DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia 6 czerwca 2012 r.
Poz. 1979
UCHWAŁA NR XVIII/162/2012 RADY GMINY ZBLEWO
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za 2011r. stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011r. stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za 2011r. podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Trocha
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1979 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2012 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBLEWO ZA 2011 ROK
Budżet Gminy Zblewo na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na rok 2011. Budżet w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. ulegał następującym zmianom:
PLAN 01.01.2011 PLAN 31.12.2011 DOCHODY 27 963 113 zł 32 113 532 zł dochody bieżące 26 815 856 zł 29 272 669 zł dochody majątkowe 1 147 257 zł 2 840 863 zł WYDATKI 33 988 642 zł 37 569 968 zł wydatki bieżące 25 552 642 zł 29 968 805 zł wydatki majątkowe 8 436 000 zł 7 601 163 zł PRZYCHODY 8 900 000 zł 9 513 800 zł ROZCHODY 2 874 471 zł 4 057 364 zł
I. Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 154 936,22 zł co stanowi 100,13 % wykonania. Dochody z podatków lokalnych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wykonane w 105,56 %, w tym: - podatek rolny 104,24 % - podatek leśny 98,65 % - podatek od nieruchomości 102,6715 % - podatek od środków transportowych 100,51 % - opłaty za pozwolenia alkoholowe 100,22 % - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 102,08 %. Kwota należności z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych wynosi 1 767 488,91 zł, w tym zaległości to kwota 1 521 681,87 zł. Duży wpływ na wysokość zaległości mają zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej które wynoszą 565 580,26 zł. W okresie 2011 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco: - skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków 1 052 216,27 zł - skutki udzielonych ulg i zwolnień 546 855,12 zł - umorzenia zaległości podatkowych 23 170,60 zł. Rozpatrzono 43 wnioski na umorzenie podatków, opłat i odsetek, w tym: - 38 wniosków pozytywnie - 5 wnioski negatywnie. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 1979 W zakresie windykacji wykonano następujące czynności: - dokonano wpisów na hipotekę 4 szt. - wnioski o egzekucję z nieruchomości 1 szt. - wystawiono tytuły wykonawcze 86 szt. - wystawiono upomnienia 1 433 szt. II. Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 644 982,17 zł co stanowi 94,88 % wykonania. Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załączona tabela. W poszczególnych działach wydatki kształtują się to następująco: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO Dochody wykonano w 100,12 % (1 764 240,62 zł),które dotyczą głównie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochodów z najmu i dzierżawy oraz dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 90,80 % (6 192 726,24 zł), które dotyczą głównie wydatków na melioracje, wpłat na rzecz izb rolniczych i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Wydatki bieżące wykonano w 95,67 % a wydatki majątkowe w 90,49% Priorytety pracy doradczej z rolnikami gminy Zblewo w 2011 r . 1. Wspieranie restrukturyzacji, modernizacji i rozwoju rolnictwa oraz umacnianie ekonomiczne gospodarstw poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe rolników, informację i doradztwo nakierowane na optymalizację i racjonalizację kosztów oraz poprawę jakości produkcji, koncentrację i specjalizację produkcji, unowocześnienie technologii w aspekcie higieny produkcji, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i rolnictwa zrównoważonego, integrację poziomą (grupy producentów) i pionową z przetwórstwem i handlem, jak również na rozwój i modernizację przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usług. 2. Przygotowanie rolników i innych mieszkańców wsi do zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności do zasad finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujących od 2007 roku oraz pomoc rolnikom w wykorzystywaniu środków w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 3. Pomoc rolnikom w działaniach wynikających z „Zasady wzajemnej zgodności (Cross- compliance) ”, która dotyczy spełnienia wymogów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. 4. Oddziaływanie na przemiany i rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów wiejskich, stwarzający ich mieszkańcom dobre warunki pracy i godziwe warunki życia poprzez działania oświatowe, doradcze i informacyjne nakierowane na rozwijanie przedsiębiorczości, edukację, krzewienie kultury, podtrzymywanie i kultywowanie tradycji. 5. Doskonalenie form, metod i organizacji pracy doradczej dla efektywnego wspierania Rolników i mieszkańców wsi w realizacji ich celów jak również celów polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Rok 2011 to kolejny rok składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla naszych rolników. Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 463 rolników tj. więcej niż w roku ubiegłym. Około 250 rolników skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielanej przez pracownika oddelegowanego ze Starostwa oraz doradcy PODR. W 2011 roku u 79 rolników kontynuowano przedsięwzięcia rolno- Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 1979 środowiskowe i poprawę dobrostanu zwierząt, natomiast 21 rolników złożyło wnioski po raz pierwszy. W Zblewie odbyło się gminne szkolenie dotyczące wypełniania wniosków obszarowych. W szkoleniu udział brali pracownicy ARiMR. Od stycznia do grudnia odbyło się 8 szkoleń specjalistycznych dla rolników oraz 2 kursy z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. W grudniu zorganizowano powiatowe seminarium z zakresu dostosowania gospodarstw do Zasady Wzajemnej Zgodności. Udział w szkoleniu brało 84 rolników, głównie z terenu Gminy Zblewo. Zorganizowano również dwudniowe szkolenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Tematyka również związana z zagadnieniami Zasady Wzajemnej Zgodności. Udział brało 20 rolników, którzy otrzymali stosowne certyfikaty ukończenia w/w szkolenia. O podobnej tematyce zorganizowano również pokaz rolniczy, podczas którego pokazano rolnikom gospodarstwo rolne spełniające wszystkie warunki Zasady Wzajemnej Zgodności. 48 rolników złożyło wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tyt. zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Częściowo zostało wykonane odwodnienie czterech nieruchomości na osiedlu domków jednorodzinnych w Semlinie. Ułożony został wodociąg w Zblewie przy ul. Ciskiej - 550,0 mb. W Pinczynie została wykonana sieć kanalizacyjna dla 5 nieruchomości. Główną inwestycją 2011r. była budowa kanalizacji sanitarnej „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo – etap I”. Dofinansowanie zadania w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 4 100 000,00 nie więcej jednak jak 42,26% kosztów kwalifikowanych. W 2011 roku wykonano zadanie w 60 %. Termin zakończenia inwestycji 31 październik 2012. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody wykonano w 99,73 % (18 250,82 zł)są to wpływy do budżetu z tytułu różnych opłat. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 85,53 % (1 381 889,77 zł), które dotyczą głównie utrzymania dróg na terenie gminy. Wydatki bieżące wykonano w 83,25 %, a wydatki majątkowe w 99,10 % . Kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym na terenie gminy Zblewo zajmowała się firma: Roboty Ziemne i Drogowe, Andrzej Tworek mająca swą siedzibę w Borzechowie przy ul. Szkolnej 18 . W ramach utrzymania dróg w okresie zimowym wykonywano następujące czynności: odśnieżanie dróg, sypanie dróg mieszanką, usuwanie śniegu: w miejscowościach: Zblewo, Pinczyn, Bytonia, Borzechowo, Pałubinek, Piesienica, Radziejewo, Karolewo, Semlin, Jezierce, Tomaszewo, Zawada, Kleszczewo Kościerskie, Lipia Góra Mała, Mały Bukowiec, Białachowo, Miradowo, Cis. Kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie letnim zajmowała się firma : Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Drogowe, Budowlane, Handel Art. Budowlanymi Sabina Lichnerowicz mająca swą siedzibę w Pelplinie przy ul. Sambora 14. Do naprawy dróg zwieziono 1670 ton gruzu betonowego, 1480t mieszanki oraz 1400t tłucznia w wyniku tego zostały naprawione drogi gminne gruntowe w miejscowościach: Semlin, Mały Bukowiec, Bytonia, Borzechowo, Gminy Zblewo, Miradowo, Cis, Zblewo, Pinczyn, Lipia Góra Mała, Jezierce, Karolewo i Pałubinek. Zakupiono również 19,9t tony masy asfaltowej, którą uzupełniono ubytki w nawierzchniach dróg asfaltowych w miejscowościach: Zblewo, Jezierce, Semlin, Pałubinek, Białachowo. Firma wykonywała również równanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Zblewo. Wykonano również; Wjazd z płyt drogowych przy ul. Semlińskiej w Pinczynie, uzupełniono pobocze ul. Gajowej dywanikiem asfaltowym również w Pinczynie. Modernizacja ul. Nowodworskiej w miejscowości Pinczyn na odcinku 835,0 mb i szerokości 4,0 m. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Opracowano projekt budowlany na realizację zadania – Budowa ul. Słonecznej w Pinczynie. Wykonano zadanie obejmujące remont drogi wraz z chodnikiem ul. Hofmana w Pinczynie. W Kleszczewie Kościerskim wykonano odwodnienie na osiedlu. Remont nawierzchni drogi prowadzącej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Kleszczewo Kościerskie. W Zblewie położono dywanik asfaltowy na ul. Kościelnej. W Semlinie wykonano wjazd z płyt drogowych na Osiedlu na Wzgórzu. Wykonano budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku 650 ,0 mb przy drodze powiatowej Nr 2702G ul. Pinczyńska w Zblewie. Zadanie wykonano w porozumieniu z Starostwem Powiatowym. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 1979 DZIAŁ 630 – TURYSTYKA Dochody wykonano w 100,00 % (12 000,00 zł)są to dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,14 % (22 080,64 zł). Wydatki bieżące wykonano w 98,14 %, które głównie dotyczą wydatków na obsługę porozumienia. Promując Gminę uczestniczyliśmy w wielu prestiżowych programach telewizyjnych, radiowych oraz konkursach prezentując dorobek oraz osiągnięcia uzyskując wysokie nagrody min.: Rubinowy HIT Konkurs Gospodarczo-Samorządowy za pakiet przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gminy integrujących lokalną społeczność / w tym roku odebraliśmy Rubinowy HIT z gwiazdą /, Gmina „ Menager 2011 „ /nagroda za najlepiej zarządzaną Gminą w kategorii gmin wiejskich/. Promowaliśmy gminę na Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych min. w Gdańskich w m-cu kwietniu 2011r., ze stoiskiem wystawienniczym oraz wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną na targach w Warszawie i Łodzi. Materiały promocyjne z naszej gminy znalazły się również na Targach Zagranicznych w Berlinie - Grune Wohe, oraz w Brnie. Ponadto, w ramach promocji gmina nasza oferuje i zaprasza turystów krajowych i zagranicznych do korzystania z wypoczynku, poprzez prezentację i promocję własnych walorów przyrodniczych , turystycznych i agroturystycznych. Atrakcją dla miłośników przyrody jest biegnąca od Jeziora Niedackiego w kierunku rzeki Wdy - droga dydaktyczno-poznawcza przyrody, oraz podobna znajdująca się w Wirtach - ścieżka dydaktyczna, obsadzona egzotycznymi gatunkami drzew i krzewów. Na terenie gminy posiadamy łącznie 89 kilometrów szlaków : piesze 22,1 km, rowerowe 44,0 km i konne 22,9 km. Wszystkie w/w szlaki przebiegające przez teren gminy zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami . Gmina Zblewo, podobnie jak inne Gminy Powiatu Starogardzkiego podpisała tzw. „umowę abonencką „ z Lokalną Organizacją Turystyczną dot. monitoringu i promocji szlaków turystycznych tj. prac znakarskich, konserwatorskich, nadzoru merytorycznego itp. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody wykonano w 92,62 % (944 601,96 zł) są to głównie wpływy ze sprzedaży działek, wpływy za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu składników majątkowych o raz odsetki. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 49,92 % (122 293,73 zł), które dotyczą wydatków związanych z gospodarką gruntami (wyceny, opłaty notarialne, mapki). Wydatki bieżące wykonano w 51,19 % a wydatki majątkowe w 20,00 %. Jeśli chodzi o gospodarkę gruntami, to w roku 2011 r. sprzedaliśmy działki budowlane w Pinczynie pod budownictwo wolnostojące jednorodzinne 5 działek o pow. 0,6832 ha za kwotę 166 200,00 zł , w miejscowości Zblewo pod budownictwo wolnostojące - 4 działki o powierzchni łącznej 0,6315 ha za kwotę 146 100,00, nieużytki w Borzechowie – 4 działki o pow. 1,3391 ha za kwotę 19330,00 zł, działkę rolną o pow. 0,51 ha w Zblewie za kwotę 25 300,00 zł oraz nieruchomość zabudowaną po byłej szkole w Radziejewie za kwotę 505 000,00 zł, lokal mieszkalny w Wałdówku za kwotę 7403,00 zł. W przypadku lokalu w Wałdówku spłatę rozłożono na raty, na 8 lat. Średnia cena 1 m² sprzedanego gruntu wyniosła 31,86 zł., natomiast gruntu rolnego wyniosła 49607,84 zl za 1 ha. Zakupiono również grunty pod drogi w Semlinie – dwie działki o pow. 0,1669 ha, w Pinczynie dwie działki o pow. 0,1740 ha, w Zblewie jedną działkę o pow. 0,0092 ha. Średnia cena zakupionego 1 m² gruntu wyniosła 4,33 zł. Od Agencji Nieruchomości rolnych w Gdańsku przejęto dwa lokale mieszkalne z udziałem w gruncie : w Radziejewie 8/100 udziału – lokal o pow. użytkowej 41,12 m² i gospodarczy o pow. 77 m² oraz w Miradowie 22/100 udziału – lokal mieszkalny o pow. 44,51 m² i gospodarczy o pow. 16.92 m². Wykonano remont lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w miejscowości Miradowo oraz Białachowo. Zakres remontu poprawił jakość techniczna mieszkań oraz warunki mieszkaniowe. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody wykonano w 82,79 % (50 500,00 zł) są to głównie wpływy różnych opłat oraz dotacja celowa z budżetu państwa. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 1979 Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 93,13 % (356 146,96 zł), które dotyczą wydatków związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i opracowaniami decyzji. Kontynuacja prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Twardy Dół, działki: 15, 56, 57, 55/1, 54/1, 53/1, 310, 311, 53/8, 52/3, 53/9, 52/1, 45/1, 148, 52/2, 51, 69/3, 46/2, 46/1, 68/3, 45/2, 44/1, 43/1, 42/2, 42/1, 1, 14 obręb ewidencyjny Borzechowo i działki 8/1, 8/4, 6/1, 6/2, 74/96, 74/92, 70, 7 obręb ewidencyjny Białachowo. Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Zblewo, z dnia 13.10.2011. sprawie zmiany Uchwały nr XX/200/08 Rady Gminy Zblewo z dnia 06.11.2008r. zmieniającej Uchwałę nr XVI/169/08 z dnia 29.08.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Twardego Dołu we wsi Borzechowo. Zblewo - fragment wsi Zblewo teren przy drodze krajowej – stanowisko Rady Gminy z 13.10.2011r. (odstąpienie od Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych: 1. Uchwała nr V/30/2011, Rady Gminy Zblewo, z dnia 30.03.2011r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geod. Zblewo w Gminie Zblewo, 2. Uchwała nr X/90/2011, Rada Gminy Zblewo, z dnia 13.10.2011. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Białachowo, gmina Zblewo, Uchwalone plany miejscowe: 1. 1. Uchwała nr V/29/2011, Rada Gminy Zblewo, z dnia 31.03.2010r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działkę nr 469 na terenie wsi Bytonia, gmina Zblewo (uchwalonego Uchwałą Nr II/12/2002 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2002 r.) oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 108/1, 108/2, 108/3, 108/6 i 108/7, 104/3, 104/2 we wsi Bytonia, gmina Zblewo, (publikacja w DZ.U. Woj. Pom. Nr 72 z dn. 15.06.2011r. poz 1522 2. Uchwała nr X/89/2011, Rada Gminy Zblewo, z dnia 13.10.2011. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 280/4, 283/11, 283/10, 283/22, cz.280/5 na terenie wsi Bytonia w gminie Zblewo (publikacja w DZ.U. Woj. Pom. Nr 150 z dn. 15.11.2011r. poz 3140 ) Referat Budownictwa wydał następujące decyzje i postanowienia: 1. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 22 2. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 142 3. decyzje bezprzedmiotowe i bez rozpoznania - 1 4. postanowień podziałów - 34 5. pisma – uzgodnienia projektów decyzji – 118 6. postanowienia, pisma – uzgodnienia projektów zagospodarowania – 66 7. decyzje, pisma – uzgodnienia lokalizacji przyłączy w drogach gminnych – 86 8. opinie projektów organizacji ruchu – 21 9. decyzje, umowy - zajęcie pasa drogowego – 48 10. reklamy - 8 11. decyzje, pisma – lokalizacja zjazdu – 5 12. uzgodnienia projektów zjazdu – 4 13. uzgodnienia zmian na wykonywanie przewozów regularnych w komunikacji pasażerskiej – 5 14. zezwolenia na korzystanie z przystanków – 2 15. sprawy inne – 14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 1979 Referat Budownictwa wydał następujące zaświadczenia i pisma : 1. wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 27 2. zaświadczenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań, - 159 3. pisma różne - 16 DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody wykonano w 100,35 % (259 371,28 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 91,21 % (3 242 587,33 zł) Wydatki bieżące wykonano w 92,31 % a wydatki majątkowe w 27,13 %. Na wydatki w tym dziale składa się obsługa urzędu gminy, obsługę rady gminy, przeprowadzenie spisu powszechnego, wydatki na promocję oraz pozostałe zadania nie ujęte w innej klasyfikacji. W 2011 roku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonało 109 nowych przedsiębiorców. Głównie w branżach usługowo - handlowych. Działalność gospodarczą w minionym roku zlikwidowało 96 przedsiębiorców. W roku 2011 zanotowano więc wzrost liczby przedsiębiorców o 13 podmiotów gospodarczych. W 2011 roku wydano łącznie 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydane w 2011 roku zezwolenia ze względu na zawartość alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży: - Do 4,5 % i piwo – 6 szt. - Od 4,5% do 18% - 4 szt. - Powyżej 18% - 5 szt. Wydane w 2011 roku zezwolenia ze względu na zawartość alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży: - Do 4,5% i piwo – 4 szt. - Od 4,5% do 18% - 3 szt. - Powyżej 18% - 2 szt. W 2011 roku wydano 16 zezwoleń na jednorazową sprzedaż piwa do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2011 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochód w wysokości 141.810,85 zł. Prezentacji i Promocji Gminy dokonujemy poprzez media i prasę lokalną. Utrzymujemy stałą współpracę z lokalną prasą tj. Dziennikiem Bałtyckim – Kociewiakiem, Gazetą Kociewską, Wieściami z Kociewia, Pomeranią. Ukazują się cyklicznie informacje prasowe w mediach krajowych. Przez cały rok udzielamy Informacji Turystycznej. „Kuchnia kociewska” to jeden z ważnych elementów promocyjnych gminy który przyciąga wielu turystów. Panie z gospodarstw agroturystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich prezentują swoje umiejętności kulinarne w wielu konkursach o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym pn. „ Nasze Kociewskie, Kulinarne Dziedzictwo ” W ramach promocji wznowiono materiały promocyjne tj. mapę gminy, folder agroturystyczny prezentujący gospodarstwa agroturystyczne gminy i gmin Porozumienia, prezentację multimedialną /płytka CD/, znaczki okolicznościowe, siatki z reklamą gminy, breloczki z herbem gminy, świece okolicznościowe Materiały promocyjne Gminy prezentowane były na : Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie, Gdańsku, Łodzi , Poznaniu, Ogólnopolskich Targach Agroturystycznych w Złotowie /organizując stoisko wystawiennicze wspólnie ze Starostwem Powiatowym/, Konkursach Kulinarnych, Festynach i okolicznych kiermaszach Prezentacji i Promocji Gminy dokonujemy również poprzez media i prasę lokalną. Wydajemy gazetę samorządową „Kurier Zblewski„ nakład 2000 egzemplarzy. Utrzymujemy stałą współpracę z lokalną prasą tj. Dziennikiem Bałtyckim – Kociewiakiem , Gazetą Kociewską, Wieściami z Kociewia, Pomeranią. Wysyłamy po kilka informacji dziennie o gminie. Materiały promocyjne, mapki, znaczki logo pocztą przesyłamy w różne zakątki kraju na prośbę zainteresowanych. Posiadamy swój sztandar, Logo, Hejnał. Działania komunikacyjne Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 1979 „Promocji Gminy” wykorzystujemy m.in. poprzez: punkt informacji, informator lokalny, tablice informacyjne, stronę internetową, mapy, szkice, filmy promocyjne i spoty reklamowe, oznakowanie atrakcji turystycznych, kalendarz imprez kulturalnych i turystycznych. Współpracujemy z lokalnym biznesem. Opracowano dokumentację audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – System zielonych inwestycji. Obiekty objęte programem : budynek szkoły w Borzechowie, Kleszczewie, Świetlica Wiejska w Pinczynie oraz budynek Urzędu Gminy. Wnioski złożone o przyznanie dotacji. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody wykonano w 100,00 % (17 120,00 zł) są to wpływy z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki wykonano w 100,00%. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody wykonano w 100,31 % (702,20 zł) są to głównie wpływy z najmu składników majątkowych. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,64 % (153 743,45 zł). W 2011r na terenie gminy odnotowano/ wg danych Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd / 156 zdarzeń w tym ; pożary – 33, oraz 121 miejscowych zagrożeń. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy wyjeżdżały 204 razy tj. 33 do pożarów , 60 razy do wypadków i zdarzeń na drodze oraz 111 razy do innych zdarzeń jak: usuwanie drzew , pompowanie wody, łapanie psów, usuwanie kokonów szerszeni, os itp. zdarzeń. Odnotowano 17 wyjazdów na teren innych gmin tj. Lubichowo, Kaliska, Skarszewy , Stara Kiszewa . W akcjach uczestniczyło 258 strażaków i przepracowali 1352 godziny. Przeszkolono 6 strażaków na dowódców sekcji oraz 7 strażaków na ratownika technicznego i 3 strażaków ukończyło kurs ratownika medycznego. W ramach posiadanych środków dokonano zakupu sprzętu pożarniczego : 1. Dla OSP Zblewo zakupiono ; 7 odc. węży w – 52 , buty specjalne Officer - 10 par, odkurzacz samochodowy, chwytak do łapania psów. Ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego zakupiono trzy automatyczne bramy garażowe do remizy OSP Zblewo . Koszt zakupu wyniósł 45 tys. zł. Koszty bieżące z przygotowaniem do montażu i prace wykończeniowe pokryto ze środków bieżących. Ponadto dofinansowano zakupy sprzętu dla OSP Zblewo ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz sprzętu zakupionego z dotacją Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku. W ramach środków z Krajowego Systemu zakupiono przyczepę pod łódź, aparat powietrzny i wentylator oddymiający oraz aparat powietrzny i pilarkę do drewna- dofinansowanie z ZW ZOSP RP w Gdańsku. 2. OSP Pinczyn zakupiono 2 aparaty powietrzne, radiotelefon samochodowy – dofinansowane z ZW ZOSP RP w Gdańsku. Zakupiono również 2 opony do samochodu V – W oraz akumulatory do samochodu V-W i Jelcz 005 . Dla pozostałych jednostek zakupiono materiały na naprawy dachu remizy w Karolewie oraz farby malarskie do malowania remizy w Zblewie. Prace remontowe wykonane zostały nieodpłatnie przez członków OSP lub sponsorów. Dokonano rozbudowy instalacji alarmowej o nowo dobudowaną część remizy oraz zasilanie elektryczne do bram garażowych. Tradycyjnie przeprowadzono Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom„ oraz wspólnie z Zespołem Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych Konkurs Plastyczny o tematyce przeciwpożarowej oraz częściowo sfinansowano obóz szkoleniowo- wypoczynkowy dla 11 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych . DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody wykonano w 105,56 % (6 974 970,96 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 1979 Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 84,95 % (28 032,70 zł) na które składają się wydatki na zakup kwitariuszy i innych materiałów biurowych potrzebnych do poboru opłat oraz wynagrodzenia inkasentów. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,60 % (523 899,18 zł). Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA W tym dziale zostały zaplanowane rezerwy: - rezerwa ogólna w kwocie 148 000,00 zł z czego zostało wykorzystane 142 560,00, - rezerwa dla samorządów wsi w kwocie 60 000,00 zł z czego zostało wykorzystane 59 410, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 62 000,00 zł. Środki te nie zostały uruchomione. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody wykonano w 97,99 % (511 074,21 zł). Wydatki w tych działach zostały wykonane w 99,91 % (13 760 940,96 zł) Wydatki bieżące wykonano w 96,98 %, wydatki majątkowe wykonane zostały w 96,38%. W roku 2011 r. Gmina otrzymała dotacje na realizację stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w wysokości 319 548,00 zł, które zostały wydatkowane. Wydano 688 decyzji pozytywnych, 41 decyzji negatywnych oraz 2 decyzji na zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Stypendia szkolne Liczba decyzji Kwota Przyznana Liczba decyzji Liczba decyzji Kwota Wydatkowana wykorzystanych niewykorzystanych 130 1 - 130,00 179 1 - 179,00 220 4 - 880,00 450 71 - 31 950,00 465 184 1 84 785,00 495 75 2 37 042,50 510 22 - 11 220,00 530 76 - 40 280,00 460 135 - 62 100,00 440 113 - 49 390,00 330 2 - 660,00 110 1 - 110,00 Razem 318 726,50 Zasiłek szkolny 410,75 2 - 821,50 Łącznie wydatkowana kwota 319 548,00 Gmina z własnych środków przeznaczyła środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na realizację stypendiów motywacyjnych, z tego 13 000,00 zł przeznaczono na Nagrody Wójta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo „PRIMUS INTER PARES” i zapomogi losowe Wójta. Przyznano 12 nagród w kategorii Szkoła Podstawowa i 4 nagrody w kategorii Gimnazjum. 17 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 1979 zostało przeznaczone na stypendia motywacyjne. Jeden absolwent Gimnazjum w Zblewie został nagrodzony w „Konkursie na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin i Miasteczek Województwa Pomorskiego – X edycja”- dla niego został ufundowany obóz żeglarski w wysokości 1800,00 zł. Odbyło się otwarcie Placu zabaw z Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół Publicznych w Bytoni, zaplanowano na 11 stycznia 2012 r. otwarcie placu zabaw w Zespole Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim. W celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi Gmina prowadziła „Małe Przedszkole” przy szkołach w miejscowościach: Bytonia, Kleszczewo i Borzechowo do czerwca 2011 r. W zakresie edukacji informatycznej wszystkie szkoły na terenie gminy mają dostęp do Internetu. Odbyły się kontrole planowe wizytatorów i ewaluacja zewnętrzna ewaluatorów Kuratorium Oświaty w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim, w Gminnym Przedszkolu w Zblewie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Pinczynie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zblewie. Odbyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych: Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie i Gminnego Przedszkola w Zblewie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2011 – 1 nauczyciel z Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego. W placówkach oświatowych na terenie gminy Zblewo rozszerzono ofertę edukacyjną, poprzez doposażenie placówek z udziału w programach i projektach oraz zajęciach dodatkowych na kwotę 367.314,36 zł. poprzez udział w projektach; - Wniosek do Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk” - Wniosek do Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” - Projekt „Za rękę z Einsteinem” Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program „Sport to zdrowie” – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów w 2011 r. z Ministerstwa Sportu - Projekt „Akademia Młodych Noblistów - Wnioski o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał 2007-2013 dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych - Projekt „Nie jestem Jankiem Muzykantem-rozwijam talenty” Działaj lokalnie VII - Projekt „Kobiety siłą Kociewia” Działaj lokalnie VII Uczniowie klas I – III szkół podstawowych z naszej gminy brali udział w akcji „Owoce w szkole” – uczniowie otrzymywali bezpłatnie owoce i warzywa, zaś uczniowie wszystkich szkół podstawowych brali udział w akcji „Szklanka mleka” – pili codziennie bezpłatnie mleko. Oprócz pozyskanych środków zewnętrznych w placówkach wykonano remonty bieżące w ramach własnych środków. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,10 % (141 165,97 zł) na które składają się wydatki na zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych w Radziejewie, Kleszczewie, Bytoni, Pinczynie . Leczenie z uzależnienia od alkoholu W ciągu całego roku 2011 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Promów Alkoholowych w Zblewie wpłynęły 25 wnioski o leczenie odwykowe, które składane są najczęściej przez osoby spokrewnione, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, ale zdarzają się też wnioski kierowane przez pracodawców i sąsiadów. Wnioski przyjmowane są przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilarki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który prowadzi sprawę do końca. W pierwszej kolejności wysyła zawiadomienia do osób kierowanych na leczenie oraz w większości do wnioskodawców- w przypadku, gdy wniosek złożony jest przez Policję lub osobę z Urzędu wnioskodawcy nie są wzywani na posiedzenie Komisji. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się 12 raz do roku w pierwszą środę każdego miesiąca, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 1979 w godzinach popołudniowych. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rozmowy z każdym z wezwanych indywidualnie. Podczas rozmowy zadawane są pytania dotyczące: rodzaju, ilości, częstotliwości spożywanego alkoholu, zachowań w tanie nietrzeźwym itp. Z każdej rozmowy sporządzana jest notatka, która później jest istotnym dokumentem w dalszym postępowaniu. Następnie osoba kierowana jest na badanie biegłych psychologa i psychiatry. Badanie odbywa się w Starogardzie Gd. w Przychodni Leczenia Uzależnień po uprzednim ustaleniu terminu badana. Biegli na podstawie przeprowadzonego wywiadu wystawiają opinię, w której stwierdzają, czy istnieje uzależnienie od alkoholu czy też nie. W przypadku, gdy stwierdza się objawy uzależnienia od alkoholu osoba ta ma możliwość korzystania z dobrowolnej terapii odwykowej w Przychodni Leczenia Uzależnień. Jeśli osoba uzależniona nie bierze udziału w takiej terapii wniosek o leczenie wysyłany jest do Sądu Okręgowego, gdzie toczy się postępowanie o przymusowe leczenie w pierwszej kolejności w warunkach ambulatoryjnych a jeśli te nie przynoszą skutku to w warunkach stacjonarnych. Osoby, które nie stawiają się na wezwanie Sądu doprowadzane są na rozprawę przez funkcjonariuszy policji. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca koszty dojazdu na podstawie potwierdzonej delegacji osobom, które uczęszczają na terapię do Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. Na terapię do w/w Przychodni uczęszczają osoby uzależnione jak i współuzależnieni, najczęściej są to współmałżonkowie lub dzieci alkoholików, a także osoby dotknięte przemocą domową. Częściowo finansowany jest także udział w maratonach terapeutycznych -pacjenci otrzymują dofinansowanie w postaci diet i zwrotu kosztów poniesionych na dojazd do Przychodni Leczenia Uzależnień. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży opiera się głównie na organizacji zajęć popołudniowych pozaszkolnych oraz realizacji programów o tematyce profilaktyki uzależnień w szkołach. Na terenie Gminy Zblewo funkcjonują 4 świetlice środowiskowe: - Pinczyn, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu- poniedziałek, wtorek w godzinach 16.00- 19.00, opiekun świetlicy zatrudniony jest namowę zlecenie. - Radziejewo, zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w ilości 12 godz. 30 min. tygodniowo. Opiekunowie świetlicy zatrudniony jest na umowę zlecenie. - Bytonia, zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu – środa, czwartek, opiekunowie zatrudnieni są na umowę zlecenie, zajęcia odbywają się w szkole. - Kleszczewo- zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu, opiekun zatrudniony jest na umowę o pracę na ½ etatu. Zajęcia odbywają się w szkole Zajęcia w świetlicach mają charakter zorganizowany, opiekunowie spotykają się z dziećmi w godzinach popołudniowych, czas ten przeznaczają głównie na odrabianiu lekcji, zajęciach kulinarnych, grach i zabawach. Świetlica w Radziejewie działa prężnie, w grudniu dzieci brały udział w spektaklu profilaktycznym w Starogardzie Gd. W świetlicach w Bytoni i Pinczynie odbywają się spartakiady, marsze na orientację, konkursy plastyczne itp. Na bieżąco uzupełniane są przybory i pomoce dydaktyczne do każdej ze świetlic. Współpraca z ośrodkami i instytucjami. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie od wielu lat współpracuje z SP ZOZ Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. na ul. Chopina 9. W związku ze ścisłą współpracą z w/w placówką Urząd Gminy w Zblewie podpisał umowę o częściową refundację kosztów prowadzonych zajęć terapeutycznych dla mieszkańców naszej gminy. Zajęcia, o których mowa obejmowały koszty prowadzenia maratonów terapeutycznych będących integralną częścią terapii pogłębionej, nie finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zajęcia te przeznaczone były dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W Ośrodku prowadzony jest Punkt Porad Psychologicznych, głównie dla osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu ale również dla osób, które potrzebują porad psychologicznych w różnych innych życiowych kwestiach. Punkt Porad prowadzi osoba, która ma wieloletnią praktykę, jest terapeutą w Przychodni Leczenia Uzależnień. Współpracujemy także z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd., Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 1979 współpraca głównie opiera się na poradach ale w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba Komisja w Starogardzie Gd. rozpatruje wnioski o leczenie osób będących mieszkańcami gminy Zblewo. Bardzo dobrze układa się również współpraca ze szkołami na terenie gminy Zblewo. Zakupiono również do szkół gminnych książki z serii „Poczytaj mi mamo”. Pozostała działalność profilaktyczna. Braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. pod nazwą „Fajki są nie z mojej bajki” uczennica ze szkoły w Pinczynie zajęła I miejsce. Pokryty został także koszt wyjazdu na obóz szkoleniowo- wychowawczy dla 10 –ciu członów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Zblewo do Skrzyni. Każda szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii- „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach której były organizowane dni sportu, gry, zabawy itp. Zgodnie z gminnym programem profilaktyki narkotykowej na rok 2011r. przeprowadzono w każdej szkole warsztaty prowadzone przez fachowców z STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM "SILOE" w Starogardzie Gd. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Dochody wykonano w 99,77 % (5 973 578,68 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,45 % (7 301 971,94 zł) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie realizuje zadania z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz/U. Nr 175 poz. 1362 z 2009 r. z późn. zm./, ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. /Dz.U. Nr 139 poz. 992 z 2006 r. z późn. zm. / oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. /Dz.U. Nr 1 poz. 7 z 2009 r. z późn. zm./ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie w okresie od l stycznia do 31 grudnia 2011 roku realizował zadania zlecone z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i zadania własne gminy. Zadania zlecone gminie 1. Składki ZUS z świadczeń rodzinnych - 697 świadczeń 2. Zasiłki rodzinne - 982 rodzin 3. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - 84 świadczeń - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 617 świadczeń - samotnego wychowywania dziecka - 527 świadczeń - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 748 świadczeń - rozpoczęcia roku szkolnego - 1063 świadczeń - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 2784 świadczeń - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 3654 świadczeń 4. Zasiłki rodzinne z dodatkami - 27090 świadczeń 5. Zasiłki pielęgnacyjne - 3790 świadczeń 6. Świadczenia pielęgnacyjne - 1522 świadczeń 7. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 154 świadczeń 8 .Usługi specjalistyczne - 7 osób 9. Fundusz alimentacyjny - 94 rodzin 10. Dłużnicy alimentacyjni - 129 osób / 92 osób własnych + 37 dłużników, których wierzycielki mieszkają w innych gminach/ 11. Składki zdrowotne - 215 świadczeń Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 1979 12. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 1 osoba Zadania własne gminy 1. Dożywianie dzieci w szkole - 369 dzieci 2. Usługi opiekuńcze - 28 osób 3. Zasiłki celowe i w naturze - 277 rodzin 4. Zasiłki specjalne - 93 rodzin 5. zasiłki okresowe - 234 rodzin 6. dodatki mieszkaniowe - 23 rodzin 7. zasiłki stałe - 46 rodzin 8. składki zdrowotne - 37 osoby 9. DPS - 4 osoby 10. schronienie - 10 osób 11. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych wyniku zdarzenia losowego - 1 rodzina 12. poradnictwo specjalistyczne - 103 rodziny 13. interwencja kryzysowa - 6 rodzin 14. praca socjalna - 77 rodzin W 2011 roku z pomocy tutejszego Ośrodka skorzystało 469 rodzin. Osobom samotnym, które z powodu wieku i niepełnosprawności wymagają opieki a nie mają osób do tego zobowiązanych, wprowadzamy usługi opiekuńcze finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z Urzędu Wojewódzkiego. Na terenie gminy funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleszczewie dla 27 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia w Ś.D.S. odbywają się 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Dzięki tym zajęciom osoby te uczą się samodzielnego funkcjonowania /samoobsługi, higieny osobistej itd./ Tutejszy Ośrodek utrzymuje ścisłą współpracę z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, miejscową policją oraz parafiami na terenie gminy. Powołano Zespół Interdyscyplinarny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie poza działalnością wspartą zasiłkami organizuje lub współorganizuje także: Ferie z GOPS-em, Spotkanie integracyjne w ramach porozumienia między gminnego Kół rencistów i emerytów z gminy Zblewo i Smętowa Granicznego, wycieczki, biwaki, transport dla Kół rencistów i emerytów na imprezy sportowe, kulturalne. Ośrodek Pomocy pozyskuje żywność z Tczewskiego Banku Żywności w ramach Unijnego Programu PEAD/ Pomocy Żywnościowej na Rzecz Najbiedniejszych Mieszkańców Unii Europejskiej. Produkty te są rozprowadzane wśród rodzin mających trudną sytuację na terenie gminy Zblewo. W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. udało się pozyskać 52407 kg żywności w postaci: mleko w płynie i w proszku, mąka, kasza, makaron, dżem, płatki kukurydziane, ser twardy i topiony, musli, dania gotowe- puszki mięsne, krupnik itp. W siedzibie Ośrodka prowadzony jest także punkt porad psychologicznych. Ośrodek Pomocy prowadzi także zbiórkę rzeczy używanych: mebli, sprzęt AGD, ubiór, z których korzystają podopieczni. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody wykonano w 94,23 % (334 981,24 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 94,03 % (357 828,15 zł) Wydatki bieżące wykonano w 98,47 %, a wydatki majątkowe w 94,37%. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt nosił nazwę „Życie w moich rękach – program aktywności zawodowej dla osób bezrobotnych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 1979 z gminy Zblewo”. W projekcie brało udział 15 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Są to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych lub nie posiadających ich w ogóle. Głównym celem projektu jest wsparcie, przełamanie lęku i zwiększenie aktywności zawodowej 15 osób bezrobotnych, klientów GOPS w Zblewie, poprzez organizację warsztatów, kursów zawodowych takich jak; kurs komputerowy i kas fiskalnych, kurs dekoracja wnętrz z elementami florystyki, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, oraz szkoleń- doradztwa zawodowego, prawnego i psychologicznego. Projekt zakończył się w grudniu. Od m-ca grudnia 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim realizuje w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie projekt pn.: "Razem łatwiej" Do udziału w projekcie zaproszone jest 20 kobiet długotrwale bezrobotne, zamieszkujące teren gminy Zblewo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i zarejestrowane w PUP w Starogardzie Gdańskim jako osoby bezrobotne. W ramach projektu proponujemy wszystkim wsparcie obejmujące: doradztwo zawodowe, szkolenie grupowe w zakresie organizacji imprez okolicznościowych, 4-miesięczne staże. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 6.1.1 POKL. W okresie od stycznia do końca grudnia 2011 r. Wójt Gminy Zblewo wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził 11 sędziwych jubilatów z terenu gminy z okazji 90- tych urodzin , 95 i więcej. Przez wszystkie szkoły podstawowe z gminy Zblewo został zrealizowany projekt pn; „Klucz do sukcesu-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Zblewo” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 na kwotę 123.500,90 zł. W ramach projektu realizowano zajęcia dodatkowe wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody wykonano w 97,24 % (387 559,76 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 68,09 % (746 202,02 zł) Wydatki bieżące wykonano w 67,80 % a wydatki majątkowe w 100,00 %. Wykonano remont i montaż urządzeń dla placu zabaw w obrębie bloków mieszkalnych w miejscowości Kleszczewo. Realizowano umowę na odbiór unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych padłych zwierząt na rok 2011 z Zakładem Rolniczo – Przemysłowym „Farmutil HS” S.A. w Śmiłowie. Odebrano 5 razy odpady o łącznej wadze 125 kg. Realizowano również umowę z firmą „AZYL” sp. z o.o. w Glinczu, filia w Kościerzynie na odławianie i umieszczanie w azylu bezdomnych psów z terenu gminy w roku 2011. Podjęto 27 interwencji oraz zabrano 16 psów. W związku z ogłoszeniem nowego konkursu w czerwcu 2011 r. przez WFOŚiGW w Gdańsku przystąpiliśmy do przyjmowanie wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy chcieli uczestniczyć w konkursie na usuwanie azbestu, zgodnie z regulaminem konkursu na rok 2012. Efektem ekologicznym realizacji zadania jest unieszkodliwienie 2.631,59 m2, co daje 34,33 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Po raz kolejny wiosną i jesienią 2011 r. odbyły się zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach. Łącznie w 2011 r. zebrano 43,5 Mg makulatury. Współfinansowaliśmy 2 projekty edukacji ekologicznej w szkołach na terenie gminy Zblewo. Pierwszy pt.”Międzygminny Konkurs Interdyscyplinarny Czar Par ”, w ZSP w Bytoni. Poraz konkurs pt.”VIII Gimnazjada Ekologiczna”, w ZSP w Zblewie. W ramach poprawy bezpieczeństwa i warunków oczekiwania mieszkańców na transport PKS zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości Borzechowo oraz Karolewo. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody wykonano w 99,53 % (334 420,97 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,79 % (600 856,48 zł). Wydatki bieżące wykonano w 99,99 % a wydatki majątkowe w 98,92 %. Wykonano inwestycję „Wiata rekreacyjna wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w Tomaszewie i remont świetlicy wiejskiej w Piesienicy” . Zadanie obejmowało remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Świetlicy Wiejskiej w Piesienicy oraz obiekt wypoczynkowo rekreacyjny z zabudową biesiadną w miejscowości Tomaszewo. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 1979 Wykonano projekt zagospodarowania poddasza budynku Świetlicy Wiejskiej w Radziejewie z przeznaczeniem na dwa lokale mieszkalne oraz pomieszczenie pomocnicze świetlicy. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100, % (80 000,00 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 95,12 % (695 496,65 zł). Wydatki bieżące wykonano w 91,22 % a wydatki majątkowe w 97,66 %. Rozstrzygnięto i podpisano umowę na realizację zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w 2011 r.” Wykonano realizację Budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Bytoni – III etap. Projekt był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu powstała część sportowa to jest boisko do piłki nożnej, kort tenisowy oraz część wypoczynkowo – rekreacyjna w postaci zabudowy biesiadnej. III. Przychody budżetu gminy na 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 699 979,36 zł – z tego 8 063 796,51 to kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota 1 636 182,85jest to kwota wolnych środków. IV. Rozchody budżetu gminy na 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 879 374,95 zł. V. Dochody własne Rachunki dochodów samorządowych utworzono na podstawie uchwały nr XLVII/418/2010 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów samorządowych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej tj. ZSP Borzechowo, ZSP Bytonia, ZSP Kleszczewo ZKiW Pinczyn w tym przedszkole Pinczyn, ZSP Zblewo i Gminne Przedszkole Zblewo. Stan na 31.12.2011 r. Zestawienie dochodów własnych poszczególnych jednostek oświatowych wynosiło: ZSP Borzechowo 41 418,68 ZSP Bytonia 53 577,14 ZSP Kleszczewo 53 553,87 ZKiW Pinczyn 163 499,03 ZSP Zblewo 107 027,33 Gminne Przedszkole Zblewo 162 171,65 Zestawienie wydatków dochodów własnych: 1. w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie ogółem: 41 418,68 - zakup żywienia 29 469,74 - zakup materiałów 10 379,82 - zakup usług 1 569,12 2. w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni ogółem: 53 577,14 - zakup żywienia 38 986,19 - zakup materiałów 12 467,43 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 1979 - zakup usług 3 021,85 3. w Zespole Szkół Publicznych w Kleszczewie ogółem: 53 553,87 - zakup żywienia 41 022,97 - zakup materiałów 9 065,45 - zakup usług 3 465,45 4. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie ogółem: 163 499,03 - zakup żywienia 138 836,55 - zakup materiałów 19 390,36 - zakup usług 5 272,12 5. w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie ogółem: 107 027,33 - zakup żywienia 89 759,04 - zakup materiałów 14 246,44 - zakup usług 2 821,85 6. w Gminnym Przedszkolu w Zblewie ogółem: 162 171,65 - zakup żywienia 46 200,33 - zakup materiałów 35 994,35 - zakup usług 79 976,97 VI. Zakład Komunalny Gminy Zblewo Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosił 417 708,64 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosił 309 726,55 Informacja z przebiegu planu finansowego PRZYCHODY
§ Plan Wykonanie 0690 300,00 150,28 0750 42 800,00 23 259,15 0830 2 841 000,00 2 685 228,87 0920 17 700,00 13 988,11 2650 65 000,00 60 185,18 RAZEM 2 966 800,00 2 782 811,59
KOSZTY
§ Plan % wykonania 3020 4 500,00 3 971,87 4010 485 700,00 472 014,33 4040 37 900,00 36 711,00 4100 1 600,00 1 154,29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 1979
4110 96 100,00 93 947,43 4120 18 000,00 11 399,74 4170 126 700,00 124 687,63 4210 296 800,00 284 597,45 4260 343 150,00 340 289,78 4280 4 000,00 2 305,00 4300 367 250,00 298 566,40 4350 1 000,00 719,85 4360 17 000,00 16 242,21 4370 1 500,00 1 039,81 4410 25 000,00 22 905,61 4430 7 000,00 3 761,00 4440 18 100,00 16 047,95 4520 1 064 000,00 998 888,00 4700 9 500,00 6 370,02 RAZEM 2 924 800,00 2 735 619,37
W okresie 2011 roku w zakresie windykacji wykonano następujące czynności: - wystawiono upomnienia 297 szt. - skierowano dłużników do firmy windykacyjnej 37 szt. w tym 13 dłużników zostało skierowanych na drogę sądową
Zakład Komunalny Gminy Zblewo realizuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie. Usługi, jakie świadczymy spełniają w pełni wymogi Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W głównej mierze dokonujemy prac remontowych i naprawczych we własnym zakresie. ZKGZ obecnie zatrudnia: 5 pracowników administracyjno-biurowych, 3 dozorców nocnych, 2 pracowników składowiska śmieci, 3 osoby obsługujące systemy wodociągowe i kanalizacyjne, 1 osoba do obsługi oczyszczalni ścieków, 3 inkasentów. Administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Zakład administruje całymi budynkami będącymi majątkiem Gminy, w których znajdują się lokale lub lokalami w budynkach wielolokalowych (w podziale na miejscowości): - Zblewo 4 mieszkań: 17 - Karolewo 2 mieszkań: 11 - Pinczyn 1 mieszkań: 3 - Miradowo 2 mieszkań: 4 - Semlin 1 mieszkań: 3 - Białachowo 1 (stara szkoła) mieszkań: 3 - Pałubinek 1 (stara szkoła) mieszkań: 4 - Lipia Góra mieszkań: 1 - Radziejewo mieszkań: 1 w których zamieszkują 93 osoby. W roku 2011 zlecono wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego administrowanych budynków. Budynki w większości nadają się do remontów. Funkcję właściciela budynków komunalnych sprawuje Urząd Gminy, a administruje nimi Zakład Komunalny. Wykonywane są Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 1979 bieżące naprawy i drobne remonty. Zakres przeprowadzanych remontów związany jest z niskimi wpłatami oraz zaległościami z tytułu najmu lokali. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz administracja oczyszczalnią ścieków Działalność zakładu w tym zakresie to: - hurtowy zakup wody od Gminy Skarszewy (dla mieszkańców Bukowca Królewskiego) - przesył, dystrybucja i sprzedaż wody odbiorcom indywidualnym i podmiotom gospodarczym oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Zakład eksploatuje 5 systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Systemy te zaopatrują odpowiednio miejscowości: 1. Zblewo , Pinczyn, Semlin, Karolewo, Biały Bukowiec, Miradowo, Białachowo, Białachówko, Radziejewo; 2. Jezierc e, Kleszczewo, Lipia Góra, Tomaszewo, (Semlin); 3. Cis; 4. Borzechowo , Wirty; 5. Mały Bukowiec. Każdy z systemów zaopatrywany jest z innego źródła. Łącznie dostarczamy wodę (stan na koniec 2011 roku) do 3122 odbiorców i od 1311 dostawców, za pomocą systemu kanalizacji zbiorczej (sanitarnej), odbieramy ścieki. Ścieki też są dowożone ze zbiorników bezodpływowych (szamb) przez 4 uprawnionych przewoźników. Rzeczywistym wskaźnikiem jakości świadczonych usług są wyniki analiz wody pitnej, ścieków i wód powierzchniowych wykonane przez akredytowane laboratorium zewnętrzne, a potwierdzone przez Sanepid. Najważniejsze dla ogółu mieszkańców, a również dla Zakładu jest otrzymywanie czystej wody i czyste środowisko. Wykonujemy analizy które są zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez TSSE w Starogardzie Gd. W ramach przeprowadzanych analiz występuje zgodność ocen TSSE i Eko-Projekt-u. Dla lepszego świadczenia usług niezbędnie potrzebne jest wyposażenie Zakładu Komunalnego w dodatkowy sprzęt oraz przeprowadzenie przebudowy lub modernizacji systemu kanalizacji w miejscowości Kleszczewo – teren „bloków”. W okresie działalności od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej: konserwacja urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków. Wyremontowano: - 3 szt. silników do ujęć wody głębinowej - 4 szt. pomp ściekowych pracujących na pompowniach ścieków. - wymieniono 72 szt wodomierzy - dokonano zakupu 1 szt pompy do montażu w stacji Cis - zakład w ostatnim roku wymienił 11 hydrantów w całej gminie oraz dokonano naprawy około 80 szt. - przeprowadzono remont budynku hydroforni w Borzechowie. Woda jest dobrem najwyższym i w związku z tym iż jej zasoby drastycznie maleją, gospodarka wodociągowa w kraju ogranicza sprzedaż wody (uzdatnionej do celów spożywczych) do celów innych (np. podlewanie terenów zielonych i upraw w sezonie letnim, czy produkcja przemysłowa). Dobrze się dzieje, że światowe organizacje zajmujące się wodą pitną dążą do tego by woda uzdatniona była droższa (jeśli jest wykorzystywana na cele iniekcyjne gleb użytkowanych rolniczo czy w ogrodach). W Polsce dostrzegło już ten problem wiele firm wodociągowych, czego skutkiem jest droższa woda „na podlewanie”. Zasoby wód w Polsce zmalały w tym roku znacznie i trzeba uszanować to, co pozostało i nie wylewać tego na trawniki lub myć samochód – co jest niewybaczalnym marnotrawstwem wody pitnej. Stacje uzdatniania w gminie Zblewo też są obliczone na pewne wydajności, co zapewnia mieszkańcom wodę do spożycia. Znacznie wyższe rozbiory niż możliwość produkcji wody uzdatnionej w stacji, daje się unormować jak w wielu innych gminach, wprowadzając zakaz podlewania terenów uprawowych i zielonych w ciągu dnia. Zakład również boryka się z problemami braku wody w upalne dni, kiedy są większe rozbiory (najczęściej w takim Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 1979 okresie spowodowane podlewaniem, pomimo zakazu, upraw i ogrodów). Stacje uzdatniania nie są przewymiarowane w ten sposób by np. dostarczać wodę w tak znacznych ilościach. Praca gminnej oczyszczalni ścieków przebiega prawidłowo. Badania ścieków tzn prób średniodobowych przeprowadzane są również przez firmę SGS Ekoprojekt z Pszczyny. Wyniki potwierdzające sprawność oczyszczania utrzymały się na poziomie 97,3 % co jest też wynikiem nie oszczędzania na nośnikach energii elektrycznej, która drożeje co roku. Wspomnieć trzeba iż energia elektryczna podrożała z dniem 1 stycznia 2012 do 15 % w zależności od obsługiwanych taryf. Nasz zakład posiada taryfy „c 11”, „c 21” i „b 22”. Zakład Komunalny obsługuje system zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Największą awaryjność stwarza system kanalizacji osiedlowej w Kleszczewie, co jest związane z niewłaściwą eksploatacją sieci przez mieszkańców tego osiedla. Na przepompowni w Kleszczewie wymianie uległy w 2009 roku 2 pompy, a wirniki zostają wymieniane nawet kilkakrotnie w ciągu roku. Jest to skutkiem wsypywania różnego rodzaju śmieci do systemu kanalizacyjnego, z przeświadczeniem, że „to i tak spłynie, a jak nie – to naprawią”… W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej na południową część gminy planowana jest modernizacja istniejących przepompowni ścieków – wyposażenie ich w monitoring. System kanalizacji gminnej składa się z: a) biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 800 m3/d (oddanej do eksploatacji w listopadzie 2005 r.) b) systemu kanalizacji: - grawitacyjnej - tłocznej (wraz z przydomowymi przepompowniami); - lokalnych przepompowni ścieków (12). Systemem tym odbierane są ścieki ze skanalizowanej (północnej) części gminy. Istniejąca rezerwa w przepustowości oczyszczalni nie pozwala na dzień dzisiejszy na podłączenie wszystkich gospodarstw i podmiotów z terenu całej gminy, jednakże będzie to możliwe po modernizacji (zwiększeniu zdolności) oczyszczalni. W ciągu 2011 roku wydano 98 warunków technicznych na włączenie się do sieci wod-kan. Administracja wysypiskiem śmieci Zakład nie świadczy usług wywożenia śmieci, zarządza natomiast wysypiskiem gminnym śmieci. Na dzień dzisiejszy Zakład uzyskał zgodę IOŚ na eksploatację gminnego składowiska odpadów komunalnych do momentu jego wypełnienia lub do czasu otwarcia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie. Wysypisko przyjmuje odpady komunalne od koncesjonowanych dostawców którzy mają podpisane umowy na wywóz odpadów na terenie naszej gminy. Badanie morfologiczne przywożonych śmieci potwierdza, iż nasze wysypisko składuje odpady komunalne. Dla wysypiska opracowano i wdrożono Plan Awaryjny, który określa działania w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych (z powodu emisji substancji niebezpiecznych pochodzących ze składowania odpadów innych niż obojętne). Oprócz odpadów komunalnych, zgodnie z pozwoleniem, zagospodarowujemy również osady ściekowe pochodzące z naszej oczyszczalni ścieków. VII. Instytucje kultury GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Biblioteki mają duży wpływ na rozwój intelektualny naszego społeczeństwa, dlatego też w 2011 roku biblioteki wykonały zadania zgodnie z planem pracy. Placówka nasza działająca od wielu lat wypracowała tradycje czytelnictwa wśród wszystkich grup społecznych gminy. Zajmujemy się czytelnikiem najmłodszym, młodzieżą uczącą się i pracującą. Sieć naszych bibliotek składa się GBP w Zblewie oraz filii w Pinczynie i Borzechowie. W bibliotekach znajduje się 30227 książek . Zarejestrowaliśmy 1137 czytelników: Czytelnicy wg wieku przedstawiają się następująco: - do 15 lat: 311 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 1979 - od 16-19: 143 - od 20-24: 154 - od 25-44: 355 - od 45-60: 119 - powyżej 60 lat: 55 , łącznie 1137 czytelników Wypożyczenia książek przedstawiały się następująco: - książki wypożyczane na zewnątrz - 14810 - czasopisma- 270 - liczba odwiedzin- 6806 W czytelni natomiast: 1. książki - 19282 2. czasopisma - 552 W roku 2011 tak samo jak w latach ubiegłych otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w kwocie 2800 zł. Zostało zakupione za tą kwotę 142 książki, ze środków własnych 643 za kwotę 11163 zł oraz otrzymaliśmy w darze 89 książki, łącznie nasz księgozbiór wzbogacił się o 874 na wartość 14963. Nie tylko my bibliotekarze jesteśmy zadowoleni, ale także nasi czytelnicy, którzy mają z tego czyny użytek. Biblioteka nasza otrzymała mikrogranty „Podaj dalej” prowadzone przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteka nasza jako biblioteka wiodąca miała na celu zorganizować 4 szkolenia dla bibliotek partnerskich. Na ten cel otrzymaliśmy 1000 zł. Również a „Akademii Orange dla bibliotek” na zwiększenie dostępu do nowych technologii otrzymaliśmy 3817,67 zł. PRACA KULTURALNO-OŚWIATOWA ORAZ FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI W BIBLIOTEKACH; Głośne czytanie bajek przedszkolakom – 3 grupy, Nota biograficzna i wystawa publikacji w 25 rocznicę śmierci Agaty Christi, Ukazanie dorobku literackiego Rudyarda Kiplinga autora książek przygodowych Współorganizowanie Gali rozdania statuetek „Kociewskie Pióro 2011” ,,Zgaduj- zgadula”- czytanie bajek przedszkolakom, zabawy z podziałem na role (maluchy, starszaki) Pogadanka – „Co sądzimy o Walentynkach” , 130 rocznica śmierci Fiodora Dostojewskiego – kwadrans literacki, Wiosna w poezji- spotkanie czytelnicze dla dzieci Wystawa z okazji Dnia Ziemi oraz 210 rocznicy śmierci biskupa i poety Ignacego Krasickiego W Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzony od 1967, spotkanie czytelnicze dla dzieci z bajkami wybranymi przez uczestników Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia – obchodzony w rocznicę ujawnienia przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów WP, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Sejm RP w dn. 14.11.2007 r. przyjął uchwałę o ustanowieniu tego dnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – wystawa Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książek dla dzieci i młodzieży „Porozmawiajmy o Miłoszu” – okazji Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko „Moja pierwsza książeczka”– warsztaty dla dzieci przedszkolnych prowadzonych przez Annę Franek i Marzenę Rygiel Spotkanie przed wakacjami – propaganda o bezpieczeństwie podczas wypoczynku Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 1979 Wystawa nowości wydawniczych Zajęcia z dziećmi od 11 do 14- malowanie twarzy, zajęcia ruchowe, planszowe, kolorowanie rysunków, przedstawiono spektakl „Wilk i zając w mieście” oraz „Pomarańczowa pantera”. I szkolenie z „Podaj dalej” – wymiana doświadczeń oraz korzyści z udziału w PRB Zgaduj-zgadula z udziałem dzieci z Gminnego Przedszkola II szkolenie z „Podaj dalej” – Zapoznanie zasad działania wolontariatu oraz wdrożenie go w życie Dzień Jana Pawła II uchwalony przez Sejm RP w 2005 roku- wystawa publikacji, nota biograficzna III szkolenie z „Podaj dalej” – umiejętność samodzielnego poruszania się po ogólnodostępnych komunikatorach Czytanie bajek Bożonarodzeniowych i zapoznanie się ze zwyczajami jakie panują w danym okresie, śpiewanie kolęd IV szkolenie z „Podaj dalej” – podsumowanie, plany na przyszłość, wypracowanie nowych pomysłów. GMINNY OŚRODEK KULTURY Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie jest inicjowanie wszelkich form działalności statutowej mających na celu stałe rozszerzanie i pogłębianie procesu upowszechniania kultury oraz wspomaganie działań promocyjnych gminy. W związku z tym prowadzimy wielotorową działalność, której celem jest zaspokojenie w miarę możliwości i posiadanych zasobów, oczekiwań mieszkańców. Dlatego też przy naszym Ośrodku działają m.in.: Chór MELODIA, zespół folklorystyczny RODZINA, Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Przeprowadziliśmy działania (oprócz prowadzonych zajęć stałych), których celem było integrowanie środowiska, poszerzanie wiedzy o kulturze i sztuce oraz szeroko pojęte wychodzenie naprzeciwko potrzebom mieszkańców. W styczniu obchodziliśmy Dzień Babci oraz Dziadka (z tej okazji część artystyczną przygotowały przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Zblewie). Komitet Rodzicielski ze Szkoły Podstawowej ze Zblewa zorganizował Bal charytatywny dla Szkoły. Współuczestniczyliśmy przy zorganizowaniu corocznego Balu Rolnika, oraz spotkania karnawałowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze Zblewa. Przez okres ferii zimowych około 50 dzieci przez dwa tygodnie spędzało z nami wolny czas. Prowadzone były zajęcia sportowe, plastyczne, dyskoteka oraz projekcja bajek. Podczas ferii odbył się również spektakl jednej z najbardziej znanych oraz lubianych baśni dla dzieci „Kopciuszek”. Zorganizowaliśmy również dla dzieci wyjazd do kina na bajkę „Safari”. Na zakończenie ferii wspólnie z GOPS w Zblewie zorganizowaliśmy bal karnawałowy dla podopiecznych GOPS ze Zblewa, oraz osób uczestniczących podczas tegorocznych ferii zimowych w GOK-u. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu uroczystości wręczenia nagrody „Kociewskie Pióro 2010”. Dyrektor GOK uczestniczyła w spotkaniu dyrektorów Gminnych Ośrodków Kultury, odpowiedzialnych za kulturę, na którym poruszono miedzy innymi temat dotyczący możliwości uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Zabawa i Wypoczynek na Kociewiu”. Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy spotkanie dla seniorek, rencistek oraz emerytek w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie które uświetnił Impresariat AXE z quizem kabaretowym „Gdzie są te chłopy” oraz Zespół Rodzina ze Zblewa. W miesiącu marcu dzieci uczęszczające na zajęcia z tańca do GOK w Zblewie brały udział w turnieju tańca towarzyskiego „Wiosenny uśmiech 2011” w Gdańsku. Zorganizowaliśmy Galę Nagród Wójta za 2010r. która zakończona została koncertem GABI-GOLD. Dyrektor GOK uczestniczyła w spotkaniach Chaty Kociewia odnośnie przyznania dotacji w lokalnym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie”. Napisaliśmy dwa wnioski do LGD Chata Kociewia, pierwszy o dofinansowanie na XIII Festyn Kociewski, drugi na sprzęt potrzebny do prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez zajęcia na stepach. Zgłosiliśmy również się do uczestnictwa w projekcie„ Zabawa i wypoczynek na Kociewiu 2011”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1200 zł. na organizację XIII Festynu Kociewskiego. Uczestniczyliśmy w „Obrzędach Wielkanocnych na Kociewiu i Pomorzu” które odbyły się w Starym Polu, w konkursie „Gwary Kociewskiej w Pelplinie, oraz Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie, w tym roku Gminę Zblewo reprezentowało KGW z Semlina. KGW ze Zblewa brało udział w konkursie „Gwary Kociewskiej”. Na zaproszenie emerytów i rencistów ze Smętowa Granicznego nasze Panie uczestniczyły w montażu słowno-muzycznym „Katyń ocalić od zapomnienia” w Kamionce. W GOK-u odbyły się szranki teatralne przygotowane przez nauczycielki z Zespołu Szkół Publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 1979 w Zblewie. Z okazji dnia mamy przedszkolaki przygotowały przedstawienie teatralne dla swoich mam, w związku z tym kilkakrotnie miały próby w sali GOK. Nasze chóry uczestniczyły w Powiatowym Przeglądzie Chórów, który odbył się w Starogardzkim Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim. W maju odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Gminy Zblewo, oraz po raz pierwszy został odsłuchany hejnał Gminy Zblewo. Wraz z Radą Sołecką byliśmy organizatorami Dnia Dziecka, który odbył sie w Kleszczewie Kościerskim. W dniach 4-5 czerwca zorganizowaliśmy XIII Przegląd Orkiestr Dętych Województwa Pomorskiego, oraz po `raz pierwszy odbył się Festyn Sportowy. Uroczystości te odbywały się na Placu 700-lecia w Zblewie. Gwiazdą oby dwóch dni był zespół Tyrolia Band. Odbył się również bal z okazji zakończenia roku gimnazjalistów ze Zblewa, jak również bal pożegnalny Gminnego Przedszkola w Zblewie. Pomagaliśmy przy organizacji przeglądu szkolnego „Mam Talent” w którym występowały dzieci oraz młodzież ze szkoły w Zblewie. Byliśmy także współorganizatorami VII Przeglądu Chórów Kościelnych. Podczas wakacji przez 2 miesiące spędzało z Gminnym Ośrodkiem Kultury ok. 50 dzieci. Prowadzone były zajęcia sportowe jak również zajęcia z tenisa stołowego. Dzieci brały udział w licznych grach oraz zabawach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty oparte o różne techniki tworzenia i zdobienia biżuterii za pomocą koralików, półfabrykatów jak również modeliny. Odbyły się również spektakle dla dzieci „Wilk i zając w mieście” a także „Pomarańczowa Pantera”, które zostały przedstawione przez teatr Duet z Krakowa. Zorganizowaliśmy dla dzieci oraz młodzieży wyjazdy do Akweduktu w Fojutowie, „Kalwarii Wielewskiej” w Wielu. Muzeum Zamkowego w Malborku. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Zblewie zorganizowaliśmy wycieczkę do Multikina w Gdańsku dla ok. 80 dzieci na film w 3D „AUTA”. Na zakończenie wakacji wspólnie zorganizowaliśmy dla podopiecznych GOPS ze Zblewa, oraz osób uczestniczących podczas tegorocznych wakacji w GOK-u dyskotekę. Nasza sztandarowa impreza jaką jest Festyn Kociewski odbył się w dniach 23-24 lipca na stadionie sportowym w Zblewie. W pierwszym dniu Festynu odbyły się Wojewódzkie Zawody Strong Man. Gwiazdami pierwszego dnia imprezy był: Zespół Lolek Orkiestra z Zamościa, Zespół Casanova – Disco Polo, jak również nasi muzycznie uzdolnieni kociewiacy. 24 lipca odbył się konkurs sołectw, konkursy z nagrodami dla publiczności. Gwiazdą wieczoru był Oddział Zamknięty, a XIII Festyn Kociewski zakończyliśmy pokazem sztucznych ogni. W sierpniu byliśmy współorganizatorami koncertu muzyki GOSPEL, który odbył się w Kościele Parafialnym w Zblewie. Wystąpił zespół V9 COLLECTIVE. 11 września br. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, które rozpoczęły się uroczystą Maszą Św. koncelebrowaną w intencji rolników w Kościele Parafialnym w Zblewie. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy przenieśli się na plac przed budynek Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie były przygotowane występy lokalnych Zespołów. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku o dofinansowanie pt. „Trzymaj się zdrowo” w ramach konkursu nr 01/POKL/9.5/2011 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Wniosek został przekazany do oceny merytorycznej. Miesiąc grudzień minął nam pod aurą spotkań opłatkowych, oraz noworocznych. Z okazji „Mikołajek” w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbyło się przedstawienie dla dzieci pt.”BAŚŃ ZIMOWA I PRZYGODY BAŁWANKA”. Odbyły się również jasełka w wykonaniu przedszkolaków ze Zblewa. Dużym zainteresowaniem cieszył się także kiermasz przedświąteczny, na którym można było zakupić pierniki, ciasta a także ozdoby świąteczne, przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Zblewo. Rok 2011 zakończyliśmy zabawą Sylwestrową , a także życzeniami dla mieszkańców i ich rodzin , oraz pokazem sztucznych ogni. Poza tym sale wynajmujemy oraz udostępniamy na: szkolenia ODR, pokazy pościeli, wełny, garnków, sprzętu rehabilitacyjnego, Sesje Rady Gminy, spotkania Wójta z Sołtysami, spotkania pracowników urzędu z inwestorami, przetargi, uroczystości rodzinne, badania okulisty, pomiarów ciśnienia, spotkania pszczelarzy, LZS, szranki teatralne organizowane przez Szkołę Podstawową w Zblewie, spotkania Rady Sołeckiej Zblewo, szkolenia BHP, wybory do Parlamentu. W Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się również zajęcia stałe takie jak: aerobik, kurs tańca, nornic – walking, koszykówka, nauka kix-boxingu, tenis, nauka gry na instrumentach muzycznych, spotkania KGW, Emerytów oraz Rencistów oraz czynna jest świetlica. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zblewo Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 1979 Stan mienia komunalnego Gminy Zblewo na dzień 31.12.2011 r. wykazany został w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Grunty i nieruchomości zabudowane podzielono według charakteru użytkowania w obrębach geodezyjnych. W stosunku do roku 2010 dokonano sprzedaży gruntów oznaczonych w tabeli (tereny niezabudowane) w ilości 1,4089 ha w miejscowości Zblewo i Pinczyn i Borzechowo. Sprzedano również lokal mieszkalny w Kleszczewie z udziałem w gruncie o pow. 0,025 ha. Dodatkowo sprzedano grunty rolne w miejscowości Zblewo o pow. 0,7215 ha, nieużytki w miejscowości Borzechowo o pow. 1,0334 ha, budynek poszkolny wraz z gruntem w Radziejewie o pow. 1,25 ha. Wszystkie nieruchomości oprócz lokalu mieszkalnego w Kleszczewie zostały sprzedane w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik nr 2 do informacji przedstawia stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. oraz plan stanu mienia na rok 2012. Rada Gminy na 2012r. przyjęła, że zostaną wykupione grunty pod drogi gminne 2,02 ha . Związane jest to z nowo wytyczonymi terenami budowlanymi , miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz realizowaną inwestycją kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano również sprzedaż terenów budowlanych na rok 2012 w związku z czym zmniejszy się powierzchnia terenów niezabudowanych o 1,75 ha. W miejscowości Jezierce działka o pow. 0,19 ha przeznaczona do sprzedaży, to użytki rolne, w związku z czym zmniejszy się powierzchnia użytków rolnych. Z planowanych transakcji na rok 2011 sprzedano o dwie działki więcej w Zblewie. Na planowane 3 działki , sprzedano 5 . O jedną działkę mniej sprzedano w Pinczynie. Dokonano sprzedaży 5 działek, zamiast planowanych 6. Pomimo szeregu organizowanych przetargów nie sprzedano działek w Jeziercach, Semlinie i Bytoni. Sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem poszkolnym w Radziejewie oraz nieruchomości położone w Borzechowie. Na planowany dochód ze sprzedaży w roku 2011 – 920 tyś. złotych, uzyskaliśmy dochód 862 tyś. złotych, co stanowi 93,69 % wykonania planu. W zasobach gminy posiadamy grunty, które są we wieczystym użytkowaniu. W roku 2011 czterech wieczystych użytkowników wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy Zblewo o przekształcenie wieczystego użytkowania na własność (dotyczy nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe).Łącznie przekształcono 4 działki o pow. 0,41 ha. W roku 2011 dokonaliśmy wykupu gruntów pod drogi. Grunty wykupiono w miejscowości Zblewo, Pinczyn i Semlin - łącznie 3501 m². Agencja Nieruchomości Rolnych w Gdańsku przekazała na rzecz Gminy Zblewo dwa lokale mieszkalne. Lokal mieszkalny w Miradowie - 22/100 udziału z działki o pow. 0,3796 ha oraz lokal mieszkalny w Radziejewie - 8/100 udziału w działce o pow. 0,0288 ha i działce o pow. 0,0077 ha. Gmina Zblewo na dzień dzisiejszy posiada fragmentaryczne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy, w miejscowościach Borzechowo, Białachowo, Zblewo, Mały Bukowiec, Cis, Pinczyn, Miradowo, Bytonia, Semlin, Karolewo, Radziejewo. Rada Gminy w roku 2009 uchwaliła plany zagospodarowania pod tereny inwestycyjne – rzemieślnicze na pow. 15 ha w miejscowości Zblewo, 2 ha w miejscowości Pinczyn, 2 ha w miejscowości Bytonia i 36 ha pod budownictwo letniskowe i rekreacyjne w miejscowości Radziejewo i Miradowo. W przypadku Zblewa, Pinczyna i Bytoni , grunty stanowią własność Gminy Zblewo, w przypadku Radziejewa i Miradowa – Agencji Nieruchomości Rolnych. W miejscowości Bytonia nastąpił już podział na działki budowlane i przyjęto w przyszłorocznym planie, że część tych działek zostanie sprzedana. Grunty gminne w ramach promocji zgłaszane są do konkursów, np. konkurs „Grunt na Medal”. Poprzez te działania poszukujemy potencjalnych inwestorów. Do informacji dołączono również karty z nieruchomościami zabudowanymi, w których ujęto powierzchnie użytkowe poszczególnych budynków. Z tytułu zaciągniętych kredytów nie obciążono żadnych hipotek.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 1979
STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 r.
MIEJSCOWOŚĆ TERENY ZABUDOW ANE Budynki Budyn Świetlice Remiz Ośrodki Hydrofo Chata Dom szkoły Domy Przeds Drogi mieszk.komu ki wiejskie y OSP zdrowia -rnie kociewska kultury nauczy z- nalne admin ciela kola istrac. Białachowo 0,99 8,4554 Borzechowo 0,5998 0,15 0,02 22,3299 Bytonia 0,2343 2,1419 12,7163 Cis 0,1 5,5429 Jezierce 0,0373 0,345 10,02 Karolewo 1,0596 0,3258 0,17 9,2468 Kleszczewo 0,07 1,1239 0,209 0,4651 6 11,1441 Lipia Góra 0,365 0,02 4,81 Mały Bukowiec 0,0058 0,13 8,5831 Miradowo 1,0335 0,1138 6,9234 Pałubinek 0,5 3,6598 Pinczyn 0,05 0,2912 0,12 1,13 0,14 22,4574 Radziejewo 0,0029 0,03 6,33 Semlin 0,17 0,0929 0,3155 17,3446 Tomaszewo 0,08 3,12 Zblewo 0,0689 0,34 0,2144 0,36 0,08 1,36 0,29 35,3912 Zawada 1,41 6,3556 0,639 189,4849 Razem 2,7499 0,34 0,3843 1,0574 0,3155 1,9139 0,02 0,08 1,49 6
Tereny Jezioro Użytki Nieużytki Tereny Boiska Żwirownia Targo- Parkingi Wysypisko Oczyszczalnia Tereny niezabu- rolne zielone wiska różne dowane 0,2593 9,7047 0,9523 1,22 0,173 2,4543 27,8993 1,2282 1,63 0,0782 0,58 1,02 0,08 19,7089 0,21 5,8529 1,61 3,18 0,74 0,19 0,02 16,1423 0,02 0,657 11,4792 6,4161 1,63 0,19 2,4306 0,1801 23,8595 9,52 0,89 15,605 8,7189 0,55 2,5642 11,1849 4,1598 9,58 5,13 0,68 0,181 0,67 0,1178 0,6154 41,1628 3,45 1,13 10,9429 0,56 0,2 1,6715 0,7513 0,0356 21,1414 0,01 3,21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 1979
25,0047 2,0085 1,0592 0,2653 1,7 2,38 0,5011 0,7728 1,23 5,9416 0,2921 79,2598 1,41 47,1813 9,52 13,7885 6,6685 3,139 10,5632 2,38 0,5011 1,9106 1,23 5,9416 3,7874 311,4423
STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZBLEWO na 31.12.2011 PLAN STANU MIENIA KOMUNALNEGO NA 2012 r
Lp. Stan wg rodzajów Stan na Plan na rok 2012 użytkowania 31.12.2011r wartość ha wartość ha tyś. zł tyś.zł 1. Drogi 189,48 191,5 2. Tereny zabudowane 19,11 5402 19,11 5427 w tym: budynki mieszkalne 2,74 197 74 199 budynek administrac. 0,34 52 0,34 53 świetlice wiejskie 0,38 12 0,38 12 remizy OSP 1,05 114 1,05 118 ośrodki zdrowia 0,32 55 0,32 60 hydrofornie 1,91 166 1,91 170 chata kociewska 0,02 4 0,02 5 dom kultury 0,08 77 0,08 81 szkoły i domy naucz. 7,85 4600 7,85 4600 przedszkola 0,64 94 0,64 98 tereny różne 3,78 31 3,78 31 3. Tereny niezabudowane 47,18 1500 45,43 1450 4. Tereny w użytkowaniu osób trzecich 13 364 13 365 5. Użytki rolne 13,79 75 13,6 76 6. Nieużytki 6,67 5 6,67 5 7. Jezioro 9,52 9,4 9,52 9,4 8. Inne obiekty bez podania warości: 25,66 25,66 tereny zielone 3,14 3,14 boiska 10,56 10,56 żwirownia 2,38 2,38 targowisko 0,5 0,5 parkingi 1,91 1,91 wysypiska 1,23 1,23 oczyszczalnia 5,94 5,94
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 1979
DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE NA 31.12.2011 R.
Dział Rozdział § Plan na Plan na Wykonanie % wykonania Struktura Należności poz.do zapłaty Wyszczególnienie 01.01.2011 31.12.2011 ogółem w tym zaległości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
010 ROLNICTWO 177 357 1 762 098 1 764 240,62 100,12 5,49 3 168,90 3 168,90 01010 I ŁOWIECTWO 157 357 1 340 250 1 30 136,90 99,99 4,17 0970 Infrastruktura wodociągowa 100 100 6207 i sanitarna wsi 157 257 1 340 150 1 340 136,90 99,99 4,17 Wpływy z różnych dochodów 01042 Dotacje celowe w ramach 60 000 60 000,00 100,00 0,19 6630 prog.finans. ze środ.europ. 60 000 60 000,00 100,00 0,19
01095 Wyłączenie z produkcji gruntów 20 000 361 848 364 103,72 100,62 1,13 3 168,90 3 168,90 0750 rolnych 20 000 33 000 35 257,26 106,84 0,11 3 168,90 3 168,90 2010 Dotacje celowe z samorządu 328 848 328 846,46 99,99 1,02 województwa
Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Dotacje celowe otrz. Z budż.państwa na zad. zlecone
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000 18 300 18 250,82 99,73 0,05 388,31 60016 Drogi publiczne gminne 5 000 18 300 18 250,82 99,73 0,05 388,31 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 18 300 18 250,82 99,73 0,05 388,31
630 TURYSTYKA 9 000 12 000 12 000,00 100,00 0,04 63003 Zadania w zakresie 9 000 12 000 12 000,00 100,00 0,04 2310 upowszechniania turystyki 9 000 12 000 12 000,00 100,00 0,04 Dotacje celowe na zadania realiz. na podst. poroz. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 1979
700 GOSPODARKA 446 970 1 019 870 944 601,96 92,62 2,94 12 402,55 12 402,55 70005 MIESZKANIOWA 446 970 1 019 870 944 601,96 92,62 2,94 12 402,55 12 402,55 0470 Gospodarka gruntami 25 470 31 270 31 330,50 100,19 0,10 57,40 57,40 0750 nieruchomościami 20 000 15 000 13 755,60 91,70 0,04 4 937,75 4 937,75 0760 Wpływy z opłat za zarząd 2 100 4 250,00 202,38 0,01 0870 Dochody z najmu i dzierżawy 400 000 970 000 894 155,40 92,18 2,78 4 847,58 4 847,58 0920 składników maj. 1 500 1 500 1 110,46 74,03 2 559,82 2 559,82 Wpł.z tytułu przekszt.prawa użyt.wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki
710 DZIAŁALNOŚĆ 61 000 61 000 50 500,00 82,79 0,16 35 409,15 35 409,15 71004 USŁUGOWA 60 500 60 500 50 000,00 82,64 0,16 35 409,15 35 409,15 0690 Plany zagospodarowania 20 000 27 112,46 27 112,46 0920 przestrzennego 500 500 8 296,69 8 296,69 0960 Wpływy z różnych opłat 40 000 60 000 50 000,00 83,33 0,16 Pozostałe odsetki 71035 Otrzymane spadki, zapisy 500 500 500,00 100,00 2020 i darowizny 500 500 500,00 100,00
Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
750 ADMINISTRACJA 221 619 258 464 259 371,28 100,35 0,81 27,07 75011 PUBLICZNA 96 000 111 000 111 000,00 100,00 0,34 2010 Urzędy wojewódzkie 96 000 111 000 111 000,00 100,00 0,34 75023 Dotacje celowe otrz. z budż. 48 010 11 410 12 199,71 106,92 0,04 0690 Państwa na zad. zlecone 10 000 8 000 8 829,62 110,37 0,02 0750 Urzędy gmin 1 000 2 000 1 204,28 60,21 0,01 0830 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 200 1 369,61 114,13 0,01 0970 Dochody z najmu i dzierżawy 36 000 200 743,50 371,75 2360 składników maj. 10 10 52,70 527,00 Wpływy z usług 75056 Wpływy z różnych dochodów 25 468 25 468,00 100,00 0,08 2010 Dochody j.s.t. związane 25 468 25 468,00 100,00 0,08 z realizacją zadań zleconych 75075 72 609 105 086 105 084,85 99,99 0,33 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 1979
2707 Spis powszechny i inne 54 457 78 814 78 813,64 99,99 0,25 2709 Dotacje celowe otrz. z budż. 18 152 26 272 26 271,21 99,99 0,08 Państwa na zad. zlecone 75095 5 000 5 500 5 618,72 102,16 0,02 27,07 0750 Promocja jednostek samorządu 5 000 5 500 5 618,72 102,16 0,02 27,07 terytorialnego Środ.na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środ.na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk
751 URZ.NACZ.ORGANÓW 1 710 17 120 17 120,00 100,00 0,05 WŁADZY 75101 PAŃSTW.KONTROLI 1 710 1 710 1 710,00 100,00 0,01 2010 I OCHR.PRAWA 1 710 1 710 1 710,00 100,00 0,01 Urz.nacz.organów władzy 75108 państwowej, kontroli i ochrony 15 410 15 410,00 100,00 0,04 2010 prawa 15 410 15 410,00 100,00 0,04 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zad. Zlecone
Wybory do Sejmu i Seatu Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zad. zlecone
754 BEZPIECZEŃST. 1 000 700 702,20 100,31 75412 PUBLICZNE I OCHR. P-POŻ 1 000 700 702,20 100,31 0750 Ochotnicze straże pożarne 702,20 0970 Dochody z najmu i dzierżawy 1 000 700 składników maj. Wpływy z różnych dochodów
756 DOCHODY OD OSÓB 6 940 651 6 800 894 6 974 970,96 105,56 21,69 1 149 316,67 903 925,01 PRAW.FIZ.I INNYCH JED.NIE POSIAD. 75601 OSOB. PRAWNEJ ORAZ 10 500 4 100 3 967,32 96,76 0,01 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 1979
0350 WYDATKI ZWIĄZANE 10 000 4 000 3 959,32 98,93 0,01 0910 Z ICH POBOREM 500 100 8,00 8,00 Wpływy z podatku dochodowego 75615 od osób fizycznych 980 000 1 003 000 1 005 745,86 100,27 3,13 37 060,29 34 651,29 0310 Podatek od działalności 900 000 900 000 908 195,86 100,91 2,83 11 217,29 11 217,29 0320 gospodarczej 8 000 25 000 22 461,00 89,94 0,07 23 434,00 23 434,00 0330 Odsetki 70 000 70 000 68 362,00 97,66 0,21 0500 1 000 4 000 3 464,00 86,60 0,01 0910 Wpływy z podatków od osób 1 000 4 000 3 263,00 81,58 0,01 2 409,00 prawnych 75616 Podatek od nieruchomości 2 757 000 2 540 943 2 652 569,47 104,39 8,25 1 112 256,38 869 273,72 0310 Podatek rolny 1 800 000 1 405 923 1 459 259,14 103,79 4,54 658 355,88 658 355,88 0320 Podatek leśny 102 000 350 000 368 432,83 105,27 1,14 17 868,02 17 868,02 0330 Podatek od czynności 11 000 12 500 13 023,10 104,18 0,04 703,30 703,30 0340 cywilnoprawnych 450 000 453 500 455 790,92 100,51 1,42 192 346,52 192 346,52 0360 Odsetki 100 000 10 000 21 726,80 217,27 0,07 0430 70 000 70 000 69 695,00 99,56 0,21 0440 Wpływy z podatków od osób 4 000 8 800 9 179,48 104,31 0,03 0500 fizycznych 180 000 161 740 179 827,36 111,18 0,56 0910 Podatek od nieruchomości 40 000 34 000 41 154,84 121,04 0,13 242 982,66 2680 Podatek rolny 34 480 34 480,00 100,00 0,11 Podatek leśny 75618 Podatek od środków 175 000 199 700 196 116,17 98,20 0,61 0410 transportowych 40 000 40 000 36 122,00 90,31 0,11 0460 Podatek od spadków i darowizn 18 200 18 183,32 99,91 0,06 0480 Wpływy z opłaty targowej 135 000 141 500 141 810,85 100,22 0,44 Wpływy z opłaty miejscowej 75621 Podatek od czynności 3 018 151 3 053 151 3 116 572,14 102,08 9,69 0010 cywilnoprawnych 2 998 151 2 998 151 3 049 267,00 101,70 9,48 0020 Odsetki 20 000 55 000 67 305,14 122,37 0,21 Rekompensata utraconych dochodów w pod. i opł.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnj Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Udziały gmin w pod. stanowiąc. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 1979
dochód bud.państ. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 196 461 14 484 198 14 491 563,52 100,05 45,07 75801 Część oświatowa subwencji 10 125 994 9 890 376 9 890 376,00 100,00 30,76 2920 ogólnej dla j.s.t. 10 125 994 9 890 376 9 890 376,00 100,00 30,76 Subwencja ogólna z budżetu 75802 państwa 357 002 357 002,00 100,00 1,11 2750 357 002 357 002,00 100,00 1,11 Uzupełnieni subwencji ogólnej 75807 dla jst 4 030 467 4 030 467 4 030 467,00 100,00 12,53 2920 Środki na uzupełnienie 4 030 467 4 030 467 4 030 467,00 100,00 12,53 dochodów gmin 75814 40 000 30 000 37 365,52 124,55 0,12 0920 Część wyrównawcza subwencji 40 000 30 000 37 365,52 124,55 0,12 ogólnej dla gmin 75831 Subwencja ogólna z budżetu 176 353 176 353,00 100,00 0,55 2920 państwa 176 353 176 353,00 100,00 0,55
Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z budżetu państwa
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 000 168 440 157 982,21 93,79 0,49 80101 Szkoły podstawowe 4 000 168 249 157 791,21 9,78 0,49 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 4 000 6 500 5 734,55 88,24 0,02 2460 składników maj. 20 000 20 000,00 100,00 0,06 2700 Dotacje otrzymane z funduszy 14 136 14 133,97 89,99 0,04 6260 celowych 127 613 117 922,69 92,41 0,37 6330 Środ.na dofinansowanie własnych zadań bieżących 191 191,00 100,00 80195 Dotacje z fun.celowych na 191 191,00 100,00 2030 inwestycje Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 1979
Dotacje celowe z budż.państwa na inwestycje
Pozostała działalność Dotacje celowe na zadania własne
852 POMOC SPOŁECZNA 5 191 245 5 987 305 5 973 578,68 99,77 18,58 565 580,26 565 580,26 85203 Ośrodki wsparcia 253 171 270 401 270 351,07 99,98 0,84 0830 Wpływy z usług 0,73 0920 Pozostałe odsetki 200 2010 Dotacje celowe otrz. z budż. 252 720 255 150 255 150,00 100,00 0,79 2360 państwa na zad. zlecone 251 251 200,34 79,82 6310 Dochody j.s.t. związane 15 000 15 000,00 100,00 0,05 z realizacją zadań zleconych 85212 Dotacje celowe otrzymane 4 251 765 4 907 265 4 913 055,64 100,12 15,28 565 580,26 565 580,26 0970 z budżetu państwa 500 760,01 152,00 0,01 304 117,50 304 117,50 2010 4 230 000 4 885 000 4 882 319,88 99,95 15,18 2360 Świadcz. rodzinne oraz skł. na 21 765 21 765 29 975,75 137,72 0,09 261 462,76 261 462,76 ubezp. emer. i rent. 85213 Wpływy z różnych dochodów 28 600 28 000 20 803,61 74,30 0,07 2010 Dotacje celowe otrz. z budż. 7 600 12 000 9 792,04 81,60 0,03 2030 państwa na zad. zlecone 21 000 16 000 11 011,57 68,82 0,04 Dochody j.s.t. związane 85214 z realizacją zadań zleconych 129 000 139 000 138 974,96 99,98 0,43 2030 129 000 139 000 138 974,96 99,98 0,43 Składki na ubezpieczenia 85216 zdrowotne 160 300 144 300 137 716,80 95,44 0,43 2030 Dotacje celowe otrz. z budż. 160 300 144 300 137 716,80 95,44 0,43 państwa na zad. zlecone 85219 Dotacje celowe na zadania 68 200 75 330 72 681,30 96,482 0,23 2010 własne 5 000 3 500 851,30 24,32 0,01 2030 63 200 71 830 71 830,00 100,00 0,22 Zasiłki i pomoc w naturze 85228 Dotacje celowe na zadania 120 209 133 209 130 195,30 97,74 0,40 0830 własne 20 000 18 000 20 102,88 111,68 0,06 2010 100 000 115 000 109 996,77 95,65 0,34 2360 Zasiłki stałe 209 209 95,65 45,77 Dotacje celowe na zadania 85295 własne 180 000 289 800 289 800,00 100,00 0,90 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 1979
2010 23 800 23 800,00 100,00 0,07 2030 Ośrodki pomocy społecznej 180 000 266 000 266 000,00 100,00 0,83 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zad. zlecone Dotacje celowe na zadania własne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zad. zlecone Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych
Pozostała działalność Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zad. zlecone Dotacje celowe na zadania własne
853 POZOSTAŁE ZAD.W 355 496 334 981,24 94,23 1,04 85395 ZAKRESIE POL.SPOŁ. 355 496 334 981,24 94,23 1,04 2007 Pozostała działalność 323 475 304 153,92 94,03 0,95 2009 Dotacja rozwojowa 32 021 30 827,32 96,27 0,09 Dotacja rozwojowa
854 EDUKACYJNA OPIEKA 353 092 353 092,00 100,00 1,10 85415 WYCHOWAWCZA 353 092 353 092,00 100,00 1,10 2030 Pomoc materialna dla uczniów 353 092 353 092,00 100,00 1,10 Dotacje celowe na zadania własne
900 GOSP. KOM. I OCHRONA 107 100 398 555 387 559,76 97,24 1,21 950,00 950,00 90001 ŚRODOWISKA 5 100 2 000 1 650,00 82,50 0,01 950,00 950,00 0920 Gospodarka ściekowa i ochrona 100 0970 wód 5 000 2 000 1 650,00 82,50 0,01 950,00 950,00 Pozostałe odsetki 90002 Wpływy z różnych dochodów 54 555 53 682,56 98,40 0,16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 1979
2460 54 555 53 682,56 98,40 0,16 Gospodarka odpadami 90019 Dotacje otrzymane z funduszy 100 000 340 000 332 227,20 97,71 1,03 0690 celowych 100 000 340 000 332 227,20 97,71 1,03
90020 Gospodarka odpadami 2 000 2 000 0400 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000
Wpływy i wyd. związ. z grom.opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej
921 KULTURA I OCHRONA 406 000 336 000 334 420,97 99,53 1,04 246,00 246,00 92109 DZIEDZICTWA 10 000 10 000 8 599,97 86,00 0,03 246,00 246,00 0750 NARODOWEGO 10 000 10 000 8 599,97 86,00 0,03 246,00 246,00 Domy i ośrodki kultury 92195 Dochody z najmu i dzierżawy 396 000 326 000 325 821,00 99,95 1,01 6207 składników maj. 396 000 326 000 325 821,00 99,95 1,01
Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach prog.finans. ze środ.europ.
926 KULTURA FIZYCZNA 194 000 80 000 80 000,00 100,00 0,25 I SPORT 92605 194 000 6207 Zadania w zakresie kultury 194 000 fizycznej i sportu 92695 Dotacje celowe w ramach 80 000 80 000,00 100,00 0,25 2440 prog.finans. ze środ.europ. 80 000 80 000,00 100,00 0,25
Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych
DOCHODY OGÓŁEM 27 963 113 32 113 532 32 154 936,22 100,13 100,00 1 767 488,91 1 521 681,87
WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE NA 31.12.2011 R.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 1979
Dział Rozdział § Wyszczególnieni e Plan na Plan na Wykonanie % Struktura Zobowiązania 01.01.2011 31.12.2011 wykonania ogółem w tym wymagalne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 933 450 6 819 888 6 192 726,24 90,80 17,37 01008 Melioracje wodne 15 000 52 700 52 030,24 98,73 0,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 200,00 100,00 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 7 900 7 821,40 99,00 0,02 4270 Zakup usług remontowych 5 000 8 200 8 141,39 99,29 0,02 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 35 400 34 867,45 98,50 0,09
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 7 910 000 6 293 800 5 667 900,72 90,05 15,90 4270 Zakup usług remontowych 10 000 18 000 1 476,00 8,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430 500 310 011,90 72,01 0,87 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500 000 2 263 800 2 263 714,70 99,9 6,35 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 400 000 3 581 500 3 092 698,12 86,35 8,68
01030 Izby rolnicze 6 540 7 540 7 540,00 100,00 0,02 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 6 540 7 540 7 540,00 100,00 0,02
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 135 000 134 909,28 99,93 0,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000 134 909,28 99,93 0,38
01095 Pozostała działalność 2 000 330 848 330 346,00 99,852 0,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 488 488,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 78 78,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200 3 200,00 100,00 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 151 850,54 73,90 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 3 532 3 330,97 94,31 0,01 4430 Różne opłaty i składki 322 399 322 398,49 99,99 0,91
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 280 000 1 615 637 1 381 889,77 85,53 3,88 60016 Drogipublicznegminne 280 000 1 615 637 1 381 889,77 85,53 3,88 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 000 6 717 ,86 95,97 0,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 12 390 12 278,74 99,10 0,03 4270 Zakup usług remontowych 40 000 98 353 98 118,63 99,76 0,28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 1979
4300 Zakup usług pozostałych 200 000 1 264 894 1 033 864,42 81,74 2,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233 000 230 910,12 99,10 0,65
630 TURYSTYKA 19 000 22 500 22 080,64 98,14 0,06 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19 000 22 500 22 080,64 98,14 0,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 837 1 512 1 512,00 100,00 0,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 135 243 243,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 520 9 960 9 960,00 100,00 0,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 1 000 999,24 99,92 4300 Zakup usług pozostałych 7 008 8 785 8 764,63 99,77 0,02 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 601,77 60,18
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90 000 245 000 122 293,73 49,92 0,34 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 180 000 65 293,73 36,27 0,18 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000 130 000 15 840,00 12,18 0,04 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 49 453,73 98,91 0,14
70095 Pozostała działalność 10 000 65 000 57 000,00 87,69 0,16 4270 Zakup usług remontowych 55 000 55 000,00 100,00 0,15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 10 000 2 000,00 20,00 0,01
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 330 500 370 500 356 146,96 96,13 1,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000 140 000 139 117,11 99,37 0,39 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 140 000 139 117,11 99,37 0,39
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 100 000 100 000 91 517,15 91,52 0,26 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 91 517,15 91,52 0,26
71035 Cmentarze 500 500 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500,00 100,00
71095 Pozostała działalność 130 000 130 000 125 012,70 96,16 0,35 4300 Zakup usług pozostałych 130 000 130 000 125 012,70 96,16 0,35 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 1979
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 348 572 3 555 098 3 242 587,33 91,21 9,10 149 488,30 75011 Urzędy wojewódzkie 525 500 533 500 480 982,67 90,16 1,35 32 785,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402 000 402 000 368 690,66 91,71 1,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000 26 000 25 842,06 99,39 0,07 27 935,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000 70 000 56 982,23 81,40 0,16 4 268,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000 11 000 7 574,42 68,86 0,02 580,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 2 000 329,72 16,49 0,01 4270 Zakup usług remontowych 15 000 15 000,00 100,00 0,04 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500 7 500 6 563,58 87,51 0,02
75022 Rady gmin 64 600 74 600 71 897,08 96,38 0,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 600 63 915 63 065,00 98,67 0,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 9 485 7 664,76 80,81 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 200 1 167,32 97,28 0,01
75023 Urzędy gmin 2 385 000 2 415 720 2 228 353,22 92,24 6,25 116 373,84 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 000 15 000 10 100,47 67,34 0,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 250 000 1 244 000 1 183 299,62 95,12 3,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 000 95 000 82 526,22 86,87 0,23 91 317,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 000 187 000 179 104,74 95,78 0,50 13 953,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000 31 000 29 847,68 96,28 0,08 2 237,30 4140 Wpłaty na PFRON 40 000 30 000 28 307,00 94,36 0,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 75 220 65 073,00 86,51 0,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 000 208 000 183 077,24 88,02 0,51 1 012,36 4260 Zakup energii 35 000 25 000 21 436,56 85,75 0,06 4270 Zakup usług remontowych 100 000 88 000 87 402,31 99,32 0,25 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 6 000 950,00 15,83 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 220 500 194 991,38 88,43 0,55 6 789,28 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 12 000 6 500 6 364,21 98,91 0,02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii komórk. 11 000 13 000 11 927,82 91,75 0,03 1 063,81 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii stacjon. 20 000 16 000 14 148,38 88,43 0,04 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000 47 000 44 602,85 94,90 0,13 4430 Różne opłaty i składki 15 000 21 000 19 601,33 93,34 0,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 000 42 500 31 541,61 74,22 0,09 4700 Szkolenia pracowników 30 000 25 000 17 773,15 71,09 0,05 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 25 000 20 000 16 277,65 81,39 0,05
75056 Spis powszechny i inne 25 468 25 468,00 100,00 0,07 3040 Nagrody o charakterze szczególnym 18 500 18 500,00 100,00 0,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 189 3 189,00 100,00 0,01 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 1979
4120 Składki na Fundusz Pracy 512 512,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 467 2 467,00 100,00 0,01 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii stacjon. 637 637,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 163 163,00 100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 177 609 197 609 187 815,78 95,04 0,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 2 000 1 050,00 52,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 23 000 22 656,68 98,51 0,06 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 100 000 98 329,98 98,33 0,28 4307 Zakup usług pozostałych 54 457 54 457 49 334,34 90,59 0,14 4309 Zakup usług pozostałych 18 152 18 152 16 444,78 90,59 0,05
75095 Pozostała działalność 195 863 308 201 248 070,58 80,49 0,70 329,40 2820 Dotacje celowe dla stowarzyszeń 5 000 5 000 2 000,00 40,00 0,01 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 7 600 5 140,00 67,63 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 60 838 54 519,42 89,61 0,15 4260 Zakup energii 50 000 70 000 66 386,40 94,84 0,19 4300 Zakup usług pozostałych 54 863 84 763 84 285,56 99,44 0,24 4430 Różne opłaty i składki 40 000 39 000 35 739,20 91,64 0,10 329,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000
751 URZ.NACZ.ORGANÓW WŁADZY 1 710 17 120 17 120,00 100,00 0,05 PAŃSTW.KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ 75101 SĄDOWNICTWA 1 710 1 710 1 710,00 100,00 0,01 4110 Urz.nacz.organów władzy państwowej, kontroli 196 196 196,00 100,00 4120 i ochrony prawa 31 31 31,00 100,00 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300 1 300 1 300,00 100,00 0,01 4210 Składki na Fundusz Pracy 183 183 183,00 100,00 Wynagrodzenia bezosobowe 75108 Zakup materiałów i wyposażenia 15 410 15 410,00 100,00 0,04 3030 7 880 7 880,00 100,00 0,02 4110 Wybory do Sejmu i Seatu 238 238,00 100,00 4120 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 38,00 100,00 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 808 2 808,00 100,00 0,01 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 1979
4210 Składki na Fundusz Pracy 4 252 4 252,00 100,00 0,01 4300 Wynagrodzenia bezosobowe 26 26,00 100,00 4410 Zakup materiałów i wyposażenia 168 168,00 100,00 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe
754 BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE I OCHR. P-POŻ 153 000 154 300 153 743,45 99,64 0,43 313,30 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000 3 000 3 000,00 100,00 0,01 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000 3 000 3 000,00 100,00 0,01
75412 Ochotnicze straże pożarne 150 000 151 300 150 743,45 99,63 0,42 313,30 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400 400 307,67 76,92 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000 28 800 28 707,95 99,68 0,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 100 70 400 70 278,76 99,83 0,20 33,00 4260 Zakup energii 15 000 15 870 15 868,26 99,99 0,04 4270 Zakup usług remontowych 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 1 600 1 585,00 99,06 4300 Podróże służbowe krajowe 4 000 23 580 23 569,51 99,96 0,07 147,60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii komórk. 1 000 650 576,30 88,66 132,70 4410 Różne opłaty i składki 1 000 4430 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 10 000 10 000 9 850,00 98,50 0,03
756 DOCH.OD OSÓB PRAW.FIZ.I INNYCH JED.NIE 33 000 33 000 28 032,70 84,95 0,08 POSIAD. OSOB. PRAWNEJ 75647 Pobór podatków 33 000 33 000 28 032,70 84,95 0,08 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000 20 000 17 221,30 86,11 0,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 11 000 10 085,70 91,69 0,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 000 725,70 36,29
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 640 000 526 000 523 899,18 99,60 1,48 75702 Obsługa papierów wartościowych kred. i pożyczek 640 000 526 000 523 899,18 99,60 1,48 8070 Odsetki 640 000 526 000 523 899,18 99,60 1,48
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 270 000 68 030 75818 Rezerwy ogólne i celowe 270 000 68 030 4810 Rezerwa ogólna 148 000 5 440 4810 Rezerwa dla samorządów wsi 60 000 590 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 1979
4810 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 62 000 62 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 822 500 13 034 331 13 022 195,44 99,91 36,53 945 890,73 80101 Szkoły podstawowe 7 115 800 7 352 496 7 341 538,54 99,85 20,60 535 316,35 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 417 500 389 400 389 369,38 99,99 1,09 3 825,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 158 000 4 208 531 4 208 524,20 99,99 11,81 50 538,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 364 300 319 701 319 698,26 99,99 0,90 353 327,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 693 800 664 781 664 651,72 99,98 1,86 102 470,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 100 125 367 125 340,84 99,98 0,35 6 908,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 800 52 997 52 941,60 99,90 0,15 773,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 427 000 494 113 494 047,04 99,99 1,39 13 101,00 4240 Zakup pomocy naukowych 7 500 24 743 24 638,48 99,58 0,07 4260 Zakup energii 212 000 163 876 163 774,28 99,94 0,46 4270 Zakup usług remontowych 14 000 23 990 23 975,43 99,94 0,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 500 10 471 10 443,50 99,74 0,03 4300 Zakup usług pozostałych 198 800 205 720 205 689,29 99,99 0,58 832,38 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 400 6 511 6 447,35 99,02 0,02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii komórk. 3 500 3 000 2 972,39 99,08 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar. 18 700 14 803 14 727,96 99,49 0,04 4410 Podróże służbowe krajowe 14 300 11 103 9 955,47 89,66 0,03 4430 Różne opłaty i składki 26 300 21 507 21 404,40 99,52 0,06 3 539,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 363 800 338 479 338 478,00 99,99 0,95 4700 Szkolenia pracowników 4 500 3 290 3 160,21 96,06 0,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 271 113 261 298,74 96,38 0,73
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 398 800 420 971 420 844,27 99,97 1,18 33 742,25 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 23 000 23 000 22 985,92 99,94 0,06 299,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 000 297 460 297 450,50 99,99 0,83 3 668,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 800 14 642 14 640,69 99,99 0,04 21 572,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 200 45 400 45 318,49 99,82 0,13 7 673,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 100 6 760 6 747,32 99,81 0,02 528,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 000 20 250 20 242,35 99,96 0,06 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 700 13 459 13 459,00 100,00 0,04
80104 Przedszkola 471 000 1 132 702 1 132 580,16 99,99 3,18 86 965,60 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18 100 46 200 46 196,86 99,99 0,13 520,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 300 741 015 741 005,74 99,99 2,08 8 478,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 900 53 970 53 969,04 99,99 0,15 60 778,73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 500 124 650 124 642,66 99,99 0,35 15 948,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500 18 050 18 041,95 99,96 0,05 1 239,12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 1979
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 5 300 5 299,20 99,98 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500 44 614 44 609,90 99,99 0,13 4240 Zakup pomocy naukowych 2 500 2 500,00 100,00 0,01 4260 Zakup energii 10 000 18 906 18 898,44 99,96 0,05 4270 Zakup usług remontowych 12 953 12 953,00 100,00 0,04 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 1 140 1 111,53 97,50 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 15 077 15 036,36 99,73 0,04 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 200 750 742,51 99,00 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar. 2 000 2 921 2 918,54 99,92 0,01 4410 Podróże służbowe krajowe 500 1 654 1 652,43 99,91 0,01 4430 Różne opłaty i składki 185 185,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 000 42 817 42 817,00 100,00 0,12
80110 Gimnazja 2 227 800 2 542 025 2 541 871,03 99,99 7,13 211 191,29 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 97 300 153 500 153 445,49 99,96 0,43 1 654,18 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 439 500 1 773 645 1 773 598,30 99,99 4,98 23 306,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 300 132 770 132 767,29 99,99 0,37 136 533,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 800 325 210 325 170,88 99,99 0,91 46 945,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 900 50 075 50 064,07 99,99 0,14 2 752,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 800 106 825 106 825,00 100,00 0,30
80113 Dowożenie uczniów do szkół 560 300 501 100 501 019,24 99,98 1,40 841,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 500 33 500 33 499,54 99,99 0,09 236,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 500 14 500 14 483,42 99,86 0,04 554,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300 2 300 2 289,01 99,52 0,01 51,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 60 000 59 990,95 99,98 0,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 800 22 776,66 99,90 0,06 4300 Zakup usług pozostałych 450 000 368 000 367 979,66 99,99 1,03
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 515 900 556 100 555 864,72 99,96 1,56 40 100,84 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000 1 900 1 890,91 99,52 0,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338 500 339 518 339 517,61 99,99 0,95 4 293,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 500 18 500 18 496,29 99,98 0,05 25 703,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 000 56 000 55 999,06 99,99 0,16 8 965,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 100 9 100 9 093,39 99,93 0,03 158,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 600 12 600 12 562,17 99,70 0,04 980,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000 36 088 36 087,47 99,99 0,10 4260 Zakup energii 9 600 9 600 9 581,10 99,80 0,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 220 220,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 50 000 49 992,82 99,99 0,14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 1979
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 100 980 972,55 99,24 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii komórk. 1 400 900 887,89 98,65 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar. 4 400 3 180 3 145,74 98,92 0,01 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500 5 300 5 248,92 99,04 0,01 4430 Różne opłaty i składki 700 732 732,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000 7 982 7 982,00 100,00 0,02 4700 Szkolenia pracowników 3 000 3 500 3 454,80 98,71 0,01
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 300 60 300 59 988,82 99,48 0,17 4300 Zakup usług pozostałych 35 100 33 100 33 090,29 99,9 0,09 4410 Podróże służbowe krajowe 13 200 13 366 13 267,56 99,26 0,04 4700 Szkolenia pracowników 14 000 13 834 13 630,97 98,53 0,04
80148 Stołówki szkolne 470 600 468 446 468 297,66 99,97 1,31 37 732,55 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000 500 491,86 98,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 800 354 800 354 787,83 99,99 1,00 3 672,68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 800 28 696 28 689,34 99,98 0,08 25 924,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 100 57 400 57 373,32 99,95 0,16 7 613,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500 9 000 8 906,31 98,96 0,02 522,51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 400 18 050 18 049,00 99,99 0,05
80195 Pozostała działalność 191 191,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 191 191,00 100,00
851 OCHRONA ZDROWIA 136 000 142 752 141 165,97 99,10 0,40 1 934,14 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000 1 000 1 000,00 100,00 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 1 000,00 100,00 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 500 1 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 000 141 752 140 165,97 98,88 0,39 1 934,14 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000 20 500 20 488,00 99,94 0,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800 1 500 1 500,00 100,00 0,01 1 642,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 4 850 4 819,19 99,36 0,01 251,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 800 800 775,42 96,93 40,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 69 600 68 700,00 98,71 0,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 400 19 350 19 320,95 99,85 0,05 4260 Zakup energii 10 000 1 900 1 883,64 99,14 0,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 22 052 21 853,02 99,10 0,06 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 1979
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 500 278,78 55,76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200 600 546,97 91,16 4700 Szkolenia pracowników 500
852 POMOC SPOŁECZNA 6 621 020 7 417 016 7 301 971,94 98,45 20,48 46 413,35 85202 4330 Domy pomocy społecznej 56 000 86 000 85 502,02 99,42 0,24 Zakup usług przez jst od innych jst 56 000 86 000 85 502,02 99,42 0,24
85203 4210 Ośrodki wsparcia 325 120 337 550 336 574,82 99,71 0,94 4270 Zakup materiałów i wyposażenia 900 899,82 99,98 4300 Zakup usług remontowych 10 000 4 100 4 100,00 100,00 0,01 6050 Zakup usług pozostałych 315 120 317 550 316 575,00 99,69 0,89 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 15 000,00 100,00 0,04
85205 4210 Zadania w zakresie przeciwdział.przemocy w rodzinie 1 000 1 000 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 Zakup usług pozostałych 500 500
85212 Świadcz. rodzinne oraz skł. na ubezp. emer. i rent. 4 306 200 4 974 300 4 930 702,79 99,12 13,83 11 011,91 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200 700 625,60 89,37 3110 Świadczenia społeczne 4 060 000 4 646 014 4 643 334,74 99,94 13,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000 123 550 110 325,95 89,30 0,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 200 7 200 7 129,03 99,01 0,02 7 626,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000 120 436 109 856,69 91,22 0,31 1 166,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 3 000 2 769,31 92,31 0,01 186,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500 25 000 16 601,43 66,41 0,05 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 10,00 3,33 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 30 000 25 654,32 85,51 0,07 2 032,82 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 400 360,22 90,06 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar. 3 000 3 000 2 999,36 99,98 0,01 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 1 311,43 52,46 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500 3 600 3 555,27 98,76 0,01 4700 Szkolenia pracowników 4 000 5 600 4 870,44 86,97 0,01 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 3 000 3 000 1 299,00 43,30
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 28 600 31 000 23 484,20 75,76 0,07 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 28 600 31 000 23 484,20 75,76 0,07
85214 Zasiłki i pomoc w naturze 369 000 375 436 374 635,43 99,79 1,05 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 1979
3110 Świadczenia społeczne 367 000 374 336 373 560,47 99,79 1,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 1 100 1 074,96 97,72
85215 Dodatki mieszkaniowe 30 000 25 000 23 852,80 95,41 0,07 3110 Świadczenia społeczne 30 000 25 000 23 852,80 95,41 0,07
85216 Zasiłki stałe 160 300 179 300 172 119,40 96,00 0,48 3110 Świadczenia społeczne 160 300 179 300 172 119,40 96,00 0,48
85219 Ośrodki pomocy społecznej 678 800 649 530 615 515,03 94,76 1,73 35 401,44 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000 3 500 3 478,59 996,39 0,01 3110 Świadczenia społeczne 5 000 3 500 851,30 24,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 000 413 830 399 400,68 96,51 1,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000 24 400 24 347,20 99,78 0,07 28 542,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 000 62 400 57 836,83 92,69 0,16 4 364,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000 10 000 7 277,80 72,78 0,02 462,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 11 700 10 423,00 89,09 0,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000 37 000 34 338,72 92,81 0,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 60,00 6,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 30 000 29 178,70 97,26 0,08 2 032,82 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 400 360,25 90,06 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii komórk. 1 500 1 300 1 123,22 86,40 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar. 4 500 4 000 3 466,81 86,67 0,01 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 12 000 10 618,29 88,49 0,03 4430 Różne opłaty oraz składki 1 000 1 400 1 382,72 98,77 0,04 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 10 000 10 000 9 024,92 90,25 0,03 4700 Szkolenia pracowników 10 000 10 000 9 296,80 92,97 0,03 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 3 000 13 100 13 049,20 99,61
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 295 000 274 000 264 615,35 90,01 0,74 4300 Zakup usług pozostałych 295 000 274 000 264 615,35 90,01 0,74
85295 Pozostał działalność 371 000 483 900 474 970,10 98,15 1,33 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 000 8 000 5 000,00 62,50 0,01 3110 Świadczenia społeczne 320 000 358 300 354 363,00 98,90 1,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 99 600 99 336,57 99,47 0,28 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 18 000 16 270,53 90,39 0,04
853 POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POL.SPOŁ. 380 560 357 828,15 94,03 1,00 85395 Pozostała działalność 380 560 357 828,15 94,03 1,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 1979
3119 Świadczenia społeczne 25 064 22 846,91 91,15 0,06 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 649 83 561,61 99,90 0,23 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 189 5 163,82 99,51 0,0 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 631 2 630,08 99,97 0,01 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 163 162,53 99,71 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 672 20 670,38 99,99 0,06 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 940 1 937,78 99,89 0,01 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 159 3 101,37 98,18 0,01 4129 Składki na Fundusz Pracy 285 280,76 98,51 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 571 75,27 2,11 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 221 4,65 2,10 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 68 049 67 724,40 99,52 0,19 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 550 8 529,10 99,76 0,02 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 204 4 014,80 43,62 0,01 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 569 248,10 43,60 4247 Zakup pomocy naukowych 60 564 60 564,00 100,00 0,17 4249 Zakup pomocy naukowych 10 687 10 686,90 99,996 0,03 4307 Zakup usług pozostałych 70 614 60 495,71 85,67 0,17 4309 Zakup usług pozostałych 4 332 3 731,82 86,15 0,01 4417 Podróże służbowe krajowe 332 286,54 86,31 4419 Podróże służbowe krajowe 21 17,69 74,24 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 1 030 1 030,00 100,00 0,01 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 64 63,93 99,89
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. 377 500 739 051 738 745,52 99,96 2,07 21 747,79 85401 Świetlice szkolne 347 500 355 959 355 771,58 99,95 1,00 21 747,79 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20 100 20 100 20 087,61 99,94 0,05 140,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 200 258 819 258 814,35 99,99 0,73 2 018,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 100 14 059 14 057,96 99,99 0,04 14 618,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 600 42 030 41 945,98 99,80 0,12 4 612,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 900 6 590 6 525,69 99,02 0,02 358,15 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 478,99 95,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 100 13 861 13 861,00 100,00 0,04
85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000 383 092 382 973,94 99,97 1,07 3240 Stypendia dla uczniów 30 000 349 548 349 429,94 99,97 0,98 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 33 544 33 544,00 100,00 0,09
900 GOSP.KOMUN. I OCHR.ŚRODOW. 801 300 1 095 855 746 202,02 68,09 2,09 49 440,55 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 1979
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 000 65 000 65 000,00 100,00 0,18 2650 Dotacja przedmiotowa budżetu dla zakładu budżet. 65 000 65 000 65 000,00 100,00 0,18
90002 Gospodarka odpadami 5 000 59 555 58 036,54 97,45 0,16 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 59 555 58 036,54 97,45 0,16
90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 000 8 000 7 018,50 87,73 0,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 900 922,50 48,55 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 100 6 096,00 99,93 0,02
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 000 10 000 5 052,00 50,52 0,01 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 10 000 10 000 5 052,00 50,52 0,01
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 420 000 456 000 339 827,14 74,52 0,96 48 386,67 4260 Zakup energii 240 000 233 000 181 543,16 77,92 0,51 34 309,67 4300 Zakup usług pozostałych 180 000 223 000 158 283,98 70,98 0,45 14 077,00
90019 Wpływy i wydatki zw.z grom.środ.z opłat i kar 100 000 340 000 149 046,26 43,84 0,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000,00 100,00 0,01 4210 Zakup materiałów i wyposażeni 30 000 39 086 39 086,00 100,00 0,11 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 298 914 107 960,26 36,12 0,30
90020 Wpływy i wyd. związ. z grom.opłat produktowych 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażeni 2 000 2 000
90095 Pozostała działalność 191 300 155 300 122 221,58 78,70 0,34 1 053,88 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 300 2 300 1 970,28 85,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000 11 000 6 268,07 56,98 0,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000 3 000 3 000,00 100,00 0,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000 3 000 1 525,24 50,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 703,55 70,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 13 118,23 65,59 0,04 105,40 4260 Zakup energii 12 000 12 000 1 722,48 14,35 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 93 000 83 913,73 90,23 0,24 948,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 10 000 10 000,00 100,00 0,03
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 550 000 602 150 600 856,48 99,79 1,69 92109 NARODOWEGO 290 000 290 000 289 978,24 99,99 0,81 2480 Domy i ośrodki kultury 290 000 290 000 289 978,24 99,99 0,81 Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 1979
92116 195 000 195 000 194 988,66 99,99 0,55 2480 Biblioteki 195 000 195 000 194 988,66 99,99 0,55 Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury 92195 65 000 117 150 115 889,58 98,92 0,33 6050 Pozostała działalność 25 000 23 800,00 95,20 0,07 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 56 200 56 152,23 99,92 0,16 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 35 950 35 937,35 99,96 0,10 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 581 000 731 180 695 496,65 95,12 1,95
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 581 000 651 180 615 496,65 94,52 1,73 2820 Dotacja celowa z budżetu 85 000 85 000 85 000,00 100,00 0,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 305,60 98,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000 29 000 28 625,00 98,71 0,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 11 570 4 109,11 35,52 0,01 4260 Zakup energii 40 000 29 000 20 401,76 70,35 0,06 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 38 300 29 761,04 77,71 0,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000 64 000 53 709,98 83,92 0,15 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 000 197 000 196 792,08 99,89 0,55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 000 197 000 196 792,08 99,89 0,55 92695 Pozostała działalność 80 000 80 000,00 100,00 0,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 765 7 765,00 100,00 0,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 255 1 255,00 100,00 0,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 222 51 222,00 100,00 0,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100 5 100,00 100,00 0,01 4300 Zakup usług pozostałych 14 658 14 658,00 100,00 0,04
WYDATKI OGÓŁEM 33 988 642 37 569 968 35 644 982,17 94,88 100,00 1 215 228,16
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 1979
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK
z tego: w tym: w tym: Wydatki bieżące (bez odsetek w tym: i prowizji od: kredytów Dochody gwarancje i poręczenia i pożyczek oraz na wynagrodzenia związane z tytułu wydatki bieżące ogółem, dochody dochody podlegające wyłączeniu Rok ze sprzedaży wyemitowanych papierów i składki od nich z funkcjonowaniem gwarancji objęte limitem art. bieżące majątkowe z limitów spłaty majątku wartościowych) naliczane organów JST i poręczeń, 226 ust. 4 ufp zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 1 1a 1b 1c 2 2a 2b 2c 2d 2e 32 113 29 272 2 840 2011 970 000,00 29 442 805,00 13 685 971,00 3 023 820,00 0,00 0,00 2 252 964,00 532,00 669,00 863,00 Wykonanie 32 154 29 397 2 757 894 155,40 28 206 730,56 13 480 200,30 2 781 232,97 0,00 0,00 1 857 123,09 31.12.2011 936,22 650,23 285,99 % 100,13% 100,43% 97,06% 92,18% 95,80% 98,50% 91,98% 0,00 0,00 82,43% wykonania
Nadwyżka w tym: z tego: budżetowa z lat nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Inne przychody nie Środki do ubiegłych plus Spłata i obsługa rozchody z tytułu spłaty rat Różnica (1-2) plus wolne środki, zgodnie z art. 217 związane dyspozycji wydatki bieżące na wolne środki, długu kapitałowych oraz wykupu Rok ufp, angażowane na pokrycie deficytu z zaciągnięciem długu (3+4+5) obsługę długu zgodnie z art. 217 papierów wartościowych ufp budżetu roku bieżącego 3 4 4a 5 6 7 7a 7b 2011 2 670 727,00 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 4 120 727,00 4 697 364,00 4 057 364,00 640 000,00 Wykonanie 3 948 205,66 1 636 182,85 1 450 000,00 0,00 5 584 388,51 4 403 274,13 3 879 374,95 523 899,18 31.12.2011 % wykonania 147,83% 0,00 0,00 0,00 96,07% 95,61% 39,60%
"Środki do w tym: "Rozliczenie Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane Wydatki Przychody (kredyty, pożyczki, emisje dyspozycji wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 budżetu Rok pożyczki) majątkowe obligacji) (6-7-8)" ust. 4 ufp (9-10+11)" 8 9 10 10a 11 12 2011 0,00 -462 637,00 7 601 163,00 6 094 500,00 8 063 800,00 0,00 Wykonanie 0,00 1 181 114,38 6 914 352,43 5 668 424,72 8 063 796,51 2 330 558,46 31.12.2011 % wykonania 0,00 90,96% 93,01% 99,99% 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 1979
w tym: Kwota zobowiązań związku Relacja Planowana łączna Spełnienie kwota wyłączeń z art. współtworzonego przez jst Maksymalny Relacja (Db- łączna kwota wyłączeń planowanej kwota spłaty wskaźnika spłaty 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadających do spłaty dopuszczalny Wb+Dsm)/Do, Kwota długu z art. 243 ust. 3 pkt łącznej kwoty zobowiązań po z art. 243 ufp po Rok oraz art. 169 ust. w danym roku budżetowym wskaźnik spłaty o której mowa w art. 1 ufp oraz art. 170 ust. spłat zobowiązań uwzględnieniu art. uwzględnieniu art. 3 sufp przypadająca na podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ufp 243 w danym roku 3 sufp do dochodów 244 244 ufp dany rok budżetowy z art. 244 ufp 13 13a 13b 14 15 15a 15b 15c 16 2011 15 713 385,00 2 048 000,00 483 077,52 0,00 14,63% 7,62% 14,63% 0,85% Wykonanie 15 231 338,46 1 085 203,51 0,00 12,06% 12,06% 31.12.2011 % 96,93% 0,00 wykonania
Dochody bieżące Planowana łączna kwota spłaty Zadłużenie/dochody ogółem Przychody Rozchody Wydatki bieżące razem Wynik budżetu (1 - minus wydatki zobowiązań do dochodów ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. Wydatki ogółem (10+19) budżetu budżetu (2 + 7b) 20) bieżące Rok -max 15% z art. 169 sufp 170 sufp (4+5+11) (7a + 8) (1a - 19)
17 18 19 20 21 21a 22 23 2011 13,12% 42,55% 29 968 805,00 37 569 968,00 -5 456 436,00 -696 136,00 9 513 800,00 4 057 364,00 Wykonanie 13,69% 43,99% 28 730 629,74 35 644 982,17 -3 490 045,95 667 020,49 9 699 979,36 3 879 374,95 31.12.2011 % wykonania 95,87% 94,88% 101,96% 95,61% Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 1979
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYDATKI BIEŻĄCE
Nazwa przedsięwzięcia Limit Kwota Opis 2011 wydatkowana Wrzuć rybę na ruszt – Promocja spożywania ryb w Gminie Zblewo oraz kampania 72 609,00 65 779,12 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. promocyjna w szkołach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zblewo – 46 354,00 33 218,03 Studium jest w trakcie realizacji. Zgodnie z umową Określenie polityki przestrzennej Gminy została zapłacona część robót już wykonanych. Utrzymanie oświetlenia ulicznego – Oświetlenie ulic na terenie gminy 360 000,00 339 827,14 Przedsięwzięcie realizowane jest na bieżąco Zakup i dostarczenie oleju opałowego do placówek oświatowych 250 500,00 227 669,60 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy 350 000,00 350 000,00 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zblewo 250 000,00 0,00 W związku z brakiem opadów śniegu środki nie zostały wydatkowane Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „Klucz do sukcesu – wyrównywanie 123 501,00 123 500,90 Projekt został zrealizowany szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Zblewo” Kompleksowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie letnim na terenie Gminy Zblewo 800 000,00 717 131,30 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYDATKI MAJĄTKOWE
Nazwa przedsięwzięcia Limit Kwota Opis 2011 wydatkowana Budowa domów komunalnych i socjalnych w Gminie Zblewo – Poprawa i zabezpieczenie 10 000,00 2 000,00 Została wykonana specyfikacja techniczna warunków mieszkaniowych rodzin w trudnej sytuacji finansowej na terenie gminy dotycząca budowy mieszkań socjalnych w Zblewie Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo – etap I – 6 084 500,00 5 666 424,72 Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie