ACTA NÚMERO TRES. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día dos de junio del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum, el Lic. Rodríguez, hizo la presentación del Lic. Roberto Mejía, quien fungirá como Secretario Municipal de la Comuna, exponiéndoles aspectos sobre su experiencia laboral en el ámbito Municipal, y señalando además que su contratación se había discutido en la sesión anterior, y que solamente hace falta ratificar su nombramiento en Acuerdo Municipal de la presente Acta. Posteriormente el Alcalde Municipal presentó el informe económico, en el que se detalla la disponibilidad de fondos que posee la Municipalidad en las diversas cuentas. En seguida el Lic. Álvaro Rodríguez, manifestó que la Sra. Ana Alicia Hernández, ExSecretaria Municipal; ha contratado los servicios profesionales de un Notario, con el objeto que negocie con el Concejo aspectos de indemnización; señalando a la vez que debido a que la Ley no la ampara, tal aspecto no procede. Además el Alcalde Municipal manifestó que es necesario la priorización de un proyecto dentro de los fondos FODES/75% para el pago inmediato de $13,494.28 que corresponden a los servicios de transporte y disposición final de desechos sólidos de los meses de marzo y abril. Se delega al Secretario para que en coordinación con el Jefe de la UACI realicen la Carpeta respectiva. Seguidamente el Alcalde mencionó que se hará una Orden de Cambio al proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $32,557.49, fondos que deberán desembolsarse del FODES/75%. Se informó también que el Kardex de Bodega se encuentra actualizado al 31 de diciembre de 2008, agradeciendo a la Br. Gloria Galán, Colectora Municipal, la colaboración brindada en tal aspecto. Solicitó a los miembros del Concejo, brindarle todo el apoyo al nuevo Secretario, quien a su vez fungirá como Gerente Administrativo, la colaboración solicitada obedece a que se evite la Dualidad de Funciones, y éste (Secretario) ejecute adecuadamente sus labores. Finalmente señalo que la empresa P. H. Pimentel, donará a la Municipalidad 6 computadora nuevas, completamente equipadas con sus respectivos impresores. A continuación el Honorable Concejo, al deliberar sobre los asuntos de su competencia; emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades legales, y CONSIDERANDO: a) Que a la fecha la Municipalidad, no cuenta con Secretario (a) Municipal; b) Que el Concejo Municipal, ha realizado los análisis correspondientes para determinar la persona que se desempeñará en el cargo antes descrito; c) Que luego de haber realizado un estudio minucioso de la experiencia, nivel de estudios e idoneidad de los candidatos a ocupar la plaza vacante, el Concejo Municipal tomando de base lo establecido en el Art. 30, inciso (1) del Código Municipal ACUERDA: Contratar al señor José Roberto Carlos Mejía, quien es Licenciado en administración de Empresas, para el cargo de Secretario Municipal; para un período de 3 meses, el cual inicia este día, y finaliza el treinta y uno de agosto del corriente año. El Lic. Mejía podrá ser contratado para un período mayor, según su desempeño laboral en el tiempo antes citado. El sueldo que devengará el Lic. Mejía será de $800.00 (Ochocientos 00/100 dólares) mensualmente. Comuníquese a la señorita Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal para que realice el desembolso respectivo. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y considerando: a) Que se ha deteriorado el motor sumergible de la bomba de agua que abastece el proyecto “Sistema de Agua Potable en Colonia 7 de marzo de este Municipio; b) Que con el objeto de reestablecer a la mayor brevedad posible el bombeo del vital liquido a los habitantes del lugar antes citado, el Concejo ha agilizado los trámites respectivos para adquirir el motor de la bomba antes citada; c) Que a la fecha se tiene el valor y las demás especificaciones del equipo a adquirir. Por tanto este Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, para que realice los trámites respectivos para la adquisición del equipo “Motor sumergible 15 hp 3F 220v 6” Franklin”, “Cinta aislante hule 10 ydas 23 3M”, y “Cinta aislante “Scotcfill” 3M, y a la Tesorera Municipal para que erogue de la cuenta de “Infraestructura y Equipamiento Social” No. 2501-01-000610-0, el valor de $1,213.54 (Un mil doscientos trece 54/100 dólares), costo del equipo anteriormente señalado. El cheque debe elaborarse a nombre de CASTELLA SAGARRA S. A. DE C. V. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838 del Fondo Común Municipal el valor de $153.40 (Ciento cincuenta y tres 40/100 dólares), en concepto de compra de material para la reparación de Equipo de Bombeo del Sistema de Agua Potable en Colonia 7 de marzo de este Municipio. El material que se adquirirá se detalla a continuación: Niple galvanizado 3” x 4 metros. $ 81.00 Niple galvanizado 3” x 25centímetros $ 9.75 Niple galvanizado 3” x 20 centímetros $ 8.80 Nicle galvanizado 3” x 15 centímetros $ 7.85 Codos galvanizados 3” x 45 $ 18.00 Unión univ. Galvanizado 3” $ 28.00 Total $ 153.40. El cheque debe elaborarse a nombre de PANADES S.A. DE C .V. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal tomando de base el artículo 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838 del Fondo Común Municipal el valor de 35.48 (Treinta y cinco 48/100 dólares) en concepto de compra de 2 buching 1 ¼ x 1 $ 1.20; 2 buching 3 x 21/2 $ 12.00; 8 adaptadores machos de ½ $0.88; 2 adaptadores machos 3 “ 7.40; 4 válvulas de ½ paso libre $14.00. Elaborase el cheque a nombre de PANADES S.A. DE C.V. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; y a la señorita Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal, para que puedan retirar mensualmente, los fondos FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social) que recibe la Municipalidad por parte del ISDEM (Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal), para el período que comienza el 01 de mayo de 2009, y finaliza el 30 de abril de 2012. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal para que erogue de la cuenta No. 030-301- 000011838 del Fondo Común Municipal el valor de $270.00 (Doscientos setenta 00/100 dólares) en concepto de pago por suministro de 6 pipadas de agua (Aproximadamente 240 barriles), para abastecer del vital líquido, a los habitantes de la Colonia 7 de marzo de este Municipio; durante los días 02 y 03 de los corrientes. Se aclara que dicho suministro, se debe al no funcionamiento de la bomba del proyecto que abastece a dicha comunidad. El cheque debe elaborarse a nombre del señor Moris Antonio Callejas Cortéz, quien es portador de su Documento Único de Identidad Número 02147449-2. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señorita Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal erogue de los fondos propios, cuenta No. No. 030-301-000011838, el valor de $26.40 (Veintiséis 40/100 dólares) en concepto de pago de refrigerio otorgado a los miembros del Concejo Municipal, en sesión ordinaria celebrada este día. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que se ha realizado la contratación de personal eventual para que realice obras de limpieza en tubería de aguas lluvias sobre la 1ra. Calle poniente de este Municipio; b) Además se ha estado realizando el concreteado en plafón de la Guardería Municipal y la construcción de bodegas de madera en la unidad de Promoción Social; c) Que se hace necesario la erogación de fondos por las labores desempeñadas por el personal que se ha contratado; d) Que el Concejo Municipal tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal para que erogue el valor de $490.00 (Cuatrocientos noventa 00/100 dólares) en concepto de pago de planilla a trabajadores que han realizado obras de limpieza en tubería de aguas lluvias sobre la 1ra. Calle poniente de éste Municipio; y el valor de $126.00 (Ciento veintiséis 00/100 dólares) por pago a persona que ha realizado el concreteado en plafón de la Guardería Municipal y la construcción de bodegas de madera en la unidad de Promoción Social. La erogación de fondos debe hacerse del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se ha llegado a un acuerdo con el personal que presta sus servicios de Recolección de Desechos Sólidos, para que tomen la vacación anual correspondiente al presente año, en los meses de junio a septiembre; b) Que para ello, se hace necesario la contratación eventual de una persona que cubra el período en que dicho personal, gozará de vacaciones; c) Que tomando de base los artículos 30, inciso 4 y 14; 86, y 91 del Código Municipal; y el articulo 69, inciso 2 del Reglamento Interno de Trabajo ACUERDA: Contratar al señor David Ángel Ponce Quinteros, como Recolector de Desechos Sólidos, quien es portador de su Documento Único de Identidad Número cero tres dos uno ocho cero dos cinco guión cero, para un periodo de 3 meses que inicia el 15 de junio y finaliza el 14 de septiembre del corriente año. La contratación del señor Ponce Quinteros obedece a que el personal que presta sus servicios a la Municipalidad en la Recolección de Desechos Sólidos, pueda tomar la vacación anual que corresponde al corriente año. A la persona contratada se le pagará el valor de $7.00 (Siete 00/100 dólares) por día laborado. Se autoriza a la Tesorera Municipal realice el desembolso respectivo de la cuenta No. 030-301-000011838, que corresponde al Fondo Municipal.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Erogar del Fondo Municipal las cantidades que en seguida se detallan y se comprobarán de conformidad a las Cifras del Presupuesto Municipal Vigente: Cancelar 47 Garrafones de agua Alpina de 5 galones cada uno, a la Compañía INVERSIONES VIDA, S, A. DE C.V. $ 75.20 Cancelar a RADIOCOMUNICACIONES S.A. DE C.V., 20 servicios de Radiocomunicación trunking LTR que corresponde a Junio de 2009. $ 452.00 Cancelar a Yoalmo Yonatam Flamenco Morales, mano de obra por reparación de diablo del camión recolector de basura Mitsubishi Canter Placas No. 11103 $ 30.00 Páguese a Emilio de Jesús Henríquez Ramos mano de obra por manteni- miento correctivo del Sistema de agua Potable en Col. 7 de marzo, y por insta- lación de Trifásico de 15 hp de 220 voltios a bomba del proyecto en mención $ 450.00 Cancelar a Roxana Margarita Cristales Gómez, por compra de material diverso que se utiliza en limpieza de las oficinas municipales $ 275.10 Cancelar al señor José Máximo Madriz Serrano, por compra de material diverso que será usado en la construcción de divisiones en bodega de Proyección Social $ 182.00 Cancelar a ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. por compra de 14 foto celdas para lámparas de mercurio, que se usaran en el mantenimiento del servicio del Alumbrado publico del Municipio $ 102.90 Cancelar a José Máximo Madriz Serrano, 16 bolsas de cemento, 4 rollos de plástico negro, y 250 ladrillos de obra que se usaran en obras de mitigación y elaboración de cajas de agua $ 636.10 Cancelar a José Adolfo Hernández el valor por abastecimiento de combustible a Vehículos de la Municipalidad $ 484.59 Cancelar a José Adolfo Hernández el abastecimiento de 50 galones de Diesel y 50 galones de gasolina regular que se usara en fumigación permanente contra el Dengue en el Municipio. $ 260.50 Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que el Municipio de Nuevo Cuscatlán, con el objeto de cumplir lo estipulado en los artículos 20 y 207 de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que regulan entre otros aspectos la obligación de impulsar medidas que conllevan a reducir la contaminación producida por los desechos sólidos, con el objeto de contribuir al bienestar de los habitantes del Municipio; b) Que con el objeto de darle cumplimiento a los aspectos antes señalados, así como lo establecido en la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios; la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Transitorio No. 850, el cual se refiere a la prórroga que tienen las Municipalidades de seguir utilizando hasta el 50% del 75% que reciben de la asignación del FODES, del 01 de mayo de 2009, al 30 de abril de 2010; c) Que la Municipalidad a la fecha no cuenta con los recursos económicos suficientes, dentro de los fondos propios, para el pago del Servicio de Transporte y Disposición Final de los Desechos Sólidos; d) Que con el objeto de evitar la propagación de enfermedades de tipo infeccioso, transmitidas en el ambiente insalubre, el servicio de transporte y disposición final de los desechos sólidos del Municipio se hace en el Relleno Sanitario de Sonsonate. Por tanto este Concejo Municipal ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán” por un monto de $84,451.39 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno 39/100 dólares) de los FONDOS FODES/80%. Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales consiguientes. Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acuerdo Número Once de la presente Acta, se priorizó la realización del proyecto “Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que se hace necesario erogar fondos de dicho proyecto, con el objeto de cancelar dos meses de este servicio; c) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011861 FODES/ISDEM/80%. El valor de $13,494.28 (Trece mil cuatrocientos noventa y cuatro 28/100 dólares), en concepto de pago del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán, de los meses de Marzo $6,811.21 (Seis mil ochocientos once 21/100 dólares), y Abril $ 6,683.07 (Seis mil seiscientos ochenta y tres 07/100 dólares) respectivamente. El desembolso debe hacerse a nombre de CAPSA, de C.V. Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete , Acuerdo Número Once, de fecha doce de agosto de dos mil ocho; se encuentra el acuerdo de priorización del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que en el Acta Número Veinticinco, Acuerdo Número Cuatro, de fecha tres de diciembre de dos mil ocho; se autorizó al Banco Promérica realizara un desembolso de contrapartida al FISDL por $121,455.51 (Ciento veintiún mil cuatrocientos cincuenta y cinco 51/100 dólares), para el proyecto en mención; c) Que de acuerdo a los resultados obtenidos en el proyecto, el caudal de agua del aforo del pozo, no cumple con el caudal reflejado en el estudio hidrogeológico realizado; d) Que la empresa supervisora del proyecto antes citado, N.G. Ingenieros, S.A. de C.V., recomienda que se profundice a 250 pies mas de perforación, y que se entube el tramo perforado a la fecha con tubería de 8 pulgadas; con el objeto de interceptar estratos que proporcionen mayores caudales de agua; e) Que con el objeto que las partes involucradas en la realización del proyecto en mención, lo finalicen satisfactoriamente; han decidido realizar una Orden de Cambio que consiste en la profundización de 250 pies del pozo; f) Que el Concejo Municipal tomando de base lo estipulado en el Art. 109 de la LACAP, y la Cláusula Vigésima del Contrato de Obra del proyecto. Este Concejo Municipal ACUERDA: Realizar una Orden de Cambio al proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $32,557.49 (treinta y dos mil quinientos cincuenta y siete 49/100 dólares), que consisten en $30,462.00 (Treinta mil cuatrocientos sesenta y dos 00/100 dólares), en pago por la perforación de 250 pies más de perforación; y $2,095.49 (dos mil noventa y cinco 49/100 dólares) por pago de supervisión del proyecto. De igual forma se autoriza la ADENDA a cada uno de los contratos de 30 días calendarios adicionales sin prórroga para ejecutar el proyecto. Autorízase a la Tesorera Municipal para que traslade de la cuenta FODES/ISDEM/80% No 030-301-000011861, a la contrapartida Municipal FISDL/MH/FANTEL No. 000000590-056568-3, el valor de $32,557.49 (treinta y dos mil quinientos cincuenta y siete 49/100 dólares), valor que costará la realización de la Orden de Cambio. Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales. ACUERDO NUMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señorita Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal para que erogue de los fondos propios, los valores que se detallan a continuación: 1. Cancelar a nombre de Carlos Humberto Crespín Materiales diversos que se utilizarán en reparación de plafón de Guardería, y mantenimiento del Sistema de Agua Potable $221.90 2. Cancelar a CORBES, S.A. de C.V. por suministro de materia- les diversos para reparar las bicicletas propiedad de la Muni- cipalidad $ 32.50 3. Cancelar a Noe Alberto Guillen el valor correspondiente en concepto de adquisición diversa de papelería y otros para uso administrativo $234.87 4. Cancelar a Moisés Amílcar Tamacas, el suministro de 20 blocks de hoja de control, en original y papel químico; 20 blokcs de recibos para Guardería Municipal; y 10 Blocks de 100 hojas para partidas de nacimiento $490.00 5. Erogar a nombre de CORBES, S.A. de C.V. el valor correspondiente por la compra de una bicicleta MTB 26 Tracker equipada de 18 velocidades para uso Municipal $ 94.50 Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que es obligación de la Municipalidad, realizar la Administración Municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia; b) Que El Salvador, y específicamente el Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de la Libertad; esta siendo afectado grandemente por los efectos negativos de la crisis económica mundial, lo cual esta ocasionando una disminución en la recaudación de impuestos y tasas, y en el incremento de la mora tributaria; c) Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de sentencia definitiva de Proceso de Amparo Constitucional con Numero de Referencia 812-99, de fecha veintiséis de junio de dos mil tres; señala que “Si la Asamblea Legislativa tiene la facultad de crear impuestos fiscales y municipales, tasas y contribuciones especiales, y además de condonar el pago de intereses”, asimismo los Concejos Municipales al tener facultad de crear tasas, y contribuciones especiales municipales, pueden por medio de la ordenanza condonar el pago de los intereses al igual que lo hace la Asamblea Legislativa; d) Que otorgar estímulos al cumplimiento de la Obligación Tributaria Municipal, consistentes en la condonación del pago de intereses moratorios, como lo determina la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de sentencia definitiva de Proceso de Amparo Constitucional con Numero de Referencia 812-99, de fecha veintiséis de junio de dos mil tres, constituye una política fiscal municipal, siendo conveniente para este Municipio otorgar un plazo y facilidades de manera transitoria durante el cual los contribuyentes o responsables puedan pagar sus obligaciones tributarias con exoneración de intereses, recargos y multas conexas para actualizar su situación tributaria con el fisco municipal; e) Que tomando de base los artículos 203, y 204, numerales 1 y 5 de la constitución de la República, Artículos 3, numeral 1 y 5; 4; 30 numeral 4, 14, y 21; 31 numeral 4 y 32 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar el Decreto Numero Tres, que se refiere a la “Ordenanza Transitoria de Estímulos para el Cumplimiento Voluntario de las Obligaciones Tributarias del Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de la Libertad”, la cual consta de diez artículos. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal erogue el valor de $166.25 (Ciento sesenta y seis 25/100 dólares) de los fondos propios, por la publicación en el Diario Oficial de dicha Ordenanza. El cheque debe ser certificado, y elaborarse a nombre de Dirección General de Tesorería. La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 4, incisos cuarto y vigésimo quinto; 30, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Recreación, Promoción, y Fomento del Deporte para los habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán” por un monto de $16,600.00 (Dieciséis mil seiscientos 00/100 dólares). La ejecución del proyecto antes citado, se hará por Libre Gestión. La erogación de fondos debe hacerse de la cuenta Infraestructura y Equipamiento Social No. 2501-01- 000610-0. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue los fondos correspondientes, y al Jefe de la UACI para que realice las cotizaciones respectivas. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que con el objeto de contribuir a la recreación de la comunidad, el fomento del deporte, y evitar que los jóvenes se involucren en pandillas, actos ilícitos, y otros aspectos que dañen su integridad física y moral; ha considerado conveniente realizar el proyecto “Recreación, Promoción, y Fomento del Deporte para los habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”, b) Que para tal aspecto, el Concejo ha considerado conveniente, la adquisición de equipo de recreación, mobiliario, y maquinaria para el equipamiento de un mini gimnasio Municipal; c) Que tomando de base lo establecido en los artículos 4, inciso cuarto; 30, inciso cuarto; 31, inciso sexto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señorita Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal, erogue de la cuenta de Infraestructura y Equipamiento Social No. 2501-01-000610- 0, los valores que se detallan a continuación: 1. 2 Bicicletas Spinnig $ 858.00 2. (1) Ejercitador p/ Abdominales $ 89.00 3. (2) Mesas de Juego 2 en 1 $ 538.00 4. (1) Mesa para Pin Pon $ 450.00 5. (1) Mini Gimnasio $ 429.00 6. (1) Banca para Pesas con Peso $ 308.00 7. (1) Ejercitador para Piernas $ 95.00 8. (1) Aeróbico Elíptico $ 289.00 9. (1) Mini componente, Panasonic, Modelo PLSCAK570, el cual posee 4500 watt de salida, reproduce MP3 en CD, Memoria USB, 5 Bandejas de CDS, y Sintonizador FM, AM $ 291.16 Total $3,347.16 El cheque debe elaborarse a nombre de ALMACENES SIMAN S.A. de C. V., por el valor total antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que con el objeto de contribuir a la recreación de la comunidad, y evitar que los jóvenes se involucren en pandillas, actos ilícitos, y otros aspectos que dañen su integridad física y moral; ha considerado conveniente realizar el proyecto “Recreación, Promoción, y Fomento del Deporte para los habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”, b) Que para tal aspecto, el Concejo ha tomado la decisión de adquirir equipo de recreación, y maquinaria para el equipamiento de un mini gimnasio Municipal; c) Que tomando de base lo establecido en los artículos 4, inciso cuarto; 30, inciso cuarto; 31, inciso sexto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señorita Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal, erogue de la cuenta de Infraestructura y Equipamiento Social No. 2501-01-000610-0, los valores que se detallan a continuación:
1. (1) Gimnasio $ 1,613.63 2. (2) 2 en 1 Jockey y Billar $ 999.20 3. (2) Futbolín $ 822.88 4. (2) Centro de Juegos $ 3,507.38 5. (4) Tablero de Basket $ 379.52
Total $7,322.61 El cheque debe elaborarse a nombre de JUGUESAL S.A. de C.V., por el valor total antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal, erogue de la cuenta No. 030-301- 000011838, que corresponde al Fondo Municipal, los valores que se detallan a continuación: 1. Cancelar factura No. 5210 a favor de Carlos Javier Guevara Turcios $ 376.42 2. Factura No. 5211 a favor de Carlos Javier Guevara Turcios $ 268.90 3. Factura No. 5212 a favor de Carlos Javier Guevara Turcios $1,611.75 Total $2,257.07 El valor a cancelar corresponde al gasto que realiza la Municipalidad en artículos de consumo varios para ser otorgados a las personas de la tercera edad que residen dentro del Municipio. Comuníquese. ACUERDO NUMERO VEINTE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y tomando en consideración lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Contador de la Municipalidad para que realice una Reforma al Presupuesto Municipal del corriente año. Dicha Reforma al Presupuesto, no implica un incremento al valor de Ingresos o Egresos, sino solamente, una reasignación de fondos entre algunas cuentas contables del mismo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que la Municipalidad únicamente posee en el Registro del Estado Familiar, a una persona que se desempeña como Jefe de dicha Unidad; b) Que en ocasiones la Jefe del Registro del Estado Familiar, necesita realizar diligencias personales e institucionales; y se hace necesario, no interrumpir la atención a los ciudadanos que solicitan documentos que se expiden en dicha unidad; c) Que para ello se ha considerado conveniente delegar a una persona para que realice algunas funciones en dicho Departamento; en ausencia de la Jefe del mismo; d) Que tomando de base lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Delegar a la Br. Nuria Marleny Domínguez, quien se desempeña como Recepcionista de la Municipalidad, para que en ausencia de la Br. María Elisa González, Jefe del Registro del Estado Familiar; pueda extender Certificación de: Partidas de Nacimiento, Matrimonios, Carné de Minoridad, Divorcios, Defunciones, Actas de Matrimonio, y Certificaciones de Cédulas de Identidad Personal. El presente acuerdo será efectivo a partir del 1º., de julio del corriente año. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y tomando en consideración lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Delegar a cada uno de los miembros del Concejo Municipal, para que en ausencia del Lic. Thomas Álvaro Rodríguez, Alcalde Municipal puedan firmar los Carné de Minoridad, y las Vialidades que se expiden en la Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NUMERO VEINTITRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838 del Fondo Común Municipal el valor de $431.64 (Cuatrocientos treinta y uno 64/100 dólares), en concepto de pago de mano de obra y suministro de insumos varios, según detalle:
1. Factura 0000014 a favor de INNOPLASTIC, S.A. de C.V, Por compra de 2 rollos de plástico, tela lluvia, que será Utilizado para Obras de Mitigación en el Municipio $206.34
2. Cancelar a Carlos Alfredo Flamenco Molina, por mano de Obra en el Desmontaje de Varillaje del Clotch para soldadura De pieza quebrada en Camión Internacional P N 10961 $ 90.00
3. Cancelar a CHANNEL INGENIEROS por suministro de 1 Tóner Samsung 4521-F para uso del REF $ 65.00
4. Cancelar a Ferreterías FREUND S.A. de C.V. por Suministro de 10 focos de mercurio de 175w/240, y 2 base de Foto celda para iluminaria de mercurio $ 70.30 Comuníquese. ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que es Política de la Municipalidad, mantener en constante capacitación al personal que labora en ella; b) Que tomando de base lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Delegar a la Br. María del Carmen López, Encargada de Recuperación de Mora, para que asista a la Capacitación “Técnicas Aplicadas al Cobro de los Impuestos Municipales”, la cual será impartida por ASCADI el día viernes 26 de los corrientes de 8:00 AM a 1:00 PM. A la vez se autoriza a la Br. Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios cuenta No. 030-301-000011838 el valor de $67.00 (Sesenta y siete 00/100 dólares) en concepto de costo de la capacitación. Es necesario realizar depósito a Cuenta Corriente del Banco Agrícola Comercial No. 510-006669-6 a nombre de ASCADI. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que es Política de la Municipalidad, mantener en constante capacitación al personal que labora en ella; b) Que tomando de base lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Delegar a la Br. Nuria Marleny Domínguez, Recepcionista Municipal, para que asista a la Capacitación “Manejo de Quejas y Reclamos”, la cual será impartida por KADIMA, S.A. de C.V., el día 27 de los corrientes de 8:00 AM a 4:00 PM. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal, erogue de los Fondos Propios cuenta No. 030-301-000011838 el valor de $177.98 (Ciento setenta y siete 98/100 dólares) en concepto de costo de la capacitación. Se aclara que el valor total de la capacitación es de $254.25 (Doscientos cincuenta y cuatro 25/100 dólares), pero debido a que ésta capacitación, ha sido gestionada con la ayuda de INSAFORP, la Municipalidad aportará solo el 70% del costo total, y el 30% restante, lo aportará el INSAFORP. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y tomando de base lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Br. Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios cuenta No. 030-301-000011838 el valor de $215.90 (Doscientos quince 90/100 dólares), en concepto de pago de material diverso que se utilizará en el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Municipio. El desembolso debe hacerse a favor de PANADES, S.A. de C.V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que es necesario seguir realizando obras de limpieza en tubería de aguas lluvias sobre la 1ra. Calle poniente de este Municipio; b) Además se debe realizar el afinado en plafón de la Guardería Municipal, limpieza y mantenimiento de techos en Alcaldia Municipal, y la reparación del techo en el Salón de Usos Múltiples; c) Que se hace necesario la erogación de fondos por las labores que desempeñará el personal antes citado; d) Que el Concejo Municipal tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal para que erogue el valor de $616.00 (Seiscientos dieciséis 00/100 dólares) en concepto de pago de planilla a trabajadores que realizarán obras de limpieza en tubería de aguas lluvias sobre la 1ra. Calle poniente de éste Municipio; y el valor de $126.00 (Ciento veintiséis 00/100 dólares) en concepto de pago por afinado en plafón de la Guardería Municipal, limpieza y mantenimiento de techos en Alcaldia Municipal, y la reparación del techo en el Salón de Usos Múltiples. La erogación de fondos debe hacerse del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838; el valor de $96.00 (Noventa y seis 00/100 dólares), en concepto de pago de mano de obra por reparación de chapa del Portón de la Alcaldia Municipal, reparación de campana de Camión Recolector de Desechos Sólidos, y reparación de 16 metros lineales de maya en Residencial Villa del Mar. El desembolso debe elaborarse a nombre de José Herminio Rivas, Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal; para que autorice los desembolsos del Fondo Circulante que se realizan dentro de la Municipalidad. Tal designación, obedece a que es necesario tener un adecuado control de tal aspecto. De igual forma se le delega, para que en coordinación con la Licda. Maribel Gutiérrez, persona que maneja dicho fondo; puedan realizar modificaciones al Reglamento del Uso del Fondo Circulante, y las presenten al Concejo Municipal para su respectiva aprobación. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA. El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en Acta Número Cinco, Acuerdo Número Tres, de Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal el veintidós de febrero de dos mil ocho, se acordó adjudicar a la Empresa Industrias Biotecnológicas S.A. de C. V., los Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio; a partir del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2008; elaborando para ello el respectivo contrato por la prestación de servicios; b) Que debido a que el contrato por la prestación de servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, vencía el 31 de diciembre de 2008; el Alcalde Municipal giró nota de fecha 10 de diciembre de 2008; en la que solicita a INBIOTEC, S.A. DE C. V., prórroga del Contrato de Servicios de Disposición Final de Desechos Sólidos para un período de 90 días; c) Que según nota de fecha 12 de diciembre de 2008; firmada por el Ing. Edgardo Humberto López Guardón, Representante Legal de INBIOTEC, S.A. DE C. V., manifiesta dar por aceptada la prórroga solicitada por parte de la Municipalidad; d) Que en Acta Número Veintiséis, Acuerdo Número Diecisiete; de fecha diecinueve de diciembre de dos mil ocho, el Concejo Municipal acuerda prorrogar el Contrato de Servicios de Disposición Final de Desechos Sólidos con la Empresa INBIOTEC S.A. DE C. V., para un período de tres meses, del 01 de enero al 31 de marzo del corriente año; e) Que debido a que la empresa INBIOTEC S.A. DE C. V., fungía como intermediario entre la Municipalidad y CAPSA S.A. DE C. V., propietaria del Relleno Sanitario, la primera se declaró en insolvencia financiera; aspecto por el cual la propietaria del Relleno Sanitario; decidió suspenderle el contrato respectivo; f) Que según nota de fecha 17 de febrero de 2009, firmada por la Licda. Michelle Rais de Barake, Gerente Administrativo de CAPSA, S.A. DE C. V., proponen a la Municipalidad los servicios de disposición final de desechos sólidos a un precio total por tonelada de $33.1979; g) Que en nota de fecha 18 de febrero de 2009 firmada por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal acepta el valor señalado en el literal (f) del presente acuerdo; señalando que lo aceptado daría inicio a partir del 01 de febrero del año en curso, hasta que se realizara el proceso de Licitación, y se adjudicara el nuevo contrato de servicios; h) Que por error involuntario, el acuerdo de aceptación de la nueva tarifa no se asentó oportunamente, de igual manera no se firmó el contrato por la prestación del servicio antes citado; i) Que tomando de base lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; y 47 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal para que firme el contrato de prestación del “Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio” con la empresa Coordinadora y Asesora de Proyectos, S.A. de C. V., para el período del 01 de febrero de 2009 al 31 de diciembre del corriente año. El costo por tonelada es de $33.1979. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que se ha suscrito un Contrato de Mantenimiento Correctivo de la Fotocopiadora, Marca: Seros; Modelo: WC245; numero: UTV 808475, con fecha 18 de mayo de dos mil nueve; b) Que la vigencia del Contrato de Mantenimiento Correctivo es de una año, el cual inició el 18 de mayo de dos mil nueve, y finaliza el 18 de mayo de dos mil diez; c) Que tomando de base los artículos 30, inciso cuarto; 47, 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Avalar la firma que hizo el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con el Representante Legal de DOCUMENTOS Y DIGITALES DE EL SALVADOR S.A. DE C. V., del Contrato de Mantenimiento Correctivo de la Fotocopiadora a la que se hace referencia en el literal (a) del presente acuerdo; para el período del 18 de mayo de dos mil nueve, al 18 de mayo de dos mil diez. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal, erogue durante cada uno de los meses de vigencia del contrato el valor de $190.94 (Ciento noventa 94/100 dólares) incluye IVA. El desembolso debe hacerse del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en Acta Número Diez, de fecha veinticuatro de abril de dos mil ocho, Acuerdo Número Doce; se priorizó la realización del proyecto “Concreteado Hidráulico de Prolongación de 6ta Calle Poniente y Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”; b) Que es necesario definir la Modalidad de Ejecución de la Obra antes descrita; c) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 2, literal (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Ejecutar el proyecto “Concreteado Hidráulico de Prolongación de 6ta Calle Poniente y Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”, por la modalidad del SISTEMA DE ADMINISTRACION. Se delega al Jefe de la UACI realice los trámites correspondientes para la realización del proyecto antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es necesario la Reparación del Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán, debido a que se encuentra en pésimas condiciones; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral vigésimo quinto del Código Municipal; y el Artículo 2, literal (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Concreteado Hidráulico del Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán” de los FONDOS FODES/ISDEM/75%. El proyecto se realizará bajo la modalidad del SISTEMA DE ADMINISTRACION. Se delega al Jefe de la UACI realice los trámites correspondientes para la realización del proyecto antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que a la fecha, la Municipalidad no cuenta con un Libro de Decretos Municipales; b) Que con el objeto que se asienten en dicho Libro los Decretos aprobados por éste Concejo, se hace necesario la apertura y autorización del Libro antes citado; c) Que tomando de base los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Alcalde Municipal, para que realice la apertura del Libro de Decretos Municipales para el año 2009. De igual forma se autoriza al Secretario Municipal, para que asiente los Decretos emitidos por éste Concejo Municipal, a partir del 01 de mayo del corriente año. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal
ACTA NÚMERO CUATRO. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día diecinueve de junio del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. La sesión inicia con la presentación del proyecto “Centro de Convenciones”, que se pretende construir en el Municipio, los impulsores del proyecto señalaron todos los aspectos que incluirá; e hicieron énfasis al Concejo que el proyecto beneficiará a la Comuna, y que solicitan los permisos respectivos. El Alcalde hizo énfasis en que ellos (impulsores del proyecto), no siguieron los pasos adecuados, y que dicho proyecto está en discrepancia con las Ordenanzas que posee la Municipalidad, y que mientras no se cumplan esos aspectos, la Municipalidad no podrá dar la autorización solicitada. El señor Pedro Turcios, señaló que el articulado que establecen algunas de las Ordenanzas de la Municipalidad, están siendo violados con la realización del proyecto en referencia, y que es necesario solventar tales aspectos. Se concluyó que el Arq. Reynosa, Gerente de AMUSDELI, tratará con los impulsores de la obra, los aspectos técnicos que se deben superar, y que están en contravención con las Ordenanzas Municipales. Establecido el quórum, el Secretario procedió a darle lectura al Acta anterior, que fue ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. El Alcalde Municipal dió a conocer el informe económico, señalando los montos que maneja la Municipalidad a la fecha en las diversas cuentas bancarias. Cada uno de los miembros del Concejo informó de las tareas realizadas por cada una de las Comisiones de las cuales son parte integrante. El Alcalde Municipal, entregó a cada uno de los Concejales la programación anual de reuniones a realizar; haciendo énfasis que dicha programación puede ser modificada en cualquier momento por aspectos de urgencia que ameriten la convocatoria a reuniones extraordinarias. Señaló también que ha entregado al Secretario Municipal el expediente de clasificación por categoría de los empleados de la Municipalidad. Hizo hincapié que la empresa “Lomas de Santa Elena” cancelará a la Municipalidad un aproximado de $78,555.83, monto que no incluye intereses ni multa, ya que hará uso de la exención de intereses y multa. Finalmente le dió lectura a diversas correspondencias recibidas para su respectiva aprobación. A continuación, el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838; los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Cancelar a la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria $129.15 Cafetalera “FLORENCIA” de R. L. el valor correspondiente en concepto de pago por arrendamiento de Sistema de Agua Potable. Cancelar a José Adolfo Hernández, por suministro de Combustible $571.52 para los Vehículos Municipales Cancelar a Carlos Humberto Crespín, el suministro de 5 Bolsas de $ 31.00 Cemento que se donarán al Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán. Cancelar a favor de Inversiones Vida S.A. de C. V. el valor respectivo $ 97.60 por suministro de 61 Garrafones de Agua Alpina de 5 galones cada uno Total $829.27 Certifíquese el presente acuerdo, y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030- 301-000011838; el valor de $556.90 (Quinientos cincuenta y seis 90/100 dólares) en concepto de adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo de los vehículos Mitsubishi Placas N14781, y Nissan Frontier Placas N10959 propiedad de la Municipalidad. El cheque debe elaborarse a nombre de Súper Repuestos. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838; el valor de $49.16 (Cuarenta y nueve 16/100 dólares) en concepto de adquisición de un juego de empaquetadura para reparación de bomba fumigadora propiedad de la Municipalidad. El cheque debe elaborarse a nombre de M3 Asociados S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. Por este medio el Concejo Municipal, tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Erogar el valor de $55.00 (Cincuenta y cinco 00/100 dólares) del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301- 000011838; en concepto de pago de mano de obra por “Remoción de cubículo de recepción, y remodelación de portón principal de la Alcaldia”. Autorízase a la Tesorera Municipal, erogue el valor antes citado, a favor del señor José Herminio Rivas. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que el Concejo Municipal con el objeto de contar con las herramientas y equipo necesarias para el adecuado desenvolvimiento de los empleados de la Municipalidad; ha considerado conveniente la adquisición de un Cañón Proyector; b) Que la adquisición del equipo antes citado, es con el propósito de realizar las presentaciones laborales, e institucionales por medio de instrumentos adecuados; c) Que tomando de base los artículos 30, inciso cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Adquirir un Cañón Proyector Marca: Epson; Color: Blanco; Serie: S6, 2200 Lumen, que incluye la respectiva pantalla; a un precio de $940.00 (Novecientos cuarenta 00/100 dólares). A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal erogue el valor antes descrito a favor de Channel Ingenieros. El desembolso debe hacerse del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que la empresa “Lomas de Santa Elena, S.A. de C. V.”; adeuda a la Municipalidad el valor de $95,190.36, en concepto de impuestos que incluye el período de junio de 2007 a junio de 2009; según nota de fecha 12 de los corrientes; b) Que el Representante Legal de la empresa en mención, con nota de fecha 16 de los corrientes, dirigida al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez, Alcalde Municipal; manifiesta su conformidad con el monto adeudado a la Municipalidad, tal como se refleja en la nota señalada en el inciso anterior; c) Que en la nota enviada por el Representante Legal de “Lomas de Santa Elena”, el 16 de los corrientes; manifiesta estar de acuerdo en cancelar lo adeudado a la Municipalidad, solicitando a la vez acogerse a la “Ordenanza Transitoria de Estímulos para el Cumplimiento Voluntario de las Obligaciones Tributarias del Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de la Libertad”, que entrará en vigencia el 29 de los corrientes; lo que implica que la deuda de $95,190.36 bajará a $78,555.83; d) Que solicita también se le conceda un Plan de Pago para 6 meses; para lo cual otorgará una suma de lo adeudado en concepto de prima, y el resto cancelarlo en cuotas mensuales; durante un lapso de 6 meses; e) Que de aprobarse lo solicitado por el Concejo Municipal, manifiesta se le otorgue una Solvencia Municipal por seis meses, a cambio la empresa otorgará a la Municipalidad, una Garantía Hipotecaria de un inmueble ubicado en el proyecto “Lomas de Santa Elena” por igual período de vigencia de la Solvencia; f) Que el Concejo Municipal con el objeto de hacer llegar recursos económicos a las Arcas de la Municipalidad, y solventar lo solicitado por la Empresa ACUERDA: Suscribir un Plan de Pago con la Empresa “Lomas de Santa Elena” para que cancele a la Municipalidad la deuda de $78,555.83 (Setenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco 83/100 dólares), valor que esta libre de multas e intereses, ya que se acogerán a la “Ordenanza Transitoria de Estímulos para el Cumplimiento Voluntario de las Obligaciones Tributarias del Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de la Libertad”. Del valor adeudado, abonará en concepto de prima la cantidad de $12,000.00 (Doce Mil 00/100 dólares), y el restante en cuatro cuotas mensuales de $5,000.00 (Cinco mil 00/100 dólares), y una última cuota de $46,555.83. Además otorgará a la Municipalidad una Garantía Hipotecaria inscrita en el CNR de un inmueble ubicado en el proyecto “Lomas de Santa Elena” de 716.83 V2, valorado en $107,524.50. Autorízase a la Tesorera Municipal, extienda la Solvencia Municipal a la Empresa en mención por un período de 6 meses, una vez que la empresa cumpla lo establecido en el Convenio de Pago, y entregue a entera satisfacción de la Municipalidad; la Garantía a la que se hace referencia. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la señorita Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal erogue de los fondos propios, cuenta No. No. 030-301-000011838, el valor de $28.80 (Veintiocho 00/100 dólares) en concepto de pago de refrigerio otorgado a los miembros del Concejo Municipal, en sesión ordinaria celebrada este día. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que el Acta Número Tres, Acuerdo Número Dieciséis; se acordó priorizar la realización del proyecto “Recreación, Promoción, y Fomento del Deporte para los habitantes del Municipio de Nuevo cuscatlán”; b) Que a la fecha, se necesita la adquisición de equipo de recreación para finalizar a entera satisfacción el proyecto en mención; c) Que tomando de base lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal, erogue el valor de $688.68 (Seiscientos ochenta y ocho 68/100 dólares), de la cuenta Equipamiento Social No. 2501-01-000610-0; en concepto de adquisición de (1) Fuente Colonial Prefabricada, incluyendo una Bomba Sumergible, Materiales para Construcción, y Otros para su respectiva instalación. El monto antes citado incluye el pago de Transporte de materiales, fuente y, mano de obra por instalación del equipo que se adquirirá. El desembolso debe hacerse a favor de Inversiones Arroyo, S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que el Acta Número Tres, Acuerdo Número Dieciséis; se acordó priorizar la realización del proyecto “Recreación, Promoción, y Fomento del Deporte para los habitantes del Municipio de Nuevo cuscatlán”; b) Que a la fecha, se necesita la adquisición de plantas ornamentales para finalizar a entera satisfacción el proyecto en mención; c) Que tomando de base lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal, erogue el valor de $701.77 (Setecientos uno 77/100 dólares), de la cuenta Equipamiento Social No. 2501-01-000610-0; en concepto de adquisición de plantas ornamentales diversas que se sembrarán en la zona recreativa de Residencial “Vía del Mar”; lugar donde se han colocado juegos infantiles para recreación de los habitantes del lugar. El desembolso debe hacerse a favor de Inversiones Arroyo, S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que el Acta Número Tres, Acuerdo Número Dieciséis; se acordó priorizar la realización del proyecto “Recreación, Promoción, y Fomento del Deporte para los habitantes del Municipio de Nuevo cuscatlán”; b) Que se hace necesario la adquisición de material diverso, para la construcción de un Kiosco para juegos infantiles en Residencial Vía del Mar; c) Que tomando de base lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal, erogue a favor de la empresa GALVANIS, S.A. de C. V., el valor de $954.29 (Novecientos cincuenta y cuatro 29/100 dólares), de la cuenta Equipamiento Social No. 2501-01- 000610-0; en concepto de adquisición de material diverso que se utilizará en la construcción del Kiosco para juegos infantiles en Residencial “Vía del Mar”; de igual manera desembolsar a favor de Inversiones Calma, S.A. de C. V., el valor de $447.38 (Cuatrocientos cuarenta y siete 38/100 dólares), por compra de 13 caños galvanizados liso de ½, y 4 caños galvanizados lisos de 3”, éste material será utilizado también en la construcción del Kiosco en mención. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando de base lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios, cuenta No. No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Cancelar a favor de EUROPA S.A. DE C. V., el valor correspondiente $200.00 por pago de adquisición de alimentos para uso de Guardería Municipal Cancelar a favor de Súper Repuestos por compra de 1 juego de fajas $ 28.25 sujetadoras de carga, para sujetar camilla de Ambulancia Municipal Abonar a favor de J. Batres, S. A. de C. V., el valor correspondiente por $210.10 compra de 19 bombillos de 175 watts, 14 foto celdas fisher azul, 3 base para foto celdas, y 20 tubos fluorescentes para lámpara de 40 watt, para uso del servicio de alumbrado público. Erogar a favor de J. Batres, S.A. de C. V., el valor respectivo por $ 27.31 complemento a compra de material eléctrico que ampara cheque no. 7281 por pago de IVA. Cancelar a José Adolfo Hernández el valor correspondiente por $313.08 suministro de 119 galones de Diesel que se utilizará para abastecimiento de combustible a vehículos municipales. Total $778.74 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Trece, de Sesión Ordinaria celebrada el 02 de junio del corriente año; se acordó la realización de una Orden de Cambio al proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que con el objeto que la realización del proyecto sea satisfactoria; el Concejo Municipal ha decidido contratar a un profesional conocedor de la materia, para que supervise la obra en referencia; c) Que el profesional contratado por la Municipalidad, es independiente al profesional que ha contratado el FISDL para tal fin; d) Que tomando de base lo establecido en los artículos 123, inciso (b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica; y los artículos 30, inciso cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales del señor José Alfonso Estévez, Ing. Geólogo; para que supervise el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”, para un periodo de 15 días calendario. El costo de la supervisión asciende a $1,356.00 (Un mil trescientos cincuenta y seis 00/100 dólares). Se autoriza al Jefe de la UACI realice los trámites respectivos para la elaboración del contrato de prestación de servicios, y a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios cuenta No. No. 030-301-000011838, el valor en mención. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando de base lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios, cuenta No. No. 030- 301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de ADITIVOS DE EL SALVADOR, S.A. de C. V., el $646.47 valor correspondiente por compra de 30 bolsas de ADI gris, que se utilizará para reparar los Tanques de Captación de Agua Potable del Municipio. Cancelar al señor Carlos Humberto Crespín, el suministro de 1 bote $ 22.00 de pega TANGIT, que se utilizará en el mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Municipio. Total $668.47 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y tomando en consideración lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios, cuenta No. No. 030-301- 000011838; el valor de $349.00 (Trescientos cuarenta y nueve 00/100 dólares) en concepto de compra de 1 Desgramadora de gasolina de 6.25 HP que será utilizada para el mantenimiento de las zonas verdes propiedad Municipal. Cancélese a FREUND, S.A. de C. V., el valor antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando de base lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios, cuenta No. No. 030-301- 000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de Carlos Alfredo Flamenco Molina, el valor $275.00 correspondiente por suministro de mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo del Pick up Mitsubishi Placas N 14781-00 propiedad Municipal, y mantenimiento correctivo del Camión Internacional P N 15961 Cancelar a favor de Consorcio Ferretero Salvadoreño, S.A. de C V., el $ 45.20 valor respectivo por compra de 4 barriles metálicos sellados, que se colocarán como basureros en zonas verdes de Villa del Mar. Erogar a favor de Moisés Amílcar Tamacas, el suministro de 2600 hojas $ 78.00 volantes con la leyenda “Cancela tus Impuestos sin intereses ni multa”, que serán distribuidos a todos lo contribuyentes del Municipio. Total $398.20 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Once, de Sesión Ordinaria; celebrada el 02 de junio del corriente año; se acordó la priorización del Proyecto “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de mayo del corriente año; c) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011861 FODES/ISDEM/80%, el valor de $7524.64 (Siete mil quinientos veinticuatro 64/100 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de mayo de 2009. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que es necesario seguir realizando obras de limpieza en tubería de aguas lluvias sobre la 1ra. Calle poniente de este Municipio; b) Que además, se deben realizar obras de mitigación en algunos lugares del Municipio; c) Que se hace necesario la erogación de fondos por las labores que desempeñará el personal antes citado; d) Que el Concejo Municipal tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal para que erogue el valor de $490.00 (Cuatrocientos noventa 00/100 dólares) en concepto de pago de planilla a trabajadores que realizarán obras de limpieza en tubería de aguas lluvias sobre la 1ra. Calle poniente de éste Municipio; y el valor de $252.00 (Doscientos cincuenta y dos 00/100 dólares) en concepto de pago de planilla por construcción de tarima en Salón de Usos Múltiples, obras de mantenimiento en zona verde No. 2 de Villa del Mar, y Alcaldia Municipal; reparaciones y concreteado de fuga de aguas lluvias en Final 2da Av., Sur frente a tanques de captación del Casco Urbano; y Final 6ta calle Ote., frente a Polideportivo. De igual forma se debe erogar $168.00 (Ciento sesenta y ocho 00/100 dólares) por realización de Obras de Mitigación en Colonia Mira Pueblo, y Talud en Pasaje El Tanque de este Municipio. La erogación de fondos debe hacerse del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Aceptar en concepto de donación de la empresa P.H. Consultores S.A. de C.V., 6 (seis) computadoras personales con sus respectivos impresores, según detalle: CINCO (5) MONITORES marca AOC pantalla plana de 17” LCD 716 Swx, case negro, con cable de conexión a CPU y cable 110v para cada monitor.
Números de serie: MONITORES LCD AOC 17": Equipo No de serie
A 36786BA195131 B 36786BA195163 C 36786BA195129 D 36786BA195142 E 36786BA195132
CINCO (5) MOUSE ópticos, conexión USB, marca X-TECH color negro. Números de serie: MOUSE ÓPTICOS: Equipo No de serie A INC90116 LM0815 B INC90116 LM0837 C INC90116 LM0833 D INC90116 LM0811 E INC90116 LM0842 CINCO (5) TECLADOS X-TECH negros en español, con cables de conexión PS/2 a CPU. Números de serie:
TECLADOS (español): Equipo No de serie A INC90116 LK0837 B INC90116 LK0815 CINCO (5) CPUs C INC90116 LK0842 negro con D INC90116 LK0811 Mainboard, E INC90116 LK0910 Procesador Intel Dual Core a 2.20 GHz, Memoria RAM de 4GB marca Kingston, disco duro de 320GB marca MAXTOR, MainBoard Biostar para procesadores Intel, 6 puertos USB (4 posterior, 2 al frente), tarjeta de red 10/100, lector/quemador DVD y CD marca Pioneer DVR-217D (20x para DVD-R y 40x para CD-R), lector múltiple de tarjetas de CPUs: memoria. Equipo No de serie Números de serie: A INC90116 LK0910 B INC90116 LK0842 C INC90116 LK0811 D INC90116 LK0815 E INC90116 LK0837
CINCO (5) Chips procesador Intel-Pentium Dual-Core E2200 2.20 GHz Core 1.35v socket LGA775 código # BX80557E2200 lote # L916A59X SLA8X (ya instalados en los CPU) CINCO (5) Mainboard para procesador Intel, marca Biostar modelo G31D- M7 (ya instalados en los CPU) con CD de drivers y utilidades, 1 CD por cada Mainboard. Números de serie: MAINBOARD (dentro de CPUs): Item No de serie 1 K090101309 2 K090101312 3 K090101111 4 K090101311 5 K090101313 CINCO (5) Manuales de instalación de Procesador Intel Pentium (sólo como referencia – procesadores ya instalados en CPU) CINCO (5) Manuales de instalación de Mainboard Biostar G31D-M7 (sólo como referencia – mainboards ya instaladas en CPU) CINCO (5) Manuales de instalación y seguridad de lector/quemador CD/DVD marca Pioneer DVR-217D, 20x para DVD-R, 40x para CD-R (sólo como referencia – CD/DVD ya instalados en CPU) CINCO (5) Licencias Windows Vista Business SP1 32-bit originales en su case (software ya instalado en los equipos) SEIS (6) Impresores CANON Pixma iP1900 color/blanco y negro, con cartuchos originales de fábrica, 4,800 dpi, case negro, con cable USB y cable 110v para cada uno. Números de serie:
IMPRESORES Canon iP1900: Equipo No de serie
A HKXC22795 B HKXC25230 C HKXC18498 D HKXC26960 E HKXC22829 F HKXC22771
UNA (1) Computadora portátil marca HP COMPAQ 550 con maletín, procesador Intel Celeron 2.0 GHz, Memoria RAM de 1GB, disco duro de 160GB, teclado en español, pantalla de 15.4”, tarjeta de red inalámbrica, quemador/lector de CD/DVD, con Windows instalado de fábrica. Número de serie: CNU90964GH.El Monto total de los equipos donados asciende a U$ 4,268.00. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Aceptar en concepto de donación de la empresa GBS S.A. de C. V., 2 (dos) computadoras nuevas de escritorio, cuyas características se detallan a continuación: Dos (2) Monitores AOC Pantalla LCD de 15.6” 1619 SW, color negro con números de serie: o 43094PA026744 o 43094PA026741 Dos (2) CPU Xtech color negro, con sus accesorios no instalados, pero con el detalle siguiente: o Procesador Intel Dual Core de 2.50 GHz, o Memoria RAM de 1 GB o Disco Duro de 160 G o Mainboard Biostar o Lector/quemador DVD y CD marca Pioneer o Teclado o No incluye Mouse. El monto total de los equipos asciende a $1,100.00 (Un mil cien 00/100 dólares). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que en Acta Número Once, Acuerdo Número Seis, de fecha ocho de mayo de dos mil ocho; se acordó contratar a la empresa CODEMA S.A. DE C. V. para que elaborara la Carpeta Técnica del proyecto “Concreteado Hidráulico de Prolongación de 6ta Calle Poniente y Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”; bajo el formato FISDL; b) Que la Empresa CODEMA S.A. DE C. V., ha realizado una actualización de costos de los materiales que se utilizarán en el proyecto; además de modificar al formato FODES/ISDEM/75% la Carpeta Técnica; ya que actualmente la Carpeta posee el formato FISDL; c) Que tomando de base los Artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Avalar la modificación y actualización de costos que ha realizado la empresa CODEMA S.A. DE C. V., a la Carpeta Técnica del proyecto “Concreteado Hidráulico de Prolongación de 6ta Calle Poniente y Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”; el cual asciende a un monto de $34,129.51 (Treinta y cuatro mil ciento veintinueve 51/100 dólares). La ejecución del proyecto se hará con fondos existentes la cuenta Reintegro de Contrapartida FISDL No. 030-301-000028627. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE Y UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Treinta y Tres, de fecha dos de junio del corriente año, se acordó la priorización del proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán”, de los FONDOS FODES/ISDEM/75%; b) Que para ello se hace necesario la contratación del profesional respectivo, para que elabore la Carpeta Técnica; c) Que tomando de base los Artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales de ECOC ING. S.A. DE C. V., para que elabore la Carpeta Técnica del proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán”, el cual se hará con FONDOS FODES/ISDEM/75%. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO CINCO. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las dieciséis horas del día tres de julio del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Dió inicio la sesión con el informe del señor Mario García, Contador Municipal; quien presentó al Concejo la ejecución del presupuesto al mes de junio del corriente año; incluyendo informe de Situación Financiera al mes de mayo de 2009. Señalando que a la fecha la contabilidad se encuentra actualizada al mes de mayo de 2009. Mencionó que a la fecha están dando resultado los procedimientos que se definieron con las unidades de Tesorería, UACI, Contabilidad y Secretaría, manifestando que el único inconveniente es que la Tesorera no está remitiendo las facturas que no se cancelan durante la semana o el mes; lo cual ocasiona inconvenientes debido a que el Registro Contables es en base al devengado y no al pagado. En última instancia hizo énfasis a que de la Unidad de Cuentas Corrientes, a la fecha aún esta pendiente el informe diario de ingresos (a la fecha está hasta junio 12 del corriente año), y pendiente el informe mensual respectivo. El Alcalde Municipal felicitó al Contador por su trabajo, y le sugirió que siga esforzándose para llevar al día la contabilidad. Seguidamente se recibió el informe del Jefe de la UACI, quien presentó al Concejo informe detallado de los gastos más relevantes que ha tenido la Municipalidad, así como también el Banco de Proveedores actualizado, se le sugirió que en el suministro de algunos productos y servicios; se hace necesario incorporar a otros proveedores. Posteriormente el Jefe de la Unidad Ambiental Municipal, presentó su informe trimestral de labores, hizo referencia a que se han estado realizando labores de fumigación en el casco urbano las cuales van encaminadas a disminuir el riesgo de epidemias causadas por el zancudo transmisor del Dengue. Manifestó además, que se le está dando cumplimiento a las labores de mantenimiento en diversos lugares del Municipio, y que considera que su esfuerzo es más de lo que se le otorga en concepto de sueldo; señalando que le gustaría que el Concejo valore su situación laboral. El Alcalde y algunos miembros del Concejo manifestaron que ese tipo de pretensiones las haga por escrito y el Concejo decidirá sobre tal asunto. Seguidamente cada uno de los miembros del Concejo informe el trabajo realizado en cada una de las comisiones de las cuales forman parte. En última instancia, el Alcalde Municipal le dió lectura a correspondencias recibidas. A continuación, el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Cancelar a favor de Salvador Arturo Belloso Cruz, mano de obra $100.00 por servicios de Asistencia Técnica, Configuración y Migración de Base de Datos a Nuevo Servidor y Licencias Manuales Erogar a favor de Inversiones Textiles Mas, S.A. de C. V., el valor $ 36.00 correspondiente por suministro de 12 yardas de tela azul negro, para la confección de gabachas para el personal de fontanería Cancelar a favor de Mercedes del Pilar González Campos, el $469.85 valor correspondiente por suministro de refrigerios, y almuerzos, que se otorgaron en diferentes eventos organizados por la Municipalidad; así como también el suministro de productos de limpieza para uso Municipal. Total $605.85
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de José Adolfo Hernández, el suministro de 102.86 $270.52 galones de Diesel para vehículos municipales. Cancelar a Carlos Humberto Marín, el valor correspondiente por $ 66.67 pago de transporte de Banda de Paz de Santa Tecla a éste Municipio, y viceversa por día de campaña de la prueba del VIH Erogar el valor correspondiente a favor de Moisés Amílcar $ 85.00 Tamacas, por suministro de 1 Canner impreso a full color en lona banner, y 1000 hojas volantes tamaño media carta impresa a una tinta en papel bond base 20, para publicitar el Mini gimnasio y juegos recreativos del Municipio. Erogar el valor correspondiente a favor de Douglas Geovani Mejía $100.00 Gómez, por Asistencia Técnica, Configuración de Red e Instalación del Sistema SAFIEM en Nuevo Servidor. Total $522.19 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: a) Que existe la necesidad de crear un Monto de Cambio Fijo, con el objeto de poseer efectivo disponible para los cambios que se otorgan a los contribuyentes; b) Que con la creación de dicho fondo, se minimizará la posibilidad de riesgo; que la persona que colecta los Fondos Municipales, utilice su efectivo para cambio; c) Que tomando de base lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: La creación de un Monto para Cambio Fijo de $50.00 (Cincuenta 00/100 dólares), del Fondo Común municipal; dicho monto estará bajo la responsabilidad de la Colectora Municipal; y se crea con el objeto que la persona encargada de la recepción de los fondos, tenga disponibilidad de efectivo para los momentos en que se otorga cambio a los contribuyentes. El valor del Monto que se crea, deberá en todo momento ser de $50.00 (Cincuenta 00/100), independiente su uso para cambios. Se autoriza a la Tesorera Municipal, emita cheque a nombre de la Colectora Municipal por $50.00 (Cincuenta 00/100 dólares), en concepto de Creación de Monto para Cambio Fijo. Se aclara que no se exigirá fianza por el manejo del fondo, debido a que la persona que colecta los fondos de la Municipalidad; y que manejara el dinero al que se hace referencia en el presente acuerdo, tiene una Fianza de Fidelidad por $2,500.00 a favor de la Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NUMERO CUATRO. En Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que con el propósito que la Municipalidad posea recurso humano que pueda ser utilizado en diversos puestos laborales, se ha considerado conveniente realizar una Rotación de Personal; b) Que dicha Rotación de Personal, tiene como objetivo principal evitar el acomodamiento, y desgano de los servidores públicos; c) Que tomando en consideración lo establecido en las Normas Técnicas de Control Interno Especificas, y los artículos 30, inciso Cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Realizar una Rotación de Personal, con el objeto de posibilitar la utilización de varios servidores municipales, en diversos puestos de trabajo; según detalle: a) Gloria Elizabeth Galán, Colectora Municipal; será trasladará a Cuentas Corrientes; b) Karla Cristina Ramos, Encargada de Cuentas Corrientes; se trasladará a la Unidad de Recepción; c) Nuria Marleny Domínguez, Recepcionista; será trasladada a Colecturía. Los cambios serán efectivos a partir del día miércoles 08 de los corrientes. Comuníquese. ACUERDO NUMERO CINCO. En Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que con el propósito que la Municipalidad posea recurso humano que pueda ser utilizado en diversos puestos laborales, se ha considerado conveniente realizar una Rotación de Personal; b) Que dicha Rotación de Personal, tiene como objetivo principal evitar el acomodamiento, y desgano de los servidores públicos; c) Que tomando en consideración lo establecido en la Normas Técnicas de Control Interno Especificas, y los artículos 30, inciso Cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Realizar una Rotación de Personal, con el objeto de posibilitar la utilización de varios servidores municipales, en diversos puestos de trabajo; según detalle:
a) Ricardo Crespín, Empleado de Mantenimiento; será trasladado a Tren de Aseo; b) Wilfredo Marroquín, Recolector de Desechos Sólidos; se trasladará a la Unidad de Saneamiento Ambiental; c) Ángel López de León, Empleado de Saneamiento Ambiental; se trasladará a la Unidad de Mantenimiento. Los cambios serán efectivos a partir del día lunes 13 de julio del corriente año. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades legales, y CONSIDERANDO: a) Que se ha vencido el plazo del personal eventual que ha estado prestando sus servicios de Barrido de Calles; b) Que no se puede dejar de prestar dicho servicio a la población; c) Que para ello, se hace necesario la contratación de personal para que se desempeñe en las labores antes citadas; d) Que tomando de base lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto; 48, inciso séptimo del Código Municipal ACUERDA: Respaldar la decisión del señor Alcalde Municipal; de contratar a las siguientes personas para que presten sus servicios a la Municipalidad en el Barrido de Calles: 1) Juana Carranza de Quinteros; 2) Ana Daysi Anaya; 3) Verónica Lizeth Grande Torres; 4) Rosa Amelia Gómez Henríquez. Las primeras tres personas contratadas, iniciaron labores el 02 de los corrientes, y la señora Rosa Amelia Gómez Henríquez iniciará labores el nueve de los corrientes. El período de contratación es de 3 meses; y se les cancelará el valor de $207.60 (Doscientos siete 60/100 dólares) por cada mes de servicios. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que éste día se iniciarán labores de mantenimiento al Tanque de Captación de Agua Potable del Casco Urbano; b) Que con el objeto de no interrumpir el servicio de agua potable a los ciudadanos del Municipio; se ha considerado conveniente que las labores se realicen en horario nocturno; c) Que tomando de base lo establecido en los artículos 168 del Código de Trabajo; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios cuenta No. 030-301- 000011838, el valor de $ 408.75 (Cuatrocientos ocho 75/100 dólares), en concepto de pago de planilla a trabajadores que han estado realizando Obras de Mantenimiento a Tanque de Captación de Agua Potable del Casco Urbano. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Cancelar a favor de ADITIVOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V., $64.65 el valor correspondiente por suministro de 3 bolsas de ADI 101 para ser usados en el mantenimiento de Tanque de Captación de Agua Erogar el valor correspondiente a ASFALTOS DE $100.81 CENTROAMERICA S.A. por suministro de 17 bolsas de suprime Partch que se utilizaran en el mantenimiento de calles en Residencial Vía del Mar Erogar el valor respectivo a favor de Carlos Alfredo Flamenco $175.00 Molina por mano de obra de mantenimiento preventivo de Pick Up Nissan Frontier propiedad Municipal Cancelar al señor Esteban Ramírez Morales, por mano de obra de $433.33 mantenimiento preventivo de aires acondicionados de las diferentes unidades de la Municipalidad. Total $773.79 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. Por este medio el Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal, erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838; el valor de $84.00 (Ochenta y cuatro 00/100 dólares), en concepto de pago de mano de obra a favor del señor MIGUEL ESTEBAN ALFARO MELARA, quien está realizando obras de Limpieza y Mitigacion en quebrada que encausa aguas de la Residencial Quintas de Santa Elena de éste Municipio. El desembolso debe hacerse tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. Por este medio el Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal, erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838; el valor de $585.00 (Quinientos ochenta y cinco 00/100 dólares), en concepto de adquisición de 13 pares de zapatos Rhino para ser otorgados al personal que labora en la Municipalidad en las Áreas de Saneamiento Ambiental, Mantenimiento, Fontanería. El desembolso debe hacerse tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. Por este medio el Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal, erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301- 000011838; el valor de $30.00 (Treinta 00/100 dólares), en concepto de pago de inscripción de la Escuela de Fútbol Municipal de Nuevo Cuscatlán, la cual participará en los diferentes torneos de fútbol que organice la Asociación Departamental de Fútbol Aficionado de la Libertad. El cheque debe elaborarse a nombre de MIGUEL ANGEL REYNA, Presidente de la ADFA. El desembolso debe hacerse tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: a) Que es necesario impulsar nuevas disciplinas del deporte a nivel del Municipio; b) Que es importante que los niños y jóvenes del Municipio, se mantengan alejados de vicios, inserción a grupos de pandillas, entre otros; c) Que se ha considerado conveniente la contratación de una persona conocedora de Karate-Do, con el objeto que sea responsable del manejo de la Escuela Municipal de Karate-Do; d) Que tomando de base los artículos 4, inciso cuarto; 30, inciso cuarto; 31; inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: La contratación del señor José Méndez González, como Entrenador de la Escuela Municipal de Karate-Do, a partir del 01 de los corrientes. Se le cancelará por cada mes de servicios el valor de $225.00 (Doscientos veinticinco 00/100 dólares), al cual se le hará el descuento del 10% de renta. La duración del contrato es de 3 meses contados a partir de la fecha de inicio de labores. Se delega al Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal; elabore el contrato de prestación de servicios respectivos. Autorízase a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030- 301-000011838 el valor en referencia. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Cancelar a favor de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C. V., el valor $ 84.80 correspondiente por suministro de 53 garrafones de agua Alpina, para uso del personal de la Municipalidad, y contribuyentes en general. Erogar el valor correspondiente del complemento del pago de $ 6.81 combustible a vehículos municipales, ya que según Acuerdo No. 2 de la presente Acta, se autorizó erogar $270.52; y el total de facturas respaldan el valor de $277.33. El cheque es a nombre de JOSE ADOLFO HERNANDEZ. Erogar el valor respectivo a favor de JOSE ADOLFO HERNANDEZ, $216.98 por suministro de 82.5 galones de Diesel a razón de $2.63 cada uno; el cual será utilizado para los Vehículos Municipales Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra a favor de $425.01 WILBER GUILLERMO FLAMENCO, quien ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo al equipo informativo de Auditoria Interna, Cuentas Corrientes, UACI, Tesorería-Colecturía; y Catastro. Total $733.60 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA, el valor $ 592.50 respectivo por suministro de 19 Licencias Norton 2009, 3 Discos Duros de 80 Gigas cada uno, y otro tipo de implementos para el equipo informático de la Municipalidad, así como el pago por mantenimiento preventivo del equipo informático del Centro de Cómputo Municipal. Cancelar a favor de ADITIVOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V., el $ 258.60 suministro de 12 bolsas de ADI 101, que se utilizaran en la Reparación del Tanque de Captación de Agua Potable de la Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán. Erogar a favor de PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C. V. el $ 344.41 suministro de material de oficina diverso, que se utilizará en las diversas áreas administrativas de la Municipalidad. Erogar a favor de Asociación Cooperativa de Producción $ 129.15 Agropecuaria Cafetalera “Florencia” de R.L, el pago de arrendamiento del sistema de agua potable, correspondiente a julio de 2009. Total $1,324.66 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO, el suministro $ 232.05 de material de construcción diverso, que se ha utilizado en la División de Bodegas del Departamento de Proyección Social, Reparación de Tanques del Casco Urbano, y Reparación de Portón Principal de la Alcaldía Cancelar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, $ 320.00 por suministro de 35 pares de guantes de hule para uso del personal de saneamiento y mantenimiento. Erogar a favor de DORA ISABEL CHAVEZ DE CERON, el suministro $ 637.50 de 75 uniformes (camisa, calzoneta) que serán donados a diversos equipos de fútbol del Municipio. Cancelar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el suministro de 180 $ 30.60 tamales a razón de $0.17 cada uno; los cuales se donarán a la Casa de la Cultura que los entregará en evento programado para el día 25 de los corrientes. Erogar a favor de JUAN LUIS CHAVEZ SOSA, la fabricación de Eje en $ 60.00 Acero de 5/4 para el Camión Internacional Placas N 15967 propiedad Municipal Erogar a favor de JOSE MÁXIMO MADRIZ SERRANO, el suministro $ 68.50 de material de construcción diverso, que se utilizará en la Reparación y Ampliación del Portón Principal de la Alcaldía Municipal. Total $1,348.65 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos de Infraestructura y Equipamiento Social, cuenta No. 2501-01-000610-0, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Cancelar a favor de JOSE ERMINIO RIVAS, mano de obra por $ 335.00 elaboración y colocación de juego mecánico para niños en zona verde de Residencial Vía del Mar. No. 2. Este pago corresponde al proyecto “Recreación, Promoción y Fomento del Deporte para los Habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el suministro de $ 736.10 material diverso que se utilizará en el proyecto “Recreación, Promoción y Fomento del Deporte para los Habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”. Total $1,071.10 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que el viernes 10 de julio se iniciarán labores de mantenimiento al Tanque de Captación de Agua Potable de la Colonia 7 de marzo; b) Que con el objeto de no interrumpir el servicio de agua potable a los ciudadanos del Municipio; se ha considerado conveniente que las labores se realicen en horario diurno y nocturno; c) Que tomando de base lo establecido en los artículos 168 del Código de Trabajo; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios cuenta No. 030-301-000011838, el valor de $648.55 (Seiscientos cuarenta y ocho 55/100 dólares), en concepto de pago de planilla a trabajadores que realizarán Obras de Mantenimiento a Tanque de Captación de Agua Potable de la Colonia 7 de marzo de éste Municipio. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que es necesario realizar obras de mantenimiento a las calles del Municipio; b) Que además, se deben realizar obras de Ornato en la zona verde No. 2 de la Residencial Vía del Mar; c) Que se hace necesario la erogación de fondos por las labores que desempeñará el personal antes citado; d) Que el Concejo Municipal tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal para que erogue el valor de $208.65 (Doscientos ocho 65/100 dólares) en concepto de pago de planilla a trabajadores que realizarán obras de Mantenimiento de Calles y Aceras del Casco Urbano; y el valor de $294.00 (Doscientos noventa y cuatro 00/100 dólares) en concepto de pago de planilla por Ornato en zona verde No. 2 de Vía del Mar. La erogación de fondos debe hacerse del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301- 000011838. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Cancelar a favor de GALVANIS, S.A. DE C. V. el suministro de 33 $290.86 láminas Econolum de 3 yardas que se utilizaran en la Construcción de la Bodega Municipal. Erogar a favor de OSWALDO EZEQUIEL PEREZ SANCHEZ, mano de $150.00 obra por reparación superficial y pintura de refrigeradora de la Guardería Municipal. Total $440.86 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE. Por este medio se autoriza a la Tesorería Municipal adquiera AL CRÉDITO en el Departamento de Especies Municipales del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), las siguientes Especies Municipales según detalle:
15 Talonarios de Vialidades de $3.43 (1,500 vialidades) $150.00 1 Caja de Recibos Aviso de Cobro (5,000 recibos) $500.00 Total $650.00
Este gasto será aplicable al Código respectivo del Presupuesto Municipal vigente. Se autoriza al señor José Orlando Sigüenza Valle, portador de su Documento Único de Identidad Personal Número cero cero cuatro cinco siete nueve ocho cuatro guión nueve, quien es empleado de la Municipalidad; para que retire las Especies Municipales respectivas. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301- 000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Cancelar .al señor ELENILSON DE LEON MEJIA el valor respectivo $ 58.22 por suministro de materiales diversos para la elaboración de sándwich que se donarán al Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán. Erogar a favor de JOSE ADOLFO HERNANDEZ, el valor respectivo $273.90 por suministro de 108.26 galones de Diesel a razón de $2.53 cada uno; para uso de Vehículos Municipales. Semana del 17 al 24 de julio de 2009. Total $332.12 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK DE EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldia Municipal proyecto “Concreteado Hidráulico de Prolongación de 6ta Calle Poniente y Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”, por un monto de $34,129.51 (Treinta y cuatro mil ciento veintinueve 51/100 dólares), de los fondos existentes en la cuenta Reintegro de Contrapartida FISDL. De la cuenta que se apertura, deberán realizarse las erogaciones respectivas por compra de material, y pago de mano de obra que se utilizarán en la ejecución de la obra antes descrita. Además el pago del supervisor debe hacerse de éstos fondos debido a que sus honorarios están incluidos en el monto total de la obra. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señorita Marlene Ortiz, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO VEINTITRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Artículo 30, numeral cuarto del Código Municipal; y el Artículo 123, numeral (b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: La contratación del Ing. José Luis Ascencio Arriaza, para que supervise el proyecto “Concreteado Hidráulico de Prolongación de 6ta Calle Poniente y Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”, por un monto de $1,625.00 (Un mil seiscientos veinticinco 00/100 dólares). Se delega al Jefe de la UACI para que realice el contrato respectivo por la prestación de los servicios. Los pagos se efectuaran de la siguiente manera: Un 30% de anticipo al inicio de la obra, equivalente a ($487.50); un desembolso del 40% cuando exista un 60% de avance de la obra ($650.00); y el 30% restante previo informe final de la recepción del proyecto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Once, de Sesión Ordinaria; celebrada el 02 de junio del corriente año; se acordó la priorización del Proyecto “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; de los fondos FODES/ISDEM/75%; b) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de junio del corriente año; c) Que a la fecha la Municipalidad posee dentro de los Fondos Propios, los recursos suficientes para cubrir la cuota del mes de junio del “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; y no afectar de esa manera los recursos existentes del Fondo FODES/ISDEM/75%; d) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, del Fondo Común Municipal el valor de $7,490.94 (Siete mil cuatrocientos noventa 94/100 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de JUNIO de 2009. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acuerdo Número Dos, Acta Número Dos, de Sesión Ordinaria celebrada el veinte de mayo de 2009, se registró como ingreso Municipal el valor de $34,281.06, fondos que incrementaron el Presupuesto Municipal del corriente año, en la cantidad antes mencionada; c) Que a la fecha dicho incremento no ha sido registrado en el Sistema de Contabilidad Gubernamental como incremento al mismo; c) Que tomando de base los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Contador Municipal realice una Reforma al Presupuesto Municipal 2009, en el sentido que incremente dicho instrumento Administrativo-Financiero por el lado de ingresos en $34,281.06, de igual forma incrementar dicho valor en el rubro de egresos. Además se autoriza para que realice transferencia de fondos entre diversas cuentas presupuestarias, con el objeto de realizar un buen desarrollo de las actividades institucionales. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO SEIS. Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las dieciséis horas del día veinte y uno de julio del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum, el Secretario Municipal procedió a la lectura del acta anterior, que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Los señores Andrés Valencia, y Rene Pérez; ambos Concejales del Municipio presentaron al Concejo los resultados del Diagnóstico Municipal el cual fue elaborado con el apoyo técnico del ISDEM. En dichos resultados se refleja la situación financiera, organizacional, y servicios y proyectos; los resultados indican que la Municipalidad esta en el término medio, sin embargo es necesario que exista una mejor clasificación de la información financiera para que los resultados sean aun mejores. Seguidamente se recibió el informe de Bodega presentó informe de labores realizadas a la fecha. La Tesorera Municipal informó al Concejo aspectos relacionados a los diversos montos que actualmente posee la Municipalidad en las cuentas corrientes y de ahorro; presentó además el listado de cuentas por pagar que tiene la Municipalidad. Posteriormente cada uno de los miembros de las Comisiones del Concejo presento su informe respectivo. El Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal presento informe de aspectos administrativos al Concejo, haciendo hincapié en las deficiencias que existían y que a la fecha han sido superados, manifestando que contabilidad se encuentra actualizada en un 90% el mes de junio, así también señaló que se han definido y se le esta dando cumplimiento a los procedimientos administrativos financieros. Se ha superado la actualización del Banco de Proveedores, el Libro de Decretos se ha aperturado y se encuentra actualizado. El Alcalde Municipal hizo referencia a que es necesario el inicio de algunos proyectos viales que se tienen priorizados en la Municipalidad. Finalmente le dio lectura a las diversas correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de FREUND S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 56.65 suministro de mano de obra y empaques para reparación de Moto Guadaña propiedad de la Municipalidad Cancelar al señor CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, mano $175.00 de obra por realizar desmontaje de piezas del sistema de clotch, colocación y engrase de cruceta, y armado de varillaje al Camión Internacional Placas 10961. Erogar a favor de DOCUMENTOS Y DIGITALES DE EL SALVADOR, $ 38.42 S. A. DE C. V. el valor respectivo por compra de grapas para fotocopiadora, propiedad Municipal. Cancelar al señor JOSE ERMINIO RIVAS, el valor respectivo por $204.00 mano de obra en los siguientes aspectos: Reparación de pieza de Pick Up Mitsubishi, elaboración de recolectores de basura, colocación de 2 puertas en Bodega Principal, elaboración de 3 parrillas para tragantes del Sistema de Drenaje de aguas lluvias, entre otros. Total $474.07 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que se esta realizando la construcción de canaleta de Recolección de Aguas lluvias en Colonia Zamora-Rivas; b) Que se han estado realizando obras de mantenimiento al tanque de captación de agua potable de la Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán; c) Que se hace necesario la erogación de fondos por las labores que ha estado desempeñando el personal antes citado; d) Que el Concejo Municipal tomando de base el artículo 168 del Código de Trabajo, y los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue el valor de $308.00 (Trescientos ocho 00/100 dólares) en concepto de pago de planilla a trabajadores que han estado realizando trabajos de construcción de Canaleta de Aguas lluvias en Colonia Zamora- Rivas; monto que debe erogarse de la Cuenta Aportación Quintas de Santa Elena No. 030- 301-000028627; el valor de $154.00 (Ciento cincuenta y cuatro 00/100 dólares) en concepto de pago de planilla por mantenimiento y construcción de Bodega General Municipal; y el valor de $392.70 (Trescientos noventa y dos 70/100 dólares), por la realización de obras de mantenimiento al tanque de captación de agua potable de la Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán. La erogación de ambas cantidades debe hacerse del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal, y tomando en cuenta que el próximo domingo 26 de los corrientes, se ha programado la inauguración del proyecto “Recreación, Promoción y Fomento del Deporte para los Habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; toma como legítimo ACUERDO: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Cancelar a la señora ANA CONSUELO MIRANDA PLATERO, con DUI $540.00 02268083-4 y NIT 0506-271063-101-1 el valor correspondiente por el suministro de 900 sándwich a razón de $0.60 cada uno; que se donarán a los asistentes de la inauguración del proyecto “Recreación, Promoción y Fomento del Deporte para los Habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”. Erogar a favor de ENDISA, S.A. de C. V., el valor respectivo por suministro de 44 $220.00 cajas de jugo SURF; de las cuales 29 cajas, serán entregados a las personas que asistan a la inauguración del proyecto “Recreación, Promoción y Fomento del Deporte para los Habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; y las 15 cajas restantes serán donadas al Centro Escolar “Hacienda Florencia” para que celebren el día del alumno, el 25 de los corrientes. $5.00 es el precio por cada caja. Erogar a favor del señor OSCAR ARMANDO CONSUEGRA NIÑO, con DUI $ 50.00 03531106-2, y NIT 0210-100486-110-6, el valor respectivo por presentación artística como payaso en la inauguración del proyecto “Recreación, Promoción y Fomento del Deporte para los Habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”. Erogar a INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. el valor respectivo por suministro $ 67.94 de 5 fardos de agua cristalina, y 18 fardos de agua en bolsa, para la inauguración del proyecto “Recreación, Promoción y Fomento del Deporte para los Habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”. Erogar a favor de FRUTALETAS, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro $ 44.00 de 3 cajas de sorbetes, y 1 caja de conos sencillos, que se otorgaran a los asistentes a la inauguración del proyecto “Recreación, Promoción y Fomento del Deporte para los Habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”. Cancelar a la señora JOSEFINA ARELY MARTINEZ DE MARTINEZ, el suministro $ 36.40 de 5 bolsas de globos, 10 pliegos de papel crespón, y 12 paginas de papel Kimberly; material que servirá para adornar la tarima el día del evento señalado en el presente acuerdo. Erogar a favor de JUAN CARLOS ZALDAÑA GOMEZ, el suministro de 30 $ 25.50 paquetes de galletas can can que se donaran al Centro Escolar “Hacienda Florencia”, para celebrar el día del alumno el 25 de los corrientes. $983.84 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos de Infraestructura y Equipamiento Social, cuenta No. 2501-01-000610-0, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de IVAN ALEXANDER MONTES, con DUI $240.00 02768227-1, el valor respectivo por suministro de 15 colchonetas de cuerina para equipar el Mini gimnasio Municipal. $16.00 cada una. Erogar a favor de VIDRIERIA LA ROCA, el suministro e instalación $250.00 de un Espejo Cristal de Roca 50 Mm., ubicado en el Salón de Usos Múltiples. Total $490.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de Channel Ingenieros el valor respectivo por el $611.92 suministro de 4 UPS Marca APC con capacidad de 750 VA de 10 salidas. Cancelar al señor CARLOS HUMBERTO CRESPIN el suministro $142.50 de material diverso que se utilizará en la elaboración y colocación de 3 parrillas a tragante del sistema de drenajes ubicado en final de la primera calle oriente. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN el suministro de $134.00 cuartones, bisagras y clavos de acero que serán utilizados en la construcción de Bodega General Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el suministro $ 94.25 de 10 bolsas de cemento, 15 yardas de manguera, y 0.5 metros de grava; material que se utilizará en la Elaboración de Bases para la contracción de una Pasarela en Caserío San Antonio. Total $982.67 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta “Aportación Quintas de Santa Elena” No. 030-301-000028627, el valor de $630.10 (Seiscientos treinta 10/100 dólares) en concepto de adquisición de material diverso que se utilizará en la realización de Obras de Mitigacion den Colonia Zamora-Rivas de éste Municipio. El desembolso debe hacerse a nombre de CARLOS HUMBERTO CRESPIN. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: a) Que en nota de fecha 21 de los corrientes, la cual está dirigida al Profesor de la Escuela Municipal de Karate-Do; por parte del Entrenador de la Universidad Modelo, y el Coordinador Deportivo de dicha Universidad; en la cual lo invitan a que sea partícipe del Campeonato de Karate-Do, mismo que se realizará del 29 de julio al 09 de agosto del corriente año; en las instalaciones de la Universidad Modelo, Mérida, Yucatán, México; así como le hacen extensiva la invitación para que imparta a los asistentes al evento programado un “Seminario de Defensa Personal y Mecánicas de Arresto”; b) Que el Profesor de la Escuela Municipal de Karate-Do (Jorge Alejandro Zelaya), en nota de fecha 21 de los corrientes; solicita al Concejo Municipal el apoyo respectivo para que el señor Jaime Antonio Avelar Cortéz, Empleado de la Municipalidad y miembro de la Escuela Municipal de Karate- Do, así como el joven Rolando Humberto de León, alumno de la Escuela Municipal de Karate- Do; asistan al evento antes citado, para que sean sus asistentes técnicos; lo cual implica la concesión de un permiso laboral del 28 de julio al 09 de agosto del corriente año; para él (Profesor de Karate-Do), y el señor Avelar Cortez; c) Que la asistencia a dicho evento, implica la adquisición de nuevos conocimientos, experiencias, y contactos para futuros eventos que se desarrollen en el Municipio; d) Que el Profesor de la Escuela Municipal de Karate-Do, solicita además el aporte económico de $240.00 (Doscientos cuarenta 00/100 dólares), en concepto de viáticos para las 3 personas que asistirán al evento; lo cual implica solamente el pago de boletaje de autobús para los asistentes, ya que gastos de alimentación, y hospedaje correrán por cuenta de los organizadores del evento; e) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, inciso cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a los señores Jorge Alejandro Zelaya, Profesor de la Escuela Municipal de Karate-Do, y al señor Jaime Antonio Avelar, Inspector de Catastro y miembro de la Escuela Municipal de Karate-Do; para que representen a la Municipalidad en el “Seminario y Campeonato de Karate-Do”, mismo que se realizará del 29 de julio al 09 de agosto del corriente año; en las instalaciones de la Universidad Modelo, Mérida, Yucatán, México. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal, erogue de los fondos propios cuenta No. 030-301-000011838, el valor de $240.00 (Doscientos cuarenta 00/100 dólares), como otorgamiento de viáticos a las personas delegadas por el Concejo Municipal, y que representarán al Municipio de Nuevo Cuscatlán, en tan prestigioso evento. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: a) Que de conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo No. 499, Publicado en el Diario Oficial No. 10, Tomo 378, de fecha 16 de enero de dos mil ocho; se reforma el numeral 29 del Art. 4, de la siguiente manera: 29. “Promoción y desarrollo de programas y actividades destinadas a fortalecer la equidad de genero, por medio de la creación de la Unidad Municipal de la Mujer”; b) Que éste Concejo con el objeto de darle cumplimiento al Decreto señalado en el inciso anterior, y tomando en cuenta que la creación de la Unidad Municipal de la Mujer, contribuirá a materializar administrativamente la participación de las mujeres en el desarrollo político, social, laboral, económico y cultural; c) Que la creación de dicha Unidad, lleva consigo la contratación de una persona que sea responsable y garante de la participación de las mujeres del Municipio en todos sus ámbitos; d) Que tomando de base el Decreto Legislativo No. 499, Publicado en el Diario Oficial No. 10, Tomo 378, de fecha 16 de enero de dos mil ocho; Artículo 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: La Creación de la Unidad Municipal de la Mujer. De igual manera se acuerda la contratación de la Br. Ingrid Aricely Pacheco Miranda, portadora de su Documento Único de Identidad Número cero dos nueve ocho seis ocho dos siete guión uno, para un período de 3 meses; a partir del 01 de agosto al 31 de octubre del corriente año. El sueldo mensual que devengará asciende a $280.00 (Doscientos ochenta 00/100 dólares), al cual se le harán los descuentos de Ley respectivos. Se autoriza al Secretario Municipal elabore el contrato laboral respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal cuenta No. 030-301-000011838, el sueldo asignado por cada uno de los meses de prestación de servicios laborales. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor del señor JOSE ADOLFO HERNANDEZ, el valor $290.96 respectivo por suministro de 115 galones de Diesel, y 5.37 galones de gasolina regular para vehículos municipales. Periodo del 25 al 30 de julio de 2009. Cancelar a Channel Ingenieros el suministro de 1 Tóner Samsung $186.45 4521 F original para la copiadora multifunción del REF. Erogar a favor del señor MANUEL RENATO PERAZA PORTILLO, $ 22.22 con DUI 02507458-7, el valor respectivo por servicio de transporte ida y regreso de niños y niñas de la Guardería Municipal al Club Bimbo de Santa Tecla el 15 de los corrientes. Total $499.63 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que se ha continuado realizando la construcción de canaleta de Recolección de Aguas lluvias en Colonia Zamora-Rivas; b) Que además se están realizando obras de mitigacion y mantenimiento en la Colonia Zamora-Rivas; c) Que se hace necesario la erogación de fondos por las labores que ha estado desempeñando el personal antes citado; d) Que el Concejo Municipal tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue el valor de $161.00 (Ciento sesenta y uno 00/100 dólares) en concepto de pago de planilla a trabajadores que han estado realizando trabajos de construcción de Canaleta de Aguas lluvias en Colonia Zamora-Rivas; y el valor de $826.00 (Ochocientos veintiséis 00/100 dólares), en concepto de pago al personal que está realizando obras de mitigacion y limpieza en Colonia Zamora-Rivas. El monto total a cancelar asciende a $987.00 (Novecientos ochenta y siete 00/100 dólares), el cual debe erogarse de la Cuenta Aportación Quintas de Santa Elena No. 030-301-000028627. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que se han continuado realizando obras de Ornato en la Zona Verde 2 de la Residencial Vía del Mar de éste Municipio; b) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal, erogue del Fondo Común Municipal cuenta No. 030-301-000011838, el valor de $238.00 (Doscientos treinta y ocho 00/100 dólares), en concepto de pago de planilla a trabajadores que realizarán obras de Ornato en Zona Verde No. 2 de la Residencial Vía del Mar. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de NOE ALBERTO GUILLEN, el valor $ 372.75 correspondiente por suministro de material de oficina diverso para ser utilizado en las diversas áreas administrativas Erogar a favor de CALTEC, S.A. DE C. V., el suministro de 1 $ 85.79 contómetro de alto rendimiento, marca Casio, modelo DR-210 TM para uso de Recuperación de Mora Tributaria. Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el $ 527.04 suministro de material de limpieza diverso para ser usado en las diversas dependencias de la Municipalidad. Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, el $ 50.00 suministro de Mano de Obra por instalación de piloto y engrase a Pick Up Mitsubishi; y cambio de filtro de combustible y engrase a Pick Up a Nissan Frontier. Erogar a favor de MWA, S.A. DE C. V. el suministro de material $ 212.50 diverso para ser utilizado en el mantenimiento del servicio de alumbrado público del Municipio. Total $1,248.08 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 2501-01-000610-0 Fondos de Infraestructura y Equipamiento Social, el valor de $160.00 (Ciento sesenta 00/100 dólares) en concepto de pago de mano de obra por “Elaboración y colocación de división en Salón de Usos Múltiples”, lo cual es parte integrante del proyecto “Recreación y Fomento del Deporte para los habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”. El desembolso debe hacerse a favor del señor JOSE ERMINIO RIVAS. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los artículos 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta Fondo Común Municipal No. 030-301- 000011838 el valor de $125.00 (Ciento veinticinco 00/100 dólares) en concepto de pago de mano de obra por “Colocación de Pasarela en Caserío San Antonio de éste Municipio”, la cual servirá para que no se obstaculice el paso de los habitantes del lugar, sobre todo en épocas invernales. El desembolso debe hacerse a favor del señor JOSE ERMINIO RIVAS. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V. el valor $462.60 correspondiente por suministro de material diverso que será utilizado por personal de Fontanería para mantenimiento preventivo y correctivo del proyecto de Agua Potable del Municipio. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN el suministro de $183.50 material diverso que se utilizara para el mantenimiento preventivo del Alumbrado Publico del Municipio. Erogar a favor de INDUSTRIAS FIESTAS, S.A. DE C. V., el $ 50.00 suministro de 25 unidades de café fiesta para uso del personal de la Municipalidad y contribuyentes en general. Total $696.10 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Numero Tres, Acuerdo Numero Veintinueve de Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio de dos mil nueve, se delego al Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal para que en coordinación con la Licda. Silvia Maribel Gutiérrez; elaboraran las modificaciones respectivas al Reglamento para Uso del Fondo Circulante; b) Que se han revisado y analizado dichas modificaciones, y no se encuentra aspecto legal que las contraríe; c) Que tomando de base los Artículos 30, numeral cuarto; y 93 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar las modificaciones realizadas al Reglamento para el Uso del Fondo Circulante por el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal en coordinación con la Licda. Silvia Maribel Gutiérrez, Jefe de la UATM. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: La contratación de la señorita ANA VICTORIA FIGUEROA, como profesora de Danza Moderna y Aeróbicos; para un período de 3 meses que inicia el cinco de agosto, y finaliza el cinco de noviembre del corriente año. La señorita FIGUEROA devengará por cada mes de servicios el valor de $280.00 (Doscientos ochenta 00/100 dólares) al cual se le debe hacer el descuento del 10% de renta. Se delega al Secretario Municipal elabore el contrato laboral respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios el valor antes señalado a favor de la señorita ANA VICTORIA FIGUEROA. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO SIETE. Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las dieciséis horas del día once de agosto del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum el Secretario Municipal procedió a la lectura del acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. En seguida el Alcalde Municipal procedió a presentar el informe económico, haciendo referencia a los diversos montos que poseen las cuentas que maneja la Municipalidad a la fecha. Cada uno de los miembros del Concejo procedió a informar respecto a las labores desempeñadas en las comisiones de las cuales son parte integrante. El Alcalde Municipal señaló que ha iniciado el proyecto “Concreteado Hidráulico de Prolongación Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”, y que a la fecha se esta desarrollando con normalidad. La Br. Elisa González, Jefe del Registro del Estado Familiar informó al Concejo de las principales tareas realizadas en dicho departamento, señalando que se están cumpliendo los objetivos y metas propuestos. El Secretario Municipal presentó al Concejo una propuesta que en coordinación con el Alcalde Municipal han elaborado para entregar estímulos y reconocimientos a los empleados mejor evaluados en el 1er Trimestre del año, evaluación que realizó el Alcalde Municipal, explicando las actividades que se pretenden desarrollar, así como la erogación de fondos que se necesita hacer. Manifestando en última instancia que se tiene programado realizar dicho evento el 16 de agosto del corriente año, momento que se aprovechará para la conformación de la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal que establece la Ley. El Concejo Municipal se dió por enterado del aspecto señalado anteriormente y por unanimidad se autorizó la erogación de fondos para tal aspecto. En última instancia el Alcalde Municipal le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas. Se aclara que en esta sesión estuvieron presentes alumnos del Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su cocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que la empresa INVERSIONES EXTREMAS S.A. DE C. V., está impulsando en el Municipio, la realización del proyecto “Centro de Convenciones Internacional”; b) Que la empresa en mención, consciente que la compensación social es un aspecto importante para beneficiar a los habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán; el cual está siendo impulsado por la Municipalidad para contribuir al beneficio de los habitantes del Municipio; ha otorgado a la Municipalidad el valor de $14,000.00, para que sean destinados para el mejoramiento del Complejo Deportivo de Nuevo Cuscatlán; c) Que dichos fondos han sido depositados en la cuenta de los Fondos Propios; y con el objeto que exista un manejo más adecuado de los recursos en mención. Este Concejo ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Mejoramiento del Complejo Deportivo de Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $14,000.00 (Catorce mil 00/100 dólares). De la cuenta que se apertura, deberán realizarse las erogaciones respectivas por compra de material, y pago de mano de obra que se utilizarán en la ejecución de la obra antes descrita. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señorita Marlene Ortiz, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es competencia Municipal el apoyo al deporte; b) Que el domingo 30 de los corrientes, se llevará a cabo el primer Torneo de Softball en el cual participarán 6 equipos; c) Que tomando de base los Artículos 4, numeral cuarto; 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: La adquisición de 90 uniformes de softball que incluyen pans y camisas, los cuales se otorgarán a las integrantes de los diversos equipos de softball del Municipio; los cuales tienen un costo total de $900.00 (Novecientos 00/100 dólares); el desembolso debe hacerse a nombre de DORA ISABEL CHAVEZ DE CERON, la adquisición de implementos deportivos varios, que incluye: Guantes, Caretas, Pecheras, Pelotas, Bates, y Chingales; que tienen un costo de $446.21 (Cuatrocientos cuarenta y seis 21/100 dólares); los que se prestarán a las integrantes de los diversos equipos de softball, el cheque debe emitirse a nombre de DISTRIBUIDORA JAGUAR S.A. DE C. V., y el pago de 110 carné de identificación para las participantes del 1er Torneo de Softball Municipal $39.60 (Treinta y nueve 60/100 dólares), a nombre de MOISES AMILCAR TAMACAS. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal cuenta No. 030-301-000011838 el valor total de $1,385.81 (Un mil trescientos ochenta y cinco 81/100 dólares). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Treinta y Dos de Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio de dos mil nueve, se acordó realizar el proyecto “Concreteado Hidráulico de Prolongación de 6ta Calle Poniente y Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”, por un monto de $34,129.51, bajo el SISTEMA DE ADMINISTRACION; b) Que para la adquisición de materiales para la ejecución de la obra antes descrita, es necesario darle cumplimiento a lo establecido en el Art. 40, numeral (c) de la Ley LACAP; c) Que se tienen las ofertas de las empresas (Ferreterías) que se detallan a continuación:
No Producto La Surtidora La Bodega La Proveedora 1 Costanera de pino 4 varas $ 3.00 $ 3.00 $ 5.00 1 Reglas pachas de 4 varas $ 2.60 $ 2.20 $ 4.00 1 Tabla de pino 4 varas $ 7.40 $ 6.60 $ 9.00 1 Clavo de acero 1” $ 0.03 $ 0.05 $ 0.04 1 Clavo de acero de 2” $ 0.60 $ 0.65 $ 0.85 1 Clavo de acero de 4” $ 0.60 $ 0.65 $ 0.85 1 Hilo de Albañilería $ 1.25 $ 1.25 $ 1.50 1 Tubo PVC de ½ $ 2.10 $ 2.50 $ 3.00 1 Codo PVC ½ 90 $ 0.20 $ 0.25 $ 0.25 1 Pegamento tangit ¼ $18.00 $18.50 $22.00 1 Tubos PVC 4” $13.00 $11.00 $14.00 1 Caños negro 2” chapa #16 $23.00 $25.20 $22.00 1 Pintura anticorrosiva negra $ 8.00 $10.00 $14.00 1 Solvente mineral $ 5.50 $ 7.00 $ 7.50 1 Brochas de 4” $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 1 Disco para corte de metal 9” $ 2.00 $ 3.00 $ 3.50 1 Electrodo 3/32 mt-12 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 1 Palas c/ mango $ 7.50 $ 7.50 $ 7.80 1 Carretas Hecasa $39.00 $44.00 $40.00 1 Piochas con mango $- $12.00 $16.80 1 Barriles metálicos $12.00 $12.00 $18.00 1 Cemento Pórtland Tipo 1 (CESSA) $ 6.85 $ 6.90 $ 7.00 Que luego de realizar un análisis de cada uno de los materiales y herramientas que ofrecen cada una de las empresas sujetas al análisis; el Alcalde Municipal tomando en consideración los precios y calidad de los materiales y las herramientas. El Concejo toma como legitimo ACUERDO: Realizar la contratación de la Empresa Ferretera La Surtidora (Sacuanjoche, S. A. DE C. V.), por presentar igual calidad que los demás ofertantes, y precios más convenientes en la mayoría de productos ofertados, lo cual es más conveniente para los intereses de la Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación:
DETALLE VALOR Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V. el valor correspondiente por $128.10 adquisición de herramientas varias para mantenimiento del Complejo Deportivo y zonas verdes de la Municipalidad. Erogar a favor de EL SURCO S.A. DE C. V. el valor respectivo por $ 40.15 compra de insecticidas para mantenimiento de los Cementerios. Erogar a favor del señor MARIANO DE JESUS MORALES GUEVARA $134.00 por transporte a Banda de Paz del Centro Escolar Pedro Pablo Castillo de este Municipio al Turicentro de Amapulapa, San Vicente el 02.08.09 Erogar a favor de Servicios de Alimentos, S.A. DE C.V. el valor $ 30.00 respectivo por suministro de 12 refrigerios para miembros del Concejo Municipal. Sesión de Concejo del 11 de agosto de 2009. Erogar a favor de JOSE ADOLFO HERNANDEZ HENRIQUEZ el $126.30 suministro de combustible para Vehículos Municipales. Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, mano de $ 50.00 obra por reparación de motor de arranque del camión Mitsubishi Canter propiedad de la Municipalidad. TOTAL $508.55 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que a la fecha no han sido nombrados los representantes de la Comisión que establece la Ley de la Carrera Administrativa Municipal; b) Que es necesario el cumplimiento de la Ley, situación por la cual el Concejo ha decidido conveniente el nombramiento de sus representantes ante dicha Comisión; c) Que por Ley el Artículo 18, Numeral Primero de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal establece que la Comisión que establece dicha Ley, será presidida por el Alcalde Municipal; d) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 17, 18 y 19 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal ACUERDA: Nombrar al señor Mario López Blanco, Tercer Regidor Propietario como representante del Concejo Municipal ante la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa. De igual manera se nombra a los señores: René Hernán Pérez, Primer Regidor Propietario, y al señor Pedro Turcios Pérez, Segundo Regidor Propietario; como representantes suplentes del Alcalde y Tercer Regidor Propietario ante dicha Comisión. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que el próximo domingo 26 de los corrientes, se llevará a cabo el evento para la elección de los miembros propietarios y suplentes de los niveles de Dirección, Técnico; Soporte Administrativo y Operativo, de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa; b) Que además en dicho evento se realizará la entrega de Diplomas y Estímulos a los empleados mejor evaluados del primer trimestre del año dos mil nueve, según resultados de evaluación realizada por el Alcalde Municipal; c) Que tomando de base los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal cuenta No. 030-301-000011838, los montos que se detallan a continuación: DETALLE VALOR Erogar a favor de INDUSTRIAS MIKE MIKE, S.A. DE C.V., el valor $ 59.70 respectivo por adquisición de 3 carteras para ser entregadas a empleadas mejor evaluadas en 1er Trimestre del año 2009 Erogar a favor de EUROPA S.A. DE C. V., el valor respectivo por $155.41 adquisición de estuche de lapiceros, blusas, camisas y jeans para ser otorgados a empleados mejor evaluados en 1er Trimestre del año 2009. Erogar a favor de la señora MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el $ 98.00 suministro de 56 almuerzos que se otorgarán a los empleados y miembros del Concejo en evento para elegir a miembros Propietarios y Suplentes de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa Erogar a favor de Sistemas Comestibles, S.A. DE C. V., el valor $ 39.20 respectivo por suministro de 56 Donuts para ser entregados a empleados de la Municipalidad en evento del 16 de agosto de 2009. Total $352.31 Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO SIETE. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos de Infraestructura y Equipamiento Social, cuenta No. 2501-01-000610-0, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de IVAN ALEXANDER MONTES, con DUI $112.00 02768227-1, el valor respectivo por suministro de 7 colchonetas de cuerina para equipar el Mini gimnasio Municipal. $16.00 cada una. Erogar a favor de VIDRIERIA LA ROCA, el suministro e instalación $250.00 de un Espejo Cristal de Roca 50 Mm., ubicado en el Salón de Usos Múltiples. Total $362.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal cuenta No. 030-301-000011838, los montos que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor TELEPRI, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 85.00 mantenimiento de central de teléfono, así como a los demás aparatos telefónicos de la Municipalidad. Proyecto. Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 79.60 adquisición de 4 macetas con plantas ornamentales artificiales que se colocaran en la Alcaldía Municipal. Erogar a favor JOSE ADOLFO HERNANDEZ el valor respectivo por $ 369.42 suministro de combustible para vehículos Municipales. 141 galones a razón de $2.62 cada galón. Erogar a favor de RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C. V., el $ 329.96 suministro de repuestos y mano de obra para mantenimiento de radios del personal de campo y administrativo. Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el $ 602.04 suministro de material de limpieza diverso para ser utilizado en las diversas oficinas municipales. Erogar a favor de Star Motors S.A. el valor respectivo por $ 260.54 mantenimiento correctivo de Camión Placas 10961 propiedad Municipal. Total $1,726.56 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Once, de Sesión Ordinaria; celebrada el 02 de junio del corriente año; se acordó la priorización del Proyecto “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de julio del corriente año; c) Que a la fecha la Municipalidad posee los recursos necesarios para cancelar la cuota del presente mes, de los fondos propios; d) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, Fondos Propios, el valor de $7, 850.31 (Siete mil ochocientos cincuenta 31/00 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de JULIO de 2009. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. Por este medio, el Concejo Municipal tomando en consideración lo establecido en los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal cuenta No. 030-301-000011838, los montos que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de ELENILSON DE LEON MEJIA, el suministro de material $1,334.26 de alimentación diverso que se otorgará a los beneficiarios del Programa Municipal “Apoyo al Adulto Mayor”, el cual es impulsado por la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor $ 111.11 respectivo por el servicio de transporte a los integrantes a la Escuela Municipal de Fútbol el sábado 22 de los corrientes a Sacacoyo. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, con DUI No. 01793729-2; por $ 35.75 suministro de 65 refrigerios para integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol. Erogar a favor de MARIANO DE JESUS MORALES, con DUI No. $ 60.50 01332111-4, el valor respectivo por servicio de transporte a estudiantes del Noveno Grado “B” a Sihuatehuacan, Santa Ana el domingo 23 de los corrientes. El valor es el 50% de contribución del costo del transporte, que la Municipalidad hace a los estudiantes en mención. Erogar a favor de JOSE ADOLFO HERNANDEZ el suministro de 106.08 $ 254.59 galones de Diesel a razón de $2.40 cada uno, para uso de los vehículos Municipales. Erogar a favor de MARIA MARTA INES GARCIA, con DUI No. 00672960- $ 66.66 2 mano de obra por hechura de de gabachas para personal de Fontanería. Total $1,862.87 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que el Br. Luis Edgardo Cerna, Jefe de la UACI, ha sido incapacitado para el período del 10 al 14 de los corrientes; b) Que debido a esa situación, se hace necesario nombrar interinamente a una persona que realice las funciones respectivas; con el propósito de no entorpecer la adquisición de bienes y servicios por parte de la Municipalidad, c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Nombrar interinamente a la Br. María del Carmen López, Encargada de Recuperación de Mora; como Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para el período del 12 al 14 de los corrientes. En caso que al señor Cerna le brinden otra incapacidad, la persona nombrada interinamente desempeñará el cargo en referencia hasta que el Jefe de la UACI Titular regrese a sus labores normalmente. La Br. María del Carmen López, es responsable por la firma de todos los documentos que se emitan durante el tiempo que desempeñará el cargo en mención. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en Acta Número Cinco, Acuerdo Número Seis, de Sesión Ordinaria celebrada el tres de julio de dos mil nueve; se acordó la contratación de la señora Rosa Amelia Gómez Henríquez para el servicio de Barrido de Calles, para un período de tres meses; b) Que la señora Rosa Amelia Gómez Henríquez, ha manifestado de manera verbal al señor Rafael Navarro, Concejal y responsable del personal de Barrido de Calles; que debido a situaciones de índole personal no seguirá laborando en la Municipalidad; c) Que con el objeto de no interrumpir el servicio de Barrido de Calles en la zona asignada a la señora Gómez Henríquez, y tomando en consideración lo establecido en los Artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto; 48, inciso séptimo del Código Municipal ACUERDA: La contratación de la señora TERESA NUNFIO DE GRANDE, para un período de 3 meses contados a partir del 10 de agosto del corriente año. Se delega al Secretario Municipal elabore el contrato de prestación de servicios respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios el valor mensual de $207.60 (Doscientos siete 60/100 dólares) por la prestación de servicios. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Treinta y Dos de Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio de dos mil nueve, se acordó realizar el proyecto “Concreteado Hidráulico de Prolongación de 6ta Calle Poniente y Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”, por un monto de $34,129.51, bajo el SISTEMA DE ADMINISTRACION; b) Que los señores: Jorge Arturo Brito Pineda, Arnoldo Ismael Valladares, y Joaquín Méndez Torres; han presentado las cotizaciones respectivas para la adquisición de materiales como: Piedra, Grava, Arena, Block, Tierra Blanca, entre otros; c) Que con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido en el Art. 40, numeral (c) de la Ley LACAP; d) Que se presentan el detalle de las cotizaciones respectivas: No Producto Jorge Arturo Arnoldo Ismael Joaquín Méndez Brito Valladares Torres 1 Metros de Arena $15.00 $13.00 $14.00 1 Metros de Grava $32.00 $30.00 $31.00 1 Metros de Piedra Cuarta $17.00 $15.00 $16.00 1 Block de 15” $ 0.56 $ 0.46 $ 0.48 1 Metros de Tierra Blanca $15.00 $13.00 $14.00 1 Desalojo $- $40.00 $42.00 d) Que luego de realizar un análisis del precio de cada uno de los materiales que ofrecen los efertantes; el Alcalde Municipal tomando en consideración los precios y calidad de los materiales. Toma como legitimo ACUERDO: Realizar la contratación del señor Arnoldo Ismael Valladares por presentar igual calidad que los demás ofertantes, pero más conveniente en términos económicos para la Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue en concepto de pago de planillas de personal, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra de $ 224.00 “Construcción de Canaleta y Mitigacion en Colonia Zamora-Rivas”. La erogación debe hacerse de la cuenta No. 030-301-000028627. “Aportación Quintas de Santa Elena”. Erogar el valor respectivo por mano de obra de Mejoramiento y $ 294.00 “Reparación de Tubería del Sistema de Agua Potable del Municipio”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra en $ 833.00 “Mantenimiento y Limpieza de Arriates y Cordón Cuneta en Colonia 7 de marzo y Altos de Nuevo Cuscatlán”, de la cuenta No. 030-301- 000011838. Fondos Propios. Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a trabajadores que $ 201.00 han realizado la “Construcción de Túmulos en Centro Sub-urbano del Municipio”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra en “Ornato y $ 98.00 Mantenimiento de Zona Verde No. 2 de Residencial Vía del Mar”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. Total $1,650.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley. Toma como legítimo ACUERDO: Contratar los servicios profesionales del Dr. Pablo Edgardo Portillo Hurtado, como Asesor Legal de la Municipalidad para el período del 15 de agosto al 31 de diciembre del corriente año, es decir, para un período de 4 meses 15 días. La persona contratada devengará por cada mes de servicios el valor de $600.00 (Seiscientos 00/100 dólares) con IVA-RENTA incluido. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios cuenta no. 030- 301-000011838, el valor antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acuerdo Número Uno de la presente Acta, se autorizó a la Tesorera Municipal la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Mejoramiento del Complejo Deportivo”; por el valor de $14,000.00 que otorgó la empresa INVERSIONES EXTREMAS S.A. DE C. V., a favor de la Municipalidad en concepto de aporte por Compensación Social; b) Que el Contador Municipal ha considerado el ingreso de dichos fondos a las Arcas Municipales; como un incremento al Presupuesto Municipal del corriente año; c) Que tomando de base los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Avalar la reforma que hizo el Contador Municipal al Presupuesto 2009, en el sentido de haber incrementado dicho instrumento Administrativo-Financiero por el lado de los ingresos en $14,000.00, e incrementar dicho valor en el rubro de egresos. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO OCHO. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día diecinueve de agosto del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum el Secretario Municipal procedió a la lectura del acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. En seguida el Alcalde Municipal procedió a presentar el informe económico, haciendo referencia a los diversos montos que poseen las cuentas que maneja la Municipalidad a la fecha. Cada uno de los miembros del Concejo procedió a informar respecto a las labores desempeñadas en las comisiones de las cuales son parte integrante. Seguidamente el Secretario Municipal informó al Concejo los resultados obtenidos de la reunión sostenida con el personal que labora en la Municipalidad, señalando que dichos resultados fueron satisfactorios debido a que premió a las personas mejor evaluadas en el primer trimestre del corriente año, así como también se logro conformar la Comisión que exige la Ley de la Carrera Administrativa. En dicha Comisión hay representatividad de los empleados que están incluidos en las diversas categorías que establece la Ley. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Siete, Acuerdo Cinco de Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal en once de los corrientes, se nombró a los representantes propietarios y suplentes del Concejo Municipal ante la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa; b) Que el Alcalde Municipal en cumplimiento al Artículo 18, numeral sexto de la Ley de la Carrera Administrativa determinó lugar, fecha y hora para que el personal de la Municipalidad eligiera a sus representantes; c) Que el domingo dieciséis de agosto del corriente año, se desarrolló la reunión con el personal de la Municipalidad de los Niveles de Dirección, Técnico, Soporte Administrativo y Operativo; en la cual se eligieron a los representantes ante dicha Comisión; de cada uno de los niveles antes citados; d) Que con dicha reunión se le dió estricto cumplimiento a lo establecido en los Artículos 17, 18, y 19 de la Ley de la Carrera Administrativa. Por tanto este Concejo ACUERDA: Avalar la elección de los representantes del personal de la Municipalidad ante la Comisión de la Carrera Administrativa según detalle: La señora María Elisa González, portadora de su Documento Único de Identidad Número cero cero cuatro ocho tres cuatro dos siete guión tres, como representante del Nivel de Dirección y Técnico; quien fue elegida como Propietaria; señor Francisco Humberto del Cid, portador de su Documento Único de Identidad Número cero cero cuatro tres seis cuatro dos tres guión seis, como representante del Nivel de Soporte Administrativo y Operativo, quien fue elegido Propietario. Además se eligieron a: Silvia Maribel Gutiérrez, portadora de su Documento Único de Identidad Número cero dos dos uno cuatro nueve dos cuatro guión cuatro, como representante Suplente de los Niveles de Dirección y Técnico, y Nuria Marleny Domínguez, portadora de su Documento Único de Identidad Número cero tres siete nueve tres tres uno uno guión uno, como representante Suplente de los niveles de Soporte Administrativo y Operativo. De igual manera se nombró a la señora María Elisa González, como Secretaria de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios cuenta No. 030-301- 000011838, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de ANA CONSUELO MIRANDA PLATERO, con DUI No. $420.00 02268083-4 el suministro de 700 sándwich a razón de $0.60 cada uno, los cuales serán otorgados a los asistentes a Clausura de Curso de Computación, Primer Torneo de Softball Femenino, y evento de Rendición de Cuentas del Concejo a las comunidades, actos que se realizarán el 29- 08.09 y 30-08.09. Erogar a favor de JULIO CESAR LIZAMA, con DUI No. 01427556-0 el $ 55.55 valor respectivo por Arbitraje de Primer Torneo de Softball Femenino que se desarrollará el 30-08.09. Erogar a favor de TOROGOZ, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 95.62 adquisición de 3 trofeos con sus respectivas placas para ser entregados a los 3 primeros lugares del Torneo de Softball Femenino impulsado por la Municipalidad. Erogar a favor de TOROGOZ, S.A. DE C. V., el suministro de 1 Placa de $ 29.54 Reconocimiento en Impresión Digital que se entregará al señor Jorge Alberto Ortiz, en reconocimiento por su larga trayectoria en el Béisbol del País, y del Municipio de Nuevo Cuscatlán. Erogar a nombre de ENDISA, S.A. DE C. V., el suministro de 7 cajas que $ 35.00 contienen en total 150 jugos, que se entregarán en evento de Clausura de Curso de Computación de Centro de Cómputo Municipal, y Torneo de Softball Femenino el 29-08-09. Erogar a favor de JUAN CARLOS ZALDAÑA GOMEZ, el suministro de $ 90.00 350 sodas que se entregarán a los asistentes a evento de Rendición de Cuentas del Concejo Municipal el 30-08-09. Total $725.71 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios cuenta No. 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor del señor ADALBERTO RAMIREZ, el valor respectivo por $ 45.00 suministro e instalación de swich y cambio de dos valeros a 2 pulidoras propiedad de la Municipalidad. Erogar a favor de WILBER GUILLERMO FLAMENCO, el valor respectivo $ 76.25 por instalación de paquete informático a la computadora de Bodega, configuración de Impresora del REF, y rescate de información a computadora de UACI. Erogar a favor de JOSE ADOLFO HERNANDEZ el valor correspondiente $247.94 por suministro de 91.43 galones de Diesel para abastecimiento de Vehículos Municipales. Semana del 22 al 27 de agosto de 2009. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el suministro de $203.95 refrigerios y otros, que fueron entregados por la Municipalidad en diversas reuniones con habitantes del Municipio, y eventos de capacitación del personal. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, con DUI No. el $181.05 suministro de almuerzos y refrigerios que se otorgaron a los asistentes de diversos eventos programados por la Municipalidad. Total $754.19 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios cuenta No. 030-301- 000011838, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de ERMINIO RIVAS, el valor respectivo por mantenimiento $ 26.00 y reparación a Vehículo Mitsubishi, máquina para hacer ejercicios de Gimnasio y herramientas varias propiedad Municipal. Erogar a favor de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C. V., el suministro de 64 $102.40 garrafones de Agua para consumo de contribuyentes y empleados de la Municipalidad. Erogar a favor de ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCTOS A. C. $129.15 F. DE R. L. el pago de arrendamiento de propiedad del Sistema de Agua Potable, correspondiente al mes de agosto de 2009. Erogar a favor de NOE ALBERTO GUILLEN, el valor correspondiente por $372.76 compra de papelería y material de oficina para uso de las diversas unidades de la Municipalidad. Total $630.31 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta de Infraestructura y Equipamiento Social No. 2501-01-000610-0, el valor de $124.33 (Ciento veinticuatro 33/100 dólares), a favor de SERMA, S.A. DE C. V., en concepto de adquisición de 2 pliegos de Plywood Banack y 13 tablas de pino para ser utilizadas en construcción de cajas para la realización de ejercicios en Mini Gimnasio Municipal. La erogación de fondos es parte integrante del proyecto “Recreación, Promoción y Fomento del Deporte para los habitantes del Municipio de Nuevo Cuscatlán”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue en concepto de pago de planillas de personal, y otros valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de COPLASA, DE C. V., el valor correspondiente por $ 50.90 suministro de material diverso que se usará para la elaboración de Bases que se utilizarán en Primer Torneo de Softball Femenino que se desarrollará el 30-08-09. Cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra en $ 63.00 “Mantenimiento y Reparación de Aceras y Bacheo en Zona Urbana”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a trabajadores que $ 227.00 han realizado la “Construcción de Túmulos en Centro Sub-urbano del Municipio”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra en “Ornato y $ 98.00 Mantenimiento de Zona Verde No. 2 de Residencial Vía del Mar”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. Total $ 438.90 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el $370.50 valor respectivo por suministro de material diverso que será utilizado para pequeñas obras de la Municipalidad Erogar a favor de SACUANJOCHE, S.A. DE C. V. el valor respectivo por $ 78.00 suministro de 2 galones de pintura, y 2 galones de thinner que será utilizado para la pintura de túmulos. Erogar a favor de SACUANJOCHE, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $213.10 suministro de cemento y cinta aislante 33 para uso de diversas obras de la Municipalidad. Bodega Municipal. Erogar a favor de SACUANJOCHE, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 40.00 suministro de 4 almádanas que estarán en Bodega para ser utilizados en diversas tareas de la Municipalidad. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor $ 59.65 correspondiente por suministro de material diverso para ser utilizado en la elaboración y pintura de túmulos. Erogar a favor de INNOPLASTIC, S.A. DE C. V., el valor correspondiente $203.84 por suministro de 2 rollos de plástico, que será utilizado para obras de mitigacion en el Municipio. Total $965.09 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que es competencia Municipal: La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; artículo 4, numeral cuarto; b) Que con el objeto de impulsar el aprendizaje de los jóvenes del Municipio en el manejo de instrumentos musicales; y que la Municipalidad posea una Banda Musical con el objeto que sea parte integrante en los eventos que organiza la Comuna; c) Que para ello se hace necesario la contratación de una persona que sea responsable de dicha Banda, y que por ende posea los conocimientos necesarios sobre el manejo de instrumentos musicales, trabajo en equipo, entre otros. Por tanto este Concejo Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales del señor EDUARDO FRANKLIN GUARDADO LIZAMA, con Documento Único de Identidad Número cero tres cinco ocho nueve uno tres cinco guión cinco; como Instructor de la Banda de Música Municipal para un período de 3 meses; iniciando sus labores el uno de septiembre del corriente año, y finalizando el treinta de noviembre de dos mil nueve. Devengará por cada mes de servicios el valor de $195.00 (Ciento noventa y cinco 00/100 dólares), al cual se le debe hacer el descuento del 10% de renta. Se delega al Secretario Municipal elabore el contrato laboral respectivo, y a la Tesorera Municipal el valor antes señalado de los Fondos Propios. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y tomando de base los Artículos 4, inciso vigésimo quinto; 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Remodelación de Salón de Usos Múltiples Municipal” por un valor de $6,500.00 (Seis mil quinientos 00/100 dólares) del Fondo Común Municipal. El proyecto se hará bajo la modalidad del SISTEMA DE ADMINISTRACION, y consiste específicamente en la construcción de cielo falso, colocación de cerámica decorada en el piso, y enchapado de puertas a baños. Se autoriza al Jefe de la UACI realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue los fondos respectivos para la realización de la obra. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, por $125.00 reparación del sistema de clotch, engrase y limpieza de filtros, al Camión Placas 10961, y al bob cat propiedad Municipal. Erogar a favor de JOSE ADOLFO HERNANDEZ, el valor respectivo por $357.35 suministro de 128.52 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Semana del 31 de agosto al 05 de septiembre de 2009 Erogar a favor de HIDROSAG, S.A. DE C. V., el suministro de 2 $ 52.00 manómetros campbell, para uso de Fontanería. Erogar a favor de ERMINIO RIVAS el valor respectivo por elaboración de $125.00 21 bancos de madera para uso del personal que practica aeróbicos, y elaboración y tapizado de 5 bases para uso en el Primer Torneo de Softball Municipal. Total $ 659.35 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Cuatro, Acuerdo Número Veinte y Uno de Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de junio de dos mil nueve; se acordó la contratación de la empresa ECOC ING. S.A. DE C. V., para que elaborara la Carpeta Técnica del proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán”; b) Que tomando de base los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Avalar la Carpeta Técnica del proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $21,030.03 (Veintiún mil treinta 03/100 dólares) de los FONDOS FODES/ISDEM/75%. El monto reflejado anteriormente, refleja el monto del proyecto $19,830.03 (Diecinueve mil ochocientos treinta 03/100 dólares), y $1,200.00 (Un mil doscientos 00/100 dólares) que implica el pago de supervisión del proyecto. De igual manera se acuerda delegar a la Tesorera Municipal erogue de los fondos FODES/ISDEM/75%, el cual contiene el 5% para Preinversión, el valor de $991.50 (Novecientos noventa y uno 50/100 dólares), a favor de ECOC ING. S.A. DE C. V., en concepto de pago por elaboración de la Carpeta Técnica del proyecto en mención. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO NUEVE. Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día veintiocho de agosto del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum el Secretario Municipal procedió a la lectura del acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. En seguida el Alcalde Municipal procedió a presentar el informe económico, haciendo referencia a los diversos montos que poseen las cuentas que maneja la Municipalidad a la fecha. Cada uno de los miembros del Concejo procedió a informar respecto a las labores desempeñadas en las comisiones de las cuales son parte integrante. El Secretario Municipal señaló al Concejo que con el objeto de darle cumplimiento al aspecto legal, referente al Presupuesto Municipal 2010 es necesario crear una Comisión que tendrá como objetivo primordial la Elaboración del Presupuesto Municipal del 2010, ante dicha petición el Concejo designo al Secretario Municipal para que coordine tal aspecto, señalando que deben participar los jefes de las distintas unidades administrativas, el Alcalde y un miembro del Concejo. El Alcalde Municipal manifestó al Concejo que es necesario iniciar el trámite respectivo para el Reclutamiento, Selección, e Inducción del profesional que ocupará la Plaza de Desarrollo Urbano y Planificación y/o Planificación e Ingeniería. Para ello es necesario publicar en un Diario de mayor circulación del país, el anuncio laboral respectivo; para ello señalo que con el Secretario Municipal ha coordinado y establecido los requisitos mínimos que se deben exigir al profesional que ocupe la plaza en mención. Ante tal petición el Concejo otorgó el visto bueno al Alcalde para que inicie y erogue los fondos respectivos para el proceso respectivo. Seguidamente el Alcalde Municipal le dió lectura a las correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, y de la Cuenta No. 030-301- 000028627. Aportación Quintas de Santa Elena, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de Servicios de Alimentos, S.A. DE C. V., el suministro de $ 42.00 12 refrigerios para miembros del Concejo. Sesión Extraordinaria 28-08- 2009. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el suministro de $ 59.65 material que se utilizará en la nivelación de acera en casa comunal de la Colonia Zamora-Rivas. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el suministro de $197.90 cemento y otros materiales que se utilizaron en la construcción de bases para instalación de pasarela en Caserío San Antonio. Erogar a favor de JUAN CARLOS ZALDAÑA, el suministro de 2 fardos de $ 47.70 galletas lido, las cuales se entregarán a los diversos contribuyentes y visitantes de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán, como parte del servicio y atención al ciudadano. Total Fondos Propios. $347.25 Erogar a favor de ERMINIO RIVAS, el valor respectivo por remodelación $125.00 de pasarela en Comunidad Zamora-Rivas. Este valor debe cancelarse de la cuenta No. 030-301-000028627. Aportación Quintas de Santa Elena. Total Aportación Quintas de Santa Elena. $125.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, en valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el suministro de $ 539.50 material diverso para la construcción de túmulos en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el suministro de 2 Unión $ 24.00 Junta Rápida 2” que se utilizarán en mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el valor respectivo de $ 109.55 material para Bodega y Fontanería. Erogar a favor de JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO, el valor $ 25.60 correspondiente por suministro de material diverso que estará en Bodega para ser usado en usos varios de la Municipalidad. Erogar a favor de JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO, el valor $ 218.55 correspondiente por suministro de pintura, brochas, almádanas que se utilizaran en la construcción de túmulos. Erogar a favor de JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO, el valor $ 71.10 correspondiente por suministro de material diverso que será destinado a Bodega Municipal, para que sea utilizado cuando sea necesario. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $ 123.45 suministro de Blocks, cemento, tubos, entre otros; para ser utilizado en la construcción de cajas colectoras e instalación de tuberías para drenaje de aguas lluvias en Pasaje Ortiz, Colonia Mira pueblo. Total $1,111.75 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que con el objeto que la Municipalidad cuente con los servicios de un profesional que se dedique a la elaboración de Carpetas Técnicas, Supervisión de diversos proyectos que ejecuta la Municipalidad; entre otros, se hace necesario realizar los trámites respectivos de conformidad a la Ley, para contratar a la persona mas idónea para que ocupe la plaza en referencia; b) que para darle cumplimiento a lo establecido en los Artículos 86 y 91, numeral del Código Municipal; Artículos del 23 al 26 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Toma como legitimo ACUERDO: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios el valor de $81.36 (Ochenta y uno 36/100 dólares), a favor de DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C. V., por publicación de anuncio laboral en el que se solicita currículum vitae para personas que quieran optar a ocupar la Plaza de Planificación e Ingeniería. El desembolso debe hacerse bajo la modalidad de Abono a cuenta número 0804-00147 propiedad de DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C. V., en el CITI BANK DE EL SALVADOR. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Once, de Sesión Ordinaria; celebrada el 02 de junio del corriente año; se acordó la priorización del Proyecto “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de agosto del corriente año; c) Que a la fecha la Municipalidad posee los recursos suficientes dentro de los Fondos FODES/25%, para realizar el pago por los “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”, del corriente mes; d) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301- 000011850 Fondos FODES/ISDEM/25%, el valor de $7,703.57 (Siete mil setecientos tres 57/00 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de AGOSTO de 2009. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue en concepto de pago de planillas de personal, y otros valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra en $ 196.00 “Mantenimiento y Reparación de Aceras y Bacheo en Zona Urbana”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. 24 de agosto al 06 de septiembre de 2009. Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a trabajadores que $ 420.00 han realizado la “Construcción de Túmulos en Centro Sub-urbano del Municipio”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. 24 de agosto al 06 de septiembre de 2009. Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra en “Ornato y $ 959.00 Mantenimiento de Residencial Vía del Mar, y el Casco Urbano” de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. 24 de agosto al 06 de septiembre de 2009. Total $1,575.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y tomando de base los Artículos 4, inciso vigésimo quinto; 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal; y Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contratación es de la Administración Pública ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo Cuscatlán” por un valor de $5,500.00 (Cinco mil quinientos 00/100 dólares) de los Fondos FODES/ISDEM/75%. El proyecto se hará por ADMINISTRACION, y consiste específicamente en el ornato de arriates, siembra de plantas ornamentales, pintura de murales en los postes, entre otros. Se autoriza al Jefe de la UACI realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue los fondos respectivos para la realización de la obra. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $5,500.00 (Cinco mil quinientos 00/100 dólares), de los Fondos FODES/ISDEM/75%. De dicha cuenta deberán realizarse las erogaciones respectivas por compra de plantas ornamentales, pintura, y pago de mano de obra, entre otros; que se utilizarán en la ejecución de la obra antes descrita. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señorita Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Artículo 30, numeral cuarto del Código Municipal; y el Artículo 123, numeral (b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: La contratación del Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete, para que supervise el proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $1,200.00 (Un mil doscientos 00/100 dólares). Se delega al Jefe de la UACI para que realice el contrato respectivo por la prestación de los servicios. Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: Un 30% de anticipo al inicio de la obra, equivalente a ($360.00); un desembolso del 40% cuando exista un 60% de avance de la obra ($480.00); y el 30% restante ($360.00), previo informe final de la recepción del proyecto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Uno; se acordó la contratación del Lic. José Roberto Carlos Mejía, para el cargo de Secretario Municipal; para el período de 3 meses; b) Que el Concejo Municipal esta satisfecho con el trabajo desarrollado por el Licenciado Mejía, aspecto por el cual ha considerado su contratación definitiva; c) Que tomando de base el Artículo 30, numeral (1) del Código Municipal ACUERDA: La contratación del Lic. José Roberto Carlos Mejía, para el cargo de Secretario Municipal. El Lic. Mejía fungirá además como Gerente Administrativo, cargo que desempeñará Adhonorem. El sueldo asignado es de $800.00 (Ochocientos 00/100 dólares) por cada mes de servicios prestados. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es necesario iniciar el proceso de la elaboración del Presupuesto Municipal para el año 2010; b) Que con el objeto que el instrumento administrativo-financiero se desarrolle adecuadamente, es necesario involucrar a los jefes de las distintas dependencias de la Municipalidad, al Alcalde y a un representante del Concejo; c) Que con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido en los Artículos 30, numeral tercero, 72, 80, y 81 del Código Municipal ACUERDA: Crear la Comisión para la Elaboración del Presupuesto Municipal 2010. La Comisión que se crea tiene como objetivo primordial la elaboración de dicho instrumento administrativo-financiero para presentarlo al Concejo a más tardar el 30 de septiembre del corriente año. Dicha Comisión estará integrada por Alcalde Municipal, Jefes de las distintas unidades, y los Concejales encargados de la función de Deportes, Servicios Generales, y Públicos. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 4, numeral octavo; 115; 116, y 117 del Código Municipal ACUERDA: La realización de una Rendición de Cuentas que hará el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán a los habitantes del Municipio. Dicha Rendición de Cuentas se realizará el domingo 30 de los corrientes. A la vez se autoriza en base a lo establecido en los Artículos 86 y 91 del Código Municipal, a la Tesorera Municipal para que erogue de los Fondos Propios el valor respectivo por compra de refrigerios para los asistentes. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO DIEZ. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día cuatro de septiembre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum el Secretario Municipal procedió a la lectura del acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. En seguida el Alcalde Municipal procedió a presentar el informe económico, haciendo referencia a los diversos montos que poseen las cuentas que maneja la Municipalidad a la fecha. Cada uno de los miembros del Concejo procedió a informar respecto a las labores desempeñadas en las comisiones de las cuales son parte integrante. El Secretario Municipal presentó al Concejo un informe administrativo en el que detalló las principales tareas ejecutadas a la fecha, presentó la nueva Estructura Organizativa de la Municipalidad para su revisión y posterior aprobación; la conformación de la Comisión Municipal de la Carrera Administrativa, así como también la programación de las Asambleas Sectoriales para la elaboración del Plan de Inversión Participativo. Finalmente el Alcalde Municipal le dió lectura a las correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838 Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de COOPESA, el valor respectivo por suministro de $ 222.12 material para protección de los instrumentos musicales de la Banda de Rock Municipal. Erogar a favor de JOSE ADOLFO HERNANDEZ, el suministro 111.92 de $ 307.80 galones de Diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Erogar a favor de LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C. V., el suministro $ 153.80 de un alternador para vehículo Mitsubishi placas 14781 propiedad municipal. Erogar a favor de SIEMENS, S.A. el suministro de 2 AUTOMATO 1 P-2A $ 26.22 para el Departamento de Fontanería. Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el suministro de material $ 182.62 diverso para ser utilizado por personal del Departamento de Fontanería. Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V., el suministro de material $ 581.25 diverso para ser utilizado en el mantenimiento preventivo y correctivo del Alumbrado Público. Total $1,473.81 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de CAROL IVANY FLAMENCO OLIVA, el valor respectivo $ 99.00 por suministro de 330 refrigerios para ser otorgados a los alumnos que participaran en la semana cívica. Del lunes 07 al martes 15 de septiembre en conmemoración de la independencia patria. Erogar a favor de EMILIO DE JESUS HENRIQUEZ RAMOS, el valor $200.00 respectivo por pago de mano de obra por mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y funcional de Bomba Sumergible ubicada en Colonia Zamora-Rivas. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $106.92 suministro de material diverso por obras de mantenimiento en Centro de Computo Municipal. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor $ 99.15 correspondiente por suministro de material diverso que se utilizara en la construcción de cajas colectoras de aguas lluvias, y reparación de tuberías y tapaderas para fontanería. Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el $ 94.50 valor respectivo por suministro de nicles, spray penetrante, cepillo de alambre, entre otros para ser utilizados para el mantenimiento preventivo del sistema de agua potable. Total $599.57 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838 de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de TOROGOZ, S.A. DE C. V., el suministro de 6 trofeos con $249.90 sus respectivas plaquitas digitales que serán otorgados a los tres primeros lugares de cada categoría de los equipos participantes en el Torneo en Honor a la Independencia Patria, el cual es patrocinado por la Municipalidad. Erogar a favor de ELIAS ALEXANDER FLORES SANTOS, el valor $122.00 respectivo por pago de arbitraje de Torneo Relámpago que impulsa la Municipalidad el 15 de septiembre del corriente año. Total $371.90 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y tomando de base los Artículos 4, inciso vigésimo quinto; 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal; y Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contratación es de la Administración Pública ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal” por un valor de $6,500.00 (Seis mil quinientos 00/100 dólares) de los fondos Préstamo Banco Promérica para Infraestructura, cuenta No. 100000- 29000020. El proyecto se hará por ADMINISTRACION, y consiste específicamente en la compra Equipo de Aire Acondicionado Mini Split, adquisición de cerámica, material para cielo falso, pago de mano de obra, entre otros. Se autoriza al Jefe de la UACI realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue los fondos respectivos para la realización de la obra. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal”, por un monto de $6,500.00 (Seis mil quinientos 00/100 dólares), de los fondos Préstamo Banco Promérica para Infraestructura, cuenta No. 100000-29000020. De dicha cuenta deberán realizarse las erogaciones respectivas por compra Equipo de Aire Acondicionado Mini Split, adquisición de cerámica, material para cielo falso, pago de mano de obra, entre otros; los cuales se utilizarán en la ejecución de la obra antes descrita. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue en concepto de pago de planillas de personal, y otros valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra en $ 217.00 “Mantenimiento y Reparación de Aceras y Bacheo en Zona Urbana”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. 31 de agosto al 13 de septiembre de 2009. Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a trabajadores que $ 224.00 han realizado la “Construcción de Túmulos en Centro Urbano del Municipio”, de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. 31 de agosto al 13 de septiembre de 2009. Erogar el valor correspondiente por “Ornato y Mantenimiento de zona $ 98.00 Verde No. 2 Vía del Mar”. Del 31 de agosto al 13 de septiembre. Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra en “Ornato y $ 189.00 Mantenimiento de Residencial Vía del Mar, y el Casco Urbano” de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios. 01 de septiembre al 13 de septiembre de 2009. Erogar a favor de ALFREDO FLAMENCO MOLINA, el valor respectivo por $ 250.00 Reparación del Camión Recolector de Desechos Sólidos, Placa 10961, propiedad de la Municipalidad. Total $ 978.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro $ 55.00 de 100 panes de pollo que se entregarán a integrantes de Escuela Municipal de Fútbol en viaje a Sacacoyo. Viaje del 12 de septiembre de 2009. Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el valor $ 342.68 correspondiente por suministro de material para limpieza de las diversas oficinas de la Municipalidad. Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS CORNELIO, el valor $ 60.00 respectivo por empastado de Libro de Actas y Acuerdos Municipales del ano 2008; así como la elaboración de formularios para solución de quejas y reclamos de contribuyentes. Erogar a favor de JOSE ADOLFO HERNANDEZ, el valor respectivo por $ 308.22 suministro de 115.42 galones de Diesel; para uso de los Vehículos de la Municipalidad. Erogar a favor de CONSTRUMARKET el valor respectivo por reparación $ 528.63 de Compactadora Marca Wacker, Modelo: BS60-21 propiedad de la Municipalidad. Total $1,294.53 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el $350.49 valor respectivo por suministro de material diverso que se utilizará en la Elaboración de Modulo para los Departamentos de Proyección Social, Escuela de Fútbol, y Banda de Paz Municipal. Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el $ 90.04 valor respectivo por suministro de material diverso que se utilizara en la Elaboración de Modulo para los Departamentos de Proyección Social, Escuela de Fútbol, y Banda de Paz Municipal. Erogar a favor de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C. V., el valor respectivo $ 91.20 por suministro de 57 galones de agua retornable para contribuyentes y empleados municipales. Erogar a favor de RZ, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $133.54 1 rota folio, 4 paquetes de separadores, y 10 cuadernos tamaño carta #1. Erogar a favor de RZ, S.A. DE C. V., el suministro de papelería para $131.57 abastecimiento de Bodega Municipal, y de uso de las diversas unidades administrativas, y operativas de la Municipalidad. Total $796.84 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en Acta Número Nueve, Acuerdo Número Seis; de Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de agosto del corriente año, se acordó la priorización del proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo Cuscatlán” por un valor de $5,500.00 (Cinco mil quinientos 00/100 dólares) de los Fondos FODES/ISDEM/75%; b) Que tomando de base los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000029732, que corresponde al proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”, a favor de MARIANO OVIDIO ALVARADO AGUILAR, el valor de $566.50 (Quinientos sesenta y seis 50/100 dólares), por suministro de 103 Palmeras a razón de $5.50 cada una; y a favor de INVERSIONES ARROYO, S.A. DE C. V., el valor de $1,021.12 (Un mil veintiuno 12/100 dólares), por adquisición de 16 Heliconias, 38 Gentianas, 165 Banderas Españolas, y 50 Thuja Dorada; las que se sembrarán en diversos lugares del Municipio. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Departamento de Almacén, existen bienes, equipo, y herramientas, de los que ya expiró su vida útil, y que se encuentran deteriorados; a tal grado que unos están completamente fuera de uso, y otros se pueden reparar; pero su reparación es más costosa que la adquisición de nuevos bienes; b) Que tomando de base los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Encargada de Almacén descargue del inventario los bienes, equipo, y herramientas que se detallan a continuación:
Cantidad Descripción del bien 4 Tóner SCY 4521 D3/533 2 Máquinas de escribir eléctrica Naranjina AE-740 3 Máquinas de escribir eléctrica Olímpica Startype Nº 3 3 Impresores Canon S 100 2 Impresores Canon ip 300 2 Impresores Canon ip 1200 3 Impresores Lexmark 2515 1 Impresor Canon BJC 1000 1 Impresor Matricial Epson 2X -300 1 Impresor Epson Stylus color 580 1 Teclado Serie Nº 0706078220 1 Teclado Serie Nº zm573909109 1 Teclado Serie Nº zm 6439004884 1 Teclado Modelo Carit Nº 1355w 1 Teclado Serie Nº 0404182070 1 Teclado Serie Nº 020280865 1 Teclado Serie Nº 0706078239 1 Teclado Serie Nº 00012418 2 Teclado Modelo Nº SK 2800C 1 Teclado Serie Nº 050518592 1 Teclado Serie Nº 0604067983 1 Teclado Serie Nº 000704339 17 Maus de diferentes colores y modelos 6 Bafles pequeños para computadoras 2 Contómetros Olimpia Serie EC 4512 6 Contómetros marca Casio FR-2650-A 1 Contómetro Citezen CX -250 2 Regletas color blanco 1 Teléfono Simen euroset Nº 805 S Cantidad Descripción del bien 1 Teléfono Serie Nº 050107467 1 Tele Fax Modelo Nº Fax 560 2 Engrapadoras grandes color negro Modelo Nº 440 1 Engrapadora grande marca Stanley Modelo Nº B 515 1 Engrapadora pequeña color negro marca Rapid
1 Cinta métrica Stanley de 30/100 mts 2 Cintas métricas Vikingo de 7,50 mts 2 Cintas métricas Stanley de 5 mts 1 Espejo de motocicleta 3 Protector de pantalla 2 UPS -600N, serie Nº 1 UPS Modelo Omnispro Nº 500 1 Marcador de asistencia 5 Rodillos para fotocopiadora 2 Rodillos para pintar 3 Cucharas para albañilería 1 monitor color negro Serie Nº MDA 53E061009906F 1 Cafetera para 20 tasas 4 Sillas plásticas color blanco 4 Sillas plásticas color azul 5 Sillas plásticas color ocre 1 Cámara digital Modelo Canon zoo len s N º 3 1 pieza de generador de aire 1 Fotocopiadora Mita DC Nº 125 1 Mesa para sala de reuniones 1 Bocina para perifoneo 1 Teclado marca orange view color negro plateado, 1 Teclado marca beng color negro, 1 Mouse marca orange Kiev color negro, 1 Mouse marca bing color negro 1 Mouse marca hurricane color negro plateado 1 CPU color negro 1 CPU color negro 12 Forros para teclados color transparente 19 Forros para monitor color transparente 1 Silla secretarial color negro 1 Escritorio de 6 gavetas color madera De igual manera se autoriza a la Encargada de Almacén para que done, o realice otro mecanismo que implique que los bienes descargados no sean parte de la Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue en concepto de pago de planillas de personal, y otros valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar el valor correspondiente por realización de tareas en “Ornato y $ 392.00 limpieza de cunetas y arriates en el Municipio”. Del 07 al 20 de septiembre de 2009. Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra en $ 392.00 “Reubicación de tubería y mejoramiento del servicio de agua potable en Pasaje Los Abetos; y Colonia Altos de Cuscatlán”. Semana del 07 al 20 de septiembre de 2009. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ CAMPOS, el $ 111.11 suministro del servicio de transporte para los integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol. Viaje a Sacacoyo el 12 de los corrientes. Erogar a favor de ARNOLDO ISMAEL VALLADARES ROQUE, el valor $ 390.00 respectivo por suministro de 30 metros de tierra blanca, que se utilizará en la reubicación de tuberías de agua potable en Altos de Cuscatlán. Total $1,285.11 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de DISTRIBUIDORA BON APPETIT, S.A. DE C. V., el $ 70.08 suministro de 14 cajas de jugos C-TRUCT; que se entregarán a los alumnos de Banda de Paz, durante la semana cívica. Erogar a favor de JUAN CARLOS ZALDANA GOMEZ, el suministro de $716.65 162 paquetes de galletas Pozuelo, 81 fardos de salva cola de 12 onzas, y 5 fardos de pepsi Light en lata, para ser entregados a los alumnos que asistan a los eventos del 13 y 15 de septiembre del corriente año. Erogar a favor de SERGIO ERNESTO ORELLANA SANTOS, el $ 21.00 suministro de 3 fardos de agua cristalina de 600 ML, para evento del cierre del mes cívico el 30 de septiembre del corriente año. Total $807.73 Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO ONCE. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día dieciocho de septiembre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum el Secretario Municipal procedió a la lectura del acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. En seguida el Alcalde Municipal procedió a presentar el informe económico, haciendo referencia a los diversos montos que poseen las cuentas que maneja la Municipalidad a la fecha. Cada uno de los miembros del Concejo procedió a informar respecto a las labores desempeñadas en las comisiones de las cuales son parte integrante. El Secretario Municipal informó al Concejo que a la fecha se lleva un 70% de la elaboración del Presupuesto Municipal para el próximo año; manifestando además que se cumplirá con lo exigido por la Ley, en el sentido de presentarlo al Concejo a más tardar el 30 de septiembre del corriente año. Para culminar la reunión se le dio lectura a las diversas correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 90.00 suministro de 12 cinturones para fuerza talla m, que serán utilizados por el personal de mantenimiento. A razón de $7.50 cada uno. Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 26.70 suministro de 1 niple galvanizado para ser utilizado por el personal de fontanería. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el suministro de 17 $188.70 bolsas de cemento, 1 disco diamante, y 1 metro de grava; material que se utilizara en la ampliación de tuberías para aguas en 5ta Av. Sur y Pasaje Costa Rica de este Municipio. Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ, el suministro de 10 $ 70.00 bolsas de cemento que se usarán para reparación de piso en Guardería Municipal. Erogar a favor de DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A. DE C. V., 4 pelotas $102.20 marca MIKASA que serán utilizadas en juegos oficiales, por los diversos niveles de la Escuela de Fútbol Municipal. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el suministro de 100 panes con $ 55.00 pollo para integrantes de Escuela Municipal de Fútbol. 26-09-2009. Total $532.60 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de MARIA AGUSTINA DOMINGUEZ, el valor respectivo $ 36.00 por suministro de 60 sándwich para autoridades asistentes a la celebración del 188 aniversario de la Independencia Patria. Erogar a favor de EUROPA S.A. DE C. V., el valor correspondiente por $250.00 suministro de alimentos varios para niños y niñas de Guardería Municipal Erogar a favor de ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION $129.15 AGROPECUARIA CAFETALERA DE R. L., el arrendamiento del Sistema de Agua Potable correspondiente al mes de septiembre de 2009. Erogar a favor de ENVASADORA DIVERSIFICADA, S.A. DE C. V., el $113.93 suministro de 46 cajas de jugos de naranja Surf que se entregarán a los asistentes a las Asambleas sectoriales para consultas del Plan de Inversión Participativo 2010-2014. Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS CORNELIO, el valor $ 30.00 respectivo por compra de blocas de recibos de donación para el departamento de Cuentas Corrientes. Resolución: 16106-RES-CR-26038- 2009. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $129.50 respectivo por suministro de 50 galones de Diesel para 3ra. Campaña de Fumigación del Municipio. A razón de $2.59 cada uno. Total $688.58 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar el valor correspondiente por pago de planilla en “Ornato y $ 98.00 mantenimiento en zona verde No. 2 de Residencial Vía del Mar”. Erogar el valor respectivo por pago de planilla en “Construcción de $224.00 aceras y bacheo en centro urbano”. Total $322.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que se ha priorizado la realización del proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Gutiérrez, Colonia Santa Marta” por un monto de $34,129.51; b) Que es necesario la realización de un pasamanos de 85 metros lineales con sus respectivos parales que lo soportarán; c) Que se tienen las siguientes cotizaciones de mano de obra: 1) Manuel de Jesús Acosta, presenta oferta por $250.00; oferta presentada por el señor David Ernesto Arroyo Chávez, a razón de $319.00; y oferta presentada por el señor Herminio Rivas, por valor de $375.00; c) Que tomando de base los Art. 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar al señor Manuel de Jesús Acosta para que realice el trabajo de construcción de un pasamanos de 85 metros lineales con sus respectivos parales que lo soportarán, la obra antes descrita es parte integrante del proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Gutiérrez, Colonia Santa Marta”. La contratación del señor Acosta obedece a que presenta la oferta más conveniente en términos económicos para la Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en Acta Numero Nueve, Acuerdo Numero Seis; de Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de agosto del corriente año, se acordó la priorización del proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo Cuscatlán” por un valor de $5,500.00 (Cinco mil quinientos 00/100 dólares) de los Fondos FODES/ISDEM/75%; b) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301- 000029732, proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo cuscatlán”; el valor de $53.00 (Cincuenta y tres 00/100 dólares) por compra de 2 rollos de alambre de púas; y 10 libras de grapas para cerco unidad que se utilizaran en el proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo cuscatlán”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en Acta Número Ocho, Acuerdo Número Nueve, de Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de agosto de 2009; se acordó la priorización del proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal” por un valor de $6,500.00 (seis mil quinientos 00/100 dólares) de los fondos FODES/ISDEM/75%; b) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000029765, proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal”; el valor de $90.00 (Noventa 00/100 dólares) por compra de 2 rollos de cinta tapa goteras marca sista; que se utilizará en la realización del proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en Acta Número Ocho, Acuerdo Número Nueve, de Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de agosto de 2009; se acordó la priorización del proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal” por un valor de $6,500.00 (seis mil quinientos 00/100 dólares) de los fondos FODES/ISDEM/75%; b) Que se han recibido las ofertas de las empresas: 1) INVERSIONES LEMUS S.A. DE C. V., quien oferta el valor de $1,104.32 (Un mil ciento cuatro 32/100 dólares); 2) VIDRIOS Y VENTANAS SAN ANTONIO, quien ofertó el valor de $1,191.46 (Un mil ciento noventa y uno 46/100 dólares); y la empresa ALUMICASA, que presentó su oferta con valor de $1,235.40 (Un mil doscientos treinta y cinco 40/100 dólares); c) Que luego de hacer un análisis de los precios y calidad de los materiales ofertados, y tomando de base los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar a la empresa INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C. V., para el suministro de: 266 Losetas de Yeso Confort, 50 Tornillos de Broca, 44 T Skylem 12”, 75 Angulo Skylem 10”, 100 Clavos de Acero de 23MM, 10 Libras de Alambre Galvanizado, 223 Crucero Skylem 4”; material para la Instalación de Cielo Falso en Salón de Usos Múltiples. La contratación obedece a que la empresa INVERSIONES LEMUS S.A. DE C. V., presentó la oferta más conveniente para los intereses económicos de la Municipalidad, en relación a los demás ofertantes. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000029765 el valor de $1,104.33 (Un mil ciento cuatro 33/100 dólares), en concepto de adquisición de material diverso que se utilizará en la instalación de Cielo Falso en el Salón de Usos Múltiples. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que se cuenta con 3 cotizaciones de mano de obra para la instalación de 183 metros cuadrados de cielo falso, aspecto que es parte integrante del proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal”, las cuales se detallan a continuación: 1) Antonia Sánchez Benítez, con Documento Único de Identidad Número cero uno cero cuatro siete cero tres cinco guión cuatro; ha presentado su oferta que asciende a $634.00 dólares; 2) Oferta presentada por el señor Natanael López Gómez, con Documento Único de Identidad Número cero cero cero nueve tres ocho uno cero guión seis, con valor de $586.00 dólares; 3) El señor José William Gracias, con Documento Único de Identidad Número cero dos nueve cuatro seis uno cuatro siete guión siete presenta su oferta de $625.00 dólares; b) Que luego de analizar las propuestas de los ofertantes. Toma como legítimo ACUERDO: Asignar la instalación de 183 metros cuadrados de cielo falso en el proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal”, al señor Natanael López Gómez, por haber presentado la oferta más económica para los intereses de la Municipalidad. A la vez se autoriza al Jefe de la UACI elabore el contrato laboral respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta aperturada para la ejecución de la obra antes citada, el valor de $586.00 a favor del señor Natanael López Gómez, en dos pagos así: Un 30% de anticipo, y el 70% restante cuando haya entregado a entera satisfacción de la Municipalidad la obra asignada. Comuníquese. ACUERDO NUMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el $300.00 suministro de 115.83 galones de Diesel para abastecimiento de Vehículos Municipales. A razón de $2.59 cada uno. Erogar a favor de EL SURCO, S.A. DE C. V., el suministro de 20 kilos de $ 89.79 veneno Conter para ser utilizado en mantenimiento de zona verde No. 2 Vía del Mar. Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V., el suministro de 10 Base Foto $ 82.50 celda para Alumbrado Público del Municipio. A razón de $8.25 cada una. Total $472.29 Comuníquese. ACUERDO NUMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de MAX DE EL SALVADOR S.A. DE C. V., el suministro de $199.00 un Combo que incluye bocinas, y CD Placer Sony para el Equipo de Perifoneo de la Municipalidad. Erogar a favor de JOSE RENE CASTILLO, el suministro de 4 pergaminos $126.50 26” aceitados, 6 Tuercas completas para Timbal, 10 Pares de Baquetas para Caja, 3 Pares de Baquetas Especial para Timbal, y 1 Pergamino de 10” aceitado, para uso de la Banda de Paz Municipal. Erogar a favor del señor SAMUEL ESAU LOPEZ FLORES, por pago de $ 50.00 arbitraje a diversos niveles de la Escuela Municipal de Fútbol. Encuentros que se realizarán en el Municipio el sábado 26 de los corrientes. Se le debe descontar el 10% de renta. Total $375.50 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $21,030.03 (Veinte y un mil treinta 03/100 dólares), de los Fondos FODES/ISDEM/75%. De dicha cuenta deberán realizarse las erogaciones respectivas por compra de materiales, y pago de mano de obra para la ejecución del proyecto, así como el pago del supervisor de la obra, valor que asciende a $1,200.00 (Un mil doscientos 00/100 dólares). Por tanto de los $21,030.03 asignados a la obra; $19,830.03 corresponden a la realización de la obra, y los $1,200.00 restantes al pago del supervisor. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señorita Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de PAPELERA SALVADORENA RZ, S.A. DE C. V., el $ 53.00 suministro de 500 papel bond 30x40 base 20 para utilizar en el Pápelo grafo en las Asambleas Sectoriales del Plan Estratégico Participativo 2010-2014. Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el suministro $170.59 de material para mantenimiento y limpieza de oficinas municipales, y para la Bodega Municipal. Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el suministro de material $171.00 diverso para utilizar en el proyecto en 3ra Av. para mejoramiento del servicio de agua potable. Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el $ 56.00 suministro de material para fontanería, el cual se utilizará en reparaciones del sistema de agua potable del Municipio. Total $450.59 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de WALTER ALEXANDER ROSALES MEDINA, el $ 749.00 suministro de 42 piñatas y 20 arrobas de dulces para la celebración del día del niño en el Municipio. Días 03 y 04 de octubre de 2009. Erogar a favor de FRUTALETAS, S.A. DE C. V., el suministro de 4 $ 52.20 helados estañados y 600 conos sencillos, los cuales se entregaran a los niños y niñas en la celebración del día del niño. Días 03 y 04 de octubre de 2009. Erogar a favor de FRUTALETAS, S.A. DE C. V., el suministro de 36 $ 497.00 helados estañados, y 7000 conos sencillos, los cuales se entregaran a los niños y niñas en la celebración del día del niño. Días 03 y 04 de octubre de 2009. Erogar a favor de JOSE ANDRES MEJIA CASCO, el valor $ 46.00 correspondiente por pago de mano de obra por la reparación del Equipo de Perifoneo y cambio de CD Placer, fusibles y bocinas. Total $1,344.20 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que el Licenciado José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal; con la colaboración de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES); han elaborado el Manual Genérico para la Evaluación del Personal de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán; b) Que la elaboración del Manual en referencia, obedece al proceso de modernización de la Gestión Municipal; y con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido en los Art. 42 y 43 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal; c) Que el Alcalde Municipal ha revisado dicho Manual y no encuentra aspectos que contraríen el marco legal existente. Por tanto éste Concejo ACUERDA: Aprobar el Manual Genérico para la Evaluación del Personal de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán en todas sus partes, documento Administrativo que ha sido elaborado por el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal; en colaboración con COMURES. El Manual que se aprueba debe ser socializado con el personal de la Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que se cuenta con 3 cotizaciones de mano de obra para la instalación de 180 metros cuadrados de piso cerámico, 14 metros cuadrados de enchapado a baño; 6 metros cuadrados de piso de baño, y 65 metros lineales de zócalo; aspecto que es parte integrante del proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal”, las cuales se detallan a continuación: 1) Jorge Alberto Rivera Campos, con Documento Único de Identidad Número cero dos seis dos tres uno seis cuatro guión cinco, quien presenta oferta por valor de $844.50 (Ochocientos cuarenta y cuatro 50/10 dólares); 2) Oferta presentada por el señor Antonio González, con Documento Único de Identidad Número cero uno ocho nueve ocho siete cinco dos guión cinco; quien presenta oferta con valor de $1,002.00 (Un mil dos 00/100 dólares); 3) Oferta presentada por el señor Leonel de León, con Documento Único de Identidad Número cero uno nueve cero cuatro cinco seis ocho guión cinco, por valor de $925.00 (Novecientos veinticinco 00/100 dólares); b) Que luego de analizar las propuestas de los ofertantes. Toma como legítimo ACUERDO: Asignar la instalación de 180 metros cuadrados de piso cerámico, 14 metros cuadrados de enchapado a baño; 6 metros cuadrados de piso de baño, y 65 metros lineales de zócalo en el proyecto “Remodelación del Salón de Usos Múltiples Municipal”, al señor Jorge Alberto Rivera Campos, por haber presentado la oferta más económica para los intereses de la Municipalidad. A la vez se autoriza al Jefe de la UACI elabore el contrato laboral respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta aperturada para la ejecución de la obra antes citada, el valor de $844.50 (Ochocientos cuarenta y cuatro 50/100 dólares) a favor del señor Jorge Alberto Rivera Campos, cuando haya entregado a entera satisfacción de la Municipalidad la obra asignada. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y tomando de base los Artículos 4, inciso vigésimo quinto; 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal; y Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Bacheo de Calles del Municipio de Nuevo Cuscatlán” por un valor de $2,500.00 (Dos mil quinientos 00/100 dólares) de los fondos FODES/ISDEM/75%. El proyecto se hará por ADMINISTRACION, y consiste específicamente en la Reparación de grietas, y partes deterioradas de las calles de asfalto y concreto del Municipio de Nuevo Cuscatlán. Se autoriza al Jefe de la UACI realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue los fondos respectivos para la realización de la obra. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y tomando de base los Artículos 4, inciso vigésimo quinto; 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal; y Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contratación es de la Administración Pública ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Construcción de Muros de Retención en el Cementerio Municipal II”, por un monto de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 00/100 dólares). El monto señalado anteriormente debe ser tomado de los siguientes fondos, según detalle: Un valor de $2,517.49 (Dos mil quinientos diecisiete 49/100 dólares), de la cuenta corriente Número 100000-29000020 Préstamo Banco Promérica para Infraestructura, y el valor de $1,982.51 (Un mil novecientos ochenta y dos 51/100 dólares) de la cuenta No. 030-301-000011861 fondos FODES/ISDEM/75%. El proyecto se hará bajo el SISTEMA DE ADMINISTRACION. Se autoriza al Jefe de la UACI realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue los fondos respectivos para la realización de la obra. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es competencia Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras para beneficio de los habitantes del Municipio; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral vigésimo quinto del Código Municipal; y el Artículo 2, literal (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Priorizar la realización de los proyectos “Concreteado de Tramo de Calle #2 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”, y Concreteado y Construcción de Gaviones en Calle #1 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”, de los FONDOS FODES/ISDEM/75%. Los proyectos se realizarán bajo la modalidad del SISTEMA DE ADMINISTRACION. Se delega al Jefe de la UACI realice los trámites correspondientes para la realización de los proyectos antes citados. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO DOCE. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día cinco de octubre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum el Secretario Municipal procedió a la lectura del acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. En seguida el Alcalde Municipal procedió a presentar el informe económico, haciendo referencia a los diversos montos que poseen las cuentas que maneja la Municipalidad a la fecha. Cada uno de los miembros del Concejo procedió a informar respecto a las labores desempeñadas en las comisiones de las cuales son parte integrante. El Secretario Municipal informó al Concejo que la Comisión designada para la elaboración del Presupuesto Municipal 2010, el miércoles 30 de septiembre del corriente año; hizo entrega de dicho instrumento administrativo-financiero al Alcalde Municipal., con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido en el Art. 81 del Código Municipal. El Presupuesto Municipal que se presenta tiene los siguientes valores: Ingresos $1, 495,460.79 Egresos $1,495,460.79. Quedando a consideración del Concejo para su respectiva revisión, modificación, y aprobación. Para culminar la reunión se le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que se ha recibido correspondencia del FISDL con fecha 23 de septiembre del corriente año; en la que invitan al Alcalde Municipal a que participe en el proceso de Elección del segundo Director Propietario y Suplente para conformar el Consejo de Administración del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL); b) Que dicha invitación obedece a lo establecido en el Art. 8, numeral tercero; de la Ley de Creación del FISDL; c) Que el Alcalde Municipal debido a sus múltiples ocupaciones, no puede asistir a dicho evento; aspecto por el cual tomando de base lo establecido en el Art. 50 del Código Municipal, ha considerado conveniente delegar previa autorización del Concejo; al señor Juan Humberto de León, Síndico Municipal para que lo represente en dicha elección. Por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Delegar al señor Juan Humberto de León, Síndico Municipal para que represente al Alcalde Municipal; en la Elección del segundo Director Propietario y Suplente para conformar el Consejo de Administración del FISDL. Proceso que se desarrollará el miércoles 07 de los corrientes en el Hotel Sheraton Presidente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Once, de fecha 12 de agosto de dos mil ocho; se priorizó el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Trece, de fecha dos de junio de dos mil nueve; se acordó realizar una Orden de Cambio al proyecto en mención; en el sentido de profundizar 250 pies del pozo; c) Que debido a que los resultados obtenidos en la perforación del Pozo no fueron los esperados, ha sido necesario realizar un Rediseño a la Carpeta Técnica; en el sentido de adecuar el equipo de bombeo, subestación, y línea de impelencia; a los resultados obtenidos; d) Que para el Rediseño de la Carpeta Técnica se consideró que la Bomba será de 20 HP, 3º, 480 voltios, entre otros; la Subestación debe incluir 1 transformador de 15 , y 1 transformador de 25 luz y fuerza; la Línea de Impelencia debe incluir PVC 2 ½” 160 psi Jr.; e) Que tomando de base los Art. 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios cuenta número 030-301-000011838, el valor de $500.00 (Quinientos 00/100 dólares) a favor de ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A. DE C. V., por haber elaborado el Rediseño de la Carpeta Técnica del Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Construcción de Muros de Retención en el Cementerio Municipal II”, por un monto de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 00/100 dólares). El monto señalado anteriormente debe ser tomado de los siguientes fondos, según detalle: Un valor de $2,517.49 (Dos mil quinientos diecisiete 49/100 dólares), de la cuenta corriente Número 100000-29000020 Préstamo Banco Promérica para Infraestructura, y el valor de $1,982.51 (Un mil novecientos ochenta y dos 51/100 dólares) de la cuenta No. 030-301- 000011861 fondos FODES/ISDEM/75%. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que la señorita Ingrid Aricely Pacheco Miranda, Encargada de la Unidad de la Mujer; inicio labores en la Municipalidad el 01 de agosto del corriente año; b) Que el martes 30 de septiembre del corriente año, la señorita Pacheco presentó al Secretario Municipal su renuncia al cargo en el Departamento de la Unidad de la Mujer, señalando que motivos de índole personal y de estudios, incidieron para tomar tal decisión. Por tanto este Concejo ACUERDA: Aceptar la renuncia interpuesta por la señorita Ingrid Aricely Pacheco Miranda al cargo de Encargada de la Unidad de la Mujer, el cual desempeñó en la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán; por un período de 2 meses. El Concejo Municipal agradece a la señorita Pacheco Miranda los servicios prestados a la Municipalidad durante el tiempo señalado anteriormente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor del señor SANTOS ANGEL MARTINEZ MARTINEZ, el $ 31.00 valor respectivo por suministro de 5 bolsas de cemento Cuscatlán, las cuales se utilizaran en la construcción de muro de prolongación a Pasarela ubicada en Caserío San Antonio. Erogar a favor de FRUTALETAS, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 41.70 suministro de 3 helados estañados, y 600 conos sencillos; los cuales se entregaron a niños y niñas asistentes a la celebración del Día del Niño. Erogar a favor de SANTOS ANGEL MARTINEZ MARTINEZ, el valor $116.45 respectivo por suministro de 17 bolsas de cemento cessa, el cual se utilizará en la reparación y reubicación de tuberías para mejorar el servicio de agua potable en 3ra Avenida Sur Centro Urbano. Erogar a favor de ARNOLDO ISMAEL VALLADARES ROQUE, el valor $ 39.00 respectivo por suministro de 3 metros de arena, el cual se utilizará en la reparación y reubicación de tuberías para mejorar el servicio de agua potable en 3ra Avenida Sur Centro Urbano. Total $228.15 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Once, de Sesión Ordinaria; celebrada el 02 de junio del corriente año; se acordó la priorización del Proyecto “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de septiembre del corriente año; c) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, el valor de $7,275.49 (Siete mil doscientos setenta y cinco 49/100 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de SEPTIEMBRE de 2009. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. Por este medio se autoriza a la Tesorería Municipal adquiera AL CRÉDITO en el Departamento de Especies Municipales del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), las siguientes Especies Municipales según detalle:
100 Carné de Minoridad $ 9.00 1 Caja de Recibos Aviso de Cobro (5,000 recibos) $500.00 Total $509.00 Este gasto será aplicable al Código respectivo del Presupuesto Municipal vigente. Se autoriza al señor José María Avelar Saravia, portador de su Documento Único de Identidad Personal Número cero cero seis seis nueve cinco cuatro dos guión uno, quien es empleado de la Municipalidad; para que retire las Especies Municipales respectivas. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar en concepto de pago de planillas de personal que ha estado $294.00 laborado en proyecto “Mejoramiento del servicio de agua potable en centro urbano, 3ra Av. Sur”. Del 28 de septiembre al 11 de octubre de 2009. Erogar en concepto de pago de planillas de personal que ha estado $189.00 laborado en Limpieza de canaletas y tragantes en todo el Municipio. Del 26 de septiembre al 04 de octubre de 2009. Erogar en concepto de pago de planillas de personal que ha estado $ 98.00 laborado en Mantenimiento en zona verde No. 1 y 2 Vía del Mar. Del 28 de septiembre al 11 de octubre de 2009. Total $581.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de ALFONSO ANTONIO CABRERA, el valor respectivo $ 91.76 por mano de obra referente a Reinstalación del Sistema Operativo Windows, Antivirus, y respaldo de 6 DVD, a las computadoras de los Departamentos de UATM, Recepción y Proyección Social. Erogar a favor de ARNOLDO ISMAEL VALLADARES ROQUE, el valor $ 86.00 respectivo por suministro de 2 metros de grava y 2 metros de arena, los cuales se utilizaran en el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de 3ra Av. Sur” del Municipio. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro $ 55.00 de 100 panes con pollo para los integrantes de la Escuela de Fútbol Municipal, quines asistirán a Jayaque el 10 de los corrientes. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el suministro de $111.11 transporte para los integrantes de la Escuela de Fútbol Municipal a Jayaque. 10 de octubre de 2009. Erogar a favor de NOE ALBERTO GUILLEN, la adquisición de 1 cartucho $ 50.85 de tinta negro 40, y 1 cartucho de tinta de color 41; ambos canon; para la impresión de fotografías para carne de minoridad de los integrantes de la Escuela de Fútbol. Total $394.72 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: a) Que desde el mes de mayo del corriente año, la Municipalidad no cuenta con los servicios profesionales de Auditoría Interna; b) Que tomando de base lo establecido en los Art. 3, numeral tercero; y 106 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales del señor José Roberto Valdés, Licenciado en Contaduría Pública; como Auditor Interno de la Municipalidad, para un período de 2 meses 15 días, el cual inicia el 15 de octubre y finaliza el treinta y uno de diciembre del corriente año. La contratación es a medio tiempo, específicamente de 1 día laboral cada semana; y devengará por cada mes de servicios el valor de $300.00 (Trescientos 00/100 dólares). Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios cuenta numero 030- 301-000011838, el valor antes citado, y al Secretario Municipal elabore el contrato laboral por la prestación de servicios. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y considerando el acuerdo tomado por los Alcaldes del Departamento de la Libertad, según consta en Acta Número Tres, Acuerdo Número Tres; de fecha 20 de agosto del corriente año. Este Concejo Municipal ACUERDA: Priorizar al proyecto “Fortalecimiento Institucional del Consejo Departamental de Alcaldes de La Libertad, Orientado hacia la Autosostenibilidad”. Correspondiendo a ésta Municipalidad el aporte de $100.00 (Cien 00/100 dólares) que será entregado a partir del mes de septiembre del corriente año, al Consejo Departamental de Alcaldes de La Libertad, en concepto de cuota mensual, la cual se descontará de los Fondos Propios cuenta número 030-301-00001838. Consecuentemente se autoriza a la Tesorería Municipal deposite mensualmente a la Cuenta Corriente No. 541-006286-4, Banco Agrícola, el valor antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Bacheo de Calles del Municipio de Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $2,500.00 (Dos mil quinientos 00/100 dólares). Dichos fondos deben tomarse de la cuenta No. 030-301-000011861 fondos FODES/ISDEM/75%. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Once, Acuerdo Número Diecisiete, de fecha 18 de septiembre de 2009; se priorizó la realización del proyecto “Construcción de Muros de Retención en el Cementerio Municipal II”, por un monto de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos 00/100 dólares); b) Que se tienen 3 cotizaciones para la adquisición de 55 Gaviones, y 20 libras de alambre de 2.2. mm de diámetro; los cuales son parte integrante del proyecto antes citado, según detalle: 1) Cotización presentada por Corporación Mundial de Inversiones, S.A. DE C. V., con valor de $2,178.45; 2) Cotización presentada por PRO GRID Geosoluciones, por valor de $2,192.00; y 3) Cotización presentada por Gaviones y Geosintéticos, S.A. DE C. V., por valor de $2,551.35; c) Que luego de analizar las ofertas presentadas, y tomando de base lo establecido en el Artículo 41, literal c de la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Publica, y los Art. 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Adquirir las 20 libras de alambre de 2.2 mm de diámetro, y 55 gaviones a la empresa Corporación Mundial de Inversiones, S.A. DE C. V., ya que presento la oferta mas conveniente para la Municipalidad en términos económicos. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente No. 030-301-000030035, el valor de $2,178.45 (Dos mil ciento setenta y ocho 45/100 dólares), en concepto de adquisición de 20 libras de alambre de 2.2 mm de diámetro, y 55 gaviones que se utilizarán en la ejecución del proyecto “Construcción de Muros de Retención en el Cementerio Municipal II”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de SACUANJOCHE, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 13.70 suministro de 2 bolsas de cemento para abastecimiento de Bodega Municipal. Erogar a favor de PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V., el $ 67.48 suministro de 3 galones de pintura, 1 galón de solvente mineral, 3 brochas, y 1 galón de pegamento cola blanca; para utilizarse en el mantenimiento de zona verde y Cementerio Municipal, en conmemoración del día de los difuntos, el 01 y 02 de noviembre de 2009. Erogar a favor de AUTODO, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $ 299.05 filtros y cambio de aceites a los Vehículos Municipales. Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS CORNELIO, el valor respectivo $ 40.00 por suministro de 2 Blocks de formularios para la UATM, y Catastro. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 300.00 respectivo por suministro de 117 galones de Diesel para abastecimiento de los vehículos municipales. Erogar a favor de DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, el valor respectivo por $ 250.28 Refrendas de Tarjetas de Circulación de los Vehículos Municipales. Erogar a favor de DOCUMENTOS Y DIGITALES DE EL SALVADOR, S.A. DE C. $ 190.47 V., el suministro del servicio de mantenimiento de fotocopiadora propiedad municipal. Total $1,160.98 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, el valor que se detalla a continuación: Detalle Valor Erogar en concepto de pago de planillas de personal que ha estado $581.00 laborado en Limpieza de canaletas, tragantes, arriates y chapeo en todo el Municipio. Del 05 al 18 de octubre de 2009. Total $581.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es necesario la realización de obras para el mejoramiento y progreso de los habitantes del Municipio; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral vigésimo quinto; 31, numeral quinto del Código Municipal ACUERDA: Priorizar la realización de las siguientes obras: No. Proyecto Lugar Monto 1 Concreteado y construcción de muros de Colonia Mira pueblo $ 44,000.00 retención. 2 Concreteado de Pasaje K. Colonia 07 de marzo $ 45,000.00 3 Construcción de muros de retención Colonia El Pajarito I $ 52,000.00 4 Construcción de muros de retención Colonia Esperanza II $ 45,000.00 5 Concreteado de Calle Principal Caserío San Antonio $ 100,000.00 6 Concreteado de Pasaje N Colonia 7 de marzo $ 30,000.00 7 Construcción y reparación de vías de acceso en Colonia Altos de Nuevo $ 23,000.00 Altos de Nuevo Cuscatlán Cuscatlán Los proyectos descritos anteriormente, se harán con fondos FODES/ISDEM/75%. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a Cemento de El Salvador, S.A. de C. V. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: a) Que el 30 de septiembre del corriente año, venció el contrato laboral del Instructor de Karate-Do; b) Que es importante que los niños y jóvenes del Municipio, se mantengan alejados de vicios, inserción a grupos de pandillas, entre otros; situación por la cual se hace necesario renovar el contrato del Instructor de Karate-Do; c) Que tomando de base los artículos 4, inciso cuarto; 30, inciso cuarto; 31; inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: La contratación del señor Jorge Alejandro Zelaya, como Entrenador de la Escuela Municipal de Karate-Do, a partir del 01 de octubre del corriente año. Se le cancelará por cada mes de servicios el valor de $225.00 (Doscientos veinticinco 00/100 dólares), al cual se le hará el descuento del 10% de renta. La duración del contrato es de 3 meses contados a partir de la fecha de inicio de labores. Se delega al Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal; elabore el contrato de prestación de servicios respectivos. Autorízase a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030- 301-000011838 el valor en referencia. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades legales, y CONSIDERANDO: a) Que se ha vencido el plazo del personal eventual que ha estado prestando sus servicios de Barrido de Calles; b) Que no se puede dejar de prestar dicho servicio a la población, ya que ocasionaría un ambiente de insalubridad y contagio de enfermedades; c) Que para ello, se hace necesario la contratación de personal para que se desempeñe en las labores antes citadas; d) Que tomando de base lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto; 48, inciso séptimo del Código Municipal ACUERDA: Respaldar la decisión del señor Alcalde Municipal; de contratar a las siguientes personas para que presten sus servicios a la Municipalidad en el Barrido de Calles: 1) Marta Lilian Cornejo; 2) María del Carmen Campos; 3) Verónica Lizeth Grande Torres; 4) Maria del Carmen Carranza Pérez; 5) Guadalupe Cornejo. El período de contratación es de 3 meses, contados a partir del 1 de octubre del corriente año; y finaliza el 31 de diciembre de 2009. Se les cancelará el valor de $207.60 (Doscientos siete 60/100 dólares) por cada mes de servicios. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Treinta y Tres de Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio de dos mil nueve, se acordó realizar el proyecto “Concreteado Hidráulico del Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán”, bajo el SISTEMA DE ADMINISTRACION; b) Que para la adquisición de materiales para la ejecución de la obra antes descrita, es necesario darle cumplimiento a lo establecido en el Art. 40, numeral (c) de la Ley LACAP; c) Que se tienen las ofertas de las empresas (Ferreterías) que se detallan a continuación:
No Producto Ferretería El Constructor La Proveedora Alberto 1 Costanera de pino 4 varas. $ 3.12 $ 3.00 $ 3.20 1 Reglas pachas de 4 varas $ 2.50 $ 2.40 $ 3.00 1 Manguera transparente de ½’. 29 Ydas. $ 0.40 $ 0.50 $ 0.45 1 Tabla de pino 4 varas $ 8.20 $ 7.20 $ 7.60 1 L. Clavo corriente 2.1/2” C/C $ 0.75 $ 0.80 $ 0.65 1 L. Clavo corriente 4” C/C. 1 caja $ 0.80 $22.50 $ 0.65 1 Hilo de Albañilería $ 1.25 $ 1.40 $ 1.40 1 Cántaro grande $ 4.10 $ 4.75 $ 5.00 1 Barril plástico grande $72.00 $15.00 $25.00 1 Barriles metálicos $12.60 $------$12.50 1 Pala cuadrada c/ mango corto $ 1.00 $ 7.50 $ 7.00 1 Carretilla rueda de hule $36.90 $43.50 $40.00 1 Piochas con mango $11.30 $10.50 $10.00 1 Cemento Pórtland Tipo 1 (CESSA). Bolsa. $ 8.25 $ 6.85 $ 6.83 d) Que luego de realizar un análisis de cada uno de los materiales y herramientas que ofrecen cada una de las empresas sujetas al análisis; el Alcalde Municipal tomando en consideración los precios y calidad de los materiales y las herramientas. El Concejo toma como legitimo ACUERDO: Realizar la contratación de la Empresa Ferretera La Proveedora, por presentar igual calidad que los demás ofertantes, y precios más convenientes en la mayoría de productos ofertados, lo cual es más conveniente para los intereses de la Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Once, Acuerdo Número Dieciocho, de fecha dieciocho de septiembre del corriente año, se acordó la priorización de los proyectos “Concreteado de Tramo de Calle #2 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”, y Concreteado y Construcción de Gaviones en Calle #1 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”, de los FONDOS FODES/ISDEM/75%; b) Que para ello se hace necesario la contratación de los profesionales respectivos, para que elaboren las Carpetas Técnicas; c) Que tomando de base los Artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal, y el Art. 72, numeral (b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Contratar los servicios profesionales de los Ingenieros Gabriel Edgardo Calderón Barahona, y Vicente René Mauricio Zelaya Quiñónez; para que elaboren las Carpetas Técnicas de los proyectos “Concreteado de Tramo de Calle #2 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”, y Concreteado y Construcción de Gaviones en Calle #1 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”. Ambas obras se financiarán con FONDOS FODES/ISDEM/75%. Comuníquese. ACUERDO NUMERO VEINTIUNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que por error involuntario la Tesorera Municipal con fecha 23 de septiembre del corriente año, realizó el pago con valor de $110.88 (Ciento diez 88/100 dólares) de la cuenta del proyecto “Salón de Usos Múltiples”; debiéndose realizar dicho pago de la cuenta del proyecto “Concreteado Hidráulico de Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”; b) Que además con fecha 02 de octubre del corriente año, se emitió cheque por valor de $137.00 (Ciento treinta y siete 00/100 dólares), de la cuenta del proyecto “Concreteado Hidráulico de Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”; debiéndose pagar del proyecto “Salón de Usos Múltiples”; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 31 numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Darse por enterado del desembolso de fondos que hizo la Tesorera Municipal del proyecto “Salón de Usos Múltiples”, cuando debió realizarse del proyecto “Concreteado Hidráulico de Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”, y viceversa. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal reintegre los valores de $110.88, y $137.00 a las cuentas respectivas. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en la realización del proyecto “Recreacion, Promoción, y Fomento del Deporte para los habitantes de Nuevo Cuscatlán”, existió un sobrante de materiales diversos mismo que asciende a $297.02 (Doscientos noventa y siete 02/100 dólares); b) Que con el propósito que no exista desperdicio del material antes citado, se hace necesario su utilización del mismo en otras obras de beneficio municipal; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; y 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Darse por enterado del sobrante de materiales diversos que existió en la ejecución del proyecto “Recreacion, Promoción, y Fomento del Deporte para los habitantes de Nuevo Cuscatlán”, mismo que asciende a $297.02. Se autoriza a la Jefa de ALMACEN para que el material sobrante del proyecto en mención, sea utilizado en otras obras que ejecute la Municipalidad para beneficio de los habitantes del Municipio. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO TRECE. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día veinte de octubre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum el Secretario Municipal procedió a la lectura del acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. En seguida el Alcalde Municipal procedió a presentar el informe económico, haciendo referencia a los diversos montos que poseen las cuentas que maneja la Municipalidad a la fecha. Cada uno de los miembros del Concejo procedió a informar respecto a las labores desempeñadas en las comisiones de las cuales son parte integrante. El señor José Cruz, y Rafael Navarro, señalaron que las obras: Concreteado Pasaje Los Abetos, Bacheo de Calles en el Municipio, Ornato en el Municipio, y Construcción de Gaviones en Cementerio II; se están desarrollando con normalidad. Secretario Municipal informó al Concejo el proceso que hasta la fecha se ha realizado para la contratación del profesional que ocupara la Plaza “Desarrollo Urbano y Planificación”, haciendo énfasis que se ha seguido el proceso que establece la Ley, y que a la fecha se han realizado las entrevistas a 11 profesionales mejor evaluados, de ellos 7 fueron los seleccionados por los miembros de la Comisión respectiva, aspecto que se hace del conocimiento del Concejo para su respectivo análisis. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de REYNA CAROLINA AVELAR DE PAREDES, el valor $ 50.25 respectivo por suministro de 75 panes con jamón y queso para mesas sectoriales. Erogar a favor de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C. V., el valor respectivo $271.46 por suministro de 74 garrafones de agua, 144 botellas con agua de ½ litro, 79 fardos de bolsas de agua, para uso administrativo, y semana cívica. Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, el valor $225.00 respectivo por mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos municipales, y BOB-CAT; que incluye: Lavado de motor, cambio de aceite, engrase, limpieza de frenos. Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el suministro $ 84.10 de 73 paquetes de galletas para otorgar a los asistentes a las Asambleas Sectoriales, y contribuyentes en general. Total $630.81 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, el valor que se detalla a continuación: Detalle Valor Erogar el valor respectivo en concepto de pago de planilla a persona que $98.00 ha estado realizando labores de mantenimiento en zona verde 2 de Vía del Mar. Total $98.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, el valor que se detalla a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de AUTODO, S.A. DE C. V., el valor respectivo por compra $ 66.40 de6 cuartos de Power Sterring, 6 Tubos de Grasa Cheron No2, y 4 Silicones Nais, para mantenimiento preventivo de vehículos municipales. Erogar a favor de LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C. V., el suministro $ 24.64 de un SOLENDIDE para motor de arranque del vehículo Mitsubishi Placas No. 14781 propiedad Municipal. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $300.00 respectivo por suministro de 112.36 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Total $391.04 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, el valor que se detalla a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de COMPUSERVICE, S.A. DE C. V., el suministro de una $ 39.00 Impresora Canon Pixma IP 1900, y 1 cable USB 2.0 para Impresora; para la Unidad de Auditoría Interna. Erogar a favor de SAMUEL ESAU LOPEZ FLORES, el suministro de $ 52.00 mano de obra en arbitraje de encuentro futbolístico que desarrollo la Escuela de Fútbol del Municipio, el 24 de los corrientes. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el suministro de $286.55 almuerzos, gaseosas, refrigerios, agua, pan de caja, entre otros; los cuales se entregaron a los asistentes a diversos eventos realizados por la Municipalidad. Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V., el suministro de 10 Foto celdas $113.00 luminarias de mercurio, y 5 focos de 175 watts de mercurio; que se utilizaran para la reparación de lámparas de mercurio. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el suministro de $111.11 transporte para integrantes de Escuela de Fútbol Municipal; quienes viajarán a Ciudad Arce el 31 de los corrientes. Erogar a favor de OSCAR, S.A. DE C. V., el suministro de 1 TAMBO DE $125.00 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%, MARCA HY CLOR DE 100 LIBRAS, para suministrarlo al agua que se abastece a los habitantes del Municipio. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el suministro de 100 panes de $ 55.00 pollo que se repartirán a integrantes de la Escuela de Fútbol Municipal, quienes viajarán a Ciudad Arce. Total $781.66 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, el valor que se detalla a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de ELENILSON DE LEON MEJIA, el suministro de insumos $1,385.72 alimenticios básicos para los beneficiarios del Programa Municipal del Adulto Mayor. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el suministro de $ 374.38 material diverso que se utilizará en la reparación de entrada al Centro Escolar Hacienda Florencia. Erogar a favor de ENVASADORA DIVERSIFICADA S.A. DE C. V., el $ 104.89 suministro de 42 cajas de jugos de naranja Surf, que se entregarán a los asistentes a las Asambleas Sectoriales, y Comunales para elaboración del Plan Estratégico Participativo 2010-2014. Erogar a favor de NOE ALBERTO GUILLEN, el suministro de material de $ 231.92 oficina diverso que se utilizará en las diversas unidades de la Municipalidad. Erogara a favor de la Asociación Cooperativa de Producción $ 129.15 Agropecuaria Cafetalera Florencia de R. L., el valor respectivo por pago de arrendamiento de sistema de agua potable correspondiente al mes de octubre del corriente año. Erogar a favor de MERCEDES DE JESUS AYALA, el suministro de 1 $ 40.00 llanta de repuesto para Camión Mitsubishi Canter. Recolector de Desechos Sólidos. Placas No. 11103. Total $2,266.06 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, el valor que se detalla a continuación:
Detalle Valor Erogar el valor respectivo en concepto de pago de planilla a personas que $294.00 han estado realizando labores de “Limpieza de canaletas y tragantes en Calle a San Antonio”. Total $294.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se acerca la época navideña, la cual conlleva aspectos culturales, tradicionales, y de festividad popular; b) Que es necesario adornar las diversas instalaciones Municipales, así como también la colocación de adornos navideños en puntos estratégicos del Municipio; con el objeto de estimular el espíritu navideño a los ciudadanos del Municipio; c) Que tomando de base lo establecido en el Art. 4, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de GOLDTREE, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $332.40 suministro de 36 guías navideñas tipo cascada 100 LES 46-542; y 24 guías navideñas clara led diamante ES72-530. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el suministro de $ 79.10 material diverso que se utilizará para la elaboración de adornos navideños (Arbolitos de metal navideños), que se ubicarán en lugares estratégicos del Municipio. Erogar a favor de MANUEL DE JESUS ACOSTA, el valor respectivo por $144.00 elaboración de 24 arbolitos de metal que serán colocados en diversos lugares del Municipio, en conmemoración de las festividades navideñas. A razón de $6.00 cada uno. Erogar a favor de FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ, el $ 81.00 valor respectivo por suministro de 18 piñatas que serán utilizadas en la celebración de las festividades navideñas en las diversas colonias del Municipio. Valor por piñata $4.50. Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V., el valor respectivo por compra $339.00 de 20 guirnaldas, 22 guías de focos con figura de arroz, 1 pie de árbol, y 8 bolitas; material que se utilizará para decorar las diversas oficinas municipales en conmemoración de las festividades navideñas. Total $975.50 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, el valor de $108.50 (Ciento ocho 50/100 dólares), a favor de VIDRI, S.A. DE C. V.; en concepto de adquisición de 1 Contactor 3RT1036 S2 230V 50A, que servirá como protección del tablero de control de la Bomba No. 4, que está ubicada en la Colonia Zamora Rivas, y que abastece de agua potable a los habitantes de la Colonia 7 de Marzo de éste Municipio. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Once, Acuerdo Número Dieciocho de sesión ordinaria celebrada el dieciocho de septiembre del corriente año; se acordó la priorización de las obras “Concreteado de Tramo de Calle #2 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”, y Concreteado y Construcción de Gaviones en Calle #1 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”; b) Que en el Acta Número Doce, Acuerdo Número Veinte de sesión ordinaria celebrada el cinco de octubre del corriente año; se contrato los servicios profesionales de los Ingenieros Gabriel Edgardo Calderón Barahona, y Vicente René Mauricio Zelaya Quiñónez; para que elaboraran las Carpetas Técnicas de los proyectos antes citados; c) Que tomando de base los Art. 30, numeral cuarto; 31 numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Avalar las Carpetas Técnicas de los proyectos “Concreteado de Tramo de Calle #2 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio” por un valor de $11,988.94 (Once mil novecientos ochenta y ocho 94/100 dólares) , y Concreteado y Construcción de Gaviones en Calle #1 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio” por valor de $33,084.11 (Treinta y tres mil ochenta y cuatro 11/100 dólares), de los FONDOS FODES/ISDEM/75%. Ambos proyectos incluyen en el monto de aprobación el valor de la supervisión. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Doce, Acuerdo Número Veinte de sesión ordinaria celebrada el cinco de octubre del corriente año; se acordó la contratación de los Ingenieros Gabriel Edgardo Calderón Barahona, y Vicente René Mauricio Zelaya Quiñónez; para la elaboración de las Carpetas Técnicas de los proyectos “Concreteado de Tramo de Calle #2 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”, y Concreteado y Construcción de Gaviones en Calle #1 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”; b) Que tomando de base los Art. 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los FONDOS FODES/ISDEM/75%, 5% para preinversión, el valor de $700.00 (Setecientos 00/100 dólares) a favor del Ing. Gabriel Edgardo Calderón Barahona, por haber elaborado la Carpeta Técnica del proyecto “Concreteado de Tramo de Calle #2 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”, y el valor de $1,600.00 (Un mil seiscientos 00/100 dólares) a favor del Ing. Vicente René Mauricio Zelaya Quiñónez; en concepto de pago de Elaboración de Carpeta Técnica del proyecto “Concreteado y Construcción de Gaviones en Calle #1 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio”. Ambos proyectos incluyen en el monto de aprobación el valor de la supervisión. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Artículo 30, numeral cuarto del Código Municipal; y el Artículo 123, numeral (b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: La contratación del Ing. José Luis Ascencio, para que supervise el proyecto “Concreteado y Construcción de Tramo de Calle #2 Oriente, Colonia 7 de Marzo de este Municipio” por un valor de $11,988.94 (Once mil novecientos ochenta y ocho 94/100 dólares). El costo de la supervisión asciende a $800.00 (Ochocientos 00/100 dólares). Se delega al Jefe de la UACI para que realice el contrato respectivo por la prestación de los servicios. Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: Un 30% de anticipo al inicio de la obra, equivalente a ($240.00); un desembolso del 40% cuando exista un 60% de avance de la obra ($320.00); y el 30% restante ($240.00), previo informe final de la recepción del proyecto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301- 000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de REYNA CAROLINA AVELAR DE PAREDES, el valor $144.00 respectivo por suministro de refrigerios y almuerzos que se entregaran a los asistentes a capacitación: Reparación de pavimento utilizando concreto hidráulico como bacheo, que se impartirá a empleados de proyectos de la Municipalidad, y otros empleados de parte de personal de CESSA, El Salvador el martes 03 de noviembre de 2009. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el suministro de $ 38.30 materiales que se utilizarán en el mantenimiento de cajas de red del sistema de agua potable municipal. Erogar a favor de ROSA CLAUDIA HERNANDEZ DE BARRERA, el $ 100.00 suministro de 400 pupusas que se otorgarán a los asistentes a la celebración del Día Nacional de la Pupusa que se celebrará el 08 de noviembre del corriente año. $0.25 Erogar a favor de AIDA MARISOL VALENZUELA DE MARTINEZ, el $ 100.00 suministro de 400 pupusas que se otorgarán a los asistentes a la celebración del Día Nacional de la Pupusa que se celebrará el 08 de noviembre del corriente año. $0.25 cada una. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el suministro de 400 pupusas $ 100.00 que se otorgarán a los asistentes a la celebración del Día Nacional de la Pupusa que se celebrará el 08 de noviembre del corriente año. $0.25 cada una. Total $482.30 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor del señor MANUEL DE JESUS ACOSTA, el valor $125.00 respectivo por mano de obra consistente en Montaje y desmontaje de portón de Centro Escolar Hacienda Florencia, con su respectiva pintura. Erogar a favor del señor CORNELIO REYNALDO RECINOS, el valor $228.00 respectivo por mano de obra de Elaboración de rampa de acceso, columnas para sostener portón, y 2 muros de piedra en Centro Escolar Hacienda Florencia. Total $353.00 Comuníquese. ACUERDO NUMERO CATORCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Siete, Acuerdo Número Dieciséis de Sesión Extraordinaria celebrada el once de agosto del corriente año, se acordó la apertura de cuenta del proyecto “Mejoramiento del Complejo Deportivo” por un monto de $14,000.00 (Catorce mil 00/100 dólares), fondos que fueron entregados a la Municipalidad por la empresa INVERSIONES EXTREMAS, S.A. DE C. V., en concepto de Compensación Social, y para uso exclusivo de inversión en el Complejo Deportivo; b) Que para realizar el proyecto “Construcción de Cerca Perimetral con Malla Ciclón en Complejo Deportivo”, se necesitan $17,125.08; c) Que el trece de mayo de dos mil cinco, la Sociedad CORTROPIC, S.A. DE C. V., otorgó a favor de la Municipalidad Escritura Pública de Promesa de Donación del inmueble que posee una extensión superficial de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS, TREINTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS, equivalentes a CUARENTA MIL SETENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS, cuyo valor es de Ciento Cincuenta Mil Dólares; en el cual se encuentra Construido el Complejo Deportivo; d) Que la Municipalidad con el objeto de contribuir a la recreación, y seguridad de los niños, jóvenes, y población en general del Municipio; considera conveniente la construcción de una cerca perimetral en dicho Complejo Deportivo; e) Que tomando de base los Artículos 4, numeral cuarto, veinticinco; 30, numeral cuarto; Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Construcción de Cerca Perimetral con Malla Ciclón en Complejo Deportivo” por un valor de $17,125.08 (Diecisiete mil ciento veinticinco 08/100 dólares). Los fondos señalados anteriormente se erogarán de las siguientes cuentas: De la Cuenta Corriente Número 030-301-000029431 “Mejoramiento a Complejo Deportivo”, el valor de $14,000.00 (Catorce mil 00/100 dólares); y de la Cuenta Corriente No. 030-301-00002864-9 “Reintegro de Contrapartida FISDL”, el valor de $3,125.08 (Tres mil ciento veinticinco 08/100 dólares). Se aclara que debido a que la Cuenta Corriente No. 030-301-000029431 “Mejoramiento a Complejo Deportivo” se aperturó con anterioridad, y para llevar un mejor control de los fondos a erogar; los $3,125.08 (Tres mil ciento veinticinco 08/100 dólares) se abonarán de la cuenta “Reintegro Contrapartida FISDL”, a la del “Mejoramiento a Complejo Deportivo”. El proyecto se realizará bajo la MODALIDAD DE ADMINISTRACION, y consiste en la colocación de caños galvanizados, e instalación de malla ciclón a un área aproximada de 245 metros lineales. Se autoriza a la Jefe de la UACI realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue los fondos antes citados. Comuníquese. ACUERDO NUMERO QUINCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que por error involuntario la Tesorera Municipal con fecha 09 de octubre del corriente año, realizo el pago con valor de $90.00 (Noventa 00/100 dólares) de la cuenta del proyecto “Construcción de Gaviones en Cementerio Municipal II”; debiéndose realizar dicho pago de la cuenta del proyecto “Salón de Usos Múltiples”; b) Que además con fecha 20 de octubre del corriente año, se emitió cheque por valor de $341.50 (Trescientos cuarenta y uno 50/100 dólares), de la cuenta del proyecto “Concreteado Hidráulico de Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”; debiéndose pagar del proyecto “Concreteado Hidráulico de Pasaje Los Abetos, Altos de Nuevo Cuscatlán”; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 31 numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Darse por enterado del desembolso de fondos que hizo la Tesorera Municipal de los proyectos “Construcción de Gaviones en Cementerio Municipal II”, y proyecto “Concreteado Hidráulico de Pasaje Gutiérrez en Colonia Santa Marta”; cuando debieron realizarse de los proyectos “Salón de Usos Múltiples”, y “Concreteado Hidráulico de Pasaje Los Abetos, Altos de Nuevo Cuscatlán”. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal reintegre los valores de $90.00, del proyecto “Salón de Usos Múltiples”, al proyecto “Construcción de Gaviones en Cementerio Municipal II”; así también el valor de $341.50 del proyecto “Concreteado Hidráulico de Pasaje Los Abetos, Altos de Nuevo Cuscatlán”; al proyecto “Concreteado Hidráulico de Pasaje Gutiérrez de Colonia Santa Marta”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que de acuerdo a la Circular Externa Corte de Cuentas de la República No. 01/2009, publicada en los Diarios de Mayor Circulación del País el 11 de septiembre de 2009; es obligatorio la Creación de la Comisión para Modificar las Normas Técnicas de Control Interno Especificas; b) Que con el objeto de darle cumplimiento a la Ley, y elaborar el diagnóstico respectivo para modificar las NTCIE de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán ACUERDA: La Creación de la Comisión Municipal para la Modificación de las NTCIE de la Municipalidad, la cual estará integrada por el Secretario Municipal, Auditor Interno, y los jefes de las diversas áreas administrativas y operativas de la Comuna. La Comisión tendrá como función la elaboración del Diagnóstico Municipal, el cual servirá de base para que elaboren el proyecto de Modificación de las NTCIE y las presenten al Concejo para su respectiva revisión, modificación, y aprobación. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y visto el informe de Bodega, referente al total de materiales sobrantes de los proyectos “Construcción de Muros de Gavión en Cementerio Municipal II”, que en términos económicos asciende a $121.97 (Ciento veintiuno 97/100 dólares); proyecto “Bacheo de Calles del Municipio”, que ha sido de $109.60 (Ciento nueve 60/100 dólares); proyecto “Remodelación de Salón de Usos Múltiples”, que económicamente asciende a $185.04 (Ciento ochenta y cinco 04/100 dólares); proyecto “Concreteado Hidráulico en Pasaje Gutiérrez, Colonia Santa Marta”, cuyo valor asciende a $246.65 (Doscientos cuarenta y seis 65/100 dólares); b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; y 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Darse por enterado del sobrante de los materiales en referencia. Autorízase a la Jefa de Almacen para que los materiales sobrantes de los proyectos “Construcción de Muros de Gavión en Cementerio Municipal II”, que en términos económicos asciende a $121.97 (Ciento veintiuno 97/100 dólares); proyecto “Bacheo de Calles del Municipio”, que ha sido de $109.60 (Ciento nueve 60/100 dólares), proyecto “Remodelación de Salón de Usos Múltiples”, que económicamente asciende a $185.04 (Ciento ochenta y cinco 04/100 dólares); proyecto “Concreteado Hidráulico en Pasaje Gutiérrez, Colonia Santa Marta”, cuyo valor asciende a $246.65 (Doscientos cuarenta y seis 65/100 dólares); puedan ser utilizados en la realización de otras obras para beneficio de los habitantes del Municipio. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO CATORCE. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día cinco de noviembre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum el Secretario Municipal procedió a la lectura del acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Posteriormente el Alcalde Municipal procedió a presentar el informe económico, haciendo referencia a los diversos montos que poseen las cuentas que maneja la Municipalidad a la fecha. Cada uno de los Concejales procedió a informar respecto a las labores desempeñadas en las comisiones de las cuales son parte integrante. Los señores José Cruz Tobar, y Rafael Navarro; Encargados de los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución. El Secretario Municipal informó al Concejo que las Fianzas de los empleados que de conformidad a Ley deben rendirla a satisfacción del Concejo mismo, han vencido y que por lo tanto es necesario renovarlas; caso contrario Auditoría Interna y la Corte de Cuentas de la República harán observaciones. Inclusive les manifestó que con el objeto de darle cumplimiento a la Ley, la Municipalidad puede erogar el monto respectivo por la renovación de dicha Fianza, fondos que pueden erogarse de los fondos propios o el FODES 25%. También señaló que a la fecha está en la elaboración y consolidación de la información del Plan Estratégico Participativo 2010-2014. Finalmente se le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Once, de Sesión Ordinaria; celebrada el 02 de junio del corriente año; se acordó la priorización del Proyecto “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de octubre del corriente año; c) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, el valor de $7,249.67 (Siete mil doscientos cuarenta y nueve 67/100 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de OCTUBRE de 2009. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que el Art. 203 de la Constitución de la Republica establece: Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentara los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas; b) Que el Art. 4, numeral primero, establece: Compete a los Municipios: (1) La elaboración, aprobación, y ejecución de planes de desarrollo urbanos y rurales de la población; (10) El incremento y protección de los recursos renovables y no renovables; (27) Autorización y fiscalización de obras particulares; c) Que con el objeto de evitar un crecimiento descontrolado del municipio, a través del otorgamiento de licencias de construcción que perjudiquen el equilibrio ambiental y no cuenten con una base legal clara. El Concejo Municipal ACUERDA: Que todo trámite de Permiso de Urbanización, parcelación y/o construcción que la AMUSDELI otorgue a través de su unidad de Planificación y Gestión del Territorio OPAMUR a personas naturales y jurídicas dentro del Municipio; debe ser acorde a lo establecido en la Ordenanza para la Regulación de los Usos del Suelo y las Actuaciones Urbanísticas del Municipio de Nuevo Cuscatlán, y demás leyes aplicables. POR TANTO: A partir del cinco de noviembre del corriente año; se suspende la recepción y trámite de nuevos permisos, a excepción de los permisos aprobados a la fecha de aprobación del presente acuerdo; relacionados con el Municipio de Nuevo Cuscatlán hasta que este concluida la revisión del Plan de Desarrollo Territorial para la Región de La Libertad y los planes parciales autorizados por el VMVDU para el Municipio, y el visto bueno y autorización del Concejo Municipal respectivo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Art. 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta No. 030-301-000011838, el valor de $88.89 (Ochenta y ocho 89/100 dólares) a favor del señor DOUGLAS GIOVANNI MEJIA GOMEZ, portador de su Documento Único de Identidad Número 02376127-7; en concepto de pago de mano de obra de servicios por Asistencia Técnica, y Configuración de Red del Sistema SAFIEM. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal considerando: Que en el punto sexto de la Agenda, se le da lectura al Recurso de Apelación interpuesto por la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de su representante legal, Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK, POR TANTO:
I) Que de conformidad con lo dispuesto en Art. 123, Inciso 4° de la Ley General Tributaria Municipal la Administración Tributaria Municipal, de este Municipio, la cual está a cargo del Alcalde Municipal del Municipio de Nuevo Cuscatlán, por medio de resolución de las nueve horas y treinta minutos del día veintidós del mes de octubre del presente año, admitió el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad “ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ROMAR, S. A. DE C. V.”, por medio de su representante legal Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK y ordenó la remisión a este Concejo, las diligencias correspondientes al Recurso de Apelación y del expediente en original.
II) Que la Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK, en su calidad de representante legal de la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ha presentado un escrito dirigido al Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, por medio del cual expresa agravios; II) Que en el literal A), Romano II de dicho escrito, la Señora DE RANK manifiesta VIOLACION AL PROCEDIMIENTO DE LA APELACION y en lo medular dice: Que de conformidad al Inc. 4 del Art. 123 de la Ley General Tributaria Municipal interpuesto el recurso de apelación, el funcionario resolutor, en este caso el Señor Alcalde Municipal, lo admitirá en ambos efectos, emplazará al recurrente para que, en el término de tres días, comparezca ante el Concejo Municipal a hacer uso de sus derechos, a quien remitirá las diligencias originales, y ahí termina su intervención. Mediante escrito presentado a esa Alcaldía el día veintiocho de octubre del año en curso, nos mostramos parte ante el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, y de conformidad al Inc. 6° del mismo artículo, es el Concejo Municipal, mediante un Acuerdo quien debió mandar a oír para expresar agravios y presentar la prueba de descargo. De donde concluimos que no se ha respetado el procedimiento establecido por la ley, es el Concejo Municipal quien debe conocer y tramitar la apelación y no el Señor Alcalde Municipal. Cabe recalcar que el Alcalde pronunció la resolución apelada por lo que se está violando el espíritu de la apelación; que lo constituye el hecho que el caso sea revisado por una autoridad de mayor jerarquía, como garantía del derecho de audiencia, imparcialidad y justicia. Pero en este caso al ser mismo funcionario quien emitió la resolución apelada y lleva la sustanciación de la apelación, esta carece de garantía, puesto que este se convierte en juez y parte; obviamente va a resolver a favor de la Alcaldía, confirmando la resolución apelada por ser quien pronunció la resolución recurrida.
III) Que por medio de resolución emitida por la Administración Tributaria Municipal, de este Municipio, la cual está a cargo del Alcalde Municipal, de las catorce horas del día veintinueve del mes de octubre del presente año, se resolvió el escrito presentado por la Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK, en su calidad de representante legal de la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, dirigido al Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán y por medio del cual se pidió que se tuviera por parte a la Sociedad y que se mandará a oír para expresar agravios, en el sentido de tenerse por parte a la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por la Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK y en consecuencia, como parte en la calidad de apelante en que comparece en el presente Recurso de Apelación y de mandarse a oír a la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE para que dentro de tercero día, a partir de la notificación de la presente resolución, exprese todos sus agravios, presente la prueba instrumental de descargo y ofrezca cualquier otra prueba que considerare pertinente al caso y que fuere procedente.
IV. Que este Concejo considera que si bien es cierto que la resolución a que alude la parte apelante, relacionada en el Romano II, debió emitirla este Concejo Municipal, también es cierto que dicha resolución no ha producido ni puede producir perjuicios al derecho o defensa de la parte apelante, por lo que la misma no es está viciada de nulidad, además de que no lo dice expresamente la Ley General Tributaria Municipal, sin embargo, con el fin de que dicha parte goce de una garantía del derecho de audiencia, imparcialidad y justicia tributaria y no obstante que no alega la nulidad de dicha resolución, este Concejo ACUERDA: Emitir la RESOLUCION: a) Désese por recibido el Expediente Principal de Calificación de la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, juntamente con las diligencias del Recurso de Apelación, interpuesto por dicha Sociedad y désesele el trámite de ley correspondiente; b) Tiénese por recibido el escrito de fecha cinco de noviembre del presente año, dirigido al Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán y agréguese a sus antecedentes; c) Tiénese por parte a la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por la Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK y en consecuencia, como parte en la calidad de apelante en que comparece en el presente Recurso de Apelación. d) Óigase a la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE para que dentro de tercero día, a partir de la notificación de la presente resolución, exprese todos sus agravios, presente la prueba instrumental de descargo y ofrezca cualquier otra prueba que considerare pertinente al caso y que fuere procedente. Certifíquese el presente y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro $ 55.00 de 100 panes con pollo para entregarse a integrantes de la Escuela de Fútbol Municipal. Encuentro futbolístico el 07 de noviembre de 2009. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro $ 55.00 de 100 panes con pollo para entregarse a integrantes de la Escuela de Fútbol Municipal. Encuentro futbolístico realizado el 24 de octubre de 2009. Erogar a favor de JOSE ANDRES MEJIA CASCO, el valor respectivo por $ 35.00 Reparación de ecualizador y bocinas del equipo de perifoneo propiedad municipal. Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el valor $374.08 respectivo por suministro de material diverso para uso de personal administrativo y contribuyentes en general. Erogar a favor de INDUPAL, S.A. DE C. V, el valor respectivo por $ 64.97 Reparación de motosierra marca STIHC M3 380, propiedad Municipal. Erogar a favor de Asociación Cooperativa de Producción $129.15 Agropecuaria Cafetalera Florencia de R. L. el valor respectivo por pago de arrendamiento del Sistema de Agua Potable del mes de noviembre de 2009. Total $713.20 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de EMILIO DE JESUS HENRIQUEZ RAMOS, el valor $165.00 respectivo por pago de reparación eléctrica y cambio de dos piezas de control automático para bomba sumergible de 20 HP trifásica 220 voltios ubicado en Colonia Zamora-Rivas Bomba Numero 4. Erogar a favor de J. BATRES, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $328.15 suministro de 24 Fishser azul 190, 24 base foto celdas, y 72 metros SPT No. 14 para utilizarse en la decoración navideña en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VIUDA DE IRAHETA, el valor $300.00 respectivo por suministro de 105.26 galones de diesel para abastecimiento de Vehículos Municipales. Total $793.15 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar en concepto de planilla de pago a trabajadores que realizarán $138.00 obras de construcción de cajas de control de agua potable, y construcción de estantes en la Unidad de Promoción Social. Del 03 al 08 de noviembre de 2009. Erogar en concepto de planilla de pagos a trabajadores que realizarán $ 63.00 obras de limpieza de canaletas, tragantes, y tuberías de aguas lluvias en calle principal. Total $201.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto”Concreteado de Tramo de Calle No. 2 Oriente, Colonia 7 de marzo”, por un monto de $11,988.94 (Once mil novecientos ochenta y ocho 94/100 dólares). Dichos fondos deben tomarse de la cuenta No. 030-301-000011861 fondos FODES/ISDEM/75%. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Trece, Acuerdo Número Catorce, de sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre del corriente año, se acordó la priorización del proyecto “Construcción de Cerca Perimetral con Malla Ciclón en Complejo Deportivo de Nuevo Cuscatlán”; b) Que es necesario la contratación de mano de obra para la realización de la obra antes descrita; la cual consiste en: Terracería, colocación de 120 caños galvanizados, instalación de malla ciclón de 205 metros lineales por 6 metros de alto; instalación de 35 metros lineales de malla ciclón por 2 metros de alto; c) Que se cuenta con las ofertas de mano de obra, mismas que han sido presentadas por: 1) El señor JOSE LUIS SALAZAR MENDEZ, con DUI # 00160717-2, presentó oferta con el valor de $9,840.00; 2) El señor MANUEL DE JESUS ACOSTA, con DUI # 00581742-0, presento su oferta por valor de $8,560.00; y 3) Oferta presentada por el señor JOSE FELICIANO PEREZ, con DUI # 01557109-0 con valor de $9,220.00; d) Que el Concejo Municipal luego de analizar las ofertas presentadas por los ofertantes, y tomando de base lo establecido en el Artículo 40, numeral c de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Contratar al señor MANUEL DE JESUS ACOSTA, portador de su Documento Único de Identidad Número cero cero cinco ocho uno siete cuatro dos guión cero; para que realice el proyecto “Construcción de Cerca Perimetral con Malla Ciclón en Complejo Deportivo de Nuevo Cuscatlán”; por haber presentado la oferta más conveniente en términos económicos para la Municipalidad. Se delega al Jefe de la UACI elabore el contrato laboral, y a la Tesorera Municipal erogue los fondos respectivos. La forma de pago se hará de la siguiente manera: Un 30% de anticipo al emitir la Orden de Inicio de la Obra; y el 70% restante al entregar a satisfacción de la Municipalidad el proyecto. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y tomando en consideración lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Contador de la Municipalidad para que realice una Reforma al Presupuesto Municipal del corriente año. Dicha Reforma al Presupuesto, no implica un incremento al valor de Ingresos o Egresos, sino solamente, una reasignación de fondos entre algunas cuentas contables del mismo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Renovar el contrato de la señora ANA VICTORIA FIGUEROA, como Instructora de Danza Moderna y Aeróbicos; para un período de 3 meses que inicia el cinco de noviembre de 2009, y finaliza el cinco de febrero del año 2010. La señora FIGUEROA devengará por cada mes de servicios el valor de $280.00 (Doscientos ochenta 00/100 dólares) al cual se le debe hacer el descuento del 10% de renta. Se delega a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios el valor antes señalado a favor de la señora ANA VICTORIA FIGUEROA. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO CATORCE “A”. Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día diez de noviembre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum el Alcalde Municipal se refirió a los destrozos que a nivel Nacional e incluso Municipal ha ocasionado el paso de la Tormenta IDA. Se refirió al nivel de respuesta que los integrantes del Concejo, personal de la Municipalidad, y los miembros de la Comisión de Protección Municipal han hecho; señalando su satisfacción por la labor desempeñada, y el nivel de respuesta inmediata que se tiene, afortunadamente en el Municipio los deslaves, destrucción de viviendas, entre otros, no ha sido tan considerable. Inclusive se hizo referencia que en la Comunidad de mas alto riesgo del Municipio (Zamora-Rivas) no hubieron daños que lamentar, gracias a las labores de mitigacion, y limpieza del Río San Antonio que se realizaron con anterioridad. Posterior a ello cada uno de los miembros del Concejo dió a conocer sus valoraciones y participación en la emergencia a la que se hace referencia. El Alcalde Municipal mencionó que con el objeto de hacerle frente a los problemas ocasionados por la Tormenta IDA, la Asamblea Legislativa ha emitido un Decreto Legislativo que autoriza desembolsar fondos de los meses de noviembre y diciembre del FODES/ISDEM/75%, para hacerle frente a los daños ocasionados por la Tormenta IDA. Se contratará al Ing. Miguel Ángel Olano para que elabore una Carpeta Técnica del proyecto “Reparación de viviendas dañadas por Tormenta Tropical IDA”, con el objeto de contribuir a solventar el problema de las familias que han sido afectadas sus viviendas con el paso de dicha tormenta. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NUMERO UNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es competencia Municipal la planificación, ejecución y mantenimiento de obras para beneficio de los habitantes del Municipio; b) Que el sábado 7, y domingo 8 de los corrientes; la tormenta tropical IDA ocasionó daños a varias viviendas del Municipio, así también ocasiono derrumbes y deslaves en diversos lugares del Municipio de Nuevo Cuscatlán; c) Que la Asamblea Legislativa el nueve de noviembre de dos mil nueve; emitió el Decreto No. 175 en el cual en su Art. 1 declaran ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y DESASTRE en todo el Territorio de la República; d) Que de igual manera el nueve de los corrientes la Asamblea Legislativa emitió el Decreto No. 178 en el cual en su Art. 1 autoriza a los Concejos Municipales utilizar los fondos provenientes del FODES, de los meses de noviembre y diciembre de 2009; para enfrentar actividades encaminadas a las consecuencias derivadas del fenómeno natural IDA. Por tanto este Concejo Municipal ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Reparación de viviendas dañadas en diferentes sectores del Municipio, ocasionadas por la Tormenta IDA”, de los fondos FODES/ISDEM/75%. El proyecto se hará bajo la MODALIDAD DE ADMINISTRACION. Se delega al Jefe de la UACI realice los trámites correspondientes para la realización de la obra antes descrita. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán CONSIDERANDO: a) Que en el Acuerdo Número Uno de la presente Acta, se acordó la priorización del proyecto “Reparación de viviendas dañadas en diferentes sectores del Municipio, ocasionadas por la Tormenta IDA”, de los fondos FODES/ISDEM/75%, b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, inciso cuarto, 31, inciso cuarto del Código Municipal, y el Art. 72, numeral (b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Contratar los servicios profesionales del Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete para que elabore la Carpeta Técnica del Proyecto “Reparación de viviendas dañadas en diferentes sectores del Municipio, ocasionadas por la Tormenta IDA”. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO QUINCE. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día dieciocho de noviembre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum, el Secretario Municipal procedió a la lectura del Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Seguidamente el Alcalde informó al Concejo los montos que a la fecha poseen las diversas cuentas de la Municipalidad. Posterior a ello cada uno de los miembros del Concejo, informó de las diferentes tareas realizadas por las Comisiones de las cuales son parte integrante. Además el señor Cruz Tobar, Concejal delegado para verificar el proyecto de “Reparación de viviendas dañadas por Tormenta IDA”, así como los desalojos de tierra y ripio en diversos lugares del Municipio, señalando que las labores de reconstrucción llevan un avance considerable. A la fecha se está ejecutando el proyecto “Concreteado Hidráulico en Pasaje Los Abetos de Altos de Nuevo Cuscatlán”. El Alcalde Municipal señaló que este día han iniciado las obras de mejoramiento al Complejo Deportivo. Finalmente se le dio lectura a las diversas correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y considerando: a) Que se ha deteriorado el motor sumergible de la bomba de agua que abastece el proyecto “Sistema de Agua Potable en Colonia 7 de marzo de este Municipio; b) Que con el objeto de reestablecer a la mayor brevedad posible el bombeo del vital liquido a los habitantes del lugar antes citado, el Concejo ha agilizado los trámites respectivos para adquirir el motor de la bomba antes citada; así como también los materiales que se utilizarán para la respectiva instalación; c) Que a la fecha se tiene el valor y las demás especificaciones del equipo a adquirir; d) Que tomando de base los artículos 86, y 91 del Código Municipal, Art. 5 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, así como la interpretación auténtica de dicho artículo. Este Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI, para que realice los trámites respectivos para la adquisición del equipo “Motor sumergible 15 HP 3F 220v 6” Franklin”, “Cinta aislante hule 23 3M”, y “Cinta aislante “Scotcfill” 3M, Tapón Macho de 4” de PVC, y BI Metálico o Rele-Térmico de 15 HP Trifásico para 220 V, y a la Tesorera Municipal para que erogue de la cuenta corriente número 030-301-000011861 de los Fondos FODES/ISDEM/75% el valor de $1,448.35 (Un mil cuatrocientos cuarenta y ocho 35/100 dólares), de los cuales $1,374.00 (Un mil trescientos setenta y cuatro 00/100 dólares) a favor de CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C. V., y el resto $74.35 (Setenta y cuatro 35/100 dólares), que equivale a la adquisición de 1 BI Metálico o Rele-Térmico de 15 HP Trifásico para 220 V, a favor de VIDRI, S.A. DE C. V. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Catorce A, Acuerdo Número Uno de sesión ordinaria celebrada el diez de noviembre del corriente año; se acordó la contratación del Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete; para la elaboración de la Carpeta Técnica del proyecto “Reparación de viviendas dañadas en diferentes sectores del Municipio, ocasionadas por la Tormenta IDA”; b) Que tomando de base los Art. 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los FONDOS FODES/ISDEM/75%, 5% para preinversión, el valor de $350.00 (Trescientos cincuenta 00/100 dólares) a favor del Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete en concepto de pago de Elaboración de Carpeta Técnica del proyecto “Reparación de viviendas dañadas en diferentes sectores del Municipio, ocasionadas por la Tormenta IDA”. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Reparación de viviendas dañadas en diferentes sectores del Municipio, ocasionadas por la Tormenta IDA”, por un monto de $ 4,165.81 (Cuatro mil ciento sesenta y cinco 81/100 dólares). Dichos fondos deben tomarse de la cuenta No. 030-301-000011861 fondos FODES/ISDEM/75%. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $ 44.40 suministro de material diverso para abastecer la Bodega Municipal. Erogar a favor de RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C. V., el valor $ 896.18 respectivo por suministro de revisión de 16 radios y cambio de baterías, antenas y un cargador. Erogar a favor de CORBES, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 25.00 suministro de mano de obra en reparación de bicicleta de uso del personal de Fontanería. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor $ 111.11 respectivo por suministro de transporte para los integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol quienes viajaran a San Andrés el sábado 21 de los corrientes. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro $ 110.00 de 200 panes con pollo para integrantes de la Escuela de Fútbol. Encuentros futbolísticos del 14, y 21 de noviembre de 2009. Total $1,186.69 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que la Municipalidad posee varios inmuebles que no han sido revaluados, situación por la cual presentan un valor que no se apega al precio de mercado actual; b) Que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 203, y 204 numeral tercero de la Constitución de la República de El Salvador, los Artículos 30, numeral cuarto, 31, numeral cuarto del Código Municipal, y lo establecido en la Norma C.2.11 “Normas sobre Actualización de Recursos y Obligaciones”, 5 “Actualización de Inversiones en Bienes de Uso”, del Manual Técnico SAFI emitido por el Ministerio de Hacienda, es necesario ajustar el valor de Adquisición de los bienes con el índice de actualización anual o de mercado; para que reflejen su valor actual en los Estados Financieros de la Comuna; c) Que considerando lo establecido en el Artículo 123, numerales (a) y (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; d) Que a la fecha se cuenta con las cotizaciones presentadas por los profesionales aptos para la realización de los valúos de los inmuebles, según detalle: 1) Oferta presentada por el Ing. Wuilliam Arnoldo Bolainez Azurdia, quien ha presentado oferta con valor de $904.00; 2) Oferta presentada por el Ing. Néstor Alcides Rivera Valle con valor de $1,723.25; 3) Oferta presentada por la empresa VAPOR, S.A. DE C. V., con valor de $1,610.25; 4) Oferta presentada por el Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete, quien oferto el valor de $800.00; e) Que luego de analizar las ofertas presentadas por los profesionales para el valúo de 6 inmuebles de la Municipalidad ACUERDA: Contratar los servicios profesionales del Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete, por haber presentado la oferta más conveniente en términos económicos para la Municipalidad. Se autoriza al Jefe de la UACI la elaboración del Contrato de Prestación de Servicios respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue de los fondos FODES/ISDEM/75%, 5% para preinversión el valor de $800.00 (Ochocientos 00/100 dólares), de la forma siguiente: 30% en concepto de anticipo, y el 70% restante cuando el Ing. Olano Navarrete presente el informe técnico del valúo de los 6 inmuebles. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es requisito legal el otorgamiento de Fianzas por parte de los empleados de la Municipalidad, que recepcionan, controlan, custodian y manejan bienes y valores municipales; b) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 104 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República; Artículos 30, numeral cuarto; 31 numeral cuarto; 86, 91, y 97 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta corriente No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios; el valor de $236.00 (Doscientos treinta y seis 00/100 dólares) en concepto de prima de pago de fianza de las Unidades de: 1) Colecturía: Gloria Elizabeth Galán con Fianza de $2,500.00, cuya prima a pagar es de $97.50; 2) Encargada de Bodega: María Ángela Sánchez con Fianza de $2,500.00; 3) Silvia Maribel Gutiérrez, Encargada del Fondo Circulante con Fianza de $400.00. El cheque debe emitirse a nombre de LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar en concepto de pago de planilla de trabajadores que han estado $154.00 realizando labores de limpieza y desalojo a raíz de estragos por paso de Tormenta IDA en el Municipio. Las labores se han realizado en “Colonia Mira pueblo, El Milagro, Esperanza II, y Colonia Zamora-Rivas. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA DE IRAHETA, el valor $300.00 correspondiente por suministro de 105.26 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Erogar a favor de CAROL IVANY FLAMENCO OLIVA, el valor respectivo $ 43.50 por suministro de 29 almuerzos para personal que ha estado laborando en Ornato del Municipio (Pintura de postes, y murales). Erogar el valor respectivo en concepto de pago de mano de obra a José $ 98.00 Roberto Delgado, quien ha estado realizando labores de mantenimiento en zona verde 2 de Vía del Mar. Total $595.50 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que el sábado 07, y domingo 08 de los corrientes la Tormenta Tropical IDA ocasiono estragos a nivel nacional, y Nuevo Cuscatlán no es la excepción; b) Que con el objeto de ser transparente y equitativo en la ayuda que se entregue a las familias damnificadas por dicho fenómeno natural, consideramos conveniente canalizar toda ayuda mediante la Municipalidad. Por tanto se ACUERDA: Aceptar en concepto de donación para ser entregada a las familias damnificadas por el paso en el Municipio de la Tormenta Tropical IDA, los BIENES, ALIMENTOS, ENTRE OTROS que se detallan a continuación:
Detalle 25 libras de frijoles; 25 libras de azúcar; 25 libras de arroz; 15 sopas maggi; 15 sardinas; 5 libras de leche; 10 libras de sal; 5 bolsas de maseca; 5 bolsas de café; papel higiénico. La donación es otorgada por la Comisión Departamental de Protección Civil el 12 de noviembre de 2009. Donación otorgada por Gobernación Política Departamental de La Libertad: 15 paquetes de alimentos; 15 fardos de agua; 4 bolsas con ropa; 5 cajas de 12 unidades de consomé. Donación consistente en 5 kit de higiene, 5 bolsones con agua, 5 paquetes alimenticios, que se otorgarán a los afectadas por la Tormenta Tropical IDA. Donación otorgada por Gobernación Política Departamental.
Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal considerando: Que en el punto sexto de la Agenda, se le da lectura al escrito de expresión de agravios, presentado por la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de su representante legal, señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK, en Recurso de Apelación interpuesto por dicha Sociedad, Considerando:
I) Que la Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK, actuando en nombre y representación de la Sociedad “ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, ha presentado un escrito dirigido al Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil nueve, por medio del cual expresa agravios;
II) Que en su parte petitoria pide: a) Que se Tenga por expresados los agravios; b) Que se declare la violación al debido proceso; c) Que se practique la inspección solicitada; y d) Que se pronuncie sentencia revocando la resolución recurrida.
III) Que la parte apelante no ha ofrecido prueba instrumental ni otra distinta a ésta, sino que únicamente ha solicitado que se practique inspección en los dos inmuebles rústicos que posee en la jurisdicción de este Municipio a fin de comprobar que en dichos inmuebles no se desarrolla ninguna actividad, por lo que de conformidad a lo establecido en el Art. 33 de la Ley de Impuestos Municipales de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, contenida en el Decreto Legislativo No. 547, de fecha 14 de diciembre de 1995, Publicada en el Diario Oficial No. 20, Tomo 330 del 30 de enero de 1996 y en el Art. 123 Incisos 3° y siguientes, de la Ley General Tributaria Municipal, este Concejo ACUERDA: Emitir la RESOLUCION: a) Tiénese por recibido el escrito de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil nueve relacionado en el Romano I) y agréguese a sus antecedentes; b) Tiénese por expresado agravios de parte de la Sociedad “ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, por medio de su representante legal, Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK; c) Declárese sin lugar la solicitud hecha por dicha Sociedad referente a que se practique Inspección en dos inmuebles de su propiedad, por considerarlo este Concejo innecesaria, ya que la misma no aportará ninguna información legal que sustente la resolución que en su oportunidad se emitirá en el presente Recurso de Apelación; d) En vista que ha transcurrido el término otorgado a la Sociedad “ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, para expresar agravios y no se decretó apertura a pruebas en el presente Recurso, tráigase el mismo para pronunciarse la resolución correspondiente y e) Certifíquese el presente Acuerdo para que le sirva de legal notificación a la Sociedad apelante y extiéndase certificación del presente Acuerdo para ser agregada a las diligencias del presente Recurso de Apelación. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de SAMUEL ESAU LOPEZ FLORES, el valor respectivo $ 52.00 por arbitraje de encuentro futbolístico que se realizará el miércoles 25 de noviembre de 2009, entre las Escuelas de Fútbol de Nuevo Cuscatlán, y Quezaltepeque. Erogar a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S. A. DE C. V., $1,010.77 el valor respectivo por revisión de 500 horas a mini cargador BOB-CAT, cambio de aceite, filtros, y limpieza, engrase; así como el armado y suministro de una llanta. BOB-CAT Marca Caterpillar, Modelo 232, Serie SCH 2538 propiedad Municipal. Erogar a favor de RZ, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $ 102.96 4 cintas EPSON LQ-2090, para el Departamento de Contabilidad. Erogar a favor de EMILIO DE JESUS HENRIQUEZ RAMOS, el valor $ 250.00 correspondiente por montaje y desmontaje de 1 motor trifásico de 15 HP que hace funcionar la Bomba que está ubicada en Colonia 7 de marzo. Total $1,415.73 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de SACUANJOCHE, S.A. DE C. V., el suministro de 10 $74.50 bolsas de cemento, 2 cepillos de alambre, y 10 esponjas, material que se utilizará en la reparación de los Tanques de Captación de Agua Potable del Municipio. Erogar a favor de IMPORTADORA RAMIREZ, S.A. DE C. V., el valor $97.00 respectivo por suministro de 1 Llanta HANKOOK NO SET 700-15-T5 10L para uso del Vehículo Municipal MItsubishi placas 14781. Erogar a favor de INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C. V., el valor $21.96 respectivo por suministro de 12 fardos de agua en bolsa para integrantes de Escuela Municipal de Fútbol. Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el $158.95 valor respectivo por suministro de material diverso para la instalación de Mini Split en Salón de Usos Múltiples Municipal. Total $352.41 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C. V., el valor respectivo $ 94.40 por suministro de 59 Galones Retornables de Agua para uso administrativo y contribuyentes. Erogar a favor de ANA YESENIA SIGUENZA FLAMENCO, el valor $ 49.93 respectivo por suministro de refrigerios, y almuerzos para jóvenes que realizaran pinta de postes y murales en el Municipio. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor $327.05 respectivo por suministro de refrigerios, almuerzos, agua y sodas que se han otorgado a los asistentes a diversos eventos municipales. Erogar a favor de NOE ALBERTO GUILLEN, el valor respectivo por $326.88 suministro de papelería diversa para uso de las diversas unidades de la Municipalidad. Total $798.26 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que la Municipalidad con el objeto de incentivar a los contribuyentes al pago de las tasas e impuestos Municipales, está impulsando “La Gran Rifa Navideña”; b) Que para la compra de los premios que se rifarán, se ha considerado conveniente solicitar a los proveedores, profesionales que se contratan para supervisar obras, y elaborar carpetas técnicas un aporte económico de $30.00 (Treinta 00/100 dólares), para tal fin. Por tanto este Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Donaciones para la adquisición de premios para la Gran Rifa Navideña”, por un monto de $ 150.00 (Ciento cincuenta 00/100 dólares). En dicha cuenta deberán depositarse todos los fondos que aporten los proveedores, y profesionales a los cuales se les ha solicitado fondos. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301- 000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a personal que está $336.00 realizando la Construcción de arríate central en entrada al Municipio de Nuevo Cuscatlán, como parte integrante del proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo cuscatlán”. A razón de $7.00 por día. Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a personal que está $196.00 realizando obras de pintura de postes, murales en diversos lugares del Municipio, como parte integrante del proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”. A razón de $6.00 por día. Total $532.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es necesario impulsar acciones que contribuyan a la recreación de los habitantes del Municipio; b) Que para ello la Municipalidad ha invertido fondos en la adquisición de juegos mecánicos, y máquinas para la realización de ejercicios; c) Que con el objeto de brindarle a la ciudadanía en general, específicamente a los niños y jóvenes actividades de sano esparcimiento que contribuyan a evitar que se dediquen al agrupamiento de pandillas, y otro tipo de actos delictivos; se han establecido en el Salón de Usos Múltiples una serie de juegos mecánicos, y máquinas para realizar ejercicios; d) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios del señor JOSE ANTONIO RIVAS ROMERO, como Instructor de Juegos Mecánicos y Gimnasio Municipal, para un período de 2 meses; el cual inicia el 18 de noviembre de 2009, y finaliza el 18 de enero de 2010. Al señor RIVAS ROMERO se le cancelará por cada mes de servicios el valor de $250.00 (Doscientos cincuenta 00/100 dólares). Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios el valor respectivo por cada mes de servicios, y al Secretario Municipal elabore el contrato laboral. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y CONSIDERANDO: a) Que en nota de fecha 15 de noviembre de 2009, el Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete, supervisor del proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán”; ha solicitado una prórroga de 6 días para finalizar adecuadamente el proyecto en mención; b) Que la solicitud de prórroga se debe a que ha existido un atraso en el tiempo de ejecución del mismo, el cual fue ocasionado por los estragos de la Tormenta Tropical IDA, y consistió en el derrumbe del corte realizado para la construcción de muro 2, ubicado entre la est 0+030 a 0+040; soterrando la excavación lista para la colocación de la piedra de muro; c) Que además el Ing. Olano Navarrete solicita la realización de una obra adicional que consiste en la construcción de 4 gradas, construcción de 10.20 metros de mampostería de piedra, y desalojo de 36.0 metros cúbicos de tierra con acarreo de 120 metros a carretilla. Para realizar la obra adicional se necesitan 10 días laborales, los cuales iniciarían a contarse a partir del 04 de diciembre del corriente año; d) Que el costo de la obra adicional será cubierto con los fondos sobrantes de la ejecución del proyecto. Por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Avalar la solicitud realizada por el Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete, supervisor del proyecto “Concreteado Hidráulico Pasaje Los Abetos, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán”; en el sentido de otorgar una prórroga de 6 días para llegar a feliz término la realización de la obra en mención. Es decir, que el proyecto finalizaba el 28 de noviembre, y con la prórroga finalizara el 04 de diciembre del corriente año. Así también la realización de la obra adicional en el proyecto en referencia, lo cual implica un aproximado de 10 días laborales. Es decir que el proyecto finalizará en su totalidad el 18 de diciembre de 2010. Comuníquese. ACUERDO NUMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que con el objeto de mejorar el ornato, la iluminación de la carretera de la entrada al Municipio, y evitar que lugares que potencialmente pueden convertirse en foco de asaltos, y la realización de hechos delictivos por parte de personas, así como de organizaciones pandilleras; se hace necesario el impulso de una obra que contribuya a tal propósito; b) Que tomando de base los Artículos 4, numerales, tercero, y vigésimo quinto; 30, numeral cuarto; Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Iluminación de la Carretera de la Entrada Principal al Municipio de Nuevo Cuscatlán”, por un valor de $3,000.00 (Tres mil 00/100 dólares). El proyecto se realizará bajo la MODALIDAD DE ADMINISTRACION, y consiste en la instalación de lámparas de sodio de 250 watts en una longitud de 400 metros lineales, específicamente desde el sector de la Finca Azacualpa hasta la entrada al Municipio. Se autoriza a la Jefe de la UACI realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue los fondos antes citados. Se aclara que debido a que la magnitud del proyecto no es compleja, y la inversión no es tan considerable en relación a otros proyectos, se delega al personal de Catastro para que elaboren la Carpeta Técnica respectiva, y que controlen mediante visitas y elaboración de bitácoras la ejecución del proyecto antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que el Licenciado José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal; con la colaboración de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES); han elaborado el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán; b) Que la elaboración del Manual en referencia, obedece al proceso de modernización de la Gestión Municipal; y con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido en los Art. 42 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal; c) Que el Alcalde Municipal ha revisado dicho Manual y no encuentra aspectos que contraríen el marco legal existente. Por tanto éste Concejo ACUERDA: Aprobar el Manual Genérico de Organización y Funciones de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán en todas sus partes, documento Administrativo que ha sido elaborado por el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal; en colaboración con COMURES. El Manual que se aprueba debe ser socializado con el personal de la Municipalidad. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO DIECISEIS. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día uno de diciembre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum, el Secretario Municipal procedió a la lectura del Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Seguidamente el Alcalde informó al Concejo los montos que a la fecha poseen las diversas cuentas de la Municipalidad. Con el objeto de seguir con la agenda, cada uno de los miembros del Concejo, informó de las diferentes tareas realizadas por las Comisiones de las cuales son parte integrante. En seguida el Alcalde Municipal informó al Concejo de los proyectos que a la fecha se encuentran en ejecución. Además hizo extensiva la invitación a los miembros del Concejo para que asistan el domingo 06 de los corrientes a la presentación del Plan Estratégico Participativo 2010-2014 de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán, evento que se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples. Finalmente hizo referencia a que el Equipo de Auditores de la Corte de Cuentas de la República, se harán presentes a iniciar “Examen Especial a los Ingresos, Egresos, y Proyectos del Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008”; en última instancia se le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal “Pago de Salarios del Personal Permanente del mes de diciembre de 2009.”, por un monto de $ 14,519.87 (Catorce mil quinientos diecinueve 87/100 dólares). Los fondos para la apertura de la cuenta antes citada, deben tomarse de la cuenta corriente No. 030- 301-000011838, de los Fondos Propios. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000030637, del proyecto “Donaciones para la adquisición de premios para la Gran Rifa Navideña”, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de COMERCIAL PORTILLO, S.A. DE C. V., el valor $149.00 respectivo por adquisición de 1 Equipo de Sonido de 2500 W, Marca Panasonic, el cual se rifará entre los contribuyentes para estimular el pago de tasas e impuestos municipales. Erogar a favor de COMERCIAL PORTILLO, S.A. DE C. V., el valor $ 27.00 respectivo por suministro de 1 licuadora Marca Proctorsilex que se rifará entre los contribuyentes para estimular el pago de tasas e impuestos municipales. Erogar a favor de SALVAPLASTIC, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 53.33 suministro de 66 ENSALADERAS que se otorgarán para incentivar a los contribuyentes al pago de tasas e impuestos municipales. Total $229.33 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de SAMUEL ESAU LOPEZ FLORES, el valor respectivo $ 52.00 por pago de arbitraje de encuentro futbolístico realizado por la Escuela Municipal de Nuevo Cuscatlán y Tepecoyo el 28 de noviembre de 2009. Erogar a favor de RZ, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $448.25 papelería diversa para uso administrativo. Erogar a favor de MELIDA AGUILAR DE PEREZ, el valor correspondiente $251.28 por suministro de material eléctrico para utilizarlo en la decoración de postes, y oficinas municipales. Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el valor $114.00 respectivo por suministro de servilletas y café para uso de personal municipal y contribuyentes en general. Total $865.53 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el valor $684.43 correspondiente por suministro de material de limpieza para abastecimiento de Bodega Municipal. Erogar a favor de ARNOLDO ISMAEL VALLADARES ROQUE, el valor $ 78.00 respectivo por suministro de 6 metros de arena que se utilizaran en la reparación de tanques de captación de agua potable del Municipio. Erogar favor de PANADES, S.A. DE C. V., el valor correspondiente por $ 97.55 suministro de material diverso para instalación del MINI SPLIT en el Salón de Usos Múltiples. Erogar favor de FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ, el valor $ 54.00 respectivo por la compra de 12 piñatas para celebración de la fiesta navideña en el Municipio. Total $913.98 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar el valor respectivo a favor del señor BORIS AMILCAR PINEDA $ 98.00 HERNANDEZ, portador de su DUI No. 00240594-7, en concepto de pago de mano de obra en “Elaboración de Estante de Proyección Social”. A razón de $7.00. Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a personal que está $ 623.00 realizando obras en “Ampliación de Cancha de Fútbol en Complejo Deportivo”. Semana del 23 de noviembre al 06 de diciembre de 2009. Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a personal que está $ 630.00 realizando obras de “Reparación y Mantenimiento de Tanque de Captación de Agua Potable en Centro Sub-urbano”. Erogar a favor del señor JOSE ROBERTO DELGADO, el valor respectivo $ 98.00 por pago de mano obra de labores de “Mantenimiento y Ornato de Zonas Verdes de Residencial de Vía del Mar”. Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a personal que está $1,110.00 realizando obras de pintura de postes, murales en diversos lugares del Municipio, como parte integrante del proyecto “Ornato en el Municipio de Nuevo Cuscatlán”. Total $2,259.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de SERVICIOS DE ALIMENTOS, S.A. DE C. V., el valor $ 48.75 respectivo por suministro de refrigerios para miembros del Concejo Municipal. Sesión Ordinaria del 01 de diciembre de 2009. Erogar a favor de MORENA MENDOZA VDA. DE RIVERA, el valor $260.60 respectivo por suministro de: 60 cremeras; 60 cajas plásticas; 62 canastas con tapaderas; y 60 refresqueras de 1 litro; los cuales se otorgarán a los contribuyentes que están al día en el pago de sus tasas e impuestos Municipales. Erogar a favor de GRUPO NASSER, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 83.22 Adquisición de juguetes (carros y muñecas), que se otorgaran a los niños en la tradicional fiesta navideña que realiza el Concejo Municipal para beneficio de los habitantes del Municipio. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro $ 55.00 de 100 panes con pollo para integrantes de Escuela Municipal de Fútbol. Encuentro futbolístico del 28 de noviembre del corriente año. Total $447.57 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de OSCAR ARMANDO CONSUEGRA NIÑO, el valor respectivo por $160.00 pago de Show de Payaso los días 19 y 20 de los corrientes, por celebración de fiestas navideñas en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de MARIA INES CORNEJO DE MELENDEZ, el valor $ 45.00 correspondiente por pago de 10 piñatas a razón de $4.50 cada una, las cuales se utilizaran en la celebración de las festividades navideñas en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de MARIA CORONADA MENDEZ TORRES, el valor $ 45.00 correspondiente por pago de 10 piñatas a razón de $4.50 cada una, las cuales se utilizarán en la celebración de las festividades navideñas en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de TANIA ADELAIDA RAMOS, el valor correspondiente por pago $ 45.00 de 10 piñatas a razón de $4.50 cada una, las cuales se utilizarán en la celebración de las festividades navideñas en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de KENYDA GUADALUPE ALVARADO CRESPIN, el valor $ 45.00 correspondiente por pago de 10 piñatas a razón de $4.50 cada una, las cuales se utilizarán en la celebración de las festividades navideñas en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de ADELA ALAS CRUZ, el valor correspondiente por pago de 10 $ 45.00 piñatas a razón de $4.50 cada una, las cuales se utilizarán en la celebración de las festividades navideñas en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de GLORIA CRISTINA CORNEJO DE RAMIREZ, el valor $ 45.00 correspondiente por pago de 10 piñatas a razón de $4.50 cada una, las cuales se utilizarán en la celebración de las festividades navideñas en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de LOPEZ MAGAÑA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $412.25 compra de 17 arrobas de dulces surtidos que se utilizarán en la celebración de la fiesta navideña con niños, y niñas en las diversas colonias del Municipio. Total $842.25 Comuníquese. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de JOSE SATURNINO QUINTANILLA, el valor respectivo por $ 33.90 reparación de 2 bocinas peavey del Grupo de Rock Municipal. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $ 65.12 suministro de material diverso para abastecimiento de la Bodega Municipal. Erogar a favor de JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO, el valor respectivo por $ 84.50 suministro de material diverso que se utilizará en reparaciones de tubería de agua potable. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor correspondiente $234.55 por suministro de almuerzos y refrigerios para asistentes a diversos eventos de la Municipalidad. Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, el valor respectivo $ 55.00 por reparación de los Vehículos Recolectores de Desechos Sólidos. Reparación de niple de manguera de frenos, y engrase completo del camión canter. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO MARIN MENA, el valor correspondiente $ 65.00 por pago de transporte que otorga el Concejo a los miembros de CENSALTI el día 13 de los corrientes a la Feria Internacional. Erogar a favor de DAVID ERNESTO ARROYO CHAVEZ, el valor respectivo por $ 45.00 reparaciones varias realizadas a la Ambulancia Municipal. Total $583.07 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Tres, Acuerdo Número Once, de Sesión Ordinaria; celebrada el 02 de junio del corriente año; se acordó la priorización del Proyecto “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán”; b) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de noviembre del corriente año; c) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, el valor de $6,384.29 (Seis mil trescientos ochenta y cuatro 29/100 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de NOVIEMBRE de 2009. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S.A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301- 000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el valor $ 120.00 respectivo por suministro de 200 metros de cable THHN-12 para decoración navideña en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de MELIDA AGUILAR DE PEREZ, el valor respectivo por $ 19.56 suministro de 10 metros de cable para decoración navideña en diversos lugares del Municipio. Erogar favor de Asociación Agropecuaria de Producción Cafetalera $ 129.15 FLORENCIA de R. L., el valor respectivo por pago de arrendamiento del Sistema de Agua Potable correspondiente a diciembre de 2009. Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS CORNELIO, el valor respectivo $ 98.00 por suministro de 14 Blocks de Talonarios “Gran Rifa Navideña, Gane Pagando sus Tasas e Impuestos Municipales”. Erogar a favor de JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO, el valor respectivo por $1,600.00 compra de 1 Generador con Cabina, Marca ATIMA AT6LN, Serie No. 805114658, el cual será utilizado por la Municipalidad para diversos usos. La anterior adquisición obedece a que la Municipalidad posee varios sistemas mecanizados, y con frecuencia se dan cortes de energía eléctrica; y la Municipalidad no puede dejar de realizar cobros y otro tipo de actividades que realiza el personal de la misma. Total $1,966.71 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $104.00 suministro de 65 galones retornables (Agua) para consumo de personal de la Municipalidad y contribuyentes en general. Erogar a favor de CONSORCIO FERRETERO SALVADOREÑO, S.A. DE C. V., el $ 85.50 valor correspondiente por suministro de 10 esponjas para albañil, y 12 bolsas de cemento cessa gris para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de tanques de captación de agua potable de la Colonia Mira pueblo. Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $ 97.80 material para uso del personal de fontanería, y que abastecerá la Bodega Municipal. Erogar a favor de ESTEBAN RAMIREZ MORALES, el valor respectivo por pago $160.00 de mano de obra de instalación de Mini Split de 48,000 BTU en el Salón de Usos Múltiples Municipal. Erogar a favor de ALFONSO ANTONIO CABRERA, el valor respectivo $ 94.78 por pago de mano de obra por realización de mantenimiento correctivo y limpieza de virus a computadoras de las Unidades de: Secretaría Municipal, UATM, así también a ensamblaje de computadora que se ha delegado a personal de la Corte de Cuentas de la República. Total $542.08 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que la empresa INVERSIONES EXTREMAS, S.A. DE C. V., ha cumplido con las observaciones detalladas en la nota de devolución al expediente número 0132 de fecha 28 de septiembre de 2009, y en virtud de no cumplir con la observación numeral 1 de la misma nota; en la que se establece que “De conformidad a la Ordenanza Municipal para la Regulación de los Usos del Suelo y las Actuaciones Urbanísticas del Municipio de Nuevo Cuscatlán”, el proyecto no cumple con lo establecido en el Art. 20, numerales b, y j que literalmente dicen: Art. 20: Normas de parcelación en zonas habitacionales con pendientes mayores al 20% y menores del 45%: (b) Terraza edificable con corte relleno compensado, con cortes no mayores de 6 metros y adaptaciones al terreno mediante taludes en proporción 1/1.5, salvo que un estudio geológico demuestre la estabilidad de los taludes con pendientes mas pronunciadas; y muros de piedra u otro sistema aceptado no mayores de 3 metros. Esta terraza conformará una franja paralela a las curvas de nivel, con un ancho máximo de 30 metros en pendiente de 45% pudiendo ser mayores en terreno con pendientes menores de 45% siempre y cuando los cortes no excedan los 6 metros de alto. En ella podrán disponerse edificaciones como vivienda en altura con máximo de tres niveles y vivienda aislada de baja densidad; (j): El área techada máxima del área del lote será del 30%, si una determinada vivienda requiriese de áreas construidas mayores, estas se podrán edificar en altura hasta un máximo de tres pisos. Por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Acompañar la aprobación del proyecto antes citado, y autorizar los cortes de terreno mayores a los establecidos en la Ordenanza en mención; ya que técnicamente han sido respaldados en planos y con estudios técnicos presentados a OPAMUR; quienes están de acuerdo, y consideran que es factible realizar cortes y rellenos de esas características debiendo cumplir con las obras de protección que los estudios especifican y todas las consideraciones que se detallan a continuación: 1) Las recomendaciones contenidas en el estudio de suelos del Laboratorio de Suelos y Materiales SEPROBIA S. A. DE C. V., con relación a la pendiente de los taludes, 2) El control de la escorrentía superficial y la conducción eficiente del agua lluvia a través de las obras solicitadas; 3) Las bermas correspondientes a la protección de la zona de mayor pendiente, las obras hidráulicas para la conducción de agua lluvia en el talud, la utilización de malla para la protección de la cubierta vegetal, 4) La Arborización de todas las zonas abiertas en relación de 5:1 (Cinco árboles a plantar por uno retirado de una altura inicial de un metro como mínimo), inclusive las áreas de estacionamiento; las cuales deberán ser cumplidas por el constructor y/o propietario de la edificación a construir so pena de considerar en su momento por parte de la Alcaldía Municipal del cese completo de las actividades constructivas si no se cumple con la decisión del Concejo Municipal plasmadas en el presente acuerdo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que se acerca la época navideña, y es tradición de la Municipalidad el otorgamiento de juguetes a los niños y niñas del Municipio; b) Que se tienen tres cotizaciones de conformidad con la Ley, para la adquisición de los juguetes, mismas que han sido presentadas por:
QX DETALLE CHUNCHES GRUPO NASSER G + G Costo Costo Costo Costo Costo Costo Unitario Total Unitario Total Unitario Total 597 Carro deportivo $1.60 $955.20 $0.75 $447.75 $1.00 $597.00 100 Celular 1 $0.95 $ 95.00 $0.60 $ 60.00 $0.85 $ 85.00 100 Celular 2 $0.95 $ 95.00 $0.60 $ 60.00 $0.85 $ 85.00 452 Muñecas 3 $1.25 $565.00 $0.70 $316.40 $1.00 $452.00 200 Tractor grande $1.75 $350.00 $1.40 $280.00 $1.60 $320.00 200 Camión con moto $1.85 $370.00 $2.00 $400.00 $2.15 $430.00 250 Bus BENIO $1.00 $250.00 $1.10 $275.00 $1.35 $337.50 60 Winnie pooh tambor $1.40 $ 84.00 $1.05 $ 63.00 $1.30 $ 78.00 30 Avión con varilla $1.10 $ 33.00 $1.00 $ 30.00 $------$------30 Helicóptero con varilla $1.05 $ 31.50 $1.00 $ 30.00 $1.25 $ 37.50 150 Muñeca barbie en caja $2.55 $382.50 $1.40 $210.00 $1.60 $240.00 Total $3,211.20 $2,172.15 $2,734.00 c) Que luego de analizar las ofertas presentadas por cada uno de los ofertantes, y tomando de base lo establecido en los Art. 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal; Art. 40, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El Concejo Municipal ACUERDA: Adquirir los juguetes en la empresa GRUPO NASSER, S. A. DE C. V., por haber presentado la oferta más económica para los intereses de la Municipalidad. Se autoriza a la Jefe de la UACI realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios el valor de $2,172.15 (Dos mil ciento setenta y dos 15/100 dólares). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal Proyecto “Iluminación de Carretera de Entrada Principal al Municipio de Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $ 3,000.00 (Tres mil 00/100 dólares). Los fondos para la apertura de la cuenta antes citada, deben tomarse de la cuenta corriente No. 030-301-00002864-9, de los Fondos Reintegro Contrapartida FISDL. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Quince, Acuerdo Número Diecisiete de fecha dieciocho de noviembre de dos mil nueve; se acordó la priorización del proyecto “Iluminación de Carretera de Entrada Principal al Municipio de Nuevo Cuscatlán”, el cual consiste en la instalación de 5 lámparas de sodio de 250 watts en una longitud de 400 metros lineales, específicamente desde el sector de la Finca Azacualpa hasta la entrada al Municipio; b) Que es necesario gestionar ante la empresa DELSUR, S.A. DE C. V., la prueba de potencia de una de las lámparas a instalar. Por tanto este Concejo ACUERDA: Solicitar a la empresa DELSUR, S.A. DE C. V., la prueba de potencia de una lámpara de sodio de 250 watts, debiendo cancelar el valor de $5.65 (Cinco 65/100 dólares). Se autoriza a la Encargada del Fondo Circulante erogue de Caja Chica el valor antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $300.00 respectivo por suministro de combustible para vehículos municipales. 105.26 galones de diesel, a razón de $2.85 cada uno. Erogar a favor de GRUPO NASSER, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $447.48 suministro de 228 carros de carrera, 78 muñecas de 3; y 72 carros deportivos, para ser entregados a los niños y niñas del Municipio en la entrega de juguetes navideños que realiza el Concejo Municipal. Erogar a favor de CESY NOEMY RODRIGUEZ DE CRUZ, el valor respectivo por $ 56.50 alquiler de un Traje de Santa Completo el cual servirá para que el personaje que se vista de Santa Claus durante los días 19 y 20 de diciembre de 2009 pueda brindar alegría y recreación a las niñas y niños del Municipio. Total $803.98 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que cada año corresponde otorgar a los empleados de la Municipalidad el respectivo aguinaldo; b) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 203 de la Constitución de la República de El Salvador; Artículo 30, numeral cuarto del Código Municipal; y Artículo 12, numeral (b) de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2009. ACUERDA: Otorgar a cada uno de los empleados permanentes de la Municipalidad el 100% (Cien por ciento) del salario en concepto de AGUINALDO; que al mes de diciembre de encuentren prestando el servicio, y que haya completado 6 meses de prestar el servicio al Municipio. Al beneficiario del aguinaldo que no alcanzare a completar los seis meses de servicio, pero tuviere un mes por lo menos, se le reconocerá la parte proporcional que resulte, según el tiempo laborado, de la cantidad que le hubiere correspondido en caso de haber tenido seis meses de servicio. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogar del FODES 25% asignación de los meses de noviembre y diciembre para el pago del aguinaldo para el personal permanente de la Municipalidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal tomando de base los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Contador Municipal realice una Reforma al Presupuesto Municipal 2009. La reforma consiste en la transferencia de fondos entre diversas cuentas presupuestarias, con el objeto de realizar un buen desarrollo de las actividades institucionales. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que se ha finalizado el Plan Estratégico Participativo 2010-2014, el cual es el resultado de las consultas ciudadanas y sectoriales realizadas por el equipo Técnico de la Municipalidad, mismo que se conformo con personal Municipal y miembros del Concejo; b) Que el Plan Estratégico Participativo contiene las obras y programas de inversión que deben hacerse en el período del año 2010 al 2014; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral primero; 30, numeral cuarto, y quinto; y 31 numeral tercero del Código Municipal ACUERDA: Aprobar en todas sus partes el Plan Estratégico Participativo 2010-2014 de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán, el cual ha sido elaborado por personal Técnico de la Municipalidad, Alcalde, y miembros del Concejo. El Plan en referencia contiene las principales necesidades que aquejan a los habitantes de los diversos sectores del Municipio, mismas que surgieron en las consultas ciudadanas y sectoriales realizadas durante los meses de septiembre y octubre del corriente año. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DIECISIETE. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día quince de diciembre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum, el Secretario Municipal procedió a la lectura del Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Seguidamente el Alcalde informó al Concejo los montos que a la fecha poseen las diversas cuentas de la Municipalidad. Seguidamente cada uno de los miembros del Concejo, informó de las diferentes tareas realizadas por las Comisiones de las cuales son parte integrante. El Alcalde Municipal informó al Concejo de los proyectos que a la fecha se encuentran en ejecución. Además hizo extensiva la invitación a los miembros del Concejo para que asistan el viernes 18 de los corrientes a la cena navideña que el Concejo otorga a los integrantes del CDL, y a los representantes de instituciones gubernamentales del Municipio. Finalmente hizo referencia a las correspondencias recibidas, señalando a la vez que el cierre del año 2009 implicará que personal de la Municipalidad contribuya a la colaboración en repartir juguetes a niños y niñas del Municipio, y ha entregar útiles escolares a los alumnos de bachillerato. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es necesario incentivar, y reconocer el trabajo, y apoyo de los empleados Municipales, personal del CDL, así como también de los representantes de las diversas instituciones gubernamentales del Municipio; quienes junto a la Municipalidad coordinan esfuerzos para la realización de obras, y programas para beneficio de los habitantes del Municipio; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral 3; 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de ALMACENES EUROPA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 560.00 suministro de 28 canastas con valor de $20.00 cada una. Las cuales se otorgarán a personal eventual, servicios profesionales, miembros del CDL, y representantes de instituciones gubernamentales en el Municipio. Erogar a favor de EUROPA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de de $2,760.00 46 certificados de regalo que se otorgarán a los empleados permanentes de la Municipalidad. A razón de $60.00 cada uno. Erogar a favor de EUROPA S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de 9 $1,350.00 certificados de regalo que se otorgarán a los miembros del Concejo Municipal. A razón de $150.00 cada uno. Erogar a favor de SELLO DE ORO, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 624.77 suministro de 47 pavos que se otorgarán a los empleados de la Municipalidad. A razón de $13.29 cada uno. Erogar a favor de EUROPA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 273.36 suministro de 9 pavos de 16 libras cada uno, que se otorgarán a los miembros del Concejo Municipal. A razón de $30.37 cada uno. Total $5,568.13 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS CORNELIO, el valor $ 267.00 correspondiente por adquisición de talonarios de papel para partidas de nacimiento y 6 empastados de libros de las unidades de REF, y Tesorería. Erogar a favor de FRUTALETAS, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro $ 594.50 de 49 cajas de sorbetes estaños, y 5 cajas de conos (5000 conos) que se entregarán a los asistentes a las celebraciones navideñas de los días 19 y 20 de los corrientes en diversos lugares del Municipio, que impulsa el Concejo Municipal. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO MARIN MENA, el valor respectivo por $ 150.00 suministro de transporte para excursión de integrantes del CDL el día jueves 17 de los corrientes a la Costa del Sol. Patrocinio que otorga el Concejo al CDL, por su ardua labor y acompañamiento en diversas obras sociales de la Municipalidad. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor correspondiente por suministro $ 165.00 de 300 sándwich con pollo que se otorgarán a los asistentes de la Clausura (Entrega de Diplomas y notas) de alumnos del Centro Municipal de Cómputo. Actividad que se desarrollara el sábado 19 de los corrientes. Erogar a favor de ENVASADORA DIVERSIFICADA, S.A. DE C. V., el valor $ 74.92 respectivo por suministro de 15 cajas de jugos de 500 ml de naranja que se otorgarán a los asistentes a la clausura del año escolar en el centro Municipal de Cómputo, e integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro de 120 $ 120.00 hamburguesas que se entregarán a los integrantes de los diversos niveles de la Escuela Municipal de Fútbol, quienes asistirán el 16 de los corrientes a una excursión a la Playa El Sunzal, La Libertad. Total $1,371.42 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de TOROGOZ, S.A. DE C. V., el valor respectivo por compra de $176.52 trofeos, y medallas que se otorgarán a los equipos que queden en los tres primeros lugares del 1er Torneo de Sofbol Municipal. Erogar a favor de JULIO CESAR LIZAMA, el valor correspondiente por pago de $ 93.33 arbitraje de las semifinales y final del 1er Torneo Municipal de Sofbol, encuentros de las fechas 13, y 20 de diciembre de 2009. Erogar a favor a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor respectivo $ 60.00 por suministro de transporte a los integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol al Cafetalón, Santa Tecla; el sábado 14 de noviembre de 2009. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor respectivo por $130.00 suministro de transporte a la playa El Sunzal, La Libertad. Integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol. Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de 1 $ 49.90 Percolador acero INX 35 tasas OSTER para uso del personal de Fontanería. Total $509.75 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores correspondientes por pago de planillas a trabajadores, según detalle: Detalle Valor Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a trabajadores que están $ 686.00 laborando en “Ampliación de cancha de fútbol en Complejo Deportivo”. Relleno compactado. Semana del 07 al 20 de diciembre de 2009. Erogar el valor respectivo por pago de mano de obra a trabajadores que están $ 532.00 laborando en “Reparación y mantenimiento de tanque de captación de agua potable en Colonia Mira pueblo”. Semana del 07 al 20 de diciembre de 2009. Erogar el valor correspondiente por pago de mano de obra a trabajadores que $ 784.00 están laborando en “Dibujos y pintura de postes y murales en diversos lugares del Municipio”. Semana del 07 al 20 de diciembre de 2009. Erogar a favor de JOSE ROBERTO DELGADO, el valor respectivo en concepto de $ 98.00 pago de mano de obra del “Mantenimiento y ornato en zonas verdes y arriates en Residencial Vía del Mar”. Semana del 07 al 20 de diciembre de 2009. Total $2,100.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores correspondientes por pago de planillas a trabajadores, según detalle:
Detalle Valor Erogar a favor de IMPORTADORES RAMIREZ, S.A. DE C. V., el valor respectivo $ 920.00 por suministro de 6 llantas para el vehículo Mitsubishi color azul, placas N 11103 propiedad Municipal. 4 llantas 750-16 14 L Hankook Set; y 2 llantas 750 R 16 F 19 14 L. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 350.00 respectivo por suministro de 123.67 galones de diesel para abastecer los vehículos municipales. Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el valor $ 46.00 respectivo por suministro de cemento y otros materiales que se utilizarán en la reparación y mantenimiento de cajas de control de agua en Pasaje Barrios del Municipio. Erogar a favor de PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V., el $ 45.00 valor respectivo por suministro de 3 galones de pintura para mejoramiento de Guardería Municipal. Erogar a favor de JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO, el valor correspondiente $ 25.50 por suministro de material de fontanería para abastecimiento de bodega. Erogar a favor de FRANCISCO HUMBERTO MENDEZ PALACIOS, el valor $ 44.00 respectivo por suministro de transporte para integrantes de Banda de Paz Municipal hacia el Cantón Nazareth, el sábado 26 de los corrientes. Erogar a favor de CAROL IVANY FLAMENCO OLIVA, el valor respectivo $ 41.25 por suministro de 25 cenas que otorga el Concejo a los integrantes de las Bandas de Paz, y Rock Municipal, el 22 de diciembre de 2009. Total $1,471.75 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en vista que los Directivos de la Asociación de Desarrollo Comunal El Mesón “La Cuartería” de éste Municipio, han presentado sus respectivos estatutos, mismos que constan de treinta y nueve artículos; y no encontrándose en ellos ninguna disposición que contraríe las Leyes que rigen a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, y tomando en consideración lo establecido en los Artículos 118, 119, 120, y 121 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar los Estatutos antes citados, y otorgarle a dicha Asociación la Personería Jurídica respectiva. Certifíquese el presente acuerdo, y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las Facultades que le confiere Código Municipal y en vista de lo expuesto por el señor ERWIN RIGOBERTO CUELLAR FLAMENCO, en el escrito presentado al Concejo Municipal donde nos manifiesta no aceptar el despido de su persona, en vista que no se ha promovido el correspondiente Juicio de Despido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, pero que con el fin de contribuir a los fines que persigue esta Municipalidad de efectuar una reestructuración del personal para mejorar su administración y por ende prestar un mejor servicio de Recolección y Transporte de Aseo; ofrece presentar su renuncia y dejar el cargo de motorista que ocupa, para que lo desempeñe la persona que de acuerdo a las necesidades demandadas cuenta con su capacidad, siempre y cuando se le otorgue la indemnización que podría corresponderle de acuerdo en lo dispuesto en el Código de Trabajo, evitándose gastos mayores e innecesarios por parte de la Municipalidad. Por tanto este Concejo Municipal considerando que en aras de velar por los intereses del Municipio y con el objeto de evitar incurrir en gasto de pago de abogado, de costas procesales, salarios caídos, y otros gastos que pudieran suscitarse y todo en perjuicio de este Municipio ACUERDA: Reconocerle y entregarle la Indemnización que le corresponde al señor ERWIN RIGOBERTO CUELLAR FLAMENCO, por un monto de $991.12 (Novecientos noventa y uno 12/100 dólares), valor calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 58 del Código de trabajo previa presentación de su renuncia. El cómputo del tiempo comprende del uno de julio de dos mil siete, al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Certifíquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que luego de realizar un análisis de la situación económica de la Municipalidad, y sobre todo de lo innecesario que resulta para la institución la Plaza de Encargada de Limpieza; ha considerado conveniente suprimirla conforme a lo establecido en la Ley; b) Que la Supresión de la Plaza de Encargada de Limpieza, implica adoptar una de las alternativas que la Ley de la Carrera Administrativa dispone en su Artículo 53; c) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 203 de la Constitución de la República, y Artículo 53 de la Ley de la Carrera Administrativa ACUERDA: Suprimir la Plaza de Encargada de Limpieza, consecuentemente se acuerda indemnizar a la señora Karina Yamileth Sánchez Quevedo, de conformidad a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de la Carrera Administrativa. La señora Karina Yamileth Sánchez Quevedo labora en la Municipalidad desde el 14 de mayo de 2007. Se delega a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios el valor de $751.15 (Setecientos cincuenta y uno 15/100 dólares), monto que le corresponde a la señora Sánchez Quevedo por el tiempo laborado en la Municipalidad, según los cálculos realizados por el Contador Municipal, y que asciende a 962 días. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030- 301-000011838, de los Fondos Propios, los valores correspondientes por pago de planillas a trabajadores, según detalle:
Detalle Valor Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor respectivo por $ 341.70 suministro de desayunos, almuerzos, y cenas en diversos eventos de la Municipalidad. Erogar a favor de ANA YESENIA SIGUENZA FLAMENCO, el valor $ 49.50 correspondiente por suministro de 30 cenas para integrantes de Banda de Paz, y Rock Municipal. Martes 22 de los corrientes. Erogar a favor de ALFONSO ANTONIO CABRERA, el valor respectivo por $ 80.00 reinstalación del Sistema Operativo, paquete informático antivirus AVD free, recuperación de datos perdidos a causa de virus en computadora de Catastro, y la configuración de Red de Internet. Erogar a favor de ELENILSON DELEON MEJIA, el valor respectivo por suministro $1,329.72 de canasta básica para beneficiarios del Programa del Adulto Mayor. Erogar a favor de ELENILSON DELEON MEJIA, el valor correspondiente por $ 24.30 suministro de 3 cajas con sodas para cena navideña que otorga Concejo al Comité de Desarrollo Local del Municipio. Erogar a favor de ELENILSON DELEON MEJIA, el valor respectivo por suministro $ 58.44 de 275 jugos del valle de 500 ml, que se otorgaron a los asistentes de la presentación del Plan Estratégico Participativo 2010-2014 de la Municipalidad. Total $1,833.66 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que se acerca la época escolar, y el Concejo Municipal año con año, con el objeto de contribuir a la educación de los jóvenes del Municipio realiza el otorgamiento de paquetes escolares; b) Que para el año lectivo 2010, el MINED otorgará útiles escolares a los niños (as) de parvularia hasta noveno grado, aspecto por el cual el Concejo otorgará útiles únicamente a los jóvenes que estudian bachillerado; c) Que se tienen tres cotizaciones de conformidad con la Ley, para la adquisición de los útiles escolares que se otorgarán, mismas que han sido presentadas por:
DETALLE PEPELERA EJECUTIVA, S.A. LIBRERÍA Y PAPELERIA SALVADOREÑA DE C. V. NUEVA SAN SALVADOR Costo Unitario Costo Unitario Costo Unitario Paquetes escolares. Estudiantes $7.20 $6.65 $6.12 en Institutos fuera de Nuevo Cuscatlán. 120 Paquetes. Paquetes escolares. Estudiantes $7.79 $8.30 $7.84 de INUC. 342 paquetes. c) Que luego de analizar las ofertas presentadas por cada uno de los ofertantes, y tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral cuarto; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal; Art. 40, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El Concejo Municipal ACUERDA: Adquirir los paquetes escolares en la empresa LIBRERÍA Y PAPELERIA NUEVA SAN SALVADOR, Propietario NOE ALBERTO GUILLEN; por haber presentado la oferta más económica para los intereses de la Municipalidad. En total se adquirirán 462 paquetes escolares. Se autoriza a la Jefe de la UACI realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos FODES/75% el valor de $3,415.44 (Tres mil cuatrocientos quince 44/100 dólares). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que dentro de los Registros del Sistema de Contabilidad Gubernamental no se encuentra registrado el costo de inversión que se realizó en el Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán, el cual es propiedad de la Municipalidad; b) Que según datos proporcionados por el FISDL, el costo total de inversión ascendió a $529,230.74; de los cuales la Municipalidad invirtió el valor de $263,739.51, y el FISDL un valor de $265,491.23; c) Que con el objeto que el Estado de situación Financiera de la municipalidad refleje valores de conformidad a los bienes que posee, y para de darle cumplimiento a lo establecido en el Art. 30, numeral cuarto del Código Municipal, y el Art. 101 de la Ley de Administración Financiera del Estado. El Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar al Contador Municipal para que registre en el Sistema de Contabilidad Gubernamental durante el mes de diciembre del corriente año, el costo total de inversión que la Municipalidad junto al FISDL realizaron en la Construcción del Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán el cual es propiedad municipal, y que ascendió a $529,230.74 (Quinientos veintinueve mil doscientos treinta 23/100 dólares), de los cuales la Municipalidad aportó el valor de $263,739.51, y el FISDL el valor de $265,491.23. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que dentro del Plan Estratégico Participativo 2010-2014 de la Municipalidad, se encuentra priorizado el proyecto “Celebración de Fiestas Patronales”; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral cuarto, y décimo octavo del Código Municipal ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010” de los Fondos FODES/ISDEM/75%. El proyecto se prioriza con un monto de $26,000.00 (Veinte y seis mil 00/100 dólares). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que dentro del Plan Estratégico Participativo 2010-2014 se encuentra incorporado el proyecto “Concreteado de Calle y Construcción de Muros en Pasaje 2, Colonia Mira pueblo 1ra. Etapa”, por un monto de $25,000.00; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral vigésimo quinto del Código Municipal, y el Artículo 2, literal (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Concreteado y Gaviones en Colonia Mira pueblo Pasaje No. 2, Nuevo Cuscatlán” de los FONDOS FODES/75%. El proyecto se realizará bajo la modalidad de ADMINISTRACION. Se delega al Jefe de la UACI para que realice los trámites correspondientes para la realización del proyecto antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acuerdo Numero Trece de la presente Acta, se acordó la priorización del proyecto “Concreteado de Calle y Construcción de Muros en Pasaje 2, Colonia Mira pueblo 1ra. Etapa”, por un monto de los FONDOS FODES/75%; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto; 86, y 91 del Código Municipal, y el Art. 72, numeral (b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Contratar los servicios profesionales del Ing. René Orlando Monroy Campos para que elabore la Carpeta Técnica del Proyecto “Concreteado y Gaviones en Colonia Mira pueblo Pasaje No. 2, Nuevo Cuscatlán” de los FONDOS FODES/75%, por un monto de $1,850.00 (Un mil ochocientos cincuenta 00/100 dólares). Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos FODES/75%, 5% para Preinversión el valor antes citado, posterior a la entrega de la Carpeta Técnica respectiva. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que es competencia Municipal: La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; artículo 4, numeral cuarto; b) Que ha vencido el plazo laboral del señor EDUARDO FRANKLIN GUARDADO LIZAMA, Instructor de la Banda de Música Municipal (Banda de Paz); c) Que se hace necesario la renovación y continuidad del señor GUARDADO LIZAMA en el cargo en referencia. Por tanto este Concejo Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales del señor EDUARDO FRANKLIN GUARDADO LIZAMA, con Documento Único de Identidad Número cero tres cinco ocho nueve uno tres cinco guión cinco; como Instructor de la Banda de Música Municipal (Banda de Paz), para un período de 3 meses; iniciando sus labores el uno de diciembre del corriente año, y finalizando el veintiocho de febrero de dos mil diez. Devengará por cada mes de servicios el valor de $195.00 (Ciento noventa y cinco 00/100 dólares), al cual se le debe hacer el descuento del 10% de renta. Se delega al Secretario Municipal elabore el contrato laboral respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, el valor antes señalado. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NúMERO DIECISIETE “A”. Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del veintidós de diciembre del año dos mil nueve. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum, el Secretario Municipal procedió a la lectura del Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Seguidamente el Alcalde Municipal hizo hincapié que la reunión es exclusivamente para tratar aspectos relacionados al Presupuesto Municipal del año 2010. Cada uno de los miembros del Concejo brindó sus aportaciones sobre tal aspecto, y debido a que en su momento la Comisión Municipal para la formulación del presupuesto 2010, presento el preliminar, era necesario solamente realizar distribución de fondos entre ciertas cuentas presupuestarias, aspecto por el cual por unanimidad el Concejo Municipal acordó la aprobación del Presupuesto del año 2010. a continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite el siguiente ACUERDO. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en relación al proyecto de Presupuesto presentado por la Comisión respectiva el 30 de septiembre de 2009 al Concejo Municipal para su respectiva revisión, modificación, y aprobación, ha sufrido cierto incrementos en el Rubro de Ingresos y Egresos; b) Que se han incluido en el presupuesto 2010, incrementos, y nivelaciones salariales, bonos, y becas a empleados; con el objeto de premiar el rendimiento laboral, y colaboración, pero sobre todo para estimular que su desempeño sea idóneo en el transcurso del siguiente año; c) Que a la fecha se ha revisado, y modificado el Presupuesto en referencia, y no encontrándose aspectos legales que contraríen la proyección de ingresos establecidos, y tomando en consideración lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto, y séptimo; 72, 73, 74, 75, 76, y 77 del Código Municipal ACUERDA: La aprobación total del Presupuesto Municipal del año 2010, incluyendo las Disposiciones Generales las cuales son parte integrante del mismo, según detalle: INGRESOS SUB- TOTAL POR GASTOS SUB- TOTAL POR TOTAL RUBRO TOTAL RUBRO Ingresos Corrientes $ 958,605.60 Egresos Corrientes $1,088,622.30 Impuestos $267.985.55 Remuneraciones $415,806.53 Tasas y Derechos $459,550.75 Adquisición de $605,005.73 Bienes y Servicios Venta de Bienes y $ 35,743.68 Gastos Financieros $ 54,810.04 Servicios y Otros Ingresos Financieros y $ 77,074.82 Transferencias $ 13,000.00 Otros Corrientes Transferencias Corrientes Egresos de Capital $ 304,409.17 Transf. Ctes del Sector $118,250.80 Inversiones en $304,409.17 Público Activos Fijos Transferencias de $ 464,903.83 Aplicaciones $ 177,429.32 Capital Financieras Transf. De Capital del $464,903.83 Amortización de $177,429.32 Sector Público Endeudamiento Público Saldos de Años $ 146,951.36 Anteriores Saldos Iniciales de Caja y $146,951.36 Bancos TOTAL $1,570,460.79 TOTAL $1,570,460.79 El presupuesto presenta un equilibro entre los ingresos que se pretenden percibir, y los gastos respectivos. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO DIECIOCHO. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día cinco de enero de dos mil diez. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Ademas el Secretario informo que ha elaborado el Plan Anual de Capacitación para el Personal de la Municipal Establecido el quórum, el Secretario Municipal procedió a la lectura del Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Seguidamente el Alcalde informó al Concejo los fondos que a la fecha poseen las diversas cuentas de la Municipalidad. Seguidamente cada uno de los miembros del Concejo, informó de las diferentes tareas realizadas por las Comisiones de las cuales son parte integrante. El Alcalde Municipal informó al Concejo de los preparativos que se están haciendo en coordinación con el Comité de Festejos de las Fiestas Patronales, mismas que se celebran cada año en el mes de marzo. Estuvieron presentes en la reunión representantes de la EMPRESA BODESA LOGISTIC quienes expusieron proyecto de BODEGAS que pretenden establecer en el Municipio, ante tal situación el Alcalde y miembros del Concejo manifestaron a los representantes de la empresa en referencia que analizaran dicho proyecto, y determinaran su concordancia con la Ordenanza de Usos del Suelo y Subsuelo. Finalmente se hizo una valoración de las actividades realizadas en el mes de diciembre del año recién pasado, concluyendo que su realización fue satisfactoria, y que el personal operativo, administrativo, y los que han sido contratados por servicios profesionales deben como anteriormente lo han hecho realizar sus tareas con diligencia, eficiencia, eficacia; y colaborar en las actividades de índole social que impulsa la Alcaldia. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las Facultades que le confiere Código Municipal ACUERDA: Refrendar los nombramientos de los empleados que laboran en esta Alcaldía por Ley de Salarios en la forma siguiente:
No. NOMBRE Sueldo CARGO Mensual 1 José Roberto Carlos Mejía $1,000.00 Secretario Municipal 2 Marlene Ortiz Arroyo $ 450.00 Tesorera 3 Gloria Elizabeth Galán de Velásquez $ 370.00 Colectora 4 Silvia Maribel Gutiérrez Gómez $ 700.00 Jefe Unidad Administración Tributaria Municipal 5 María del Carmen López $ 400.00 Recuperación de Mora 6 Karla Cristina Ramos Castillo $ 400.00 Encargada de Cuentas Corrientes y Cobro 7 Jaime Antonio Avelar Cortez $ 400.00 Inspector de Catastro 8 Rene Geovani Hernández Gómez $ 490.00 Inspector de Catastro 9 Adbeel Gerar Pérez $ 340.00 Notificador de Cuentas Corrientes 10 José Mario García $ 600.00 Jefe de Contabilidad 11 Luis Edgardo Cerna $ 550.00 Jefe de UACI 12 María Ángela Sánchez Gómez $ 500.00 Jefe de Almacén 13 María Elisa González Valencia $ 500.00 Jefe del Registro del Estado Familiar 14 Nuria Marleny Domínguez Varela $ 400.00 Recepcionista 15 Ana Ruth Marlene Domínguez Hernández $ 400.00 Encargada de Proyección Social 16 Manuel de Jesús Espinoza Portillo $ 600.00 Jefe de Unidad Ambiental 17 Francisco Humberto Del Cid $ 480.00 Ordenanza 18 Krissia Arely Guzmán $ 400.00 Instructora del Centro de Cómputo
19 José David Portillo $ 340.00 Motorista de Tren de Aseo 20 José María Avelar Saravia $ 380.00 Motorista de Administración 21 José Orlando Sigüenza Valles $ 380.00 Motorista 22 Oneyda Roxana Rivas Valles $ 340.00 Encargada de Guardería 23 Rosa Mélida Bernal de Aguirre $ 300.00 Cocinera de Guardería 24 María del Carmen Sánchez $ 270.00 Niñera de Guardería 25 Jaime Mauricio Ramírez Sigüenza $ 460.00 Jefe de Fontanería
26 José David Flores $ 450.00 Fontanero 27 Oscar Alberto Anaya Hernández $ 330.00 Fontanero 28 Candelario Carpaño $ 370.00 Director Escuela de Fútbol 29 Ángel López Deleón $ 335.00 Mantenimiento 30 José Luis López $ 360.00 Encargado de Mantenimiento 31 Pablo Antonio Navas Chávez $ 320.00 Empleado de Saneamiento 32 Juan Manuel Recinos $ 320.00 Empleado de Saneamiento
33 Jorge Alfredo García $ 320.00 Empleado de Saneamiento
34 Jorge Alberto Quintanilla $ 250.00 Empleado de Saneamiento 35 Ricardo Crespín $ 320.00 Encargado de Cementerio
36 José Gilberto Grande Guzmán $ 335.70 Empleado de Saneamiento
37 Sonia Yaneth Amaya Durán $ 230.00 Limpieza de Calles
38 Adela Carranza Cornejo $ 230.00 Limpieza de Calles
39 María Mélida Alvarado $ 230.00 Limpieza de Calles
40 Elsa Marina Guzmán Gómez $ 230.00 Limpieza de Calles 41 María Manuela Montoya $ 230.00 Limpieza de Calles 42 Miguel Ángel Gómez $ 320.00 Empleado de Saneamiento 43 Wilfredo Marroquín Díaz $ 340.00 Empleado de Saneamiento Ambiental El Salario antes reflejado es el que esta estipulado en el Presupuesto Municipal del año 2010. El Secretario Municipal fungirá además como Gerente Administrativo Adhonorem; la Encargada de Proyección Social desempeñará las funciones de la Unidad de la Niñez, Mujer, y Adolescencia Adhonorem, y la persona que funge como Ordenanza, realizará las funciones de la Unidad de Archivo Adhonorem. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION $ 45.00 AGROPECUARIA CAFETALERA FLORENCIA DE R. L., el valor respectivo por alquiler de cancha de fútbol para final del séptimo torneo municipal de fútbol. Erogar a favor de TOROGOZ S.A. DE C. V., el valor correspondiente por $ 444.24 Adquisición de 11 trofeos, 11 placas impresas en digital para trofeos, y 44 medallas con listón para campeón; los cuales se otorgaran a los ganadores de los 3 primeros lugares por cada categoría en la final del séptimo torneo municipal de fútbol. Erogar a favor de ELIAS ALEXANDER FLORES SANTOS, el valor respectivo por $ 111.11 servicio de arbitraje de séptimo torneo municipal de fútbol, el cual se desarrollará el domingo 10 de los corrientes. erogar a favor de VIDUC, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de 1 $ 29.00 Disco de Diamante de 9” que se utilizara para cortar pavimento en la sexta calle poniente del Municipio, ya que se realizarán obras de reparación de tubería de agua potable. Erogar a favor de SERVICIOS DE ALIMENTOS, S.A. DE C. V., el valor respectivo $ 27.50 por suministro de refrigerios para miembros del Concejo Municipal. Sesión Ordinaria celebrada el 05 de enero de 2010. Avalar el desembolso a favor de CARLOS ADONAY UCEDA MENDEZ, por pago $ 88.00 de mano de obra por reparación del bajo del Grupo de Rock Municipal. Avalar el desembolso a favor de la señora MARIA JULIA ESTRADA VDA DE $ 349.99 IRAHETA por el suministro de 123.67 galones de Diesel para abastecer los vehículos municipales. Total $1,094.84 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que con el objeto de contribuir a prevenir que lugares que potencialmente puedan convertirse en puntos de asalto, y realización de actos delictivos en el Municipio, se hace necesario la instalación de lámparas de mercurio; b) Que para tal propósito, es necesario gestionar ante la empresa DELSUR, S.A. DE C. V., la prueba de potencia de 1 de las lámparas a instalar. Por tanto el Concejo ACUERDA: Solicitar a la empresa DELSUR, S.A. DE C. V., la prueba de potencia de una lámpara de mercurio de 175 watts, debiendo cancelar el valor de $5.65 (Cinco 65/100 dólares). Se autoriza a la Encargada del Fondo Circulante erogue el valor antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades legales, y CONSIDERANDO: a) Que dentro del Plan Estratégico Participativo 2010-2014 se encuentra priorizado el programa “Donación de Instrumentos para la Banda de Paz del Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán”; b) Que con el objeto de contribuir a la educación, la cultura, y las artes, el Concejo considera conveniente la adquisición de dichos instrumentos; así también la adquisición de pupitres para dotarlos del equipo idóneo para que el aprendizaje de los alumnos del Instituto sea más adecuado; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral cuarto, 86, y 91 del Código Municipal; así como lo establecido en el Artículo 5 de la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), que literalmente dice: Art. 5.-Los recursos provenientes de este Fondo Municipal, deberán aplicarse prioritariamente en servicios y obras de infraestructura en las áreas urbanas y rural, y en proyectos dirigidos a incentivar las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y turísticas del municipio. Los recursos provenientes del Fondo Municipal podrán invertirse entre otros, a la adquisición de vehículos para el servicio de recolección y transporte de basura, maquinaria, equipo y mobiliario y su mantenimiento para el buen funcionamiento; instalación, mantenimiento y tratamiento de aguas negras, construcción de servicios sanitarios, baños y lavaderos públicos, obras de infraestructura relacionada con tiangues, rastros o mataderos, cementerios, puentes, carreteras y caminos vecinales o calles urbanas y la reparación de éstas. Industrialización de basura o sedimento de aguas negras, construcción y equipamiento de escuelas, centros comunales, bibliotecas, teatros, guarderías, parques, instalaciones deportivas, recreativas, turísticas y campos permanentes de diversiones; así como también para ferias, fiestas patronales, adquisición de inmuebles destinados a las obras descritas; y al pago de las deudas institucionales contraídas por la municipalidad y por servicios prestados por empresas estatales o particulares; incluyéndose el desarrollo de infraestructura, mobiliario y funcionamiento relacionados con servicios públicos de educación, salud, y saneamiento ambiental, así como también para el fomento y estímulo a las actividades productivas de beneficios comunitario y programas de prevención a la violencia; y lo establecido en el Artículo 40, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; c) Que se cuentan con 3 cotizaciones para la adquisición del mobiliario antes citado, siendo las siguientes: No. Detalle EL CASTILLO PRO-AVANCE, S. A. DE EL IMPERIO DE LA MUSICAL C. V. MUSICA Costo Costo Costo Costo Costo Costo Unitario Total Unitario Total Unitario Total 5 Trompetas con estuche y $125.00 $ 625.00 $152.80 $ 764.00 $125.00 $ 625.00 boquilla 2 Timbaletas triples de madera $209.45 $ 418.90 ------$245.00 $ 490.00 2 Trombones dorados con $162.00 $ 324.00 $245.60 $ 491.20 $180.00 $ 360.00 estuche y boquilla 4 Bombos de 26” con cargador, $110.00 $ 440.00 $158.00 $ 632.00 $110.00 $ 440.00 y mazos 8 Redoblantes 14” metálico con $45.00 $ 360.00 $ 64.00 $ 512.00 $ 40.00 $ 320.00 cargador, baquetas 2 Guiros 30x15 con peine $28.80 $ 115.20 $ 49.00 $ 196.00 $ 35.00 $ 140.00 Total $2,283.10 $2,595.20 $2,375.00 d) Que luego de analizar las cotizaciones relacionadas en el literal (C) ACUERDA: Adquirir los instrumentos antes citados a la empresa EL CASTILLO MUSICAL, propietario JOSE ANGEL CASTILLO SALVADOR por haber presentado la oferta más conveniente en términos económicos para la Municipalidad. Consecuentemente se acuerda la adquisición de 25 pupitres a la empresa G POSADA, propietaria ANA ROSA POSADA GARCIA, cuyo monto asciende a $675.00 (Seiscientos setenta y cinco 00/100 dólares). Los instrumentos que se adquirirán, y los pupitres; se donarán al Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán. Se autoriza al Jefe de la UACI realice los trámites pertinentes, y a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos FODES/75% el valor de $2,283.10 (Dos mil doscientos ochenta y tres 10/100 dólares) por adquisición de los instrumentos para la Banda de Paz del INUC, y el valor de $675.00 (Seiscientos setenta y cinco 00/100 dólares) por la adquisición de 25 pupitres para que sean utilizados por los alumnos del Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se acerca la época de la celebración de las fiestas patronales del Municipio; b) Que es necesario el destino de fondos para la celebración de dichas fiestas; c) Que de conformidad a lo que establece el Art. 11 de la Ordenanza Reguladora de Tasas y Servicios del Municipio de Nuevo Cuscatlán. Este Concejo ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK DE EL SALVADOR la apertura de una Cuenta Corriente a nombre de la Municipalidad “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, con un monto de $69.11 (Sesenta y nueve 11/100 dólares), los cuales corresponden al 5% para fiestas patronales de los ingresos municipales del día miércoles 06 $41.44, y jueves 07 de los corrientes $27.67. Simultáneamente se autoriza para que del ingreso diario que perciba la Municipalidad del Fondo Común, a partir del viernes 08 de enero de 2010 hasta que el Concejo considere conveniente; sea descontado el 5% (Fiestas Patronales) y se remese a la cuenta que se aperturará. Se nombra como responsable del manejo de fondos a la Tesorera Municipal, y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez, y al señor Hilario Antonio Alemán, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Comuníquese. ACUERDO NúMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, y con el objeto de contribuir a la disminución de gastos por parte de la Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA: Delegar a los siguientes miembros del Concejo Municipal para que desempeñen las siguientes funciones:
Nombre Cargo dentro del Concejo Funciones Delegadas Sr. Juan Humberto Deleón Síndico Municipal Encargado de Personal de Fontanería. Sr. Mario Salvador López Tercer Regidor Propietario Encargado de Personal de Guardería. Sr. Hilario Antonio Alemán Pérez Cuarto Regidor Propietario Encargado de Alumbrado Público Sr. José Cruz Tobar Primer Regidor Suplente Encargado de Transporte, Personal de Tren de Aseo, y Combustible. Sr. Rafael de Jesús Navarro Tercer Regidor Suplente Encargado de Personal de Barrido de Calles. Las funciones delegadas a los miembros del Concejo Municipal deben ser coordinadas con el Secretario Municipal con el objeto que el desarrollo de las funciones sean idóneas. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que es obligación de la Municipalidad, realizar la Administración Municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia; b) Que es necesario actualizar la Ordenanza Reguladora de Tasas Municipales de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad; con el objeto de incluir aspectos de cobro que no están considerados en la actual Ordenanza, de ajustar los cobros de algunos rubros a la realidad, y sobre todo para suprimir cobros de servicios que los realiza la AMUSDELI, c) Que tomando de base los artículos 203, y 204, numerales 1 y 5 de la constitución de la República, Artículos 3, numeral 1 y 5; 4; 30 numeral 4, 14, y 21; 31 numeral 4 y 32 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar el Decreto Número Tres, que se refiere a la “Reforma a la Ordenanza Reguladora de Tasas Municipales de Nuevo Cuscatlán”, la cual consta de treinta y ocho artículos. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal erogue el valor de $585.20 (Quinientos ochenta y cinco 20 /100 dólares) de los fondos propios, por la publicación en el Diario Oficial de dicha Ordenanza. El cheque debe ser certificado, y elaborarse a nombre de Dirección General de Tesorería. La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades legales, y CONSIDERANDO: a) Que se ha vencido el plazo del personal eventual que ha estado prestando sus servicios de Barrido de Calles; b) Que no se puede dejar de prestar dicho servicio a la población, ya que ocasionaría un ambiente de insalubridad y contagio de enfermedades; c) Que para ello, se hace necesario la contratación de personal para que se desempeñe en las labores antes citadas; d) Que tomando de base lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto; 48, inciso séptimo del Código Municipal ACUERDA: Respaldar la decisión del señor Alcalde Municipal; de contratar a las siguientes personas para que presten sus servicios a la Municipalidad en el Barrido de Calles: 1) Silvia Marleni Alvarado Zepeda; 2) María Inés Ortiz Deleón; 3) Juana Carranza de Quinteros; 4) Marina Márquez de Renderos; 5) Guadalupe Cornejo; 6) Verónica Lizeth Grande Torres, 7) María Margarita López. El período de contratación es de dos meses, y 30 días, contados partir del 02 de enero; y finaliza el 31 de marzo de dos mil diez, excepto las señoras María Margarita López, quien inició labores el 19 de enero de 2010, y la señora Guadalupe Cornejo, inició labores el 13 de enero de 2010. Ambas finalizarán contrato el 31 de marzo del corriente año. Se les cancelará el valor de $207.60 (Doscientos siete 60/100 dólares) por cada mes de servicios. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios los valores respectivos. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley. Toma como legítimo ACUERDO: Contratar los servicios profesionales eventuales del Dr. Pablo Edgardo Portillo Hurtado, como Asesor Legal de la Municipalidad para el período del 01 de enero al 31 de marzo de dos mil diez, es decir, para un período de 3 meses. La contratación es de 1 día de visita semanal a la Municipalidad. La persona contratada devengará por cada mes de servicios el valor de $600.00 (Seiscientos 00/100 dólares) con IVA-RENTA incluido. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios cuenta no. 030-301-000011838, el valor antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: a) Que se ha vencido el plazo del contrato del Auditor Interno de la Municipalidad; b) Que es necesario la renovación de dicho contrato laboral; c) Que tomando de base lo establecido en los Art. 3, numeral tercero; y 106 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales eventuales del señor José Roberto Valdés, Licenciado en Contaduría Pública; como Auditor Interno de la Municipalidad, para un período de 4 meses, el cual inicia el 01 de enero y finaliza el treinta de abril de dos mil diez. La contratación es a medio tiempo, específicamente de 1 día laboral cada semana; y devengará por cada mes de servicios el valor de $300.00 (Trescientos 00/100 dólares), al cual se le descontará el 10% de renta. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios cuenta número 030-301-000011838, el valor antes citado, y al Secretario Municipal elabore el contrato laboral por la prestación de servicios. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de FRANCISCO ANTONIO CERNA HERNANDEZ, el valor $ 117.52 respectivo por mantenimiento correctivo y preventivo a 2 FAX marca Brother, así como limpieza y ajuste a maquina de la Unidad del REF. Erogar a favor de J. BATRES, S. A. DE C. V., el valor correspondiente por $ 177.41 suministro de material diverso que se utilizará para el mantenimiento del sistema de alumbrado público del Municipio. Erogar a favor de MARINA INDUSTRIAL, S. A. DE C. V., el valor respectivo $ 186.45 por suministro de 1 archivo metálico de 4 gavetas, color negro para el Departamento de Centro de Cómputo. Erogar a favor de INVERSIONES CALMA, S. A. DE C. V., el valor respectivo $ 36.00 por suministro de 1 lámina de hierro de 2x1x3/32 que se utilizara para la reparación de compuerta del camión internacional propiedad municipal. Erogar a favor de GALVANIS, S. A. DE C. V., el valor correspondiente por $ 89.61 suministro de material diverso que se utilizará en la reparación de compuerta del camión internacional propiedad municipal. Erogar a favor de ALMACENES SIMAN, S. A. DE C. V., el valor respectivo por $ 90.00 suministro de 2 set de tacos de billar, marca sport Word 3 piezas, y 3 set de Ping Pong. Erogar a favor de FREUND, S. A. DE C. V., el valor respectivo por suministro $ 245.35 de 1 cemento de contacto del Toro para zapatería, 1 par de pilas alcalinas AA Z.5 voltios DURACEL, y 9 alfombras interloking 36x36 color negro, que se utilizarán en el programa de recreación y deportes ubicado en el Salón de Usos Múltiples. Erogar a favor de PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C. V., el valor $ 102.96 correspondiente por suministro de 4 cintas EPSON 15335 FX 2190-2090 para uso de personal administrativo. Total $1,045.30 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de INNOPLASTIC, S. A. DE C. V., el valor respectivo $ 99.04 por suministro de 500 bolsas jardineras color negro, para que sean utilizadas por empleadas del Barrido de Calles, y Campañas de Limpieza en el Municipio. Erogar a favor de PAPELERA SALVADORENA RZ, S. A. DE C. V., $ 408.79 el valor correspondiente por suministro de papelería de oficina diversa para uso de las diversas unidades administrativas de la Municipalidad. Erogar a favor de DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V., el valor $ 90.00 respectivo por suscripción anual al periódico La Prensa Grafica para atención al contribuyente. Erogar a favor de YACON, S. A. DE C. V., el valor correspondiente $ 254.95 por suministro de material diverso que se utilizará por personal de Mantenimiento, Barrido de Calles, y para atención al contribuyente. Erogar a favor de AUTODO, S. A. DE C. V., el valor respectivo por $ 357.70 adquisición de aceite, filtros, refrigerante, Silicón, focos, entre otros para el mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos municipales. Erogar a favor de ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S. A., el $ 23.72 valor correspondiente por suministro de 4 bolsas de supreme patch que se utilizará para mantenimiento del sistema de agua potable en Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán. Erogar a favor de TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA, el valor $ 90.00 respectivo por adquisición de accesorios para clutch para mantenimiento correctivo a Camión Mitsubishi Canter Placas 11103 propiedad Municipal. Total $1,324.20 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de PANADES, S. A. DE C. V., el valor respectivo por $ 75.29 adquisición de material diverso que se utilizará para el mantenimiento del sistema de agua potable del municipio. Erogar a favor de RADIOCOM, S. A. DE C. V., el valor $452.00 correspondiente por pago de servicio de telecomunicaciones Trucking de 20 radios, del mes de enero de 2010. Erogar a favor de SAMUEL ESAU LOPEZ FLORES, el valor $ 52.00 respectivo por servicio de arbitraje por encuentro futbolístico de las Escuelas de Fútbol de Nuevo Cuscatlán, y Sacacoyo, el sábado 16 de enero de 2010. Erogar a favor de JOSE SANTOS REYES, el valor respectivo por $ 28.25 adquisición de 1 Buzón de Sugerencias en Acrílico de 2.5MM de espesor con chapa. Total $607.54 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de diciembre del corriente año; b) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, el valor de $6,833.12 (Seis mil ochocientos treinta y tres 12/100 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de DICIEMBRE de 2009. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S. A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se acerca la época de la celebración de las fiestas patronales del Municipio; b) Que es necesario el destino de fondos para la celebración de dichas fiestas; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral cuarto, y décimo octavo; 86, y 91 del Código Municipal; así como lo establecido en el Artículo 5 de la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), que literalmente dice: Art. 5.-Los recursos provenientes de este Fondo Municipal, deberán aplicarse prioritariamente en servicios y obras de infraestructura en las áreas urbanas y rural, y en proyectos dirigidos a incentivar las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y turísticas del municipio. Los recursos provenientes del Fondo Municipal podrán invertirse entre otros, a la adquisición de vehículos para el servicio de recolección y transporte de basura, maquinaria, equipo y mobiliario y su mantenimiento para el buen funcionamiento; instalación, mantenimiento y tratamiento de aguas negras, construcción de servicios sanitarios, baños y lavaderos públicos, obras de infraestructura relacionada con tiangues, rastros o mataderos, cementerios, puentes, carreteras y caminos vecinales o calles urbanas y la reparación de éstas. Industrialización de basura o sedimento de aguas negras, construcción y equipamiento de escuelas, centros comunales, bibliotecas, teatros, guarderías, parques, instalaciones deportivas, recreativas, turísticas y campos permanentes de diversiones; así como también para ferias, fiestas patronales, adquisición de inmuebles destinados a las obras descritas; y al pago de las deudas institucionales contraídas por la municipalidad y por servicios prestados por empresas estatales o particulares; incluyéndose el desarrollo de infraestructura, mobiliario y funcionamiento relacionados con servicios públicos de educación, salud, y saneamiento ambiental, así como también para el fomento y estímulo a las actividades productivas de beneficios comunitario y programas de prevención a la violencia. ACUERDA: La utilización de fondos del FODES/75% para la celebración de las fiestas patronales del Municipio. A la vez acuerda autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK DE EL SALVADOR la apertura de una Cuenta Corriente a nombre de la Municipalidad “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, con un monto de $20,000.00 (Veinte mil 00/100 dólares). Se nombra como responsable del manejo de fondos a la Tesorera Municipal, y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez, y al señor Hilario Antonio Alemán, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Es indispensable en los cheques, la firma de la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, específicamente los Artículos 30, numeral cuarto; y 47 del ACUERDA: Contratar los servicios de telefonía móvil de DIGICEL. La contratación consiste en la adquisición de 14 líneas telefónicas móviles para uso del Concejo Municipal, y personal de la Alcaldía; con el propósito que exista una comunicación eficiente, y oportuna para darle cumplimiento a las tareas, y por ende para que en casos de emergencia por desastres naturales, incendios, y otros siniestros que puedan afectar al Municipio, se tengan los medios de comunicación idóneos, y se le pueda dar tratamiento oportuno a las emergencias. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue mensualmente del Fondo Común Municipal, el valor de $203.00 (Doscientos tres 00/100 dólares) en concepto de pago por el servicio telefónico, y al Alcalde Municipal para que firme el contrato de prestación de servicios respectivo con el Representante Legal de la empresa DIGICEL. Los cheques deben elaborarse a nombre de DIGICEL, S.A. DE C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley. ACUERDA: Contratar los servicios profesionales eventuales de MOTORISTA al señor GUILLERMO ANTONIO ARAUZ PLATA, con Documento Único de Identidad Personal Número cero dos cuatro tres cinco nueve ocho guión uno, Licencia de Conducir Pesada Número cero seiscientos catorce-cero sesenta mil ochocientos setenta y uno-ciento quince-tres, para un período de 2 meses y 21 días, contados a partir del 11 de enero de 2010, y finaliza el 31 de marzo del mismo año. Al señor ARAUZ PLATA se le cancelará el valor de $300.00 (Trescientos 00/100 dólares) por cada mes de servicios. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal el valor antes citado. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor del señor GONZALO AMILCAR SANCHEZ MERINO, el valor $ 112.00 respectivo por realizar labores de mantenimiento de zonas verdes y arriates en Vía del Mar. Erogar a favor del señor MIGUEL ESTEBAN ALFARO MELARA, el valor $ 91.00 respectivo por labores de mantenimiento de red de tubería de agua potable en Centro Sub-urbano. Erogar a favor de GABRIEL HEDILBERTO PORTILO MOLINA, el valor $1,104.00 correspondiente por suministro de 52 docenas de cohetes de vara a $12 c/u; 12 docenas de tiro mortero a $32 c/u; y 12 bombas de luz a $8.00 c/u que servirán para eventos de las fiestas patronales del Municipio. Se otorgara el 30% de anticipo. Erogar a favor de JOSEPH ENMANUEL RAMOS RIVAS, el valor respectivo por $ 800.00 suministro del servicio de 2 carrozas decoradas para desfile de Reinas en la celebración de Fiestas Patronales del Municipio. Se otorgará el 30% de anticipo. El valor de cada carroza es de $400.00. Erogar a favor de MANUEL DE JESUS ACOSTA, el valor correspondiente por $ 194.44 reparación de compuerta del Camión Internacional P N 10961 propiedad Municipal. Total $2,301.44 Comuníquese. ACUERDO NUMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que ha vencido el plazo del contrato de “Arrendamiento del Sistema de Agua Potable”, que hace la Directiva de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Cafetalera “Florencia” de R. L. a la Municipalidad; b) Que se ha llegado a un acuerdo con los Directivos de la Cooperativa en referencia, respecto a la renovación de un nuevo contrato; por el período de 1 año; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 47; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Renovar el contrato de “Arrendamiento del Sistema de Agua Potable”, por el período de 1 año, que inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Se autoriza al Alcalde Municipal para que firme con el Representante Legal de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Cafetalera “Florencia” de R. L., el contrato respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue mensualmente del Fondo Común Municipal cuenta número 030-301-000011838, el valor de $129.15 (Ciento veintinueve 15/100 dólares), en concepto de pago mensual por “Arrendamiento del Sistema de Agua Potable” a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Cafetalera “Florencia” de R. L. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que ha vencido el plazo del contrato de “Arrendamiento del edificio en que funciona la Oficina de Proyección Social”, que hace el señor BALTAZAR VILLANUEVA KATTAN a la Municipalidad; b) Que se ha llegado a un acuerdo con el señor VILLANUEVA KATTAN, respecto a la renovación de un nuevo contrato; por el período de 1 año; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 47; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Renovar el contrato de “Arrendamiento del edificio en que funciona la Oficina de Proyección Social”, por el período de 1 año, que inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Se autoriza al Alcalde Municipal para que firme con el propietario del inmueble señor BALTAZAR VILLANUEVA KATTAN el contrato respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue mensualmente del Fondo Común Municipal cuenta número 030-301-000011838, el valor de $111.11 (Ciento once 11/100 dólares), en concepto de pago mensual por “Arrendamiento del edificio en que funciona la Oficina de Proyección Social” Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE Y UNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que ha vencido el plazo del contrato de “Arrendamiento del edificio en que funciona el Centro de Cómputo”, que hace la señora MERCEDES VALENCIA VDA DE ZEPEDA a la Municipalidad; b) Que se ha llegado a un acuerdo con la señora VALENCIA VDA DE ZEPEDA, respecto a la renovación de un nuevo contrato; por el período de 1 año; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 47; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Renovar el contrato de “Arrendamiento del edificio en que funciona el Centro de Cómputo”, por el período de 1 año, que inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Se autoriza al Alcalde Municipal para que firme con la propietaria del inmueble señora MERCEDES VALENCIA VDA DE ZEPEDA el contrato respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue mensualmente del Fondo Común Municipal cuenta número 030-301-000011838, el valor de $100.00 (Cien 00/100 dólares), en concepto de pago mensual por “Arrendamiento del edificio en que funciona el Centro de Cómputo” Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE Y DOS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que ha vencido el plazo del contrato de “Arrendamiento del edificio en que funciona la Casa de la Cultura”, que hace la señora MARIA LUZ PORTILLO DE VILLANUEVA a la Municipalidad; b) Que se ha llegado a un acuerdo con la señora PORTILLO DE VILLANUEVA, respecto a la renovación de un nuevo contrato; por el período de 1 año; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 47; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Renovar el contrato de “Arrendamiento del edificio en que funciona la Casa de la Cultura”, por el período de 1 año, que inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Se autoriza al Alcalde Municipal para que firme con la propietaria del inmueble señora MARIA LUZ PORTILLO DE VILLANUEVA el contrato respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue mensualmente del Fondo Común Municipal cuenta número 030-301-000011838, el valor de $111.11 (Ciento once 11/100 dólares), en concepto de pago mensual por “Arrendamiento del edificio en que funciona la Casa de la Cultura” Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE Y TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que a partir del 15 de enero del corriente año, se otorgara las vacaciones anuales al personal de FONTANERIA; b) Que para no interrumpir la prestación del servicio de agua potable, es necesario la contratación de una persona para que cubra el período de vacación respectiva; c) Que el Concejo ha considerado conveniente que el señor JOSE GILBERTO GRANDE GUZMAN, Empleado de Saneamiento sea trasladado a las labores de Fontanería, y que la persona que se contrate cubra las funciones del señor GRANDE GUZMAN en la Recolección de Desechos Sólidos; d) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: La contratación temporal del señor DAVID ANGEL PONCE QUINTEROS, como Empleado de Saneamiento (Recolector de Desechos Sólidos), para el período que inicia el 15 de enero del corriente año, y finaliza el 28 de febrero de dos mil diez. Se le cancelará el equivalente al salario mínimo vigente. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios el valor respectivo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La contratación de los servicios profesionales eventuales del señor RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ, Portador de su Documento Único de Identidad Número cero dos seis siete seis cero tres ocho guión cinco como ELECTRICISTA para un periodo de 3 meses, que inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de marzo de dos mil diez. Se le cancelara por cada mes de servicios el valor de $150.00 (Ciento cincuenta 00/100 dólares). El señor HERNANDEZ HERNANDEZ tendrá como funciones primordiales el mantenimiento del alumbrado público, reparación de lámparas de mercurio, entre otras. Se hará presente a la Municipalidad 2 días por semana. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue mensualmente de los Fondos Propios, Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, el valor en referencia. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y visto el informe de Bodega, referente al total de materiales sobrantes del proyecto “Iluminación de Entrada al Municipio” que en términos económicos asciende a $428.70 (Cuatrocientos veintiocho 70/100 dólares); b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; y 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Darse por enterado del sobrante de los materiales en referencia. Autorízase a la Jefa de Almacen para que los materiales sobrantes del proyecto en referencia puedan ser utilizados en el mantenimiento del Alumbrado Público del Municipio, y/o en la segunda etapa del proyecto de Iluminación de Carretera Principal a la Entrada del Municipio. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que ha vencido el plazo con la empresa Coordinadora y Asesora de Proyectos, S.A. DE C. V., (CAPSA, S.A. DE C. V.), del contrato de PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS; b) Que es competencia de la Municipalidad la prestación del Servicio de Tren de Aseo, y debido a que la Municipalidad no posee un sistema de tratamiento de los Desechos Sólidos, es necesario la prórroga de dicho contrato; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30 numeral cuarto; 47; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Alcalde Municipal para que firme con el Representante Legal de la Empresa Coordinadora y Asesora de Proyectos, S. A. DE C. V., (CAPSA, S.A. DE C. V.), el Contrato de PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CUSCATLAN, para el período del 01 de enero al 31 de diciembre de dos mil diez. El costo por tonelada asciende a $33.1979. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue los valores correspondientes por costo mensual del SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CUSCATLAN, de la Cuenta Corriente No. 030-301-000011838 Fondos Propios. Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTISIETE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: a) Que el 31 de diciembre del año 2009, venció el contrato laboral del Instructor de Karate- Do; b) Que es importante que los niños y jóvenes del Municipio, se mantengan alejados de vicios, inserción a grupos de pandillas, entre otros; situación por la cual se hace necesario renovar el contrato del Instructor de Karate-Do; c) Que tomando de base los artículos 4, inciso cuarto; 30, inciso cuarto; 31; inciso cuarto del Código Municipal ACUERDA: La contratación del señor Jorge Alejandro Zelaya, como Entrenador de la Escuela Municipal de Karate-Do, para el período del 01 de enero al 30 de abril del año 2010. Se le cancelará por cada mes de servicios el valor de $225.00 (Doscientos veinticinco 00/100 dólares), al cual se le hará el descuento del 10% de renta. La duración del contrato es de 4 meses contados a partir de la fecha de inicio de labores. Se delega al Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal; elabore el contrato de prestación de servicios respectivos. Autorízase a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal, cuenta No. 030-301- 000011838 el valor en referencia. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO DIECINUEVE. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día dieciocho de enero de dos mil diez. Convocada por el Secretario Municipal, y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. Establecido el quórum, el Secretario Municipal procedió a la lectura del Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Seguidamente el Alcalde informó al Concejo los fondos que a la fecha poseen las diversas cuentas de la Municipalidad. Seguidamente cada uno de los miembros del Concejo, informó de las diferentes tareas realizadas por las Comisiones Municipales de las cuales son parte integrante. El Lic. Álvaro Rodríguez informó al Concejo que se están haciendo las programaciones y contrataciones respectivas para la celebración de las Fiestas Patronales. Finalmente se le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de SUPER REPUESTOS, el valor respectivo por $ 23.05 suministro de 1 filtro de aire para el mantenimiento preventivo del camión Mitsubishi Canter propiedad Municipal. Erogar a favor de MEREINSA, Propietario JORGE ALBERTO $ 104.64 RUIZ VENTURA, el valor correspondiente por suministro de 3 cajas de papel higiénico Jumbo Roll Kimberly Clark para uso de personal administrativo y contribuyentes. Erogar a favor de GALERIA, S.A. DE C. V., el valor respectivo $ 37.00 por suministro de 1 Impresora Canon IP2600 para uso del Alcalde Municipal. Erogar a favor de INVERSIONES CALMA, S.A. DE C. V., el valor $ 281.63 respectivo por suministro de material diverso que se utilizará para la elaboración de tapaderas para protección de válvulas del sistema de agua potable. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, $ 350.00 el valor respectivo por suministro de 117 galones de diesel para abastecimiento de Vehículos Municipales. Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, el $ 315.00 valor correspondiente por suministro de materiales, y mantenimiento correctivo a camión Mitsubishi Canter y Pick Up Mitsubishi propiedad municipal. Total $1,111.32 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de JENNI LETICIA MERINO, el valor respectivo $ 47.50 por suministro de 250 tamales de pollo para celebración del día del Adulto Mayor que se realizará el 31 de los corrientes. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por $ 47.50 suministro de 250 tamales de pollo para celebración del día del Adulto Mayor que se realizará el 31 de los corrientes. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el suministro de 100 $ 55.00 panes con pollo para integrantes de Escuela Municipal de Fútbol, por encuentro que desarrollarán con la Escuela de Fútbol de Zaragoza el sábado 23 de los corrientes. Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el valor respectivo $ 24.00 por suministro de 1 Tubo de PVC de 2 ½ 250 psi para el mantenimiento del sistema de agua potable. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor $ 51.00 respectivo por suministro de 34 sándwich de pollo, y 34 sodas para asistentes a reunión para organización de fiestas patronales. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor $ 66.66 respectivo por suministro de transporte para integrantes de Escuela de Fútbol hacia Zaragoza el sábado 23 de los corrientes. Total $291.66 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se ha contratado personal eventual para que realice obras de nivelación, y engramado a cancha de fútbol en Complejo Deportivo; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, en concepto de pago de planilla a trabajadores que están realizando obras de nivelación y engramado de cancha de fútbol en Complejo Deportivo el valor de $679.00 (Seiscientos setenta y nueve 00/100 dólares). Comuníquese. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. En relación al punto sexto de la Agenda, el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, en lo referente al Recurso de Apelación interpuesto por la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de su representante legal, Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK, CONSIDERANDO:
IV) Que la notificación impugnada fue pronunciada el día veintiocho de septiembre de dos mil nueve.
V) Inconforme con dicha resolución, la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de su representante legal, Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelación.
VI) Que de conformidad con lo dispuesto en Art. 123, Inciso 4° de la Ley General Tributaria Municipal la Administración Tributaria Municipal, de este Municipio, la cual está a cargo del Alcalde Municipal del Municipio de Nuevo Cuscatlán, por medio de resolución de las nueve horas y treinta minutos del día veintidós del mes de octubre del presente año, admitió el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad “ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ROMAR, S. A. DE C.V.”, por medio de su representante legal Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK y ordenó la remisión a este Concejo, las diligencias correspondientes al Recurso de Apelación y del expediente en original.
VII) Que la Sociedad “ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ROMAR, S. A. DE C. V.”, por medio de su representante legal Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK se mostró parte en el Recurso de Apelación y por resolución de este Concejo, según Acuerdo Número CUATRO del Acta Número CATORCE de la Sesión Ordinaria de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve, se le tuvo por parte en la calidad de apelante a dicha Sociedad y se le mandó a oír para que dentro de tercero día, a partir de la notificación de la resolución, expresara todos sus agravios, presentara la prueba instrumental de descargo y ofreciera cualquier otra prueba que considerare pertinente al caso y que fuere procedente.
VIII) Que la Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK, en su calidad de representante legal de la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de escrito dirigido al Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil nueve, expresa agravios de la manera siguiente:
A-El vicio de forma que se impugna es el siguiente: VIOLACION AL DEBIDO PROCESO, IMPROCEDENCIA DE LA TASACION. La calificación y tasación de impuestos contenido en la nota de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, notificada el ocho de octubre del corriente año, supone la existencia de un proceso válido, pero el procedimiento que siguió la Alcaldía es ilegal, por lo que no existiendo un proceso válido, ES IMPROCEDENTE LA TASACION Y CALIFICACION EN REFERENCIA, previamente tiene que darle cumplimiento al Art. 82 de la Ley General Tributaria Municipal, en adelante identificada por sus siglas L.G.T.M. El procedimiento debió iniciarse con el auto de designación de auditor, seguido de la notificación del informe de auditoria, según el Art. 82 L.G.T.M. Este informe servirá de base para iniciar el procedimiento establecido en el Art. 106 L.G.T.M. que sería la segunda etapa. Como consta en el proceso, esa Alcaldía Municipal no ha respetado el debido proceso, han hecho un procedimiento a su manera, AL MARGEN DE LA LEHY, lo que se traduce en un acto ilegal. B-Los vicios de fondo que se impugnan son los siguientes: I) INEXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR. Por otra parte, en cuanto al fondo de la determinación del impuesto, esa Alcaldía Municipal pretende calificar y tasar impuestos municipales a mi representada, COMO EMPRESA DE SERVICIOS, pero no puede gravar sus activos como empresa de servicios, porque mi representada no desarrolla esa actividad, no presta ninguna clase de servicios, ni recibe clientes, ni desarrolla ninguna actividad de carácter económico en ese Municipio, en fin no se trata de una empresa de servicios. II) SISTEMA DE DETERMINACION DEL IMPUETO. El sistema que informa la tributación en El Salvador, reconoce como HECHO GENERADOR, la actividad que realiza el sujeto pasivo en el Municipio, es decir que lo que convierte en sujeto pasivo al contribuyente, es la actividad que desarrolla, esa actividad es la que tiene que calificarse de acuerdo a la Ley o Tarifa de Arbitrios, para luego determinar el impuesto. Siguiendo ese mismo esquema la Ley General Tributaria Municipal, en el Art. 12, define el hecho generador como: El supuesto previsto por la ley, que cuando ocurre, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. III) ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA SOCIEDAD. Mi representada es del domicilio de San Salvador y lo que posee en la jurisdicción de Nuevo Cuscatlán son dos inmuebles rústicos, en lo que no se desarrolla ninguna actividad; por lo que, para comprobar tal extremo, SOLICITO se practique inspección en los inmuebles identificados como Porción 4-8-B Dos y Porción 47-A de la Finca El Manzano. CONCLUSION, En síntesis no se puede de manera arbitraria y en violación a las garantías constitucionales del debido proceso, del derecho de audiencia y del principio de legalidad, pretender en forma arbitraria y al margen de la ley, determinar de oficio una obligación tributaria municipal, a cargo de mi representada. Mi representada no desarrolla ninguna actividad en los inmuebles que pretende gravar la Alcaldía, por lo que cualquier cobro en ese sentido es ilegal, confiscatorio e improcedente y pide: a) Tenga por expresados los agravios de nuestra parte; b) Se declare la violación al debido proceso; c) Se practique la inspección solicitada; y d) Se pronuncie sentencia revocando la resolución recurrida.
VI) Así las cosas el quid de la alzada se constriñe en determinar si es procedente revocar o confirmar la notificación impugnada, que determinó el impuesto a pagar por la Sociedad, relacionada en el Romano I.
Para ello es menester estudiar el marco jurídico aplicable y los elementos fácticos que sustentan la pretensión de la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
En relación al marco jurídico aplicable, tenemos: a) En la Constitución de la República, que los Artículos 203 Inciso 1°, 204 Nos. 1 y 6 y 133 No.4° a la letra disponen, respectivamente, lo siguiente: “Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas”. “La autonomía del Municipio comprende: Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general establezca. Aprobadas las tasas o contribuciones por el Concejo Municipal se mandará publicar el acuerdo respectivo en el Diario Oficial, y transcurridos que sean ocho días después de su publicación, será obligatorio su cumplimiento”, “Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa”. “Tienen exclusivamente iniciativa de ley: Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales”; b) De conformidad a los Considerandos III y IV de la Ley General Tributaria Municipal, contenida en el Decreto Legislativo No. 86 de fecha 1° de octubre de 1991, publicada en el Diario Oficial No. 242, Tomo 313 del 21 de diciembre del mismo año, el legislador expresa que para dar cumplimiento al mandato constitucional en lo pertinente a las tasas y contribuciones especiales de los Municipios, se requiere de una ley que establezca los principios y normas generales, a los cuales habrán de sujetarse los ordenamientos legales y administrativos que sobre la materia deben emitir los Concejos Municipales y demás organismos y funcionarios de la administración tributaria municipal; y que es conveniente definir principios y normas generales para la aplicación y administración de los Impuestos Municipales, por lo que en su Art. 1 la Ley General Tributaria Municipal determina que tiene como finalidad establecer los principios básicos y el marco normativo general que requieren los Municipios para ejercitar y desarrollar su potestad tributaria, de conformidad con el Artículo 204 ordinales 1 y 6 de la Constitución de la República y que por su carácter especial prevalecerá en materia tributaria sobre el Código Municipal y otros ordenamientos legales. Asimismo, en su Art. 2 establece que las leyes y ordenanzas que establezcan tributos municipales determinarán en su contenido: el hecho generador del tributo; los sujetos activo y pasivo; la cuantía del tributo o forma de establecerla; las deducciones, las obligaciones de los sujetos activo, pasivo y de los terceros; las infracciones y sanciones correspondientes; los recursos que deban concederse conforme esta Ley General; así como las exenciones que pudieran otorgarse respecto a los impuestos. Dichas leyes y ordenanzas deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y de no confiscación; en su Art. 81 dice: “La administración tributaria municipal tendrá facultades para la determinación de la obligación tributaria y para sancionar las contravenciones tributarias; facultades que se regulan y aplican de conformidad a los procedimientos establecidos en el CAPITULO III del presente Título”. Este Capítulo tiene el mote de “DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO MUNICIPAL” y contiene cinco secciones, siendo para el caso, muy atinente lo concerniente a lo dispuesto en la Sección II, “PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA OBLIBACION TRIBUTARIA MUNICIPAL”, específicamente en los Artículos 101, 105, 106 y 107, que a la letra, respectivamente, determinan: “La administración tributaria municipal determinará la obligación tributaria, en aquellos casos en que la Ley u Ordenanza de creación de tributos municipales, así lo ordene y la efectuará con fundamento en los antecedentes que obren en su poder. Cuando dichas Leyes, Ordenanzas o Acuerdos o establezcan, los contribuyentes deberán proporcionar los datos o documentos, o presentar declaraciones a fin de que la administración lleve a cabo tal determinación”. “Mientras no prescriba la facultad correspondiente, la administración tributaria municipal, procederá a determinar de oficio, la obligación tributaria, y tendrá lugar en estos casos: 1º Cuando el contribuyente o responsable hubiere omitido presentar declaraciones, estando obligado a hacerlo, o hubiere omitido el cumplimiento de la obligación a que se refiere el Art. 108 de esta Ley. 2º Cuando la administración tributaria municipal tuviere dudas razonables sobre la veracidad o exactitud de las declaraciones presentadas, o no se agregaren a éstos, los documentos anexos exigidos. 3º Cuando el contribuyente no llevare contabilidad, estando obligado a ello por esta Ley y otro ordenamiento legal o no la exhibiere al serle requerida, o la que llevare no reflejare su capacidad económica real”. “La determinación de oficio de la obligación tributaria municipal, estará sometida al siguiente procedimiento: 1º La administración tributaria municipal notificará y transcribirá al contribuyente, las observaciones o cargos que tuviere en su contra, incluyendo las infracciones que se le imputen; 2º En el término de quince días, que por razones fundadas, puede prorrogarse por un período igual, el contribuyente o responsable deberá formular y fundamentar sus descargos, cumplir con los requerimientos que se le hicieren y ofrecer las pruebas pertinentes; 3º Recibida la contestación dentro del término señalado, si el contribuyente o responsable hubiere ofrecido pruebas, se abrirá a prueba por el término de quince días. La administración tributaria municipal podrá de oficio o a petición de parte, ordenar la práctica de otras diligencias dentro del plazo que estime apropiado; 4º Si el contribuyente o responsable no formula y fundamenta sus descargos, o no cumple con los requerimientos que se le hicieren, o no presenta ni ofrece pruebas, dentro del término a que se refiere el ordinal 2º de este artículo, caducará su derecho a presentarla posteriormente; 5º Si el contribuyente o responsable manifestare en dicho término, su conformidad con las observaciones y cargos, la administración tributaria municipal procederá a efectuar el acto de determinación y dejar constancia de la conformidad y el contribuyente, a hacer efectivo el pago; 6º Al vencer los plazos para la recepción de pruebas, la administración tributaria municipal deberá, en un plazo de quince días, determinar la obligación tributaria; cuando el caso fuere de mero derecho, el plazo para determinar dicha obligación, comenzará a contarse una vez que el contribuyente o responsable formule su alegato de descargo. Cuando se hubiere comprobado que se ha cometido una contravención, la administración tributaria municipal, podrá en el acto de determinación de la obligación tributaria, imponer la sanción que corresponda; 7º La resolución de la administración tributaria municipal que determine la obligación tributaria, deberá llenar los siguientes requisitos: 1) Lugar y fecha; 2) Individualización del organismo o funcionario que resuelve y del contribuyente o responsable; 3) Determinación del tributo de que se trate y período impositivo a que corresponde, si fuere el caso; 4) Calificación de las pruebas y descargos; 5) Razones y disposiciones legales que fundamentan la determinación; 6) Especificación de cantidades que correspondan en forma individualizada a tributos y sanciones; 7) Orden de emisión del mandamiento de ingreso que corresponda; 8) Orden de la notificación de la determinación formulada; 9) Firma del o los funcionarios competentes”. “La facultad de la administración tributaria municipal para determinar la obligación tributaria prescribirá en el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente al día en que concluya el plazo dentro del cual debió pagarse la obligación tributaria. Dicha prescripción podrá ser interrumpida por acto de la administración tributaria municipal encaminado a determinar el crédito tributario correspondiente”; en su Art. 82 dice: “La administración tributaria municipal tendrá las facultades de control, inspección, verificación e investigación de contribuyentes o responsables a fin de que unos y otros cumplan con las obligaciones establecidas en esta Ley, así como leyes y ordenanzas de creación de tributos municipales, sus reglamentos y normas de aplicación. El procedimiento para la realización del control, inspección, verificación e investigación es el conjunto de actuaciones que la administración tributaria municipal realiza con el propósito de establecer el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones tributarias municipales para determinar la auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos, independientemente de si han presentado o no su correspondiente declaración tributaria. Dicho procedimiento inicia con la notificación de la orden de control, inspección, verificación e investigación, firmada por el funcionario competente, la cual se denomina auto de designación de auditor en el que se indica entre otras cosas, la identidad del sujeto pasivo, los períodos o ejercicios, impuestos y obligaciones a controlar, verificar, inspeccionar e investigar, así como el nombre del auditor o auditores que realizarán ese cometido y, finaliza, con la emisión del correspondiente informe de auditoría por parte del auditor o auditores designados al caso, el cual deberá ser debidamente notificado al sujeto pasivo y servirá de base para iniciar el procedimiento establecido en el artículo 106 de la presente Ley. Dichas funciones serán ejercidas por medio de funcionarios y empleados nombrados o delegados para tales efectos de conformidad con el Art. 74 de esta Ley". Para el adecuado ejercicio de las mismas, la administración tributaria municipal podrá realizar las acciones siguientes: 1º Practicar inspecciones en locales de los contribuyentes; 2º Exigir a los contribuyentes o responsables la exhibición de sus libros y registros contables, sean manuales, mecanizados o computarizados y sus estados financieros y sus bienes, a fin de examinarlos y verificarlos; 3º Requerir información y declaraciones a los contribuyentes o responsables, en relación al cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 4º Requerir de cualquier persona, particularmente de funcionarios de instituciones públicas y de titulares o representantes de empresas privadas, así como de las autoridades en general, todos los datos e informaciones necesarias para la verificación y control tributario; 5º Citar a contribuyentes, responsables o terceros para que rindan aquellas declaraciones que se consideren necesarias para la verificación y control o para apoyar cualquier actuación o procedimiento de la administración tributaria municipal; 6º Requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, cuando hubiere impedimentos en el cumplimiento de sus funciones, salvo que por disposición legal, se necesite orden judicial al efecto. En su Art. 125 dice: “Podrán ser afectadas por impuestos municipales, las empresas comerciales, industriales, financieras y de servicios, sea cual fuere su giro o especialidad; cualquier otra actividad de naturaleza económica que se realice en la comprensión del Municipio, así como la propiedad inmobiliaria en el mismo”. “Para la aplicación de los impuestos a que se refiere el Artículo anterior, las leyes de creación deberán tomar en consideración, la naturaleza de las empresas, la cuantía de sus activos, la utilidad que perciban, cualquiera otra manifestación de la capacidad económica de los sujetos pasivos y la realidad socio- económica de los Municipios”. c) Que por Decreto Legislativo No. 547, de fecha 14 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 20, Tomo 330 del 30 de enero de 1996, se emitió la LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE NUEVO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; d) Que los considerandos de toda ley constituyen y reflejan para una seguridad jurídica, la fundamentación legal y el por qué de la emisión y existencia de esa Ley y dentro de los considerandos de la Ley Impuestos Municipales de Nuevo Cuscatlán, se contemplan los siguientes: I- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 204 numeral 6 que la Constitución de la República y la Ley General Tributaria Municipal, se sientan las bases o principios generales para que los municipios ejerciten su iniciativa de Ley, elaborando su tarifa de impuestos y proponerlas como Ley a la Asamblea Legislativa y II- Que de conformidad a la ley a que se refiere el considerando anterior, los impuestos municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y de no confiscación; e) Que los Artículos 4 Inciso 2°, 7, 9 Inciso 1° y 10 Inc.1° de la LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE NUEVO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, determinan, respectivamente: “Se entenderá por contribuyente, el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria y por responsable, aquel que sin ser contribuyente, por mandato expreso de la Ley debe cumplir con las obligaciones de éste”; “Se gravan las actividades económicas con tarifa variable, tomando como base los activos imponibles de las empresas industriales, comerciales, de servicios y financieras que las desarrollen, cuando no se apliquen las excepciones estipuladas en el artículo 13.6 de esta Ley”: “Para los fines de esta Ley se entenderá por empresa comercial toda aquella que se dedique a la compra y venta de mercaderías”; “Para los propósitos de esta Ley, son empresas de servicio las que se dediquen a operaciones onerosas que no consistan en la transferencia de dominio de mercaderías. Quedan incluidas en esta categoría las empresas que prestan servicios de comunicación”; f) Que mediante Decreto Legislativo No. 671, de fecha 8 de mayo de 1970, publicado en el Diario Oficial No. 140, Tomo No. 228, del 31 de julio del mismo año, se emitió el Código de Comercio y en su Art. 2 determina: que son comerciantes: I.- Las personas naturales titulares de una empresa mercantil, que se llaman comerciantes individuales. II.- Las sociedades, que se llaman comerciantes sociales. Se presumirá legalmente que se ejerce el comercio cuando se haga publicidad al respecto o cuando se abra un establecimiento mercantil donde se atienda al público. Los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglo a las leyes extranjeras, podrán ejercer el comercio en El Salvador con sujeción a las disposiciones de este Código y demás leyes de la República. g) Que en el Expediente que obra en poder de la Unidad de Administración Tributaria Municipal de este Municipio, corre agregada la Escritura Pública de Transformación Social y Estatutos de la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Número ciento sesenta y cuatro, del Libro XVI, del Protocolo que el Notario Doctor Pedro Alfonso Fumagalli llevó en el año mil novecientos ochenta y ocho donde consta que tendrá por finalidad, entre otras, La adquisición de toda clase de títulos valores, derechos sociales y valores comerciales de sociedades o entidades establecidas dentro o fuera del país, bonos de cualquier naturaleza, certificados de participación de utilidades o cualesquiera otros valores o documentos de naturaleza semejante, sean nominativos o al portador; La prestación de toda clase de servicios y asesorías a personas naturales o jurídicas, entidades o empresas; La ejecución y desarrollo de todos los actos complementarios y accesorios que sean necesarios para realizar los objetos de la sociedad, tales como adquirir inmuebles y muebles de toda clase; enajenar las acciones, títulos valores y los bienes inmuebles y muebles que ya no fueren útiles para la sociedad; obtener dineros a mutuo con interés y toda clase de créditos de habilitación y avio. De ello se colige que dicha Sociedad, por el hecho de contar en su escritura de constitución, que tiene entre otras, las finalidades de Inversionista Fondos Mutuos, se convierte en sujeto pasivo y por ende, en contribuyente, Con ello, no obstante que la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, manifiesta que no es de este domicilio, ni realiza actividad económica en los dos inmuebles de su propiedad, situados en esta jurisdicción, se estima procedente realizarse su calificación como Contribuyente a la EMPRESA como una empresa de Servicios que posee activos dentro del Municipio, ya que si se le calificare con base a la o a las actividades específicas como lo expresa ella, se le calificaría de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13, siempre y cuando su activo neto o imponible no excediera de veinticinco mil colones, el cual no es el caso de tal Sociedad. VII) Que la parte apelante no ofreció prueba instrumental ni otra distinta a esta, para fundamentar sus pretensiones, sino que únicamente solicitó que se practicara inspección en los dos inmuebles rústicos que posee en la jurisdicción de este Municipio, a fin de comprobar que en dichos inmuebles no se desarrolla ninguna actividad, por lo que por medio del Acuerdo Número NUEVE, del Acta Número QUINCE de la Sesión ORDINARIA de fecha DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, se emitió la resolución que declaró sin lugar la solicitud hecha por dicha Sociedad referente a que se practicara Inspección en los dos inmuebles de su propiedad, por considerarlo este Concejo innecesaria, ya que la misma no aportaría ninguna información legal que sustentaría esta resolución.
VIII Que del análisis de las disposiciones antes relacionadas y del contenido del escrito de expresión de agravios, presentado por la Señora CLAUDIA MARIA MATHIES DE RANK, en su calidad de representante legal de la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, se desprende; 1) Que la calificación y tasación del impuesto realizado por la Administración Municipal de este Municipio es legal, con su fundamentación en los Artículos 101, 105, 106 y 107 de la Ley General Tributaria Municipal y en la LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE NUEVO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, contenida en el Decreto Legislativo No. 547, de fecha 14 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 20, Tomo 330 del 30 de enero de 1996 y que el Art. 82 no se refiere al procedimiento de calificación de oficio de un Contribuyente, sino que a las facultades de verificación y de Control que la Administración Tributaria Municipal tiene para con los Contribuyentes ya calificados o que están en proceso de calificación, pero con el fin de verificar sus declaraciones y/o documentos que hayan presentado; 2) Que la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE es una persona comerciante social; 3) Que de conformidad con su Escritura de Constitución, la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE tiene como finalidades La adquisición de toda clase de títulos valores , derechos sociales y valores comerciales de sociedades o entidades establecidas dentro o fuera del país, bonos de cualquier naturaleza, certificados de participación de utilidades o cualesquiera otros valores o documentos de naturaleza semejante, sean nominativos o al portador; La prestación de toda clase de servicios y asesorías a personas naturales o jurídicas, entidades o empresas; La ejecución y desarrollo de todos los actos complementarios y accesorios que sean necesarios para realizar los objetos de la sociedad, tales como adquirir inmuebles y muebles de toda clase; enajenar las acciones, títulos valores y los bienes inmuebles y muebles que ya no fueren útiles para la sociedad; obtener dineros a mutuo con interés y toda clase de créditos de habilitación y avío, sin importar si realmente las ejercita, las operativiza o la pone en prácticas, bastando para el caso lo dispuesto en su Escritura Pública de Constitución. 4) Que los inmuebles propiedad de la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE se encuentran en la jurisdicción del Municipio de Nuevo Cuscatlán, tal como consta en sus Escrituras Públicas de compra venta Número veintidós, del Libro XXXIX, del Protocolo que el Notario Doctor Pedro Alfonso Fumagalli llevó en el año dos mil ocho y constituyen activos de dicha Sociedad; 5) Que el sujeto pasivo lo constituye una persona, sea natural o jurídica y no el objeto o cosa, tal como lo expresa la impetrante al decir en el escrito de expresión de agravios que es a la actividad la que tiene que calificarse; 6) Que no se ha violado la garantía constitucional del debido proceso, del derecho de audiencia de la Sociedad ROMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, pues basta con darse cuenta que precisamente por respetarse dicha garantía es que se está suscitando este Recurso de Apelación. POR TANTO, este Concejo ACUERDA: Emitir la RESOLUCION: a) Confirmase la notificación pronunciada el día veintiocho de septiembre de dos mil nueve. b) Certifíquese el presente Acuerdo para que le sirva de legal notificación a la Sociedad apelante y extiéndase certificación del presente Acuerdo para ser agregada a las diligencias del presente Recurso de Apelación y devuélvase a la Administración Municipal de este Municipio, el expediente principal, juntamente con el presente Recurso. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, de los fondos FODES/75%; b) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 1, del Decreto Legislativo No 146, publicado en el Diario Oficial Número 199, Tomo No. 385 de fecha lunes 26 de octubre de 2009, referente a la prórroga de 1 año, lo establecido en el Decreto Legisladito No. 150, de fecha 02 de octubre de 2003, por medio del cual se declaro exentas del pago de impuestos las presentaciones que realicen conjuntos musicales y artistas salvadoreños, Artículo 40, numeral c de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y los Artículos 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios artísticos del Grupo Musical RENE ALONSO Y SU BANDA LASSER, para el día 13 de marzo del corriente año; en el marco de la celebración de las fiestas patronales en Honor a San José. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030-301-000031139 Fondos FODES/75% el valor de $2,000.00 (Dos mil 00/100 dólares) costo de la contratación de los servicios artísticos de RENE ALONSO Y SU BANDA LASSER. Se le dará un 50% del valor total en concepto de anticipo, y el 50% restante cuando finalice la presentación a entera satisfacción de la Municipalidad. Los cheques deben elaborarse a nombre de ANA ARACELY ALFARO PEÑATE, Representante Legal de la agrupación RENE ALONSO Y SU BANDA LASSER. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, de los fondos FODES/75%; b) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 1, del Decreto Legislativo No 146, publicado en el Diario Oficial Número 199, Tomo No. 385 de fecha lunes 26 de octubre de 2009, referente a la prórroga de 1 año, lo establecido en el Decreto Legisladito No. 150, de fecha 02 de octubre de 2003, por medio del cual se declaro exentas del pago de impuestos las presentaciones que realicen conjuntos musicales y artistas salvadoreños, Artículo 40, numeral c de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y los Artículos 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios artísticos del Charro Salvadoreño FRANK RODRIGUEZ, Y LA SENSUAL ELIZABETH para la realización de una presentación en VIVO el día 14 de marzo de 2010, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San José. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030-301-000031139 Fondos FODES/75% el valor de $900.00 (Novecientos 00/100 dólares) costo de la contratación de los servicios artísticos del Charro Salvadoreño FRANK RODRIGUEZ, Y LA SENSUAL ELIZABETH. Se le dará un 30% del valor total en concepto de anticipo, y el 70% restante cuando finalice la presentación a entera satisfacción de la Municipalidad. Los cheques deben elaborarse a nombre de FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ, Representante Legal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, de los fondos FODES/75%; b) Que en el Acta Número Dieciocho, Acuerdo Número Quince de Sesión Ordinaria celebrada el 05 de enero de 2010, se solicito la apertura de cuenta del proyecto “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” con fondos FODES/75%; c) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 1, del Decreto Legislativo No 146, publicado en el Diario Oficial Número 199, Tomo No. 385 de fecha lunes 26 de octubre de 2009, referente a la prórroga de 1 año, lo establecido en el Decreto Legisladito No. 150, de fecha 02 de octubre de 2003, por medio del cual se declaro exentas del pago de impuestos las presentaciones que realicen conjuntos musicales y artistas salvadoreños, Artículo 40, numeral c de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y los Artículos 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios artísticos de Concierto de Rock, amenizado por los Grupos Sobre Tierra, Prueba de Sonido, y Frigüey; para el día 19 de marzo de 2010 en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San José. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030-301-000031139 Fondos FODES/75% el valor de $2,500.00 (Dos mil quinientos 00/100 dólares) costo de la contratación de los servicios artísticos de los grupos en referencia. Se le dará un 30% del valor total en concepto de anticipo, y el 70% restante cuando finalice la presentación a entera satisfacción de la Municipalidad. Los cheques deben elaborarse a nombre de FRANCO DOMENICO RIVERA ZEPEDA, Representante Legal. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el valor respectivo $ 30.00 por suministro de 1 tubo de alta presión de 3” de 250 psi que se utilizará para el mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Erogar a favor de GALVANIS, S.A. DE C. V., el valor respectivo $ 38.20 por suministro de material diverso que se utilizará para la reparación de la puerta principal del Centro de Cómputo. Erogar a favor de INDUSTRIAS FIESTAS, S.A. DE C. V., el valor $ 50.00 respectivo por suministro de 25 libras de café para uso de contribuyentes, y personal de la Municipalidad. Erogar a favor de FIDEL ALFARO, el valor correspondiente por $ 30.00 suministro de 40 paquetes de chocolate que servirá para la celebración del Día del Adulto Mayor, evento que se desarrollara el 31 de enero de 2010. Total $148.20 Comuníquese. ACUERDO NUMERO NUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en Acta Número Quince, Acuerdo Número Cinco de Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, se acordó la contratación del Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete para que realizara el valúo de 6 inmuebles propiedad municipal; b) Que el 13 de enero de 2010, el Ing. Olano Navarrete presentó el informe del valúo de los 6 inmuebles propiedad municipal, el cual incluye:
No. Inmueble Valor Valor del Actual Valúo 1 Inmueble ubicado en la 3ra Calle Poniente y 1ra Avenida Norte en el $ 3,108.57 $152,200.00 que esta ubicada la Alcaldía Municipal, Guardería Municipal, y PNC, 2 Inmueble ubicado en la 1ra Avenida Norte y 1ra Calle Poniente y que $ 2,857.14 $ 49,900.00 es ocupado por el Salón de Usos Múltiples o Casa Comunal, 3 Inmueble ubicado en la 2da Calle Oriente entre Av. Central y 2da Av. $ 9,714.29 $ 43,900.00 Sur, y que actualmente es ocupado por el Mercado Municipal, 4 Inmueble ubicado al final de la Calle al Cementerio, Colonia El Milagro $ 114.29 $ 54,700.00 y que es utilizado como Cementerio No. 1, 5 Inmueble ubicado al final de la Calle El Cementerio y Pasaje El $ 1,000.00 $ 29,800.00 Cementerio, Colonia Altos de Nuevo Cuscatlán y que es utilizado como Cementerio No.2 6 Inmueble ubicado al final de la 6ta Calle Poniente y que es ocupado $ 1,142.86 $ 72,600.00 por la Colonia Zamora-Rivas Total $17,937.15 $403,100.00 c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal, y lo establecido en la Norma C.2.11 “Normas sobre Actualización de Recursos y Obligaciones”, 5 “Actualización de Inversiones en Bienes de Uso”, del Manual Técnico SAFI emitido por el Ministerio de Hacienda, es necesario ajustar el valor de Adquisición de los bienes con el índice de actualización anual o de mercado; para que reflejen su valor actual en los Estados Financieros de la Comuna ACUERDA: Avalar el Valúo de los 6 inmuebles, levantamiento topográfico de 1 de los inmuebles, planos, y descripción técnica; que ha realizado el Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete. Se aclara que debido a que a la fecha no se ha cerrado el registro contable del mes de diciembre de 2009, el Concejo Municipal autoriza al Contador Municipal registre en el Sistema de Contabilidad Gubernamental los valores de los inmuebles en referencia, con el objeto que los Estados Financieros de la Municipalidad reflejen información financiera acorde a la actualidad. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que la Jefe del Registro del Estado Familiar ha solicitado con nota de fecha 18 de los corrientes, se le autorice la Reposición de Libros y Asientos los cuales por aspectos de antigüedad y el uso constante que han tenido ya no pueden seguir prestando el servicio debido; b) Que con el objeto de contribuir al mejoramiento en la prestación de servicios en el Departamento del Registro del Estado Familiar, y tomando en cuenta lo establecido en los Artículos 55, 60, y 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio ACUERDA: Autorizar a la Jefe del Registro del Estado Familiar para que realice la reposición total o parcial de los siguientes Libros de Nacimiento: Años 1923- 1936-1937-1938-1939-1943-1944-1945-1946, y 1947; de acuerdo a lo establecido en los Artículos 55, 60, y 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301- 000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MAURICIO DE JESUS GARCIA RIVAS, el valor $ 75.00 correspondiente por pago de presentación de cantante ranchero el 31 de enero del corriente año, en acto de celebración del Adulto Mayor. Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS, el valor respectivo por $ 45.00 suministro de 3 Block de 50 juegos para uso de la Unidad de Administración Tributaria Municipal. Erogar a favor de SALVADOR MORATAYA el valor respectivo por pago de $ 75.00 servicios mecánicos de reparación de Portón Principal del Mercado Municipal, y servicios de reparación de cocina de Guardería Municipal. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA DE IRAHETA, el valor $ 350.00 respectivo por suministro de 115.51 galones de diesel para abastecimiento de Vehículos Municipales. Erogar a favor de TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA, el valor $ 115.00 correspondiente por suministro de clutch, valeros piloto, y collarín para Pick Up Mitsubichi P. N 14781. Erogar a favor de A & A COMERCIAL, S.A. DE C. V., el valor respectivo $ 237.39 por suministro de tensor de faja, piñón, empaque de motor, silicone gris, entre otros para el mantenimiento correctivo del Pick Up Mitsubishi P N 14781. Erogar a favor de AUTODO, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 56.00 suministro de 2 galones de Cestol 15W 40 y otros aceites para mantenimiento correctivo de Pick Up Mitsubichi P N 14781. Erogar a favor de DURECO DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V., el valor $ 202.04 respectivo por suministro de 1 Tubo Rib Lok de 18” para construcción de caja colectora de aguas lluvias en Colonia Zamora Rivas. Total $1,155.43 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, de los fondos FODES/75%; b) Que en el Acta Número Dieciocho, Acuerdo Número Quince de Sesión Ordinaria celebrada el 05 de enero de 2010, se solicitó la apertura de cuenta del proyecto “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” con fondos FODES/75%; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios artísticos de JUAYUA TOURS, que consiste en: Recorrido de Trencito, Show de viejos de Juayúa, y 7 muñecos animados, para el Desfile de Correo que se desarrollará el día domingo 14 de marzo de 2010, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San José. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030-301-000031139 Fondos FODES/75% el valor de $1,197.80 (Un mil ciento noventa y siete 80/100 dólares) costo de la contratación de los servicios artísticos antes citados. El cheque debe elaborarse a nombre de JOSE GILBERTO AVILES RODRIGUEZ. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRECE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar en concepto de pago de planillas a trabajadores que están $ 266.00 realizando obras de “Siembra de grama en Complejo Deportivo”. Semana del 17 al 31 de enero de 2010. Erogar a favor de JOSE HUMBERTO LOPEZ, el valor respectivo por pago $ 84.00 de mano de obra en la realización de “Trabajos de limpieza de arriates y cordón cuneta en Colonia 7 de Marzo”. Semana del 19 al 31 de enero de 2010. Erogar a favor de GONZALO AMILCAR SANCHEZ MERINO, el valor $ 98.00 respectivo en concepto de pago de mano de obra por “Mantenimiento de Zonas Verdes y Arriates en Vía del Mar”. Semana del 18 al 31 de enero de 2010. Erogar a favor de MARIO ERNESTO RAMIREZ SIGUENZA, el valor $ 126.00 correspondiente en concepto de pago de mano de obra por la realización de “Trabajos de mantenimiento en Alcaldia Municipal, Proyección Social, y Bodega”. Semana del 18 al 31 de enero de 2010. Total $574.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE. El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: a) Que el martes 15 de agosto de 2006, se publicaron las Normas Técnicas de Control Interno de la Municipalidad de Nuevo Cuscatlán, Diario Oficial Número 149, Tomo 372; b) Que de conformidad a Circular Externa de la Corte de Cuentas de la República No. 01/2009, publicada el 11 de septiembre de 2009; se establecen los lineamientos para la actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de las Entidades Públicas; c) Que para la modificación de las NTCIE, el Concejo Municipal nombró una comisión mediante Acuerdo Municipal Número Quince, Acta Número Trece, de sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil nueve; la cual se ha encargado de la elaboración del diagnóstico sobre la aplicación y necesidades de actualización de dichas NTCIE; d) Que tomando de base el Romano III Disposiciones, numeral (3) que literalmente dice: Todo proyecto de modificación, juntamente con el diagnóstico elaborado, deberá ser remitido por el titular de la entidad, a la Dirección de Auditoría u Oficina Regional de la Corte de Cuentas de la República encargada de fiscalizar dicha entidad, para su revisión y posterior publicación en el Diario Oficial; e) Que la Comisión creada para la Modificación de las NTCIE ha presentado al Concejo el proyecto respectivo, y considerando lo establecido en los Artículos 203 de la Constitución de la República, Artículos 3, numeral quinto; y 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Aprobar la revisión, diagnóstico y modificación que la Comisión para modificar las NTCIE ha realizado. Consecuentemente acuerda remitir dicho diagnóstico y modificación de las NTCIE a la Corte de Cuentas de la República para su respectiva revisión, aprobación, y publicación en el Diario Oficial.Comuníquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que existen zonas en el Municipio en que es necesario la siembra de grama, con el objeto de contribuir al mejoramiento del Ornato de Nuevo Cuscatlán; b) Que para ello es necesario la adquisición de grama negra o de potrero para que pueda ser sembrada en los lugares en que se necesita tal aspecto; c) Que tomando de base lo establecido en los Art. 4, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: La adquisición de 3 (Tres) camionadas de grama negra o de potrero (9,000 tepes de grama), para que sea sembrada en tapiales, y lugares en que es necesario mejorar el Ornato del Municipio. Consecuentemente acuerda autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, el valor de $1,271.25 (Un mil doscientos setenta y uno 25/100 dólares) en concepto de adquisición de 3 (Tres) camionadas de grama. Los desembolsos deben elaborarse a nombre de VALERO LECHA MARTINEZ. Se le otorgará el 50% en concepto de anticipo, y el 50% restante posterior a la entrega del material en referencia. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que a la fecha los Vehículos de la Municipalidad no poseen seguro automovilístico; b) Que es necesario tener asegurado los automotores de la Comuna, con el objeto de estar cubiertos de aspectos tales como: Robos, accidentes, remolques, y riesgos varios; c) Que con el objeto de darle cumplimiento a la Ley, se poseen 3 cotizaciones sobre tal aspecto, según detalle: ASEGURADORA SUMA ASEGURADA DESC. B. E. VALOR ANUAL SISA $ 85,443.50 $ 2,740.41 $ 5,702.11 ACSA $ 68,733.75 $ 2,162.85 $ 3,500.28 ASESUISA $ 135,233.75 $ 2,399.60 $ 3,996.12 d) Que los Vehículos que se asegurarán son los siguientes: 1) Pick Up Mitsubishi color gris; 2) Camión Mitsubishi Canter; 3) Camión de Volteo Internacional; 4) Pick Up Nissan Frontier; 5) Panel Mitsubishi L 300; e) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal; y lo establecido en el Articulo 4, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública ACUERDA: Contratar los servicios de SEGURO AUTOMOVILISTICO de la empresa ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ACSA, S.A.), por valor de $3,500.28 (Tres mil quinientos 28/100 dólares), por haber presentado la oferta más conveniente en términos económicos para los intereses de la Municipalidad. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, el valor antes citado. Se harán cuatro desembolsos de $875.07 (Ochocientos setenta y cinco 07/100 dólares), los cuales deben cancelarse a más tardar el 20 de cada mes. Los cheques deben elaborarse a nombre de ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S. A. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artícu1los 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030- 301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C. $ 675.00 V., el valor respectivo por limpieza de fosa séptica que incluye las instalaciones de la Alcaldia Municipal, y Guardería Municipal. Erogar a favor de la señora MARIA JULIA ESTRADA VIUDA DE IRAHETA, $ 349.99 el valor respectivo por suministro de 117.44 galones de diesel para abastecimiento de los Vehículos Municipales. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro $ 55.00 de 100 panes con pollo para integrantes de Escuela Municipal de Fútbol. Encuentro realizado el 16 de enero de 2010. Erogar a favor de MELIDA AGUILAR DE PEREZ, el valor respectivo por $ 175.00 suministro de material diverso que se utilizará en la construcción de servicio sanitario en el Centro de Cómputo Municipal. Erogar a favor de MELIDA AGUILAR DE PEREZ, el valor correspondiente $ 180.26 por suministro de material que se utilizara para la elaboración de tapaderas para el Sistema de Agua Potable del Municipio. Erogar a favor de PANADES, S.A. de C. V., el valor respectivo por $ 132.86 suministro de material de fontanería diverso que se utilizara en el mantenimiento del servicio de agua potable. Total $1,568.11 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que según Acuerdo Municipal Número Quince, Acta Número Quince de Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, se acordó la contratación temporal del joven JOSE ANTONIO RIVAS ROMERO, como Instructor de Juegos Mecánicos y Gimnasio Municipal para el periodo de 2 meses; b) Que es necesario seguir impulsando acciones que contribuyan a la recreación de los habitantes del Municipio; c) Que el establecimiento de juegos mecánicos, y máquinas para realizar ejercicios en el Salón de Usos Múltiples, obedece a que es de vital importancia brindarle a la ciudadanía en general, específicamente a los niños y jóvenes actividades de sano esparcimiento que contribuyan a evitar que se dediquen al agrupamiento de pandillas, y otro tipo de actos delictivos; d) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Renovar el contrato laboral por la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EVENTUALES del señor JOSE ANTONIO RIVAS ROMERO, como Instructor de Juegos Mecánicos y Gimnasio Municipal, para un período de 4 meses, el cual inicia el 19 de enero, y finaliza el 19 de mayo de 2010. Al señor RIVAS ROMERO se le cancelará por cada mes de servicios el valor de $250.00 (Doscientos cincuenta 00/100 dólares). Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios el valor respectivo por cada mes de servicios, y al Secretario Municipal elabore el contrato laboral respectivo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es necesario fortalecer e impulsar el trabajo de la Escuela Municipal de Fútbol; b) Que para ello es necesario la contratación de una persona para que coordine con el señor Candelario Carpaño, Director de la Escuela de Fútbol las labores a desarrollar; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 4, numeral cuarto; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La contratación de los SERVICIOS PROFESIONALES EVENTUALES del señor Juan José Guzmán Ponce, portador de su Documento Único de Identidad Número cero cero cuatro dos cero siete uno tres guión tres como MONITOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL. El señor Guzmán Ponce será contratado para un periodo de 3 meses, que inicia el 01 de febrero y finaliza el 30 de abril de dos mil diez. Se le cancelará el valor mensual de $250.00 (Doscientos cincuenta 00/100 dólares) a los cuales se les debe descontar el 10% de renta. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, y al Secretario Municipal para que elabore el Contrato Laboral respectivo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301- 000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el valor $337.15 respectivo por suministro de café, platos desechables, entre otros para uso de contribuyentes y personal de la Municipalidad. Erogar a favor de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C. V., el valor respectivo $104.00 por suministro de 65 garrafones de agua para uso de contribuyentes y empleados de la Comuna. Erogar a favor de RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C. V., el valor $452.00 respectivo por servicios de radiocomunicaciones TRUNKING LTR correspondiente a febrero de 2010. Total $893.15 Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTIUNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, de los fondos FODES/75%; b) Que en el Acta Número Dieciocho, Acuerdo Número Quince de Sesión Ordinaria celebrada el 05 de enero de 2010, se solicitó la apertura de cuenta del proyecto “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” con fondos FODES/75%; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios de Discoteca Móvil “La Turbulencia” para amenizar el carnaval bailable a realizarse el día 13 de marzo de 2010, en el marco de la Celebración de las Fiestas Patronales del Municipio, por un valor de $1,200.00 (Un mil doscientos 00/100 dólares). Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000031139 FONDOS/FODES/75%. El cheque debe elaborarse a nombre de RAUL ANTONIO SERRANO, Representante Legal. Se delega al Alcalde Municipal para que firme el contrato de prestación de servicios respectivo. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO VEINTE. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día tres de febrero de dos mil diez. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. El Secretario Municipal le dió lectura al Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. En seguida el Alcalde Municipal hizo referencia a los montos que tienen a la fecha las diversas cuentas que maneja la Municipalidad, con el objeto que se tenga pleno conocimiento de los recursos económicos que se manejan. Cada uno de los miembros del Concejo e integrantes de las diversas comisiones del mismo, informaron de las diversas tareas realizadas a la fecha presentando el informe escrito respectivo. El Alcalde Municipal hizo mención de los preparativos que se están haciendo junto al Comité de Festejos Patronales para que las fiestas del Municipio se realicen de la mejor manera posible. Hizo referencia a que se tienen integrados las diversas comisiones que contribuirán al desarrollo de las Fiestas Patronales. Finalmente se le dio lectura a las diversas correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que la señora ANA LORENA DE LAS MERCEDES AMAYA DE CASTRILLO, portadora de su Documento Único de Identidad Personal Número cero uno nueve cuatro cinco siete dos-cinco, es propietaria de un inmueble de naturaleza rústica ubicado en el Cantón Florencia Polígono Uno, Finca Florencia de este Municipio en el que la Municipalidad construyó una ampliación de la calle municipal con el propósito de mejorar el servicio de tránsito de los habitantes del Municipio; obra que se hizo por ofrecimiento verbal que hizo en su momento la señora ANA LORENA DE LAS MERCEDES AMAYA DE CASTRILLO al Concejo Municipal de donar al Municipio la porción de terreno que ocupa dicha ampliación de la calle; b) Que con el objeto de legalizar a favor de la Municipalidad la porción de terreno en referencia, la señora ANA LORENA DE LAS MERCEDES AMAYA DE CASTRILLO mediante acta dirigida al Alcalde Municipal con fecha veintidós de enero de dos mil diez, expone su ofrecimiento de otorgar a la Municipalidad en concepto de donación, la porción de terreno donde se encuentra construida la ampliación de la calle citada en el literal (a); c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero, 30, numeral cuarto; y 47 del Código Municipal ACUERDA: Delegar al Alcalde Municipal, Licenciado Thomas Álvaro Rodríguez para que comparezca ante Notario para la firma de la escritura de donación que hará la señora ANA LORENA DE LAS MERCEDES AMAYA DE CASTRILLO a favor de la Municipalidad de un inmueble de una extensión superficial de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PUNTO VEINTISEIS METROS CUADRADOS EQUIVALENTES A TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PUNTO SETENTA VARAS CUADRADAS, el cual esta ubicado en el Cantón Florencia Polígono Uno, Finca Florencia de este Municipio. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acuerdo Número Catorce, Acta Número Diecisiete de Sesión Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la contratación del Ing. René Orlando Monroy Campos para que elaborara la Carpeta Técnica del proyecto “Concreteado y Gaviones en Colonia Mira pueblo Pasaje No. 2, Nuevo Cuscatlán”; b) Que tomando de base lo establecido en los Art. 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA. Avalar la Carpeta Técnica que ha elaborado el Ing. Rene Orlando Monroy Campos del proyecto “Concreteado y Gaviones en Colonia Mira pueblo Pasaje No. 2 Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $26,368.18 (Veintiséis mil trescientos sesenta y ocho 18/100 dólares). Del monto antes señalado $2,000.00 (Dos mil 00/100 dólares) corresponden a supervisión de la obra. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO TRES. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acuerdo Número Trece, Acta Número Diecisiete de Sesión Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Concreteado y Gaviones en Colonia Mira pueblo Pasaje No. 2, Nuevo Cuscatlán”; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 41, numeral (c), 123, numeral (b), Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: La contratación del Ing. Gabriel Edgardo Calderón Barahona, para que supervise el proyecto “Concreteado y Gaviones en Colonia Mira pueblo Pasaje No. 2, Nuevo Cuscatlán”, el cual tiene un costo de $26,368.18 (Veintiséis mil trescientos sesenta y ocho 18/100 dólares). El valor que se le cancelará al Ing. Calderón Barahona por los servicios de supervisión asciende a $1,800.00 (Un mil ochocientos 00/100 dólares). La forma de cancelación será la siguiente: Un 30% en concepto de anticipo, 40% cuando se tenga un 60% de avance físico de la obra, y el 30% restante cuando se recepcione a entera satisfacción de la Municipalidad la obra en referencia. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI adquiera una Cámara Digital, Marca Sony, con capacidad de 12.1 mega píxeles, con su respectiva memoria de 2 GB, la cual será para uso de la Unidad de Proyección Social. El equipo que se adquirirá deberá ser utilizado para la toma de fotografías de obras ejecutadas, y por ejecutar, así como para tomar fotografías de eventos sociales, deportivos, culturales, medio ambiente, y salud, entre otros que realice la Municipalidad, con el objeto que quede constancia documental de los eventos y obras que se realizan. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, Cuenta Corriente No. 030-301-000011838, el valor de $309.00 (Trescientos nueve 00/100 dólares) por la compra del equipo en referencia. El cheque debe elaborarse a nombre de MAX DE EL SALVADOR S. A. DE C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que dentro del Plan Estratégico Participativo 2010-2014 se encuentra priorizado el proyecto “Instalación de Alambre Razor a Muros de Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán” por un valor de $1,000.00; b) Que con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido en el Plan en referencia, contribuir al bienestar y seguridad de los alumnos/as y maestros/as del INUC; y tomando en consideración lo establecido en el Artículo 5 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, Artículos 3, numeral tercero; 4, numeral vigésimo quinto; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La adquisición de 249 metros lineales de Alambre Razor de acero inoxidable con separación de 30 centímetros, y 1 caja térmica de 220 voltios de los FONDOS FODES/75% a un costo de $976.20 (Novecientos setenta y seis 20/100 dólares); los cuales serán donados e instalados a los muros del Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán como parte integrante de los proyectos plasmados en el Plan Estratégico Participativo 2010-2014. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue los fondos antes citados a favor de CRISTIAN JESSICA HERNANDEZ MELENDEZ. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301- 000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 350.00 respectivo por suministro de 120.27 galones de diesel para abastecer los Vehículos municipales. Semana del 08 al 15 de febrero de 2010. Erogar a favor de ROXANA MARGARITA CRISTALES GOMEZ, el valor $ 503.40 correspondiente por suministro de material de limpieza para uso de las Oficinas Administrativas. Erogar a favor de ELENILSON DELEON MEJIA, el valor respectivo por $ 38.41 suministro de vasos desechables, servilletas, tenedores, jugos, que se utilizaron en la celebración del Adulto Mayor. 31 de enero de 2010. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor respectivo por $ 270.85 suministro de almuerzos, sodas, y refrigerios que se otorgaron a los asistentes de diversos eventos celebrados por la Municipalidad. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro de $ 55.00 55 panes con pollo para los integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol. Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor $ 155.50 correspondiente por suministro de transporte de la Escuela Municipal de Fútbol a Tamanique el sábado 13 de los corrientes. Erogar a favor de MARIA ZOILA DELEON DE VASQUEZ, el valor respectivo $ 36.00 por suministro de 36 Shampoo elaborados artesanalmente que se otorgarán a los visitantes de diversos municipios, en el marco del Programa Municipios Vivos impulsado por el Ministerio de Turismo. Erogar a favor de PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V., el $ 76.50 valor respectivo por suministro de 1 cubeta de pintura blanca que se utilizará en la pintura de murales en postes y otros lugares del Municipio. Erogar a favor de ALMACENES VIDRI, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 204.00 suministro de 24 pares de guantes forrados natural para uso del personal de Recolección de Desechos Sólidos. Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $ 107.90 13 yardas de cadena de 3/8 que se utilizarán para la colocación de COLUMPIOS en el Complejo Deportivo. Total $1,797.56 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que dentro del Plan Estratégico Participativo 2010-2014 se encuentra priorizado el proyecto “Dotación de Mobiliario y Equipo para Parvularia de los Centros Escolares Hacienda Florencia, y Pedro Pablo Castillo” por un valor de $1,000.00; b) Que con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido en el Plan en referencia, contribuir al bienestar educativo de los niños/as de los Centros Escolares en referencia; y tomando en consideración lo establecido en el Artículo 5 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, Artículos 3, numeral tercero; 4, numeral vigésimo quinto; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La adquisición de 14 juegos trapezoidales (Incluye 1 mesa, y 3 sillas) estructura fabricada en tubo industrial redondo 7/8 pintado al horno, cubierta y asiento fabricado en Plywood Banack de ½ forrado con fórmica; a un costo de $840.00 (Ochocientos cuarenta 00/100 dólares), así como la reparación de 35 sillas párvulas que implica: (Cambio de madera, formica, y cambio de pintura) del Centro Escolar Pedro Pablo Castillo, y la reparación de 3 mesas párvulas (Centro Escolar Hacienda Florencia), que tienen un costo de $255.00 (Doscientos cincuenta y cinco 00/100 dólares) de los Fondos FODES/75%. Los instrumentos que se adquirirán serán donados a los Centros Escolares: Hacienda Florencia (6 juegos trapezoidales), y Pedro Pablo Castillo (8 juegos trapezoidales), como parte integrante de los proyectos plasmados en el Plan Estratégico Participativo 2010-2014. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue el valor de $1,095 (Un mil noventa y cinco 00/100 dólares), a favor de RYDEME, S.A. DE C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que es obligación de la Municipalidad, realizar la Administración Municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia; b) Que es necesario actualizar la Ordenanza Reguladora de Tasas Municipales de Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad; con el objeto de ajustar los cobros de algunos rubros a la realidad; c) Que tomando de base los artículos 203, y 204, numerales 1º y 5º de la Constitución de la República, Artículos 3, numeral 1º y 5; 4º; 30 numeral 4º, 14, y 21; 31 numeral 4º, y 32 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar el Decreto Número Siete, que se refiere a la “Reforma a la Ordenanza Reguladora de Tasas Municipales de Nuevo Cuscatlán”, la cual consta de cuatro artículos. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal erogue el valor de $46.55 (Cuarenta y seis 55 /100 dólares) de los Fondos Propios Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, por la publicación en el Diario Oficial de dicha Ordenanza. El cheque debe ser certificado, y elaborarse a nombre de Dirección General de Tesorería. La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales. ACUERDO NúMERO NUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que la Empresa Lomas de Santa Elena, S.A. DE C. V., está siguiendo en el CNR los trámites de escrituración de dos inmuebles en los que están construidas las casas 9A, y 10A de la Colonia Esperanza II; los cuales según consta en planos de modificación de la Urbanización de la Comunidad La Esperanza II, aprobados por el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano con fecha 20 de noviembre de dos mil siete, se encuentran en una zona que antes de la modificación de los planos en referencia, estaba proyectada una calle; b) Que para llegar a la legalización satisfactoria de los inmuebles en referencia, y poder otorgar las escrituras a las familias respectivas, el Gerente General de Lomas de Santa Elena, S. A. DE C. V., solicita al Concejo Municipal mediante nota de fecha 03 de los corrientes, se emita un Acuerdo Municipal en el que se establezca la incompetencia de la Municipalidad para desafectar la calle proyectada en que hoy se encuentran construidas las casas 9A, y 10A, debido a que no es propiedad de la Municipalidad; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: La incompetencia de la Municipalidad de la desafectación de la calle en que se encuentran construidas las viviendas 9A, y 10A de la Comunidad La Esperanza II, debido a que nunca se materializó a favor de la Municipalidad la calle en referencia, y por estar fuera de las competencias de la Comuna dicha desafectación. Certifíquese el presente acuerdo, y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, de los fondos FODES/75%; b) Que en el Acta Número Dieciocho, Acuerdo Número Quince de Sesión Ordinaria celebrada el 05 de enero de 2010, se solicito la apertura de cuenta del proyecto “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” con fondos FODES/75%; c) Que considerando que la “Orquesta Internacional de los Hermanos Flores”, son una agrupación artística que toca su propio género musical, y ninguna otra Orquesta Musical del País se le compara en cuanto a sus canciones, originalidad, y calidad artística; d) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 1, del Decreto Legislativo No 146, publicado en el Diario Oficial Número 199, Tomo No. 385 de fecha lunes 26 de octubre de 2009, referente a la prórroga de 1 año, lo establecido en el Decreto Legislativo No. 150, de fecha 02 de octubre de 2003, por medio del cual se declaró exentas del pago de impuestos las presentaciones que realicen conjuntos musicales y artistas salvadoreños, Artículo 71, y 72, numeral (a) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y los Artículos 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios artísticos de la “Orquesta Internacional de los Hermanos Flores” para el día sábado 20 de marzo de dos mil diez en el marco de la celebración de las fiestas patronales en Honor a San José, las cuales se celebrarán del 13 al 21 de marzo del corriente año. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030-301-000031139 Fondos FODES/75% el valor de $3,200.00 (Tres mil doscientos 00/100 dólares) costo de la contratación de los servicios artísticos de los grupos en referencia. Se le dará un anticipo de $500.00 (Quinientos 00/100 dólares), y los $2,700.00 (Dos mil setecientos 00/100) restantes cuando finalice la presentación a entera satisfacción de la Municipalidad. Los cheques deben elaborarse a nombre de ORQUESTA INTERNACIONAL HERMANOS FLORES, S.A. DE C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de VICTOR MANUEL GUZMAN, el valor respectivo en concepto de $ 91.00 pago de mano de obra por “Mantenimiento de Zona Verde No1 de Vía del Mar”. Semana del 02 al 14 de febrero de 2010. Erogar en concepto de pago de planillas a trabajadores que están realizando obras $182.00 de “Limpieza de cercos y cunetas en Colonia 7 de Marzo, Mira pueblo, y Santa Marta”. Semana del 02 al 14 de febrero de de 2010. Erogar a favor de GONZALO AMILCAR SANCHEZ MERINO, el valor respectivo en $ 98.00 concepto de pago de mano de obra por “Mantenimiento de Zona Verde No. 2 y Arriates en Vía del Mar”. Semana del 01 al 14 de febrero de 2010. Erogar a favor de MARIO ERNESTO RAMIREZ SIGUENZA, el valor correspondiente $144.00 en concepto de pago de mano de obra por la realización de “Trabajos de mantenimiento en Alcaldía Municipal, y Centro de Cómputo”. Semana del 01 al 14 de febrero de 2010. Laboró además los días 30, y 31 de enero de 2010. Total $515.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal solicite al CITI BANK EL SALVADOR, la apertura de una cuenta corriente a nombre de la Alcaldía Municipal proyecto “Concreteado y Gaviones en Colonia Mira pueblo Pasaje No. 2, Nuevo Cuscatlán”, por un monto de $26,368.18 (Veintiséis mil trescientos sesenta y ocho 18/100 dólares). Dichos fondos deben tomarse de la cuenta No. 030-301-000011861 fondos FODES/ISDEM/75%. A la vez se nombra como responsable del manejo de fondos a la señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal y como refrendario de cheques al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, y al señor Hilario Antonio Alemán Pérez, Alcalde y Cuarto Regidor Propietario respectivamente. Certifíquese el presente acuerdo y remítase donde corresponda para los efectos legales consiguientes. ACUERDO NUMERO TRECE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que por error involuntario el Secretario en el Acuerdo Número Nueve de la presente Acta colocó Acta Número Diecinueve siendo lo correcto Acta Número Veinte; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Darse por enterado del error involuntario en la anotación del Número de Acta del Acuerdo Municipal Nueve de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el tres de febrero del corriente año. Comuníquese. ACUERDO NúMERO CATORCE. Por este medio el Concejo Municipal autoriza a la Tesorería Municipal adquiera al CREDITO en el Departamento de Especies Municipales del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) las siguientes Especies Municipales: 1 Caja de Avisos-Recibos de Cobro (5,000) $ 500.00 100 Carné de Minoridad $ 9.00 Total $ 509.00 El gasto se aplicará al código respectivo del Presupuesto Municipal del corriente año. Se autoriza al señor José María Avelar, con Documento Único de Identidad Número cero cero seis cuatro cinco nueve dos guión uno para que pueda retirar las Especies Municipales. ACUERDO NÚMERO QUINCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de ERNESTO ORTIZ RODAS, el valor correspondiente por $ 22.80 suministro de 1 regulador de voltaje para el Vehículo Pick Up Mitsubishi P. N. 14781. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 350.00 respectivo por suministro de 120.27 galones de diesel para abastecimiento de los vehículos municipales. Semana del 16 al 22 de febrero de 2010. Erogar a favor de CARLOS WILFREDO RECINOS CRUZ, el valor respectivo $ 83.88 por pago de transporte de las integrantes de la Cooperativa de Mujeres del Caserío San Antonio, por intercambio de experiencias con la Asociación de Mujeres de Acajutla, el 14 de los corrientes. Erogar a favor de TRANSVEN, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 160.00 suministro de transporte para los integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol a Quezaltepeque. Sábado 20 de los corrientes. Erogar a favor de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C. V., el valor $ 86.40 respectivo por suministro de 54 galones de agua alpina para uso del personal, y contribuyentes en general. Erogar a favor de DISUMA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 77.60 suministro de 2 tintas canon pg. 40, y 1 tinta canon cl. 41 para uso de la Unidad de Registro del Estado Familiar. Erogar a favor de TOMAS GOMEZ, el valor correspondiente por $ 36.00 suministro de 12 mini pizza por reunión de Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, celebrada este día. Erogar a favor de ROMAN FRANCISCO GONZALEZ BONILLA, el valor $ 250.00 respectivo por suministro de 1par de llantas para Pick Up Nissan Frontier Placas N 10959. Erogar a favor de CASA RIVAS S.A. DE C. V., el valor correspondiente $ 228.40 por suministro de 1 sirena 13963 AMP CA-77WS, y 1 corneta 19513 SPK TDH-2041 para uso de Ambulancia Municipal. Total $1,295.08 Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, de los fondos FODES/75%; b) Que en el Acta Número Dieciocho, Acuerdo Número Quince de Sesión Ordinaria celebrada el 05 de enero de 2010, se solicito la apertura de cuenta del proyecto “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” con fondos FODES/75%; c) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 1, del Decreto Legislativo No 146, publicado en el Diario Oficial Número 199, Tomo No. 385 de fecha lunes 26 de octubre de 2009, referente a la prórroga de 1 año, lo establecido en el Decreto Legislativo No. 150, de fecha 02 de octubre de 2003, por medio del cual se declaró exentas del pago de impuestos las presentaciones que realicen conjuntos musicales y artistas salvadoreños, Artículo 40, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y los Artículos 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios artísticos del GRUPO BLANCO Y NEGRO, para el día martes 16 de marzo de 2010, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San José. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030-301-000031139 Fondos FODES/75% el valor de $700.00 (Setecientos 00/100 dólares) costo de la contratación de los servicios artísticos del grupo en referencia. Se le dará un 30% del valor total en concepto de anticipo, y el 70% restante cuando finalice la presentación a entera satisfacción de la Municipalidad. Los cheques deben elaborarse a nombre de CHRISTIAN RAFAEL CASTELLANOS, Representante Legal. Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Vista la oferta presentada por el Ing. DIEGO RENE MEJIA FIGUEROA, para la realización del Levantamiento Topográfico, y ubicación de mojones en varios lotes ubicados en la prolongación de la calle 10, Polígono G la Colonia Siete de Marzo de este Municipio que asciende a $544.10 (Quinientos cuarenta y cuatro 10/100 dólares), con el objeto de la determinación del área que los propietarios de los inmuebles en referencia donarán a la Municipalidad para la posterior realización del Concreteado de la calle en referencia por parte de la
Municipalidad; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 41, literal c; 123, numeral (a), y (d) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; y los Artículos 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La contratación del Ing. DIEGO RENE MEJIA FIGUEROA, para que realice el Levantamiento Topográfico y Ubicación de Mojones a los Lotes Número 6, 7, y 11 propiedad de la señora Marta Calderón Aráuz, Lote Número 10, propiedad del Sr. José Elías Vanegas, y el Lote Número 9, propiedad de la Sra. María Esther Argueta; todos ubicados en la prolongación de la calle 10, del Polígono G de la Colonia 7 de Marzo. Se delega al Jefe de la UACI elabore el contrato de prestación de servicios respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030-301-000011861, Fondos FODES/75%, 5% para preinversión el valor de $544.10 (Quinientos cuarenta y cuatro 10/100 dólares). Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de enero del corriente año; b) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, el valor de $6,810.88 (Seis mil ochocientos diez 88/100 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de ENERO de 2010. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S. A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el valor correspondiente por $ 366.15 suministro de válvulas de diversa medida, rollos de cinta teflón, y hojas de sierra que se utilizarán en el mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Erogar a favor de PANADES, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 212.84 suministro de material diverso que se utilizará en el mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Municipio. Erogar a favor de PANADES, S. A. DE C. V., el valor respectivo por $ 303.66 suministro de material diverso que se utilizará en el mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Municipio. Erogar a favor de BLANCA ESTELA ZALDAÑA, el valor correspondiente $ 823.65 por suministro de: 1) Mixer de 14 canales Peavey, 2) Extensiones para fuente; 1) Extensión para bajo de 5 metros; 2) Extensiones para columna de 8 metros; 1) Par de columnas de 400 watts; 1) Extensión para guitarra de 5 metros, instrumentos que serán utilizados por los integrantes del Grupo de Rock Municipal. Total $1,706.30 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar en concepto de pago de planillas a trabajadores que están $210.00 realizando obras de “Ornato en Residencial Vía del Mar que incluye limpieza y pintura de postes”. Semana del 25 de enero al 07 de febrero de 2010. Erogar a favor del señor MAURICION ARCIDES SANCHEZ PALACIOS, el $ 98.00 valor respectivo por la realización de labores de “Mantenimiento de Complejo Deportivo”. Semana del 25 de enero al 07 de febrero de 2010. Erogar en concepto de pago de planillas a trabajadores que están $490.00 realizando labores de “Calzado, nivelación, y engramado de cancha de Fútbol del Complejo Deportivo”. Semana del 25 de enero al 07 de febrero de 2010. Total $798.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de JOSE ANGEL CASTILLO SALVADOR, el valor $275.51 respectivo por suministro de accesorios diversos para la Banda de Paz Municipal, según detalle: 1) Pergaminos de 10”, y 12”, 2) 6 Peines de madera para guiros; 3) Cinchos para cajas; 4) Tuercas para caja, entre otros. Erogar a favor de JOSE ROBERTO MELARA PORTILLO, el valor $ 30.00 respectivo por reparación del Amplificador Peavey Modelo Envoy-110 el cual es utilizado por el Grupo de Rock Municipal. Erogar a favor de JORGE ALBERTO CRUZ, el valor respectivo por $300.00 elaboración y suministro 30 quepis para los integrantes de la Banda de Paz de la Municipalidad. A razón de $10.00 cada uno. Se le cancelará el 30% de anticipo, 25% al momento de la entrega de la mitad de los quepis, y el 45% restante cuando entregue a entera satisfacción de la Municipalidad la totalidad de quepis pendientes. Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS CORNELIO, el valor $180.00 respectivo por suministro de 1500 hojas tamaño carta impresas en papel bond base 20, impresas a full color. Contienen información de programa de fiestas patronales del Municipio. Total $785.51 Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTIDOS. Por este medio el Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente No. 030- 301-000031054, 5% de fiestas patronales 2010 (Fondos Propios), el valor de $130.00 (Ciento treinta 00/100 dólares) a favor del señor JOSE ROLANDO MENENDEZ CASTRO, por presentación del personaje EL CIPITIO, show que se realizará el jueves 18 de marzo de 2010, como parte integrante de las Fiestas Patronales en Honor a San José del 13 al 21 de marzo de 2010. Se le dará el 30% en concepto de anticipo, y el 70% restante cuando finalice la presentación a entera satisfacción de la Municipalidad. El desembolso debe hacerse en base a lo establecido en los Artículos 86, y 91 del Código Municipal. Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTITRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Renovar el contrato de la señora ANA VICTORIA FIGUEROA, como Instructora de Danza Moderna y Aeróbicos; para un período de 4 meses que inicia el 05 de febrero de dos mil diez, y finaliza el 06 de junio del mismo año. La señora FIGUEROA devengará por cada mes de servicios el valor de $280.00 (Doscientos ochenta 00/100 dólares) al cual se le debe hacer el descuento del 10% de renta. Se delega a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios el valor antes señalado a favor de la señora ANA VICTORIA FIGUEROA. Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTICUATRO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en la actualidad los integrantes de la Banda de Paz Municipal no poseen uniforme que los distinga como tal; b) Que debido a que se acercan las Fiestas Patronales y es necesario uniformar a los integrantes de dicha Banda, con el objeto que posean distintivo Municipal; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI contrate los servicios de confección del señor JOSE GUILLERMO PAREDES ALVAREZ, para el diseño del uniforme de los integrantes de la Banda de Paz Municipal. En total son 30 uniformes a razón de $33.31 (Treinta y tres 31/100 dólares) cada uno, haciendo un total de $999.30 (Novecientos noventa y nueve 30/100 dólares). Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, cuenta corriente número 030-301-000011838 el valor antes citado. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO VEINTIUNO. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día dieciocho de febrero de dos mil diez. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. El Secretario Municipal le dió lectura al Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. En seguida el Alcalde Municipal entregó a cada uno de los miembros del Concejo el informe económico, mismo que refleja los diversos montos que se manejan en cada una de las cuentas de la Municipalidad. Los miembros del Concejo informaron de las diversas tareas realizadas a la fecha. El Alcalde Municipal señalo que se esta en los últimos preparativos para las fiestas patronales, y sugirió a los miembros del Concejo que es necesario aunar esfuerzos para que dichas fiestas se desarrollen satisfactoriamente. Finalmente se le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NúMERO UNO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que el Cabo de la Delegación de la PNC de Nuevo Cuscatlán (Sr. Raymundo Antonio Cerritos), mediante nota de fecha 18 de los corrientes solicita la colaboración respectiva para que se les contribuya a la Reparación del Automotor Equipo Policial No. 1117, el cual tiene un aproximado de 15 días de estar fuera de servicio, y como institución carecen de recursos económicos para solventar dicho problema; b) Que el Concejo Municipal consciente de la urgencia que significa para el puesto policial del Municipio, que el Vehículo este en buenas condiciones para realizar los patrullajes con el objeto de evitar actos delictivos en el Municipio, y tomando en consideración el auge delincuencial que azota al país, y del cual el Municipio no es la excepción, c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 31 numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI adquiera los siguientes repuestos:
No. Detalle Valor Total 1 Par de pastillas para frenos $ 25.31 1 Par de valeros internos bufa $ 20.53 1 Par de valeros externos bufa $ 20.80 1 Par de reyen de rueda delantera $ 7.68 1 Par de esfera superior e inferior $119.33 1 Par de terminales de dirección interna y externa $ 59.67 1 Tercer brazo $ 55.14 1 Brazo pitman $ 30.74 1 Kit de barra estabilizadora $ 10.40 4 Bushing hembra resor 2 piezas $ 6.34 1 Penetrante WD 40 $ 4.30 1 Amortiguadores traseros y delanteros $ 81.36 Total $441.60 y a la Tesorera Municipal erogue a favor de IMPRESSA, S.A. DE C. V., el valor de $441.60 (Cuatrocientos cuarenta y uno 60/100 dólares) de los Fondos Propios, Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, en concepto de adquisición de repuestos que se donarán para reparar el Vehículo Placas No. 04-1117, Marca Toyota, asignado a la Delegación de la PNC de Nuevo Cuscatlán, como parte integrante de la contribución que hace el Concejo Municipal a la PNC para contribuir a la seguridad del Municipio. Comuníquese. ACUERDO NUMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria $ 129.15 Cafetalera Florencia de R. L., el valor correspondiente por pago de arrendamiento del Sistema de Agua Potable correspondiente al mes de febrero de 2010. Erogar a favor de DISUMA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $ 307.13 papelería diversa para uso del personal de la Municipalidad. Erogar a favor de INVERSIONES CALMA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 129.75 suministro de material diverso que se utilizará para la elaboración de vallas de protección para eventos de las fiestas patronales. Erogar a favor de GALVANIS, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro $ 307.13 de material diverso que se utilizará para la elaboración de vallas de protección para eventos de las fiestas patronales. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 150.00 respectivo por suministro de 25 galones de diesel, y 25 galones de gasolina regular que se utilizarán en Campaña de Fumigación de lucha contra el DENGUE. Erogar a favor de J. BATRES, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro $ 142.20 de 10 bombillos para lámpara de mercurio de 175 watt, 5 capacitores, 5 cintas aislantes, y 5 focos ahorrador de 23 watt, para el mantenimiento del Alumbrado Público. Total $1,163.72 Comuníquese. ACUERDO NúMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de SALVADOR MORATAYA, el valor correspondiente por $ 528.00 elaboración y colocación de 14 tapaderas metálicas para protección de válvulas del sistema de agua potable de la Municipalidad. Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que han estado $ 385.00 realizando labores de “Engramado de cancha de Fútbol del Complejo Deportivo”. Semana del 10 al 21 de febrero de 2010. Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que han estado $ 196.00 realizando labores de “Ornato, Limpieza, y Pintura de Postes en diversos lugares del Municipio”. Erogar a favor de MAURICIO ALCIDES SANCHEZ PALACIOS, el valor $ 98.00 respectivo por pago de mano de obra de labores de “Mantenimiento de Complejo Deportivo”. Erogar a favor de MARIO ERNESTO RAMIREZ SIGUENZA, el valor respectivo $ 63.00 por la realización de trabajos de mantenimiento en: 1. Reparación de puerta principal de Centro de Cómputo; 2. Construcción, y colocación de tuberías de aguas negras para el servicio sanitario del Centro de Computo. Semana del 15 al 21 de febrero de 2010. Total $1,270.00 Comuníquese. ACUERDO NúMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000031054, 5% para fiestas patronales, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de COMERCIAL LA FANTASIA, S.A. DE C. V., el valor $235.00 respectivo por suministro de 4 coronas para candidatas electas como Reinas durante la celebración de las fiestas patronales en Honor a San José, que se celebran del 13 al 21 de marzo de 2010. Erogar a favor de JOSE OMAR ALVARENGA, el valor correspondiente por $106.00 suministro de BANDAS ESTAMPADAS para candidatas a Reina de las fiestas patronales en Honor a San José, que se celebrarán del 13 al 21 de marzo de 2010. Total $341.00 Comuníquese. ACUERDO NúMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro de $ 55.00 100 panes con pollo para integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol. Encuentro futbolístico que se realizará el sábado 27 de los corrientes contra la Escuela Municipal de Fútbol de Ciudad Arce. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $ 25.75 suministro de tirros, esponjas, thinner, solvente, y cuchilla corta papel que se utilizará en la pintura de postes y murales en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $117.90 suministro de material diverso que se utilizará en la reparación de tuberías de agua potable, y la elaboración de cajas para protección de válvulas del sistema de agua, entre otros. Erogar a favor de MAPRECO, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $520.00 arrendamiento de 4 sanitarios económicos con limpieza un día si, y un día no. El alquiler inicia el 01 y finaliza el 21 de marzo de 2010, y es con el objeto de mantener la higiene durante las fiestas patronales del Municipio que se celebran del 13 al 21 de marzo del corriente año. Erogar a favor de SAMUEL ESAU LOPEZ FLORES, el valor correspondiente $ 52.00 por pago de servicios de arbitraje por encuentro futbolístico entre las Escuelas de Fútbol Municipal de Nuevo Cuscatlán, y Ciudad Arce. Total $770.65 Comuníquese. ACUERDO NúMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que están $ 194.00 realizando labores de “Mantenimiento de zonas verdes”. Semana del 15 al 28 de febrero de 2010. Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que están $ 206.00 realizando labores de “Construcción de caja de aguas lluvias, y badén en 6ta Calle poniente de este Municipio”. Semana del 15 al 28 de febrero de 2010. Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que están $ 245.00 realizando labores de “Perfilación de talud, y construcción de canaleta en Complejo Deportivo”. Semana del 15 al 28 de febrero de 2010. Total $ 635.00 Comuníquese. ACUERDO NúMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-0000, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de EUROPA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por adquisición $ 250.00 de alimentos varios para niños y niñas de la Guardería Municipal. Erogar a favor de ERICK ALEXANDER ARDON GARCIA, el valor respectivo $ 420.00 por suministro de 532 barriles con agua potable (14 pipadas), para abastecer a los habitantes del Caserío San Antonio, y Colonia Esperanza II. El suministro corresponde a los días 13, 20, y 27 de febrero de 2010. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 350.00 respectivo por suministro de 121.527 galones de diesel para abastecimiento de los Vehículos Municipales. Semana del 2 al 8 de marzo de 2010. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 86.40 respectivo por suministro de 30 galones de diesel para abastecimiento de Mini cargador para la realización de trabajos de ampliación de 4ta Av. Norte. Erogar a favor de SILVIA CECILIA VIDES JIMENEZ, el valor respectivo por $ 177.98 suministro de 30 escarapelas, parches pequeños, y otros que se utilizarán en el uniforme de los integrantes de la Banda de Paz Municipal. Erogar a favor de PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V., el $ 297.78 valor respectivo por suministro de pintura, solvente mineral, y thinner para uso de pintura de postes y murales en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de MATERIALES ELECTRICOS WILIAM, S.A. DE C. V., el valor $ 109.61 respectivo por suministro de materiales diversos para el mantenimiento del Alumbrado Público del Municipio. Total $1,691.77 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO OCHO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, de los fondos FODES/75%; b) Que en el Acta Número Dieciocho, Acuerdo Número Quince de Sesión Ordinaria celebrada el 05 de enero de 2010, se solicito la apertura de cuenta del proyecto “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” con fondos FODES/75%; c) Que considerando que el GRUPO REDD, es una agrupación artística que toca su propio género musical; d) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 1, del Decreto Legislativo No 146, publicado en el Diario Oficial Número 199, Tomo No. 385 de fecha lunes 26 de octubre de 2009, referente a la prórroga de 1 año, lo establecido en el Decreto Legislativo No. 150, de fecha 02 de octubre de 2003, por medio del cual se declaró exentas del pago de impuestos las presentaciones que realicen conjuntos musicales y artistas salvadoreños, Artículos 71, y 72, numeral (a) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y los Artículos 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios artísticos del GRUPO REDD para los días 13, y 17 de marzo de dos mil diez en el marco de la celebración de las fiestas patronales en Honor a San José, las cuales se celebrarán del 13 al 21 de marzo del corriente año. La agrupación contratada proporcionará como valor agregado para la Municipalidad: Tarima profesional charoleada de forma de “T” tamaño 8*6, luces inteligentes, máquina de humo, máquina de confeti, montaje y desmontaje de tarima para la elección y coronación de la Reina de las fiestas patronales. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030-301-000031139 Fondos FODES/75% para Fiestas Patronales, el valor de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos 00/100 dólares) costo de la contratación de los servicios artísticos del GRUPO REDD por las dos presentaciones. Se le dará un anticipo de $1,380.00 (Un mil trescientos ochenta 00/100 dólares) equivalente al 30% de anticipo, y los $3,220.00 (Tres mil doscientos veinte 00/100) restantes, cuando finalice la segunda presentación a entera satisfacción de la Municipalidad. Los cheques deben elaborarse a nombre de DIEGO PAULINO SELVA, Representante Legal. Comuníquese. ACUERDO NúMERO NUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el mes de marzo del corriente año, vence el contrato de aseguranza del Mini cargador Bobcat propiedad de la Municipalidad; b) Que es necesario renovar el contrato de seguro del Mini cargador con el objeto que este cubierto para cualquier tipo de daños que se susciten; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 47, 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Renovar el contrato del Mini cargador marca: Caterpillar, Modelo: 232B2 propiedad municipal. El período de renovación es de 1 año, que inicia el 05 de marzo de 2010, y finaliza el 05 de marzo de 2011. El monto asegurado asciende a $27,400.00 (Veintisiete mil cuatrocientos 00/100 dólares). Se autoriza al Alcalde Municipal firme el contrato de renovación respectiva, y a la Tesorera Municipal erogue el valor de $398.64 (Trescientos noventa y ocho 64/100 dólares) en concepto de pago de prima por renovación del seguro del Mini cargador. Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIEZ. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que con el objeto de continuar con la iluminación de la carretera de la entrada al Municipio, y evitar que lugares que potencialmente pueden convertirse en foco de asaltos, y la realización de hechos delictivos por parte de personas, así como de organizaciones pandilleras; se hace necesario la adquisición de lámparas y otro tipo de materiales para tal propósito; b) Que ello contribuirá a la seguridad ciudadana del Municipio; c) Que tomando de base los Artículos 4, numerales, tercero, y vigésimo quinto; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Jefe de la UACI para que adquiera los siguientes materiales: No. Detalle Costo Total 4 Lámparas de 85 watts, bombillo foto celda AZ $ 266.80 4 Brazos $ 131.20 540 Metros de cable WP No. 2 $ 486.00 10 Abrazadera de 5-7 con pernos No. 6 $ 67.50 10 Estribo sin grapa $ 38.50 10 Carretes normados $ 13.70 2 Preformadas WP No. 1/0 $ 11.10 2 Preformadas WP No. 2 $ 6.78 32 Metros de alambre THHN No. 12 $ 19.84 8 Pernos máquina $ 12.00 2 Cepos bimetal 1/0 $ 10.20 Total $1,063.62 De igual manera se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030- 301-00002864-9, Reintegro de contrapartida FISDL, el valor antes citado. Los materiales que se adquirirán serán utilizados en una longitud aproximada de 540 metros lineales. Se aclara que debido a que la magnitud del proyecto no es compleja, y la inversión no es tan considerable en relación a otros proyectos, se delega al personal de Catastro para que elaboren la Carpeta Técnica respectiva, y que controlen mediante visitas y elaboración de bitácoras la ejecución del proyecto antes citado. Comuníquese. Comuníquese. ACUERDO NúMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030- 301-000031054, 5% para Fiestas Patronales, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS, el valor respectivo por $ 70.00 suministro de 700 tarjetas para baile, tamaño ¼ de carta. Erogar a favor de YACON, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $163.85 azúcar, canela, sal, maní, cacao, entre otros. Los materiales antes citados se utilizaran para la elaboración de refresco para los asistentes a las festividades populares que se desarrollaran del 13 al 21 de marzo del corriente año en Honor a San José. Erogar a favor de CARLOS BALMORE VALDEZ MORALES, el valor respectivo $333.33 por elaboración de carroza que se donará a la Iglesia Católica de la localidad en el marco de las fiestas patronales que se celebraran del 13 al 21 de marzo del corriente año. Total $567.18 Comuníquese. ACUERDO NúMERO DOCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, Fondo Común, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de DISUMA S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro $407.10 de papelerías diversas para uso del personal de la Municipalidad. Erogar a favor de ROXANA MARGARITA CRISTALES GOMEZ, el valor $ 50.00 respectivo por suministro de 5 galones de desinfectante para uso de las oficinas municipales. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $ 23.60 suministro de material diverso para instalación de servicio sanitario en el Centro de Cómputo. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $ 54.25 suministro de material diverso que se utilizará en la instalación de tapaderas del Sistema de Agua Potable del Municipio. Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el $344.95 valor correspondiente por suministro de material diverso para uso de Fontanería, y ampliación de la cuarta avenida norte del Municipio. Total $879.90 Comuníquese. ACUERDO NúMERO DOCE “A”. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, Fondo Común, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de SALVADOR ANTONIO DUARTE RIVAS, el valor respectivo por $ 655.80 suministro de 32 cajas de jugos pettit, y 60 cajas de soda en lata, que se repartirán a los asistentes de las Fiestas Patronales que se celebrarán del 13 al 21 de marzo de 2010. Erogar a favor de ENVASADORA DIVERSIFICADA, S.A. DE C. V., el valor $ 255.65 respectivo por suministro de 24 cajas de surf, y 11 bolsas de delipop que se otorgarán a los asistentes a las Fiestas Patronales que se celebrarán del 13 al 21 de marzo del corriente año. Erogar a favor de LUIS MARIO TOLEDO, el valor respectivo por suministro e $ 289.00 instalación de 66 metros lineales con separación de 30 centímetros de ALAMBRE RAZOR con electricidad al contorno de la malla perimetral donde se encuentra el pozo industrial Erogar a favor de MANUEL DE JESUS ACOSTA, el valor respectivo por mano de $ 333.33 obra de elaboración y hechura de 6 vallas para colocarlas como protección en las diferentes actividades que se realizarán en las festividades populares en Honor a San José. Total $1,533.78 Comuníquese. ACUERDO NúMERO TRECE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que se acerca la celebración de las Fiestas Patronales en Honor al Patrono San José; b) Que es necesario la contratación de la empresa respectiva que elaborará los Programas de las Fiestas Patronales; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral cuarto, y décimo octavo; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La contratación de la Empresa Impresora Libertad, S.A. DE C. V., para la elaboración de 1500 revistas de 35 páginas impresas en papel couché a full color. Consecuentemente se acuerda delegar al Jefe de la UACI para que realice los trámites respectivos, y a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos 5% para Fiestas Patronales, cuenta corriente 030-301-000031054 el valor de $2,034.00 (Dos mil treinta y cuatro 00/100 dólares), en concepto de cancelación por elaboración y suministro de 1500 revistas de 35 páginas para las fiestas patronales. Comuníquese. ACUERDO NúMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, Fondo Común, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de ERICK MAURICIO CRESPIN RIVERA, el valor respectivo por $ 60.00 suministro de 12 camisetas estampadas que serán utilizadas por los integrantes del Grupo de Rock Municipal. Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, el valor respectivo por $325.00 servicio de mano de obra por mantenimiento correctivo de Pick Up Mitsubishi Canter Placas N 14781, que incluye: Revisión de Motor, Cambio de Faja del Tiempo, Cambio de Empaque de la Culata, entre otros. Erogar a favor de ALFONSO ANTONIO CABRERA, el valor respectivo por cambio $ 56.78 de cables de poder, ajuste de conectores en fuente de poder, (UACI), recuperación de información dañada por virus (UACI), revisión general de CPU por corto circuito en máquina de Cuentas Corrientes. Erogar a favor de TOROGOZ, S.A. DE C. V., los valores respectivos por suministro $293.66 de trofeos que serán otorgados a los tres primeros lugares del Torneo Municipal de Karate-Do a realizarse el 13 de marzo del corriente año, Torneo de Ping Pong, y Concurso de Bandas de Paz, en el marco de las fiestas patronales del Municipio. Total $735.44 Comuníquese. ACUERDO NúMERO QUINCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que a la fecha la Municipalidad tiene una deuda con la empresa DELSUR, S.A. DE C. V., que aproximadamente asciende a $19,995.00 (Diecinueve mil novecientos noventa y cinco 00/100 dólares); correspondiente a los meses de noviembre de 2009 a febrero de 2010 del servicio de alumbrado público; b) Que es necesario establecer un convenio de pago con la empresa antes citada, con el objeto de solventar la deuda existente, ya que en la actualidad la Municipalidad carece de los recursos económicos suficientes para cancelar en su totalidad el monto relacionado en el literal (a); c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; y 47 del Código Municipal ACUERDA: Realizar un convenio de pago con la Empresa DELSUR, S.A. DE C. V., para solventar la deuda que a la fecha tiene la Municipalidad con la empresa en referencia. A la vez se delega al Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal para que firme el Convenio de Pagos respectivo, con el presentante legal de DELSUR, S.A. DE C. V. La forma de pago establecida es la siguiente: Una prima de $7,998.00 (Siete mil novecientos noventa y ocho 00/100 dólares), y 8 cuotas de $1,499.63 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve 63/100 dólares). Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Plan Estratégico Participativo 2010-2014 se encuentran priorizados los proyectos “Obras de mitigacion a terrenos colindantes en Colonia Mira pueblo”, y “Canaleta de Agua Lluvia sobre Ladera, Pasaje No. 2, Colonia Mira pueblo”; b) Que es necesario agilizar el proceso de elaboración de la Carpeta Técnica del Proyecto en referencia, debido a que presenta un riesgo inminente para los habitantes del lugar; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 123 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales del Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete, para que elabore las Carpetas Técnicas de los Proyectos “Mitigacion de Taludes Ubicados en Final del Pasaje El Tanque, Colonia Mira pueblo”, y “Canaleta de Agua Lluvia sobre Ladera, Pasaje No. 2, Colonia Mira pueblo” por un valor de $1,812.00 (Un mil ochocientos doce 00/100 dólares). Se autoriza al Jefe de la UACI realice el contrato respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011861, FODES/75%, 5% para Preinversión, el valor antes citado, previa entrega de las Carpetas Técnicas respectivas. Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, Cuenta Corriente Número 030- 301-000011838, el valor de $1,343.72 (Un mil trescientos cuarenta y tres 72/100 dólares) en concepto de pago a favor del señor ELENILSON DE LEON MEJIA, por suministro de 560 libras de azúcar, 560 libras de arroz, 560 libras de fríjol, 140 libras de incaparina, 140 bolsas de aceite, 280 paquetes de 2 libras de: Harina del Comal, 140 sal yoda, que se otorgarán a los beneficiarios del Programa Municipal del “Adulto Mayor”. Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Plan Estratégico Participativo 2010-2014 se encuentra priorizado el proyecto “Mitigacion de Taludes en Pasaje Altuvez, Colonia Mira pueblo”; b) Que es necesario agilizar el proceso de elaboración de la Carpeta Técnica del Proyecto en referencia, debido a que la no realización de la obra en referencia presenta un riesgo inminente para los habitantes del lugar; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 123 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales del Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete, para que elabore las Carpetas Técnicas de los Proyectos “Mitigacion de Taludes en Pasaje Altuvez, Colonia Mira pueblo” por un valor de $1,100.00 (Un mil cien 00/100 dólares). Se autoriza al Jefe de la UACI realice el contrato respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011861, FODES/75%, 5% para Preinversión, el valor antes citado, previa entrega de las Carpetas Técnicas respectivas. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que el Concejo en Acta Número 17, Acuerdo Número 13 acordó la realización del proyecto “Concreteado de Calle y Construcción de Muro en Pasaje 2, Colonia Mirapueblo”; b) Que se tienen 3 cotizaciones para la compra de materiales de obra gris, según detalle: No. DETALLE EL CONSTRUCTOR SUMERSA LA BODEGA P. U. P. Total P. U, P. Total P. U. P. Total 48 Varas de costaneras $0.75 $36.00 $0.85 $40.80 $0.80 $38.40
48 Varas de reglas $0.65 $31.20 $0.70 $33.60 $0.75 $36.00
2 Nylon para trazo $1.50 $3.00 $1.75 $3.50 $1.75 $3.50
20 Libras de clavos de 2” $0.75 $15.00 $0.80 $16.00 $0.85 $17.00
318 Bolsas de cemento cessa $6.90 $2,194.20 $7.10 $2,257.80 $7.00 $2,226.00 5 Carretillas trupper $39.00 $195.00 $40.00 $200.00 $42.00 $210.00
3 Tablas de 4 varas $7.00 $21.00 $7.60 $22.80 $7.40 $22.20
4 Galones de adisol $7.50 $30.00 $8.50 $34.00 $8.75 $35.00
Total $2,525.40 $2,608.50 $2,588.10 c) Que luego de realizar el análisis correspondiente en relación a precios y calidad de los ofertantes de materiales, se ha determinado que la empresa EL CONSTRUCTOR, proporciona los precios más convenientes para la Municipalidad, manteniendo la calidad de los productos ofertados; d) Que tomando de base lo establecido en el Art. 40, numeral © de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La compra de materiales diversos para la realización del proyecto “Concreteado de Calle y Construcción de Muro en Pasaje 2, Colonia Mirapueblo” a la empresa EL CONSTRUCTOR, cuyo propietario es el Sr. Santos Ángel Martínez, por haber presentado la oferta más conveniente para los intereses de la Alcaldía con valor total de $2,525.40 (Dos mil quinientos veinticinco 40/100 dólares). Consecuentemente acuerda autorizar al Jefe de la UACI para que realice los pedidos correspondientes y a la Tesorera erogue de la cuenta aperturada para la ejecución del proyecto en mención, los valores respectivos. Certifíquese y comuníquese. ACUERDO NUMERO VEINTE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que el Concejo en Acta Número 17, Acuerdo Número 13 acordó la realización del proyecto “Concreteado de Calle y Construcción de Muro en Pasaje 2, Colonia Mirapueblo”; b) Que se tienen 3 cotizaciones para la compra de materiales, según detalle: No. DETALLE TRANSPORTES TRANSPORTES TRANSPORTES ARTURO BRITO VALLADARES MENDEZ P. U. P. Total P. U, P. Total P. U. P. Total 149 Metros de tierra blanca $13.50 $2,011.50 $13.00 $1,937.00 $14.00 $2,086.00
94 M3 Metros de piedra cuarta $17.50 $1,645.00 $15.00 $1,410.00 $17.00 $1,958.00
6 M3 Metros de grava $35.00 $210.00 $30.00 $180.00 $33.00 $198.00
6 M3 Desalojos $60.00 $60.00 $40.00 $40.00 $50.00 $50.00
6 M3 Metros de arena $14.00 $84.00 $13.00 $78.00 $14.00 $84.00
Total $4,010.50 $3,645.00 $4,386.00 c) Que luego de realizar el análisis correspondiente en relación a precios y calidad de los ofertantes de materiales, se ha determinado que el Sr. Arnoldo Ismael Valladares (Transportes Valladares), proporciona los precios más convenientes para la Municipalidad, manteniendo la calidad de los productos ofertados; d) Que tomando de base lo establecido en el Art. 40, numeral © de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La compra de materiales diversos para la realización del proyecto “Concreteado de Calle y Construcción de Muro en Pasaje 2, Colonia Mirapueblo” a la empresa TRANSPORTES VALLADARES, cuyo propietario es el Sr. Arnoldo Ismael Valladares, por haber presentado la oferta más conveniente para los intereses de la Alcaldía con valor total de $3,645.00 (Tres mil seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares). Consecuentemente acuerda autorizar al Jefe de la UACI para que realice los pedidos correspondientes y a la Tesorera erogue de la cuenta aperturada para la ejecución del proyecto en mención, los valores respectivos. Certifíquese y comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal.
ACTA NÚMERO VEINTIDOS. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día cuatro de marzo de dos mil diez. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. El Secretario Municipal le dió lectura al Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. El Lic. Álvaro Rodríguez, Alcalde Municipal presentó y otorgó a cada miembro del Concejo el informe económico, posterior a ello cada concejal informó de las labores realizadas a la fecha en las diversas comisiones de las cuales son parte integrante. El Edil Municipal hizo referencia a que se tienen en un 90% los preparativos de las fiestas patronales, señalando que se han contratado la mayoría de grupos artísticos, pólvora, entre otros aspectos; señalando que el esfuerzo que el Comité de Festejos Patronales esta realizando es considerable. Posteriormente se le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas a la fecha. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NúMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que están $ 224.00 realizando labores de “Ornato, limpieza, y pintura de postes y murales en diversos lugares del Municipio”. Semana del 22 de febrero al 07 de marzo de 2010. Erogar a favor del señor MAURICIO ARCIDES SANCHEZ PALACIOS, el $ 98.00 valor respectivo por la realización de labores de “Mantenimiento y riego en Complejo Deportivo”. Semana del 22 de febrero al 07 de marzo de 2010. Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que están $ 581.00 realizando labores de “Limpieza de tuberías, cajas, y canaletas de aguas lluvias en el Municipio”. Semana del 22 de febrero al 07 de marzo de 2010. Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que están $ 294.00 realizando labores de “Perfilación de talud en Complejo Deportivo”. Semana del 22 de febrero al 07 de marzo del corriente año. Total $1,197.00 Comuníquese. ACUERDO NúMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $350.00 respectivo por suministro de 119.863 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Semana del 09 al 15 de marzo de 2010. Erogar a favor de ERICK ALEXANDER ARDON GARCIA, el valor respectivo $150.00 por suministro de 190 barriles con agua potable (5 pipadas), para abastecer a los habitantes del Caserío San Antonio, y Colonia Esperanza II. El suministro corresponde al sábado 06 de marzo de 2010. Erogar a favor de JOSE ROBERTO MELARA PORTILLO, el valor respectivo $102.30 por suministro de 1 plato de 18” para batería con stan y boom, 1 pergamino de 22” de aceite para batería, 3 pares de baquetas jugos para batería, las cuales se utilizarán por los integrantes del Grupo de Rock. Erogar a favor de D” EMPAQUE, S.A. de C. V., el valor respectivo por $ 66.00 suministro de 40 cajas de cartón Cod. 4009, para ser utilizadas en el resguardo de materiales durante las festividades del Municipio. Erogar a favor de CARLOS ALBERTO LOPEZ REVELO, el valor $122.22 correspondiente por transporte a Banda Musical de Panchimalco por participación en Desfile de Correos el 14 de marzo de 2010. Erogar a favor de JOSE OMAR ALVARENGA GUEVARA, el valor respectivo $ 21.00 por compra de 1 Banderín para Banda de Paz Musical. Erogar a favor de JOSE VILLALTA LOPEZ RAMOS, el valor correspondiente $ 80.00 por servicio de transporte por presentación de personajes historiantes en desfile de correos el 14 de marzo por celebración de fiestas patronales. Total $891.52 Comuníquese. ACUERDO NúMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que están realizando $ 343.00 labores de “Perfilación de Talud en Complejo Deportivo”. Semana del 01 al 14 de marzo de 2010. Erogar a favor del señor GONZALO AMILCAR SANCHEZ MERINO, el valor $ 112.00 respectivo por la realización de labores de “Mantenimiento de Zona Verde No. 2 y Arriates en Vía del Mar”. Semana del 01 al 14 de marzo de 2010. Erogar a favor del señor VICTOR MANUEL GUZMAN, el valor respectivo por la $ 98.00 realización de labores de “Mantenimiento de Zona Verde No. 1, y Arriates en Vía del Mar”. Semana del 01 al 14 de marzo de 2010. Erogar a favor de LAZARO ELIZANDRO MELENDEZ GUTIERREZ, el valor $ 84.00 respectivo por la realización de labores de “Limpieza de maleza en carretera principal a entrada del Municipio”. Semana del 01 al 14 de marzo de 2010. Erogar en concepto de mano de obra a trabajadores que están realizando obras de $ 196.00 “Implicación de 4ta Av. Norte y Construcción de Cajas de Agua Potable en Centro Sub-Urbano”. Semana del 01 al 14 de marzo de 2010. Erogar en concepto de pago de mano de obra a trabajadores que están realizando $ 168.00 labores de “Poda y tala de árboles que presentan riesgo en diferentes lugares del Municipio”. Semana del 01 al 14 de marzo de 2010. Total $1,001.00 Comuníquese. ACUERDO NúMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de JUAN CARLOS ZALDAÑA GOMEZ, el valor respectivo por $ 18.30 suministro de 1 caja de galletas CAN CAN, las cuales se entregarán a los asistentes a las Fiestas Patronales que se celebrarán del 13 al 21 de marzo de 2010. Erogar a favor de B & B CARNAVAL, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 33.60 suministro de 14 bolsas de globos que se utilizarán en la celebración de las Festividades Populares del Municipio. Erogar a favor de MORENA MENDOZA VDA. DE RIVERA, S.A. DE C. V., el $ 87.54 valor respectivo por suministro de juguetes para niño, papel crespón, listones delgados, entre otros, que se entregarán a los niños participantes durantes las Festividades Populares del Municipio. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 73.00 respectivo por suministro de 25 galones de diesel que se utilizarán en la Campaña de Fumigación de lucha contra en Dengue en el Municipio. Erogar a favor de JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ, el valor respectivo por $201.40 suministro de vasos, platos, bandejas, tenedores, entre otros, que se utilizarán para el otorgamiento de chuco, refrescos, y alimentos a los asistentes a las Festividades Populares que se celebrarán del 13 al 21 de marzo de 2010. Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $ 93.30 2 cintas barrera “Precaución”, y 218 yardas de cable plástico de 3/8x2500 que se utilizarán en el marco de las Fiestas Patronales del Municipio. Total $507.14 Comuníquese. ACUERDO NúMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de LOPEZ MAGAÑA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 194.00 suministro de 8 arrobas de dulces surtidos que se utilizarán en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales del Municipio. Erogar a favor de VILLALOBOS, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 84.00 suministro de 12 cajas de pan margarita (108 unidades) que se entregarán a los asistentes a la celebración de las Fiestas Patronales. Erogar a favor de FRUTALETAS, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 84.10 suministro de 6 cajas de sorbete, y 1 caja de conos sencillos, que se entregarán durante la celebración de las Fiestas Patronales del Municipio. Erogar a favor de AGUA LIBERTAD, S.A. DE C. V. el valor respectivo por $ 261.35 suministro de 163 fardos de agua en bolsa, y 25 fardos de agua en botella de ½ que se utilizarán en la celebración de las Fiestas Patronales del Municipio. Erogar a favor de INVERSIONES VIDA, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 115.20 suministro de 72 garrafones de agua alpina para uso del personal de la Municipalidad y contribuyentes en general. Erogar a favor de RONALD ELMER BOLAÑOS RAMIREZ, el valor $ 147.55 correspondiente por suministro de 227 sándwich para evento de desfile de correos el 14 de los corrientes por celebración de fiestas patronales. $0.65 c/u. Erogar a favor de FRANCISCO JOSE COTO MARTINEZ, el valor respectivo por $ 134.44 transporte a grupo de danza FUSION para participar en evento del 18 de marzo por celebración de fiestas patronales del Municipio. Total $1,020.64 Comuníquese. ACUERDO NúMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MERCEDES DEL PILAR GONZALEZ, el valor respectivo por $ 111.11 suministro de transporte de integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol a Quezaltepeque. Encuentro que se realizará el 13 de marzo de 2010. Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el valor $ 205.25 respectivo por suministro de guantes, adaptadores para manguera, abonos, entre otros, que se utilizarán en el mantenimiento de zonas verdes y complejo deportivo. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro de $ 55.00 100 panes con pollo para integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol. Encuentro futbolístico realizado contra la Escuela de Fútbol de Quezaltepeque el sábado 13 de los corrientes. Erogar a favor de ALVARO ANTONIO RENDEROS ESCOBAR, el valor ·$ 173.10 correspondiente por suministro de foto celdas, caja térmica, alambre, toma doble, entre otros, que se utilizarán para el mantenimiento del alumbrado público del Municipio. Erogar a favor de RADIOCOM, S.A. DE C. V., el valor respectivo por servicio de $ 452.00 20 radios comunicación trunking correspondiente al mes de febrero de 2010. Erogar a favor de MARIANO DE JESUS MORALES GUEVARA, el valor $ 146.66 correspondiente por pago de transporte a grupo de ballet Folklórico nacional y grupo de coreografía para participar en evento de fiestas patronales el 18 de los corrientes. Erogar a favor de OSCAR ARMANDO CONSUEGRA NIÑO, el valor respectivo $ 350.00 por presentaciones en diversos eventos de las fiestas patronales del Municipio, como parte de la animación a niños/as y adultos. Se dará el 30% de anticipo. Total $1,493.12 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SIETE. El Concejo Municipal en vista que los Directivos de la Asociación de Desarrollo Comunal “Vía del Mar”, que podrá abreviarse “ADESCO VIA DEL MAR” de éste Municipio, han presentado sus respectivos estatutos, mismos que constan de treinta y siete artículos; y no encontrándose en ellos ninguna disposición que contraríe las Leyes que rigen a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, y tomando en consideración lo establecido en los Artículos 118, 119, 120, y 121 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar los Estatutos antes citados, y otorgarle a dicha Asociación la Personería Jurídica respectiva. Certifíquese el presente acuerdo, y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NúMERO OCHO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de fecha quince de diciembre de 2009, se priorizó el proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010” por un monto de $26,000.00; b) Que en el Acta Número Dieciocho, Acuerdo Número Quince, de fecha cinco de enero de 2010, se solicitó al CITI BANK DE EL SALVADOR la apertura de la cuenta para el proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010” por un monto de $20,000.00; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal traslade de la Cuenta No. 030-301- 000011861 (FODES/ISDEM/75%), a la Cuenta No. 030-301-000031139 (Celebración de Fiestas Patronales 2010/FODES/75%) el valor de $6,000.00 (Seis mil 00/100 dólares) fondos que están contemplados en el Acuerdo de Priorización para la realización del proyecto antes citado. Comuníquese. ACUERDO NúMERO NUEVE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de OMAR ANTONIO MELENDEZ CRESPIN, el valor $ 50.00 correspondiente por servicios de transporte ida y regreso de personajes historiantes de la Alcaldía de Santiago Texacuangos a Nuevo Cuscatlán, y viceversa. Erogar a favor de JUAN ELISEO VILLALTA URIAS, el valor respectivo por $ 250.00 show del cómico “El flaco frank” a realizarse el 14 de marzo del corriente año, en el marco de la celebración de las fiestas patronales. Erogar a favor de JUAN CARLOS FIGUEROA CHAVEZ, el valor respectivo por $ 133.33 pago de servicio de arbitraje en evento de “Karate-Do” a realizarse el sábado 13 de los corrientes en el marco de la celebración de las fiestas patronales. Erogar a favor de JOSE MANUEL ALVAREZ, el valor correspondiente por $ 137.50 servicios de transporte ida y regreso de caballos (Caballería, Carretera a Santa Ana), para desfile de correos el 14 de los corrientes en el marco de la celebración de las fiestas patronales. Erogar a favor de MANUEL RENATO PERAZA PORTILLO, el valor respectivo $ 17.77 por servicios de transporte ida y regreso para recoger a los conductores de “La Hora del Niño”, quienes serán los presentadores del evento “Miss Chiquitina” a desarrollarse el viernes 19 de los corrientes. Erogar a favor de RAFAEL ANTONIO PAREDES MARTINEZ, el valor $ 55.55 respectivo por servicio de transporte ida y regreso para los integrantes de la Banda de Paz del Colegio Gustavo Adolfo Becker, quienes harán presentación el viernes 19 de los corrientes. Erogar a favor de JOSEFINA ARELY MARTINEZ DE MARTINEZ, el valor $ 95.87 correspondiente por suministro de durapax, pega, tirro, pliegos de papel lustre, globos, entre otros que se utilizarán en las Festividades Populares. Total $ 740.02 Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de RADIOCOM, S.A. DE C. V., el valor correspondiente por $ 71.19 reparación de 2 radios de telecomunicación que se utilizan en la Municipalidad. Erogar a favor de GERSON JOEL MELENDEZ DIAZ, el valor respectivo por el $ 44.44 mantenimiento correctivo y preventivo de 4 Impresores Epson, modelo LQ 2090, y LX 300 propiedad de la Municipalidad. Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS, el valor correspondiente por $ 36.00 suministro de 3 juegos de estampados tamaño oficio para uso del Registro del Estado Familiar. Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, el valor $125.00 respectivo por servicios de mantenimiento preventivo del Pick-Up Mitsubishi Canter propiedad de la Municipalidad. Erogar a favor de B Y B CARNAVAL, S. A. DE C. V., el valor $ 79.66 correspondiente por suministro de 5 copas portaglobo, 5 porta globo surtido, y 5 globos promocionales para evento municipal. Total $356.29 Comuníquese. ACUERDO NúMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de FRANCISCO JOSE ALFREDO GONZALEZ, el valor $ 444.44 correspondiente por servicios de conducción y animación de evento de “Elección y Coronación de la Reina de las Fiestas Patronales”. Erogar a favor de JOSE ERNESTO CASTRO, el valor respectivo por $ 250.00 presentación de “Mariachi Guadalupano” en Serenata a la Reina de las Fiestas Patronales del Municipio. Erogar a favor de MARVIN ALEXANDER BONILLA HERRERA, el valor $ 250.00 correspondiente por presentación del “Grupo Batucada”, el martes 16 de los corrientes. Erogar a favor de MARIANO DE JESUS MORALES GUEVARA, el valor $ 253.00 correspondiente por servicios de transporte de Nuevo Cuscatlán a los siguientes lugares: Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, y Soyapango. El transporte es para los integrantes de las Bandas de Paz de los lugares antes citados, quienes participarán en el Primer Festival de Bandas de Paz. Erogar a favor de MARIANO DE JESUS MORALES GUEVARA, el valor $ 71.50 respectivo por suministro de transporte de Nuevo Cuscatlán, al Polideportivo Don Bosco Plaza España Soyapango para trasladar a personal de FUSALMO. Sábado 13 de los corrientes. Total $1,268.94 Comuníquese. ACUERDO NúMERO DOCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Veintiuno, Acuerdo Número Dieciséis, de Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de febrero del corriente año, se contrato al Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete para que elaborara las Carpetas Técnicas de los proyectos “Mitigacion de Taludes Ubicados en Final Pasaje El Tanque, Colonia Mira pueblo”, y “Canaleta de Agua Lluvia sobre Ladera, Pasaje No. 2, Colonia Mira pueblo”; b) Que el Ing. Olano Navarrete ha entregado las Carpetas respectivas las cual ascienden a un valor de $14,497.56 (Catorce mil cuatrocientos noventa y siete 56/100 dólares) la primera, y el valor de $5,155.22 (Cinco mil ciento cincuenta y cinco 22/100 dólares) la segunda Carpeta Técnica. Por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Avalar las Carpetas Técnicas que ha elaborado el Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete de los proyectos “Mitigacion de Taludes Ubicados en Final Pasaje El Tanque, Colonia Mira pueblo”, y “Canaleta de Agua Lluvia sobre Ladera, Pasaje No. 2, Colonia Mira pueblo”. Los proyectos se ejecutarán bajo el SISTEMA DE ADMINISTRACION de conformidad a lo establecido en el Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Comuníquese. ACUERDO NúMERO TRECE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se hace necesario cancelar la cuota por la prestación del servicio del mes de febrero del corriente año; b) Que tomando de base los artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011838. Fondos Propios, el valor de $6,022.43 (Seis mil veintidós 43/100 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de FEBRERO de 2010. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S. A. de C. V. Comuníquese. ACUERDO NúMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A., el valor respectivo $ 90.00 por suscripción anual de El Diario de Hoy. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 350.00 respectivo por suministro de 118.64 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Semana del 16 al 22 de marzo de 2010. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 147.50 respectivo por suministro de 50 galones de diesel el cual se utilizara para la realización de traslados de personas, y equipo durante las festividades populares. Erogar a favor de ANA YESENIA SIGUENZA FLAMENCO, el valor $ 541.42 correspondiente por suministro de 48 desayunos, 145 almuerzos, 15 sodas, 267 sándwich, 159 pupusas, 40 cafés para atenciones sociales durante las fiestas patronales. Erogar a favor de REYNA CAROLINA AVELAR DE PAREDES, el valor $ 372.00 respectivo por suministro de 73 almuerzos, 345 sándwich, 21 cenas para atenciones sociales durante la celebración de las fiestas patronales. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor correspondiente por suministro $ 368.65 de 402 sándwich con pollo, y 227 sándwich con pollo especiales para atenciones sociales durante las fiestas patronales. Del 13 al 21 de marzo de 2010. Total $1,869.57 Comuníquese. ACUERDO NúMERO QUINCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 4, numeral décimo octavo; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La Adquisición de 1 paquete de luces chinas de 20 minutos de duración, y una altura de 275 metros con efecto de miles de hojas cayendo que se sincronizan con exactitud de 1.23 explosiones; y 09 minutos de efectos de nieve que alcanzan una altura de 720 metros. Además se sincronizan a 1.19 explosiones por segundo, y muchos efectos más. El costo del paquete de luces asciende a $1,200.00 (Un mil doscientos 00/100 dólares), fondos que serán erogados de la Cuenta Número 030-301-000031139 (FODES/75% para Fiestas). Se autoriza a la Tesorera Municipal emita el cheque a nombre de NUTS, S.A. DE C. V., y al Jefe de la UACI realice los trámites respectivos para la firma del contrato respectivo. Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIECISEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 30, numerales cuarto, y décimo cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: AUTORIZAR a la Tesorería del INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM), para que realice los descuentos necesarios en cuanto a las solicitudes de las Especies Municipales que se requieran dentro del período fiscal del año dos mil diez. Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIECISIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y visto el Plan de Trabajo que ha presentado el Auditor Interno de la Municipalidad, Lic. José Roberto Valdés Villeda; el cual está acorde a los objetivos planteados por el Concejo Municipal, y tomando en consideración lo establecido en los Artículos 36 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, y 30, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Aprobar en su totalidad el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna del año 2011, mismo que debe remitir a la Corte de Cuentas de la República el Auditor Interno, a más tardar el 31 de marzo del corriente año. Comuníquese. ACUERDO NúMERO DIECIOCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de FRANKLIN ESTEBAN URQUILLA UMAÑA, el valor $ 166.67 respectivo por suministro de transporte de Banda de Paz del Complejo Educativo Ofelia Herrera de San Miguel, en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Erogar a favor de MAURICIO DE JESUS GARCIA RIVAS, el valor respectivo $ 50.00 por servicios artísticos de solista par evento del día de la Policía Nacional Civil, en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Erogar a favor de JOSE ARNULFO VILLALOBOS URRUTIA, el valor $ 50.00 correspondiente por servicios artísticos de solista para evento del día de la Policía Nacional Civil, en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Erogar a favor de JORGE ALBERTO AGUILAR EVANGELISTA, el valor $ 650.00 respectivo por suministro de 1000 platos de paella para repartir a la población en general del Municipio, en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Erogar a favor de MANUEL PEÑATE PERAZA PORTILLO, el valor respectivo $ 121.11 por servicios de transporte ida y vuelta de las candidatas a Telecorporación Salvadoreña para presentación en el Programa Viva la Mañana, y presentación en el Programa 23 los días 2, 12, 13, y 20 de marzo, en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Erogar a favor de MARIANO DE JESUS MORALES GUEVARA, el valor $ 44.00 correspondiente por servicio de transporte ida y regreso de la Banda Regimental de Caballería, en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Total $1,081.78 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Diecisiete, Acuerdo Número Doce, de sesión ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil nueve, se acordó la priorización del proyecto “Celebración de Fiestas Patronales 2010”, de los fondos FODES/75%; b) Que en el Acta Número Dieciocho, Acuerdo Número Quince de Sesión Ordinaria celebrada el 05 de enero de 2010, se solicitó la apertura de cuenta del proyecto “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” con fondos FODES/75%; c) Que considerando que la Disco móvil Súper Activa tiene una gama de luces, y es exclusiva en el género de música que programa; d) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 71, y 72, numeral (a) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y los Artículos 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios artísticos de la DISCOMOVIL SUPER ACTIVA, para los días 19, y 20 de marzo de dos mil diez en el marco de la celebración de las fiestas patronales en Honor a San José, las cuales se celebrarán del 13 al 21 de marzo del corriente año. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta Corriente Número 030-301- 000031139 Fondos FODES/75% para Fiestas Patronales, el valor de $2,333.33 (Dos mil trescientos treinta y tres 33/100 dólares) costo de la contratación de los servicios artísticos de la DISCOMOVIL SUPER ACTIVA. El cheque debe elaborarse a nombre de CLAUDIA GUADALUPE MEJIA DE RODRIGUEZ, Representante Legal. Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-00001139, de los Fondos FODES/75% para Fiestas Patronales 2010, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de RODOLFO BENJAMIN MORALES VIDES, el valor $ 222.22 correspondiente por presentación de “Grupo MotoCross”, show a realizarse el 21 de los corrientes, en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Erogar a favor de LUIS MAURICIO LARA SANCHEZ, el valor respectivo por $ 80.00 presentación de Grupo de Música ANDINA el domingo 21 de los corrientes, en el marco de la celebración de les fiestas patronales 2010. Erogar a favor de MARIA DE LOS ANGELES MERCADO CASTILLO, el valor $ 1,200.00 respectivo por arrendamiento de 2 carrozas con iluminación y decoración, en el marco de la celebración de las fiestas patronales. Erogar a favor de RONALD ELMER BOLAÑOS, el valor correspondiente por $ 500.00 servicio de “Juegos Infantiles Inflables”, los cuales se colocarán en la tercera calle poniente del Municipio, en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Total $2,002.22 Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTIUNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-00001139, de los Fondos FODES/75% para Fiestas Patronales 2010, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de CATALINA MONTOYA ALFARO DE LOPEZ, el valor $ 244.44 respectivo por suministro de mano de obra en la elaboración y reparto de ATOL chuco para diferentes eventos en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Erogar a favor de ANA YESENIA SIGUENZA FLAMENCO, el valor $ 601.85 correspondiente por suministro de 575 pupusas, 37 desayunos, 60 cafés, 110 almuerzos, 91 cenas, y 84 sándwich, los cuales se otorgarán en diversos eventos que se realizarán durantes las fiestas patronales. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro de $ 677.70 536 sándwich de pollo, 300 sándwich de pollos especiales, 69 pupusas, 743 tamales de pollo, y 18 panes con pollo, los cuales se otorgarán en diversos eventos durante las fiestas patronales. Erogar a favor de BLANCA ESTELA DIAS DE LA CRUZ, el valor $ 138.60 correspondiente por suministro de 693 tamales de pollo que se otorgarán a los asistentes a los diversos eventos que se realizarán durante las fiestas patronales. Erogar a favor de JENNI LETICIA MERINO, el valor correspondiente por $ 72.22 servicios de mano de obra en la elaboración de tamales y horchata, que se entregaran durante diversos eventos de las fiestas patronales. Erogar a favor de ARNOVIO ROMERO, el valor respectivo por suministro de $ 255.00 1700 porciones de marquesote, los cuales se entregaran a los asistentes de diversos eventos que se celebren durante las fiestas patronales. Erogar a favor de VICTORIA PEREZ PEREZ, el valor respectivo por suministro $ 142.40 de 712 tamales de pollo, que se otorgarán a los asistentes en el Festival de Bandas de Paz que se realizará el sábado 20 de los corrientes. Erogar a favor de OSCAR ANTONIO GALVEZ REYES, el valor correspondiente $ 27.77 por reproducción de afiches en el día de la PNC, en el marco de la celebración de las fiestas patronales. Total $2,159.98 Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTIDOS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es competencia de la Municipalidad incentivar las actividades productivas en el Municipio, así como también estimular y apoyar a la población en el aprendizaje de técnicas y métodos que les permitan poseer conocimientos, y poder de esa manera desenvolverse en la vida laboral; b) Que tomando de base lo establecido en el Articulo 4, numeral cuarto; 30, numeral cuarto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales eventuales de la señora EDITH LORENA GARCIA, para que en coordinación con el Encargado de la Casa de la Cultura impartan el curso de “BISUTERIA” a personas del Municipio que están interesadas en la capacitación y entrenamiento de esta técnica. El período de contratación es de 2 meses, que inicia el 28 de marzo y finaliza el 28 de junio de 2010. Se le cancelará el valor de $200.00 (Doscientos 00/100 dólares) menos renta por cada mes de servicios. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, Cuenta Corriente Número 030- 301-000011838 los valores respectivos, posterior a la entrega del informe por parte de la persona que ha sido contratada. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTITRES. El Concejo Municipal tomando de base los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Contador Municipal realice Reformas al Presupuesto Municipal 2010. Las reformas consisten en la transferencia de fondos entre diversas cuentas presupuestarias, con el objeto de realizar un buen desarrollo de las actividades institucionales. Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTICUATRO. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que actualmente la Municipalidad adeuda a la Coordinadora y Asesora de Proyectos, S. A. DE C. V., (CAPSA, S.A. DE C. V.), el valor correspondiente a las facturas de Diciembre de 2009 ($6,833.12), Enero de 2010 ($6,810.88), y Febrero de 2010 ($6,022.43), las cuales han sido autorizadas se cancelen del Fondo Común Municipal; b) Que el retraso en la cancelación de los valores antes citados, obedece a que la Municipalidad se ha visto seriamente afectada por la crisis económica que afecta al país, aspecto que ha influido grandemente a que los ingresos en concepto de tasas e impuestos se hayan disminuido; c) Que con el objeto de solventar la deuda existente con la Empresa CAPSA, S.A. DE C. V., el Concejo Municipal considera conveniente hacer uso de lo establecido en la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, y lo estipulado en el Decreto Legislativo Transitorio Número 850, en el cual se establece en su Art. 1. Una prórroga que tienen las Municipalidades de seguir utilizando hasta el 50% del 75% que reciben de la asignación FODES, a partir del 01 de mayo de 2009, al 30 de abril de 2010; d) Que con el objeto de evitar la propagación de enfermedades de tipo infeccioso, transmitidas en el ambiente insalubre, el servicio de transporte y disposición final de desechos sólidos del Municipio se hace en el Relleno Sanitario de Sonsonate. Por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Servicios de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Nuevo Cuscatlán” por un monto de $42,000.00 (Cuarenta y dos mil 00/100 dólares) de los fondos FODES/ISDEM/75%. Se autoriza al Jefe de la UACI realice la Carpeta Técnica respectiva. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que es necesario seguir impulsando la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes en el Municipio; b) Que ha vencido el plazo laboral del señor EDUARDO FRANKLIN GUARDADO LIZAMA, Instructor de la Banda de Música Municipal (Banda de Paz); c) Que se hace necesario la renovación y continuidad del señor GUARDADO LIZAMA en el cargo en referencia; d) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral cuarto; 30, numeral cuarto, 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Renovar la contratación laboral de SERVICIOS PROFESIONALES EVENTUALES del señor EDUARDO FRANKLIN GUARDADO LIZAMA, con Documento Único de Identidad Número cero tres cinco ocho nueve uno tres cinco guión cinco; como Instructor de la Banda de Música Municipal (Banda de Paz), para un período de 3 meses; iniciando sus labores el uno de marzo, y finalizando el treinta y uno de mayo de dos mil diez. Devengará por cada mes de servicios el valor de $195.00 (Ciento noventa y cinco 00/100 dólares), al cual se le debe hacer el descuento del 10% de renta. Se delega al Secretario Municipal elabore el contrato laboral respectivo, y a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios, Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, el valor antes señalado. Comuníquese. ACUERDO NúMERO VEINTISEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que con el objeto de solventar la problemática de grietas y deterioro del concreteado hidráulico de la calle que está al costado poniente del Centro Escolar “Hacienda Florencia”, y que conduce al Caserío San Antonio, es necesaria su reparación; b) Que con la realización de la obra antes descrita, se solventarán los inconvenientes a los habitantes del lugar, y transportistas de la zona, ya que sus unidades por el estado de la calle con frecuencia se les deterioran; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral vigésimo quinto; 31, numeral cuarto; y quinto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Concreteado Hidráulico Tramo de Calle a San Antonio” por un monto de $1,850.00 (Un mil ochocientos cincuenta 00/100 dólares). Del monto total de la obra, $900.00 (Novecientos 00/100 dólares) se erogarán de la Cuenta Corriente No. 030-301-00002864-9 Reintegro Contrapartida FISDL, y el resto $950.00 (Novecientos cincuenta 00/100 dólares) de la Cuenta Corriente No. 030-301-000011838 Fondo Común. El proyecto se ejecutará bajo la MODALIDAD DE ADMINISTRATACION de conformidad al Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Se aclara que debido a que la ejecución de la obra no conlleva aspectos técnicos complejos, el Concejo delega al personal de Catastro para que realicen la supervisión, y entreguen los informes de avance respectivos, con el objeto de garantizar el tiempo y calidad en la ejecución. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO VEINTITRES. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día diecinueve de marzo de dos mil diez. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. El Secretario Municipal le dió lectura al Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. El Lic. Álvaro Rodríguez, Alcalde Municipal presentó y otorgó a cada miembro del Concejo el informe económico, posterior a ello cada uno de los miembros del Concejo informó de las labores realizadas a la fecha en las diversas comisiones de las cuales son parte integrante. El Municipal hizo referencia a que han sido un éxito los eventos de las fiestas patronales que se han realizado a esta fecha, y manifestó que se pretende que los siguientes eventos que faltan se desarrollen adecuadamente, y lo más importante sin sucesos que lamentar. Posteriormente se le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas a la fecha. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NúMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se ha programado el “Primer Festival de Bandas de Paz”, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2010; b) Que para ello se han elaborado las bases de competencia para las Bandas de Paz que participen; c) Que se premiarán a las mejores 3 Bandas de Paz, así como la mejor Banda Show, mejor Banda Disciplinada, y mejor Grupo de Cachiporristas, d) Que tomando de base los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030- 301-00001139, de los Fondos para Fiestas Patronales 2010 75%, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de CARLOS ARTURO MACHADO FLORES, representante de la Banda de $ 300.00 Paz “Fray Bartolomé de las Casas”, por haber obtenido el primer lugar en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, realizado en el Municipio en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2010. Erogar a favor de NELSON OSWALDO CASTANEDA, representante de la Banda de Paz $ 200.00 “Instituto Nacional José Damián Villacorta”, por haber obtenido el segundo lugar en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, realizado en el Municipio en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2010. Erogar a favor de DAVID NOE MENA GUZMAN, representante de la Banda de Paz $ 100.00 “Alcaldía de Antiguo Cuscatlán”, por haber obtenido el tercer lugar en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, realizado en el Municipio en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2010. Erogar a favor de MARIA INES MELENDEZ MARTINEZ, representante de la Banda de $ 100.00 Paz “Colegio Julio Verne”, por haber obtenido el primer lugar como “Mejor Banda Show” en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, realizado en el Municipio en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2010. Erogar a favor de DIEGO FERNANDO URQUILLA UMAÑA, representante de la Banda de $ 100.00 Paz “Complejo Educativo Ofelia Herrera”, por haber obtenido el primer lugar como “Mejor Banda Disciplinada” en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, realizado en el Municipio en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2010. Erogar a favor de CELINDA MARIA SILVIA VILLANUEVA, representante de la Banda de $ 100.00 Paz “Complejo Educativo Ofelia Herrera”, por haber obtenido el primer lugar como “Mejor Grupo de Cachiporristas” en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, realizado en el Municipio en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2010. Total $ 900.00 Comuníquese. ACUERDO NúMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que se ha programado el “Primer Festival de Bandas de Paz”, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2010; b) Que para ello se han elaborado las bases de competencia para las Bandas de Paz que participen; c) Que es necesario la contratación de personas conocedoras de Concurso de Bandas de Paz, con el objeto que sean objetivos y profesionales al momento de realizar las respectivas calificaciones, d) Que tomando de base los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-00001139, de los Fondos para Fiestas Patronales 2010 75%, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de ROBERTO MISAEL CUELLAR RODRIGUEZ, el valor $ 27.78 respectivo por servicios de JURADO CALIFICADOR en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, en el marco de la “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” Erogar a favor de NOE ALEXANDER LOPEZ SALAZAR, el valor respectivo $ 27.78 por servicios de JURADO CALIFICADOR en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, en el marco de la “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” Erogar a favor de ELMER ANTONIO GOMEZ FUENTES, el valor respectivo $ 27.78 por servicios de JURADO CALIFICADOR en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, en el marco de la “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” Erogar a favor de ALFREDO ERNESTO ESCAMILLA POLANCO, el valor $ 27.78 respectivo por servicios de JURADO CALIFICADOR en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, en el marco de la “Celebración de las Fiestas Patronales 2010”. Erogar a favor de IVAN ORLANDO MERINO TORRES, el valor respectivo $ 27.78 por servicios de JURADO CALIFICADOR en el “Primer Festival de Bandas de Paz”, en el marco de la “Celebración de las Fiestas Patronales 2010” Total $ 138.90 Comuníquese. ACUERDO NúMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de SAMUEL ESAU LOPEZ FLORES, el valor respectivo por $ 52.00 pago de servicio de arbitraje por encuentro futbolístico el día sábado 27 de marzo en Cancha Florencia, entre las Escuelas de Fútbol de Nuevo Cuscatlán, y Santa Tecla. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 350.00 correspondiente por suministro de 117.45 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Semana del 23 al 29 de marzo de 2010. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $ 149.50 correspondiente por suministro de 50 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Semana del 30 de marzo al 05 de abril de 2010. Erogar a favor de MANUEL RENATO PERAZA PORTILLO, el valor respectivo $ 55.22 por servicio de transporte ida y regreso de los presentadores de la Hora del Niño a: Colón, Las Delicias, Los Chorros, Merliot, y Don Rúa, en el marco de la celebración de las fiestas patronales 2010. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro de $ 55.00 100 panes con pollo para integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol. Encuentro futbolístico que se celebrará el sábado 27 de los corrientes. Total $661.72 Comuníquese. ACUERDO NúMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar en concepto de pago de planilla a trabajadores que han estado $ 112.00 realizando labores de “Ornato, limpieza y pintura de postes y murales en diversos lugares del Municipio”. Semana del 22 al 28 de marzo de 2010. Erogar en concepto de pago de planilla a trabajadores que han estado $ 196.00 realizando labores de “Poda y tala de árboles que presentan riesgo en diversos lugares del Municipio”. Período del 15 al 28 de marzo de 2010. Erogar a favor de VICTOR MANUEL GUZMAN, el valor correspondiente por $ 98.00 labores de “Mantenimiento de Zona Verde No. 1, y Arriates en Residencial Vía del Mar”. Período del 15 al 28 de marzo de 2010. Erogar a favor de GONZALO AMILCAR SANCHEZ MERINO, el valor respectivo $ 112.00 por la realización de labores de “Mantenimiento de Zona Verde No. 2, y Arriates en Residencial Vía del Mar”. Período del 15 al 28 de marzo de 2010. Erogar a favor de MAURICIO ARCIDES SANCHEZ PALACIOS, el valor $ 98.00 respectivo por la realización de labores de “Mantenimiento de Complejo Deportivo”. Período del 22 de marzo al 04 de abril de 2010. Erogar en concepto de pago de planilla a trabajadores que realizan labores de $ 294.00 “Perfilación de talud en Complejo Deportivo”. Período del 15 al 28 de marzo de 2010. Total $910.00 Comuníquese. ACUERDO NúMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, el valor respectivo $ 157.50 por suministro de material diverso para uso administrativo. Erogar a favor de PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A. DE C. V., el valor $ 339.11 correspondiente por suministro de papelería diversa que se utilizará para uso administrativo. Erogar a favor de la ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION $ 129.15 AGROPECUARIA CAFETALERA “FLORENCIA”, DE R. L, pago de arrendamiento del Sistema de Agua Potable, propiedad de la Cooperativa Florencia, correspondiente al mes de marzo de 2010. Erogar a favor de CAROL IVANY FLAMENCO OLIVA, el valor respectivo por $ 499.65 suministro de 29 desayunos, 40 canoas (Plátano frito con manjar blanco), 595 sándwich de pollo, y 110 panes, que se otorgaran a los asistentes a diversos eventos que se celebren durante las fiestas patronales. Erogar a favor de REYNA CAROLINA AVELAR DE PAREDES, el valor $ 463.15 correspondiente por suministro de 65 almuerzos, 85 cenas, 18 cenas especiales, 300 sándwich, y 3 desayunos, suministrados en diversos eventos realizados durante la celebración de las fiestas patronales. Total $1,588.56 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades legales, y CONSIDERANDO: a) Que el 31 de los corrientes se vencerá el plazo del contrato del personal eventual que ha estado prestando sus servicios de Barrido de Calles; b) Que no se puede dejar de prestar dicho servicio a la población, ya que ocasionaría un ambiente de insalubridad y contagio de enfermedades; c) Que para ello, se hace necesario la contratación de personal para que se desempeñe en las labores antes citadas; d) Que tomando de base lo establecido en los artículos 30, inciso cuarto; 31, inciso cuarto; 48, inciso séptimo del Código Municipal ACUERDA: Respaldar la decisión del señor Alcalde Municipal; de contratar a las siguientes personas para que presten sus servicios a la Municipalidad en el Barrido de Calles: 1. Silvia Marleni Alvarado Zepeda; 2. María Inés Ortiz Deleón; 3. Marina Márquez de Renderos; 4. Guadalupe Cornejo; 5. Susana del Carmen Martínez Hernández; 6. Ana Daysi Anaya; 7. María Celina Campos; 8. Marta Lilian Cornejo. El período de contratación es de tres meses, el cual inicia el primero de abril; y finaliza el 30 de junio de dos mil diez. Se les cancelará el valor de $207.60 (Doscientos siete 60/100 dólares) por cada mes de servicios. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios los valores respectivos. Comuníquese. ACUERDO NúMERO SIETE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que el señor José Gilberto Grande Guzmán, Empleado de Saneamiento Ambiental; ha sido incapacitado para un período de 29 días; b) Que el período de incapacidad inició el jueves 18 de marzo, y finalizará el jueves 15 de abril del corriente año; c) Que es necesario contratar a una persona que realice las labores de recolección de desechos sólidos, durante el tiempo que el señor Grande Guzmán estará ausente; d) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los servicios profesionales eventuales del señor Oscar de Jesús Grande, para un período de 27 días el cual iniciará el 20 de marzo, y finalizará el 15 de abril del corriente año. La contratación del señor Grande obedece a que cubrirá la incapacidad del señor José Gilberto Grande Guzmán. Se le cancelará el equivalente al salario mínimo urbano que asciende a $207.60 (Doscientos siete 60/100 dólares). Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue el valor respectivo. Comuníquese. ACUERDO NúMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $105.90 suministro de material diverso que se utilizará en la colocación de malla perimetral al contorno del nuevo pozo industrial para instalación de alambre raizor. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor correspondiente $185.45 por suministro de material diverso que se utilizará en la remoción de tubería de agua potable, con el objeto de ampliar la cuarta avenida norte. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $ 61.50 suministro de 3 libras de electrodo, 6 varillas de hierro de ½, y 3 varillas de hierro de ½ corrugado el cual se utilizará en la colocación de balcón en caseta de operaciones del nuevo pozo industrial, mismo que esta ubicado en final de la primera avenida sur de este Municipio. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor correspondiente $ 21.80 por suministro de 10 tirros, 4 cuchillas, y 4 galones de thinner que se utilizará en la pintura de postes y murales en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $100.60 suministro de 2 candados yale, 220 ladrillos de obra, 6 bolsas de cemento, y 1 metro de arena; material que se utilizará en la elaboración de cajas de protección de válvulas para control de agua potable. Total $475.25 Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO VEINTICUATRO. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día cinco de abril de dos mil diez. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. El Secretario Municipal le dió lectura al Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Establecido el quórum, se le dio participación a los representantes de la Empresa BODESA LOGISTIC, quienes han solicitado al Concejo se les otorgue el permiso para la Construcción de Bodegas en el Municipio, y propusieron otorgar en concepto de Compensación tal y como lo establece el Artículo 23 de la Ordenanza del Uso del Suelo y Subsuelo del Municipio el porcentaje que se establece. Al respecto el Concejo deliberó que se les notificará con posterioridad la resolución respectiva. El Lic. Álvaro Rodríguez, Alcalde Municipal presentó y otorgó a cada miembro del Concejo el informe económico, posterior a ello cada uno de los miembros del Concejo informó de las labores realizadas a la fecha en las diversas comisiones de las cuales son parte integrante. Se hizo referencia a las frecuentes deficiencias laborales cometidas por la Señora Marlene Ortiz Arroyo, Tesorera Municipal quien a pesar de las oportunidades que se le han brindado, no ha puesto esfuerzo alguno por superarlas. Las deficiencias incluyen falta de firma en cheques emitidos, informes de disponibilidad diaria con información incorrecta, multas por pago extemporáneo, cheques con monto diferente al de la factura, señalamientos de auditoría, entre otros. Los aspectos señalados anteriormente han ocasionado que el Concejo y Alcalde hayan concluido a que no hay confianza plena en la señora Ortiz Arroyo, respecto a las labores que desempeña, situación por la cual acuerdan destituirla del cargo que desempeña desde el año 2003 basados en lo que estipula el Articulo 2, numeral segundo de la Ley de la Carrera Administrativa. Posteriormente se le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas a la fecha. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NúMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA DE IRAHETA, el valor $350.00 respectivo por suministro de 113.63 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Semana del 06 al 12 de los corrientes. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $155.00 correspondiente por suministro de 50 galones de diesel para campaña de fumigación en el Municipio. Erogar a favor de PINTURERIA COMEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V., el $153.00 valor respectivo por suministro de 2 cubetas de pintura brillo lux blanco para utilizarla en pintura de postes y murales en diversos lugares del Municipio. Erogar a favor de SALVADOR MORATAYA, el valor correspondiente por pago $ 92.00 de mano de obra por servicios de mecánica en reparaciones varias realizadas a: 1) Reparación de campana de Tren de Aseo, 2) Reparación de cable de camión Mitsubishi, 3) Reparación de 3 caños galvanizados de agua potable, entre otros. Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor respectivo por suministro de $ 41.25 75 panes con pollo para integrantes de la Escuela de Fútbol. Encuentro futbolístico a desarrollarse el 10 de los corrientes vrs., la Escuela de Fútbol de San Andrés. Erogar a favor de SAMUEL ESAU LOPEZ FLORES, el valor respectivo por $ 36.00 pago de servicios de arbitraje de encuentro futbolístico entre la Escuela Municipal de Fútbol de Nuevo Cuscatlán, y San Andrés, el 10 de los corrientes. Erogar a favor de SERVICIOS DE ALIMENTOS, S.A. DE C. V., el valor $ 25.00 correspondiente por suministro de refrigerio para miembros del Concejo Municipal. Total $852.25 Comuníquese. ACUERDO NúMERO DOS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que debido a al período de vacaciones, y la reciente culminación de las fiestas patronales en Honor a San José; el nivel de recaudación de tasas e impuestos ha sido relativamente bajo ya que la Municipalidad permaneció cerrada alrededor de 9 días hábiles; b) Que debido a tal situación, en la actualidad carecemos de suficientes fondos propios para suplir las necesidades de cancelación de la energía eléctrica de los meses de enero y febrero del corriente año; c) Que con el objeto de evitar que la empresa DELSUR, S.A. DE C. V., suministrante de energía eléctrica suspensa dicho servicio, es necesario solventar tal situación; d) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal para que utilice el valor de $2,000.00 (Dos mil 00/100 dólares) de los fondos FODES/25%, cuenta corriente número 030-301-000011850 para la cancelación de energía eléctrica de los meses de enero y febrero del corriente año. Los fondos autorizados son en calidad de préstamo, es decir, que cuando se posean suficientes fondos en la cuenta de los fondos propios número 030-301-000011838, el valor antes citado debe ser reintegrado a la cuenta del FODES/25%. Comuníquese. ACUERDO NúMERO TRES. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor correspondiente por $ 30.00 suministro de material diverso para la reparación de túmulos en Residencial Vía del Mar. Erogar a favor de CARLOS HUMBERTO CRESPIN, el valor respectivo por $ 20.40 suministro de 1 metro de arena, y 1 cuartón de 4 varas, que se utilizarán en el Concreteado de Calle Principal a Caserío San Antonio. Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, el valor $ 55.00 correspondiente por suministro de mano de obra en el mantenimiento preventivo de concretera propiedad de la Municipalidad. Erogar a favor de FREUND, S.A. DE C. V., el valor correspondiente por suministro $ 21.00 de 6 pares de guantes de cuero blando manga larga, para el personal de Recolección de Desechos Sólidos. Erogar a favor de CARLOS ALFREDO FLAMENCO MOLINA, el valor respectivo por $ 190.00 suministro de mano de obra en mantenimiento correctivo, que consiste en el desarme del sistema de frenos para rectificación de tambores y cambio de zapatas el Camión Internacional Placas N 10961. Erogar a favor de RICARDO DE JESUS GARCIA LOPEZ, el valor correspondiente $ 46.25 por suministro de material diverso para mantenimiento y reparación de bicicletas que están bajo la responsabilidad del personal de Fontanería. Erogar a favor de RADIOCOM, S.A. DE C. V., el valor correspondiente por servicio $ 452.00 de radiocomunicación trunking LTR correspondiente al mes de abril de 2010. Erogar a favor de ANA CLORINDA VELASQUEZ MONTERROSA, el valor $ 145.20 respectivo por suministro de 88 bolsas de cloro para cloración de agua para suministro de los habitantes del Municipio. Erogar a favor de CORBES, S.A. DE C. V., el valor correspondiente por adquisición $ 89.10 de 1 Bicicleta de 26”, Tracker Basilica de 18 velocidades para uso del personal de Fontanería. Total $1,048.95 Comuníquese. ACUERDO NúMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MAURICIO ARCIDES SANCHEZ PALACIOS, el valor $ 98.00 respectivo por pago de mano de obra en labores de “Mantenimiento a Complejo Deportivo”. Semana del 05 al 18 de abril de 2010. Erogar en concepto de pago de planilla a trabajadores que realizarán labores de $294.00 “Limpieza de Canaletas, Quebrada, y Río San Antonio como parte de las obras de mitigacion que realiza la Comuna”. Período del 05 al 18 de abril de 2010. Erogar en concepto de pago de planilla a trabajadores que realizarán labores de $196.00 “Poda y tala de árboles que presentan riesgo en diferentes lugares del Municipio”. Semana del 05 al 18 de abril de 2010. Erogar en concepto de pago de planilla a trabajadores que realizarán labores de $208.00 “Ornato, limpieza y pintura de postes y murales en diversos lugares del Municipio”. Semana del 06 al 18 de abril de 2010. Comuníquese. ACUERDO NúMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la cuenta No. 030-301-000011861. Fondos FODES/75%, el valor de $7,190.33 (Siete mil ciento noventa 33/100 dólares), en concepto de cancelación de la prestación del Servicio de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos, del mes de MARZO de 2010. El cheque debe elaborarse a nombre de CAPSA, S. A. de C. V. De igual manera se autoriza para que cancele el valor de $3,011.21 (Tres mil once 21/100 dólares), por cancelación del 50% de la factura de Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del mes de FEBRERO de 2010. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO SEIS. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que luego de realizar un análisis de la situación económica de la Municipalidad, y de hacer una comparación de costos en que actualmente se incurre con el personal permanente de Barrido de Calles, refleja para la Municipalidad una carga salarial considerable; situación por la cual se ha considerado conveniente suprimir una de esas plazas conforme a lo establecido en la Ley; b) Que la Supresión de la Plaza de Barrido de Calles que desempeña la señora Elsa Marina Guzmán Gómez, implica adoptar una de las alternativas que la Ley de la Carrera Administrativa dispone en su Artículo 53; c) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 203 de la Constitución de la República, y Artículo 53 de la Ley de la Carrera Administrativa ACUERDA: Suprimir la Plaza de Barrido de Calles que ocupa la señora Elsa Marina Guzmán Gómez, consecuentemente se acuerda indemnizar a la señora Guzmán Gómez, de conformidad a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de la Carrera Administrativa. La señora Elsa Marina Guzmán Gómez labora en la Municipalidad desde el 01 de enero de 2004. Se delega a la Tesorera Municipal erogue de los Fondos Propios el valor de $1,484.82 (Un mil cuatrocientos ochenta y cuatro 82/100 dólares), monto que le corresponde a la señora Guzmán Gómez por el tiempo laborado en la Municipalidad, incluyendo la parte proporcional del aguinaldo del presente año, según los cálculos realizados por el Contador Municipal, y que asciende a 2310 días. Comuníquese. ACUERDO NúMERO SIETE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que con motivos de auditorías realizadas por la Corte de Cuentas de la República y por revisiones de documentación realizada por la Secretaría Municipal, y Alcalde Municipal; desde hace varios meses se han detectado deficiencias en el cumplimiento de sus funciones por parte de la Tesorera Municipal de este Municipio, Señora Marlene Ortiz Arroyo; b) Que este Concejo Municipal desde que inició su nuevo período de gobierno local, el primero de mayo de dos mil nueve, acordó impulsar una mejor Administración Pública Municipal, a fin de realizar proyectos demandados por las comunidades y prestación de servicios públicos municipales más ágiles, oportunos, eficientes y eficaces, lo que indudablemente requiere de una toma de decisiones ágil y oportuna, con base a la información administrativa y financiera con que se cuente, razón suficiente para que dicha decisión fuese notificada al personal municipal en general y a las Unidades de Administración Municipal, de Tesorería y de Contaduría en particular; c) Que las deficiencias a que se refiere el literal a), fueron abordadas en especial con la Señora Marlene Ortiz Arroyo en su calidad de Tesorera Municipal y con el fin de que se le daría una oportunidad para que mejorara su trabajo y tratara de superar dichas deficiencias, lo cual a esta fecha no ha mejorado su trabajo en cumplimiento a sus funciones, lo que ha producido preocupación y desconfianza, ya que aún cuando en su oportunidad se le hicieron saber a la Señora Marlene Ortiz Arroyo, en su calidad de Tesorera Municipal dichas deficiencias y de que ella adquirió su compromiso de mejorar su forma de trabajo, las deficiencias encontradas no han sido superadas ni se percibe voluntad de realizar las correspondientes subsanaciones, razón suficiente para temerse que a futuro si se reincide en las mismas, pueden ocasionar consecuencias que afectarán los intereses y el patrimonio de esta Municipalidad; d) Que el Artículo 2, No. 2 Inciso 2° de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal contenida en el Decreto Legislativo Número 1039, de fecha 26/05/2006, publicado en el Diario Oficial Número 103, Tomo 371 del 06/06/2006, Reformado por Decreto Legislativo Número 20 de fecha 20 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 107, Tomo 383 de fecha 11 de junio de 2009, establece que no estarán comprendidos en la carrera administrativa municipal los funcionarios o empleados siguientes: “Aquellos cargos que por su naturaleza requieren alto grado de confianza, tales como Secretario Municipal, Tesorero Municipal, Gerente General, Gerentes de Área o Directores, Auditores Internos, Jefes del Cuerpo Encargado de la Protección del Patrimonio Municipal y Jefes de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, los cuales serán nombrados por las respectivas municipalidades o entidades municipales”; e) Que el cargo de Tesorero Municipal constituye un cargo de alta confianza, lo cual ha dejado de existir en la Señora Marlene Ortiz Arroyo, ya que este Concejo Municipal ha dejado de tener la confianza necesaria, y con el objeto de evitarse que en la Unidad de Tesorería se continúe cometiendo las deficiencias que dieron lugar a reparos por parte de la Corte de Cuentas de la República, así como de contarse con una Unidad que contribuya a la realización de la administración que este Concejo ha definido desarrollar, el Concejo Municipal considera conveniente destituir a dicha Señora del cargo que ocupa en la Alcaldía Municipal, desde el 01 de mayo de 2003. Por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Destituir a la Señora Marlene Ortiz Arroyo del cargo de Tesorera Municipal, a partir del 01 de mayo de 2010. La destitución obedece a la pérdida de confianza debido a deficiencias laborales cometidas por la señora Ortiz Arroyo. Consecuentemente acuerda delegar al Secretario Municipal para que realice las gestiones pertinentes y quede sin efecto la firma de la señora Ortiz Arroyo de las cuentas bancarias de la Municipalidad a partir del 01 de mayo del corriente año. Comuníquese. ACUERDO NúMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar a favor de CLAUDIA BEATRIZ RAMIREZ LOPEZ, el valor respectivo por $ 25.80 suministro de 1 lámina duralita de 12 pies, y 6 pines que se utilizarán en la reparación del techo de la Guardería Municipal. Erogar a favor de CLAUDIA BEATRIZ RAMIREZ LOPEZ, el valor respectivo por $ 61.00 suministro de material diverso que se utilizará en el mantenimiento de la red del servicio de agua potable. Erogar a favor de CLAUDIA BEATRIZ RAMIREZ LOPEZ, el valor correspondiente $ 22.75 por suministro de 2 galones de thinner, 1 disco de 14”, y 2 pares de guantes de cuero. Erogar a favor de ERICK ALEXANDER ARDON GARCIA, el valor respectivo por $ 266.66 suministro de 8 pipadas con agua para suministrar el vital líquido a los habitantes de San Antonio los días 27 de marzo y 03 de abril de 2010. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA DE IRAHETA, el valor $ 349.99 correspondiente por suministro de combustible para abastecimiento semanal de Vehículos municipales. Erogar a favor de LA CASA DEL REPUESTO, S.A. DE C. V., el valor respectivo por $ 154.00 compra de 2 BATERIA RAYO para Camión Mitsubishi Canter P N 11103, y Erogar a favor de TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA, el valor correspondiente por $ 125.00 compra de repuestos para Camión Internacional P N 10961. Total $1,005.20 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO NUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es necesario seguir fortaleciendo e impulsando el trabajo de la Escuela Municipal de Fútbol; b) Que para ello es necesario la renovación del contrato de la persona que ha estado contribuyendo con el Señor Candelario Carpaño al trabajo de la Escuela antes citada; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 4, numeral cuarto; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La contratación de los SERVICIOS PROFESIONALES EVENTUALES del señor Juan José Guzmán Ponce, portador de su Documento Único de Identidad Número cero cero cuatro dos cero siete uno tres guión tres como MONITOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL. El señor Guzmán Ponce será contratado para un período de 3 meses, que inicia el 01 de mayo y finaliza el 31 de julio de dos mil diez. Se le cancelará el valor mensual de $250.00 (Doscientos cincuenta 00/100 dólares) a los cuales se les debe descontar el 10% de renta. Se autoriza al Tesorero Municipal erogue de los Fondos Propios Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, el valor antes citado y al Secretario Municipal para que elabore el Contrato Laboral respectivo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Renovar la contratación de los SERVICIOS PROFESIONALES EVENTUALES del señor RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ, Portador de su Documento Único de Identidad Número cero dos seis siete seis cero tres ocho guión cinco como ELECTRICISTA para un período de 3 meses, que inicia el primero de abril y finaliza el treinta de junio de dos mil diez. Se le cancelará por cada mes de servicios el valor de $150.00 (Ciento cincuenta 00/100 dólares). El señor HERNANDEZ HERNANDEZ tendrá como funciones primordiales el mantenimiento del alumbrado público, reparación de lámparas de mercurio, entre otras responsabilidades. Se hará presente a la Municipalidad 2 días por semana. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue mensualmente de los Fondos Propios, Cuenta Corriente Número 030-301-000011838, el valor en referencia. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO ONCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que ha vencido el plazo del contrato del señor GUILLERMO ANTONIO ARAUZ PLATA, b) Que el desempeño del señor ARAUZ PLATA ha sido satisfactorio para los intereses de la Municipalidad; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal. ACUERDA: Renovar la contratación por SERVICIOS PROFESIONALES EVENTUALES DE MOTORISTA al señor GUILLERMO ANTONIO ARAUZ PLATA, con Documento Único de Identidad Personal Número cero dos cuatro tres cinco nueve ocho guión uno, Licencia de Conducir Pesada Número cero seiscientos catorce-cero sesenta mil ochocientos setenta y uno-ciento quince-tres, para un período de 3 meses, contados a partir del 01 de abril de 2010, y finaliza el 30 de junio del mismo año. Al señor ARAUZ PLATA se le cancelará el valor de $300.00 (Trescientos 00/100 dólares) por cada mes de servicios. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue del Fondo Común Municipal el valor antes citado. Comuníquese. ACUERDO NúMERO DOCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Veintiuno, Acuerdo Número Dieciocho, de Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de febrero del corriente año, se contrató al Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete para que elaborara la Carpeta Técnica del proyecto “Mitigacion de Taludes en Pasaje Altuvez, Colonia Mira pueblo”; b) Que el Ing. Olano Navarrete ha entregado las Carpetas respectivas las cual ascienden a un valor de $22,139.19 (Veintidós mil ciento treinta y nueve 19/100 dólares). Por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: Avalar la Carpeta Técnica que ha elaborado el Ing. Miguel Ángel Olano Navarrete del proyecto “Mitigacion de Taludes en Pasaje Altuvez, Colonia Mira pueblo” por un monto de $22,139.19 (Veintidós mil ciento treinta y nueve 19/100 dólares). El proyecto se ejecutará bajo el SISTEMA DE ADMINISTRACION de conformidad a lo establecido en el Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Comuníquese. ACUERDO NúMERO TRECE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que con el objeto de proteger el sector sur-poniente de la Cancha de Fútbol del Complejo Deportivo, y drenar las aguas lluvias que caen en el área de juego, es necesario la realización de la Obra “Construcción de Muro de Mampostería de Piedra, y Canaleta de Aguas Lluvias”; b) Que con la realización de la obra antes descrita, se evitaran daños y perjuicios a los habitantes de la Colonia Zamora-Rivas; c) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 4, numeral vigésimo quinto; 31, numeral cuarto; y quinto; 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Priorizar la realización del proyecto “Construcción de Muro de Mampostería de Piedra, y Canaleta de Aguas Lluvias” por un monto de $2,494.80 (Dos mil cuatrocientos noventa y cuatro 80/100 dólares). Del monto total de la obra, $1,000.00 (Un mil 00/100 dólares) se erogarán de la Cuenta Corriente No. 030-301- 00002864-9 Reintegro Contrapartida FISDL, y el resto $1,494.80 (Un mil cuatrocientos noventa y cuatro 80/100 dólares) de la Cuenta Corriente No. 030-301-000011838 Fondo Común. El proyecto se ejecutará bajo la MODALIDAD DE ADMINISTRATACION de conformidad al Artículo 2, numeral (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Se aclara que debido a que la ejecución de la obra no conlleva aspectos técnicos complejos, el Concejo delega al personal de Catastro para que realicen la supervisión, y entreguen los informes de avance respectivos, con el objeto de garantizar el tiempo y calidad en la ejecución. Comuníquese. ACUERDO NúMERO CATORCE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que ha vencido el plazo del contrato laboral del Dr. Pablo Edgardo Portillo Hurtado, Asesor Legal; b) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: Contratar los SERVICIOS PROFESIONALES EVENTUALES del Dr. Pablo Edgardo Portillo Hurtado, como Asesor Legal de la Municipalidad para el período del 01 de abril al 30 de junio de dos mil diez, es decir, para un período de 3 meses. La contratación es de 1 día de visita semanal a la Municipalidad. La persona contratada devengará por cada mes de servicios el valor de $600.00 (Seiscientos 00/100 dólares) con IVA-RENTA incluido. Se autoriza a la Tesorera Municipal erogue de los fondos propios cuenta no. 030-301-000011838, el valor antes citado. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. ACTA NÚMERO VEINTICINCO. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Nuevo Cuscatlán, a las diecisiete horas del día veinte de abril de dos mil diez. Convocada y presidida por el Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González, Alcalde Municipal; con la presencia del Sr. Juan Humberto de León, Síndico Municipal; con la asistencia de los señores Regidores Propietarios, en su respectivo orden: Sr. René Hernán Pérez Martínez, Sr. Pedro Turcios Pérez, Sr. Mario Salvador López Blanco, y señor Hilario Antonio Alemán; asistieron además los señores Regidores Suplentes, según detalle: Sr. José Cruz Tobar, Sr. Andrés Valencia Ramírez, Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce, y Sr. José Raúl Estrada. Estuvo presente en dicha reunión el Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal. El Secretario Municipal le dió lectura al Acta anterior que fue aprobada y ratificada en todas sus partes sin ninguna observación. Establecido el quórum, el Alcalde Municipal dió por aperturada la reunión haciendo mención que se le a notificado a la Tesorera Municipal de la decisión que tomó el Concejo Municipal, y que en el transcurso de la reunión dará a conocer al Concejo la propuesta de la persona que deberá ocupar la plaza vacante. Seguidamente el Lic. Rodríguez entregó a cada uno de los miembros del Concejo el informe económico, posterior a ello cada uno de los funcionarios informó de las labores realizadas a la fecha en las diversas comisiones de las cuales son parte integrante. Llegado el momento de abordar el punto cinco de la agenda, específicamente el literal (a), el Alcalde Municipal informó al Concejo que con el objeto de evitar deficiencias administrativas, y recurrencia en la ejecución de labores; la persona que debe ocupar el cargo de Tesorero (a) debe poseer experiencia, conocimientos, ser de confianza, y sobre todo prestar colaboración en los diversos momentos que la Municipalidad lo requiera, en ese sentido propuso al Señor ROBERTO ARMANDO NOLASCO GUEVARA, quien es de su confianza, posee experiencia en Municipalismo, y sobre todo en el desempeño del cargo de Tesorero ya que en años anteriores se ha desempañado como tal. En ese sentido lo propuso al pleno para que realicen las valoraciones necesarias y se tome una decisión al respecto. Cada uno de los Concejales revisó y analizó la hoja de vida del aspirante, y considerando la confianza y respaldo que tiene por parte del Alcalde Municipal decidieron por mayoría contratarlo a partir del 01 de mayo del corriente año, para el cargo de TESORERO MUNICIPAL. Finalmente se le dió lectura a las diversas correspondencias recibidas a la fecha. A continuación el Honorable Concejo al deliberar sobre los asuntos sometidos a su conocimiento. Por este medio emite los siguientes ACUERDOS. ACUERDO NUMERO UNO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de VIDUC, S.A. DE C. V., el valor correspondiente por suministro $ 39.96 de 1 disco de corte de diamante de 9” Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $350.00 respectivo por suministro de 111.11 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Semana del 20 al 26 de abril de 2010. Erogar a favor de J. BATRES S.A. DE C. V., el valor correspondiente por $271.33 suministro de 5 bombillos de sodio de 250 watts, 10 bombillos de mercurio de 175 watts, 5 capacitor para luminaria de 175 watts, y 3 capacitor para luminaria de 250 watts. Erogar a favor de VIDUC, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de $195.85 material diverso para uso del mantenimiento de la red de agua potable del Municipio. Total $857.14 Comuníquese. ACUERDO NúMERO DOS. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar en concepto de pago de planilla a trabajadores que han estado $294.00 realizando labores de “Protección de taludes con plástico tela lluvia en diferentes colonias del Municipio”. Semana del 12 al 25 de abril de 2010. Erogar a favor de GONZALO AMILCAR SANCHEZ MERINO, el valor $112.00 correspondiente por pago de mano de obra en labores de “Mantenimiento de Zona Verde No2 y Arriates en Residencial Vía del Mar”. Semana del 12 al 25 de abril de 2010. Erogar a favor de VICTOR MANUEL GUZMAN, el valor respectivo por pago de $ 98.00 mano de obra en labores de “Mantenimiento de Zona Verde No.1 y Arriates en Residencial Vía del Mar”. Semana del 12 al 25 de abril de 2010. Total $504.00 Comuníquese. ACUERDO NúMERO TRES. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que la señora Marlene Ortiz Arroyo, laborará en la Municipalidad hasta el 30 de abril del corriente año; b) Que con el objeto de no entorpecer la labor en la Unidad antes citada, el Concejo ha realizado los análisis respectivos en relación a la nueva persona que desempeñara la Plaza vacante; c) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 203 de la Constitución de la República, los Artículos 30, numeral segundo; y 31 numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Nombrar a partir del primero de mayo del corriente año, al señor Roberto Armando Nolasco Guevara, portador de su Documento Único de Identidad Número cero cero ocho cuatro siete dos cero seis-cinco, como Tesorero Municipal de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Al señor Nolasco Guevara se le cancelará el valor de $550.00 (Quinientos cincuenta 00/100 dólares) por cada mes de servicios. Para todo trámite que realice la Municipalidad son necesarias dos firmas, siendo indispensable la del Tesorero. Certifíquese el presente acuerdo, y remítase donde corresponda para los demás efectos legales consiguientes. ACUERDO NUMERO CUATRO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación:
Detalle Valor Erogar en concepto de pago de planilla a trabajadores que han $537.00 estado realizando labores de “Construcción de Muro de Retención y Canaletas de Aguas Lluvias en Complejo Deportivo”. Periodo del 19 de abril al 02 de mayo de 2010. Erogar a favor de JIMY NOE RODRIGUEZ CABRERA, por pago $112.00 de mano de obra en la realización de labores de “Ornato, Limpieza y Pintura de Postes y Murales en diversos lugares del Municipio”. Periodo del 19 de abril al 02 de mayo de 2010. Erogar a favor de MAURICIO ARCIDES SANCHEZ PALACIOS, $ 98.00 por pago de mano de obra en la realización de labores de “Mantenimiento a Complejo Deportivo.”. Periodo del 19 de abril al 02 de mayo de 2010. Erogar a favor de PEDRO CORTEZ ESCOBAR, por pago de $117.00 mano de obra en la realización de labores de “Suspensión de Agua Potable en Casco Urbano, y Colonias del Municipio”. Periodo del 19 de abril al 02 de mayo de 2010. Total $864.00 Comuníquese. ACUERDO NÚMERO CINCO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley, y CONSIDERANDO: a) Que es obligación de la Municipalidad, realizar la Administración Municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia; b) Que El Salvador, y específicamente el Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de la Libertad; esta siendo afectado grandemente por los efectos negativos de la crisis económica mundial, lo cual esta ocasionando una disminución en la recaudación de impuestos y tasas, y en el incremento de la mora tributaria; c) Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de sentencia definitiva de Proceso de Amparo Constitucional con Número de Referencia 812-99, de fecha veintiséis de junio de dos mil tres; señala que “Si la Asamblea Legislativa tiene la facultad de crear impuestos fiscales y municipales, tasas y contribuciones especiales, y además de condonar el pago de intereses”, asimismo los Concejos Municipales al tener facultad de crear tasas, y contribuciones especiales municipales, pueden por medio de la ordenanza condonar el pago de los intereses al igual que lo hace la Asamblea Legislativa; d) Que otorgar estímulos al cumplimiento de la Obligación Tributaria Municipal, consistentes en la condonación del pago de intereses moratorios, como lo determina la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de sentencia definitiva de Proceso de Amparo Constitucional con Numero de Referencia 812-99, de fecha veintiséis de junio de dos mil tres, constituye una política fiscal municipal, siendo conveniente para este Municipio otorgar un plazo y facilidades de manera transitoria durante el cual los contribuyentes o responsables puedan pagar sus obligaciones tributarias con exoneración de intereses, recargos y multas conexas para actualizar su situación tributaria con el fisco municipal; e) Que tomando de base los artículos 203, y 204, numerales 1 y 5 de la constitución de la República, Artículos 3, numeral 1 y 5; 4; 30 numeral 4, 14, y 21; 31 numeral 4 y 32 del Código Municipal ACUERDA: Aprobar el Decreto Número Nueve, que se refiere a la “Ordenanza Transitoria de Estímulos para el Cumplimiento Voluntario de las Obligaciones Tributarias del Municipio de Nuevo Cuscatlán, Departamento de la Libertad”, la cual consta de ocho artículos. A la vez se autoriza a la Tesorera Municipal erogue el valor de $86.45 (Ochenta y seis 45/100 dólares) de los fondos propios, por la publicación en el Diario Oficial de dicha Ordenanza. El cheque debe ser certificado, y elaborarse a nombre de Dirección General de Tesorería. La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Comuníquese a quien corresponda para los demás efectos legales. ACUERDO NúMERO SEIS. El Concejo Municipal en uso de las facultades legales, y CONSIDERANDO: a) Que es facultad del Concejo: “Nombrar las comisiones que fueren necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones que podrán integrarse con miembros de su seno o particulares”, de conformidad al Art. 30, numeral tercero del Código Municipal; c) Que con el objeto de dejar constancia de la entrega de especies y valores que hará la Tesorera Municipal, Señora Marlene Ortiz Arroyo, es necesario nombrar una Comisión para que se encarga de tal propósito; c) Que tomando de base lo establecido en el Articulo 31, numeral cuarto del Código Municipal ACUERDA: Nombrar la Comisión de la entrega de FONDOS, VALORES, DERECHOS, BIENES, Y OBLIGACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE NUEVO CUSCATLAN, la cual estará integrada por: Señor Juan Humberto De León, Síndico Municipal; Lic. José Roberto Carlos Mejía, Secretario Municipal; Lic. José Roberto Valdés Villeda; Auditor Interno; y Señor José Mario García, Contador de la Municipalidad,. La Comisión que se crea tendrá como función primordial recibir a entera satisfacción del Concejo los FONDOS, VALORES, DERECHOS, BIENES, Y OBLIGACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE NUEVO CUSCATLAN, debido a que la Tesorera Municipal cesará en sus funciones el 30 de abril de dos mil diez. Además tendrá la facultad de hacer la entrega de los FONDOS, VALORES, DERECHOS, BIENES, Y OBLIGACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE NUEVO CUSCATLAN, al nuevo Tesorero Municipal, Señor Roberto Armando Nolasco Guevara. Comuníquese. ACUERDO NUMERO SIETE. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030- 301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MAURA RODRIGUEZ, el valor correspondiente por suministro $ 41.25 de 75 panes con pollo para integrantes de la Escuela Municipal de Fútbol. Encuentro futbolístico a realizarse el sábado 22 de los corrientes. Erogar a favor de MOISES AMILCAR TAMACAS, el valor respectivo por $164.00 suministro de 750 carne de identificación para los participantes del 3er Torneo Municipal de Fútbol; suministro de 500 hojas tamaño oficio de papel especial para impresión de partidas de nacimiento; 2 Block de hojas tamaño carta para la UATM; 2 Block de 500 hojas para formularios de quejas y reclamos. Erogar a favor de MARIA JULIA ESTRADA VDA. DE IRAHETA, el valor $318.00 correspondiente por suministro de 100 galones de diesel para abastecimiento de vehículos municipales. Semana del 27 de abril al 05 de mayo de 2010. Erogar a favor de la ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION $129.15 AGROPECUARIA CAFETALERA “FLORENCIA DE R. L”, el valor respectivo por pago de arrendamiento del sistema de bombeo de agua potable correspondiente al mes de abril de 2010. Erogar a favor de EMILIO DE JESUS HENRIQUEZ RAMOS, el valor $285.00 correspondiente por pago de mano de obra del mantenimiento correctivo del sistema de control de electrodos, y limpieza de otros componentes de la Bomba ubicada en Zamora-Rivas. Total $937.40 Comuníquese. ACUERDO NUMERO OCHO. El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 86 y 91 del Código Municipal ACUERDA: Autorizar a la Tesorera Municipal erogue de la Cuenta No. 030-301-000011838, de los Fondos Propios, los valores que se detallan a continuación: Detalle Valor Erogar a favor de MERCEDES DE LA CRUZ ORANTES ALVARADO, el valor $ 433.37 respectivo por suministro de papelería y útiles diversos que se utilizará en las unidades administrativas de la Municipalidad. Erogar a favor de ZAMI, S.A. DE C. V., el valor correspondiente por suministro $ 222.49 de 23 capas de 1 y 2 piezas con la leyenda “Alcaldia Mpal de Nuevo Cuscatlán”, para uso del personal operativo de la Municipalidad. Erogar a favor de YACON, S.A. DE C. V., el valor respectivo por suministro de 5 $ 41.50 fardos de agua, y 1 caja de gatorade que se otorgaron durantes las festividades patronales del Municipio. Erogar a favor de JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO, el valor correspondiente $ 348.65 por suministro de 3 rollos de plástico negro, y 20 libras de alambre de amarre para protección de taludes en viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Total $1,046.01 Comuníquese. ACUERDO NúMERO NUEVE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que dentro del Plan Estratégico Participativo de la Municipalidad 2010-2014, se priorizó la realización del programa “Implementación de Talleres Vocacionales”; b) Que con el objeto de fomentar que habitantes del Municipio puedan adquirir conocimientos y entrenamiento adecuado en diversas áreas, contribuirá a incrementar la mano de obra calificada del Municipio, hará que jóvenes puedan evitar dedicarse a grupos delictivos, e incluso formar pequeñas microempresas; c) Que con el objeto de coordinar esfuerzos institucionales, el representante de la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán, ha propuesto al Concejo la realización de un convenio para que personal técnico de la Iglesia, pueda capacitar a los habitantes del Municipio en temas como “Corte y Confección, Piñatería, Electricidad, Albañilería, Panadería, Cosmetología, Informática, entre otros”; d) Que de llevarse a cabo lo establecido en el literal anterior, la Municipalidad deberá aportar el valor mensual de $222.22 (Doscientos veintidós 22/100 dólares), en concepto de pago de arrendamiento de local en el que se darán las capacitaciones y entrenamiento; e) Que tomando de base lo establecido en los Artículos 3, numeral tercero; 4, numeral cuarto; 30, numeral cuarto; 86, y 91 del Código Municipal ACUERDA: La firma de un Convenio con la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán para el Impulso y Capacitación en Talleres Vocacionales de: “Corte y Confección, Piñatería, Electricidad, Albañilería, Panadería, Cosmetología, Informática, entre otros”. El Concejo delega al Alcalde Municipal para que firme el Convenio respectivo con el representante de la Iglesia en referencia. De igual manera se acuerda delegar al Alcalde Municipal para que firme el Contrato de Arrendamiento con la señora Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, propietaria del local en que se impartirán los Talleres Vocacionales. El período del convenio es de 8 meses que inicia el primero de mayo, y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil diez. Se autoriza al Tesorero Municipal erogue del Fondo Común Municipal el valor de $222.22 (Doscientos veintidós 22/100 dólares) por cada mes de arrendamiento comprendidos dentro del contrato respectivo. Comuníquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que es requisito legal el otorgamiento de Fianzas por parte de los empleados de la Municipalidad, que recepcionan, controlan, custodian y manejan bienes y valores municipales; b) Que el señor Roberto Armando Nolasco Guevara, ha sido nombrado por el Concejo Municipal como Tesorero de la Municipalidad; c) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 104 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República; Artículos 30, numeral cuarto; 31 numeral cuarto; 86, 91, y 97 del Código Municipal ACUERDA: Que el señor Roberto Armando Nolasco Guevara, Tesorero Municipal rinda una Finaza de Fidelidad de $10,000.00 (Diez mil 00/100 dólares). Consecuentemente acuerda autorizar a la Tesorería Municipal erogue de los Fondos Propios el valor de $367.25 (Trescientos sesenta y siete 25/100 dólares) en concepto de pago de Fianza de Fidelidad por el período de un año, exigida al Tesorero Municipal. El cheque debe emitirse a nombre de LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. Comuníquese. ACUERDO NúMERO ONCE. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: a) Que en el Acta Número Veintidós de fecha 04 de marzo de 2010, Acuerdo Número Doce, el Concejo avaló la Carpeta Técnica del Proyecto “Canaleta de Agua Lluvia sobre Ladera, Pasaje No.2 de la Colonia Mira pueblo”; b) Que con el objeto de evitar siniestros durante la época invernal, se hace necesario agilizar el proceso de ejecución de la obra antes citada; c) Que tomando de base lo establecido en el Artículo 2, literal (c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y el Artículo 4, numeral vigésimo quinto del Código Municipal ACUERDA: Ejecutar el proyecto “Canaleta de Agua Lluvia sobre Ladera, Pasaje No.2 de la Colonia Mira pueblo”, por la modalidad del SISTEMA DE ADMINISTRACION. Se delega al Jefe de la UACI realice los trámites correspondientes para la realización del proyecto antes descrito. Se aclara que debido a que el proyecto no presenta mayores detalles técnicos en la ejecución del mismo, el Concejo considera conveniente no contratar un supervisor externo para tal propósito, sino delegar al personal de catastro para que supervise la obra, en el entendido que su ejecución debe garantizar la calidad y el período establecido en la Carpeta Técnica; para ello dicho personal deberá presentar a la UACI los informes de supervisión pertinentes. Comuníquese. Y no habiendo más de que hacer constar, se da por terminada la presente que firmamos.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal. En esta fecha se cierra el Libro de Actas y Acuerdos Municipales ocurridos durante el período del 01 de mayo de dos mil nueve, al 30 de abril de dos mil diez. En total se asentaron VEINTICINCO ACTAS. Nuevo Cuscatlán, a treinta días del mes de abril de dos mil diez.
Lic. Thomas Álvaro Rodríguez González Alcalde Municipal
Sr. Juan Humberto de León Sr. René Hernán Pérez Martínez Sindico Municipal Primer Regidor Propietario
Sr. Pedro Turcios Pérez Sr. Mario Salvador López Blanco Segundo Regidor Propietario Tercer Regidor Propietario
Sr. Hilario Antonio Alemán Sr. José Cruz Tobar Cuarto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente
Sr. Andrés Valencia Ramírez Sr. Rafael de Jesús Navarro Ponce Segundo Regidor Suplente Tercer Regidor Suplente
Sr. José Raúl Estrada Lic. José Roberto Carlos Mejía Cuarto Regidor Suplente Secretario Municipal.