - Kesimpulan dari koordinasi awal adalah Kementerian PU melalui BBWSC-3 harus memindahkan dan membangun kembali instalasi pengelolaan air tersebut. Sisanya masih menunggu kebijakan atau regulasi yang mengatur detail relokasi situs makam tersebut.

116

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2009 JPY 6.060,0 5.085,2 974,8 911,9 Jepang IP- 1.237,7 s/d 83,9 -6,9 73,7 (JICA) 552 28/07/2018 USD 53,8 45,2 8,7 11,0 8,1

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Begawan Solo d. PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pembangunan spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway, pengadaan Control Structure System kapal keruk, dan pembangunan check Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dam Rakyat Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

117

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2017 Total Paket Kontrak Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV T R T R T R T R T R

Consulting Service Pembangunan Spillway Selesai 100 100 Pengadaan dan Pemasangan Selesai 100 100 Pengadaan Kapal Keruk Selesai 100 100 Pembangunan Check Dam Selesai 100 100 Konservasi Daerah Tangkapan Air K. ------Keduang Pengelolaan Pekerjaan Terasering di Desa Jatirejo, Tempusari, dan Selesai 100 100 Gunungsari (P.6-1) Pengelolaan Pekerjaan Terasering Selesai 100 100 Desa Kerjo Lor dan Gunan (P.6-2) Pengelolaan Pekerjaan Fisik Desa Slogoretno, Gondangsari, dan Selesai 100 100 Rejosari (P.6-4) Pengelolaan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Fisik di Desa Slogoretno, Selesai 100 100 Gondangsari, dan Rejosari (P.6-5) Pengadaan Tambahan Kapal Keruk 25,0 2,0 75 90,2 90 95,6 100 - 100 95,6 (Paket No.7) Pengerukan Sedimen dengan 1 Kapal 53,97 65,33 70,15 70,94 90,20 79,97 100 - 100 79,97 Keruk (Paket No.8) Pengerukan Sedimen dengan 3 Kapal 22,49 19,1 30,2 19,57 80,4 19,58 100 - 100 19,58 Keruk (Paket No.8.a)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-552 terdiri dari satu paket jasa konsultan dan enam paket jasa konstruksi. Untuk Jasa Konstruksi pelaksana proyek telah menyelesaikan pekerjaan fisik 8 paket (Paket No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, Paket 6-1, Paket 6-2, Paket 6-4 dan Paket 6-5). Paket 6.6 s/d Paket 6.9 pekerjaan dibatalkan dan direalokasi menjadi paket Pengadaan Tambahan Kapal Keruk (Paket No. 7), Pengerukan sedimen dengan 1 kapal keruk (Paket No. 8) dan pengerukan sedimen dengan 3 kapal keruk (Paket No. 8.a). Berikut merupakan perkembangan pelaksanaan pekerjaan di masing-masing paket : a. Paket 7 (pengadaan tiga unit kapal keruk (Dredger)), tanda tangan kontrak pada tanggal 11 Oktober 2016, capaian fisik hingga September 2017 adalah 95,6 %. Pekerjaan Paket 7 ditargetkan selesai pada bulan November 2017 (maju dari rencana awal). b. Paket 8, konstruksi penyiapan pembuangan sedimennya telah dikerjakan, capaian fisiknya hingga September 2017 adalah 79,97%. Target penyelesaian pekerjaan paket 8 mundur menjadi Maret 2018 (awalnya Desember 2017) karena penambahan volume. c. Paket 8A, Pengerukan sedimen dengan 3 kapal keruk, kemajuan fisik di lapangan hingga Triwulan III 2017 sebesar 19,58 %. Penyelesaian pekerjaan Paket 8A akan mundur ke bulan Maret 2018, karena menunggu penyelesaian Paket 7. Kapal yang akan digunakan pada pekerjaan paket 8A adalah kapal yang digunakan di Paket 7. Hingga periode laporan Triwulan III 2017, pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik, belum ada laporan permasalahan kritis yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

118

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II

Konservasi Daerah Tangkapan Air

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/06/2014 JPY 4.954,0 336,4 4.617,6 517,5 46,6 Jepang IP- s/d 6,8 -39,9 9,0 (JICA) 567 23/06/2021 USD 44,0 3,0 41,0 4,6 0,4

 Instansi Pelaksana

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan spilway, pengadaan dan pemasangan pintu spilway,

pengadaan kapal keruk, dan Uji coba kapal keruk Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pembangunan check dam. b. Konservasi Daerah Tangkapan Air Keduang

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-567 ini terdiri dari dua paket jasa konstruksi dan satu paket jasa konsultan. Dua Paket Jasa Konstruksi yaitu Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike) dan Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Kali Keduang (II). Paket konsultan supervisor terkontrak pada tanggal 15 September 2016 (Triwulan III 2016), capaian fisik hingga September 2017 baru sekitar 10,7%. Paket 2.1 (Construction of Closure Dike and Overflow Dike) terkontrak pada tanggal 17 Juni 2016, capaian fisik hingga akhir September 2017 baru sekitar 7,35%. Paket 2.2 Konservasi Daerah Tangkapan Air Kali Keduang (II) hingga periode laporan Triwulan III 2017 belum terkontrak. Pada Rapat Koordinasi Monev Pinjaman/Hibah Luar Negeri Triwulan III 2017 di Bappenas, Pelaksana proyek menginformasikan bahwa Paket 2.2 rencananya akan dibatalkan, karena permasalahan kondisi lapangan (alur sungai berpindah-pindah). Namun, keputusan akhir pembatalan Paket 2.2 ini sedang didiskusikan di Balai.

119

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP)

Meningkatkan Keamanan dan Fungsi Bendungan Terutama dalam Penyediaan Air Baku

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

08/06/2009 Bank 7669- s/d USD 50,0 45,7 91,3 4,3 -8,7 3,0 0,3 11,2 Dunia ID 30/06/2017

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Jawa Timur

b. Provinsi Kalimantan Timur c. Provinsi Sulawesi Selatan d. Provinsi Lampung e. Provinsi Jawa Barat f. Provinsi Jawa Tengah g. Provinsi DI Yogyakarta h. Provinsi Nusa Tenggara Barat

i. Provinsi Nusa Tenggara Timur Salah satu komponen peralatan Fixed Cone Valve dalam proses fabrikasi Sumber : Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan Operasi dan Keamanan Bendungan dan Studi b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan c. Pengurangan Sedimentasi pada Waduk d. Peningkatan Institusi Keamanan Bendungan e. Manajemen Proyek

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan sudah selesai, saat ini sedang dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR).

120

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASIN

Peningkatan Kesiapan dalam Mengelola dan Mengurangi Risiko Banjir

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

09/12/2016 ADB 3440-INO s/d USD 108,7 0,0 0,0 108,7 -10,1 16.3 0,0 0,0 31/12/2022

 Instansi Pelaksana

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air b. Kementerian Dalam Negeri – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah c. Kementerian Pertanian – Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian d. Kementerian PPN/Bappenas – Direktorat Pengairan dan Irigasi

 Lokasi Proyek

a. Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Wilayah Sungai Ambon – Seram

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Enchanced Planning for Flood Risk Management b. Improved Land Management and Upgraded Flood Infrastructure c. Echanced Capacity for Community Based Flood Risk Management (CBFRM) d. Improved Policy, Coordination and Capacity

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Konsultan. Seleksi konsultan di Ditjen SDA meliputi konsultan manajemen dan supervisi. Terdapat pula masing- masing 1 paket konsultan di Ditjen Bina Bangda, dan Kementerian Pertanian. Lelang 2 paket konsultan di Ditjen SDA menunggau persetujuan Menteri untuk pemenang lelang dan NOL ADB untuk draf kontrak, 1 paket konsultan di NPIU Ditjen Bina Bangda dalam tahap negosiasi kontrak, dan 1 paket konsultan di NPIU Kementerian Pertanian dalam tahap evaluasi penawaran. Konstruksi. Lelang 2 paket konstruksi di Ciujung dalam tahap persiapan dokumen lelang dan cost estimate, proses PQ rencananya akan dimulai pada bulan November 2017, dan kontrak pada bulan Januari 2018. Untuk konstruksi di Batu Merah Check Dam, dokumen perencanaan rinci dan desain baru akan disusun oleh konsultan Flood Risk Management and Engineering Services yang saat ini masih dalam proses lelang.

121

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Safeguard. Implementasi resettlement plan untuk Ciujung rencananya akan selesai pada tahun 2017. Pelaksana proyek juga akan melakukan revisi DIPA untuk mengakomodasi pembayaran kompensasi lahan secara serempak. Pada akhir Triwulan III 2017, dilakukan sosialisasi cara-cara pembayaran kompensasi. Kompensasi rencanannya akan dibayarkan pada bulan November – Desember 2017.

122

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)

Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Banjir Kota Jakarta

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

18/08/2012 Bank 8121- s/d USD 139,6 75,1 53,8 64,6 -24,6 12,7 1,8 14,2 Dunia ID 28/02/2019

Catatan : Realisasi tahun 2017 memakai kurs Rp.13.500,-

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi DKI Jakarta

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konsultansi, konstruksi dan pengadaan peralatan b. Bantuan teknik, social safeguard dan Paket 1. Cliwung-Gunung Sahari dan Waduk Melati Sumber: Website Proyek JUFMP (www. jufmp.com) capacity building

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi anggaran pada Triwulan III 2017 belum banyak terserap. Hal ini dikarenakan beberapa paket masih dalam proses kontrak. Pada Triwulan III 2017 hanya terserap USD 1,80 juta atau sekitar 14,17% dari total target untuk tahun 2017 sebesar USD 12,7 juta. Adapun kemajuan keuangan tahun 2017 sebesar Rp 4.985.725.769,- Secara keseluruhan dari nilai kontrak sebesar Rp 81.993.432.625,- baru terealisasi sebesar Rp 52.076.875.948,- ( 63,35%). Kemajuan pengadaan paket pekerjaan. Untuk pekerjaan terkait consultan services, sampai dengan Triwulan III 2017 kemajuan fisik sedang berjalan sebagaimana program. Terkait reviu master plan sampai saat ini belum ada kegiatan, karena belum adanya kontrak dan masih menunggu NOL dari Bank Dunia.

123

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Status Kemajuan Fisik dari Paket Pekerjaan

Paket Pekerjaan Status Kontrak dan Kemajuan Fisik

PIU Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Kontrak telah berakhir. Realisasi fisik 100%. Telah selesai Paket 2A: Cengkareng Floodway masa pemeliharaan 365 hari. Kontrak telah berakhir pada tanggal 11 November 2015. Paket 2B: Lower Sunter Floodway Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari PIU Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Kontrak telah berakhir pada tanggal 15 November 2015. Paket 3: Cideng – Thamrin Drain Realisasi fisik 100%. Telah selesai masa pemeliharaan 365 hari.

Kegiatan telah selesai. Realisasi fisik 100%. Memasuki masa Paket 5: Tanjungan and Lower Angke Drain pemeliharaan 365 hari.

PIU Provinsi DKI Jakarta 1. Pekerjaan Fisik telah selesai 100%. 2. Untuk kemajuan keuangan, tercatat realisasi mencapai Rp 259,604,947,812,- (93.91%) dari nilai Paket 1: Ciliwung – Gn Sahari Drain, Waduk kontrak sebesar Rp 276.442.924.393,-. Melati 3. Pada Triwulan III 2017 telah selesai masa pemeliharaan dan telah FHO tanggal 28 Desember 2016. 1. Kegiatan fisik telah selesai 100% pada tanggal 15 Desember 2016, saat ini dalam masa pemeliharaan Paket 4: Sentiong – Sunter Drain, Waduk Sunter selama 365 hari sampai dengan 14 Desember 2017. Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter 2. Kemajuan keuangan mencapai 90,80 % atau senilai Timur III Rp 296.174.481.443,- dari nilai addendum kontrak ke IV sebesar Rp 326.148.370.000,-. 1. Kegiatan telah selesai 100 % pada tanggal 19 Paket 7: Grogol – Sekretaris Drain, Pakin – Kali Desember 2016. Besar – Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain, 2. Untuk kemajuan keuangan tercatat realisais sebesar Krukut Lama Drain 93,990% atau sebesar Rp 222.746.903.325- dari nilai kontrak sebesar Rp 237.194.132.292,-.

124

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Paket 6 (West Banjir Canal and Upper Sunter Drain) - Fisik dan keuangan masih nihil, sedangkan - Proses NOL kontrak. proses Uang Muka sebesar +/- 10%.

Paket 8 (Pompa Sentiong) Fisik dan keuangan masih nihil. - Kemajuan fisik telah berjalan namun kemajuan keuangan masih relatif kecil. Untuk Triwulan II sedang menunggu NOL Consultan Services dari Bank DUnia. - Construction Supervision for JUFMP; dan - Proses penyiapan DED oleh konsultan - Secretariate of CPMU-JUFMP. supervisi.

Lain-lain - Kajian Master Plan Pengendalian Banjir - Masih menunggu NOL dari Bank Dunia Jakarta – Bekasi. terkait hasil Evaluasi Teknis.

125

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II

Pembangunan Bendung Gerak, Pembuatan Tanggul Keliling, dan FFWS

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2005 JPY 9.345,0 8.467,1 877,9 480,9* 413,0 Jepang IP- s/d 90,6 -9,4 85,9 (JICA) 522 30/09/2017 USD 83,0 75,2 7,8 4,3 3,7

Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Begawan Solo c. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Begawan

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Jasa Konsultansi b. Pembangunan Bendung Gerak

Bojonegoro Foto udara inlet struktur c. Pembuatan Tanggul Keliling Rawa Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jabung d. FFWS

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Perkembangan Fisik Tahun 2017 Total Paket Kontrak Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV T R T R T R T R T R Jasa Konsultansi 100 99,69 100 99,69 100 99,69 Paket BJ-1 Selesai Paket BJ-2 Paket J-2(1) 100 81,17 100 81,17 100 81,17 Paket J-2(2) Selesai FFWS

126

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Lower Solo River Improvement Project II bertujuan untuk pengendalian banjir dan pengembangan sumber daya air. Proyek ini terdiri dari enam paket pekerjaan yaitu Paket Jasa Konsultansi, Konstruksi Bendung Gerak Bojonegoro (Paket BJ-1 & BJ-2), Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1) dan J-2(2), dan FFWS. Pelaksana kegiatan telah menyelesaikan lima paket pekerjaan pada tahun 2016, sedangkan satu paket pekerjaan lagi yaitu pekerjaan konstruksi Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1)) masih dalam proses penyelesaian. Pekerjaan konstruksi Tanggul Keliling Rawa Jabung (Paket J-2(1)). Capaian fisik pekerjaan Paket J-2(1) sampai dengan akhir September 2017 adalah sebesar 90,57% dari target 100%. Kontrak paket berakhir tanggal 30 Desember 2016 dan tidak diperpanjang lagi. Pekerjaan tidak dapat dilanjutkan karena permasalahan sosial yang hingga periode laporan ini masih menunggu keputusan kasasi. Kemajuan pekerjaan akan di evaluasi dan akan dibayar sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Apabila permasalahan sosial telah selesai maka pekerjaan pembangunan Jabung Ring Dike akan dilanjutkan dengan diusulkan menggunakan dana APBN.

127

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT

Perluasan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/07/2008 JPY 12.310,0 12.171,3 138,7 261,9 179,2 Jepang IP- s/d 98,9 -0,4 68,4 (JICA) 546 25/10/2017 USD 109,3 108,1 1,2 2,3 1,6

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara, Sumatera

Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan

Lampung b. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten

c. Provinsi Kalimantan Selatan Earthworks-Penggalian Kanal Serapan (D.39)  Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Sipil : Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi yang ada dan peningkatan Sistem Operasi dan Pemeliharaan (SOP). b. Pekerjaan Jasa Layanan Konsultansi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP) ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan melalui rehabilitasi dan perluasan serta peningkatan sistem operasi dan pemeliharaan sistem irigasi di 10 sub project di wilayah barat Indonesia. Kemajuan fisik kesepuluh sub project tersebut telah selesai dikerjakan. Proyek PIRIMP melakukan realokasi loan sebanyak dua kali. Realokasi pertama dilakukan untuk pembayaran eskalasi dan retensi, realokasi ini telah disetujui oleh JICA pada tanggal 5 September 2016. Realokasi kedua adalah menggunaan seluruh dana kategori kontingensi. Realokasi penggunaan seluruh dana kontingensi ini diperlukan karena adanya perkiraan kekurangan alokasi pada kategori civil works akibat adanya depresiasi nilai tukar Yen terhadap Rupiah. Realokasi kedua ini telah disetujui oleh JICA melalui surat Nomor JICA (IN) 4-25003 tanggal 18 Mei 2017. Masa berlaku pinjaman IP-546 berakhir tanggal 25 Oktober 2017.

128

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT

Rehabilitasi Hulu Sungai Citarum

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/07/2013 Jepang IP- JPY 3.311,0 612,5 2.698,5 1.174,6 307,3 s/d 18,5 -41,3 26,2 (JICA) 559 25/07/2020 USD 29,4 5,4 24,0 10,4 2,7

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan perbaikan di area yang telah ditentukan di beberapa sungai antara lain : Sungai Citarum Hulu, Cimande, Cikeruh, Cikijing b. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cirasea untuk pembangunan check dam dan check dam kecil di lokasi tersebar (24 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat desa).

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari satu Paket Consulting Services dan empat paket Civil Works. Seluruh Kegiatan telah terkontrak. Paket Consulting Services kegiatan Upper Citarum Basin Flood Management (loan JICA IP-559) telah terkontrak pada Triwulan IV 2015. Paket Cimande, Cikijing dan Cikeruh tanda tangan kontrak pada tanggal 10 Agustus 2016, dan persetujuan diterima pada tanggal 21 Oktober 2016. Sementara untuk Paket Citarum terkontrak 27 Agustus 2017. Consulting Services. Issue conquerence untuk addendum I sudah dikeluarkan oleh lender, tinggal menunggu nomor surat dari Tokyo. Konsultan Supervisi belum melakukan tugas sepenuhnya karena pekerjaan konstruksi masih menunggu conquerence dari JICA (belum bisa menarik uang muka). Civil Works. Sampai dengan Juni 2017 masih menunggu conquerence dari JICA untuk penarikan advance payment. Pelaksana proyek masih melengkapi persyaratan untuk mendapatkan approval dari JICA.

129

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Cimande: Pembebasan lahan baru - Dengan dana tahun 2017, pembebasan mencapai 70% dari target 100% di tahun lahan akan dimaksimalkan. 2017. - Cikeruh: Pembebasan lahan baru - Dengan dana tahun2017, pembebasan mencapai 60%; MC0% terlambat sekitar 1 lahan akan dimaksimalkan. bulan menyebabkan produksi shop drawing terlambat. Pembebasan lahan untuk Cikeruh ditargetkan 100% di tahun 2017. - Dengan dana tahun 2017, pembebasan - Cikijing: Dalam proses pembebasan lahan, lahan akan dimaksimalkan. ditargetkan dalam tahun 2017 PPK lahan dapat menyelesaikan 50%, sisanya dibebaskan pada tahun 2018. - Pelaksana proyek menargetkan - Citarum: Kegiatan baru tekontrak Agustus pembebasan lahan 100% di tahun 2018. 2017 sehingga pembebasan lahan belum ada kemajuan.

130

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES

Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir pada Kota-kota yang Terseleksi

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2009 JPY 7.490,0 5.750,0 1.740,0 612,5 206,9 Jepang IP- s/d 76,8 -10,0 33,8 (JICA) 551 28/12/2018 USD 66,5 51,1 15,5 5,4 1,8

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Direktorat Sungai dan Pantai c. Balai Wilayah Sungai Sumatera V d. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII e. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas f. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan II

 Lokasi Proyek

Padang, Palembang, Surabaya, Gorontalo dan Manado

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan sipil dan pekerjaan pengadaan peralatan untuk perbaikan Sistem Sumber: http://psda.jatengprov.go.id Pengendalian Banjir pada Kota - kota yang terseleksi

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini terdiri dari 6 paket kontruksi dan 3 paket konsultan. Pelaksana kegiatan telah berhasil menyelesaikan 5 paket konstruksi, yaitu Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 dan Paket 5. Paket civil works for River Improvement of Lower Reaches of Tondano River, Manado Sub-Project (Package-6A dan 6B), telah tanda tangan kontrak, namun lahan belum bebas seluruhnya. Pencapaian kemajuan fisik paket 6A dan 6B pada periode Januari – September 2017 adalah sebesar 19,47% dan 37,91%.

131

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kemjauan pembebasan lahan sampai dengan heriode laporan ini (akhir September 2017) sebagaimana tabel dibawah ini: Realisasi Rencana Kebutuhan Lokasi 2015 2016 Juni, 2017 Juli–Okt 2017 Mar-2018 ha ha ha ha ha ha

Paket 6A 0,981 0,310 - 0,071 0,204 0,394 Paket 6B 2,419 - 0,639 0,659 0,158 0,964 Total 3,400 0,310 0,639 0,730 0,362 1,358 0,310 0,949 1,679 2,041 3,400 Kumulatif 9,1 % 27,9% 48,6% 60,0% 100%

Belum ada tambahan pembebasan lahandari posisi per Maret 2017 yang lalu. Pelaksanaan penilaian harga lahan oleh Tim Appraisal sudah mendekati penyelesaian dan diharapkan selesai pada bulan Oktiober 2017. Dengan tersedianya daftar perkiraan harga lahan masing-masing bidang lahan oleh Tim Appraisal, maka lanjutan pembebasan lahan dengan dana DIPA 2017 yang masih tersedia sebesar Rp 12 miliar, dan dana tambahan sebesar Rp 25 miliar dapat segera dimulai. Proses penambahan alokasi dana pembebasan lahan DIPA 2017 sebesar Rp 25 miliar sudah mendekati tahap penyelesaian, diharapkan agar revisi DIPA 2017 dapat dicairkan pada bulan Oktober 2017. Sisa pembebasan lahan dengan perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp 20 miliar harus dapat diselesaikan pada awal tahun 2018. Pada tanggal 27 Juli 2017, JICA telah menerbitkan Amandement Loan Agreement untuk perpanjangan masa berlakukan loan sampai dengan Desember 2018. Berdasarkan hal tersebut telah ditebitkan amandemen perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sipil Paket 6A dan 6B sampai dengan September 2018.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pembebasan Lahan Capaian kemajuan fisik terlambat, disamping Perlu dilakukan evaluasi terkait permasalahan yang karena masalah pembebasan lahan dihadap guna mencari jalan keluar agar seluruh (keterbatasan lahan kerja), juga khusus paket 6A pekerjaan dapat diselesaikan dalam sisa waktu yang dijumpai adanya lahan keras di sebagian besar tersedia. ruas sungai (memerlukan waktu lama untuk pemancangan) dan kinerja kontraktornya masih belum memadai.

Lain-lain Amandemen perpanjangan waktu pelaksanaan Kontraktor diminta menyiapkan peralatan-peralatan pekerjaan sipil Paket 6A dan 6B sampai dengan dan material sesuai dengan kapasitas, kualitas dan September 2018. kuantitas sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

132

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II

Pengendalian Bencana Banjir Lahar

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/06/2014 JPY 5.111,0 2.936,2 2.174,8 1.740,2 1.127,7 Jepang IP- s/d 57,4 10,7 64,8 (JICA) 566 23/06/2021 USD 45,4 26,1 19,3 15,5 10,0

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak c. PPK Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi/SNVT PJSA Serayu Opak/BBWS Serayu Opak

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Peralatan b. Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Kunjungan Lapangan Bappenas c. Pembangunan Saluran Pengelak Banjir Lahar dan Kantong Penampung Material Lahar

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini terdiri dari tiga paket pekerjaan, dan sudah terkontrak seluruhnya. Paket Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II, Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) dan ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River. Paket ICB Civil Works Package No. 1 (Construction of Diversion Channel in Putih River) terkontrak pada tanggal 18 November 2015, capaian fisik telah mencapai 100% pada September 2017, saat ini sedang menyusun MC100. Paket ICB Civil Works Package No. 2 : Construction of Sand Pocket in Gendol River terkontrak pada 24 Februari 2016, capaian fisiknya sampai dengan akhir September 2017 adalah sebesar 73%. Target penyelesaian Paket 2 ini sebenarnya Desember 2017, namun diperkirakan akan mundur sampai dengan Januari 2018 karena terkendala cuaca (saat ini sudah memasuki musim hujan). Paket Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II, capaian fisiknya hingga akhir September 2017 adalah sebesar 78,0%.

133

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II)

Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi dengan Partisipasi Masyarakat

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

14/11/2011 Bank 8027- s/d USD 150,0 111,1 74,1 38,9 -8,4 45,7 7,4 16,2 Dunia ID 31/12/2018

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat b. Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian d. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

 Lokasi Proyek

Pusat (Tingkat Nasional) dan 14 Provinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat,

Kegiatan Pra-AWP Sulawesi Tengah Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumber: Website Proyek WISMP2 (www.wismp-2.org) Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Komponen A, Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Wilayah Sungai pada Tingkat Nasional dan Provinsi b. Komponen B, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif c. Komponen C, Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Perbaikan Manajemen d. Komponen D, Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis

134

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Sampai dengan Triwulan III 2017, penyerapan kumulatif anggaran senilai USD 111,09 atau 74,06% dari total pinjaman. Pada tahun 2017, target penyerapan proyek yaitu USD 45,70 Juta dan sampai dengan triwulan ini telah terdapat penyerapan senilai USD 7,41 atau 16,21% dari target. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Telah dilaksanakan Implementation Support Mission pada tanggal 20 – 30 November 2017. Misi ini bertujuan untuk mereviu status dari pelaksanaan dan rencana detail pelaksanaan untuk proyek WISMP-II. Terkait dengan performance indicator untuk WISMP-II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perfomance Indikator WISMP-II Triwulan III 2017

No Uraian Penanggungjawab Unit Final Target Realisasi

Jumlah lembaga pengelola WS NPIU PSDA, PPIU No 12 12 1 tingkat nasional dan provinsi yang beroperasi penuh Jumlah Komisi Irigasi yang sudah NPIU Bangda No 45 47 2 berfungsi penuh

Peningkatan area irigasi dengan NPIU Pertanian / Ha 440.649 261.755 peningkatan produksi pertanian IMEU, PSDA 3 lebih dari 15%

Jumlah alokasi air WS beroperasi PSDA No 12 6 4 penuh Rencana O and P Sungai NPIU PSDA No 12 9 5 terumuskan dan terlaksana

Prosentase prasarana sungai yang NPIU PSDA % 127 62 6 dibangun dari proyek WISMP

7 Jumlah GP3A yag sudah dilegalisasi NPIU Pertanian. No 2.770 2.058 Areal irigasi dengan peningkatan NPIU Irigasi dan Ha 381.000 304.468 8 infrastruktur Para KPIU

Pembentukan mekanisme institusi NPIU Dirjen SDA Descriptive Mechanism Telah ditanda tangani yang efektif untuk manajemen functional MOU (Perjanjian sistem Kerjasama) antara 9 Ditjen SDA, Kemen PU, Dinas PSDA Provinsi dan PJT2 Areal Irigasi dengan peningkatan NPMU Irigasi / Ha 59.649 52.203 10 infrastruktur BBWS Citarum

Pembentukan dan operasional NPMU Descriptive Functional Web : 100% 11 WEB WISMP-II PMIS : 95%

135

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pusat: Pusat: - Paket CW 13 dan CW 15 disepakati batal - NPIU Irigasi dan BBWS Citarum perlu untuk dilaksanakan dengan menggunakan dana melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dari Loan, akan tetapi paket-paket ini tetap agar kasus pembatalan kegiatan seperti ini dilaksanakan dengan dana dari APBN tidak terulang kembali. murni. - Revisi DIPA pada Satker pusat dan BBWS - NPMU akan mengingatkan keseluruh Satker (pada Kementerian PUPR) baru selesai pusat agar seluruh kegiatan yang telah pada bulan September dan saat ini direncanakan dapat direalisasikan. kegiatan sedang dalam pelaksanaan.

Daerah: Daerah: - Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan - NPMU perlu mengingatkan daerah agar tetapi belum dimintakan penggantian oleh segera melakukan proses permintaan masing-masing Pemda ke Pusat. penggantian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan jangan menumpuk permintaan penggantian di akhir tahun anggaran.

136

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Kejuruan

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

2007 15/12/2011 EUR 19,0 18,7 0,3 1,3 1,3 Jerman 66 s/d 98,4 -1,6 100,0 (KFW) 071 30/06/2017 USD 22,4 22,0 0,4 1,5 1,5

Catatan : *Kurs 1 USD = Rp 13.321,- dan 1 EUR = Rp 14.228,17

 Instansi Pelaksana

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c. Kementerian Perindustrian

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembelian Peralatan b. Pengadaan Konsultan c. Pembangunan Infrastruktur SMK d. Pengadaan Peralatan Pendukung Manajemen Keuangan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai dan saat ini sedang dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR).

139

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Belawan Phase I

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

01/05/2010 IND- - IDB s/d USD 87,6 11,9 13,6 75,7 20,9 1,1 5,3 0133 80,7 05/04/2018

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

 Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan

Sasaran)

a. Civil works b. Procurement of equipment c. Consultancy services

Proses Reklamasi

143

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ Realisasi No Kontrak TA 2017 Realisasi TA. 2017 Komponen Kumulatif Kumulatif

Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Consultancy 1 Services 2,72 2,13 78 0,79 0,68 86 65,39 15,38 11,54 (PMSC)

Construction 2 62,17 17,36 28 20,1* 4,93 25 12,83 65,6 10,57 Works

PMU Support 3 and Training 0,23 0,16 70 0 0 0 100 0 0 Courses

Financial 4 0,1 0 0 0,04 0 0 0 0 0 Audit Procurement 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of Equipment Start-up Workshop and 6 0,02 0,02 100 0 0 0 100 0 0 Familization Visit Keterangan: *Koreksi data Nilai tukar yang digunakan adalah USD I = Rp 10.000,-.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 2. Construction Works. Konstruksi Paket 1 – Dredging and Reclamation dalam tahap pelaksanaan. Saat ini dilakukan percepatan pengerjaan reklamasi melalui penggantian 2 dari 3 kapal yang saat ini digunakan dengan kapal yang memiliki kapasitas lebih besar (6.000 dan 11.300 m3). 3. PMSC. Kegiatan dalam tahap pelaksanaan. 4. Financial Audit. Kegiatan dalam tahap persiapan lelang konsultan. NOL RFP dan TOR sudah diperoleh dari IDB pada tanggal 20 September 2017. Persiapan lelang sedang dalam tahap penyusunan bidding document. Target kontrak konsultan pada awal tahun 2018. 5. PMU Expert. Usulan addendum kontrak sebelumnya sudah diajukan pada tanggal 2 Juni 2016, namun berdasarkan hasil teleconference meeting dengan IDB, PMU Expert perlu mengajukan kembali usulan tersebut dengan justifikasi yang lebih lengkap dan komprehensif. Usulan tersebut telah disampaikan kembali ke IDB pada tanggal 27 April 2017. Saat ini masih dilakukan reviu oleh IDB.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Keterlambatan pelaksanaan construction works Mengganti 2 dari 3 kapal keruk dengan kapal disebabkan kendala teknis kurangnya kapasitas berkapasitas lebih besar untuk mengejar kapal keruk untuk proses percepatan reklamasi. ketertinggalan pelaksanaan pekerjaan. Sebelumnya kapal keruk yang digunakan berkapasitas sekitar 5.000 m3 dan akan diganti dengan kapal keruk berkapasitas 6.000 dan 11.300 m3.

144

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG- CICALENGKA LINE

Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

CID 04/06/2013 Perancis 1029 s/d USD 51,7 0,0 0,0 51,7 -84,4 3,7 0,0 0,0 (AFD) 01G 31/03/2018

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengerjaan konstruksi viaduct b. Pekerjaan elevated structure

Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2017 TA 2017 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi

1 Jasa Konsultansi 4,4 - - 0,8 0,0 0,0 - - -

Konstruksi dan 2 45,9 - - 0,8 0,0 0,0 - - - Elektrifikasi

145

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

a. Dalam tahap finalisasi dokumen RFP (Request for Proposal) untuk seleksi konsultan. b. Sudah ada persetujuan untuk short list dari AFD. c. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) - DJKA diminta untuk membuat timeline yang berharap ada pendampingan konsultan bisa dikerjakan dalam waktu dekat. DJKA untuk permasalahan bidding document. perlu bernegosiasi kembali agar tidak Permasalahan ini sudah terkendala dari bulan memakai eskalasi. Balai Teknik Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Bila Perkeretaapian sudah diminta untuk DJKA menginginkan pengadaan jasa membalas atau merespon secara resmi konsultan, DJKA harus melakukan revisi DIPA melalui surat ke AFD terkait isu-isu atau karena belum dianggarkan dalam DIPA. permasalahan bidding document, eskalasi, - DJKA sudah dua kali menyampaikan bidding billing rate konsultan dan RAB (Rencana document tetapi oleh pihak AFD selalu Anggaran Biaya). dikembalikan karena ada beberapa hal yang tidak sesuai, seperti misalnya permasalahan eskalasi, pihak DJKA meminta tidak ada eskalasi tetapi pihak AFD meminta adanya eskalasi.

Lain-Lain - Kekurangan Sumber Daya Manusia. - DJKA akan membuat tim back up untuk membantu pelaksanaan kegiatan.

Catatan : tidak terdapat kemajuan dalam pelaksanaan proyek ini.

146

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG- CICALENGKA LINE

Pengembangan Kereta Listrik Bandung, Padalarang-Cicalengka

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

04/06/2013 EUR 80,0 0,0 80,0 5,8 0,0 Perancis 21671901 s/d 0,0 -80,3 0,0 (NATIXIS) 30/06/2018 USD 94,2 0,0 94,2 6,9 0,0

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konstruksi double track baru antara Bandung-Gedebage b. Pekerjaan konstruksi elektrifikasi antara Padalarang-Gedebage c. Pekerjaan stasiun d. Layanan jasa konsultan

Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Paket Kontrak/ No Nilai Kontrak Komponen Realisasi Kumulatif TA 2017 (Juta USD) % Target Realisasi % Jasa Konsultansi (Basic Design+TA Supervisi Data 1 Work Pekerjaan 7,14 - - - - - Double Track Sintel dan Elektrifikasi) Konstruksi dan 2 Elektrifikasi 79,96 - - - - -

147

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

a. Dalam proses finalisasi dokumen TOR (Term of Reference) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk pengadaan jasa konsultansi. b. DJKA memprediksi kegiatan konstruksi akan melewati masa laku pinjaman. c. Tidak terdapat kemajuan dalam pelaksanaan proyek ini.

148

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I

Pengembangan Perkeretaapian Komuter Di Wilayah JABODETABEK

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/06/2014 JPY 16.322,0 0,0 16.322,0 33,7* 0,0 Jepang IP- s/d 0,0 -46,8 0,0 (JICA) 563 20/06/2021 USD 144,9 0,0 144,9 0,3 0,0

Catatan : *Dalam proses pencantuman DIPA 2017

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian

 Lokasi Proyek

JABODETABEK

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Enginering Service Stage b. Consulting Assistance Services Stage c. Supervisory Stage

Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan saat ini belum ada kemajuan fisik pekerjaan. Ditjen Pekeretaapian mengirimkan surat ke JICA (Nomor KU.101/B.254/DJKA/11/15 tanggal 26 November 2015), yang menyatakan bahwa pekerjaan sipil pada fase I berupa konstruksi depo Depok dan workshop tidak dapat dilaksanakan karena adanya Perpres penugasan kepada PT. KAI (Persero), dan proyek ini diusulkan untuk dilanjutkan ke fase 2 berupa peningkatan sistem persinyalan, ATP dan elektrifikasi. Kementerian Perhubungan semula ingin mengajukan pembatalan loan ini, namun pembatalan tersebut belum diajukan karena Kementerian Perhubungan berencana mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan proyek ini. Usulan perubahan ruang lingkup tersebut disampaikan Kementerian Perhubungan kepada JICA. Pada bulan Februari 2017 (setelah 1,5 tahun) Kementerian Perhubungan menerima surat balasan yang menjelaskan bahwa perubahan lingkup tidak dapat dilakukan, dan harus kembali ke ruang lingkup awal. Pada tahun 2017 DIPA proyek IP-563 tidak tercantum, telah disampaikan pada rapat trilateral Mei 2017. Hingga September 2017, masih dalam proses pencantuman DIPA 2017.

149

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PROCUREMENT OF TRACK MATERIAL AND TURNOUT PHASE II (1500 KM SPUR AND 500 UNIT)

Proyek Pengadaan Track Material dan Turnout Tahap II

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

(2016) 23 24/01/2017 RR Total No. s/d USD 175,1 0,0 0,0 175,1 -14,3 27,3 0,0 0,0 Tiongkok (411) 24/01/2020

 Instansi Pelaksana

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

 Lokasi Proyek

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan Rel UIC 54 Sebanyak 1.500 Km Spur Setara dengan 120.000 Batang. b. Pengadaan Wesel Lengkap dengan Aksesoris dan Bantalannya Sebanyak 500 Unit.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja Fisik

Proyek Procurement of Track Material and Turnout Phase II merupakan kegiatan pengadaan 3.000 rel kereta api (1.500 Km Spur) dan 500 unit Turnout (Wessel). Pengadaan rel dan wessel ini akan digunakan untuk pembangunan jalur ganda kereta api di lintas Selatan Jawa, jalur kereta api Trans Sumatera, dan reaktifasi jalur kereta api yang sudah tidak aktif. Loan efektif tanggal 24 Januari 2017. Pembayaran uang muka sudah dikirim pihak Cexim ke Bank Indonesia, namun dalam dokumen tagihan uang muka tersebut terdapat penyimpangan, sehingga Bank Indonesia terlebih dahulu meminta persetujuan dari satker untuk mengeluarkan otorisasi pencairan dari Bank Indonesia ke Cexim. Satker akan menerbitkan persetujuannya ke BI, sehingga proses pencairan uang muka sebesar USD 10.297.415,- tersebut dapat dilanjutkan. Pada Rapat Pemantauan PHLN Triwulan III 2017 yang diadakan di Bappenas, pelaksana proyek menyampaikan bahwa proyek ini mulai produksi pada akhir November 2017 dan diprediksi Januari 2018 barang-barang pengadaan akan tiba di Indonesia.

150

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I

Pembangunan Double-Double Track dan Elektrifikasi Jalur Utama Jawa (I)

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

13/12/2001 JPY 23.324,0 17.429,1 5.894,9 8.714,3* 4.053,3 Jepang IP- s/d 74,7 -14,3 46,5 (JICA) 508 11/09/2017 USD 207,1 154,8 52,3 77,4 36,0

Catatan : *Dalam proses pencantuman DIPA 2017

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan b. Satuan Kerja Pembangunan Double- Double Track

 Lokasi Proyek

Manggarai - Cikarang (Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi dan Peningkatan Track Existing antara Bekasi – Cikarang (Jawa Barat), Paket-B1 b. Layanan Jasa Konsultan Untuk Review Design dan Penyiapan Dokumen Tender Serta Pengawasan Konstruksi (Supervisi) Sumber : Kementerian Perhubungan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian fisik pekerjaan Paket Kontruksi B1 (Pembangunan Elektrifikasi Bekasi-Cikarang) hingga periode laporan Triwulan III 2017 ini mencapai 76,57%, dan capaian fisik Paket Konsultansi B1 adalah sebesar 60,97%. Kementerian Perhubungan melalui Surat Menteri Perhubungan Nomor KU.101/4/9 PHB 2017 mengajukan permohonan perpanjangan Loan Agreement IP-508 pada kegiatan pengembangan Double-Double Tracking Paket B1. Perpanjangan diusulkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan 11 September 2019. Perpanjangan ini dibutuhkan untuk penyelesaian administrasi pembayaran sisa pekerjaan pada kegiatan pengembangan Double-Double Tracking Paket B1.

151

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Pembangunan Stasiun Bekasi dan Tambun - Kontraktor diperintahkan untuk segera belum dilaksanakan. melaksanakan kegiatan. - Switchover Sistem Persinyalan belum - Koordinasi dengan PT. KAI (Persero) dan dilaksanakan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Paket pekerjaan supervisi untuk konstruksi dalam rangka mempersiapkan paket B1 sedang berjalan. Switchover. - Memerintahkan konsultan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan percepatan pelaksanaan pekerjaan B1 dan evaluasi terhadap usulan addendum yang disampaikan kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku.

152

KEMENTERIAN PERTANIAN

SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID)

Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/Keluarga Miskin Pedesaan

Pinjaman Nilai Penarikan Kode Mata Belum TA 2017 (Juta) Lender Masa Laku Pinjaman Kumulatif PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi % 835-ID 06/07/2011 49,1 45,2 92,0 3,9 11,1 5,3 47,3 (Pinjaman) IFAD s/d USD 14,7 835-ID 31/07/2019 1,1 0,8 76,0 0,3 5,4 0,0 0,0 (Hibah)

 Instansi Pelaksana

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Community Development b. Agriculture Production c. Marketing

Gula Kelapa sebagai Salah Satu Produk Masyarakat di Desa Tihulale, Kabupaten Seram Bagian Barat Sumber: Dokumentasi Kunjungan Lapangan Bappenas 2015

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah. Pada tanggal 26 Juli 2017 IFAD telah menyetujui usulan realokasi pinjaman dan hibah SOLID. Keuangan. Rekening koran di BI untuk pinjaman per 29 September 2017 menunjukkan saldo reksus sebesar Rp 32,1 miliar atau sebsar USD 2,41 juta. Kementerian Pertanian telah mengajukan WA 53 kepada IFAD sebesar Rp 8,02 miliar atau USD 599,967.86 sejak tanggal 25 September 2017 dan sampai saat ini belum ada tanggapan. Sedangkan untuk hibah, rekening koran di BI per 30 September 2017 menunjukkan saldo sebesar Rp 2.656.938.849,56. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Telah dilaksanakan Misi Supervisi SOLID pada tanggal 17 – 28 November 2017 dengan tujuan untuk mereviu kinerja proyek terhadap pencapaian tujuan dan hasil yang telah disepakati. Misi tersebut akan meninjau kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan proyek dan kemajuan keseluruhan proyek yang dibuat sejak misi sebelumnya Terkait dengan pengadaan konsultan individu, sampai dengan Triwulan III 2017 sudah terdapat pencairan untuk termin I. Sedangkan untuk daerah yang sudah mencairkan alokasi sentra bisnis yaitu Seram Bagian Timur sebesar 14% dari Rp 2,2 miliar; Halmahera Selatan 6% dari Rp 3,09 miliar, Maluku Tengah sebesar 20% dari Rp 3,1 miliar, Buru sebesar 6% dari Rp 3,1 miliar. Untuk kegiatan workshop yang belum diadakan di Provinsi adalah workshop aset dan BMN (setelah supervisi dilaksanakan, workshop rencananya akan dilaksanakan di akhir November 2017). Kemudian untuk kegiatan temu usaha produktif, konsolidasi data dan informasi pasar, pertemuan evaluasi di Pusat baru dapat

155

KEMENTERIAN PERTANIAN

dilaksanakan pada awal bulan Desember 2017 karena jadwal supervisi yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 diundur pelaksanakan menjadi bulan November 2017. Pada tanggal 12 – 18 Oktober 2017 telah dilakukan supervisi keuangan dan value chain untuk proyek SOLID ke Seram Bagian Barat dan Halmahera Tengah oleh Tim IFAD. Exit strategy. Untuk kajian dampak akhir kegiatan SOLID di Pusat sudah dilakukan kontrak pada pertengahan September dan pemenangnya adalah PT. Kacindo Danatya, sedangkan untuk kajian database dan aset SOLID di Provinsi Maluku pemenangnya adalah PT. MCMK. Penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2017 untuk jangka waktu 60 hari.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Pengiriman WA sekarang mulai pre test Untuk ICP perlu koordinasi dan pembenahan baik menggunakan ICP namun ada beberapa kendala secara sistem maupun otorisasi kewenangan dari staf Kemenkeu yang belum bisa melihat hasil submit ICP dari satker.

156

KEMENTERIAN PERTANIAN

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D)

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi inovatif yang relevan dan berbasis kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dari produsen dan sistem pangan pertanian.

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/10/2012 Bank 8188- s/d USD 80,0 47,9 59,9 32,1 -10,1 15,8 3,5 22,3 Dunia ID 30/06/2019

Keterangan : *) Terjadi perubahan target karena perbedaan kurs

 Instansi Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Jawa Barat

c. Provinsi Jawa Tengah

d. Provinsi Jawa Timur e. Provinsi Jambi f. Provinsi Sumatera Barat g. Provinsi Kalimantan Selatan h. Provinsi Sulawesi Selatan i. Provinsi Sulawesi Utara j. Provinsi Papua Barat

Gedung BPTP Jambi Sumber: Website proyek SMART-D

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengembangan dan Manajemen SDM b. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas c. Manajemen Penelitian dan Dukungan Kebijakan d. Manajemen Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

157

KEMENTERIAN PERTANIAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Sampai dengan Triwulan III 2017, penarikan kumulatif untuk proyek SMART-D sebesar 65,75% (USD 52,60 juta). Pelaksanaan Kegiatan. Per tanggal 15 Agustus 2017 terjadi perubahan team leader pada proyek SMART-D.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Komponen A - Waktu pengusulan peserta seminar dan workshop - Sosialisasi kegiatan tarining, seminar dan yang berdekatan dengan waktu pelaksanaanya workshop ke UK/ UPT yang berhubungan serta pengusulan peserta training dari UK/UPT dengan persyaratan peserta. agak lama.

Komponen B - Beberapa satker mengajukan usulan optimalisasi - Percepatan pengajuan optimalisasi dan di triwulan III. addendum.

Komponen C - Kegiatan Percepatan diseminasi baru - Pengusulan agenda kegiatan yang dilaksanakan pertengahan tahun, karena akurat sehingga dapat dilaksanakan perumusan kegiatan yang memerlukan waktu. dengan baik pada tahun 2017. - Pelaksanaan kerja sama di lapangan beberapa - Monitoring untuk mendorong kegiatan terkendala faktor cuaca/musim dan percepatan pelaksanaan kegiatan. ketersediaan bahan.

158

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/06/2014 JPY 7.075,0 2.545,8 4.529,3 1.207,1 604,1 Jepang IP- s/d 36,0 -0,4 50,0 (JICA) 568 23/06/2023 USD 62,8 22,6 40,2 10,7 5,4

 Instansi Pelaksana

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Program Luar Negeri : Program S3 dan S2 reguler, Program S2 linkage, Program non-gelar reguler, Program non-gelar linkage, staff enhancement, conference, academic staff exchange Leaflet PHRDP IV b. Program Dalam negeri: Program S3 dan S2 reguler c. Consulting Services: Planning and Management, Fellowship Support

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Short Term Training untuk Papua Aparatur. Jadwal pemasukan dokumen peserta diundur menjadi tanggal 6 Oktober (semula dijadwalkan tanggal 15 September 2017). Sehingga pelaksanaan kegiatan akan diundur ke Triwulan I 2018 untuk memberi kesempatan kepada Provider di Jepang menyiapkan infrastruktur pelaksanaan. Pergantian Team Leader Konsultan. Team Leader sebelumnya (Prof. Kakuya MATSUSHIMA) memiliki kesibukan dengan kegiatan riset di Jepang sehingga tidak bisa berada di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Trippcons Internasional Consultant telah mengusulkan penggantian Team leader dari Mr. Kukuya menjadi Mr. Hamada dengan alasan keberadaan Team Leader diharapkan akan lebih banyak di Indonesia.

161

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain  Overseas Program Conference Participation ditargetkan Mempromosikan program ini ke seluruh planner terdapat 10 peserta untuk tahun 2017. Namun baik di pusat maupun di daerah. sampai dengan September 2017 peserta yang mendaftar masih sedikit.  Domestik Program Domestik Master Degree Program, yang Sosialisasi perlu dilaksanakan secara intensif. ditargetkan 320 orang peserta (berdasarkan DIPA 2017).

162

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT)

Membangun kapasitas dari instansi peserta proyek melalui: (a) memperkuat sumber daya manusia di dalam instansi untuk area fungsional utama; dan (b) mempeluas kapasitas dari instansi untuk menginisiasi dan mengelola reformasi

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta USD) Nilai Kumulatif Kode Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (Juta USD) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

16/06/2011 Bank 8010-ID s/d 112,7 108,5 96,3 4,1 0.1 14,4 11,9 82,8 Dunia 31/12/2017

 Instansi Pelaksana

a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Beasiswa Gelar untuk Kementerian

Seleksi psikotes beasiswa SPIRIT Keuangan Sumber: www.bppk.kemenkeu.go.id b. Beasiswa Gelar dan Non-Gelar untuk Instansi peserta lainnya c. Dukungan Program dan Proyek

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Ekuivalen Juta USD

Alokasi Dana No Kategori (Juta USD)

Goods, Non-Consulting Services, Consultants' Services, 1 9,95 Training, and Operating Costs for the Project

2 Scholarships 102,70

Total 112,65

163

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran. Penyerapan kumulatif hingga Triwulan III 2017 mencapai USD108,51 juta atau sebesar 96% dari total nilai pinjaman. Dalam DIPA BAPPENAS TA 2017 pada bulan Mei terdapat revisi penambahan semula Rp 84.648.873.000,- setara USD 6.364.577 menjadi Rp127.847.568.000,- setara USD 9.612.599. Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Program SPIRIT di Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai peningkatan hingga 21,50% dari target 15% untuk program gelar. Sedangkan untuk non-gelar, telah mencapai peningkatan 8,2% dan masih terus bertambah. Dari desain pengukuran dampak dan kepuasan hasil pelaksanaan SPIRIT yang akan dilakukan pada tahun 2017, saat ini Alumni dan Participating Agency Survey Consultant sedang melakukan pengukuran dampak dan kepuasan hasil pelaksanaan SPIRIT secara online dan diikuti dengan in-depth interview. Delapan instansi (dari target 22 instansi) telah memperbaharui HCDP dan mempersiapkan dokumen HDCP yang baru sebagai acuan pengembangan kapasitas di masa yang akan datang. Program SPIRIT memiliki target terkait kebijakan re-entry dan penempatan kembali di instasi peserta karyasiswa. Terkait dengan hal ini, Participating Agency yang sudah memilik kebijakan re-rentry dan sudah terformalisasi yaitu Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan BKPM. Sementara itu PA yang kebijakan re-entry sudah tersusun namun belum terformalisasi adalah Bappenas, BPK, Kementerian Luar Negeri dan BPN. Sementara itu terkait dengan integrasi karyasiswa melalui database, proyek terus mengembangkan aplikasi TRANSPAR untuk proses seleksi, penempatan dan pemantauan hasil studi serta pemantauan data karir kepegawaian yang dikelola dalam SIMPEG masing-masing instansi. Pada tahun 2017 ini PIU akan mengadakan lelang konsultan individu untuk melakukan migrasi program TRANSPAR dari Caspio ke server Pusbindiklatren Bappenas.

164

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III

Pengembangan Institut Teknologi Bandung III

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2009 JPY 5.659,0 3.389,8 2.269,2 205,5* 227,9 Jepang IP- s/d 59,9 -30,9 110,8 (JICA) 553 28/07/2018 USD 50,2 30,1 20,1 1,8 2,0

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Institut Teknologi Bandung

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan konstruksi b. Peralatan untuk penelitian dan pendidikan c. Program akademik dan karyasiswa d. Program penelitian e. Consulting services

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paket 1 (Pembangunan Infrastruktur dan Gedung Baru). Pekerjaan konstruksi keempat gedung telah mencapai 100% pada tahun 2016. Pada tanggal 10 Maret 2017, ESC telah mengeluarkan performance certificate untuk Paket 1. Pada periode laporan Triwulan I 2017 telah disepakati jumlah penalty yang dikenakan kepada kontraktor. BPKP sudah mengeluarkan laporan hasil audit, BPKP dan kontraktor sudah menyetujui nominal penalty. Paket 2 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Infrastructure and Built Environment (CIBE) dan Atap Gedung Center for Art, Design and Language (CADL)). Pekerjaan untuk Paket 2 telah selesai. Paket 3 (Pekerjaan Renovasi Gedung Center for Information Technology for Industrial Engineering (CITIE) dan Gedung Center for Art, Design and Language(CADL)). Pekerjaan untuk Paket 3 telah mencapai 100% pada bulan Maret 2016. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) untuk CITIE sudah dtandatangani pada tanggal 19 Februari 2016, sedangkan untuk CADL pada tanggal 18 Februari 2016. Masa pemeliharaan untuk additional work Paket 3 telah selesai pada tanggal 30 Maret 2017. Saat ini proses yang sedang berlangsung adalah penanganan defect list yang diterima sebelum tanggal 30 Maret 2017.

167

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Paket 4 (Peralatan untuk semua gedung, kecuali Gedung Center for Advanced Sciences (CAS)). Paket ini mengalami bidding ulang (re-bidding). Sesuai dengan usulan JICA proses re-bidding tanpa tahapan PQ. Pelaksana kegiatan menerima surat persetujuan re-bidding Paket 4 pada tanggal 20 April 2016. Pada tanggal 13 Desember 2016 diadakan bidding submission oleh Toyota dan Ogawa. Hasil evaluasi Pokja terhadap proposal biaya dari 2 bidders (Toyota dan Ogawa) adalah Ogawa sebagai penawar terendah dan sebagai pemenang. Telah dilaksanakan tanda tangan kontrak pada tanggal 21 Juli 2017. NOL dari JICA diterima tanggal 28 September 2017. Berkaitan dengan penyelesaian Paket 4, ada potensi kebutuhan perpanjangan Loan Period dan perpanjangan kontrak ESC untuk pendampingannya. Paket 5 (Peralatan Gedung Center for Advanced Sciences, diluar pengadaan mikroskop elektron). Kontrak telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2016. Reviu NOL dari JICA terkait kontrak Paket 5 diterima pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan nomor concurrence IP-553/C-006 tanggal 12 Oktober 2016, dan SPMK pada tanggal 25 Oktober 2016. Proses shipping dari negara pabrikan ke Indonesia sedang berlangsung. Proses shipping dilaksanakan bertahap sejak Juli 2017. Telah terlaksana 4 kali pengiriman barang ke lokasi. Jumlah barang yang telah diterima adalah 69 dari 119 item barang (57%). Pengiriman selanjutnya akan dilaksanakan setelah update master list selesai. Saat ini update master list masih diproses di Bea Cukai. Penyedia Jasa masih diupayakan untuk dapat melakukan pengiriman barang dalam periode Triwulan IV 2017, setelah tuntasnya master list. Paket 6 (Pengadaan Peralatan untuk Mikroskop Elektron). Pekerjaan untuk Paket 6 telah selesai 100%. Paket 7 (Pengadaan Peralatan Biasa). Pekerjaan untuk Paket 7 telah selesai. Paket 8 (Pengadaan Furnitur). Pekerjaan untuk Paket 8 telah selesai. Paket 9 (Pengadaan Buku). Pekerjaan untuk Paket 9 telah selesai. Untuk meningkatkan fungsi bangunan hasil pekerjaan Paket 1 dan Paket 3 diadakan Paket Additional Work (paket Pekerjaan Tambahan). Fellowship Program : a. Pengembangan Staf Luar Negeri :  Satu karyasiswa telah kembali dengan status "Completion Without Degree" dan diberikan waktu selama 2 tahun sampai dengan September 2018 oleh universitas terkait untuk menyelesaikan disertasi dan ujian doktoral untuk memperoleh gelar. Saat ini karyasiswa yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk sidang. Ditargetkan sidang terbuka dan tertutup akan dilaksanakan pada bulan Desember 2017 dan wisuda pada bulan Maret 2018.  Satu karyasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengabdi di ITB. Saat ini dalam proses koordinasi dengan pihak terkait mengenai pengembalian dana. b. Pengembangan Staf Dalam Negeri :  Karyasiswa terakhir mengundurkan diri pada bulan Agustus 2017, sehingga seluruh karyasiswa domestik telah selesai. PIU telah mengirimkan surat resmi kepada bagian akademik FSRD ITB mengenai permintaan status seluruh karyasiswa dalam negeri.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi Masa berlaku master list (Paket 5) telah berakhir. Pelaksana proyek sedang memroses perpanjangan masa berlaku dan penambahan item-item baru dalam master list tersebut.

168

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA

Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Penelitian dari Rumpun Ilmu Kesehatan

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/07/2008 JPY 14.640,2 9.244,2 5.396,0 866,4* 949,3 Jepang IP- s/d 63,1 -29,0 109,6 (JICA) 549 15/07/2018 USD 130,0 82,1 47,9 7,7 8,4

Catatan : *terdapat revisi DIPA

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Indonesia

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Building Construction b. Equipment and Furniture

Sumber : PMU Development of World Class University at University c. Price Escalation of Indonesia d. Physical Contingency e. Consulting Services

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2017 Total Output Kontrak No Paket Kontrak TW I TW II TW III TW IV Total

Vol Sat T R T R T R T R T R

1 Conculting Services 4 Paket 100

P 1.1 (Construction Works for University Hospital) 74.043 m2 90 87 100 91 100 93 100 100 93 2 P 1.2 (Proc. of Equip.and furniture for University Hospital) 1 Paket 25 30 30 30 15 0 20 60 60

3 P.2 (Proc.for IT in University Hospital) 1 Paket 20 20 30 30 10 10 15 60 60

4 P.3 (Construction Works for Faculties) 52.700 m2 100 100 Selesai 5 P.4 (Pro. of Education Equip. and Furniture Faculties) 25.560 Item 100 100

6 P.5 ( Construction Works for Infrastructure Dev.) 15 Paket Selesai 100 100

169

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Paket Consulting Service. Pekerjaan di lapangan saat ini adalah melakukan pengawasan untuk pekerjaan Paket 1.1 Konstruksi Rumah Sakit dan Paket 5 Konstruksi Staff Quarter dan pendampingan pengadaan pekerjaan Paket 1.2 dan Paket 2. Proses amandemen 6 kontrak Consulting Service sedang dibuat. Workshop pembuatan Peraturan Rektor tentang Unit Kerja Khusus (UKK) Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia dilaksanakan tanggal 18 September 2017, dan Workshop Preparation of Clinical Guidelines and Its Completion for Spesific Work Unit of University of Indonesia Education Hospital dilaksanakan tanggal 20 September 2017. Pembangunan Rumah Sakit Universitas Indoneisa (Paket 1.1). Konstruksi pembangunan rumah sakit hingga akhir September 2017 telah mencapai 93%, telah dilakukan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan arsitektur di lapangan. Kontraktor sedang melakukan pekerjaan finishing pada pekerjaan M&E, arsitek dan IT. Perlu menyesuaian waktu konstruksi dengan waktu pekerjaan alat Rumah Sakit selesai. Sedang disiapkan dokumen amandemen kontrak untuk CCO pekerjaan pembangunan Rumah Sakit. Pada tanggal 13 September 2017 pihak Universitas Indonesia telah bersurat kepada Kemenristek Dikti terkait pengajuan realokasi pinjaman, karena adanya tambahan pekerjaan. Tambahan pekerjaan pada Paket 1.1 antara lain adalah pembangunan area parkir dan gedung parkir, bangunan pelayanan publik untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap pasien peserta BPJS, serta fasilitas pendukung untuk ruang operasi dan peralatan Pneumatic Tube Transport (PTT). Paket 1.2 (Peralatan Rumah Sakit). Pihak Universitas Indonesia telah menerima persetujuan hasil evaluasi keuangan dari JICA (No. JICA.(IN)/02-03002, tanggal 4 Maret 2016). Tanda tangan kontrak Paket 1.2 telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016. Dokumen kontrak telah disampaikan kepada pihak JICA pada tanggal 30 Juni 2016. Concurrence oleh JICA diterima pada tanggal 4 November 2016. Proses Penyusunan Master List untuk alat - alat yang diimpor dari luar, di Kementerian Kesehatan RI untuk perijinan alat – alat kesehatan, dan Ditjen Bea Cukai untuk pengurusan bebas pajak barang impor, untuk barang – barang yang ada di Indonesia telah dikirim dan diletakkan di Gedung Rumah Sakit lantai 8. Pengajuan recommendation letter ke MOH dikirim pada tanggal 4 Mei 2017, namun recommendation letter dari MOH baru keluar pada tanggal 23 Agustus 2017. Surat tersebut telah digunakan untuk mengajukan ijin bebas biaya masuk ke Ditjen Bea Cukai tanggal 12 September 2017, dan saat ini masih menunggu ijin bebas pajak untuk alat yang di impor. Paket 2 (Proses pembuatan desain Integrasi IT dan pembuatan daftar list kebutuhan teknologi informasi di Rumah Sakit & Satelit Klinik). Kontrak Paket 2 ditandatangani pada bulan Desember 2016. Pelaksanaan Pekerjaan Paket 2 (Procurement for IT in University Hospital) dimulai pada 14 Februari 2017. Pada laporan Triwulan III 2017 pelaksana proyek menyampaikan bahwa sebagian peralatan sudah on site, seperti komputer (komputer seluruhnya telah tiba di lokasi, tinggal pelaksanaan instalasi). Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 pekerjaannya telah selesai dilaksanakan. Rencana Akses Masuk. Kebutuhan pembebasan lahan pembuatan Terusan Jalan Djuanda – Cinere seluas 160.800 m2, dengan panjang jalan 6.7 km dan ROW 24 m, dengan rencana anggaran pembebasan lahan RP 2.412.000.000.000,- dan anggaran Fisik Rp 562.800.000.000,-, sehingga total kebutuhan anggaran adalah Rp 2.974.800.000.000,-. Masalah anggaran pembebasan lahan sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya. Sampai dengan jalan terusan Djuanda – Cinere jadi, Universitas Indonesia akan menggunakan jembatan yang dibangun oleh BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) yang menghubungkan antara Universitas Indonesia dengan Jalan eksisting yang telah ada milik PT. Pertagas. Rencana Fly Over Universitas Indonesia (ROW 22 meter). Jembatan akses Rumah Sakit Universitas Indonesia hanya akan dilalui oleh kendaraan kecil golongan I yang akan menuju Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan tidak dapat tembus ke Pintu Utara Kampus Universitas Indonesia Depok. Universitas Indonesia masih terus berkoordinasi dengan PT. KAI untuk membicarakan akses masuk yang harus melintasi rel kereta api yang masih sebidang.

170

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT

Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/07/2007 JPY 7.801,0 6.514,5 1.286,5 319,7* 431,0 Jepang IP- s/d 86,9 0,7 134,8 (JICA) 541 26/07/2019 USD 69,3 60,2 9,1 2,8 3,8

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Hasanuddin

 Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Fakultas Tehnik b. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Furnitur Fakultas Tehnik c. Program Beasiswa Pendidikan dalam dan Luar Negeri serta Mock-up for Sign Board Sumber: Satker Pelaksana Pelatihan d. Konsultan Teknik dan Manajemen Proyek e. Konsultan Pelaksanaan Program Beasiswa

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan pinjaman IP-541 Proyek pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini terdiri dari 4 paket pekerjaan konstruksi, paket konsultan dan program beasiswa.

171

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Capaian Fisik Rencana Paket Komponen Pekerjaan (%) Penyelesaian

Construction of Buildings 100 External Works 100 Paket-1 September 2015 Procurement of Equipment 100 Procurement of Furniture 100

Paket-2A Under Construction 89 Sept 2018

On Progress (Master List), DP otw Paket-2B - Juli 2019 (Contract Signed March 30, 2017)

Construction of Buildings and External Works 100 Paket-3 Procurement of Equipment 100 Oktober 2015 Procurement of Furniture 100

Paket-4 Infrastructure 100 Oktober 2014

Sekjen Kemristekdikti melalui surat Nomor 3037/A.A1/PR/2017 tanggal 19 Juli 2017 mengajukan realokasi dari Kategori B (Fellowship Program), Kategori D (Consulting Services for Fellowship and Research Program), dan Kategori E (Contingencies) ke Kategori A (Construction, Equipment and Furniture). Usulan realokasi antar kategori telah diproses oleh pihak-pihak terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak JICA. Paket 2A. Pekerjaan konstruksi dimulai pada Triwulan IV 2016. Pelaksanaan pekerjaan Paket 2A ini terlambat, namun di lapangan telah dilakukan program percepatan sehingga diharapkan dapat mengejar keterlambatan. Upaya percepatan dilakukan dengan cara : a. Menambah jumlah tenaga kerja. b. Mendatangkan material arsitek, mekanikal, dan elektrikal secepatnya. c. Dukungan dari kantor pusat PT. Adhi Karya secara penuh. d. Percepatan pelaksanaan struktur. e. Penambahan peralatan kontruksi. f. Penambahan suplier beton. Paket 2B. Paket 2B telah tanda tangan kontrak pada tanggal 30 Maret 2017. Saat ini dalam proses penyusunan master list. Dalam penyusunan master list banyak alat-alat yang dihilangkan karena keterbatasan dana. Terkait penyerapan dana pinjaman, hingga September 2017 Paket 2B baru melakukan advance payment. Program Beasiswa : a. Long Term Fellowship Program di Jepang (Program Doktor) tersisa 1 orang dari 26 orang. b. Long Term Fellowship Program di Indonesia (Program Doktor) 25 orang selesai, 3 orang (DO) (dari 28 orang). c. Short Term Fellowship Program: dana sisa (16,761842 Yen/Reksus), awalnya dana ini akan digunakan untuk 7 organ (tahun 2017) sehingga total peserta Short Term Fellowship menjadi 80 orang. Namun, efisiensi melalui pengurangan/peniadaan Tuition Fee maka jumlah peserta yang diberangkatkan tahun 2017 bertambah menjadi 15 orang. d. Catatan untuk porgram beasiswa, saat ini sudah tidak ada konsultan, jadi diminta agar evidence tidak ada yang hilang karena sangat dibutuhkan saat pengumpulan SOE.

172

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - DIPA yang tersedia tidak mencukupi untuk - Sedang dalam proses revisi DIPA 2017. pembayaran tagihan Paket 2A, 2B dan 3. - Explanatory Note terkait amandemen kontrak. - Unhas telah menyampaikan Explanatory Note kepada JICA, namun JICA meminta agar Explanatory Note tersebut diperbaiki (sesuai catatan dari JICA) dan segera disampaikan secepatnya kepada JICA. Sehingga persetujuan amandemen kontrak tersebut dapat dikeluarkan JICA.

173

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

Peningkatan Kualitas Politeknik

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

07/02/2013 2928- ADB s/d USD 75,0 35,1 46,8 39,9 -20,6 9,6 2,1 21,9 INO 31/12/2019

Keterangan : 1) Sudah termasuk luncuran. 2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Penarikan Kumulatif Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) % (Juta)

07/02/2013 ADB 0343-INO s/d USD 5,0 1,4 28,0 3,6 31/12/2019

 Instansi Pelaksana

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan

Sasaran)

a. Increased quality and relevance of polytechnic system b. Increased and more equitable Keramba pembesaran Kerapu Tikus di Politeknik Padamara, Desa access to polytechnic institutions Mawea Halmahera Utara c. Increased private sector involvement in improving polytechnic graduate competitiveness

174

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Pinjaman 2928-INO Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%)* Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No TA 2017 TA. 2017 Komponen Kontrak Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Pusat

1 Equipment 0,15 0,17 0,02 0 0 - - Consulting 2 0,14 0,47 0,67 0,14 21 100 100 Services Program and Teaching- 3 ------learning Material Development Studies, Surveys, 4 ------and Workshop 5 NSF 0,82 8,56 0,29 0,11 38 100 100 Social Marketing 6 - 0,13 - 0 0 0 100 84,7 and Advocacy Hibah ke Politeknik Politeknik 1 7,31 12,76 7,14 1,22 17 79,9 66,6 Penugasan 2 NSF Batch 1 2,72 9,49 - - - 100 82,6 Batch 2 0,95 6,66 0,09 0,08 89 100 70,5 Batch 3 0,51 3,48 1,36 0,57 42 100 68,7

Hibah 0343-INO Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Kontrak Realisasi No TA 2017 TA. 2017 Komponen Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi Pusat Capacity 1 0,19 0,38 0,41 - - - - Development Consulting 2 - - - 1,05 0,12 11 - - Services Teaching-learning Material and 3 ------Program Development Studies and

Workshop 4 Studies 0,19 0,42 0,17 - - - -

5 Workshop 0,19 0,09 47 0,11 - - - -

Social Marketing 7 - - - 0,86 - - - - and Advocacy

175

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. ADB telah memberikan persetujuan amandemen Loan Agreement yang meliputi perpanjangan closing date pinjaman dan hibah PEDP dan realokasi dana antar kategori, dengan rincian sebagai berikut: a. Perubahan closing date untuk pinjaman 2928-INO dan hibah 0343-INO yaitu dari sebelumnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 menjadi 31 Desember 2019. b. Realokasi kategori untuk porsi pinjaman meliputi realokasi USD 9,022 juta dari kategori equipment ke kategori National Skill Funds (NSF). Sedangkan realokasi porsi hibah meliputi realokasi dari kategori program and material development, studies and workshops, dan social marketing and advocacy ke kategori capacity development, consulting services, dan miscellaneous. Penguatan Politeknik. Sisa dana yang belum terkontrakkan akan diberikan untuk penguatan beberapa politeknik (baik Penugasan maupun NSF) yang menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa kriteria penilaian politeknik yang akan mengikuti program ini meliputi: a. Komitmen yang kuat selama implementasi program PEDP selama tahun 2013 – 2016. b. Menunjukkan performa yang baik selama implementasi program PEDP, dilihat dari penyerapan dan penetapan LSP dan TUK. c. Mengajukan proposal program pengembangan yang akan melanjutkan atau memperkuat program sebelumnya. PMU telah mengindikasi sebanyak 28 program studi di 24 politeknik yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas. Dari jumlah tersebut akan dilakukan seleksi kembali untuk memperoleh 20 politeknik yang akan mengikuti program penguatan. Kegiatan Porsi Hibah. Sebagian besar hibah digunakan untuk membiayai kegiatan konsultansi, capacity development, material development, dan studies and workshop.

176

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE DEVELOPMENT OF FOUR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS PROJECT

Pengembangan Empat Institusi Pendidikan Tinggi

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

06/11/2016 IND-0177 s/d USD 13,9 0,2 1,4 13,7 -19,9 1,4 0,2 14,0 09/06/2021 IDB

IND-0178 06/11/2016 USD 162,6 0,0 0,0 162,6 - 0,2 0,0 0,0

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Mulawarman c. Universitas Negeri Malang d. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa e. Universitas Jember

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Kalimantan Timur b. Provinsi Jawa Timur c. Provinsi Banten

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

b. Pengembangan kurikulum c. Membangun konsorsium riset Start-up Workshop d. Peningkatan kualitas lingkungan belajar mengajar

177

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Civil Works. Kegiatan sudah memasuki tahap lelang, saat ini dalam tahap evaluasi dokumen lelang. Dokumen Bidding Evaluation Report (BER) akan disampaikan kepada IDB pada bulan November 2017. Paket ditargetkan terkontrak pada awal 2018. 2. DEDC. Disiapkan melalui pendanaan PNBP masing-masing universitas, saat ini dokumen sudah selesai disusun untuk selanjutnya direviu oleh PSC jika telah terkontrak. 3. PMEQC. Kegiatan sudah memasuki tahap lelang. Respon IDB telah terbit pada 26 Oktober 2017 terkait hasil shortlist yang telah disampaikan oleh PMU. Pada surat tersebut, IDB menyampaikan bahwa proses lelang PMEQC tidak dapat dilanjutkan karena hanya ada 2 shortlist sehingga disarankan untuk dilakukan pemecahan paket PMEQC yaitu PMC dan EQC. Diperlukan penyusunan TOR yang berbeda guna menampung pembagian tanggungjawab dari masing-masing paket. Fungsi PMEQC untuk mereviu dokumen DED akan dibebankan kepada tugas PSC dengan penyesuaian kontrak. 4. PSC. Terdapat 2 paket pengadaan PSC yaitu Paket 1 untuk Universitas Negeri Malang dan Universitas Jember, dan Paket 2 untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Mulawarman. Kedua paket tersebut sudah memiliki shortlist peserta, untuk Paket 1 terdapat 6 peserta dan Paket 2 terdapat 8 peserta. Combined Evaluation Report (CER) telah disampaikan kepada IDB untuk memperoleh NOL. PMU akan mengajukan addendum kontrak untuk menambahkan fungsi reviu DED ke dalam porsi pekerjaan PSC.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa Lelang PMEQC telah dinyatakan gagal dan akan PMU diharapkan dapat segera menyampaikan dipisah menjadi dua paket, yaitu PMC dan EQC. TOR untuk PMC dan EQC serta addendum kontrak PSC dan. Selain itu, PMU juga perlu melakukan perubahan DIPA mengingat dalam DIPA masih dalam satu paket yaitu PMEQC.

178

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1)

Pembangunan dan Pengembangan Pusat Riset Kesehatan, serta Rumah Sakit di Universitas

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/02/2011 IND-137 s/d USD 31,3 19,7 62,9 11,6 -37,1 6,2 6,1 97,7 30/06/2017 IDB 26/02/2011 IND-138 s/d USD 32,7 29,4 89,9 3,3 -10,3 4,4 2,6 59,1 30/06/2017

28/11/2010 SFD SFD/8/526 s/d USD 36,0 22,7 63,1 13,3 -35,3 4,5 0,0 0,0 31/08/2017

Keterangan : *Termasuk luncuran dengan kurs 1 USD = Rp13.000,-

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Indonesia c. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Sebelas Maret (UNS) d. Project Implementing Unit (PIU) Universitas Andalas

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Jawa Tengah c. Provinsi Sumatera Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil Works b. Procurement of Equipment c. Procurement of Furniture and Fixture d. Curriculum Development MERC UI e. Fellowship and Training Program f. Consultancy g. Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Unit (PIU) h. Start-up Workshop and Familiarization

179

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2017 TA. 2017 Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Project 1 Management 0,44 0,43 98 0,013 0,01 77 100 0 0 Consultant 2 DEDC 0,62 0,62 100 0 0 0 100 0 0

3 PSC

IDB – MERC UI 0,17 0,16 94 0,03 0,025 83 100 0 0

SFD – Unand 0,14 0,13 93 0,007 0 0 100 5* 5

SFD - UNS 0,16 0,15 94 0,008 0 0 100 5* 5

4 EQC 0,38 0,34 89 0,13 0,09 69 100 0 0 Financial 5 0,06 0,04 67 0,02 0 0 100 0 0 Auditing Equipment 6 Procurement MERC UI

Paket 1 2,85 2,56 89 0,29 0,29 100 100 0 0

Paket 2 1,25 0,94 75 0,31 0,31 100 100 0 0

RS Unand

Paket 1 0,36 0,36 100 0,04 0,04 100 100 0 0

Paket 2 6,41 4,74 74 3,07 1,39 45 100 0 0

Paket 3 6,84 5,79 85 0 0 0 100 0 0

RS UNS

Paket 1 1,19 1,07 89 0,14 0,02 14 100 2 2

Paket 2 8,34 8,34 100 0 0 0 100 0 0

Paket 3 1,16 0,88 76 0,29 0,29 100 100 0 0

7 Civil Works

MERC UI 18,27 16,73 92 5,99 4,46 74 100 0 0

RS Unand 11,7 10,29 88 2,56* 0 0 100 5 5

RS UNS 13,2 12,54 95 1,73* 0 0 100 5 5 Peralatan 8 0,05 0,05 100 0 0 0 100 0 0 Kantor PMU Start-up Workshop and 9 0,03 0,03 100 0 0 0 100 0 0 FaMiliarization 3 PIU Keterangan : *Terdapat penambahan pekerjaan

180

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. DEDC. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 2. Project Management Consultant. Sedang dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR) bersama PMU dan PIU. 3. Equipment Procurement. a. MERC-UI. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. b. RS Unand. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. c. RS UNS. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 4. Civil Works a. MERC-UI. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. b. RS Unand. Pelaksanaan konstruksi tambahan telah selesai. c. RS UNS. Pelaksanaan konstruksi tambahan telah selesai. 5. Peralatan Kantor PMU. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 6. Start-up workshop and faMiliarization. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

181

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT

Peningkatan Kualitas Universitas Padjadjaran

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

24/07/2011 IND- s/d USD 26,8 21,5 80,3 5,3 -3,7 2,9 0,0 0,0 0140 31/12/2018

IDB 24/07/2011 IND- s/d USD 8,2 7,3 88,7 0,9 -11,3 0,0 0,0 0,0 0141 31/05/2016

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat

Gedung Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Improving Learning and Research Infrastructure b. Upgrading The Learning and Research Facilities c. Teaching and Research Quality Improvement d. Constructing e. Project Management Unit (PMU) f. Start Up Workshop/Mid-Term Review/Familiarization g. Financial Auditing

182

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Nilai Paket Kontrak/ Realisasi No Kontrak TA 2017 TA. 2017 Komponen Kumulatif Realisasi

Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Construction of 1 New Building and 21,99 20,63 94 0,00008 0 0 100 0 0 Supporting Faciities

Additional Work 2 0,00007 0 0 0,00007 0 0 0 0 0 (BSL-3)

3 Lab Equipment 7,3 7,3 100 0 0 0 100 0 0

Academic Curriculum 4 2,00 1,27 64 0 0 0 100 0 0 Development Program

5 DEDC 0,54 0,48 89 0 0 0 100 0 0

6 PMSC 0,3 0,35* 0 0 0 100 0 0

7 EQC 0,12 0,11 92 0 0 0 100 0 0

8 Start-up Workshop 0,03 0,01 47 0 0 0 100 0 0

9 Financial Auditing 0,04 0,03 75 0 0 0 100 0 0 Keterangan : *Terdapat koreksi data Komponen yang masuk dalam porsi GOI tidak disajikan di dalam tabel. Kurs yang digunakan yaitu 1 USD = Rp 14.000,-

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Construction of New Building and Supporting Facilities. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 2. Additional Works (BSL-3). NOL loan extension telah terbit sesuai surat IDB tanggal 26 Oktober 2017. Pinjaman akan diperpanjang Last Date Disbursement nya hingga tanggal 31 Desember 2018 untuk menyelesaikan pekerjaan tambah pembangunan Laboratorium BSL-3. 3. Academic Curriculum Development Program. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 4. DEDC. Lelang DEDC untuk BSL-3 saat ini dalam proses pelaksanaan, direncanakan kontrak pada bulan November 2017. DEDC untuk BSL-3 akan menggunakan dana GoI. 5. PMSC. Saat ini dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR) untuk komponen original proyek. 6. EQC. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 7. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 8. Financial Auditing. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

183

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT

Rekonstruksi dan Peningkatan Kualitas Universitas Negeri Padang

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/11/2011 IND- s/d USD 24,6 20,3 82,7 4,3 -17,2 6,3 5,2 82,5 0155 30/09/2017 IDB 28/11/2011 IND- s/d USD 4,9 4,4 89,8 0,5 -5,2 4,6 4,3 94,5 0156 30/09/2017

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Padang (UNP)

 Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Barat

Auditorium UNP

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Civil works b. Fellowship and Curriculum Development c. Project Management Supervision Consultant (PMSC) d. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) e. Auditing Project Consultant f. Equipment Design Consultant (EQC) g. Individual Consulting Services (PMU Expert) h. Equipment and Procurement i. Furniture and Fixture

184

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Realisasi No Kontrak/ Kontrak TA 2017 TA. 2017 Kumulatif Realisasi Komponen Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Rekonstruksi 1 dan 20,52 18,88 92 4,29 4,29 100 136,5* 10,44 10,44 Peningkatan 2 PMSC 0,5 0,41 82 0,12 0,12 100 55 0 0

3 DEDC 0,31 0,24 77 0,03 0,03 100 100 0 0 Financial 4 Auditing 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 Consultant 5 EQDC 0,16 0,14 88 0,03 0,03 100 0 0 0 Individual 6 Consulting 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 Services Supply of 7 4,4 4,4 100 4,4 4,4 100 100 100 100 Laboratory 8 Start-up 0,02 0,02 100 0 0 0 100 0 0 PMU 9 Equipment 0,03 0,03 100 0 0 0 100 0 0

Catatan: *Sudah termasuk tambahan pekerjaan sebesar 36,5%

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Civil Work. Provisional Hand Over (PHO) telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017. 2. PMSC. Dalam proses penyusunan Project Completion Report (PCR). 3. DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 4. Equipment Procurement. Peralatan telah diterima seluruhnya. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 5. Start-up. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 6. PMU Equipment. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

185

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Terjadi kekurangan pembayaran equipment - IDB telah menyampaikan surat pada 19 sebesar USD 158.000 yang disebabkan oleh September 2017 dan merekomendasikan perubahan nilai kurs Islamic Dinar (ID) ke USD. untuk sisa pembayaran dilakukan dengan - Terdapat WA untuk paket PMSC yang belum APBN. PMU mengajukan permohonan dibayarkan oleh IDB hingga akhir September bantuan pembayaran kekurangan tersebut 2017. ke Kemenristekdikti dan Kemenkeu. Telah dilakukan pertemuan dengan Kemenkeu namun Kemenkeu masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Belum ada keputusan akhir terkait isu ini, PMU akan terus berkoordinasi dengan Ditjen PPR Kemenkeu untuk penyelesaian isu dimaksud. - Koordinasi lebih intensif dengan IDB terkait pembayaran PMSC.

186

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)

Pembangunan 7 (Tujuh) Pendidikan Tinggi di Indonesia

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017(Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target* Realisasi %

14/04/2014 IDB IND-168 s/d USD 174,0 17,0 9,8 157,0 -78,4 72,3 16,1 22,3 28/10/2018

15/09/2014 SFD SFD/9/612 s/d USD 35,0 2,5 7,1 32,5 -65,1 11,0 2,5 22,7 31/12/2018

 Instansi Pelaksana

a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi b. Universitas Negeri Surabaya c. Universitas Negeri Yogyakarta d. Universitas Negeri Gorontalo e. Universitas Negeri Tanjungpura f. Universitas Sam Ratulangi g. Universitas Lambung Mangkurat h. Universitas Syiah Kuala

 Lokasi Proyek Konstruksi gedung FMIPA Unsyiah Aceh a. Provinsi Jawa Timur b. Provinsi DI Yogyakarta c. Provinsi Gorontalo d. Provinsi Kalimantan Barat e. Provinsi Sulawesi Utara f. Provinsi Kalimantan Selatan g. Provinsi Aceh

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Construction of New Buildings b. Renovation c. Supporting Infrastructure d. Furniture and Fixture e. Curriculum Development Program f. Equipment g. Training Program (staff development) h. E-learning (including digital library) i. Books and Journal

187

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

j. Research Grants k. Detailed Engineering Design Consultant (DEDC) l. Project Management and Supervision Consultant (PMSC) m. Equipment Consultant (EQC) n. Project Implementation Unit (PIU) o. Financial Auditing p. PMU Experts q. Start-up Workshop/Mid-Term Review

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen juta USD KEUANGAN FISIK (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No TA 2017 (Juta USD) Realisasi TA. 2017 Komponen Kontrak Kumulatif Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi 1 DEDC IDB – Unsrat dan 0,39 0,16 41 0,00007 0 0 100 0 0 UNG IDB – Untan dan 0,38 0,16 42 0,05 0 0 100 0 0 Unlam IDB – Unesa dan 0,51 0,46 90 0,00007 0 0 100 0 0 UNY SFD – Unsyiah 0,18 0,08 44 0,00004 0 0 100 0 0 2 PMSC IDB – Unsrat dan 0 0,03 0,26* 0,03 12 25 29* 15 UNG IDB – Untan dan 25 15 0 0,03 0,32* 0,03 9 34* Unlam IDB – Unesa dan 25 15 0 0,03 0,27* 0,03 11 39* UNY SFD – Unsyiah 0 0,02 0,17* 0,02 12 25 47* 15 3 EQC IDB – Unsrat dan 0 0 0 0 0 0 UNG IDB – Untan dan 0 0 0 0,19* 0 0 0 20 0 Unlam IDB – Unesa dan 0 0 0 0 0 0 UNY SFD – Unsyiah 0 0 0 0,03* 0 0 0 20 0 Financial Audit 4 0 0 0 0,07* 0 0 0 20 0 Consultant Pengadaan 5 PMU Expert Procurement 0,06 0,046 77 0,003* 0,002 67 100 0 0 Specialist Financial Management 0,09 0,034 38 0,05* 0,004 8 91 36 27* Specialist Information and Communication 0,07 0,029 41 0,02* 0 0 95 20 15 Technology Specialist Civil Engineering 0,07 0,009 13 0,07* 0,009 13 80 86 66 Specialist Start-up 6 Workshop & Mid 0,036 0,11 0 0 0 0 100 0* 0 term Review Construction of 7 New Building

188

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEUANGAN FISIK (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No TA 2017 (Juta USD) TA. 2017 Komponen Kontrak Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi UNESA 0 0 0 9,09 0 0 5,7 40* 5,7

UNY 0 0 0 8,36 0 0 7,1 40* 7,1

UNG 0 0 0 7,73 0 0 5,1 40* 5,1

UNSRAT 0 0 0 4,49 0 0 2,8 40* 2,8

UNTAN 0 0 0 9,82 0 0 6,9 40* 6,9

UNLAM 0 0 0 10,63 0 0 2,6 40* 2,6

UNSYIAH 0 2,42 6,16 2,42 39 11,8 40* 11,8 Supporting 8 Infrastructure UNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UNLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Equipment UNESA 0 0 0 3,25 0 0 0 0 0 UNY 0 0 0 2,52 0 0 0 0 0 UNG 0 0 0 4,34 0 0 0 0 0 UNSRAT 0 0 0 4,81 0 0 0 0 0 UNTAN 0 0 0 1,41 0 0 0 0 0 UNLAM 0 0 0 4,69 0 0 0 0 0 UNSYIAH 0 0 0 4,85 0 0 0 0 0 10 E-learning UNESA 0 0 0 0,19 0 0 0 0 0 UNSRAT 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 UNLAM 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 UNTAN 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 UNG 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kemajuan untuk paket-paket kegiatan adalah sebagai berikut: 1. DEDC. Kegiatan telah selesai dilaksanakan. 2. PMSC. Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan. 3. EQC. Konsultan EQC untuk 6 Perguruan Tinggi porsi IDB sudah terkontrak pada tanggal 1 November 2017 sedangkan untuk EQC porsi SFD di Unsyiah sudah berjalan dan saat ini sedang dalam proses pengajuan WA pertama. 4. FAC. NOL untuk hasil evaluasi finansial lelang FAC porsi IDB telah diperoleh dan saat ini dalam persiapan penandatanganan kontrak. Sedangkan untuk porsi SFD, audit akan dilakukan oleh BPKP. 5. Individual Consultants. Konsultan telah terkontrak, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan. 6. Civil Work. Kegiatan dalam proses pelaksanaan untuk porsi IDB maupun SFD. 7. Equipment. Pengadaan peralatan untuk porsi IDB saat ini dalam proses update daftar peralatan yang akan dipesan. Sedangkan untuk porsi SFD, sudah diperoleh NOL evaluasi pada 19 September 2017 dan saat ini tengah menyusun bidding document. 8. Furniture and Fixture akan dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2018.

189

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Melalui surat pada tanggal 26 Oktober 2017, executing agency mengajukan usulan realokasi penggunaan komponen Contingencies ke komponen Construction of New Buildings untuk memenuhi kekurangan pagu komponen. Usulan tersebut saat ini sedang dilakukan reviu di Bappenas.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Kemajuan pekerjaan fisik di Unesa mengalami PMU dan PIU terus melakukan koordinasi dengan keterlambatan karena permasalahan desain. pihak kontraktor untuk menyelesaikan Kemudian di Unsrat terkendala pada saat akan permasalahan dan melakukan percepatan. membangun fondasi sehingga harus mengubah desain dan alat. Untuk Untan, Unlam terkendala masalah kontur tanah.

190

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO)

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat kinerja lembaga penelitian dan pengembangan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Pinjaman Nilai Penarikan Kumulatif TA 2017 (Juta) Kode Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

12/06/2013 Bank 8245- s/d 80,0*) 35,6 44,5 44,4 -12,4 18,1 8,5 47,1 Dunia ID 31/12/2020

Keterangan : *) Nilai pinjaman berdasarkan restrukturisasi per tanggal 8 Februari 2017

 Instansi Pelaksana

Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Improving Innovation Policy Framework and Performance of Public Research Centers b. Strengthening Public Research Funding c. Developing S&T Human Resources Capacity d. Project Management

Tes akademik pendidikan gelar RISET-Pro Sumber :www.ristek.go.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi keuangan hingga Triwulan III 2017 sebesar USD 8,50 juta atau 47,06% dari total target tahun 2017 sebesar USD 18,06 juta. Terdapat realisasi keuangan untuk kegiatan Komponen 3 yang cukup signifikan. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengirimkan proposal usulan optimalisasi pemanfaatan dana RISET-Pro pada tanggal 10 September 2017. Proposal optimalisasi pemanfaatan dana RISET-Pro dimaksudkan untuk merealokasi penggunaan sisa dana pada Developing S&T Human Resources Capacity untuk dialokasikan pada Sub-komponen 3.a dan 3.b. Proposal optimalisasi pemanfaatan dana sudah diproses. Sampai dengan akhir Triwulan III 2017, proyek telah mengirimkan 321 orang untuk mengikuti program Master (dari target 422) orang dan sisanya diprediksi sebanyak 111 orang direncanakan akan berangkat mengikuti program Master pada periode September sampai dengan Desember 2017.

191

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

- Paket 1: Improving Innovation Policy - Proses pengadaan konsultan tetap Framework and Performance of Public dilakukan, rescheduling rencana kegiatan, Research Centers: DIPA baru terbit 5 Mei 2017 penyesuaian anggaran dan TOR untuk berdampak pada jadwal kontrak konsultan kontrak LSP. dan asisten serta penjadwalan ulang rencana - Proses proposal optimalisasi anggaran, kerja yang bisa berakibat tidak tercapainya mapping Calon Karya Siswa bahasa Inggris seluruh rencana kegiatan dan rencana dan peminatan, akselerasi waktu anggaran dan TOR untuk kontrak Logistic penandatanganan SK gelar, melanjutkan Service Provider (LSP) perlu penyesuaian. proses seleksi non gelar. - Paket 2: Strengthening public research - Pengadaan konsultan Financial funding: Pengadaan konsultan sub komponen Management (AFM), pengadaan Web 2.c yaitu Penguatan SIstem Perencanaan Content, dan memantau perkembangan Anggaran Riset. DIPA baru terbit 5 Mei 2017 proses lelang. berdampak pada jadwal kontrak konsultan dan asisten serta penjadwalan ulang rencana kerja yang bisa berakibat tidak tercapainya seluruh rencana kegiatan dan rencana anggaran dan TOR untuk kontrak Logistic Service Provider (LSP) perlu penyesuaian. - Paket 3: Developing S&T Human Resources Capacity: Ketersediaan kandidat untuk Karya Siswa untuk optimalisasi anggaran USD 9,3 juta, waktu penandatanganan SK gelar dan seleksi online non gelar. - Project Management: Pengunduran diri asisten konsultan Financial Management (AFM), pembangunan Web dan System Riset Pro, dan proses lelang LSP dengan pagu tinggi yang beresiko tidak adanya peserta yang memenuhi syarat.

192

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan kapal patroli

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

15/07/2014 KRW 37.390,2 23.377,0 14.013,2 15.498,3* 14.686,0 INA- Korea s/d 62,5 -28,7 94,8 21 21/01/2018 USD 32,6 20,4 12,2 13,5 12,8

Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017

 Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

 Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan (Detailed Design, Konstruksi, Transport dan Asuransi, Training) b. Jasa Konsultasi (Dokumen Pelelangan dan Basic Design, Project Supervision, Dokumen Final dan Laporan Pekerjaan)

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Fast Patrol Boats for International National Police (INA-21) ini dilaksanakan oleh Ditpolair Baharkam POLRI. Kegiatan ini telah kontrak jasa konsultansi dengan nomor : KJK/01.A/EDCF LOAN INA-21/IV/2015 tanggal 10 April 2015. POLRI telah menerima persetujuan dokumen tender dari pihak EDCF. Kegiatan INA-21 ini akan membiayai pengadaan 5 kapal, 3 kapal akan dibuat di Korea dan 2 kapal akan dibuat di Indonesia. Penandatanganan kontrak telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2016, dengan nama kontraktor Samwon Heavy Industries,Ltd. Tahap produksi 5 unit kapal FPB 48 meter Fast Patrol Boats dimulai dengan kegiatan Kick Of Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 November 2016. Kegiatan ini merupakan persiapan pembangunan kapal dengan membahas item teknis yang berkaitan dengan standar dan ketentuan dalam produksi kapal seperti pola pengawasan berdasarkan ketentuan klasifikasi kapal yang digunakan, yaitu Korean Registered/KR sesuai kaidah teknis yang berlaku secara internasional terhadap produksi kapal baru. Selanjutnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan produksi sesuai kaidah internasional untuk produksi kapal, yaitu kegiatan ulasan/reviu terhadap desain kapal, uji stabilitas kapal, pemotongan plat, peletakan lunas, fabrican test acception untuk mesin kapal. Kemajuan total produksi kapal (kemajuan fisik) sebanyak 5 unit kapal sampai dengan bulan September 2017 adalah 33,4 %.

195

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Pusat Keuangan POLRI melalui surat tmenyampaikan historical process sejak tanda tangan kontrak kegiatan tanggal 9 Mei 2016 hingga final payment tanggal 29 April 2019, sekaligus mengusulkan perpanjangan availability period dari semula tanggal 15 Januari 2018 menjadi tanggal 27 Oktober 2019, dan perpanjangan Project Completion Date dari semula 15 Juli 2017 menjadi tanggal 27 april 2019 karena periode pelaksanaan proyek akan dilakukan dalam 28 bulan sejak suplier menerima pembayaran uang muka kegiatan. Kementerian Keuangan telah bersurat kepada EDCF untuk meminta persetujuan terkait usulan perpanjangan masa berlaku pinjaman tersebut.

196

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE

Pengadaan dan konstruksi radio komunikasi

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

14/02/2012 KRW 42.731,6 499,4 42.232,2 2.108,4* 0,0 INA- Korea s/d 1,2 -81,9 0,0 18 22/11/2018 USD 37,3 0,4 36,8 1,8 0,0

Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017

 Instansi Pelaksana

Kepolisian Negara Republik Indonesia

 Lokasi Proyek

Kalimantan, Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pengadaan dan Konstruksi (Peralatan dan Pekerjaan, Training, Operation and Management) b. Jasa Konsultasi (Survei Lapangan, Basic Design, Persiapan dokumen pelelangan, Supervisi untuk pengadaan dan pekerjaan konstruksi)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Integrated Trunking Radio Communication for INP (INA-18) ini dilaksanakan oleh Sarpras Polri. Kegiatan ini masih dalam proses persiapan dokumen lelang untuk paket pengadaan barang dan jasa. Kontrak Paket untuk proyek INA-18 efektif pada tanggal 19 Juni 2014. Pembayaran uang muka dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014. Pada tanggal 28 Oktober 2016 POLRI telah mengirimkan draf dokumen lelang kepada EDCF Korea. Pada tanggal 5 April 2017 EDCF Korea mengirimkan tanggapan terkait draf dokumen lelang barang/jasa. Tanggal 14 Agustus 2017 konsultan proyek (Daeyong Ubitec) menyampaikan kembali draf dokumen lelang kepada PMU (POLRI). Pada tanggal 16 Agustus POLRI telah mengirimkan/memberikan tanggapan terkait draf dokumen lelang kepada EDCF Korea. Saat ini Polri masih menunggu jawaban/persetujuan dari pihak EDCF Korea terkait draf dokumen lelang barang/jasa tersebut.

197

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO)

Peningkatan teknologi dan aplikasi peternakan

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Mata Kumulatif Belum Lender Kode Loan Masa Laku Pinjaman PV Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

20/10/2011 EUR 14,7 14,5 0,2 3,8 3,3 LA Spanyol s/d 98,6 -1,4 85,3 15.04.2011 30/06/2017 USD 17,3 17,1 0,2 4,6 3,9

Catatan : Kurs 1 USD = Rp 13.436,- dan 1 EUR = Rp 14.161,55

 Instansi Pelaksana

Pusat Penelitian Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisia

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sumatera Barat

c. Provinsi Jawa Barat

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pasokan barang dengan syarat harga CIP sampai di lokasi proyek b. Penyimpanan, pengangkutan, dan asuransi barang-barang di/dari pelabuhan masuk di Indonesia sampai lokasi akhir pemasangan c. ITC untuk barang-barang oleh para teknisi asing dan/atau Indonesia disediakan oleh kontraktor dengan ketentuan bahwa prasarana yang ada diperlukan untuk standarisasi dan konektifitas d. Pelatihan operasional peralatan untuk user LIPI e. Jangka waktu pemeliharaan/garansi selama 12 bulan f. Pemeriksaan atas barang-barang tersebut

201

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No Komponen Kontrak TA 2017 TA 2017 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi Pengadaan 1 Peralatan 76,1 3,7 0,0 0 - 100,0 100 Laboratorium 15,5 11,8 Pengembangan 2 76,1 0,3 0,0 0 - 100,0 100 SDM (Training)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelakasanaan pekerjaan di lapangan sudah selesai, saat ini sedang dalam proses penyusunan Project Completition Report (PCR).

202

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

PT. PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF)

Penguatan PT. PII sebagai Single Window Institution untuk Menilai Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta yang Membutuhkan Penjaminan

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

12/06/2013 Bank 8192- s/d USD 4,6 3,7 79,6 0,9 2,1 1,2 0,9 78,3 Dunia ID 31/12/2018*)

Catatan : *)Perpanjangan masa laku pinjaman menjadi 31 Desember 2018

 Instansi Pelaksana

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penjaminan IIGF yang didukung oleh Bank Dunia b. Pendampingan Teknis

Model bisnis dasar penjaminan oleh PT. PII Sumber: www.iigf.co.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Amandemen. Berdasarakan surat Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT. PII per tanggal 28 Oktober 2017, terdapat sisa dana sebesar USD 0,92 juta yang akan direalisasikan sepanjang tahun 2018. Namun, untuk rencana pencairan total pinjaman pda tahun 2018 diperkirakan tidak dapat terealisasi pada Triwulan I 2018 sehingga diperlukan perpanjangan masa laku pinjaman menjadi 31 Desember 2018.

205

PT. PERTAMINA

GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT

Usaha Pengembangan Energi Panas Bumi Secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

8082- 29/06/2012 175,0 122,4 70,0 52,6 4,6 1,8 4,1 222,3 Bank ID s/d USD Dunia TF- 31/12/2018 125,0 106,1 84,9 18,9 19,5 41,6 23,7 56,9 10407

 Instansi Pelaksana

PT. Pertamina

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Lampung/Tanggamus b. Provinsi Sulawesi Utara/Lahendong

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Steam gathering system b. Power plant and transmission line c. Project management

Layout pembangunan Lahendong 5 dan 6 Sumber: project appraisal document

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Realisasi keuangan hingga Triwulan III 2017 sebesar USD 4,09 juta untuk Loan 8082-ID dan 23,68 juta untuk CTF TF10407-ID atau 222,26% dan 56,93% dari total target tahun 2017 1,84 juta dan 41,59 juta. Kemajuan Pekerjaan Fisik. Pekerjaan Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC) untuk Ulubelu 3 dan 4 dan Lahendong 5 dan6 di Triwulan III 2017 ini telah selesai dilaksanakan dan tidak akan ada kegiatan di tahun 2018. Saat ini sedang dilakukan proses pembayaran tagihan retensi atas penyelesaian kontrak pekerjaan EPCC Ulubelu 3 dan 4 dan Lahendong 5 dan 6, serta pembahasan amandment kontrak EPCC terkait dengan penambahan biaya Change Order dan Price Adjustment. Tidak terdapat masalah kritis yang mempengaruhi jadwal dan penyerapan.

209

PT. PERTAMINA

LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT

Kegiatan Mengembangkan Potensi Panas Bumi di Daerah Sumatera Bagian Selatan Kapasitas 2x55 MW

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/10/2011 JPY 26.966,0 4.478,9 22.487,1 3.727,4* 104,1 Jepang IP- s/d 16,6 -57,5 2,8 (JICA) 557 25/10/2019 USD 239,4 39,8 199,7 33,1 0,9

 Instansi Pelaksana

PT. Pertamina Geothermal Energy

 Lokasi Proyek

Provinsi Sumatera Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Jasa Konsultansi untuk Persiapan

Pekerjaan Koordinasi Tim Bappenas, Kemenkeu dan PT. Pertamina dalam b. Pelaksanaan FEED dan Persiapan proses percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan Dokumen Teknis Tender EPC c. Pemboran Sumur

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat dua paket kontrak yaitu Paket Consulting Services and Project Management Consultan (PMC) dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPC). Sampai dengan periode laporan Triwulan III 2017 ini pelaksanaan fisik Paket Consulting Services and Project Management Consultan (PMC) telah mencapai 75,46% dan Paket Engineering Procurement and Construction (EPC) sebesar 55,12%. Kemajuan EPC mengalami keterlambatan karena terjadi longsoran di area power plant dan area switchyard proyek Lumut Balai Unit 1 yang mengakibatkan berhentinya seluruh kemajuan kegiatan konstruksi terutama di area Power Plant. Proses penanganan longsoran di area power plant dan area switchyard dilakukan dengan tiga tahap. Kontraktor melakukan penyusunan detail design, namun pekerjaan penanganan longsoran telah dimulai secara parsial sejak September 2016. PGE telah mengambil alih tahap ketiga pekerjaan penanganan longsoran untuk menjaga waktu penyelesaian proyek Lumut Balai Unit 1 dengan target COD pada bulan Agustus 2018. Kegiatan Pemboran. Target pemboran 30 sumur, sampai dengan September 2017 menyelesaikani pemboran 26 sumur (22 sumur produksi dan 4 sumur reinjeksi). Pemboran 1 sumur reinjeksi (LMB-19/1) direncanakan dibor pada bulan Oktober 2017. Sisa 4 sumur (1 sumur tahun 2017 dan 3 sumur tahun 2018). Kegiatan Proyek LMB Unit 2. Perbaikan dokumen AMDAL untuk pengurusan IPPKH untuk cluster LMB17, proses land clearing dan pembentukan subgrade jalan cluster LMB18. Pengeboran sumur LMB 19 dilakukan sejak tanggal 22 Oktober 2017.

210

PT. PLN

ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT

Pembangunan PLTA Asahan III

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/06/2008 JPY 27.642,0 1.122,6 26.519,4 119,1 51,3 Jepang IP- s/d 4,1 -59,8 43,1 (JICA) 532 31/12/2022 USD 245,4 10,0 235,5 1,1 0,5

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan I

 Lokasi Proyek

a. Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara b. Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan PLTA Asahan 3 b. Consulting Services c. Contingecies

Sumber : PT PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-532 Pembangunan PLTA Asahan III sampai dengan periode laporan ini sedang melaksanakan pekerjaan untuk paket Consulting/Engineering Services. Capaian fisik paket Consulting/Engineering Services sampai dengan Triwulan III 2017 sebesar 30%. Hingga periode laporan Triwulan III 2017, pelaksana proyek berusaha menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan. PT. PLN selaku Lembaga pelaksana proyek menjelaskan bahwa perkiraan durasi penyelesaian proyek IP-532 adalah selama 50 bulan, maka konstruksi proyek PLTA Asahan 3 diperkirakan selesai akhir Agustus 2021 dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 12 bulan. Oleh karena itu masa berlaku loan JICA IP-532 telah diperpanjang, semula berakhir tanggal 26 Juni 2017 menjadi tanggal 31 Desember 2022. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-652/PR/2017 tanggal 8 September 2017 telah menyampaikan dokumen amandemen perpanjangan dan amandemen jadwal amortisasi LA JICA IP-532 (Asahan No.3 Hydroelectric Power Plant Construction Project) yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, dan Director General of Southeast Asia and Pacific Department, JICA. Terkait kemajuan pembebasan lahan, pada bulan Juli 2017, pelaksana proyek telah melakukan pembayaran kepada pemilik lahan sebanyak 10 persil. Rencananya pada bulan November akan dilakukan finalisasi draf laporan, kemudian akan diajukan ke Kejaksaan terkait dan kepada TP4D. Apabila kegiatan tersebut berjalan dengan baik, maka pada akhir November akan dilakukan pembayaran pembebasan lahan.

213

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Pembebasan lahan untuk PLTA Asahan. Dalam proses validasi hasil inventarisasi dan penilaian lahan. Direncanakan akan dilakukan penyerahan penyelesaian teknis kepada penggarap/penguasa pada bulan November 2017. Lain - Lain Perkara perdata Asahan terkait dengan PT. SSL. Tindak lanjut kasus perdata gugatan PT. SSL bahwa penanganan perkara sudah sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dimana putusan Kasasi memenangkan oleh PT. PLN. Status sekarang perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht), sepanjang PT. SSL tidak mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK).

214

PT. PLN

ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION

Implementasi Engineering Service untuk Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2016(Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

31/03/2010 JPY 3.886,0 1.538,7 2.347,3 118,9 78,0 Jepang IP- s/d 39,6 -43,8 65,6 (JICA) 555 31/03/2019 USD 34,5 13,7 20,8 1,1 0,7

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk IV

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Selatan b. Provinsi Lampung c. Provinsi Banten d. Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Engineering Services untuk pekerjaan HVDC Sumatera – Jawa b. Pekerjaan Supervisi Konstruksi

Sumber : PT PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) telah selesai. Pekerjaan komponen lainnya yaitu pekerjaan supervisi konstruksi menunggu/menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Capaian fisik dari Paket IP-555 E/S for Java – Sumatera Interconnection Transmission Line hingga akhir September 2017 sebesar 39,55%.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor Masih menunggu kebijakan manajemen 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 (kebijakan dari Direksi PT. PLN). Dalam rapat September 2016 yang menginstruksikan PLN UIP ISJ koordinasi di Bappenas, JICA mengingatkan agar menangguhkan setiap aktifitas yang bahwa loan HVDC memiliki Commitment Charge berkaitan dengan HVDC. Ditunda sementara oleh (semakin banyak loan yang tidak tertarik maka Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan suspend). semakin besar bayarannya), sehingga kelanjutan proyek ini perlu segera dipertimbangkan.

215

PT. PLN

INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD I)

Memenuhi Peningkatan Kebutuhan Listrik, Peningkatan Reliabilitas Suplai Listrik dengan Penguatan Sistem Transmisi Daya, dan Mendukung Penyiapan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2016 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

30/05/2011 Bank 7940- s/d USD 205,0*) 122,2 59,6 82,8 -29,8 0,0 15,2 0,0 Dunia ID 30/06/2018

Catatan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 30 Juni 2016

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Pulau Jawa dan Sumatera

Travo Eksisting Gardu Induk Krapyak-Kota Semarang Sumber : Joint site visit MOF dan Bappenas

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Package-J1: Supply and installation 500/150 KV Interbus Transformer 500 MVA for Java b. Package-J2: Supply and installation 150 KV Millenium in West Java c. Package-J3: Supply and installation 150 KV Power Transformer for Central Java d. Package-S1: Supply and installation 275 KV Lahat Lubuk Linggau Substation e. Package-S2: Supply and installation 275 KV Bangko Muarabungo, Kiliranjao Substation f. Package-S3: Supply and installation 150/20 KV Transformer for S/S in Sumatera g. Package 1 Lot 1: Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Sumatera Region h. Package 1 Lot 2 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Jakarta, Banten and West Java Region i. Package 1 Lot 3 : Supply and Installation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substations in Central and East Java Region j. Package 2 Lot 1 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Sumatera Region k. Package 2 Lot 2 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Jakarta, Banten and West Java Region l. Package 2 Lot 3 : Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations in Central and East Java Region

216

PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Pada Triwulan III 2017, Paket J series dan S series sudah dalam tahap pembayaran. Namun pembayaran untuk kedua paket ini terkendala karena Bank Dunia belum menerima amandemen kontrak. Per tanggal 2 November 2017, PT. PLN telah mengirimkan salinan amandemen kepada Bank Dunia.

Tabel Rencana Penyerapan Keuangan IPTD I Triwulan III 2017

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi TA 2017 No Komponen Kontrak TA 2017 Kumulatif

Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Package-J1 32,08 27,04 84,29 0,00 1,62 0,00 100 94,92 2 Package-J2 8,07 6,53 80,92 0,00 0,35 0,00 100 93,88

3 Package-J3 30,28 21,23 70,11 0,00 0,11 0,00 100 96,57 4 Package-S1 22,24 17,22 77,43 0,00 1,97 0,00 100 90,65

5 Package-S2 30,22 22,72 75,18 0,00 1,27 0,00 100 95,12

6 Package-S3 20,96 16,64 79,39 0,00 2,85 0,00 100 95,75 7 Package 1 Lot 1 3,78 0,39 10,32 0,00 0,00 0,00 0,00 24,43

8 Package 1 Lot 2 13,29 1,35 10,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,48

9 Package 1 Lot 3 7,96 0,81 10,18 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 10 Package 2 Lot 1 4,06 0,42 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Package 2 Lot 2 9,13 5,05 55,31 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00

12 Package 2 Lot 3 6,58 3,29 50,00 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 FS Level Design 20,16 for Poko 13 1,24 0,25 0,00 0,25 0.00 0,00 0,00 Hydropower Project

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Saving Fund - L/C sudah dibuka pada tanggal 20 Juni 2017, - Per September 2017, kontraktor setuju namun belum efektif. L/C efektif apabila untuk menjunjung negotiating bank yang Bank Dunia mengeluarkan spesial komitmen dipersyaratkan oleh Bank Dunia. yang dikeluarkan hanya bagi kontraktor ABB  Citibank Singapore. dengan nego bank dari luar Indonesia. Indokomas  BNP Paribas. Paket J3 - Diperlukan penambahan Buspro di GI 150 KV Solobaru. - Penambahan Buspro akan dilakukan sebagai kerja tambah. Saat ini sedang - Diperlukan pengadaan linkbar untuk GI dalam proses negosiasi harga. Wirobrajan. Linkbar sudah dites namun - Linkbar akan segera didatangkan. belum on site. Pengadaan linkbar sudah masuk ke dalam pengajuan A.08.

217

PT. PLN

INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S)

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/10/2013 JPY 1.727,0 297,9 1.429,1 267,8 171,2 Jepang IP- s/d 17,2 -26,5 63,9 (JICA) 561 23/10/2022 USD 15,3 2,6 12,7 2,4 1,5

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Indramayu, Provinsi Jawa Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Engineering Services pembangunan PLTU Indramayu 2x1000 MW

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan IP-561 (Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)) telah tanda tangan kontrak pada tanggal 28 Januari 2016. Kick of meeting dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. PT. PLN telah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) pada tanggal 23 Maret 2016. Berita Acara Konsultasi Publik telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Total bidang lahan yang akan digunakan dalam proyek ini adalah 602 bidang. Adanya gugatan dari masyarakat Desa Mekarsari terhadap Ijin Lingkungan PLTU Indramayu yang diterbitkan Bupati Indramayu di PTUN Bandung. PT. PLN mengajukan permohonan untuk menjadi tergugat Intervensi, saat ini dalam proses sidang. Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi sudah menyerahkan tambahan alat bukti tertulis. Rencananya pada tanggal 20 Oktober 2017 akan dilaksanakan sidang lapangan membahas pembuktian lapangan sisi laut bahwa para nelayan terganggu atau tidak akibat adanya operasional dan limbah PLTU. Kemajuan PQ dan Bidding Document mengalami kemunduran terkait approval dari JICA karena adanya gugatan warga, Environmental and Sosial Consideration dan technical issues. Telah diadakan rapat pembahasan rencana implementasi LARAP PLTU Indramayu pada tanggal 20 September 2017.

218

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Adanya gugatan warga terkait Ijin Lingkungan PLTU Saat ini sedang dalam proses sidang pembuktian Indramayu. dengan saksi-saksi dari dua belah pihak. Target keluar keputusan adalah November 2017.

219

PT. PLN

JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT

Pembangunan Ekspansi Jaringan Listrik 500 Kilovolt di Pulau Jawa dan Pulau Bali

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi* %

29/09/2014 3083- ADB s/d USD 224,0 12,7 5,7 211,3 35,9 10,8 30,1 INO 30/09/2019 -55,3 29/09/2014 8276- AIF s/d USD 25,0 1,4 5,6 23,6 3,9 1,2 30,8 INO 30/09/2019

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Jawa Timur b. Provinsi Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Expansion of 500 Kilovolt transmission network b. Development of 500/150 Kilovolt and 150/20 Kilovolt substations c. Project management

Rencana Lokasi Perluasan Gardu Induk Antosari, Bali Barat

220

PT. PLN

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%) Paket Kontrak/ Nilai Realisasi No TA 2017 TA. 2017 Komponen Kontrak Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi Package 1 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning Lot 1: 500 KV 1 Overhead Transmission ------Line Paiton-Watudodol Lot 2: 500 KV Overhead Transmission 2 ------Line Gilimanuk- Antosari Package 2 : Design, Supply, Instalation, and Comissioning Lot 1 : Extension of 500 3 KV GIS Paiton ------Substation Lot 2 : 500/150 KV, 2 x 4 500 MVA New ------Antosaro Substation Package 3: Design, Supply, Instalation, and Comissioning 5 Extension/Upgrading 15,4 11,8 77 - 10,2 - 92,6 - 92,6 Trafo (Bali & Jawa Timur) – 11 Substation @ 60 MVA PIC for Java Bali 500 6 KV Power Transmission 2,79 0,47 17 - 0,25 - 23,76 - 23,76 Crossing Project

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pengadaan Barang dan Jasa. Lelang Paket 1 dan Paket 2 saat ini dalam tahap evaluasi teknis dan menunggu persetujuan dari BoD. Penandatanganan kontrak baru dapat dilakukan setelah Environment Impact Assessment (EIA) disetujui oleh ADB. Sedangkan untuk Paket 2, saat ini dalam proses penundaan dan menunggu selesainya persoalan terkait Ijin Penetapan Lokasi di Provinsi Bali. Pengadaan Lahan. Ijin Penetapan Lokasi di Provinsi Jawa Timur sudah diberikan untuk Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Banyuwangi sehingga pembebasan lahan yang dibutuhkan di sisi Pulau Jawa telah dapat dimulai. Saat ini dilakukan proses pengukuran lahan oleh BPN. Sedangkan untuk sisi Pulau Bali, penetapan lokasi untuk Kabupaten Jembrana dan Tabanan belum diperoleh. Studi Biodiversity dan Supplementary Environment Impact Assessment (EIA). Studi biodiversity di Taman Nasional Bali sudah disetujui oleh ADB pada tanggal 21 Juni 2017. Hasil studi ini menjadi input untuk Supplementary Environment Impact Assessment (EIA) yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat dilakukan penandatanganan kontrak civil works. Executing agency menyampaikan EIA kepada ADB untuk memperoleh NOL.

221

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan Pengadaan lahan untuk komponen 5 dan 6 masih PT. PLN akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkendala belum diberikannya penetapan lokasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan oleh Gubernur Bali. Hal ini juga mengakibatkan mengajukan beberapa pilihan untuk ditundanya lelang Paket 2 (pembangunan menyelesaikan permasalahan ini. substations di Pulau Bali). Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, terdapat penolakan dari beberapa stakeholders terkait pembangunan transmisi di Pulau Bali. Dalam konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017, hal senada juga diungkapkan oleh beberapa stakeholders. Salah satu pertimbangan utamanya yaitu lokasi dan ketinggian tower yang akan dibangun di dekat tempat ibadah dan keinginan agar Pulau Bali mandiri listrik dengan adanya extention PLTU Celukan Bawang.

222

PT. PLN

JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION

Pembangunan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/03/2013 JPY 36.994,0 1.706,6 35.287,4 2.143,7 0,0 Jepang IP- s/d 4,6 -45,0 0,0 (JICA) 556 30/04/2022 USD 328,5 15,2 313,3 19,0 0,0

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Selatan b. Provinsi Lampung c. Provinsi Banten d. Pulau Jawa

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan HVDC Sumatera – Jawa dengan kapasitas 500 KV

Sumber : PT PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Paket 1 (Converter Station and Substation), pada periode laporan ini dalam proses evaluasi proposal penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis). . Paket 2 (DC 500 KV Submarine Cable), Evaluasi penawaran tahap 1 (administrasi dan teknis) telah selesai dilakukan, saat ini menunggu persetujuan Direksi untuk penetapan hasil evaluasi tahap 1. Rencana Penerbitan LoI paling lambat Juli 2016, dan rencana kontrak efektif di bulan Agustus 2016. . Paket 3 telah terkontrak pada tanggal 29 Oktober 2014, namun masih belum efektif karena terkendala masalah administrasi. Paket pekerjaan ini sedang dalam proses pembayaran uang muka. Ada sedikit kendala sehubungan perubahan nama kontraktor, dan domisili bank yang dipilih kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan PT. PLN. . Paket-4 (AC 500 KV Overhead Transmission Line) dalam tahap bidding document. . Paket-5 (AC 500 KV Overhead Transmission Line) masih menunggu kepastian lokasi IPP Sumsel 9 dan 10. . Berikut adalah total lahan yang dibutuhkan untuk proyek HVDC ini,

223

PT. PLN

Estimasi Instalasi Lokasi Lahan (Ha)

AC/DC Converter Station Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan 60

Kab. Bogor, Jawa Barat 55

Electrode Station Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan 17

Kab. Lebak, Banten 18

Landing Point and Submarine Cable Kab. Lampung Selatan, Lampung 4 Switching Stations Kab. Serang, Banten 3

HVDC Overhead Line (OHL) Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa 84 (± 481 km rute) Barat

HVAC OHL (Sumsel 8 dan Jawa) Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa 15 (± 62 km rute) Barat

HVAC OHL (Sumsel 9 dan 10) Sumatera Selatan (estimated 200 km rute) 36 (estimasi 200 km rute)

TOTAL 291

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Berdasarkan surat dari DIRHCM Nomor Masih menunggu kebijakan manajemen 0945/DAN.02.02/DIRHCM/2016 tanggal 1 (kebijakan dari Direksi PT. PLN). Dalam rapat September 2016 yang menginstruksikan PT. PLN UIP koordinasi di Bappenas, JICA mengingatkan ISJ agar menangguhkan setiap aktifitas yang bahwa Loan HVDC memiliki Commitment Charge berkaitan dengan HVDC. Ditunda sementara oleh (semakin banyak loan yang tidak tertarik maka Manajemen PT. PLN (kontrak konsultan suspend). semakin besar bayarannya), kelanjutan proyek ini perlu segera dipertimbangkan.

224

PT. PLN

NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION

Pembangunan jaringan transmisi - interkoneksi

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/01/2009 JPY 16.119,0 10.040,4 6.078,6 273,8* 264,6 Jepang IP- s/d 62,3 -37,7 96,6 (JICA) 539 29/01/2017 USD 143,1 89,2 54,0 2,4 2,3

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangunan II

 Lokasi Proyek

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Consulting Services for North - West Sumatera 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project b. Construction for North - West Sumatera 275 KV Interconnection Transmission Line Construction Project

Pekerjaan Transmission Line (Sumber : PT. PLN)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Masa berlaku Loan IP-539 berakhir pada tanggal 29 Januari 2017 dan tidak diperpanjang. Capaian fisik hingga periode laporan akhir proyek adalah Paket konsultansi North and Sumatera West Interkoneksi mencapai 82,84%, Paket 1 Konstruksi 275 KV sebesar 90,35% dan Paket 2 T/L 275 KV sebesar 90,04%. Sisa pekerjaan akan menggunakan dana Anggaran PT. PLN (APLN).

225

PT. PLN

PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Pangkalan Susu

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

03/06/2015 RR EXIM PBC s/d USD 373,0 81,1 21,7 292,0 -24,8 81,4* 61,4 75,4 Tiongkok 330 03/06/2020

Keterangan : *Target tahun 2017 berubah sesuai dengan usulan RAPBNP 2017

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 x 200 MW

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak proyek pembangunan PLTU Pangkalan Susu ini efektif pada tanggal 3 Juni 2015. Sampai dengan Triwulan II 2017, kemajuan fisik kegiatan ini mencapai 51,63 %. Total realisasi penyerapan pinjaman proyek pembangunan PLTU Pangkalan Susu hingga Juni 2017 adalah sebesar USD 58,87 juta atau 15,78% dari total pinjaman. Penyerapan dana pinjaman dari Januari sampai dengan Juni 2017 adalah sebesar USD 39,20 juta atau sekitar 48,15% dari target 2017. DIPA proyek Pembangunan PLTU Pangkalan Susu pada TA 2017 sebesar Rp 798.220.000.000,- (ekuivalen USD 59,92 juta, Kurs 1 USD : Rp 13.321,-).

226

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain - Masyarakat menuntut agar jalan - PT. PLN (Persero) terus melakukan koordinasi masuk/akses diaspal. Pengaspalan jalan dengan pihak-pihak terkait: Pemda Langkat, terkendala adanya klaim dari PT. KAI, PT. PT. KAI, dan PT. Pertamina. Telah dilakukan Pertamina, dan Pemkab Langkat bahwa proses mediasi melalui Kajati Sumut sebanyak jalan tersebut adalah miliknya. Sedangkan 2 kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2017 dan apabila PT. PLN akan mengaspal jalan 17 April 2017. Di dalam rapat terakhir masing- tersebut, PT. KAI meminta agar terdapat masing pihak tidak dapat membuktikan perjanjian sewa lahan terkait jalan tersebut. adanya bukti hak yang kuat (sertifikat tanah). Pada tanggal 23 Februari 2017 PT. PLN Tindak lanjut hasil mediasi ini, PT. PLN meminta bersurat kepada Direktur Aset, Tanah dan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk Bangunan PT. KAI terkait menerbitkan Legal Opinion yang memberikan permohonan/persetujuan pengaspalan jalan legalisasi untuk pengaspalan akses jalan masuk yang direncanakan sepanjang 6 km masuk PLTU Pangkalan Susu, dalam kaitan : dengan lebar 7 m.  Kegiatan pengaspalan atas permintaan masyarakat untuk akses jalan masuk proyek PLTU Pangkalan Susu dapat dilakukan walaupun belum terdapat kejelasan status kepemilikan lahan.  Adanya rencana pengenaan biaya sewa oleh PT. KAI kepada PT. PLN terdapat unsur ketidakadilan, karena jalan tersebut digunakan secara bersama antara masyarakat, PT. Pertamina, dan PT. PLN. - Status saat ini dalam proses pengadaan oleh - Coal Unloading Jetty belum termasuk di PT. PLN UIP KITSUM untuk pembangunan Coal dalam kontrak PLTU Pangkalan Susu. Unloading Jetty. Pembiayaan menggunakan anggaran PT. PLN (APLN).

227

PT. PLN

PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

02/05/2013 RR 21661901 s/d USD 132,2 86,7 65,6 45,5 -22,7 24,2 20,0 82,5 Tiongkok 02/05/2018

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Construction for Parit Baru Power Plant Project

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan III 2017 (September 2017), kemajuan fisik kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Parit Baru secara keseluruhan telah mencapai 89,9%. Terdiri dari dua unit. Unit 1 direncanakan EOT bulan Desember 2017 dan Unit 2 direncanakan EOT Februari 2018. Realisasi penyerapan pinjaman hingga September 2017 adalah sebesar USD 86,68 atau 65,57% dari total pinjaman, sementara pada tahun anggaran 2017 realisasi penyerapan pinjaman Januari sampai dengan Juni 2017 adalah sebesar USD 19,97 Juta. Masa berlaku Loan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Parit Baru ini diperpanjang sampai dengan 2 Juli 2018 ( seharusnya berakhir 2 Juli 2017). Ijin Lokasi Terminal Khusus (Tersus) dari Menteri Perhubungan. Ijin Lokasi Terminal Khusus dari Kemenhub telah diperoleh pada bulan Maret 2017. PT PLN Pusat telah mengirimkan surat kepada Kemenhub dengan No. Surat 0053/KON.00.03/DITDAN/2017 tanggal 11 Januari 2017. Surat beserta dokumen telah disampaikan oleh PRABA HO kepada Kemenhub pada tanggal 18 Januari 2017. Kemenhub melalui SK Menteri Perhubungan Nomor 398 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017, telah menerbitkan Ijin Lokasi (Ijin Lokasi telah terbit dan legal).

228

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Sertifikasi masih menunggu penyelesaian - Laporan akhir pengadaan tanah dari Tim P2T dokumen pembebasan lahan yang masih sudah terbit. Saat ini PT. PLN UIP KALBAGBAR berada di Pemkab Bengkayang (Tim P2T). sudah mulai memproses Sertifikat Hak Guna Bangunan di BPN Kanwil Kalimantan Barat. Kinerja Kontraktor dan Man Power - Kontraktor sipil kurang perform dan pekerjaan - Meminta kontraktor menggunakan tenaga ME kekurangan man power (terkendala kerja lokal jika memungkinkan. IMTA). - Kontraktor diminta untuk memperbaiki Tim - Pekerjaan Commisioning lambat. Commisioning (jumlah dan kualitas). - Ijin Prinsip telah terbit. - Kontraktor mengajukan EOT Unit 1 (Desember 2017) dan Unit 2 (Maret 2018) dengan alasan poin Nomor 2 diatas. - Dalam proses evaluasi PT. PLN, untuk - Kontraktor mengajukan amandemen memaksimalkan penyerapan DIPA Loan penagihan FAC dengan memberikan (yang akan berakhir pada 2 Mei 2018), Jaminan Bank. penagihan FAC dapat dilakukan setelah TOC Unit selesai sebelum Mei 2018 dan memenuhi clause completion unit dan clause FAC dengan menyerahkan Jaminan Bank sebesar nilai FAC unit tersebut. Amandemen FAC telah disampaikan kepada PT. PLN pusat.

229

PT. PLN

PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT

Pembangunan PLTA Peusangan

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/01/2009 JPY 26.016,0 15.337,7 10.678,3 6.250,1* 2.008,4 Jepang IP- s/d 59,0 -27,7 32,1 (JICA) 538 29/01/2019 USD 231,0 136,2 94,8 55,5 17,8

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

 Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan PLTA Peusangan 1 Peusangan 1 HEPP (2 x 22.5 MW) dan Peusangan 2 HEPP (2 x 21.5 MW) b. Pekerjaan Konsultan

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-538 ini tediri dari delapan paket kegiatan. Seluruh paket kegiatan sudah terkontrak. Sampai dengan periode laporan ini, pelaksana kegiatan telah menyelesaikan 2 paket kontrak yaitu Paket Lot 2 Distribution Line South Takengon dan Paket Lot 3 Distribution Line North Takengon. Enam paket kontrak lainnya sedang dalam pelaksanaan. Pembebasan lahan Transmisi 150 KV. Hasil penilaian lahan telah didapatkan. Saat ini proses pembebasan lahan telah berjalan, dengan fokus pada proses negosiasi dan pembayaran. Total tapak tower yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah 203 tapak. Sampai dengan periode laporan Triwulan III 2017 (akhir September 2017) masih terdapat 18 tapak tower yang belum bebas. Pembebasan lahan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2017. Pembebasan lahan Area Head Pond. Berdasarkan hasil inventarisasi batas lahan, diketahui bahwa lahan Headpond adalah lahan milik negara yang dikelola oleh PT. Tusam Hutani Lestari. Namun kondisi aktual, lahan tersebut diklaim kepemilikannya oleh masyarakat dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT). PT. PLN meminta bantuan PT. Tusam Hutani Lestari untuk mensosialisasikan kepemilikan lahan tersebut kepada masyarakat kemudian dapat diproses pembebasan lahan dan kompensasi tanam tumbuhnya oleh PT. PLN. Proses sosialisasi dan inventarisasi telah dilaksanakan pada bulan Mei 2016. PT. PLN akan melanjutkan proses pembebasan/kompensasinya, setelah mendapatkan hasil identifikasi kepemilikan.

230

PT. PLN

Pembebasan lahan area pembangkit Detour Access Road. Terdapat sengketa keluarga di persil Nomor 3. PT. PLN UIP KITSUM pada tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan konsinyasi ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Takengon. PT. PLN masih menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri Takengon.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

- Worse Geological Condition. Area Proyek - Telah dilakukan perubahan design Nomor 1 PLTA Peusangan 1 dan 2 terletak di zona P/H Cavern dengan perubahan dimensi, batuan yang sangat rapuh dalam zona Great pembuatan side tunnels, menghilangkan Sumateran Fault (hasil studi setelah gempa loosened zone dengan PS Anchor dan bumi pada tanggal 2 Juli 2013). Dari hasil studi perubahan concrete plan. PT. PLN tersebut dan berdasarkan hasil penggalian menginformasikan bahwa dibutuhkan tunnel (sekitar Nomor 1 Powerhouse) penambahan biaya terkait pemindahan P/H diketahui bahwa Nomor 1 P/H Cavern terletak Nomor 1. Sumber tambahan biaya ini masih diantara 2 fault. didiskusikan di internal PT. PLN.

- Landslide. Landslide terjadi di sisi kanan - Melakukan perbaikan lereng sisi kanan, sesuai Nomor 2 Penstock Line pada 25 September design kontraktor countermeasure design 2015 yang berdampak pada pekerjaan konsultan dan Tim ahli ITB. galian Nomor 2 Powerhouse.

231

PT. PLN

PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/01/2009 JPY 4.498,0 284,2 4.213,8 0,0 0,0 Jepang IP- s/d 6,3 -87,2 0,0 (JICA) 537 29/01/2018 USD 39,9 2,5 37,4 0,0 0,0

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero) Induk Pembangkitan Jaringan Jawa-Bali dan Nusa Tenggara

 Lokasi Proyek

Provinsi di Jawa, Bali dan Sumatera

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

PLN Operation Improvement System Project for Supporting Generation Facilities

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

PT. PLN telah melakukan terminasi kontrak, sisa pembayaran kontrak telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014. PT. PLN akan melanjutkan proyek ini dengan pembiayaan lain.

232

PT. PLN

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 3

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta USD) Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (Juta USD) (Juta USD) % (Juta USD) Target Realisasi %

05/12/2014 Jerman 26180 s/d 17,4 0,0 0,0 17,4 -90,9 13,6 0,0 0,0 (KfW) 30/09/2017

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pembangunan UGC 150 KV Kebon Sirih—Gambir b. Pembangunan UGC Senayan Incomer c. Pembangunan UGC Semanggi Barat— Semanggi Timur

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Alokasi Dana Dana Pendamping No Kategori (Juta USD) (Juta USD)

1 Pengadaan Peralatan dan Konstruksi 17,80 0,0

Total 17,80 0,0

233

PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sejak Triwulan I 2017 sampai dengan Triwulan III 2017 Kegiatan Scaterred Transmission and Substation Package 3 yang dibiayai KfW Jerman masih belum melaksanakan penarikan. Progress Variant kegiatan ini mencapai -100 (berada dalam kondisi at risk) karena waktu pelaksanaan loan sudah habis pada tanggal 30 September 2017. Kegiatan ini dalam proses perpanjangan loan agreement.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi - Material Schedule 1 belum dikirim karena - Koordinasi intensif dengan Dirjen Bea Cukai. masih menunggu approval Master List dari Dirjen Bea Cukai. - Loan Agreement yang telah expired per - Perpanjangan loan agreement dalam proses di tanggal 30 September 2017. KfW. - STLAK untuk UGC Semanggi Barat – - STLAK ditargetkan terbit pada Minggu II Semanggi Timur dan New Senayan Incomer November 2017, sehingga dapat dimulai masih dalam proses pengurusan. pekerjaan sipil UGC Semanggi Barat – Semanggi Timur dan New Senayan Incomer. - Metode pembayaran 5% uang muka dari - KfW diminta untuk menerbitkan surat ke KPPN pembayaran langsung (direct payment) perihal pemberitahuan pengembalian menjadi metode reimbursement. dokumen invoice ke PT. PLN Pusat DIV TRE.

234

PT. PLN

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 7

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 7

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

CID 25/07/2014 Perancis 1039 s/d 20,0 1,1 5,4 18,9 - 7,3 1,1 14,8 (AFD) 01H 30/06/2018

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. 500 KV GIS Kembangan Extension Substation b. 500 KV Conventional Muara Tawar Substation Extension c. 150 KV New Conventional Muara Tawar Substation

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Alokasi Dana Dana Pendamping No Kategori (Juta USD) (Juta USD)

1 Pengadaan Peralatan dan Konstruksi 20,00 0,0

Total 20,00 0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sejak Triwulan I 2017 sampai dengan Triwulan III 2017 Kegiatan Scaterred Transmission and Substation Package 7 yang dibiayai AFD Perancis masih belum melaksanakan penarikan. Progress Variant kegiatan ini mencapai -74,2, atau berada dalam kondisi at risk. Kendala utama pelaksanaan proyek ini adalah pengadaan lahan yang kemudian diantisipasi melalui redesain proyek di lahan yang telah ada sebelumnya. Saat ini PT. PLN sedang mengajukan explanatory note kepada AFD terkait perubahan penarikan dan rencanan pembiayaan (financing plan).

235

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Administrasi Amandemen A03/2017 sedang dalam proses Rapat pembahasan proposal perjanjian pengalihan tandat angan. A.03/2017 mengakomodir antara PT. PLN dan kontraktor telah dilaksanakan penyesuaian desain dan penyesuaian dan proposal yang telah ditandatangani kedua equipment lama yang tertera pada dokumen belah pihak sedang dalam proses pengajuan kontrak ke SPLN yang terbaru serta perpanjangan kepada AFD untuk approval. Perjanjian Pengalihan waktu kontrak sampai dengan tanggal 30 Juni akan menjadi dasar amandemen A04/2017. 2018.

236

PT. PLN

SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 8

Proyek Transmisi dan Gardu Listrik di Indonesia Paket 8

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta USD) Kode Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Ditarik (Juta USD) (Juta USD) % (Juta USD) Target Realisasi %

19/11/2012 Jepang 28221000 s/d 17,1 0,7 4,1 16,4 - 9,1 0,7 7,7 (JBIC) 30/07/2018

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Daan Mogot 150 KV Gas Insulated Switchgear b. Semanggi Barat 150 KV Gas Insulated Switchgear c. Karet (Extension) 150 KV Substation d. 150 KV Underground Cable for GIS

Semanggi Barat to Karet Substation Sumber : PT. PLN (Extension)

 Alokasi Pinjaman Berdasarkan Kategori

Alokasi Dana Dana Pendamping No Kategori (Juta USD) (Juta USD)

1 Pengadaan Peralatan dan Konstruksi 17,13 0,0

Total 17,13 0,0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III 2017, total penarikan pinjaman luar negeri kumulatif dari proyek ini adalah sebesar USD 2,02 juta atau sebesar 11% dari total komitmen pinjaman. Sementara realisasi penarikan pinjaman dari bulan Januari sampai September akhir 2017 adalah sebesar USD 2,02 juta atau mencapai 22,2% dari target penarikan tahun 2017 sebesar USD 9,1 juta. Progress Variant proyek ini adalah sebesar -75,7, artinya proyek dalam kondisi at risk.

237

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Pekerjaan belum dimulai karena terjadi - Segera memroses amandemen perubahan perubahan metode kerja dari boring metode kerja dan harga dari boring manual ke manual ke HDD dan Kontraktor memakan boring HDD. waktu yang lama untuk menyepakati perubahan harga tersebut. - Material outdoor untuk GIS Daan Mogot - PT. PLN UIP JBB telah membuat schedule dan GI Karet belum on site. pekerjaan yang telah disepakati bersama dengan kontraktor.

238

PT. PLN

SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II)

Pemenuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dan penambahan akses terhadap listrik di wilayah proyek melalui penguatan dan perluasan kapasitas jaringan transmisi daya di wilayah proyek secara berkelanJutan

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

26/03/2014 Bank 8280- s/d USD 159,6*) 31,5 19,7 128,1 -41,2 0,0 10,7 0,0 Dunia ID 31/12/2019*)

Keterangan : *)Terjadi perubahan nilai pinjaman dan perpanjangan masa laku proyek sesuai dengan amandemen terakhir per tanggal 8 November 2017 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Package 1: Supply and Instalation for Extension of 150 KV Transformer Bays for Scattered Substation - Lot 1: Java- Bali Regions - Lot 2: Outside Java-Bali Regions b. Package 2: Procurement of 150 KV Transformer for Scattered Substations: - Lot 1: Java-Bali Regions - Lot 2: Outside Java-Bali Regions

Pengumuman rencana pengembangan gardu induk IPTD-2 kepada publik melalui Koran Sumber: www.pln.co.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Terdapat potensi sisa dana pinjaman yang tidak digunakan sebesar USD 165,4 juta dan dana tersebut dikembalikan kepada Bank Dunia (partial loan cancellation). Amandemen. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan per tanggal 8 November 2017, perpanjangan masa laku proyek dari 31 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2019 karena beberapa pekerjaan pada Group 2 tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

239

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Paket 1 - Performance kontraktor Paket 1. - Dalam proses penerapan LD. - Kontraktor terlambat mengerjakan pekerjaan - Kontraktor telah mempercepat pekerjaan, sipil. tetapi masih di luar harapan dari PT. PLN, - Sejak kontrak efektif, pekerjaan sipil tidak ada keterlambatan yang terjadi terkait dengan kemajuan yang signifikan. kondisi keuangan yang buruk sehingga kontraktor tidak bisa membayar pekerja. PT. PLN telah memberikan surat peringatan kembali terkait percepatan pekerjaan di lapangan. - Terkait perpanjangan waktu dan kerja tambah saat ini masih dalam proses dan menunggu rekomendasi dari lapangan, keterlambatan perpanjangan waktu karena persetujuan desain dari kontraktor yang Paket 2 lambat. - Paket pengadaan trafo bay group II masih dalam proses pengadaan (dilakukan re- - Kontrakor mengusulkan untuk dipasang pada bidding karena bidder tidak memenuhi temporary foundation agar trafo bisa kualifikasi) sehingga berpotensi adanya dipasang dan retention 10% dapat keterlambatan pada pekerjaan pengadaan dibayarkan, tetapi PT. PLN tidak setuju (sesuai trafo grup II. dokumen kontrak terpasang permanen) - Steel structure hingga saat ini belum datang. sehingga perlu diadakan pembahasan Sedangkan HV apparatus sebagian besar dengan pihak terkait. sudah datang. - 37 dari 37 Trafo sudah on site tetapi belum bisa dilakukan pemasangan karena terkendala pekerjaan package 1 belum selesai (pondasi trafo).

240

PT. PLN

STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID

Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

CID 08/02/2013 Perancis 1024 s/d USD 49,5 38,9 78,5 10,6 -7,5 4,5 0,0 0,0 (AFD) 01B 30/06/2018

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi Kalimantan Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Substation b. Transmission Lines 275 KV c. Expansion of Existing Grid 150 KV SS+Lines d. ADSS Replacement Pontianak- Singkayang e. Land Acquisition and Resetlement f. Environmental Cost

g. Consulting Revices GI 150 KV Tayan h. Increasing Access to Power Grid Sumber : PT. PLN i. Contingencies

241

PT. PLN

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD

Keuangan Fisik (%) Paket Nilai Kontrak/ No Kontrak Realisasi Komponen TA 2017 TA 2017 Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % % Realisasi Consulting 1 0,5 0,3 37,3 - - - - 70,0 70,0 Services 2 Package 1 6,0 5,7 62,5 - - - - 100,0 100,0

3 Package 2 11,1 2,3 27,9 - - - - 100,0 100,0

4 Package 3 15,4 2,4 23,2 - - - - 100,0 87,9

5 Package 4 1,8 1,2 47,2 - - - - 100,0 93,8

6 Package 5 Proses pengadaan kontrak konstruksi

7 Package 6 13,1

8 Package 7 8,9

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Paket 1 (275 KV Overhead Transmission Lines Bengkayang Substation – Jagoibabang). Sudah selesai dilaksanakan. 2. Paket 2 (275/150 KV Bengkayang Substation). Sudah selesai dilaksanakan. 3. Paket 3 (150 KV Transmission Lines Bengkayang-Ngabang-Tayan). Untuk Bengkayang-Ngabang telah beroperasi pada bulan Agustus 2017 dan untuk Ngabang-Tayan dalam proses pembangunan pekerjaan erection dan stringing sehingga ditargetkan beroperasi pada bulan Desember 2017. 4. Paket 4 (150/20 KV Substation at Ngabang and Tayan). Untuk Ngabang telah beroperasi pada Agustus 2017 dan untuk Tayan direncanakan dapat beroperasi pada bulan Desember 2017 sesuai dengan Paket 3. 5. Paket 5 (150/20 KV Substation at Tayan, Sanggau). Dalam proses pengadaan kontrak konstruksi. 6. Paket 6 (150 KV Transmission Lines Tayang-Sanggau). Kontrak telah efektif pada tanggal 19 September 2017. Hingga saat ini sebanyak 226 tanah tapak tower telah bebas dari total 235 tapak tower (96,1%). 7. Paket 7 (150 KV Transmission Lines Sanggau-Skadau). Kontrak telah efektif pada tanggal 19 September 2017. Hingga saat ini 105 tapak tower telah bebas dari total 125 tapak tower (84%).

242

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Perpanjangan Masa Laku. - ADB selaku co-financing lender dengan AFD - Perpanjangan masa laku proyek akan melihat terlebih dahulu perkembangan direncanakan hingga Juni 2019, konstruksi dan penyerapan keuangan di sisa perpanjangan tersebut dibutuhkan untuk masa laku proyek hingga Juni 2018. Sebagai mengakomodir pekerjaan konstruksi: informasi, porsi loan ADB tersisa USD 20 juta dan  Package 5 yang saat ini masih dalam AFD tersisa USD 23 juta. proses pengadaan kontrak konstruksi.  Package 6 yang diperkirakan akan selesai pada bulan Mei 2019.  Package 7 yang diperkirakan akan selesai pada bulan Mei 2019.

243

PT. PLN

WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT

Penguatan Distribusi dan Ketersediaan Listrik di Kalimantan Barat

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

04/04/2014 3015- ADB s/d USD 49,5 28,9 58,4 20,6 -20 0,9 0,3 34,1 INO 30/06/2018

Catatan : Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB per 30 September 2016

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Tayan, dan Ngabang)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Construction of Sarawak – West Kalimantan Interconnection Network b. Construction of New Distribution Network in West Kalimantan c. New Connections to Households in West Kalimantan

Pembangunan Substation Bengkayang

244

PT. PLN

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Ekuivalen Juta USD Keuangan Fisik (%)

Nilai Realisasi No Paket Kontrak/ Komponen TA 2017 TA. 2017 Kontrak Kumulatif Realisasi Kumulatif Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

Consulting Services for 1 0,72 0,68 94 0,03 88,5 Project Implementation Design, Supply, Installation, Testing, and Comissioning of 275 KV 2 Overhead Transmission 9,18 8,03 87,42 100 Lines Bengkayang Substation - Jagoibabang (Paket 1) Design, Supply, Installation, Testing, and 3 Comissioning of 275/150 8,34 7,08 84,9 97,4 KV Bengkayang Substation (Paket 2) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning of 150 KV Transmission 4 10,54 6,88 65,3 87,9 Lines Bengkayang – Ngabang and Tayan (Paket 3) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning 5 of 150/20 KV Substation at 2,48 1,28 51,61 100 Ngabang and Tayan (Paket 4) Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning 6 of 150 KV Transmission Lines Tayan-Sanggau (Paket 6)*

Design, Supply, Installation Testing, and Comissioning 7 of 150 kV Transmission Lines Sanggau-Sekadau (Paket 7)*

Catatan : *Paket tambahan

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman. Pada Triwulan I 2017, executing agency menyampaikan bahwa terdapat kemungkinan akan diajukan kembali perpanjangan pinjaman hingga masa pemeliharaan yang diestimasi selesai di tahun 2019. ADB dan AFD akan melihat terlebih dahulu kemajuan pelaksanaan Paket 6 dan 7 serta proyeksi fisik maupun keuangan hingga akhir pinjaman. Pembebasan Lahan. Pengadaan tanah untuk tower dan Gardu Induk Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 telah selesai. Untuk kompensasi ROW, kemajuan pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut: a. Paket 1 (Bengkayang – Ngabang) telah selesai. b. Paket 3 (Ngabang – Tayan) baru dibayarkan untuk 22 span dari total 105 span. Target penyelesaian pada bulan Agustus 2017. c. Paket 6 (Tayan – Sanggau) telah dibayarkan sebanyak 233 span dari total 235 span (99%). d. Paket 7 (Sanggau – Sekadau) telah dibayarkan sebanyak 105 span dari total 125 span (84%).

245

PT. PLN

e. Income Restoration Program (IRP), proposal kegiatan sudah disetujui secara internal executing agency dan akan dilaksanakan pada bulan September – Desember 2017. Pengadaan Barang dan Jasa. Paket 5 (substation) dalam proses persiapan penandatanganan kontrak dengan target contract award di bulan November 2017. Konstruksi. Kemajuan pelaksanaan konstruksi untuk masing-masing paket yaitu: a. Konstruksi Paket 1 sudah selesai dan tersambung namun masih perlu menyampaikan Completion and Operational Acceptance Certificates sesuai dengan format yang ditentukan. b. Untuk Paket 2, sudah selesai dan tersambung namun terdapat pending rectification of deficiencies, items dan civil work. c. Paket 3 untuk SUTT 150 KV Bengkayang-Ngabang-Tayan masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan beroperasi pada bulan Desember 2017. d. Paket 4, konstruksi sudah selesai. Kegiatan pre-commissioning dan commissioning ke sistem distribusi 20 KV di Ngabang Substation sudah dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2016. Pre-commissioning di Tayan Substation sudah dilakukan pada bulan Juli 2017. Kegiatan commissioning untuk seluruh sistem Bengkayang-Ngabang-Tayan, termasuk intertripping test, akan dilakukan setelah Paket 3 selesai yaitu pada bulan Desember 2017. e. Paket 6 dan 7, kontrak telah efektif pada tanggal 19 September 2017 dan diproyeksikan berakhir pada bulan Mei 2019.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Paket 4 Design, Supply, Installation Testing, and ADB selaku co-financing lender dengan AFD akan Comissioning of 150/20 KV Substation at Ngabang melihat terlebih dahulu pekembangan konstruksi and Tayan belum bisa dilakukan commissioning dan penyerapan keuangan di sisa masa laku proyek untuk keseluruhan sistem, termasuk intertripping hingga Juni 2018. Sebagai informasi, porsi loan ADB test sehubungan dengan belum selesainya tersisa USD 20 juta dan AFD tersisa USD 23 juta. transmisi terkait (Paket 3).

246

PT. PLN

TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Takalar

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

29/04/2015 RR EXIM s/d USD 241,0 139,0 57,7 102,0 9,2 47,5* 71,0 149,4 Tiongkok PBC 329 29/04/2020

Keterangan : * Dalam proses revisi DIPA

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Konstruksi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan Kapasitas 2 x 100 MW

Sumber : PT. PLN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kontrak Proyek Takalar ini efektif tanggal 29 April 2015. Durasi kontrak untuk Construction Takalar Coal Fired Power Plant adalah 1.826 hari. Pembukaan L/C Proyek Takalar dilakukan pada tanggal 28 September 2015. Sampai dengan Triwulan III 2017, kemajuan fisik kegiatan di lapangan mencapai 91,10%. Realisasi kumulatif penyerapan dana pinjaman hingga September 2017 mencapai USD 139,0 juta, sedangkan realisasi penyerapan dana pinjaman dari Januari sampai dengan September 2017 adalah sebesar USD 71,02 juta.

247

PT. PLN

Berikut perkembangan Project Milestone:

No Milestone Plan Unit #1* Actual Plan Unit #2* Actual

1 Ground Breaking 4 Mei 2015 4 Mei 2015 4 Mei 2015 4 Mei 2015

2 First Piling 28 Nov 2015 NA - NA

3 Erection Steel Structure 28 Jan 2016 28 Jan 2016 28 April 2016 25 Mar 2016

4 Steam Drum Lifting 10 Juli 2016 28 Mei 2016 10 Okt 2016 25 Juni 2016

5 Hydrostatic Test 28 Jan 2017 23 Des 2016 28 April 2017 28 Des 2016

6 Back Feeding 15 Mar 2017 30 Mar 2017 15 Jun 2017 28 Mei 2017

7 First Firing 20 Juli 2017 10 Juli 2017 20 Okt 2017 16 Okt 2017

8 Steam Blow 29 Jul 2017 21 Juli 2017 29 Okt 2017 20 Okt 2017

9 Synchronization 20 Sep 2017 8 Sept 2017 20 Des 2017

10 Load Rejection 25 Sep 2017 LR 100% Postponed 25 Des 2017

11 RR (start) 5 Okt 2017 4 Okt 2017 5 Jan 2018

12 Performance Test 11 Nov 2017 11 Feb 2018

13 SLO 27 Nov 2017 27 Feb 2018

14 COD 28 Nov 2017 28 Feb 2018

Adapun Ijin Sewa Perairan telah terbit dengan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto dengan PT. PLN (Persero) UIP Sulbagsel tentang Penggunaan Perairan di Terminal Khusus PLTU Punagaya PT. PLN (Persero) Nomor Pihak I : HK.107/01/163/UPP.Jpt-17 dan Nomor Pihak II : 0006.MoU/KON.01.04/UIPSULBAGSEL/2017, tanggal 05 Juli 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain - Belum terbitnya Ijin TPS dan IPLC, sehingga - Menginstruksikan kepada kontraktor agar lebih intens berkoordinasi dengan Konsultan berpotensi menghambat operasional PLTU Punagaya. Lingkungan dan Pemda agar ijin bisa segera - Pekerjaan Dredging belum selesai, berpotensi keluar. (TPS: menunggu schedule Tim KLH menghambat supply Batubara. melakukan kunjungan ke site; IPLC: masih - Unit 1 direncanakan COD pada tanggal 28 belum ada info terhadap hasil kajian atas sample yang telah diambil). November 2017, namun sampai dengan akhir September 2017 Surat Ijin Usaha Penunjang - Bekerja secara kontinyu dan pengaturan jadwal supply BB sbb: Ketenagalistrikan (SIUPK) belum dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.  Oktober : Tongkang 5.000.  November : Tongkang 7.500.  Desember : Tongkang 10.000. - PT. PLN berkoordinasi dengan badan hukum kementerian ESDM untuk menyelesaikan permasalahan.

248

PT. PLN

TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S)

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

23/10/2013 JPY 5.104,0 689,7 4.414,4 3.093,5 104,1 Jepang IP- s/d 13,5 -30.2 17,6 (JICA) 560 23/10/2022 USD 45,3 6,1 39,2 27,5 4,8

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Tulehu, Provinsi Maluku

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pekerjaan Engineering Services untuk pembangunan PLTP TULEHU dengan kapasitas 2 x10 MW b. Pekerjaan Driling c. Pekerjaan Konsultansi

Pelaksanaan pekerjaan waterline system (Sumber : PT. PLN)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S) Loan JICA IP-560 terdiri dari 2 kontrak paket pekerjaan yaitu Paket Engineering Services dan Paket Kontrak IPM Drilling. Hingga akhir September 2017 capaian fisik masing-masing paket adalah Paket Engineering Services sebesar 16,59% dan Paket IPM Drilling sebesar 49,49%. Pekerjaan IPM Drilling tanda tangan kontrak pada tanggal 24 Januari 2017, dengan nomor kontrak 0038.PJ/DAN.02.01/DIR/2017. Kemajuan Pelaksanaan IPM Drilling. Pada saat pengeboran Wellpad D mencapai 1.411.86 mD. Pada kedalaman 1.371 mD – 1.388 mD terjadi peack off diduga disebabkan oleh runtuhan dinding formasi yang telah dibor. Dikhawatirkan runtuhan formasi akan menutup lubang atau menjepit rangkaian BHA. Kontraktor telah melakukan sirkulasi mud maupun air drilling namun tetap terjadi peack off sehingga diputuskan untuk melakukan Set Casing diameter 7” kemudian dilanjutkan dengan PTS Logging. Pengeboran sumur kedua (Wellpad B). Telah selesai dilakukan pengeboran sampai dengan kedalaman 1.800 mD dan tidak menemukan reservoir. Pengeboran sumur ketiga (Wellpad C). Pengeboran Wellpad C pada Laporan Triwulan III 2017 ini telah mencapai kedalaman 1.460 mD, target kedalaman adalah 1.700 mD. Pada pengeboran Wellpad C terjadi perubahan arah pengeboran yang rencananya semula menuju Reservoir Banda Fault berubah ke arah Banda Hatuasa Fault.

249

PT. PLN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Lahan - Lahan Wellpad B dan Acces Road masih - Masyarakat yang bersengketa mengijinkan dalam sengketa dan sudah dilakukan dilakukan pekerjaan pada area rencana konsinyasi ke pengadilan terhadap uang ganti pengeboran sebesar 1 ha, tetapi masih ada rugi pada tanah tersebut sesuai dengan potensi pemalangan di lapangan oleh Putusan Konsinyasi dari Pengadilan Negeri masyarakat. Ambon Nomor 01/Pdt.Consig./2016/PN.Amb, tanggal 3 Maret 2016. Saat ini sedang ditangani oleh DPRD Propinsi Maluku. Potensi terjadi pemalangan dilapangan sangat tinggi. - Adanya klaim pada lahan wellpad A dari - PT. PLN mengarahkan para pihak untuk pihak lain. mengajukan klaim ke pengadilan agar menggugat secara perdata. - Adanya isu pemblokiran/pemalangan pada - PT. PLN sudah melakukan pendekatan Wellpad B oleh masyarakat Tulehu, saat kepada masyarakat Tulehu khususnya dilakukan mobilisasi alat-alat RIG menuju pemilik lahan dan telah berkoordinasi Wellpad B. dengan Polres Ambon serta Polsek Salahutu serta memperkerjakan mereka pada pekerjaan IPM Drilling sehingga tidak terjadi pemalangan dan gangguan.

250

PT. PLN

UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW)

Peningkatan kapasitas puncak yang signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa dan Bali melalui cara yang berkelanJutan secara lingkungan dan sosial serta memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Kegiatan dalam perencanaan, pengembangan, dan operasi pembangkit listrik tenaga air

Penarikan Pinjaman TA 2016 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

01/05/2012 Bank 8057- s/d USD 44,0*) 32,3 73,4 11,7 -4,0 0,0 0,7 0,0 Dunia ID 31/12/2018

Keterangan : *) Terjadi perubahan nilai pinjaman berdasarkan surat dari Bank Dunia per tanggal 2 Mei 2017

 Instansi Pelaksana

PT. PLN (Persero)

 Lokasi Proyek

Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Bagian 1: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan b. Bagian 2: Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan c. Bagian 3: Studi Kelayakan dan Persiapan dari Dokumen Desain dan Lelang untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng dan

Pembangunan PLTA Cisokan Pengembangan Kapasitas terkait Sumber : www.pln.co.id

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Berdasarkan surat dari Bank Dunia per tanggal 2 Mei 2017, telah dilakukan partial cancellation atas pinjaman proyek Upper Cisokan oleh Bank Dunia sebesar USD 596 juta, sehingga nilai pinjaman untuk proyek ini menjadi USD 44 juta. Dengan demikian, pinjaman yang belum ditarik untuk proyek ini sebesar USD 11,70 juta. Amandemen. Bank Dunia memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan Upper Cisokan sesuai dengan surat tanggal 2 Mei 2017 perihal Partial Cancellation of Loan No. 8057 ID. Loan yang dibatalkan sebesar USD 596 juta untuk Part 1 Schedule 1 Loan Agreement. Namun, Loan IBRD 8057 masih memfasilitasi Part 3 untuk membiayai kegiatan Feasibility Study serta Capacity Building melalui revisi atas Section IV.A.2 Schedule 2 Loan Agreement sebesar USD 44 juta. Kemajuan kegiatan. Para pihak sepakat untuk menuangkan pekerjaan perbaikan access road dalam sebuah variation terhadap Kontrak Paket 1 Lot 1A. Memorandum of Negotiation (MoN) sudah disepakati

251

PT. PLN

pada tanggal 14 Desember 2016. Kontraktor akan segera memulai perkerjaan di lapangan setelah Amandemen Kontrak Paket 1 Lot 1A ditandatangani dan sampai saat ini sedang dilakukan negosiasi harga. Sampai dengan Triwulan III 2017, PT. PLN dan Kontraktor sedang menyiapkan Contract Amendment Agreement (CAA) dilengkapi beberapa dokumen yaitu General Master Schedule (GMS), Schedule No.1 PAR Design Work, Schedule No. 2 New BoQ rates and prices, dan Settlement Nilai Claim No.1.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan lahan - Kontraktor Paket 1 Lot 1A dan Lot 1B tidak mau - Melunaknya kontraktor setelah ancaman memulai pekerjaan karena menganggap termination membuat Direksi PT. PLN sepakat access road tidak accessible meskipun sudah untuk melanjutkan proyek Paket 1 PLTA dinyatakan accessible oleh Konsultan. Cisokan dengan Daelim JV, hal ini juga sesuai rapat manajemen bulan Juli 2017. Lain-lain - Area Tapak Tower No. 3 Jalur 2 digunakan untuk jalan Resettlement Pasir Laja. - Pergeseran Tower No. 3 Jalur 2 di area yang sudah dibebaskan di ROW Perhutani akan segera dilakukan. Saat ini masih dalam tahap koordinasi untuk perubahan desain - Pending Invoice Konsultan E/S No. 29-40 dengan Konsultan Engineering. sebesar Rp 12,4 miliar yang sudah - Pembayaran akan dilaksanakan disampaikan, tidak dapat terbayar terkait menggunakan APLN. dengan loan suspension dari Bank Dunia. - Mencari alternatif pendanaan pengganti dan disepakati untuk menggunakan APLN - Proses terminasi Kontrak Konsultan E/S terkait dan ECA. dengan performa/kinerja. - Persiapan penyelesaian kontrak dengan konsultan E/S. Persiapan konsultan pengganti sementara dengan PT. PLN-E. Ditargetkan pada November 2017.

252

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF)

Penguatan dan pengembangan lanjutan dari kerangka kerja kelembagaan sektor keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan dari proyek infrasruktur komersil, sehingga meningkatkan penyediaan infrastruktur swasta di Indonesia

Penarikan Pinjaman TA 2017 (Juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

25/04/2011 Bank 7731- s/d USD 100,0 99,9 99,9 0,1 -4,3 0,0 0,0 0,0 Dunia ID 31/03/2017*)

Keterangan : *) Closing date SLA Bank Dunia telah disetujui perpanjangannya dari tanggal 30 November 2016 menjadi 31 Maret 2017

 Instansi Pelaksana

PT. Sarana Multi Infrastruktur

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur yang layak secara komersial sehingga diharapkan dapat meningkatkan peranan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

Mekanisme Pemberian Pembiayaan oleh PT. SMI Sumber: Portofolio Pembiayaan PT. SMI 2010-September 2014

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Anggaran. Dari total pinjaman senilai USD 100 juta, proyek telah menyerap dana senilai USD 99,8 juta. Seluruh dana yang terserap sudah diteruskan kepada sub-proyek. Penarikan terakhir sebesar USD 2,7 juta sudah dicairkan pada tanggal 22 Juli 2015 dan sudah efektif masuk ke rekening IIFF pada tanggal 23 Juli 2015. Total realisasi tahun 2015 memiliki sisa loan sebesar USD 120.000, yang mana sisa loan ini tidak akan ditarik kembali di tahun anggaran 2017. Adanya sisa loan ini disebabkan perbedaan nilai tukar USD terhadap rupiah antara kurs APBN dengan kurs pada saat realisasi penarikan. Perpanjangan masa laku proyek. Perpanjangan masa laku proyek dari tanggal 30 November 2016 menjadi 31 Maret 2017 dilakukan untuk menjembatani pemrosesan pembiayaan kegiatan antara pinjaman IIFF berjalan dan penambahan pinjaman yang akan dilakukan. Kegiatan penambahan dana pinjaman IIFF (Additional Financing IIFF) dimaksud telah masuk ke dalam Green Book 2016.

255

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

Kemajuan Pencapaian Indikator Kinerja. Sama halnya dengan Triwulan I 2017, tidak terdapat perubahan pencapaian indikator sasaran (PDO) proyek hingga akhir Triwulan II 2017.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Terdapat sisa dana pinjaman sebesar USD Digunakan untuk penyiapan Additional Financing 120.000,00. IIFF.

Catatan : Status perkembangan proyek masih sama dengan Triwulan II 2017

256

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT

Pembangunan MRT Daerah Jakarta

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

28/07/2009 JPY 48.150,0 42.898,5 5.251,5 6.306,5* 2.098,2 Jepang IP- s/d 89,1 7,3 33,3 (JICA) 554 28/07/2019 USD 427,5 380,9 46,6 56,0 18,6

 Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan konsultan dan kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

Pekerjaan sipil bawah tanah Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

259

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek

Target Output Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2017 Total Paket Kontrak TA Berjalan TW I TW II TW III TW IV Vol % T R T R T R T R T R

Construction Works

Paket pekerjaan sipil bagian layang

CP 101 (km 0,580 – 0,630) 0,05 Km 82,6 20,3 45,2 20,3 9,8 12,7 65,3 5,3 - 82,6 65,3

CP 102 (km 0,630 – 5,369) 4,7 km 90,2 34,6 63,0 11,6 6,5 10,9 74,8 4,2 - 86,5 74,8 CP 103 (km 5,369 – 9,211) 3,8 km 82,3 36,6 56,7 9,5 9,6 7,9 72,7 6,1 - 82,3 72,7

Paket pekerjaan sipil bagian bawah tanah

CP 104 (km 9,211 – 11,043) 1,8 km 94,9 58,3 78,5 5,3 3,9 4,4 87,0 4,4 - 94,9 87,0

CP 105 (km 11,043 – 13,102) 2 km 96,4 50,8 77,7 7,7 3,8 4,5 85,5 4,5 - 96,4 85,5 CP 106 (km 13,102 – 15,123) 2 km 97,9 67,6 92,1 1,9 2,0 1,8 95,1 2,0 - 97,9 95,1 Paket pekerjaan Railway System

CP 107 15,12 83,6 14,0 41,3 13,1 4,3 14,0 52,3 10,9 - 83,6 52,3

Paket pekerjaan Rolling Stock

CP 108 16 Rang. 55,7 1,4 6,8 6,5 6,1 15,6 28,8 26,6 - 55,7 28,8

Konsultan

Contruction Management 0,77 94,1 48,8 73,4 5,9 8,6 5,5 91,7 5,0 - 94,1 91,7 Consulting Services (CMCS)

Tender Assistant Services 2 0,1 100 100 100 Selesai 100 100 (Tas-2)

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Paket CP-101. Lahan telah bebas 100% dan capaian fisik pekerjaan hingga akhir September 2017 sebesar 65,3%. . Paket CP-102. Kelanjutan proses gugatan dari 3 pemilik (6 bidang) di area Stasiun Cipete Raya dan Stasiun Haji Nawi. Pada tanggal 28 September 2017, MA mengarahkan Kepala PN Jaksel untuk melakukan eksekusi atas lahan bersangkutan. Untuk itu Wali Kota Jakarta Selatan akan mengundang rapat pembahasan pelaksanaan hal tersebut. Lahan didepan Riadi/Megasari (area Stasiun Cipete Raya). Lahan telah dapat dipergunakan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan Kontraktor sudah mulai bekerja di area tersebut pada tanggal 1 September 2017. Lahan didepan Wienarsih/McD (area Stasiun Cipete Raya). Pada tanggal 28 September 2017 telah eksekusi oleh Wali Kota Jakarta Selatan. . Paket CP-103. Kelanjutan proses gugatan dari 3 pemilik (4 bidang) di area Stasiun Cipete Raya dan Stasiun Haji Nawi. Pada tanggal 28 September 2017, MA mengarahkan Kepala PN Jaksel untuk melakukan eksekusi atas lahan bersangkutan. Untuk itu Wali Kota Jakarta Selatan akan mengundang rapat pembahasan pelaksanaan hal tersebut. . Paket CP-107. Telah terkontrak. Pekerjaan paket ini adalah pekerjaan detail disain dan sistem pemasangan rel. Saat ini dalam proses penerbitan trase. Persyaratan Ijin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) submit ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Rekomendasi dari Dinas Penataan Kota DKI Jakarta telah disampaikan ke BPTSP. Saat ini trase masih dalam proses dipenarik BPTSP.

260

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Selain trase SKTT yang berhimpit dengan trase Konstruksi MRT di Jalan Provinsi DKI Jakarta, diperlukan Rekomendasi teknis untuk penerbitan IPPJU lainnya seperti: - Area Jalan Nasional dan area di bawah Tol JORR oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, rekomendasi teknis sudah keluar. - Area di bawah Kali Grogol oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. - BBWSCC, draft rekomendasi teknis menunggu tanda tangan Dirjen SDA, terkait ijin penggunaan Rekomtek BBWSCC tersebut. - Area Jalan Provinsi di luar trase, konstruksi diperlukan pembaharuan ANDAL RKL-RPL. - Hasil sidang Surat Tanda Akan Mulai Pekerjaan (STALAK) tanggal 17 Januari 2017 sudah ditandatangani. - Dinas Bina Marga DKI Jakarta, addendum RKL-RPL AMDAL telah ditandatangani PTSP per 20 Februari 2017. Addendum ini akan dikirimkan segera untuk update IPPJU.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Paket CP-103. Interkoneksi Mandiri (PT DA, PT - Perlu dilakukan percepatan proses reviu PKS. FJI). PKS antara Bank Mandiri dan Pemprov. DKI perihal interkoneksi masih dalam proses sirkulasi di Pemprov. DKI Jakarta. Keberadaan PKS cukup penting sebagai dasar pembangunan VT di Menara Mandiri. PKS antara PT. FJI dan DKI terkait ijin pemanfaatan lahan Lot 2 sebagai area pembangunan interkoneksi perlu segera diselesaikan. - Paket CP-107. Belum adanya SOP mengenai - Secara kontinyu mengingatkan PT. PLN penyelesaian JLTL (Jaminan Langganan untuk penyiapan SOP penyelesaian JLTL Tenaga Listrik) menggunakan Bank Garansi dengan BG. (BG) di internal PT. PLN.

261

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT PHASE I (STAGE II)

Tambahan Biaya Pembangunan MRT Daerah Jakarta Tahap I (Jalur Selatan-Utara, Korider Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia)

Penarikan Pinjaman Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Pinjaman PV Loan Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

31/03/2016 JPY 75.218,0 8.272,3 66.945,7 29.221,1 6.221,6 Jepang IP- s/d 11,0 -14,0 21,3 (JICA) 571 31/03/2022 USD 677,7 73,5 594,4 259,5 55,2

 Instansi Pelaksana

PT. MRT Jakarta

 Lokasi Proyek

Provinsi DKI Jakarta

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Pengadaan konsultan dan kontraktor untuk Pembangunan Jakarta MRT System Project

Sumber : Kunjungan Lapangan Bappenas

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pinjaman LA. No. IP-571 merupakan pendanaan lanjutan yang berdampak kepada keberlanjutan pembangunan konstruksi MRT Tahap I (yang didanai LA No. IP-554). Loan IP 571 efektif pada tahun anggaran 2016. Kumulatif penarikan pinjaman hingga periode Triwulan III 2017 sebesar JPY 8.272,33 juta. Construction Management Consulting Services (CMCS). Saat ini masih dilakukan review technical design dan metoda pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diusulkan kontraktor, serta pengawasan pekerjaan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan hingga selesainya pekerjaan konstruksi. Engineering Services Fase - 2 (Bundaran HI - Kampung Bandan). Untuk pengadaan konsultan Engineering Study (E/S) Fase II, berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Teknis, Konsultan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan yaitu Oriental Consultant JV. PT MRT Jakarta telah memberikan tanggapan kepada hasil probity audit BPKP atas proses lelang tersebut. Secara paralel, PT MRT Jakarta saat ini sedang menyiapkan Kontrak Konsultan E/S Fase II untuk penandatanganan. Ditargetkan pada awal Oktober 2017 dapat dilakukan penandatanganan kontrak dengan Konsultan terpilih. Durasi waktu penyelesaian pekerjaan E/S ditetapkan selama 30 bulan sejak penandatanganan kontrak yang terdiri dari Basic Design dan Tender Assistance, sehingga ditargetkan E/S dapat diselesaikan pada awal 2020.

262

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING

1 Kementerian Pertahanan

2 Kepolisian RI

263

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

TA 2017 Total Komitmen Penarikan Jumlah Alokasi (juta USD) Unit Organisasi Pinjaman Kumulatif (juta USD) (juta USD) (juta USD) Target * Realisasi

Mabes TNI 30,0 25,4 0 0

TNI AD 1.418,4 1.296,9 898,9 129,7 768,3 TNI AL 1.917,3 1.882,5 1.343,3 116,1

TNI AU 591,1 479,9 429,5 41,7

Total 3.956,8 3.684,8 2.671,8 768,3 287,5 Catatan : *) Merupakan target penarikan pinjaman luar negeri untuk kegiatan yang efektif.

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pertahanan

 Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat 44 kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataaan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang menjadi obyek pemantauan pada Triwulan III 2017. Total komitmen pinjaman dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar USD 3.684,8 juta. Sampai dengan akhir bulan Juni 2017, pinjaman luar negeri yang terserap di tahun 2017 adalah sebesar USD 287,5 juta, atau 37,4 % dari target penyerapan pinjaman luar negeri di tahun 2017 sebesar USD 768,3 juta. Hingga Triwulan III 2017 Kementerian Pertahanan berhasil menyelesaikan 10 (sepuluh) kegiatan Alutsista, 3 (tiga) diantaranya diselesaikan pada Triwulan III 2017 yaitu: a) Pengadaan Ranpur Main Battle Tank (TNI AD). b) RWR Upgrade Hawk MK 209 (TNI AU). c) Pengadaan Engine Pesawat Sukhoi (TNI AU). Pada Triwulan III 2017 terdapat 50 kegiatan yang belum efektif dengan nilai kegiatan sebesar USD 7.394,4 juta. Dari 50 kegiatan tersebut, 15 kegiatan telah terkontrak dan 35 kegiatan lainnya masih dalam tahap persiapan.

267

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Nilai Kegiatan Tahun Alokasi Jumlah Kegiatan Unit Organisasi (juta USD) 1 13,5 TNI AD

2010-2014 3 13,6 TNI AL

1 45 TNI AU

4 135 MABES TNI

12 1.410,5 TNI AD 2015-2019 16 2.599,3 TNI AL

13 3.177,5 TNI AU

Total 50 7.394,4

268

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

TA 2017 Total Komitmen Penarikan Sumber Tahun Jumlah Alokasi (Juta USD) Pinjaman Kumulatif Pinjaman Alokasi (Juta USD) (Juta USD) (Juta USD) Target* Realisasi

LPKE/KSA 2004 3,6 3,1 0,1 0.0

LPKE/KSA 2008 6,0 5.1 5.1 0,1 114,5 LPKE/KSA 2009 201,7 170,9 129,1 31,7

LPKE/KSA 2011 228,1 193,8 81,3 28,9

Total 439,4 372,9 215,6 114,5 60,7

 Instansi Pelaksana

Kepolisian Republik Indonesia

 Lokasi Proyek

Seluruh Indonesia

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat 23 kegiatan Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi obyek pemantauan pada Triwulan III 2017 dengan total komitmen pinjaman sebesar USD 372,9 juta. Jumlah kumulatif pinjaman yang terserap sampai dengan triwullan ini adalah sebesar USD 215, 6 juta, sementara jumlah realisasi pinjaman di bulan Januari- September tahun 2017 adalah sebesar USD 60,7 juta, atau sebesar 53% dari target penyerapan pinjaman di tahun 2017. Sampai dengan Triwulan III 2017, POLRI berhasil menyelesaikan 6 kegiatan, 2 diantaranya diselesaikan pada Triwulan III 2017 yaitu (1) Radio Trunking POLDA NTT dan (2) Pengadaan Peralatan Intel. Sehubungan dengan perkembangan fisik dari 17 kegiatan yang masih berjalan, pada triwulan ini terdapat 5 kegiatan dalam proses FAT, 2 kegiatan dalam proses produksi, 1 kegiatan dalam proses instalasi peralatan, 1 kegiatan dalam proses pengiriman peralatan, 3 kegiatan dalam proses persiapan pengecekan peralatan, 1 kegiatan dalam proses penerimaan tahap akhir dan 1 kegiatan dalam proses penyelesaian. Pada triwulan ini terdapat 9 kegiatan yang belum efektif, yang terdiri dari 7 kegiatan dalam proses revisi anggaran, 1 kegiatan baru ditandatangani perjanjiannya, dan 1 kegiatan dalam proses negosiasi perjanjian pinjaman. Berikut adalah rincian alokasi dana dari kegiatan-kegiatan yang dimaksud:

Tahun Alokasi Jumlah Kegiatan Nilai Alokasi (USD)

2008 2 17.000.000,00

2009 3 58.000.000,00

2011 4 70.000.000,00

Total 9 145.000.000,00

271

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2 Kementerian PPN/Bappenas

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM

Pengelolaan Ekosistem Gunung Leuser untuk Menurunkan Deforestasi dan Merestorasi Hutan

Penarikan TA 2017 (Juta EUR) Nilai Kumulatif Kode Donor Masa Laku Hibah PV Hibah (Juta EUR) (Juta EUR) % Target Realisasi %

28/11/2016 KfW 2AHFU6NL s/d 8,5 1,3 15,3 N/A 1,4 0,2 14,3 31/12/2019

 Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Lokasi Proyek

Provinsi Aceh

Sumber : birocan.dephut.go.id

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Terbangunnya 4.000 Ha Hutan Rakyat (HR) dan sistem agroforestry untuk menstabilkan penggunaan lahan pada sekurang-kurangnya 40 desa yang berbatasan dengan hutan di dalam ekosistem Gunung Leuser b. Adanya kejelasan sepanjang 50 km dari garis perbatasan antara kawasan konservasi dan hutan lindung (definitif) melalui koordinasi dengan lembaga terkait termasuk dengan desa (yang akan diperjelas setelah desa dipilih) c. Terlaksananya kontrak-kontrak (kesepakatan) konservasi sekurang-kurangnya 40 desa terpilih d. Menurunnya jumlah konflik satwa liar secara signifikan dalam kawasan kunci proyek

277

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

. Dukungan kepada BKSDA/KPH-K untuk penguatan manajemen di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. . Dukungan untuk BKSDA Aceh untuk rehabilitasi stasiun Orang Utan di Suaka Margasatwa Rawa Singkil dan mengembangkan pendekatan ekowisata. . Dukungan untuk BKSDA Aceh dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dalam tindakan resolusi konflik harimau (satwa liar). . Pelaksanaan penelitian harimau untuk menyelesaikan konflik satwa liar dengan harimau di wilayah Balai. Besar Taman Nasional Gunung Leuser.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengadaan barang dan jasa belum KLHK sedang berkoordinasi dengan pihak KfW dapat dilaksanakan karena adanya revisi separate terkait percepatan revisi separate agreement dan agreement dan contract agreement tentang contract agreement tentang pengadaan barang pengalihan pelaksana dari Konsultan ke Direktorat dan jasa dialihkan pelaksanaannya dari Konsultan Kawasan Konservasi KLHK, memerlukan waktu yang GFA kepada Direktorat Kawasan Konservasi KLHK. lebih dari waktu yang tersedia. Revisi Annual Work Plan 2017 dan DIPA 2017 untuk mengalihkan alokasi dana pengadaan barang dan jasa tahun 2017 ke 2018.

278

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

COMMUNITY-FOCUSED INVESTMENTS TO ADDRESS DEFORESTATION AND DEGRADATION PROJECT (FOREST INVESTMENT PROGRAM/FIP-1) Pengurangan eimisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan melalui intervensi kegiatan proyek

Penarikan Kumulatif Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) % (Juta)

06/12/2016 ADB 0510-INO s/d USD 17,0 0,0 0,0 0,0 30/06/2022

 Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : a. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat b. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi c. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

 Lokasi Proyek

a. Kabupaten Sintang

 KPHP Sintang/Merakai b. Kabupaten Kapus Hulu Technical Coordination Meeting Kegiatan FIP 1  KPHP Kapuas Hulu  KPHP Persiapan LOT XXI  KPHK Betung Kerihun Danau Sentarum

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Terlaksananya “Community-focused and Gender Responsive REDD+ Pilots” di 17 desa di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu b. Terlaksananya strategi REDD+ secara efektif di Provinsi Kalimantan Barat c. Penyelarasan kebijakan fiskal REDD+ antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hibah. Penandatanganan hibah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2016. Project Management Unit (PMU) Pusat akan dibentuk melalui SK Sekjen KLHK yang saat ini masih dalam proses dan Tim Teknis daerah melalui SK Gubernur/Kepala Dinas Kehutanan. Dokumen perencanaan seperti Overall Work Plan (OWP) dan Annual Work Plan (AWP) telah disusun dan disampaikan kepada ADB. Konsultan. Lelang konsultan Project Implementation Supporting Unit (PISU) dalam pelaksanaan. Calon pemenang pertama mengundurkan diri dari lelang, sehingga proses akan dilanjutkan dengan negosiasi calon pemenang kedua. Konsultan diperkirakan baru terkontrak pada bulan Desember 2017.

279

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FOREST PROGRAMME I

Penarikan TA 2017 (Juta EUR) Nilai Kumulatif Kode Donor Masa Laku Hibah PV Hibah (Juta USD) (Juta EUR) % Target Realisasi %

19/10/2011 2007 66 KfW s/d 20 10,5 52 N/A 3,0 0,15 5,4 089 30/12/2020

 Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Kabupaten Berau

c. Kabupaten Malinau d. Kabupaten Kapuas Hulu

Demplot Cabai di Desa Labanan Makarti Berau Sumber : birocan.dephut.go.id

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan b. Peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan, dan monitoring d. Membantu klarifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan e. REDD+ dan perhitungan karbon f. Pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi

280

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1) Penanaman lahan terdegradasi dengan sistem agroforestry di 3 Kabupaten pada tahun 2014-2017 seluas 2.356 Ha. 2) Patroli hutan berbasis masyarakat di 3 Kabupaten pada tahun 2014-2017 dengan trayek patroli per desa mengcover luasan minimal 8.000 Ha. 3) Dukungan pembentukan Hutan Desa (2 SK Hutan Desa, 3 Hutan Desa dalam tahap verifikasi, 3 Hutan Desa dalam tahap persiapan) dan kemitraan di 3 kabupaten. 4) Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program meliputi Tenaga NPMU (11 orang), Tenaga DPMU Kapuas Hulu (44 orang), Tenaga DPMU Malinau (25 orang), Tenaga DPMU Berau (43 orang), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) 201 orang dan Anggota Patroli (1.005 orang). 5) Melaksanakan PLUP (Participatory Land Use Planning) sebanyak 56 desa dan Pemetaan Partisipatif Batas Administrasi Desa sebanyak 47 desa. 6) Terdapat perkembangan pelaksanaan kegiatan di beberapa lokasi, yaitu sebagai berikut : a. Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Berau - 10 batas desa telah ditandatangani Bupati, 13 desa masih dalam proses. - Total bibit yang ditanam: 1.121.008 bibit. - Total area argoforestry: 1.555 Ha. - Total partisipan: 11.325 orang. - Pelaksanaan patroli hutan, pengembangan HHBK, demplot holtikultura, dan penerapan Reduce Impact Logging (RIL). b. Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu - 2 batas desa telah ditandatangani oleh Bupati. - 3 proposal Hutan Desa dalam proses persetujuan Menteri KLHK. - Total bibit yang ditanam: 433.085 bibit. - Total area argoforestry: 557,91 Ha. - Total partisipan: 4.080 orang. - Pelaksanaan Sylvofishery, patroli hutan, pengembangan HHBK, dan demplot holtikulutura. c. Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Malinau - 15 batas desa telah disepakati. - Total bibit ditanam: 127.825 bibit. - Total area argoforestry: 243,15 Ha. - Total partisipan: 1.288 orang. - Pelaksanaan patroli hutan, demplot holtikultura, dan pengembangan HHBK.

281

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FOREST PROGRAMME II

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

Penarikan TA 2017 (Juta EUR) Nilai Kumulatif Kode Donor Masa Laku Hibah PV Hibah (Juta EUR) (Juta EUR) % Target Realisasi %

19/10/2011 KfW s/d 23,0 18,4 80,0 N/A - - - 30/12/2020

 Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Lokasi Proyek

Provinsi Jambi, meliputi : a. Kabupaten Merangin b. Kabupaten Sarolangun c. Kabupaten Bungo d. Kabupaten Kerinci

Sumber : birocan.dephut.go.id

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

282

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

a. BPDASHL Batanghari  Melakukan kegiatan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) seperti pemodelan dan membuat forum pembahasan tentang DAS.  Melakukan koordinasi seperti rapat, workshop (teknis dan manajemen), dan pelatihan kepada masyarakat serta fasilitator desa. b. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat  Membangun sarana dan prasarana Taman Nasional Kerinci Seblat.  Melakukan kegiatan kapasitas gerak taman.  Melakukan koordinasi seperti rapat, workshop dan mengadakan FGD (Focus Group Discussion) untuk meningkatkan ekowisata. c. Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera  Persiapan daerah kehutanan sosial untuk akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan.  Penguatan kewirausahaan masyarakat terhadap usaha kehutanan.  Melakukan koordinasi seperti rapat dan workshop untuk resolusi konflik di BPSKL Sumatera.

283

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FOREST PROGRAMME III Pengembangan dan Implementasi Keanekaragaman Hayati dan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Tengah

Penarikan TA 2017 (Juta EUR) Nilai Kumulatif Kode Donor Masa Laku Hibah PV Hibah (Juta EUR) (Juta EUR) % Target Realisasi %

28/11/2016 2012 67 KfW s/d 13,5 1,08 12,5 N/A 1,24 0,64 51,6 004 31/12/2023

 Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Lokasi Proyek

Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi : a. Kabupaten Sigi

b. Kabupaten Poso

Sumber : birocan.dephut.go.id

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Pemantapan kawasan Taman Nasional Lore Lindu b. Hutan yang rusak Sub-DAS Miu, Gumbasa, Wuno, Bambamua, dan Hulu Lariang direhabilitasi/direstorasi c. Penghidupan pada desa-desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Lore Lindu dan desa-desa selitarnya yang berdekatan dengan hutan lindung akan diperbaiki/dikuatkan agar bisa sejalan dengan tujuan Cagar Biosfir dan Taman Nasional Lore Lindu d. Mendukung kerjasama untuk penelitian dalam lingkup keanekaragaman hayati dan iklim

284

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1) Terpilih AHT Group AG Management and Engineering, berasosiasi dengan Swiss Contact dan PT. Hatfield Indonesia sebagai Implementing Consultant. 2) Penetapan lokasi Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) seluas 300 Ha (150 Ha di Desa Rogo, 150 Ha di Desa Baluase). 3) Terdapat perkembangan pelaksanaan kegiatan di beberapa unit kerja, antara lain: a. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam  Replenishment masih dalam proses di KfW. b. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu  Perubahan Annual Work Plan (AWP) karena kegiatan dalam DIPA awal kurang sesuai dengan AWP. Adanya pengalihan pengadaan kendaraan dari Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan pengadaan alat-alat lainnya seperti laptop dan PC.  Status saat ini AWP sudah ditandatangani oleh KfW.  KfW menghendaki agar dana join patrol secara bertahap dapat ditingkatkan dan mengurangi porsi HLN. c. Balai PDASHL Palu Poso  Perubahan Annual Work Plan.  Pelaksanaan pembuat DAM penahan menunggu hasil baseline DAS study.  KfW menghendaki bibit yang berkualitas walaupun harga lebih tinggi daripada harga standar. d. Balai PSKL Wilayah Sulawesi  Perubahan Annual Work Plan.

285

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP)

Penarikan Kumulatif Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) % (Juta)

19/06/2013 s/d ADB 8548-INO USD 1,5 1,0 67 0,5 30/06/2018

 Instansi Pelaksana

a. Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan - Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral b. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang- BPN

 Lokasi Proyek

Government Workshop, Output 1 Country Safeguard Review Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Harmonisasi ADB’s Safeguard Policy Statement dengan Safeguard System di Indonesia; b. Harmonisasi prosedur pengadaan (procurement system) antara ADB dengan Indonesia; c. Penguatan persiapan proyek; dan d. Pembangunan kapasitas (capacity building).

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No Kategori Alokasi Dana (USD)

1 Consultants 1.014.000

2 Equipment 20.000

3 Training/Seminar 305.000

4 Administration 20.000

5 Contingency 141.000

Total 1.500.000

Catatan: Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi pendampingan dalam bentuk staf pendamping, pengkajian keluaran, ruang kerja, bantuan konsultasi, dan bentuk pendampingan lainnya

289

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. Output 1 : Komponen Safeguard. a. Studi mengenai Penilaian Kesetaraan (Equivalence Assessment). Equivalence assessment dan workshop hasil assessment terhadap environment dan involuntary resettlement telah selesai dilakukan pada tahun 2015. b. Studi mengenai Acceptability Assessment: Acceptability assessment terhadap environment and involuntary resettlement telah selesai dilakukan pada bulan Juni 2016. c. Penyusunan Action Plan. Workshop konsultasi temuan dan action plan untuk equivalence and acceptability assessment sudah dilakukan pada bulan April dan Juni 2016. d. Penyusunan laporan konsultan. Draft Laporan Pengkajian Kesetaraan dan Akseptablitas Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara Tingkat Instansi (PLN) telah ditayangkan di website ADB untuk menerima masukan dari publik sampai dengan tanggal 12 Januari 2018. Saat ini dalam pelaksanaan Focus Group Discussion di beberapa kota di Indonesia pada bulan Desember untuk memperoleh masukan atas laporan yang telah disusun. Untuk mempersiapkan MOU antara ADB dan PT. PLN terkait action plan untuk CSS, dilakukan berbagai diskusi antar pihak terkait dan MOU tersebut rencananya akan ditandatangani pada akhir bulan Januari 2018. Laporan CSR ditargetkan selesai pada bulan Mei 2018.

2. Output 2 : Komponen Procurement. Keluaran yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan meliputi: a. Laporan Penilaian Risiko pada sektor Pengadaan Barang/Jasa. Laporan Penilaian Risiko telah diselesaikan, namun karena terdapat kebijakan baru terkait pengadaan, maka akan dilakukan penyesuaian laporan kembali yang rencananya dimulai pada tahun 2018. b. Pengembangan dokumen dan sistem lelang terstandarisasi untuk dipergunakan oleh proyek-proyek yang didanai oleh ADB.  SPSE ICB untuk seleksi jasa konsultan yang sesuai dengan standar prosedur ADB sudah diaplikasikan di Kementerian PUPR untuk beberapa proyek yang dibiayai ADB. Kedepannya akan ditingkatkan penggunaannya untuk proyek ADB lainnya yang masuk dalam pipeline 2018-2020.  SPSE ICB untuk pekerjaan sipil telah dikembangkan dan diterapkan dalam proyek ADB di Kementerian PUPR.  SPSE ICB untuk pengadaan barang sedang dikembangkan, termasuk juga untuk jasa konsultan dengan metode seleksi lain. Ditargetkan dokumen ini telah selesai di akhir tahun 2017.  Draft SBD ICB untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam proses penyusunan, target selesai pada bulan Maret 2018.

3. Output 3 : Komponen Penguatan Kesiapan Proyek (Project Readiness Criteria). Draft panduan untuk persiapan kriteria kegiatan sudah selesai disusun, saat ini dalam proses reviu dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017.

290

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT

Penarikan Kumulatif TW III TA 2017 Nilai Kode Mata Lender Masa Laku Pinjaman Hibah Uang Target Realisasi (Juta) (Juta) % % (Juta) (Juta)

MCC 02/04/2013 72200201 (Amerika s/d USD 600,0 309,2 51,5 79,9 36,9 46,2 Serikat) 01/04/2018

 Instansi Pelaksana

a. Kemen PPN/Bappenas b. Kementerian Kesehatan c. Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal d. LKPP

 Lokasi Proyek

a. Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau : Jambi, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara. Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur.

b. Lokasi Proyek PKGBM: Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara,

Gorontalo, Sulawesi Barat. c. Lokasi Proyek Modernisasi Pengadaan : 1. Kementerian/Lembaga: Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, LKPP. 2. Pemprov. DKI Jakarta, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara. 3. Pemkab/Pemkot: Kab. Badung, Kab. Banggai, Kab. Banjar, Kab. Banyuasin, Kab. Berau, Kab. Bone Bolango, Kab. Dharmasraya, Kab. Mamuju, Kab. Maros, Kab. Minahasa Utara, Kab. Muaro Jambi, Kab. Pasuruan, Kab. Sarolangun, Kab. Solok, Kab. Gresik, Kab. Lombok Tengah, Kab. Ogan Komering Hilir, Kab. Sukabumi, Kab. Sumbawa, Kota Balikpapan, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tangerang, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Jayapura, Kota Kediri

291

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan meningkatkan produktifitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan energi terbarukan, dan meningkatkan praktek pengelolaan lahan dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Komponen kegiatan: - Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif - Bantuan Teknis dan Pengawasan - Fasilitas Kemakmuran Hijau - Pengetahuan Hijau b. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGMB) bertujuan untuk mendukung sasaran strategi nasional menurunkan angka stunting (pertumbuhan terhambat) menjadi 28% pada 2019 dengan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, pendek, dan kekurangan gizi. Komponen kegiatan: - Community Based Project Activity  Dukungan pelaksanaan program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) - Supply Side Activity  Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan  Penyediaan Bahan Pendukung Sanitasi  Pelibatan Peran Swasta - Kampanye Nasional c. Proyek Modernisasi Pengadaan bertujuan untuk mendukung peningkatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan perbaikan kinerja pelaksanaan kontrak. Komponen kegiatan: 1) Profesionalisasi Pengadaan:  Penguatan Kelembagaan ULP  Pengelola Pengadaan Profesional  Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS)  Percontohan Kontrak Katalog 2) Pengembangan Kebijakan yang Progresif:  Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)  Pengadaan Publik Berkelanjutan

 Komponen Kegiatan

Ekuivalen Juta USD

No Kategori Alokasi Dana

1 Green Prosperity Project 332,5 2 Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project 131,5 3 Procurement Modernization Project 50,0 4 Gender and Crosscutting Activities 5,0 5 Monitoring and Evaluation 10,2 6 Administration and Control 70,8 Total 600,0

292

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kinerja pelaksanaan kegiatan ditinjau dari aspek serapan dana hibah selama Triwulan III 2017 menunjukkan capaian penyerapan dana sebesar USD 36.868.357 atau 46,12% dari total anggaran triwulan berjalan sebesar USD 79.946.732 dengan rincian sebagai berikut: 1) Proyek Kemakmuran Hijau menyerap USD 26.427.419 (48,00%) dari target sebesar USD 55.051.541. 2) Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat menyerap USD 2.092.259 (18,94%) dari target sebesar USD 11.047.820. 3) Proyek Modernisasi Pengadaan menyerap USD 5.030.957 (53,49%)) dari target sebesar USD 9.404.973. 4) Monev menyerap USD 273.682 (88,24%) dari target sebesar USD 310.144. 5) Admin dan pengendalian menyerap USD 3.044.040 (73,66%) dari target sebesar USD 4.132.284.

Proyek Kemakmuran Hijau Proyek Kemakmuran Hijau yang terdiri dari 3 kegiatan utama, dilaksanakan di 11 provinsi, yaitu: 1) Penatagunaan Lahan Berbasis Masyarakat/PLUP (Participatory Land Use Planning). Secara keseluruhan, dari target 450 desa yang akan dipetakan, sampai saat ini sebanyak 114 desa telah mendapatkan dukungan penyusunan peta batas desa. Menyusul keberhasilan ini, manual PLUP juga telah diadopsi oleh 4 kabupaten untuk menjadi acuan pelaksanaan pemetaan batas desa. Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial dan Database GIS Kabupaten, Kompilasi dan Geo-Referensi Ijin di kabupaten, dan reviu serta Penguatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan saat ini sedang dilakukan di 35 kabupaten. Sampai dengan triwulan ke-18 dan sebanyak 20 kabupaten telah di-upload di http://pmapwebgis.com. 2) Bantuan Teknis dan Pengawasan. Proposal yang mendapatkan dukungan hibah bantuan teknis TAPP berjumlah 47 kegiatan, terdiri dari 6 kegiatan yang dibiayai melalui window I dan 41 kegiatan yang akan dibiayai melalui window III. 3) Fasilitas Kemakmuran Hijau. Sampai dengan akhir September 2017, jumlah kegiatan yang sudah disetujui melalui penandatanganan perjanjian hibah adalah sebanyak 75 kegiatan. Sebanyak 25 kegiatan terkait dengan kegiatan Energi Baru Terbarukan dan 50 kegiatan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam. Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, total jumlah masyarakat yang terlibat dalam peningkatan kapasitas terutama pelatihan adalah berjumlah 54,299 orang. 4) Pengetahuan Hijau. Sebanyak 7 penerima hibah yang secara umum diklasifikasikan sebagai lembaga yang mengumpulkan best practice (4 lembaga) dan lembaga yang bertindak sebagai penampung dan penyalur produk pengetahuan kepada pengguna (2 lembaga). Keluaran-keluaran yang telah dihasilkan antara lain: a. Berhasil dibentuknya 4 dari 6 target Centre of Excelence (CoE), terdiri dari Universitas Udayana, Universitas Jambi, Universitas Hasanudin, dan Universitas Nusa Cendana. b. Melatih 2.622 orang tentang pengetahuan pengelolaan sumberdaya alam dengan sebanyak 1,829 petani sebagai bagian didalamnya yang mendapatkan pelatihan. c. Sebanyak 215 product knowledge telah ditetapkan dan didiseminasikan. d. Meneruskan proses pembuatan Green Knowledge Management Information System (GKMIS) yang akan dikelola secara berkelanjutan oleh IPB untuk menampung hasil pengumpulan dan seleksi produk pengetahuan. Green Knowledge Webpage, saat ini telah dikelola oleh BaKTI, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh BaKTI dalam mensosialisasikan produk pengetahuan dan best practice.

293

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGMB) 1) Community Based Project Activity. Program GSC fokus untuk melakukan integrasi agar mekanisme dan kelembagaan perencanaan partisipatif yang dilakukan program GSC bisa dilanjutkan dengan pengorganisian dan pengendalian oleh Pemerintahan Desa. keseluruhan pendamping melakukan pendampingan bagi proses penyusunan RKPDes. Sementara di tingkat kabupaten, konsultan manajemen kabupaten melakukan proses advokasi pada proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2) Supply Side Activity. Kegiatan dukungan supply side berupa penyediaan micronutrient peralatan anthropometri, dan alat cetak jamban telah selesai dilaksanakan dan mulai didistribusikan. Rincian capaian kegiatan pelatihan dapat digambarkan sebagai berikut:  PMBA sebanyak 16.163 orang.  Pemantauan Pertumbuhan sebanyak 1.564 orang.  Pelatihan Tablet Tambah Darah sebanyak 2.175 orang.  Pelatihan Taburia sebanyak 348 orang.  Pelatihan Pemicuan sebanyak 6.578 orang.  Pelatihan Wirausaha Sanitasi sebanyak 451 orang.  Pelatihan Monev STBM sebanyak 676 orang.  Pelatihan Supportive Supervision sebanyak 890 orang. 3) Kampanye Nasional. Kegiatan kampanye adalah terus dilakukannya penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai media televisi baik di tingkat nasional maupun lokal (i-News Pontianak, i-News Palembang, TVRI Kalimantan Tengah), penayangan iklan di radio lokal (Radio Ekasapta Kapuas FM, Radio Mahkota Gemaswara FM, dan Radio Kayu Agung FM) demikian juga media sosial baik melalui facebook (@gizitinggiprestasi), twiter (@GiziTinggi), maupun website (www.gizitinggiprestasi.org). Kampanye yang dilaksanakan langsung dengan masyarakat, dilakukan oleh 3 lembaga pelaksana IPC (Interpersonal Communication Campaign) untuk 3 provinsi lokasi pilot (Kapuas-Kalteng, OKI-Sumsel, Landak-Kalbar). Di tingkat pengambil keputusan, kampanye diarahkan juga untuk mendorong komitmen secara kelembagaan dengan melakukan pendampingan pada penyusunan RAD Pangan dan Gizi di 11 kabupaten provinsi pilot yaitu di Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Triwulan III 2017, kelembagaan di 11 kabupaten dampingan sebanyak 3 kabupaten sudah berhasil menyusun draft Peraturan Bupati, dan 8 kabupaten mulai melakukan penyusunan RAD-PG. Ditargetkan untuk bisa ditetapkan pada pertengahan tahun 2017. Di tingkat nasional, pembentukan komitmen dilakukan dengan mengembangkan komunikasi dengan Sekretariat Nasional Gernas Percepatan Pemenuhan Gizi di Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek Modernisasi Pengadaan 1) Profesionalisasi Pengadaan: (a) Penguatan Kelembagaan ULP. Telah dilaksanakannya pelatihan tingkat dasar/basic (modul 1-6) bagi 457 orang staf ULP, dan dilaksanakannya pelatihan modul tingkat menengah/intermediate (modul 7-12) bagi 322 orang staf ULP. Guna memastikan hasil pelatihan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja ULP, telah dilaksanakan proses mentoring sebanyak 1.087 kunjungan untuk setidaknya 142 orang staf ULP. Pada Triwulan III 2017 ini juga berhasil diangkat sebanyak 241 orang Pejabat Fungsional. Saat ini LKPP sedang mengembangkan aturan untuk mengatur proses staf ULP untuk menjadi Jabatan Fungsional selama masa periode inpassing yang dimulai sejak Februari 2017 yang lalu. (b) Pengelola Pengadaan Profesional. Pelatihan modul dasar (modul 1-6) keterampilan pengadaan (Procurement Skills) bagi 590 orang staf ULP, pelatihan modul tingkat menengah/intermediate (modul 7-12) berjumlah 475 orang staf ULP dan pelatihan modul tingkat lanjutan/advanced (modul 13-18) berjumlah 95 orang staf ULP. Pelatihan

294

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

keterampilan pengadaan (Procurement Skills) bagi peserta yang bukan berasal dari staf ULP telah dilakukan dengan jumlah peserta sebanyak 442 orang. (c) Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS). Sebanyak 3 dari 6 modul PMIS telah diluncurkan bersamaan di saat acara Rakornas LPSE 2017. Ketiga modul tersebut adalah Data Warehouse and Business Intelligence (DWBI), Pre-catalogue, dan Contract Management Application. (d) Percontohan Kontrak Katalog Kegiatan Kontrak Katalog belum menghasilkan Kontrak Katalog baru. Namun transaksi dari Kontrak Katalog sebelumnya masih berjalan dan hingga saat ini secara kumulatif telah terjadi 2.563 permintaan pembelian (purchase order) untuk barang-barang di Kontrak Katalog sebanyak 627.696 unit dengan total nilai sebesar USD 4.2 juta atau setara dengan Rp 55,8 miliar dengan total nilai penghematan dari Harga Penentuan Sendiri (HPS) sebesar USD 1,7 juta atau setara dengan Rp 22,6 miliar (29% dari HPS). 2) Pengembangan Kebijakan yang Progresif. (a) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)  KPBU SPAM Pondok Gede-Jati Asih Kota Bekasi. Draft Pre Feasibility Study (Pre-FS) telah dipresentasikan ke LKPP. Draft dokumen Pre-Qualification (PQ) sedang dikembangkan dan akan ditinjau oleh MCAI dan LKPP pada September 2017.  KPBU Penerangan Jalan Umum. Draft Pre-FS sudah selesai dan telah dipresentasikan sekaligus didiskusikan dengan LKPP dan Pemkot Bandung. Pada masa pelaporan ini, tim proyek KPBU sedang melakukan konsultasi publik dengan DPRD Kota Bandung dan market sounding untuk investor potensial akan dilakukan pada bulan September 2017.  KPBU Pengelolaan Sampah Jawa Barat. Dalam periode pelaporan ini draft pre-FS sedang dalam proses finalisasi terutama dalam aspek teknis dan finansial. (b) Pengadaan Publik Berkelanjutan. Terpilihnya firma konsultan untuk menyelesaikan laporan Discovery Phase SPP. Firma terpilih telah melakukan reviu terhadap kajian yang telah dilakukan sebelumnya dalam komponen SPP yaitu Kajian Riset Pasar dan Kajian Regulasi dan Kebijakan SPP. Diskusi kelompok terfokus (FGD) akan dirancang untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait SPP antara lain dari aspek pemerintah, hingga swasta. Saat ini telah terlaksana 3 (tiga) FGD yang dilakukan dengan target kelompok stakeholders dari LKPP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan IAPI.

 Kinerja Pelaksanaan Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan III 2017

Pada Triwulan III 2017, berdasarkan DIPA Revisi I yang diterbitkan pada 15 Mei 2017, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC memiliki alokasi anggaran Rp 519.606.087.000,-. Seluruh alokasi tersebut dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu alokasi untuk Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri (pengesahan) dengan rincian sebagai berikut: 1. Rupiah Murni sebesar Rp 19.606.087.000,- 2. Hibah Langsung Luar Negeri (MCC) sebesar Rp 500.000.000.000,-

a. Penghematan Anggaran Tahun 2017 Menindaklanjuti Arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Rapat Pimpinan tanggal 10 Juli 2017 yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 terkait penghematan anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 agar masing-masing Unit Kerja Eselon II menelaah anggaran untuk dilakukan penghematan atau selfblocking. Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC mendapatkan instruksi untuk melakukan selfblocking sebesar Rp 2.791.450.545,- dari total alokasi yang ada. Berdasarkan instruksi tersebut, Satker Pengelola Hibah MCC telah menyampaikan usulan selfblocking anggaran sesuai yang diinstruksikan dan telah disahkan di dalam DIPA Revisi 2 yang diterbitkan pada 16

295

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Agustus 2017. Dengan adanya selfblocking sebesar tersebut di atas, saat ini alokasi anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Tahun 2017 menjadi Rp 16.814.637.000,-

b. Rencana Penyerapan Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri Dengan alokasi anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 16.814.637.000,- dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp 500 miliar, maka rencana penyerapan anggaran oleh Satker Pengelola Hibah MCC Tahun 2017 per triwulan sebagai berikut:

Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2017

No Triwulan Rupiah Murni % HIbah MCC %

1. TW I 5.724.092.727,00 34,04 125.349.376.178 25,07

2. TW II 4.627.331424,33 27,52 213.185.671.928 42,64

3. TW III 3.231.606.424,33 19,22 111.518.301.795 22,30

4. TW IV 3.231.606.424,33 19,22 87.119.417.364 17,42

c. Koreksi Pada Laporan Triwulan II 2017 terdapat koreksi nilai realisasi anggaran belanja untuk Rupiah Murni yang semula tercatat Rp 4.276.309.976,- direvisi menjadi Rp 4.325.660.638,- (22,06%). Sehingga nilai realisasi anggaran belanja Rupiah Murni untuk Triwulan I dan II totalnya adalah sebesar Rp 7.856.459.216,- atau (1,51%) dengan rincian sebagai berikut:

Pembetulan Realisasi Anggaran Pada Triwulan II 2017

Pagu Total Penyerapan No Triwulan Rupiah Murni % HLN % (RM+HLN)

Rp 19.606.807.000 Rp.500.000.000.000 Pagu Rp 519.606.087.000 %

1. TW I 3.530.798.578 17,58 - - 3.530.798.578 0,68

2. TW II 4.325.660.638 22,81 - - 4.325.660.638 0.83

TOTAL 7.856.459.216 40,07 - - 7.856.459.216 1.51

d. Rupiah Murni Sebagaimana direncanakan pada Triwulan III 2017, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC telah mencatatkan penyerapan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 4.030.134.436,- atau 23,97% dengan rincian sebagai berikut:

296

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Realisasi Anggaran Rupiah Murni Tahun 2017

Rencana Realisasi No. Triwulan % % Rp Rp

1. TW I 5.724.092.727,00 34,04 3.530.798.578 21.00 2. TW II 4.627.331.424,33 27,52 4.325.660.638 25,73 3. TW III 3.231.606.424,33 19,22 4.030.134.436 23,97 4. TW IV 3.231.606.424,33 19,22 - - Total 16.814.637.000,00 11.886.593.652 e. Hibah MCC Hingga Triwulan III 2017, Satker Pengelola Hibah MCC telah mencatatkan nilai belanja hibah MCC dalam bentuk SPHL (33 SPHL) dengan total nilai Rp 2.138.503.181.827,- setara dengan USD 170,061,645.90 (33 SPHL). Berikut rincian 33 SPHL yang dicatatkan oleh Satker MCC:

Pengesahan Hibah MCC Tahun 2017

No. Penerbitan SPHL Tanggal IDR USD

1 SPHL Triwulan I 2017 2 SPHL Triwulan II 2017 3 SPHL 30 No. 171400000000004 13 Juli 2017 266.085.799.967 19,968,212.55 4 SPHL 31 No. 171400506030001 13 Juli 2017 12.905.000 964.25 5 SPHL 32 No. 171400506030002 11 Sept 2017 113.400.988.967 8,538,198.94 6 SPHL 33 No. 171400000000009 11 Sept 2017 1.091.411.790 82,077 SPHL Triwulan III 2017 380.591.105.724 28,589,452.74

Masih terdapat dana hibah yang belum disahkan dalam bentuk SPHL. Anggaran belanja dimaksud adalah realisasi belanja hingga 30 September 2017 sebesar Rp. 932.304.691.753 atau USD 70.025.919,05, hal tersebut dikarenakan perlunya dilakukan revisi DIPA untuk perubahan MAK belanja dan penambahan pagu Hibahnya sendiri. Proses revisi akan ditindaklanjuti pada triwulan berikutnya. f. Total Penyerapan Tahun 2017 Dengan demikian, pada Triwulan III 2017 nilai penyerapan Satker Pengelola Hibah MCC adalah sebesar Rp 392.477.699.376,- atau 75,94% dengan rincian sebagai berikut:

Total Penyerapan Anggaran TA 2017

Pagu Total Penyerapan (RM+HLN) No. Penyerapan Rupiah Murni HLN % % 16.814.637.000. 500.000.000.000 Pagu Rp 519.606.087.000

1 TW 1 3.530.798.578 21.00 - 3.530.798.578 0,68 2 TW II 4.325.660.638 25,73 - 4.325.660.638 0,82 3 TW III 4.030.134.436 23,97 380.591.105.724 76,12 384.621.240.160 74,02 4 TW IV - - - -

11.886.593.652 380.591.105.724 392.477.699.376

297

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Tantangan Pelaksanaan

Kemakmuran Hijau a. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan lapangan dan layanan administrasi untuk mempercepat proses pencapaian output kegiatan. b. Perlunya perbaikan untuk penyampaian data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada manajemen guna memudahkan proses koordinasi dengan stakeholder terkait. c. Perlu rencana penutupan (Closeout Plan) bagi Proyek Kemakmuran Hijau yang dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan dari proyek yang dilaksanakan tersebut. d. Perlu diidentifikasi kelembagaan dan koordinasi dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Proyek Kemakmuran Hijau. e. Perlu diidentifikasi mekanisme transfer aset yang dihasilkan

Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat a. Target jumlah yang dilatih sebanyak 33.032 orang, dan sampai dengan akhir triwulan ke-18, jumlah yang berhasil dilatih sebanyak 28.845 orang atau sebanyak 87% dari target yang harus dicapai. Sebanyak 4,187 orang harus diatur kegiatan pelatihannya dan harus diselesaikan pada bulan Oktober 2017, terkait dengan kebijakan keuangan yang ada. b. Implementasi hasil pelatihan akibat dari kondisi lapangan memerlukan strategi tersendiri, misalnya upaya pembangunan jamban di daerah yang berair seperti di daerah rawa dan sungai yang akan mengalami kesulitan dalam proses pembangunan jamban, kegiatan konseling, kegiatan pengukuran panjang badan. c. Perlu segera diselesaikannya proses distribusi micronutrient, Tablet Tambah Darah dan alat cetak jamban ke lapangan, agar segera dapat mendukung pelaksanaan hasil pelatihan. d. Perlunya penguatan kelembagaan untuk memastikan hasil-hasil pelatihan dan penyediaan peralatan pendukung dapat digunakan secara berkelanjutan dengan memastikan dimasukkannya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan PKGBM pada lembaga/dinas dan instansi di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional. e. Penambahan dana untuk kegiatan kampanye, termasuk didalamnya penambahan cakupan lokasi pelaksanaan kampanye memberikan konsekuensi penambahan personil pelaksana kampanye lapangan. Belum segera diselesaikannya amandemen untuk penambahan cakupan lokasi memiliki risiko berkurangnya waktu yang akan digunakan untuk proses pelaksanaan kampanye dan memberikan dampak perubahan perilaku. f. Perlunya pengendalian yang lebih kuat untuk memastikan kegiatan-kegiatan posyandu.

Modernisasi Pengadaan a. Perencanaan pelaksanaan pelatihan specialty modules untuk tingkat lanjutan pelatihan keterampilan pengadaan barang dan jasa menghadapi tantangan dalam ketatnya penjadwalan kegiatan dan juga tingginya volume pelatihan yang akan diberikan. Dan dalam hal ini, staf ULP yang diundang untuk menjadi peserta pelatihan keterampilan pengadaan barang dan jasa juga mempertimbangkan risiko rotasi pekerjaan agar waktu dan sumberdaya lainnya tidak terbuang karena staf ULP yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi penuh dalam program. b. Percepatan pengesahaan peraturan inpassing untuk Pejabat Fungsional dari LKPP dapat membantu mempercepat perkembangan pembentukan Pejabat Fungsional di ULP Percontohan.

298

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

c. Asistensi terhadap proyek SPAM Pondok Gede-Jati Asih di Kota Bekasi, masih menunggu konfirmasi mengenai ijin SIPPA. Saat ini LKPP telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terkait kepastian ketersediaan air bagi proyek ini. Diperlukan koordinasi lebih lanjut antara LKPP, Kementerian PUPR, Pemkot Bekasi, dan PDAM Tirta Patriot akan keberlanjutan asistensi bagi proyek percontohan ini. d. Terbatasnya panduan untuk implementasi Availability Payment (AP) dalam skema KPBU di Pemda. Bagi proyek KPBU yang menggunakan AP di Pemda diperlukan aturan teknis pelaksana dari Permendagri 96/2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment dalam rangka kerjasama Pemda dengan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur. Hal ini dikarenakan Pemda dan DPRD memerlukan panduan lebih lanjut dalam pengalokasian dan persetujuan AP dalam APBD.

Tindak Lanjut

Proyek Kemakmuran Hijau 1) Penatagunaan Lahan Berbasis Masyarakat/PLUP (Participatory Land Use Planning). Target yang diharapkan dapat diselesaikan adalah penyelesaian pemetaan yang dilaksanakan oleh PMaP 6 dan 8 di 22 Kabupaten. Pengumpulan Data Geospasial dan Database GIS Kabupaten, Kompilasi dan Geo-Referensi Ijin di kabupaten, dan reviu serta Penguatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan ditargetkan dapat diselesaikan oleh pelaksana PMaP2 untuk 10 kabupaten, percepatan pelaksanaan PMaP3 di 11 kabupaten dan PMaP4 di 11 kabupaten, serta percepatan proses pengadaan untuk pelaksana PMaP7 dan pelaksana pemetaan Gambut serta pilot project yang akan dilaksanakan dengan Bank Dunia. 2) Bantuan Teknis dan Pengawasan. Melanjutkan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data melalui platform Project Management Information System (PMIS), pengkajian dan penyempurnaan alur proses pelaksanaan hibah untuk memperkuat kendali internal, dan pembuatan mekanisme reviu proyek yang sistematis melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk didalamnya penyesuaian kembali peran PMC dan GPM dalam mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan proyek yang dilaksanakan melalui Jendela Hibah 1 (Kemitraan), 2 (Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat), 3A (Energi Terbarukan berbasis Masyarakat) dan 3B (Energi Terbarukan berbasis Komersial). 3) Fasilitas Kemakmuran Hijau.  Jendela Hibah 1 Kemitraan, mentargetkan untuk melanjutkan pelaksanaan pemanfaatan dana hibah Compact untuk pelatihan petani coklat, sawit dan karet, penyiapan studi kelayakan pembangunan kanal, dan pengembangan demplot coklat, sertifikasi bagi petani, dan pengembangan energi terbarukan.  Jendela Hibah 2 Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat, mentargetkan dimulainya proyek perhutanan sosial (social forestry) melalui restorasi Wana Tani, dimulainya pembangunan energi terbarukan skala kecil (PLTMH, PLTS dan Biogas), pelatihan manajemen kewirausahaan, dan peningkatan produksi pertanian berkelanjutan dan komoditas lestari.  Jendela Hibah 3 Energi Terbarukan, mentargetkan mulainya pelaksanaan konstruksi untuk hibah energi terbarukan berbasis masyarakat yang telah menandatangani perjanjian hibah sebanyak 6 proyek, penandatangan perjanjian hibah penuh untuk proyek energi terbarukan 4) Pengetahuan Hijau. Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan oleh 7 penerima hibah yang meliputi penyiapan Center of Excellence (CoE), penguatan kapasitas dan kompetensi 6 CoE, penyiapan system infomasi management, penggalian best practice kesejahteraan hijau, pelatihan teknis energi terbarukan, dan

299

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

green budgeting, dan pembuatan booklet, bulletin, dan media lainnya untuk mendokumentasikan kegiatan kesejahteraan hijau.

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGMB) 1) Community Based Project Activity: Melakukan pendampingan kegiatan masyarakat untuk proses pengakhiran GSC pada akhir tahun 2017, saat ini dipersiapkan kebijakan dan langkah-langkah alih kelola agar kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan melalui program GSC dalam ditindaklanjuti oleh pemerintah di tingkat desa. 2) Supply Side Activity:  Menyelesaikan semua target pelatihan yang tersisa, terdiri dari pelatihan PMBA dan pelatihan sanitasi.  Pemantauan implementasi hasil pelatihan Pemantauan Pertumbuhan.  Penyelesaian proses distribusi mikronutrien (Taburia da IFA), dan alat cetakjamban. 3) Kampanye nasional: Melanjutkan kampanye media digital, pelaksanaan kegiatan dengan jurnalis nasional untuk meliput kegiatan di lapangan, diteruskannya penyebaran materi kampanye. Kegiatan advokasi di tingkat kecamatan dan desa terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas/kuantitas kegiatan kelas ibu, posyandu, juga mendorong terjadinya konseling oleh bidan/kader. Aktivasi posyandu akan terus dilanjutkan untuk membuat posyandu menjadi kegiatan menarik bagi semua pihak, tak terkecuali bagi para bapak. Dalam rangka memastikan komitmen stakeholder pengambil keputusan di tingkat kabupaten, akan dilakukan peningkatan intensitas koordinasi agar segera menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan stunting. Bappenas akan dilibatkan untuk memberikan panduan penyusunan serta reviu terhadap dokumen yang disusun, selain mempersiapkan mekanisme keberlanjutan pengkoordinasian pelaksanaan RAD-PG. Perluasan kampanye akan dimulai untuk mencakup 8 kabupaten wilayah baru menambah 3 kabupaten yang sudah dilakukan pendampingan

Proyek Modernisasi Pengadaan 1) Profesionalisasi Pengadaan: (a) Penguatan Kelembagaan ULP. Dalam rangka pencapaian target yang harus dicapai sampai dengan akhir program Compact, maka selain melanjutkan pelaksanaan pelatihan penguatan organisasi bagi ULP percontohan fase 1 dan 2 juga melaksanakan proses pendampingan bagi ULP percontohan yang belum mendapatkan status mandiri dan permanen, dan memberikan penguatan manajemen kinerja melalui mentoring ke ULP percontohan fase pertama dan fase kedua. (b) Pengelola Pengadaan Profesional. Prioritas kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang akan dilakukan dalam proyek Modernisasi Pengadaan ini adalah melanjutkan pelatihan tingkat lanjutan (advance), pelaksanaan tingkat dasar (basic) dan menengah (intermediate) bagi ULP percontohan fase 2 dan kelas susulan untuk fase 1 serta pelaksanaan mentoring bagi peserta pelatihan dari ULP percontohan fase 1 dan 2. (c) Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS). Proses uji coba sistem katalog lokal, penyelesaian pengadaan untuk modul LPSE Cloud Hardware #2 (infrastruktur). Penyelesaian instalasi Fraud Filters kedalam Data Warehouse and Business Intelligence (DWBI) dan aplikasi Contract Management. (d) Percontohan Kontrak Katalog.

300

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Melanjutkan proses penyelesaian kontrak katalog untuk percontohan gelombang kedua dan ketiga. Memfinalisasi percontohan kontrak katalog untuk gelombang ketiga terutama mencari pengganti DKI Jakarta.

2) Pengembangan Kebijakan yang Progresif. (a) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Penyelesaian Pra-FS dan rancangan Pra-Kualifikasi serta rancangan Dokumen Permintaan Penawaran (RfP) untuk 4 proyek percontohan KPBU. Diskusi terkait 2 model dokumen pengadaan infrastruktur sosial sektor pendidikan dan kesehatan. Memberikan laporan kepada Kepala LKPP terkait capaian proyek percontohan dan kebutuhan dukungan dari aspek kebijakan yang perlu dibicarakan dengan pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PUPR, dan lain-lain. Mulai menjalankan program Training of Trainer (ToT) untuk proyek percontohan KPBU. (b) Pengadaan Publik Berkelanjutan. Mempertajam kerangka kerja dan prioritas rekomendasi serta rencana aksi SPP dalam discovery phase report. Melakukan FGD dengan instansi pemerintah pusat terkait Roadmap Implementasi Sustainable Public Procurement (SPP). Menyelesaikan laporan, ringkasan eksekutif dan paket briefing untuk discovery phase report.

Satker MCC Dari capaian kinerja Satker Pengelola Hibah MCC, maka beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan usulan penambahan pagu Hibah Luar Negeri untuk pengesahan hibah MCC sampai dengan akhir bulan Serptember sebesar Rp 900.000.000,- sehingga nilai pagu menjadi Rp 1.400.000.000,00,- 2. Melakukan pencatatan nilai realisasi hibah MCC dalam bentuk SPHL. 3. Pemberian fasilitasi penggantian pajak (PPh dan PPn) sebagaimana dipersyaratkan didalam PMK 124 Tahun 2012 dan fasilitas KePabeanan sesuai dengan PP 42 Tahun 1995. 4. Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program MCA-I dalam percepatan proses. a. Pengelolaan aset. b. Persiapan menuju Compact End Date (CED). 5. Dibawah arahan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral untuk mempersiapkan mekanisme pengelolaan pasca Compact End Date (CED). 6. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Compact.

301

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP)

Penarikan Hibah TA 2017 (juta) Nilai Kumulatif Kode Mata Belum Donor Masa Laku Hibah Hibah Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

Uni Eropa 02/07/2013 8358- (Managed s/d EUR 37,3 20,5 55 16,8 14,9 1,5 10,1 INO by ADB) 04/12/2017

 Instansi Pelaksana

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

 Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Peningkatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan. b. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pendidikan. c. Peningkatan pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait.

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori (berdasarkan Revisi 10 Maret 2017)

No Kategori Alokasi Dana (EUR)

1 Hibah Langsung ke Kabupaten/Kota 19.300.000

2 Kegiatan Penunjang 18.000.000

Total 37.300.000

302

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hibah Minimum Service Standards Capacity Development Program (MSS-CDP) merupakan hibah dari Uni Eropa yang diadministrasikan oleh ADB untuk peningkatan kapasitas pendidikan di Indonesia. Daerah sasaran awal hibah ini yaitu 110 kabupaten/kota di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2015-2016 hanya 108 kabupaten/kota di 16 provinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan hibah. Dari total hibah sebesari EUR 37,3 juta, pada awal perjanjian dialokasikan sebesar EUR 22 juta untuk kabupaten/kota dengan estimasi masing-masing menerima Rp 2,5 miliar untuk 2 tahun anggaran (2015-2016) dengan mekanisme on-granting. Sedangkan sebanyak EUR 15,3 juta digunakan untuk kegiatan penunjang di pusat yang dikelola oleh ADB termasuk untuk membiayai konsultan. Hibah ini direncanakan berakhir pada tanggal 28 Februari 2017. Executing agency (EA) mengajukan usulan perpanjangan hingga 4 Desember 2017. Usulan tersebut sudah disetujui oleh ADB pada tanggal 29 Juni 2016. Beberapa pertimbangan pengajuan perpanjangan meliputi: a. Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan akan terbitnya PP tentang SPM (saat ini masih berupa draft), mengharuskan indikator SPM Pendidikan Dasar akan dilakukan penyesuaian/revisi. b. Kemendikbud akan menerbitkan SPM untuk Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan khusus. c. Sebagian kab/kota belum menyelesaikan rencana kegiatan di tahun 2015 dan 2016 akibat beberapa kendala teknis di lapangan, yang meliputi (i) Keterlambatan proses penganggaran di APBD, (ii) Keterbatasan dana talangan untuk prefinancing, dan (iii) Keterbatasan SDM di daerah dan di Pusat dalam rangka percepatan proses penyaluran hibah. Pada tanggal 21 Desember 2016, executing agency telah mengajukan usulan realokasi sebagian dana hibah kabupaten/kota untuk kegiatan penunjang dan pendampingan di daerah pada kegiatan tahun 2017 yang meliputi: a. Updating/pemantapan rencana implementasi pemenuhan SPM berdasarkan UU No 23/2014 dan PP tentang SPM: sosialisasi indikator SPM hasil revisi dan updating roadmap. b. Melanjutkan kegiatan yang masih belum selesai pada tahun 2016 di beberapa Kab/Kota. c. Melanjutkan dialog kebijakan di pusat dan daerah. d. Melanjutkan kegiatan advokasi. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2017 Kementerian Keuangan mengajukan permohonan resmi realokasi dana hibah kepada ADB. Pada tanggal 10 Maret 2017 ADB telah merevisi alokasi dana hibah dengan komposisi EUR 19,3 juta untuk hibah kabupaten/kota dan EUR 18 juta untuk kegiatan penunjang. Berdasarkan pertemuan TOG dan TWG tanggal 14 dan 22 November 2016 merekomendasikan daerah yang akan memperoleh perpanjangan program tahun 2017: (a) dilakukan pengkategorian kabupaten/kota berdasarkan indikator penyerapan dana dan kinerja output program; (b) Kabupaten/Kota yang berkomitmen rendah agar tidak disertakan pada tahun 2017; dan (c) Alokasi dana tahun 2017 per kabupaten/kota didasarkan hasil kategori kabupaten/kota. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja kabupaten/kota, telah dilakukan klasifikasi kabupaten/kota menjadi 4 kategori: a. Kategori A (Sangat Baik): terdapat 67 kabupaten/kota, dan kepada mereka diberikan tambahan hibah sebesar Rp 300 juta untuk daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, NTB dan NTT, dan Rp 400 juta untuk daerah Maluku, Papua dan Papua Barat sehingga total hibah menjadi Rp 2,8 – Rp 2,9 milliar per kabupaten/kota, b. Kategori B (Baik): terdapat 25 kabupaten/kota, dan kepada mereka diberi kesempatan menggunakan sisa dana dari alokasi semula sebesar Rp 2,5 milliar yang belum dipakai sampai dengan tahun 2016, c. Kategori C (Cukup): terdapat 11 kabupaten/kota, yang diberikan dana hibah Rp 400 juta untuk kegiatan tahun 2017 dari sisa dana yang belum dipakai, d. Kategori D (Kurang): terdapat 5 kabupaten/kota yang tidak diberikan dana hibah pada tahun 2017.

303

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada tanggal 14 Maret 2017 telah menandatangani Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) dan amandemen Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) 103 kabupaten/kota yang dilakukan perpanjangan program tahun 2017. Selanjutnya amandemen PPH sedang dalam proses penandatanganan Bupati/Walikota. Sebagian kabupaten/kota yang telah menandatangani amandemen PPH telah mulai melaksanakan kegiatan di daerah, sebagian lain masih dalam persiapan kegiatan. Kegiatan tahun 2017 di daerah diharapkan sudah berakhir paling lambat pada awal September 2017 karena pengajuan penyaluran hibah ke Kemenkeu paling lambat pada tanggal 30 September 2017. Output 1: Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Kemajuan pencapaian: a. 108 kabupaten/kota telah menyusun proposal peningkatan kapasitas berdasarkan status quo assessment tahun 2014. b. 106 kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas melalui sosialisasi, workshop dan pelatihan, survei/sensus dan analisis data. c. 40 kabupaten telah menyelesaikan roadmap pemenuhan SPM DIKDAS dan 68 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses finalisasi. d. Lebih dari 90% satuan pendidikan di 106 kabupaten/kota telah mengikuti pelatihan penyusunan RKS/RKAS dalam rangka pemenuhan SPM. Output 2: Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan. Kemajuan pencapaian: a. Modul sosialisasi dan pelatihan SPM tersusun. b. Lebih dari 90% kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi SPM kepada stakeholder, seperti DPRD, Dewan Pendididikan, SKPD terkait, dunia usaha/industri, dan Komite Sekolah/Madrasah, c. Kampanye SPM telah dilakukan melalui brosur, penulisan artikel di media, iklan TV, radio talk show, dan web series MURID 5. Output 3: Meningkatnya pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait. Kemajuan pencapaian: a. 10 kabupaten/kota telah mengintegrasikan roadmap kedalam Renstra dan RPJMD. b. 6 kabupaten/kota telah menerbitkan Perda tentang SPM. c. Sebagian besar satuan pendidikan telah mengintegrasikan program pemenuhan SPM kedalam RKS/M dan RKAS/M. d. Tim Pusat sedang dalam proses pembahasan revisi SPM untuk menyesuaikan UU No. 23 Tahun 2014 dan melakukan sinkronisasi SPM dengan akreditasi.

304

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO Peningkatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+

Penarikan Hibah Nilai TA 2017 (juta) Kode Mata Kumulatif Belum Donor Masa Laku Hibah Hibah Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

09/2015 8548- ADB s/d USD 4,5 0,9 19 3,6 1,8 0,2 13 INO 11/2017

 Instansi Pelaksana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem - Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi,

 Lokasi Proyek

a. Desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu b. Desa Punan Long Adiu, Kabupaten Malinau

Wrap-up Meeting Kegiatan Midterm Review Mission

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan b. Penyelenggaraan REDD+ di tingkat subnasional c. Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan d. Pengelolaan proyek berjalan efektif

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No Kategori Alokasi Dana (USD)

1 Climate Change Fund 1.250.000

2 RCIF 700.000

3 GE Facility 2.527.273

Total 4.477.273

305

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Output 1 a. Seminar dan Forum Diskusi tentang Kebijakan Penerapan Pengelolaan Hutan Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SFM dan SLVK) diselenggarakan pada tanggal 8 – 9 Februari 2017 di Kota Samarinda untuk pemerintah 17 kabupaten di wilayah Heart of Borneo (HoB). b. Seminar dan Forum Diskusi tentang Kebijakan di Perhutanan Sosial dan Hutan Kemasyarakatan diselenggarakan di Kota Samarinda pada tanggal 10 Februari 2017 untuk pemerintah 17 kabupaten di wilayah Heart of Borneo (HoB). Output 2 a. Survei lapangan untuk pelaksanaan REDD+ Plan Vivo termasuk pelatihan kepada fasilitator proyek tentang jasa lingkungan dan Plan Vivo diselenggarakan pada bulan Februari 2017. b. Draft Project Idea Note (PIN) untuk Desa Punan Adiu selesai disusun dan telah direviu oleh Dit. PJLHK dan ADB IRM. Sedangkan draft PIN Plan Vivo untuk Kabupaten Malinau sedang dalam proses penyusunan. c. SK Hutan Desa Nanga Lauk telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. d. Identifikasi pembeli potensial dari RSPO, perbankan, dan industri penerbangan untuk sertifikat Plan Vivo Desa Nanga Lauk dan Punan Adiu telah selesai disusun. Output 3 a. Survei lapangan untuk menyusun rencana pengelolaan dan keuangan untuk sertifikat VCAs (Verified Conservation Areas) di Desa Nanga Lauk dan Desa Punan Adiu, termasuk pelatihan VCAs kepada fasilitator proyek pada bulan Februari 2017. b. Diskusi dengan stakeholders terkait seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau, KPH Malinau, dan WWF Putusibau pada bulan Februari 2017 membahas kemajuan pelaksanaan proyek dan program pengembangan ekonomi masyarakat. c. Diskusi dengan masyarakat Desa Nanga Lauk dan Desa Punan Adiu terkait pengembangan ekonomi masyarakat seperti program pengembangan rotan, bambu, dan bibit sayuran. d. Identifikasi pembeli potensial dari RSP, perbankan, dan industri penerbangan untuk sertifikat VCAs Desa Nanga Lauk dan Punan Adiu telah selesai disusun. Output 4 a. Project Steering Committee Meeting telah diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2017. b. Pertemuan pembahasan pembentukan PIU Kalimantan Utara dan persiapan konsultasi publik hutan adat Desa Punan Adiu diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 6 Maret 2017. c. Annual Work Plan 2017, REDD+ dan PES implementation plan telah disetujui oleh DESCA dan ADB IRM.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Komunikasi antar tenaga ahli dalam Project PMC diminta untuk segera menyampaikan Management Consultant (PMC) kurang laporan bulanan dan laporan kunjungan efektif dan mengakibatkan lambannya lapangan kepada DESCA dan ADB. proses penyelesaian TOR maupun perencanaan kegiatan. - Pelaporan kegiatan oleh PMC sering terlambat.

306

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP)

Penarikan Kumulatif* Hibah Belum Kode Nilai Hibah Donor Masa Laku Mata Uang Ditarik Hibah (Juta) (Juta) % (Juta)

17/06/2013 s/d ADB 0013-INO USD 17,4 5,6 32 12 30/06/2019

Keterangan : *Berdasarkan data Triwulan I 2017

 Instansi Pelaksana

Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana - Direktorat Transportasi

 Lokasi Proyek

Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Technical Assistance (TA) dan Capacity Building untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan dan infrastruktur kota lainnya (pasokan air dan sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi perkotaan, dan energi).

307

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

 Alokasi Hibah Berdasarkan Kategori

No Kategori Alokasi Dana (USD)

1 TA-8484 Cluster Management Facility 2.500.000

2 TA-8508 IKK Water Supply Project 659.967

3 TA-8506 Scaling up Hydro Development 382.263

4 TA-8518 Green Cities 1.115.000

5 TA-8530 Community Participation RRDP 1.000.000

6 TA-8666 MSMIP CDTA 2.225.000 TA-9116 Improving Multimodal Connectivity to Support Land 7 1.250.000 and Sea Tollway TA-9133 Strenghtening Verifivation in Result-Based Programs in 8 500.000 Power Sector TA-9109 Strenghtening Fiscal Risk Management of 9 1.000.000 Accelarated Infrastructure Delivery Strenghtening State Procurement for Faster Infrastructure 10 750.000 Delivery

Total 11.382.230

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

1. SIAP merupakan hibah dari Pemerintah Australia (DFAT) kepada Pemerintah Indonesia yang diadminitrasikan melalui ADB. Dari rencana hibah sebesar USD 17 juta, pihak DFAT baru menyampaikan sebesar USD 13 juta kepada ADB yang telah dialokasikan sebesar USD 10,6 juta untuk 9 Technical Assistances (TAs). 2. Terdapat Steering Committee yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), ADB, dan DFAT. 3. TA SIAP merupakan TA yang memayungi beberapa TA cluster di bawahnya dalam bidang infrastruktur, seperti air dan sanitasi, limbah, transportasi, dan energi. TA cluster di bawah TA SIAP tidak memerlukan persetujuan dari Bappenas karena telah memiliki payung hukum dari Kementerian Keuangan. 4. Terdapat 10 TA cluster yang sudah berjalan di bawah TA SIAP dan 6 diantaranya sudah berakhir. 1 TA cluster yang akan masuk yaitu Strenghtening State Procurement for Faster Infrastructure Delivery di LKPP dengan nilai hibah sebesar USD 750.000. Status bulan September 2017, TA cluster tersebut dalam proses reviu untuk diusulkan secara resmi.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain Belum diadakan kembali rapat steering committee Rapat steering committee rencananya akan sejak tahun 2014. diadakan di bulan Mei 2017. Untuk kemajuan pelaksanaan SIAP selanjutnya, diperlukan pertemuan Steering Committee yang disepakati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yang dipimpin Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ketua Steering Committee.

308

KEMENTERIAN ENERGI, SUMBER DAYA DAN MINERAL

TRANSFORMATION THROUGH DESIGN AND IMPLEMENTATION OF APPROPRIATE MITIGATION ACTIONS IN THE ENERGY SECTOR (MTRE3)

Pembuatan desain dan pelaksanaan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim yang tepat pada sektor pembangkitan dan pengguna akhir

Penarikan Hibah Nilai TA 2017 (Juta) Kode Mata Kumulatif Belum Lender Masa Laku Hibah Hibah Uang Ditarik (Juta) (Juta) % (Juta) Target Realisasi %

UNDP 2017 - 2021 USD 8,03 0,67 8,35 7,36 1,42 0,67 47,18

 Instansi Pelaksana

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

 Lokasi Proyek

Provinsi Jambi, Riau, Sulawesi Barat, dan NTT.

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

c. Pilihan mitigasi perubahan iklim untuk pembangkitan energi berbasis energi terbarukan dan efisiensi energi d. Transformasi Pasar melalui implementasi aksi-aksi mitigasi yang tepat di sektor EBT dan EE e. Sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) dan Registri Nasional untuk Aksi Mitigasi.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan. Sampai dengan Triwulan III 2017, telah terlaksana kick off dan inception works Proyek MTRE3 di tingkat Nasional dan di 4 Provinsi percontohan, yaitu: NTT, Riau, Jambi, dan Sulawesi Barat. Terkait dengan pembangunan Micro Hydro (PLTMH), saat ini telah dibangun PLTMH di 4 lokasi Proyek MTRE3 di Provinsi Jambi yang melibatkan kerjasama antara UNDP, Kementerian ESDM, Bank Jambi, dan Baznas (FS dan Basic Design).

310

KEMENTERIAN ENERGI, SUMBER DAYA DAN MINERAL

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-lain - Pengembang swasta yang menyatakan komitmen di dalam Project Document, saat ini proyeknya belum dapat terlaksana karena beberapa kendala :  Belum tersedianya pendanaan.  Skala keekonomian yang belum tercapai dengan peraturan yang berlaku saat ini. - Terkait dengan pemasaran untuk energi terbarukan terdapat kendala pada skema pembiayaan yang sampai saat ini sedang dalam tahap studi, sehingga masih diperlukan waktu untuk membentuk mekanisme pembiayaan yang dibutuhkan (keterlibatan lembaga, skema, proyek yang siap).

311

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310 Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374 www.bappenas.go.id