Lisa 1 Lüganuse Vallavolikogu 17.12.2019 määrusele nr 101
Lüganuse valla 2020. aasta eelarve seletuskiri
Lüganuse valla 2020.a eelarve on koostatud juhindudes Lüganuse valla põhimäärusest, Lüganuse valla arengukavast 2018-2028, Lüganuse valla eelarvestrateegiast 2019-2023, Lüganuse valla finantsjuhtimise korrast, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest.
2020.a eelarve on koostatud tekkepõhiselt ja üheks eelarveaastaks. Tekkepõhise eelarve korral kajastatakse kõik majandustehingud nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Seega ei sõltu tekkepõhine arvestus laekumistest ja väljamaksetest.
Lüganuse valla 2020.a eelarve koosneb 5 eelarveosast: 1. põhitegevuse tulud (maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused tegevuskuludeks, muud tegevustulud s.h kaevandamisõiguse tasu, vee erikasutus tasu); 2. põhitegevuse kulud (antud toetused tegevuskuludeks, muud tegevuskulud); 3. investeerimistegevus (põhivara müük ja soetus, põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine, finantstulud ja –kulud); 4. finantseerimistegevus (kohustuste võtmine ja tasumine); 5. likviidsete varade muutus (raha ja pangakontode saldo muutus).
2020.a eelarve prioriteedid: 1. Viia ellu arengukavas ja eelarvestrateegias kajastatud eesmärgid lähtuvalt tegelikest eelarve võimalustest; 2. Realiseerida pooleliolevad investeeringuprojektid ja algatada uusi projekte, mis toovad juurde välisrahastust; 3. Valla üldilme parandamine jätkates ehitised korda programmiga ning panustades tühjalt seisvate hoonete lammutamisse ning valla teede seisukorra parandamisse; 4. Hajaasustusega maapiirkondades elavate inimeste elutingimuste parandamine jätkates hajaasustuse programmiga;
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest peab seletuskiri sisaldama selgitusi ja põhjendusi eelmise aasta, jooksva aasta ja eelseisva eelarveaasta kohta. Käesolevas seletuskirjas on kajastatud 2018.a eelarve kassapõhine täitmine, 2019.a eelarve seisuga 31.10.2019, 2020.a eelarve eelnõu ning muutus võrreldes 2019.a eelarvega.
2020.a eelarves on planeeritud põhitegevuse tuludeks 8 830 865 eurot, põhitegevuse kuludeks 8 436 555 eurot, investeerimistegevuseks -1 029 818 eurot, finantseerimistegevuseks -280 461 eurot ning likviidsete varade muutuseks -915 969 eurot.
2020.a eelarve maht on 10 023 670 eurot.
Kirje nimetus 2020.a eelarve
Põhitegevuse tulud kokku 8 830 865,00 Põhitegevuse kulud kokku 8 436 555,00 Põhitegevuse tulem 394 310,00 Investeerimistegevus kokku -1 029 818,00 Eelarve tulem (ülejääk +/puudujääk -) -635 508,00 Finantseerimistegevus -280 461,00
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine/ - vähenemine) -915 969,00
Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulem näitab valla omafinantseerimis võimekust, mis tähendab, et põhitegevusest jääb vahendeid investeerimistegevuseks ning olemasolevate kohustuste katmiseks. Tulenevalt Kiviõli linna ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahelise laenulepingu (laen võeti linna vee ja kanalisatsioonitrasside renoveerimiseks) eritingimusest, on vallal kohustus tagada, et iga- aastane põhitegevuse tulem kataks jooksva aasta laenukohustuste tasumise ja intressikulude summa.
1. Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest, tuludest kaupade ja teenuste müügist, saadavatest toetustest tegevuskuludest ja muudest tegevustuludest (maardlate kaevandamisõiguse tasu, tasu vee erikasutusest).
All olevalt jooniselt on näha, et Lüganuse valla põhitegevuse tuludest enamuse moodustab vallale laekuv füüsilise isiku tulumaks (67%), sellele järgneb riigilt saadav tasandusfond (14%) ning seejärel tuleb kaevandamisõiguse tasu (5%).
Maksutulud
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019 30 Maksutulud 5 675 309,00 5 907 662,00 6 172 886,00 4,5% 3000 Füüsilise isiku tulumaks 5 411 607,00 5 643 062,00 5 908 286,00 4,7% 3030 Maamaks 263 702,00 264 600,00 264 600,00 0,0%
2
Füüsilise isiku tulumaks eraldatakse omavalitsustele residentidest füüsiliste isikute sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on Lüganuse vald. Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub alates 1. jaanuarist 2020. a 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (2019.a 11,93%). 2020.a tulumaksu summa aluseks on võetud 2019.a eeldatav aasta lõpu täitmine, mida tulenevalt eelarvestrateegiast on suurendatud 4,7% võrra. See teeb 2020.a prognoositavaks tulumaksu summaks 5 908 286 eurot.
Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis eraldatakse täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Kuna maamaksumäärad ei muutu, siis maamaksu summa jääb 2020.a eelarves 2019.a eelarve tasemele.
Tulud kaupade ja teenuste müügist
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 373 575,45 338 340,50 311 418,00 -8,0% 320 Riigilõivud 6 080,00 6 600,00 6 600,00 0,0% 3220 Tulud haridusalasest tegevusest 245 253,49 193 214,50 146 595,00 -24,1% 3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 12 488,33 1 300,00 150,00 -88,5% 3222 Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 4 871,00 3 800,00 2 300,00 -39,5% 3223 Tulud tervishoiust 3 726,98 3 000,00 3 575,00 19,2% 3224 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 10 484,03 9 299,00 2 370,00 -74,5% 3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 27 201,96 26 370,00 3 700,00 -86,0% 3229 Üldvalitsemise tulud 1 106,20 0,00 0,00 - 3233 Üüri- ja renditulud 62 333,70 78 757,00 136 128,00 72,8% 3237 Õiguste müük 0,00 10 000,00 10 000,00 0,0% 3238 Muu toodete ja teenuste müük 29,76 6 000,00 0,00 -100,0%
Riigilõivu tulu saab kohaliku omavalitsuse üksus eelarvesse ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest. 2020.a eelarves ei ole planeeritud riigilõivude suurenemist ega vähenemist.
Tulud haridusalasest tegevusest vähenevad võrreldes 2019.a eelarvega 24,1%, mis on tingitud teistelt KOVidelt saadavate tasude vähenemisega koolide ja lasteaedade tegevuskulude katmises osalemisel. Seisuga 11.10.19 käib Lüganuse valla haridusasutustes 36 last teistest KOVidest (seisuga 11.10.18 oli 47 last). Lisaks on vähenenud ka lasteaedade ja koolide toiduraha laekumine, mis tuleneb oma töötajate toiduraha kajastamisest mitte tuluna vaid kulu vähendusena alates 01.01.2020.
2020.a eelarves on kajastatud järgmised tulud haridusasutuste majandustegevusest: üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvikoolide õpilaskoha arvestuslik tegevuskulu maksumus teistelt omavalitsusüksustelt 46 513 eurot; Kiviõli Kunstide Kooli õppemaks lapsevanematelt 35 280 eurot; üldhariduskoolides pikapäevarühma toiduraha lapsevanematelt 11 222 eurot; valla lasteaedades osalustasu lapsevanematelt 53 580 eurot, mis võrreldes 2019.a eelarvega on suurenenud 13,2%.
3
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest koosneb 2020.a ainult Kiviõli Rahvamaja piletitulust, 2019.a oli eelarves arvestatud ka Lüganuse Kultuurikeskuse piletitulu laekumisega. 2018.a eelarve täitmine sisaldab Lüganuse vallapäeva sponsortoetusi kui ka loterii müügist saadud tulu.
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest koosnevad Maidla Noortemaja jõusaali piletitulust. Võrreldes 2019.a eelarvega väheneb jõusaali piletitest saadav tulu 40%, mille aluseks on võetud 2019.a tegelik täitmine. 2018.a eelarve täitmine sisaldab lisaks jõusaali piletitulule ka Püssi seeriajooksu osavõtutasusid.
Tulud tervishoiust koosnevad vallale kuuluvas polikliinikuhoones perearstidele renditud ruumide kommunaalteenuste vahendamisest ja koristustasust ning Püssi Viru 1 asuvate meditsiiniasutuste (apteek, perearst, hambaarst) kommunaalteenuste vahendamisest.
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest koosnevad päevakeskuste tegevustest saadavatest tuludest, milleks on pesupesemine ning tasuline koduteenus. 2018.a eelarve täitmine ja 2019.a eelarve sisaldavad Sotsiaalkindlustusameti igapäevaelu toetust, mis 2020.a eelarvesse lisatakse lisaeelarvega peale lepingu uuendamist.
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud koosnevad Küttejõu sanitaar-hügieenipunkti piletitulust ning Sonda ja Erra sauna piletitulust. Tulude vähenemine 86% on tingitud sellest, et alates 2020.a ei kajastata vallale kuuluvate korterite üüri- ja hooldustasusid mitte tuluna vaid kulu vähendustena.
Üüri- ja renditulud koosnevad hallatavate asutuste ning Lüganuse vallale kuuluvate ruumide renditulust. Tulude suurenemine 72,8% on peamiselt tingitud polikliiniku hoone/esmatasandi tervisekeskuse renditulu suurenemisest, summa arvutamise aluseks on Cumulus Consulting OÜ poolt koostatud finantsanalüüs.
Õiguste müügi all kajastatakse Aidu tuulepargi eest saadav tasu.
Muu toodete ja teenuste müügist saadavat tulu 2020.a eelarvesse ei planeerita. 2019.a eelarves oli siin kajastatud kasvavate puude hooldus- ja raietööde eest saadud tasu.
Saadavad toetused tegevuskuludeks
2018.a 2019.a eelarve eelarve 2020.a Muutus Artik-kel Kirje nimetus täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 4 924 588,95 4 381 883,28 1 816 561,00 -58,5% 35200 Tasandusfond 1 366 348,00 1 255 333,00 1 255 333,00 0,0% 35201 Toetusfond 3 064 363,00 3 045 681,00 380 000,00 -87,5% 3500,352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 493 877,95 80 869,28 181 228,00 124,1%
Tasandusfond on riigieelarvest kohalikule omavalitsusele antav toetus, mille eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku
4
omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tulenevalt eelarvestrateegiast on tasandusfondi summa 2020.a eelarves planeeritud 2019.a tasemel. Tegelik summa selgub peale Vabariigi Valitsuse vastava määruse kinnitamist.
Toetusfond on kohaliku omavalitsuse üksustele seaduses määratud sihtotstarbel ja tingimustel kasutamiseks või riigieelarves määratud sihtotstarbel antav toetus, mida jaotatakse ainult arvnäitajate alusel. Toetusfondi jaotamise aluseks olevad arvnäitajad ja nende arvestamise alused sätestatakse seadusega. Toetusfondi suurus ja sellesse kuuluvad toetuste liigid määratakse riigieelarvega.
2020.a eelarvesse on prognoositud ainult kohalike teede hoiu toetus summas 380 000 eurot, teised toetusfondi summad lisatakse eelarvesse peale seda, kui Vabariigi Valitsus kinnitab toetusfondi jaotuse.
Muud saadud toetused tegevuskuludeks sisaldavad nii sihtotstarbelisi kui ka mittesihtotstarbelisi toetusi erinevateks projektideks, üritusteks jne. Üldjuhul neid toetuseid eelarvesse ei prognoosita, vaid need lisatakse eelarvesse lisaeelarvega siis, kui toetuste saamine on kindel. 2020.a eelarve sisaldab riigieelarvelise projekti „Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamine“ toetust summas 140 000 eurot (leping allkirjastatud) ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti „Jaama tn 7 lammutamine“ toetust summas 41 228€.
Muud tegevustulud
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019 38 Muud tegevustulud 470 330,52 560 000,00 530 000,00 -5,4% 38250, 38251 Maardlate kaevandamisõiguse tasu 375 812,00 480 000,00 450 000,00 -6,3% 38252, 38254 Tasu vee erikasutusest 75 426,00 75 000,00 75 000,00 0,0% 3818 Tulud varude müügist 3 183,00 4 000,00 4 000,00 0,0% 3880, 3888 Muud tegevustulud 15 909,52 1 000,00 1 000,00 0,0%
Maardlate kaevandamisõiguse tasu all kajastatakse tasu nii riiklike kui ka kohalike maardlate kaevandamisest, mida võrreldes 2019.a eelarvega on vähendatud 6,3% võrra. Aluseks võetud 2019.a eelarve eeldatav täitmine ning 01.01.2020 kehtima hakkav kaevandamistasu jaotamise aluseks olev seaduse muudatus, mille järgi Ida-Viru Maakonnale eraldatavat kaevandamistasude protsenti suurendatakse.
Tasu vee erikasutusest makstakse Keskkonnatasude seaduse kohaselt õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse korras. 2020.a tasu vee erikasutusest on jäetud 2019.a eelarve tasemele.
Varude müügist saadud tulude all kajastatakse väikevarana arvel olevate korterite müügitulu. 2020.a eelarves planeeritakse müügitulu samas mahus kui 2019.a.
5
Muud tegevustulud jäävad 2019.a eelarve tasemele. 2018.aastal kajastusid siin kindlustushüvitiste laekumised, lootusetuks kantud kommunaalvõlgade laekumised kohtutäituritelt jne.
2. Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulud koosnevad antud toetustest tegevuskuludeks ja muudest tegevuskuludest.
All olevalt jooniselt on näha, et tööjõukulud moodustavad 57% kogu Lüganuse valla põhitegevuse kuludest, seejärel tulevad majandamiskulud 38% ning sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 3%.
Antud toetused tegevuskuludeks
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Kirje nimetus Muutus % kel täitmine seisuga eelarve kassapõhine 31.10.2019
Antud toetused tegevuskuludeks 960 569,88 1 231 033,80 385 306,00 -68,7% Sotsiaalabitoetused ja muud toetused 413 füüsilistele isikutele 624 423,67 757 563,93 121 520,00 -84,0% 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 177 345,74 445 831,87 238 250,00 -46,6% 452 Mittesihtotstarbelised toetused 158 800,47 27 638,00 25 536,00 -7,6%
Sotsiaalabitoetuste ja muude toetuste all füüsilistele isikutele kajastatakse nii valla eelarvest eraldatavad sotsiaaltoetused kui riigi toetusfondi vahenditest makstavad toetused (toimetulekutoetus, matusetoetus, puuetega laste toetus jne). 2020.a eelarves kajastatakse riigi toetusfondi vahendid peale Vabariigi Valitsuse vastava määruse kinnitamist.
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks koosnevad spordiühingutele, korteriühistutele ja MTÜ-dele eraldatud toetustest ning teatud projektide omaosalusest. Aastate jooksul on toimunud suur kõikumine, kuid see tuleneb sellest, et MTÜ-le Maidla Mõisa Arendus antud tegevustoetus kajastus 2018.a eelarve täitmises hoopis real mittesihtotstarbelised toetused,
6
2019.a eelarves on MMA toetus kajastatud sihtotstarbeliste toetuste real, mis alaeelarve sisemise ümbertõstmise käigus viiakse sarnaselt 2018.a mittesihtotstarbeliste toetuste reale. 2020.a eelarves on MTÜ-dele mõeldud sihtotstarbelisi toetusi vähendatud ning vähenemine tuleneb ka MTÜ Maidla Mõisa Arendus tegevuse lõpetamisest.
Mittesihtotstarbeliste toetuste all kajastatakse liikmemaksude kulud. 2018.a eelarve täitmine sisaldab MTÜ-le Maidla Mõisa Arendus antud tegevustoetust.
Muud tegevuskulud
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Kirje nimetus Muutus % kel täitmine seisuga eelarve kassapõhine 31.10.2019 Muud tegevuskulud 9 117 632,29 9 934 150,66 8 051 249,00 -19,0% 50 Tööjõukulud 5 815 161,94 6 485 941,04 4 817 950,00 -25,7% 55 Majandamiskulud 3 284 765,10 3 423 015,42 3 169 169,00 -7,4% 60 Muud kulud 17 705,25 25 194,20 64 130,00 154,5%
Tööjõukulude all kajastatakse töötajate töötasud, nimetatud tasudega maksustamisel võrdsustatud tasud ja erisoodustused ning nendelt arvestatud maksud. 2020.a tööjõukulud ei sisalda riigi poolt eraldatavat toetusfondi õpetajate tööjõulukude toetust, need summad lisatakse peale vastava määruse kinnitamist. Lähtudes Lüganuse valla eelarvestrateegiast aastateks 2019- 2023 on lubatav personalikulude tõus hallatavatele asutustele ja struktuuriüksustele 2019.aastal 2,5%, lisaks sisaldavad 2020.a tööjõukulud miinimumpalga tõusu 578 €-le ning üldhariduskoolide tugispetsialistide töötasu tõusu 1315 €-le. 2020.a tööjõukulud moodustavad 57% kogu Lüganuse valla põhitegevuse kuludest.
Majandamiskuludes ei ole kajastatud riigi poolt eraldatava toetusfondi toetuste arvelt tehtavaid kulusid. Majandamiskulud moodustavad 38% kogu Lüganuse valla põhitegevuse kuludest.
Muude kulude all on kajastatud reservfond ettenägemata kuludeks summas 60 000 eurot ning kulud riigilõivude eest tasumiseks.
3. Investeerimistegevus
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Osa Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -875 324,54 -2 543 479,87 -1 029 818,00 -59,5% 381 Põhivara müük (+) 10 512,00 35 000,00 50 000,00 42,9% 3810 Maa müük 3 540,00 0,00 0,00 - 3811 Rajatiste ja hoonete müük 6 972,00 35 000,00 50 000,00 42,9% 15 Põhivara soetus (-) -1 267 904,24 -4 622 970,00 -1 167 674,00 -74,7% 01112 15 Valla- ja linnavalitsus -31 228,01 0,00 0,00 - 01330 15 Muud üldised teenused 0,00 -32 000,00 0,00 -100,0%
7
01500 15 Teadus- ja arendustegevus -8 445,36 0,00 0,00 - 03600 15 Muu avalik kord ja julgeolek 0,00 0,00 -15 000,00 - 04510 15 Maanteetransport -683 382,13 -932 242,00 -262 500,00 -71,8% 04512 15 Ühistranspordi korraldus -17 604,00 -42 604,00 -10 000,00 -76,5% 051002 15 Jäätmekäitlus 0,00 0,00 -3 000,00 - 06300 15 Veevarustus -203 856,00 -10 000,00 -80 000,00 700,0% 06400 15 Tänavavalgustus -95 391,76 -1 152 245,00 -313 420,00 -72,8% 066052 15 Lüganuse kalmistu 0,00 0,00 -20 000,00 - 07600 15 Muu tervishoid (tervishoiu haldamine) -71 760,00 -1 150 886,00 -4 000,00 -99,7% 08102 15 Sporditegevus -11 104,60 -285 000,00 -120 000,00 -57,9% 08103 15 Puhkepargid -417,00 -71 000,00 -55 000,00 -22,5% 081079 15 Noorsootöö arendamine 0,00 -8 000,00 0,00 -100,0% 082011 15 Kiviõli Linnaraamatukogu 0,00 -11 560,00 -4 748,00 -58,9% 082021 15 Lüganuse Kultuurikeskus 0,00 0,00 -20 000,00 - 082023 15 Kiviõli Rahvamaja 0,00 -12 000,00 -49 400,00 311,7% 086003 15 Muu vaba aeg, kultuur, religioon 0,00 0,00 -40 000,00 - 091101 15 Marjakese Lasteaed 0,00 -6 603,00 -20 472,00 210,0% 091105 15 Kiviõli linna lasteaed Kannike -36 462,00 -718 830,00 -50 000,00 -93,0% 091107 15 Erra Lasteaed 0,00 0,00 -11 591,00 - 092124 15 Kiviõli Vene Kool -49 557,98 -20 000,00 -50 000,00 150,0% 092127 15 Sonda Kool 0,00 -25 000,00 0,00 -100,0% 0921210 15 Kiviõli I Keskkool 0,00 -120 000,00 0,00 -100,0% 095103 15 Kiviõli Kunstide Kool -58 695,40 -25 000,00 -34 043,00 36,2% 102002 15 Kiviõli Päevakeskus 0,00 0,00 -4 500,00 - Põhivara soetuseks saadav 3502 sihtfinantseerimine(+) 733 800,71 2 282 502,00 226 736,00 -90,1% 3502 Ühinemistoetus 267 350,00 208 675,00 0,00 -100,0% 04510 3502 Maanteetransport 448 594,71 100 000,00 0,00 -100,0% 06400 3502 Tänavavalgustus 0,00 927 245,00 226 736,00 -75,5% 07600 3502 Muu tervishoid (tervishoiu haldamine) 0,00 734 808,00 0,00 -100,0% 091105 3502 Kiviõli linna lasteaed Kannike 17 856,00 231 774,00 0,00 -100,0% 0921210 3502 Kiviõli I Keskkool 0,00 80 000,00 0,00 -100,0% Põhivara soetuseks antav 4502 sihtfinantseerimine(-) -314 609,59 -196 571,87 -90 000,00 -54,2% 04360 4502 Muu energia 0,00 -75 000,00 0,00 -100,0% 04730 4502 Turism -80 000,00 -40 000,00 0,00 -100,0% 06300 4502 Veevarustus -50 609,59 -61 571,87 -50 000,00 -18,8% 08102 4502 Sporditegevus -164 000,00 0,00 0,00 - 08103 4502 Puhkepargid 0,00 0,00 -10 000,00 - 08109 4502 Vaba aja tegevused 0,00 -20 000,00 -30 000,00 50,0% 08207 4502 Muinsuskaitse -20 000,00 0,00 0,00 - 655 Finantstulud (+) 227,65 100,00 100,00 0,0% 650 Finantskulud (-) -37 351,07 -41 540,00 -48 980,00 17,9% 01700 650 Valitsussektori võla teenindamine -37 351,07 -41 540,00 -48 980,00 17,9%
Põhivara müügi all kajastatakse rajatiste ja hoonete ning nende juurde kuuluva maa müük. 2020.a kaalutakse võimalust müüa Purtse laohoone, Sonda vana lasteaed, Lüganuse ringhoone, Hirmuse mõis, Oandu külastuskeskus jne.
Põhivara soetuse all on kajastatud Lüganuse valla investeeringud tegevusalade lõikes. Täpsem investeeringute loetelu on ära toodud seletuskirja lisas 3. 2020.a eelarves on kajastatud üldjuhul ainult eelarvestrateegias ja arengukavas märgitud investeeringute omaosalused ilma võimalike toetusteta, v.a need projektid, mille kohta on tulnud toetuse rahuldamise otsus või on juba sõlmitud toetuslepingud (Kiviõli tänavavalgustuse kaasajastamise II etapp, mis jätkub 2020.a). Põhivara soetuse vähenemine tuleneb suurte projektide lõppemisest 2019.aastal.
8
Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise all on 2020.a eelarves kajastatud SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus saadav toetus Kiviõli tänavavalgustuse kaasajastamiseks.
Põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise all on kajastatud hajaasustuse programmi raames antavate toetuste vallapoolne osalus summas 50 000 eurot, Heino Lipu mälestussamba rajamiseks antav toetus summas 10 000 eurot ning Lüganuse kirikule antav sihtfinantseering summas 30 000 eurot.
Finantskulude all kajastatakse võetud laenude intressimaksed, mis on ära toodud seletuskirja lisas 2.
4. Finantseerimistegevus
Finantseerimistegevus koosneb vallale kohustuste võtmisest ja kohustuste tasumisest.
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019
FINANTSEERIMISTEGEVUS 345 513,02 656 243,00 -280 461,00 -142,7% 2585 Kohustuste võtmine (+) 568 703,17 885 000,00 0,00 -100,0% 2586 Kohustuste tasumine (-) -223 190,15 -228 757,00 -280 461,00 22,6%
Kohustuste tasumise all kajastatakse võetud laenude ja kapitalirentide põhiosa tagasimaksed, mis on esitatud seletuskirja lisas 2.
Seisuga 31.12.2019 on Lüganuse valla laenude jääk 4 382 585 eurot. 2020.a eelarves kavandatud netovõlakoormus on 46,5%.
5. Likviidsete varade muutus
Likviidseteks varadeks peetakse raha ja pangakontodel olevaid vahendeid, rahaturu- ja intressifondide aktsiaid ja osakuid ning soetatud võlakirju. Likviidsete varade muutuse eelarveosas kajastatakse nimetatud varade saldode muutused.
Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ 100 suurenemine, - vähenemine) 835 790,23 -1 864 535,55 -915 969,00 -50,9%
Likviidsete varade muutus näitab, et 915 969 eurot 2019.aasta lõpu eeldatavast pangakonto jäägist on juba suunatud 2020.a kulude katteks.
9
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade lõikes
All olevalt jooniselt on näha Lüganuse valla 2020.a kulude jaotus eelarve valdkondade lõikes. 41% Lüganuse valla eelarve kuludest läheb haridusele, 16% läheb nii elamu- ja kommunaalmajandusele kui ka vaba ajale ja kultuurile, 9% üldistele valitsussektori teenustele ja sotsiaalsele kaitsele ning 6% majandusele.
Üldised valitsussektori teenused
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Osa Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 950 193,09 926 523,84 892 120,00 -3,7% 01111 Valla-ja linnavolikogu 87 562,54 80 853,00 80 481,00 -0,5% 01111 50 Personalikulud 73 514,66 62 503,00 63 331,00 1,3% 01111 55 Majandamiskulud 14 047,88 18 350,00 17 150,00 -6,5% 01112 Valla-ja linnavalitsus 763 183,48 680 011,14 669 928,00 -1,5% 01112 15 Põhivara soetus 31 228,01 0,00 0,00 - 01112 41 Sotsiaaltoetused 3 750,00 0,00 0,00 - 01112 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 0,00 300,00 300,00 0,0% 01112 50 Personalikulud 440 525,10 413 016,14 424 078,00 2,7% 01112 55 Majandamiskulud 284 783,55 265 195,00 244 400,00 -7,8% 01112 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 2 769,41 1 500,00 1 150,00 -23,3% 01112 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 127,41 0,00 - 01114 Reservfond 0,00 18 765,70 60 000,00 219,7% 01114 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 0,00 18 765,70 60 000,00 219,7% 01330 Muud üldised teenused 0,00 42 000,00 0,00 -100,0% 01330 15 Põhivara soetus 0,00 32 000,00 0,00 -100,0%
10
01330 55 Majandamiskulud 0,00 10 000,00 0,00 -100,0% 01500 Teadus- ja arendustegevus 15 830,86 0,00 0,00 - 01500 15 Põhivara soetus 8 445,36 0,00 0,00 - 01500 55 Majandamiskulud 6 958,80 0,00 0,00 - 01500 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 426,70 0,00 0,00 - 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 46 392,62 63 354,00 32 731,00 -48,3% 01600 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 37 500,47 25 598,00 24 125,00 -5,8% 01600 50 Personalikulud 0,00 27 410,00 0,00 -100,0% 01600 55 Majandamiskulud 8 892,15 10 346,00 8 606,00 -16,8% 01700 Valitsussektori võla teenindamine 37 223,59 41 540,00 48 980,00 17,9% 01700 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 37 223,59 41 540,00 48 980,00 17,9%
01111 Valla- ja linnavolikogu 2020.a personalikulude eelarve on suurenenud 1,3% kuna tõusnud on volikogu aseesimehele makstav hüvitus (Lüganuse Vallavolikogu 08.08.19 määrus nr 85) ning suurenenud on ka volikogu komisjonide liikmete arv väljastpoolt volikogu. Sarnaselt 2019.a eelarvele ei sisalda 2020.a eelarve personalikulud volikogu esimehele makstavat hüvitust. Majandamiskulud on vähenenud 6,5%.
01112 Valla-ja linnavalitsuse personalikulud sisaldavad vallavanema, kultuuri- ja spordinõuniku, haridusnõuniku, rahandusosakonna ja vallakantselei töötajate/ametnike tööjõukulusid ning vallavalitsuse liikmetele makstavat hüvitist. 2020.a eelarve ei sisalda abivallavanema (sotsiaal, hariduse, kultuuri-spordi ja noorsootöö valdkond) töötasu. Majandamiskulud sisaldavad praeguse ja endiste vallamajade ülalpidamiskulusid ning kõigi vallavalitsuse struktuuris olevate töötajate/ametnikega seotud kulusid – administreerimiskulud, IT kulud jne (v.a koolituskulud, mis on kajastatud ka tegevusalal majanduse haldamine ja sotsiaalse kaitse haldus). Kokku vähenevad majandamiskulud 7,8%. Muude kulude all kajastatakse sõidukite kapitalirentide käibemaks, riigilõivukulud ning eestkoste seadmisega seotud kulud.
01114 Reservfondi all on kajastatud summa ettenägemata kulude katteks. Tulenevalt eelarvestrateegiast on reservfondi summaks 2020.aastal 60 000 eurot. 2019. aastal on reservfondist tehtud eraldusi summas 51 234,3 eurot (reservfondi jääk seisuga 31.10.19 on 18 765,7 eurot).
01330 Muude üldiste teenuste põhivara soetuse all on 2019.a eelarves kajastatud 20 000 eurot kaasava eelarve rakendamiseks ning 12 000 eurot videovalvesüsteemi kaasajastamiseks. 2020.a on plaanis muuta kaasava eelarve korda, mistõttu ei ole kaasavaks eelarveks 2020.a vahendeid ette nähtud. Videovalvesüsteemi kaasajastamiseks ettenähtud vahendid on kajastatud 2020.a eelarves tegevusalal 03600. Majandamiskulude all on 2019.a eelarves andmekaitse dokumentide koostamiseks mõeldud vahendid.
01500 Teadus- ja arendustegevuse tegevusalal 2019. ja 2020.a eelarves kulusid ette nähtud ei ole. 2018.aastal kajastati siin 2017.a kaasava eelarve raames pooleli jäänud Püssi jalgpalliväljaku ehitamise kulud, Lüganuse Murru lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate häiringute ja mõjude uuringukulud, ning Roodu aiandusühistu territooriumil põhjavee tõusust põhjustatud keskkonnaohtlikkuse hindamine ja leevendusmeetmete väljatöötamise toetus ja kulud.
01600 Muud üldised valitsussektori teenuste all on kajastatud omavalitsuse liitude liikmemaksud ning Vabaduse pst 16 hoone majandamiskulud. Personali- ja majandamiskulude
11
vähenemine on tingitud sellest, et 2019.a eelarve sisaldab Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistega seotud kulusid.
01700 Valitsussektori võla teenindamise all on kajastatud võetud laenude intressimaksed, mis on ära toodud seletuskirja lisas 2.
Avalik kord ja julgeolek
2018.a 2019.a Artik eelarve eelarve 2020.a Osa Kirje nimetus Muutus % -kel täitmine seisuga eelarve kassapõhine 31.10.2019 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 8 428,06 9 000,00 21 000,00 133,3% 03600 Muu avalik kord ja julgeolek 8 428,06 9 000,00 21 000,00 133,3% 03600 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 15 000,00 - 03600 55 Majandamiskulud 8 428,06 9 000,00 6 000,00 -33,3%
03600 Muu avaliku korra ja julgeoleku põhivara soetuse all on kajastatud valla videovalvesüsteemi kaasajastamise kulud summas 15 000 eurot. Majandamiskulude all on kajastatud abipolitseiniku tasu.
Majandus
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Osa Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019 04 MAJANDUS 1 332 266,31 1 482 021,00 603 525,00 -59,3% 04210 Põllumajandus 84,00 0,00 0,00 - 04210 55 Majandamiskulud 84,00 0,00 0,00 - 04360 Muu energia 11 237,28 81 130,00 0,00 -100,0% 04360 45 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 0,00 75 000,00 0,00 -100,0% 04360 55 Majandamiskulud 11 237,28 6 130,00 0,00 -100,0% 04510 Maanteetransport 793 097,76 939 242,00 262 500,00 -72,1% 04510 15 Põhivara soetus 683 382,13 932 242,00 262 500,00 -71,8% 04510 55 Majandamiskulud 107 541,97 7 000,00 0,00 -100,0% 04510 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 2 173,66 0,00 0,00 - 04512 Ühistranspordi korraldus 66 019,03 83 904,00 27 700,00 -67,0% 04512 15 Põhivara soetus 17 604,00 42 604,00 10 000,00 -76,5% 04512 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 8 166,70 0,00 - 04512 55 Majandamiskulud 40 248,33 41 300,00 17 700,00 -57,1% 04730 Turism 87 076,47 61 336,00 19 200,00 -68,7% 04730 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 090,00 13 000,00 12 000,00 -7,7% 04730 45 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 80 000,00 40 000,00 0,00 -100,0% 04730 55 Majandamiskulud 1 986,47 8 336,00 7 200,00 -13,6% 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 20 216,42 19 000,00 44 720,00 135,4% 04740 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 000,00 4 000,00 0,00 -100,0% 04740 55 Majandamiskulud 17 216,42 15 000,00 44 720,00 198,1% 04900 Muu majandus s.h majanduse haldamine 354 535,35 297 409,00 249 405,00 -16,1% 04900 50 Personalikulud 351 176,69 277 429,00 231 025,00 -16,7% 04900 55 Majandamiskulud 3 358,66 19 980,00 18 380,00 -8,0%
12
04360 Muu energia all on 2019.a eelarves kajastatud omaosalus 75 000 eurot AS Kiviõli Soojus Kiviõli Keemiatööstuse OÜ territooriumi ja Posti tänava vahelise soojustrassi lõigu rekonstrueerimisprojektis ning Sonda kooli katlamajaga seotud majandamiskulud, mis 2020.a eelarves on kajastatud tegevusalal 066056 Lüganuse valla majanduskeskus.
04510 Maanteetranspordi põhivara soetuse all on kajastatud järgmised investeeringud, mis on plaanis teha toetusfondi kohalike teede hoiu toetusest: Keskpuiestee 18 parkla pindamine 5 000 eurot; Savala elamurajooni Jõe tn kruntide juurdepääsutee rajamine 75 000 eurot; Kiviõli-Soonurme tee pindamine 25 000 eurot; Kiviõli raudteepeatuse juurde parkla, busside ühispeatuse, jalgrattahoidla rajamise omaosalus 12 500 eurot; kergliiklusteede rajamine summas 25 000 eurot; üleüldine valla teede seisukorra parandamine 120 000 eurot.
2019.a eelarves on majandamiskuludes kajastatud liiklusmärkide soetamise ja paigaldamisega seotud kulud, mis alates 2020.a on kajastatud Lüganuse valla majanduskeskuse eelarves (tegevusalal 066056).
04512 Ühistranspordi korralduse põhivara soetus hõlmab bussipeatuste korrastamise kulusid summas 10 000 eurot. Majandamiskulude all on kajastatud Kiviõli bussiliini ja surnuaia bussi kulud. Kuna Kiviõli bussliini osas käivad hetkel läbirääkimised Ida-Viru Ühistranspordikeskusega ning bussiliini saatus teadmata, on eelarves kajastatud hetkel poole aasta kulud.
04730 Turismi all kajastatakse turismiklastris ning Viru Filmifondis osalemise kulud (sihtotstarbelised eraldised jookvataks kuludeks) ning uute infotahvlite soetamisega seotud kulud (majandamiskulud). Alates 2020.a tegeleb Lüganuse valla majanduskeskus viitade ja tänavasiltide uuendamisega, mille jaoks vastavad vahendid kajastatakse Lüganuse valla majanduskeskuse eelarves (tegevusalal 066056). Põhivara soetuseks antavate sihtotstarbeliste eraldiste all on 2018.a eelarves täitmises kajastatud SA-le Kiviõli Seiklusturiski Keskus antud sihtfinantseering summas 80 000 eurot, 2019.a eelarves kajastatud Purtse Kalasadama arendamise toetus summas 40 000 eurot. 2020.a eelarves ei ole ette nähtud antavaid sihtotstarbelisi toetusi põhivara soetamiseks.
04740 Üldmajanduslike arendusprojektide sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks sisaldasid eelnevatel aastatel ettevõtliku kooli jätkuprojektis osalemise kulusid, mis 2020.a eelarves on kajastatud tegevusalal 09609 Muud hariduse abiteenused. Majandamiskulud sisaldavad arendusprojektide reservi aasta jooksul avanevate väiksemate fondide ja projektide omaosaluse katteks ja Lüganuse valla üldplaneeringu koostamiseks mõeldud vahendeid vastavalt sõlmitud lepingule (3 aastane leping, 2020.a maksumus 42 720 eurot).
04900 Muu majanduse all on kajastatud majanduse valdkonnaga seotud töötajate/ametnike personalikulud vastavalt 10.06.19 kehtima hakanud struktuurile (Lüganuse Vallavolikogu 30.05.19 otsus nr 169), kuhu kuuluvad kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse osakonna abivallavanem, arendusnõunik, ehitusnõunik, keskkonnaspetsialist, järelevalvespetsialist, vallaarhitekt-planeerimisspetsialist, maaspetsialist, GIS-spetsialist ja kinnisvaraspetsialist.
13
Majandamiskulude all on kajastatud lisaks majandusosakonna töötajate/ametnike lähetus- ja koolituskuludele ka kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemi Kovgis EVALD haldamiskulud ja programmi AlphaGis aastase litsentsi kulud.
Keskkonnakaitse
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Osa Kirje nimetus Muutus % kel täitmine seisuga eelarve kassapõhine 31.10.2019 05 KESKKONNAKAITSE 318 812,00 332 200,00 238 000,00 -28,4% 051001 Jäätmekäitlus 34 823,04 20 000,00 20 000,00 0,0% 051001 55 Majandamiskulud 34 823,04 20 000,00 20 000,00 0,0% 051002 Jäätmekäitlus (Erra OJKP) 24 437,95 2 115,00 3 000,00 41,8% 051002 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 3 000,00 - 051002 55 Majandamiskulud 24 437,95 2 115,00 0,00 -100,0% 05101 Avalike alade puhastus 248 803,62 298 085,00 215 000,00 -27,9% 05101 50 Personalikulud 2 528,82 0,00 0,00 - 05101 55 Majandamiskulud 243 388,98 297 085,00 215 000,00 -27,6% 05101 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 2 885,82 1 000,00 0,00 -100,0% Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku 05400 10 747,39 12 000,00 0,00 -100,0% kaitse 05400 55 Majandamiskulud 10 747,39 12 000,00 0,00 -100,0%
051001 Jäätmekäitluse all kajastatakse ebaseaduslike jäätmeladestuste likvideerimiskulud ning suurjäätmete ringi korraldamise kulud. Kulud jäävad 2019.a tasemele.
051002 Jäätmekäitluse all on eelnevatel aastatel kajastatud Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti majandamiskulud, mis aastal 2020 on täielikult kajastatud Lüganuse valla majanduskeskuse eelarves (tegevusalal 066056). Põhivara soetuse all on Erra ohtlike jäätmete punkti baasil jäätmejaama laiendamise omaosalus 3 000 eurot.
05101 Avalike alade puhastuse all on kajastatud valla teede, tänavate ja kõnniteede hooldamise ja lumetõrje kulud summas 130 000 eurot ning Sonda ja Kiviõli piirkonna haljastuse hooldamise ja niitmise kulud summas 85 000 eurot, mida võrreldes 2019.a eelarvega on vähendatud 27,6%. 2020.a summad on välja arvestatud vastavalt riigihankel „Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2019-2022“ esitatud hinnapakkumustele ja sõlmitud lepingutele. Majandamiskulude vähenemine tuleneb ka sellest, et 2019.a. eelarves kajastati siin ka osaliselt Püssi EKO hoone majandamiskulud ning valla traktoriga seotud ülalpidamiskulud, mis 2020.a kajastatakse täielikult Lüganuse valla majanduskeskuse eelarves (tegevusala 066056).
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse all on eelnevatel aastatel kajastatud kulud, mis on seotud kõrg- ja muu haljastuse hooldamise ja uuendamisega. Alates 2020.a kajastatakse need kulud Lüganuse valla majanduskeskuse eelarves (tegevusala 066056).
Elamu- ja kommunaalmajandus
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Osa Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019
14
06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 781 711,32 1 964 701,37 1 542 836,00 -21,5% 06100 Elamumajanduse arendamine 190 918,48 222 323,50 398 328,00 79,2% 06100 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 28 318,31 85 000,00 50 000,00 -41,2% 06100 55 Majandamiskulud 160 256,61 136 045,00 348 328,00 156,0% 06100 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 2 343,49 1 278,50 0,00 -100,0% 06100 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 0,07 0,00 0,00 - 06300 Veevarustus 273 430,12 83 571,87 142 000,00 69,9% 06300 15 Põhivara soetus 203 856,00 10 000,00 80 000,00 700,0% 06300 45 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 50 609,59 61 571,87 50 000,00 -18,8% 06300 55 Majandamiskulud 18 964,53 12 000,00 12 000,00 0,0% 06400 Tänavavalgustus 248 434,41 1 278 745,00 408 420,00 -68,1% 06400 15 Põhivara soetus 95 391,76 1 152 245,00 313 420,00 -72,8% 06400 55 Majandamiskulud 153 042,65 126 500,00 95 000,00 -24,9% 066051 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 23 223,06 19 100,00 11 100,00 -41,9% 066051 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 0,00 - 066051 55 Majandamiskulud 16 116,89 19 100,00 11 100,00 -41,9% 066051 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 7 106,17 0,00 0,00 - 066052 Lüganuse kalmistu 7 346,27 1 039,00 20 000,00 1824,9% 066052 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 20 000,00 - 066052 55 Majandamiskulud 7 346,27 1 039,00 0,00 -100,0% 066053 Kiviõli saunad 34 976,06 35 460,00 35 000,00 -1,3% 066053 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 19 871,73 35 000,00 35 000,00 0,0% 066053 55 Majandamiskulud 15 104,33 460,00 0,00 -100,0% 066054 Sonda saun 2 192,17 1 140,00 0,00 -100,0% 066054 55 Majandamiskulud 2 192,17 1 140,00 0,00 -100,0% 066055 Erra saun 1 190,75 530,00 0,00 -100,0% 066055 55 Majandamiskulud 1 190,75 530,00 0,00 -100,0% 066056 Lüganuse valla majanduskeskus 0,00 322 792,00 527 988,00 63,6% 066056 50 Personalikulud 0,00 197 922,00 374 628,00 89,3% 066056 55 Majandamiskulud 0,00 122 870,00 150 380,00 22,4% 066056 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 0,00 2 000,00 2 980,00 49,0%
06100 Elamumajanduse arendamise jooksvateks kuludeks antavate sihtotstarbeliste eraldiste all on kajastatud 50 000 eurot programmi „Ehitised korda“ jätkamiseks, mis võimaldab toetust nii korteriühistutele kui eramutele terves vallas. 2019.a eelarve sisaldab lisaks 35 000 eurot Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ-lt nõuete ostmiseks seoses OÜ likvideerimisega. Majandamiskulude all kajastatakse kogu Lüganuse valla elamumajandusega seotud kulud nagu vallale kuuluvate korterite hooldus-, kütte-, elektri-, remondikulud summas 119 100 eurot, sotsiaalkorterite hooldus- ja remondikulud summas 10 000 eurot, valla varaga seotud tehingukulud 10 000 eurot (kulud seoses notari ja kohtutäituritega, vallale kuuluva kinnisvara hindamine, peremehetuse tuvastamine jne). Lisaks on planeeritud 3 000 eurot tulevikus lammutamisele minevate kortermajade asenduspindade korrastamiseks, 25 000 eurot tühjaltseisvate Kiviõli ja Püssi garaažide lammutamiseks ning Jaama tn 7 lammutamise omanikujärelevalve teenuseks. Rahandusministeeriumiga sõlmitud pilootprojekti raames ja saadava toetuse arvelt teostatakse korterelamute Kalevi 1 ja Keskpuiestee 43 elanike ümberasustamine ja nimetatud hoonete lammutamine, mille hinnanguline 2020.a kulu on 140 000 eurot. Lisaks on 2020.a plaanis lammutada Jaama tn 7 hoone, milleks on eelarves ettenähtud 41 228 eurot ning mis saadakse toetusena SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus.
06300 Veevarustuse põhivara soetuse all on kajastatud 30 000 eurot Püssi ja Graniidi-Jõe piirkonna sadevee lahenduste väljatöötamiseks ja 50 000 eurot Varinurme küla veevarustuse renoveerimiseks. Põhivara soetuseks antavate sihtotstarbeliste eraldiste all on 50 000 eurot
15
hajaasustuse programmi vallapoolne osa. Majandamiskulud sisaldavad Sonda veevarustusega seotud kulusid, mis on jäetud 2019.a eelarve tasemele.
06400 Tänavavalgustuse põhivara soetuse all on kajastatud 2019.a alguse saanud Kiviõli linna tänavavalgustustaristu renoveerimise projekt, mis läheb edasi 2020.aastal. Selleks on eelarves ettenähtud 283 420 eurot, millest 56 684 eurot on Lüganuse valla 2020.a omaosalus ja 226 736 eurot SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus saadav toetus. Lisaks on 30 000 eurot ette nähtud üldiseks tänavavalgustuse remondiks/renoveerimiseks. Majandamiskulud sisaldavad kulutusi elektrienergiale ning elektrienergia hooldamisele ja käiduteenusele, mida võrreldes 2019.a eelarvega on vähendatud 24,9%. Aluseks on võetud 2019.a eelarve täitmine ja eeldus, et peale tänavavalgustuse renoveerimist peaks tekkima ka elektrienergia kokkuhoid.
066051 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuse majandamiskulude all kajastatakse hulkuvate loomade püüdmisega seotud kulud ning lemmikloomade registri hoolduskulud. Alates 2020.aastast ei kajastata siin valla dekoreerimisega (jõulukaunistused, kuused) seotud vahendeid, mis kajastatakse hoopis Lüganuse valla majanduskeskuse eelarves (tegevusala 066056). Sellest on tingitud ka majandamiskulude vähenemine 41,9%.
066052 Lüganuse kalmistu põhivara soetuse all on kajastatud 20 000 eurot Lüganuse kalmistu taristu korrastamiseks infosüsteemis Haudi. Kalmistu korrashoiuks mõeldud majandamiskulud kajastatakse 2020. aastast täielikult Lüganuse valla majanduskeskuse eelarves (tegevusala 066056).
066053 – 066055 Saunade all on kajastatud dotatsioon Kiviõli linna saunale summas 35 000 eurot. Küttejõu sanitaar-hügieenipunkti, Erra ja Sonda sauna majandamiskulud on alates 2020.aastast kajastatud täielikult Lüganuse valla majanduskeskuse eelarves (tegevusala 066056).
066056 Lüganuse valla majanduskeskus on alates 1. maist 2019.a asutatud Lüganuse Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on valla omandis olevate ja/või majanduskeskuse kasutusse antud kinnisvara, maaüksuste ning hoonete ja rajatiste, transpordi- ja muude infrastruktuurirajatiste ning kalmistu haldamine ja korrashoiu tagamine, valla haridusasutuste toitlustamine, saunateenuste osutamine ning tugiteenuste osutamine vallavalitsusele ja selle hallatavatele asutustele. Majanduskeskuse tegevuse eesmärkide ja ülesannete täitmiseks on majanduskeskuse 2020.a eelarveks enam kui 0,5 miljonit eurot. 2020.a eelarve ei ole võrreldav 2019.a eelarvega, kuna 2019.a eelarve ei kajasta terve aasta kulusid ning paljud kulud lisanduvad alles alates 2020.aastast.
Tervishoid
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Osa Kirje nimetus Muutus % kel täitmine seisuga eelarve kassapõhine 31.10.2019 07 TERVISHOID 100 852,26 1 188 840,00 54 500,00 -95,4% 072101 Savala perearstikabinet 2 817,57 2 700,00 2 700,00 0,0% 072101 55 Majandamiskulud 2 817,57 2 700,00 2 700,00 0,0% 072102 Püssi perearstikabinet 1 581,28 1 800,00 1 800,00 0,0% 072102 55 Majandamiskulud 1 581,28 1 800,00 1 800,00 0,0% 072103 Sonda arstipunkt 694,54 790,00 1 000,00 26,6% 072103 55 Majandamiskulud 694,54 790,00 1 000,00 26,6%
16
07600 Muu tervishoid 95 758,87 1 183 550,00 49 000,00 -95,9% 07600 15 Põhivara soetus 71 760,00 1 150 886,00 4 000,00 -99,7% 07600 55 Majandamiskulud 23 998,87 32 664,00 45 000,00 37,8%
Tervishoiu all on kajastatud Savala ja Püssi perearstikabineti ning Sonda arstipunkti majandamiskulud.
07600 Muu tervishoiu põhivara soetuse all on kajastatud projekti "Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna" projektijuhtimise 4 kuu kulud. Majandamiskulud sisaldavad polikliiniku hoone ülalpidamiskulusid, mida tulenevalt hoone renoveerimisest on suurendatud 37,8% võrra, kuid mille katab ära ruumide eest saadav renditasu.
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus, puhkepargid, noortekeskused, vaba aja tegevused
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Osa Kirje nimetus Muutus % kel täitmine seisuga eelarve kassapõhine 31.10.2019 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON 1 418 995,64 1 828 824,32 1 584 811,00 -13,3% 08102 Sporditegevus 335 217,74 491 210,00 387 105,00 -21,2% 08102 15 Põhivara soetus 11 104,60 285 000,00 120 000,00 -57,9% 08102 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 100 944,00 105 000,00 85 000,00 -19,0% 08102 45 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 164 000,00 0,00 0,00 - 08102 50 Personalikulud 10 205,29 25 690,00 27 805,00 8,2% 08102 55 Majandamiskulud 48 963,85 75 520,00 154 300,00 104,3% 08103 Puhkepargid 14 321,73 86 400,00 65 000,00 -24,8% 08103 15 Põhivara soetus 417,00 71 000,00 55 000,00 -22,5% 08103 45 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 0,00 0,00 10 000,00 - 08103 55 Majandamiskulud 13 904,73 15 400,00 0,00 -100,0% 081071 Püssi noortekeskus 22 804,55 25 792,00 23 064,00 -10,6% 081071 50 Personalikulud 12 260,07 12 363,00 12 782,00 3,4% 081071 55 Majandamiskulud 10 544,48 13 429,00 10 282,00 -23,4% 081072 Maidla noortekeskus 62 904,28 49 826,00 43 816,00 -12,1% Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks 081072 45 150,00 170,00 30,00 -82,4% kuludeks 081072 50 Personalikulud 33 591,84 21 237,00 21 719,00 2,3% 081072 55 Majandamiskulud 29 162,44 28 419,00 22 067,00 -22,4% 081073 Lüganuse noortemaja 25 805,05 29 751,00 30 841,00 3,7% Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks 081073 45 0,00 0,00 30,00 - kuludeks 081073 50 Personalikulud 20 275,37 22 066,00 23 041,00 4,4% 081073 55 Majandamiskulud 5 529,68 7 685,00 7 770,00 1,1% 081075 Kiviõli noortekeskus 64 972,71 66 174,00 66 015,00 -0,2% 081075 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 0,00 - Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks 081075 45 150,00 150,00 30,00 -80,0% kuludeks 081075 50 Personalikulud 42 045,91 42 292,00 44 985,00 6,4% 081075 55 Majandamiskulud 22 776,80 23 732,00 21 000,00 -11,5% 081076 Püssi noortekeskus RE 7 867,85 5 904,00 0,00 -100,0% 081076 50 Personalikulud 0,00 3 854,00 0,00 -100,0% 081076 55 Majandamiskulud 7 867,85 2 050,00 0,00 -100,0% 081077 Maidla noortekeskus RE 4 140,38 6 055,00 0,00 -100,0% 081077 50 Personalikulud 0,00 2 450,00 0,00 -100,0% 081077 55 Majandamiskulud 4 140,38 3 605,00 0,00 -100,0%
17
081078 Lüganuse noortemaja RE 4 929,88 0,00 0,00 - 081078 55 Majandamiskulud 4 929,88 0,00 0,00 - 081079 Noorsootöö arendamine 464,57 57 781,00 68 996,00 19,4% 081079 15 Põhivara soetus 0,00 8 000,00 0,00 -100,0% 081079 50 Personalikulud 0,00 31 840,00 45 996,00 44,5% 081079 55 Majandamiskulud 464,57 17 941,00 23 000,00 28,2% 0810710 Kiviõli noortekeskus RE 0,00 5 201,00 0,00 -100,0% 0810710 50 Personalikulud 0,00 2 501,00 0,00 -100,0% 0810710 55 Majandamiskulud 0,00 2 700,00 0,00 -100,0% 08109 Vaba aja tegevused 228 835,01 262 500,00 144 100,00 -45,1% 08109 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 132 045,00 153 500,00 36 000,00 -76,5% 08109 45 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 0,00 20 000,00 30 000,00 50,0% 08109 55 Majandamiskulud 96 790,01 89 000,00 78 100,00 -12,2%
08102 Sporditegevuse põhivara soetuse all on kajastatud multifunktsionaalse staadioni rajamise kulud summas 100 000 eurot ja välispordiplatside rajamise/täiendamise kulud 20 000 eurot. Jooksvateks kuludeks antavate sihtotstarbeliste eraldiste all on kajastatud toetused vallas tegutsevatele spordiklubidele summas 85 000 eurot, mida võrreldes 2019.a eelarvega on vähendatud 19%. Lisaks valla finantseerimisele, peaksid spordiklubid otsima võimalusi leidmaks sponsoreid ja toetajaid ka mujalt. Personalikulud sisaldavad Maidla jõusaali instruktori töötasu, mida 2018.a kajastati veel Maidla Noortekeskuse eelarves, staadioni hooldaja tasu ning valla korraldavate spordiürituste kohtunike tasu. Majandamiskulude all on kajastatud kulud valla spordiklubide/sportlaste transpordikulude kompenseerimiseks 26 000 eurot, kulud valla spordivõistluste korraldamiseks ja valla esindamiseks võistlustel summas 9 000 eurot, suusaradade tegemiseks ja vastava tehnika hooldamiseks 1 500 eurot. Valla spordirajatiste haldamis- ja remondikuludeks on planeeritud 117800 eurot, millest 96 000 eurot uue staadioni, 13 000 eurot Maidla jõusaali, 8 000 eurot Maidal spordihoone ja 800 eurot vana staadioni ülalpidamiskuludeks.
08103 Puhkeparkide põhivara soetuse all on kajastatud rannaalade taristu arendamine summas 10 000 eurot, Kiviõli linna kiigeplatsi väliürituste ala parendamine summas 5 000 eurot ning Kiviõli linna keskuse rekonstrueerimise projekti omaosalus summas 40 000 eurot. Põhivara soetuseks antavate sihtotstarbeliste eraldiste all on kajastatud Heino Lipu mälestussamba rajamise toetamine summas 10 000 eurot. Majandamiskulude all on eelnevatel aastatel kajastatud vahendid puhkeparkide hoolduseks, pargipinkide, prügikastide ja lillede soetamiseks, mälestussammaste hooldamiseks ning Liimala ranna korrashoiuks. Alates 2020.aastast tegeleb nendega Lüganuse valla majanduskeskus ning vastavad vahendid on kajastatud majanduskeskuse eelarves (tegevusala 066056).
081071 Püssi Noortekeskuse majandamiskulud on jäetud 2018.a eelarve tasemele.
081072 Maidla Noortekeskuse majandamiskulude vähenemine on tingitud Maidla jõusaaliga seotud kulude (s.h küte, elekter, inventar jne) kajastamisest sporditegevuse all (tegevusalal 08102).
081073 Lüganuse Noortemaja majandamiskulude suurenemine 1,1% võrra tuleneb üritusteks ettenähtud vahendite suurenemisest seoses noortemaja juubeliga.
18
081075 Kiviõli Noortekeskuse personalikulude suurenemine tuleneb ringijuhtide töötasudeks mõeldud vahendite suurenemisest ning majandamiskulude vähendamisel on lähtutud üleüldisest kokkuhoiu vajadusest.
Tegevusaladel 081076-081078, 0810710 kajastatakse riigi eelarvest eraldatava toetusfondi huvihariduse ja huvitegevuse vahendid, mis lisatakse 2020.a eelarvesse peale toetusfondi summade kinnitamist ja 2019.a ületulevate jääkide selgumist.
081079 Noorsootöö arendamise tegevusalal kajastatakse üldised noorsootööd puudutavad kulud. Personalikulude suurenemine on tingitud lisandund Varja noortetoa noorsootöötaja töökohast. Samuti on siin kajastatud liikuva noorsootöötaja töötasu ning ülevallalises malevas osalevate noorte töötasu, laagrikasvatajate ja projektijuhi tasu. Majandamiskulud sisaldavad vahendeid noortetubade korralduslikuks tööks, noorte omaalgatus fondiks, ülevallalise maleva korraldamiseks, noortepäeva konverentsi korraldamiseks, noortekohviku rajamise toetamiseks, noorsootöö koolitustegevuseks ja noorte ning noorsootöötajate tunnustamiseks.
08109 Vaba aja tegevuste sihtotstarbeliste eraldiste all jooksvateks kuludeks on kajastatud toetused vallas tegutsevatele vabaühendustele summas 36 000 eurot, mida võrreldes 2019.a eelarvega on vähendatud 76,5%. Peamine põhjus seisneb selles, et eelnevad aastad sisaldavad ka MTÜ-le Maidla Mõisa Arendus antavat tegevustoetust, kuid mida nimetatud MTÜ tegevuse lõpetamisega ei ole kajastatud 2020.a eelarves. Põhivara soetuseks antavate sihtotstarbeliste eraldise all on 2019.a ja 2020.a kajastatud Lüganuse kirikule antav sihtfinantseering 2018.a valminud ehitusprojekti (Lüganuse kiriku fassaadi, vihmaveesüsteemide, torni ja uste remondiks ja uuendamiseks) realiseerimiseks ja kiriku sisetööde teostamiseks. Majandamiskulude all on kajastatud valla korraldatavate ürituste kulud summas 78 100 eurot, mida tulenevalt üldisest kokkuhoiu vajadusest on vähendatud 12,2%.
Raamatukogud, rahvamajad ja muu
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Osa Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019 082011 Lüganuse Valla raamatukogu 79 472,00 85 607,00 81 513,00 -4,8% 082011 50 Personalikulud 56 745,95 59 447,00 61 848,00 4,0% 082011 55 Majandamiskulud 22 726,05 26 160,00 19 665,00 -24,8% 082012 Kiviõli Linnaraamatukogu 120 177,41 132 078,00 118 040,00 -10,6% 082012 15 Põhivara soetus 0,00 11 560,00 4 748,00 -58,9% 082012 50 Personalikulud 74 672,20 77 201,00 80 123,00 3,8% 082012 55 Majandamiskulud 45 505,21 43 317,00 33 169,00 -23,4% 082013 Sonda Raamatukogu 20 114,92 20 792,00 23 273,00 11,9% 082013 50 Personalikulud 11 763,72 12 470,00 12 363,00 -0,9% 082013 55 Majandamiskulud 8 351,20 8 322,00 10 910,00 31,1% 082021 Lüganuse Kultuurikeskus 136 677,71 152 672,00 212 902,00 39,5% 082021 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 20 000,00 - 082021 50 Personalikulud 67 810,24 71 002,00 88 948,00 25,3% 082021 55 Majandamiskulud 68 867,47 81 670,00 103 954,00 27,3% 082022 Lüganuse Kultuurikeskus RE 0,00 1 500,00 0,00 -100,0% 082022 55 Majandamiskulud 0,00 1 500,00 0,00 -100,0% 082023 Kiviõli Rahvamaja 165 247,01 167 723,00 207 896,00 24,0% 082023 15 Põhivara soetus 0,00 12 000,00 49 400,00 311,7%
19
082023 50 Personalikulud 94 856,21 98 003,00 101 256,00 3,3% 082023 55 Majandamiskulud 70 390,80 57 720,00 57 240,00 -0,8% 082024 Sonda Rahvamaja 49 267,43 57 399,00 62 250,00 8,5% 082024 45 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 0,00 0,00 21,00 - 082024 50 Personalikulud 28 731,50 33 125,00 33 950,00 2,5% 082024 55 Majandamiskulud 20 535,93 24 274,00 28 279,00 16,5% 082025 Sonda Rahvamaja RE 0,00 1 400,00 0,00 -100,0% 082025 50 Personalikulud 0,00 1 400,00 0,00 -100,0% 08207 Muinsuskaitse 20 000,00 0,00 0,00 - 08207 45 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 20 000,00 0,00 0,00 - 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 6 659,91 10 000,00 10 000,00 0,0% 08300 55 Majandamiskulud 6 659,91 10 000,00 10 000,00 0,0% 086001 Muu vaba aeg, kultuur, religioon (huvitegevus) 33 580,27 113 059,32 0,00 -100,0% 086001 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 0,00 13 600,00 0,00 -100,0% 086001 50 Personalikulud 0,00 7 000,00 0,00 -100,0% 086001 55 Majandamiskulud 33 580,27 92 459,32 0,00 -100,0% 086002 Muu vaba aeg, kultuur, religioon 15 535,23 0,00 0,00 - 086002 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 0,00 - 086002 55 Majandamiskulud 15 535,23 0,00 0,00 - 086003 Muu vaba aeg, kultuur, religioon 0,00 0,00 40 000,00 - 086003 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 40 000,00 -
082011 Lüganuse Valla Raamatukogu all on kajastatud kõikide Lüganuse haruraamatukogude kulud. 2018.a eelarve täitmine sisaldas ka Varja noortetoa remondikulusid. 2020.a eelarve ei sisalda riigi toetust teavikute soetamiseks, millest on tingitud ka majandamiskulude vähenemine võrreldes 2019.aastaga.
082012 Kiviõli Linnaraamatukogu põhivara soetuse all on kajastatud uue invatrepi ehitustööd summas 4 748 eurot. Majandamiskulud vähenevad 23,4%, kuna ei sisalda riigi toetust teavikute soetamiseks, mis lisatakse eelarvesse siis kui vastav leping on allkirjastatud ning ka üleüldisest kokkuhoiu vajadusest.
082013 Sonda Raamatukogu personalikulude vähenemine tuleneb lepinguliste tasude vähenemisest.
082021 Lüganuse Kultuurikeskuse põhivara soetuse all on kajastatud 20 000 eurot Püssi Kultuurimaja välitrepi ja soojussõlme renoveerimiseks. Personalikulude suurenemine on tingitud 2019.a osaliselt täitmata jäänud ametikohtadest ning vastavate vahendite mujale suunamisest. Majandamiskulude 27,3%-line tõus tuleneb Maidla Rahvamaja ülalpidamiskulude lisandumisest Lüganuse Kultuurikeskuse eelarvesse. Varasematel aastatel kuulus Maidla Rahvamaja MTÜ Maidla Mõisa Arendus poolt hallatavate objektide hulka.
082022 Kiviõli Rahvamaja põhivara soetuse all on kajastatud 49 400 eurot lavatehnoloogia ja valgusaparatuuri väljavahetamiseks kontserdisaalis.
082024 Sonda Rahvamaja majandamiskulude suurenemine tuleneb sellest, et rahvamaja kulud sisaldavad ka Sonda noortetoa kulusid.
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused all on kajastatud Lüganuse vallalehe toimetamise ja väljaandmisega seotud kulud, mis jäävad 2019.a eelarve tasemele.
20
086001 Muu vaba aja, kultuuri, religiooni all on 2018.a ja 2019.a eelarves kajastatud riigi huvitegevuse toetus, mis 2020.a eelarvesse lisatakse peale toetusfondi summade kinnitamist.
086002 kajastati 2018.a eelarves Sonda kõlakojaga seotud kulud, mis 2019.aasta eelarves on kajastatud puhkeparkide real ja alates 2020.aastast Lüganuse valla majanduskeskuse eelarves (tegevusala 066056).
086003 on kajastatud Sonda 2019.a ühinemistoetuse jääk 40 000 eurot projekti „Sonda koolimaja rekonstrueerimine multifunktsionaalseks teenus- ja vaba aja keskuseks“ koostamiseks.
Haridus
Tegevusaladel, mille nime lõpus on VE, on kajastatud valla eelarvest eraldatud vahendid. Tegevusaladel, mille nime lõpus on RE kajastatakse riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatud vahendid, milleks on üldhariduskoolide hariduskulude toetus (õpetajate tööjõukulude toetus, õppevahendite toetus, koolilõuna toetus jne), lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetus ning huvihariduse ja huvitegevuse toetus, mis lisatakse 2020.a eelarvesse peale toetusfondi summade kinnitamist.
Alusharidus
Kõikide lasteaedade personalikulude suurem tõus võrreldes teiste asutustega on tingitud sellest, et lasteaiaõpetajate töötasu on alates 2018.aastast osaliselt kaetud riigirahadest, kuna vald liitus 2018.aastal lasteaiaõpetajate miinimumpalga tõusu programmiga, millega mindi kaasa ka 2019.aastal. 2020.a tuleb aga vallal kogu lasteaiaõpetajate töötasu tagada vallaeelarvest, et säilitada 2019.a kinnitatud lasteaiaõpetaja töötasu alammäär (Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018 otsus nr 129) ning sellest tulenevalt arvestuslik lisakulu 2020 vallaeelarvele on 125 000 eurot.
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Osa Kirje nimetus Muutus % kel täitmine seisuga eelarve kassapõhine 31.10.2019 09 HARIDUS 5 614 506,99 6 885 455,75 3 951 287,00 -42,6% 091101 Marjakese Lasteaed VE 281 789,91 334 888,52 368 106,00 9,9% 091101 15 Põhivara soetus 0,00 6 603,00 20 472,00 210,0% 091101 50 Personalikulud 226 840,07 259 920,00 280 700,00 8,0% 091101 55 Majandamiskulud 54 949,84 68 365,52 66 934,00 -2,1% 091102 Marjakese Lasteaed RE 24 563,71 24 453,29 0,00 -100,0% 091102 50 Personalikulud 24 563,71 24 453,29 0,00 -100,0% 091103 Maidla Kooli lasteasutus VE 104 513,61 119 933,75 133 499,00 11,3% 091103 50 Personalikulud 81 204,62 96 734,75 107 917,00 11,6% 091103 55 Majandamiskulud 23 308,99 23 199,00 25 582,00 10,3% 091104 Maidla Kooli lasteasutus RE 12 205,56 10 639,44 0,00 -100,0% 091104 50 Personalikulud 12 205,56 10 639,44 0,00 -100,0% 091105 Kiviõli linna lasteaed Kannike VE 802 180,03 1 586 717,60 974 724,00 -38,6% 091105 15 Põhivara soetus 36 462,00 718 830,00 50 000,00 -93,0% 091105 50 Personalikulud 611 039,63 723 312,00 786 800,00 8,8% 091105 55 Majandamiskulud 154 678,40 144 575,60 137 924,00 -4,6% 091106 Kiviõli linna lasteaed Kannike RE 70 147,33 74 536,67 0,00 -100,0% 091106 50 Personalikulud 70 147,33 74 536,67 0,00 -100,0%
21
091107 Erra Lasteaed VE 72 269,69 86 677,00 105 376,00 21,6% 091107 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 11 591,00 - 091107 50 Personalikulud 47 745,10 53 753,00 60 112,00 11,8% 091107 55 Majandamiskulud 24 524,59 32 924,00 33 673,00 2,3% 091108 Erra Lasteaed RE 5 460,33 4 720,00 0,00 -100,0% 091108 50 Personalikulud 5 460,33 4 720,00 0,00 -100,0% 091109 Lasteaia teenuse ostmise kulud 50 627,11 49 000,00 50 000,00 2,0% 091109 55 Majandamiskulud 50 627,11 49 000,00 50 000,00 2,0%
091101 Marjakese Lasteaed VE põhivara soetuse all on 2019.a eelarves kajastatud lasteaia hoone peatrepi ja köögitrepi remont. 2020.a on plaanis jätkata 2 rühma välitrepi remondiga, lisaks on eelarves vahendid ühe rühma põranda vahetamiseks ning õhk-vesi soojuspumba ja potipesumasina ostuks. 2020.a personalikulud ei sisalda senini täitmata logopeedi ametikoha töötasu, kuna vallavalitsuse struktuuri on plaanis luua terve logopeedi ametikoht, kes hakkaks tegelema lasteaialastega üle terve valla.
091103 Maidla Kooli lasteasutus VE majandamiskulude suurenemine tuleneb toitlustamiskulude suurenemisest.
091105 Kiviõli linna lasteaed Kannike VE põhivara soetuse all on kajastatud 50 000 eurot kas sisehoovi kõnniteede renoveerimiseks, lasteaia staadioni/asfaltplatsi katmiseks turvaaluskattega või terve maja internetiga varustamiseks. 2020.a personalikulud ei sisalda senini täitmata eesti logopeedi ametikoha töötasu, kuna vallavalitsuse struktuuri on plaanis luua terve logopeedi ametikoht, kes hakkaks tegelema lasteaialastega üle terve valla. Tulenevalt üleüldisest kokkuhoiu vajadusest vähenevad majandamiskulud 4,6%.
091107 Erra Lasteaed VE põhivara soetuse all on kajastatud vahendid abi- ja kõrvalhoonete katuste remondiks.
091109 Lasteaia teenuse ostmise kulude all kajastatakse teistele kohalikele omavalitsustele tasutud lasteaedade kohamaksumuse kulud, mis aastate lõikes on püsinud 50 000 euro piires. Seisuga 11.10.2019 käib teiste omavalitsuste lasteaedades 12 Lüganuse valla last.
Põhi- ja üldkeskharidus
Tegevusaladel, mille nime järgi on RE, kajastatakse riigi toetusfondi hariduskulude vahendid (toetused õpetajate ja juhtide tööjõukuludeks, õppekirjanduseks ja koolituskuludeks), mis 2020.a eelarvesse lisatakse lisaeelarvega peale seda, kui toetusfondi summad on kinnitatud. Sellest tulenevalt ei sisalda koolide VE tegevusalade personalikulud õpetajate tööjõukulude võimalikku puudujääki. Vajaminevad lisavahendid tagatakse lisaeelarve(te)ga, kui on selged toetusfondi summad ja jaotused, mille alusel on võimalik välja arvestada reaalselt puudujäävad summad.
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Osa Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019 092121 Maidla Kool VE 125 752,08 167 249,75 150 059,00 -10,3% 092121 45 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 558,00 750,00 750,00 0,0% 092121 50 Personalikulud 104 705,38 141 283,75 122 593,00 -13,2%
22
092121 55 Majandamiskulud 20 488,70 25 216,00 26 716,00 5,9% 092122 Maidla Kool RE 157 557,70 139 543,11 0,00 -100,0% 092122 50 Personalikulud 149 502,79 119 303,42 0,00 -100,0% 092122 55 Majandamiskulud 8 054,91 20 239,69 0,00 -100,0% 092123 Lüganuse Kool RE 205 097,93 224 346,15 0,00 -100,0% 092123 50 Personalikulud 192 453,86 210 283,22 0,00 -100,0% 092123 55 Majandamiskulud 12 644,07 14 062,93 0,00 -100,0% 092124 Kiviõli Vene Kool VE 541 785,37 531 970,00 592 255,00 11,3% 092124 15 Põhivara soetus 49 557,98 20 000,00 50 000,00 150,0% 092124 50 Personalikulud 315 842,61 340 508,00 377 395,00 10,8% 092124 55 Majandamiskulud 176 384,78 171 462,00 164 860,00 -3,9% 092125 Kiviõli Vene Kool RE 552 370,44 634 263,76 0,00 -100,0% 092125 50 Personalikulud 524 181,71 575 152,10 0,00 -100,0% 092125 55 Majandamiskulud 28 188,73 59 111,66 0,00 -100,0% 092126 Kiviõli I Keskkool RE 555 729,00 689 708,03 0,00 -100,0% 092126 50 Personalikulud 531 738,42 641 594,61 0,00 -100,0% 092126 55 Majandamiskulud 23 990,58 48 113,42 0,00 -100,0% 092127 Sonda Kool VE 134 613,50 154 925,35 84 195,00 -45,7% 092127 15 Põhivara soetus 0,00 25 000,00 0,00 -100,0% 092127 50 Personalikulud 114 331,04 110 535,35 71 745,00 -35,1% 092127 55 Majandamiskulud 20 282,46 19 390,00 12 450,00 -35,8% 092128 Sonda Kool RE 76 306,99 57 876,01 0,00 -100,0% 092128 50 Personalikulud 71 882,89 55 288,00 0,00 -100,0% 092128 55 Majandamiskulud 4 424,10 2 588,01 0,00 -100,0% 092129 Lüganuse Kool VE 272 657,75 241 775,80 230 068,00 -4,8% 092129 45 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 0,00 250,00 250,00 0,0% 092129 50 Personalikulud 180 602,06 145 076,00 149 728,00 3,2% 092129 55 Majandamiskulud 92 055,69 95 799,80 80 090,00 -16,4% 092129 60 Muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 0,00 650,00 0,00 -100,0% 0921210 Kiviõli I Keskkool VE 543 400,77 747 943,00 584 316,00 -21,9% 0921210 15 Põhivara soetus 0,00 120 000,00 0,00 -100,0% 0921210 50 Personalikulud 325 053,55 409 636,00 389 316,00 -5,0% 0921210 55 Majandamiskulud 218 347,22 218 307,00 195 000,00 -10,7% 0921211 Õpilaskoha teenuse ostmise kulud 64 635,08 66 000,00 70 000,00 6,1% 0921211 55 Majandamiskulud 64 635,08 66 000,00 70 000,00 6,1% 092131 Kiviõli I Keskkool RE (gümnaasium) 169 503,43 167 696,57 0,00 -100,0% 092131 50 Personalikulud 169 503,43 167 696,57 0,00 -100,0% 092132 Lüganuse Keskkool RE (gümnaasium) 18 301,36 0,00 0,00 - 092132 50 Personalikulud 18 301,36 0,00 0,00 -
092121 Maidla Kool VE personalikulude vähenemine tuleneb sellest, et 2019.a eraldati vallaeelarvest lisavahendeid õpetajate tööjõukulude puudujäägi katteks. Majandamiskulude suurenemine on tingitud MMA-lt ületulevate objektide ülalpidamiskulude lisandumisega ning kooli 95.juubeli üritusega.
092124 Kiviõli Vene Kool VE põhivara soetuse all on kajastatud 50 000 eurot Terviseameti 22.09.2017 märgukirjas väljatoodud puuduste likvideerimiseks. Personalikulude suurenemine 10,8% võrra on tingitud kahest lisanduvast ametikohast (valvur, koristaja) seoses uue staadioni rajamisega, miinimumpalga tõusust ning tugispetsialistide töötasu tõusust. Majandamiskulude vähenemine tuleneb sellest, et 2018.a ja 2019.a majandamiskulud sisaldavad ka sihtotstarbelisi toetusi, mida 2020.a eelarves ei ole ning ka üleüldisest kokkuhoiu vajadusest.
092127 Sonda Kool VE personalikulud sisaldavad lisaks kooli abipersonalile ka lasteaiaõpetajate tööjõukulusid. Tööjõukulude vähenemine tuleneb sellest, et 2019.a eraldati
23
vallaeelarvest lisavahendeid õpetajate tööjõukulude puudujäägi katteks ning osade töötajate liikumisest Lüganuse valla majanduskeskuse struktuuri. Majandamiskulude vähendamisel on lähtutud 2019.a eelarve täitmisest ning üleüldisest kokkuhoiu vajadusest.
092129 Lüganuse Kool VE majandamiskulude vähenemine tuleneb sellest, et nii 2018.a täitmine ja kui ka 2019.a eelarve sisaldab sihtotstarbelisi toetusi, mida ei ole kajastatud 2020.a eelarves ning ka üleüldisest kulude kokkuhoiu vajadusest.
0921210 Kiviõli I Keskkool VE personalikulude vähenemine tuleneb sellest, et 2019.a eelarve sisaldab gümnaasiumiõpetajate riigi rahast puudu jäävat osa. Majandamiskulud vähenevad, kuna 2019.a eelarve sisaldab sihtotstarbelisi toetusi, mida 2020.a eelarves ei ole.
0921211 Õpilaskoha teenuse ostmise kulude all kajastatakse teistele kohalikele omavalitsustele tasutud õpilaskoha tegevuskulu maksumuse kulud. Seisuga 11.10.2019 õpib 73 Lüganuse valla last teistes kohalike omavalitsuste õppeasutustes.
Huviharidus
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Muutus Osa Kirje nimetus kel täitmine seisuga eelarve % kassapõhine 31.10.2019 095101 Maidla Huvikool VE 13 797,60 9 581,00 6 923,00 -27,7% 095101 50 Personalikulud 2 140,79 1 606,00 1 606,00 0,0% 095101 55 Majandamiskulud 11 656,81 7 975,00 5 317,00 -33,3% 095102 Maidla Huvikool RE 582,00 0,00 0,00 - 095102 55 Majandamiskulud 582,00 0,00 0,00 - 095103 Kiviõli Kunstide Kool VE 510 636,02 493 250,00 518 541,00 5,1% 095103 15 Põhivara soetus 58 695,40 25 000,00 34 043,00 36,2% 095103 45 Mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 352,00 420,00 0,00 -100,0% 095103 50 Personalikulud 381 358,79 410 755,00 423 358,00 3,1% 095103 55 Majandamiskulud 70 229,83 57 075,00 61 140,00 7,1% 095104 Kiviõli Kunstide Kool RE 35 958,71 55 595,00 0,00 -100,0% 095104 50 Personalikulud 35 958,71 41 795,00 0,00 -100,0% 095104 55 Majandamiskulud 0,00 13 800,00 0,00 -100,0% 095105 Huvihariduse teenuse ostmise kulud 21 254,85 30 000,00 32 000,00 6,7% 095105 55 Majandamiskulud 21 254,85 30 000,00 32 000,00 6,7%
095101 Maidla Huvikool VE majandamiskulud sisaldavad eelarvelisi vahendeid 2020. õppeaasta lõpuni ehk arvestatud on 8 kuu kuludega.
095103 Kiviõli Kunstide Kool VE põhivara soetuse all on kajastatud 26 000 eurot kooli II korruse koridoride remondiks ning 8043€ keraamika klassi ventilatsiooni ehituseks ning küttetrassi projekteerimiseks. Majandamiskulude suurenemine on tingitud vajadusest osta sisse kogu maja akende pesu teenust.
095105 Huvihariduse teenuse ostmise kulude all kajastatakse teistele kohalikele omavalitsustele tasutud huvihariduse tegevuskulu maksumuse kulud, mida on suurendatud 6,7% võttes aluseks laekunud taotlused ning 2019.a kohamaksumused.
24
Koolitransport, koolitoit ja muud hariduse abiteenused
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Osa Kirje nimetus Muutus % kel täitmine seisuga eelarve kassapõhine 31.10.2019 09600 Koolitransport 25 629,65 2 700,00 10 000,00 270,4% 09600 41 Sotsiaaltoetused 1 036,52 2 700,00 10 000,00 270,4% 09600 55 Majandamiskulud 24 593,13 0,00 0,00 - 096011 Kiviõli Vene Kool RE (koolilõuna) 44 275,00 40 425,00 0,00 -100,0% 096011 55 Majandamiskulud 44 275,00 40 425,00 0,00 -100,0% 096012 Kiviõli Vene Kool (toitlustamine) 8 171,78 9 292,42 2 600,00 -72,0% 096012 55 Majandamiskulud 8 171,78 9 292,42 2 600,00 -72,0% 096013 Kiviõli I Keskkool RE (koolilõuna) 54 509,55 66 590,45 0,00 -100,0% 096013 55 Majandamiskulud 54 509,55 66 590,45 0,00 -100,0% 096014 Kiviõli I Keskkool (toitlustamine) 5 708,38 4 404,03 4 834,00 9,8% 096014 55 Majandamiskulud 5 708,38 4 404,03 4 834,00 9,8% 096015 Lüganuse Kool RE (koolilõuna) 13 091,14 12 633,86 0,00 -100,0% 096015 55 Majandamiskulud 13 091,14 12 633,86 0,00 -100,0% 096016 Lüganuse Kool (toitlustamine) 3 595,57 7 569,73 3 840,00 -49,3% 096016 55 Majandamiskulud 3 595,57 7 569,73 3 840,00 -49,3% 096017 Maidla Kool RE (koolilõuna) 7 211,03 7 313,97 0,00 -100,0% 096017 55 Majandamiskulud 7 211,03 7 313,97 0,00 -100,0% 096018 Maidla Kool (toitlustamine) 3 499,07 3 152,49 4 701,00 49,1% 096018 55 Majandamiskulud 3 499,07 3 152,49 4 701,00 49,1% 096019 Sonda Kool RE (koolilõuna) 3 325,00 2 975,00 0,00 -100,0% 096019 55 Majandamiskulud 3 325,00 2 975,00 0,00 -100,0% 0960110 Sonda Kool (toitlustamine) 5 309,48 3 794,00 3 000,00 -20,9% 0960110 55 Majandamiskulud 5 309,48 3 794,00 3 000,00 -20,9% 09609 Muud hariduse abiteenused 16 483,48 21 315,00 22 250,00 4,4% 09609 41 Sotsiaaltoetused 0,00 410,00 0,00 -100,0% 09609 45 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 0,00 0,00 6 250,00 - 09609 50 Personalikulud 3 706,26 4 000,00 4 000,00 0,0% 09609 55 Majandamiskulud 12 777,22 16 905,00 12 000,00 -29,0%
09600 Koolitranspordi kulude suurenemine tuleneb vajadusest kompenseerida lapsevanematele laste kooli ja koju sõidutamisel tekkinud kulu (puudega lapse transport kooli ja koju).
Tegevusaladel koodiga 09601, mille nime lõpus RE (koolilõuna) on kajastatud riigieelarve toetusfondist eraldatud koolilõuna toetus asutuste lõikes ning tegevusalad mille nime lõpus on toitlustamine, on kajastatud valla eelarvest tehtavad koolitoidu kulud (pikapäevarühm, hommikupuder jne). Toitlustamiskulude vähenemine tuleneb sellest, et 2020.a eelarve ei sisalda õpetajate poolt makstavat toiduraha ja selles arvelt tehtavaid kulusid. Õpetajate makstav toiduraha kajastatakse uuest aastast mitte tuluna vaid kulu vähendusena. Lisaks sisaldab 2019.a eelarved koolipiima ja –puuviljatoetusi.
09609 Muude hariduse abiteenuste sihtotstarbeliste eraldiste all jooksvateks kuludeks on kajastatud Ettevõtliku Kooli ja haridusklastris osalemise valla omaosalus, mis varasematel aastatel kajastati tegevusalal 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid. Personali- ja 25
majandamiskulude all on kajastatud Kiviõli Vene Kooli 1-4 klassi linnalaagri korraldamise kulud.
Sotsiaalne kaitse
2018.a 2019.a Artik- eelarve eelarve 2020.a Osa Kirje nimetus Muutus % kel täitmine seisuga eelarve kassapõhine 31.10.2019 10 SOTSIAALNE KAITSE 1 172 301,40 1 408 700,05 855 130,00 -39,3% 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 42 892,27 104 009,65 95 500,00 -8,2% 10121 41 Sotsiaaltoetused 42 892,27 104 009,65 34 000,00 -67,3% 10121 55 Majandamiskulud 0,00 0,00 61 500,00 - 102001 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 223 406,47 216 575,53 225 000,00 3,9% 102001 55 Majandamiskulud 223 406,47 216 575,53 225 000,00 3,9% 102002 Kiviõli Päevakeskus 27 375,04 19 202,79 11 707,00 -39,0% 102002 15 Põhivara soetus 0,00 0,00 4 500,00 - 102002 50 Personalikulud 19 276,04 5 833,73 0,00 -100,0% 102002 55 Majandamiskulud 8 099,00 13 369,06 7 207,00 -46,1% 102003 Lüganuse Päevakeskus 13 795,04 4 155,00 4 490,00 8,1% 102003 50 Personalikulud 10 474,98 0,00 0,00 - 102003 55 Majandamiskulud 3 320,06 4 155,00 4 490,00 8,1% 102004 Savala Päevakeskus 11 297,35 4 210,00 3 495,00 -17,0% 102004 50 Personalikulud 7 705,96 0,00 0,00 - 102004 55 Majandamiskulud 3 591,39 4 210,00 3 495,00 -17,0% 102005 Püssi Päevakeskus 13 152,49 4 160,00 3 035,00 -27,0% 102005 50 Personalikulud 10 436,40 0,00 0,00 - 102005 55 Majandamiskulud 2 716,09 4 160,00 3 035,00 -27,0% 102006 Purtse Päevakeskus 11 268,59 4 521,93 3 401,00 -24,8% 102006 50 Personalikulud 8 101,26 0,00 0,00 - 102006 55 Majandamiskulud 3 167,33 4 521,93 3 401,00 -24,8% 102007 Sonda Päevakeskus 0,00 785,00 3 980,00 407,0% 102007 50 Personalikulud 0,00 0,00 0,00 - 102007 55 Majandamiskulud 0,00 785,00 3 980,00 407,0% 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 14 952,40 17 520,00 17 200,00 -1,8% 10201 41 Sotsiaaltoetused 14 092,00 17 520,00 17 200,00 -1,8% 10201 55 Majandamiskulud 860,40 0,00 0,00 - 10400 Asendus- ja järelhooldus 166 689,00 237 409,00 0,00 -100,0% 10400 41 Sotsiaaltoetused 166 689,00 237 409,00 0,00 -100,0% 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 106 793,47 101 022,00 54 220,00 -46,3% 10402 41 Sotsiaaltoetused 99 576,51 101 022,00 52 220,00 -48,3% 10402 45 Sihtotstarbelised eraldised jookvateks kuludeks 0,00 0,00 2 000,00 - 10402 55 Majandamiskulud 7 216,96 0,00 0,00 - 10701 Riiklik toimetulekutoetus 303 540,59 283 497,28 0,00 -100,0% 10701 41 Sotsiaaltoetused 282 704,05 276 493,28 0,00 -100,0% 10701 50 Personalikulud 16 672,52 7 004,00 0,00 -100,0% 10701 55 Majandamiskulud 4 164,02 0,00 0,00 - 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 13 683,32 54 731,87 30 100,00 -45,0% 10702 41 Sotsiaaltoetused 13 683,32 18 000,00 8 100,00 -55,0% 10702 45 Sihtotstarbelised eraldised jookvateks kuludeks 0,00 36 731,87 12 000,00 -67,3% 10702 55 Majandamiskulud 0,00 0,00 10 000,00 - 10900 Muu sotsiaalne kaitse 223 455,37 356 900,00 403 002,00 12,9% 102007 50 Personalikulud 221 321,21 348 300,00 394 802,00 13,4%
26
102007 55 Majandamiskulud 2 134,16 8 600,00 8 200,00 -4,7%
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulude vähenemine tuleneb sellest, et alates 2019.aasta eelarve sisaldab toetusfondi raske ja sügava puudega lapsele abi osutamise toetust. Antud tegevusalal kajastatakse puudega inimesele (nii täiskasvanud kui lapsed) hooldaja või tugisiku määramise ja hooldajatasu väljamaksmisega seotud kulud, transporditeenused puuetega inimestele ning isikliku abistaja teenuse kulud. 2020.a eelarves on nimetatud teenused jaotatud sotsiaaltoetuste ja majandamiskulude vahel tulenevalt kulude klassifitseerimisest.
102001 Eakate sotsiaalhoolekandeasutuste real kajastatakse valla eelarvest hoolekandeasutuste teenuste kulud (68 hooldatavat hoolekandeasutuse teenusel). Kuna üldhooldekodude teenuste hinnad on tõusnud, on suurenenud ka valla eelarvest tehtavad kulud.
Kõikide päevakeskuste personalikulud on alates 2019.a viidud tegevusala 10900 muu sotsiaalne kaitse alla. Kiviõli Päevakeskuse 2019.aasta personalikulud sisaldavad Sotsiaalkindlustusameti projekti igapäevaelu toetamine vahenditest eraldatud summasid. 2020.a summad lisatakse kui leping on uuendatud ning summad kindlad. Kiviõli Päevakeskuse 2020a. põhivara soetuse all on vahendid päevakeskuse välistrepi remondiks ja välisukse välja vahetamiseks.
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahaliste ja mitterahaliste toetustena vanadusega seotud riskide vastu. Antud tegevusalalt makstakse juubelitoetust 30 eurot isikute avalduse alusel alates 70 eluaastast 5 ja 0 lõppevate juubelite puhul. Alates 95 eluaastast makstakse toetust igal aastal. Lisaks juubelitoetusele kajastatakse siin tervisetoetus (ravimid, prillid, transport raviasutusse, abivahendid jne) ja küttetoetus eakatele.
10400 Asendus- ja järelhoolduse alla kajastatakse riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatud vahendid, mis on mõeldud laste asendus- ja järelhooldusteenuse kulude katmiseks. Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Eelarvesse lisatakse vahendid peale toetusfondi määruse kinnitamist.
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse real kajastatakse mitmesugused sotsiaaltoetused lastele ja lastega peredele: sünnitoetus 300 eurot lapse kohta, ranitsatoetus 50 eurot, kooli lõpetamise toetus 9.kl 30 eurot ja 12.kl 50 eurot, kooli medaliga lõpetanutele medalitoetus 200 eurot, vähekindlustatud perede laste toitlustamiskulud ja laagrituusikud, koolitarvete toetus, tervisetoetus (ravimid, prillid, transport raviasutusse, abivahendid jne), jõulupakid lastele ning suurperede jõulupeo kulud. Lisaks kajastatakse siin toetusfondi kaudu eraldatud matusetoetus, mis 2020.a eelarvesse lisatakse peale toetusfondi summade kinnitamist. Sellest on tingitud ka tegevusala kulude vähenemine. Lisaks riigi poolt eraldatud matusetoetusele on siin kajastatud ka valla vahendid omasteta isikute matmiseks. Jooksvateks kuludeks antavate sihtotstarbeliste eraldiste all on kajastatud programmi imelised aastad omaosalus.
10701 Riiklik toimetulekutoetus on sotsiaalhoolekande seaduse alusel riigieelarve vahenditest makstav toimetulekutoetus. 2020.a eelarvesse lisatakse vahendid peale toetusfondi määruse kinnitamist.
27
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse sotsiaaltoetuste real kajastatakse toetused Tšernobõli avarii likvideerimisel osalenutele (toetust makstakse kaks korda aastas kokku 100 eurot, toetuse saajaid 36) ning erakorralise toetuse kulud raskesse majanduslikku olukorda sattumise korral. Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks sisaldavad puuetega inimeste kodu kohandamise projekti omaosalust. 2019.a eelarves oli lisaks nimetatud projektile kajastatud ka 500 kodu korda projekti omaosalus. Majandamiskulude all on kajastatud sotsiaalteenuste osutamise kulud: logopeed, psühholoog, tugiisik probleemsele perele, võlanõustamisteenus, varjupaigateenus, turvakodu teenus. Varasematel aastatel kajastusid need sotsiaaltoetuste all, kuid kuna nimetatud teenuseid ostetakse sisse, siis on õigem neid kajastada majandamiskulude all.
10900 Muu sotsiaalse kaitse real on kajastatud sotsiaalüksuse personalikulud vastavalt 10.06.2019 kehtima hakanud struktuurile ja struktuuriüksuste struktuurile (Lüganuse Vallavolikogu 30.05.2019 otsused nr 169 ja 170), kuhu kuuluvad sotsiaalnõunik, lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad, avahooldustöötajad, päevakeskuste töötajad ja logopeed. Erinevalt struktuurist on logopeedi töötasu arvestatud täiskohale (struktuuris 0,25 kohta), et oleks suurem tõenäosus leida logopeed, kes hakkaks tegelema lasteaialastega üle valla. Sellest on tingitud ka personalikulude suurenemine. Majandamiskulude all on kajastatud sotsiaalüksuse töötajate koolituskulud.
28
Lisa 1. Lüganuse valla eelmise aasta, jooksva aasta ja eelseisva aasta arvnäitajad
2018.a 2019.a 2020.a eelarve Tunnus Kirje nimetus eelarve eelarve täitmine tekkepõhine tekkepõhine kassapõhine PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 11 443 803,92 11 187 885,78 8 830 865,00 30 Maksutulud 5 675 309,00 5 907 662,00 6 172 886,00 3000 Füüsilise isiku tulumaks 5 411 607,00 5 643 062,00 5 908 286,00 3030 Maamaks 263 702,00 264 600,00 264 600,00 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 373 575,45 338 340,50 311 418,00 Saadavad toetused tegevuskuludeks 4 924 588,95 4 381 883,28 1 816 561,00 35200 Tasandusfond 1 366 348,00 1 255 333,00 1 255 333,00 35201 Toetusfond 3 064 363,00 3 045 681,00 380 000,00 3500, 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks 493 877,95 80 869,28 181 228,00 Muud tegevustulud 470 330,52 560 000,00 530 000,00 38250, Kaevandamisõiguse tasu 375 812,00 480 000,00 450 000,00 38251 38252, Laekumine vee erikasutusest 75 426,00 75 000,00 75 000,00 38254 3818 Tulud varude müügist 3 183,00 4 000,00 4 000,00 3880, Muud tegevustulud 15 909,52 1 000,00 1 000,00 3888 PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 10 078 202,17 11 165 184,46 8 436 555,00 Antud toetused tegevuskuludeks 960 569,88 1 231 033,80 385 306,00 413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele 624 423,67 757 563,93 121 520,00 isikutele 4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 177 345,74 445 831,87 238 250,00 452 Mittesihtotstarbelised toetused 158 800,47 27 638,00 25 536,00 Muud tegevuskulud 9 117 632,29 9 934 150,66 8 051 249,00 50 Tööjõukulud 5 815 161,94 6 485 941,04 4 817 950,00 55 Majandamiskulud 3 284 765,10 3 423 015,42 3 169 169,00 60 Muud kulud 17 705,25 25 194,20 64 130,00 PÕHITEGEVUSE TULEM 1 365 601,75 22 701,32 394 310,00 INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -875 324,54 -2 543 479,87 -1 029 818,00 381 Põhivara müük (+) 10 512,00 35 000,00 50 000,00 15 Põhivara soetus (-) -1 267 904,24 -4 622 970,00 -1 167 674,00 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) 733 800,71 2 282 502,00 226 736,00 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) -314 609,59 -196 571,87 -90 000,00 655 Finantstulud (+) 227,65 100,00 100,00 650 Finantskulud (-) -37 351,07 -41 540,00 -48 980,00 EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) 490 277,21 -2 520 778,55 -635 508,00 FINANTSEERIMISTEGEVUS 345 513,02 656 243,00 -280 461,00 2585 Kohustuste võtmine (+) 568 703,17 885 000,00 0,00 2586 Kohustuste tasumine (-) -223 190,15 -228 757,00 -280 461,00 100 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - 835 790,23 -1 864 535,55 -915 969,00 vähenemine) NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-) PÕHITEGEVUSE KULUDE JA 11 698 067,07 16 026 266,33 9 743 209,00 INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI 01 Üldised valitsussektori teenused 950 193,09 926 523,84 892 120,00 01111 Valla- ja linnavolikogu 87 562,54 80 853,00 80 481,00 01112 Valla- ja linnavalitsus 763 183,48 680 011,14 669 928,00 01114 Reservfond 0,00 18 765,70 60 000,00 01330 Muud üldised teenused 0,00 42 000,00 0,00 01500 Teadus- ja arendustegevus 15 830,86 0,00 0,00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 46 392,62 63 354,00 32 731,00
01700 Valitsussektori võla teenindamine 37 223,59 41 540,00 48 980,00 03 Avalik kord ja julgeolek 8 428,06 9 000,00 21 000,00 03600 Muu avalik kord ja julgeolek kokku 8 428,06 9 000,00 21 000,00 04 Majandus 1 332 266,31 1 482 021,00 603 525,00 04210 Põllumajandus 84,00 0,00 0,00 04360 Muu energia 11 237,28 81 130,00 0,00 04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 793 097,76 939 242,00 262 500,00 04512 Ühistranspordi korraldus 66 019,03 83 904,00 27 700,00 04730 Turism 87 076,47 61 336,00 19 200,00 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 20 216,42 19 000,00 44 720,00 04900 Muu majandus (sh.majanduse haldamine) 354 535,35 297 409,00 249 405,00 05 Keskkonnakaitse 318 812,00 332 200,00 238 000,00 05100 Jäätmekäitlus (prügivedu) 59 260,99 22 115,00 23 000,00 05100_1 Jäätmekäitlus 34 823,04 20 000,00 20 000,00 05100_2 Erra OJKP 24 437,95 2 115,00 3 000,00 05101 Avalike alade puhastus 248 803,62 298 085,00 215 000,00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 10 747,39 12 000,00 0,00 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 781 711,32 1 964 701,37 1 542 836,00 06100 Elamumajanduse arendamine 190 918,48 222 323,50 398 328,00 06300 Veevarustus 273 430,12 83 571,87 142 000,00 06400 Tänavavalgustus 248 434,41 1 278 745,00 408 420,00 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 68 928,31 380 061,00 594 088,00 06605_1 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 23 223,06 19 100,00 11 100,00 06605_2 Lüganuse kalmistu 7 346,27 1 039,00 20 000,00 06605_3 Kiviõli saunad 34 976,06 35 460,00 35 000,00 06605_4 Sonda saun 2 192,17 1 140,00 0,00 06605_5 Erra saun 1 190,75 530,00 0,00 06605_6 Lüganuse valla majanduskeskus 0,00 322 792,00 527 988,00 07 Tervishoid 100 852,26 1 188 840,00 54 500,00 07210 Üldmeditsiiniteenused 5 093,39 5 290,00 5 500,00 07210_1 Savala perearstikabinet 2 817,57 2 700,00 2 700,00 07210_2 Püssi perearstikabinet 1 581,28 1 800,00 1 800,00 07210_3 Sonda arstipunkt 694,54 790,00 1 000,00 07600 Muu tervishoid (Tervishoiu haldamine) 95 758,87 1 183 550,00 49 000,00 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon 1 418 995,64 1 828 824,32 1 584 811,00 08102 Sporditegevus 335 217,74 491 210,00 387 105,00 08103 Puhkepargid ja -baasid 14 321,73 86 400,00 65 000,00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 193 889,27 246 484,00 232 732,00 08107_1 Püssi Noortekeskus 22 804,55 25 792,00 23 064,00 08107_2 Maidla Noortekeskus 62 904,28 49 826,00 43 816,00 08107_3 Lüganuse Noortemaja 25 805,05 29 751,00 30 841,00 08107_5 Kiviõli Noortekeskus 64 972,71 66 174,00 66 015,00 08107_6 Püssi Noortekeskus RE 7 867,85 5 904,00 0,00 08107_7 Maidla Noortekeskus RE 4 140,38 6 055,00 0,00 08107_8 Lüganuse Noortemaja RE 4 929,88 0,00 0,00 08107_9 Noorsootöö arendamine 464,57 57 781,00 68 996,00 08107_10 Kiviõli Noortekeskus RE 0,00 5 201,00 0,00 08109 Vaba aja tegevused 228 835,01 262 500,00 144 100,00 08201 Raamatukogud 219 764,33 238 477,00 222 826,00 08201_1 Lüganuse Valla Raamatukogu 79 472,00 85 607,00 81 513,00 08201_2 Kiviõli Linnaraamatukogu 120 177,41 132 078,00 118 040,00 08201_3 Sonda Raamatukogu 20 114,92 20 792,00 23 273,00 08202 Rahva- ja kultuurimajad 351 192,15 380 694,00 483 048,00 08202_1 Lüganuse Kultuurikeskus 136 677,71 152 672,00 212 902,00 08202_2 Lüganuse Kultuurikeskus RE 0,00 1 500,00 0,00 08202_3 Kiviõli Rahvamaja 165 247,01 167 723,00 207 896,00 08202_4 Sonda Rahvamaja 49 267,43 57 399,00 62 250,00
30
08202_5 Sonda Rahvamaja RE 0,00 1 400,00 0,00 08207 Muinsuskaitse 20 000,00 0,00 0,00 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 6 659,91 10 000,00 10 000,00 08600 Muu vabaaeg, kultuur, religioon 49 115,50 113 059,32 40 000,00 08600_1 Muu vabaaeg, kultuur, religioon (huvitegevus) 33 580,27 113 059,32 0,00 08600_2 Muu vabaaeg, kultuur, religioon 15 535,23 0,00 0,00 08600_3 Muu vabaaeg, kultuur, religioon 0,00 0,00 40 000,00 09 Haridus 5 614 506,99 6 885 455,75 3 951 287,00 09110 Alusharidus (lasteaiad) 1 423 757,28 2 291 566,27 1 631 705,00 09110_1 Marjakese Lasteaed VE 281 789,91 334 888,52 368 106,00 09110_2 Marjakese Lasteaed RE 24 563,71 24 453,29 0,00 09110_3 Maidla Kooli lasteasutus VE 104 513,61 119 933,75 133 499,00 09110_4 Maidla Kooli lasteasutus RE 12 205,56 10 639,44 0,00 09110_5 Kiviõli linna lasteaed Kannike VE 802 180,03 1 586 717,60 974 724,00 09110_6 Kiviõli linna lasteaed Kannike RE 70 147,33 74 536,67 0,00 09110_7 Erra Lasteaed VE 72 269,69 86 677,00 105 376,00 09110_8 Erra Lasteaed RE 5 460,33 4 720,00 0,00 09110_9 Lasteaiateenuse ostmise kulud 50 627,11 49 000,00 50 000,00 09212 Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud 3 229 906,61 3 655 600,96 1 710 893,00 09212_1 Maidla Kool VE 125 752,08 167 249,75 150 059,00 09212_2 Maidla Kool RE 157 557,70 139 543,11 0,00 09212_3 Lüganuse Keskkool RE 205 097,93 224 346,15 0,00 09212_4 Kiviõli Vene Kool VE 541 785,37 531 970,00 592 255,00 09212_5 Kiviõli Vene Kool RE 552 370,44 634 263,76 0,00 09212_6 Kiviõli I Keskkool RE 555 729,00 689 708,03 0,00 09212_7 Sonda Kool VE 134 613,50 154 925,35 84 195,00 09212_8 Sonda Kool RE 76 306,99 57 876,01 0,00 09212_9 Lüganuse Kool VE 272 657,75 241 775,80 230 068,00 09212_10 Kiviõli I Keskkool VE 543 400,77 747 943,00 584 316,00 09212_11 Õpilaskoha teenuse ostmise kulud 64 635,08 66 000,00 70 000,00 09213 Üldkeskhariduse otsekulud 187 804,79 167 696,57 0,00 09213_1 Kiviõli I Keskkool RE 169 503,43 167 696,57 0,00 09213_3 Lüganuse Keskkool RE 18 301,36 0,00 0,00 09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus 582 229,18 588 426,00 557 464,00 09510_1 Maidla Huvikool VE 13 797,60 9 581,00 6 923,00 09510_2 Maidla Huvikool RE 582,00 0,00 0,00 09510_3 Kiviõli Kunstide Kool VE 510 636,02 493 250,00 518 541,00 09510_4 Kiviõli Kunstide Kool RE 35 958,71 55 595,00 0,00 09510_5 Huvihariduse teenuse ostmise kulud 21 254,85 30 000,00 32 000,00 09600 Koolitransport 25 629,65 2 700,00 10 000,00 09601 Koolitoit 148 696,00 158 150,95 18 975,00 09601_1 Kiviõli Vene Kool RE (koolilõuna) 44 275,00 40 425,00 0,00 09601_2 Kiviõli Vene Kool VE (toitlustamine) 8 171,78 9 292,42 2 600,00 09601_3 Kiviõli I Keskkool RE (koolilõuna) 54 509,55 66 590,45 0,00 09601_4 Kiviõli I Keskkool VE (toitlustamine) 5 708,38 4 404,03 4 834,00 09601_5 Lüganuse Kool RE (koolilõuna) 13 091,14 12 633,86 0,00 09601_6 Lüganuse Kool VE (toitlustamine) 3 595,57 7 569,73 3 840,00 09601_7 Maidla Kool RE (koolilõuna) 7 211,03 7 313,97 0,00 09601_8 Maidla Kool VE (toitlustamine) 3 499,07 3 152,49 4 701,00 09601_9 Sonda Kool RE (koolilõuna) 3 325,00 2 975,00 0,00 09601_10 Sonda Kool VE (toitlustamine) 5 309,48 3 794,00 3 000,00 09609 Muud hariduse abiteenused 16 483,48 21 315,00 22 250,00 10 Sotsiaalne kaitse 1 172 301,40 1 408 700,05 855 130,00 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 42 892,27 104 009,65 95 500,00 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused 300 294,98 253 610,25 255 108,00 10200_1 Eakate sotsiaalhoolekande asutused (hooldekodud) 223 406,47 216 575,53 225 000,00 10200_2 Kiviõli Päevakeskus 27 375,04 19 202,79 11 707,00 10200_3 Lüganuse Päevakeskus 13 795,04 4 155,00 4 490,00 31
10200_4 Savala Päevakeskus 11 297,35 4 210,00 3 495,00 10200_5 Püssi Päevakeskus 13 152,49 4 160,00 3 035,00 10200_6 Purtse Päevakeskus 11 268,59 4 521,93 3 401,00 10200_7 Sonda Päevakeskus 0,00 785,00 3 980,00 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 14 952,40 17 520,00 17 200,00 10400 Asendus- ja järelhooldus 166 689,00 237 409,00 0,00 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 106 793,47 101 022,00 54 220,00 10701 Riiklik toimetulekutoetus 303 540,59 283 497,28 0,00 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 13 683,32 54 731,87 30 100,00 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 223 455,37 356 900,00 403 002,00 Tasakaalu kontroll 0,00 0,00 0,00 Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus 0,00 0,00 0,00
32
Lisa 2. Lüganuse valla laenukohustused 2020.aastal
Laenu 2020. a 2020.a Laenu Jääk Laenu andja Laenu eesmärk lõpp- laenu laenu suurus 31.12.2019 tähtaeg põhiosa intressid
Pohjola Finance Estonia AS Traktor Massey-Ferguson 5609 85 960 aug 2020 10 088 10 088 120
Swedpank Liising AS Opel Vivaro Combi L1H1 1,6 (9- 20 898 30.09.2021 7 660 4 330 200 (01211065L) kohaline buss) Kiviõli Viru tn rekonstrueerimine ja AS SEB Pank (2016015109) 350 000 03.08.2026 294 737 44 211 2 560 Keskpuiestee lõigu asfalteerimine
AS SEB Pank (2016023883) Sonda investeeringud 345 000 20.11.2026 271 570 38 258 2 200 Kiviõli I Keskkooli ujula renoveerimine, Kiviõli tänavavalgustuse kaasajastamine, AS SEB Pank (2018021608) Esmatasandi tervisekeskuse 720 000 18.09.2028 720 000 43 637 8 000 rajamine, Lasteaed Kannike energiatõhususe edendamine ja Püssi Viru tn renoveerimine
SA Keskkonnainvesteeringute Veemajandusele Kiviõli veetrasside 869 823 27.08.2031 652 368 54 364 5 000 Keskus (5-1/12/31) rekonstrueerimiseks Kiviõli linna objektide ehituse Swedbank (11-061050-JI) 709 419 27.09.2031 429 305 36 537 5 400 omaosaluse finantseerimine
Swedbank (11-078297-JI) Kiviõli I Keskkooli rekonstrueerimine 255 000 22.12.2031 180 000 15 000 2 300
Eesti Energia Kaevandused Erinevad investeeringud (endine 1 086 857 - 1 086 857 - 13 400 AS (EEK11511) Maidla vald) Lasteaed Kannike energiatõhususe edendamine, Esmatasandi tervisekeskuse rajamine, SA-le Kiviõli AS SEB Pank (2019010317) Soojus antav sihtfinantseering, 530 000 27.06.2029 530 000 34 037 7 000 Jaama tn omaosalus, Turu ja Raudtee tn omaosalus, Kiviõli linna staadioni ehitus 2019.a lõpus võetav laen Kiviõli linna staadioni ehituseks ((Lüganuse 200 000 2029 lõpp 200 000 0 2 800 Vallavolikogu 08.08.19 otsus nr 194) Kokku: 5 172 957 4 382 585 280 461 48 980
34
Lisa 3. Lüganuse valla 2020.a investeeringud võrdluses Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegiaga.
Teg. Tegevusala nimetus Projekti või tegevuse nimetus Põhjendus kood arves
Projekti Projekti
eel
Erinevus
ngukavas
kogumaksumus kogumaksumus
ngukavas 2020.a ngukavas
2020.a omaosalus omaosalus 2020.a
2020. a omaosalus a omaosalus 2020.
eelarvestrateegias/are eelarvestrateegias/are 01 ÜLDSISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 45 000 45 000 0 -45 000 2020.a on plaanis muuta kaasava eelarve läbiviimise korda, mis tõttu 2020.a kaasavat 01330 Muud üldised teenused Kaasav eelarve 20 000 20 000 0 -20 000 eelarvet ei rakendata Suuremate asulate varustamine Investeering summas 15 000 eurot on 01330 Muud üldised teenused videovalvesüsteemiga 25 000 25 000 0 -25 000 kajastatud avaliku korra ja julgeoleku all AVALIK KORD JA 03 JULGEOLEK 0 0 15 000 15 000 Kuna 2019.a on eelarves videovalvesüsteemi Suuremate asulate varustamine kaasajastamiseks ettenähtud 12 000 eurot, on 03600 Muu avalik kord ja julgeolek videovalvesüsteemiga 15 000 15 000 2020.a summat vähendatud 04 MAJANDUS 720 000 322 500 272 500 -50 000 Elamualade ja kommunikatsioonidega kruntide Vähendatud, summa vastavalt eelarve 04510 Maanteetransport arendamine (teed ja muu taristu) 100 000 100 000 75 000 -25 000 võimalustele Vähendatud, summa vastavalt eelarve 04510 Maanteetransport Kergliiklusteede rajamine vastavalt kavale 50 000 50 000 25 000 -25 000 võimalustele Kiviõli raudteepeatuse juurde parkla, busside ühispeatuse, jalgrattahoidla jne rajamine Maidla 04510 Maanteetransport teel 50 000 12 500 12 500 0 Keskpuiestee 18 parkla pindamine, Kiviõli- Valla teede seisukorra parandamine Soonurme tee pindamine, üleüldine valla 04510 Maanteetransport (tolmuvabaks muutmine, rekonstrueerimine) 400 000 40 000 150 000 110 000 teede seisukorra parandamine Kuna suuremad investeeringud uute bussiootepaviljonide soetamiseks sai tehtud juba eelnevatel aastatel, on 2020.a summat 04512 Ühistranspordi korraldus Bussipeatuste korrastamine 30 000 30 000 10 000 -20 000 vähendatud Aidu Veemaa ning sellega seotud ettevõtluse Vastavalt eelarve võimalustele pole antud 04730 Turism ning infra. toetamine 50 000 50 000 0 -50 000 investeering 2020.a plaanis Vahendid on ettenähtud majandamiskulude all, kuid summas 7000€ vastavalt eelarve 04730 Turism Ühtsete infotahvlite paigaldamine üle valla 40 000 40 000 0 -40 000 võimalustele. 05 KESKKONNAKAITSE 30 000 3 000 3 000 0 Jäätmejaama laiendamine Erra ohtlike jäätmete 051002 Jäätmekäitlus punkti baasil 30 000 3 000 3 000 0
06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 787 097 419 084 236 684 -182 400 Tühjaltseisvate hoonete lammutamine ei ole Elamumajanduse Tühjaltseisvate hoonete kajastatud investeerimistegevuses vaid 06100 arendamine korrastamine/lammutamine 143 677 2 400 0 -2 400 majandamiskuludes. Ehitised korda ei ole kajastatud investeerimistegevuses vaid Elamumajanduse Elamuprogrammi jätkamine (ehitised korda) nii majandamiskuludes ja summas 50 000 eurot 06100 arendamine korteriühistutele kui eramutele terves vallas 80 000 80 000 0 -80 000 nagu ka 2019.aastal 06300 Veevarustus Hajaasustuse programmi jätkuv toetamine 50 000 50 000 50 000 0 Sadevee lahendused asulates (Püssi, Graniidi- 06300 Veevarustus Jõe piirkond) 30 000 30 000 30 000 0 Varinurme küla veevarustus, Sonda ja Erra Vähendatud, summa vastavalt eelarve 06300 Veevarustus alevike kanalisatsioon 150 000 150 000 50 000 -100 000 võimalustele Kiviõli tänavavalgustuse kaasajastamise II 06400 Tänavavalgustus etapp (Viru, Võidu, Uus tn) 283 420 56 684 56 684 0 Tänavavalgustuse rajamine ja 06400 Tänavavalgustus rekonstrueerimine asumites 30 000 30 000 30 000 0 066052 Lüganuse kalmistu Kalmistu taristu korrastamine 20 000 20 000 20 000 0 07 TERVISHOID 0 0 4 000 4 000 2020.a eelarves kajastatud 4 kuu projektijuhtimise kulud tulenevalt sõlmitud 07600 Muu tervishoid Esmatasandi tervisekeskuse väljaehitamine 0 0 4 000 4 000 lepingust 08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 590 000 462 500 329 148 -133 352 Multifunktsionaalse staadioni rajamine Kiviõli Vähendatud, summa vastavalt eelarve 08102 Sporditegevus linna 200 000 200 000 100 000 -100 000 võimalustele Välispordiplatside/multifunktsionaalsete alade 08102 Sporditegevus rajamine, olemasolevate täiendamine 20 000 20 000 20 000 0 Vähendatud, kuna 2019.a planeeritud töödega 08102 Sporditegevus Kaasaegse jõusaali rajamine Kiviõli linna 10 000 10 000 0 -10 000 ei ole jõutud valmis Väliürituste ala rajamine Kiviõli linnas õunapuuparki - kõlakoda, kõnniteed, tualetid, Vastavalt eelarve võimalustele pole antud 08103 Puhkepargid mänguväljak jm toetav taristu 20 000 20 000 0 -20 000 investeering 2020.a plaanis Väliürituste ala parendamine Kiviõli linna 08103 Puhkepargid kiigeplatsil 0 0 5 000 5 000 Kuna suuremad investeeringud uute mänguväljakute soetamiseks sai tehtud juba eelnevatel aastatel, on 2020.a eelarves Laste mänguväljakute rajamine suuremates vahendid jooksvaks remondiks (kajastatakse 08103 Puhkepargid asulates, olemasolevate täiendamine 20 000 20 000 0 -20 000 majandamiskuludes) Rannaalade taristu arendamine (Uljaste, Vähendatud, summa vastavalt eelarve 08103 Puhkepargid Liimala, Aa, Aidu) 20 000 20 000 10 000 -10 000 võimalustele Projekt teostatakse tegelikult kogu ulatuses 08103 Puhkepargid Kiviõli linna keskuse rekonstrueerimine 150 000 22 500 40 000 17 500 2020.aastal Vähendatud, kuna puudub selgus, kes hakkab 08103 Puhkepargid Heino Lipu mälestussamba rajamise toetamine 20 000 20 000 10 000 -10 000 sellega reaalselt tegelema
36
Tehnikapargi rajamine ja renoveerimine (Püssi motoklubi, Kiviõli Seikluskeskus) ja nende 081079 Noorsootöö arendamine baasil huviringide välja arendamine 20 000 20 000 0 -20 000 Pole selge konkreetne plaan ja huvigrupp 08109 Vaba aja tegevused Kirikule antav sihtfinantseering 30 000 30 000 30 000 0 Ei sisaldu eelarvestrateegias. Aluseks võetud Kiviõli Linnaraamatukogu esitatud taotlus ning 082012 Kiviõli Linnaraamatukogu Uus invatrepp 0 0 4 748 4 748 arvestatud eelarve võimalustega Vähendatud, summa vastavalt eelarve võimalustele. 2020.a eelarves vahendid ettenähtud välistrepi ja soojussõlme 082021 Lüganuse Kultuurikeskus Püssi Kultuurimaja renoveerimine 30 000 30 000 20 000 -10 000 renoveerimiseks Ei sisaldu eelarvestrateegias. Aluseks võetud Lavatehnoloogia ja valgusaparatuuri esitatud taotlus ning arvestatud eelarve 082023 Kiviõli Rahvamaja väljavahetamine kontserdi saalis 0 0 49 400 49 400 võimalustega Sonda koolimaja hoone rek. Muu vaba aeg, kultuur, multifunktsionaalseks teenus- ja vaba aja Vähendatud, summa vastavalt eelarve 086003 religioon keskuseks s.h rahvamaja osa juurdeehitusena 50 000 50 000 40 000 -10 000 võimalustele 09 HARIDUS 165 000 165 000 166 106 1 106 2 trepi remont (sõimerühm, 2-3 aastased), Ei sisaldu eelarvestrateegias. Aluseks võetud rühma põranda vahetus, õhk-vesi soojuspump, esitatud taotlus ning arvestatud eelarve 091101 Marjakese Lasteaed potipesumasin 0 0 20 472 20 472 võimalustega 2020.a eelarves ettenähtud 50 000 eurot, millest teostatakse kas sisehoovi kõnniteede renoveerimine, staadioni katmine vastava Kiviõli linna lasteaed Kiviõli linna lasteaed Kannike sisehoovi kattega või paigaldatakse internet tervesse 091105 Kannike kõnniteed ja mängualad 60 000 60 000 50 000 -10 000 hoonesse. Ei sisaldu eelarvestrateegias. Aluseks võetud esitatud taotlus ning arvestatud eelarve 091107 Erra Lasteaed VE Abihoone ja kõrvalhoonete katuste remont 0 0 11 591 11 591 võimalustega Maidla mõisakooli ja mõisakompleksi Investeeringuid pole plaanis teha enne, kui on 092121 Maidla Kool VE arendamine 30 000 30 000 0 -30 000 selged otsused koolireformi osas. 2020.a eelarves ettenähtud 50 000 eurot Kiviõli Vene Kooli rekonstrueerimisprojekti Terviseameti märgukirjas toodud puuduste 092124 Kiviõli Vene Kool VE koostamine ja realiseerimine 50 000 50 000 50 000 0 likvideerimiseks Aluseks võetud Kiviõli Kunstide Kooli esitatud taotlus, mis sisaldab lisaks koridori remondile keraamika klassi ventilatsiooni ehitust ning 095103 Kiviõli Kunstide Kool Koridoride remont 25 000 25 000 34 043 9 043 küttetrassi projekteerimist 10 SOTSIAALNE KAITSE 0 0 4 500 4 500 Ei sisaldu eelarvestrateegias. Aluseks võetud esitatud taotlus ning arvestatud eelarve 102002 Kiviõli Päevakeskus Välistrepi remont ja välisukse vahetus 0 0 4 500 4 500 võimalustega 2 337 097 1 417 084 1 030 938 -405 646
37