UCHWAŁA NR XVIII/122/20 RADY GMINY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dmosin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Kosma

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 1 Załącznik do uchwały Nr XVIII/122/20 Rady Gminy Dmosin z dnia 23 czerwca 2020 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2019 r. 1. Wykaz uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie. Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2019 rok. Plan dochodów wynosił 19 877 314,82 zł, Plan wydatków wynosił 22 640 803,87 zł, W ciągu 2019 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta: 1) Uchwały Rady Gminy Dmosin: a)Nr V/38/19 z dnia 22 lutego 2019 r. 51 420,00 zł b)Nr VI/40/19 z dnia 27 marca 2019 r. 1 024 921,00 zł/dochody/ 279 559,00 zł /wydatki/ c)Nr VII/44/19 z dnia 31 maja 2019 r. 14 154,00 zł/dochody/ 122 000,00 zł/wydatki/ d)Nr VIII/61/19 z dnia 21 czerwca 2019 r. 15 000,00 zł /wydatki/ e)Nr IX/68/19 z dnia 30.08 2019 r. 76 413,81 zł/dochody/ 242 941,81 zł /wydatki/ f)Nr X/74/19 z dnia 24 października 2019 r. 896 987,99 zł/dochody/ 211 306,70 zł /wydatki/ g)Nr XI/80/19 z dnia 28 listopada 2019 r. /-/ 371 824,16 zł /wydatki/ h)Nr XIII/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. 30 000,00 zł

2) Zarządzenia Wójta a)Nr 0050.15.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 500,00 zł, b)Nr 0050.21.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. /-/ 70 785,00 zł, c)Nr 0050.37.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. 372 657,92 zł, d)Nr 0050.42.2019 z dnia 21 maja 2019 r. 24 735,22 zł, e)Nr 0050.44.2019 z dnia 31 maja 2019 r. /-/ 290,00 zł, f)Nr 0050.52.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. 131 206,00zł, g) Nr 0050.68.2019 z dnia 30 lipca 2019 r. 26 568,00zł, h)Nr 0050.74.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. /-/ 50,00zł, i)Nr 0050.75.2019 z dnia 20 sierpnia2019 r. /-/ 125 134,00 zł, j)Nr 0050.82.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. 62 764,00 zł, k)Nr 0050.87.2019 z dnia 27 września 2019 r. 28 491,00 zł, l)Nr 0050.94.2019 z dnia 10 października 2019 r. 369 476,00 zł, m)Nr 0050.104.2019 z dnia 25października 2019 r. 281 144,66 zł,

n)Nr 0050.105.2019 z dnia 31 października 2019 r. 360 560,00 zł

o)Nr 0050.122.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. 182 377,00 zł

p)Nr 0050.128.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. 14 710,00 zł

r)Nr 0050.140.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. 375 434,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów wynosił 24 005 576,42 zł, Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków wynosił 25 255 572,02 zł,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 1 2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.

DOCHODY DOCHODY PLAN PLN WYKONANIE % PLN DOCHODY WŁASNE 9 668 098,60 9 596 822,18 99% w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych 3 797 253,00 3 833 192,00 101% - podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 63 819,17 128% SUBWENCJA OGÓLNA 4 756 831,00 4 756 831,00 100% w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 348 485,00 1 348 485,00 100% - część oświatowa 3 408 346,00 3 408 346,00 100% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, 6 722 422,80 6 674 586,01 99% w tym - na zadania zlecone : 6 270 538,80 6 225 991,77 99% 1.Administracji Rządowej 6 198 240,80 6 154 043,77 99% 2.Krajowego Biura Wyborczego, na: 72 298,00 71 948,00 100% - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 017,00 1 017,00 100% - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i 35 968,00 35 968,00 100% Senatu w 2019 r. - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 35 313,00 34 963,00 99% Europejskiego w 2019 r. - na zadania własne: 451 884,00 448 594,24 99% - na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 40 687,00 40 687,00 100% - inne formy wychowania przedszkolnego 25 254,00 25 254,00 100% - Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" 58 524,00 58 522,42 100% - Rządowy program "Aktywna tablica" 28 000,00 27 280,41 97% - stypendia socjalne dla uczniów 27 201,00 25 246,15 93% - zasiłki i pomoc w naturze 23 584,00 23 582,58 100% - zasiłki stałe 112 157,00 111 619,43 100% - środki z UW na utrzymanie GOPS 73 234,00 73 234,00 100% - obiady dla dzieci 53 668,00 53 668,00 100% - finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 9 575,00 9 500,25 99% stałe DOTACJE CELOWE, 56 000,00 52 662,63 94% w tym z: 1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 26 000,00 26 000,00 100%

1.1 Środki na dofinansowaniezadania „ Czyste powietrze, zdrowy człowiek" 26 000,00 26 000,00 100% realizowanego w Szkole podstawowej w Kołacinie. 2. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 30 000,00 26 662,63 89%

- środki na dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój społecznośći lokalnej 10 000,00 6 675,72 67% poprzez doposażenie sołectwa Kołacinek" - środki na realizację projektu "Doposażenie miejsca integracji społeczności lokalnej 10 000,00 9 986,91 100% sołectwa " - środki na realizację projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 10 000,00 10 000,00 100% miejscowości Kuźmy„ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH 2 802 224,02 2 812 371,87 100% Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, - Środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna budynków 1 186 536,02 1 196 683,87 100% użyteczności publicznej w Gminie Dmosin"

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 2 - Środki na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 1 615 688,00 1 615 688,00 100% przyłączami w miejscowości , , Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Teresin" DOCHODY OGÓŁEM 24 005 576,42 23 893 273,69 100%

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2019 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dochody bieżące Dochody majątkowe Treść Plan po Wykonanie na Plan po Wykonanie na zmianach 31.12.2019r. zmianach 31.12.2019r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 542 102,45 542 109,40 1 616 407,11 1 616 406,11 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 2 836,80 2 836,80 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0830 Wpływy z usług 3 498,85 3 498,85 0,00 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 719,11 719,11

0920 Pozostałe odsetki 0,00 6,95 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkó europejskich oraz środkó, o którycvh mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 6207 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 0,00 0,00 1 615 688,00 1 615 688,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 535 766,80 535 766,80 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 527 160,00 510 698,30 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę 0830 Wpływy z usług 525 660,00 506 292,91 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 2 132,53 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 272,86 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 244 812,99 258 976,44 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0550 1 826,00 1 825,50 0,00 0,00 i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 0,00 6,10 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody z najmu dzierżawy składników 0750 236 559,00 250 597,32 0,00 0,00 majątkowych j.s.t 0920 Pozostałe odsetki 627,99 575,02 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 800,00 5 972,50 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 199 429,23 199 178,33 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 11,80 12,40 0,00 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 148 034,00 148 034,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,43 1 822,23 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 50 183,00 49 309,70 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 72 298,00 71 948,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 72 298,00 71 948,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 7 598 928,89 7 533 800,70 0,00 0,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 3 797 253,00 3 833 192,00 0,00 0,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 50 000,00 63 819,17 0,00 0,00 prawnych

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 3 0310 Podatek od nieruchomości 2 327 742,00 2 273 315,19 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 496 261,00 495 750,35 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 30 554,00 30 047,26 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 526 773,00 438 866,43 0,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty 10 000,00 2 565,00 0,00 0,00 podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 53 263,63 66 671,74 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 16 989,60 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 1 965,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 77 574,00 76 549,94 0,00 0,00 przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 189 130,36 212 302,95 0,00 0,00 0640 Koszty upomnienia 5 000,00 4 064,88 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 000,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 14 377,90 15 701,19 0,00 0,00 podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 4 756 831,00 4 757 357,00 0,00 0,00 0740 Wpływy z dywidend 0,00 526,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 756 831,00 4 756 831,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 218 246,76 244 452,68 1 186 536,02 1 196 683,87 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 3 000,00 656,80 0,00 0,00 przedszkolnego 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych 3 500,00 4 247,21 0,00 0,00 j.s.t 0830 Wpływy z usług 0,00 2 364,21 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,68 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy , darowizny 400,00 400,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 342,76 8 260,66 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 25 539,00 25 516,61 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2030 zadań bieżących jednostek sektora finansów 152 465,00 151 743,83 0,00 0,00 publicznych Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0,0 25 262,69 0,00 0,00 budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6207 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 0,00 0,00 1 186 536,02 1 196 683,87 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 851 Ochrona zdrowia 73 350,00 80 876,27 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 73 350,00 80 876,27 0,00 0,00 napojów alkoholowych 852 Pomoc społeczna 287 218,00 283 263,86 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 11 596,60 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 63,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 272 218,00 271 604,26 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 201,00 25 246,15 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 27 201,00 25 246,15 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 855 Rodzina 5 605 032,00 5 562 705,53 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 913 021,00 1 876 560,93 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2060 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3 673 731,00 3 666 889,73 0,00 0,00 zlecone gminom (związkom gmin, związkom

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 4 powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dochody JST związane z realizacją zadań 2360 z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. 18 280,00 19 254,87 0,00 0,00 ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 945 422,97 905 688,39 0,00 0,00 środowiska Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 800 678,00 760 061,90 0,00 0,00 przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 300,00 722,10 0,00 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 7 799,33 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 110 373,00 120 420,80 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 0,00 2 075,61 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 196,90 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 071,97 14 411,75 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 94 600,00 93 881,66 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 72 595,79 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 23,24 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki ,darowizny 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finasową udzielaną 2710 między jednostkami samorzadu terytorialnego 20 000,00 16 662,63 0,00 0,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 926 Kultura fizyczna 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących RAZEM 21 202 633,29 21 080 182,71 2 802 943,13 2 813 090,98 ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2019 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘCIA RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY DMOSIN Plan 24 005 576,42 zł, Wykonanie 100 % 23 893 273,69 zł, 1) Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo; Plan działu wynosi 2 158 509,56 zł, Wykonanie 100 % 2 158 516,51 zł, Dochodami działu są: - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 836,80 zł, - wpływy z usług 3 498,85 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 719,11 zł, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkó europejskich oraz środków, o 1 615 688,00 zł, którycvh mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 535 766,80 zł, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - odsetki 6,95 zł, 2) Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę. Plan działu wynosi 527 160,00 zł, Wykonanie 97 % 510 698,30 zł, Dochodami działu są: - wpływy z usług 506 292,91 zł, - pozostałe odsetki 2 132,53 zł, - wpływy z różnych dochodów 2 272,86 zł, 3) Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa. Plan dochodów wynosi 244 812,99 zł, Wykonanie 106% 258 976,44 zł, Na dochody działu składają się: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 825,50 zł,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 5 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6,10 zł, - dochody z najmu dzierżawy skłaników majątkowych j.s.t. 250 597,32 zł, - pozostałe odsetki 575,02 zł, - wpływy z różnych dochodów 5 972,50 zł, 4) Dział 750-Administracja publiczna Plan dochodów wynosi 199 429,23 zł, Wykonanie 100 % 199 178,33 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat 12,40 zł, - wpływy z zwrotów z lat ubiegłych 148 034,00 zł, - wpływy z różnych dochodów 1 822,23 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 49 309,70 zł, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5) Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa. Plan dochodów wynosi 72 298,00 zł, Wykonanie 100 % 71 948,00 zł, Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na: - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 71 948,00 zł, ustawami 6) Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dochodów wynosi 7 598 928,89 zł, Wykonanie 99% 7 533 800,70 zł, Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 797 253,00 3 833 192,00 101% - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 63 819,17 128% - podatek od nieruchomości 2 327 742,00 2 273 315,19 98% - podatek rolny 496 261,00 495 750,35 100% - podatek leśny 30 554,00 30 047,26 98% - podatek od środków transportowych 526 773,00 438 866,43 83% - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 10 000,00 2 565,00 26% opłacanych z formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn 53 263,63 66 671,74 125% - wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 16 989,60 85% - wpływy z opłaty targowej 1 000,00 1 965,00 197% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na 77 574,00 76 549,94 99% podstawie odrębnych ustaw - podatek od czynności cywilnoprawnych 189 130,36 212 302,95 112% - koszty upomnienia 5 000,00 4 064,88 81% - wpływy z różnych opłat 0,00 2 000,00 0% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 377,90 15 701,19 109% 7) Dział 758-Różne rozliczenia. Plan dochodu wynosi 4 756 831,00 zł, Wykonanie 100% 4 757 357,00 zł, Na dochody działu składają się: Plan Wykonanie % - wpływy z dywidend 0,00 526,00 0% - subwencje ogólne z budżetu państwa 4 756 831,00 4 756 831,00 100% 8) Dział 801-Oświata i wychowanie. Plan dochodów wynosi 1 404 782,78 zł, Wykonanie 112% 1 441 136,55 zł, Dochodami w dziale są: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 656,80 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 4 247,21 zł,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 6 - wpływy z usług 2 364,21 zł, - pozostałe odsetki 0,68 zł, - otrzymane spadki, zapisy i darowizny 400,00 zł, - wpływy z różnych dochodów 8 260,66 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 25 516,61 zł, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 151 743,82 zł, finansów publicznych - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 25 262,69 zł, jednostki budżetowej - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 26 000,00 zł, zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 1 196 683,87 zł, europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 9) Dział 851-Ochrona zdrowia Plan dochodów wynosi 73 350,00 zł, Wykonanie 110% 80 876,27 zł, Dochodami w dziale są: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80 876,27 zł. PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Plan Wykonanie Plan na Dział Paragraf Treść po na %wykonania 01.01.2019 r. zmianach 31.12.2019r. 851 OCHRONA ZDROWIA 73 350,00 80 876,27 110%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 73 350,00 80 876,27 110% napojów alkoholowych

RAZEM 73 350,00 80 876,27 110%

10) Dział 852-Pomoc Społeczna Plan dochodów wynosi 287 218,00 zł, Wykonanie 99% 283 263,86 zł, Na dochody działu składają się: Plan Wykonanie % - wpływy z usług 15 000,00 11 596,60 77% - wpływy z różnych dochodów 0,00 63,00 0% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 272 218,00 271 604,26 100% własnych zadań bieżących gmin 11) Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów wynosi 27 201,00 zł, Wykonanie 93% 25 246,15 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25 246,15 zł, 12) Dział 855-Rodzina Plan dochodów wynosi 5 605 032,00 zł, Wykonanie 99% 5 562 705,53 zł, Na dochody działu składają się: Plan Wykonanie % - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 913 021,00 1 876 560,93 98% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 3 673 731,00 3 666 889,73 100% zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 7 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 18 280,00 19 254,87 105% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13) Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dochodów wynosi 945 422,97 zł, Wykonanie 96% 905 688,39 zł, Na dochody działu składają się: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 760 061,90 zł, na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 722,10 zł, - wpływy z różnych opłat 7 799,33 zł, - wpływy z usług 120 420,80 zł, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 075,61 zł, - pozostałe odsetki 196,90 zł, - wpływy z różnych dochodów 14 411,75 zł, 14) Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan dochodów wynosi 94 600,00 zł, Wykonanie 99% 93 881,66 zł, Na dochody działu składają się: Plan Wykonanie % - wpływy z usług 70 000,00 72 595,79 104% - pozostałe odsetki 0,00 23,24 0% - otrzymane spadki, darowizny 4 600,00 4 600,00 100% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 16 662,63 83% 15) Dział 926-Kultura fizyczna i sport Plan dochodów wynosi 10 000,00 zł, Wykonanie 100 % 10 000,00 zł, Na dochody działu składają się: Plan Wykonanie % - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100%

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2019 rok wynikające z zamknięć rachunków gminy Dmosin

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Wskaźnik Wskaźnik Plan po Wykonanie na Plan po Wykonanie na Dział Rozdział Treść % % zmianach 31.12.2019r. zmianach 31.12.2019r. realizacji realizacji

010 Rolnictwo i łowiectwo 545 696,80 545 665,32 99,00% 1 399 334,32 1 398 905,63 99,00% Infrastruktura wodociągowa i 01010 sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0% 1 399 334,32 1 398 905,63 99,00% 01030 Izby rolnicze 9 930,00 9 898,52 99,00% 0,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 535 766,80 535 766,80 100,00% 0,00 0,00 0,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 503 425,65 487 191,13 96,00% 0,00 0,00 0,00%

40002 Dostarczanie wody 503 425,65 487 191,13 96,00% 0,00 0,00 0,00% 600 Transport i łączność 395 864,01 345 484,20 87,00% 755 000,00 711 859,27 94,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00% 360 000,00 360 000,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 210 330,00 187 550,77 89,00% 20 000,00 14 452,20 72,00% 60017 Drogi wewnętrzne 185 534,01 157 933,43 85,00% 375 000,00 337 407,07 89,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 326 250,00 324 803,60 99,00% 28 290,00 28 290,00 100,00% Gospodarka gruntami 70005 i nieruchomościami 326 250,00 324 803,60 99,00% 28 290,00 28 290,00 100,00% 710 Działalność usługowa 112 863,70 78 449,55 69,00% 0,00 0,00 0,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 107 863,70 74 291,04 68,00% 0,00 0,00 0,00% 71035 Cmentarze 5 000,00 4 158,51 83,00% 0,00 0,00 0,00%

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 8 750 Administracja publiczna 2 153 774,98 2 115 039,86 98,00% 75 757,93 75 757,93 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 128 511,52 125 352,02 97,00% 0,00 0,00 0,00% Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 powiatu) 89 771,03 87 530,42 97,00% 0,00 0,00 0,00%

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) 1 677 303,44 1 647 735,23 98,00% 75 757,93 75 757,93 100,00% Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 16 000,00 13 356,71 83,00% 0,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 242 188,99 241 065,48 99,00% 0,00 0,00 0,00%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 72 298,00 71 948,00 99,00% 0,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 (zadania zlecone) 1 017,00 1 017,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35 968,00 35 968,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 35 313,00 34 963,00 99,00% 0,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 324 607,86 265 263,41 81,00% 36 974,00 36 474,00 98,00%

75405 Komendy powiatowe Policji 1 000,00 1 000,00 100,00% 10 000,00 9 500,00 95,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 Pożarnej 0,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 272 483,86 264 192,97 96,00% 16 974,00 16 974,00 100,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 51 053,56 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 70,44 70,44 100,00% 0,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 110 000,00 109 314,31 99,00% 0,00 0,00 0,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 110 000,00 109 314,31 99,00% 0,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 6 299 060,34 6 206 613,17 98,00% 2 182 273,30 2 158 133,32 98,00% 80101 Szkoły podstawowe 3 977 485,47 3 941 864,56 99,00% 79 773,30 79 769,39 99,00%

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 425 685,99 397 061,87 93,00% 0,00 0,00 0,00%

80104 Przedszkola 278 796,44 276 874,77 99,00% 0,00 0,00 0,00%

80106 Inne formy wych. przedszkolnego 149 171,41 145 141,37 97,00% 0,00 0,00 0,00%

80110 Gimnazja 353 719,94 353 719,94 100,00% 0,00 0,00 0,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 541 325,73 541 325,73 100,00% 0,00 0,00 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 052,00 6 743,76 47,00% 0,00 0,00 0,00%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 261 097,52 261 052,20 99,00% 0,00 0,00 0,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 80150 oraz szkołach artystycznych 161 481,00 161 481,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. materiałów edukacyjnych lub materiałów 80153 ćwiczeniowych 25 539,00 25 516,61 99,00% 0,00 0,00 0,00% 80195 Pozostała działalność 110 705,84 95 831,36 86,00% 2 102 500,00 2 078 363,93 98,00% 851 Ochrona zdrowia 73 350,00 51 747,06 70,00% 0,00 0,00 0,00% 85153 Zwalczanie narkomani 2 000,00 1 000,00 50,00% 0,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 350,00 50 747,06 71,00% 0,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 815 498,00 798 919,31 97,00% 0,00 0,00 0,00%

85202 Domy pomocy społecznej 277 874,00 277 873,09 99,00% 0,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 85213 w centrum integracji społecznej. 9 575,00 9 500,25 99,00% 0,00 0,00 0,00%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 984,00 45 569,82 89,00% 0,00 0,00 0,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 186,02 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 9 85216 Zasiłki stałe 112 157,00 111 619,43 99,00% 0,00 0,00 0,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 265 693,98 259 006,70 97,00% 0,00 0,00 0,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze 15 660,00 15 083,52 96,00% 0,00 0,00 0,00% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 75 668,00 72 566,50 95,00% 0,00 0,00 0,00% 85295 Pozostała działalność 7 700,00 7 700,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 127 444,16 120 693,23 94,00% 0,00 0,00 0,00% 85401 Świetlice szkolne 93 422,63 89 116,43 95,00% 0,00 0,00 0,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 34 021,53 31 576,80 92,00% 0,00 0,00 0,00%

855 Rodzina 5 643 289,00 5 590 914,01 99,00% 0,00 0,00 0,00%

85501 Świadczenia wychowawcze 3 673 731,00 3 666 889,73 99,00% 0,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85502 z ubezpieczenia społecznego 1 748 412,00 1 707 951,39 97,00% 0,00 0,00 0,00%

85503 Karta Dużej Rodziny 411,00 395,43 96,00% 0,00 0,00 0,00%

85504 Wspieranie rodziny 202 547,00 197 883,02 97,00% 0,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 85513 dla opiekunów 18 188,00 17 794,44 97,00% 0,00 0,00 0,00% Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 1 727 547,97 1 709 750,70 98,00% 119 946,00 115 104,52 95,00%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 358 153,34 349 620,77 99,00% 0,00 0,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 800 678,00 800 678,00 100,00% 49 236,00 49 236,00 100,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 klimatu 1 500,00 1 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

90013 Schroniska dla zwierząt 269 998,63 269 998,63 100,00% 0,00 0,00 0,00%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 264 118,00 259 125,39 98,00% 70 710,00 65 868,52 93,00% Pozostałe działania związane z 90026 gospodarką odpadami 17 100,00 13 416,72 78,00% 0,00 0,00 0,00% 90095 Pozostała działalność 16 000,00 15 411,19 96,00% 0,00 0,00 0,00% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 381 240,00 362 906,95 95,00% 840 936,00 826 342,18 98,00% 92109 Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby 144 500,00 138 705,39 95,00% 840 936,00 826 342,18 98,00% 92116 Biblioteki 212 000,00 211 439,10 99,00% 0,00 0,00 0,00% 92195 Pozostała działalność 24 740,00 12 762,46 51,00% 0,00 0,00 0,00%

926 Kultura fizyczna i sport 163 850,00 158 402,33 96,00% 41 000,00 40 262,20 98,00%

92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00% 41 000,00 40 262,20 98,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 i sportu 163 850,00 158 402,33 96,00% 0,00 0,00 0,00%

Razem 19 776 060,47 19 343 106,14 97,00% 5 479 511,55 5 391 129,05 98,00% ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2019 ROK WYNIKAJACE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW GMINY DMOSIN Plan Wykonanie % Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo. 1 945 031,12 zł 1 944 570,95 zł 99 99 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 1 399 334,32 zł 1 398 905,63 zł wydatki majątkowe : 1 399 334,32 zł 1 398 905,63 zł 99 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 1 399 334,32 zł 1 398 905,63 zł 99 Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin Rozdział 01030 Izby rolnicze 9 930,00 zł 9 898,52 zł 99 wydatki bieżące 9 930,00 zł 9 898,52 zł 99 - zadania statutowe 9 930,00 zł 9 898,52 zł 99 Jest to opłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, wynikająca z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 10 Rozdział 01095 Pozostała działalność. 535 766,80 zł 535 766,80 zł 100 wydatki bieżące 535 766,80 zł 535 766,80 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 992,55 zł 7 992,55 zł 100 - zadania statutowe 527 774,25 zł 527 774,25 zł 100 W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną gaz 503 425,65 zł 487 191,13 zł 96 i wodę. Rozdział 40002 Dostarczanie wody 503 425,65 zł 487 191,13 zł 96 wydatki bieżące 503 425,65 zł 487 191,13 zł 96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 590,00 zł 450,00 zł 28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 222 134,57 zł 222 134,57 zł 100 - zadania statutowe 279 701,08 zł 264 606,56 zł 94

Dział 600 Transport i łączność. 1 150 864,01 zł 1 057 343,47 zł 91 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 360 000,00 zł 360 000,00 zł 100

wydatki majątkowe 360 000,00 zł 360 000,00 zł 100

1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E w miejscowości Dmosin 360 000,00 zł 360 000,00 zł 100

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 230 330,00 zł 202 002,97 zł 87

wydatki bieżące 210 330,00 zł 187 550,77 zł 89 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 330,00 zł 90,00 zł 27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000,00 zł 33 020,05 zł 94 - zadania statutowe 175 000,00 zł 154 440,72 zł 88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. wydatki majątkowe 20 000,00 zł 14 452,20 zł 72 1.Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dmosin-prace 20 000,00 zł 14 452,20 zł 72 przygotowawcze Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne. 560 534,01 zł 495 340,50 zł 88 wydatki bieżące 185 534,01 zł 157 933,43 zł 85 - zadania statutowe 185 534,01 zł 157 933,43 zł 85 Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych. wydatki majątkowe 375 000,00 zł 337 407,07 zł 89 1.Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin-prace 105 000,00 zł 68 805,14 zł 65 przygotowawcze 2.Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Osiny 270 000,00 zł 268 601,93 zł 99 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 354 540,00 zł 353 093,60 zł 99 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 354 540,00 zł 353 093,60 zł 99 wydatki bieżące 326 250,00 zł 324 803,60 zł 99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 530,00 zł 180,00 zł 33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 670,95 zł 115 670,95 zł 100 - wydatki statutowe 210 049,05 zł 208 952,65 zł 99 Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, związane z utrzymaniem budynków komunalnych przeznaczonych na wynajem. wydatki majątkowe 28 290,00 zł 28 290,00 zł 100 1.Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kołacinie PT 28 290,00 zł 28 290,00 zł 100

Dział 710 Działalność usługowa. 112 863,70 zł 78 449,55 zł 69 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 107 863,70 zł 74 291,04 zł 68 wydatki bieżące 107 863,70 zł 74 291,04 zł 68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 zł 3 152,84 zł 78 - wydatki statutowe 103 863,70 zł 71 138,20 zł 68 Wydatki bieżące związane m.in. z opłatami pocztowymi oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy. Rozdział 71035 Cmentarze 5 000,00 zł 4 158,51 zł 83 wydatki bieżące 5 000,00 zł 4 158,51 zł 83 - wydatki statutowe 5 000,00 zł 4 158,51 zł 83

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 11 Są to wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem mogił żołnierskich Dział 750 Administracja publiczna 2 229 532,91 zł 2 190 797,79 zł 98 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 128 511,52 zł 125 352,02 zł 97 wydatki bieżące 128 511,52 zł 125 352,02 zł 97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 106 747,34 zł 105 818,21 zł 99 z tego: zadania zlecone 49 993,00 zł 49 119,70 zł 98 zadania własne 56 754,34 zł 56 698,51 zł 99 - wydatki statutowe 21 764,18 zł 19 533,81 zł 89 z tego: zadania zlecone 190,00 zł 190,00 zł 100 zadania własne 21 574,18 zł 19 343,81 zł 89 z czego 49 309,70 zł przypada na wydatki zlecone i finansowane przez Urząd Wojewódzki a 76 042,32 zł finansowane jest z zadań własnych gminy. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 89 771,03 zł 87 530,42 zł 97 wydatki bieżące 89 771,03 zł 87 530,42 zł 97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 zł 77 759,39 zł 97 - wydatki statutowe 9 771,03 zł 9 771,03 zł 100 Wydatki dotyczące Rady Gminy to wydatki ponoszone na utrzymanie rady gminy, m.in. diety dla radnych. Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 753 061,37 zł 1 723 493,16 zł 98 wydatki bieżące 1 677 303,44 zł 1 647 735,23 zł 98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 435,00 zł 2 818,00 zł 82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 440 452,02 zł 1 429 751,42 zł 99 - wydatki statutowe 233 416,42 zł 215 165,81 zł 92 wydatki majątkowe 75 757,93 zł 75 757,93 zł 100 1.Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy w Dmosinie 75 757,93 zł 75 757,93 zł 100 Wydatki dotyczące urzędu gminy to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00 zł 13 356,71 zł 83 wydatki bieżące 16 000,00 zł 13 356,71 zł 83 - wydatki statutowe 16 000,00 zł 13 356,71 zł 83 Wydatki związane z promocją gminy Rozdział 75095 Pozostała działalność 242 188,99 zł 241 065,48 zł 99 wydatki bieżące 242 188,99 zł 241 065,48 zł 99 - dotacje na zadania bieżące 81 275,54 zł 81 275,54 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 740,00 zł 18 740,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 224,51 zł 45 175,00 zł 97 - wydatki statutowe 95 948,94 zł 95 874,94 zł 99 Wydatki dotyczące działań związanych z rozliczeniem podatków, opłat i pozostałych należności budżetowych oraz składek na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, składek na rzecz związków i stowarzyszeń, których jest członkiem. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 72 298,00 zł 71 948,00 zł 99 prawa oraz sądownictwa. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 017,00 zł 1 017,00 zł 100 i ochrony prawa wydatki bieżące 1 017,00 zł 1 017,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 017,00 zł 1 017,00 zł 100 Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 35 968,00 zł 35 968,00 zł 100 wydatki bieżące 35 968,00 zł 35 968,00 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 200,00 zł 21 200,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 179,36 zł 12 179,36 zł 100 - wydatki statutowe 2 588,64 zł 2 588,64 zł 100 Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 35 313,00 zł 34 963,00 zł 99 wydatki bieżące 35 313,00 zł 34 963,00 zł 99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 200,00 zł 20 850,00 zł 98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 710,50 zł 11 710,50 zł 100 - wydatki statutowe 2 402,50 zł 2 402,50 zł 100 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 361 581,86 zł 301 737,41 zł 83 Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 11 000,00 zł 10 500,00 zł 95 wydatki bieżące 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100 - dotacje na zadania bieżące 1 000,00 zł 1 000,00 zł 100

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 12 - wydatki majątkowe 10 000,00 zł 9 500,00 zł 95 1. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. ,,Zakup samochodu 10 000,00 zł 9 500,00 zł 95 typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach,, Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100 Pożarnej wydatki majątkowe 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100 1.Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.,,Zakup lekkiego samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 289 457,86 zł 281 166,97 zł 97 wydatki bieżące 272 483,86 zł 264 192,97 zł 96 -dotacje na zadania bieżące 7 157,00 zł 7 157,00 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 000,00 zł 39 882,80 zł 97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 924,86 zł 104 705,61 zł 97 - wydatki statutowe 117 402,00 zł 112 447,56 zł 95 W wydatkach bieżących tego rozdziału zrealizowano wydatki bezpośrednie na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wydatki majątkowe 16 974,00 zł 16 974,00 zł 100

1.Modernizacja i rozbudowa zabudowy pożarniczej w samochodzie 16 974,00 zł 16 974,00 zł 100 ratowniczo - gaśniczym MAN, będącego na wyposażeniu OSP Dmosin Wydatki na obronę cywilną są to wydatki zlecone przez Urząd Wojewódzki i dotyczą zadań z zakresu obrony cywilnej. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 51 053,56 zł 0,00 zł 0 wydatki bieżące 51 053,56 zł 0,00 zł 0 - wydatki statutowe 51 053,56 zł 0,00 zł 0 W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z 26 kwietnia 2007 r.,o zarządzaniu kryzysowym. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych 70,44 zł 70,44 zł 100 wydatki beżące 70,44 zł 70,44 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70,44 zł 70,44 zł 100 Dział 757 Obsługa długu publicznego. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 110 000,00 zł 109 314,31 zł 99 jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące 110 000,00 zł 109 314,31 zł 99 - obsługa długu publicznego 110 000,00 zł 109 314,31 zł 99 Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych. Dział 801 Oświata i wychowanie. 8 481 333,64 zł 8 364 746,49 zł 98 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 057 258,77 zł 4 021 633,95 zł 99 wydatki bieżące 3 977 485,47 zł 3 941 864,56 zł 99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 095,26 zł 123 094,70 zł 99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 188 240,22 zł 3 156 640,87 zł 99 - wydatki statutowe 666 149,99 zł 662 128,99 zł 99 -wydatki majątkowe 79 773,30 zł 79 769,39 zł 99 1.Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Dmosinie 56 000,00 zł 55 996,09 zł 99 2.Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dmosinie 23 773,30 zł 23 773,30 zł 100 Wydatki dotyczące szkół podstawowych to wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 425 685,99 zł 397 061,87 zł 93 wydatki bieżące 425 685,99 zł 397 061,87 zł 93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 459,17 zł 18 244,85 zł 98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 249,66 zł 306 680,00 zł 91 - wydatki statutowe 72 977,16 zł 72 137,02 zł 98 Rozdział 80104 Przedszkola 278 796,44 zł 276 874,77 zł 99 wydatki bieżące 278 796,44 zł 276 874,77 zł 99 -Dotacje i subwencje 241 764,05 zł 239 842,38 zł 99 - wydatki statutowe 37 032,39 zł 37 032,39 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydatki dotyczą: 1.przekazania dotacji innym gminom, z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Dmosin,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 13 2.zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z Gminy Dmosin z wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 149 171,41 zł 145 141,37 zł 97 wydatki bieżące 149 171,41 zł 145 141,37 zł 97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 858,24 zł 2 290,86 zł 59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 133 049,66 zł 130 587,00 zł 98 - wydatki statutowe 12 263,51 zł 12 263,51zł 100 Rozdział 80110 Gimnazja 353 719,94 zł 353 719,94 zł 100 wydatki bieżące 353 719,94 zł 353 719,94 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 240,70 zł 10 240,70 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268 827,64 zł 268 827,64 zł 100 - wydatki statutowe 74 651,60 zł 74 651,60 zł 100 Wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie utrzymania gimnazjum. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 541 325,73 zł 541 325,73 zł 100 wydatki bieżące 541 325,73 zł 541 325,73 zł 100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 360,00 zł 360,00 zł 100 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane 171 195,37 zł 171 195,37 zł 100 - wydatki statutowe 369 770,36 zł 369 770,36 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, wynikające z przepisu art. 14a i art. 17 ustawy o systemie oświaty. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli. 14 052,00 zł 6 743,76 zł 47 wydatki bieżące 14 052,00 zł 6 743,76 zł 47 - wydatki statutowe 14 052,00 zł 6 743,76 zł 47 W rozdziale tym zrealizowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości do 1%, planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 261 097,52 zł 261 052,20 zł 99 wydatki bieżące 261 097,52 zł 261 052,20 zł 99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 083,17 zł 153 083,17 zł 100 - wydatki statutowe 108 014,35 zł 107 969,03 zł 99 W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 161 481,00 zł 161 481,00 zł 100 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. wydatki bieżące 161 481,00 zł 161 481,00 zł 100 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 481,00 zł 161 481,00 zł 100 Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 25 539,00 zł 25 516,61 zł 99 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące 25 539,00 zł 25 516 61 zł 99 -wydatki statutowe 25 539,00 zł 25 516,61 zł 99 Rozdział 80195 Pozostała działalność. 2 213 205,84 zł 2 174 195,29 zł 98 wydatki bieżące 110 705,84 zł 95 831,36 zł 86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 757,00 zł 1 200,00 zł 68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 807,28 zł 30 360,07 zł 98 - wydatki statutowe 78 141,56 zł 64 271,29 zł 82 wydatki majątkowe 2 102 500,00 zł 2 078 363,93 zł 98 1.Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie 2 102 500,00 zł 2 078 363,93 zł 98 Dmosin W rozdziale tym zostały zrealizowane m.in. wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów. Dział 851 Ochrona zdrowia. 73 350,00 zł 51 747,06 zł 70 Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani. 2 000,00 zł 1 000,00 zł 50 wydatki bieżące 2 000,00 zł 1 000,00 zł 50 - wydatki statutowe 2 000,00 zł 1 000,00 zł 50 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 71 350,00 zł 50 747,06 zł 71 wydatki bieżące 71 350,00zł 50 747,06 zł 71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 300,00 zł 5 922,00 zł 81 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000,00 zł 17 210,00 zł 49 - wydatki statutowe 29 050,00 zł 27 615,06 zł 95 W rozdziale tym zrealizowano wydatki ponoszone na realizacje zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki te dokonywane są z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 14 Dział 852 Pomoc Społeczna 815 498,00 zł 798 919,31 zł 97 Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. 277 874,00 zł 277 873,09 zł 99 wydatki bieżące 277 874,00 zł 277 873,09 zł 99 - wydatki statutowe 277 874,00 zł 277 873,09 zł 99 W rozdziale tym dokonano opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ust.2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby 9 575,00 zł 9 500,25 zł 99 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. wydatki bieżące 9 575,00 zł 9 500,25 zł 99 - wydatki statutowe 9 575,00 zł 9 500,25 zł 99 W rozdziale zrealizowano wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 50 984,00 zł 45 569,82 zł 89 emerytalne i rentowe. wydatki bieżące 50 984,00 zł 45 569,82 zł 89 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 984,00 zł 45 569,82 zł 89 W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz udzielono pomocy rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 186,02 0,00 0 wydatki bieżące 186,02 0,00 0 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 186,02 0,00 0 Rozdział 85216 Zasiłki stałe. 112 157,00 zł 111 619,43 zł 99 wydatki bieżące 112 157,00 zł 111 619,43 zł 99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 112 157,00 zł 111 619,43 zł 99 W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. W całości sfinansowano z budżetu Województwa Łódzkiego. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. 265 693,98 zł 259 006,70 zł 97 wydatki bieżące 265 693,98 zł 259 006,70 zł 97 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 00 zł 250,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231 966,07 zł 227 119,01 zł 97 - wydatki statutowe 33 477,91 zł 31 637,69 zł 94 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 15 660,00 zł 15 083,52 zł 96 opiekuńcze wydatki bieżące 15 660,00 zł 15 083,52 zł 96 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 589,00 zł 15 077,92 zł 96 -wydatki statutowe 71,00 zł 5,60 zł 1 Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 75 668,00 zł 72 566,50 zł 95 wydatki bieżące 75 668,00 zł 72 566,50 zł 95 -świadczenia na rzecz osób izycznych 75 668,00 zł 72 566,50 zł 95 Rozdział 85295 Pozostała działalność. 7 700,00 zł 7 700,00 zł 100 wydatki bieżące 7 700,00 zł 7 700,00 zł 100 - dotacje na zadania bieżące 7 700,00 zł 7 700,00 zł 100 Dział 854-Edukacyja opieka wychowawcza. 127 444,16 zł 120 693,23 zł 94 Rozdział 85401 Świetlice szkolne. 93 422,63 zł 89 116,43 zł 95 wydatki bieżące 93 422,63 zł 89 116,43 zł 95 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 279,84 zł 3 433,92 zł 80 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 81 406,97 zł 80 754,53 zł 99 - wydatki statutowe 7 735,82 zł 4 927,98 zł 63 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. 34 021,53 zł 31 576,80 zł 92 wydatki bieżące 34 021,53 zł 31 576,80 zł 92 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 021,53 zł 31 576,80 zł 92 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów. Dział 855 Rodzina 5 643 289,00 zł 5 590 914,01 zł 99 Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3 673 731,00 zł 3 666 889,73 zł 99 wydatki bieżące 3 673 731,00 zł 3 666 889,73 zł 99 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 625 152,86 zł 3 619 548,10 zł 99

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 15 -wynagrodzenia i składki od nich naliuczane 36 142,14 zł 36 081,76 zł 99 -wydatki statutowe 12 436,00 zł 11 259,87 zł 90 Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu 1 748 412,00 zł 1 707 951,39 zł 97 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 1 748 412,00 zł 1 707 951,39 zł 97 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 608 663,66 zł 1 579 528,17 zł 98 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 768,34 zł 117 804,88 zł 94 -wdatki statutowe 14 980,00 zł 10 618,34 zł 70 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 411,00 zł 395,43 zł 96 wydatki bieżące 411,00 zł 395,43 zł 96 -wydatki statutowe 411,00 zł 395,43 zł 96 Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 202 547,00 zł 197 883,02 zł 97 wydatki bieżące 202 547,00 zł 197 883,02 zł 97 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 958,08 zł 155 700,00 zł 97 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 615,99 zł 13 375,69 zł 91 -wydatki statutowe 28 972,93 zł 28 807,33 zł 99 Rozdzial 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 188,00 zł 17 794,44 zł 97 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące 18 188,00 zł 17 794,44 zł 97 -wydatki statutowe 18 188,00 zł 17 794,44 zł 97 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 1 847 493,97 zł 1 824 855,22 zł 98 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 358 153,34 zł 349 620,77 zł 97 wydatki bieżące 358 153,34 zł 349 620,77 zł 97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 830,00 zł 360,00 zł 43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 400,37 zł 100 400,37 zł 100 - wydatki statutowe 256 922,97 zł 248 860,40 zł 96 W rozdziale tym, w wydatkach bieżących, zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. 849 914,00 zł 849 914,00 zł 100 wydatki bieżące 800 678,00 zł 800 678,00 zł 100 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 664,00 zł 12 664,00 zł 100 - wydatki statutowe 788 014,00 zł 788 014,00 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano m.in. wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki majątkowe 49 236,00 zł 49 236,00 zł 100 1.Wpłaty do Związku Międzygminnego "Bzura" na pokrycie 49 236,00 zł 49 236,00 zł 100 kosztów prac przygotowawczych do realizacji zadania inwestycyjnego pn." Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów " W rozdziale tym zrealizowano wydatki bezpośrednio związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100 wydatki bieżące 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100 -wydatki statutowe 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100 Rozdział 90013-Schroniska dla zwierząt. 269 998,63 zł 269 998,63 zł 100 wydatki bieżące 269 998,63 zł 269 998,63 zł 100 - wydatki statutowe 269 998,63 zł 269 998,63 zł 100 W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszej gminy w schronisku. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg. 334 828,00 zł 324 993,91 zł 97 wydatki bieżące 264 118,00 zł 259 125,39 zł 98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 518,00 zł 180,00 zł 34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 933,21 zł 58 933,21 zł 100 - wydatki statutowe 204 666,79 zł 200 012,18 zł 97 wydatki majątkowe 70 710,00 zł 65 868,52 zł 93 1.Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dmosin Pierwszy 65 868,52 zł 65 868,52 zł 100 2.Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Dmosin 4 841,48 zł 0,00 zł 0

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 16 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oświetlenia ulicznego oraz kosztami energii elektrycznej. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 17 100,00 zł 13 416,72 zł 78 odpadami

wydatki bieżące 17 100,00 zł 13 416,72 zł 78 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 900,00 zł 7 873,87 zł 88 - wydatki statutowe 8 200,00 zł 5 542,85 zł 67 Rozdział 90095 Pozostała działalność. 16 000,00 zł 15 411,19 zł 96 wydatki bieżące 16 000,00 zł 15 411,19 zł 96 - dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100 -wydatki statutowe 6 000,00 zł 5 411,19 zł 90 Przekazano dotację na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych i urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Dmosinie. Wydatki statutowe dotyczą wyłapywania bezdomnych zwierząt. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa . 1 222 176,00 zł 1 189 249,13 zł 97 narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 985 436,00 zł 965 047,57 zł 97 wydatki bieżące 144 500,00 zł 138 705,39 zł 95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 926,85 zł 14 393,65 zł 90 - wydatki statutowe 128 573,15 zł 124 311,74 zł 96 wydatki majątkowe 840 936,00 zł 826 342,18 zł 98 1.Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej 840 936,00 zł 826 342,18 zł 98 w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

Wydatki bieżące obejmują koszty prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy Dmosin. Rozdział 92116 Biblioteki. 212 000,00 zł 211 439,10 zł 99 wydatki bieżące 212 000,00 zł 211 439,10 zł 99 - dotacje na zadania bieżące 212 000,00 zł 211 439,10 zł 99 W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury-biblioteki gminnej. Rozdział 92195 Pozostała działalność. 24 740,00 zł 12 762,46 zł 51 wydatki bieżące 24 740,00 zł 12 762,46 zł 51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 800,00 zł 0,00 zł 0 - wydatki statutowe 13 310,00 zł 8 132,46 zł 61 - dotacje celowe , na realizację zadań publicznych: 4 630,00 zł 4 630,00 zł 100 - „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Dział 926-Kultura fizyczna i sport. 204 850,00 zł 198 664,53 zł 96 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 41 000,00 zł 40 262,20 zł 98 -wydatki majątkowe 41 000,00 zł 40 262,20 zł 98 1.Budowa placów zabaw na terenie gminy Dmosin 25 010,00 zł 24 272,20 zł 97 2.Wykonanie podłogi z kostki brukowej na boisku sportowym w 15 990,00 zl 15 990,00 zł 100 miejscowości Dmosin Drugi Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 163 850,00 zł 158 402,33 zł 96 wydatki bieżące 163 850,00 zł 158 402,33 zł 96 - dotacje na zadania bieżące 37 600,00 zł 37 600,00 zł 100 - wynagrodzenia od nich naliczane 30 600,00 zł 29 295,65 zł 95 - wydatki statutowe 95 650,00 zł 91 506,68 zł 95 Przekazano dotację dla LZS Dmosin z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania wynikające z przepisów prawa w tym zakresie Razem wydatki 25 255 572,02 zł 24 734 235,19 zł 98

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych Dz Rozdz. Treś Dotacje Wydatki z tego: . ć ogółem ogółem Wydatki Wydatki (6+10) bieżące w tym: majątkowe wynagrodz pochodne świadczeni enia od a społeczne wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Rolnictwo i łowiectwo 535 766,80 535 766,80 535 766,80 6 684,00 1 308,55 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 535 766,80 535 766,80 535 766,80 6 684,00 1 308,55 0,00 0,00

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 17 750 Administracja publiczna 49 309,70 49 309,70 49 309,70 41 781,70 7 338,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 49 309,70 49 309,70 49 309,70 41 781,70 7 338,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 71 948,00 71 948,00 71 948,00 24 688,93 217,93 42 050,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony Prawa 1 017,00 1 017,00 1 017,00 867,82 149,18 0,00 0,00

75108 35 968,00 35 968,00 35 968,00 12 110,61 68,75 21 200,00 0,00

75113 34 963,00 34 963,00 34 963,00 11 710,50 0,00 20 850,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 25 516,61 25 516,61 25 516,61 0,00 0,00 0,00 0,00

80153 25 516,61 25 516,61 25 516,61 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 5 543 450,66 5 543 450,66 5 543 450,66 64 146,86 85 178,50 5 354 776,27 0,00

85501 Świadczenia wychowawcze 3 666 889,73 3 666 889,73 3 666 889,73 30 037,94 6 043,82 3 619 548,10 0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85502 z ubezpieczenia społecznego 1 697 504,96 1 697 504,96 1 697 504,96 30 621,92 78 436,71 1 579 528,17 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 395,43 395,43 395,43 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Dobry Start 160 866,10 160 866,10 160 866,10 3 487,00 697,97 155 700,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niekótre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85513 integracji społecznej 17 794,44 17 794,44 17 794,44 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 6 225 991,77 6 225 991,77 6 225 991,77 137 301,49 94 042,98 5 396 826,27 0,00

3.ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO - 2019

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 18 Lp Okres Nazwa projektu Plan na Zwiększenie Zmniejszeni Plan po Uzasadnienie realiza początek planu e planu zmianach na cji roku koniec roku

1. 2016- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 1 711 269,55 0,00 320 665,68 1 390 603,87 Zmniejszenie 2019 wraz z przyłączami w miejscowości wysokości kosztów o Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, podatek VAT Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin

2. 2016- Modernizacja energetyczna 2 070 415,15 0,00 0,00 2 070 415,15 Brak zmian, projekt 2019 budynków użyteczności publicznej realizowany zgodnie z w Gminie Dmosin harmonogramem

3. 2019- Przebudowa i rozbudowa budynku 798 471,03 100 936,00 68 968,16 830 438,87 Zwiększenie planu 2020 świetlicy środowiskowej w Szczecinie wynika ze zmiany i adaptacja oraz rozbudowa budynku harmonogramu w Ząbkach realizacji zadania, natomist zmniejszenie planu wynika z zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie , uwzględniającego faktyczny koszt realizacji inwestycji - niższy od planowanego.

Razem 4 580 155,73 100 936,00 389 633,84 4 291 457,89

4.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

L Dzia Rozdz Nazwa zadania Okres Koszt Plan na Plan na Wydatki Wykonanie Stopie p. ł iał realizacji wykonany do 01.01.2019r. 31.12.2019r. poniesione 01.01.2019- ń dnia w latach 31.12.2019r. realiz 31.12.2019r. poprzednich acji i planowany do % wykonania w latach następnych

Wydatki bieżące, w tym: 121 770,00 121 770,00 74 279,70 0,00 41 401,80 34 1. 710 71004 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obręby: Koziołki, Kołacin, Dmosin Wieś, Dmosin II, Osiny 2018-2020 121 770,00 121 770,00 74 279,70 0,00 41 401,80 34 Wydatki majątkowe, w tym: 7 307 001,05 5 008 208,00 4 752 006,32 2 351 153,31 4 712 847,74 97 1. 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Etap III oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin 2016-2019 3 153 564,83 1 720 000,00 1 399 334,32 1 754 659,20 1 398 905,63 100 2. 600 60014 Przebudowa drogi . powiatowej nr 1150 E w miejscowości Dmosin 2018-2019 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 100 3. 801 80195 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin 2016-2019 2 117 719,74 2 070 500,00 2 102 500,00 39 355,81 2 078 363,93 100

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 19 4. 900 90002 Wpłaty do Związku 2010-2019 606 374,30 49 236,00 49 236,00 557 138,30 49 236,00 100 Międzygminnego "Bzura" na pokrycie kosztów prac przygotowawczych do realizacji zadania inwestycyjnego pn." Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów"

5. 921 92109 Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach

2019-2020 1 069 342,18 808 472,00 840 936,00 0,00 826 342,18 77 Razem wydatki bieżące i majątkowe 7 428 771,05 5 129 978,00 4 826 286,02 2 351 153,31 4 754 249,54 96

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DMOSIN

W 2019 ROKU , UJĘTYCH POZA LIMITAMI WYDATKÓW WIELOLETNICH Lp. Dzia Rozdzi Nazwa zadania Plan na Wykonanie na ł ał 31.12.2019r. 31.12.2019r. % wykona nia 1 2 3 4 5 6 7 1 600 60016 Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dmosin - prace przygotowawcze

20 000,00 14 452,20 72 2 600 60017 Przebudowa nawierzcni drogi lokalnej w miejscowości Osiny

270 000,00 268 601,93 99 3 600 60017 Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin - prace przygotowawcze

105 000,00 68 805,14 65 4 700 70005 Modernizacja budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kołacinie PT

28 290,00 28 290,00 100 5 750 75023 Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy w Dmosinie

75 757,93 75 757,93 100 6 754 75405 Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. ,,Zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.,,

10 000,00 9 500,00 95 7 754 75411 Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.,,Zakup lekkiego samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach 10 000,00 10 000,00 100 8 754 75412 Modernizacja i rozbudowa zabudowy pożarniczej w samochodzie ratowniczo - gaśniczym MAN, będącego na wyposażeniu OSP Dmosin

16 974,00 16 974,00 100 9 801 80101 Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dmosinie

23 773,30 23 773,30 100 10 801 80101 Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Dmosinie

56 000,00 55 996,09 99 11 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dmosin Pierwszy

65 868,52 65 868,52 100

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 20 12 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Dmosin

4 841,48 0,00 0 13 926 92601 Budowa placów zabaw na terenie gminy Dmosin

25 010,00 24 272,20 97 14 926 92601 Wykonanie podłogi z kostki brukowej na boisku sportowym w miejscowości Dmosin Drugi

15 990,00 15 990,00 100 RAZEM 727 505,23 678 281,31 93 5. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U.Z 2004 ROKU NR 256,POZ.2572 ZE ZM.)GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY. 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie -żywienie uczniów za 2019 rok.

Dz. Rozd. § Treść Stan Dochody Wydatki Stan środkó środków w na na 31.12. 01.01. 2019 r. 2019 r. Plan Wykonanie Plan Wykonanie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 157 000,00 141 401,81 157 000,00 141 401,81 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 157 000,00 141 401,81 157 000,00 141 401,81 0,00 0830 Wpływy z usług-usługi żywieniowe 0,00 156 700,00 141 239,28 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 300,00 162,53 0,00 0,00 0,00 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków 0,00 0,00 0,00 0,00 25 262,69 0,00 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 153 400,00 115 768,64 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 1 000,00 370,48 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 Stan środków pieniężnych konto 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 0,00 157 000,00 141 401,81 157 000,00 141 401,81 0,00

Przychody i rozchody budżetu Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na dzień 2019 rok 31.12.2019 r. I. Dochody 24 005 576,42 23 893 273,69 II. Wydatki 25 255 572,02 24 734 235,19 III. NADWYŻKA/DEFICYT /-/ 1 249 995,60 /-/ 840 961,50 PRZYCHODY Paragraf Treść Plan na Wykonanie na dzień 2019 rok 31.12.2019r. IV. 950 Wolne środki, o których mowa 551 976,71 551 976,71 w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek 3 012 291,05 3 012 290,05 i kredytów na rynku krajowym Razem 3 564 267,76 3 564 266,76 ROZCHODY

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 21 Paragraf Treść Plan na Wykonanie na dzień V. 2019 rok 31.12.2019 r. 992 Spłaty otrzymanych krajowych 2 314 272,16 2 314 271,16 pożyczek i kredytów Razem 2 314 272,16 2 314 271,16

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dmosin

DOCHODY WYDATKI Dzia Paragraf Wykonanie Dział Rozdział Wykonanie ł 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat Gospodarka 900 90002 pobieranych przez odpadami 900 jednostki samorządu 760 061,90 800 678,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Zadania statutowe 788 014,00 Wynagrodzenia i składki od nich 12 664,00 naliczane OGÓŁEM 760 061,90 800 678,00

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie Instytucja Kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie” została powołana Uchwałą RadyGminy Dmosin Nr XXXV/204/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Przedmiotem działalności jest „Działalność biblioteki publicznej”

Przychody instytucji kultury w 2019 roku wynoszą 213 985,10 zł

Przychodami są:

▪ dotacja otrzymana od Urzędu Gminy w Dmosinie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 211 439,10 zł IV/27/19 z 31 stycznia 2019 r. w kwocie

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 22 ▪ dotacja otrzymana na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 2 000,00 zł Narodowego w kwocie

▪ darowizna książek w kwocie 525,00 zł

▪ przychody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego 21,00 zł

Koszty działalności instytucji kultury w 2019 roku wynoszą 213 951,16 zł

Kosztami są:

▪ wynagrodzenia osobowe 92 426,53 zł

▪ składki na ubezpieczenie i FP 18 881,11 zł

▪ koszty ZFŚS 2 757,73 zł

▪ koszty art. spożywczych ,chemicznych, prenumeraty prasy, materiałów biurowych 22 851,48 zł i wyposażenia,ogrzewania, energii elektr., abonamentu rtv, znaczków pocztowych,

▪ koszty książek(zakup ,dary) 5 575,00 zł

▪ koszty dzierżawy dla GS ,monitoring budynku, usług fotograficznych, koszty usług 69 678,25 zł telefonicznych, internetowych, cateringowych

▪ koszty usług remontowych 100,00 zł

▪ delegacje służbowe i szkolenia pracowników 790,76 zł

▪ opłaty ubezpieczeń i badań lekarskich 160,00 zł

▪ prowizja bankowa 730,30 zł

Z tytułu działalności instytucja kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2019 roku osiągnęła zysk w wysokości 21,00 zł. Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury ” Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2019 roku. LP Treść Plan Wykonanie

PRZYCHODY 232 046,00 213 985,10

1 Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 r. - rachunek podstawowy 588,64 - rachunek ZFŚS 989,69

2 Dotacja na wydatki bieżące z UG Dmosin 229 500,00 211 439,10

3 Przychody własne 21,00 21,00

Przychody pozostałe 2 525,00 2 525,00

KOSZY 232 046,00 213 951,16

1 Wynagrodzenia i pochodne 115 000,00 114 065,37

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 23 2 Zakup materiałów i energii 28 000,00 22 851,48

3 Usługi obce 79 500,00 70 408,55

4 Koszty remontowe 100,00 100,00

5 Pozostałe 9 446,00 6 525,76

Stan należności i zobowiązań w tym niewymagalnych:

1 Należności - 12,94 -rachunek podstawowy

2 Zobowiązania niewymagalne, w tym: - - - wobec Urzędu Skarbowego - - - wobec ZUS

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2019 Grunty komunalne Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Dmosin według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 2 691 425,35 natomiast powierzchnia obejmuje 1 246 703 m2.

W stosunku do stanu na dzień 31grudnia 2018r. nastąpił wzrost powierzchni gruntów o 1 687 m2.

Grunty nabyto do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych i lokalnych, powierzchnia zwiększyła się o 1 651 m2. W wyniku przeprowadzonych prac geodezyjnych dotyczących wznowienia granic nieruchomości nastąpiło zwiększenie gminnych zasobów nieruchomości w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018r. o 36 m2.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych

2 · użytki rolne- 95 011 m 2 · grunty leśne- 10 519 m 2 · grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przemysłowe i rekreacyjno -wypoczynkowe)- 118 140 m 2 · drogi gminne- 437 402 m 2 · drogi lokalne- 527 630 m 2 · nieużytki- 5 604 m 2 · grunty zadrzewione i zakrzewione – 6 897 m · przekazane w użytkowanie wieczyste:

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 24 -osobom fizycznym - 27 400 m2 - organizacjom - 18 100 m2

Powierzchnia ogółem: 1 246 703 m2

II. B u d y n k i i b u d o w l e 1. Sołectwo Budynek świetlicy wiejskiej kubatura - 849,2 m3, powierzchnia zabudowy - 187,6 m2, powierzchnia użytkowa - 164,80 m2, wartość budynku - 108 225,55 zł, Budynek Ośrodka Zdrowia wartość budynku - 870 949,82 zł, powierzchnia użytkowa - 774,00 m2 piec CO i instalacja grzewcza-wartość zamortyzowana. Boks śmietniskowy wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach wartość - 4 080,80 zł. 2. Sołectwo Dmosin Budynek administracyjny Urzędu Gminy Dmosin – budynek III kondygnacyjny powierzchnia zabudowy - 270,30 m2, powierzchnia użytkowa - 930,72 m2, kubatura - 3 189,00 m3, wartość budynku - 492 285,67 zł , kotłownia na olej opałowy -zamortyzowana. Budynek gospodarczy Urzędu Gminy, wartość – zamortyzowana, wartość placu–zamortyzowana, wartość placu i drogi lokalnej–zamortyzowana. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej powierzchnia zabudowy - 340,60 m2, powierzchnia użytkowa - 691,60 m2, kubatura budynku - 2 877,90 m3, wartość budynku - 559 374,06 zł, Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza o pow.80 m²/umowa użyczenia/- 19 913,98 zł. Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w miejscowości Dmosin i Dmosin Pierwszy/rekultywacja boiska sportowego 4 882 m2, przebudowa ogrodzenia 289,07 mb ,budowa dwóch parkingów obejmujących 4 miejsca parkingowe i 9 miejsc parkingowych, budowa chodnika 0,55 km. Wartość- 379 473,64 zł. Plac zabaw w Dmosinie Pierwszym na działce nr 63/3, wartość - 186 255,15 zł. Agregat hydrauliczny P630 SG z funkcją TURBO.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 25 3. Sołectwo Kraszew Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej powierzchnia zabudowy - 164,70 m2, powierzchnia użytkowa - 188,92 m2, kubatura - 171,60 m3, wartość budynku - 77 793,85 zł. Dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej o wymiarach 5x2m na tulejach z siatkami- boisko Kraszew, wartość - 15 101,49 zł. Plac zabaw /huśtawka ważka, bujak, huśtawka z dwoma siedziskami/ - 2 884,94 zł. 4. Sołectwo Kołacinek Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wartość budynku - 115 188,22 zł, powierzchnia użytkowa - 468,44 m2 wartość utwardzonego placu 259 m2 - zamortyzowany, Osadnik nieczystości - wartość zamortyzowana. Kotłownia centralnego ogrzewania - 12 684,14 zł. Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Kołacinku wartość - 37 025,86 zł. 5. Sołectwo Kołacin Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wartość budynku - 66 663,21 zł, powierzchnia użytkowa - 263,35 m2 Budynek Ośrodka Zdrowia wartość budynku - 53 636,20 zł, powierzchnia użytkowa - 167,2 m2 Budynek Ośrodka Zdrowia z funkcjami towarzyszącymi – punktem aptecznym, punktem bankowym, przychodnią stomatologiczną, powierzchnia użytkowa - 317,88 m2 wartość budynku – 1 175 391,40 zł. Plac rekreacji sportowej na terenie gminy Dmosin w miejscowości Kołacin, montaż urządzeń: prasa nożna-pylon-wyciąg górny; drabinka-pylon-podciąg; orbiterek wolnostojący, wartość - zamortyzowana Plac zabaw /zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka, bujaki 2 szt, huśtawka z dwoma siedziskami, ławki 2 szt./ - 6 219,02 zł. 6. Sołectwo Nowostawy Dolne Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w części drewniany, w części murowany, powierzchnia użytkowa - 156,71 m2 wartość- zamortyzowana. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wartość budynku - 1 635 051,79 zł. powierzchnia użytkowa - 922,00 m2

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 26 7. Sołectwo Wola Cyrusowa Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z kotłownią wraz z instalacją CO wartość budynku - 309 241,13 zł, powierzchnia użytkowa - 800,43 m2 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (stary) wartość- zamortyzowana powierzchnia użytkowa - 116,43 m2 Plac utwardzony przed budynkiem strażnicy, wartość - 35 699,74 zł, Plac rekreacji sportowej w miejscowości Wola Cyrusowa, montaż urządzeń: prasa nożna-pylon -wyciąg górny; drabinka- pylon- podciąg; orbiterek wolnostojący wartość - zamortyzowana. Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Woli Cyrusowej przy kwaterach żołnierzy 1939 roku , pow.187 m2,wartość - 17 702,37 zł. Defibrylator Samaritan i zestaw PSP-R1 z deską -6 400,00 zł. 8. Sołectwo Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wartość budynku - 207 403,65 zł. powierzchnia użytkowa - 369,19 m2 Budynek murowany , parterowy - 63 573,76 zł. Brama metalowa z ogrodzeniem - 13 185,00 zł. Altanka drewnianawraz ze stołem i dwoma ławkami - 11 904,86 zł. 9. Sołectwo Ząbki Budynek murowany, parterowy - świetlica wiejska wartość budynku - 34 819,74 zł, powierzchnia użytkowa - 58,48 m2. Plac zabaw, wartość - 17 200,41 zł. 10. Sołectwo Szczecin Budynek parterowy, wolnostojący - świetlica wiejska - 47 469,42 zł. powierzchnia użytkowa - 215,00 m2 11. Sołectwo Osiny Budynek świetlicy / umowa użyczenia na 20 lat do 31.01.2028 r / powierzchnia użytkowa - 331,15 m2 nakłady na remont budynku świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: plac zabaw dla dzieci i altana- wartość - 484 282,82 zł. Siłownia zewnętrzna przy budynku świetlicy w Osinach, wartość - 9 514,86 zł. 12. Dmosin Drugi Kompleks boisk sportowych wykonany w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012 „: boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej , boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego, wartość obiektu - 700 721,78 zł.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 27 powierzchnia użytkowa - 60,20 m2 Boisko rekreacyjno - sportowe , płyta boiska, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe, wartość obiektu - 95 141,61 zł. Wózek do zraszania boisk sportowych marki ROLLCART V-3 ,,PERROT-ROT,, z wyposażeniem. Plac zabaw dla dzieci : zestaw zabawowy nr 3 w wersji ,,a,, i ,,b,, dla dzieci starszych, huśtawka wagowo-osiowa, urządzenie kołyszące, wartość zestawu - zamortyzowana. Altana ogrodowa w Dmosinie Drugim, wartość obiektu - 9 695,71 zł. Zespół urządzeń sportowych, wartość - 40 338,61 zł. ,,Muzeum w przestrzeni-wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego,, opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych ,wartość - 4 269,63 zł. Plac rekreacji sportowej, plac zabaw,wartość - 13 846,78 zł. Kosiarka samojezdna /traktorek/ do Zespołu Boisk Sportowych w Dmosinie Drugim, wartość - 4 849,50 zł. III.Drogi asfaltowe 1. Sołectwo Kamień Asfaltowa droga dojazdowa do mostu we wsi Kamień długość - 0,150 km, szerokość - 4 m, wartość – zamortyzowana. Asfaltowa droga Kamień - Nadolna Kolonia długość - 2,115 km, szerokość - 4 m, wartość - 152 272,58 zł. 2. Sołectwo Dmosin Asfaltowa droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Dmosinie długość - 0,150 km, szerokość - 5,5 m, wartość - zamortyzowana. Asfaltowa droga (za stodołami) długość - 0,500 km, szerokość - 5,5 m, wartość - 19 418,49 zł. Droga wewnętrzna wartość - 6 347,94 zł. Przedpole zabytkowego, Kościoła w centrum miejscowości Dmosin,/ nawierzchnia z kostki brukowej/ wartość - 398 843,63 zł. Utwardzenie części cmentarza Rzymsko- Katolickiego w Dmosinie przy grobach żołnierzy 1939r o pow. 88,43m2 , wartość - 15 223,26 zł. 3. Sołectwo Nowostawy Dolne

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 28 Asfaltowa droga Nowostawy Dolne długość - 1,7 km, szerokość - 4 m, wartość - 246 132,98 zł. Asfaltowa droga po byłej RSP długość - 0,350 km, szerokość - 3,5 m. Asfaltowa droga Nowostawy Dolne - Nowostawy Górne długość - 0,188 km, szerokość - 4,5 m, wartość - 846,00 zł. Chodnik długość - 0,425 km, szerokość - 0,80 m, wartość - 5 708,00 zł. Plac zabaw, wartość - 16 837,35 zł 4. Sołectwo Nadolna – Teresin Asfaltowa droga Nadolna - Teresin długość - 1,600 km. Asfaltowa droga Nadolna - Michałów długość - 2,300 km , szerokość- 4 m, wartość - 92 168,21 zł. Asfaltowa droga Michałów -Teresin długość - 1,620 mb , szerokość - 3,50 mb, wartość - 561 328,32 zł. 5. Sołectwo Osiny Asfaltowa droga Osiny - Zarębów- Szczecin długość - 3,400 km, szerokość - 4 m, wartość - 745 215,56 zł. Asfaltowa droga przez osiedle mieszkaniowe długość - 0,357 km, szerokość - 3,5 m, wartość - 5 790,58 zł. Asfaltowa droga Szczecin - Osiny długość - 2,8 km, szerokość - 4 m, wartość -84 205,08 zł.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 29 Droga lokalna ,nawierzchnia z mieszanki minmeralno-bitumicznej długość - 637,37 mb szerokość - 3,5 m wartość - 267 346,33 zł, Plac zabaw, wartość - 8 048,18 zł. 6. Sołectwo Grodzisk Asfaltowa droga Grodzisk - Dmosin długość - 1,700 km , szerokość - 3 m, 7. Sołectwo Lubowidza. Asfaltowa droga Lubowidza - Wola Cyrusowa długość - 2,180 km, szerokość - 4,5 m, wartość – 15 708,72 zł. Asfaltowa droga w miejscowości Lubowidza długość - 0,331 km, szerokość - 4 m , Plac zabaw,wartość - 9 978,03 zł. 8. Sołectwo Kraszew Wielki i Michałów. Asfaltowa droga Kraszew Wielki - Michałów długość - 1,652 km, szerokość - 4 m, wartość - 17 596,42 zł. Asfaltowa droga Grodzisk - Kraszew Wielki długość - 1,300 km, szerokość - 4 m, 9. Sołectwo Kołacinek Asfaltowa droga Kołacinek - Kotulin długość - 0,400 km, szerokość - 4 m, 10. Sołectwo Kołacin Asfaltowa droga Kołacin - Bielanki długość - 1,300 km, szerokość - 4 m, wartość - 17 432,46 zł. Asfaltowa droga lokalna /nr ew.6/ Kołacin długość - 140 mb, szerokość - 3,50 mb, wartość - 68 510,88 zł. Parking asfaltowy przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie .

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 30 11. Sołectwo Wola Cyrusowa Asfaltowa droga Wola Cyrusowa Kolonia. długość - 1,535 km, szerokość - 4 m, wartość - 37 187,16 zł. Asfaltowa droga Wola Cyrusowa - Nagawki długość - 2,337 km, szerokość - 4 m, wartość - 88 443,69 zł. Ciąg pieszo-turystyczny, wartość - 192 949,16 zł. 12. Sołectwo Borki - - Zawady Asfaltowa droga Borki - Rozdzielna - Zawady długość - 5 km, szerokość - 4 m, wartość - 26 203,26 zł. Asfaltowa droga /lokalna/ Zawady długość - 1,250 mb , szerokość - 3,50 mb , wartość - 375 588,94 zł, Asfaltowa droga Dmosin Drugi -Gózd długość - 3,140 km, szerokość - 4 m. Droga Borki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej długość – 1,265 mb, szerokość – 3,5 m, wartość – 259 845,96 zł. 13. Sołectwo Kuźmy - Rozdzielna Asfaltowa droga długość - 1,854 km, szerokość - 4 m, wartość - 39 841,54 zł, Asfaltowa droga Kuźmy -Michałów długość - 2 km, szerokość - 4 m. Plac zabaw, wartość - 42 517,28 zł. 14. Sołectwo Dmosin Drugi Asfaltowa droga Borki - Grodzisk -Janów długość - 3 ,527 km, szerokość - 4 m, wartość - 279 069,79 zł,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 31 droga asfaltowa - Wierzbówka o dł. 0,400 km. 15.. Sołectwo Kałęczew Asfaltowa droga długość - 1,44 km, szerokość - 4 m, wartość - 65 608,39 zł. Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 1 100 m szer. 4,00 m, wartość - 217 636,56 zł. 16. Sołectwo Kraszew i Nadolna Kolonia Asfaltowa droga Kraszew - Nadolna Kol. długość - 3,135 km, szerokość - 4 m, wartość - 326 593,79 zł, Plac zabaw, wartość - 8 301,13 zł. 17. Sołectwo Kołacinek i Koziołki Asfaltowa droga Kołacinek - Koziołki długość - 5 ,581 km, szerokość - 4 m, wartość - 1 027 358,64 zł, Asfaltowa droga Kołacin-Koziołki, długość - 0,986 km, szerokości - 3 mb, wartość - 115 211,40 zł. Przebudowa nawierzchni drogi Kołacin Syberia, wartość - 391 140,45 zł. 18.Sołectwo Nagawki Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 510 m. szer. 3,50 m, wartość - 89 554,03 zł. Plac zabaw, waertość - 9 912,54 zł. 19. Oświetlenie uliczne Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowostawy Dolne długość linii - 1,040 km, lampy oświetleniowe OUSe 70 kompletne - 7 szt. wartość - 12 560,98 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Zarębów długość linii - 2.500 km, Lampa sodowa - 11 szt. wartość - 10 011,21 zł. Oświetlenie uliczne w miejscowości Osiny oprawy oświetleniowe - 11 szt wartość - 32 236,46 zł,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 32 Oświetlenie w miejscowości Grodzisk długość linii - 0,350 km, lampa sodowa - 4 szt. wartość - 2 235,63 zł, oprawy oświetleniowe - 15 szt. wartość - 9 663,76 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Kraszew Wielki- Michałów oprawy oświetleniowe wartość - 3 501,76 zł, Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Lubowidza wartość - 4 397,01 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Glapa/ wartość - 1 752,66 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Nowiny/ wartość - 1 159,25 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /działki/ wartość - 3 158,52 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady długość linii 1,166 km, lampy oświetleniowe OUSe 70 - 6 szt. wartość - 5 443,64 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady długość linii 0,200 km, lampa oświetleniowa OUSe 70 - 7 szt. wartość - 827,49 zł, Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Kuźmy-Michałów - 1 619,27 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Wiesiołów długość linii - 1 km, lampa sodowa - 5 szt. wartość - 3 515,10 zł, Oświetlenie uliczne w miejscowości Kałęczew oprawy oświetleniowe - szt.9, wartość - 5 369,13 zł, Oświetlenie w miejscowości Kołacinek długość linii - 1 200 mb, lampa oświetleniowa OUS e70 - 11 szt. wartość - 6 756,64 zł, Oświetlenie w miejscowości Koziołki długość linii - 0,750 mb, wartość - 4 724,33 zł,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 33 Oświetlenie uliczne w Nadolnej, Michałowie i Janowie-wartość - 23 008,37 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetlenia ulicznego z osprzętem-wartość - 15 967,37 zł. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołacin o długości linii 451 mb,9 kompletów latarni ,wartość - 26 052,20 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dmosin Drugi dobudowa linii o długości 330 mb,2 oprawy uliczne, wartość - 3 428,83 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Kołacin wymiana 38 opraw oświetlenia ulicznego na OUSe70 ,wartość - 52 196,65 zł. Oświetlenie uliczne w miejscowości Dmosin Pierwszy, wartość - 65 868,52 zł. 20. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Kołacinek-Nadolna Kolonia o dł.-1,000 km nakłady - 3 350,16 zł, Kołacin-Koziołki-o dł.-0,505 km - 2 876,36 zł, Lubowidza-o dł.-1,000 km - 2 630,76 zł, Nagawki-o dł.0,600 km - 9 950,24 zł, Wola Cyrusowa Kolonia.-o dł.-0,070 km - 5 713,92 zł, Kołacinek-Zacywilki-o dł.-1,300 km - 209 096,26 zł, Kołacin-o dł.-1,300 km - 9 616,28 zł, Dąbrowa Mszadelska-o dł. 0,590 km - 4 926,00 zł, Kraszew Wielki-o dł.-1,300 km Kołacin-o dł.-0,985 km - 22 169,46 zł, Osiny nr dz.5-o dł.-0,310 km - 19 014,19 zł, Wola Cyrusowa Kolonia.-o dł.-1,310 km - 47 781,80 zł, Kołacin nr dz.34-o dł.-0,995 km - 53 300,76 zł. Żelbetowy most na rzece Mroga w miejscowości Dmosin Drugi długość-18 m,szerokości-6 m, wartość-zamortyzowana, Wiaty przystankowe 24 szt. ,wartość - 4 686,48 zł. IV. Wodociągi Wodociąg Wola Cyrusowa 1 .Wodociąg wiejski w miejscowości Wola Cyrusowa długość sieci wodociągowej-8 500 mb, długość przyłączy-4 210 mb, ilość przyłączy-188 szt. wartość obiektu - 86 671,31 zł, SUW Wola Cyrusowa wartość - 591 759,20 zł. powierzchnia użytkowa - 50,59 m2 2. Wodociąg wiejski w miejscowości Koziołki długość sieci wodociągowej-5 713 mb, ilość przyłączy-19 szt. długość przyłączy-706 mb,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 34 wartość - 8 755,98 zł. 3. Wodociąg wiejski w miejscowościach Lubowidza, Lubowidza Kolonia z przyłączeniem do wodociągu w Woli Cyrusowej. długość sieci-5 565 mb, długość przyłączy-2 577 mb, ilość przyłączy-53 szt. wartość - 12 843,89 zł. Wodociąg Dmosin 4. Wodociąg wiejski w miejscowościach-Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Nagawki, Janów. długość sieci wodociągowej-5 408 mb, wartość ewidencyjna wodociągu - 187 100,20 zł, długość przyłączy-4 753,10 mb, ilość przyłączy-164 szt. Pompa-głębinowa 5,5 kw. SUW Dmosin, wartość - 2 278,07 zł, Sieć wodociągowa łącząca Dmosin-Wola Cyrusowa, wartość - 118 831,83 zł. 5. Wodociąg wiejski w miejscowości Dmosin Drugi z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie. długość sieci-2 100 mb, długość przyłączy-1 800 mb, ilość przyłączy-44 szt. 6. Wodociąg wiejski w miejscowości Osiny z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie. długość sieci-2 100 mb, długość przyłączy-1 800 mb, ilość przyłączy-16 szt. długość sieci-628 mb, wartość - 16 022,52 zł. 7. Wodociąg wiejski w miejscowości Nagawki z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie długość sieci-3 997 mb, długość przyłączy-868 mb, ilość przyłączy-0 szt. wartość - 410,61 zł, - punkt podnoszenia ciśnienia w Nagawkach, wartość – 26 614,31 zł. 8. Wodociąg wiejski Osiny-Zarębów z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie długość sieci wodociągowej-4 561 mb, długość przyłączy-2 465 mb, ilość przyłączy-40 szt. wartość - 58 660,50 zł. 9. Wodociąg wiejski w Nowostawach Dolnych podłączony do wodociągu w Dmosinie sieć wodociągowa o długości-5 009 mb,długość przyłączy-1 503 mb, ilość przyłączy-50 szt.wartość - 14 613,82 zł, 10. SUW Dmosin - 1 252 879,07 zł.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 35 powierzchnia użytkowa - 105,04 m2 Wodociąg Ząbki 11. Wodociąg wiejski w miejscowościach Ząbki, Kałęczew, Borki, Zawady i Kuzmy. długość sieci-13 371 mb, wartość wodociągu - 534,25 zł, długość przyłączy-5 326 mb, ilość przyłączy-106 szt. wartość studni - 4 497,76 zł, ogrodzenia hydroforni, wartość - 707,78 zł, - reduktory ciśnień wraz z osprzętem zamontowane na sieci wodociągowej w Borkach i Kuźmach o wartości - 83 136,12 zł. 12. Rozbudowa wodociągu Ząbki o wsie Grodzisk, Kraszew, Wiesiołów ,Rozdzielna. długość sieci-7 704 mb, długość przyłączy-3 582 mb, ilość przyłączy-73 szt. wartość - 69 489,95 zł. powierzchnia użytkowa budynku hydroforni - 82,60 m2 Wodociąg Kołacinek 13. Wodociąg wiejski Kołacin Parcela, długość sieci-2 553 mb, długość przyłączy-396 mb, ilość przyłączy-14 szt. wartość wodociągu - 13 320,04 zł. 14. Wodociąg wiejski Kołacin PGR, długość sieci-375 mb, długość przyłączy-58 mb, ilość przyłączy-4 szt. 15. Wodociąg wiejski Kołacin, Kołacinek, Kołacin Kolonia, Nadolna Kolonia, długość sieci-19 935 mb, długość przyłączy-5385 mb, stacja uzdatniania wody-1 szt. ilość przyłączy-132 szt. wartość - 41 690,91 zł, powierzchnia użytkowa - 51,60 m2 Siec wodociągowa łącząca wodociągi Kołacinek-Teresin, wartość - 115 020,17 zł. Studnia rezerwowa nr 2 w Kołacinku, studnia głębinowa o głębokości 47,6 m wraz z- przyłączem PCV Q 110 oraz przyłączem energetycznym eNN do pompy wartość - 91 949,97 zł. Wodociąg Teresin. 16.Studnia głębinowa w miejscowości Teresin,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 36 wartość - 4 072,98 zł, Wodociąg wiejski obejmujący miejscowości: Nadolna, Teresin, Dąbrowa Mszadelska, Kraszew, Kamień, Janów, Grodzisk, Trzcianka, długość sieci wodociągowej-19 758 mb, wartość sieci wodociągowej - 106 916,54 zł, długość przyłączy-8 245 mb, ilość przyłączy-174 szt. wartość hydroforni - 1 538 956,43 zł, powierzchnia użytkowa - 79,01 m2 Siec wodociągowa łącząca wodociągi Ząbki-Teresin, wartość - 100 546,02 zł. Punkt podnoszenia ciśnienia w miejscowości Kamień, wartość - 26 199,48 zł. 17. Studnia głębinowa w miejscowości Kuźmy. wartość - 2 499,88 zł. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja. 18. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi, mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia ścieków, wartość - 2 147 886,96 zł, powierzchnia użytkowa - 134,45 m2 19. Urządzenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, wartość-31 478,79 zł, 20 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Dmosin, Dmosin Pierwszy ,Dmosin Drugi, Etap II , wartość - 3 100 891,80 zł, Etap III , wartość - 1 795 124,20 zł, 21.Przyłącza kanalizacyjne, odprowadzające wodę popłuczną ze SUW Dmosin, wartość - 5 424,00 zł 22. Przepływomierz ścieków, wartość - 1 190,48 zł, 23. Sieć kanalizacji sanitarnej–Etap I Osiny ul. Fabryczna i Sikorskiego, długość sieci o200 mm=1 568,30 m,o160 mm-281,70 m, wartość - 851 785,02 zł, 24. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR-Etap III A długość 2 485,95 m, wartość - 949 314,28 zł. Środki transportowe. Autosan H-9 2414 S. Autobus szkolny SETRA S-215 rok produkcji 1990r. Samochód strażacki ŻUK-zakupiony w 1989 r. Samochód ratowniczo -gaśniczy Magirus Deutz 170 D11FA / OSP Kraszew. Samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy- MAN/STOLARCZYK , na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Dmosin. Pozostałe środki trwałe w Urzędzie Gminy Dmosin. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin, wartość - 2 113 307,82 zł. Zestawy komputerowe i inne urządzenia techniczne o łącznej wartości - 67 668,97 zł.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 37 Akcje-Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa „ Spółka Akcyjna Łódź-10 szt. x 1 000 zł razem wartość 10 000 zł. Programy komputerowe UG Dmosin o wartości brutto 82 698,43 zł.

Zwiększenie środków trwałych w 2019 roku. Wartość Lp. Nazwa środka trwałego brutto 1 Przebudowa i rozbudowa SUW w Teresinie 1 426 658,56 2 Modernizacja i rozbudowa zabudowy pożarniczej w samochodzie ratowniczo - gaśniczym MAN, będącego na wyposażeniu OSP Dmosin 16 974,00 3 Plac zabaw w Dmosinie Drugim na dz. o nr ew.181/1 16 380,38 4 Plac zabaw w miejscowości Osiny 9 111,13 5 Plac zabaw w miejscowości Kuzmy 42 517,28 6 Plac zabaw w miejscowości Nowostawy Dolne 19 808,70 7 Plac zabaw w miejscowości Nagawki 11 661,78 8 Plac zabaw w miejscowości Ząbki 20 235,75 9 Plac zabaw w miejscowości Kraszew 9 766,06 10 Plac zabaw w miejscowości Lubowidza 11 738,88 11 Utwardzenie nawierzchni kostką brukową w Dmosinie Drugim na dz.ew. o nr 203 i 15 990,00 204 o pow.80 m2 12 Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy w Dmosinie 75 332,15 13 Budowa oświetlenia ulicznego w Dmosinie Pierwszym 65 868,52 14 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin 2 117 719,74 15 Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Osiny 267 346,33

Zwiększenie stanu nieruchomości gruntowych Gminy Dmosin od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Położenie i numer ewidencyjny Data nabycia Wartość nabytej nieruchomości gruntowej nieruchomości

Wola Cyrusowa Akt notarialny 7 712,92 dz. nr 286/2 o pow. 99 m2 Rep A nr 692/2019 z dnia 14.03.2019r.

Wola Cyrusowa Akt notarialny 9 298,43 dz. nr 288/2 o pow. 125 m2 Rep A nr 1587/2019 z dnia 29.05.2019r.

Dmosin Drugi Akt notarialny: 2 128,53 dz. nr 7/2 o pow. 113 m2 Rep A nr 1595/2019 z dnia 29.05.2019r.

Dmosin Drugi Akt notarialny: 1 808,52 dz. nr 9/2 o pow. 73 m2 Rep A nr 1595/2019 z dnia 29.05.2019r.

Dmosin Drugi Akt notarialny 2 587,70 dz. nr 17/2 o pow. 123 m2 Rep A nr 1603/2019 z dnia 29.05.2019r.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 38 Dmosin Drugi Akt notarialny 2 267,70 dz. nr 12/2 o pow. 82 m2 Rep A nr 1619/2019 z dnia 29.05.2019r.

Dmosin Drugi Akt notarialny dz. nr 11/5 pow. 27m2 Rep A nr 1611/2018 z dnia 1 322,12 dz. nr 11/7 pow. 12 m2 29.05.2019r. 1 202,12 dz. nr 11/9 pow. 33 m2 1 362,16

Dmosin Drugi Akt notarialny 1 851,93 dz. nr 15/2 o pow. 30 m2 Rep A nr 1997/2019 z dnia 25.06.2019

Dmosin Drugi Akt notarialny dz. nr 14/4 pow. 33 m2 Rep A nr 1988/2019 z dnia 1 871,93 25.06.2019

Dmosin Drugi Akt notarialny 13 563,95 dz. nr 5/2 o pow. 254 m2 Rep A nr 1997/2019 z dnia 25.06.2019

Nowostawy Dolne Akt notarialny dz. nr 544/6 pow. 341 m2 Rep A nr 3246/2019 z dnia 15 105,38 16.10.2019r.

Koziołki Akt notarialny 4 699,88 dz. nr 63/1o pow. 306 m2 Rep A nr 3257/2019 z dnia 16.10.2019r.

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego

Zwiększenia:

1. dz. nr 279 obręb Nadolna Wieś, w wyniku wznowienia granic zwiększyła się powierzchnia działki o 76 m2,

2. dz. nr 11/5, 11/7, 11/9, 9/2, 7/2, 12/2, 17/2, 5/2, 14/4 i 15/2 w Dmosinie Drugim o łącznej pow. 780 m2 o wartości 29 966,66 zł, nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga lokalna,

3. dz. nr 286/2, 288/2 o łącznej pow. 224 m2 , w Woli Cyrusowej o wartości 17 011,35 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga lokalna,

4. dz. nr 63/1 o pow. 306 m2 w Koziołkach o wartości 4 699,88 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga lokalna,

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 39 5. dz. nr 544/6 o pow. 341m2 w Nowostawach Dolnych o wartości 15 105,38 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga gminna.

Razem 1 727 m2

Zmniejszenia:

1. dz. nr 89/1, 89/4 i 89/6, położone w Teresinie, w wyniku wznowienia granic zmniejszyła się powierzchnia działek o 21 m2,

2. dz. nr 133/1 Kuźmy, w wyniku wznowienia granic zmniejszyła się powierzchnia działki o 1m2,

3. dz. nr 102/1, 102/2, 102/3, 102/4 w Dmosinie Drugim, w wyniku wznowienia granic zmniejszyła się powierzchnia działek o 18m2.

Razem 40 m2

UWAGA:

GRUNTY W W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WYKAZANE W OSOBNEJ POZYCJI BEZ PODZIAŁU NA KLASOUŻYTKI.

DROGI BEZ POSZERZEŃ – TAK JAK DO DEKLARACJI, POSZERZENIA WESZŁY W UŻYTKI ROLNE ITP.

Dochody Gminy Dmosin na dzień 31 grudnia 2019 r. 1.Dochody z najmu i dzierżawy = 292 219,22 zł w tym : -z tytułu najmu lokali użytkowych = 206 860,61 zł -z tytułu najmu lokali mieszkalnych = 4 817,33 zł -z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego = 842,28 zł -z tytułu dzierżawy gruntu = 1 495,67 zł -z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich = 1 249,28 zł -z tytułu najmu w szkołach = 4 251,20 zł -z tytułu najmu w świetlicach = 72 702,85 zł 2.Dochody ze sprzedaży składników majątkowych/złom pochodzący z likwidacji środków trwałych/= 719,11 zł 3.Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat /z tytułu: czynsz,złom,użytkowania wieczystego/ = 605,56 zł 4.Wpływy z opłat /z tytułu użytkowania wieczystego/ = 1 825,50 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Samochód osobowy Fiat Panda rok produkcji 2005-wartość zamortyzowana Zestaw komputerowy 2015r. -wartość 826,26 zł, 3 komputery-wartość zamortyzowana.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 40 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie: budynek Szkoły Podstawowej w Dmosinie - murowany, dwukondygnacyjny- 19 izb lekcyjnych z salą gimnastyczną powierzchnia użytkowa - 2 860,40 m2 wartość - 1 546 021,32 zł nawierzchnia utwardzona asfaltowa przed budynkiem szkoły - 641,10 zł. nawierzchnia utwardzona przed budynkiem szkoły - 1 181,45 zł ogrodzenie i brama - 4 813,35 zł trybuny-1 153,63 zł, budynek gospodarczy-17 509,59 zł, śmietnik, boksy na opał, osadnik na nieczystości, ubikacja - 2 889,44 zł, studnia - wartość zamortyzowana plac zabaw dla dzieci - 38 593,17 zł.

Działki gruntu nr 196/4 i 198/4 o łącznej pow. 0,2613 ha. Posiadają księgę wieczystą nr LD1B/00038205/5. Na działkach tych jest usytuowane boisko szkolne. Działki gruntu nr 63/3 o łącznej pow. 1,0159 ha. Posiadają księgę wieczystą nr LD1B/00038205/5. Wartość - 69 369,06 zł. Maszyny i urządzenia: zmywarka do stołówki, kocioł warzelny, obieraczka, szatkownica, regał magazynowy, dywan multimedialny, tablica interaktywna - 2 szt. - wartość zamortyzowana sprzęt nagłasniający -wartość zamortyzowana zestaw komputerowy + laptop - 1 125,91 zł schodołaz gąsienicowy - 5 567,42 zł kosiarka spalinowa - 3 000,00 zł laptopy,drukarki - 39 197,25 zł.

Szkoła Podstawowa w Kołacinie z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej. Kołacin Budynek Szkoły Podstawowej w Kołacinie - murowany jednopiętrowy - 7 izb lekcyjnych z salą gimnastyczną, śmietnik oraz oczyszczalnia ścieków powierzchnia użytkowa - 1 187,28 m2 wartość obiektu - 998 562,82 zł, plac utwardzony-wartość - 942,25 zł, plac zabaw dla dzieci-16 862,65 zł, ogrodzenie-wartość - 16 919,23 zł.

Zabudowana działka gruntu nr 2/4 o pow. 0,6627. Posiada księgę wieczystą KW nr 17687

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 41 Maszyny i urządzenia: dywan interaktywny, tablica interaktywna - wartość zamortyzowana zmywarka - 2 161,72 zł szafa przelotowa (drzwi suwane) - 1 869,60 zł

Budynek Filii Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej - parterowy, drewniany - 3 izby lekcyjne oraz parterowy murowany - 2 izby świetlicowe. Razem wartość 52 260,93 zł, budynek gospodarczy-wartość 312,64 zł powierzchnia użytkowa - 160,00 m2 osadnik nieczystości i ubikacja-wartość - 542,17 zł, ogrodzenie-wartość zamortyzowana Zabudowana działka gruntu nr 119 o pow. 2 405 m2. Posiada księgę wieczystą KW nr 21025.

Id: 4A2B37A5-0168-437F-BF3A-F568B267F9F2. Podpisany Strona 42