Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

INDICE Pagina Introduzione 1

1 Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e 5 dei servizi dell'Ente: 1.1 Popolazione 6 1.2 Territorio 8 1.3 Servizi 9 1.3.1 Personale 9 1.3.2 Strutture 10 1.3.3 Organismi gestionali 11 1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 14 1.3.5 Funzioni esercitate su delega 15 1.4 Economia Insediata 16 2 Sezione 2 - Analisi delle risorse 17 2.1 Fonti di finanziamento 18 2.2 Analisi delle risorse 19 2.2.1 Entrate tributarie 19 2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti 21 2.2.3 Proventi extratributari 23 2.2.4 Contributi e trasferimenti in conto capitale 26 2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione 28 2.2.6 Accensione di prestiti 29 2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 30

3 Sezione 3 - Programmi e progetti 31 3.1 Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente 32

3.2 Obbiettivi degli organismi gestionali dell'ente 32 3.3 Quadro generale degli impieghi per programma 33 3.4 Programmi 34 Relazione Programma 01 37 Relazione Programma 02 39 Relazione Programma 03 40 Relazione Programma 04 43 Relazione Programma 05 44 Relazione Programma 06 47 Relazione Programma 07 49 Prospetto elenco investimenti anno 2009 50 Prospetto elenco investimenti anno 2010 51 Prospetto elenco investimenti anno 2011 52 3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 53 3.6 Spesa prevista per la realizzazione dei programmi 56 3.9 Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento 57

4 Sezione 4 - Stato di attuazione dei Programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 59 4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) 59 4.2 Considerazione sullo stato di attuazione dei Programmi 60

5 5.2 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art.12, c.8 DLgs.77/95) 61 6 6.1 Valutazioni finali della programmazione 65 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Introduzione

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INTRODUZIONE ILLUSTRAZIONE INTRODUTTIVA AL BILANCIO

SITUAZIONE FINANZIARIA E REALIZZAZIONE PROGRAMMA ELETTORALE

Il Bilancio di Previsione rappresenta lo specchio di un’amministrazione, la cartina di tornasole del lavoro fatto dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali. Per tale ragione possiamo esprimere ampia soddisfazione per i numeri contenuti nel Bilancio di Previsione 2013

Il periodo storico che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti: la Regione è costretta a ridurre i trasferimenti, lo Stato, addirittura, si affida ai Comuni per imporre ai cittadini prelievi forzosi, quali IMU e TARES, che nessun effetto positivo riverberano sui nostri conti, molte realtà locali si vedono costrette ad aumentare il prelievo fiscale, nell’ottica di chiudere bilanci sempre più al limite della sopravvivenza. Ebbene, in tale contesto, e pur nell’ambito di un equilibrio sottile che potrebbe venire compromesso da ulteriori tagli nei trasferimenti o da spese impreviste di notevole sostanza, il Bilancio di previsione 2013 vede, non solo la conferma dei servizi, delle offerte culturali, sociali e manutentive degli anni scorsi, pur con la dovuta razionalizzazione dei costi, ma anche l’introduzione di nuove iniziative e di nuove attività.

Esperite queste preliminari e dovute riflessioni, espongo sinteticamente le principali novità del Bilancio di Previsione 2013. Per quanto concerne le Entrate preme, innanzitutto, segnalare che i cittadini si troveranno, nel corso del 2013, a dover pagare l’IMU, con le tariffe base stabilite dallo Stato l’anno scorso. Fanno eccezione le prime case, i fabbricati rurali e i terreni agricoli per i quali il Governo ha disposto una sospensione in attesa di una ridefinizione della materia Le aliquote rimarranno quelle base, già stabilite nel corso del 2012.

Discorso a parte merita la TARES, tributo che nel 2013 sostituisce la vecchia TARSU. Le caratteristiche di questa nuova imposizione sono: copertura al 100 % dei costi fissi e variabili del servizio di smaltimento dei rifiuti; distinzione tra rifiuti, e quindi utenze, domestiche e non domestiche; ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche attraverso l’impiego di tre possibili criteri, minimo, medio e massimo; calibratura delle tariffe sui metri quadri delle abitazioni e delle attività, con un correttivo, per le utenze domestiche, che tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare; ripartizione delle utenze non domestiche in 21 categorie alle quali, la normativa di riferimento, ha già attribuito coefficienti tali da considerare la loro capacità potenziale di produrre rifiuti; imposizione di un prelievo fisso di 0,30 centesimi al metro quadrato, destinato allo Stato. Ancora una volta, dopo l’IMU, lo Stato impone ai Comuni di riscuotere per suo conto. Infatti, quanto incasseremo a titolo di quota fissa, che si prevede essere di 49.806,00 € compare nel nostro bilancio in entrata e in uscita. Tanto incasseremo tanto gireremo allo Stato. Analogamente avverrà per la maggior parte di tributo diretta a coprire il costo del servizio (286.000,00 €). Tanto incasseremo dai cittadini, tanto gireremo alla Società che gestisce la raccolta dei rifiuti (NET s.p.a) meno alcune voci di spesa che riguardano soprattutto i costi amministrativi e di personale del comune che segue l’organizzazione del servizio. In definitiva i cittadini pagheranno molto di più, con incrementi che possono superare, in caso di nuclei numerosi o di attività commerciali ricadenti in determinate categorie, il 100 % di quanto pagato nel 2012.

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Ciò non toglie che si debba, pur con le inevitabili difficoltà, continuare ad incentivare e sostenere la raccolta differenziata, unico sistema in grado di contenere e calmierare il costo del servizio da ripartire sui cittadini.

Altro caso, seppure di minore portata, in cui il Comune incasserà per altri, è quello concernente le contravvenzioni per violazione del codice della strada. A fronte di un introito previsto di 10.000,00 € complessivi, 2.000,00 € dovranno essere girati agli enti proprietari delle strade lungo le quali verranno accertate le infrazioni. Sebbene il nostro bilancio presenti numeri ben diversi dai 140.000,00 € che venivano incassati anni orsono (cifra ormai improponibile, con le conseguenze del caso sui conti del Comune), merita segnalare quella che si presenta come un’ulteriore beffa per gli enti locali.

In entrata cominciano a dispiegare i propri effetti le convenzioni stipulate con i privati che hanno realizzato parchi fotovoltaici nel territorio di Palazzolo dello Stella. A titolo di compensazione urbanistica, oltre ad alcuni interventi come asfaltatura di strade (es: via Rivarotta) e sistemazione del tetto del Comune, abbiamo ottenuto il posizionamento di impianti fotovoltaici sulle strutture pubbliche. In questo Bilancio appositi capitoli prevedono gli introiti legati agli impianti presenti sul tetto del Magazzino Comunale (6.850,00 € complessivi), mentre dell’impianto installato sul tetto del Comune si è tenuto conto nel definire il costo del consumo di elettricità della struttura. Sono, invece, in corso i lavori di realizzazione, sul tetto della scuola, di un impianto avente una potenza di oltre 30 kwh. Tale impianto dovrebbe rendere il plesso scolastico almeno parzialmente autosufficiente. Per quanto riguarda i capitoli di Spesa, la Giunta Comunale, in sede di rinnovo per il 2013 dell’appalto per le pulizie, ha deciso, prudenzialmente, di ridurre le giornate e il costo del servizio. In questo modo si è prodotto un risparmio, rispetto al 2012, di circa 10.000,00 €.

Negli ultimi tre anni, nell’ottica delle direttive impartite al fine di promuovere l’utilizzo dei mezzi informatici di comunicazione, le spese postali sono state ridotte di circa 3.000,00 €. L’attivazione della gestione associata dei servizi con i Comuni di Muzzana del Turgnano e di Pocenia ha determinato due importanti risparmi:

1) La manutenzione del verde viene realizzata con il mezzo di proprietà del Comune di Pocenia, nonché attraverso il lavoro dei nostri operai e degli operatori LSU e LPU, con un risparmio, derivante dalla mancata esternalizzazione del servizio, di 16.000,00 €. Naturalmente rimangono i costi indiretti, come gasolio ed eventuali concorsi a riparazioni; 2) La gestione del servizio attività produttive in Convenzione, con contestuale chiusura del rapporto con Latisana, ha determinato un risparmio annuo di 12.720,00 €;

Il clima di profonda incertezza di questi ultimi mesi, caratterizzato dall’impossibilità per gli enti locali di prevedere l’ammontare delle risorse a disposizione e dall’inevitabile slittamento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, unita ad alcune difficoltà logistiche (es: informatiche) e ad eventi imprevisti, ha fatto slittare il termine di partenza delle convenzioni legate all’area finanziaria.

L’obiettivo, a regime, è quello di produrre ulteriori risparmi. Tuttavia l’ottica prioritaria del Convenzionamento rimane quella di un miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. In secondo luogo si è voluti essere precursori lungo il sentiero di una maggiore aggregazione fra Comuni, già indicata dal nuovo Assessore alle autonomie locali come requisito su cui fondare, nei prossimi anni, l’erogazione di contributi o l’attribuzione di penalizzazioni agli enti locali. Nel Bilancio di previsione 2013 si segnalano, inoltre, i seguenti capitoli di spesa: 1) Spese per manifestazioni natalizie e acquisto albero di natale: 2.100,00 €; 2) Spese per Bosco Brussa (contributo + intervento di riparazione): 4.600,00 €; 3) Contributo per scuola materna: 40.000,00 €;

4) Spese per l’edificio scolastico: 46.030,00 € cui si aggiungono 11.300,00 € per la Palestra;

5) Gestione servizio doposcuola: 7.600,00 € nel 2013 (in quanto il servizio verrà attivato a settembre) e 20.520,00 € a regime nel 2014 e 2015. La quota di compartecipazione delle famiglie (sulle quali graverà il costo dei pasti, previsti in Bilancio sia in entrata che in uscita), comporta una previsione di entrata di 2.000,00 € nel 2013 e di 6.000,00 € nel 2014 e 2015; 6) Spese di funzionamento dell’Istituto Comprensivo: 21.000,00 €, di cui 16.000,00 € a titolo di contributo per l’attività; di contro c'è anche il rimborso da parte dei Comuni delle spese di gestione degli uffici dell'Istituto.

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7) Spese funzionamento biblioteca: 26.455,00 €. A tali importi si aggiungono 1.250,00 € per spese per iniziative culturali in biblioteca e 1.000,00 € per l’acquisto di libri; 8) Contributi ad associazioni con finalità culturali 3.400,00 €; contributi ad associazioni sportive 2.000,00 €; contributi all’Auser per il servizio offerto alla Comunità 3,500,00 €; 9) 6.000,00 € circa permanifestazioni culturali, incarichi per la sicurezza settore culturale, spettacoli teatrali e iniziative culturali per bambini;

10) Spese per il mantenimento e funzionamento di parchi, giardini e aree verdi 5.780,00 €; 11) Spese per il funzionamento del Campo di calcio: 20.500,00 €. In questo settore si sta lavorando per un contenimento dei costi rispetto al 2012; 12) Riattivazione del centro di aggregazione giovanile presso le ex Scuole: 3.000,00 € nel 2013 e 6.000,00 € negli anni successivi, a regime;

13) Centro estivo ragazzi: 18.172,00 € oltre al costo di circa 1.400/1.600,00 per l'impiego del personale comunale per il trasporto, a fronte di un’entrata di 12.000,00 €. Si è ritenuto necessario, nell’ottica di un contenimento delle spese, rimodulare l’offerta in modo da creare un risparmio rispetto ai 27.901,62 € del 2012. L’effettuazione del servizio di trasporto con gli Scuolabus in luogo dell’esternalizzazione del servizio, ha consentito un importante risparmio che, unito ad una riduzione del numero delle gite esterne, sostituite da giornate dello sport da realizzare in collaborazione con le associazioni sportive palazzolesi, ha influito positivamente sul costo totale. Questo ci ha consentito di fare risparmiare, anche se di poco, le famiglie in quanto la quota di compartecipazione è passata dai 170,00 € del 2012 ai 160,00 € del 2013; 14) Per quanto riguarda il soggiorno climatico anziani il Comune, nel 2013, si è fatto carico, oltre che dell’organizzazione del servizio, del solo costo di trasporto (650,00 €);

15) Per la manutenzione delle strade comunali sono stati stanziati 3.000,00 € per acquisto materiali e 13.000,00 € per interventi a mezzo terzi, a fronte dei circa 10.000,00 € complessivi spesi nel 2012;

16) Piacevole novità è rappresentata dallo stanziamento di 5.000,00 € per iniziative turistiche, sintomo della volontà di investire nella valorizzazione e promozione del nostro territorio. Sono già in programma un raduno d’auto d’epoca e la seconda edizione della rassegna di artisti di strada denominata “Terra e Mare”, che grande successo ha riscosso l’anno scorso;

17) Per la redazione di strumenti urbanistici sono stati previsti 4.749,00 €. Tale importo integra lo stanziamento 2012 ed è rivolto alla realizzazione di una variante urbanistica che dovrà, tra l’altro, valorizzare l’area dell’ex Caserma Degano e disciplinare la realizzazione di centrali a biomasse o biogas nel territorio di Palazzolo dello Stella. Il professionista dovrà, altresì, occuparsi della revisione del nostro Regolamento edilizio, recependo la nuova normativa regionale;

18) Per la costruzione di loculi nel cimitero sono stati stanziati 105.000,00 €, finanziati con l’avanzo di amministrazione 2012. La realizzazione dell’intervento è, tuttavia, sottoposta al vincolo del patto di stabilità. Nel corso del 2013 desideriamo affidare l’incarico progettuale, completare la fase di progettazione, appaltare i lavori e, se possibile, iniziarli. Il loro completamento avverrà necessariamente nel 2014. Purtroppo sussiste il rischio, legato, oltre che al richiamato patto di stabilità, alle recenti modifiche apportate al regolamento del cimitero, che hanno esteso la platea dei possibili beneficiari, di un esaurimento dei loculi attuali prima che siano pronti quelli nuovi.

Non abbiamo previsto nuove opere pubbliche in quanto il patto di stabilità, vera sciagura nazionale, rende, ad oggi, già impossibile realizzare opere già finanziate come la riqualificazione del Quartiere Polesan (con progetto definitivo approvato e contributo incassato), il Centro civico Polifunzionale (progetto esecutivo pronto, finanziamento incassato e mutuo attivato) e l’area ricreativa sportiva (contributo concesso che potrebbe essere revocato in corso d’anno).

Pag.3 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Introduzione

Questa relazione vuole esprimere, in sintesi, il contenuto del Bilancio di Previsione 2013. Si ricava una sensazione positiva sebbene, ed è giusto ripeterlo, gli importi stanziati siano subordinati, per parte delle spese non necessarie, alla conferma delle previsioni in entrata, fatte alla luce dell’attuale quadro politico­normativo. Eventuali diverse determinazioni da parte della Regione o dello Stato in merito all’importo dei trasferimenti o concernenti il meccanismo di calcolo e ripartizione dell’IMU non potranno che influire negativamente su determinati capitoli. Proprio per tale ragione, in alcuni casi, l’effettiva attivazione delle spese avverrà solamente nel momento in cui avremo un quadro preciso, delineato e certo delle entrate.

Le previsioni per gli anni 2014 e 2015 sono ancora più aleatorie rispetto al passato. Siamo giunti davvero ad un momento storico in cui si vive anno per anno, se non mese per mese, nel quale le previsioni di entrate e di spesa vengono continuamente e freneticamente ribaltate da interventi legislativi e amministrativi estemporanei, figli di una crisi che si sta ripercuotendo con ferocia sulle famiglie e sulle imprese italiane, crisi che la classe politica nazionale non sembra in grado di arginare con una linea di azione comune, chiara e lungimirante.

Pag.4 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Pag.5 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

1.1 - POPOLAZIONE Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n. 3046

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995) n. 3066 di cui maschi n. 1499 femmine n. 1567 nuclei familiari n. 1280 comunita'/convivenze n. 1

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente) n. 3042 1.1.4 - Nati nell'anno n. 20 1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 34 saldo naturale n. -14 1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 108 1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 70 saldo migratorio n. 38 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 n. 3066 (penultimo anno precedente) di cui: 1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 156 1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 194 1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 383 1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 1592 1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 741

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso 2007 1% 2008 1% 2009 1% 2010 1% 2011 1%

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso 2007 1% 2008 1% 2009 1% 2010 1% 2011 1%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n. entro il

Pag.6 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

1.1.17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO % Popolazione Laurea 2% Diploma 14% Licenza media inferiore 36% Licenza elementare 33% Alfabeti senza titolo di studio 0% Analfabeti 15%

1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie CLASSI DI REDDITO FAMILIARE % Famiglie espresso in Euro fino a …..

oltre…

I dati di cui al punto 1.01.17 sono indicativi e sono stati desunti dalla banca dati ufficio anagrafe

Pag.7 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

1.2 - TERRITORIO Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 1.2.1 - Superficie in Kmq. 34

1.2.2 - RISORSE IDRICHE Laghi n. Fiumi e torrenti n. 1 Canali artificiali n. 4

1.2.3 - STRADE Strade statali Km 6 Strade provinciali Km 10 Strade comunali Km 25 Strade vicinali Km 14 Autostrade Km 3

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Piano regolatore adottato si SI no delibera consiliare n.20 del 29.5.1959 Piano regolatore approvato si SI no D.P.G.R. n. 13743/S.G./2-302-4 del 18.8.1966 Programma di fabbricazione si no NO Piano di edilizia economica si no NO e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Industriali si no NO Artigianali si no NO Commerciali si no NO

Piano recupero Capoluogo adottato con delibera consiliare n.89 del 19.8.1981 e approvato con delibera consiliare n. 71 del 19.2.1982 - Altri strumenti (specificare) si SI Piano di recupero Piancada adottato Consiglio Comunale atto n. 8 del 4.2.1988 e approvato con atto consiglio n.191 del 7.5.1988 - Piano telefonia mobile - approvato in Consiglio Comunale atto n.41 del 11.7.2008 no

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. P.I.P

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1.3 - SERVIZI Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Previsti in In servizio Qualifica funzionale pianta numero organica SITUAZIONE AL 1.7.2013 CAT.D 2 2 CAT. C 6 5 CAT. B 7 7 CAT.A 1 1 CAT.PLB 1 1 CAT. PLA 2 0 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso Totale personale di ruolo n. 17

Totale personale fuori ruolo n. 1 assunzione a tempo determinato vigile con finanziamento Regionale

1.3.1.3 - AREA TECNICA Qualifica funzionale Qualifica professionale Previsti in In servizio pianta numero organica CAT.D Specialista un attività tecniche 1 1 CAT.C Istruttore tec/manutentivo 1 1 CAT. B Operaio specializzato autista scuol. 3 3 CAT. B Operaio specializzato 1 1 CAT. A Operaio 1 1 CAT. B Collaboratore amm.vo 1 p.t. 1 p.t. 1.3.1.4 - AREA AMM.VA/CONTABILE Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio CAT.D Specialista in attività amm.ve 1 1 CAT. B Collaboratore serv/amm.vo 2 2 CAT. C. Istruttore amm.vo/Contabile 1 p.t. 1 p.t. CAT.C Istruttore amm.vo/contabile 3 3 CAT. C Istruttore Amm.vo aiuto bibliotecario 1 P.T. 0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio PLB Ufficiale Ten.di Polizia Locale 1 1 PLA Agente di Polizia 2 0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente

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1.3.2 - STRUTTURE Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA ESERCIZIO IN PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE TIPOLOGIA CORSO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 1.3.2.1 - Asili nido n° posti n° posti n° posti n° posti n° 1.3.2.2 - Scuole materne n° posti n° posti n° posti n° posti n° 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1 postin°130 postin°130 postin°130 postin° 130 1.3.2.4 - Scuole medie n° 1postin°110 postin°110 postin°110 postin° 110 1.3.2.5 - Strutture residenziali n° posti n° posti n° posti n° posti n° per anziani 1.3.2.6 - Farmacie comunali n° n° n° n° 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. Bianca km km km km Nera km km km km Mista km 16 km 16 km 16 km 16 1.3.2.8 - Esistenza depuratore siXno siXno siXno siXno 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. km30 km 30km 30 km 30 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si Xno si Xno si Xno si Xno 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.13 n.13 n.13 n. 13 hq. 7 hq. 7 hq. 7 hq. 7 1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica n.801 n.819 n.840 n. 840 1.3.2.13 - Rete gas in Km. km 10 km 10 km 10 km 10 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali civile qli16090 qli17000 qli17000 qli 17000 industriale qli qli qli qli raccolta differenziata qli8114 qli9000 qli12000 qli 14000 1.3.2.15 - Esistenza discarica si no x si no x si nox si no x 1.3.2.16 - Mezzi operativi n.1 n.1 n.1 n. 1 1.3.2.17 - Veicoli n.13 n.13 n.13 n. 13 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si nox si nox si nox si nox 1.3.2.19 - Personal computer n.27 n.27 n.27 n. 27 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE TIPOLOGIA IN CORSO Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 1.3.3.1 - CONSORZI n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 1.3.3.2 - AZIENDE n° n° n° n° 1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° n° n° n° 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 6 n° 5 n° 5 n° 5 1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

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Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 DENOMINAZIONE CONSORZIO/I 1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi) N° totale Nomi Consorzio per l'Assistenza medico-Psico-Pedagogica 36 Provincia di Udine, Comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campalongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Chipris-Viscone, Faedis, Fiumicello, Gonars, Latisana. Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Remanzacco. Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

Consorzio "Consulta d'Ambito" per l'organizzazione del 138 Provincia di Udine e tutti i comuni della provincia. servizio idrico integrato

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana 35 Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanov, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio, di Nogaro, San Vito al Torre, Talamassons, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, varmo, Villa Vicentina, Grado, S. Canzian d'Isonzo.

1.3.3.2.1 DENOMINAZIONE AZIENDA 1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I N° totale Nomi

1.3.3.3.1 DENOMINAZIONE ISTITUZIONE 1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I N° totale Nomi

1.3.3.4.1 DENOMINAZIONE S.p.A. 1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I N° totale Nomi NET SpA di Udine 48 Comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campalongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Fiumicello, Gonars, Latisana, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Talmassons, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco. IL CONTO 2011 SI E' CHIUSO CON UN UTILE DI € 1,697,715 (arrotondamento)

CAFC S.p.A - UDINE - Via Duchi D'Aosta n. 2; 72

IL CONTO 2011I E' CHIUSO CON UN UTILE DI € 2.611.359.- AMGA S.p.A. - UDINE - Via del Cotonificio n. 60 ; 96 IL CONTO 2011 SI E' CHIUSO CON UN UTILE DI € 2.338.027 (arrotondato) - LIGNANO SABBIADORO Gestioni S.p.A. 6 Provincia di Udine; Comuni: Lignano Sabbiadoro; IL CONTO 2011 SI E' CHIUSO CON UN UTILE DI € Latisana; Precenicco; Marano Lagunare; Palazzolo 24.684 (arrotondato) dello Stella.

Pag.12 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

FRIULENERGIE srl (già CAFC Energia srl) Via del 74 Cotonificio n.37/1 Udine - IL CONTO 2011 SI E' CHIUSO CON UNA PERDITA DI € 1.124.630 (arrotondato)

1.3.3.5.1 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE 1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI N° totale Nomi Servizio distribuzione Gas-Metano 1 Eni Spa divisione gas power 1.3.3.6.1 UNIONE DI COMUNI (se costituita) N° COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione) N° totale Nomi

1.3.3.7.1 ALTRO (specificare) SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI: Convenzione per lo svolgimento in forma associata 11 Comuni di : Lignano Sabbiadoro - Palazzolo dello Stella (ASTER Riviera turistica friulana) per la riorganizzazione - Muzzana del Turgnano - Precenicco - Teor - delle funzioni e servizi connessi alla programmazione e Rivignano -Pocenia - Marano Lagunare - Carlino - sviluppo integrato del territorio e alla gestione delle attività Latisana - Ronchis finanziarie, economiche ed impositive dei Comuni con strumenti telematici e informatici (LR 15/05 art.2 c.8-11)

Convenzione per lo svolgimento in forma associata 3 Comuni di Palazzolo dello Stella, Muzzana del (ASTER Riviera turistica friulana) per la riorganizzazione Turgnano e Pocenia delle funzioni Funzioni Attinenti lo Sviluppo Economico :COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.-

Convenzione per lo svolgimento in forma associata 5 Comuni di: Palazzolo dello Stella, Muzzana del (ASTER Riviera turistica friulana) per la riorganizzazione Turgnano, e Carlino , Precenicco. Convenzione delle funzioni Funzioni POLIZIA COMUNALE con stipulata il 10.3.2008. Dal 1.1.2013 fa parte della Palazzolo dello Stella Ente capofila Convenzione anche il Comune di Pocenia Convenzione per lo svolgimento in forma associata 3 Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano e dell'O.I.V (organismo monocratico indipendente) Precenicco Servizio Bibliotecario Intercomprensoriale 11 . Rimane in vigore la convenzione del Servizio Bibliotecario Intercomprensoriale che fa riferimento al Comune di S.Giorgio di Nogaro

Servizio di trasporto degli alunni delle scuole comprese 5 Comuni di: Palazzolo dello Stella, Carlino, Marano nell'Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella Lagunare, Muzzana del Turgnano e Precenicco - del. consiliare n. 14 del 24.02.2011 fino 30 giugno 2016;

Convenzione per le ripartizione delle spese di gestione 5 Comuni di : Carlino, Marano Lagunare, Muzzana del dell'Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e Turgnano, Palazzolo dello Stella e Precenicco; media di Palazzolo dello Stella Costituzione Ambito Territoriale Omogeneo per la 6 Comuni di: Latisana, Precenicco, Palazzolo dello Stella, Protezione Civile Muzzana del Turgnano, Pocenia e Ronchis Costituzione Ambito Territoriale Omogeneo per la 6 Comuni di: Latisana, Precenicco, Palazzolo dello Stella, Protezione Civile Muzzana del Turgnano, Pocenia e Ronchis Costituzione Ambito Territoriale Omogeneo per la 6 Comuni di: Latisana, Precenicco, Palazzolo dello Stella, Protezione Civile Muzzana del Turgnano, Pocenia e Ronchis Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria 2 Comuni di: Palazzolo dello Stella - Castions di Strada - generale tra i Comuni di Palazzolo dello Stella e Castions di Convenzione approvata in Consiglio Comunale Strada Servizio Sociale di Base - Distretto Latisana 14 Comuni di : Latisana, Carlino, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Teor, Torviscosa.-

Convenzione per la disciplina finalizzata al funzionamento 5 Comuni di: Palazzolo dello Stella, Precenicco, Muzzana della squadra intercomunale per l'antincendio boschivo e del Turgnano, Pocenia e Ronchis. per la ripartizione delle spese Convenzione per il recupero statico-funzionale e 2 Comuni di: Palazzolo dello Stella, Precenicco manutenzione del "Ponte sullo Stella"

Pag.13 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA OGGETTO Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo L'accordo e': - in corso di definizione - gia' operativo Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE OGGETTO Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del patto territoriale

Il patto territoriale e' - in corso di definizione - gia' operativo Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) OGGETTO Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

Si forniscono, inoltre, alcuni dati della SITUAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA desunti dal prospetto dell'Ufficio Statistica della CCIA di Udine al 31.12.2011: DATI GENERALI: superficie 34,43 abitanti al censimento (dato provvisorio) 3012 nuclei familiari 1254 variazione rispetto al Censimento 2001 -0,79% popolazione giovane (%) 11,64% indice di vecchiaia 217,8 stranieri iscritti in anagrafe (%su popolazione) 7,27%

STRUTTURA PRODUTTIVA Imprese attive 248 Imprese attive per 10mila abitanti 823,4 Imprese artigiane attive 109,0 Imprese femminili attive 60,0 Unità locali attive: 287 di cui nell'Agricoltura 23,69% di cui nell'Industria 7,32% di cui nelle costruzioni 28,22% di cui nel Commercio, Alberghi e Pubb.Esercizi 26,48% di cui nei Servizi 14,29% Unità locali per Kmquadrato 8,3 Variazioni (%) delle Unità Locali 2009/08 1,06%

CREDITO Sportelli bancari 3 Impieghi per abitante (migliaia di euro) 14,98 Depositi per abitante (migliaia di euro) 9,20

INFRASTRUTTURE Distretti industriali-artigianali: COMPONENTISTICA E TERMOELETTROMECCANICA

ALTRE INFORMAZIONI Posti letto per 1000 abitanti 35,50 Media del reddito imponibile delle persone fisiche ai fini dell'addizionale IRPEF: anno 08 19.731,50

Pag.16 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Pag.17 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 2.1.1 - Quadro riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col.4 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 rispetto alla col.3 ENTRATE (accertamenti (accertamenti Esercizio in corso Previsione del 1° anno successivo 2° anno successivo competenza) competenza) Previsione bilancio annuale 1 2 3 4 6 7 5 Tributarie 876.704,71 912.900,23 1.033.767,47 1.323.462,00 1.320.512,00 1.315.512,00 28,02% Contributi e trasferimenti correnti 1.385.446,42 1.539.352,27 1.323.116,05 1.152.373,00 1.048.644,00 1.049.394,00 -12,90% Extratributarie 499.979,71 483.749,72 490.134,54 474.540,00 418.442,00 419.142,00 -3,18% TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.762.130,84 2.936.002,22 2.847.018,06 2.950.375,00 2.787.598,00 2.784.048,00 3,63% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 20.000,00 15.580,84 30.000,00 0,00 0,00 -100,00% manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per spese 76.499,00 120.397,27 134.548,80 0,00 correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 2.858.629,84 3.071.980,33 3.011.566,86 2.950.375,00 2.787.598,00 2.784.048,00 -2,03% Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 252.005,79 132.612,82 973.840,16 485.020,00 -50,20% Proventi di urbanizzazione destinati a 0,00 10.580,84 30.000,00 25.000,00 22.000,00 20.000,00 -16,67% investimenti Accensione mutui passivi 980.000,00 437.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% Altre accensioni prestiti 0,00% Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. -finanziamento investimenti 106.051,20 64.967,20 121.656,87 105.000,00 -13,69% TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 1.338.056,99 634.580,02 1.395.497,03 590.020,00 0,00 0,00 -57,72% DESTINATE A INVESTIMENTI (B) Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 4.176.686,83 3.690.979,51 4.377.063,89 3.540.395,00 2.787.598,00 2.784.048,00 -19,11%

Pag.18 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 2.2.1 - Entrate tributarie 2.2.1.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 della col. 4 rispetto (accertamenti (accertamenti Esercizio in corso Previsione del alla col. 3 ENTRATE 1° anno successivo 2° anno successivo competenza) competenza) Previsione bilancio annuale 1 2 3 4 5 6 7 Imposte 585.768,81 623.668,15 739.621,13 985.156,00 983.206,00 978.206,00 33,20% Tasse 290.773,90 288.436,68 292.646,34 336.806,00 335.806,00 335.806,00 15,09% Tributi speciali ed altre entrate proprie 162,00 795,40 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00%

TOTALE 876.704,71 912.900,23 1.033.767,47 1.323.462,00 1.320.512,00 1.315.512,00 28,02%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NON 2.2.1.2 ALIQUOTE ICI RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL Esercizio bilancio Esercizio bilancio Esercizio bilancio Esercizio in corso Esercizio in corso Esercizio in corso GETTITO (A+B) previsione annuale previsione annuale previsione annuale Anno 2012 Anno 2012 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2013 Anno 2013

ICI I Casa 0,00 0,00 ICI II Casa 0,00 0,00 Fabbricati produttivi 0,00 0,00 Altro 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Pag.19 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: dal 2012 al posto dell'ICI è stata istituita l'IMU .-

I.M.U. Dal 2012 è stata anticipata l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) che ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art.2 del D.Lgs.vo 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; L'amministrazione comunale nel 2012 ha inteso applicare le aliquote stabilite dalla normativa senza apportare variazioni in aumento o diminuzione. Per l'anno 2013 le aliquote rimangono invariate. Il gettito derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catatstale "D" (fabbricati ad uso industriale e commerciale) è interamente di competenza dello Stato. Sulla base dei dati disponibili si presume che il gettito per l'anno 2013 ammonti a € 767.288,00 al netto del gettito Statale. In spesa è stato istituito un intervento per riversamento allo Stato tramite la Regione FVG della somma di € 243.000.00 che, dai dati attualmente considerati, in attesa di determinazioni definitive da parte della Regione FVG corrisponde al totale gettito previsto (767.288,00) , meno l'accertato ICI 2011 desunto dai dati del certificato del consuntivo 2011 e meno quota ICI abitazione che la Regione ha accreditato fino al 2011 .

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E' stato appaltato alla ditta DUOMO GPA di Milano con filiale a Codroipo il servizio per il periodo 1.1.2011 al 31.12.2015. La previsione è stata quantificata in € 30.000,00 al lordo dell'aggio spettante alla ditta pari al 19,44% sulle riscossioni. In spesa viene previsto il costo dovuto alla ditta DUOMO; La misura dell'imposta è calcolata in base alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati a giorno per manifesto, tenendo in considerazione gli impianti a contenuto commerciale collocati in categoria normale e speciale. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: con delibera consiliare n. 2 del 10/2/2007 è stata istituita l'addizionale IRPEF comunale con l'aliquota dello 0,5%, rimasta invariata. Per gli anni 2013-2015 è stato mantenuto lo stesso stanziamento del 2012.

Dal 1.1.2013 è stato istituito il nuovo tributo comunale sui RIFIUTI e SERVIZI (TARES) che ha preso il posto della TARSU. Si rimanda alla lettura dell'Illustrazione introduttiva al Bilancio per alcune indicazioni su tale tributo.tale tributo.

2.2.1.4 Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : #

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Sul fronte delle entrate tributarie rimangono inalterate le misure delle aliquote attualmente vigenti, IMPOSTA DI PUBBLICITA': L'imposta di pubblicità ha per oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata nel territorio comunale, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. L'imposta non viene applicata alle insegne di esercizio le cui dimensioni siano inferiori a complessivi mq.5. Le tariffe per l'anno 2013-2015 non sono state modificate e sono così sintetizzabili:

Pubblicità ordinaria - tariffa base € 17,04 Pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa base € 17,04 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffa base € 49,58 Pubblicità varia: tariffa base € 17,04 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esericzio di attività economiche.

La tariffa base per ogni foglio di dimensione 70 x 100 viene fissata nella seguente misura: € 1,55 per i primi 10 giorni - € 0,465 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. 2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Responsabile dell'ufficio tributi: rag. Maria Grazia ORU' Responsabile del servizio Imposta Comunale sulla Pubblicità: Ditta DUOMO GPA srl di Milano 2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

Pag.20 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 2.2.2.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 scostamento (accertamenti (accertamenti Esercizio in corso della col. 4 Previsione del ENTRATE competenza) competenza) Previsione 1° anno successivo 2° anno successivo rispetto alla bilancio annuale col. 3 1 2 3 4 5 6 7 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 26.101,26 27.312,26 26.101,26 26.102,00 26.102,00 26.102,00 0,00%

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 1.303.653,67 1.475.634,21 1.268.419,01 1.102.481,00 1.001.252,00 1.002.002,00 -13,08%

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% delegate

Contributi e trasferimenti da parte di organismi 1.590,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% comunitari e internazionali

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore 54.100,82 36.405,80 28.595,78 23.790,00 21.290,00 21.290,00 -16,81% pubblico TOTALE 1.385.446,42 1.539.352,27 1.323.116,05 1.152.373,00 1.048.644,00 1.049.394,00 -12,90%

Pag.21 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

In attuazione del D.Lgs.vo 9/97, i trasferimenti erariali assicurati dallo Stato sono attualmene a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia. Lo Stato pertanto assicura in via residuale solamente il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite al Comune.Tale finanziamento di Euro 22.379,00 (L. 43.331.000) è stato previsto nella stessa misura degli anni precedenti. Viene mantenuto il contributo Statale per i contratti dei Segretari comunali pari a €3.723,00.

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore I trasferimenti Regionali iscritti in parte corrente dell'entrata, alla categoria 2^ del titolo II°, rappresentano il 37,37% delle entrate correnti del Comune. I fondi di cui al succitato D.Lgs.vo 9/97 e all'ex art. 54 dello Statuto, sono stati previsti tenendo conto delle disposizioni Regionali. Si evidenziano I trasferimenti regionali per l'anno 2013: - fondo ordinario € 731,665,00 - - contratto personale enti locali euro 41,473,00i; - personale in mobilità dalle ex ff.ss. euro 32.000,00; - minori entrate per insegne € 2,736,00

- minore imposta comunale sul consumo energia elettrica € 25.437,00 - trasferimento compensativo minori introiti a titolo di add.le irpef € 5.402,00 - per la tutela e promozione maternità Euro 20.000,00 - per superamento barriere architettoniche Euro 10.000,00 - per interventi corregionali all'estero Euro 10.000,00 -interventi in materia di tutela delle minoranze linguistiche Euro 2.000,00 - per abbattimento canoni di locazione Euro 10.000,00 -per progetto Cantieri di Lavoro Euro 8.700,00 - settore protezione civile Euro 7.506,00 Nel corrente bilancio sono inseriti anche i contributi pluriennali costanti che la Regione eroga per il finanziamento di opere. I contributi Regionali per l'anno 2013 al 2015 sono i seguenti: per l'anno 2013: Euro 191.947,00 per l'anno 2014: Euro 191.947,00 per l'anno 2015: Euro 175.347,00

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Sono stati inseriti nel bilancio ulteriori trasferimenti a carico della Provincia e precisamente per: - Contributi pluriennali collegati a investimenti € 12.000,00 anno 2013- € 12.000,00 anno 2014 - 12.000,00 anno 2015) - contributi nel settore culturale Euro 2.500,00 - contributo nel settore socio-assistenziale (centro estivo) Euro 1.000,00

Si è provveduto ad inserire i trasferimenti Regionali tramite l'ASTER "Riviera Turistica Friulana" per le convenzioni di Polizia Locale € 7.500,00

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

Pag.22 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.3 - Proventi extratributari Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 2.2.3.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 scostamento (accertamenti (accertamenti Esercizio in corso della col. 4 Previsione del ENTRATE competenza) competenza) Previsione 1° anno successivo 2° anno successivo rispetto alla bilancio annuale col. 3 1 2 3 4 5 6 7 Proventi dei servizi pubblici 114.813,52 121.687,63 112.304,61 92.623,00 108.320,00 108.320,00 -17,53% Proventi dei beni dell' Ente 131.215,85 105.331,10 122.932,50 121.213,00 122.000,00 122.600,00 -1,40% Interessi su anticipazioni e 13.165,88 17.794,13 16.419,80 16.200,00 11.700,00 11.700,00 -1,34% crediti Utili netti delle aziende speciali e partecipate, 34,23 33,72 11.481,98 12.550,00 0,00 0,00 9,30% dividendi di societa' Proventi diversi 240.750,23 238.903,14 226.995,65 231.954,00 176.422,00 176.522,00 2,18%

TOTALE 499.979,71 483.749,72 490.134,54 474.540,00 418.442,00 419.142,00 -3,18%

Pag.23 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. Gli utenti destinatari dei servizi sono i cittadini per quanto riguarda i proventi relativi: - trasporto scolastico (previsti circa n.110 utenti); - centro estivo ragazzi ( previsti circa 75); - soggiorno climatico anziani ( circa 25) - allo svolgimento delle pratiche amministrative ( diritti di segreteria, stato civile, rilascio carte identità) - allo svolgimento delle pratiche inerenti i tributi comunali; - servizio cimiteriale (tumulazioni-estumulazioni ecc..) - proventi per concessioni loculi. - proventi utilizzo strutture comunali da parte di associazioni varie; - proventi per occupazione suolo publbico, sia temporaneo che permanente; - proventi per utilizzo palestra da parte associazioni; - proventi per posti barca - proventi per attivazione servizio refezione scolastica - D33proventi per compartecipazione servizio doposcuola Per quanto riguarda le entrate collegate ai servizio socio-assistenziali le stesse vengono incamerate direttamente dal Comune di Latisana Gestore del Servizio Assistenza.- CON DELIBERA GIUNTALE N.165/2009 si è provveduto a definire le tariffe per l'utilizzo delle sepolture private anno 2010, uniformando, tra l'altro, la tariffa dei loculi per tutti i blocchi presenti nel cimitero. Per il 2013 rimangono in vigore le tariffe dell'anno 2010 e precisamente: CIMITERO VECCHIO Ossari € 397,00.= cadauno CIMITERO NUOVO Ossari €. 476,00 = cadauno CIMITERO VECCHIO e NUOVO: Loculi €. 2.400,00 = cadauno, per tutti i blocchi presenti nel cimitero Aree per sepoltura privata concessa per 99 anni €. 636,00 = a mq.; POSTI BARCA PORTO CAPOLUOGO: L’utilizzo degli ormeggi è annuale ed è soggetto al pagamento di una tariffa comprensiva di IVA nella misura e modalità stabilite dalla Giunta Comunale. Con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2011 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'utilizzo del Porto del Capoluogo. Il pagamento della tariffa è effettuato con apposito bollettino di ccp intestato alla Tesoreria Comunale- presso la Tesoreria Comunale e tramite bonifico bancario a favore della stessa Tesoreria Per l'anno 2013 rimangono in vigore le tariffe definite con delibera giuntale n. 4/2009 . C.O.S.A.P (canone occupazione suolo pubblico), si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, piazze e comunque beni appartenenti al demanio o al patrimmonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sttostanti al suolo pubblico, nonchè alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. Le tariffe in vigore sono così sintetizzabili: Occupazione permanente - tariffa ordinaria per mq.L. € 19,11 Occupazione temporanea - tariffa ordinaria per mq.L. € 0,464811 Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello sèettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione: meno del 30% sino a 100mq; meno del 15% per la parte eccedente 100mq e fino a 1000mq; meno del 10% per la parte eccedente 1000mq. Con delibera giuntale n.114-121/2012 sono state determinate le tariffe per l'utilizzo dello scuolabus anno scolastico 2012-2013, come segue: € 13,18.= (+ IVA 10%) per complessivi € 14,50.= mensili pro-utente per il servizio di trasporto scolastico; € 9,09.= (+ IVA 10%) per complessivi € 10,00.= mensili pro-utente per il servizio di trasporto scolastico nel caso che gli utenti abbiano uno o più fratelli anch’essi utenti dello scuolabus comunale; € 4,00.= (iva compresa) .= pro-capite per l’utilizzo dello scuolabus per ogni attività scolastica ed extrascolastica autorizzata dalle competenti autorità scolastiche per gli alunni delle Scuole dell’Obbligo e della locale Scuola Materna Privata ed effettuata fuori dal territorio dei Comuni facenti capo all’Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella, dando atto che i partecipanti verseranno tale tariffa direttamente a Scuola e che quindi l’Istituto stesso e la Scuola Materna Privata provvederanno a regolare i versamenti con il Comune; inoltre, con la medesima delibera è stato disposto di: concedere n° 10 utilizzi dello scuolabus (pari a 10 viaggi scuolabus) per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dal Capo dell’Istituto Comprensivo; concedere gratuitamente il servizio in oggetto agli alunni con famiglie in condizione disagiata, segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni convenzionati per il servizio in oggetto o a quelli per i quali è prevista l’erogazione gratuita del servizio ai sensi della L.R. 41/96, lettera c), (attivazione di modalità individuali di trasporto per persone disabili), dando atto che tale gratuità è da intendersi estesa anche agli utilizzi per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalla competente autorità scolastica I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur non essendo obbligati per disposizione di norme regionali alla copertura minima del 36% del costo del servizio con i proventi tariffari, si espone una rappresentazione degli introiti e costi dei servizi gestiti:

Pag.24 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI: entrata € 12.000,00 costo € 18.122,00 oltre al costo che si aggira a circa € 1.400,00/1.600,00 per l'utilizzo di personale comunale per il trasporto dei ragazzi.- SOGGIORNO ANZIANI: costo € 650,00 il Comune per l'anno 2013 partecipa solo con il costo del noleggio pulman per il servizio di trasporto dei partecipanti alla località di montagna PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: introito € 1.150,00 illuminazione votiva 2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. I proventi dei beni si riferiscono a: Concessione utilizzo terreni per telefonia mobile € 25.400,00 e l'affitto di parte delle aree del Bosco Brussa alla Soc. Agricola Squizzato & C. s.s. di Pocenia, per un periodo di 8 anni a decorrere dal 11.11.2009. Per l'anno 2013 l'importo previsto ammonta a € 28.113,00, aggiornabile annualmente all'indice Istat.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

Nella categoria 1^ oltre alle entrate dei servizi pubblici sono previste entrate per sanzioni sulle violazioni ai regolamenti comunali e sanzioni del codice della strada. I proventi per le violazioni al codice della strada, stimati in Euro 15.000,00 di cui € 2.000,00 previsti per sanzioni da destinare a enti proprietari strade. I comuni convenzionati al servizio polizia comunale, concorrono alle spese di gestione del servizio nonchè alla spesa del personale ripartita per quote, per un costo di Euro 47.050,00

A seguito convenzione del servizio di segreteria con il Comune di Castions di Strada (delibera consiliare n.46 del 1.10.2009) è stata prevista in entrata la somma di € 51,200,00 quale quota a carico dello stesso da rimborsare a questo Ente. Le spese sono ripartite nella misura del 50% ciascuno con esclusione di alcune spese che fanno carico al Comune che le assume.- Nel settore assistenziale sono stati previsti i seguenti introiti che risultano collegati con la spesa socio-assistenziale: - Compartecipazione Comune di Precenicco per progetto "Infermiere di Comunità" €1,800,00 Utilizzo struttura ex casa Marinaretto per progetto giovani € 18,833,00. In spesa è stato previsto un importo di € 20.030,00

E stata inserita la previsione di € 40.757,00 a titolo di rimborso da parte dell'ex ATO ora Consulta d'Ambito delle annualità (capitale ed interessi) dei mutui assunti nel settore Fognature e Acquedotto

Pag.25 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 2.2.4.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 della col. 4 (accertamenti (accertamenti Esercizio in corso Previsione del rispetto alla ENTRATE competenza) competenza) Previsione 1° anno successivo 2° anno successivo bilancio annuale col. 3

1 2 3 4 5 67 Alienazione di beni 5.780,00 49.950,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% patrimoniali Trasferimenti di capitale 216.773,97 0,00 733.869,83 440.322,00 0,00 0,00 -40,00% dallo Stato Trasferimenti di capitale 2.880,00 50.000,00 211.743,13 19.698,00 0,00 0,00 -90,70% dalla Regione Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore 0,00 0,00 127,20 0,00 0,00 0,00 -100,00% pubblico Trasferimenti di capitale 26.571,82 32.662,82 27.000,00 25.000,00 22.000,00 20.000,00 -7,41% da altri soggetti TOTALE 252.005,79 132.612,82 973.840,16 485.020,00 22.000,00 20.000,00 -50,20%

Pag.26 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni Si rimanda agli allegati "Elenco investimenti e interventi anno 2012-2013-2014"

Pag.27 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 2.2.5.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 della col. 4 rispetto alla ENTRATE (accertamenti (accertamenti Esercizio in Previsione del 1° anno 2° anno col. 3 competenza) competenza) corso Previsione bilancio annuale successivo successivo

1 2 3 4 5 6 7 26.571,82 32,662,82 27.000,00 25.000,00 22.000,00 20.000,00 -7,41% TOTALE 26.571,82 32,662,82 27.000,00 25.000,00 22.000,00 20.000,00 -7,41%

2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti Nel 2013 la previsione di entrate di € 25.000,00 per oneri bucalossi è stata destinata per € 17.000,00 alla parte corrente del bilancio e € 10.000 all'intervento "riqualificazione urbana quartiere di Polesan" Nel 2014 la previsione di € 22.000,00 è stata indirizzata ad acquisti di apparecchiature-attrezzature ecc.

Nel 2015 la previsione di € 20.000,00 è stata indirizzata ad acquisti di attrezzature, automezzi ecc..

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

Pag.28 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.6 - Accensione di prestiti Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 2.2.6.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 scostamento della col. 4 ENTRATE (accertamenti (accertamenti Esercizio in Previsione del 1° anno 2° anno rispetto alla competenza) competenza) corso Previsione bilancio annuale successivo successivo col. 3

1 2 3 4 5 67 Finanziamenti a breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% termine Assunzioni di mutui e 980.000,00 437.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% prestiti Emissione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% obbligazionari

TOTALE 980.000,00 437.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

2.2.6.2 Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Per il 2013-214-2015 non sono previsti assunzioni di mutuo.- 2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale 2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

Pag.29 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 2 -Analisi delle risorse

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 2.2.7.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento Esercizio 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 della col. 4 (accertamenti (accertamenti Esercizio in Previsione del 1° anno 2° anno rispetto alla competenza) competenza) corso Previsione bilancio annuale successivo successivo col. 3 1 2 3 4 5 67 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Si riporta di seguito la dimostrazione dei limiti, previsti dal testo unico sullordinamento degli enti locali, SULL'EVENTUALE RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA: ESERCIZIO 2013 Entrate di parte corrente - Tit. I-II-III consuntivo 2011 € 2.936.002,22 Limite di ricorso all'anticipazione di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2011) € 734.000,56 Importo MAX di anticipazione di cassa da utilizzare,previo inserimento bilancio; € 734.000,56 2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Pag.30 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Pag.31 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Per quanto riguarda gli stanziamenti di parte corrente inseriti nel bilancio di previsione 2012, si riferiscono per 73- 77% solo al mantenimento dei servizi istituzionali o strutturali (personale, enel-acqua-carburante ecc...)e al mantenimento del patrimonio e delle infrastrutture necessarie. Il 12% circa per il servizio assistenza. Il restante 9- 11% per spese varie tra cui cultura, consultazioni elettorali ecc..) Si ritiene utile evidenziare le variazioni intervenute rispetto al bilancio definitivo 2012 sia per l'entrata corrente che per la spesa corrente; ENTRATA CORRENTE: Le previsioni definitive di entrata della parte corrente del bilancio 2012 ammontano a Euro 2,989.921,86 di cui € 134.528,80 avanzo amm.ne e € 8.750,00 destinati c/capitale;

Le previsioni di entrata corrente del bilancio 2013 ammontano a Euro 2.950.375,00 di cui

le variazioni intervenute nel bilancio 2013 rispetto a quello definitivo del 2012 sono risultate aumentative per Euro € 103,356,94 SPESA PARTE CORRENTE: Le previsioni definitive di spesa della parte corrente del bilancio 2012 ammontano a Euro 2.989.921,86 di cui Euro 352.940,00 spese per rimborso quote capitale Le previsioni di spesa del bilancio 2013 ammontano a Euro 2.950.375,00 di cui Euro 349.530,00 spese per rimborso quote capitale Come si evince dal prospetto le variazioni intervenute nel bilancio 2013 rispetto a quello definitivo del 2012 sono risultate diminutive di € 39,546,86 Per quanto riguarda gli investimenti, non esiste alcuna possibilità di confronto perchè la gestione delle spese in conto capitale è autonoma in ogni esercizio e dipende, in modo preponderante, dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Pag.32 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA PROGRAMMI ANNO ANNO ANNO N° Descrizione 2013 2014 2015 1 1 PROGRAMMA 1 - Spese correnti Consolidate 1.468.235,00 1.373.213,00 1.361.927,00 MIGLIORAMENTODELL'ORGA Sviluppo 0,00 0,00 0,00 NIZZAZIONE E DELLA Spese c/capitale Investimento 7.951,00 0,00 0,00 GESTIONE TOTALE 1.476.186,00 1.373.213,00 1.361.927,00 2 2 PROGRAMMA N.2 - DIFESA E Spese correnti Consolidate 167.831,00 179.269,00 180.619,00 SICUREZZA DELCITTADINO Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00 TOTALE 167.831,00 179.269,00 180.619,00 3 3 PROGRAMMA N. 3 - MIGLIORAMENTODELL'ISTRU ZIONE E DELLE Spese correnti Consolidate 266.062,00 246.076,00 243.677,00 OPPORTUNITA'CULTURALI, Sviluppo 0,00 0,00 0,00 SPORTIVE, RICREATIVE Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00 ETURISTICHE TOTALE 266.062,00 246.076,00 243.677,00 4 4 PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO E NEL CAMPODELLA VIABILITA' - CIRCOLAZIONE Spese correnti Consolidate 365.270,00 343.966,00 354.666,00 STRADALEILLUMINAZIONE Sviluppo 0,00 0,00 0,00 PUBBLICA Spese c/capitale Investimento 440.322,00 0,00 0,00 TOTALE 805.592,00 343.966,00 354.666,00 5 5 PROGRAMMA N. 5 - DIFESA DELL'AMBIENTEGESTIONE Spese correnti Consolidate 310.053,00 296.973,00 296.689,00 DEL TERRITORIO E Sviluppo 0,00 0,00 0,00 MIGLIORAMENTODELLE Spese c/capitale Investimento 36.747,00 22.000,00 20.000,00 CONDIZIONI ABITATIVE TOTALE 346.800,00 318.973,00 316.689,00 6 6 PROGRAMMA N. 6 - MIGLIORAMENTO SERVIZIALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE Spese correnti Consolidate 372.384,00 348.101,00 346.470,00 STRUTTURE SOCIALI - SOCIO- Sviluppo 0,00 0,00 0,00 ASSISTENZIALI - Spese c/capitale Investimento 105.000,00 0,00 0,00 ECIMITERIALI TOTALE 477.384,00 348.101,00 346.470,00 7 7 PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO Spese correnti Consolidate 540,00 0,00 0,00 EDISTRIBUZIONE DELLE Sviluppo 0,00 0,00 0,00 RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00 RETE DISTRIBUTIVA TOTALE 540,00 0,00 0,00 TOTALE Spese correnti Consolidate 2.950.375,00 2.787.598,00 2.784.048,00 Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese c/capitale Investimento 590.020,00 22.000,00 20.000,00 TOTALE 3.540.395,00 2.809.598,00 2.804.048,00

Pag.33 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

3.4 - PROGRAMMA N° 1 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA VIGILANZA-TECNICA-AMM.VA/CONTABILE 3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA 1 - MIGLIORAMENTODELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE 3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N° 2 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA VIGILANZA-TECNICA-AMM.VA/CONTABILE 3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA N.2 - DIFESA E SICUREZZA DELCITTADINO 3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N° 3 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA VIGILANZA-TECNICA-AMM.VA/CONTABILE 3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA N. 3 - MIGLIORAMENTODELL'ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA'CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE ETURISTICHE 3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Pag.34 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

3.4 - PROGRAMMA N° 4 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA VIGILANZA-TECNICA-AMM.VA/CONTABILE 3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO E NEL CAMPODELLA VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALEILLUMINAZIONE PUBBLICA 3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N° 5 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA VIGILANZA-TECNICA-AMM.VA/CONTABILE 3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA N. 5 - DIFESA DELL'AMBIENTEGESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTODELLE CONDIZIONI ABITATIVE 3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N° 6 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA VIGILANZA-TECNICA-AMM.VA/CONTABILE 3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA N. 6 - MIGLIORAMENTO SERVIZIALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI - SOCIO-ASSISTENZIALI - ECIMITERIALI 3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Pag.35 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

3.4 - PROGRAMMA N° 7 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA VIGILANZA-TECNICA-AMM.VA/CONTABILE 3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO EDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE RETE DISTRIBUTIVA 3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Pag.36 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA 01 – MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

- Descrizione del programma Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla FUNZIONE 01 “ funzioni generali, di amministrazione, di gestione e di controllo” e precisamente:  - organi istituzionali;  - segreteria generale, personale e organizzazione  - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;  - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;  - gestione dei beni demaniali e patrimoniali;  - ufficio tecnico;  - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;  - altri servizi generali; PREVISIONI FINANZIARIE IN € Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 01 815.588,85 812.973,60 1.118.705,00 1.023.473,00 1.029.756,00

Erogazione di servizi di consumo: I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso.

Risorse umane da impiegare : In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare : Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Motivazioni e finalità: INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZE E COLLABORAZIONI A SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE L’affidamento degli incarichi anche per l’anno 2013 può avvenire nel rispetto del limite annuale del 4 % sulla spesa del personale (interv. 1 del Titolo 1° della spesa corrente) dell’ultimo rendiconto di gestione approvato; Nell’anno 2013a tale titolo sono stati stanziati € ZERO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI. Sono state previste le Consultazioni Politiche -Regionali e Provinciali Non sono previste consultazioni amministrative comunali; SETTORE PERSONALE In materia di personale, per il triennio 2013-2015 è prevista una cessazione nel settore vigilanza e contestale copertura. l’Amministrazione comunale con l'atto giuntale n. 28 del 15.3.2013 ha aderito, prevedendo l'impiego di due lavoratori per un periodo di 6 mesi con trentacinque ore lavorative a settimana, al progetto promosso dalla Regione FVg, la quale al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani,

ASTER “RIVIERA TURISTICA FRIULANA Si ricorda che nel corso del 2007 è nata l’Associazione intercomunale denominata Riviera Turistica Friulana che comprende oltre al Comune di Palazzolo dello Stella anche altre 10 amministrazioni contigue alla nostra realtà territoriale

Il Comune di Palazzolo dello Stella è parte di quattro convenzioni attuative già operanti: Polizia Locale, Commercio, Informatica e settore Tecnico La Convenzione di Polizia Locale si compone, in realtà, di due distinte convenzioni: quella fra Latisana e Ronchis (comune capofila Latisana) e quella che dal 2000, poi inserita nell’Aster nel 2008, vede la partecipazione dei Comuni di Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Carlino e Precenicco con comune capofila Palazzolo. Dal 01 gennaio 2013 il Comune di Pocenia è entrato a far parte di quest'ultima convenzione che, pertanto, oggi vede la partecipazione di 5 Comuni Dal 01 gennaio è cambiata anche la gestione del commercio. Infatti, unitamente all'attivazione della gestione associata dei servizi fra i Comuni di Muzzana del Turgnano, Pocenia e Palazzolo dello Stella, il nostro Comune è uscito dalla convenzione commercio facente capo a Latisana. Il commercio è oggi gestito dall'Ufficio Attività produttive, Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, insediato a Muzzana e facente capo al geom. Dri. Tale scelta ha comportato un risparmio di 12.720,00 €. La Convenzione per la gestione informatizzata, comprende tutti i comuni, con il Comune di Lignano, quale ente capofila L’Associazione, in quanto dotata delle caratteristiche necessarie ad identificarla quale Aster, ha partecipato al finanziamento del piano di valorizzazione territoriale della Regione per la realizzazione di una fitta rete di piste ciclabili. Per tale intervento è in corso la fase progettuale che prevede anche l'adozione di alcuni interventi a livello urbanistico

Pag.37 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

EDIFICI COMUNALI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI La nostra amministrazione, convinta che è necessario incrementare in modo concreto l’efficienza energetica degli edifici pubblici, ha promosso il posizionamento di pannelli fotovoltaici sul tetto del Municipio, del Magazzino Comunale e delle scuole. La realizzazione degli interventi è avvenuta senza costi per il Comune, in quanto oggetto di convenzione sottoscritta con le ditte che hanno realizzato parchi fotovoltaici nel territorio comunale. Questo meccanismo ci ha permesso di far realizzare a titolo gratuito e con evidenti benefici per le casse comunali, da parte della società agricola AteAgri ss, 10 kilowatt d’impianto fotovoltaico sul tetto del magazzino comunale in via Romanata, da parte della ditta Solar3 Srl, 3 kilowatt d’impianto fotovoltaico sul tetto del palazzo municipale dopo che la stessa aveva provveduto altresì a svolgere sul manto di copertura alcune opere di manutenzione al fine di garantire l’ottimale posa del manufatto, da parte della società la Servel-Mera Srl 6 kilowatt di pannelli sul tetto del Comune.

La Società Semesteb s.r.l. sta realizzando un impianto da 34 kilowatt sul tetto delle Scuole

SERVIZI IN APPALTO scadenze Manutenzione illuminazione RTCB di Palazzolo dello 31.12.2013 Manutenzionepubblica ascensore PRMStella di Udine Incarico annuale Manutenzionemunicipio estintori e BT Antincendio di Feletto Incarico annuale idranti Umberto – Servizi cimiteriali Onoranze Funebri Di Luca e Corso predisposizione atti Serra, di Latisana per nuova gara

Gestione Ecopiazzola Tramite società NET di Udine Incarico annuale

Servizio Calore Sinergie S.p.A. di Pordenone 30.06.2018 Servizio pulizie immobili Ditta Tiemme di Cordenons 31.12.2103 comunali Servizio per la gestione della PIERRECI CODESS 31.12.2014 Biblioteca comunale CULTURA Società Coop. di Servizio ICI on-line Mestre-Venezia, Incarico annuale Servizio di Tesoreria Banca Popolare Friuladria 31.12.2013 Servizio Pubblicità e DUOMOS.p.A. di PordenoneGPA S.p.A.– 31.12.2015 Pubbliche Affissioni Agenzia Codroipo

A novembre 2013 scade la Polizza Infortuni e quella RCTO e al 30.11.2015 scade la Polizza RCAuto, mentre a Novembre 2014 scadono le seguenti Polizze: Furto Incendio Elettronica Tutela Legale per cui nel corrente anno si dovrà attivare la procedura di gara per l’affidamento della copertura assicurativa Infortuni e RCTO per un periodo di ulteriori 3 anni.-

SERVIZIO TRIBUTI: Dal 1.1.2012 è stata istituita l'IMU in via sperimentale. Per l'anno 2013 non sono state apportate variazioni nelle aliquote;

Le nuove disposizioni in materia di IMU dispongono che dal 2013 allo Stato vada solo quella riguardante i fabbricati di categoria D, calcolando il 100% dell'IMU dovuta ad aliquota base dello 0,76%.

Il Comune introita quindi ogni altra entrata, comprese le quote del 50% dell'IMU ad aliquota base sugli altri immobili che nel 2012 erano di competenza dello Stato.a la

Per il 2013 sono state effettuate delle proiezioni, delle stime per arrivare a quantificare le spettanze 2013. Sono stati quindi considerati i gettiti IMU al 100% (compreso della quota del 50% che erano andati allo Stato) dei terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale e altri immobili.

A questo punto è stata effettuata la somma algebrica degli importi ottenuti e si e pervenuti ad una stima di € 767.288,00. In questo caso il Comune quadagnerebbe dal passaggio al nuovo sistema, per cui lo Stato, tramite la Regione FVG, tratterrà la differenza tra il gettito previsto e, in assenza di chiare regole di riparto, l'ICI 2011 risultante accertata dal certificato del conto 2011 più la quota abitazione principale che veniva trasferita a questo Ente dalla regione; diffrenza che si è stimata in € 243.000,00. Si è pertanto valutato di stanziare una voce di spesa sulla quale appoggiare un mandato di pagamento equivalente ( € 243.000,00) alla restituzione che compenserà la reversale sul capitolo dell'IMU. Si rimane comunque in attesa di conoscere quali saranno i criteri e modlaità definitive di calcolo per la restituzione. Pertanto fino a tale data non si procederà ad impegnare le spese che non hanno carattere obbligotorio per un importo max di € 30.000,00

A partire dal 1 gennaio 2013, è entrato n vigore il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES),che ha preso il posto della TARSU, ed è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro Il gettito previsto per l'anno 2013 ammonta a € 276.000,00 oltre al tributo Provinciale e alla maggiorazione dello 0,30 euro dovuto allo Stato per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

NESSUN INTERVENTO PREVISTO PER GLI Anni 2013-2015

Pag.38 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA 02 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

- Descrizione del programma Si ricomprende in questo PROGRAMMA i servizi collegati alla FUNZIONE 03 " Funzione di polizia locale" e precisamente:  polizia municipale

PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 02 163.979,81 202.643,62 167.831,00 179.269,00 180.619,00

Erogazione di servizi di consumo I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso

Risorse umane da impiegare : In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare : Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Motivazioni e finalità: Le risorse destinate a questo programma tendono a coprire le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio di polizia comunale, per cui le scelte risultano indirizzate al finanziamento dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi svolti dal personale di vigilanza che già dal 2000 risulta convenzionato con alcuni Comuni limitrofi e nel 2008 è stato inserito come forma associativa dell’ASTER

PROGETTO SICUREZZA L'attività dei volontari del Progetto sicurezza, consistente nel controllo del territorio, nell'assistenza in occasione di manifestazioni, nella tutela della sicurezza dei bambini che entrano ed escono da scuola, è diventata un elemento peculiare della nostra Comunità. Il prezioso lavoro dei volontari, guidati e coordinati da Antonella Zanello, che nel 2012 ha sostituito Giulio de Candido, è riconosciuto e apprezzato dai nostri concittadini. Per tale ragione si moltiplicano le occasioni in cui viene chiesta la loro presenza (es: Festeggiamenti Sant'Antonio, Torneo Pulcini, Perdon di Piancada, feste e manifestazioni varie). Purtroppo il numero non elevatissimo dei volontari e la predilizione di alcuni di essi per la sola attività di controllo serale del territorio, nonché alcuni impegni lavorativi, hanno costretto alcuni aderenti al progetto ad un impegno importante e continuo.

Si auspica che vi siano nuove adesioni, necessarie a garantire una maggiore rotazione. Il recente posizionamento di una nuova telecamera, che controlla l'area del porticciolo, consente un migliore monitoraggio del territorio

*************************************************** NESSUN INVESTIMENTO (OPERE) PREVISTO PER GLI ANNI 2013-2015

Pag.39 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA 03 – MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA’ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012

Programma 03 268.263,89 308.384,01 266.062,00 246.076,00 243.677,00

- Descrizione del programma Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla: FUNZIONE 04 “ funzioni di istruzione pubblica” e precisamente:  scuola materna;  istruzione elementare;  istruzione media;  assistenza scolastica, trasporto, ed altri servizi; FUNZIONE 05 “ funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali” e precisamente:  biblioteca, musei;  attività culturali, e servizi diversi nel settore culturale; FUNZIONE 06 “ funzioni nel settore sportivo e ricreativo” e precisamente:  stadio comunale, e altri impianti;  manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;  servizi turistici;  manifestazioni turistiche;

Risorse umane da impiegare : In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare : Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Motivazioni e finalità: Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione che si riscontrano al fine di garantire gli adempimenti a cui sono tenuti i vari uffici, per cui le scelte sono indirizzate a garantire tali adempimenti, nonché ad interventi nei seguenti settori:

Attività culturali, Aggregative e Ricreative

Per la programmazione e la realizzazione di tutte le iiziative culturali, ricreative ed aggregative previste per il 2013, l'Amministrazione Comunale si avvarrà di risorse proprie o derivanti da contribuzioni di enti superiori. Gli appuntamenti sono rivolti alla promozione della socialità e dell’aggregazione, ad esempio in occasione del Carnevale, del Natale e di altri appuntamenti importanti per la nostra Comunità. La tradizionale rassegna di manifestazioni estive realizzata in collaborazione con i Comuni contermini, ai quali quest’anno si è aggiunto il Comune di Pocenia, è stata rinominata “Aghis e storiis ator pe basse” e prevede di coprire un periodo temporale che vada oltre l’estate, attuando una programmazione volta a coordinare e razionalizzare le iniziative dei cinque comuni che vi partecipano.

Per l’autunno verrà comunque riproposta la rassegna enogastronomica e di musica tradizionale friulana “Fisarmoniche in osteria” arrivata quest’anno alla XXIII edizione, l’accensione dell’albero in piazza Bini per gli auguri in musica insieme a tutte le Associazioni locali e in concomitanza con“Concerto di S. Stefano”, la 2^edizione del premio “Il clàp di S. Stièfin”, promosso dall’Amministrazione Comunale, per promuovere la cultura e la pratica della solidarietà in ogni settore pubblico e privato, che ha ottenuto una entusiastica accoglienza da parte del mondo associazionistico. Premi a studenti meritevoli Anche per l’anno scolastico 2013-2014 è stato confermato il Premio per alunni meritevoli dedicato ed in ricordo di Giulia Comisso. Si tratta di un contributo in denaro di € 500 che la Amministrazione Comunale ha messo a disposizione per ogni alunno che completerà il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti Tale iniziativa, finanziata con risorse proprie, vuol essere uno stimolo per i giovani studenti a fare del proprio meglio ed a ricordare il valore dello studio e della conoscenza.

Pag.40 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Attività della biblioteca civica La Biblioteca comunale è aperta per 4 giorni alla settimana, per complessive 13 ore settimanali (lunedì dalle 15 alle 17.30, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, giovedì dalle 15 alle 17 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30). Il servizio, garantito in forma esternalizzata, è aperto a tutti ed è completamente gratuito. La biblioteca comunale ha proposto, proseguendo il lavoro iniziato gli anni passati, un ricco programma di incontri, rivolti soprattutto ai giovani, con risultati ottimi. La partecipazione degli utenti, è sempre molto alta, nel 2012, infatti, si è arrivati a quasi quattromila (3790) presenze.

Compito di una biblioteca, oltre al principale, e più scontato, prestito dei libri, è proprio quello di promuovere la lettura tra gli adulti e i ragazzi. Gli incontri e le attività organizzate sono state pensate proprio per incentivare e far conoscere le grandi potenzialità del servizio, che viene offerto e di cui tutti possono usufruire gratuitamente. Diversi sono i fronti su cui, fino ad ora, ci si è mossi per incoraggiare i ragazzi ed i bambini alla lettura. Ci sono stati e vengono periodicamente riproposti, con la collaborazione del corpo insegnante, gli incontri con le classi della Scuola del’Infanzia e Primaria. In queste occasioni si cerca, soprattutto, di spiegare ai bambini il funzionamento della biblioteca, in modo da permettere loro, una volta presa confidenza con il servizio, di essere autonomi e di scegliere le loro letture liberamente.

Grazie al contributo assegnato dal Sistema intercomprensoriale di San Giorgio di Nogaro, c’è stata la possibilità di contattare un operatore teatrale e di organizzare delle letture animate. Gli incontri si sono svolti con la collaborazione de “La Tana del Bianconiglio” di Porpetto. Altre realtà con cui la biblioteca ha collaborato sono, per esempio, la cooperativa Damatrà di Udine e l’Associazione 0432 che hanno proposto letture e laboratori seguendo il progetto “Crescere Leggendo” in occasione dei 150 anni della Casa Editrice Salani. La programmazione è molto ampia, e coinvolge tutta la Regione, ma la biblioteca di Palazzolo, nel suo piccolo, ha avuto dei laboratori con le classi quarte delle elementari incentrati proprio su questa importante casa editrice.

Appuntamenti fissi ormai, e molto attesi dai bambini, sono, inoltre, gli incontri, con cadenza quasi mensile, realizzati con il prezioso aiuto delle lettrici volontarie ed altre Associazioni Culturali. In queste occasioni si cerca di unire il libro al divertimento, accompagnando la lettura animata ad attività laboratoriali e giochi. Ci sono stati, per esempio, degli incontri in occasione di Halloween e di Carnevale, articolati sempre in letture a tema e piccole attività creative. E’ stato realizzato con buoni risultati, un nuovo tipo di progetto, rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Palazzolo, dove in una serie di incontri, a titolo completamente gratuito, i ragazzi hanno avuto la possibilità di conversare in lingua inglese e vedere film in lingua originale, con l’ausilio di una persona qualificata e con competenze linguistiche.

All’interno del progetto “Nati per leggere” l’Amministrazione Comunale ha deciso di donare a tutti i nati nel 2012, residenti a Palazzolo, un libro, un piccolo regalo per sottolineare l’importanza della lettura ad alta voce fin dalla più tenera età, un invito ad amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che legge una storia. Il ritiro del libro è stata l’occasione per conoscere una struttura che può aiutare e supportare genitori e bambini nel percorso di crescita. Oltre a tutto questo, si cerca di incentivare e di promuovere la lettura anche tra gli adulti. Vengono proposte, per esempio, delle bibliografie selezionate incentrate su particolari tematiche che offrono spunti di lettura sugli argomenti più vari. In questo modo viene data la possibilità agli utenti di conoscere e, a volte, anche di rivalutare, il patrimonio già presente in biblioteca per non limitarne la fruizione alle ultime novità. La biblioteca ha aperto un proprio profilo facebook, dove è possibile trovare la programmazione dettagliata degli incontri e delle proposte. Iscritti e periodici Gli iscritti sono complessivamente738 di cui, la quasi totalità (671), quelli attivi nell’anno considerato e 55 i nuovi lettori registrati.

Sono disponibili in biblioteca alcune riviste di cultura locale e una in abbonamento: normalmente consultate, vengono raramente prese in prestito. Non è attivo il prestito di altri materiali. Internet e attività Sono presenti, grazie anche al Progetto PASI cui il Comune ha aderito, tre postazioni informatizzate, fornite di stampanti e scanner, con connessione di tipo ISDN. I contatti registrati sono 462, 214 in più rispetto l’anno passato. La consultazione è gratuita per un tempo prestabilito di un’ora se vi sono persone in attesa. La Biblioteca ha ospitato alcuni corsi promossi dalla locale sede didattica dell’Università della Terza Età. Sono state organizzate sia visite di tutte le classi della Scuola Primaria (quest’anno anche dell’Infanzia) sia attività di animazione della lettura che hanno coinvolto anche i bambini medi e grandi della Scuola dell’Infanzia. La Mostra-mercato del Libro è stata nuovamente organizzata assieme alle Scuole presso i locali dell’Istituto Comprensivo: ha registrato un ottimo successo di visite e presenze e verrà senz’altro riproposta. Grazie al lavoro svolto dai ragazzi del C.A.M.P.P. viene realizzata la foderatura di tutti i libri .

Progetto lettori volontari Prosegue con successo l'attività del gruppo dei lettori volontari di Palazzolo dello Stella, formatosi al termine del corso di formazione per lettori "Raccontami una storia". Il gruppo formato da persone di età, formazione e professione molto diverse fra di loro, è accomunato da una grande passione: leggere per sè e leggre per gli altri.

Pag.41 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

SPORT

La novità più importante nel settore sportivo è stata la rinascita del Tennis Club. Si tratta di un obiettivo fortemente voluto dall'amministrazione, che ha svolto un ruolo di impulso e affiancamento al fine di consentire il riaffermarsi a Palazzolo di uno sport che presenta anni di gloriosa storia alle spalle. Il Tennis Club Stella in poco più di un anno di attività ha già raggiunto risultati impensabili: ben oltre 100 associati nel 2012, attivazione di corsi per bambini e adulti, partecipazione alla Coppa Regione. L'Amministrazione Comunale intende sostenere, anche economicamente, l'attività dell'Associazione nel corso del 2013

L'Unione Sportiva Palazzolo, la Polisportiva Libertas e gli Amatori Calcio sono realtà consolidate, che andranno adeguatamente sostenute ISTRUZIONE- SOSTEGNO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E ALLA SCUOLA MATERNA L'istruzione rappresenta un settore nevralgico della nostra società e l'Amministrazione non ha mai lesinato energie e sforzi, anche economici, al fine di sostenere le realtà operanti nel nostro territorio. Anche quest’anno si è voluto accordare all’Istituto Comprensivo uno stanziamento davvero cospicuo (16.000,00 €), venendo incontro integralmente alle esigenze rappresentate

L'Amministrazione Comunale, inoltre, anche nel corso dell'anno 2013 intende contribuire all'attività della Scuola Materna con uno stanziamento di 40.000,00 €, consapevole del ruolo fondamentale che la Casa del Fanciullo, svolge all'interno della nostra Comunità. Al fine di riscontrare un bisogno fortemente sentito tra le famiglie di Palazzolo dello Stella, nell'anno scolastico 2013/2014, verrà attivato un servizio di doposcuola. Il servizio, a domanda individuale e assolutamente su base volontaria, consentirà, alle famiglie che vi aderiranno, di vedere i propri figli seguiti da educatori nelle ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, dalle 13.15 alle ore 16.15. Il costo degli educatori, fatta eccezione per una modesta compartecipazione richiesta alle famiglie, verrà sostenuto dall'Amministrazione Comunale, mentre il costo della mensa sarà sostenuto da chi aderirà al servizio.

Settore Turistico

Si ricorda il Protocollo d’intesa di riqualificazione del settore del Commercio e del Turismo siglato dai Comuni di Aquileia, Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Palazzolo dello Stella e Grado. L’obiettivo perseguito è lo sfruttamento delle vie fluviali al fine di collegare Grado con Lignano Sabbiadoro attraverso i Comuni interessati .

L’impulso all’attività turistica rappresenta un obiettivo dell’amministrazione. Nel corso del 2013 verrà riproposta, in collaborazione con i Comuni di Latisana, Precenicco, Ronchis e Marano Lagunare la rassegna di artisti di strada denominata “TERRA e MARE” che ha avuto notevole successo lo scorso anno. Sempre nel mese di agosto l’Assessorato al Turismo ha promosso un raduno d’auto d’epoca, anche in questo caso in collaborazione con le realtà limitrofe.

*************************************** INVESTIMENTI

PREVISIONI FINANZIARIE PARTE C/CAPITALE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 03 190.000,00 39.640,80 Zero Zero zero

Pag.42 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PROGRAMMA 04 – SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA’

- Descrizione del programma Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla FUNZIONE 08 “ funzioni nel campo della mobilita’ e dei trasporti” e precisamente:  - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;  - illuminazione pubblica e servizi connessi

PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 04 363.295,70 398.305,81 365.270,00 343.966,00 354.666,00

Erogazione di servizi di consumo: I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso Risorse umane da impiegare : In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare : Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Motivazioni e finalità: Le risorse collegate a questo programma comprendono soprattutto le spese gestionali per il mantenimento delle strutture efficienti e sicure, per cui le scelte sono indirizzate a tale raggiungimento e precisamente: - spese per la manutenzione ordinaria di strade, piazze e marciapiedi; - spese per il consumo di energia elettrica; - spese per la manutenzione ed acquisti di materiali per gli automezzi in dotazione; - spese per l'acquisto della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale; - spese per gli interessi passivi su mutui assunti per investimenti; - spese per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

********************************** INVESTIMENTI

PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CONTO CAPITALE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 04 12.968,11 1.139.369,83 440.322,00 zero zero

In questo settore risulta prevista la somma che il Ministero delle Infrastruture trasferisce al Comune di Palazzolo che a sua volta lo accredita all'ATER di Udine per la realizzazione programma di sperimentazione denominato "Contratti di Quartiere II" zona Polesan;

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PROGRAMMA 05 – DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI

- Descrizione del programma Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla “ FUNZIONE 09 riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente” e precisamente:  urbanistica e gestione del territorio;  edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;  servizi protezione civile;  servizio idrico integrato;  servizio smaltimento rifiuti;  parchi e servizi per la tutela ambientale del verde; PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 05 311.096,59 318.953,13 310.053,00 296.973,00 296.689,00 Erogazione di servizi di consumo I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso

Risorse umane da impiegare : In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare : Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Motivazioni e finalità: Le scelte collegate a questo programma sono indirizzate sopratutto alle spese per l'attività di supporto e mantenimento dei servizi in essere. Si evidenziano i seguenti settori:

URBANISTICA, EDILIZA RESIDENZIALE L’attività edilizia sconta un periodo particolarmente delicato, legato al momento storico e alle difficoltà economiche che investono famiglie e imprese. La tendenza, spinta dai forti incentivi statali, volge verso la ristrutturazione di abitazioni esistenti mentre sono sporadiche le pratiche per la realizzazione di nuove unità immobiliari. Sotto l’aspetto urbanistico si sta lavorando ad una variante che dia riscontro ad alcune esigenze emerse negli ultimi tempi. Si vuole, inoltre, disciplinare la realizzazione di impianti a biogas o biomasse. Il progetto RFI del 2010, approvato dalle Amministrazioni Comunali, è oggetto di esame a Roma. Negli ultimi tempi si è fatta strada l’ipotesi, sostenuta dal Commissario Mainardi e da molte amministrazioni comunali, di limitarsi ad un potenziamento della linea esistente con possibile suo futuro quadruplicamento, se necessario. L’Amministrazione Comunale di Palazzolo dello Stella avversa tale ipotesi e rimane fedele al tracciato iniziale progettato da RFI, che prevede il passaggio della linea ferroviaria in affiancamento all’autostrada. Questo per le evidenti ricadute sotto il profilo urbanistico e territoriale che un quadruplicamento della linea esistente produrrebbe per il Comune di Palazzolo dello Stella.

Dal 2001 ad oggi gli “insediamenti abitativi” e “produttivi” sono aumentati sensibilmente rispetto agli anni precedenti. Va inoltre osservato che si è saputo intervenire in modo puntuale al fine di attrarre sopratutto investitori privati provenienti da altre realtà. Nella zona industriale si è insediata una nuova realtà, la Stratex S.p.A. che, in controtendenza rispetto al mercato del lavoro, ha assunto personale. Nella zona artigianale sono in corso i lavori di realizzazione di un nuovo capannone. Sul solco del sentiero tracciato dobbiamo guardare avanti e, partendo da una mappatura della situazione esistente, definire nuove “Direttive Urbanistiche” che siano coerenti con le potenzialità di crescita e sviluppo del nostro territorio. La situazione del nostro territorio andrà esaminata attraverso una suddivisione in 5 sistemi che sono: 1) il sistema ambientale; 2) sistema produttivo, del commercio e di eventuali aree degradate o da riconvertire; 3) il sistema insediativo; 4) il sistema dei servizi; 5) il sistema delle infrastrutture. Dobbiamo elaborare un programma che focalizzi l’attenzione sul recupero e l’utilizzo della risorsa abitativa già esistente, in particolare quella relativa alle aree centrali di antico impianto. A tal proposito all'inizio anno 2013 è stata approvata la Variante n. 16 che va verso la semplificazione per le abitazioni del Centro Storico. Permane ancora da definire la destinazione urbanistica degli oltre otto ettari dell’ex Caserma Degano. Tale compedio immobiliare è stato acquisito gratuitamente alcuni anni fa e con l’ultimazione della strada complanare (anno 2013) si troverà in una posizione strategica. Seguiremo con attenzione l’evolversi della procedura concorsuale che vede coinvolte le ex Ceramiche Girardi, auspicando che nuovi investitori possano delineare una strategia di ripresa produttiva alla quale, se richiesto, l’Amministrazione darà il proprio appoggio. Particolarmente delicata è la procedura che dovrebbe portare alla realizzazione della TAV. Si continuerà ad analizzare nel dettaglio la progettazione della terza corsia dell’Autostrada A4 e l’evoluzione dell’iter procedurale che dovrebbe portare alla realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Capacità e Alta Velocità. Benefici economici da un lato e tutela del territorio dall’altro andranno bilanciati sapientemente.

Dal lavoro di analisi dovrà scaturire un programma di interventi in grado di dare impulso all’edilizia residenziale, alla creazione di insediamenti produttivi, con particolare attenzione al settore agro turistico e del turismo ambientale, il tutto nella prospettiva di promuovere una migliore qualità della vita e creare nuovi posti di lavoro per i giovani.

Sotto il profilo delle Infrastrutture l’Amministrazione Comunale intende rafforzare le sinergie con la Regione, con Friuli Venezia Giulia Strade e con i Comuni di Latisana, Precenicco, Muzzana del Turgnano e Carlino, al fine di definire importanti interventi di messa in sicurezza della Statale 14. In tale contesto, particolare attenzione verrà riservata alla progettazione di rotonde e alla costruzione di Piste ciclabili che colleghino i comuni sopra citati. Tutto ciò, unitamente alla rete di piste ciclabili che collegherà Lignano Sabbiadoro con i Comuni dell’entroterra, creando un circuito turistico-ambientale di profondo pregio, dovrebbe garantire un’armoniosa crescita del nostro territorio.

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PROTEZIONE CIVILE La Protezione Civile è una realtà fondamentale del nostro territorio. Nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata ad operare ha dimostrato professionalità e spirito di dedizione alla Comunità Palazzolese. Si tratta di un gruppo che abbina sapientemente l’esperienza di coloro che da anni ne fanno parte con l’entusiasmo dei giovani che, sempre più numerosi, vedono nella Protezione Civile il giusto sbocco del proprio desiderio di impegno sociale e associativo. Qualora si dovessero presentare delle emergenze sappiamo di poter contare su un gruppo unito e abilmente guidato dal Coordinatore Dario Braida.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Il nostro Comune è socio della società NET S.p.A. ( ex CSR fusione in NET) e di questo si avvale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Per l'anno 2013 la NET ha comunicato i prezzi di smaltimento ed i corrispettivi relativi ai servizi di raccolta e trasporto per i singoli Comuni Soci che per il Comune di Palazzolo dello Stella, ammonta in via presuntiva a € 231.000,00 oltre ai costi relativi al servizio trasporto inerti, ingombranti, rifiuti da spazzamento ecc. per un costo presunto di € 5.000,00; servizi che saranno contenuti nelle stesse fatture del servizio raccolta e smaltimento; Con il recepimento delle norme comunitarie, entrate in vigore con il D. Lgsl 152/2006 è iniziata una nuova fase, dove il concetto di rifiuto, come cosa da gettare è stato sostituito dalla definizione di rifiuto come risorsa, da valorizzare con un sistema di raccolta differenziata per materie destinate al riuso e al riciclo, facendo sì che solo una minima parte residuale sia destinata allo smaltimento in discarica o alla termovalorizzazione con recupero di energia.

Nel Comune è applicato da parecchi anni il sistema di raccolta differenziata con cassonetto di prossimità per tutte le frazioni merceologiche, realizzando un sistema a rete disponibile sempre e comunque per l’utente. Questo significa che il metodo è condiviso dalla gente e che le campagne informative per coinvolgere la popolazione e aiutarla a eseguire una corretta differenziazione dei rifiuti sono state accolte; tuttavia bisogna continuare a sensibilizzare, per diffondere la cultura del riciclo. Infatti, il cittadino è al centro della raccolta differenziata, perché, senza la sua collaborazione, non si avrebbe la valorizzazione di questi rifiuti. Senza il coinvolgimento quotidiano del cittadino che separa i rifiuti secondo semplici modalità, non è, infatti, possibile pensare di ottenere e mantenere risultati significativi.

Nel Comune continuerà a essere assicurato ogni mercoledì il decennale servizio “porta a porta” per il conferimento di carta e cartone.

Questa Amministrazione nel 2012 ha aderito al nuovo sistema di raccolta differenziata “spinta”. Il nuovo servizio di raccolta, prevede che gli attuali cassonetti stradali vengano mantenuti, per permettere a tutti di conferire i rifiuti solidi urbani in qualsiasi momento del giorno dell’anno, ma ad essi si affiancheranno contenitori monofamiliari, per la raccolta della frazione umida del rifiuto. Questo sistema risponde a normative che impongono il progressivo incremento di questa modalità e sposa sia la politica nazionale legata alla produzione dei rifiuti prodotti, sia la politica della nostra amministrazione legata alla salvaguardia del territorio in cui viviamo. L’uomo ha chiesto troppo al territorio e all’ambiente, ora è giusto che sia l’ambiente a chiedere e a ricevere dall’uomo. La raccolta differenziata “spinta” ha creato nei primi momenti dei disagi ai cittadini che sono stati superati con una ottima campagna di sensibilizzazione e la buona volontà dei cittadini, tanto che siamo passati dal 56% di differenziale tradizionale, al sistema "spinta" al 68% più 10% di ecopiazzola. I nuovi cassonetti collocati lungo le strade di Palazzolo dello Stella, sono identificabili dal colore dei coperchi che indentificano la tipologia del rifiuto da conferire in ognuno. Alcuni li conosciuamo già: 5 quello GRIGIO per la carta; 5 quello GIALLO per la plastica; 5 la campana VERDE per il vetro e i barattoli di alluminio e metallo. Ne troviamo altri DUE NUOVI: 5 quello MARRONE per i rifiuti organici; 5 quello VIOLA per i rifiuti residuali non riciclabili;

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Con l’emanazione del Decreto Ministeriale dell’Ambiente dell’8 aprile 2008, ancorché aggiornato dal Decreto 13 maggio 2009, la cui applicazione è stata prorogata al 1° luglio 2010, che disciplina la funzionalità dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani conferiti in modo differenziato, si è avviata una nuova fase sull’ordinamento del sistema rifiuti sui territori nelle nostre comunità locali. Infatti, i centri di raccolta comunali o territoriali (di più comuni), dal 1° luglio devono soddisfare tutti i requisiti previsti da tale Decreto per essere autorizzati all’esercizio dagli stessi comuni che detengono la proprietà, al fine di compiere la raccolta separata e differenziata dei rifiuti ingombranti. Tali requisiti sono prescritti a tutela della salute dell’uomo, dell’ambiente, e della sicurezza sul lavoro. Le operazioni eseguite all’interno dei Centri, non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora e la fauna, o altri inconvenienti da rumori o da odori, né danneggiare il paesaggio o siti di particolare interesse. Il nostro Centro di Raccolta dei rifiuti urbani ubicato in via Romanata è interamente operativo e totalmente conforme alle disposizioni di legge, poiché si è provveduto: Z alla realizzazione di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo Z all’implementazione dell’apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti e gli orari. Attualmente sono presenti presso la nostra ecopiazzola contenitori per la raccolta di: Z carta e cartone Z plastica Z legno Z metallo Z vetro Z tubi fluorescenti Z apparecchiature elettriche ed elettroniche Z oli e grassi commestibili Z sfalci e potature Z ingombranti Z pneumatici Z batterie

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

Nel territorio comunale sono presenti diverse aree verdi attrezzate: l’Area verde del Polesan, l’Area verde di Piancada, l’Area verde delle Fornaci, l’Area verde di piazza della Resistenza, tutte sono attrezzate come parchi giochi per bambini, dotate di panchine e il verde è curato dal personale comunale e dal personale dell’ex CSR, ora NET SpA ai quali sono affidati gli sfalci.

*************************************** INVESTIMENTI PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CONTO CAPITALE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 05 32.000,00 98.000,00 36.747,00 22.000,00 20.000,00

Nel 2013 sono previste le seguenti spese: € 4,749,00 per strumenti urbanistici; € 19,968,00 per acquisti settore protezione civile finanziato con Contributo Regionale finanziamento straordinari mezzi ed attrezzature protezione civile € 2,300,00 per integrazione costo intervento Ponte Bailey sul Fiume Stella € 10.000,00 per interventi di demolizione pontile abusivo

Per gli esercizi 2014-2015 sono stati destinati delle somme per acquisti vari di attrezzatura, apparecchiatura, ecc. per la manutenzione del verde

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PROGRAMMA 06 – MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONALE ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

- Descrizione del programma Si ricomprendono in questo programma alcuni servizi collegati alla “ FUNZIONE 10 -”settore sociale” e precisamente:  strutture residenziali e di ricovero per anziani;  assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;  servizio necroscopico e cimiteriale; PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 06 479.874,93 583.001,69 372.384,00 348.110,00 346.470,00

Erogazione di servizi di consumo I servizi erogati relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso

Risorse umane da impiegare : In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare : Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Motivazioni e finalità: Il 2010 vede l’avvio in modo definitivo dello svolgimento di tutte le attività e progetti di natura sociale dell’ufficio di Coordinamento delle Aree Territoriali. Ricordiamo che la legge Regionale n.6/2006 ha imposto la creazione di una nuova struttura organizzativa che gestisca l’assistenza sociale, che si chiama servizio sociale dei comuni. Questo Ente con deliberazione consiliare n.33 del 24 agosto, ha approvato la Convenzione Istitutiva del servizio Sociale dei Comuni per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Programmazione Locale del Sistema Integrato di Interventi e servizi Sociali ( sottoscritta in data 18.4.2007) delegando la gestione associata al Comune di Latisana Capofila dell’Ambito (soggetto istituzionale).

SERVIZIO SOCIALE DI BASE Anche per il 2013 l’obiettivo fondamentale sarà il miglioramento della qualità della vita della popolazione, obiettivo che verrà perseguito intervenendo a sostegno delle situazioni di disagio delle famiglie – con particolare attenzione ai nuclei con difficoltà, non solo finanziarie ma anche di relazione e socializzazione.

Dal 6 gennaio 2012 il Comune si avvale della collaborazion di due Assistenti sociali di cui una dedita all'area adulti/anziani e l'altra all'area minori. Questo, nell'ambito di una riorganizzazione decisa dall'Assemblea dei Sindaci, nell'ottica di una maggiore specializzazione e di un contingentamento dei costi. Viene inoltre ribadito l’impegno economico per l’attivazione dei servizi fondamentali, quali quelli di assistenza domiciliare, di aiuto alle persone anziane o in condizioni di particolare disagio, di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà e di tutela della maternità. Garantite anche le risorse per l’Infermiere di comunità, servizio fondamentale che Palazzolo – in collaborazione con il Comune di Precenicco e con l’Azienda per i Servizi Sanitari - ha messo a disposizione dei suoi cittadini e che si porterà avanti anche nei prossimi anni, considerata la soddisfacente risposta dell’utenza e l’ottimo livello del servizio prestato. Va anche detto che l’Infermiere di comunità, con l’apporto fondamentale dei medici di famiglia, va a costituire - assieme al servizio sociale di base - un’ottima rete di controllo del territorio e di monitoraggio delle situazioni di difficoltà e di disagio che necessitano di intervento. L'obiettivo programmato per la seconda metà del 2013 è l'apertura di una sede dell'Infermiere di Comunità presso il quartiere ATER del Polesan, usufruendo di uno spazio riservato al Comune all'interno dei nuovi fabbricati. Lo spazio sarà arredato grazie ai fondi del 5 per mille destinati dai nostri concittadini a finalità sociali del proprio Comune di residenza. Fondamentale, anche la collaborazione con le associazioni di volontariato operanti sul territorio cui sono destinate specifiche contribuzioni a sostegno delle attività di cooperazione con l’Amministrazione Comunale.

Nel corso del 2013 sono state rinnovate per il prossimo triennio le convenzioni con ANTEAS per la consegna dei farmaci a domicilio e con L'AUSER per il trasporto delle persone anziane e bisognose. L'attività svolta da queste associazioni rappresenta un fiore all'occhiello per la nostra comunità e consente al Comune di risparmiare risorse economiche che possono, così, essere destinate a soddisfare altri bisogni della popolazione residente.

TUTELA DELLA PERSONA ANZIANA Anche nel nostro Comune è costante la tendenza che si registra in tutta Italia di un progressivo invecchiamento della popolazione e questo, perché fortunatamente l’aspettativa di vita e di longevità è sempre più alta. Ciò implica un impegno costante dei servizi sociali a tutela di questa fascia d’età dove spesso la solitudine o le difficoltà fisiche e la malattia rischiano di emarginare. Viene, pertanto, prestata particolare attenzione ai nuclei unifamiliari costituiti da un’unica persona anziana o comunque alle famiglie con persone anziane in casa che necessitano di un aiuto concreto per la loro cura. Oltre alla particolare attenzione alle situazioni di disagio o difficoltà il nostro servizio sociale si occupa anche della promozione dell’agio, non solo nel settore giovanile (come vedremo poi) ma anche con riferimento proprio agli anziani. Agli ultra sessantacinquenni, infatti, è dedicata l’iniziativa del soggiorno anziani che, d’estate, vedrà un consolidato gruppo di Palazzolesi recarsi all'interno della Regione FVg per un soggiorno climatico e terapeutico.

Agli anziani saranno anche dedicate specifiche iniziative nel corso del 2013 quali gite ricreative ovvero convegni informativi che, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria o con l’Ambito Socio Assistenziale, porranno luce su tematiche particolarmente rilevanti per la terza età.

TUTELA DEI MINORI Particolarmente rilevante anche quest’anno la voce di spesa destinata all’assistenza dei minori, soprattutto a quelli con handicap o con particolari disagi e, più in generale, alla cura delle situazioni difficili che coinvolgono bambini o giovani della nostra Comunità. Si tratta di una fascia d’età cui questa Amministrazione ha sempre voluto prestare particolare attenzione, essendo l’espressione del futuro della nostra Comunità. Verrà garantito il sostegno ai nuclei con minori in stato di disagio o con handicap affiancando la famiglia non solo con aiuti materiali ma soprattutto con sostegno attivo anche d’ordine psicologico ed organizzativo.

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La tutela dei minori passa non solo attraverso i servizi sociali veri e propri ma viene garantita anche attraverso una programmazione di eventi aggregativi e socializzanti che aiutano i nuclei (si pensi ad esempio a quelli di nuova costituzione o appena arrivati nel nostro Comune) ad integrarsi e ad interagire tra loro. Nel 2013 adeguate risorse sono state destinate ai servizi socio educativi individuali e per l’handicap, nell’ottica di collaborare con la Scuola a migliorare le situazioni di disagio e di aiutare i minori in difficoltà.

POLITICHE GIOVANILI E PROGETTO GIOVANI

Nel corso del 2013 riprenderà l'attività del Progetto Giovani locale, progetto di socializzazione ed aggregazione giovanile sul quale questa Amministrazione ha investito sin dal proprio insediamento.

L'attività è stata interotta nel corso del 2012 in quanto si preventivava un imminente inizio dei lavori di ristrutturazione delle ex scuole elementari. Prima la complicata procedura autorizzativa con la Soprinendenza ai beni culturali e poi le forti limitazioni del patto di stabilità hanno imposto un rinvio sine die dell'inizio dei lavori. Per tale ragione, e per non perdere ulteriore tempo, si è deciso di stanziare le risorse necessarie a far partire il progetto dai primi giorni di settembre, sempre in sobordine al rispetto del patto di stabilita'. Continua, invece, con successo crescente l’attività dell’Associazione Art Port presso la struttura del Marinaretto. Si tratta di un risultato importante per il nostra Paese che ospita, in questo modo, un’iniziativa aggregativa giovanile di ampio respiro e di notevole rilevanza, alla quale partecipano attivamente tutti i Comuni dell’Ambito.

La nostra Amministrazione ha voluto fortemente questo progetto e lo ha difeso con decisione nel corso degli anni. I risultati ottenuti da un lato premiano un gruppo di giovani capaci, volenterosi e impegnati socialmente ma, dall’altro, riconosce i giusti meriti ad un’amministrazione che ha fortemente creduto in loro e in un progetto, che all’inizio qualcuno guardava con scetticismo, diretto a valorizzare il Marinaretto attraverso l’impegno dei giovani del territorio. UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’

Il successo di pubblico registrato dalla Mostra dei manufatti, realizzati dai corsisti residenti nel nostro Comune, rappresenta la miglior testimonianza per questa istituzione che è stata capace di trasformare culturalmente e qualitativamente il territorio, consolidando ed arricchendo la vitalità del nostro paese. I manufatti realizzati dai corsisti e le tecniche utilizzate sono state presentate durante la manifestazione " laboratori in piazza" tenuta in piazza Bini in concomitanza dei festeggiamenti di S.Antonio. Così fra meravigliosi ricami , ceramiche , quadri, oggetti realizzati con le tecniche del “ decoupage”, del “patchwork”e maglioni, scialli, berretti e borse, realizzate con la lana ed il cotone, facevano mostra di sé tanti oggetti legati alle abitudini di vita e lavoro di un recente passato, come la bicicletta originale con tutti gli accessori della venditrice ambulante di pesce e tanti altri attrezzi e strumenti, diventati ormai pezzi da museo rurale. Il terzo anno accademico è iniziato sotto i migliori auspici cercando il giusto equilibrio fra la quantità e la qualità dei corsi, tra la validità degli stessi e la professionalità dei docenti, che volontariamente, con grande dedizione, offrono i loro talenti. Le aule didattiche attivate a Palazzolo sono: Bianco Natale - Ceramica base/ principianti - Comunicare l’architettura - Inglese elementary - La terra e…. - Leggere l’arte - Non solo i libri raccontano - Maglia e uncinetto - Merletto e tombolo - Parliamo di salute - Ricamo base - Ricamo 2°livello per esperte - Scartos, - Spagnolo base - Tre percorsi d’autore tra storia, letteratura e turismo.

Le lezioni si svolgono presso la biblioteca comunale in Piazza della Pieve oppure presso la sede dell’Istituto Comprensivo, in via Roma.

FATTORIA SOCIALE Due gli obiettivi di questo ambizioso progetto: da un lato creare occupazione, seppur consapevoli che i posti disponibili sono comunque pochi per un comprensorio di 14 comuni, e dall'altro impiegare un patrimonio da sempre ritenuto una ricchezza dall'amministrazione locale come quello dell'Azienda agricola Volpares, lavorando due ettari di campagna a lavanda e per la produzione di miele. Il progetto si chiama "Fattoria sociale", è stato votato unanimemente nell’ottobre del 2010 dai comuni dell'Ambito distrettuale di Latisana, che diventa così attore principale dell'intervento che vede partner l'Ass 5 della Bassa friulana e Ersagricola spa, la società regionale che attualmente ha in gestione l'intera azienda Volpares. Il progetto è partito nel 2011 ed è stato recentemente rinnovato fino al 2015. È un nuovo modello di welfare locale sostenuto da una forte sinergia fra comuni, Azienda sanitaria, aziende agricole e cooperative sociali attraverso il modello della fattoria sociale, la prima realizzata nella Bassa friulana" . L'idea nasce dall'esigenza di trovare inserimenti lavorativi per soggetti portatori di disabilità partendo da una prima impostazione triennale con sostegno pubblico- privato. L’impiego attuale è di n.14 borse lavoro.

SETTORE CIMITERO

Nel corrente anno è prevista l'attivazione della gara per l'affidamento del servizio cimiteriale, scaduto il 1 aprile e prorogato fino al 31 ottobre..-

*************************************** INVESTIMENTI

PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CONTO CAPITALE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 06 464.271,20 30.000,00 105.000,00 zero zero Nessun investimento previsto per gli anni 2014 e 2015

Anno 2013 Nuovi loculi cimiteriali – 11° lotto Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo colombario di 45 loculi nel cimitero di Palazzolo dello Stella, secondo il progetto generale di sistemazione dell’area cimiteriale e a completamento delle previsioni ivi contenute di cui la presente opera costituisce il 11° lotto . La progettazione dell’opera sarà affidata a libero professionista individuato previa gara ai sensi L.R. 31.05.2002 n. 14 e s.m.i art. 9 .Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 e s.m.i. approvato con D.P.G.R 05.06.2003, n. 0165/ Pres. Costo complessivo 105.000,00 finanziato con: Avanzo Amm.ne 105.000,00 L’affidamento dei lavori sarà effettuato mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi della LR 14/2002; il tempo di esecuzione dei lavori sarà definito in sede di progettazione esecutiva.

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********************************************************************** PROGRAMMA 07 – MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

- Descrizione del programma Si ricomprendono in questo programma i servizi collegati alla FUNZIONE 11 funzioni nel campo dello sviluppo economico e e precisamente  - affissioni e pubblicità  - fiere mercati e servizi connessi  - mattatoio e servizi connessi;  - servizi relativi all’industria;  - servizi relativi al commercio;  - servizi relativi all’artigianato;  - servizi relativi all’agricoltura;

PREVISIONI FINANZIARIE PARTE CORRENTE Impegni anno 2011 Stanz.definitivi anno Previsione anno 2013 Previsione anno 2014 Previsione anno 2015 2012 Programma 07 25.302,40 12.720,00 540,00 zero zero

Nessun investimento previsto per gli anni 2013 – 2014 - 2015

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PREVISIONE INVESTIMENTI/INTERVENTI ANNO 2013

N. Descrizione IMPORTO EURO FINANZIAMENTO N Descrizione Importo EURO FINANZIAMENTI funz.10-serv.5-inter.1 cap.3755-03 105.000,00 funz.1-serv.8-interv.7 cap. 3381 4.951,00

1 Costruzione nuovi loculi cimiteriali - 11° lotto - 105.000,00 Avanzo di amm.ne 4 Restituzione Bucalossi 4.951,00 Fondi Bucalossi (cap. 930)

funz.8 serv.1-interv.7 cap. 4656 440.322,00 funz.9-serv.1-interv.6 cap. 3550 4.749,00

Trasferimenti all'ATER PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE 2 DENOMINATO " CONTRATTI DI QUARTIERE II" Spese per strumenti urbanistici 4.749,00 Fondi Bucalossi (cap. 930)

Trasferimento Ministero delle 440.322,00 Infrastrutture ( cap. 901)

funz.1-serv.5-interv.2 cap. 3022 3.000,00 funz.9-serv.3-interv.5 cap. 3552

Acquisto mobilio, attrezzatura Acquisto apparecchiature, automezzi, 3 informatica,ecc. uso polizia convenzionata 3.000,00 Fondi Bucalossi (cap. 930) mobilio ecc. settore Protezione Civile 19.698,00 Contributo Regione (cap. 951)

funz.9-serv.3-interv.1 cap. 3554 funz.9-serv.6-interv.1 cap. 4200 10.000,00

Interventi per la messa in sicurezza del Ponte Bailey sul Fiume Stella ( intervento iscritto nel 2012 per € 60.000,00 finanziato dalla Regione ) 2.300,00 Fondi Bucalossi (cap. 930) Spese per domilizione Pontile Abusivo 10.000,00 Fondi Bucalossi (cap. 930)

legenda: opere interventi vari

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PREVISIONE INVESTIMENTI/INTERVENTI ANNO 2014 N. descrizione Importo Euro FINANZIAMENTO funz.9-serv.6-interv.5 cap. 4210 22.000,00

Acquisto macchine, attrezzature per manut.ne parchi, 1 giardini, alberaturee stradali ecc. 22.000,00 fondi Bucalossi (cap. 930)

legenda: opere interventi vari

Pag.51 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

PREVISIONE INVESTIMENTI/INTERVENTI ANNO 2015 N. descrizione Importo Euro FINANZIAMENTO funz.9-serv.6-interv.5 cap. 4210 20.000,00

Acquisto macchine, attrezzature per manut.ne parchi, 1 giardini, alberaturee stradali ecc. 20.000,00 fondi Bucalossi (cap. 930)

legenda: opere interventi vari

Pag.52 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

PROGRAMMA 1 - MIGLIORAMENTODELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA PROGRAMMA 1 GESTIONE

ENTRATE Legge di finanziamento ed Anno Anno Anno articolo 2013 2014 2015 ENTRATE SPECIFICHE

Stato 23.723,00 3.723,00 3.723,00 Regione 15.000,00 0,00 0,00 Provincia 15.000,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 56.422,00 56.422,00 56.422,00 TOTALE (A) 110.145,00 60.145,00 60.145,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.366.041,00 1.313.068,00 1.301.782,00 TOTALE (C) 1.366.041,00 1.313.068,00 1.301.782,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.476.186,00 1.373.213,00 1.361.927,00 Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

PROGRAMMA 2 PROGRAMMA N.2 - DIFESA E SICUREZZA DELCITTADINO

ENTRATE Legge di finanziamento ed Anno Anno Anno articolo 2013 2014 2015 ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 62.382,00 58.900,00 58.900,00 TOTALE (A) 62.382,00 58.900,00 58.900,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 203.680,00 187.176,00 184.777,00 TOTALE (C) 203.680,00 187.176,00 184.777,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 266.062,00 246.076,00 243.677,00 Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

PROGRAMMA N. 3 - MIGLIORAMENTODELL'ISTRUZIONE E DELLE PROGRAMMA 3 OPPORTUNITA'CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE ETURISTICHE

ENTRATE Legge di finanziamento ed Anno Anno Anno articolo 2013 2014 2015 ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 38.000,00 38.000,00 38.000,00 Provincia 14.500,00 12.000,00 12.000,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 38.313,00 57.313,00 57.313,00 TOTALE (A) 90.813,00 107.313,00 107.313,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 175.249,00 138.763,00 136.364,00 TOTALE (C) 175.249,00 138.763,00 136.364,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 266.062,00 246.076,00 243.677,00

Pag.53 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO E NEL CAMPODELLA VIABILITA' - PROGRAMMA 4 CIRCOLAZIONE STRADALEILLUMINAZIONE PUBBLICA

ENTRATE Legge di finanziamento ed Anno Anno Anno articolo 2013 2014 2015 ENTRATE SPECIFICHE

Stato 440.322,00 0,00 0,00 Regione 155.582,00 138.982,00 138.982,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 3.500,00 3.500,00 3.500,00 TOTALE (A) 599.404,00 142.482,00 142.482,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 206.188,00 201.484,00 212.184,00 TOTALE (C) 206.188,00 201.484,00 212.184,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 805.592,00 343.966,00 354.666,00 Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

PROGRAMMA N. 5 - DIFESA DELL'AMBIENTEGESTIONE DEL PROGRAMMA 5 TERRITORIO E MIGLIORAMENTODELLE CONDIZIONI ABITATIVE

ENTRATE Legge di finanziamento ed Anno Anno Anno articolo 2013 2014 2015 ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 298.920,00 298.920,00 298.920,00 TOTALE (A) 298.920,00 298.920,00 298.920,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 47.880,00 20.053,00 17.769,00 TOTALE (C) 47.880,00 20.053,00 17.769,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 346.800,00 318.973,00 316.689,00 Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA PROGRAMMA N. 6 - MIGLIORAMENTO SERVIZIALLA PERSONA E PROGRAMMA 6 ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI - SOCIO-ASSISTENZIALI - ECIMITERIALI ENTRATE Legge di finanziamento ed Anno Anno Anno articolo 2013 2014 2015 ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 92.635,00 67.319,00 37.319,00 Provincia 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 77.783,00 78.380,00 78.380,00 TOTALE (A) 171.418,00 146.699,00 116.699,00 PROVENTI DEI SERVIZI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 TOTALE (B) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 293.966,00 189.402,00 217.771,00 TOTALE (C) 293.966,00 189.402,00 217.771,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 477.384,00 348.101,00 346.470,00

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Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO EDISTRIBUZIONE DELLE PROGRAMMA 7 RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE RETE DISTRIBUTIVA

ENTRATE Legge di finanziamento ed Anno Anno Anno articolo 2013 2014 2015 ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 540,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 540,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 540,00 0,00 0,00 (1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Pag.55 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma Impieghi Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA PROGRAMMI ANNO % ANNO % ANNO % N° Descrizione 2013 su tot. 2014 su tot. 2015 su tot. 1 1 PROGRAMMA 1 - Spese correnti Consolidate 1.468.235,00 99 1.373.213,00 0 1.361.927,00 0 MIGLIORAMENTODELL'ORGA Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 NIZZAZIONE E DELLA Spese c/capitale Investimento 7.951,00 1 0,00 0 0,00 0 GESTIONE TOTALE 1.476.186,00 1.373.213,00 1.361.927,00 2 2 PROGRAMMA N.2 - DIFESA E Spese correnti Consolidate 167.831,00 0 179.269,00 0 180.619,00 0 SICUREZZA DELCITTADINO Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0 TOTALE 167.831,00 179.269,00 180.619,00 3 3 PROGRAMMA N. 3 - MIGLIORAMENTODELL'ISTRU ZIONE E DELLE Spese correnti Consolidate 266.062,00 0 246.076,00 0 243.677,00 0 OPPORTUNITA'CULTURALI, Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 SPORTIVE, RICREATIVE Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0 ETURISTICHE TOTALE 266.062,00 246.076,00 243.677,00 4 4 PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO E NEL CAMPODELLA VIABILITA' - CIRCOLAZIONE Spese correnti Consolidate 365.270,00 45 343.966,00 0 354.666,00 0 STRADALEILLUMINAZIONE Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 PUBBLICA Spese c/capitale Investimento 440.322,00 55 0,00 0 0,00 0 TOTALE 805.592,00 343.966,00 354.666,00 5 5 PROGRAMMA N. 5 - DIFESA DELL'AMBIENTEGESTIONE Spese correnti Consolidate 310.053,00 89 296.973,00 93 296.689,00 94 DEL TERRITORIO E Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 MIGLIORAMENTODELLE Spese c/capitale Investimento 36.747,00 11 22.000,00 7 20.000,00 6 CONDIZIONI ABITATIVE TOTALE 346.800,00 318.973,00 316.689,00 6 6 PROGRAMMA N. 6 - MIGLIORAMENTO SERVIZIALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE Spese correnti Consolidate 372.384,00 78 348.101,00 0 346.470,00 0 STRUTTURE SOCIALI - SOCIO- Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 ASSISTENZIALI - ECIMITERIALI Spese c/capitale Investimento 105.000,00 22 0,00 0 0,00 0 TOTALE 477.384,00 348.101,00 346.470,00 7 7 PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO Spese correnti Consolidate 540,00 0 0,00 0 0,00 0 EDISTRIBUZIONE DELLE Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0 RETE DISTRIBUTIVA TOTALE 540,00 0,00 0,00 TOTALE Spese correnti Consolidate 2.950.375,00 83 2.787.598,00 99 2.784.048,00 99 Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Spese c/capitale Investimento 590.020,00 17 22.000,00 1 20.000,00 1 TOTALE 3.540.395,00 2.809.598,00 2.804.048,00

Pag.56 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento PREVISIONE PLIRIENNALE DI SPESA Numero DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA Legge di finanziamento Regolamento UE (estremi) Anno Anno Anno 2013 2014 2015 PROGRAMMA 1 - 1 MIGLIORAMENTODELL'ORGANIZZAZIONE 1.476.186,00 1.373.213,00 1.361.927,00 E DELLA GESTIONE PROGRAMMA N.2 - DIFESA E SICUREZZA 2 167.831,00 179.269,00 180.619,00 DELCITTADINO PROGRAMMA N. 3 - MIGLIORAMENTODELL'ISTRUZIONE E 3 266.062,00 246.076,00 243.677,00 DELLE OPPORTUNITA'CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE ETURISTICHE PROGRAMMA N. 4 - SVILUPPO E NEL CAMPODELLA VIABILITA' - 4 805.592,00 343.966,00 354.666,00 CIRCOLAZIONE STRADALEILLUMINAZIONE PUBBLICA PROGRAMMA N. 5 - DIFESA DELL'AMBIENTEGESTIONE DEL 5 346.800,00 318.973,00 316.689,00 TERRITORIO E MIGLIORAMENTODELLE CONDIZIONI ABITATIVE PROGRAMMA N. 6 - MIGLIORAMENTO SERVIZIALLA PERSONA E ADEGUAMENTO 6 DELLE STRUTTURE SOCIALI - SOCIO- 477.384,00 348.101,00 346.470,00 ASSISTENZIALI - ECIMITERIALI

PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO EDISTRIBUZIONE DELLE 7 540,00 0,00 0,00 RISORSE,RAZIONALIZZAZIONE RETE DISTRIBUTIVA TOTALE 3.540.395,00 2.809.598,00 2.804.048,00 -1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4 -2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Pag.57 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 3 -Programmi e progetti

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Quote di risorse Stato Regione Provincia Unione Europea CC.DD.PP+CR.S Altri Altre entrate generali P+Ist.Prev. indebitamenti

3.980.891,00 31.169,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 169.266,00

575.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.182,00

450.376,00 0,00 114.000,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 152.939,00

619.856,00 440.322,00 433.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00

85.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.760,00

701.139,00 0,00 197.273,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 234.543,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00

6.413.597,00 471.491,00 759.819,00 56.500,00 0,00 0,00 0,00 1.644.730,00

Pag.58 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (in tutto o in parte) * Num. DESCRIZIONE Codice Funzione Anno di Importo Fonti di finanziamento (Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi) Note: la situazione viene fotografata al 31.12.2012 REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 802 2010 20.000,00 20.000,00 CONTRIBUTO REGIONE RISTRUTTURAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. BAREDO 801 2010 800.000,00 796.503,53 MUTUO CASSA DP E FONDI COMUNALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO E AREA PERTINENZA 405 2010 70.000,00 56.459,00 CONTRIBUTO STATO

REALIZZAZIONE POLIFUNZIONALE 1004 2011 437.000,00 1.186,88 MUTUO CASSA DP

Pag.59 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE INDICATE AL PUNTO 4.1 ALLA DATA DI STESURA DELLA PREDETTA RELAZIONE, MENTRE I DATI CONTABILI INDICATI AL PUNTO 4.1 SI RIFERISCONO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2010

Le opere indicate sono tutte state completate ALL'INFUORI DEL Polifunzionale la cui realizzazione non attivata fino al 31.12.2012 è stata poi sospesa per Patto di Stabilità

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc…

Pag.60 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA 5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011 Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 - Viabilita' e Trasporti Amministrazione Istruzione Cultura e beni Settore Sport e Viabilita' Trasporti Gestione e Giustizia Polizia locale Turismo pubblica culturali ricreazione Illuminazione pubblici Totale Controllo Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03 A) SPESE CORRENTI 1. Personale 515.230,58 0,00 85.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122.655,87 0,00 122.655,87 di cui: - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto di beni e servizi 200.860,83 0,00 85.761,83 78.508,26 37.764,50 13.518,12 0,00 112.042,45 0,00 112.042,45 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 14.716,98 0,00 3.859,88 63.188,77 5.105,41 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cui: - Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 14.716,98 0,00 3.859,88 63.188,77 5.105,41 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Interessi passivi 11.222,13 0,00 0,00 21.087,30 1.889,91 26.798,51 0,00 106.491,15 0,00 106.491,15 8. Altre spese correnti 89.430,63 0,00 5.708,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7.289,64 0,00 7.289,64 TOTALE SPESE CORRENTI 831.461,15 0,00 181.166,01 162.784,33 44.759,82 42.316,63 0,00 348.479,11 0,00 348.479,11 (1+2+6+7+8)

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5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011 Classificazione funzionale 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 10 11 - Sviluppo economico 12 10 Edilizia Industria residenziale Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Commercio Agricoltura Altri servizi Servizi produttivi Totale generale artigianato Totale pubblica Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03 A) SPESE CORRENTI 1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 22.155,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.878,44 di cui: - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto di beni e servizi 0,00 409,19 263.268,55 263.677,74 83.507,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875.640,75 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 18.649,85 18.649,85 307.779,24 0,00 43.996,64 0,00 0,00 43.996,64 0,00 459.296,77 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cui: - Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 18.649,85 18.649,85 307.779,24 0,00 43.996,64 0,00 0,00 43.996,64 0,00 459.296,77 7. Interessi passivi 0,00 12.371,15 5.903,41 18.274,56 20.557,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.320,58 8. Altre spese correnti 0,00 0,00 8,67 8,67 1.691,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.128,47 TOTALE SPESE CORRENTI 0,00 12.780,34 287.830,48 300.610,82 435.690,50 0,00 43.996,64 0,00 0,00 43.996,64 0,00 2.391.265,01 (1+2+6+7+8)

Pag.62 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011 Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 - Viabilita' e Trasporti Amministrazione Istruzione Cultura e beni Settore Sport e Viabilita' Trasporti Gestione e Giustizia Polizia locale Turismo pubblica culturali ricreazione Illuminazione pubblici Totale Controllo Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03 B) SPESE IN CONTO CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi 56.756,58 0,00 125.801,81 263.602,30 3.000,00 160.073,92 0,00 669.541,65 0,00 669.541,65 di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche 0,00 0,00 125.801,81 0,00 3.000,00 3.123,96 0,00 768,11 0,00 768,11 Trasferimenti in conto capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.773,97 0,00 146.773,97 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cui: - Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.773,97 0,00 146.773,97 6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 56.756,58 0,00 125.801,81 263.602,30 3.000,00 160.073,92 0,00 816.315,62 0,00 816.315,62 (1+5+6+7) TOTALE GENERALE SPESA 888.217,73 0,00 306.967,82 426.386,63 47.759,82 202.390,55 0,00 1.164.794,73 0,00 1.164.794,73

Pag.63 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011 Classificazione funzionale 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 10 11 - Sviluppo economico 12 10 Edilizia Industria residenziale Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Commercio Agricoltura Altri servizi Servizi produttivi Totale generale artigianato Totale pubblica Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03 B) SPESE IN CONTO CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 6.549,12 6.549,12 16.148,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.977,47 1.320.451,04 di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.997,88 Trasferimenti in conto capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 24.967,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.741,17 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cui: - Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.967,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.741,17 6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 6.549,12 6.549,12 41.115,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.977,47 1.492.192,21 (1+5+6+7) TOTALE GENERALE SPESA 0,00 12.780,34 294.379,60 307.159,94 476.805,89 0,00 43.996,64 0,00 0,00 43.996,64 18.977,47 3.883.457,22

Pag.64 Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione

Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA

6.1 Valutazioni finali della programmazione I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi di questa amministrazione e trovano adeguata collocazione finanziaria nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2014-2015.

PALAZZOLO DELLO STELLA, li 03/07/2013 Timbro dell'ente Il Segretario DR.SSA LUISA CANTARUTTI (solo per i Comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale 0

Il Responsabile della Programmazione 0

Il Responsabile del Servizio Finanziario RAG. MARIAGRAZIA ORU'

Il Rappresentante Legale DR. MAURO BORDIN

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