Uchwala Nr XIX/144/2020 Z Dnia 24 Stycznia 2020 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 lutego 2020 r.

Poz. 893

UCHWAŁA NR XIX/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2020.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 869, z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d. i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r., poz. 506, z późn.zm) Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 58.258.156,60 zł w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 54.263.079,60 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 3.995.077,00 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały. § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 63.200.197,74 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 54.034.656,87 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.165.540,87 zł - jak w załączniku Nr 2 i 3 do uchwały. § 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.942.041,14 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.655.530,45zł; oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.286.510,69zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.552.269,14zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.610.228,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2020 roku w kwocie 4.548.000,00 zł z czego: 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.655.530,45zł, 2) oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 892.469,55 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 893

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 394.000,00zł w tym: 1) rezerwa ogólna w kwocie 179.000,00 zł 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł 3) rezerwa celowa na wydatki jednostki pomocniczej Zakliczyn w kwocie 45.000,00 zł. § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku Nr 6 do uchwały. 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 7 do uchwały. 4) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2020 – jak w załączniku Nr 8 do uchwały. 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku Nr 9 do uchwały. § 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 – jak w załączniku Nr 10 do uchwały. § 7. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz.301) na łączną kwotę 646.650,81 zł . - jak w załączniku Nr 11 do uchwały. § 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie – jak w załączniku Nr 12 do uchwały. 2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie w łącznej kwocie 187.004,00 zł ; w tym: 1) na dopłaty do kosztów oczyszczania 1m3 ścieków od dostawców indywidualnych podłączonych do kolektora w wysokości 111.418,00zł 2) na dopłaty do oczyszczenia ścieków z wód infiltracyjnych płynących kolektorem w wysokości 1.400,00 zł, 3) na dopłatę do kosztów transportu ścieków dowożonych od osób fizycznych z terenu Gminy Zakliczyn powyżej 3 km w wysokości 74.186,00 zł § 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do dokonywania : 1) zmian w granicach działu, wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 893

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków; 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. § 10. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn do: 1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Anna Moj Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 893

Zał. Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

DOCHODY

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 2 500,00 02001 Gospodarka leśna 2 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 241 000,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 241 000,00 0830 Wpływy z usług 240 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 600 Transport i łączność 175 120,60 60004 Lokalny transport zbiorowy 82 320,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy 2170 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 82 320,00 sektora finansów publicznych 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 47 290,60 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 47 290,60 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60095 Pozostała działalność 45 510,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 45 510,00 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 232 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 232 500,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 2 000,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 190 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 40 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 750 Administracja publiczna 455 869,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 372 606,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 893

75011 Urzędy wojewódzkie 83 263,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 83 248,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 15,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75095 Pozostała działalność 372 606,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 372 606,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2008 316 715,10 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2009 55 890,90 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 700,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 700,00 kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 700,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 10 201 754,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 5 000,00 fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 5 000,00 podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 75615 1 493 600,00 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 370 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 23 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 893

0330 Wpływy z podatku leśnego 60 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 35 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 100,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 500,00 tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 074 000,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 970 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 745 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 75 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 60 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 100 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 3 000,00 tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 479 000,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 170 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 274 000,00 napojów alkoholowych

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 6 150 154,00 budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 6 100 154,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 50 000,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 22 691 252,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 11 965 075,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 965 075,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 077 130,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 077 130,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 629 047,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 629 047,00 801 Oświata i wychowanie 1 163 207,00 80101 Szkoły podstawowe 36 000,00 0830 Wpływy z usług 36 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 893

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 219 387,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 204 387,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 629 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 109 000,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 120 000,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 85 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 300 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 15 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 278 820,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 82 650,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 196 170,00 852 Pomoc społeczna 668 522,00 85202 Domy pomocy społecznej 70 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 24 883,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 24 883,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 45 679,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 45 679,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 231 271,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 231 271,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 156 405,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 871,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 150 534,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 893

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 33 314,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13 294,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 20,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 106 970,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 106 970,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 4 200,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85395 Pozostała działalność 4 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 4 200,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 4 200,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 16 804 055,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 179 247,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 11 156 247,00 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 20 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 020 944,00 społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 999 944,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 893

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 10 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 10 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85504 Wspieranie rodziny 516 460,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 516 460,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 75 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 45 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 12 404,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 404,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 603 500,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 601 500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 600 000,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 500,00 tytułu podatków i opłat

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 2 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 926 Kultura fizyczna 16 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 16 500,00 0830 Wpływy z usług 7 200,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 9 300,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem 54 263 079,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie : wydatków na realizację zadań finansowanych z 376 806,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 893

majątkowe 600 Transport i łączność 1 372 213,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 372 213,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 372 213,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 500 000,00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 122 864,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 122 864,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 122 864,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 122 864,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 561 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6299 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 467 550,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki 6647 samorządu terytorialnego będacej instytucją 94 314,00 wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 926 Kultura fizyczna 1 000 000,00 92695 Pozostała działalność 1 000 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 000 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem 3 995 077,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie : wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 122 864,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 58 258 156,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 499 670,00 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 893

Zał. Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie

WYDATKI

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: § programy finansowane z na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wypłaty z zakup i Wniesienie wydatki wydatki świadczenia na udziałem Wydatki inwestycje i finansowane z grupa Wydatki bieżące dotacje na tytułu obsługa objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związanne z rzecz osób środków, o majątkowe zakupy udziałem zadania bieżące poręczeń i długu akcji i spółek prawa budżetowych, skłądki od nich realizacją ich fizycznych; których mowa w inwestycyjne środków, o gwarancji udziałów handlowego naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt których mowa w zadań 2 i 3 art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 119 500,00 119 500,00 119 500,00 0,00 119 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 279 000,00 279 000,00 279 000,00 15 000,00 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 279 000,00 279 000,00 279 000,00 15 000,00 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 5 916 265,65 1 168 785,85 1 168 785,85 0,00 1 168 785,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 747 479,80 4 747 479,80 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 98 784,00 98 784,00 98 784,00 0,00 98 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 110 790,60 54 790,60 54 790,60 0,00 54 790,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 776 708,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 208,00 771 208,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 872 623,05 952 351,25 952 351,25 0,00 952 351,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920 271,80 3 920 271,80 0,00 0,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 39 360,00 39 360,00 39 360,00 0,00 39 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 014 707,15 750 901,84 750 901,84 34 000,00 716 901,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 805,31 263 805,31 0,00 0,00 0,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 004 707,15 740 901,84 740 901,84 34 000,00 706 901,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 805,31 263 805,31 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 181 115,00 181 115,00 181 115,00 3 000,00 178 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 112 115,00 112 115,00 112 115,00 3 000,00 109 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 54 886,00 54 886,00 54 886,00 0,00 54 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 54 886,00 54 886,00 54 886,00 0,00 54 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 930 044,00 4 930 044,00 4 215 282,00 3 351 383,00 863 899,00 0,00 164 032,00 550 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 212 797,00 212 797,00 209 797,00 197 983,00 11 814,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 157 032,00 157 032,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 136 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 619 500,00 3 619 500,00 3 614 500,00 2 891 000,00 723 500,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 254 985,00 254 985,00 254 985,00 246 400,00 8 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 665 730,00 665 730,00 95 000,00 1 000,00 94 000,00 0,00 20 000,00 550 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 893

Z tego:

z tego: z tego:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 151,90 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 151,90 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 261 132,85 261 132,85 221 132,85 50 500,00 170 632,85 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 256 132,85 256 132,85 216 132,85 50 500,00 165 632,85 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 620 087,00 620 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 087,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 70 087,00 70 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 394 000,00 394 000,00 394 000,00 0,00 394 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 394 000,00 394 000,00 394 000,00 0,00 394 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 22 564 583,00 19 742 583,00 16 983 310,00 14 226 500,00 2 756 810,00 2 155 000,00 604 273,00 0,00 0,00 0,00 2 822 000,00 2 822 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 12 915 210,00 12 915 210,00 11 115 210,00 10 232 543,00 882 667,00 1 340 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 028 160,00 1 028 160,00 867 527,00 763 290,00 104 237,00 125 000,00 35 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 3 450 876,00 3 450 876,00 2 830 509,00 2 181 306,00 649 203,00 537 000,00 83 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 558 715,00 558 715,00 557 715,00 100 920,00 456 795,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78 203,00 78 203,00 78 203,00 0,00 78 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 897 249,00 897 249,00 896 444,00 511 632,00 384 812,00 0,00 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 164 578,00 164 578,00 130 111,00 120 710,00 9 401,00 30 000,00 4 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 477 744,00 477 744,00 335 743,00 304 599,00 31 144,00 123 000,00 19 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80195 Pozostała działalność 2 993 848,00 171 848,00 171 848,00 11 500,00 160 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 822 000,00 2 822 000,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 893

Z tego:

z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane z wypłaty z zakup i Wniesienie wydatki wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z grupa Wydatki bieżące dotacje na udziałem tytułu obsługa objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia i związanne z rzecz osób majątkowe zakupy udziałem zadania bieżące środków, o poręczeń i długu akcji i spółek prawa budżetowych, skłądki od nich realizacją ich fizycznych; inwestycyjne środków, o których mowa w gwarancji udziałów handlowego naliczane statutowych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt zadań art.. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3 851 Ochrona zdrowia 274 000,00 274 000,00 274 000,00 177 580,00 96 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 259 000,00 259 000,00 259 000,00 174 580,00 84 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 027 798,00 3 027 798,00 2 363 495,07 1 044 145,00 1 319 350,07 68 800,00 595 502,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 144 520,00 1 144 520,00 1 144 520,00 0,00 1 144 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 68 800,00 68 800,00 0,00 0,00 0,00 68 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 13 609,00 13 609,00 13 609,00 12 309,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 27 183,00 27 183,00 27 183,00 0,00 27 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 127 679,00 127 679,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 125 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 256 271,00 256 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 804 156,00 804 156,00 795 873,07 696 261,00 99 612,07 0,00 8 282,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 17 373,00 17 373,00 17 373,00 7 173,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 338 061,00 338 061,00 336 561,00 328 402,00 8 159,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 192 970,00 192 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 36 876,00 36 876,00 26 376,00 0,00 26 376,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 52 358,33 52 358,33 10 000,00 0,00 10 000,00 3 600,00 10 000,00 28 758,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85334 Pomoc dla repatriantów 20 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 28 758,33 28 758,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 758,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 658 546,00 658 546,00 520 459,00 450 038,00 70 421,00 7 000,00 131 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 514 039,00 514 039,00 490 170,00 428 889,00 61 281,00 0,00 23 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 35 807,00 35 807,00 27 589,00 21 149,00 6 440,00 7 000,00 1 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 71 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 17 353 857,00 17 353 857,00 1 058 544,00 781 294,00 277 250,00 0,00 16 295 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 893

Z tego:

z tego: z tego:

85501 Świadczenie wychowawcze 11 188 847,00 11 188 847,00 127 428,00 84 410,00 43 018,00 0,00 11 061 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 5 057 193,00 5 057 193,00 323 099,00 279 501,00 43 598,00 0,00 4 734 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 561 613,00 561 613,00 61 813,00 55 183,00 6 630,00 0,00 499 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 512 200,00 512 200,00 512 200,00 362 200,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 21 600,00 21 600,00 21 600,00 0,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 12 404,00 12 404,00 12 404,00 0,00 12 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 967 017,76 2 659 762,00 2 387 500,00 48 750,00 2 338 750,00 197 004,00 0,00 75 258,00 0,00 0,00 1 307 255,76 1 307 255,76 1 206 749,00 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 187 004,00 187 004,00 0,00 0,00 0,00 187 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 48 750,00 1 551 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 294 007,00 87 258,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 75 258,00 0,00 0,00 1 206 749,00 1 206 749,00 1 206 749,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 611 006,76 510 500,00 510 500,00 0,00 510 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 506,76 100 506,76 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 221 000,00 1 196 000,00 0,00 0,00 0,00 1 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 445 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 285 700,00 285 700,00 105 700,00 25 200,00 80 500,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 61 200,00 61 200,00 61 200,00 25 200,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 207 500,00 207 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92695 Pozostała działalność 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 63 200 197,74 54 034 656,87 31 112 211,61 20 209 941,90 10 902 269,71 3 807 404,00 17 840 207,93 654 746,33 70 087,00 550 000,00 9 165 540,87 9 165 540,87 1 206 749,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 893

Zał. Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 747 479,80 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 56 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 000,00

Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo- rowerowego w ciągu 56 000,00 drogi wojewódzkiej Nr 975 w m. Zakliczyn-Bieśnik

60014 Drogi publiczne powiatowe 771 208,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 762,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowa chodnika przy drodze 46 762,00 powiatowej Nr K1404 w m. Gwoździec

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 724 446,00 i zakupów inwestycyjnych

Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do km 0+522 w 724 446,00 miejscowości Zakliczyn 60016 Drogi publiczne gminne 3 920 271,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 920 271,80 Modernizacja - asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 417 w m. Lusławice 42 864,30 (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi gminnej G23 w m. Filipowice (FS) 20 000,00

Modernizacja- asfaltowanie drogi gminnej G40 w m. Olszowa (FS) 28 719,08

Modernizacja- asfaltowanie drogi gminnej G53 w m. Stróże (FS) 16 520,38

Modernizacja- asfaltowanie drogi gminnej G64 w m. Zdonia (FS) 8 000,00

Modernizacja- asfaltowanie drogi gminnej G9 w m. Melsztyn (FS) 10 000,00

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 283/2,284/4,285/2 38 792,19 w m. Faściszowa (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. 10/2 w m. Wola 10 000,00 Stróska (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. 167 w m. Gwoździec 10 000,00 (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 148 w m. Charzewice 22 833,05 (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 162/2 w m. Wesołów 20 000,00 (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 207 w m Ruda 5 000,00 Kameralna (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 30 w m. Wesołów 20 000,00 (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 546 w m Ruda 5 000,00 Kameralna (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 6 000,00 603/1,603/2,672,479,569 w m. Ruda Kameralna (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 839 w m. Gwoździec 10 000,00 (FS)

Modernizacja- asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz. nr 88/17 w m. Roztoka 19 331,80 (FS)

Przebudowa drogi gminnej 203417K w km od 0+003 do km 0+235 i w km od 3 627 211,00 0+241 do km 0+415 w miejscowości Zakliczyn

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 893

700 Gospodarka mieszkaniowa 263 805,31 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 263 805,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 805,31

Modernizacja budynku mienia komunalnego pod świetlicę w m. Zdonia 13 805,31

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Zakliczyn 250 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 822 000,00 80195 Pozostała działalność 2 822 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 822 000,00

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym na dz. nr 998/3 w 2 822 000,00 ramach rozbudowy budynku ZSPiP w Gwoźdźcu

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 307 255,76 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 206 749,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 561 000,00 Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski 561 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 467 550,00 Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski 467 550,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6237 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 178 199,00 sektora finansów publicznych

Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w 124 811,00 Gminie Zakliczyn

Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane 53 388,00 gazem i biomasą w Gminie Zakliczyn

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 506,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 506,76 Wykonanie częściowe oświetlenia ulicznego przy drodze nr G20 w m. Stróże 10 000,00 (FS)

Wykonanie częściowe oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 40 506,76 K1356 w m. Wróblowice (FS)

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa częściowa oświetlenia 12 000,00 ulicznego przy drodze powiatowej nr K1410 w m. Filipowice (FS)

Wykonanie dokumentacji projektowej i częściowe wykonanie oświetlenia przy 10 000,00 drodze powiatowej K1408 w m. Stróże (FS)

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze G15 w m. Faliszewice (FS) 15 500,00

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr K1404 w m. 12 500,00 Gwoździec (FS) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 92116 Biblioteki 25 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 25 000,00 finansów publicznych

Dotacja na modernizację i unowocześnienie budynku mienia komunalnego 25 000,00 przy ul. Rynek 15 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie

Razem: 9 165 540,87

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 893

Zał. Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 6 552 269,14

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 1 rozliczenia dochodów i wydatków nimi 905 1 273 048,19 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 2 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 906 13 462,50 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 3 950 692 758,45 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 4 951 25 000,00 udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 5 952 4 548 000,00 rynku krajowym

Rozchody ogółem: 1 610 228,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 1 610 228,00 kredytów

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 893 Zał. Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIA NARKOMANII NA 2020 ROK. Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział /w zł/ /w zł/ 1. DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 274 000,00 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ RAZEM: 1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 1.1.1 Dochody bieżące - z tego: 274 000,00

§ 0480 Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2. OCHRONA ZDROWIA RAZEM 851 274 000,00 2.1 Zwalczanie narkomanii 85153 15 000,00 2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 15 000,00

i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): 85154 259 000,00 2.2.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji 59 275,00 dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym: 36.575,00 Udział w posiedzeniach Komisji: 14.000,00

Szkolenie sprzedawców i GKPiRPA: 2.000,00 Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego: 500,00 Biegli sądowi: 6.200,00

2.2.2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy 168 615,00 alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 122.615,00 Prąd /gaz w świetlicach : 25.000,00 Usługi i materiały ( badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, śmieci, ścieki, paliwo, olej, przeglądy techniczne, materiały biurowe, remonty ) 21.000,00 2.2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 30 110,00 i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Programy profilaktyczne 6.000,00 Wynagrodzenie animator sportu, animatora tańca i wodzireja oraz animatora zajęć artystycznych 15.000,00 Dożywianie w świetlicach: 1.400,00 Współorganizowanie wydarzeń z zakresu edukacji publicznej dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, promocji zdrowia, integracji społecznej, dofinansowanie bezalkoholowych imprez i uroczystości o charakterze okazjonalnym 7.710,00 2.2.4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 1 000,00 określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego .

1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 19 – Poz. 893

Zał. Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2020 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 83 248,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 248,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 83 248,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 2 700,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 700,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 400,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 400,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 19 165,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 871,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 871,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 294,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 13 294,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 16 685 055,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 156 247,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 11 156 247,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 999 944,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4 999 944,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 516 460,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 516 460,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 12 404,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 12 404,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 16 790 568,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 893

WYDATKI Z tego: z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: § wynagrodzenia i wydatki związane z programy na programy składki od nich realizacją ich finansowane z wypłaty z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i zakup i Wydatki bieżące naliczane ststutowych zadań dotacje na udziałem tytułu obsługa udziałem wkładów do grupa jednostek rzecz osób majątkowe zakupy objęcie akcji i zadania bieżące środków, o poręczeń i długu środków, o spółek prawa budżetowych, fizycznych; inwestycyjne udziałów których mowa gwarancji których mowa handlowego w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3

750 Administracja publiczna 83 248,00 83 248,00 83 248,00 83 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 83 248,00 83 248,00 83 248,00 83 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 151,90 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 151,90 548,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 19 165,00 19 165,00 13 382,07 13 294,00 88,07 0,00 5 782,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 871,00 5 871,00 88,07 0,00 88,07 0,00 5 782,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 294,00 13 294,00 13 294,00 13 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 16 685 055,00 16 685 055,00 389 742,00 332 262,00 57 480,00 0,00 16 295 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 11 156 247,00 11 156 247,00 94 828,00 84 410,00 10 418,00 0,00 11 061 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 4 999 944,00 4 999 944,00 265 850,00 234 524,00 31 326,00 0,00 4 734 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85504 Wspieranie rodziny 516 460,00 516 460,00 16 660,00 13 328,00 3 332,00 0,00 499 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 16 790 568,00 16 790 568,00 489 472,07 431 355,90 58 116,17 0,00 16 301 095,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 21 – Poz. 893 Zał. Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2020 na zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i budżetem państwa.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów Plan wydatków

600 Transport i łączność 47 290,60 47 290,60 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 47 290,60 47 290,60 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 47 290,60 terytorialnego Wydatki bieżące 47 290,60 47 290,60 W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 314,00 94 314,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 94 314,00 94 314,00

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej

6647 jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i 94 314,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 94 314,00 Wydatki majątkowe

W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 94 314,00

ust. 1 pkt 2 i 3 RAZEM: 141 604,60 141 604,60

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 22 – Poz. 893

Zał. Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2020

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wydatki

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000,00

Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 2.000,00 ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000,00

Pozostała działalność 2.000,00 90095

Wydatki bieżące 2.000,00 W tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.000,00

RAZEM: 2.000,00 2.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 23 – Poz. 893

Zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK

PLAN PLAN Dział Rozdział § WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW WYDATKÓW /złotych/ /złotych/

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 600 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 600 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 1 600 000.00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 600 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 600 000,00

W tym: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 750,00 b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odbiór odpadów oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1 551 250,00

RAZEM: 1 600 000,00 1 600 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 893

Zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2020r. Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakliczyn w roku 2020

Dla jednostek Dla jednostek spoza sektora Dział Rozdział Paragraf Treść sektora finansów finansów publicznych publicznych 600 Transport i łączność 724 446,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 724 446,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 724 446,00 inwestycyjnych 750 Administracja publiczna 125 520,00 75095 Pozostała działalność 125 520,00

2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 102 000,00 do realizacji stowarzyszeniom

2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 23 520,00 do realizacji stowarzyszeniom

801 Oświata i wychowanie 2 068 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 340 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 600 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 740 000,00 lub przez osobę fizyczną

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 125 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 125 000,00 lub przez osobę fizyczną

80104 Przedszkola 450 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 450 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 30 000,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 30 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 123 000,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 39 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 84 000,00 lub przez osobę fizyczną

852 Pomoc społeczna 68 800,00 85203 Ośrodki wsparcia 68 800,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 68 800,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 893 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 200,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 600,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 3 600,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

85395 Pozostała działalność 9 600,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2319 9 600,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 197 004,00 178 199,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 187 004,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 187 004,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 178 199,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6237 w tym: 178 199,00 działanie 4.4.2 – kwota 53.388,00zł działanie 4.4.3 – kwota 124.811,00zł

90095 Pozostała działalność 10 000,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, 10 000,00 związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 195 000,00 26 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 750 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 750 000,00

92116 Biblioteki 445 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 420 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 25 000,00 publicznych

92195 Pozostała działalność 26 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 26 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

926 Kultura fizyczna 180 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 180 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Razem: 2 129 650,00 2 653 519,00

OGÓŁEM DOTACJE : 4.783.169,00zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 413.520,00zł - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych 927.645,00zł - dotacje podmiotowe 3.255.000,00zł - dotacje przedmiotowe 187.004,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 893

Zał. Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA GMINY ZAKLICZYN W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Wysokość Nazwa Planowana kwota na Lp. środków FS (w Nazwa zadania planowanego do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego Klasyfikacja budżetowa Rodzaj wydatku sołectwa zadanie zł)

1 2 3 4 5 6 7 1 Bieśnik 20 617,73 zł Remont budynku szkolnego 20 617,73 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący Remont ogrodzenia świetlicy profilaktycznej – montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramką oraz bramą 2 Borowa 20 274,81 zł 20 274,81 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący wjazdową 70 mb. Modernizacja – asfaltowanie drogi wewnętrznej na dz.nr 148 - 91,3322 mb. 22 833,05 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy 3 Charzewice 26 833,05 zł Wykonanie odwodnienia drogi gminnej G8 2 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup klińca) - 33,8983 t. 2 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Kopanie studni głębinowej 15 000,00 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący Zakup znaków drogowych na drogę G10 – 4 słupki, 4 tablice 1 700,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący 4 Dzierżaniny 23 961,14 zł Zakup korytek na drogę wewnętrzna nr.dz.78 – 417 sztuk. 5 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Bieżące utrzymanie dróg zakup klińca 38.3244 t. 2 261,14 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze G15 od nr.dz. 47/1 do nr 107 – zabudowa lamp 15 500,00 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek majątkowy oświetleniowych – 3 szt., zabudowa układu sterujacego bez pomiaru – 1 szt. 5 Faliszewice 23 146,72 zł Wykonanie dokumentacji projektowej na kolejny odcinek oświetlenia przy drodze G14 2 000,00 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek bieżący Wykonanie mijanki przy drodze G15 1 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Wykonanie odwodnienia budynku mienia komunalnego na dz.nr 185 4 646,72 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący 6 Faściszowa 38 792,19 zł Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 283/2, 284/4, 285/2 – 155,1688 mb. 38 792,19 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Modernizacja – asfaltowanie drogi gminnej G23 80 mb. 20 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa częściowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 7 Filipowice 34 591,49 zł 12 000,00 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek majątkowy nr K 1410 ( przysiółek ) Nowa Wieś – 3 lampy, zabudowa układu pomiarowego – 1 szt. Bieżące utrzymanie dróg zakup klińca -43,9236 t. 2 591,49 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej K1404 – przysiółek Wieleń – zabudowa lamp 12 500,00 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek majątkowy oświetleniowych 3 szt. zabudowa układu pomiarowego – 1 szt. Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz.nr 839 – 40 mb. 10 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy 8 Gwoździec 42 864,30 zł Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz.nr 167 – 40 mb. 10 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Remont drogi wewnętrznej na dz.nr 90 5 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Bieżące utrzymanie dróg-zakup klińca 48,5475 t. 2 864,30 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze G25 przysiółek Wymysłów 2 500,00 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek bieżący 9 Jamna 12 730,70 zł Wykonanie poboczy przy wszystkich drogach gminnych w Jamnej – uzupełnienie ubytków 12 730,70 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Zakup płyt betonowych wraz z położeniem na drodze wewnętrznej na dz.nr 204 – 333mb. 15 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący 10 Kończyska 26 918,78 zł Wyposażenie lokalu ( zakup stołów,krzeseł, szafek biurowych) 9 918,78 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący Bieżące utrzymanie dróg- zakup klińca 33,8983 t. 2 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący 11 Lusławice 42 864,30 zł Modernizacja (asfaltowanie ) drogi wewnętrznej na dz. nr 417 - 230,135 mb. 42 864,30 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 893

Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G9- 50 mb. 10 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy 12 Melsztyn 16 888,53 zł Zakup garażu blaszanego+płyta betonowa+zbrojenie 6 888,53 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący 13 Olszowa 28 719,08 zł Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G40 – 114,8764 mb. 28 719,08 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Czyszczenie rowów przy drodze gminnej nr K203373 oraz K203360 16 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący 14 Paleśnica 26 447,27 zł Doposażenie świetlicy (zakup multimediów – ekran,laptop,sprzęt nagłaśniający) 10 447,27 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący 15 Roztoka 19 331,80 zł Modernizacja(asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz.nr 88/17 – 55,2338 mb. 19 331,80 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Modernizacja(asfaltowanie ) drogi wewnętrznej na dz.nr 603/1, 603/2, 672, 479, 569 – 24 mb. 6 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Ruda Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz. nr 546 – 20 mb. 5 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy 16 20 660,59 zł Kameralna Modernizacja ( asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz.nr 207 – 20 mb. 5 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Bieżące utrzymanie dróg-zakup klińca – 10 t. remonter 4 660,59 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Malowanie dachu , obróbka kominów na budynku świetlicy wiejskiej w Słonej 14 000,00 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący Zakup kostki brukowej,obrzeży i kruszywa na podbudowę i ułożenie chodnika przed wejściem do świetlicy 2 500,00 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący 17 Słona 21 989,39 zł dz.nr 43/2 w m. Słona Zakup kosy spalinowej (podkaszarki) z zapasowymi akcesoriami 3 500,00 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący Bieżące utrzymanie dróg -zakup klińca-33,7185 t. 1 989,39 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Wykonanie dokumentacji projektowej i częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej K1408 (nr.dz. 350/1, 234/2) – zabudowa lamp oświetleniowych- 1 szt., budowa linii kablowej 10 000,00 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek majątkowy – 100 m. 18 Stróże 36 520,38 zł Wykonanie częściowe oświetlenia ulicznego przy drodze G20 w miejscowości Stróże (nr dz. 51, 61/1) – zabudowa lamp oświetleniowych – 2 szt., zabudowa słupa ZN10 – 1 szt., dokumentacja projektowa – 10 000,00 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek majątkowy 1kpl. Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G53 82,60 mb. 16 520,38 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Modernizacja(asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz.162/2 – 80 mb. 20 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy 19 Wesołów 42 864,30 zł Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz.nr 30 – 80 mb. 20 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Remont przepustu na drodze wewnętrznej na dz. nr 342 wraz z wykonaniem mijanki 2 864,30 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Modernizacja (asfaltowanie) drogi wewnętrznej na dz.nr 10/2 – 40 mb. 10 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy 20 Wola Stróska 25 632,85 zł Remont drogi wewnętrznej na dz.nr 448 i 449 10 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowę remizy i adaptację poddasza 5 632,85 zł Dz.754 rozdz.75412 wydatek bieżący Wykonanie częściowe oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej K1356 – zabudowa lamp 21 Wróblowice 40 506,76 zł 40 506,76 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek majątkowy oświetleniowych - 8 szt., zabudowa układu pomiarowego – 1 szt., podwieszenie przewodu – 700 m. Wymiana trzech okien, drzwi do kotłowni,poprawienie elewacji na wysokości suteryn w budynku po byłej 19 000,00 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący szkole w Zawadzie Lanckorońskiej nr.dz.137/1 Zawada 22 21 689,34 zł Bieżące utrzymanie dróg- zakup klińca 45.5821 t. 2 689,34 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek bieżący Lanckorońska Modernizacja (asfaltowanie) drogi gminnej G64 – 32 mb. 8 000,00 zł Dz.600 rozdz.60016 wydatek majątkowy Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze G63 5 000,00 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek bieżący 23 Zdonia 31 805,31 zł Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na dz.nr 45- Wilczy 5 000,00 zł Dz.900 rozdz.90015 wydatek bieżący Dzioł Modernizacja budynku mienia komunalnego pod świetlicę wiejską 13 805,31 zł Dz.700 rozdz.70005 wydatek bieżący RAZEM: 646 650,81 646 650,81 zł Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 893

Zał. Nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 stycznia 2020 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie na rok 2020.

l.p Wyszczególnienie Nr Stan środków Przychody Koszty Stan środków podziałki obrotowych na obrotowych początek roku na koniec budżetowego Ogółem W tym Nadwyżka Ogółem W tym: roku dotacja śr. wpłata do budżetowego z budżetu obrotowych budżetu pozostająca nadwyżki w zakładzie środków kwota kwota obrotowych

1 Transport i łączność 600 0,00 431 290,60 0,00 0,00 431 290,60 0,00 0,00

1.1 Drogi publiczne wojewódzkie 60013 0,00 47 290,60 0,00 0,00 47 290,60 0,00 0,00

1.2 Drogi publiczne gminne 60016 0,00 384 000,00 0,00 0,00 384 000,00 0,00 0,00

2. Gospodarka komunalna i 900 166 317,00 1 571 837,00 187 004,00 0,0 1 574 655,00 0,00 163 499,00 ochrona środowiska

2.1 Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 166 317,00 1 333 837,00 187 004,00 0,00 1 336 655,00 0,00 163 499,00 wód 2.2 Oczyszczanie miast i wsi 90003 0,00 238 000,00 0,00 0,00 238 000,00 0,00 0,00

Ogółem 166 317,00 2 003 127,60 187 004,00 0,00 2 005 945,60 0,00 163 499,00