Vilde Heste På Bøtø, Marielyst - Foto: Anne Madsen Indholdsfortegnelse

BUDGET REDEGØRELSE 2019

1 VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING...... 5 BUDGETFORUDSÆTNINGER...... 8 BUDGETAFTALE...... 10 RESULTATOVERSIGT...... 15 FINANSIERINGSOVERSIGT...... 16 BEVILLINGSOVERSIGT...... 16 OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTERINGER...... 17

ØKONOMIUDVALG...... 20 Mål & Indikatorer...... 20 Politikområde: Finans...... 24 Politikområde: Politik og erhverv ...... 25 Politikområde: Administration ...... 28

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG...... 31 Udvalgsstrategi...... 32 Politikområde: Omsorg...... 36 Politikområde: Folkesundhed...... 44 Politikområde: Socialområdet...... 48 Politikområde: SSO - Administration...... 55

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG...... 57 Udvalgsstrategi...... 58 Politikområde: Familierådgivning...... 61 Politikområde: Børn og Læring...... 68 Politikområde: BFU - Administration...... 81

KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG...... 86 Udvalgsstrategi...... 87 Politikområde: Kultur og Turisme...... 96 Politikområde: Fritid...... 105 Politikområde: KFB - Administration...... 110

TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG...... 115 Udvalgsstrategi...... 116 Politikområde: Natur og Miljø...... 121 Politikområde: Park og Vej ...... 122 Politikområde: Entreprenørvirksomhed ...... 125 Politikområde: Ejendomme ...... 126 Politikområde: TME - Administration...... 129

BESKÆFTIGELSESUDVALG...... 132 Udvalgsstrategi...... 133 Politikområde: Arbejdsmarkedscenter ...... 139 Politikområde: AM-projekt ...... 144 Politikområde: BES - Administration...... 145

2 FORORD

Et enigt byråd vedtog i juni måned 2018 en ny og am- Det økonomiske grundlag er et resultat af den ordi- bitiøs planstrategi, der tegner retningen for Guldborg- nære drift, som beløber sig til 214,7 millioner, mens sund Kommune frem mod 2022. vi samtidig afdrager gæld for 103 millioner kroner og foretager anlægsinvesteringer for i alt 134 millioner Med 12 udpegede tværpolitiske mål er det en ambitiøs kroner. plan, som viser mod og investeringsvilje i kommunen. I budgetforliget for 2019-2022 prioriterer forligspar- Kommunen fastholder den vedtagne økonomiske stra- terne (Guldborgsundlisten, Socialdemokratiet, Venstre, tegi, som betyder, at den gennemsnitlige likviditet skal SF og Enhedslisten) i første omgang tre af de 12 mål: udgøre mindst 3.500 kroner per borger, hvilket svarer At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse; til godt 200 millioner kroner. at alle kommer godt fra start i livet – gennem hele livet; at talent og potentialer udvikles mere.

Det samlede budgetforlig, hvis investeringer tager udgangspunkt i ovenstående fokusområder, kan læses her i budgetredegørelsen.

GULDBORGSUND KOMMUNE, DECEMBER 2018

JOHN BRÆDDER BORGMESTER

3 4 HAMBORGSKOVEN, SUNDBY, LOLLAND BUDGET 2019-2022 INDLEDNING

Guldborgsund Kommune har sit styringsmæssige fokus på at skabe tydelig sammenhæng mellem strategi, effekt og budget, som det er vist i denne figur:

Budgettet har til opgave at fastsætte de økonomiske Der arbejdes med 3 overordnede strategiske målsæt- rammer, som skal sikre at de målsætninger, som byrå- ninger, som handler om sundhed og hverdagsliv, ud- det har sat for hele kommunen og dens borgere, kan dannelse, dannelse og ambitioner og flere arbejdsplad- virkeliggøres. ser. Med det udgangspunkt har byrådet prioriteret 12 tværpolitiske mål. Fagudvalgene har med det udgangs- Guldborgsund Kommune har et samlet driftsbudget i punkt udarbejdet fagpolitiske mål og strategier for, 2019 på 4,1 mia. kr., som skal dække kommunens sam- hvordan byrådet samlet set når de vedtagne mål. lede drift og udvikling. Byrådets strategi er visualiseret som en styrings- Guldborgsund Kommune har gennem mange år priori- blomst. teret en stram økonomistyring og økonomisk balance, og der er gennemført effektiviseringer og ompriorite- Med byrådets strategier er der lagt et højt ambitionsni- ringer for omkring 335 mio. kr. Det har medvirket til, veau for hele organisationen, hvor budgetansvarlighed at kommunen er inde i en sund økonomisk og strukturel hænger sammen med effektivitet og kvalitet i opgave- udvikling. Der er i den periode oparbejdet en kassebe- løsningen. Effekt for kommunens borgere og virksom- holdning på ca. 400 mio. kr. heder er derfor centralt i strategierne og den tilgang, som organisationen løser sine opgaver på. Netop det Det har betydet, at byrådet i forbindelse med bud- at have fokus på, hvilken effekt der opnås, medvirker getforliget for 2019, uden at sætte den økonomiske til, at kommunes ressourcer anvendes på den mest op- ansvarlighed over styr, har kunne afsætte yderligere 90 timale måde. Det kan kun lade sig gøre, hvis budgettet mio. kr. til at investere i velfærd og job samt 139 mio. er bundet tæt sammen med byrådets og fagudvalge- kr. til anlæg. Fordelingen af midlerne er foretaget ud nes strategier fra en fælles strategisk dagsorden. Budgetredegørelsens opbygning understøtter kom- Under overskriften ”Det rige hverdagsliv – godt fra munens styringsmæssige tilgang ved en indledningsvis start” har byrådet vedtaget kommuneplanstrategi og opgørelse over kommunens samlede økonomi. Der- udvalgsstrategier, som sætter en klar retning for byrå- efter er der en beskrivelse af de enkelte fagudvalgs dets arbejde i 2019-2022. opgaveportefølje og budget, samt en beskrivelse af fagudvalgenes strategier, der samlet set skal løfte den Strategierne skal understøtte byrådets kerneopgave fælles kerneopgave. om at ”styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”.

5 ØK BFU TME skal med BES SSO KFB lokale lokale Samarbejdet Samarbejdet iværksætter virksomhederne virksomhederne viden og attraktivitet styrkes med fokus på Det skal være være skal Det blive og på landet attraktivt forattraktivt ledige at er værdier i købstæder værdier i købstæder Vi vil fremme Vi vil fremme lokalt At skabe bredere skabe At et uddannelsesudbud Nykøbing udvikles At turismen Falster skal understøttes - landdistrikterne landdistrikterne prioriteres og - - en stærk hovedby At Vi vil at at Vi vil virksomhed selv steder at drive drive at steder skal hæves, skal hæves, er en er en Lolland være et af de bedste de bedste af et være flygtninge/ rigt og , og arbejdskraft folkeskolen Uddannelses forsørgende i virksomheder får får virksomheder af hverdagen af skal være niveauet niveauet Flere Fremmødekultur Fremmødekultur At et tilgængeligt adgang til kvalificeret og at til og skal medvirke kulturliv familiesammenførte familiesammenførte del uddannelse samarbejde Nykøbing som som Nykøbing tværkommunalt Forunge de skal at være i job eller job i være at det være attraktivt uddannelsesfora byudvikling uddannelsesby; styrke styrke uddannelsesby; - og så de Styrket detailhandel detailhandel Styrket dygtige de kan som , markedet udfordres udfordres bliver så Alle børn og unge tættere på arbejds Flere jobparate Flere jobparate skal aktivitetsparate skal i beskæftigelse og flere og i beskæftigelse gennem dannelse & dannelse ambitioner Uddannelse Bæredygtig Videnscenter Bioøkonomisk Bioøkonomisk vækst vækst kommune Vi vil en bæredygtig bæredygtig en vil Vi - alle for Dannelses anledninger hverdagsliv for sundhed fællesskaber Gode rammer & samarbejdemed egen tilværelse og, i kan indgå i relevante borgerne,sikre, at alle mulighed for at mestre Vi skal styrke borgernes friluftsliv mangfoldigt et mobilitet mobilitet Vi vil understøtte sammenhæng og Vi vil mere Vi vil mere Flere Flere og bevægelse og bevægelse arbejdspladser mulighed for alle for mulighed At idræt er en en er borgerne inddragelse af af inddragelse Samskabelse og - Den internationale rammeplan og EU koordinatorfunktionen Faglig kvalitet Borgeroplevet Borgeroplevet sundhed i kvalitet i tilbuddene kvalitet udvikling Fremme lighed Fremme og Alle børn får et godt fundament for viden fundament Tidlig indsats indsats Tidlig laves en ny og forebyggelse Bosætning; at der bosætningsstrategi Sundhed på tværs og - børne ungdomsliv Sammenhængende STYRINGSBLOMSTEN

6 GULDBORGSUNDET SET FRA HASSELØ PLANTAGE 7 BUDGET FORUDSÆTNINGER

RAMMEBETINGELSER FOR BUDGET 2019 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Regeringen og KL aftalte i juni måned 2018 betingel- INDBYGGERE serne for den kommunale økonomi 2019. I forbindelse med budgetlægningen af generelle tilskud forventes indbyggertallet for 2019 at udgøre 61.005 De generelle tilskud og skatter er beregnet med ud- (betalingskommuneopgørelse), hvilket i forhold til 2018 gangspunkt i det af Økonomi- og Indenrigsministeriet er et fald på 147 personer. udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det skal særligt bemærkes, at 42 mio. kr. af kommu- INDTÆGTER nens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis BLOKTILSKUD service- og anlægsudgifter. Guldborgsund Kommune I de udmeldte bloktilskud til kommunerne indgår et forventer p.t. udfordringer med at overholde de vejle- betinget bloktilskud på 4 mia. kr., hvor – som nævnt dende driftsrammer, der specifikt er udmeldt fra KL til indledningsvis – Guldborgsund Kommunes andel svarer den enkelte kommune. til 42 mio. kr.

Aftalen indeholder blandt andet følgende punkter: Dette tilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de aftalte rammer for service og anlæg i • Pulje til skattenedsættelser på 250 mio. kr. 2019.

• Særtilskudspulje på 300 mio. kr. til særligt Guldborgsund Kommunes budget for 2019 indeholder vanskeligt stillede kommuner. serviceudgifter for 2.739,4 mio. kr., hvor den udmeldte vejledende serviceramme for 2019 er 2.740,4 mio. kr. • Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. SKATTER Budgetteringen af skatteindtægterne tager afsæt i • Lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i år 2019, behov for større strukturelle investeringer på de hvilket udgør 9.336,6 mio. kr. borgernære områder. Udskrivningsprocenten for 2019 er fastsat til 26,3 %, • Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i hvilket er det samme som for 2018. vanskeligt stillede kommuner. De afgiftspligtige grundværdier er budgetteret til • Lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægs- 10.439,2 mio. kr. område til øvrige anlægsaktiviteter. Grundskyldspromillerne er for 2019 fastsat til 32,34 og 7,2 (for produktionsjord) svarende til de promiller TILSKUD Guldborgsund Kommune opkræver i 2018.

Guldborgsund Kommune modtager i 2019 18,0 mio. DÆKNINGSAFGIFT, OFFENTLIGE EJENDOMME kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune og Dækningsafgiften for offentlige ejendomme er uæn- 19,6 mio. kr. i tilskud som kommune med vanskelige dret således, at dækningsafgiften af grundskylden er vilkår. fastsat til 15 promille, samt at dækningsafgiften af forskelsværdien er fastsat til 8,75 promille. Herudover modtager Guldborgsund Kommune i 2019 55,7 mio. kr. i tilskud til styrkelse af likviditeten.

8 KOMMUNENS KASSEBEHOLDNING (LIKVIDE AKTIVER) Kommunerne modtager i 2019 ekstraordinært 3,5 mia. kr. i bloktilskud til brug for styrkelse af kommunernes likviditet. Guldborgsund Kommunes andel udgør 55,7 mio. kr.

Der er i henhold til budgetstrategien for 2019-2022 ikke budgetteret med yderligere henlæggelser til kassen, idet kriteriet i den vedtagne økonomiske politik (3.500 kr. pr. indbygger) alt andet lige forventes indfriet i 2018.

Der skal dog gøres opmærksom på, at en væsentlig del af likviditetsforbedringen skyldes, at udgifter til planlagte anlægsinvesteringer i 2018 indtil videre kun i meget begrænset omfang er afholdt.

TILPASNINGER I DRIFTEN/EFFEKTIVISERINGER Et flertal i byrådet indgik i 2014 budgetforlig for budget 2015-2018. Det blev her vedtaget, at der frem til 2018 igennem demografireguleringer og besparelser skulle ske tilpasninger på driften svarende til i alt cirka 335 mio. kr.

Besparelseskravene er i de respektive år indarbejdet i såvel budget 2019 som budgetoverslagsårene.

PRIS- OGLØNFREMSKRIVNING Pris- og lønfremskrivningen af budgettet for 2019 tager udgangspunkt i KL’s anbefalinger.

ANLÆG Budgettet for 2019 indeholder anlægsinvesteringer (afsatte rådighedsbeløb) for 134,0 mio. kr. – netto. Den samlede oversigt over prioriterede anlægsprojekter i 2019-2022 fremgår af oversigten over anlægsinvesterin- ger.

DEN KIRKELIGE LIGNING Vedrørende den kirkelige ligning er der ultimo august 2018 fremsendt budgetforslag fra provstiudvalget. Byrådet har med udgangspunkt i forslaget besluttet af fastsætte udskrivningsprocenten til 1,16 i 2019 – svarende til niveauet for 2018.

LÅNOPTAGELSE Der er budgetteret med lånoptagelse på 15,0 mio. kr. (halprojekt ved Sakskøbing Sportscenter).

9 BUDGETAFTALE

DET RIGE HVERDAGSLIV – af, hvordan de 12 tværpolitiske mål virkeliggøres. GODT FRA START Således prioriterer vi i budget 2019 følgende 3 af de 12 tværpolitiske mål. Nærværende aftale udgør den politiske aftale for investeringer i driften og en samlet aftale om anlægsinve- • At alle får en uddannelse eller kommer i steringer i 2019 og overslagsårene indeholdt i budget beskæftigelse 2019-2022. • At alle kommer godt fra start i livet • At talent og potentialer udvikles

BUDGET 2019-2022 I budgetaftalerne for de efterfølgende år i denne Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør byrådsperiode vil vi ligeledes prioritere blandt de 12 det strategiske grundlag for budget 2019-2022 i Guld- tværpolitiske mål, vi har besluttet at virkeliggøre i borgsund Kommune. planstrategien.

I konstitueringsaftalen for denne byrådsperiode blev Forligsparterne forudsætter, at såfremt udvalgene det politisk aftalt at vedtage en planstrategi i første bliver udfordret på deres drift forventes det, at udfor- halvår af 2018. På byrådets visionsseminar i Rostock dringerne løses inden for udvalgenes samlede drifts- i februar blev de overordnede politiske spor lagt for rammer. arbejdet, hvorefter planstrategien blev vedtaget i juni. De i 2018 identificerede økonomiske udfordringer Planstrategien er byrådets samlede retning for det po- realiseres som aftalt og så lempeligt som muligt i for- litiske arbejde for denne byrådsperiode. Planstrategien længelse af 2. budgetopfølgning. Det gør vi for, at der peger med 3 overordnede strategiske målsætninger fremadrettet er sikret politisk fokus på den kommunale på, hvordan vi skaber rammerne for det gode hver- service og fortsatte udvikling af kommunen. dagsliv og det guldborgsundske mindset, der beskriver måden, vores organisation arbejder på. De i sidste byrådsperiode besluttede effektiviseringer og besparelser håndteres således, at de realiseres for- Forligsparterne er enige om, at virkeliggørelsen af skudt med halvdelen over de kommende to budgetår. vores strategiske grundlag skal være med til, at vi Dog således, at den tidligere indgåede afdragsordning i sammen skaber endnu bedre vilkår for alle borgere i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget fastholdes. Guldborgsund Kommune og den fortsat positive udvikling af landsdelen. Budget 2019-2022 følger – i overensstemmelse med den førnævnte prioritering – 3 hovedspor. Hertil afsæt- Vores fokus er på at understøtte løsningen af den fæl- tes der – i forhold til budget 2018 - yderligere drifts- les kerneopgave. rammer og samlede anlægsrammer, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber

Med budgetforlig 2019-2022 lægger vi det økonomiske fundament for, at vi i denne byrådsperiode kan udvikle rammerne for ”Det rige hverdagsliv i en kommune, som rækker hånden ud”, som er titlen på planstrategien.

I planstrategien har Byrådet besluttet at opfylde 12 tværpolitiske mål for at lykkes med kerneopgaven. Med denne budgetaftale har forligsparterne besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering

10 BUDGET 2019-2022 : DET RIGE HVERDAGSLIV – GODT FRA START

ÅR 2019 2020 2021 2022

Yderligere driftsbevilling (kr.) ift. 90.128.000 69.444.000 53.713.000 51.913.000 2018

Samlet anlægsramme (kr.) 138.943.000 118.648.000 104.392.000 101.330.000

Der henvises til særskilt bilag 1 (side 16 og 17), som kommunen. Det gøres for at imødekomme virksom- indeholder en oversigt over de aftalte driftsbevillinger hedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og styrke og anlægsinvesteringer i budget 2019 og overslags- Nykøbing F. som uddannelsesby ved at tiltrække årene. Bilaget indgår som delelement i denne politiske flere studerende til byen. aftale. • Turistkoordinatoren fastholdes for at bakke op om et Hovedspor 1: At alle får en uddannelse eller kom- robust turisterhverv, der bidrager til den erhvervs- mer i beskæftigelse. mæssige vækst i kommunen og dermed fastholdelse Uddannelse og dannelse styrker vores evne til at me- og skabelse af jobs. stre vores tilværelse og at vi kan begå os i samfundet og fællesskaberne. En veluddannet arbejdsstyrke er • Der afsættes en anlægsramme til strategiske tiltag samtidig forudsætningen for et erhvervsliv i positiv på 5 mio. kr. i 2019, som udmøntes af Social, Sund- udvikling. Derfor prioriterer forligsparterne i budget hed og Omsorgsudvalget for at understøtte mar- 2019-2022 en styrket indsats for, at alle kan komme i kedsgørelsen indenfor det sociale område og bidrage beskæftigelse eller få en uddannelse. til, at borgerne i målgrupperne får de tilbud, der kan være med til at øge deres selvstændighed. Dette hovedspor understøtter udvalgsstrategierne i Beskæftigelsesudvalget, Børn, Familie og Uddannel- Derudover ønsker forligsparterne, at der sættes langt sesudvalget, Social, Sundhed og Omsorgsudvalget og større fokus på integration og uddannelse af flygtninge Kultur, Fritid- og Bosætningsudvalget og udvalgenes og indvandrere for at bringe dem ind på arbejdsmar- mål om at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft, kedet. gøre det attraktivt at være i uddannelse og at flere borgere bliver selvforsørgende. Hovedspor 2: At alle kommer godt fra start i livet – gennem hele livet Til dette hovedspor er der i budget 2019-2022 bl.a. Grundlaget for at danne og uddanne sig, og mestre afsat midler til følgende initiativer: egen tilværelse er vigtigt gennem hele livet. Derfor lægger vi vægt på en styrket indsats for at sikre, at • Øgede ressourcer til arbejdsmarkedsområdet med alle borgere får den bedst mulige start - i alle livets 30,4 mio. kr. årligt. Dertil kommer en omfordeling af faser. Vi prioriterer derfor en tidlig og forebyggende budgettilpasningen, så området tilføres yderligere 16 indsats i forhold til både børn, voksne og ældre for at mio. kr. alene i 2019 og reduceres med 16 mio. kr. øge trivslen og understøtte borgernes mulighed for at årligt i 2021 og frem. mestre egen tilværelse.

• En styrkelse af erhvervsfremmeindsatsen – som Dette hovedspor understøtter Børn, Familie- og Ud- politisk besluttet i juni - med et årligt tilskud på 10 dannelsesudvalgets, Beskæftigelsesudvalgets og So- mio. kr. til Business LF i samarbejdsaftale 2019-2022 cial, Sundhed og Omsorgsudvalgets udvalgsstrategier for at understøtte vores strategiske målsætning om og udvalgenes mål om tidlig indsats og forebyggelse i flere arbejdspladser, som fundamentet for vores alle livets faser, give alle børn et godt fundament for fremtidige velfærd. viden og udvikling samt et sammenhængende børne- og ungdomsliv. • Der afsættes årligt 10 mio. kr. i den nye byudviklingspulje for at skabe rammer for attraktive byer Til dette hovedspor er der i budget 2019-2022 bl.a. med havneomdannelser der er en vigtig del af afsat midler til følgende initiativer, svarende til ca. grundlaget for tiltrækning af nye arbejdspladser og 30 fuldtidsstillinger (lærere og pædagoger) på Børn, borgere. Desuden kan puljen anvendes til grund- Familie- og Uddannelsesudvalgets område. tilskud til almenboliger i overensstemmelse med almenboligstrategien. • Forebyggende tilbud til sårbare forældre – Små- børnsteamet – for at sikre børnenes trivsel og udvik- • Bosætningskoordinator-funktionen fastholdes. For at ling. understøtte udviklingen af kommunen er der behov for en fortsat indsats for at styrke tilflytningen til

11 • Tidlig rådgivning til sårbare familier – Psykologun- • Intensivering af det musikalske samarbejde med dersøgelser- og behandling – for at understøtte en Rostock i form af udvikling af en international musik- positiv udvikling af børn i en sårbar situation. skole.

• Fokuseret styrkelse af Pædagogisk Læringscenter, • Fortsat sikre kommunens attraktionsværdi på fri- som yder vejledning til undervisningen og dermed tidsområdet ved, at der i 2019 anvendes 15 mio. kr. bidrager til børnenes læring fx til fremme af børne- til renovering af Sakskøbing Sportscenter, at der af- nes sprog og motorik. sættes en pulje på 5 mio. kr. til renovering af svøm- mecentre og haller samt at der anvendes 1 mio. kr. • Der afsættes ca. 11 mio. kr. i 2019 og overslagsåre- til analyse vedrørende hal 4 i Nykøbing F. ne til ansættelse af flere lærere og pædagoger for at styrke børnenes læring ved at fremme lærings- • Fastholde standarden i Evigheden og Nykøbing F. fællesskaber, så medarbejderne kan udvikle den Idrætspark. praksis, der giver størst effekt hos eleverne. Samti- dig forventes det at give positivt udslag på medar- • Der afsættes 2 mio. kr. årligt til godkendelsesordnin- bejdertilfredsheden og rekrutteringen af nye lærere. gen på Fritvalgsområdet for at give borgerne styrkede valgmuligheder i valg af leverandør af personlig • Der etableres udendørs læringsmiljøer ved skoler og pleje og praktisk bistand. dagtilbud for i alt 12 mio. kr. • Øgede ressourcer til kliniske vejledere, så vi un- • I 2019 afsættes 3,2 mio. kr. til kompetenceudvikling derstøtter, at de har den fornødne tid til at vejlede af medarbejdere i tilbud til børn med særlige behov. sygeplejestuderende. Det kvalificerer rekrutterings- grundlaget til plejepersonale og understøtter borger- • Etablering af nye fysiske rammer til autismetilbuddet nes oplevelse af, at der bliver taget hånd om dem i i Nr. Vedby for ca. 20 mio. kr., så den nyeste faglige ældreplejen. viden kan praktiseres til gavn for eleverne. • For at styrke potentialerne i vores naturressourcer • Fritidsaktiviteter til udsatte børn og unge – Broen og -værdier udarbejdes en klimatilpasningsplan og Guldborgsund – for at flere udsatte børn og unge får der indledes politiske drøftelser om eventuelle tiltag en styrket tro på sig selv og styrker grundlaget for i forlængelse heraf. at kunne mestre deres tilværelse. • Guldborgsund Kommune skal gå forrest i indsatsen • Etablering af rehabiliteringspraksis for borgere over med at forbedre vores klima og miljø, for eksempel 65 år, som har risiko for at få begrænsninger i deres ved at nedbringe brugen af plastic overalt i kommu- funktionsevne. Initiativet skal medføre øget livskva- nen. litet, selvstændighed og nedsættelse af det samlede behov for praktisk og personlig hjælp. • Medarbejderressourcer til – i samarbejde med lodsejere og øvrige myndigheder - at gennemføre Hovedspor 3: At talent og potentialer udvikles initiativerne i kommunens klimatilpasningsplan, så vi mere i videst muligt omfang kan forebygge oversvømmel- I Guldborgsund Kommune har vi meget at være stolte ser. af. Derfor prioriterer vi at gå foran og udbrede den gode fortælling og videreudvikle vores potentialer; Det guldborgsundske mindset eksempelvis vandet omkring os, unikke naturområder, I planstrategien er der lagt et forstærket fokus på må- vores stabile og loyale arbejdsstyrke og de mange den vi løser opgaven på og de værdier, der lægges til frivillige. grundlag for den daglige indsats for at løse kerneopgaven. I det guldborgsundske mindset er der udpeget 4 Dette hovedspor understøtter alle udvalgsstrategier, centrale tilgange, som forligsparterne forudsætter, at herunder udvalgsmålene om et rigt og tilgængeligt kul- fagudvalgene udmønter budget 2019-2022 i overens- turliv, skabe dannelsesanledninger for alle og udfordre stemmelse med. børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan og faglig kvalitet. • Tidlig og rettidig indsats • Helhedsorienteret tilgang Til dette hovedspor er der i budget 2019-2022 bl.a. • Samskabelse og dialog afsat midler til følgende initiativer: • Udnyt potentialerne

• Guldborgsund skal være visionskommune 2018-2022 For at understøtte arbejdet med at praktisere det i initiativet ”Bevæg dig for Livet” i samarbejde med guldborgsundske mindset skal fagudvalgene derfor DGI og Dansk Idrætsforbund (DIF). forholde sig til, hvordan der kan sikres de bedst mulige politiske rammer for, at det guldborgsundske mindset • Flere samarbejder mellem skoler og kulturinstitutio- kan praktiseres i udførslen af opgaver. Det gælder ner, museumsaktiviteter og branding af kommunens både indenfor udvalgets ansvarsområde og i den tvær- kulturliv gennem øget driftsstøtte til Fuglsang Kunst- gående dialog og prioritering mellem udvalgene. museum, Egnsteater Masken og Museum Lolland- Falster.

12 Medarbejderne er vores vigtigste ressource for at løse kerneopgaven og praktisere det guldborgsundske mindset. I den sammenhæng vægter forligsparterne arbejdsmiljøet hos de kommunalt ansatte højt. Derfor Nykøbing F. den 4. september 2018 er det vigtigt, at arbejdsmiljøet praktiseres indenfor rammerne af følgende 3 strategiske omdrejningspunk- ter, som Hoved MED-udvalget har godkendt:

• Den attraktive arbejdsplads med kerneopgaven i fokus. • Trivsel gennem rette kompetencer, faglighed, samar- John Brædder bejde og relationer i forhold til samskabelse. Guldborgsundlisten • Trivsel gennem rette kompetencer, faglighed, samarbejde og relationer i forhold til digitalisering.

Styrkelse af analysekraft m.v. Som det også fremgår af vores planstrategi er vi politisk optaget af at kunne se og måle, om det vi gør, faktisk virker. Vi skal kunne måle en effekt af vores ar- Bo Abildgaard bejde og se, at vi kommer tættere på de politiske mål, Socialdemokraterne vi har sat os og kommunikere det til omverdenen.

Forligsparterne er enige om, at der i budget 2019-2022 afsættes 3 mio. kr. årligt til at styrke analysekraften på tværgående sammenhænge for at sikre, at vi bruger pengene rigtigt og øger indtægtsgrundlaget. Det kan fx være analyser om flyttemønstre, rehabilitering, Ole K. Larsen ungeindsatsen og udligningsordningen. Venstre

Rammebeløbet skal også anvendes til den fortsatte virkeliggørelse af den politiske besluttede kommuni- kationsstrategi Fokus & Fællesskab, der modner og udvikler kommunens evne til at kommunikere strategisk, så vi sikrer gennemslagskraft i fortællingerne til omverdenen om Guldborgsund Kommunes vilkår og Annemette S. Johnsen styrker. Socialistisk Folkeparti

Indeværende budgetaftale 2019-2022 er indgået mellem Guldborgsundlisten, Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Bente Lerche-Thomsen Enhedslisten

13 14 RESULTATOVERSIGT 2019 - 2022

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Indtægter 4.303,1 4.364,3 4.444,0 4.529,0

Skatteindtægter 2.718,5 2.745,4 2.802,4 2.845,4

Tilskud og udligning 1.584,6 1.618,9 1.641,6 1.683,6

Driftsudgifter -4.094,6 -4.063,9 -4.061,2 -4.057,2

Økonomiudvalg -275,0 -293,5 -299,2 -298,2

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg -1.234,2 -1.236,8 -1.237, 5 -1.237,6

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -880,8 -879,1 -879,6 -876,6

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg -132,8 -132,4 -131,7 -131,7 Faste priser (2019-niveau) Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg -308,5 -27 7,1 -275,5 -275,4

Beskæftigelsesudvalg -1.263,3 -1.245,0 -1.237,7 -1.237,7

Pris- og lønfremskrivning (inkl. anlæg) -99,6 -191,9 -286,0

Renter (nettorenteindtægter) 6,2 4,5 1,8 -0,9

Resultat af ordinær drift 214,7 205,3 192,7 184,9

Anlægsinvesteringer -134,0 -117,7 -101,2 -91,9

Økonomiudvalg -23,8 -13,0 -35,0 -78,6

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg -5,8 -5,0 -5,0

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -19,4 -74,7 -53,9

Faste priser Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg -26,5 -7, 3 -2,0 -2,0 (2019-niveau)

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg -58,5 -17,7 -5,3 -11,3

RESULTAT I ALT 80,7 87,6 91,5 93,0

( + ) = indtægter / ( - ) = udgifter

15 FINANSIERINGSOVERSIGT Mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Kapitalfremskaffelse Årets resultat i alt (overskud) 80,7 87,6 91,5 93,0 Guldborgsund Forsyning A/S 10,1 10,1 8,4 8,4 Låneoptagelse 15,0 Øvrige finansforskydninger 3,3 5,4 41,0 41,0 Kapitalanvendelse Årets resultat i alt (underskud) Afdrag på lån -103,1 -103,1 -140,8 -142,3 Øvrige finansforskydninger -6,0 -0,1 -0,1

Ændring af likvide aktiver 0 0 0 0

( + ) = henlæggelse til kassen / ( - ) = forbrug af kassen BEVILLINGSOVERSIGT Mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Driftsudgifter i alt -4.094,6 -4.063,9 -4.061,2 -4.057,2 Økonomiudvalg -275,0 -293,5 -299,2 -298,2 • Finans -9,4 -15,2 -15,2 -15,2 • Politik og Erhverv -62,7 -70,3 -75,8 -74,8 • Administration -202,9 -208,0 -208,2 -208,2 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg -1.234,2 -1.236,8 -1.237,5 -1.237,6 • Omsorg -595,7 -596,6 -597, 2 -597, 3 • Folkesundhed -321,4 -323,3 -323,5 -323,5 • Socialområdet -284,7 -284,6 -284,6 -284,8 • SSO - administration -32,4 -32,3 -32,2 -32,0 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -880,8 -879,1 -879,6 -876,6 • Familierådgivning -163,5 -163,1 -162,5 -160,1 • Børn og Læring -687,6 -686,5 -688,2 -688,2 • BFU - administration -29,7 -29,5 -28,9 -28,3 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg -132,8 -132,4 -131,7 -131,7 • Kultur og Turisme -58,3 -57, 8 -57,6 -57,6 • Fritid - 47,1 - 47, 3 -46,7 -46,7 • KFB – administration -27,4 -27, 3 -27,4 -27,4 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg -308,5 -277,1 -275,5 -275,4 • Natur og Miljø -17,4 -17,4 -17, 3 -17, 3 • Park og Vej -157, 3 -132,8 -132,7 -132,7 • Entreprenørvirksomhed 3,8 3,9 4,0 4,1 • Ejendomme -99,5 -92,8 -91,8 -91,8 • TME - administration -38,1 -38,0 -37,7 -37,7 Beskæftigelsesudvalg -1.263,3 -1.245,0 -1.237,7 -1.237,7 • Arbejdsmarkedscenter -1.201,7 -1.183,3 -1.175,9 -1.175,9 • AM-projekt 2,7 2,7 2,6 2,6 • BES - administration -64,3 -64,4 -64,4 -64,4

Anlægsbevillinger i alt -134,0 -117,7 -101,2 -91,9

16 OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTERINGER 2019- 2022 2019 2020 2021 2022

Anlægsinvesteringer i alt (mio. kr.) -134,0 -117,7 -101,2 -91.9

Økonomiudvalg -23,8 -13,0 -35,0 -78,6 • Anlægsreserve 2019-2022 -15,8 -21,0 -64,6 • Byudviklingspulje -5,0 -10,0 -10,0 -10,0 • Udviklingspulje -3,0 -3,0 -4,0 -4,0 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg -5,8 -5,0 -5,0 • Socialområdet - Udvikling af nye tilbud -5,0 • Ombygning af A-huset -0,8 • Plejeboliger -5,0 -5,0 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -19,4 -74,7 -53,9 • Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud -2,0 -2,0 -2,0 • SUNDskolen - Nybyggeri -6,5 -57,9 -51,9 • Læringsmiljøer udeområder skoler -3,0 -3,0 • Nr. Vedby Autismetilbud -7,9 -11,8 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg -26,5 -7,3 -2,0 -2,0 • Bosætningspulje KFB -1,5 -1,5 -2,0 -2,0

• Sakskøbing Sportscenter -15,0 (Renovering eller ny hal (50%)

• Pulje GBS-hallerne -5,0 • Nykøbing F. Analyse hal 4 -1,0 • Culthus og Thor - Fælles projekt -4,0 -5,8 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg -58,5 -17,7 -5,3 -11,3 • Bygningsforbedringsudvalget -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 • Bygningsfornyelse, rammebeløb -1,4 -4,0 -4,0 -4,0 • Ramme til kondemnering -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 • Områdefornyelse - Stubbekøbing -0,3 • Områdefornyelse - Nykøbing F. Bymidte -4,3 • Finans. nedrivning, kondemnering m.m. -5,2 -2,4 • Udvikling Lindholmområdet (Skole og Dyrk din by) -1,5 • Kantudvidelse Guldborgvej (4 km. cykelbane) -6,5 • Forbindelsesvej Nordensvej-Kraghave Møllevej -6,0 • Strategiske tiltag -2,5 • Parkeringsplads Ejegodvej -2,5 • Cykelsti langs Bøtø Ringvej -10,0 • Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet -5,0 • Vedligeholdelse af kapitalapparat -28,0

17 18 FARØBROEN SET FRA NØRRE VEDBY POLITIK OMRÅDER

ØKONOMIUDVALG KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGS- • FINANS UDVALG • POLITIK OG ERHVERV • KULTUR OG TURISME • ADMINISTRATION • FRITID • KFB - ADMINISTRATION SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG • OMSORG TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG • FOLKESUNDHED • NATUR OG MILJØ • SOCIALOMRÅDET • PARK OG VEJ • SSO - ADMINISTRATION • ENTREPRENØRVIRKSOMHED • EJENDOMME BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSES- • TME - ADMINISTRATION UDVALG • FAMILIERÅDGIVNING BESKÆFTIGELSESUDVALG • BØRN OG LÆRING • ARBEJDSMARKEDSCENTER • BFU – ADMINISTRATION • AM-PROJEKT • BES - ADMINISTRATION

19 ØKONOMIUDVALG MÅL & INDIKATORER

Økonomiudvalget varetager de samlede byrådsformu- leringer i Planstrategi 2018, har ansvar for kommunens overordnede planlægning samt politikområderne erhverv og det internationale område.

Økonomiudvalget har ikke en udvalgsstrategi, men har i stedet formuleret egne udvalgsmål og indikatorer, der danner baggrund for udarbejdelse af målaftaler på de tværpolitiske målsætninger.

TVÆRGÅENDE ELEMENTER Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre sammenhænge:

• Kerneopgave • Grundfortælling • Planstrategien • De strategiske målsætninger • De tværpolitiske mål • Det Guldborgsundske mindset; de 4 tilgange i organisationen

VORES KERNEOPGAVE:

”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”

20 TVÆRPOLITISKE MÅL

Ud af de 12 tværpolitiske mål byder Økonomiudvalget særligt ind i de fire mål markeret med fed.

• At alle kommer godt fra start i livet - gennem • At flere borgere bosætter sig og bliver her hele livet • Mere mobilitet og sammenhæng • At alle får en uddannelse eller kommer i • At vores landdistrikter er attraktive beskæftigelse • At Nykøbing er en stærk hovedby • At flere lever sunde liv • Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri • Mangfoldige fællesskaber • At internationalisering er øget • At talent og potentialer udvikles • En bæredygtig kommune

UDVALGETS MÅL

Under økonomiudvalgets særlige ansvarsområder er der formuleret følgende mål:

1. At skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt 2. Lolland-Falster skal være et af de bedste steder at drive virksomheder 3. Styrket detailhandel og byudvikling 4. Nykøbing som uddannelsesby; styrke uddannelsesfora og tværkommunalt samarbejde 5. Bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Videnscenter 6. Den internationale rammeplan og EU-koordinatorfunktionen

Der tages udgangspunkt i tidligere vedtagne strategier, handleplaner, rammeplaner mv. inden for emnerne,

• Uddannelsesbyen Nykøbing Falster • Erhvervsfremme, og Business LF, Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund • Styrkelse af hovedbyen; Strategisk planlægning og fremme af detailhandel (jobskabelse og attraktiv handelsby for hele kommunen) • Internationalisering

UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIKATORER

Udvalgets mål Den tilknyttede indikator

At skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt. Antal udbudte uddannelser fordelt på niveauer.

Nykøbing som uddannelsesby. Antal studerende.

Antal arbejdspladser Lolland-Falster skal være et af de bedste steder at Antal iværksættere og overlevelsesraten drive virksomheder. Erhvervsklima (Di, Dansk Byggeri og BLF).

Antal nye og bevarede arbejdspladser. Bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Antal virksomheder der samarbejdes med. Videnscenter. Antal videns-institutioner der samarbejdes med. Ekstern kapital i kr.

Styrket detailhandel og byudvikling - med særligt Antal butikker fordelt på byer. fokus på hovedbyen. Omsætningstal, hvis det er muligt.

UDVALGSMÅL OG INDIKATORER ER VEDTAGET AF ØKONOMIUDVALGET DEN 30.10.2018 OG BYRÅDET DEN 15.11.2018

21 ØK BFU TME skal med fokus på BES SSO KFB ttraktivitet a edige i med g å ære og p Samarbejdet kal v iværksætter remm e viden o virksomhedern e styrkes f værdi er il landet Det s blive attraktivt for l at Vi v øbstæder

lokale k er lokalt g t hovedby At skabe bredere skabe At et uddannelsesudbud A Nykøbin g r udvikles il tærk At turismen Falster skal understøttes - prioriteres o vil at landdistrikterne æves, i en s V h selv - virksomhed g steder at drive drive at steder kvalifice ret ska l er en Lolland være et af de bedste de bedste af et være il ære flygtninge/ rigt o rbejdskraft verdagen , og a ære i ska l folkeskolen skal medvirke t Uddannelses - forsørgende virksomhede r f å skal v af h Fl ere dgang t at og niveauet Fremmødekultur i at v At e t tilgængeligt a eller familiesammenførte kulturliv unge

del e job d det være uddannelse samarbejde Nykøbing som som Nykøbing tværkommunalt ttraktivt For a uddannelsesfora

byudvikling uddannelsesby; styrke styrke uddannelsesby; de

og unge og an å skal så p Styrket detailhandel detailhandel Styrket

og dygtige

de k å ar kedet tætter e som , aktivite tspa rate kal udfordres eskæftigels e s bliver s Alle børn rbejds -m b

a er e i l Fl ere jobparat e f gennem dannelse & dannelse ambitioner Uddannelse Bæredygtig Videnscenter Bioøkonomisk Bioøkonomisk vækst vækst Vi vil en kommune bæredygtig alle

for Dannelses - anledninger hverdagsliv for sundhed fællesskaber Gode rammer & samarbejdemed egen tilværelse og, i kan indgå i relevante borgerne,sikre, at alle mulighed for at mestre Vi skal styrke borgernes g il un derstøtte friluftsliv ma ngfoldigt o t ere e Vi v m il Vi v mobilitet sammenhæng Flere Flere g og bevægelse arbejdspladser At idræt er en mulighed for alle borgerne inddra gelse af Sa mskabelse o - Den internationale rammeplan og EU i koordinatorfunktionen tilbuddene godt Faglig kvalitet i for et Borgeroplevet få r udvikling lighed Fremme sundhed g kvalitet tegi o der

t værs fundament t n ny iden å v Alle børn Tidlig in dsats og forebyggelse laves e Bosætning; a bosætningsstra Sundhed p og børne - ungdomsliv Sammenhængende STYRINGSBLOMSTEN

22 KONCERT PÅ TORVET I NYKØBING FOR DE UNGE STUDERENDE, 23 SEPTEMBER 2018 POLITIKOMRÅDE: FINANS

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 9.445 26.616 9.799 15.636 15.636 15.636

Indtægter -511 -378 -383 -383 -383 -383

Nettodriftsbevilling 8.934 26.238 9.416 15.253 15.253 15.253

Heraf lønsum 0 0 0 0 0 0

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET Politikområdet Finans omfatter primært udgifter til sale og lease back engagementer samt udgifter vedrørende byfornyelsesstøtte og driftssikring af boligbyggeri.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes drifts- budgettet i overskriftsform under Politikområde Finans er sammensat, idet bemærkes, at de budgetmæssige forudsætninger ikke afviger væsentligt i forhold til rammerne de seneste år.

AKTIVITETER 1.000 KR 2019 2020 2021 2022

Byfornyelsesstøtte og driftssikring af boligbyggeri 4.013 4.013 4.013 4.013

Sale og lease back 5.403 11.240 11.240 11.240

Politikområde Finans 9.416 15.253 15.253 15.253

24 POLITIKOMRÅDE: P0LITIK OG ERHVERV

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 57.189 75.121 62.714 70.312 75.855 74.839

Indtægter -2.582 -42 -43 -43 -43 -43

Nettodriftsbevilling 54.607 75.079 62.671 70.269 75.812 74.796

Heraf lønsum 14.864 12.907 13.069 13.069 12.516 12.516

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- DEMOGRAFI / DRIFTSRESERVE OG BESPARELSESKRAV Økonomiudvalget besluttede på mødet den 8. maj De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demo- 2018 et midlertidigt stop af demografireguleringer, idet grafi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er ind- der skal udarbejdes en opdateret model for bereg- arbejdet i budget 2019 og efterfølgende år. ningsforudsætningerne (alternativt en helt ny model) gældende for 2020 og frem. BUDGETPULJER 2019-2022 I budgettet for 2020-2022 er der afsat driftsreserver Af nedenstående tabel fremgår den afsatte budgetre- svarende til nulstillingen af demografireguleringen fra serve afledt af tilbageførslen fra demografiregulerin- 2018 gældende for årene 2020-2022, mens demografi- gen. andelen vedrørende 2019 indgik i finansieringsmodellen fra budgetaftalen.

1.000 KR 2019 2020 2021 2022

Driftsreserve 224 15.122 18.420 18.420

BESKRIVELSE AF OMRÅDET nale samarbejde herunder deltagelse ved internatio- Politikområdet Politikere omfatter primært udgifterne nale konferencer, deltagelse i internationale projekter til byrådsmedlemmerne i form af blandt andet vederlag og internationalt venskabsbysamarbejde. til borgmester og byråds/udvalgsmedlemmer, møder, rejser, kurser, telefon, abonnementer m.v. Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes drifts- budgettet i overskriftsform under Politikområde Politik Politikområdet omfatter også kommunens internatio- og Erhverv er sammensat.

AKTIVITETER 1.000 KR 2019 2020 2021 2022

Redningsberedskab 18.592 18.592 18.592 18.592

Venskabsbysamarbejde 419 419 419 419

Politikere, valg m.m. 20.122 16.605 19.458 18.442

Erhvervsudvikling og administration 23.314 19.531 18.923 18.923

Driftsreserve 224 15.122 18.420 18.420

Politikområde Politik og Erhverv 62.671 70.269 75.812 74.796

25 ERHVERV OG UDVIKLING Vækst i eksisterende virksomheder • Administration, erhverv omfatter drifts- og udvik- - Scaleup Guldborgsund – etablering af accelerator- lingsopgaver vedrørende erhverv og uddannelse miljø. Et attraktivt tilbud til fremme vækstfasen i samt administration af større tiltag målrettet de virksomhedernes udvikling store anlægsprojekter. - Målrettet indsats vedr. kvalificeret arbejdskraft (partnerskab vedr. målrettet erhvervsindsats) • Erhvervsservice og iværksætteri omfatter ydelser omfattet af kontrakt med Business Lolland-Falster, Indsats målrettet de store anlægsprojekter medlemskab og konkrete udviklingsinitiativer under - Partnerskab vedr. statsfængsel Business Lolland-Falster. Finansiering af Væksthus - Partnerskab vedr. Kriegers Flak Sjælland. Medlemskab af Femern Bælt Development - Partnerskab Storstrømsbroen og bidrag til det fælles EU kontor. Yderligere omfatter området større udviklingsprojekter og EU projek- Bioøkonomisk satsning ter samt projektansættelse. - Partnerskaber med universiteter og vidensmiljøer - Forretningsmæssig udnyttelse af ny viden og forsk- Der er udarbejdet målaftale for perioden 2016-2018 ning for området, som har været baggrunden for følgende - Tilvejebringelse af privat kapital til virksomheds- fokusområder: etableringer

Erhvervsservice - Dialog med virksomheder, hvor vi altid starter med et tilbud om dialogmøde - Serviceorienteret tilgang, hvor vi finder løsninger sammen med virksomheden (Et ”nej”, er altid et forslag til hvordan det kan lade sig gøre) - Hurtige svar (24/72 timer) - Én indgang – uanset hvor virksomheden henvender sig, så koordinere vi på tværs, også i forhold til Business Lolland-Falster

Attraktive erhvervsområder - Udvikling af ”Business Park Falster” - Løbende vurdering af behov og mulige tilpasninger (med særlig fokus på Nykøbing F.)

Iværksætteri - Attraktive rammer for start up – Vækstfabrikken på Slotsbryggen - Iværksætteri & innovation i undervisning (FABLAB på bibliotek, praktik i egen virksomhed) - Flere unge iværksættere (nyt partnerskab mellem 3 unge iværksættere, CELF og BLF)

Opsøgende proaktiv indsats for tiltrækning af virksomheder - Indsats i Tyskland - Indsats i Jylland

26 UDVIKLINGSTENDENSER UdviklingenUDVIKLINGSTENDENSER på erhvervsområdet har i en årrække været under pres med resultat i faldende antal arbejdspladser, hvorafUdviklingen offentlige på arbejdspladsererhvervsområdet udgør har eni en væsentlig årrække del.været Denne under udvikling pres med er resultati 2016 vendti faldende til en antal svag arbejdstigendespladser, tendens, UDVIKLINGSTENDENSER en væsentlig del. Denne udvikling er i 2016 vendt til en hvorhvoraf den offentligeprivate beskæftigelse arbejdspladser er stegetudgør enmed væsentlig 69 fultidsarbejdspladser. del. Denne udvikling Fremgangen er i 2016 ervendt primært til en inden svag forstigende transport tendens, Udviklingen på erhvervsområdet har i en årrække svag stigende tendens, hvor den private beskæftigelse samthvor bygge den private og anlæg. beskæftigelse er steget med 69 fultidsarbejdspladser. Fremgangen er primært inden for transport været under pres med resultat i faldende antal ar- er steget med 69 fultidsarbejdspladser. Fremgangen er samt bygge og anlæg. bejdspladser, hvoraf offentlige arbejdspladser udgør primært inden for transport samt bygge og anlæg.

DerDer vil vil fremadrettet fremadrettet fortsat fortsat være være fokus fokus på påimplementering implemente- af anbefalingerFlak, etablering fra §17.4 af nyt ”Pick erhvervsområde The Winners” påDer Nordfalster er igangsatringDer vilaf enanbefalingerfremadrettet række flerårige frafortsat §17.4 udviklingstiltag være ”Pick fokus The påWinners” til implementering at styrke Der erhvervsområdeter af anbefalinger”Business somPark fra fx, Falster”, §17.4 målrettet ”Pick tiltrækning erhvervsThe Winners” afindsats, virksomheder, Der er Partnerskabigangsat en Storstrøms række flerårigebroen, udviklingstiltag afledtudviklingstiltag effekt af tilKriegers til at at styrke styrke Flak, erhvervsområdet etableringsamt indsats af nyt som målretteterhvervsområde fx, målrettet flere iværksættere erhvervspå Nordfalsterindsats, og ”Business styrke ParkerhvervsområdetPartnerskab Falster”, tiltrækningStorstrøms som fx,afbroen, vmålrettetirksomheder, afledt erhvervsindsats,effekt samt af Kriegersindsats målrettetFlak, etableringvæksten flere iværksættere iaf eksisterende nyt erhvervsområde og virksomheder. styrke væksten på Nordfalster i eksisterende ”Business virksomheder.PartnerskabPark Falster” ,Storstrømsbroen, tiltrækning af virksomheder, afledt effekt samt af indsatsKriegers målrettet flere iværksættere og styrke væksten i eksisterende virksomheder.

SamletSamlet set set er ertilbagegangen tilbagegangen i antal i antal arbejdspladser arbejdspladser aftaget. Antal nyetablerede virksomheder stiger mere end 60%aftaget.Samlet af virksomhederne set er tilbagegangen i Guldborgsund i antal arbejdspladser Kommune forventer aftaget. vækst landsgennemsnittet. Antal60% nyetableret af virksomhederne virksomheder i Guldborgsund stiger mere Kommune end landsgennemsnittet. forventer vækst Eksporten60%Antal afnyetableret virksomhedernevokser kraftigere virksomheder i Guldborgsundend både stiger regionen mere Kommune end og landetlandsgennemsnittet. som helhed.Eksporten vokser kraftigere end både regionen og forventerEksporten vækstvokser kraftigere end både regionen og landet somlandet helhed. som helhed.

POLITIKOMRÅDE: ADMINISTRATION

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 182.763 209.321 215.899 220.933 221.138 221.136

Indtægter -11.555 -12.790 -12.970 -12.970 -12.970 -12.970

Nettodriftsbevilling 171.207 196.531 202.929 207.963 208.168 208.166

Heraf lønsum 99.380 110.402 116.549 116.591 116.584 116.580

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET Administration består af en række budgetmæssige Af disse udgør udgifterne til kommunens administra- underområder, hvor følgende aktiviteter er underlagt tive personale hovedparten af det samlede budget. Økonomiudvalgets ressortområde: Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan budget- • Seniorjob til personer over 55 år (Arbejdsmarkeds- terne under Politikområde Administration fordeler sig foranstaltninger) blandt centrene. • Administrationsbygninger (Fællesudgifter og administration mv.) • Sekretariat og forvaltninger (Fællesudgifter og administration mv.) • Løn- og barselspuljer (Lønpuljer mv.) • Tjenestemandspension (Lønpuljer mv.) • Forsikringer (interne forsikringspuljer) • Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark • Drift af centrale og tværgående IT-systemer

AKTIVITETER 1.000 KR 2019 2020 2021 2022

Direktion 10.534 15.778 15.778 15.778

Politik & Personale 46.411 46.411 46.411 46.411

Økonomi & IT 139.650 139.440 139.645 139.643

Teknik & Miljø 6.334 6.334 6.334 6.334

Politikområde Administration 202.929 207.963 208.168 208.166

28 CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG UDLÆGNING AF DELE AF KONTO 06 Den centrale udfordring på politikområdet er at sikre ADMINISTRATION en stadig mere effektiv opgavevaretagelse i organi- Det besluttedes i forbindelse med budgetprocessen for sationen, således at de administrative funktioners 2015, at dele af administrationskontoen skulle ”de- opgavevaretagelse er så optimal som mulig og leverer centraliseres” og budgetmæssigt indgå i de stående bedst mulig service inden for den til rådighed værende udvalgs budgetrammer. Hensigten med ændringen var økonomi. at skabe en budgetmæssig sammenhæng og priorite- ringsmulighed mellem de administrative ressourcer og EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI ressourcerne under udvalgenes politikområder (drift). Som led i en stram økonomisk styring har Guldborg- sund Kommune i de seneste år gennemført en række Administrationsdelen under de stående udvalgs res- besparelser, hvilket har medvirket til øget stabilise- sortområder vedrører primært udgifter til sekreta- ring af økonomien. Dette ændrer imidlertid ikke på, riatsbetjening og administrativt personale inden for at Guldborgsund Kommunes økonomi fortsat er under følgende hovedaktiviteter: pres, og at presset i de kommende år antageligt øges. • Servicejob Løbende effektivisering af den kommunale forvalt- • Jobcentre ning og de kommunale serviceydelser udgør derfor et • Natur- og miljøbeskyttelse væsentligt element i arbejdet med at sikre en stabil • Park, Vej og Ejendomme økonomi og opretholde det ønskede serviceniveau for • Byggesagsbehandling kommunens borgere. • Voksen-, ældre- og handicapområdet • Det specialiserede børneområde På denne baggrund arbejdes der fortsat med en effek- • Kultur og Fritid tiviseringsstrategi, som har til formål: • Borgerservice • Børn og Læring • at skabe det formelle grundlag for prioritering af konkrete effektiviseringstiltag og fastlæggelse af For at give et samlet billede af, hvad der er afsat til økonomiske effektiviseringsmål, administration, er der nedenstående vist, hvordan • at skabe grundlaget for en ensartet måde at tænke budgettet til administration i de respektive stående og arbejde med effektivisering i organisationen, udvalg ser ud, hvilket svarer til den udskilte admini- • at skabe grundlaget for tværgående samordning af strationsdel fra Økonomiudvalgets område: organisatoriske og metodiske tiltag, som har effektivisering som mål.

DE STÅENDE UDVALGS 2019 2020 2021 2022 ADMINISTRATIONSANDELE 1.000 KR

Social, Sundhed og Omsorg 32.372 32.310 32.227 32.060

Børn, Familie og Uddannelse 29.716 29.470 28.853 28.253

Kultur, Fritid og Bosætning 27.435 27.353 27.353 27.353

Teknik, Miljø og Ejendomme 38.145 37.967 37.714 37.714

Beskæftigelse 64.257 64.374 64.437 64.437

I alt 191.925 191.474 190.584 189.817

29 30 COLOURBOX SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG SSO-UDVALG

INDLEDNING Ved udvalgsformand Bo Abildgaard

Med afsæt i Guldborgsund Kommunes kerneopgave; TVÆRGÅENDE ELEMENTER ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre at alle kan indgå i relevante fællesskaber”, ser udval- sammenhænge: get det som sin vigtigste opgave, at sætte det brede sundhedsbegreb og fremme af lighed i sundhed på • Kerneopgave dagsordenen. Konkret med en vision om at flere bor- • Grundfortælling gere i Guldborgsund Kommune lever længere og har • Planstrategien gode leveår – både fysisk, psykisk og socialt. • De strategiske målsætninger • De tværpolitiske mål RAMMER OG VISION • Det Guldborgsundske mindset; Ulighed i sundhed medfører store forskelle i borgernes de 4 tilgange i organisationen fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, leveal- der samt funktions- og arbejdsevne. Hvilket betyder, at ikke alle borgere har lige muligheder for at udnytte deres livspotentialer. Ulighed i sundhed kan opstå gradvist i den brede befolkning, som følge af flere faktorer, og bevirke at nogle borgere bliver hurtigere nedslidt, får livsstilssyg- domme eller ikke opnår samme udbytte af behandlingen som gennemsnittet. I andre tilfælde er der tale om ulighed i forhold til særligt udsatte grupper som følge af fx misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed eller andre sociale problemer.

Udvalget har som ambition, at alle borgere i vores kommune lever et sundere liv og derfor er det vigtigt, at prioritere tidlig opsporing, forebyggelse og indsats i samspil med borgerne. Dette skal dels foregå i alle kommunale institutioner, hvor borgerne færdes, og dels i andre situationer, hvor fx udsatte grupper på handicap og psykiatriområdet, med tidlig indgriben, har større mulighed for at leve et så selvstændigt og værdigt liv som muligt.

Som udvalg ser vi også en særlig rolle i at være garant for at de borgere, der ikke selv har ressourcer til at gøre opmærksom på deres behov, bliver medtænkt i social- og sundhedstiltag.

Det er vigtigt, at vi prioriterer og differentierer vores social- og sundhedstilbud. Det kræver politisk mod, helhedstænkning og stærkt samarbejde på tværs af udvalg og myndighedsområder. Det vil vi arbejde for i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

VORES KERNEOPGAVE:

”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber” 31 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget (SSO) bidrager til at løfte kerneopgaven ved at:

• Styrke borgernes muligheder for at tage vare på egen mentale, sociale og fysiske sundhed, funktionsnedsæt- telse eller sygdom. • Skabe muligheder for at borgerne kan indgå i fællesskaber.

SSO bidrager til at lykkes med følgende strategiske målsætninger:

Gode rammer for sundhed og hverdagsliv Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er: o At prioritere indsatser der bidrager til at det sunde valg bliver det lette valg i borgernes hverdag. o At sikre borgerne gode rehabiliteringsmuligheder. o At sikre hjælp og støtte til sårbare borgere som er afhængige af hjælp i hverdagen. o At bidrage til at borgerne får mest velfærd og kvalitet for pengene. o At skabe merværdi for og med borgerne, frivillige og pårørende via samarbejde og samskabelse.

Uddannelse, dannelse og ambitioner Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er: o At bidrage via praktik og uddannelse af SOSU-medarbejdere, sundhedspersonale, pædagogisk personale. o At bidrage med opkvalificering og uddannelse af medarbejdere – da det er et vigtigt element i at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere i eksisterende og nye jobs.

Flere arbejdspladser Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er: o At bidrage via tilbud og heraf jobskabelse på Socialområdet, hvor ca. halvdelen af pladserne sælges til andre kommuner. o At have fokus på at hjælpe handicappede, psykisk sårbare og psykisk syge ud på vores kommunale arbejdspladser. o At bidrage til en robust arbejdskraft (psykisk, fysisk og socialt) samt sikre effektive tilbud og samarbejde ved sygdom.

2 TVÆRPOLITISKE MÅL

Ud af de 12 vedtagne tværpolitiske mål byder SSO udvalget særligt ind i de tre mål markeret med fed:

Vi vil

• At Nykøbing er en stærk hovedby • At alle kommer godt fra start i livet - gennem • At vores landdistrikter er attraktive hele livet • Mere mobilitet og sammenhæng • Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri • At alle får en uddannelse eller kommer i • At talent og potentialer udvikles beskæftigelse • At flere borgere bosætter sig og bliver her • At flere lever sunde liv • At internationalisering er øget • Mangfoldige fællesskaber • En bæredygtig kommune

3 UDVALGETS MÅL

1. Fremme lighed i sundhed 2. Tidlig indsats og forebyggelse 3. Borgeroplevet kvalitet i tilbuddene 4. Faglig kvalitet 5. Samskabelse og inddragelse af borgerne 6. Sundhed på tværs

32 4 UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIKATORER

Udvalgets mål Den tilknyttede indikator

Trivsel (tilfredshed med livet og selvvurderet hel- 1. Fremme lighed i sundhed. hedsvurdering). Trækkes fra sundhedsprofilen hvert 4. år og evt. fra Lolland Falster undersøgelsen.

Andelen af GUSA-dialoger som oprettes i det grønne område. 2. Tidlig indsats og forebyggelse. Procentvis nedgang i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser blandt ældre (trækkes årligt).

Forbedret omdømmevurdering i borger- 3. Borgeroplevet kvalitet i tilbuddene. undersøgelsen.

Stigning i scoren på ”Faglig kvalitet” i årsrapporter 4. Faglig kvalitet. og tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst / Styrelsen for patientsikkerhed.

Antal samarbejdsaftaler med private og frivillige 5. Samskabelse og inddragelse af borgerne. aktører.

Akutte indlæggelser indenfor 30 dage (trækkes årligt). 6. Sundhed på tværs. Sundhedstilstand, livskvalitet, borgeroplevet og faglig kvalitet (disse skal evt. være del af målaftaler i stedet).

5 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER

1. FREMME LIGHED I FORHOLD TIL SUNDHED OG SOCIALE TILBUD – DIFFERENTIEREDE OG HELHEDSORIENTEREDE INDSATSER OG TILBUD

SSO vægter at fremme lighed via sundhed og sociale tilbud som er tilpasset borgernes fysiske, psykiske, sociale behov. Nogle borgere og deres netværk vil med forholdsvis lidt støtte og rådgivning kunne mestre egen sundhedsrisici, sygdom, social udfordring eller handicap. Andre borgere, fx multisyge, borgere med dobbelt- diagnoser eller borgere med mange kontakter på tværs af myndigheder og sektorer, har brug for mere opsø- gende, tilpassede og koordinerede indsatser. SSO vægter endvidere at geografiske afstande til kommunale og regionale social- og sundhedstilbud ikke skaber ulige vilkår for kommunens borgere. Derfor skal der også tænkes i løsninger, som kan imødegå de geografiske udfordringer (fx hverdagsteknologi, sundhedshuse m.v.)

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Helhedsorienteret tilgang o Rettidig og tidlig indsats o Samskabelse & dialog o Udnyt potentialerne

2. TIDLIG INDSATS OG FOREBYGGELSE

SSO vægter at understøtte den tidlige forebyggende indsats i Guldborgsund i forhold til børn og deres familier ud fra viden om, at de første 1000 dage af barnets liv har særlig betydning for barnets fremtidige fysiske, sociale og mentale sundhed. SSO vægter derfor et tæt politisk samarbejde med BFU samt et tæt tværfagligt samarbejde med sundhedsplejen, dagtilbud og skoleområdet. På det generelle niveau vægter SSO tidlig indsats og forebyggelse i alle aldersgrupper. Tidlig indsats handler derfor også om at gribe ind i tide og vende en negativ udvikling i borgerens liv inden borgerens situation forværres. Fx ved begyndende psykisk sygdom eller misbrug.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Rettidig og tidlig indsats o Udnyt potentialerne

33 3. BORGEROPLEVET KVALITET

Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det er derfor vigtigt at borgerens perspektiv inddrages og at tilbuddene er fleksible og kan tilpasses borgernes behov. SSO vægter både inddragelse af borgeren i tilrette- læggelsen af eget individuelle tilbud og på mere organisatorisk niveau. Fx ved at borgernes perspektiv med- tages i udvikling og/eller evaluering af sociale og sundhedsmæssige indsatser, så der kan tages højde for, om indsatserne opleves som meningsgivende.

Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange: o Helhedsorienteret tilgang o Samskabelse & dialog

4. FAGLIG KVALITET

SSO vægter et fokus på faglig kvalitet, således at der, i de enkelte tilbud, er de rette socialfaglige og sund- hedsfaglige kompetencer og den rette viden tilstede. Der skal skabes en systematisk forbedringskultur, hvor medarbejdere motiveres til at være metodebevidste og kigge på egen praksis, blandt andet via dokumentation og evaluering, med henblik på at skabe viden om, hvordan det arbejde de udfører virker for borgerne. Udnyt- telse af hverdagsteknologi, der understøtter medarbejdernes praksis kan ligeledes medvirke til at bibeholde høj kvalitet og faglighed. Der sker løbende forandringer i borgergrupperne på socialområdet ligesom et mere specialiseret sygehusvæsen og udviklingen mod flere ældre, kronikere, mulitisyge m.m. stiller nye krav til kommunen om at kunne varetage nye opgaver inden for pleje og behandling. Kapacitetstilpasning er i den forbindelse helt centralt både når det gælder sociale tilbud og sundhedstilbud. Dette indebærer også, at der hele tiden holdes øje med sammen- hængen mellem pris og kvalitet, da mest mulig velfærd ikke kun handler om volumen, men også om indhold i tilbud.

Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange: o Helhedsorienteret tilgang o Samskabelse & dialog

5. SAMARBEJDE OG SAMSKABELSE MED BORGEREN, NETVÆRK, FRIVILLIGE OG ANDRE AKTØRER

SSO vægter samarbejde og samskabelse med borgerne, frivillige, frivillige foreninger, Guldborgsund Frivillig- center og partnerskaber i forhold til at fremme sunde og sociale indsatser samt relevante fællesskaber for de mange borgergrupper SSO har berøring med. Det er væsentligt også at samarbejde med private virksomheder om at skabe et rummeligt arbejdsmarked, med plads til at også borgere med sociale, psykiske og fysiske udfordringer kan bidrage til fællesskabet med de ressourcer de har.

Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange: o Rettidig og tidlig indsats o Samskabelse & dialog

6: SUNDE RAMMER OG SUNDHED PÅ TVÆRS - DET SUNDE VALG SKAL VÆRE DET LETTE VALG

SSO vægter at sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i de kommunale rammer og institutioner, hvor børn, unge, voksne samt ældre har deres gang eller ophold i hverdagen. Sunde rammer indbefatter fremme af sund adfærd i samspillet med borgeren - hvad enten det er i et botilbud, dagtilbud, plejehjem, jobcenter etc. Det er derfor vigtigt at der er opbakning på tværs af organisationen og at frontpersonalet har relevant viden og kompetencer i forhold at understøtte de borgergrupper, de har kontakt med i forhold til sundhed og trivsel, herunder at kunne hjælpe borgere som har en ikke erkendt risikoadfærd. SSO vægter, at borgerne oplever et nært og sammenhængende social og sundhedsvæsen. Derfor skal der også fremadrettet være et tæt samspil med gensidige forpligtelser og koordinering på tværs af sygehus, de praktiserende læger og kommunen både når det gælder borgere med fysiske og psykiske sygdomme samt evt. sociale udfordringer. SSO er optaget af at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser både for at sikre mest værdi for borgerne og sikre optimal ressourceudnyttelse på tværs af sektorer.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Helhedsorienteret tilgang o Rettidig og tidlig indsats o Samskabelse & dialog o Udnyt potentialerne

STRATEGIEN ER VEDTAGET AF SSO-UDVALGET DEN 22.10.2018 OG BYRÅDET DEN 15.11.2018 34 ØK BFU TME skal med fokus på BES SSO KFB ttraktivitet a edige i med g å ære og p Samarbejdet kal v iværksætter remm e viden o virksomhedern e styrkes f værdi er il landet redere Det s blive attraktivt for l at Vi v et b øbstæder

lokale k lokalt er g kab e ska l t At s uddannelsesudbud de hovedby

A f Nykøbin g r alster udvikles il tærk et a At turismen understøttes prioriteres o vil at virksomhed landdistrikterne æves, i en s V h selv - vær e g bedste steder at kvalifice ret dri ve ska l er en Lolland -F il ære flygtninge/ v rigt o og rbejdskraft verdagen a folkeskolen ære i ska l skal medvirke t Uddannelses - forsørgende virksomhede r f å i ora , ska l af h dgang t Fl ere at og Fremmødekultur niveauet at v At e t tilgængeligt a eller og familiesammenførte kulturliv unge

del e styrke job d det være uddannelse samarbejde Nykøbing som uddannelsesby; tværkommunalt ttraktivt For a Styrket uddannelsesf

byudvikling de

det ailhandel unge og an å skal så p

og dygtige

de k å ar kedet tætter e som , aktivite tspa rate kal udfordres eskæftigels e s bliver s Alle børn rbejds -m b

a er e i l Fl ere jobparat e f gennem dannelse & dannelse ambitioner Uddannelse Bæredygtig Videnscenter vækst Bioøkonomisk Vi vil en kommune bæredygtig alle

for Dannelses - anledninger hverdagsliv for sundhed fællesskaber Gode rammer & samarbejdemed egen tilværelse og, i kan indgå i relevante borgerne,sikre, at alle mulighed for at mestre Vi skal styrke borgernes g il un derstøtte friluftsliv ma ngfoldigt o t ere e Vi v m il Vi v mobilitet sammenhæng Flere Flere og bevægelse arbejdspladser At idræt er en mulighed for alle borgerne inddragelse af af inddragelse Samskabelse og - U E g o Den internationale rammeplan koordinatorfunktionen godt Faglig kvalitet for et Borgeroplevet Borgeroplevet få r udvikling sundhed i g kvalitet i tilbuddene kvalitet tegi o der

Fremme lighed Fremme t fundament n ny iden v Alle børn Tidlig indsats indsats Tidlig og forebyggelse laves e Bosætning; a bosætningsstra Sundhed på tværs og børne - ungdomsliv Sammenhængende

STYRINGSBLOMSTEN 35 POLITIKOMRÅDE: OMSORG

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 648.727 625.685 669.793 670.636 671.267 671.380

Indtægter -94.006 -72.903 -74.085 -74.085 -74.085 -74.085

Nettodriftsbevilling 554.721 552.782 595.708 596.551 597.182 597.295

Heraf lønsum 448.597 436.786 458.234 458.393 458.393 458.393

BUDGETAFTALE 2019-2022 I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politikom- Den budgetudvidelse, der er givet i årene 2019 til og rådet tilført følgende: med 2022 og budgetgrundlaget for ydelser, vil mulig- gøre fornyet fokus og etablering af en mere struktu- reret og intensiv rehabiliteringspraksis jf. lovgivning Etablering af rehabiliteringspraksis §83 a forløb i for §83 a forløb. Budgetudvidelsen er udregnet på Guldborgsund kommune/Eksterne projektmidler baggrund af et estimeret antal borgere til §83 a: 550 §83 a borgere/år og udgør i alt 4,864 mio.kr. i 2019 og 3,243 Efter lovændring 1. januar 2015 af Servicelovens §83 mio. kr. i årene 2020 til og med 2022. (personlig og praktisk hjælp), herunder tilføjelse af §83 a, skal kommunen tilbyde borgerne et rehabilite- Guldborgsund Kommune har herudover fået tilsagn om ringsforløb, hvis det vurderes at kunne forbedre bor- puljemidler fra Sundhedsstyrelsen på 4,382 mio. kr. til gerens funktionsevne og derved nedsætte behovet for rehabilitering med fokus på det tværfaglige rehabilite- personlig og praktisk hjælp efter §83. Forpligtelsen til ringsmøde og udvikling af tavlemøder. Projektperioden at tilbyde et rehabiliteringsforløb efter § 83 a går forud er fra 1.9.2018 – 31.5.2020. Puljemidlerne er søgt til for vurderingen af behovet for personlig og praktisk organisatorisk udvikling, som skal fremme det tvær- hjælp og madservice efter § 83, stk. 1. faglige samarbejde omkring rehabiliteringsopgaven mellem terapeuter, sygepleje, hjemmepleje og myn- Dette spiller godt overens med udvalgets fokusområde digheden. Målet er at udvikle og forankre en organise- om ”Tidlig opsporing og tidlig indsats”. Her vægter ring, arbejdsform og kultur omkring rehabilitering som udvalget tidlig opsporing i forhold til sygdom, fysiske er værdiskabende for borgere og organisationen. begrænsninger og mistrivsel hos børn, unge, voksne og ældre og at opsporingen fører til relevante og mål- Efter beslutningstagning af budgetudvidelsen for §83A rettede handlinger. vil det være nødvendigt, at skabe balance mellem budget for §83A samt projektmidler for 2019-2020, Målgruppen omfatter borgere over 65 år, bosiddende da projektmidler kun udbetales til projektets formål. i eget hjem, som henvender sig om eller får hjælp og Oversigt over projektets økonomi; støtte efter Serviceloven. På sigt arbejdes der med udvikling af rehabilitering for borgere på plejecentre.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Rehabilitering §83 a 4.864 3.243 3.243 3.243

Eksterne projektmidler §83 a -1.706 -852

Kompetenceudvikling ved fornyet fokus og struk- Kompetenceudvikling skal medvirke til, at der etable- tur omkring rehabilitering §83a res et fælles, tværfagligt udgangspunkt for rehabilite- Kompetenceudvikling af medarbejderne er en forud- ring i det praktiske arbejde. Kompetenceudviklingen vil sætning for udvikling og etablering af rehabiliterings- have fokus på rehabilitering, mål/effekt, brugerinddra- praksis. gelse samt fælles forståelse for metodetilgang.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Kompetenceudvikling §83a 376 376

36 MDO-pladser I 2017 havde Guldborgsund Kommune 149 færdigbe- Fra 1. januar 2017 blev kommunerne af Sundheds- og handlingsdage, hvilket er under regionsgennemsnittet. Ældreministeriet pålagt en mertakst for færdigbehand- Samtidig oplevede Guldborgsund Kommune et fald på lede patienter, som ligger på sygehusene. Det betyder, næsten 50% i antal liggedage ift. 2016. at Guldborgsund Kommune som hidtil skal betale den oprindelige takst til regionen for færdigbehandlede Faldet skal ses i sammenhæng med, at Guldborgsund patienter, der ligger på sygehusene og altså som noget Kommune øgede sin samlede kapacitet på MDO plad- nyt også en mertakst til staten. ser med 8 pladser for at minimere de ekstraudgifter, mertaksten potentielt ville give Guldborgsund Kom- Mertaksten medfører en fordobling af udgiften fra før- mune. For at holde Guldborgsund Kommune under ste døgn en færdigbehandlet patient er indlagt, så der regionsgennemsnittet er det afgørende, at MDO- betales 3.952 kr. i stedet for 1.976 kr. Beløbet stiger kapaciteten er tilstrækkelig, så borgerne kan hjemta- igen fra tredje dag til 5.928 kr., hvilket svarer til en ges, når de er færdigbehandlede på sygehusene Dette tredobling af kommunens udgift før 1. januar 2017. giver også den fordel, at rehabilitering kan påbegyndes tidligere. Mertaksten bliver tilbagebetalt til kommunerne på baggrund af kommunernes gennemsnitslige liggedage ift. Ved fortsat finansiering af de 8 eksisterende MDO til regions-gennemsnittet. Kommuner, der ligger under pladser forventes det, at kommunen kan forblive under regionsgennemsnittet, bliver ”belønnet” ved tilbageløb regionsgennemsnittet for liggedage, og derved fortsat fra ministeriet. kan minimere de ekstraudgifter, som mertaksten til staten ville påføre Guldborgsund kommune.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

MDO-pladser 4.000 4.000 4.000 4.000

Godkendelsesordning på fritvalgs-området I godkendelsesmodellen skal de private leverandører Kommunen skal på fritvalgs-området sikre borgere, honoreres til samme pris, som den kommunale leve- der modtager personlig pleje og praktisk bistand, mu- randør leverer til – svarende til de langsigtede gen- lighed for et frit valg mellem den kommunale leveran- nemsnitlige omkostninger. Denne honoreringsmodel dør og minimum en privat leverandør. I en årrække har bliver dyrere for kommunen end den tidligere model kommunen anvendt ”udbudsmodellen”, hvorefter der har været to private leverandører ud over den kommu- Der er budgetlagt med køb af 16.000 timer hos private nale leverandør. Kommunen har honoreret de private leverandører. Da der sidst var to private leverandø- leverandørers indsats med den timesats, som de har rer var der ca. 30.000 timer årligt, som blev udført af vundet udbuddet på. private leverandører. Med en gennemsnitlig merudgift pr. time på 60 kr. i forhold til det budgetterede for så Efter den ene af de private leverandører gik konkurs vidt angår private leverandører og 75 kr. i forhold til har kommunen truffet politisk beslutning om, at kom- det budgetterede for så vidt angår den kommunale le- munen fremover skal anvende ”godkendelsesmodel- verandør, giver det en årlig samlet merudgift på 2,010 len”, hvorefter alle private leverandører, der lever op til mio. kr. kommunens kriterier vil blive godkendt.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Godkendelsesordning, fritvalgs-området 2.010 2.010 2.010 2.010

Ny aftale med KMD om omsorgssystemet Nexus Guldborgsund Kommune skal indgå ny aftale med IT- leverandøren KMD om omsorgssystemet NEXUS. Den nye aftale – der gælder for årene 2019 til og med 2022 – forventes at blive dyrere end den eksisterende.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

SKI-aftale KMD Nexus 500 500 500 500

37 Øget tidsforbrug for de kliniske vejledere studerende øges de kliniske vejlederes tidsforbrug i I 2017 er der sket en ændring i sygeplejeuddannelsen, forbindelse med vejledningen af de studerende. Det og der er lavet en ny uddannelsesplan, som blandt skal tilføjes, at der er taget afsæt i minimumskravene andet betyder, at der nu skal foregå studieaktiviteter for studieaktiviteter i praktikken. Dette både i forhold (mundtlige og skriftlige refleksioner samt øvelser) i til feedback på de studerendes skriftlige opgaver, men praktikken. Tidligere var der blot en prøve i praktik- også i forhold til opgaver som de studerende udfører ken. Det er professionshøjskolen, der udarbejder ud- hos borgerne, da de studerende ikke kan forventes at dannelsesplanen, som blandt andet beskriver nye krav udføre opgaverne på samme visiterede tid som en ud- til indhold og mål for læringsudbyttet for de stude- dannet sygeplejerske. rende i praktikken. For at kunne opfylde de nye krav i sygeplejeuddan- I uddannelsesplanen er det således nu også tilføjet, at nelsen og kriterierne for godkendelse som praktiksted de kliniske vejledere i kommunen skal give mundtligt skal der afsættes de nødvendige ressourcer til vej- og skriftligt feedback på studieaktiviteterne. ledning, ligesom der skal være rammer og vilkår, som sikrer mulighed for studieaktivitet. I 2019 og fremefter Pr. 1. januar 2018 er der i Guldborgsund Kommune vurderes merudgiften at være på 0,700 mio. kr. med årligt 43 sygeplejestuderende i praktik som en del af udgangspunkt i de krav, der vurderes nødvendige for deres uddannelse. Denne dimensionering er øget fra varetagelsen af at have sygeplejestuderende i Guld- 35 studerende i 2017 som led i det øget optag af stu- borgsund kommune. derende på professionshøjskolen. Med et øget antal

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Kliniske vejledere 700 700 700 700

BUDGETREDEGØRELSE OMSORG 2019-2022

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG UDGIFTSDRIVERE BESPARELSESKRAV Følgende 7 områder er mest afgørende for ældreområ- De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demo- dets resurseforbrug og betragtes derved som ældre- grafi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indar- områdets udgiftsdrivere: bejdet i budget 2019 og efterfølgende år. • Personlig pleje og praktisk bistand ÆLDREOMRÅDETS MYNDIGHEDSOMRÅDER • Betaling til og fra andre kommuner • Visitation til personlig pleje og praktisk bistand, her- • Lejetab, ældre- og plejeboliger under madservice og diæter. • Hjælpemidler • Visitation til sygepleje. • Hjemmesygepleje, herunder uddelegeret sygepleje • Visitation til pleje- og ældreboliger samt midlertidigt • Social- og sundhedselever døgnophold. • Genoptræningen, herunder vederlagsfri fysioterapi • Visitation til genoptræning, vedligeholdelsestræning og CHR og hverdagsrehabilitering. • Visitation til plejevederlag og pasning af nærtstå- Alle områder, på nær Social- og sundhedselever, er ende i eget hjem. efterspørgselsregulerede og derfor vanskelige at styre. • Visitation til omsorgstandpleje. Guldborgsund Kommune har en forpligtigelse til at ud- • Sagsbehandling vedrørende ansøgninger om hjæl- danne social- og sundhedselever og samtidig en stor pemidler, forbrugsgoder, boligændringer og støtte til interesse i at sikre kvalificeret sundhedspersonale i biler. fremtiden.

38 OMSORG – ORGANISATIONS-ÆNDRINGER

OMSORG – ORGANISATIONS-ÆNDRINGER Kommune får en lavere andel end det der er modtaget Første januar 2019 ændres organiseringen i Center for Sundhed og Omsorg fra opdeling i 3 plejedistrikter, til et Første januar 2019 ændres organiseringen i Center for nu, da de sandsynligvis vil blive fordelt efter bloktil- plejecenterområde, et hjemmeplejeområde og et hjemmesygeplejeområde. Formålet er at sikre ens service og kvalitet Sundhed og Omsorg fra opdeling i 3 plejedistrikter, skudsnøglen og ikke i forhold til antal ældre. hos borgerne og gode faglige og attraktive arbejdsvilkår for personalet. til et plejecenterområde, et hjemmeplejeområde og Omstruktureringen kommer til at påvirker flere områder i centret og i takt med at detaljerne for den nye organisering et hjemmesygeplejeområde. Formålet er at sikre ens PERSONLIG OG PRAKTISK BISTAND falder på plads, vil budgetterne blive rettet til. Der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke gives et præcist billede af service og kvalitet hos borgerne og gode faglige og at- Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk bistand de enkelte områders budget for 2019. traktive arbejdsvilkår for personalet. til borgere i eget hjem. Disse opgaver er omfattet af Omstruktureringen kommer til at påvirker flere om- Fritvalgs-ordningen, hvor borgerne kan vælge mellem råder i centret og i takt med at detaljerne for den nye den kommunale hjemmepleje og en godkendt privat ET VÆRDIGT ÆLDRELIV (PULJEMIDLER) organisering falder på plads, vil budgetterne blive leverandør. rettet til. Der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke Området har tidligere været i udbud, men efter en Social, Sundhed og Omsorgsudvalget godkendte på møde d. 23/10 2017 forslag til budget for 2018 og 2019 i forbindelsegives et præcist med tilskudsmidler billede af de fra enkelte regeringen områders til ”Et budget værdigt ældreliv”.konkurs Der hos er endisponeret privat leverandør, 14,892 mio. har kr. man for politiskhenholdsvis 2018for 2019.og 2019. Det forventes at puljemidlerne efterfølgende bliverbesluttet lagt ud somat gå bloktilskud, tilbage til en men godkendelsesmodel. der er endnu ikke Det truffet nogen beslutning omkring dette fra centralt hold. Hvis puljforventesemidlerne at bliver nye leverandøreromlagt til bloktilskud, er godkendt må detog klar til at forventesET VÆRDIGT at Guldborgsund ÆLDRELIV Kommune (PULJEMIDLER) får en lavere andel end detstarte der er op modtaget i efteråret nu, 2018. da de sandsynligvis vil blive fordeltSocial, efter Sundhed bloktilskudsnøglen og Omsorgsudvalget og ikke i forholdgodkendte til antal på ældre. Området har aktivitetsstyrede budgetter. Det vil sige, møde d. 23/10 2017 forslag til budget for 2018 og 2019 at de enkelte leverandører bliver betalt for at levere i forbindelse med tilskudsmidler fra regeringen til ”Et de ydelser, myndigheden har visiteret borgerne til. Det PERSONLIG OG PRAKTISK BISTAND værdigt ældreliv”. Der er disponeret 14,892 mio. kr. for er således myndigheden, der er den udgiftsdrivende Hjemmeplejenhenholdsvis 2018yder personligog 2019. Detpleje forventes og praktisk at bistandpuljemid til- borgerefaktor. i eget hjem. Disse opgaver er omfattet af Fritvalgs- ordningen,lerne efterfølgende hvor borgerne bliver kan lagt vælge ud sommellem bloktilskud, den kommunale men hjemmepleje og en godkendt privat leverandør. Områdetder er endnuhar tidligere ikke truffet været inogen udbud, beslutning men efter omkringen konkurs hos en privat leverandør, har man politisk besluttet at gå tilbagedette til fra en centralt godkendelsesmodel. hold. Hvis puljemidlerne Det forventes bliver at nye om leverandører- er godkendt og klar til at starte op i efteråret 2018. Områdetlagt til bloktilskud,har aktivitetsstyrede må det forventes budgetter. at Det Guldborgsund vil sige, at de enkelte leverandører bliver betalt for at levere de ydelser, myndigheden har visiteret borgerne til. Det er således myndigheden, der er den udgiftsdrivende faktor.

VISITEREDE TIMER, PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK BISTAND

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

2016 2017 2018

Personlig pleje og praktisk bistand Private leverandører

Efter et lille fald i 2017, ser det ud til at antallet af visiterede timer er stagnerede i 2018. Der må dog forventes en mindreEfter stigninget lille fald i 2019. i 2017, Det ser forventes det ud tilat atder antallet i fremtiden af vil kommeBudget flere tilældre udekørende borgere ihjemmesygepleje kommunen, hvilket (BUM) alt andet og ud - lige,visiterede vil føre tiltimer en stigning er stagnerede i antall eti 2018. af visiterede Der må timer.dog for For- at imødekommedelegeret sygepleje dette, bliver vil fremover der sat øget ligge fokus under på Hjemme bl.a. - hverdagsrehabiliteringventes en mindre stigning og velfærdsteknologi, i 2019. Det forventes så vi styrker at der iborgerens sygeplejeområdet, mulighed for at hvor mestre det egen tidligere tilværelse. lå under myndig- Budgetfremtiden til udekørende vil komme hjemmesygepleje flere ældre borgere (BUM) i kommunen, og uddelegeret sygheden.epleje vil fremover ligge under Hjemmesygeplejeområdet,hvilket alt andet lige, vil førehvor tildet en tidligere stigning lå i underantallet myndigheden. af visiterede timer. For at imødekomme dette, bliver der sat øget fokus på bl.a. hverdagsrehabilitering og BETALINGvelfærdsteknologi, TIL OG FRA så ANDRE vi styrker KOMMUNER borgerens mulighed Betalingfor at mestretil andre egen kommuner tilværelse. omhandler personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, som opholder sig i andre kommuner, og hvor Guldborgsund Kommune har afgivet betalingstilsagn. Området styres af borgenes valg om fra- og tilflytning og er således meget vanskeligt at styre, hvilket nedenstående tabel også indikerer.

BETALING TIL OG FRA ANDRE KOMMUNER Området styres af borgenes valg om fra- og tilflytning Betaling til andre kommuner omhandler personlig pleje og er således meget vanskeligt at styre, hvilket neden- og praktisk hjælp til borgere, som opholder sig i andre stående tabel også indikerer. kommuner, og hvor Guldborgsund Kommune har afgivet betalingstilsagn. MELLEMKOMMUNALE BETALINGER, NETTO (1.000 KR.)

30.000

25.000 MELLEMKOMMUNALE BETALINGER, NETTO (1.000 KR.)

30.000 20.000

25.000 15.000

20.000 10.000

15.000 5.000

10.000 - 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prognose 5.000

Efter -nogle år med relativt lavt netto-forbrug på området, er udgifterne steget markant i 2018, mens indtægterne er faldet. En af årsagerne2013 til stigningen2014 i udgifterne2015 er dels et stigende2016 antal borgere2017 der er flyttet2018 til andreprognose kommuner, samt en stigning i taksten i de pågældende kommuner. Vi er i den forbindelse også ved at kvalificere vores egen takst. Det er for nuværende svært at vurdere hvordan udviklingen i 2019 vil blive, men det må forventes at netto-udgifterne vilEfter være nogle højere år med end relativti 2016 og lavtlavt 2017. nettonetto-forbrug -forbrug på på området, er udgifterneDet er for stegetnuværende markant svært i 2018, at vurdere mens indtægternehvordan udvik er- området,faldet. En eraf udgifterneårsagerne tilsteget stigningen markant i udgifterne i 2018, mens er dels et stigendelingen antali 2019 borgere vil blive, der men er flyttetdet må til forventes andre kommuner, at netto- Budgettetindtægternesamt en stigning for er2019 faldet. i takstenpå 13,En 595 afi de årsagerne mio. pågældende kr. er til pris stigningen kommuner.- og lønfremskrevet. Vi er iudgifterne den forbindelse vil være også højere ved at end kvalificere i 2016 og vores 2017. egen takst. iDet udgifterne er for nuværende er dels et sværtstigende at vurdereantal borgere hvordan der udviklingen er i 2019 vil blive, men det må forventes at netto-udgifterne flyttetvil være til højere andre end kommuner, i 2016 og samt 2017. en stigning i taksten i Budgettet for 2019 på 13,595 mio. kr. er pris- og de pågældende kommuner. Vi er i den forbindelse også lønfremskrevet. LEJETAB,vedBudgettet at kvalificere ÆLDRE for 2019- OG vorespå PLEJEBOLIGER13, egen595 mio.takst. kr. er pris- og lønfremskrevet.

Plejeboliger GuldborgsundLEJETAB, ÆLDRE- Kommune OG PLEJEBOLIGER har 11 plejecentre med i alt 524 plejeboligersamme tidspunkt(heraf 80 idemensboliger) 2017. samt 28 midlertidige døgnopholdspladser,PlejeboligerLEJETAB, ÆLDRE- OG 4 afklaringspladser,PLEJEBOLIGER 7 rehabiliteringspladser.Årsagen Efter til en ledige længere ældreboliger periode uden skal ledige findes plejeboliger, flere steder: er derGuldborgsund ved udgangen Kommune af juni 2018har 11 10 plejecentre ledige plejebolig med i eralt. Visiterede borgere kan ikke sælge deres ejerbolig, Plejeboliger 524 plejeboliger (heraf 80 demensboliger) samt 28 mange af de tomme ældreboliger ligger generelt mere ÆldreboligermidlertidigeGuldborgsund døgnopholdspladser, Kommune har 11 plejecentre 4 afklaringspladser, med i alt 524 7 plejeboligerend 16 km (heraf væk 80fra demensboliger) Nykøbing F. og samtoftest 28 begynder midlertidig æle- Guldborgsundrehabiliteringspladser.døgnopholdspladser, Kommune 4 Efterafklaringspladser, råder en over længere 441 ældreboliger, periode7 rehabiliteringspladser. uden hvor lejernedre at Efterserviceres søge en ældrebolig længere af hjemmeplejen periode for at kommeuden på ledige lige tættere fod plejeboliger, med på byen.borgere er iledigeder egen ved bolig.plejeboliger, udgangen Ved udgangen af er juni der 2018ved af juni udgangen 10 2018ledige, erplejeboligaf derjuni 18 2018 ledigeer. boligerTillige, hvilket er kravene er et fald (kriterierne) i forhold til for samme at blive tidspunkt visiteret i 2017.til Årsagen10 ledige til plejeboliger. ledige ældreboliger skal findes flere steder: Visiteredeældrebolig borgere skærpet. kan ikke sælge deres ejerbolig, mange af de tommeÆldreboliger ældreboliger ligger generelt mere end 16 km væk fra NykøbingFor at nedbringe F. og oftest lejetab begynder undersøges ældre løbende,at søge ældrebolig om an- forÆldreboligerGuldborgsund at komme tættere Kommune på byen.råder Tilligeover 441 er kraveneældreboliger, (kriterierne) hvor lejerne drefor atcentre serviceresblive harvisiteret et af større hjemmeplejen til ældrebolig behov for påskærpet. boligerne. lige fod med borgere ForGuldborgsundi egen at nedbringe bolig. Ved Kommune lejetab udgangen undersøges råder af juni over 2018 løbende,441, ældreboliger,er der om 18 andre ledige centre boligerLedige har, hvilketet ældreboligerstørre er behovet fald tilbydes fori forhold boligerne. ligeledes til samme på tidspunkt almindelige i 2017. LedigehvorÅrsagen lejerne ældreboliger til ledige serviceres ældreboliger tilbydes af hjemmeplejen ligeledes skal findes på almindelige på flere lige steder fod lejevilkår,: Visiteredelejevilkår, efter borgere interne efter kan retningslinjer, interne ikke sælge retningslinjer, deres til borgere ejerbolig, til som borgere mangehar fået som af de afslag.medtomme borgere ældreboliger i egen bolig.ligger Vedgenerelt udgangen mere afend juni 16 2018,km væk fra Nykøbinghar fået afslag. F. og oftest begynder ældre at søge ældrebolig erfor der at komme18 ledige tættere boliger, på hvilket byen. Tilligeer et falder kravene i forhold (kriterierne) til for at blive visiteret til ældrebolig skærpet. For at nedbringe lejetab undersøges løbende, om andre centre har et større behov for boligerne. Ledige ældreboliger tilbydes ligeledes på almindelige lejevilkår, efter interne retningslinjer, til borgere som har fået afslag. LEJETAB, ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER (1.000 KR.)

4.000

3.500 LEJETAB, ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER (1.000 KR.) 3.000 4.000

2.500 3.500 2.000 3.000 1.000 1.000 kr. 1.500

2.500 1.000 2.000 500 1.000 1.000 kr. 1.500 0 1.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prognose

500 40 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prognose

Som det ses af ovenstående graf, har udgifterne til I forbindelse med budgetforlig 2018, er der tilført lejetabSom det frem ses til af 2014 ovenstående været støt graf, stigende. har udgifterne De seneste til lejetab frem1,200 til 2014mio. kr.været i 2018 støt og stigende. 1,000 mio. De senestekr. i 2019 år oghar frem. udgiften til lejetab ligget mellem 2,500 og 3,000 mio. kr., årligt, men ser ud til at stige igen i 2018. år har udgiften til lejetab ligget mellem 2,500 og 3,000 Boliger placeret i ydreområderne af kommunen, har vist sig ikke at være attraktive for de ældre der kan visiteres til en mio. kr., årligt, men ser ud til at stige igen i 2018. Budgettet for 2019 på 2,525 mio. kr. er pris- og løn- ældrebolig i dag. Boliger placeret i ydreområderne af kommunen, har fremskrevet. vistI forbindelse sig ikke at med være budgetforlig attraktive for2018, de erældre der tiderlført kan 1,200 mio. kr. i 2018 og 1,000 mio. kr. i 2019 og frem. visiteres til en ældrebolig i dag. Budgettet for 2019 på 2,525 mio. kr. er pris- og løn-fremskrevet.

ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER HJÆLPEMIDLER Hjælpemidler, boligændringer og biler er lovbestemte områder.Hjælpemidler, Det er boligændringer dermed et område, og biler hvor er kommunenlovbestemte områder. Det er dermed et område, hvor kommunen ikke selv ikkekan selv fastsætte kan fastsætte mængdedannelsen. mængdedannelsen. Der er dog Der mulighed er for delvist at styre økonomien ved hjælp af udbud med fokus dogpå mulighed”bedst og forbilligst”. delvist Erfaringsmæssigt at styre økonomien kan enkelteved hjælp dyre sager ændre billedet meget hurtigt. af udbud med fokus på ”bedst og billigst”. Erfarings- mæssigt kan enkelte dyre sager ændre billedet meget hurtigt. SERVICELOVENS § 112 (1.000 KR.)

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fokuspunkterne vedr. hjælpemidler er servicelovens § kompenseres for opgavemængden ved uddelegering af 112Fokuspunkterne (Stomi, inkontinens, vedr. hjælpemidler diabetes mm.), er servicelovens hvor der har § 112 (Stomi,sygeplejeopgaver inkontinens, til diabetes frit valgs- mm.), grupperne, hvor der hvorfor har været der en væretstigende en stigende efterspørgsel efterspørgsel gennem degennem seneste de år. seneste Indgåelse af indkøbsaftalerstyringsmæssigt (FUS) især ser har dog været ud til fokus at modvirke på de uddelege denne - år.tendens. Indgåelse Der af kommer indkøbsaftaler dog flere (FUS) brugere ser dogpå omr ud ådet,til hvor specieltrede sygeplejeopgaver. antallet af diabetes -patienter er stigende, mens nye atog modvirke bedre produkter denne tendens. gør at patienterne Der kommer generelt dog flere lever længere med deres sygdom. brugere på området, hvor specielt antallet af diabetes- Sygeplejegrupperne har siden foråret 2015 været en patienterKommunen er stigende, har købt (viamens en nye leasingaftale) og bedre produkter de hjælpemidler, samletsom var enhed lejet aforganisatorisk Zealand Care under og køber Distrikt frem Vest. over selv gørhjælpemidler. at patienterne Kommunen generelt harlever indgået længere samarbejde med deres med de sjællandskeFra 2017, bliver kommuner den udekørende om indkøbsaftaler del afregnet på udvalgte efter ak - sygdom.hjælpemidler. Den nye ordning ser ud til at have betydet et faldtivitet i udgiftsniveauet. (BUM), mens centersygeplejersker, nattevagter Kommunen har købt (via en leasingaftale) de hjælpe- og fællesudgifter fortsat er rammebudget. midler,Budgettet som forvar 201 lejet9 påaf Zealand47,480 mio. Care kr. og er køber pris- fremog løn -fremskrevet. over selv hjælpemidler. Kommunen har indgået samar- I 2018 er der etableret akutfunktion i kommunerne. bejde med de sjællandske kommuner om indkøbsafta- For at sikre en direkte og tæt kontakt mellem sygeple- lerSYGEPLEJEN på udvalgte hjælpemidler. Den nye ordning ser ud jen og almen praksis samt sygehuset, er det besluttet til at have betydet et fald i udgiftsniveauet. at flytte visitationen tættere på praksis, og etablere Hjemmesygepleje hører under sundhedsloven og er altid lægeordineret.sygeplejevisitationen ude i sygeplejen. Det forventes BudgettetHjemmesygeplejens for 2019 på opgaver 47,480 mio.udvikler kr. ersig pris- løbende, og løn- idet mangepå behandlinger, plads i 2019, derligesom tidligere omfanget blev givet af akutsygeplejen i sygehusregi, i dag fremskrevet.kan varetages i eget hjem. Dette giver Guldborgsund kommuneforventes udfordringer stigende. i forhold I forbindelse til kompetenceudvikling med flytningen og af øget opgavemængde. Der kompenseres for opgavemængden ved visitationen,uddelegering vilaf sygeplejeopgaversygeplejen fremover til frit også valgs afregne- grupperne, SYGEPLEJENhvorfor der styringsmæssigt især har været fokus på de uddelegerededistrikterne sygeplejeopgaver. for uddelegeret sygepleje. Hjemmesygepleje hører under sundhedsloven og er altidSygeplejegrupperne lægeordineret. har siden foråret 2015 været en samlet enhedSygeplejen organisatorisk har store underrekrutterings- Distrikt V ogest. fastholdelses - HjemmesygeplejensFra 2017, bliver den opgaver udekørende udvikler del afregnet sig løbende, efter aktivitet (BUM),udfordringer, mens centersygeplejersker, ligesom de øvrige sundhedsområde, nattevagter og og idetfællesudgifter mange behandlinger, fortsat er rammebudget. der tidligere blev givet i det er vigtigt at kunne fastholde specialer som diabe- sygehusregi, i dag kan varetages i eget hjem. Dette tes, hjerte, KOL og sår for at løse opgaverne, giverI 2018 Guldborgsund er der etableret kommune akutfunktion udfordringer i kommunerne. i forhold For at sikre en direkte og tæt kontakt mellem sygeplejen og almen tilpraksis kompetenceudvikling samt sygehuset, og er øget det besluttetopgavemængde. at flytte visitationenDer tættere på praksis, og etablere sygeplejevisitationen ude i sygeplejen. Det forventes på plads i 2019, ligesom omfanget af akutsygeplejen forventes stigende. I forbindelse med flytningen af visitationen, vil sygeplejen fremover også afregne distrikterne for uddelegeret sygepleje.

UDDELEGEREDE SYGEPLEJE SygeplejenUdover at harlevere store personlig rekrutterin plejegs -og og praktisk fastholdelsesudfordringer, bistand, ligesom de øvrige sundhedsområde, og det er vigtigt atbliver kunne der fastholde også uddelegeret specialer som sygeplejeydelser diabetes, hjerte, til hjemKOL og- sår for at løse opgaverne, meplejen. Antallet af timer til uddelegeret sygepleje har de se- UDDELEGEREDEneste år været stigende,SYGEPLEJE hvilket fortsat er tendensen. Der er en stigende tendens i antallet af uddelegerede Udovesygeplejetimer.r at levere personligVed udgangen pleje ogaf junipraktisk 2017, bistand, lå det bliver der også uddelegeret sygeplejeydelser til hjemmeplejen. Antalletsamlede af antaltimer visiteredetil uddelegeret timer sygepleje 20,7% over har niveauetde seneste på år været stigende, hvilket fortsat er tendensen. Der er en stigendesamme ttidendens i 2016. i antallet af uddelegerede sygeplejetimer. Ved udgangen af juni 2017, lå det samlede antal visiterede timer 20,7% over niveauet på samme tid i 2016.

VISITEREDE TIMER, UDDELEGEREDE SYGEPLEJE

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

2016 2017 2018 Uddelegeret sygepleje

SOCIAL OG SUNDHEDSELEVER overgang kan stadig mærkes i 2018, men forventes SOCIAL OG SUNDHEDSELEVER ÆldreområdetÆldreområdet er er uddannelsessted uddannelsessted for for social social-- og og sundhedselever sund- udlignet og for sygeplejestuderende.i løbet af 2019. Der forventes derfor et min- hedselever og for sygeplejestuderende. dreforbrug i 2018, ligesom foregående regnskabsår. I forbindelse med nye uddannelsesbekendtgørelser på SOSU-uddannelserne pr. 1. januar 2017 er der ændret på dimensioneringen.I forbindelse med Guldborgsundnye uddannelsesbekendtgørelser Kommune er nu forpligtet på til atBudgettet ansætte for45 2019SSA- eleverpå 18,102 om åretmio. modkr. er tidligere pris- og 24 løn- elever.SOSU-uddannelserne For at gøre denne pr. omlægning 1. januar 2017 udgif ertsneutral der ændret er dimensioneringen fremskrevet. af SSH-elever nu 32 SSH-elever om året mod tidligerepå dimensioneringen. 108 elever. Dimensioneringsaftalen Guldborgsund Kommune for 2018 er nu forlænges til 2019. forpligtet til at ansætte 45 SSA-elever om året mod GENOPTRÆNINGEN - KOMMUNAL TRÆNING Antaltidligere fuldtidsstillinger 24 elever. For ultimo at gøre juni denne 2018 :omlægning 41 SSH-elever ud- og 79 SSAOmfatter-elever kommunal. genoptræning af borgere efter ud- giftsneutral er dimensioneringen af SSH-elever nu 32 skrivning fra sygehus iht. Sundhedsloven §140, samt DerSSH-elever har de seneste om året år modværet tidligere et stort 108 og varierendeelever. Dimen frafald- af elevergenoptræning på uddannelsen. efter et Samtidig sygdomsforløb har der uden været sygehus stor - forskelsioneringsaftalen på hvornår elevernefor 2018 falderforlænges fra. Beggetil 2019. faktorer gør det megetindlæggelse vanskeligt og vedligeholdelsestræning at budgettere på området. til fysiskeDer har og været fokus på at få nedbragt frafaldet på uddannelsen - et fokuspsykiske der fortsætter. færdigheder En nedbringelseiht. Serviceloven af frafaldet §86 stk. vil 1 dogog samtidigAntal fuldtidsstillinger medføre en budgetudfordring ultimo juni 2018: på 41området, SSH-elever da det nuværendestk. 2. budget ikke kan rumme flere elever. Der er i 2017og 79 afsat SSA-elever. 17,700 mio.kr., 17,900 mio.kr. i 2018 og 17,900 mio.kr. i 2019. Fra 2011 har Rehabilitering desuden varetaget børne- GrundetDer har æn dedring seneste af uddannelsesbekendtgørelserne år været et stort og varierende har fra der- sidentræning august iht. 2016 Serviceloven været en overgang,§ 86 jf. §44. som Rehabilitering har betydet færrefald afelever elever – isærpå uddannelsen. på SSH området. Samtidig Denne har overgang der været kan stadigtilbyder mærkes desuden i 2018, vederlagsfri men forventes fysioterapi udlignet inden i løbet for af 2019.stor forskelDer forventes på hvornår derfor eleverne et mindreforbrug falder fra. Beggei 2018, fak ligesom- foregåendeprimær lymfødem regnskabsår. (hævelse af lymfe). torer gør det meget vanskeligt at budgettere på områ- Budgettetdet. Der harfor 201været9 på fokus 18,102 på atmio. få nedbragtkr. er pris frafaldet- og løn- fremskrevet.på I Guldborgsund Kommune ses en stigende tendens af uddannelsen - et fokus der fortsætter. En nedbringelse genoptræningsplaner til et kommunalt genoptrænings- af frafaldet vil dog samtidig medføre en budgetudfor- forløb jf. § 140 i Sundhedsloven. Stigningen har siden GENOPTRÆNINGENdring på området, da- KOMMUNAL det nuværende TRÆNING budget ikke kan 2007 ligget på ca. 10% pr. år. rumme flere elever. Der er i 2017 afsat 17,700 mio.kr., Omfatter17,900 mio.kr. kommunal i 2018 genoptræning og 17,900 mio.kr. af borgere i 2019. efter udskrivning fra sygehus iht. Sundhedsloven §140, samt genoptræning efter et sygdomsforløb uden sygehusindlæggelse og vedligeholdelsestræning til fysiske og psykiske færdighederGrundet ændring iht. Serviceloven af uddannelsesbekendtgørelserne §86 stk. 1 og stk. 2. har der siden august 2016 været en overgang, som har Frabetydet 2011 harfærre Rehabilitering elever – især desuden på SSH varetaget området. børnetræning Denne iht. Serviceloven § 86 jf. §44. Rehabilitering tilbyder desuden vederlagsfri fysioterapi inden for primær lymfødem (hævelse af lymfe).

I Guldborgsund Kommune ses en stigende tendens af genoptræningsplaner til et kommunalt genoptræningsforløb jf. § 140 i Sundhedsloven. Stigningen har siden 2007 ligget på ca. 10% pr. år. 42

I forlængelse af dette knytter sig en række konkrete CHR udfordringer: Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) er et nyt tilbud under genoptræningen, der samler forskellige • At udvikle og styrke det tværsektorielle samarbejde rehabiliterende tilbud fra både sundhed og omsorg og sikre den optimale kvalificerede opgavefordeling samt socialområdet. Tilbuddet er stadig under opbyg- mellem kommuner og region (sygehuse) ning og har i dag midlertidigt til huse på Solgården • At sikre en effektiv styring af de tilstedeværende i Herritslev, samt andre steder i kommunen. Det er ressourcer iht. efterspørgsel og med særlig fokus på målet at samle alle aktiviteter under et tag, gerne i planlægning af træning, dokumentation og kvalifice- Nykøbing F. ret ledelsesinformation. Fremafrettet skal CHR også kunne sælge pladser til Området styres efter en budgetramme. borgere fra andre kommuner. Det er en lægelig vurdering om et genoptræningstilbud er nødvendigt, og om det skal foregå på sygehuset el- Budgettet for 2019 på 14,416 mio. kr. er pris- og løn- ler i kommunalt regi. Kommunen har ingen indflydelse fremskrevet. på antallet af borgere, der henvises til genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

Ved årsskiftet 2018, flyttede genoptræningen til ny- istandsatte lokaler på Fjordvej.

Med virkning fra 1.7.2018 træder ny lov i kraft, der betyder, at borgere, der er udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan, får mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud. Det gælder i de tilfælde, hvor kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for 7 kalenderdage efter udskrivningen fra sygehus. De økonomiske konsekvenser af loven kendes for nuværende ikke, men kompensation for forventede øgede udgifter, herunder til administration som følge af ordningen, modtages via bloktilskudsaktstykket.

Budgettet for 2019 på 26,338 mio. kr. er pris- og løn- fremskrevet.

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Omfatter udgifter til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi hos fysioterapeuter i praksis- sektoren efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. Faktureringen til kommunerne varetages af regionerne.

Guldborgsund Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi inden for primær lymfødem. Målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi er svært fysisk handicappede og personer med progressive sygdomme såsom parkinson, sklerose, svær gigt mv. Fysioterapien gives som led i en sygdomsbehandling med henblik på at hjælpe den enkelte til at fungere bedst muligt ved at mindske smerter, øge bevægelig- hed m.m.

Efterspørgslen til vederlagsfri fysioterapi har været stigende de seneste år, hvilket har medført merforbrug på området. Der forsøges fortsat gennem dialog med de forskellige parter, at sænke udgiftsniveauet f.eks. gennem større brug af holdtræning m.m.

I forbindelse med budgetforlig 2018, er der tilført 2,500 mio. kr. fra 2018 og frem. Budgettet for 2019 på 12,247 mio. kr. er pris- og løn- fremskrevet.

43 POLITIKOMRÅDE: FOLKESUNDHED

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 280.257 309.079 321.589 323.500 323.694 323.694

Indtægter -4.231 -190 -194 -194 -194 -194

Nettodriftsbevilling 276.026 308.889 321.395 323.306 323.500 323.500

Heraf lønsum 25.031 25.040 26.113 26.113 26.113 26.113

BUDGETAFTALE 2019-2022 bare småbørn. Teamet bliver nu driftsforankret, hvilket I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- blandt andet medfører en bredere informationsindsats området tilført følgende: end hidtil målrettet både de kommunale og regionale aktører. Småbørnsteam Småbørnsteamet – der er forankret i Sundhedsplejen Småbørnsteamets arbejde understøttes med imple- (pr. 1. januar i den nye enhed for tidlig forebyggende menteringen af det anerkendte screenings-værktøj og sundhedsfremmende indsats) – yder en meget tid- ADBB (Alarm Distress Baby Scale), som bruges til at lig og tværfaglig indsats til sårbare gravide og sårbare identificere tidlig mistrivsel og stress hos spædbørn. forældre til børn i alderen 0 til 1 ½ år. Alle sundhedsplejersker samt udvalgte relevante medarbejdere fra børnemyndigheden (Børn & Familie), Teamet består af en sundhedsplejerske (24 timer Dagplejen og PFI certificeres i løbet af 2019 i at kunne ugentligt), en pædagog (15 timer ugentligt), en psy- anvende ADBB metoden. Småbørnsteamet yder en kolog (2 timer ugentligt) og en socialrådgiver (2 timer meget tidlig tværfaglig indsat til sårbare gravide og ugentligt). Alle i teamet har særlige kompetencer i sårbare forældre til børn i alderen op til 1½ år. forhold til at kunne identificere og arbejde med sår-

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Småbørnsteam 552 552 552 552

BUDGETREDEGØRELSE FOLKESUNDHED 2019-2022

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING BESPARELSESKRAV Området omhandler aktivitetsbestemt kommunal med- De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte de- finansiering af GBS-borgeres brug af sundhedsvæse- mografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er net inden for følgende områder: indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år. • Somatiske indlæggelser UDGIFTSDRIVERE • Somatiske ambulante kontakter I forbindelse med styringsprojektet i Guldborgsund • Somatisk genoptræning under indlæggelse Kommune, er der for folkesundhed foretaget en • Psykiatriske indlæggelser kortlægning af områdets udgiftsdrivere. Følgende 5 • Psykiatrisk ambulante kontakter områder er mest afgørende for sundhedsområdets • Sygesikring resurseforbrug og betragtes derved som folkesund- hedsområdets udgiftsdrivere: Det samlede budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 på 276,902 mio. kr. er P/L fremskrevet. • Aktivitetsbestemt medfinansiering • Hospice • Ambulant specialiseret genoptræning • Kommunal Tandpleje • Sundhedsplejen

44 Det samlede budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 på 276,902 mio. kr. er P/L fremskrevet. Det samlede budget for Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 på 276,902 mio. kr. er P/L fremskrevet.

AKTIVITETSBESTEMTAKTIVI MEDFINANSIERINGTETSBESTEMT MEDFINAN (1.000 SIERINGKR.) (1.000 KR.) AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING (1.000 KR.)

270.000 270.000 Forbrug Forbrug Korr. Budget Korr. Budget 250.000 250.000

230.000 230.000

210.000 210.000

190.000 190.000

170.000 170.000

150.000 150.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prognose 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prognose

Området Områdeter svært erat sværtstyre, daat styre,der er damange der erfaktorer mange der faktorer har indflydelse En på vellykket forbruget. indsats på nogle specifikke områder, vil Området er svært at styre, da der er mange faktorer der har indflydelse på forbruget. Det er deder praktiserende har indflydelse læger, på vagtlæger forbruget. og sygehuslæger, der visitererikke til tilbudnødvendigvisdene inden give for udslag sundhedsvæsenet. i et lavere forbrug, da Det er de praktiserende læger, vagtlæger og sygehuslæger, der visiterer til tilbuddene inden for sundhedsvæsenet. KommunenDet har er dedog praktiserende et særligt ansvar læger, for vagtlægerat forebygge og uhensigtsmæssigsygehus- andre brug mindreaf sundhedsvæsenet påvirkelige områder ved at udbyggekan trække det forbru- Kommunen har dog et særligt ansvar for at forebygge uhensigtsmæssig brug af sundhedsvæsenet ved at udbygge det nære sundhedsvæsenlæger, der visiterer i kommunen til tilbuddene med forskellige inden for tilbud, sundheds der kan- forebyggeget i modsat uhensigtsmæssige retning. indlæggelser og nære sundhedsvæsen i kommunen med forskellige tilbud, der kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlævæsenet.ggelser. Kommunen har dog et særligt ansvar for at genindlæggelser. En vellykketforebygge indsats uhensigtsmæssig på nogle specifikke brug områder, af sundhedsvæsenet vil ikke nødvendigvis Fragive og udslag med 2018,i et lavere er afregningsstrukturen forbrug, da andre ændret, så En vellykket indsats på nogle specifikke områder, vil ikke nødvendigvis give udslag i et lavere forbrug, da andre mindre påvirkeligeved at udbygge områder det kan nære trække sundhedsvæsen forbruget i modsat i kommunen retning. den fremover er differentieret på baggrund af alder. mindre påvirkelige områder kan trække forbruget i modsat retning. med forskellige tilbud, der kan forebygge uhensigts-

Fra og medmæssige 2018, indlæggelserer afregningsstrukturen og genindlæggelser. ændret, så den fremover er differentieret på baggrund af alder. Fra og med 2018, er afregningsstrukturen ændret, så den fremover er differentieret på baggrund af alder.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. Oversigten er lavet på baggrund af taktser for 2016. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. Oversigten er lavet på baggrund af taktser for 2016. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. Oversigten er lavet på

Det vurderes at den nye afregningsstruktur alt andet lige, vil koste Guldborgsundbaggrund af kommunetaktser for 82016.-10 mio. kr. ekstra Det vurderes at den nye afregningsstruktur alt andet lige, vil koste Guldborgsund kommune 8-10 mio. kr. ekstra årligt. årligt.

Det vurderes at den nye afregningsstruktur alt andet

HOSPICElige, vil koste Guldborgsund kommune 8-10 mio. kr. HOSPICE Med åbningenekstra af årligt. Svanevig Hospice i Bandholm, har udgifterne til hospice været støt. Udviklingen mellem årene kan Med åbningen af Svanevig Hospice i Bandholm, har udgifterne til hospice været støt. Udviklingen mellem årene kan variere, da et forløb først afregnes når det er afsluttet. Der kan således være forskydninger mellem årene. variere, da et forløb først afregnes når det er afsluttet. Der kan således være forskydninger mellem årene. Fra 2017 begyndte regionerne at afregne nogle forløb på sygehusene som hospice-forløb, hvilket har givet en Fra 2017 begyndte regionerne at afregne nogle forløb på sygehusene som hospice-forløb, hvilket har givet en yderligere stigning i forbruget. yderligere stigning i forbruget.

45 HOSPICE Med åbningen af Svanevig Hospice i Bandholm, har udgifterne til hospice været støt. Udviklingen mellem årene kan variere, da et forløb først afregnes når det er afsluttet. Der kan således være forskydninger mellem årene.

Fra 2017 begyndte regionerne at afregne nogle forløb på sygehusene som hospice-forløb, hvilket har givet en yderligere stigning i forbruget.

HOSPICE (1.000 KR) HOSPICE (1.000 KR) HOSPICE (1.000 KR) 6.000 6.000

5.000 5.000

4.000 4.000

3.000 3.000

2.000 2.000

1.000 1.000

- - 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prognose 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prognose

IndlæggelseIndlæggelse på Hospice på foregårHospice via foregår henvisning via henvisning fra læge /sygehusfra og finansieresAMBULANT af SPECIALISERETbåde Region Sjælland GENOPTRÆNING og Indlæggelse på Hospice foregår via henvisning fra læge /sygehus og finansieres af både Region Sjælland og Guldborgsundlæge /sygehusKommune, og hvor finansieres kommunens af både udgift Region er samme Sjælland takst somOmrådet til færdigbehandlede omfatter udgifter patienter. til specialiseret, ambulant Guldborgsund Kommune, hvor kommunens udgift er samme takst som til færdigbehandlede patienter. og Guldborgsund Kommune, hvor kommunens udgift genoptræning udført på et regionalt sygehus. Udgiften

Det samledeer samme budget takst for Hospice som til ifærdigbehandlede 2019 på 2,221 mio. patienter. kr. er pris- og lønvedrører-fremskrevet. betaling til Regionen. Et øget samarbejde Det samlede budget for Hospice i 2019 på 2,221 mio. kr. er pris- og løn-fremskrevet. mellem rehabiliteringsenheden og sygehuset har

Det samlede budget for Hospice i 2019 på 2,221 mio. medført at flere og flere genoptræningsforløb foregår

AMBULANTkr. SPECIALISERer pris- og løn-fremskrevet.ET GENOPTRÆNING i Genoptræningen frem for på sygehuset. Med flytnin- AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING Området omfatter udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning udførtgen afpå Genoptræningen et regionalt sygehus. til Fjordvej, Udgiften vil vedrører dette samar - Området omfatter udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning udført på et regionalt sygehus. Udgiften vedrører betaling til Regionen. Et øget samarbejde mellem rehabiliteringsenhedenbejde og blivesygehuset yderligere har medført forstærket. at flere og flere betaling til Regionen. Et øget samarbejde mellem rehabiliteringsenheden og sygehuset har medført at flere og flere genoptræningsforløb foregår i Genoptræningen frem for på sygehuset. Med flytningen af Genoptræningen til Fjordvej, genoptræningsforløb foregår i Genoptræningen frem for på sygehuset. Med flytningen af Genoptræningen til Fjordvej, vil dette samarbejde blive yderligere forstærket. vil dette samarbejde blive yderligere forstærket. AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING (1.000 KR.) AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING (1.000 KR.) AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING (1.000 KR.) 2.500 2.500

2.000 2.000

1.500 1.500

1.000 1.000

500 500

- - 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prognose 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prognose

Det samlede budget for Ambulant Specialiseret Genoptræning i 2019 på 2,659 mio. kr. er pris- og løn-fremskrevet. Det samledeDet samlede budget budget for Ambulant for Ambulant Specialiseret Specialiseret Genoptræning Gen- i 2019 på 2,659 mio. kr. er pris- og løn-fremskrevet.

optræning i 2019 på 2,659 mio. kr. er pris- og løn-

fremskrevet. KOMMUNAL TANDPLEJE KOMMUNAL TANDPLEJE Den kommunale tandpleje er delt op i 3 områder: Tandpleje 0-18 år, Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, hvor Den kommunale tandpleje er delt op i 3 områder: Tandpleje 0-18 år, Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, hvor tandplejen for de 0-18 årige udgør den største økonomiske tyngde. Tandplejens økonomi er bl.a. præget af et løbende tandplejen for de 0-18 årige udgør den største økonomiske tyngde. Tandplejens økonomi er bl.a. præget af et løbende behov for relativ store og dyre investeringer i udstyr. Hvor der tidligere blev opsamlet en reserve til dette gennem behov for relativ store og dyre investeringer i udstyr. Hvor der tidligere blev opsamlet en reserve til dette gennem mindreforbrug, er der nu indgået en leasingaftale. mindreforbrug,46 er der nu indgået en leasingaftale.

Tandplejens fokusområde er tidlig forebyggende indsats på børneområdet. Tandplejens fokusområde er tidlig forebyggende indsats på børneområdet. Tandplejen har i strategien for 2015-2019 valgt at supplere den centrale klinik i Nykøbing Falster med en proaktiv Tandplejen har i strategien for 2015-2019 valgt at supplere den centrale klinik i Nykøbing Falster med en proaktiv forebyggende behandling decentralt, hvor der bl.a. er investeret i en tandlægebus, som tager ud til skoler og andre forebyggende behandling decentralt, hvor der bl.a. er investeret i en tandlægebus, som tager ud til skoler og andre lokal områder og foretage en forebyggende behandling af børn og unge, samt ældre i forbindelse med lokal områder og foretage en forebyggende behandling af børn og unge, samt ældre i forbindelse med omsorgstandpleje. Et andet stort element i strategien er også videre- og efteruddannelse af personalet. omsorgstandpleje. Et andet stort element i strategien er også videre- og efteruddannelse af personalet. Budgettet for 2019 på 18,488 mio. kr. er pris- og løn-fremskrevet. Budgettet for 2019 på 18,488 mio. kr. er pris- og løn-fremskrevet.

KOMMUNAL TANDPLEJE Den kommunale tandpleje er delt op i 3 områder: Tandpleje 0-18 år, Omsorgstandpleje og Specialtand- pleje, hvor tandplejen for de 0-18 årige udgør den største økonomiske tyngde. Tandplejens økonomi er bl.a. præget af et løbende behov for relativ store og dyre investeringer i udstyr. Hvor der tidligere blev opsamlet en reserve til dette gennem mindreforbrug, er der nu indgået en leasingaftale.

Tandplejens fokusområde er tidlig forebyggende indsats på børneområdet. Tandplejen har i strategien for 2015-2019 valgt at supplere den centrale klinik i Nykøbing Falster med en proaktiv forebyggende behandling decentralt, hvor der bl.a. er investeret i en tandlægebus, som tager ud til skoler og andre lokal områder og foretage en forebyggende behandling af børn og unge, samt ældre i forbindelse med omsorgstandpleje. Et andet stort element i strategien er også videre- og efteruddannelse af personalet. Budgettet for 2019 på 18,488 mio. kr. er pris- og løn-fremskrevet.

SUNDHEDSPLEJEN Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år. Formålet med sundhedsplejen er at være med til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse, samt at sikre tilsyn med børn og unges fysiske, mentale og sociale sundhed og udvikling.

Sundhedsplejen har mange fokusområder i forhold til børn og unges trivsel og hjælp til forældre • tidlig indsats til et stigende antal sårbare gravide/ny- blevne forældre • tendens til stigende antal svært overvægtige elever i indskolingen • sårbare børn og unge

Sundhedsplejen har i deres tidlige forebyggende indsats også blik for social ulighed i sundhed, hvorfor tilbuddene på børneområdet er tilpasset efter behov. Småbørnstemaet, der tager sit afsæt i Sundhedsple- jen, driftsforankres i løbet af 2019. Teamets arbejde understøttes med implementeringen af det anerkendte screeningsværktøj ADBB (Alarm Distress Baby Scale), som bruges til at identificere tidlig mistrivsel og stress hos spædbørn. Alle sundhedsplejersker samt udvalgte relevante medarbejdere fra børnemyndigheden (Børn & Familie), Dagplejen og PFI certificeres i løbet af 2019 i at kunne anvende ADBB metoden.

I januar 2019 etableres der en ny enhed bestående af vores velfungerende sundhedspleje kombineret med den tidlige forebyggende pædagogiske indsats (p.t. forankret i PFI). Enheden skal være en dynamo for den tidlige forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Guldborgsund Kommune – både i mødet med den enkelte familie og for det fælles fagligt fundament, det kræver, når fem borgerrettet centre skal arbejde sammen omkring familierne i Guldborgsund.

Budgettet for 2019 på 9,646 mio. kr. er pris- og løn- fremskrevet.

VED HESNÆS PÅ FALSTER 47 POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 472.860 464.643 459.526 459.479 459.464 459.631

Indtægter -180.332 -174.394 -174.795 -174.854 -174.854 -174.854

Nettodriftsbevilling 292.528 290.249 284.731 284.625 284.610 284.777

Heraf lønsum 266.862 233.006 246.456 246.456 246.456 246.456

* * ** ** ** **

* Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau. - ** Beløbsangivelsen er i 2019 løn- og prisniveau

BUDGETAFTALE 2019-2022 eller fysiske sygdomme, forskellige former for misbrug, I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politikom- sociale problemstillinger eller en kombination af det rådet tilført følgende: hele. Deltagerne var sårbare og havde udsigt til at leve 15-20 år kortere, få mange flere leveår med sygdom Forankring af partnerskabsprojekt i Broen til og dårligt helbred end andre mænd og kvinder i Guld- Bedre Sundhed - ”Sammen om min vej”. borgsund Kommune. I alt 200 deltagere var inkluderet i projektet, mens yderligere 301 borgere i forskellig Projektet er et tværgående tiltag mellem Social, Sund- grad er hjulpet videre andre steder i social- og sundhed og Omsorgsudvalget og Beskæftigelsesudvalget, hedsvæsenet. som finansieres ligeligt mellem udvalgene. Nedenstå- ende beløb vedrører kun Social, Sundhed og Omsorg- Det er essentielt for arbejdet med målgruppen, at sudvalget. indsatsen forankres i Guldborgsund Kommune. Med budgetbevillingen for årene 2019 til og med 2022 kan Projekt ”Sammen om min vej” har været en del af projektet videreføres og der kan etableres et fler- Broen til Bedre Sundhed i 2015-2017. Sammen om min fagligt team med tværfaglige arbejdsopgaver. Det vej var et projekt, der har været baseret på at udvikle anbefales, at styringen af indsatsen varetages lokalt og afprøve en brugercentreret og tværsektoriel model på centerchefniveau i et tæt organiseret samarbejde til gavn for borgere med mange kontakter og et stort mellem centerchefen for Socialområdet, centerchef for ressourceforbrug i social- og sundhedsvæsenet. Arbejdsmarkedsområdet og centerchefen for Sundhed & Omsorg. Deltagerne var mellem 18 og 70 år med stor komplek- sitet i behovene som fællesnævner. De har udfordringer på sundhedsområdet, har en eller flere psykiske

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

”Sammen om min vej” 913 893 893 893

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG Området er i høj grad præget af kommunens stramme BESPARELSESKRAV økonomistyring da flere paragraf-områder under poli- De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demo- tikområdet er vanskeligt styrbare – dette gælder især grafi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indar- nedenstående områder, udgiftsdrivere, som er beskre- bejdet i budget 2019 og efterfølgende år. vet nærmere i nærværende redegørelse.

BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET • Visitation- og kvalitetssikring, køb og salg af pladser Socialområdet dækker tilbud til udviklingshæmmende, • § 85, omsorg støtte og optræning sindslidende, handicappede og udsatte borgere, og er • Mellemkommunale refusioner i høj grad styret af loven om social service. Området • Statsrefusioner, herunder særlig dyre enkeltsager benævnes det specialiserede socialområde. Området giver tilbud til borgere, der ikke kan dækkes af eller kan rummes i det øvrige kommunale kerneområde.

48 EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE

EGNE TILBUD I Medarbejdere: Antal årsværk Døgn / dagpladser Døgn / dagpladser Budget Opgjort pr. 29.10.18 2019 GULDBORGSUND 2018 (kapacitet) 2019 (kapacitet) (% GBS borgere - (% GBS borgere - udførerne KOMMUNE Pr. 31.12.2018 estimeret) estimeret) i 1.000 Pr. 31.12.2017 (estimeret) kr.

Handicap 330 (74,2 % fra 318,5 (73,6 % fra 267,51 269,40 70.662 Guldborgsund Guldborgsund) Guldborgsund)

105 (60,0 % fra 102 (58,8 % fra Socialpsykiatrien * 123,61 105,57 40.876 Guldborgsund) Guldborgsund)

319 (94,2 % fra 327 (95,3 % fra Center for afhængighed 18,72 22,26 10.135 Guldborgsund) Guldborgsund)

20 (30,0 % fra 21 (28,6 % fra Fjordvang 18,76 18,56 8.735 Guldborgsund) Guldborgsund)

Forsorgshjemmet 69,5 (33,8 % fra 74 (28,4 % fra 58,45 60,71 32.230 Saxenhøj Guldborgsund) Guldborgsund)

Marie Grubbe Skolen, Marie 43 (34,9 % fra 43 (37,2 % fra Grubbe STU samt GBS 38,03 43,55 18.368 Guldborgsund) Guldborgsund) Autismecenter **

27 (22,2 % fra 27 (22,2 % fra STU Guldborgsund 5,64 7,17 4.554 Guldborgsund) Guldborgsund)

Kvindekrisecentret 7 (28,6 % fra 7 (28,6 % fra 5,1 4,30 3.120 Hjemmet *** Guldborgsund) Guldborgsund)

§ 85 foranstaltninger 247.000 timer 235.000 timer antal timer 135,57 121,98 (75,0 % fra Guld- (75,0 % fra Guld- 57.756 (% GBS borgere - estimeret) borgsund) borgsund)

Øvrige områder – CFA rådgivning, Støtte og kontaktpersonordning §99, Områderne er Områderne er 22,88 23,12 10.506 Perronen, Solstrålen, Pavil- uvisiterede uvisiterede lon, Værestederne, Projek- ter og Servicearealer

I alt 694,27 676,62 920,50 919,5 256.942

* Faldet i antal årsværk fra 2017 til 2018 skyldes at der er flyttet 29 pladser vedrørende Labyrinten og Klub Senhjerneskade til politikområde Omsorg i forbindelse med etablering af Center for Hjerneskaderehabilitering.

** Stigningen i antal årsværk fra 2017 til 2018 skyldes nyoprettet tilbud Guldborgsund Autismecenter som startede op pr. 1. januar 2018.

*** Kvindekrisecenter Hjemmet har opsagt deres driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune og bliver dermed et privat tilbud pr. 31. marts 2019. De økonomiske konsekvenser er ikke indregnet i budget 2019 og frem.

49 UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG TIL ANDRE KOMMUNER, CENTER FOR ARBEJDSMARKED OG CENTER FOR FAMILIE & FOREBYGGELSE EXCL. § 85-OMR ÅDET UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG TIL ANDRE KOMMUNER, CENTER FOR ARBEJDSMARKED OG CENTER FOR FAMILIEUdvikling & FOREBYGGEL i pladsantalSE EXCL. og § 85 salg-OMRÅDET til andre Udvikling i pladsantal og salg til andre

1.000 900 800 700 600 500 400 300 200

100 0 2017 2018 2019 total antal pladser 922,5 920,5 919,5 (kapacitet) budgetteret salg af pladser til 263,0 259,5 262,5 andre (kapacitet) Faktisk salg af pladser til andre (2016-17 viser regnskabstallene. 2018 er 245,15 264 262,5 estimeret og opgjort pr. 29.10.2018. 2019 er lig med budgettet).

Ændringen fra 2018 til 2019 skyldes følgende ændringer i antal pladser: Ændringen fra 2018 til 2019 skyldes følgende ændrin-

ger i antal pladser: Tilbud: Ændring i pladsantal Ændring i ForsorgshjemmetTILBUD: Saxenhøj §110 +4,5 Fjordvang +1 pladsantal Socialpsykiatrien §107/§108/§85 -3 Forsorgshjemmet Saxenhøj §110 +4,5 Handicap §103 -8,5 HandicapFjordvang §104 Autisme Spektrum Forstyrrelse -1 +1 Handicap §85/§105 -2 CFA AlkoholSocialpsykiatrien §107/§108/§85 -8 -3 CFA Stof 16 Handicap §103 -8,5 I alt -1 Handicap §104 Autisme Spektrum Forstyrrelse -1

KØB AFHandicap PLADSER §85/§105 HOS ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG PRIVATE SAMT-2 SALG TIL ANDRE KOMMUNER I nedenstående tabel ses budgettet til køb af pladser i andre kommuner og hos private fordelt på paragraf-områderne. CFA Alkohol -8 Forudsætningerne for budgettet er baseret på de kendte borgere i 2018, som også forventes at være der i 2019. Til sammenligningCFA Stof er tilknyttet en kolonne med de budgetterede indtægter for16 salg af pladser til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Center for Familie og Forebyggelse. I alt -1

KØB AF PLADSER HOS ANDRE OFFENTLIGE MYN- DIGHEDER OG PRIVATE SAMT SALG TIL ANDRE KOMMUNER Familie og Forebyggelse. I nedenstående tabel ses budgettet til køb af pladser i andre kommuner og hos private fordelt på paragraf-områderne. Forudsætnin- gerne for budgettet er baseret på de kendte borgere i 2018, som også forventes at være der i 2019. Til sammenligning er tilknyttet en kolonne med de budgetterede indtægter for salg af pladser til andre kommuner, Center for Arbejdsmarked og Center for Familie og Forebyggelse.

50 Visitation- og kvalitetssikring Køb af pladser Salg af pladser – køb hos andre offentlige og private institutioner samt salg Korr. Korr. til andre kommuner, Center for Regnskab Budget Regnskab Budget budget budget Arbejdsmarked og Center for 2017 2019 2017 2019 Familie & Forebyggelse (excl. 2018 2018 § 85) i 1.000 kr.

Ungdomsuddannelse for unge 1.451 1.543 1.573 -6.416 -7.626 -6.614 med særlige behov

Døgninstitution for børn og unge - - - -3.727 -4.225 -3.584

§ 103 Beskyttet beskæftigelse 4.189 6.445 6.584 -2.723 -2.243 -2.253

§ 104 Aktivitets og samværstilbud 9.887 9.687 9.844 -5.748 -4.319 -4.489

§ 107 Botilbud til midlertidigt 44.692 41.642 42.583 -10.940 -6.368 -12.362 ophold

§ 108 Botilbud til længerevarende 51.279 52.903 53.717 -49.293 -29.847 -24.181 ophold

§ 85 /ABL § 105 Botilbudslignende 0 0 0 0 -22.174 -23.177 tilbud

§ 109 Krisecenter 1.743 1.851 1.889 -1.725 -2.285 -2.753

§ 110 Forsorgshjem 5.820 4.099 4.181 -23.164 -24.779 -29.159

Stof- og Alkoholbehandling 1.387 1.312 1.339 -684 -688 -700

I alt 120.448 119.482 121.710 -104.420 -104.554 -109.272

Internt salg af pladser til Social- - - - -104.138 -103.706 -102.576 området

Salg i alt 120.448 119.482 121.710 -208.558 -208.260 -211.848

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau

I nedenstående tabel ses budgettet til øvrige udgifter på Visitation og Kvalitetssikring.

Visitation- og kvalitetssikring Regnskab Korrigeret Budget – Øvrigt (excl. § 85) i 1.000 kr. 2017 budget 2018 2019

§§ 95 - 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere 14.604 14.691 15.057

§§ 97 -99 Kontakt- og ledsagerordning 2.541 2.243 2.276

§ 107 Plejevederlag -81 982 990

I alt 17.064 17.916 18.323

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau

51 I nedenstående graf ses udviklingen i økonomien på I nedenståendeudvalgte paragraf-områder graf ses udviklingen medi økonomien stor økonomi. på udvalgte paragraf-områder med stor økonomi. I nedenstående graf ses udviklingen i økonomien på udvalgte paragraf-områder med stor økonomi. UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ § 107 OG § 108, KØB AF PLADSER UdviklingenHOS ANDRE iOFFENTLIGE økonomien påOG § PRIVATE 107 og § 108, køb af pladser Udviklingen i økonomienhos andre påoffentlige § 107 og og § 108,private køb institutioner af pladser INSTITUTIONER 120.000 hos andre offentlige og private institutioner 120.000

100.000 100.000

80.000 80.000

60.000 60.000

40.000 40.000

20.000 20.000

- - Regnskab 2016 Regnskab 2017 Korr. budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Korr. budget 2018 Budget 2019 §§ 107 og 108 Botilbud § 108 Botilbud til længerevarende ophold §§ 107 og 108 Botilbud § 108 Botilbud til længerevarende ophold § 107 Botilbud til midlertidigt ophold Beløbsangivelsen er i årets§ 107 løn Botilbud- og prisniveau til midlertidigt og angivet ophold i 1.000 kr. Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i 1.000 kr. 1.000 kr. Udviklingen i økonomien på § 107 og § 108 skal ses samlet, da der oftest ses sammenhæng mellem disse to paragrafer.UdviklingenUdviklingen i økonomien i økonomien på § 107 på og § § 107108 ogskal § ses 108 samlet, skal sesda der oftest sesNedenstående sammenhæng graf mellem viser disse udviklingen to i antallet af Guld-

paragrafer.samlet, da der oftest ses sammenhæng mellem disse borgsundborgere der er placeret i andre kommuner Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af Guldborgsundborgere der er placeret i andre kommuner eller i private to paragrafer. eller i private institutioner. institutioner.Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af Guldborgsundborgere der er placeret i andre kommuner eller i private institutioner. ANTAL GULDBORGSUNDBORGEREAntal Guldborgsundborgere Ii ANDREandre offentlige og private institutioner 60 OFFENTLIGE OGAntal PRIVATE Guldborgsundborgere INSTITUTIONER i andre offentlige og private institutioner 60 50

50 40

30 40

20 30

10 20

0 10 pr. 31.12.2016 pr. 31.12.2017 2018 2019 estimeret estimeret 0 § 108pr. Længerevarende31.12.2016 botilbudpr. 31.12.2017§ 85 / ABL §105 Botilbudslignende2018 tilbud 2019 estimeret estimeret § 107 Midlertidige botilbud § 104 Aktivitets- og samværstilbud

§ 85 Støtte§ 108 i egen Længerevarende bolig botilbud § 103 Beskyttet§ 85 beskæftigelse/ ABL §105 Botilbudslignende tilbud § 107 Midlertidige botilbud § 104 Aktivitets- og samværstilbud Som det ses i ovenstående graf falder antallet af Guldborgsundborgere for § 108 Længerevarende tilbud fra 2017 til § 85 Støtte i egen bolig § 103 Beskyttet beskæftigelse 2018 markant. Dette skyldes at en del af borgerne er overgået til § 85 efter Almen Boligloven’s § 105 (Botilbudslignede tilbud) fra 2018, som kan ses som særskilt linje i grafen.

SomSom det ses det i ovenståendeses i ovenstående graf falder graf antallet falder af antalletGuldborgsundborgere af for Stigningen§ 108 Længerevarende i § 103 fra tilbud 2016 fra til 2017 2017 til skal ses i sammen-

2018Guldborgsundborgere markant. Dette skyldes atfor en § del 108 af Længerevarendeborgerne er overgået tilbud til § 85 efterhæng Almen med Boligloven’s etableringen § 105 af nyt tilbud på Sakskøbing (Botilbudslignedefra 2017 til 2018tilbud) markant. fra 2018, somDette kan skyldes ses som at særskilt en del linje af i grafen. Sportscenter.

borgerne er overgået til § 85 efter Almen Boligloven’s § 105 (Botilbudslignede tilbud) fra 2018, som kan ses

som særskilt linje i grafen.

52 Stigningen i § 103 fra 2016 til 2017 skal ses i sammenhæng med etableringen af nyt tilbud på Sakskøbing Sportscenter.

Udviklingen i køb og salg af § 85 timer for årene 2016- §85 OMSORG, STØTTE OG OPTRÆNING §85 OmrådetOMSORG, STØTTE omfatter OG OPTRÆNING primært de afsatte beløb i henhold 2019 ses i nedenstående graf. Som det ses har køb af Områdettil rammeaftalerne omfatter primært de mellemafsatte beløb forvaltningen i henhold til rammeaftalerne og institu- mellem forvaltningenpladser ogværet institutionerne. stigende fra 2016 til 2018, hvilket hæn- Herudovertionerne. budgetteres Herudover med salg budgetteres og køb til andre med kommuner/private. salg og køb til ger sammen med tilgang af nogle få dyre borgere. Der

Udviklingenandre ikommuner/private. køb og salg af § 85 timer for årene 2016-2019 ses i nedenstående graf.forventes Som det ses et har mere køb af stabiltpladser niveau i 2019. været stigende fra 2016 til 2018, hvilket hænger sammen med tilgang af nogle få dyre borgere. Der forventes et mere stabilt niveau i 2019. UDVIKLING I SALG/KØB AF § 85

Udvikling i salg/køb af § 85 18.000

16.000

14.000

12.000 Salg af § 85 til andre 10.000

8.000 Køb af § 85 6.000 hos andre offentlige og 4.000 private institutioner 2.000

- Regnskab 2016 Regnskab 2017 Korr. budget 2018 Budget 2019

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i 1.000 kr. Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i

1.000 kr. MELLEMKOMMUNALE BETALINGER Dette område omhandler indtægter samt udgifter i forbindelse med sager, hvor der er/har været uklarheder, om hvilkenMELLEMKOMMUNALE kommune der er betalingskommune BETALINGER for en borger. og ender for en dels vedkommende i Det Sociale Nævn Dette område omhandler indtægter samt udgifter i for- og enkelte sager afgøres af Ankestyrelsen og dom- Når en borger med et betalings-/refusionstilsagn fra en anden kommune modtager ydelser af Guldborgsund bindelse med sager, hvor der er/har været uklarheder, stolene. Det er det økonomiske resultat af disse sager Kommune, indhentes der betalinger efter Retssikkerhedslovens § 9 C fra hjemkommunen. Der kan nogle gange være om hvilken kommune der er betalingskommune for en som registreres under dette område. uklarheder om, hvilken kommune, der er rette betalingskommune for en borger. Disse uklarheder kræver særlig dokumentationborger. og argumentation, og ender for en dels vedkommende i Det Sociale Nævn og enkelte sager afgøres af Ankestyrelsen og domstolene. Det er det økonomiske resultat af disse sager som registreresKommunen under dette er part område. i flere sager, hvor domstole, sociale Når en borger med et betalings-/refusionstilsagn fra nævn m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor kom- Kommunenen anden er part kommune i flere sager, modtager hvor domstole, ydelser sociale nævnaf Guldborgsund m.fl. er i gang med at afgøremunerne sager, hvorikke kommunerne har kunnet blive enige om, hvem der ikke Kommune,har kunnet blive indhentes enige om, hvem der derbetalinger er retslig betalingskommune. efter Retssikker Afgørelsen- af,er hvilken retslig komm betalingskommune.une der er retslig Afgørelsen af, hvilken betalingskommunehedslovens kan§ 9 således C fra påvirkehjemkommunen. økonomien både Der positivt kan og noglenegativt. kommune der er retslig betalingskommune kan således gange være uklarheder om, hvilken kommune, der er påvirke økonomien både positivt og negativt. rette betalingskommune for en borger. Regnskab Disse uklarhe Regnskab- Korrigeret Budget Mellemkommunale refusioner 2016 2017 budget 2019 der kræver særlig dokumentation og argumentation, i 1.000 kr. 2018

Nettoindtægter 3.115 -625 0 0 Korrigeret MellemkommunaleBeløbsangivelsen erRegnskab i årets løn- Regnskabog prisniveau Budget Budget refusioner i 1.000 kr. 2016 2017 2019 2018 I ovenstående tabel ses regnskabstallene for 2016-2017. Regnskab 2016 viser en mindreindtægt på 3,115 mio. kr. som hovedsageligtNettoindtægter skyldes én enkel sag på 2,9003.115 mio. kr. -625 0 0 Området er begæret med megen budgetusikkerhed, idet landets øvrige kommuner gør en tilsvarende ihærdig indsats for atBeløbsangivelsen optimere deres mellemkommunale er i årets indtægløn- ogter, prisniveau i lighed med Guldborgsund Kommunes indsats. Derfor budgetteres der ikke med forventede indtægter/udgifter på dette område.

I ovenstående tabel ses regnskabstallene for 2016- ihærdig indsats for at optimere deres mellemkommu-

2017. Regnskab 2016 viser en mindreindtægt på 3,115 nale indtægter, i lighed med Guldborgsund Kommunes mio. kr. som hovedsageligt skyldes én enkel sag på indsats. Derfor budgetteres der ikke med forventede 2,900 mio. kr. indtægter/udgifter på dette område. Området er begæret med megen budgetusikkerhed, idet landets øvrige kommuner gør en tilsvarende

53 STATSREFUSION - DYRE ENKELTSAGER hvilket har været med til at skabe budgetsikkerhed på I lov om Social Service refunderer staten på en lang området. række paragrafområder 25 % i de tilfælde hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år lig- For at skabe overblik, er der udarbejdet modeller hvor ger mellem 1,050 mio. kr. og 1,970 mio. kr. Overstiger anbringelser og økonomi følges på CPR-nr.-niveau. udgiften 1,970 mio. kr. årligt refunderer staten 50 % Dette har skabt en langt bedre styringsmulighed heraf. Satserne er i niveau 2018 priser. både i dialogen med udfører, men også som redskab i forbindelse med Visitationsudvalgets beslutninger om Nedenfor vises en oversigt over antal aktive og samlet fremadrettede, tilpassede og alternative anbringelses- statsrefusion. muligheder.

Salg af pladser Særlige dyre enkeltsager 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2016 31.12.2017 De kommende år vil GBS-borgere (estimeret) (estimeret) områdets udfordrin- • antal personer - ger være at tilpasse 59 personer 58 personer 58 personer 58 personer 25% refusion sig efterspørgslen, hvilket bl.a. vil • heraf antal personer - 14 personer 12 personer 12 personer 12 personer omfatte effektivise- 50% refusion ring af tilbuddene til • samlet statsrefusion borgerne og kom- 9.454 8.888 9.316 9.438 (i 1000 kr.) petenceudvikling af personalet, så de også i fremtiden ØVRIG STATSREFUSION kan løfte opgaverne. Disse udfordringer har udvalget Ud over refusion af særligt dyre enkeltsager modta- fokus på og fremgår af udvalgsstrategierne og fokus- ger kommunen 50 % i statsrefusion af udgifterne til områderne som beskrevet tidligere i denne redegø- sociale formål §100, Forsorgshjem §110 og Krisecentre relse. §109. Lovændringer på social- og beskæftigelses- Nedenstående tabel viser refusionen heraf i årene fra området 2016-2017, samt de budgetterede forventede refusio- Regeringen fremsætter i lighed med tidligere år en ner i 2018 og 2019. række lovændringer i henhold til Lov og Cirkulære- programmet. Dette bevirker en række ændringer på Socialområdet hvilket oplistes i neden- Statsrefusion på §§ stående punkter: Korrigeret 100, 109 og 110 Sociale Regnskab Regnskab Budget budget formål, Krisecenter og 2016 2017 2019 • Udvidelse af varsling ved afgørelser 2018 Forsorgshjem i 1.000 kr. om frakendelse eller nedsættelse af hjælp §§95 og 96 §§ 109 og 110 Krisecenter -11.209 -9.260 -9.395 -8.475 og Forsorgshjem • Udvidelse af adgangen til individuel handicapkørsel til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede § 100 Udgifter til -522 -280 -656 -665 Sociale formål • Tilbageførelse af uforbrugte midler vedr. forbruget af VISO-ydelser i Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau. 2017.

Nye borgere Regnskabet for 2016 er påvirket af etableringen af Det forventes at en række borgere ”overføres” fra den socialmedicinske afdeling på Forsorgshjemmet ungeenheden og børn- og ungeområdet, hvilket alt Saxenhøj. andet lige vil medføre øget udgifter på socialområdet.

UDFORDRINGER Økonomistyring Hele det specialiserede socialområde er og skal fortsat være under nøje observation for at sikre fortsat budget-overholdelse.

I forhold til hjælp, omsorg og støtte efter Service- lovens § 85 er der siden 2011 arbejdet ud fra en samarbejds-aftale/rammeaftale med Handicapområ- det, Psykiatrien og med Forsorgshjemmet Saxenhøj,

54 POLITIKOMRÅDE: SSO - ADMINISTRATION

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 37.635 31.552 32.372 32.310 32.227 32.060

Indtægter -95 0 0 0 0 0

Nettodriftsbevilling 37.540 31.552 32.372 32.310 32.227 32.060

Heraf lønsum 34.703 29.828 30.662 30.600 30.517 30.350

BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET Administrationsområdet omfatter budget til lønninger og afledte driftsudgifter på det administrative personale.

Administrationsdelen er fordelt ud på de relevante ledel- sesområder.

Fordelingen er sket for at sikre en klar og gennemskuelig opfølgning af budget og forbrug for hver enkelt leder på området. Samtidig er myndighedsfunktionerne for Social og Handicap samt Folkesundhed og Omsorg samlet i en administrativ enhed fra 2. halvår 2016, hvilket i særlig grad gør det nødvendigt med nedenstående opsplitning.

FORDELING AF BUDGET (1.000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Centerledelse, sundhed og omsorg 1.015 1.015 1.015 1.015

Udvikling og uddannelse 3.409 3.409 3.409 3.409

Folkesundhed 1.278 1.278 1.278 1.278

Fællesudgifter, sundhed og omsorg 29 29 29 29

Centerledelse, socialområdet 1.238 1.238 1.238 1.238

Socialområdet, adm. 22.998 22.936 22.853 22.686

Kvalitetssikring, adm. 2.405 2.405 2.405 2.405

Administration, sum 32.372 32.310 32.227 32.060

55 BØRN FRA SUNDSKOLEN 56 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG BFU-UDVALG

INDLEDNING Ved udvalgsformand Simon Hansen

Guldborgsund Kommune arbejder ud fra kerneop- TVÆRGÅENDE ELEMENTER gaven: ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.” sammenhænge: Udvalget arbejder for, at alle børn og unge får den bedste start i livet. De skal kunne spejle sig i gode • Kerneopgave rollemodeller i dagtilbud og skole. De skal møde en- • Grundfortælling gagerede voksne, der skaber det fundament, de har • Planstrategien brug for, så de kan blive den bedste udgave af sig selv. • De strategiske målsætninger Udvalgsstrategien er med til at skabe grundlaget for, • De tværpolitiske mål at vi kan lære vores børn og unge at tage aktivt del i • Det Guldborgsundske mindset; fælleskaber og få en uddannelse. de 4 tilgange i organisationen

RAMMER OG VISION Udvalgets vision er at skabe fagligt udfordrende og socialt stimulerende miljøer til gavn for børn og unges dannelse og uddannelse. Dette for at give børn og unge, bosiddende i Guldborgsund Kommune, mulighed for at udvikle sig og blive den bedste udgave af sig selv. Udgangspunktet for denne vision er, at alle børn og unge mødes af fagligt dygtige medarbejdere i dagtilbud og skoler, som i samarbejde og dialog med forældrene, arbejder ambitiøst med udvikling, trivsel, læring og dannelse for det enkelte barn.

Med denne vision følger også, at de børn, unge og familier som har behov for ekstra hjælp, gribes tidligt og at der arbejdes med familien i centrum, så de udsatte børn og unge kan blive livsduelige på lige vilkår med alle andre børn og unge.

Udvalget ønsker fortsat fokus på kvalitet og samarbejde på tværs - både inden for Børn, Familie og Ud- dannelsesudvalgets eget arbejdsfelt og i samarbejdet med andre udvalg, f.eks. Beskæftigelses- og Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

Med denne udvalgsstrategi bygges der videre på den foregående udvalgsstrategi, hvor tidlig og rettidig indsats samt samarbejde og inddragelse af familien står som helt centrale fokusområder. Det er i dialogen, vi skaber de bedste løsninger.

Kontinuitet er derfor afgørende for denne strategi, da omlægning mod tidlig indsats og inddragelse af familien kræver både tid, men også en mental kulturforan- dring blandt medarbejdere og borgere. Børnene og de unge er grundlaget for fremtidens kommune og dermed en af de allervigtigste målgrupper at arbejde og lykkes med.

VORES KERNEOPGAVE:

”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber” 57 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Uddannelse, Dannelse og Ambitioner Børn, Familie og Uddannelsesudvalget vil skabe fagligt udfordrende og socialt stimulerende miljøer til gavn for børn og unges dannelse.

Gode rammer for sundhed og hverdagsliv Børn, Familie og Uddannelsesudvalget vil skabe gode og sunde rammer i dagtilbud og skoler som en tryg base for leg og læring, og i lokalsamfundet hvor familien bor og lever.

Begge strategiske målsætninger har en væsentlig betydning for, og sammenhæng med, kerneopgaven.

2 TVÆRPOLITISKE MÅL

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har en andel af ejerskab til langt de fleste af de tværpolitiske mål. Fed markering angiver de tværpolitiske mål, hvor udvalget har en særlig andel i forhold til at løse kerneopgaven inden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område.

Vi vil

• At Nykøbing er en stærk hovedby • Mangfoldige fællesskaber • At alle får en uddannelse eller kommer i • At alle kommer godt fra start i livet - gennem beskæftigelse hele livet • At vores landdistrikter er attraktive • Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri • Mere mobilitet og sammenhæng • At talent og potentialer udvikles • At flere lever sunde liv • At flere borgere bosætter sig og bliver her

3 UDVALGETS MÅL

For at omsætte de tværpolitiske mål på børne- og ungeområdet vil udvalget sætte fokus på:

1. ALLE BØRN FÅR ET GODT FUNDAMENT FOR VIDEN OG UDVIKLING

Udvalget ønsker at have fokus på de 0-6-årige, deres familier og nære netværk ud fra viden om, at særligt de første 1000 dage i barnets liv har en stor betydning for barnets fremtidige fysiske, sociale og mentale sundhed. Der skal her være en tydelig og professionel opsporingsmodel, med fokus på tidlig og rettidig hjælp til familien.

2. SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGDOMSLIV

De fleste børn bevæger sig på ganske få år fra hjem til dagpleje/vuggestue, fra dagpleje/vuggestue til børne- have og fra børnehave til skole. Disse skift skal være præget af tryghed og forudsigelighed. Det kræver kompe- tent personale, som forstår både egen og andres faglighed, og som formår den gode dialog med forældrene.

3. ALLE BØRN OG UNGE UDFORDRES, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, SOM DE KAN

Udvalget ønsker, at alle børn og unge uanset udgangspunkt bliver udfordret, så både trivsel og faglighed sikres for den enkelte. Dette gøres gennem kvalitet og faglighed i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal mødes af kompetente fagpersoner, der udfordrer, guider og understøtter børn og unges individuelle potentialer og talenter.

4. FREMMØDEKULTUR I FOLKESKOLEN

Fremmøde i folkeskolen har en afgørende betydning for elevens faglige og sociale udvikling, og øger samtidig elevens muligheder for efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal derfor være fokus på fremmøde gennem en rettidig og helhedsorienteret indsats, der beror på forståelse, indsigt og faglighed. Kom- munikation og dialog mellem fagpersoner, forældre og eleven er afgørende for at få skabt en god fremmødekul- tur.

58 4 UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIKATORER

Udvalgets mål Den tilknyttede indikator

Andelen af børn i KOMPAS. Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling. Andelen af GUSA-dialoger med familier med børn i alderen 0-6 år.

Forældretilfredshedsundersøgelse ift. overgang fra børnehave til skole. Sammenhængende børne- og ungdomsliv.

Trivselsmåling i indskolingen.

Sprogvurdering i dagtilbud – progression fra 3 – 5-årsvurderingerne. Alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige,

som de kan. Udvikling i uddannelsesparate fra 8. klasse til 9. klasse.

Fremmødekultur i folkeskolen. Elevfremmøde.

5 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER

Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets fokusområder er gældende for alle udvalgsmål, og ses som helt natur- lige forudsætninger for at lykkes i arbejdet med børn og unge:

FAGLIGHED OG AMBITIONER

Børn og unge skal mødes af kompetente medarbejdere, der har ambitioner på alle børn og unges vegne.

TID TIL KVALITET

Udvikling af kvalitet kræver, at der er tid til refleksion over egen praksis, som det eksempelvis praktiseres i KUP (KompetenceUdvikling i Praksis) og KOMPAS (arbejdet med læreplanstemaer i dagtilbud).

KOMMUNIKATION OG DIALOG

Forældre og fagfolk skal kommunikere, forventningsafstemme og påtage sig et ansvar for barnets trivsel og udvikling.

DATA

Arbejdet med familierne skal understøttes med data. Vi skal være nysgerrige på data, for at undersøge, hvad der virker. Data i sig selv er ikke et kvalitetsstempel, men værdien af data skabes, når data omsættes til indsigt, viden samt revurdering og ændring af praksis.

DET GULDBORGSUNDSKE MINDSET

At arbejde helhedsorienteret og med rettidig og tidlig indsats er helt centralt i arbejdet med børn og unge. Gennem samskabelse & dialog med familien, finder vi de bedste løsninger for netop deres børn og unge. Vi skal desuden være ambitiøse på alle børns vegne og være i stand til at udnytte potentialerne, så alle bliver så dygtige, som de kan.

STRATEGIEN ER VEDTAGET AF BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 22.10.2018 OG BYRÅDET DEN 15.11.2018

59 ØK BFU TME skal med fokus på BES SSO KFB ttraktivitet a edige i med g å ære og p Samarbejdet kal v iværksætter remm e viden o virksomhedern e styrkes f værdi er il landet redere Det s blive attraktivt for l at et b Vi v øbstæder

lokale k lokalt er g kab e ska l At s udda nnelsesudbud t de hovedby

A f Nykøbin g r alster udvikles il tærk et a At turismen understøttes prioriteres o vil at virksomhed landdistrikterne æves, i en s selv - V h vær e g bedste steder at kvalificeret dri ve ska l ære er en Lolland -F il flygtninge/ v l rigt o og verdagen arbejdskraft ære i forsørgende folkeskolen ka skal medvirke t Uddannelses -

virksomheder f å s i ora , Fl ere af h at og niveauet at v Fremmødekultur Fremmødekultur At e t familiesammenførte tilgængeligt adgang t eller og kulturliv unge ska l

del e styrke job d det være uddannelse samarbejde Nykøbing som uddannelsesby; tværkommunalt For attraktivt Styrket uddannelsesf byudvikling det ailhandel og å skal så de dygtige arkedet de kan tættere p som , aktivitetsparate kal eskæftigels e udfordres udfordres bliver så s rbejds -m b Alle børn og unge

a i lere Fl ere jobparat e f gennem dannelse & dannelse ambitioner Uddannelse Bæredygtig Videnscenter vækst Bioøkonomisk Vi vil en kommune bæredygtig alle

for Dannelses - anledninger hverdagsliv for sundhed fællesskaber Gode rammer & samarbejdemed egen tilværelse og, i kan indgå i relevante borgerne,sikre, at alle mulighed for at mestre Vi skal styrke borgernes g il un derstøtte friluftsliv ma ngfoldigt o t ere e Vi v m il Vi v mobilitet sammenhæng Flere Flere g og bevægelse arbejdspladser At idræt er en mulighed for alle borgerne mskabelse o inddragelse af Sa - U E g o Den internationale rammeplan i koordinatorfunktionen tilbuddene Faglig kvalitet i Borgeroplevet lighed Fremme sundhed kvalitet tegi udvikling der

t værs og t n ny å Alle børn får et godt fundament for viden fundament Tidlig in dsats og forebyggelse laves e Bosætning; a bosætningsstra Sundhed p og - børne ungdomsliv Sammenhængende STYRINGSBLOMSTEN

60 POLITIKOMRÅDE: FAMILIERÅDGIVNINGEN

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 183.352 180.695 181.139 180.755 180.199 177.773

Indtægter -16.409 -16.780 -17.681 -17.6 81 -17.6 81 -17.6 81

Nettodriftsbevilling 166.942 163.915 163.458 163.074 162.518 160.092

Heraf lønsum 106.112 97.036 103.424 102.615 100.852 98.637

BUDGETAFTALE 2019-2022 af mistanke om overgreb i Guldborgsund Kommune I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- - 250 medarbejdere deltog i en af fem teamdage med området tilført følgende: Socialstyrelsen om opsporing og forebyggelse af overgreb, og der blev udviklet en handleplan for beredskab Nedbringelse af venteliste på psykologunder- til håndtering af vold og seksuelle overgreb med tilhø- søgelser og –behandling (Psykologisk rende app. Stigningen i overgrebssager har medført Pædagogisk Center (PPC)) en markant stigning i efterspørgslen efter forældre- Der er en stor efterspørgsel efter psykologressour- evneundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser cer på børne- og ungeområdet. I forbindelse med det og –terapiforløb i (PPC). Øget fokus på adoption vil øgede fokus på at tilbyde råd og vejledning til sår- ligeledes generere en øget efterspørgsel efter under- bare familier så tidligt som muligt, for derigennem at søgelser af forskellig karakter – tilknytning til plejefa- understøtte en positiv udvikling for børn i en sårbar milie, forældreressourceundersøgelser, etc. situation eller moderat trivsel inden en eventuel un- En anden faktor, som øger efterspørgslen, er en stig- derretning, er stadig flere psykologer blevet inviteret ning af henvendelser til psykiatrien, som har medført ind i flere GUSA dialoger. et pres på psykologisk efterbehandlingstilbud i kommunal regi. Samtidig har lovændringer siden 2013 skabt øget fokus i forhold til opsporing og forebyggelse af overgreb Den øgede kapacitet i PPC svarer til 1,75 årsværk til at om børn og unge under 18 år. I slutningen af 2015 og imødekomme den markante stigning i efterspørgslen begyndelsen af 2016 blev der på hele børne- og unge- og er en udvidelse frem til og med 2021. området gennemført en større satsning ift. håndtering

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Nedbringelse af venteliste på psykologunder- 1.200 1.200 1.200 søgelser og –behandling på PPC

Fast årlig støtte til Broen Guldborgsund i forvejen ikke, grundet familiens økonomiske forhold, Broen Guldborgsund er en frivillig organisation for går til en fritidsaktivitet. Broen Guldborgsund under- udsatte børn og unge omkring fritidsaktiviteter i Guld- støtter den tidlig og forebyggende indsats på børne- borgsund Kommune. Støtten gives til børn, så de kan området. deltage i fritidsaktiviteter og gives alene til børn, der

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Fast årlig støtte til Broen Guldborgsund 200 200 200 200

61 STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG Derudover er der uudmøntede besparelser, som det BESPARELSESKRAV ikke for indeværende har været muligt at honorere. Som følge af budgetopfølgningerne i løbet af 2018 De samlede økonomiske udfordringer i 2019 udgør på kan der også i 2019 og frem konstateres et øget ud- nuværende tidspunkt 22,792 mio. kr. giftsbehov på Myndigheden Børn & Familie (0-14 år).

ØKONOMISKE UDFORDRINGER 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (1.000 KR.)

Myndighedens udgiftsbehov -17.863 -14.313 -9.349 -5.132 -3.546 -692

Uudmøntede besparelser -4.929 -5.535 -6.144 -7.372 -8.806 -5.122 heraf tilbagebetaling af lån fra innov. - -414 -1.023 -2.251 -3.684 - pulje

Samlede økonomiske udfordringer -22.792 -19.848 -15.493 -12.504 -12.352 -5.814

Estimatet for årene 2023 og 2024 er behæftet med De økonomiske udfordringer skal ifølge budgetforliget usikkerhed, da alderen på de hjemgivne og adopte- håndteres inden for fagudvalgenes egne budgetter, rede børn i 2019-2022 ikke er kendt på nuværende hvilket vil medføre besparelser i det samlede budget tidspunkt. for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET gisk Center (PPC) er placeret under politikområdet Center for Familie & Forebyggelse består af en myndig- Familierådgivning. De to øvrige enheder Tandplejen hedsdel i forhold til særlig indsats for børn (0-14 år) og og Sundhedsplejen er placeret under politikområdet deres familie (Børn & Familie), samt fire udføreenheder Folkesundhed i regi af Social, Sundhed og Omsorgs- på børne- og ungeområdet. De to enheder Pædagogisk udvalget. Forebyggende Indsats (PFI) og Psykologisk Pædago-

DET SAMLEDE BUDGET FOR POLITIK- OMRÅDET FAMILIERÅDGIVNINGEN ER 2019 2020 2021 2022 SAMMENSAT SÅLEDES (1.000 KR.)

Politikområdet Familierådgivningen 163.458 163.074 162.518 160.092

Familie, Centerledelse 1.831 1.411 810 -418

Puljemidler (Sygdomspulje & Sproggrupper mv.) 441 441 441 441 Forstærket indsats for udsatte børnefamilier (Spor 4 ) 5.115 5.109 5.117 5.117

Skole, Socialområdet og Politi (SSP-konsulenter) 1.174 1.174 1.174 1.174

Fælles udgifter og indtægter -4.899 -5.313 -5.922 -7.150

Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) 133.544 133.580 133.625 133.625

Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) 141.922 138.856 133.937 130.423

Fælles udgifter og indtægter -10.305 -7.203 -2.239 1.275

Tilsynsenheden 1.927 1.927 1.927 1.927

Udførende enheder 28.083 28.083 28.083 26.885

Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 19.962 19.962 19.962 18.764

Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) inkl. Polaris 8.121 8.121 8.121 8.121

Myndighedsdelen er ansvarlig for udredningen af børn Mindset og udvalgsstrategien for Børn, Familie og Ud- og familiers problemer samt den bevilgende kompe- dannelsesudvalget med følgende pejlemærker: tence i forhold til, hvilken indsats der er nødvendig • At alle børn får et godt fundament for viden og omkring det enkelte barn. Den kommunale tilsynsop- udvikling gave med alle plejefamilier, hvor børn og unge i alde- • At sikre et sammenhængende børne- og ungdomsliv ren 0-23 år er placeret, er forankret i Børn & Familie. • At alle børn og unge udfordres så de bliver så dygtige, som de kan Der arbejdes i de tre enheder i henhold til Lov om Social Service og i mindre omfang i forhold til Folke- Der tages afsæt i forskning og solide kommunale erfa- og Dagtilbudsloven. I alle tre enheder arbejdes der ringer på området vedrørende effektfulde indsatser i ligeledes generelt med afsæt i Det Guldborgsundske forhold til barnets alder.

62 BØRN & FAMILIE UDFORDRINGER OG TILTAG Myndighedsafdelingens bemanding på 41,57 perso- Myndighedsdelen – Børn & Familie naleenheder (PE) indgår ikke på dette politikområde, Mange forskelige forhold påvirker aktivitets- og ud- idet de indgår på politikområdet BFU Administration. giftsniveauet i foranstaltningerne på børneområdet. På dette politikområde indgår udelukkende udgifter Det gælder antallet af anbringelser, antallet af under- relateret til de faktiske foranstaltninger målrettet børn, retninger, implementeringen af overgrebspakken, om- unge samt deres familier. lægning til tidlig indsats, effekten af den meget tidlige forebyggende indsats før underretning etc. Organisering af Børn & Familie Siden juni 2014 har der været en organisering af Siden 2013 har lovændringer skabt øget fokus i forhold Center for Familie & Forebyggelses Myndighed (Børn til opsporing og forebyggelse af overgreb på børn og & Familie), som bygger på en øget specialisering hos unge under 18 år. I slutningen af 2015 og i begyn- den enkelte medarbejder, optimering af arbejdsgange delsen af 2016 blev der på hele børne- og ungeom- og skærpede kvalitetsmål for indsatsen, hvilket blandt rådet gennemført en større satsning ift. håndtering andet har til formål: af mistanke om overgreb i Guldborgsund Kommune – 250 medarbejdere deltog i en af fem temadage med • At styrke indsatser i forhold til hurtig udredning af Socialstyrelsen om opsporing og forebyggelse af over- underretninger. greb, og der blev udviklet en handleplan for beredskab • At afkorte produktionstid på børnefaglige undersø- til forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle gelser. overgreb med tilhørende APP. En del af denne satsning • At øge kvaliteten af den assistance, som ydes børne- har været en ”total nul-tolerance” tilgang i overgreb i familierne, og derved gøre deres forløb kortere. Børn & Familie. Flere sager med mistanke om overgreb • At optimere håndteringen af sager omkring børn er blevet taget op i regi af Børnehus-Sjælland, hvor med funktionsnedsættelse (handicap). kommunen i samarbejde med politi, sygehus og Børne- • At styrke fokus på den gode anbringelse og mulighe- husets personale udreder sagen, og der tages stil- den for hjemgivelse til de biologiske forældre. ling til, om der skal rejses sigtelse. Se tabel nedenfor som skitserer udviklingen fra 2014 til og med 2017 i Denne organisering af myndigheden er koblet med Guldborgsund Kommunes brug af Børnehus-Sjælland. øget økonomistyring på alle niveauer i centeret, hvil- De foreløbige tal for de første tre kvartaler af 2018 ket har vist sig at have en positiv effekt på centerets indikerer, at der vil være en fortsat stigning. samlede økonomistyring og forventes på sigt at kunne nedbringe ressourcetrækket i Børn & Familie. Guldborgsund Kommunes brug af Børnehus-Sjælland Guldborgsund Kommunes brug af Børnehus-Sjælland

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER PPC, PFI og Polaris (udføredelen) er bemandet med 2 Antal af overgrebssager i Børnehus- (niveau 3) ledere, 4 (niveau 4) mellemledere og 126 Sjælland 2014-2017 faste medarbejdere, som er fordelt på: 60 • Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) – 1 leder og 40 38 ansatte 40 38 20 27 • Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) – 1 leder 16 og 77 faste ansatte, hvoraf der er 3 mellemledere og 0 13 8 6 8 et større antal deltidskonsulenter koblet på speci- 2014 2015 2016 2017 fikke opgaver/familier/unge • Polaris (under PFI) – 15 faste ansatte, hvoraf der er Børnehus sager Konsultative sager 1 mellemleder.

Samarbejdsrum Fokus på forebyggelse og mistankeFokus om på overgreb forebyggelse skal vedvarende og mistanke holdes om overgreb vedlige, skalhvorfor der i efteråret 2017 blev Med fokus på kerneopgaven erafho derldt på et tværs fælles af uddannelsesforløb PPC, vedvarende for enheder holdes i Center vedlige, for hvorforFamilie &der Forebyggelse i efteråret 2017 samt Ungeenheden. PFI og Børn & Familie etableretUddannelsesforløbet forskellige samarbejds blev -varetagetblev afafholdt Socialstyrelsen et fælles uddannelsesforløbog har efterfølgende for dannet enheder baggrund i for en revision af rum på ledelsesniveau omkringkommunens selve visitationen handleplan af de for forebyggelseCenter for og Familie håndter & ingForebyggelse af mistanke samt om overgrebUngeenheden. målrettet børn og unge. forebyggende ydelser, hvor familiensDet øget behov, antal overgrebssagermålsæt- harUddannelsesforløbet medført en stigning blev i udgifter varetaget til sikkerhedsplaner, af Socialstyrelsen anbringelse, etc. Den samlede ning med indsatsen, typen af stigningindsats etc.i overgrebssager afklares. har ligeledesog har efterfølgendemedført en markant dannet stigning baggrund i efterspørgslen for en revision ef ter forældreevne undersøgelser, børnepsykologiske undersøgelseraf ogkommunens –terapiforløb handleplan i Psykologisk for forebyggelse Pædagogisk ogCenter håndte (PPC).- På sags niveau foregår samarbejdet med deltagelse ring af mistanke om overgreb målrettet børn og unge. af flere aktører og familierne Efteri mange flere sager år med via en en stigning i antalletDet øgede af anbringelserantal overgrebssager efter kommunalreformen har medført en stighar -Børn & Familie i perioden 2014 til GUSA dialog og GUSA netværksmøder.2017 oplevet Etableringen et fald i antallet afning anbringelser i udgifter påtil 10,5sikkerhedsplaner, årspersoner. Ianbringelse, samme periode etc. (2014 til 2017) er antallet af af et sags specifikt samarbejdsrumbørnefamilier, via GUSA der dialog får familiesupplering på Den samlede, steget. stigning Familiesupplering i overgrebssager er et alternativhar ligeledes til en anbringelse, hvor der sættes samtidige sager afprøves i de indto geografiermed massiv - støtteSydfalster i hjemmet medført for at undgåen markant en anbringelse. stigning i efterspørgslenEtablering af kommunens efter lokale skole- og og Sakskøbing - via Frikommunedagbehandlingstilbud projektet. Polaris harforældreevne ligeledes haft undersøgelser, en positiv indvirkning børnepsykologiske på antallet afun anbringelser.- Kommunen har desværre også oplevet et øget behovdersøgelser for anbringelser og –terapiforløb på døgninst i Psykologiskitutioner Pædagogiskmed et større behandlingsmæssigt sigte, Med fokus på borgerperspektivethvorfor og samarbejdsrumde samlede udgifter- på anbringelsesområdetCenter (PPC). ikke er faldet svarende til faldet i antallet af anbringelser. Endelig mene, samt omlægningen modligger en tidlig kommune forebyggendens antal af tvangsmæssige anbringelser højere end landsgennemsnittet, hvilket der bliver arbejdet på indsats er formålet at finde ogløbende levere atden nedbringe bedste løs gennem- øget dialog og inddragelse af forældrene. ning og ydelse til børn og børnefamilierAntallet af ianbringelser Guldborgsund forventes at blive højere i 2018 og 2019 end tilfældet var i 2017, og det skyldes blandt andet Kommune. stigningen i antallet af overgrebssager. Estimatet for 2018 er 144,7 årspersoner.

Udviklingen i antallet af anbragte årspersoner fordelt efter anbringelsestype: Anbringelsestype Antal årspersoner 63 Samlet antal Budgetforudsætninger Estimeret sager Budgetforudsætninger 2017* 2018 for 2018** 2019 Netværksplejefamilier 5,8 6,8 7,0 7,7 Alm. plejefamilier 94,1 89,4 90,2 97,5 Opholdssteder 26,1 24,9 21,7 26,4 Kost- og efterskoler 1,0 1,0 1,4 2,5 Døgninstitutioner 14,5 16,8 24,4 19,3 I alt anbragte 0-14 årige 141,5 138,9 144,7 153,4 *Hertil kommer 4 anbragte med anden betalingskommune ** Antal årspersoner i denne kolonne er udtryk for, hvor meget de allerede estimeret og kendte sager forventes at ville udgøre i 2018 pr. ultimo september 2018, plus et skøn over tilgangen af sager i perioden oktober til og med december 2018.

Der er i budgetforliget 2019-2022 bevilliget midler til et 3-årigt projektforløb, hvor nuværende og kommende anbringelser vil blive screenet for et potentiale omkring adoption uden samtykke. Processen omkring adoption uden samtykke og screening af eksisterende og kommende børnesager er en kompleks og tidskrævende proces. Overordnet viser det sig, at det går godt for adopterede børn, som vokser op hos ressourcestærke familier. Adoption sikrer de bedste rammer for barnets trivsel og udvikling, og en stigning i antallet af adoptioner vil ligeledes påvirke økonomien positivt. Tidligere var det alene muligt at bortadoptere uden samtykke, når et barn havde været anbragt i en længere årrække uden kontakt til sine forældre, men fra 2009 kunne barnet adopteres uden samtykke efter 3 års anbringelse eller i barnets første leveår. Ved lovændring 1. oktober 2015 blev der gennemført flere lempelser på området. I Guldborgsund Kommune har der til dato kun været behandlet en sag om adoption, hvilket fik en positiv udgang. Der er iværksat de første sagsbehandlingsskridt i tre sager om adoption i 2018, og såfremt disse gennemføres vil det have en positiv effekt på antallet af anbringelser.

Det samlede antal af underretninger har været stigende frem til 2016, som det fremgår af nedenstående tabel. Barnets Reform medførte fra 2011 en række lovændringer i Lov om Social Service. I oktober 2013 blev overgrebspakken implementeret i lovgivningen. Som en konsekvens af disse lovændringer skal offentligt ansatte med skærpet underretningspligt i højere grad underrette til Center for Familie & Forebyggelse, såfremt et barn antages at

Efter flere år med en stigning i antallet af anbringelser øget behov for anbringelser på døgninstitutioner med efter kommunalreformen har Børn & Familie i perioden et større behandlingsmæssigt sigte, hvorfor de sam- 2014 til 2017 oplevet et fald i antallet af anbringelser lede udgifter på anbringelsesområdet ikke er faldet på 10,5 årspersoner. I samme periode (2014 til 2017) svarende til faldet i antallet af anbringelser. Endelig er antallet af børnefamilier, der får familiesupplering, ligger kommunens antal af tvangsmæssige anbringel- steget. Familiesupplering er et alternativ til en anbrin- ser højere end landsgennemsnittet, hvilket der bliver gelse, hvor der sættes ind med massiv støtte i hjem- arbejdet på løbende at nedbringe gennem øget dialog met for at undgå en anbringelse. Etablering af kom- og inddragelse af forældrene. munens lokale skole- og dagbehandlingstilbud Polaris Antallet af anbringelser forventes at blive højere i 2018 har ligeledes haft en positiv indvirkning på antallet af og 2019 end tilfældet var i 2017, og det skyldes blandt anbringelser. Kommunen har desværre også oplevet et andet stigningen i antallet af overgrebssager. Estima- tet for 2018 er 144,7 årspersoner.

Udviklingen i antallet af anbragte årspersoner fordelt efter anbringelsestype:

Antal årspersoner

Anbringelsestype Samlet antal Budgetforudsæt- Kendte sager Budgetforudsæt- 2017* ninger 2018 for 2018** ninger 2019

Netværksplejefamilier 5,8 6,8 7,0 7,7

Alm. plejefamilier 94,1 89,4 90,2 97, 5

Opholdssteder 26,1 24,9 21,7 26,4

Kost- og efterskoler 1,0 1,0 1,4 2,5

Døgninstitutioner 14,5 16,8 24,4 19,3

I alt anbragte 0-14 årige 141,5 138,9 144,7 153,4

* Hertil kommer 4 anbragte med anden betalingskommune ** Antal årspersoner i denne kolonne er udtryk for, hvor meget de allerede estimeret og kendte sager forventes at ville udgøre i 2018 pr. ultimo september 2018, plus et skøn over tilgangen af sager i perioden oktober til og med december 2018.

Der er i budgetforliget 2019-2022 bevilget midler til udgang. Der er iværksat de første sagsbehandlings- et 3-årigt projektforløb, hvor nuværende og kom- skridt i tre sager om adoption i 2018, og såfremt disse mende anbringelser vil blive screenet for et potentiale gennemføres vil det have en positiv effekt på antallet omkring adoption uden samtykke. Processen omkring af anbringelser. adoption uden samtykke og screening af eksisterende og kommende børnesager er en kompleks og tidskræ- Det samlede antal af underretninger har været sti- vende proces. gende frem til 2016, som det fremgår af nedenstående Overordnet viser det sig, at det går godt for adoptere- tabel. Barnets Reform medførte fra 2011 en række de børn, som vokser op hos ressourcestærke familier. lovændringer i Lov om Social Service. I oktober 2013 Adoption sikrer de bedste rammer for barnets trivsel blev overgrebspakken implementeret i lovgivningen. og udvikling, og en stigning i antallet af adoptioner vil Som en konsekvens af disse lovændringer skal offent- ligeledes påvirke økonomien positivt. Tidligere var det ligt ansatte med skærpet underretningspligt i højere alene muligt at bortadoptere uden samtykke, når et grad underrette til Center for Familie & Forebyggelse, barn havde været anbragt i en længere årrække uden såfremt et barn antages at kunne have brug for en for- kontakt til sine forældre, men fra 2009 kunne barnet anstaltning. Der har generelt været en øget opmærk- adopteres uden samtykke efter 3 års anbringelse el- somhed fra alle i samfundet omkring den enkeltes pligt ler i barnets første leveår. Ved lovændring 1. oktober til at underrette, såfremt et barn har brug for særlig 2015 blev der gennemført flere lempelser på området. støtte. Et øget antal af underretninger medfører et I Guldborgsund Kommune har der til dato kun været øget antal sager. behandlet en sag om adoption, hvilket fik en positiv

64 kunne have brug for en foranstaltning. Der har generelt været en øget opmærksomhed fra alle i samfundet omkring kunneden enkeltes have brug pligt for til en at foranstaltning.underrette, såfremt Der har et barngenerelt har væretbrug for en særlig øget opmærksomhed støtte. Et øget antalfra alle af underretningeri samfundet omkring denmedfører enkeltes et øgetpligt antaltil at underrette,sager. såfremt et barn har brug for særlig støtte. Et øget antal af underretninger medfører et øget antal sager. Antal underretninger - 0-14 årige 1522 1.600 Antal underretninger - 0-14 årige 1522 1370 1.600 1266 1.400 1370 1266 1.4001.200 1001 1.2001.000 1001 736 1.000800 736 800600 600400 400200 2000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Det samlede antal af underretninger i 2017 ligger betydeligt lavere end det tilsvarende tal i 2016. I 2018 ses en Det samlede antal af underretninger i 2017 ligger bety- den nødvendige støtte ydes tidligere, og der derfor stabilisering i antallet af underretninger, som vidner om, at den samlede strategi med fokus på en tidlig forebyggende Detdeligt samlede lavere antal end afdet underretninger tilsvarende tal i 2017i 2016. ligger I 2018 betydeligt ses lavereer færre end detsituationer tilsvarende i børnenes tal i 2016. og deI 2018 unges ses liv, en der og helhedsorienteret indsats omkring børnefamilierne virker. Det er sket, fordi det tættere tværfaglige samarbejde stabiliseringen stabilisering i antallet i antallet af underretninger, af underretninger, som vidnersom vidner om, at denudvikler samlede sig strategi negativt med og fokus derved på kræveren tidlig en forebyggende underret- omkring barnet betyder, at den nødvendige støtte ydes tidligere, og der derfor er færre situationer i børnenes og de ogom, helhedsorienteret at den samlede indsats strategi omkring med fokus børnefamilierne på en tidlig virker. Detning. er sket,Ligesom fordi der det også tættere er færre tværfaglige genunderretninger samarbejde unges liv, der udvikler sig negativt og derved kræver en underretning. Ligesom der også er færre genunderretninger omkringforebyggende barnet betyder,og helhedsorienteret at den nødvendige indsats støtte omkring ydes tidligere,(underretninger og der derfor eri samme færre situationersag), hvor ider børnenes i 2016 varog de286 (underretninger i samme sag), hvor der i 2016 var 286 genunderretninger og i 2017 var tallet 222. ungesbørnefamilierne liv, der udvikler virker. sig Det negativt er sket, og fordiderved det kræver tættere en underretning.genunderretninger Ligesom der og også i 2017 er færrevar tallet genunderretninger 222.

(underretningertværfaglige samarbejde i samme sag), omkring hvo rbarnet der i 2016 betyder, var 286at genunderretninger og i 2017 var tallet 222.

Antal underretninger 2015-2018 180 Antal underretninger 2015-2018 161 180 157 154 160 148 142 140 143 161 142 157 160 140 154 142 140 132 132 143 131 148 142 140 125 122 130142 126 142 125 140 132 116 116 117 131 118 120 140120 132 112 114113 130 110 116 125 122 126 120 106 125 98 101 114 116 116 117 100 118 108 98 101 120 112 113 96 110 9592 101 116 100 101 89 90 108 106 101 98 83 100 98 95 84 100 90 96 92 101 80 89 84 83 62 80 58 60 62 58 6040 4020 200 0 jan feb marts apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb marts apr maj juni juli aug sept okt nov dec 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) PæDerdagogisk er gennem Forebyggelse de sidste tre og år Indsats arbejdet (PFI) med udvikling af tilbudsviften i PFI. Et eksempel på denne nytænkning i Dertilbudsviften er gennem er, de at sidste PFI løser tre åren arbejdet opgave omkringmed udvikling flygtningekoordination af tilbudsviften i PFI.på børneområdet, Et eksempel på hvor denne der nytænkninger et tæt i tilbudsviftensamarbejde er,mellem at PFI hele løser Center en opgave for Familie omkring & F orebyggelseflygtningekoordination, Sprog- og påIntegrationscenteret børneområdet, hvor samt der skoleer et- tæt og samarbejdedagtilbudsområdet. mellem heleDer erCenter fokus for på F deamilie første & F3orebyggelse måneder, familien, Sprog- er og i IntegrationscenteretDanmark, med særligt samt blik skole for de- ogudfordringer dagtilbudsen børnefamilieområdet. møder, Der ernår fokus de flytter på de til første Danmark 3 måneder, – blandt familien andet meder i Danmark, hensyn til med at etablere særligt boligblik for og dehjem, udfordringer kontakt til enbørnehave, børnefamilie skole møder, og sundhedsomr når de flytterådet til mv.Danmark Koordinatorfunktionen – blandt andet med blev hensyn permanent til at etablerei 2016, ogbolig der og er hjem,tale om kontakt en delt til børnehave,finansiering skole mellem og sundhedsomrintegrationsindsatsenådet mv. på Koordinatorfunktionen Center for Arbejdsmarked blev permanent (1/3 del) og i 2016, børneområdet og der er (2/3tale omdele). en Derdelt er finansiering100 % statsrefusion mellem integrationsindsatsen på den del, som vedrører på Center børneområdet. for Arbejdsmarked (1/3 del) og børneområdet (2/3 dele). Der er 100 % statsrefusion på den del, som vedrører børneområdet. Fra starten af 2017 har PFI omlagt de tidligere Pædagogiske Proces Vejledere til en lang række af forskellige tilbud, Frasom starten øger fokus af 2017 på harden PFItidlig omlagt forebyggende de tidligere indsats Pædagogiske – FØR der Proces er behov Vejledere for en tilunderretning. en lang række Således af forskellige har det tilbud,siden 1. somjanuar øger 2017 fokus været på den mulig tidligt for forebyggende alle fagprofessionelle indsats – omkring FØR der børnefamilierne er behov for en atunderretning. rekvirere GUSA Således forældrevejledning har det siden 1. januar(GUldborgsund 2017 været SA muligmarbejdsmodel)t for alle fagprofessionelle i PFI, til at understøtte omkring forældrenesbørnefamilierne aktive at deltagelserekvirere GUSA i en konkret forældrevejledning GUSA dialog. PFI (erGU ildborgsund samarbejde SA medmarbejdsmodel) skoler, dagtilbud, i PFI, Sundhedspl til at understøtteejen samt forældrenes Ungdommens aktive Røde deltagelse Kors ved i en at konkret udvikle GUSA dialog. PFI er i samarbejde med skoler, dagtilbud, Sundhedsplejen samt Ungdommens Røde Kors ved at udvikle

65 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Der er gennem de sidste tre år arbejdet med udvikling af tilbudsviften i PFI. Et eksempel på denne nytænk- POLARIS: ning i tilbudsviften er, at PFI løser en opgave omkring I august 2015 vedtog Byrådet, at der skulle tages flygtningekoordination på børneområdet, hvor der er initiativ til at etablere et lokalt kommunalt skole- og et tæt samarbejde mellem hele Center for Familie & dagbehandlingstilbud. Det nye tilbud, Polaris, åbnede Forebyggelse, Sprog- og Integrationscenteret samt den 15. februar 2016 og er et tværgående tilbud, som skole- og dagtilbudsområdet. Der er fokus på de første er udviklet i tæt samarbejde med Center for Børn & 3 måneder, familien er i Danmark, med særligt blik Læring. Tilbuddet udføres af PFI og Eskilstrup skole. for de udfordringer en børnefamilie møder, når de Det forventes over tid, at etableringen vil medføre en flytter til Danmark – blandt andet med hensyn til at nedgang i omkostningerne til anbringelser – både fordi etablere bolig og hjem, kontakt til børnehave, skole der bliver færre anbringelser, og at de anbringelser, og sundhedsområdet mv. Koordinatorfunktionen blev som iværksættes, har en lavere enhedspris. permanent i 2016, og der er tale om en delt finansiering mellem integrationsindsatsen på Center for GUSA: Arbejdsmarked (1/3 del) og børneområdet (2/3 dele). 2008 markerede året, hvor der på hele børneområdet Der er 100 % statsrefusion på den del, som vedrører blev iværksat en samlet model for tværfagligt samar- børneområdet. bejde – GUSA: GUldborgsund SAmarbejdsmodel for udsatte børn og unge. I løbet af 2015 er GUSA blevet Fra starten af 2017 har PFI omlagt de tidligere Pæda- evalueret, og der er igangsat et arbejde med mo- gogiske Proces Vejledere til en lang række af forskel- dernisering af GUSA – GUSA 2.0. Et arbejde der har lige tilbud, som øger fokus på den tidlig forebyggende følgende fokusområder: indsats – FØR der er behov for en underretning. Såle- des har det siden 1. januar 2017 været muligt for alle 1. Familien i fokus. Det er en familie-GUSA, hvor der fagprofessionelle omkring børnefamilierne at rekvirere ses på hele familien og ikke kun det enkelte barn. GUSA forældrevejledning (GUldborgsund SAmarbejds- 2. Borgerinddragelse. Tilgangen i den nye GUSA vil model) i PFI, til at understøtte forældrenes aktive del- være mere borgerinddragende og samskabende. tagelse i en konkret GUSA dialog. PFI er i samarbejde Dette sker bl.a. ved brug af et IT-værktøj, der giver med skoler, dagtilbud, Sundhedsplejen samt Ungdom- forældrene direkte adgang til deres børns GUSA og mens Røde Kors ved at udvikle forældreprogrammer, inddrager forældrene mere målrettet i etableringen tilbud om mentor støtte, undervisning i kommunikati- og afviklingen af en GUSA-sag. onsværktøjet ”Den Løsningsfokuserende tilgang” etc. 3. Ressourcefokuserende. Den nye version af GUSA vil i langt højere grad være nysgerrig efter at iden- Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) tificere familiens og netværkets egne ressourcer. PPC er særligt udfordret på, at folkeskolereformen og 4. Obligatorisk. Det nye GUSA bliver obligatorisk for udviklingen af inkluderende miljøer i folkeskolen og på alle. Dette var bl.a. én af de væsentligste anbefa- daginstitutionsområdet har medført øget pres på PPR linger i den indledende evaluering af GUSA. konsulentfunktion. Der er udarbejdet et ydelseskata- 5. Medarbejderbårent. På anbefaling fra særligt log, der blandt andet omfatter forskellige temapakker, praksisfeltet vil medarbejderne (og ikke kun le- således at konsulentbistanden også kan tilbydes til derne) kunne tilgå det nye GUSA. større personalegrupper, hvilket må formodes at kunne 6. Alt i et system. I det nye GUSA vil alle procedu- reducere det samlede ressourceforbrug på området. rer på børneområdet være inkorporeret i samme En betydelig del af PPC aktiviteter bliver iværksat på system. bevilling fra myndigheden i forhold til et specifikt barn 7. Indsatstrappe. Det nye GUSA understøttes af en eller familie. På dette område er PPC udfordret af en ’Indsatstrappe’. forsat stigning i indstillinger til behandlingsforløb og henvendelser direkte fra borgerne. Udviklingen af GUSA 2.0 er et samarbejde, der går på Det fortsatte pres og venteliste på udførelse af psy- tværs af flere centre – Center for Børn & Læring, Cen- kologiske undersøgelser har PPC forsøgt at imødegå ter for Familie & Forebyggelse, Center for Arbejdsmar- ved i samarbejde med Børn & Familie at udarbejde nye ked, Center for Socialområdet og Center for Sundhed, procedurer for indstillinger til psykologiske undersø- hvorfor der er nedsat en styregruppe med chefer fra gelser. Siden indførslen af GUSA dialog den 1. januar de respektive centre og en repræsentant fra direktio- 2017 er efterspørgslen på råd og vejledning fra PPC’s nen. 1.300 medarbejdere i de fem centre er i løbet af psykologer steget, hvilket er søgt imødekommet i 2017 efteråret 2016 uddannet i brugen af GUSA 2.0. og 2018 ved at prioritere ressourcer fra budgetforliget 2017-2020 – spor 4 målrettet udsatte børnefamilier Den 1. januar 2017 blev GUSA 2.0 iværksat på hele – til udvidelse af psykologkapaciteten på PPC til den børneområdet og dele af voksen området. I første tidlig forebyggende indsats. I de kommende tre år – halvdel af 2017 er der oprettet 311 GUSA dialoger 2019, 2020 og 2021 er der bevilliget i alt 1,200 mio. med 1.400 deltagere. GUSA 2.0 og en systematisk kr., til at imødekomme den midlertidige efterspørgsel brug af tidlig forebyggende indsatser vurderes at være på psykologbistand. afgørende for nedgangen i antallet af underretninger.

66 Fokus på GUSA 2.0 og tidlig forebyggelse fortsætter Hele den styrkede tidligt forebyggende og helhedsori- i de kommende år, for at understøtte den kulturfor- enterede indsats indeholder ud over det, som allerede andring, som er en forudsætning for at få det fulde er beskrevet, flere andre delelementer: Frivillige men- udbytte af indsatsen. Det består i løbende udvidelse torer via Ungdommens Røde Kors, Spædbørnsteam i og tilpasning af tilbud til børnefamilierne før udfor- Sundhedsplejen, osv. dringerne for familierne udvikler sig til at blive mere massive problemer, der medfører en underretning. Et STYRKET FOKUS PÅ OPKVALIFICERING AF andet fokusområde er fortsat kompetenceudvikling af PLEJEFAMILIER frontpersonale i brugen af GUSA 2.0 samt løsningsfo- Forpligtigelsen vedrørende at yde supervision til pleje- kuseret dialog tilgang. familier er skærpet. Plejefamilierne har ret til uddannelse og supervision. Plejefamilier skal årligt tilbydes FRIKOMMUNE PROJEKT to dages efteruddannelser. Frikommuneforsøget med en ny standard for myndighedsbehandling i sociale sager på børneområdet er i Familieplejekonsulenterne, som varetager supervisio- fuld gang. For 2019 vil det betyde ny læring i organi- nen, er forankret i Team Anbringelse & Hjemgivelse sationen, hvor den første delevaluering vil foreligge i sammen med de sagsbehandlere, som arbejder med midten af 2019. Der er i sommeren 2018 rekrutteret de anbragte børn. yderligere en medarbejder til frikommuneforsøget, hvor en del af medarbejdernes tid indgår som en Børn & Familie har i samarbejde med en arbejdsgruppe intervention bevilliget efter servicelovens paragraffer fra plejefamilierne, familieplejekonsulenter samt tidli- omkring kort midlertidig indsats. Det sker på baggrund gere deltagere på kurserne og SOSU skolen, udarbej- af dels en forventet reduktion i udgifterne på foran- det en vifte af forskellige relevante kurser med fokus staltningsbudgettet svarende til ca. en medarbejder, på en høj faglig standard. samt at der skal være plads i opgaveporteføljen til at uddanne, evaluere og drøfte at arbejde ud fra en ny Dette udbud af kurser har imidlertid haft en mindre tilgang samt at dokumentere projektet. Reduktionerne tilslutning end forventet, hvorfor flere af kurserne er i foranstaltninger ses på baggrund af en hyppigere op- blevet aflyst. Derfor er Børn & Familie gået sammen følgning, hvor sagsbehandler overtager konsulentfunk- med øvrige kommuners udbud af kurser i et samlet tionen fra udfører-leddet. Der faktureres på tid for ud- kursuskatalog til plejefamilierne og har en forventning førerdelen. Der arbejdes efter LØFT og IT platformen om en større tilslutning til disse kurser. GUSA i alle sager, med undtagelse af handicapsager og eksisterende anbringelsessager. Det forventes at Der er i 2017 vedtaget en ny model for vederlag til der yderligere igennem målrettet anvendelse af denne plejefamilier. Alle nye plejefamilier bliver automatisk tilgang også ses en reduktion i foranstaltningsbudget- indplaceret efter den nye model. Plejefamilier, der al- tet gennem fald i varighed af foranstaltningen. lerede har en aftale med Guldborgsund Kommune, får valget mellem den tidligere aflønningsform og den nye FORSTÆRKET INDSATS FOR DE MEST UDSATTE model. BØRNEFAMILIER (SPOR 4) Budgetforliget 2017-2020 indeholdt en budgetramme på 5,000 mio. kr. årligt til nye indsatser på det tidligt forebyggende område primært før børnenes eller børnefamiliernes udfordringer har givet anledning til en underretning, samt en forstærket indsats for de mest udsatte børnefamilier (Spor 4). Denne indsats indeholder ni forskellige tiltag til at understøtte den tidlige forebyggende og helhedsorienterende indsats: Tidlig psykologhjælp til unge mellem 13-23 år; Styrket familieorienteret alkoholbehandling som tilbydes i samarbejde med Center for Afhængighed; Nedbringelse af ventelisten på forebyggende foranstaltninger; Foræl- dreprogrammer; Inddragelse af civilsamfund i indsatsen omkring børnefamilierne; sprogvurderinger; Dia- logbaserede underretninger, hvor skoler, dagtilbud og sundhedsplejen har mulighed for at byde børnesags- behandlerne ind i en GUSA dialog i forbindelse med en underretning og endelig Helhedsorienteret myn- dighedsindsats omkring særligt udsatte børnefamilier, som modtager suppleringsydelse. Finansieringen af disse initiativer kommer fra indeværende politikområde og implementeres på tværs af fem forskellige centre.

67 POLITIKOMRÅDE: BØRN & LÆRING

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 801.207 784.799 806.659 805.619 8 07.291 8 07.291

Indtægter -139.702 -114.727 -119.063 -119.063 -119.063 -119.063

Nettodriftsbevilling 661.505 670.072 687.596 686.556 688.228 688.228

Heraf lønsum 548.699 530.736 540.617 540.672 540.160 540.160

BUDGETAFTALE 2019-2022 Hver skole understøttes med ressourcer til et bestemt I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- antal vejledere, der ud fra fælleskommunale funktions- området tilført følgende: beskrivelser arbejder som et team i PLC og i netværk med de andre skolers PLC-team. Dermed sikres en Vejledere og pædagogisk læringscenter (PLC) - platform for udviklingen af PLC på de enkelte skoler og Folkeskolerne et forpligtende samarbejde mellem skolernes vejledere Der skal være et pædagogisk læringscenter (PLC) på til gavn for alle skoler og institutioner i Guldborgsund alle kommunens skoler, der yder pædagogisk og di- Kommune. daktisk vejledning i forhold til læreres og pædagogers undervisning og elevers læring. PLC har kompetencer Der afsættes midler til drift i forhold til en fælles i forhold til rådgivning, valg af skolens læremidler og standard for vejledning samt efter- og videreuddan- samarbejder med kommunens øvrige skoler. Det pæ- nelse af vejledere. Hermed sikres også de nødvendige dagogiske læringscenter er en del af skolen og samar- kompetencer, så strategi for arbejdet med dyskalkuli bejder med folkebiblioteket. (talblindhed) og dysleksi (ordblindhed) kan følges.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Vejledere og pædagogisk læringscenter (PLC) 2.800 2.800 2.800 2.800

Sprogvurdering af 5-årige (PLC) - Dagtilbud Ligeledes skal sprogvurderingerne følges op med en Alle børn skal sprogvurderes i 3 og 5 års alderen. Pt. 5 års vurdering, der overdrages til skolernes læse- er der afsat midler til sprogvurdering af 3 årige. En vejledere, SFO og undervisere i børnehaveklasserne. gennemgang af sprogvurderingerne fra de sidste 3 år Formålet er at den fokuseret indsats fortsætter i over- viser stagnation i mellemgruppen og svag stigning i 3 gangen til skolen – samt i indskolingsårene. Også her årige børn, der har sproglige vanskeligheder. Sprog- sprogvurderes børnene som minimum ved udgangen vurderingen er grundlaget for en fokuseret indsats i af børnehaveklassen. Effekten skal måles i andelen af KOMPAS, så den didaktiske og pædagogisk indsats i tidlige, sikre læsere. Sprogvurderingen af børnene ved endnu højere grad kan målrettes barnet udviklingsbe- udgangen af børnehaveklassen er allerede indregnet hov. F.eks. spændvidde eller udtale samt begrebsver- som en del af ressourcetildelingsmodellen. den.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Sprogvurdering af 5-årige (PLC) 688 688 688 688

Motorikscreening af 3-4 årige (PLC) - Dagtilbud KOMPAS. Denne vurdering bør prioriteres endnu højere TRASMO er en motorisk vurdering af alle 3-4 årige og derfor tilføres 7 timer pr. 3 årig ligesom sprog- børn, som danner grundlag for en fokuseret indsats i vurderingen.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Motorikscreening af 3-4 årige (PLC) 688 688 688 688

68 Kompetenceudvikling af medarbejdere i relationskompetence og strategier til selvkontrol samt grupper til børn med særlige behov – ADHD-lignende adfærdsmønstre. Dagtilbud og folkeskoler Center for Børn & Læring rummer pædagogiske og For alle tilbud gælder, at de skal udvikle en endnu læringsmæssige tilbud til de ca. 8.000 børn, der går i stærkere dagbehandlingsprofil, hvor der ligeledes ar- dagtilbud og skole. Området er kendetegnet ved en høj bejdes med tæt vejledning af forældrenes handlekom- såkaldt inklusionsprocent, der lever op til de nationale petencer og muligheder. målsætninger. Dette afspejles bl.a. i, at størstede- len af ressourcerne er udlagt til dagtilbud og skoler, Ligeledes bør et tilbud målrettes de ældste elever, der at mange af tilbuddene er etableret lokalt således at har omfangsrigt fravær kombineret med tegn på angst, børnene kan bevare en tilknytning til det lokalområde depression, ensomhed og lignende identitetsmæssige de bor i og med de øvrige børn i aldersgruppen – også udfordringer. Tilbuddet forventes at blive drevet i tæt i fritiden. samarbejde med CFF og Ungeenheden.

En mindre del af børnene har enten sociale, faglige el- Særligt minigrupperne og UC’erne blev oprettet til ler udviklingsmæssige behov der kalder på tilbud med målgrupper, der tidligere var mere fremherskende end faglige specialiseringer. Disse tilbud findes f.eks. i Sol- nu. Der sker således et fagligt skred, når målgrup- sikken, Center Klasse Rækken (CKR), Autismetilbuddet perne dels ændrer sig, og dels får nye diagnoser samt i Nr. Vedby, Polaris der drives i samarbejde med Center udviklingsbehov. for Familie og Forebyggelse (CFF), Møllebakkeskolens behandlingstilbud, 10. klasse EUD, Udviklingscentrene Erfaringen viser, at med en skærpet faglig profil for (UC), Minigrupperne i dagtilbuddene, Ungdomsskolens tilbuddet og en endnu højere grad af specialisering af gruppetilbud (Heltidsundervisning). medarbejderne, kan den pædagogiske indsats opkvalificeres for det enkelte barn – og dermed i endnu Ovenstående er tilbud, hvor barnets indskrivning afgø- højere grad bidrage til at barnet/den unge kan indgå i res af visitationsudvalget i Center for Børn & Læring. en mere normaliseret hverdag, tage en uddannelse og Visitationssagerne har gennem de sidste to år vist etablere brugbare relationer til omverdenen. Ligeledes en tendens i ændrede målgrupper i børnegruppen. ses en tendens til, at enkelte af børnene kan integre- Der ses stigende behov for tilbud, der er yderligere res i sit lokale dagtilbud/skole efter en periode i et specialiseret i en behandlingsmæssig tilgang målret- specialiseret miljø. tet socialisering og mentalisering, tilknytningsevne/

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Kompetenceudvikling af medarbejdere i grupper til 3.200 børn med særlige behov

Flere lærere og pædagoger – Dagtilbud skaber, så medarbejderne kan udvikle den praksis, der og folkeskoler giver størst effekt hos eleverne. Samtidig forventes Der afsættes ca. 11 mio. kr. i 2019 og overslagsårene det at give positivt udslag på medarbejdertilfredshe- til ansættelse af flere lærere og pædagoger for at den og rekrutteringen af nye lærere. styrke børnenes læring ved at fremme læringsfælles-

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Flere lærer og pædagoger 10.752 10.752 10.752 10.752

69 BUDGETREDEGØRELSE FOR Dette skal bl.a. bidrage til at understøtte både faglige BØRN & LÆRING og politiske mål om sammenhængende læringsforløb og et fælles fagligt læringsperspektiv for målgruppen i – INDLEDNING Center for Børn & Læring: 0-16 årige børn og unge. Center for Børn & Læring rummer dagtilbud, folkesko- Med fælles målsætninger er det ambitionen, at ind- ler, UU og ungdomsskolen. satser i f.eks. Dagtilbud understøtter det overordnede mål om, at alle børn skal blive så dygtige, de kan og I skrivende stund er en ny planstrategi og nye ud- inspireres til at tage en ungdomsuddannelse. Eller at valgsstrategier under udarbejdelse. den indhøstede viden i dagtilbuddene, om det enkelte I Center for Børn & Læring er det ambitionen, at bud- barns udviklingsbehov eller trivsel, kan danne grund- get, mål og resultat er tæt forbundne. Derfor vil en lag for folkeskolens organisering og tilrettelæggelse af endelig udgave af budgetredegørelsen for 2019 først læringsmiljøerne. udarbejdes, når de politiske målsætninger er tiltrådt og indikatorerne formuleret. Denne udgave er målret- De politiske målsætninger: Alle børn og unge udfor- tet det politiske niveau og bevæger sig derfor i mere dres så de bliver så dygtige som de kan samt Alle overordnede målsætninger og indsatser. børn får et godt fundament for viden og udvikling stemmer overens med center for Børn og Lærings fæl- Center for Børn & Lærings tiltag og målsætninger står les børnesyn2, der er udarbejdet i 2017 og skal med- på den fælles Kerneopgave i Guldborgsund Kommune: virke til at barnet er i centrum i alle tiltag og dermed ”Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen kræver at Center for Børn & Læring organiserer og tilværelse og, i samarbejde med borgerne, sikre, at strukturer indsatserne så optimalt som muligt med de alle kan indgå i relevante fællesskaber”. eksisterende ressourcer. I Planstrategien fremgår de 12 tværpolitiske mål vi arbejder med at indfri på tværs af alle centre. Der er 3 ”Børn er værdifulde, kompetente og selvstændige – tværpolitiske mål der i særlig grad orienterer sig mod og vi sikrer deres deltagelsesret i det nuværende og Center for Børn & Lærings opgaveportefølje: fremtidige samfund” ”Vi har, sammen med forældrene, ambitioner på • Alle kommer godt fra start i livet – hele livet børnenes vegne og samarbejder om, at alle børn • Mangfoldige fællesskaber trives, udvikler sig og lærer” • At talent og potentiale udvikles mere Et væsentligt succeskriterium for indfrielse af ovenstå- Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har formuleret 4 ende er en samlet ledergruppe, der arbejder på tværs målsætninger, der danner ramme for Center for Børn & i en fagligt ledet udvikling af området. Målet er, at vi i Lærings indsatser og aktiviteter. Herunder prioriterin- højere grad tænker børn og læring frem for dagtilbud gerne i budgettet. og skole. Ligeledes skal en samlet ledergruppe bidrage til et tættere samarbejde med Center for Familie & I første afsnit fremgår de politisk vedtaget investe- Forebyggelse med henblik på, at børn og familier ringer for budget 2019-2022, der sammen med det møder et sammenhængende forløb uafhængigt af, oprindelige budget udgør den ramme og de ambitioner hvilke behov der samarbejdes om. Begge perspektiver Center for Børn & Læring stiler efter i 2019. er godt på vej, og ledergruppen faciliterer i høj grad denne udvikling. I den følgende tekst indrammes indsatserne i et økonomisk perspektiv. Der er tre hovedspor; Ambitionen om professionelle læringsmiljøer, sam- investeringer, drift og udfordringer. menhængende læringsforløb og et fælles børne- og læringssyn understøttes yderligere af et stigende Denne budgetredegørelse opsummerer de overord- antal fælles målaftaler på tværs af Center for Børn & nede budgettal for det enkelte såkaldte politikområde. Læring. En samarbejdende ledergruppe går forrest i Dels fordi både Dagtilbud og SFO er takstfinansieret, denne udvikling. dels så hovedbudgettet fremgår for det enkelte bud- getområde, (Dagtilbud og Undervisning) og dermed bliver mere gennemskueligt for Byrådet og de politiske udvalg rent budgetmæssigt.

Udviklingstiltag, prioriterede strategiske målsætninger, udfordringer samt de indsatser der anses som mest ressourceallokerende for 2019, fremgår som et fælles anliggende for det samlede Center for Børn & Læring og er således ikke opdelt mellem Dagtilbud og Under- visning1.

1 Ressourceallokerende = ressourcekrævende - defineres som både økonomiske, tidsmæssige, kompetencer samt ledelsesmæssig fokus. Udgangspunktet er, at alle bidrager med det man har: Tid, kompetencer, økonomi, ledelse osv. 2 Se side 4 i kataloget: www.guldborgsund.dk/specialkatalog

70 STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV Der er i budgetmaterialet indarbejdet nedenstående forhold, som er budgetlagt i puljer, da den resterende demografitilpasning endnu ikke er udmøntet.

BESPARELSESKRAV 2019 2020 2021 2022

Besparelseskrav (ej udmøntet) -9.887 -12.119 -12.118 -12.118

- Heraf Dagtilbud besparelse* -6.640 -6.640 -6.640 -6.640

- Heraf Dagtilbud demografi 2.416 6.522 6.522 6.522

- Heraf Undervisning demografi -5.663 -12.001 -12.000 -12.000

Note *: Besparelsen er vedtaget i forbindelse med budget 2015-2018, men er ikke besluttet udmøntet.

Der er i skrivende stund (primo november 2018) ikke børn og elever, end der er optaget i dagtilbud og skoler truffet afgørelse om indfrielsen af ovenstående udfor- i praksis. Disse midler skal ikke anvendes til økonomi- dringer, hvilket forventes politisk drøftet på udvalgets ske fripladser på dagtilbudsområdet som tidligere år, møder i november og december 2018. idet denne udfordring er dækket af indeværende års budgetaftale ved en bevilling til flere års merforbrug Af udfordringerne i 2019 kan størstedelen rummes i på området. Ligeledes kan budgettet til flere elever eksisterende budget. Dels tildeles der budget til flere anvendes til at imødegå ovenstående udfordring.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET CENTER FOR I samarbejde med ledergruppen i dagtilbud og sko- BØRN & LÆRING ler varetager centeret udviklingen af de overordnede CENTRETS AFDELING PÅ RÅDHUSET mål og strategier, evalueringsdesign, datagrundlag til Center for Børn & Læring har et fælles sekretariat ressourcetildelingsmodeller, evaluering samt kvali- på rådhuset, der løser opgaver i dagtilbud og skoler. tetssikring og udmøntning af de politiske og faglige Centeret har det overordnede ansvar for koordinering udviklingsprocesser samt hele ledersporet i forankring og samarbejde med en række kommunale, private og af tiltag og politiske beslutninger. regionale samarbejdsparter, herunder tilvejebringelse af muligheden for sammenhængende læringsforløb Ligeledes varetager centeret projektlederopgaven i de mellem dagtilbud og skole og mellem skole og ung- større udviklingstiltag, f.eks. A. P. Møller donationen, domsuddannelse. Endvidere har centeret ansvaret for der udmøntes i Kompetenceudvikling i praksis (KUP) den samlede ledelse og udvikling af området samt en samt KOMPAS. række driftsopgaver: Tilsyn, indikatorer for kvalitetsudvikling, samarbejder med ministerier for området, For yderligere uddybning af budget og antal medarbej- implementering af ny lovgivning, analyser, kvalitets- dere henvises til budgetredegørelsen for konto 6, der rapporter, studerende fra seminarier og SOSU skoler, udgør en selvstændig redegørelse under politikområ- fælles kompetenceudvikling, politiske sagshåndte- det BFU Administration. ring, frikommuneforsøg samt visitation inden for det specialpædagogiske felt. Dette er ikke udtømmende og beskriver hovedtrækkene i opgaveporteføljen for afdelingen.

Myndighedsopgaven består i at sikre, at alle børn og unge har et relevant undervisnings- og dagtilbud. Ligeledes varetager centeret administrative myndighedsopgaver som f.eks. pladsanvisning, behandling af fripladstilskud, betaling til og fra andre kommuner, klage- og ankesager og lignende.

71 DAGTILBUD

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 225.098 226.936 234.121 236.630 236.149 236.149

Indtægter -63.712 -64.755 -69.260 -69.260 -69.260 -69.260

Nettodriftsbevilling 161.387 162.181 164.861 167.370 166.889 166.889

Heraf lønsum 159.630 162.887 170.054 170.054 170.054 170.054

Budgetområdet ”Dagtilbud” består af kommunale dag- • Fripladstilskud: Økonomiske fripladser, socialpæda- tilbud, private dagtilbud og private pasningsordninger, gogiske fripladser, behandlingsmæssigt fripladstil- der tilsammen rummer ca. 2.600 børn. Området drives skud samt søskendetilskud. efter Dagtilbudslovens formålsparagraf, Guldborgsund • Tilskud: til privat pasning og pasning over kommune- Kommunes Børnepolitik samt de politiske udvalgs- grænsen. strategier, der tilsammen danner grundlaget for den • Driftstilskud til private institutioner faglige, pædagogiske udvikling og kvalitet i børnenes • Aktiviteter fælles for hele dagtilbudsområdet: Politisk hverdag og udvikling. vedtaget indsatsområder, kvalitetsudvikling, kurser/ uddannelse, sprogarbejde samt motorikindsats. Dagtilbuds budget indeholder følgende væsent- • Studerende: Pædagogstuderende i lønnet praktik og ligste hovedområder: Pædagogisk Assistent-elever.

• De kommunale dagtilbuds drift: Daginstitutioner og dagpleje • Pædagogiske tilbud til børn med særlige udviklingsbehov eller varig nedsat funktionsevne (minigrupper, Solsikken og handicapstøtte)

Dagtilbud rummer følgende tilbud (2016-2017 er faktiske antal og 2018-2019 er budgetterede antal):

Antal børn 2016 2017 2018 2019

Aldersintegreret dagtilbud VG/BH 454/1.261 519/1.232 474/1.359 510/1.343

Antal pladser i specialtilbud/minigruppe 23/18 25/17 26/20 26/20

Dagpleje (dagplejere/antal børn) 90/302 89/295 96/326 90/306

Private dagtilbud (7 private institutioner i 2019) 57/237 73/223 66/223 70/235 VG/BH

Private tilbud i andre kommuner VG/BH 1/2 0/1 2/5 2/5

Tilskud til privat pasning 1 69 80 90 75

VG= Vuggestueafdeling / BH= Børnehaveafdeling 1 Tilskud privat pasning (=forældrene aftaler/ansætter selv dagpasning)

Antal ansatte (budget 2019): • Dagtilbuddene består af – 18 ledere, 18 souschefer, • Dagtilbud består af – 1 pædagogisk konsulent/faglig 4 pædagogiske ledere, 6 afdelingsledere, 287,97 PE koordinator (0,5 PE) og 2 fagkonsulenter (1,86 PE), i pædagoger og pædagogmedhjælpere og 17,33 PE alt 2,36 årsværk (PE). køkkenmedarbejdere. • Dagplejen – 1 leder, 1 souschef, 6,32 PE tilsynsfø- rende pædagoger og 90 dagplejere.

72 LANDSBYORDNINGER

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 109.092 103.739 97.858 97.891 97.891 97.891

Indtægter -3.332 -477 -484 -484 -484 -484

Nettodriftsbevilling 105.760 103.262 97.374 97.4 07 97.4 07 97.4 07

Heraf lønsum 102.148 93.784 96.798 96.831 96.831 96.831

Der er etableret 4 landsbyordninger, der i alt inklude- del af landsbyordningerne, tæller med i ovenstående rer 7 dagtilbud og 4 folkeskoler. I opgørelserne ved afsnit vedr. dagtilbud og elever i skole og SFO’er, som dagtilbud og skoler er børne-/elevtal delt i de respekti- ligeledes er en del af landsbyordningerne, tæller med i ve områder. Det vil sige, at børn i dagtilbud, som er en nedenstående afsnit vedr. undervisning.

UNDERVISNING

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 4 67.017 454.124 474.680 471.098 473.251 473.251

Indtægter -72.658 -49.495 -49.319 -49.319 -49.319 -49.319

Nettodriftsbevilling 394.359 404.629 425.361 421.779 423.932 423.932

Heraf lønsum 286.920 274.065 273.765 273.787 273.275 273.275

Budgetområdet ”Undervisning” består af Folkeskolen målsparagraffer, Guldborgsund Kommunes børnepolitik med tilhørende SFO, Ungdomsskolen, Ungdommens samt de politiske udvalgsstrategier og retningslinjerne Uddannelsesvejledning samt den kommunale ung- for Ungdommens Uddannelsesvejledning Guldborgsund domsuddannelse, hvilket uddybes i nedenstående. (UU) og ungdomsskoler. Overordnet drives området efter Folkeskolelovens for-

Følgende områder udgør de væsentligste hoved- områder:

FOLKESKOLEN folkeskolens samlede tilbud. Området Folkeskolen omfatter undervisning i 0. – 10. Guldborgsund Kommune har 14 skoler heraf 4 folke- klasse. Den specialpædagogiske bistand er en del af skoler i forbindelse med landsbyordninger:

Budgetår 2015 2016 2017 2018 2019

Skoleår 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Antal elever 5.486 5.374 5.282 5.165 5.093

Antal klasser 253 247 242 241 238

Optælling er opgjort pr. 5. marts til brug for tildeling af ressourcer til det kommende skoleår.

Hver skole har en skolebestyrelse, der har delegeret skoleleder, viceskoleleder og en SFO-leder, dog ikke en række opgaver, som fremgår af Styrelsesvedtæg- ved landsbyordninger hvor ledelsesteamet består af en ten. Skolen ledes af et ledelsesteam bestående af en skoleleder, viceskoleleder samt en pædagogisk leder.

73 SFO Alle folkeskoler har en SFO med mulighed for at optage skole/skolebestyrelse kan vælge at oprette en SFO- børn for alle klassetrin. Alle SFO tilbyder ”morgen- Klub til de ældste årgange. Herudover kan kommende SFO” og desuden gives mulighed for, at den enkelte børnehaveklassebørn indskrives i SFO fra 1. april.

Budgetår 2015 2016 2017 2018 2019

Skoleår 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Antal børn (ex. SFO klub) 2.731 2.558 2.567 2.416 2.508

UNGDOMSSKOLEN SPECIALUNDERVISNING Ungdomsskolen drives i henhold til ungdomsskolelo- Under det fælles skolevæsen drives to undervisnings- ven. Ungdomsskolens virksomhed retter sig mod 4 enheder; centerklasserækken ved Sundskolen og områder: autismetilbuddet ved Nørre Vedby skole. I centerklas- Almen undervisning (herunder valgfag), Erhvervsklas- serækken undervises børn med varig nedsat funk- setilbud, Cross samt Klubvirksomhed. tionsevne og fysisk og psykisk handicap, og i autis- Ungdomsskolen står for de intensive læringsforløb for metilbuddet undervises børn med svære autistiske elever, der er vurderet til vanskeligt at kunne opnå 2 vanskeligheder. + 2 i afgangskarakter. 2talCamp, Læringstoget samt sommerskole er pt. de intensive læringsforløb, som Tilbuddene er oprettet med eget centralt budget og Ungdomsskolen tilbyder. drives af den stedlige skole. For Autismetilbuddet Ungdomsskolen understøtter desuden folkeskolere- gælder, at budgettet løbende overgår delvist til den formen med valghold, et 3. fremmedsprog og bevæ- enkelte skoles budget til elever med særlige behov gelsesaktiviteter. Herudover har ungdomsskolen en (også kaldet inklusionspuljen). omfattende rejseaktivitet. SKOLEBIBLIOTEKET, PÆDAGOGISK RESSOURCE- UU GULDBORGSUND CENTER (PRC) UU gennemfører uddannelsesvejledning for alle unge PRC er oprettet som et fælles skolebibliotek for alle i alderen 13 – 25 år i henhold til vejledningsloven. UU folkeskolerne. Gennem PRC formidles nye materialer, samarbejder tæt med alle uddannelsesinstitutioner og viden og informationer på det pædagogiske område. øvrige kommunale enheder, herunder familieafdelingen PRC er henlagt under Østre Skoles ledelse. og arbejdsmarkedsafdelingen. KOMMUNALE BIDRAG TIL PRIVATSKOLER, EFTER- KOMMUNALE UNGDOMSUDDANNELSER: SÆRLIGT SKOLER OG PRODUKTIONSSKOLER TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE (STU), I Undervisningsområdets budget indgår kommunale ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE (EGU) OG ALMEN bidrag til Staten for elever i frie grundskoler og private VOKSENUDDANNELSE (AVU) gymnasiers grundskoleafdelinger, samt for elever i STU, EGU og AVU retter sig mod grupper af unge, der skolefritidsordninger, tilknyttet forannævnte skoler. har vanskeligt ved at gennemføre ordinære ungdoms- Desuden indgår kommunale bidrag til staten for elever uddannelser. Der pågår et tæt samarbejde mellem på efterskoler, frie fagskoler og ungdomshøjskoler ungeenheden, social og handicapområdet og Center samt produktionsskoler. Udviklingen i elevtallet og for Børn & Læring om de unge og deres uddannelses- det kommunale bidrag til privatskoler, efterskoler og tilbud. Pr. 1. januar 2019 udgår EGU til fordel for den produktionsskoler fremgår af tabellerne. nye FGU uddannelse som et led i Regeringens reform af ungdomsuddannelserne til unge der er vurderet ikke Bidraget betales for elever med bopæl i Guldborgsund uddannelsesparate efter grundskolen. FGU organiseres Kommune pr. 5. september i kalenderåret før budget- i Center for Arbejdsmarked og serviceres bl.a. af UU. året. Der vil således være et tæt samarbejde mellem de to For produktionsskolerne gælder særlig beregning, se centre i denne anledning. tekst under tabellen.

SKOLEBUSKØRSEL Kørsel af elever til og fra skole følger særlige bestem- melser. Der gælder særlige regler for elever, der er visiteret til et specialpædagogisk tilbud.

Skolebuskørslen er udbudt som lukkede skolebus- ruter i en 5 årig kontraktperiode, og den nuværende kontraktperiode udløber i august 2019. Der er derfor iværksat en ny udbudsplan i 2018, idet et udbud i det omfang skolebuskørsel udgør, tager ca. 1½ år jf. de gældende EU regler for området. BFU vil løbende blive orienteret om sagen.

74 PRIVATSKOLER

Elever i private 2015 2016 2017 2018 2019 skoler

Antal elever i alt 1.029 1.063 1.069 1.102 1.081 Andel af elever1 15,8% 16,5% 16,8% 17,6% 17, 5% Sats pr. år pr. elev 32.316 31.578 34.162 36.116 36.738 i kr. Netto i alt (1.000 33.253 33.567 36.519 39.800 39.714 kr.)

SFO-elever i 2015 2016 2017 2018 2019 private skoler

Antal elever i alt 327 354 366 368 391 Andel af elever1 10,7% 12,2% 12,5% 13,2% 13,5% Sats pr. år pr. elev 10.575 10.586 8.909 7.314 7.38 0 i kr. Netto i alt (1.000 3.458 3.747 3.261 2.692 2.885 kr.)

1 Andel i forhold til elever på normalundervisningsområdet (ekskl. Efterskoler, frie fagskoler, ungdomshøjskoler samt frit valg elever i andre kommuner)

Fald i sats pr. år pr. elev i 2016 skyldes konflikten i 2013. Stigningen i 2017 skyldes reformen (mere sko- letid og mindre SFO-tid). Konsekvenser på folkesko- leområdet får indflydelse på bidragssatsen på private skoler 3 år efter.

EFTERSKOLER

Antal elever 2015 2016 2017 2018 2019

Efterskoler 270 276 261 266 252 Frie Fagskoler 2 4 5 3 0

Bidrag pr. elev, 2015 2016 2017 2018 2019 nettobeløb

Efterskoler 33.635 33.668 34.039 34.957 35.272 Frie Fagskoler 33.166 33.200 33.564 34.471 34.781 Netto i alt (1.000 kr.) 9.147 9.426 9.054 9.403 8.889

PRODUKTIONSSKOLER

Antal elever 2015 2016 2017 2018 2019

Under 18 år 45,544 44,692 33,966 36,252 38,829 Over 18 år 68,655 62,023 69,168 71,976 49,969

Bidrag pr. elev 2015 2016 2017 2018 2019

Under 18 år 34.753 34.927 35.276 35.700 36.664 Over 18 år 59.845 60.144 60.746 61.480 63.135 Netto i alt (1.000 kr.) 5.691 5.291 5.400 5.719 4.389

Vedr. produktionsskoler vil antallet af årselever i 2019 blive beregnet ud fra Undervisningsministeriets kvar- talsvise (2. kvt.) orientering om kommunalt bidrag på produktionsskolerne i finansåret 2018, idet der afregnes i 2019 for aktiviteten i 2018.

75 TILTAG OG UDFORDRINGER af barnets udviklings- og læringsbehov, opstilling af Center for Børn & Læring rummer en række fælles aktiviteter der indfrier behovet og refleksion og feed- tiltag og udfordringer, der er udgangspunktet for cen- back fra praksisvejlederen, kollegaen eller lederen. Vi terets bidrag til indfrielse af Guldborgsund Kommunes arbejder på at involvere forældre og hjemmemiljøet kerneopgave og udvalgsstrategi. Centeret dækker et endnu tydeligere. bredt serviceområde og har således flere tiltag, der stræber mod samme ambition om at højne alle børns Alle i Center for Børn og Læring modtager vejledning trivsel, personlige og sociale kompetencer med henblik og undervisning i disse metoder i 2018-2019 på at skabe social mobilitet og mest mulig trivsel og læring som grundlag for et godt (børne)liv. Alle børn KUP finansieres af en stor A. P Møller donation på 19 får et godt fundament for viden og udvikling. mio. kr., der er tildelt frem til sommeren 2018. Der er i efteråret 2017 indsendt en projektansøgning til KUP Ressourcer skal prioriteres – også de økonomiske - II forløb, hvor fokus er samme udviklingsperspektiv hvilket argumenterer for tydelige prioriteringer og en og denne gang med øgede fokus på kapacitetsopbyg- kontinuerlig opfølgning på, om indsatserne bidrager ning og forankring af viden på de enkelte skoler – og med den ønskede effekt. Der kan derfor være tiltag, det samlede skolevæsen. Fonden har imødekommet der stoppes eller redesignes i løbet af et budgetår ansøgning og bevilliget 17 mio. kr. så indsatsen kan (bl.a. i målaftalerne) med henblik på at anvende fortsætte endnu to skoleår. ressourcerne endnu mere optimalt vurderet ud fra kerneopgave, udvalgsstrategien samt de lovgivnings- KOMPAS bygger på forskningsresultater fra Fremtidens mæssige angivelser. Dagtilbud der sluttede i 2016. Ministeriet har anvendt samme resultater – blandt meget andet – til udar- Den følgende redegørelse rummer de temaer, med bejdelse af nye læreplaner. Disse er nu indarbejdet i konkrete emner, der tilsammen beskriver Center for ”Styrkede læreplaner”, der udgør et væsentlig bidrag Børn & Lærings budgetmæssige fokus for det kom- til en ny Dagtilbudslov om styrkede læreplaner der er mende budgetår. De største udgiftsdrivere for området tiltrådt af Folketinget sommeren 2018. I det kommen- er driften til dagtilbuddene og skolerne, der er opstillet de år arbejdes der med implementering af den ny styr- i ovenstående. De følgende temaer er derfor et udtryk kede læreplan, som et led i en justering af KOMPAS. for, hvilke prioriteringer der ligeledes fører frem til indfrielse af kerneopgaven, samt hvilke udfordringer I KOMPAS og KUP arbejdes der med et progressions- der ses, og derfor skal tages højde for i organiseringen perspektiv, der tager udgangspunkt i barnets trivsel og planlægningen af indsatserne. Først og fremmest er og kompetencer. Temaet skal ses i forhold til kerneop- det budgetaftalen for 2018-2021 samt 2019-2022 der gaven: ”Vi skal styrke borgens mulighed for at mestre sætter rammen for de budgetmæssige prioriteringer egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne, sikre og vil således udvikles i tæt samspil med de politiske at alle kan indgå i relevante fællesskaber.” beslutninger. Indsatserne foregår i et inkluderende perspektiv, hvor pædagogikken/undervisningen tilrettelægges, så LÆRINGSSYN, STYRKEDE LÆRINGSMILJØER OG stimulering af barnets potentiale finder sted i barnets FAGLIG LEDELSE vante omgivelser og blandt kendte relationer. Læringssynet og læringsmiljøerne udvikles ud fra de pejlemærker forskningen viser har en god effekt på FAGLIG LEDELSE - LEDERUDVIKLING børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. Den ledelsesmæssige opmærksomhed er afgørende i en forandringsproces med henblik på at facilitere KUP og KOMPAS forandringen, revitalisere læringsmiljøet og skabe for- Forskningsresultater fra John Hattie, James Not- ankring af de nye metoder. Det er ledernes opgave at tingham, Brenda Taggart og Viviane Robinsson er rammesætte personalets faglige udvikling og sikre en Center for Børn & Lærings udgangspunkt i to store faglig udviklings- og evalueringskultur med fokus på udviklingstiltag: KOMPAS i dagtilbuddene om styrkede progression hos det enkelte barn. læringsplaner med udgangspunkt i barnets kompetencer, nærmeste læringszone og pædagogens virkning Ovenstående danner grundlag for følgende udviklings- på barnets trivsel samt KUP i folkeskolerne, der via tiltag: praksislæring arbejder med virkningsvurderinger for undervisningen og pædagogikken og dermed retter fo- • Lederudvikling – mod et mere fagligt ledelsessyn kus på elevens læringsudbytte af undervisningen samt hvor børnecentreret ledelse og det personlige leder- underviserens virkning på eleven/gruppen. skab bliver pejlemærkerne. • Læringsmiljøernes faglige og metodiske indhold samt KOMPAS og KUP er de store tiltag, der skal understøtte fysiske indretning. en udmøntning af udvalgsstrategien, kerneopgaven • Ledelse af medarbejdernes faglige udvikling. Opstille for Guldborgsund Kommune, skolereformen samt de forventninger og vejledningsmuligheder således at ”styrkede læreplaner” Ministeriet er i gang med at medarbejderne arbejder reflekteret med egen virk- udarbejde for dagtilbudsområdet. ning.

Meget overordnede kan man forklare, at metoderne i KOMPAS og KUP bygger på afdækning (og observation)

76 En udviklings succes hviler ofte på den ledelses- Generelt har dagtilbud og skoler et positivt samarbejde mæssige opmærksomhed og kompetence til at drive med forældrene. Det kan kvalificeres yderligere med udviklingen. Det er derfor positivt, at ledelseskraften en række konkrete tiltag, hvor alle parter aftaler, hvor- på dagtilbud og skoler er til stede. I Guldborgsund dan de hver især bedst kan bidrage til barnets trivsel Kommune har man politisk fastholdt, at der skal være og udvikling. Der vil i løbet af 2019 sætte yderligere ledelse til stede på alle matrikler – og det fremmer det fokus på hvad og hvordan vi kommunikerer med hjem- igangværende udviklingsarbejde. mene dels via GUSA og det ny AULA der afløser skoleintra og NEMbørn. Der udvikles værktøjer og inspira- NY LOVGIVNING tion for dette samarbejde – selvfølgelig i samarbejde 2018 indebærer implementering af to større lovæn- med forældrene. dringer på politikområdet. Dels ny Dagtilbudslov, dels ny ungdomsuddannelse (FGU). TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS – TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDER Dagtilbudsloven trådte i kraft juli 2018. De væsent- Dagtilbud og skoler arbejder dagligt med forebyggende ligste ændringer ligger i forældrenes valgmuligheder i indsatser. Det kan bl.a. ses i individuelle tilpassede læ- forskellige former for pasning. Deltidspladser, kombi- ringsmiljøer, vejledning til forældrene om forældrerol- neret med mulighed for tilskud til barnepigeordning len generelt og specifikt om det enkelte barns behov. hjemme, større mulighed for at blive på ventelisten til Formålet er, at alle børn skal opleve meningsfulde fæl- det dagtilbud man har som 1. prioritet, mulighed for lesskaber, hvor alle har en betydning og positiv rolle, socioøkonomisk tildeling til dagtilbud med højere andel samt at alle børn bliver så dygtige, som de kan og af familier i vanskeligheder, offentliggørelse af en slags trives uanset hvem de er, og hvor de kommer fra. ”sammenlignelig kvalitetsdata” på tværs af dagtilbud og kommuner er ingredienser i den kommende ny dag- En stor del af det forebyggende arbejde foregår i tvær- tilbudslov. Flere af forslagene kan indebære en øget faglige sammenhænge, og i de(t) kommende budgetår administrativ opgavemængde. rettes der ressourcemæssigt fokus på følgende indsatser, hvor der bl.a. skal metodeudvikles i fællesskab: De to væsentligste ændringer for typer af tilbud er forelagt til politisk behandling: Deltidspladser samt GUSA II (Guldborgsund Samarbejdsmodel) – en Kombinationstilbud. Begge dele er administrative tun- tværfaglig samarbejdsmodel og samarbejdsportal ge. De kan ligeledes udfordre ressourcetildelingen til der binder forældre og alle relevante samarbejdspart- dagtilbuddene, da forældrene opnår ret til nedsat for- nere sammen i en handlingsorienteret dialog om bar- ældrebetaling ved de to valgmuligheder. Ledergruppen nets og familiens situation og tiltag, der skal fremme har aftalt, at det første år anvendes til afdækning af trivsel og udviklingsmuligheder. De første erfaringer omfanget og såfremt normeringen udfordres væsent- viser, at der arbejdes i platformen og at metoden om- ligt anbefales det at etablere en forsikringsordning. I sættes til praksis. Erfaringerne viser også, at der skal 2019 forventes det, at en central finansiering kan finde endnu stærkere fokus på ”børnelinealen” hvor børn i sted inden for budgetrammen for dagtilbud. det såkaldt grønne område skal mere i fokus. Pointen med tidligt forebyggende arbejde er at skabe mulig- TILBUD TIL BØRN MED SÆRLIGE BEHOV heden for at barnet/familien forbliver i det grønne Visitationsprocedurer, ydelseskatalog og eventuelle eller grøn/gule område og ikke regredierer yderligere i nye profiler for centrets tilbud og antal pladser skal udviklingsmulighederne. tilpasses den aktuelle børnegruppe samt bygge på Center for Børn & Lærings børnesyn og læringssyn. Det fordrer bl.a. at medarbejderne i dagtilbud og Nye visitationsprocedurer og nye visitationsudvalg skal skoler reagerer langt tidligere, Både over for foræl- dels binde det samlede 0-16 års område sammen, dels drene og i samarbejdet med de tværfaglige samar- skabe tydeligere overblik over ressourcetræk. Visita- bejdspartnere (PPC, PFI, Ungeenheden osv.) og at tionsudvalg og procedure er udarbejdet og i god drift. samarbejdspartnerne responderer med vejledning eller Næste skridt er derfor at afklare kompetenceudvik- bistand. Pædagoger og lærere KAN have en tendens til lingsbehovet og organiseringen af tilbud til børn/elever at klare opgaven inden for egen faglige værktøjskasse med særlige behov Herunder tilbuddenes faglige profil. alt for længe – og dermed udsætte sig selv for unødig Dette udviklingsarbejde pågår frem til og med 2019 og belastning og øger risikoen for at barnets udvikling er godt på vej allerede nu. stagnerer.

FORÆLDREINVOLVERING OG SAMARBEJDE Praksisnær Pædagogisk Vejledning er arbejds- Forældrene er de vigtigste omsorgspersoner i et barns overskriften på et nyt tiltag, hvor primært dagtilbud- liv og barnets trivsel og udviklingsmuligheder binder dene og i mindre grad skolerne, modtager vejledning forældre og dagtilbud/skole sammen i en fælles inte- i konkrete situationer, hvor pædagogerne har brug resse. Trivsel og læring foregår kontinuerligt i et barns for nye faglige perspektiver og metoder til en given liv, og det er ofte afgørende at den fælles indsigt fra situation. Det kan være tilrettelæggelse af pædagogik- hjem og ”institution” deles mellem de voksne omkring ken omkring et enkelt barn eller om samværsmønstre barnet og at de gensidige forventninger og ”opgaver” i en gruppe børn. Frem for støttetimer eller lignende afklares endnu tydeligere. er målet, at pædagogerne kan få vejledning i metoder, der efterfølgende indgår i pædagogens faglige værk- tøjskasse (faglig kapacitetsopbygning).

77 I løbet af 2018 vil alle dagtilbud og indskolinger mod- i egen kommune og gerne så tæt på bopælsdistriktet tage et vejled ningsforløb som en samlet introduktion som muligt. Samtidig har arbejdet med udviklingen af til vejledningsformen. Tiltaget er målrettet de nederste specialtilbuddenes profil og faglige miljø medvirket til, trin på indsatstrappen, der har været efterspurgt i en at flere specialiseringer kan rummes i egne kommu- årrække. nale tilbud.

Intensive læringsforløb i tæt samarbejde med Ung- Samlet set har dagtilbudsområdet den nødvendige domsskolen, UU og folkeskolerne der skal bidrage til, kapacitet. Ses på tilflytningsmønstret og den demogra- at alle elever, der er i risiko for ikke at opnå 2+2 i af- fiske udvikling med øgede urbanisering, er kapaciteten gangskarakter, tilbydes intensive undervisningsforløb. presset i flere områder på 0-3 års området.

Tiltag der skal inspirere vores unge til at tage en Særligt Nr. Alslev, Sundby, Nykøbing (Østerbro og Nør- erhvervsuddannelse, dels med tidligere introduk- rebro) og Sakskøbing har anvendt 3-6 års kapaciteten tion til erhvervsuddannelserne allerede fra 4. klasse, til 0-3 årige børn. Vuggestuebørn fylder op i børneha- dels via partnerskabsaftaler med Dansk Industri (DI) verne. Det betyder, at der i 2019 og frem bliver mang- og Dansk Byggeri (DB). Ligeledes iværksættes forløb lende kapacitet på børnehavepladser, såfremt der fort- i grundskolens 7. og 8. årgang med praktik som en sat skal være pladser nok i vuggestuer og dagpleje. væsentlig del af undervisningen, som inspiration til Der i er 2018 afsat 5 mio. kr. til ovenstående, hvilket elever der enten er ”undervisningstrætte” eller fagligt dækker ca. 30 % af de ønskede midler til kapaciteten. udfordret på flere parametre. Det må derfor forudses, at der vil blive fremlagt RESSOURCETILDELINGSMODEL FOLKESKOLERNE yderligere sager til politisk behandling med angivelse I budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at skole- af anlægsbehov, så antallet af dagtilbudspladser kan området skulle udarbejde en ny ressourcetildelings- rumme efterspørgslen. model der i højere grad var elevtalsbaseret end den daværende. Særligt Sundby, Nr. Alslev og Nykøbing bliver presset af de manglende anlægsmidler. Bl.a. er det politisk be- Der blev efterfølgende udarbejdet en ny model, der sluttet, at etableringen af en ny SUNDskole også skal kunne imødekomme den politiske beslutning og sam- medtænke 0-6 års områdets kapacitet. Det medføl- tidig sikre det nødvendige driftsbudget til de mindre gende anlægsbehov er, i første omgang ikke imøde- skoler, rumme en ny socioøkonomisk model samt fore- kommet. Det øger presset på antallet af pladser, og tage en oprydning i tildelingsmodellen efter flere års det må forudses, at der ikke vil være den nødvendige besparelser der var indarbejdet på forskellige konti. kapacitet i Sundby.

Den ny tildelingsmodel er nu tiltrådt i Byrådet (Sag nr. DEMOGRAFITILPASNINGERNE PÅ FOLKESKOLE- 71 den 15. juni 2017), og modellen trådte i kraft pr. 1. OMRÅDET august 2018 til det ny skoleår 2018/19. En ny ressour- Af hovedtallene på side 1 og 2 fremgår beregningerne cetildelingsmodel kræver en tilvænningsperiode for af den ny demografitilpasning. Det er forventningen, at både ledere, bestyrelser, politikere og forvaltning. Det elevtallet i de kommende år fortsat vil være faldende. er aftalt at modellen evalueres årligt i samarbejde med På den baggrund er der indarbejdet demografibespa- ledergruppen. Både model og forsikringsordning evalu- relser i undervisningsområdets samlede budget fra eres ligeledes med politisk udvalg i løbet af 2019. 2018 og frem. Den nuværende skolestruktur medfører, at nogle skoler har en forholdsvis høj udgift pr. elev UDFORDRINGER I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV grundet en lavere klassekvotient sammenlignet med Guldborgsund Kommune – og herunder Center for øvrige skoler. Idet skolestrukturen er fastlagt, er det Børn & Læring - rummer mange typer virksomheder, umiddelbart vanskeligt at lade det faldende elevtal opgaver og samarbejdsformer. Der opstår derfor ofte finansiere det reducerede budget, idet der oprettes en række dilemmaer og udfordringer. Et vigtigt led i klasser på alle matrikler – og oprettelse af klasser er centerets arbejde med at skabe retning og mål for den den primære udgiftsdrivende faktor på skoleområdet. samlede virksomhed er at identificere de udfordringer Det beløb folkeskoleområdet reduceres med, begrun- der er. Set i et budgetmæssigt perspektiv er følgende det i faldende elevtal, afspejles ikke i faldet af antal afsnit de primære udfordringer, som centeret må tage klasser. Det kan medføre, at der skal findes besparel- højde for i 2019 – 2022: ser på området. Alternativt skal der udvikles en demo- grafimodel der medtager den geografiske faktor. KAPACITET – BØRNETAL – TILBUDSTYPER OG ANLÆGSBEHOV ØKONOMI TIL DIGITALISERING OG Antallet af 0-6 årige børn er stigende i Guldborgsund FORÆLDREDIALOG Kommune. Fødselstallet har lagt sig på et gennem- Der er tilført væsentlige budgetmidler gennem de snitligt niveau der er højere end 2010-2015 og der ses sidste 5-6 år til digitalisering på skoleområdet. Senest ligeledes en stigning i antallet af tilflyttende familier. i nuværende budget 2018-2021. Det betyder, at skoler og dagtilbud er godt på vej på det digitale område – og Ligeledes er der et øgede behov for specialpladser i der mangler fortsat en del. Særligt ressourcer til det egen kommune på det samlede centerområde. Særligt såkaldt Brugerportalsinitiativ - samt support af denne børn i skolealderen søger i stigende grad specialtilbud - samt til en fuldt udrullet 1:1 strategi. Baggrunden er, som sidste år, følgende:

78 KL og regeringen har vedtaget et brugerportalsinitia- ELEVER DER UNDERVISES ”OVER KOMMUNE- tiv, der medfører, at der skal etableres nye digitale GRÆNSEN” (SKOLEVALG I ANDEN KOMMUNE løsninger på dagtilbuds- og skoleområdet. I første SAMT ANBRAGTE ELEVERS SKOLEGANG) omgang skulle der etableres en digital læringsplatform Gennem en årrække har området været underbudget- på skoleområdet hvilket er etableret i forsommeren teret. Den væsentligste årsag er, at der siden 2011 er 2017. Idet dagtilbud og skole arbejder fortsat tættere tilført anbringelsesområdet to større budgetudvidelser sammen, og der er en fælles optagethed af at etablere til finansiering af udgifterne til anbragte børn. Når der et sammenhængende læringsmiljø fra 0 – 16 år, vil det anbringes flere børn, er der flere børn, der skal mod- være naturligt at udbrede læringsplatformen til også at tage undervisning i forbindelse med deres anbringelse. omfatte dagtilbudsområdet. Da budgetområdet ligger uden for selvforvaltnings- Ud over etablering af en læringsplatform handler aftalen betyder det, at der ikke overføres mer- eller Brugerportalsinitiativet om, at Skoleintra og Nem Børn mindreforbrug mellem budgetårene. Idet udgiften overgår til AULA til håndtering kommunikation mel- har været stigende, dels grundet flere anbringel- lem hjem og dagtilbud/skole på anden vis end de i dag ser i aldersgruppen, dels grundet takststigninger på kendte systemer. Begge systemer kræver en massiv skoledelen af anbringelsen, har Center for Børn & investering, der kun i ringe grad er dækning til inden Læring fremhævet udfordringen i de to forgående års for de kendte økonomiske rammer. årsberetninger samt ved de årlige budgetopfølgninger. Området er blevet tildelt et øget budget for den kom- Endvidere vil udbredelsen af en digital læringsplatform mende budgetperiode 2018-2021, der dækker største- stille krav om, at alle elever i folkeskolen har adgang til delen. Der er fortsat opmærksomhed på om budgettet IT udstyr. I dag har eleverne adgang i omfanget 2 til 1 er i overensstemmelse med aktiviteten idet der ses (2 elever deles om 1 iPad/bærbar pc). Fremadrettet vil en stigning i antallet af anbringelser i efteråret 2018, det være nødvendigt at implementere en 1:1 tænk- hvilket kan medføre, at der må fremlægges besparel- ning, hvilket vil kræve en investering i nye bærbare sesforslag til politisk stillingtagen. devises (iPad/bærbar pc). Nødvendigheden udspringer dels af de digitale krav til undervisningsmiljøet, dels RÅDHUSAFDELINGEN af en afgørelse fra Ministeriet om, at en pc eller iPad Center for Børn & Læring har nogle fag-konsulenter, er at betragte som en læremiddel skolen skal stille der er placeret i afdelingen på rådhuset. De varetager til rådighed for eleven. Kommunerne kan derved ikke en lang række opgaver, der er beskrevet tidligere. Der stille forventning om, at eleven medbringer IT udstyr opleves et stigende ressourcetræk på afdelingen, dels hjemmefra. I forbindelse med den seneste opdatering begrundet i nationale tiltag fra ministerierne (skolepul- af IT systemerne på skolerne er der taget højde for, jen, frikommuneforsøg, Aula, analyser og udviklings at netværk og internet forbindelse kan rumme en udvi- projekter, hvor kommunerne udpeges, ny lovgivning, delse af kommende brugere. der skal implementeres og lignende), dels begrundet i egne kommunale tiltag med partnerskaber, politiske Ligeledes vil der være forventning om udvidet adgang målsætninger, målaftaler og faglige udviklingstiltag. til IT udstyr blandt medarbejdere i kommunens dag- Ligeledes ses en tendens til, at reduktioner på stabs- tilbud. funktionerne skubber opgaver ud på fagforvaltninger- ne. Det har delvist bevirket, at der ikke kan produceres Ud over de økonomiske aspekter ved en øget digitali- de politisk efterspurgte analyser og processer samt, at sering opstår en række juridiske og faglige problem- lederne og institutionerne ikke kan få den efterspurgte felter. Bl.a. en efteruddannelsesindsats i forhold til proceshjælp til diverse tiltag. Der bør derfor være fo- den konkrete anvendelse af de nye digitale løsninger. kus på, at der ikke iværksættes mange udviklingstiltag Herudover vil introduktion af læringsplatformen sikkert samtidig – eller uden at andre tiltag standses. give anledning til kulturændringer og vil opfattes som et opgør med kendte vaner og arbejdsrutiner. Dette NORMERING DAGTILBUD OG SKOLE kan give anledning til usikkerhed blandt medarbejdere, Som det fremgår af denne budgetredegørelse, er der hvilket der derfor skal tages højde for i implemente- mange tiltag i det samlede Center for Børn & Læring. ringsfasen. Der bør findes flere ressourcer til vejled- Kompetenceudvikling og læring fylder en del – og ning af lærerne i brug af læringsplatformen samt tid ikke mindst den kompetenceudvikling, der pågår i til at øve sig i systemerne. Dette søges prioriteret i de tværfaglige og fagfaglige tiltag. Når pædagoger/ 2019-2020 lærere skal arbejde med deres egen virkning, og vi måler virkningen i børnenes udvikling, når ledere skal Aula skal også implementeres i alle børnefamilier og erhverve kompetencer i børnecentreret ledelse, hvor kommunerne skal varetage den såkaldt 1. hånds sup- de skal tættere på udviklingen af praksis, når pædago- port til både medarbejdere og forældre. Dette er der ger/lærere skal lære at anvende GUSA, lære at opstille ikke afsat budget til fuldt ud og midlerne skal således konkrete mål for indsatsen for det enkelte barn, lære findes i dagtilbud og skolers driftsbudgetter. hvordan man arbejder løsningsfokuseret i GUSA og i udformningen af en underretning, når lederne skal arbejde med trivsel og sygefravær eller når der skal udarbejdes målaftaler – så kræver det de vigtigste ressource af alle: TID og OPMÆRKSOMHED.

79 BABYCAFE PÅ HOVEDBIBLIOTEKET

Medarbejderne i Center for Børn & Læring - på alle I efteråret 2018 viser en evaluering af den oplevede dagtilbud og skoler - er kendetegnet ved stort engage- ledelse fra medarbejderside og en evaluering fra EVA ment, og ambition om at skabe de bedst mulige betin- om status på arbejdet med PLF (professionelle læ- gelser for børnene i Guldborgsund Kommune. Med den rings- fællesskaber) at målsætninger/retning og formål nuværende ”normering” (som både er antal voksne til generelt er kendt af medarbejderne. At professiona- opgaven, tiden til kompetenceudviklingen, tilrettelæg- lismen er stærkt øget og værktøjer som feedback, gelsen af den pædagogiske indsats eller undervisning) læringsmakkere og kollegial refleksion og sparring er bør der ikke iværksættes yderligere tiltag, uden der til- blevet en velimplementeret del af hverdagen i stør- føres midler til mere pædagogisk personale og lærere. stedelen af dagtilbud og skoler. Der ses således en reduceret privatisering af læringsmiljøet. Det er en unik GENERELT PERSPEKTIV udvikling, en stærk ledergruppe og dygtig medarbej- Dagtilbud, skoler og ledelsen heraf tager store skridt dergruppe bærer hver dag. Det bør møde opbakning, på en spændende kvalitets- og dannelsesdagsorden. så momentum kan holdes.

80 BABYCAFE PÅ HOVEDBIBLIOTEKET POLITIKOMRÅDE: BFU - ADMINISTRATION

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 29.030 28.062 29.716 29.470 28.853 28.253

Indtægter -25 0 0 0 0 0

Nettodriftsbevilling 29.005 28.062 29.716 29.470 28.853 28.253

Heraf lønsum 26.735 25.979 27.526 27.311 26.694 26.094

BUDGETAFTALE 2019-2022 tykke (SEL § 58, stk. 1, nr. 1 eller 2) er opfyldt, og det er sandsynliggjort, at forældrene varigt vil være I henhold til budgetaftale 2019-2022 er politikområdet ude af stand til at varetage omsorgen for barnet, og tilført følgende: at adoptionen, af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst, vil være til gavn for barnet. Adoption uden samtykke 2. Sager med børn, der har nær tilknytning til plejefa- Adoptionsloven blev udvidet i 2009 og siden lempet i milien. Adoption kan meddeles plejeforældrene, hvis 2015. Ved en systematisk gennemgang af alle anbrin- barnets tilknytning til plejefamilien har antaget en gelsessager med henblik på adoption sikres de bedste sådan karakter, at det vil være skadeligt for barnet rammer for barnets trivsel og udvikling. at bryde denne tilknytning, navnlig under hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst og til Tidligere var det alene muligt at bortadoptere uden barnet relation til sine forældre. Bemærk, at betin- samtykke, når et barn havde været anbragt i en læn- gelserne for anbringelse, jf. SEL § 58, fortsat skal gere årrække uden kontakt til sine forældre. Fra 2009 være opfyldt. kunne barnet adopteres uden samtykke efter 3 års 3. Andre børnesager. Adoptionsbevilling kan meddeles, anbringelse eller i barnets første leveår. hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det (Adoptionslovens § 9, stk. 2.). Ved lovændringen 1. oktober 2015 blev der gennem- ført flere lempelser på området: Det går overordnet godt for adopterede børn, som vokser op hos relativt ressourcestærke familier. En • Sandsynliggøres og ikke længere godtgøres, at for- særlig indsats omkring adoption vil bidrage til at sikre ældrene varigt vil være ude af stand til at varetage størst mulig kontinuitet for de børn og unge, som er omsorgen for barnet anbragt eller bliver anbragt. Ud over den øget livskva- • Aldersgrænse blev fjernet. Adoption uden samtykke litet for barnet vil en stigning i antallet af adoptioner kan således gennemføres uanset barnets alder og ligeledes påvirke økonomien positivt. anbringelsesperiodens længde • Plejeforældre kan adoptere deres plejebarn uden Antallet af adoptioner er begrænsede i Danmark. samtykke, når barnet har fået en sådan tilknytning Årsagen er, at det er yderst komplekse sager, som til plejefamilien, at det vil være skadeligt for barnet kan være svære at håndtere i kommunerne. Se evt. at bryde denne https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/adoption-uden- • Der kan i helt særlige tilfælde, fastsættes samvær samtykke. og kontakt med den biologiske familie, såfremt det vurderes at være bedst for barnet. Det gælder også i I Guldborgsund Kommune har der til dato kun været tilfælde, hvor forældrene ikke har haft samvær forud behandlet en sag om adoption, hvor der blev bevilget for adoptionen uden samtykke. adoption. Men processen omkring adoption uden samtykke og screening af eksisterende børnesager er en Reglerne for adoption uden samtykke er reguleret i kompleks og tidskrævende proces. adoptionslovens § 9, stk. 2-4. Adoptionsloven beskriver tre typer af situationer, hvor adoption uden sam- Der er bevilliget en opnormering med et årsværk i et tykke kan komme på tale: 3-årigt projektforløb til Myndigheden Børn & Familie for at kunne screene alle nuværende og kommende 1. Børnesager, hvor forældrene er ude af stand til at anbringelser for et potentiale omkring adoption. varetage omsorgen for barnet. Adoption kan medde- Budgettet indeholder også ressourcer til køb af særlig les, hvis betingelserne for anbringelse uden sam- juridisk bistand.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Adoption uden samtykke 600 600 600 0

81 Ny dagtilbudslov – pladsanviser 1,5 år Nedenstående viser et ressourcebehov på 1 årsværk i En ny lov om ændring af dagtilbudsloven blev vedta- 1,5 år til området. get 29. maj 2018 (lov nr. 554). Loven indeholder flere ændringer og nye opgaver. Det er primært opgaver Den nuværende pladsanvisning, hvor der dels visite- med venteliste og visitationskriterier til en dagtilbuds- res og genberegnes fripladser på månedsbasis (sidste plads, beregninger til deltidspladser og deltidspladser lovændring), dels beregnes og tildeles driftstilskud til kombineret med fleksible pasningsordninger, måned- alle private aktører, blev reduceret kraftigt i 2013-2014 lige udbetalinger til familier, godkendelseskriterier til som et led i Regeringens ”digitaliseringsbølger”. De private aktører skal justeres og indarbejdes i de admi- nationale digitaliseringsredskaber til at understøtte nistrative/økonomiske systemer. Hertil skal lægges nye denne digitalisering udestår fortsat at blive udviklet og rammer for tilsyn – også med private pasningsordnin- implementeret fra national side. Området er derfor unger (dagplejelignende tilbud). dernormeret og delvist finansieret af driftsområderne.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Ny dagtilbudslov – pladsanviser 1,5 år 414 207 0 0

CENTER FOR BØRN & LÆRING - påvirket muligheden for løbende at gennemføre efter- ADMINISTRATION reguleringer for fripladstilskud mv.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET Udgiften til tolkebistand skal konteres på konto 6 jf. Center for Børn & Læring – administration indeholder gældende regler. Udgiften har over en årrække været Centerledelse (2 PE), Pladsanvisning (1,86 PE, inkl. stigende, og dette påvirker samlet set budgettet på pladsanviser vedr. ny dagtilbudslov), administrative konto 6. medarbejder (4,36 PE) og pædagogisk konsulent (0,5 PE). Alle områder indeholder budget til løn, uddannel- Center for Børn & Læring – administrationsbudget: se, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar 1.000 KR. 2019 2020 2021 2022 og telefoni. Endvidere er der afsat budget til tolkebi- Center for Børn & stand for alle daginstitutioner. 5.227 5.012 4.805 4.805 Læring

Center for Børn & Læring – administration udfører un- derstøttende opgaver for direktionen, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, dagtilbuddene, skolerne, øvrige uddannelsesinstitutioner, borgere og eksterne samarbejdspartnere.

UDFORDRINGER OG TILTAG I forbindelse med vedtagelsen af den nye dagtilbudslov, som trådte i kraft 1. juli 2018 blev Guldborgsund Kommune kompenseret budgetmæssigt via DUT-princippet med følgende beløb:

1.000 KR. 2018 2019 2020 2021 2022

Ny dagtilbudslov 391 402 374 368 368

- Heraf på BFU- 282 218 218 218 218 administration

Det er endnu ikke besluttet, hvordan de tildelte midler skal anvendes.

Center for Børn & Læring er tidligere år pålagt besparelser som følge af krav om øget digitalisering (mo- derniseringsaftalen). Parallelt hermed er der udviklet digitale redskaber, der havde til formål at understøtte den digitale satsning. Udvikling og implementering af IT-systemerne udestår fortsat, og det er forventningen, at der fortsat kan være udfordringer på dette felt i det kommende år. De nævnte udfordringer har

82 CENTER FOR FAMILIE & FOREBYGGELSE – Team Handicap ADMINISTRATION Team Handicap varetager sagsbehandling og rådgiv- ning vedrørende handicappede børn/unge eller børn/ BESKRIVELSE AF OMRÅDET unge med kroniske og langvarige lidelser. Teamet er Center for Familie & Forebyggelse – administration også ansvarlig for målgruppevurderingen i forhold til består af en centerledelse og en myndighedsafdeling børn med funktionsnedsættelse. Teamet varetager (Børn & Familie). al sagsbehandling vedrørende merudgifter vedrø- rende børn og tabt arbejdsfortjeneste, samt andre I centerledelse indgår en centerchef (1 PE) og en foranstaltninger der kan være nødvendige i forhold til stabsfunktion med en AC konsulent (0,75 PE). målgruppen.

Myndighedsafdelingen (Børn & Familie) har følgende Team Administration & Kvalitet bemanding: En leder (1 PE), en sekretariatsleder (1 Team Administration & Kvalitet varetager økonomiske PE), en social faglig leder (0,88 PE) en medarbejder til og administrative supportfunktioner i forhold til de en- frikommuneforsøg (1 PE) og socialfaglige medarbej- kelte teams og ledelsen, og sikrer rettidig økonomisk dere inkl. familieplejekonsulenter (31,80 PE). Ydermere og juridisk opfølgning og bidrag til budgetprocessen. er der en række medarbejdere (6,90 PE) til admini- Teamet har en væsentlig funktion i forhold til kvali- strativ understøttelse, opfølgning og kvalitetssikring af tetssikring både i forhold til socialfaglige, juridiske og myndighedens arbejde og store økonomi. økonomiske aspekter af centerets drift samt konsu- lentbistand til procesoptimering i de øvrige teams, Børn & Familie består af Familierådgivere, Familieple- herunder systemanvendelse mv. Team Administration jekonsulenter samt administrative medarbejdere, som & Kvalitet varetager også udvikling, implementering og er fordelt mellem nedenstående 5 teams: drift af IT-systemet DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge). Team Visitation og Undersøgelse Team Visitation og Undersøgelse tager sig af alle nye Området indeholder budget til løn, uddannelse, per- henvendelser og underretninger og ud fra dem vur- sonalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgif- derer, undersøger og vejleder, så barnet og familien ter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar og tilbydes bedst mulige hjælp. Teamet er også ansvar- telefoni. Ydermere indeholder budget 2019-2022 et lig for målgruppevurderingen i forhold til børn med udgiftsbudget til DUBU. funktionsnedsættelse. Teamet har derudover ansvar for det tværfaglige samarbejde med skole og daginstitutioner.

Team Forebyggelse Team Forebyggelse har til opgave at varetage og koordinere øvrige indsatser for familien – eks. med jobcenteret, psykiatrien m.m. Teamets opgave er at sikre bedst mulige tilbud for familien, som støtte i hverdagen med de udfordringer, man som familie måtte have.

Team Anbringelse og Hjemgivelse Team Anbringelse og Hjemgivelse inddrages i de situationer, hvor det er besluttet, at der er grundlag for en anbringelse. Teamet har til opgave at finde et godt match mellem barn og anbringelsessted. Samtidigt har teamet fokus på at arbejde med barnets biologiske forældre og tilbyde dem tilbud, der kan være med til at forbedre forældreevnen og dermed muligheden for, at barnet kan vende tilbage til sine biologiske forældre. Det er i dette team den kommunale tilsynsopgave med plejefamilier er forankret.

83 UDFORDRINGER OG TILTAG og administrationsgrundlaget hænger sammen og Børn & Familie er udfordret på flere forskellige forhold for at fastholde et fokus på brugen af håndbøgerne, - vigtigst er: er det væsentligt at sikre indholdet af håndbøgerne • I anbringelsessager er den direkte dialog med for- løbende bliver opdateret. Dette sker ved, at der er ældrene hæmmet af, at borgerne i højere grad lader etableret en redaktionsgruppe med repræsentanter sig repræsentere af partrepræsentanter og advoka- fra hvert team. Der afholdes redaktionsmøder en ter. Hvilket kan være godt for borgerens retstilling gang i kvartalet, hvor ny lovgivning drøftes og de men i mange tilfælde vil det mindske den direkte nødvendige tilpasninger af håndbøgerne foretages. dialog med forældrene. • Børn & Familie har fokus på en øget inddragelse af • En forsat stigende interesse for anmodning om akt- forældre og børn i løsningen af de udfordringer, som indsigt, samt en mere omfattende og præcis proce- bliver identificeret, hvilket kræver stærke kommuni- dure for håndtering af aktindsigtssager. kationskompetencer, hvorfor undervisning med fokus • Alvoren i/tyngden af underretningerne er stor. Der er på kommunikation og løsningsfokuseret tilgang har en højere procent af overgrebssager i 2017 sammen- været i højsæde. Kommunikation er derfor et tyde- lignet med årerne før og der er ligeledes en stigning ligt fokusområde i ledelsestilsyn og ledelsesparring. i antallet af underretninger, der bliver til børnehus- • Børn & Familie har fokus på det øgede dokumentati- sager. I starten af 2019 er det planlagt at genbesøge onskrav til den kommunale sagsbehandling på bør- arbejdet med overgrebspakken for at sikre den fulde neområdet, samt en ensartet registreringspraksis, implementering i hele organisationen. Initiativer der hvorfor det er en prioritet, at der er en høj faglighed styrker alle medarbejderes bevidsthed om deres i forhold til arbejdet med DUBU, hvilket der arbejdes skærpede underretningspligt vil selvfølgelig påvirke målrettet med. antallet af underretninger. Behandlingen af over- grebsunderretningerne kræver betydelige ekstra 1. april 2018 trådte lovændring om ophævelse af for- ressourcer – alene opfølgningen på underretningerne ældelsesfrister i kraft og indebærer, at der ikke læn- estimeres at kræve 12-13 timer mere end en under- gere gælder nogen forældelsesfrister for erstatnings- retning uden mistanke om overgreb. og godtgørelseskrav mod kommuner for tilsidesættelse • Yderligere vil der i 2019 også ift. udvalgte underret- af lovbestemte forpligtelser i sager om overgreb mod ninger blive anvendt nye og mere inddragende meto- børn. Med lovændringen ophæves forældelsesfristen der for partshøring, hvilket må forventes at påvirke både fremadrettet samt med tilbagevirkende kraft. antallet af underretninger i nedadgående retning. Lovændringen ændrer ikke på vurderingen af, hvornår • Højt antal af tvangsanbringelser – 30 % mod et en kommune er erstatningsansvarlig. landsgennemsnit på omkring 15 %. Der arbejdes målrettet i Børn & Familie med nedbringelse af antal- Kommunerne er kompenseret for de samlede sagsom- let af tvangssager gennem et øget fokus på foræl- kostninger for sager, hvor kommunerne frifindes. Dette dresamarbejde. inkluderer udgifter til advokater samt administrative • Børn & Familie har fået bevilliget et årsværk til udgifter til sagsoplysninger. Grundet begrænset rets- implementering af en proaktiv strategi omkring praksis på området og et begrænset datagrundlag ef- adoption. Ved en systematisk gennemgang af alle terreguleres den økonomiske kompensation i 2021 for anbringelsessager med henblik på adoption sikres de perioden 2021 og frem. Der er tildelt 64.000 kr. i 2019 bedste rammer for barnets trivsel og udvikling. og 33.000 kr. pr. år i efterfølgende år til Guldborgsund • Kvalitetskrav ift. sagsbehandling i Børn & Familie er Kommune. siden sommeren 2014 øget, og der er udarbejdet håndbøger for sagsbehandlingen, som sagsbehand- lerne forventes at efterleve. For at sikre at praksis

Center for Familie & Forebyggelse – administrationsbudget:

1.000 KR. 2019 2020 2021 2022

Center for Familie & Forebyggelse 24.489 24.458 24.048 23.448

84 85 GADETEATERFESTIVAL AUGUST 2018 KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG KFB-UDVALG

INDLEDNING Ved udvalgsformand Martin Lohse

Udvalget arbejder for, at Kultur- og Fritidsliv, Turisme TVÆRGÅENDE ELEMENTER og Bosætning bliver styrket, og at vi gennem fælles- Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske skaber og dannelse kan være med til at udleve kerne- udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre opgaven. Denne strategi sætter rammerne for arbejdet sammenhænge: på udvalgets område og giver retningen for, hvordan KFB vil være med til at styrke borgernes muligheder • Kerneopgave for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med • Grundfortælling borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesska- • Planstrategien ber. Det er således med udgangspunkt i netop fælles- • De strategiske målsætninger skaber og evnen til at mestre egen tilværelse, at vi • De tværpolitiske mål sætter rammerne for udvalgets arbejde de næste fire • Det Guldborgsundske mindset; år. de 4 tilgange i organisationen

RAMMER OG VISION KFB-udvalget vil med denne strategi sætte retning på udvalgets indsatsområder for de næste 4 år. Vi er am- bitiøse og vil være på forkant i arbejdet med dannelse for børn og unge. Målet er klart: Alle børn og unge fra Guldborgsund kommune skal være den bedste udgave af dem selv. Vi vil gennem de næste fire år prioritere dannelse og fællesskaber højt, da vi mener, det er helt grundlæggende for at leve et rigere liv.

Guldborgsund Kommune er kendetegnet ved et rigt foreningsliv, hvor fællesskaber danner rammen om aktiviteter for børn, unge og voksne. Samtidig har vi et variereret kulturliv med attraktive tilbud til alle. En nylig foretaget borgerundersøgelser viser, at vi er glade for den egn, vi bor i – og her er jeg ikke i tvivl om, at en målrettet og langsigtet indsats for at styrke rammerne for foreningslivet, kulturen og turismen har haft stor indflydelse. Vi har derved et godt fundament at arbejde videre med i de næste 4 år, og forhåbentligt bygge bedre faciliteter, fællesskaber og liv.

KFB-udvalget vil prioritere mangfoldige fællesskaber og dannelse gennem en målrettet indsats, hvor alle børn og unge møder foreningsliv, kunst og kultur som en vigtig forudsætning for at leve det rige hverdagsliv.

Slutteligt vil vi sikre rammerne for, at idrætten kan udvikle sig gennem Guldborgsund Kommunes udpegelse til visionskommune af DGI.

VORES KERNEOPGAVE:

”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”

86 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

KFB-udvalget har med de nedenfor oplistede tværpolitiske og politiske mål lagt en klar retning for deres bidrag til både kerneopgave og de strategiske målsætninger. KFB-udvalget bidrager med en styrkelse af de frivillige fællesskaber som et led i målsætningen om at gøre dannelsesanledninger til en folkeret i Guldborgsund Kom- mune. Udvalget lægger vægt på fællesskaber som et åbenlyst middel til at skabe disse anledninger, men åbner samtidigt op for et bredere perspektiv inden for udvalgets andre områder. Samtidigt bidrager en styrkelse af både kultur og fritidsliv til at klæde borgerne på til at mestre egen tilværelse, og målsætningen om et forskelligartet og rigt foreningsliv med plads til bredden giver bedre mulighed for netop at rammesætte relationen med de relevante fællesskaber.

KFB-udvalget bidrager til:

• Uddannelse, dannelse og ambitioner (45%) o Dannelsesanledninger for alle o At flere borgere bosætter sig og bliver her o Et rigt og tilgængeligt kulturliv i hverdagen o At vores landdistrikter er attraktive o Mangfoldige fællesskaber • Flere arbejdspladser (10%) o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle o At flere borgere bosætter sig og bliver her • Gode rammer for sundhed og hverdagsliv (45%) o At turismen understøttes o Mangfoldige fællesskaber o At vores landdistrikter er attraktive o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle

2 TVÆRPOLITISKE MÅL

• At Nykøbing er en stærk hovedby • At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele • At vores landdistrikter er attraktive livet • Mere mobilitet og sammenhæng • Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri • At alle får en uddannelse eller kommer i • At talent og potentialer udvikles beskæftigelse • At flere borgere bosætter sig og bliver her • At flere lever sunde liv • At internationalisering er øget • Mangfoldige fællesskaber • En bæredygtig kommune

3 UDVALGETS MÅL

1. At turismen understøttes 2. Dannelsesanledninger for alle 3. At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen 4. At idræt og bevægelse er en mulighed for alle 5. Bosætning - At der laves en ny bosætningsstrategi 6. At landdistrikterne prioriteres og udvikles

4 UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIKATORER

Udvalgets mål Den tilknyttede indikator

Øget aktivitet hos de små turismeaktører At turismen understøttes. (den lille turisme).

Antal børn og unge der deltager i aktiviteter i regi af Dannelsesanledninger for alle. Bobleriet.

At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af Brugerandel i kulturaktiviteter. hverdagen.

At idræt, læring og bevægelse er en mulighed for alle Antal fysisk aktive voksne Antal fysisk aktive børn. hverdagen.g og bevægelse er en mulighed for alle

Andel borgere, der er stolte af at bo i Guldborgsund Bosætning – At der laves en ny bosætningsstrategi. Kommune via borgerundersøgelse.

Antallet af aktiviteter i foreninger der arbejder med At landdistrikterne prioriteres og udvikles. lokal udvikling.

87 5 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER

1. AT TURISMEN UNDERSTØTTES

FØDEVARER

Fødevarer er et af de områder, hvor vi på Lolland og Falster har en særlig force. Udvalget vil tilrettelægge sin indsats omkring tre punkter, dog med størst vægt på punkt 3: 1. Identitet og markedsføring 2. Autentiske fødevarer 3. Fødevareturisme

KFB-udvalget vil udvikle fortællingen om vores fødevarer og skabe gode betingelser for at udvikle nye ogspændende fødevareoplevelser for turister og lokale. Vi vil bruge fødevarerne som vækstdriver i landdistrikterne ved at stimulere den fortsatte positive udvikling, der allerede nu møder stor opbakning lokalt. Dette skal gøres både inden for udvalgets eget politikområde, men også gennem samarbejder med andre udvalg, kommuner og organisationer. KFB-udvalget har et særligt fokus på samarbejdet med Turismedestinati- onsselskabet, så indsatsen bliver gensidigt koordineret og understøttet

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Helhedsorienteret tilgang o Samskabelse & dialog

VAND, KYST OG NATUR

KFB-udvalget vil have fokus på at fremhæve de geologisk betingede herligheder, vi har i kommunen i form af tæthed til vandet og en lang og flot kyststrækning med alt fra flade strande til klinter og klitter. Vi har en forskelligartet natur i kommunen, og det er udvalgets intention, at disse herligheder skal bruges i brandingen af Guldborgsund som en turistdestination, der kan tilbyde maritime events, afslapning på stranden og natur, der inviterer til at blive udforsket af gæsterne.

Udvalget vil gennem fokus på ovenstående i samarbejde med Turismedestinationsselskabet styrke den turis- memæssige position, vi allerede har i dag, men også bruge fortællingen og synliggørelsen til at positionere kommunen i potentielle tilflytteres bevidsthed.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

SPORTSTURISME

Turisme udsprunget af store internationale sportsbegivenheder og tiltrækning af disse store begivenheder er et fokus for udvalget. Det er udvalgets opfattelse, at det vil generere både turisme, et styrket image, og et styrket foreningsliv.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne

88 2. DANNELSESANLEDNINGER FOR ALLE

KUNSTENS EGENVÆRDI

KFB-udvalget vil gerne arbejde med at styrke kunst i Guldborgsund Kommune. Udvalget mener, at kunst i sig selv er med til at danne, og der vil derfor være fokus på at øge adgangen til kunst for kommunens borgere, og tænke kunsten sammen med de øvrige indsatser.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Helhedsorienteret tilgang

UDVIKLING AF AKTIVITETER DER SKAL UNDERSTØTTE DANNELSE

Bobleriet og Kulturtjenesten er vigtige for indsatsen omkring dannelse, da de faciliterer dannelsesprojekter. Det er udvalgets ambition at sætte skub i aktiviteter og events, der har med dannelse at gøre. Dannelse er højt prioriteret på udvalgets dagsorden, og kan derfor ses hele vejen gennem denne strategi og som et bærende element i udvalgets arbejde.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog

3. AT ET RIGT OG TILGÆNGELIGT KULTURLIV ER EN DEL AF HVERDAGEN

PRIORITERING OG FORVENTNINGER

Udvalget vil gerne prioritere de midler, der er til rådighed, så de områder, man gerne vil udvikle, understøttes. Udvalget vil ligeså arbejde mere målrettet med at turde stille krav til, hvad man gerne vil have for pengene, og således sikre sig, at strategien også får lov at leve gennem de bevillinger, der gives eksterne aktører.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Helhedsorienteret tilgang

FÆLLESSKABER PÅ MANGE NIVEAUER

Udvalget prioriterer fællesskaber i alle former, og vil have fokus på udviklingen af disse. Med fællesskaber forstås både formelle og uformelle fællesskaber på udvalgets område. Fællesskaberne går ligeledes på tværs af målsætninger og skal forstås som en understøttelse af de fællesskaber, der er inden for hver målsætning. Der er derved et fokus på at sikre, at borgeren kan tilgå fællesskaber, der giver mening for den enkelte.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

SYNLIGHED, GENNEMSKUELIGHED OG DIALOG

KFB-udvalget vil gerne arbejde hen mod en større gennemskuelighed i forhold til hvor de penge, der bruges, kanaliseres hen og hvorfor. Det handler for udvalget om at vise de prioriteringer, der laves, og kunne begrunde til og fravalg i forbindelse med politiske prioriteringer. Udvalget vil derfor gerne have fokus på kommunikationen af de prioriteringer, de laver, ud til de relevante aktører, da det kan give grundlag for en dialog om, hvordan prioriteringerne netop skal foretages.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Helhedsorienteret tilgang

89 4. AT IDRÆT OG BEVÆGELSE ER EN MULIGHED FOR ALLE

UDMØNTNING OG IMPLEMENTERING AF IDRÆTSPOLITIK OG FACILITETSSTRATEGI

KFB-udvalget vil arbejde med idrætspolitikken og facilitetsstrategien i tæt tilknytning til visionskommuneprojektet. Begge dele afspejler og komplimenterer hinanden, og implementeringen af målsætningerne på området er et klart fokus for udvalgets arbejde de næste 4 år.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

FASTHOLDELSE AF TEENAGERE, SAMT REKRUTTERING AF FRIVILLIGE

Det er vigtigt at sikre det etablerede foreningsliv i fremtiden, og en af måderne at gøre dette på er gennem arbejde med at skaffe både frivillige og unge mennesker til foreningen. Det er typisk i alderen 18-34 år, at aktivitetsprocenten i foreninger er lavest, og udvalget ønsker gennem et fokus på øget rekruttering af denne målgruppe at styrke foreningslivet i Guldborgsund.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Tidlig og rettidig indsats

5. BOSÆTNING - AT DER LAVES EN NY BOSÆTNINGSSTRATEGI

NY BOSÆTNINGSSTRATEGI

Udvalget har i den kommende periode fokus på at lave en ny og ambitiøs strategi for den videre bosætning i Guldborgsund Kommune. En bosætningsstrategi, der i højere grad end hidtil, fokuserer på målgrupper og de forskellige bosætningstiltag, der kan matche forskellige ”segmenter”, herunder særlige bebyggelser mv.

SYNERGI MELLEM UDVALGETS OMRÅDER

For at der kan blive en positiv bosætning i Guldborgsund Kommune, vil udvalget arbejde for at skabe synergi mellem de tiltag, der foregår på tværs af ikke blot KFB-udvalgets område, men alle de områder, der kan have afgørende betydning for en øget bosætning i kommunen. Det er et fokus at blive bedre til at samarbejde på tværs af såvel administrative enheder som politiske udvalg om at løse denne komplekse, men vigtige opgave og også at indtænke samarbejde med øvrige regionale og tværregionale tiltag.

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

6. AT LANDDISTRIKTERNE PRIORITERES OG UDVIKLES

ATTRAKTIVE BOLIGER

Attraktive boliger er et fokusområde for KFB-udvalget med afsæt i at udvikle landdistrikterne i kommunen i en positiv retning. På baggrund af LTU’s anbefalinger arbejder KFB-udvalget med den del af anbefalingerne, der vedrører deres politikområde og sætter derfor fokus på at øge attraktiviteten af boligerne i landdistrikterne ved at understøtte følgende: o Undersøge interessen for at flytte til kommunens landdistrikter i forskellige boformer og understøtte udviklingen af alternative boformer. o Understøtte projekter der skaber let adgang til den bedste natur o Understøtte behovet for gode fælles områder til oplevelser og friluftsliv

KFB lægger endvidere op til et øget samarbejde med TME-udvalget omkring fokusområdet, der i høj grad går på tværs af de to politikområder.

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

90 91 DM I LANDEVEJSCYKLING 2018 I GULDBORGSUND MANGFOLDIGE LOKALSAMFUND OG SUNDE HVERDAGSLIV

Udvalget vil fokusere på at skabe rammerne for sprudlende og mangfoldige lokalsamfund for at sikre, at de eksisterende lokalsamfund vokser, er aktive og arbejder for at udvikle sig selv og hinanden. Her er timing, initiativret og proces nøglefaktorer for en succesfuld udvikling. Anbefalingerne fra LTU beskriver, hvordan udviklingen skal være både bottom-up og top-down og med denne tilgang, som i høj grad er samskabende, tager KFB-udvalget fat på opgaven med at udvikle vores landdistrikter. I den forbindelse vil udvalget have særligt fokus på følgende: o Udvikling i samspil med vidensinstitutioner o Udvikling af dialogen med landdistrikterne o Understøtte og motivere til lokalt forankrede strategier for landsbyudvikling o Udvikling og afprøvning af privat-offentlige samarbejder

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

DYNAMISKE ERHVERV OG UDDANNELSER

Udvalget vil arbejde understøttende i forhold til de indsatser, der har med erhverv og uddannelser at gøre i landdistrikterne. Det skal forstås på den måde, at KFB-udvalget specielt har turisme og turismeudvikling i landdistrikterne i tankerne og vil arbejde for at forbedre rammebetingelserne og udnytte de potentialer, der er for øget erhvervsaktivitet i landdistrikterne, samt bedre mulighed for at uddanne sig lokalt eller med en lokal tilknytning. Udvalget vil have fokus på følgende: o At bruge den strategiske satsning på udvikling af lokale fødevarer til at fremme bl.a. turisme o Skabe gode vækstbetingelser for mindre virksomheder i landdistrikter

Fokusområdet lægger i høj grad op til samarbejde med TME-udvalget og Økonomiudvalget omkring erhvervsudvikling og –service samt involvering af BLF i forhold til særlige indsatser.

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

GODE FORBINDELSER

Landdistrikterne kan ikke fungere uden gode forbindelser og kommunikationsveje. KFB-udvalget vil derfor have fokus på udviklingen, implementeringen og driften af bedre kommunikationsredskaber i landdistrikterne. Dette er bl.a. allerede understøttet af Min landsby-app’en, men indsatsen på området skal skærpes og samtænkes med andre relevante indsatser. Fokus er derfor på at understøtte lokalsamfundenes brug af f.eks. digital kommunikation til at løse nogle af de udfordringer, der findes på området. Udvalget vil ligeledes være med til at fremme udviklingen af løsninger, der kan bidrage til øget mobilitet i landdistrikterne.

Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

92 92 7. GENERELT

I forhold til samtlige udvalgsmål gælder følgende tilgange:

FÆLLESSKABER PÅ MANGE NIVEAUER

Udvalget prioriterer fællesskaber i alle former og vil have fokus på udviklingen af disse. Med fællesskaber for- stås både formelle og uformelle fællesskaber på udvalgets område. Fællesskaberne går ligeledes på tværs af målsætninger og skal forstås som en understøttelse af de fællesskaber, der er inden for hver målsætning. Der er derved et fokus på at sikre, at borgeren kan tilgå fællesskaber, der giver mening for den enkelte.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

SYNLIGHED, GENNEMSKUELIGHED OG DIALOG

KFB-udvalget vil gerne arbejde hen mod en større gennemskuelighed i forhold til hvor de penge, der bruges, kanaliseres hen og hvorfor. Det handler for udvalget om at vise de prioriteringer, der laves, og kunne begrunde til- og fravalg i forbindelse med politiske prioriteringer. Udvalget vil derfor gerne have fokus på kommunikationen af de prioriteringer, de laver ud til de relevante aktører, da det kan give grundlag for en dialog om, hvordan prioriteringerne netop skal foretages.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Helhedsorienteret tilgang

UNDERSTØTTELSE OG MOTIVATION

Det er vigtigt at understøtte og motivere de forskellige organisationer og borgergrupper, der arbejder på udvalgets område. De kan eksempelvis være foreninger, hvis primære formål er at udvikle et lokalområde. Her er det vigtigt, at de kan finde støtte og vejledning i administrationen, samt at udvalget arbejder med tiltag for at gøre det nemmere for dem.

Fokusområdet understøttes af følgende tilgange: o Udnyt potentialerne o Samskabelse & dialog o Helhedsorienteret tilgang

STRATEGIEN ER VEDTAGET AF KFB-UDVALGET DEN 24.10.2018 OG BYRÅDET DEN 15.11.2018

93 ØK BFU TME skal med fokus på BES SSO KFB ttraktivitet a edige i med g å ære og p Samarbejdet kal v iværksætter remm e viden o virksomhedern e styrkes f værdi er il landet Det s redere blive attraktivt for l at Vi v øbstæder et b

lokale k er lokalt kab e ska l At s udda nnelsesudbud de hovedby

f Nykøbin g r alster udvikles il tærk et a At turismen understøttes landdistrikterne landdistrikterne prioriteres og vil at virksomhed æves, i en s At V h selv - vær e bedste steder at kvalificeret dri ve ska l er en er en ære Lolland -F il flygtninge/ v l rigt og og arbejdskraft folkeskolen ære i skal medvirke t Uddannelses - forsørgende ka

i virksomheder f å s ora , Fl ere af hverdagen af at og Fremmødekultur niveauet at v At et tilgængeligt adgang t familiesammenførte eller og kulturliv unge ska l

del e styrke job d det være uddannelse samarbejde Nykøbing som uddannelsesby; tværkommunalt For attraktivt Styrket uddannelsesf

byudvikling de

det ailhandel unge og an å skal så og dygtige

de k å arkedet tættere p som , aktivitetsparate kal udfordres eskæftigels e s bliver s Alle børn rbejds -m b

a i lere Fl ere jobparat e f gennem dannelse & dannelse ambitioner Uddannelse Bæredygtig Videnscenter vækst Bioøkonomisk Vi vil en kommune bæredygtig - alle

for Dannelses anledninger hverdagsliv for sundhed fællesskaber Gode rammer & samarbejdemed egen tilværelse og, i kan indgå i relevante borgerne,sikre, at alle mulighed for at mestre Vi skal styrke borgernes g il un derstøtte friluftsliv ma ngfoldigt o t ere e Vi v m il Vi v mobilitet sammenhæng Flere Flere g og bevægelse og bevægelse arbejdspladser mulighed for alle for mulighed At idræt er en en er borgerne mskabelse o inddragelse af Sa - U E g o Den internationale rammeplan i koordinatorfunktionen tilbuddene godt Faglig kvalitet i for et Borgeroplevet få r udvikling lighed Fremme sundhed g kvalitet o værs fundament t iden å v Alle børn Tidlig in dsats laves en ny og forebyggelse Bosætning; at der bosætningsstrategi Sundhed p og børne - ungdomsliv Sammenhængende STYRINGSBLOMSTEN

94 VEGVISIR RACE 201895 POLITIKOMRÅDE: KULTUR OG TURISME

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 69.284 62.685 65.519 65.073 64.817 64.817

Indtægter -9.438 -7.124 -7.222 -7.222 -7.222 -7.222

Nettodriftsbevilling 59.846 55.561 58.297 57.851 57.595 57.595

Heraf lønsum 31.695 33.861 32.214 31.794 32.319 32.319

BUDGETAFTALE 2019-2022 er 60 % af museets gæster fra andre kommuner end I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- Guldborgsund, hvilket falder godt i tråd med udvalgets området tilført følgende: ønske om at forlænge turistsæsonen, men også kommunens egne borgere bruger og værdsætter museet, Øget driftstilskud til Fuglsang Kunstmuseum som en væsentlig kulturattraktion, hvilket fx fremgik Fuglsang Kunstmuseum har fået tildelt et øget drifts- af kommunens arbejde med kulturkanonen. tilskud på 0,500 mio. kr. bl.a. begrundet i et meget lavt tilskud pr. indbygger sammenlignet med lignende Kunstmuseet rummer et potentiale til at kunne nå museer i Danmark. Museet bruger meget tid på at søge bredere ud med museets formidlingstilbud, eksem- puljemidler, hvorfor de i 2018 er bevilget et særtilskud pelvis til målgruppen dagtilbud og skoler, ligesom på 0,500 mio. kr. fra Økonomiudvalgets Udviklingspul- flere samarbejdsprojekter med nye målgrupper er i je, og det er dette beløb, som der nu er givet en fast støbeskeen. Pt. udvikles et undervisningsforløb med bevilling til. Det årlige driftstilskud på 0,200 mio. kr. afsæt i museets samling, ligesom museet samarbejder specifikt til forvalterboligen KUMUS ophører i 2018 og med Museum Lolland-Falster og Ensemble Storstrøm dermed bortfalder fra 2019 og frem. i det tværfaglige undervisningsforløb Haven i regi af Kulturtjenesten. Begge forløb kan oplagt tænkes ind i Der er ikke nogen tvivl om, at Fuglsang Kunstmuseum en mere formaliseret udbredelse af museets undervis- er meget anerkendt for sit faglige virke, både inden ningstilbud fx via Kulturtjenesten og til fx alle klasser og uden for kommunen. Således tiltrækker museet på udvalgte klassetrin. mange gæster ude fra – alene i årets første 3 måneder

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Fuglsang Kunstmuseum 500 500 500 500

Bosætningskoordinatorens aktivitetsmidler kombinationen af den håndholdte hjælp til tilflyttere, Der er afsat 0,300 mio. kr. til Bosætningskoordinato- og det strategiske fokus på bosætning og lokaludvik- rens aktiviteter i budget 2019 og frem. ling, som stillingen netop indeholder, rigtig god. Siden ansættelsen pr. 1. februar 2017 har bosætnings- koordinatoren arbejdet med en række initiativer på Det, der erfaringsmæssigt betyder mest for potentielle bosætningsområdet, bl.a. Min Landsby, Modtageappa- tilflyttere, er, hvorvidt de har job i lokalområdet, og rat for tilflyttere, Modtagelse af statslige arbejdsplad- hvad det kan tilbyde af fritids- og kulturaktiviteter. ser, Samarbejde med Nykøbing F. Sygehus, Uddan- Bolig er et issue i de situationer, hvor eksempelvis et nelsernes Dag for unge studerende, Tag-over-hovedet jobskifte udløser en flytning. Her står de potentielle garanti, Fortsat udvikling af voresguldborgsund.dk osv. tilflyttere i et limbo og vil gerne flytte hurtigst muligt, Herudover arbejdes der også hen mod en mere sammen de kan have udfordringer med at finde en lejebo- skabende praksis i forhold til dialogen med lokalområ- lig lige præcis dér, hvor de vil bo. Dette gør sig især derne. Dette gøres på baggrund af den store succes, gældende for børnefamilier der gerne vil lande i det det har været i bl.a. Odsherred kommune, hvor man rigtige område af kommunen med det samme. Her er har arbejdet med at få borgerne til i højere grad selv at den håndholdte indsats værdifuld, men også udfordret, tage initiativ, og støtte dette. da der er et begrænset udbud af ledige almene boliger i alle dele af kommunen. Det har derfor vist sig særligt Ansættelsen af en bosætningskoordinator har også værdifuldt at have en god kontakt til de forskellige været med til at styrke det faglige miljø omkring bo- lokalområder der på den måde både kan hjælpe med sætning. En fagligt og analytisk funderet indsats på bo- boligsituationen og være med til at integrere tilflyt- sætningsområdet er essentiel, hvis vi skal have fortsat terne i lokalsamfundet. succes med at tiltrække og fastholde borgere. Her er

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Bosætningskoordinatorens aktivitetsmidler 300 300 300 300

96 International Musikskole I løbet af de år, som eleverne gennemgår dette forløb Guldborgsund Kommune ønsker fortsat at være et fyr- på (3 – 5 år), vil de udgøre en vigtig del af kommu- tårn i forhold til talentudvikling inden for musik. Som nens udadvendte musikliv. De vil således være synlige resultat af MGK’s nedlæggelse i Guldborgsund, har mu- i relevante sammenhænge og indgå i de kommunale sikskolen derfor taget initiativ til at etablere et kvalita- aktiviteter som understøtter fritid og kultur. Derud- tivt højt tilbud sammen med Welt Musikschule Carl Orff over vil eleverne gennemgå en personlig udvikling ud i Rostock. Begge musikskoler er indstillet på at indgå i fra tanken om, at de skal blive den bedste udgave af et formaliseret samarbejde omkring udviklingen af en sig selv. Netop når man som ungt menneske ønsker fælles talentmasse. Oplægget er at tilbyde elever fra en karriere inden for kunst og kultur, placerer man sig de to musikskoler et ekstraordinært tilbud med fokus selv i en sårbar position grundet den usikkerhed, der på de bedste undervisere fra hvert sted. Målet er der- kan være omkring disse fagområder. Denne virkelig- for også inden for en årrække at kunne sende elever hed vil eleverne løbende arbejde med, og de vil også videre til konservatorierne. Ikke kun i Danmark, men blive rustet til at kunne magte opgaven mentalt. Der er også i Rostock og Lübeck. således stor fokus på det dannende aspekt i forløbet.

De to musikskoler har i første kvartal af 2018 indledt Udviklingen af en international talentskole, under- samarbejde hen mod en international musikskole og støtter hovedspor 3 i planstrategien i forhold til at har allerede i sommeren 2018 fremvist de første resul- talent, og potentialer udvikles mere. Ydermere lægger tater på dette samarbejde. denne udvikling sig op ad udvalgsmålene om et rigt og tilgængeligt kulturliv, hvor der skabes dannelsesanled- Tanken er, at fra august 2020 vil modellen være fuld ninger for alle og udfordrer børn og unge, så de bliver udviklet til at kunne rumme 20 – 30 elever ad gangen, så dygtige, som de kan. hvilket vil kræve en yderligere finansiering.

Eleverne vil gennemgå en kulturfaglig dannelse målret- tet en evt. karriere inden for musikkens verden.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

International Musikskole 420

Tilbageførsel af besparelse på 0,300 mio. kr. (2016-niveau) hvert år i perioden for lys, Egnsteater MASKEN vand og varme; udgifter der tidligere indgik i huslejen. Teatret MASKEN har en Egnsteateraftale med Guld- Det skete som led i en større sparerunde, og nu er det borgsund Kommune frem til og med 2020. I forbin- sikret, at besparelsen ikke bliver permanent fra 2019 delse med indgåelsen af aftalen for 2017-2020 blev det og frem. aftalt, at Teatret MASKEN som noget nyt skulle betale

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Tilbageførsel af besparelse på Egnsteater MASKEN 352 352 352 352

97 Vegvisir Race både inden for 3 år vil det involvere 600-900 sejlere til I februar 2017 (sag 17) godkendte Kultur, Turisme og eventen, og hertil kommer familier og øvrige inte- Bosætningsudvalget en etårig aftale om et såkaldt resserede turister. Det forventes dermed at blive et venue-sponsorat af en ny maritim event; en kapsej- fyrtårnsprojekt i vores turismeindsats, der skal løftes lads i Guldborgsunds nordlige farvande, der forventes af et samlet Byråd. Der lægges op til en fireårig aftale inden for få år at blive en tværkulturel event, der vil fra 2019-2022. tiltrække sig interesse fra hele Europa. Eventens kerne og afsæt er en udfordrende og spektakulær single- og I 2017 var der 12 tilmeldte både (grundet kort plan- doublehanded kapsejlads. Stærke lokalt forankrede lægningshorisont for sejlerne), men ikke desto mindre sideevents skal sætte fokus på bæredygtighed, hav- blev sejladsen en succes, med stor eksponering i både miljø og løsninger på menneskeskabte problemer som Danmark og udlandet og ikke mindst blev den starten fx mikroplast i havet. Ambitionen er, at disse side- på et samskabende fællesskab blandt de deltagende events i løbet af tre år vokser og tager form i retning sejlklubber. I 2018 var deltagelsen steget til 114 til- af et internationalt folkemøde med ovennævnte fokus. meldte både, og sejladsen blev igen en succes, med Samtidig satses der på lokale fødevarer og økologi i tilfredse sejlere, styrket samarbejde mellem lokale forplejningen til sejlerne, og det mersalg der opstår i sejlklubber samt en række events på havnene i Guld- dagene under sejladsen. borg og Nykøbing, der gjorde sejladsen til en festlig begivenhed, også for tilskuerne på land. Vegvisir Race Eventen bidrager til at sætte Guldborgsunds farvande beviste hermed, at den har potentiale til at blive et på kortet som nordeuropæisk knudepunkt for sejlsport maritimt fyrtårn, hvis den ikke allerede kan siges at og vandturisme, og taler dermed lige ind i turisme- være det, med den massive eksponering den giver i indsatsområdet ”tæt på vandet”. Med forventet 300 især udenlandske medier.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Vegvisir Race 225 225 225 225

Øget driftstilskud til Museum Lolland Falster tale om en helhedsplan om at samle Museum Lolland- Guldborgsund og Lolland Kommuners samdriftsaftale Falsters udstillingshuse i Guldborgsund Kommune, inkl. om drift af Museum Lolland-Falster udløber i 2018. Mu- nyt magasin, i et nyt visionært byggeri, med høj faglig seet har ønsket et forhøjet tilskud i en ny fireårig aftale ekspertise og et større turismemæssigt potentiale. fra 2019 til 2022, der begrundes i dels udvikling af ny Den kulturhistoriske formidling sættes i højsædet, formidlingsplatform for Femernudgravningerne med med inddragelse af borgere og samarbejdspartnere i både udstilling og skole- og turismetilbud og dels et processen. Museet foreslår, at der afsættes 0,300 mio. ønske om at gøre op med skævheden i, hvilke borgere, kr. årligt specifikt til udvikling af et nyt museum, og at der benytter museet og øvrige kulturtilbud. Ved forny- fremdriften afrapporteres særskilt hvert år. Dette imø- else af samdriftsaftalerne opfordres Museum Lolland- dekommes ikke i den foreslåede budgetforøgelse, idet Falster til at løfte andre samfundsopgaver mht. social museet forventes at kunne løfte denne opgave inden inklusion og deltagelse. For at løfte disse indsatser er for eget budget (inkl. øgningen på 0,300 mio. kr.) tilskuddet øget med 5 kr. pr. borger, svarende til 0,300 mio. kr. årligt for Guldborgsund Kommune. I forvejen Med til behovet hører også, at Slots- og Kultursty- yder Guldborgsund Kommune et tilskud på ca. 3,300 relsen de sidste fire år har reduceret statstilskuddet mio. kr. årligt til Museum Lolland-Falster. med 2 % pr år. Det vil sige, at Museum Lolland-Falster nu får 0,500 mio. kr. mindre i årligt statstilskud end i Specifikt for Guldborgsund Kommune søger museet 2014. Dertil kommer, at det kommunale tilskud ikke er i tillæg hertil et særligt bidrag vedrørende den nye øget i de sidste 10 år, og det vanskeliggør en fortsat museumsbygning, der planlægges i Nykøbing. Der er udvikling i samme niveau som nu.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Museum Lolland Falster 300 300 300 300

Afledte driftsudgifter som følge af fælles råde for BK Thor, Lolland-Falster RC klub og Kultur- anlægsprojekt mellem Culthus og BK Thor fabrikken samt ombygning af Kulturfabrikken). I den Der er på anlægsbudgettet afsat i alt 9,800 mio. kr. forbindelse er der afledte driftsudgifter til det fælles i budget 2019 og 2020 til et fællesprojekt mellem anlægsprojekt på i alt 80.000 kr. i hvert af årene 2019- Culthus og BK Thor (fælles indkørsel og parkeringsom- 2022.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Afledte driftsudgifter som følge af fælles anlægs- 80 80 80 80 projekt mellem Culthus og BK Thor

98 STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG lentsamarbejde med Rostock pr. juni 2018. Derudover BESPARELSESKRAV indgår musikskolen i et større internationalt talent- samarbejde med Nordtyskland, Holland, Sverige og De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demo- USA i det, der betegnes som ”Classical Beat”. grafi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år. I sæson 16/17 var der 1.088 aktivitetselever, og i sæson 17/18 er der 596 aktivitetselever. Nedgangen i BESKRIVELSE AF OMRÅDET - KULTUR antallet af aktivitetselever skyldes to forhold:

Under politikområdet Kultur yder Guldborgsund Kom- 1. I denne sæson har en fuldtidsansat forskolelærer mune driftsstøtte til en række kommunale kulturinsti- fået orlov. Ansættelsen bestod for det meste af institutioner og selvejende kulturinstitutioner. tutionsundervisning, hvor hvert hold er på ca. 18–20 børn - i alt ca. 300 børn. Disse hold er ikke oprettet KOMMUNALE KULTURINSTITUTIONER i indeværende sæson, da det ikke har været muligt at finde en vikar til institutionerne. Timerne er besat Størstedelen af det kommunale kulturbudget anvendes med en vikar, som dækker et andet fagområde. som driftsstøtte til en række kommunale kulturinstitutioner bl.a.: 2. Musikskolens undervisning i folkeskoleregi indbefat- tede i forrige sæson ca. 160 elever, som ligeledes Guldborgsund-Bibliotekerne, som alle nu har åbent blev registreret som værende elever, der modtager dagligt fra 7-22, består af følgende afdelinger: undervisning af musikskolen. I nuværende sæson er denne undervisning begrænset til mindre og kortere • Hovedbiblioteket – bemandet ekspedition forløb, da undervisning i folkeskolen påvirker stats- 43 timer ugentligt tilskuddet. Hovedbiblioteket – FabLab - bemandet 9 timer ugentligt Ovennævnte to punkter er årsagen til den store ned- • Nysted Bibliotek – bemandet ekspedition gang. Havde folkeskoleundervisningen haft samme 15 timer ugentligt niveau i begge sæsoner, havde aktivitetstallet i inde- • Nørre Alslev Bibliotek – bemandet ekspedition værende sæson ligget på ca. 1.056 aktivitetselever. 20 timer ugentligt • Sakskøbing Bibliotek – bemandet ekspedition Pr. 1. august 2018 har musikskolen ansat en fuld- 20 timer ugentligt tidsunderviser på forskoleområdet samt gentænkt • Stubbekøbing Bibliotek – bemandet ekspedition samarbejdsmulighederne med folkeskolerne, hvilket 20 timer ugentligt forventes at hæve det samlede elevtal. • Væggerløse Bibliotek – bemandet ekspedition 15 timer ugentligt Culthus består af flg. institutioner:

Der er i alt 45 personer ansat på biblioteket, heraf er 3 • Kulturforsyningen ansat i flexjob. Desuden er der ansat 8 bogopsættere. • Kulturfabrikken • Billedfabrikken (på Kulturfabrikken) Guldborgsund Musikskole består af flg. undervis- ningssteder: Der er ansat i alt 16 medarbejdere i Culthus – heraf 2 fuldtidsansatte, 1 på 30 timer, 5 i skåne/flexjob, 2 • Centermusikskolen i Nykøbing F. seniormedarbejdere, 1 timelønnet Multimediedesigner, • Sydfalster Skole 1 handicaphjælper, 2 EVS (European Volunteer Ser- • Nordbyskolen vice) 2 fra jobcenter – Praktik. • Sophieskolen • Nr. Vedby Skole Nykøbing F. Teater • Lindeskovskolen Der er ansat 3 medarbejdere på fuld tid, 1 efterlønner • Eskilstrup Skole og 2 medarbejdere i flexjob. • Nørre Alslev Skole • Stubbekøbing Skole Der er indgået forpagtningskontrakt vedrørende serve- • Fritidscentret i Kettinge ring på Nykøbing F. Teater, og desuden er rengøringen • Sakskøbing Skole udliciteret til Elite i samarbejde med en ekstern konsu- • Ellekildeskolen lent. 1. sals restauranten til brug for revyen er blevet • Møllebakkeskolen istandsat i 2018. • Nysted Skole Ventilationsanlægget på teatret er efterhånden udtjent, det er ikke mere muligt at få reservedele Desuden undervises der på flere af daginstitutionerne i ligesom IT-sikkerheden er en udfordring. Ventilations- Guldborgsund Kommune. anlægget kører på en gammel platform som ikke opda- teres mere, men der arbejdes sammen med Siemens Der er i alt ansat ca. 25-30 medarbejdere alt afhængig på en ny driftsaftale og en optimering af styringen og af de gæsteundervisere, som besøger skolen i kortere motorer, som skulle medvirke til at finansiere renove- eller længere tid. Musikskolen har et formaliseret ta- ringen.

99 Anlægsarbejderne med at automatisere snoretræk- for lavt for en statsanerkendt institution), har Økono- kene på scenen er færdiggjort, og revyen har kunnet miudvalget bevilget et etårigt ekstraordinært tilskud tage dem i brug i revyen 2018. Nykøbing F. Teater vil fra Guldborgsund Kommune på 0,500 mio. kr. i 2018. samtidig understøtte det lokale firma Contech, som Med budgetaftalen for 2019-2022 er der nu bevilget har lavet snoretrækkene, i at udbrede erfaringerne og en fast øgning af tilskuddet på 0,500 mio. kr. fra 2019, forhåbentlig understøtte en fremtidig eksport. som supplement til det øvrige driftstilskud. I samarbejde med foreningen ”Teatrets venner” arbejdes der på at styrke teatrets økonomi, og dette skal ØVRIGE KULTURINSTITUTIONER ske via eksterne fonde. Dette skal delvis understøtte Guldborgsund Kommune yder tillige driftsstøtte til en den daglige drift, men i højere grad give mulighed for række kommunale og selvejende forsamlingshuse, at lave egenproduktioner, som vil kunne sætte Guld- lokalhistoriske arkiver, møller og små museer. borgsund på Danmarkskortet, ligesom revyen med stor succes har kunnet det. KULTURPULJEN Revyen er startet på en 3-årig overdragelse til en ny I 2018 sammenlagdes Kulturudviklingspuljen og Kul- revyledelse, og den tidligere revydirektør er stadig til- turturismepuljen til en fælles Kulturpulje, da forskel- knyttet, så overgangen bliver så upåvirket som muligt. len mellem de to puljer ikke altid var gennemskuelig/ logisk for ansøgerne. Den samlede Kulturpulje har SELVEJENDE KULTURINSTITUTIONER til formål at fremme kulturel udvikling i kommunen Blandt de selvejende kulturinstitutioner, der modtager gennem støtte af kulturprojekter, der har levet op til kommunale driftsmidler, kan nævnes: indsatsområderne i Kultur, Fritid og Bosætningsudval- gets strategi for 2014-2018. Dertil kommer fokus på • Fuglsang Kunstmuseum kulturaktiviteter, der understøtter turisme og besøgs- • Museum Lolland-Falster tal i kommunen. Ansøgninger vurderes ud fra udval- • Ensemble Storstrøm, herunder Storstrøms Symfoni- gets prioriteringsværktøj, inden de fremlægges til orkester politisk beslutning. • Middelaldercentret • Egnsteatret MASKEN BESKRIVELSE AF CENTRALE UDFORDRINGER • Danmarks Motorcykelmuseum (tidl. Stubbekøbing OG TILTAG Motorcykel- og Radiomuseum) Kulturpolitiske prioriteringer Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets prioriteringer Middelaldercentret fremgår af udvalgets nyligt vedtagne strategi for Som led i en fokuseret indsats for at udvikle Middelal- 2019-22. Strategien tager udgangspunkt i, hvordan vi dercentret i henhold til Middelaldercentrets Strategi- gennem fællesskaber og dannelse kan bidrage til at og forretningsplan 2015-2020 bevilgede Guldborgsund udleve kommunens fælles kerneopgave. Det gælder Kommune i 2014 et ekstraordinært tilskud på 0,600 særligt for målgruppen børn og unge, der skal blive mio. kr. samt 0,855 mio. kr. årligt i 2015-2020, bl.a. den bedste udgave af dem selv, fx gennem møder med til satsning på et fabeldyrsprojekt. Dog blev dette foreningsliv, kunst og kultur. Konkret har der i 2018 tilskud ved beslutning i december 2016 reduceret til været afholdt en national konference om dannelse, 0,600 mio. kr. i 2017 (målrettet et styrket samarbejde efterfulgt af en tredages kulturfestival i Lindholmom- med Museum Lolland-Falster), uden beslutning om at rådet, ud af flere aktiviteter. tilskuddet skulle fortsætte i 2018 og frem (det blev også konkluderet fra begge parter i 2017, at man ikke Nykøbing F. Teater kunne nå sammen om et stærkere samarbejde mellem Automatiseringen af snoretræk er taget i brug og har museet og centret). I alt udbetalte Guldborgsund Kom- derved afhjulpet en væsentlig udfordring med hensyn mune i 2017 driftstilskud til centret på 2,600 mio. kr. til arbejdsmiljøet på Nykøbing F. Teater.

Det er ikke lykkedes at opnå tilstrækkelige fondsbevil- Der pågår dialog mellem Nykøbing F. Teater og linger til Fabeldyrsprojektet, men i 2017 fik Middelal- Ejendomscentret om et større samarbejde omkring dercentret derimod en bevilling fra Nordea Fonden på indvendig vedligeholdelse, hvilket falder i tråd med, at 6,100 mio. kr. til at lave et nyt skoleprojekt - Tro og Ejendomscentret i forvejen varetager den udvendige Overtro og Sære Væsner - og samtidig kom en bevil- vedligeholdelse. ling fra staten på 1,500 mio. kr. over tre år (2018- 2020) til udvikling af nye formidlingsmetoder. Der arbejdes meget med markedsføring af Nykø- bing F. Teaters aktiviteter, herunder opsætning af en Fuglsang Kunstmuseum informationsskærm. Nykøbing F. Teater har tilknyttet Som led i en ny samdriftsaftale fra 2016 – 2019 er en salgsmedarbejder, som skal sikre mere synlighed Som led i samdriftsaftalen for 2016–2019 blev Kunst- lokalt, men i høj grad også i samarbejde med Business museets driftsstøtte forøget med ca. 0,100 mio. kr. i Lolland-Falster (BLF) om at sælge uden for Lolland 2016 og yderligere 0,100 mio. kr. i 2017 fra både Lol- Falster. land og Guldborgsund Kommuner (beløbet er reguleret Nykøbing F. Teater afventer stadig en digital løsning, af befolkningstallet de pågældende år og varierer der- som gør det muligt for borgere og publikum at se og for). Formålet er en styrkelse af museets driftsgrund- booke aktiviteter. lag. Med baggrund i at museets driftsgrundlag stadig Nykøbing F. Teater har tradition for at facilitere og un- er lavt sammenlignet med lignende danske museer (og derstøtte større lokale fællesskaber ved arrangemen-

100 ter. Teaterforeningen og håndboldklubbens koncerter årligt til forbrugsafgifter tilbageført, således at teatret er gode eksempler på lokale fællesskaber, som når er mindre udfordret på driftsudgifter fra 2019 og frem. bredt ud. Kulturregion Storstrøm Guldborgsund Musikskole Kulturregion Storstrøm (Lolland, Guldborgsund, Talentsamarbejdet med Rostock vil i løbet af de næste Vordingborg, Faxe, Næstved og Stevns kommuner) to år gradvist udvikle sig, og derfor stille krav til en har indgået en kulturaftale for perioden 2015-2018. særskilt økonomi på området, jf. møde i Kultur, Fritid Formålet med kulturaftaler er med udgangspunkt i det og Bosætningsudvalget d. 25. april 2018. tværkommunale samarbejde at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen Bobleriet højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtil- Udviklingsprojektet Bobleriet er som allerede nævnt bud og -institutioner. Samtidig fungerer en kulturaftale en konkret udmøntning af det særlige fokus på dan- som en samlet platform, hvorfra samarbejdet mellem nelse. Bobleriets styregruppe har i 2018 besluttet at statslige og kommunale kulturinstanser kan udfolde behandle indkomne forslag 4 gange årligt og har gjort sig. Som følge af aftalen er etableret en række kulturen større indsats for at opfordre engagerede borgere projekter i de deltagende kommuner. Guldborgsund til at bruge de finansieringsmuligheder, som Bobleriet Kommune er med projektet Fælles-Skabt hjemsted for tilbyder. Bobleriet har således parallelt med dannelse udvikling af en regional platform for formidling, udvik- ligeledes stort fokus på samskabelse. ling og samarbejde vedrørende kulturtilbud til børn og unge. Culthus (Kulturforsyningen, Kulturfabrikken, Billedfabrikken) Under normale omstændigheder ville aftalekommu- Kulturfabrikken har fået bevilliget 0,600 mio. kr. i nerne på nuværende tidspunkt være godt i gang med anlægstilskud i 2017 til nyt indgangsareal på modsatte processen for en ny kulturaftale for den næste fire- side af Kulturfabrikken via Gartnervænget samt 0,300 årige periode, 2019-2022. Kulturministeren har dog mio. kr. til indretning af gårdmiljø i 2018 ved Billedfa- tidligere bebudet nye vilkår og rammer for kulturafta- brikken. På grund af Brydeklubben Thors bevilling til lerne, som endnu ikke er fastlagt, hvorfor processen bygning af ny hal, har Culthus afventet ombygningen er forsinket. Derfor har kulturregionen fået et samlet af Kulturfabrikken, og har ansøgt og fået bevilliget tilbud om at forlænge den nuværende aftale (og de yderligere midler til etablering af fælles P - plads til aktive projekter) et år (2019), så der skabes tid til en Brydeklubben, LFRC og udvidelse af depot, indgang og gennemarbejdet proces frem mod en ny aftale i 2020. kontorfaciliteter på Kulturfabrikken. Denne forlængelse har alle kommunerne i kulturregi- onsamarbejdet tilsluttet sig. Culthus bliver udfordret på medarbejdersiden i 2019, da en fleksjobansat medarbejder går på pension og en Kulturtjenesten anden skal have revurderet sin fleksjobordning. Begge Foreningen Kulturtjenesten er et samfinansieringspro- medarbejdere er ansat således, at Culthus ikke har jekt, som årligt modtager 0,340 mio. kr. i tilskud fra lønudgiften, og dermed heller ikke mulighed for at an- deltagende kulturinstitutioner og aktører. Hertil kom- sætte andre i stillingerne, med mindre der er tale om mer 50.000 kr. fra Skoletjenesten Sjælland, 40.000 kr. medarbejdere, som kan ansættes under samme vilkår. fra den enkelte kommunes skoleområde, 40.000 kr. fra den enkelte kommunes dagtilbudsområde og 0,140 Af økonomiske årsager har Katedralskolen pr. 1. januar mio. kr. fra den enkelte kommunes kulturområde. 2018 valgt at opsige aftalen med Culthus omkring at give et årligt driftstilskud på 40.134 kr. (2016 niveau). Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget besluttede i december 2016 at fortsætte engagementet i Kultur- Ungerådet i Guldborgsund tjenesten for perioden 1. april 2017 – 31. marts 2020 Ungerådet i Guldborgsund (GUR) gør et stort arbejde inden for en årlig bevilling på 0,140 mio. kr. fra udval- for at udbrede kendskabet til rådets eksistens og gets budgetramme. Lolland Kommune deltager på lige arbejde. Der er afholdt adskillige events og aktiviteter vilkår i samarbejdet, hvorimod Vordingborg Kommune i GURS eget regi, og rådet deltager i mange af Guld- trådte ud af samarbejdet, da den hidtidige aftale udløb borgsund Kommunes andre events, hvoraf bl.a. kan i marts 2017. nævnes Kulturklashfestival, Study in Nykøbing, Lind- holm i spil, Kulturnatten og Jul på Fabrikken. CultHus For tiden evalueres der på aktiviteter og besøgstal i fungerer som sparrings– og samarbejdspartner og Kulturtjenesten, og de to kommuner vil i de kommende stiller lokaler til rådighed for rådets events, aktiviteter måneder undersøge muligheden for mere målrettede og møder. indsatser, der i højere grad favner alle børn i dagtilbud og skoler med henblik på en mulig justering af indhol- Teatret MASKEN det i 2020 og frem. Guldborgsund har indgået en egnsteateraftale med MASKEN for perioden 2017-2020. Som en nyskabelse har MASKEN etableret en teaterbestyrelse.

Ved budgetforliget for 2019-2022 er en tidligere ud- møntet besparelse for 2017-2020 på 0,300 mio. kr.

101 Guldborgsund Bibliotek 90.000 kr. Væggerløse: Udover vagtordning har biblioteket haft ekstra rengø- Udflytning til skolen i Væggerløse forventes at ske ring efter etablering af Evigheden. ultimo 2018/ primo 2019. Det er et stort arbejde at flytte og genskabe et bibliotek. Biblioteket er optimisti- BYGNINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER ske omkring både selve processen, og den kommende Flere af de kommunalt ejede bygninger under politik- brug af bibliotek der sker i samarbejde med en lokal området Kultur er en budgetmæssig udfordring, idet brugergruppe. der løbende er udgiftskrævende vedligehold af bygnin- gernes tekniske installationer. Der arbejdes løbende Udgifter til flytning af bibliotek og teknologi afholdes med en optimering af bygningsmassen. af ejendomsenheden. Der påtænkes nyinvesteringer, der kan sikre en bedre udnyttelse af de nye rum for at BESKRIVELSE AF OMRÅDET - TURISME skabe det bedst mulige bibliotekstilbud til borgerne i Turisme har stor betydning for Guldborgsund Kom- Væggerløse. mune, ikke mindst den såkaldte ”lille turisme”, da kommunen er præget af mange, mindre aktører. Stra- FabLab: tegiske prioriteringer tages med udgangspunkt i tre I etableringsfasen har det været gratis at benytte Fab- tematiserede indsatser: Tæt på vandet, Tæt på aktive Lab og materialer i FabLab. Det har været en priorite- oplevelser og Tæt på den gode mad. ring for at komme godt i gang og skabe nysgerrighed omkring tilbuddet. Desuden har det været anbefalin- Turismefremmeopgaven deles mellem Business gen fra dem, vi har rådført os med. Efter halvandet Lolland-Falster (BLF) og kommunerne. Mere specifikt års drift tages nu betaling for de dyreste materialer i varetager BLF markedsføringen samt drift af visitlol- FabLab, som får udskilt sit budget, så der kan holdes land-falster.dk. Dele af markedsføringsopgaven er flyt- øje med udgifter og indtægter. Det er dog vigtigt at tet til et tværkommunalt samarbejde mellem Lolland, påpege, at FabLab fortsat er et strategisk læringstilbud Vordingborg, Næstved, Faxe, Stevns og Guldborgsund af høj kvalitet, som ikke kan finansieres fuldt ud ved Kommuner og de store turistvirksomheder i foreningen indtægter ved salg af materialer og konsulentydelser. ”De Danske Sydhavskyster”, der samlet markedsfører Der uddannes superbrugere, som fremover kan blive Lolland-Falster og Syd- og Midtsjælland. De deltagende frivillige i FabLab. kommuner bidrager med hver 0,500 mio. kr. i 2018 (finansieret af Økonomiudvalget), hvorefter der skal Børne- og ungebiblioteket: tages stilling til evt. fortsat deltagelse i samarbejdet i Der afsættes ressourcer til nye biblioteksfaglige 2019 og frem. indsatser i lokalområderne, hvor ungegruppen er et indsatsområde for biblioteket. Der ønskes at give Ultimo 2016 indledtes et styrket samarbejde mellem bedre mulighed for at facilitere fællesskaber omkring Lolland og Guldborgsund Kommuner samt BLF om ko- dannelse og læring for unge ved at etablere et lokale ordination og fælles udvikling på turismeområdet. Der til de unge på hovedbiblioteket og sætte ressourcer ind er nedsat en styregruppe på ledelsesniveau mellem på særlige aktiviteter for målgruppen. de tre parter samt en koordinations-/arbejdsgruppe på medarbejderniveau, hvor der udvikles konkrete Danskernes digitale bibliotek (DDB): løsninger. De tre parter har også samarbejdet om en Ekstraordinært har bestyrelsen i DDB besluttet, at en ny samarbejdsaftale mellem kommunerne og BLF for del af de ubrugte akkumulerede midler i 2019 gives 2019-2022, hvor det som noget nyt er besluttet (poli- som rabat til landets kommuner. Det betyder en min- tisk vedtaget i juni 2018), at turismen skal udskilles i dre udgift i 2019 på ca. 48.000 kr. (engangsbeløb). et egentligt destinationsselskab, som et datterselskab under BLF. Der pågår nu en proces med henblik på Storstrøm fængsel: oprettelse af selskabet til ikrafttræden den 1. januar Der er midlertidig indgået kontrakt med fængslet. 2019. 2019 forventes at blive et overgangsår, således Fængslet er stadig ikke i fuld drift. Der arbejdes at selskabet først forventes at være fuldt funktions- på etablering af biblioteksrum i fængslet. Med den dygtigt pr. januar 2020. Sideløbende hermed skal der nuværende kontrakt har biblioteket indtægtsdækket tages stilling til driften af de kommunale turistkonto- virksomhed for 0,227 mio. kr. på årsbasis. rer, hvis aftaler udløber med udgangen af 2019.

Turisme: 1. november 2016 etableredes en ny funktion som Biblioteket undersøger behovet og eventuel mulighed turistkoordinator i et offentlig/privat samarbejde, der for etablering af et bibliotekstilbud på Marielyst, mulig- skal understøtte og styrke arbejdet med at udvikle til- vis i form af events eller betjening med en selvbetje- bud til turisterne – også med afsæt i og understøttelse ningsautomat i turistperioderne. af frivillige initiativer. Herunder vil man også fokusere på kompetencetilførsel frem for at fokusere på tilskud Vagtordning: samt skabe og understøtte samarbejder på tværs af Der er etableret vagtordning på biblioteket efter flere både de umiddelbare turismeaktører men også kultur- uheldige episoder med borgere, og grundet de aktuelle institutioner og detailhandel. Der er i forbindelse med problemer på den nyetablerede Evigheden, som også budgetforhandlingerne for 2019-2022 bevilget midler har indflydelse på bibliotekets hverdag. til en fuld finansiering af stillingen fra 2019 og frem. Vagtordningen skaber tryghed, også hos personalet, men er en ny udgift der i 1. halvår koster biblioteket

102 Modtagelsesapparat BESKRIVELSE AF OMRÅDET - BOSÆTNING Der er to turistkontorer i hhv. Marielyst og Nykøbing; Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har et skarpt og en opgave der har været i udbud. I Nykøbing drives tværgående fokus på at fremme bosætning i Guld- turistkontoret af (og på) Museum Lolland-Falster og i borgsund Kommune. Bosætning skal i denne forbin- Marielyst har Sydfalster Turist- og Erhvervsforening delse forstås som både tiltrækning af nye borgere og (STEF) etableret et turistkontor centralt på Marielyst fastholdelse af eksisterende borgere. Torv. Der er indgået driftsaftaler for begge kontorer i årene 2018-2019. For at understøtte fokus på bosætning i kommunen godkendte Byrådet i marts 2015 en tværgående De to turistkontorer er suppleret med fire infocafeer, Bosætningsstrategi 2015-2019 med bidrag fra alle stå- som drives af frivillige foreninger med et økonomisk ende udvalg og fra borgere, foreninger, virksomheder tilskud fra kommunen. De fire infocafeer er i Nysted, og øvrige interessenter. Sakskøbing, Stubbekøbing og Gedser. Driftsaftalerne med de fire infocaféer udløber i 2018, hvorfor der skal Strategien har siden været strategisk ophæng for en indgås nye aftaler for 2019 og frem. I Nysted har kom- række bosætningsmæssige indsatser under Kultur, munen understøttet en infocafé på det gamle rådhus, Fritid og Bosætningsudvalget, herunder to årlige vel- drevet af Nysted og Omegns Fællesråd (NOF). Samti- komstmøder for alle nytilflyttede borgere i kommunen, dig har Nysted Erhvervs- og Turistforening (NET) dre- rekrutteringsindsatser i forbindelse med kommende vet et ”Turistinspiration”/havnegalleri på havnen. De to statslige arbejdspladser, udvikling af standardiserede foreninger har i juni indgået et styrket samarbejde om velkomstmaterialer rettet imod offentligheden, delta- turistformidling, således at infocaféen på rådhuset er gelse i en lang række events mv. flyttet ned på havnen og sammenlagt med ”Turistinspi- rationen” der. I Gedser har Købmandsgården meddelt, Bosætningsstrategien blev revideret i 2017 for at sikre at de ikke ønsker at fortsætte deres driftsaftale efter overensstemmelse mellem fokusområder og de politisk sæsonafslutningen i 2018. Der skal således findes en definerede pejlemærker i udvalgsstrategier, Kommune- ny aktør til at drive en infocafé i Gedser fra 2019 og planstrategi mv. Byrådet godkendte således i oktober frem. 2017 den reviderede strategi efter forudgående høring i alle fagudvalgene. Bosætningsstrategien skal ved ud- Ud over turistkontorer og infocaféer drives et mobilt gangen af 2019 erstattes af en ny Bosætningsstrategi, turistkontor, turistbilen, der fortsat er meget anvendt der matcher og understøtter Planstrategi 2018, de nye i forbindelse med fremstød på Lolland-Falster og i udvalgsstrategier fra 2019 samt ny kommuneplan der særdeleshed uden for landsdelen. Turistbilen har flere vedtages i 2019. gange været i Tyskland ved større arrangementer, hvor man får markedsført Guldborgsund Kommune. Til målopfyldelse af Bosætningsstrategien er der afsat Kommunen ejer bilen og betaler for forsikring og 2,000 mio. kr. årligt til en Bosætningspulje, der kan vedligeholdelse af bilen samt står for det praktiske søges af både interne og eksterne aktører. Puljen sø- med bookning mm. Aktørerne giver et mindre beløb pr. ges via Tilskuds- og Foreningsportalen på kommunens dag for at leje bilen, og intentionen er, at regnskabet hjemmeside. skal balancere. Bilen har dog hidtil været en udgift for kommunen, og ved udgangen af 2018 skal behov og Den 1. februar 2017 ansatte kommunen en bosæt- nødvendigt budget revurderes. ningskoordinator, der både arbejder med tiltrækning og fastholdelse af borgere i kommunen. Det fore- For at løfte kvaliteten ved arrangementer mv. blev der går både ved ”håndholdt” bistand til tilflyttere, der i 2014 desuden anskaffet en mobil scene, som for- søger job og bolig, samt understøttelse af initiativer eninger mv. kan booke til arrangementer. Scenen er i lokalsamfundene, servicering af statsligt udflyt- meget efterspurgt og er et vigtigt aktiv i forbindelse tede arbejdspladser og ikke mindst udviklingen af med større arrangementer. Ligesom turistbilen er bosætningskonceptet ”Vores Guldborgsund”. Senest scenen dog en udgift for kommunen, da brugerne kun er bosætningskoordinatoren blevet involveret i uddan- betaler for opsætning af scenen. Der overvejes pt. en nelsesområdet, hvor der satses på at tiltrække flere anden model, hvor der opkræves et mindre lejegebyr, studerende til Nykøbing, bl.a. ved at give boliggaranti i fremover administreret af Guldborgsund Hallerne, som den første periode og fremme fællesskaber og delta- også varetager transport og opsætning af scenen. gelse i foreningslivet ved særlige velkomstaktiviteter.

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG Koordinatorfunktionen startede op med finansiering fra En af de centrale udfordringer er at få en bedre udnyt- Bosætningspuljen, men indgik i budgetforhandlingerne telse af kapaciteten uden for højsæsonen. Der arbej- for 2019-2022 således, at der nu er bevilliget midler til des derfor på at forlænge sæsonen ved at bakke op funktionen fremadrettet. om forskellige aktiviteter/events som f.eks. Sydhavsø- ernes Frugtfestival, Vegvisir Race, gadeteaterfestival og Lys over Lolland. I det hele taget er der sat fokus på betydningen af events.

I forhold til at øge antallet af turister, øge omsætnin- gen og jobskabelse i erhvervet, arbejdes der fortsat med udvikling af service og områdets attraktivitet.

103 Den 1. februar 2017 ansatte kommunen en bosætningskoordinator, der både arbejder med tiltrækning og fastholdelse af borgere i kommunen. Det foregår både ved ”håndholdt” bistand til tilflyttere, der søger job og bolig, samt understøttelse af initiativer i lokalsamfundene, servicering af statsligt udflyttede arbejdspladser og ikke mindst udviklingen af bosætningskonceptet ”Vores Guldborgsund”. Senest er bosætningskoordinatoren blevet involveret i uddannelsesområdet, hvor der satses på at tiltrække flere studerende til Nykøbing, bl.a. ved at give boliggaranti i den første periode og fremme fællesskaber og deltagelse i foreningslivet ved særlige velkomstaktiviteter. CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG giver et fald på ca. 130 indbyggere. Udviklingen i Koordinatorfunktionen startede op med finansiering fra Bosætningspuljen, men indgik i budgetforhandlingerne for Demografisk udvikling indbyggertallet viser desuden en markant stigning i 2019-2022 således, at der nu er bevilliget midler til funktionen fremadrettet. Forventningerne til befolkningsudviklingen har forbed- antallet af 72-80-årige, samt et markant fald i antal- ret sig markant i løbet af 2016 og 2017. I 2015 blev let af 45-53-årige og 63-71-årige. Dette afspejles også CENTRALEder kalkuleret UDFORDRINGE med etR fald OG TILTAGfra 2015 til 2016, men i i nedenstående grafik, der viser udviklingen i antallet Demografiskstedet sås udviklingen lille stigning i det samlede indbyggertal af personer i kommunen fordelt på forskellige alders- Forventningernefra medio 2015 til befolkningsudviklingentil medio 2016 på ca. har 200 forbedret personer, sig markant i løbetgrupper. af 2016 og 2017. I 2015 blev der kalkuleret med et fald fra 2015 til 2016, men i stedet sås en lille stigning i det samlede indbyggertal fra medio 2015 til og det samme har gentaget sig for perioden medio medio 2016 på ca. 200 personer, og det samme har gentaget sig for perioden medio 2016-medio 2017. Perioden medio2016-medio 2017-medio 2017. 2018 Perioden giver et faldmedio på ca. 2017-medio 130 indbyggere. 2018 Udviklingen i indbyggertallet viser desuden en markant stigning i antallet af 72-80-årige, samt et markant fald i antallet af 45-53-årige og 63-71-årige. Dette afspejles også i nedenstående grafik, der viser udviklingen i antallet af personer i kommunen fordelt på forskellige aldersgrupper.

Konsekvenserne af den demografiske udvikling kan være et behov for at ændre i sammensætningen af kommunens servicetilKonsekvensernebud, således afat dendet bedre demografiske passer til den udvikling fremtidige kan demografiske sammensætning. være et behov for at ændre i sammensætningen af kommunens servicetilbud, således at det bedre passer til den fremtidige demografiske sammensætning.

104 POLITIKOMRÅDE: FRITID

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 55.284 59.474 62.648 62.860 62.331 62.331

Indtægter -12.482 -15.343 -15.594 -15.594 -15.594 -15.594

Nettodriftsbevilling 42.802 44.131 47.054 47.26 6 46.737 46.737

Heraf lønsum 19.443 18.503 18.736 19.052 19.052 19.052

BUDGETAFTALE 2019-2022 2018, da det tidligere system blev taget ud af drift, har I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- der ikke været afsat midler til løbende abonnement området tilført følgende: på systemet. Abonnementet til det nye system udgør årligt 70.000 kr. mere end det tidligere bookingsystem. Udgifter til bookingsystem Samtidig har det vist sig, at der er behov for løbende I forbindelse med at Guldborgsund Kommune har tilpasninger af det nye system, hvortil der er afsat været nødsaget til at indføre et nyt bookingsystem i 30.000 kr. årligt.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Udgifter til bookingsystem 100 100 100 100

Integration til foreningsportal Projektet vil betyde, at mange foreninger kun skal ind- Der er afsat midler til integration af medlemsdata med berette medlemsoplysninger ét sted, og dermed lette det centrale foreningsregister (CFR), som er et samar- de administrative opgaver for de pågældende forenin- bejde med DIF, DGI og Dansk Firmaidræts forbund, og ger. Projektet understøtter dermed også Guldborgsund dette er i forlængelse af, at der er ønsker om at gøre Kommunes idrætspolitik. det lettere at være forening i Guldborgsund Kommune.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Integration til foreningsportal 50

Driftsudgifter til Idrætsparken Det forventes ikke, at det nuværende budget kan Der er afsat 0,695 mio. kr. til drift af Nykøbing F. dække de faktiske udgifter fremadrettet, hvorfor der Idrætspark. Budgettet er øget på baggrund af for- på baggrund af de seneste års forbrug er afsat yderli- ventede udgifter til ændring af belysning, kommende gere 0,100 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022. varme i banen samt øget almindelig vedligeholdelse.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Driftsudgifter til Idrætsparken 100 100 100 100

Driftsudgifter til Evigheden – er der afsat yderligere midler til drift og vedligehol- Med baggrund i erfaringer i forbindelse med de alle- delse på i alt 0,200 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022. rede etablerede tiltag – Fase 1 og Fase 2 (Multibanen)

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Driftsudgifter til Evigheden 200 200 200 200

Reduktion af indtægtsbudgetterne på med 1,300 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 for at Guldborgsund Hallerne imødekomme et mere realistisk niveau for hallernes Guldborgsund Hallernes indtægtsbudgetter reduceres indtægtsbudgetter.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Reduktion af indtægtsbudgetterne på 1.300 1.300 1.300 1.300 Guldborgsund Hallerne

105 STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG Drift og vedligeholdelse af udendørs faciliteter BESPARELSESKRAV og idrætsanlæg: De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demo- • Drift og vedligeholdelse af græs- og kunstgræs fod- grafi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indar- boldbaner bejdet i budget 2019 og efterfølgende år. • Nykøbing F. Idrætspark • Græsbaner: 64 - 11-mands, 5 - 8-mands og 10 - Guldborgsund Kommunes kerneopgave: 5-mands ”Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen • Kunstgræsbaner: 3 - 11-mands, 1 - 8-mands og tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle 3 - 5-mands kan indgå i relevante fællesskaber”. • Driftstilskud til udendørs tennisfaciliteter, herunder: • 8 tenniscentre Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi • Udendørs svømmefaciliteter, herunder: bidrager til at løfte kerneopgaven ved at: • 1 udendørs svømmebad i Nysted • Rekreative områder, herunder: • Understøtte et rigt og varieret kulturudbud, der har • Evigheden i Nykøbing F. til formål at oplyse, inspirere og berige kommunens • Bavnehøj på Nordfalster borgere på kulturområdet. • Udlån af kommunale udendørsfaciliteter til foreninger • Understøtte stor bredde og variation i kommunens frivillige fællesskaber – såvel de sociale som Andre aktiviteter: de sportslige fællesskaber. Frivillige fællesskaber • Uddannelse af frivillige ledere defineres som fællesskaber, som borgerne ikke er • Afholdelse af Prisfest og Foreningernes dag forpligtet til at deltage i, og hvor hovedparten af • Øvrige aktiviteter (DM i Cykling, PostNord løbet etc.) aktivitetsindholdet skabes af og i miljøerne selv – og er på den måde et alternativ til andre etablerede Myndighedsområder: fællesskaber som f.eks. uddannelsesinstitutioner el- • Folkeoplysningsloven ler arbejdsmarked. • Understøtte institutioner, aktører og ildsjæle, der hver dag gør en forskel og et arbejde for at sikre bredde og variation på udvalgets politikområder. • Understøtte et tæt og tilfredsstillende samspil mellem kommunen og borgerne.

Fritidsområdet omfatter:

Tilskud og udlån af lokaler til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder: • Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler • Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år • Puljer til ekstraordinære materialer, uddannelse og energiforbedrende foranstaltninger • Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

Tilskudspuljer uden for Folkeoplysningsloven, herunder: • Aktiv sommer • Paraplyorganisationer • Skole/institutions- og foreningssamarbejde • Store legedage

Drift af indendørs faciliteter og idrætsanlæg, herunder: • Driftstilskud til selvejende haller, herunder • 8 selvejende institutioner med i alt 10 almindelige haller (Eskilstrup Hallen og Sakskøbing sportscenter har 2 haller) og 2 halve haller (Nysted sportscenter og Nordfalster Idræts- og Kulturcenter) • Driftstilskud til indendørs tennisfaciliteter, herunder: • 1 tenniscenter i Nykøbing F. • Driftstilskud til indendørs svømmecentre, herunder: • 1 svømmecenter i Sakskøbing • Udlån af kommunale lokaler til foreninger

106 ØKONOMI

Budget- Budget- Budget- GULDBORGSUNDHALLERNES Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 36.158 39.136 40.765 40.673 40.144 40.144

Indtægter -4.704 -4.782 -4.860 -4.860 -4.860 -4.860

Nettodriftsbevilling 31.454 34.354 35.905 35.813 35.284 35.284

Der gøres opmærksom på, at det d. 21. april 2017 blev Desuden omfatter Fritidsområdet Guldborgsund aftalt at tilføre Fritidsområdet ca. 2,900 mio. kr. fra Hallerne, som består af følgende: 2018 og frem som en tilbagerulning af besparelses- • Nykøbing F. Hallen bestående af i alt 3 haller krav på Folkeoplysningsudvalgets område. Det betyder • Ejegod Hallen bl.a., at taksterne for benyttelse af alm. lokaler er • Væggerløse Hallen faldet fra 34 kr. i 2017 til 20 kr. i 2018, taksterne for • Horbelev Hallen benyttelse af svømmehaller falder fra 60 kr. i 2017 til • Horreby Hallen 30 kr. i 2018, og taksterne for benyttelse af 100 % • Stubbekøbing Hallen lokaler falder fra 184 kr. pr. m2 i 2017 til 80 kr. pr. m2 • Gedser Idræts- og Medborgerhus i 2018. Taksterne fastholdes i 2019. • Gedser Marinestation • Svømmecenter Falster Fritidsområdet bidrager primært til Guldborg- • Nordfalster Svømmecenter sund Kommunes overordnede strategiske mål, tværpolitiske mål og Kultur, Fritid og Bosæt- Der er på nuværende tidspunkt ansat i alt 33 personer ningsudvalgets strategiske mål på følgende i Guldborgsund Hallerne, heraf er 2 ansat i seniorjob områder: og 2 fleksjobbere. Derudover er der ca. 25 timeløn- nede livreddere/receptionister/cafémedarbejdere samt De bærerende elementer på Fritidsområdet er: rengøringsassistenter tilknyttet Svømmecentrene. Folkeoplysningspolitikken, Idrætspolitikken, Facilitets- strategien og Visionskommuneprojektet – der alle Guldborgsund Hallerne har en samarbejdsaftale med spiller ind i Guldborgsund Kommunes overordnede Jobcentret vedr. et beskæftigelsesprojekt. strategiske mål omkring dannelse og at skabe gode rammer for sundhed og hverdagsliv.

Guldborgsund Kommune er blevet udvalgt som en af 15 kommuner, der skal være visionskommune inden for idræt og motion. Det er DGI og DIF, der står bag projektet ’Visionskommune – bevæg dig for livet’. Pro- jektet spiller tæt sammen med kommunens nuværen- de strategiske arbejde for bedre sundhed og omfatter alle forvaltningsområder i kommunen.

Fritidsområdet bidrager primært til de tværpolitiske mål:

• At flere lever et sundere liv • Mangfoldige fællesskaber • At talent og potentiale udvikles

Fritidsområdet bidrager primært til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets mål og fokusområder:

• At turismen understøttes • Sportsturisme • At idræt, læring og bevægelse er en mulighed for alle • Udmøntning og implementering af idrætspolitik og facilitetsstrategi.

107 ØKONOMI

Budget- Budget- Budget- FRITIDSOMRÅDET Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 19.126 20.338 21.883 22.187 22.187 22.187

Indtægter -7.778 -10.561 -10.734 -10.734 -10.734 -10.734

Nettodriftsbevilling 11.348 9.777 11.149 11.453 11.453 11.453

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG og sikkerhed. De øvrige bevilgede anlægsmidler samt reduceringen af Guldborgsund Hallernes indtægtskrav Den demografiske udvikling med i alt 2,600 mio. kr. (hvoraf Guldborgsund Hallerne Samlet set forventes fortsat et stabilt antal foreninger selv finansierer de 1,300 mio. kr. via eget udgiftsbud- og medlemstal i foreninger registreret i Guldborgsund get) betyder, at Guldborgsund Hallerne løbende kan Kommune. Demografien peger fortsat i retning af, at sikre fornuftigt vedligehold og udvikling af de kommu- der bliver flere ældre og færre yngre medlemmer i de nale haller. kommende år, hvilket forventes at ændre brugsmøn- stret i foreningslivet og krav til bl.a. faciliteter, for- Nye kontaktråd ventning til økonomisk fordeling etc. Guldborgsund Hallerne gennemfører i 2018 implementeringen af den nye kontaktrådsstruktur, som skal Anvisning af kommunale faciliteter til foreninger sikre brugernes medinddragelse i de kommunale hal- og aftenskoler lers fremtid. Inden udgangen af december 2018 vil det Det forventes, at anvisning af kommunale lokaler til første møde for samtlige 4 områder samt det første foreninger fremover bliver vanskeliggjort af, at presset møde i det Fælles Kontaktråd være afholdt. Primo på de nuværende faciliteter på nogle områder stiger, 2019 bliver der fastsat en møderække for kontaktrå- og at flere og flere kommunale lokaler tages ud af dene, som tager højde for Folkeoplysningsudvalgets drift i forbindelse med, at målene for projekt kloge m2 og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets møderække i forsøges opnået. Det betyder samtidig, at den kommu- 2019 således, at der er en rød tråd fra idé og drøftelse nale udgift til drift af lokaler i nogle tilfælde stiger og til eventuel beslutning. flyttes fra ét politikområde til et andet. Guldborgsund Hallerne og Konsekvensen forventes at blive, at antallet af for- Visionskommune 20-25 eninger, der fremover søger om godkendelse af private Guldborgsund Hallerne har naturligvis en stor rolle i lejede lokaler som værende tilskudsberettigede i hen- Guldborgsund Kommunes ambition for idrætsområdet, hold til Folkeoplysningsloven, vil være stigende. På sigt hvor mindst 75 procent af borgerne i Guldborgsund forventes det derfor, at det vil få negativ betydning for Kommune i 2025 er idrætsaktive. Visionstankegangen størrelsen af den enkelte forenings lokaletilskud. koblet op mod idrætspolitikken og facilitetsstrategien giver et tydeligt billede af, at der skal igangsættes Vedligeholdelse af selvejende haller nogle indsatser for at nå dette mål. Guldborgsund De selvejende haller er udfordret af manglende Hallernes mulighed for bidrag er naturligvis at sikre mulighed for at afholde potentielle store udgifter til fornuftige rammer for brugerne af vores haller. Dette vedligeholdelse og renovering. Der kan dermed være skal ske via fornuftigt og målrettet udmøntning af de en potentiel risiko for, at nogle selvejende haller, af midler, som Guldborgsund Hallerne har til rådighed økonomiske grunde, må opgive at udføre nødvendige som følge af budgetaftale 2019 – 2022. Kontaktrådene vedligeholdelsesarbejder, hvilket kan få betydning for vil her få en vigtigt betydning, idet de kan være med til den fortsatte drift. at sikre, at brugernes behov også bliver efterkommet og lige så vigtigt, at behovene er i tråd med visions- Digitalisering tankegangen, idrætspolitikken og facilitetsstrategien. Der er usikkerhed omkring persondataforordningens (GPDR) betydning for Fritidsområdets digitale løsnin- Digitale platforme ger. Fritid vil, i det omfang at udgifterne hertil kan af- Som led i visionstanken og ønsket om at gøre flere holdes inden for det afsatte budget, forsøge at tilpasse borgere sunde og fysisk aktive, har Guldborgsund Hal- de digitale løsninger således, at disse lever op til de lerne et redskab, som kan være med til at understøtte udstukne retningslinjer i Guldborgsund Kommune. målet. De digitale pyloner samt skærmene i Nykøbing F. Hallen og Svømmecenter Falster er potentielle kilder Vedligeholdelse og udvikling af Guldborgsund til oplysning om tilbud og indsatser, som vil komme til Hallerne gavn for Guldborgsund Kommunes borgere. I forvejen Resultatet af det endelige budgetforlig for 2019 – kører der en masse reklame for kommunens tilbud og 2022, hvor Guldborgsund Hallerne tilføres anlægs- herligheder, både inden for turisme, kultur og fritid, midler for i alt 5,000 mio. kr. betyder, at især Svøm- men der er også en stigende efterspørgsel for det mecentrene kan blive opgraderet ift. vedligeholdelse private/kommercielle marked. Det er vigtigt, at begge

108 dele kan gå hånd i hånd i forhold til sikring af indtæg- ter til dækning af Guldborgsund Hallernes udgifter til de digitale platforme.

Udbud af træningslejre Guldborgsund Hallernes tiltag om udbud af trænings- lejre i både idrætshallerne og svømmecentrene er fortsat i live, men efterspørgslen er faldet. Der arbejdes fortsat på udvikling af dette koncept, og der vurderes, om det er prisen, der er skyld i nedgangen af efter- spørgsler. Træningslejrene forsøges udbudt i de perio- der, hvor hallerne er mindst booket med det formål, at det ikke medfører afbooking af Guldborgsund Hallernes stambrugere (foreninger og skoler).

Stabilitet på arrangementssiden Guldborgsund Hallerne oplever en meget stabil efter- spørgsel af især Nykøbing F. Hallerne, hvor både foreninger såvel som private aktører benytter hallernes faciliteter til både små og store arrangementer. Primo 2017 blev der præsenteret en ny pakkeløsning i Guld- borgsund Kommune, der gør det muligt for foreninger at afholde større idrætsbegivenheder i Guldborgsund Hallerne uden større økonomiske udfordringer i forhold til leje af haller, tilkøb samt reklame for arrangemen- tet. Pakkeløsningerne har nu fungeret i halvandet år (november 2018), og der har i alt været afholdt 8 større idrætsarrangementer betalt af puljen til stor tilfredshed for foreningerne.

Kapacitetsudfordringer i Nykøbing F. Hallen Nykøbing F. Hallen, som er en del af Guldborgsund Hallerne, er udfordret på halkapaciteten. En analyse på området, som blev forelagt Kultur, Fritid og Bosæt- ningsudvalget i juni 2018, viser, at udfordringen består af 3 delelementer:

1. Der er mangel på halkapacitet i primetime-tiderne i tidsrummet 08:00 – 15:00 (skolernes tid) 2. Der er mange aflysninger i tidsrummet 08:00 – 23:00 grundet kommercielle arrangementer 3. Guldborgsund Håndbold ApS’ manglende mulighed for at afvikle Champions League kampe samt højrisi- kokampe som følge af manglende tilskuerkapacitet

På baggrund af ovenstående er der i 2019 via budgetaftalen 2019-2022 bevilget 1,000 mio. kr. til det videre analysearbejde med nævnte kapacitetsudfordring.

MUSIKSKOLENS ÅRSKONCERT109 POLITIKOMRÅDE: KFB - ADMINISTRATION

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 27.743 25.735 27.581 27.49 9 27.49 9 27.49 9

Indtægter -207 -143 -146 -146 -146 -146

Nettodriftsbevilling 27.536 25.592 27.435 27.353 27.353 27.353

Heraf lønsum 24.248 23.744 25.725 25.674 25.674 25.674

BUDGETAFTALE 2019-2022 kraft i projektet, hvoraf der vil være en medfinansie- I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- ring fra DGI/DIF på 50%. Derudover er der igangsat området tilført følgende: fælles fondsansøgning med DGI/DIF. Visionsaftalen læner sig op af Idrætspolitikken og Facilitetsstrategien. Visionskommune 2018-2022 Til at understøtte arbejdet med at gøre flere Guldborg- Guldborgsund Kommune har ansøgt DGI og DIF om at sundborgere idrætsaktive og få flere til at melde sig i blive ”Bevæg dig for livet” og er blevet godkendt som foreninger er der endvidere afsat 0,800 mio. kr. pr. år i Visionskommune i perioden 2018-2022. Der er ansat en årene 2019-2022 under Økonomiudvalget. projektleder i kommunalt regi til at være den drivende

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Visionskommune 2018-2022 250 250 250 250

Bosætningskoordinator Sideløbende hermed pågår der et arbejde med at ud- For at understøtte en fortsat positiv udvikling i Guld- vikle landsbymiljøerne, i samarbejde med lokalråd og borgsund Kommune med tiltrækning af statslige ildsjæle, bl.a. via Min Landsby App, og koordinatoren arbejdspladser, et erhvervsliv i vækst og Nykøbing som deltager i projekter og samarbejder omkring tiltræk- uddannelsesby er der behov for fokus og en ekstra ind- ning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt sats for at sikre, at flere borgere bliver interesserede i studerende, blot for at nævne nogle af aktiviteterne. at bosætte sig - og blive - i kommunen. Derfor ansatte Koordinatoren varetager også ansøgninger til Bosæt- kommunen i 2017 en bosætningskoordinator, der bl.a. ningspuljen. har til opgave at sikre en overskuelig indgang til de informationer, man som tilflytter har behov for samt en Der opleves stor søgning til bosætningskoordinatoren, ”håndholdt” tilgang til hver enkelt potentiel tilflytter. både fra tilflyttere og interesserede samarbejdspart- Voresguldborgsund.dk er nu indgangen for tilflyttere, nere i ”modtageapparatet”, og interessen ses at være og her kan man kontakte bosætningskoordinatoren stigende, nu også fra studerende. direkte (efter erfaringer fra 2017 er der i april 2018 lanceret en version 2.0, der i større grad har fokus på kommunens lokalområder, som erfaringer viser, har meget stor betydning for bosætningen).

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Bosætningskoordinator 500 500 500 500

Turistkoordinator sund Kommune og derudover være behjælpelig med I juni 2016 besluttede Kultur, Turisme og Bosætnings- temaforløb/pakketilbud fra aktørerne. I tæt samar- udvalget at etablere en turistkoordinatorfunktion med bejde med Business Lolland-Falster (BLF) og de lokale det formål at skabe større synlighed samt øge kend- turismeaktører er det turistkoordinatorens opgave at skabet til og medvirke til udvikling af turisterhvervet i sikre koordinering og udvikling af de mange tilbud/pro- Guldborgsund Kommune gennem en proaktiv indsats dukter, der allerede eksisterer, samt gøre de enkelte sammen med og for kommunens turistaktører. Helt aktører opmærksomme på særlige muligheder for at konkret var opdraget at bidrage til udbygning af visit- øge deres omsætning ved at skabe synergi. platformen for synliggørelse af eksisterende produkter over for gæster og internt blandt aktører i Guldborg-

110 Funktionen opstod efter et workshopforløb i foråret Turistkoordinatoren friholdes nu helt fra administrative 2016 med professionelle parter fra det lokale turister- opgaver og arbejder nu primært ”i marken” ude hos hverv, hvor man enedes om at etablere en stilling med aktørerne. Der er også indgået nogle konkrete aftaler, det nævnte formål. Her tilkendegav turistaktørerne, der har resulteret i besøgende til udvalgte lokaliteter, at de var villige til at bidrage til finansieringen af en men det vurderes urealistisk at indhente et egentligt sådan funktion, og fra politisk side godkendte man på ”driftstilskud” fra aktørerne. Funktionen vurderes dog den baggrund en finansieringsmodel, hvor den kom- nyttig i forhold til øget omsætning og synlighed for munale andel af finansieringen skulle falde i løbet af en kommunen som turistdestination, hvorfor der er afsat fireårig periode til en fast bevilling på 0,100 mio. kr. fra 0,540 mio. kr. i 2019 og frem (incl. midler til aktiviteter 2020 og frem. Gennem 2017 har det vist sig vanskeligt og markedsføring) i forbindelse med budgetforhandlin- at opnå den nødvendige medfinansiering fra aktørerne, gerne 2019-2022. hvorfor det pr. januar 2018 har været nødvendigt at omdisponere koordinatorfunktionen til en anderledes model.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Turistkoordinator 540 540 540 540

CENTER FOR BORGER & BRANDING – ADMINISTRATION Beskrivelse af området

1.000 KR. 2019 2020 2021 2022

Center for Borger & Branding 27.435 27.353 27.353 27.353

Center for Borger & Branding omfatter Borgerservice Administration Team i Borger & Branding, Team KTB (41 PE), Centerledelse (1 PE), Fællesudgifter, Team og Team Fritid indeholder budget til løn, personalerela- Kultur, Turisme & Bosætning (KTB) (11 PE), Team Fritid terede forsikringer og øvrige personaleudgifter. (6 PE), Visionskommunekoordinator (1 PE), Kulturregi- onkoordinator (1 PE). Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget besluttede i juni 2016 at godkende forslag om etablering af en tu- Borgerservice indeholder budget til løn, uddannelse, ristkoordinatorfunktion, hvor formålet med stillingen er personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleud- en proaktiv indsats for at skabe synlighed og kendskab gifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar, ud- og medvirke til udvikling af turisterhvervet i Guldborg- gifter og indtægter til opgaverne: vielser, inddrivelse af sund Kommune. ejendomsskat mm samt folkeregister og sygesikring. Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget besluttede i Centerledelse og fællesudgifter indeholder budget til december 2016 at godkende forslag om ansættelse af løn, uddannelse, øvrige personaleudgifter, administra- en bosætningskoordinator. Formålet med stillingen er tionsudgifter, møder og IT. en proaktiv indsats for at tiltrække og fastholde borgere i kommunen, samt forstærke den positive udvikling i Guldborgsund Kommune hvad angår omdømme, arbejdspladser og attraktivitet.

111 UDFORDRINGER OG TILTAG ket, og i stedet vil borgerne kunne blive betjent via biblioteksbetjeningen med 4 timer ugentligt på samme Rådhuset: vis, som de øvrige decentrale borgerservicecentre. Som følge af, at Guldborgsund Kommune har overtaget I starten vil medarbejderen blive sidemands oplært formandsskabet i Kulturregion Storstrøm i 2018, er det af en borgerservicemedarbejder. I arbejdet med den aftalt, at sekretariatet for kulturregionen (1 PE) flyttes fælles udviklingsplan Inviteret og Inkluderet arbejdes til rådhuset (Center for Borger & Branding Parkvej) pr. der i 2018 med målgruppen ”ny pensionist”. I 2019 er 1. januar 2019. Det indebærer en sekretariatsudgift målgruppen ”ny-dansker”, hvor der vil blive flere fælles på 0,130 mio. kr. årligt, som skal findes i eget budget projekter med medarbejdere fra bibliotek og Borger- (udover årligt medlemskab af kulturregionen). Det vil service om demokrati og samfundsdannelse frem mod senere på året (2018) blive fastlagt, hvorfra denne folketingsvalget. merudgift skal finansieres. Trods stor indsats for at flytte borgerne fra den dyre Borgerservice: personlige henvendelseskanal til den telefoniske kanal Borgerservice beskæftiger 41 medarbejdere (heraf 4 er det kun i mindre omfang lykkedes. Borgerne kom- flexjobbere og 2 seniorjobbere), der varetager ekspe- mer fortsat personligt i Borgerservice i Nykøbing og dition af borgere telefonisk og personligt samt sagsbe- i de decentrale centre. For at tilgodese borgere, som handler på følgende myndighedsområder: ønsker at planlægge deres besøg i Borgerservice og undgå kø, er der mulighed for at bestille tid for hen- • Folkeregister vendelser på pas og kørekort. Da der ofte er mange • Sygesikring borgere, der møder op i Borgerservice ved åbningstid, • Opkrævning af kommunale fordringer incl. inddri- og det især på de decentrale centre giver ventepro- velse af ejendomsskat mm blemer, arbejdes der på at kunne tilbyde borgerene et • Helhedskontrol af, at borgere ikke modtager ydelser, supplement med tidsbestilling. Formålet er at fordele de ikke er berettigede til henvendelserne mere over åbningstiden. • Administration af svage pensionisters økonomi (ca. 300 sager) For at opnå den effektiviseringsgevinst, som imple- • Boliglån mentering af obligatorisk selvbetjening forudsætter, • Personligt tillæg kræves det, at borgerne teknisk set kan finde, bruge • Udvidet helbredstillæg til tandbehandling, fodbe- og bruger løsningen. Samtidig er det vigtigt, at kom- handling og briller munens ansatte i alle områder har fornøden viden og • Aktindsigt motiverer borgerne til at benytte selvbetjeningsløs- • Mellemkommunale forhold ninger. I Borgerservice arbejdes der løbende sammen • Vielser med kommunikationsafdelingen om at forbedre den kommunale hjemmeside, så de digitale løsninger og Personlig ekspedition foregår i Borgerservice i Nykø- information til borgerne er lettere at finde. bing F. mandag og tirsdag fra kl. 10-15, torsdag fra kl. 10-18 og fredag fra kl. 10-13. I Borgerservice i Endelig har Borgerservice fokus på at forbedre Væggerløse og Nr. Alslev foregår personlig ekspedition arbejdsgange i kommunens forskellige områder og via skærm i samme tidsrum. Borgerservice i Nysted stille krav til de digitale løsninger, så anvendelse af de har åbent mandage fra 10-14, Stubbekøbing har åbent digitale løsninger teknisk er muligt for borgeren, og at tirsdage fra 10-14, og Sakskøbing har åbent torsdage medarbejderne i Borgerservice er klædt på til rådgiv- fra 10-14. Telefonisk kan borgerne hjælpes med digital ningen. Dette er for flere løsninger en udfordring. Et guidning og med straks afklaring på de områder, som nyt arbejdsværktøj for medarbejderne er netop taget i hører under Borgerservice, og som ikke kræver sags- brug. Selvbetjening.nu hjælper medarbejderne med et behandler. Telefontiden er mandag til onsdag 9-15, sandkassemiljø over alle obligatorisk digitale løsnin- torsdag 9-17 og fredag 9-12. Endelig bemander Bor- ger, digitale vejledninger og interne arbejdsgange. Da gerservice Informationen på Parkvej mandag-onsdag Borgerservice pt. er i gang med at skulle oplære flere fra 8-15, torsdag fra 8-17 og fredag fra 8-12. nye medarbejdere, er værktøjet medvirkende til, at de nye medarbejdere får et vidensstøttesystem, som gør Borgerservice har meget fokus på projekter om bor- oplæringen lettere og hurtigere sikrer, at de nye med- gernær Borgerservice uden for borgerservices faste arbejdere kan indgå i ekspedition i front og Callcenter. lokaler samt kommunikation, så borgerne i højere grad selv mestre henvendelsen til det offentlige ved at finde Borgerservice har fortsat mange henvendelser fra og forstå informationer fra kommunen og benytte de borgere, der ikke kan betjene sig digitalt, og som ikke digitale løsninger. længere har mulighed for selv at sende et manuelt ansøgningsskema frem til f.eks. Udbetaling Danmark. Ultimo 2018/primo 2019 står bibliotek og Borgerservice I dag skal borgeren møde op i Borgerservice for at i Væggerløse til at flytte ind i Byens hus på Sydfalster søge om undtagelse fra at benytte den digitale løsning skole. Da videobetjent borgerbetjening kun anvendes og for hvert sagsområde skal Borgerservice sende et i meget ringe omfang i Væggerløse, vil skærmløs- manuelt advis til Udbetaling Danmark om, at borge- ningen ved flytningen til Sydfalster skole blive luk- ren skal undtages den digitale løsning. Borgerservice

112 skal herefter udlevere et manuelt skema til borgeren og hjælpe med at udfylde dette. Denne ændring har for Borgerservice betydet en øget mængde personlige henvendelser af borgere, som tidligere selv har kunnet kontakte Udbetaling Danmark telefonisk.

Med SKAT’s beslutning om at stoppe med automatisk inddrivelse af krav arbejder Borgerservice nu med indsatser, som kan sikre, at kommunen på anden vis kan få skyldige beløb indbetalt, ligesom der arbejdes på, hvordan gælden til kommunen kan sænkes. Fra januar 2017 har kommunen været bemyndiget til selv at foretage inddrivelse af skyldig ejendomsskat og har stor fokus på indsatsen. Med regeringens boligpakke forventes indsatsen at bortfalde igen ved udgangen af 2020, da ejendomsskat bliver en del af forskudsregi- streringen. De nærmere retningslinjer og konsekvenser kendes endnu ikke.

Antallet af svage pensionister, som ikke selv er i stand til at varetage sine økonomiske forhold, er fortsat stigende og omfatter nu godt 300 sager, som varetages af administrationsteamets 3 medarbejdere. Antallet af sager forventes fortsat stigende, også som følge af, at flere borgere ikke længere er berettiget til §85 støt- tetimer og derfor overladt til Borgerservice.

113 DANMARK DANSER FOR ET DEMENSVENLIGT DANMARK, TORVET NYKØBING FALSTER

RÅDHUSET I STUBBEKØBING 114 FORVANDLES TIL KULTURHUS TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG TME-UDVALG

INDLEDNING Ved udvalgsformand Peter Bring-Larsen

Guldborgsund Kommune arbejder ud fra kerneop- TVÆRGÅENDE ELEMENTER gaven. ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.” sammenhænge: Udvalget fokuserer på at skabe optimale fysiske rammer for såvel borgere som erhvervsliv, med udgangs- • Kerneopgave punkt i den attraktive placering kommunen har med • Grundfortælling nærhed til skov og strand samt gode trafikforbindelser. • Planstrategien • De strategiske målsætninger RAMMER OG VISION • De tværpolitiske mål Nærværende strategi danner grundlaget for at fast- • Det Guldborgsundske mindset; holde og udvikle en attraktiv bosætnings- og erhvervs- de 4 tilgange i organisationen kommune samt løse kommunens kerneopgave.

Med baggrund i Kommuneplanstrategien skal Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets strategi for de kommende fire år understøtte borgernes og erhvervslivets idéer og ønsker om gode fysiske rammer inden for den øko- nomi, der er til rådighed.

For Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget er det vigtigt, at: • fremme mobilitet og sammenhæng, så borgere, uddannelsessøgende og erhvervsliv sikres størst mulig fleksibilitet og udviklingsmuligheder • kommunen udvikler sig med bæredygtighed som en ultimativ grundforudsætning • de værdier, der findes i kommunen, fremtidssikres bedst muligt ved klimatilpasning • der skabes attraktive bymiljøer – store som små – gennem bl.a. områdefornyelse og havneomdannelse (f.eks. Stubbekøbing og Nykøbing) • understøtte tværgående samarbejder, som udspringer af kommuneplanstrategien, hvor udvalget har en central rolle.

DANMARK DANSER FOR ET DEMENSVENLIGT DANMARK, TORVET NYKØBING FALSTER

VORES KERNEOPGAVE:

”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i RÅDHUSET I STUBBEKØBING samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber” FORVANDLES TIL KULTURHUS 115 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget bidrager til:

• ”Uddannelse, dannelse og ambitioner” • ”Flere arbejdspladser” • ”Gode rammer for sundhed og hverdagsliv”

2 TVÆRPOLITISKE MÅL

Herunder ses Planstrategiens tværpolitiske mål. Markering med fed angiver de tværpolitiske mål, TME ser sig som en naturlig del af.

Vi vil: • at Nykøbing er en stærk hovedby • at alle kommer godt fra start i livet - gennem • at alle får en uddannelse eller kommer hele livet i beskæftigelse • bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri • at vores landdistrikter er attraktive • at talent og potentialer udvikles • mere mobilitet og sammenhæng • at flere borgere bosætter sig og bliver her • at flere lever sunde liv • at internationalisering er øget • mangfoldige fællesskaber • en bæredygtig kommune

for at lykkes med kerneopgaven.

3 UDVALGETS MÅL

1. Vi vil en bæredygtig kommune 2. Vi vil mere mobilitet og sammenhæng 3. Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby 4. Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet 5. Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv

116 4 UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIKATORER

Udvalgets mål Den tilknyttede indikator

At vedtage Klimatilpasningsplan med tilhørende indsatser.

Vi vil en bæredygtig kommune Ny SUNDskole som verdensmålsskole.

Bæredygtig byudvikling på Ydre Østerbro samt opstart af byudvikling på havnene i Stubbekøbing og Nykøbing.

Gennemførelse af to forsøgsprojekter i samarbejde med lokale aktører. Vi vil mere mobilitet og sammenhæng

Bæredygtig transport med bybusser.

En levende by (skabe fysiske rammer).

Tiltrække fyrtårnsprojekter (f.eks. hotel på havnen). Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby Skabe planmæssige og fysiske rammer for at til- trække investeringer til iværksætteri og erhverv.

Udvikle og udvide brugen af ”pop up’s.

Skabe flere attraktive boliger (gennem nedrivning, Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet kondemnering, boliger i åbent land og ved vand) Målt på baseline fra 2018 samt ved opstart af op til to omdannelseslandsbyer (LTU anbefaling).

Nye brugergrupper af friluftsfaciliteter. Opfølgning på Naturlandets undervisningsmateriale til folkesko- Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv lerne. Let adgang til naturen (faciliteter, skiltning). Natur- landets App øger synligheden for naturområderne.

117 5 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER

Fokusområderne relaterer sig til udvalgsmålene. Nedenfor er de listet efter udvalgsmål.

1. VI VIL EN BÆREDYGTIG KOMMUNE

o Bæredygtig transport (el-bus og el/biodisel-renovationskøretøjer, elbiler, 0-emission køretøjer) o Klimatilpasningsplan (sikring af værdier i byer og på landet) o Bæredygtig byudvikling (plangrundlag, studieboliger, faciliteter) o Bæredygtigt byggeri (fyrtårnsprojekt kunne være ny SUNDskole - verdensmålsskole) o Bæredygtighed som branding o Socialt ansvar (f.eks. ved at bidrage til løsning af Arbejdsmarkedsområdets udfordringer)

Indsatserne for at skabe en bæredygtig kommune gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører.

2. VI VIL MERE MOBILITET OG SAMMENHÆNG

o Landdistrikter og lokale behov (delebiler, alternative busløsninger) o Skoletrafik (evt. kombineret med anden kollektiv transport) o Tilgængelighed (handicappede, barnevogne mv. – adgang til faciliteter)

Indsatserne for mere mobilitet og sammenhæng gennemføres ved en helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. trafik ses på tværs af kørselsbehov. Der er fokus på samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de potentialer, der allerede er i områderne.

3. VI VIL AT NYKØBING ER EN STÆRK HOVEDBY

o Områdefornyelse/byudvikling (midtbyen, udvikling af ydre Østerbro, udvikling af Nykøbing Havn) o Havnen og Sundet (få forbundet byen og vandet) o Plangrundlag (gøre det attraktivt et bygge og renovere) o Skabe fysiske rammer der understøtter liv og detailhandel

Indsatserne for at gøre Nykøbing til en stærk hovedby gennemføres ved en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens fagcentre. Der er fokus på samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de potentialer der allerede er i områderne.

4. VI VIL FREMME LOKALE VÆRDIER I KØBSTÆDER OG PÅ LANDET

o Attraktive boliger (kondemnering, omdannelseslandsbyer, natur og vand) o Mangfoldige lokalsamfund (dialoggrupper mv.) o Drivkræfter i landdistrikter (ildsjæle, udnytte potentialer)

Indsatserne for at fremme lokale værdier i købstæder og på landet gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de potentialer der allerede er i områderne.

5. VI VIL UNDERSTØTTE ET MANGFOLDIGT FRILUFTSLIV

o Cykler og cykelturisme o Faciliteter for ”Broen til bedre sundhed” (stier, naturområder) o Samspil med naturen omkring bevægelse og udelæring (samarbejde med skoler og daginstitutioner) o De store naturprojekter (Bøtøskoven, Horreby Lyng, Naturlandet) o Tiltrække nye målgrupper til aktivt friluftsliv og naturoplevelser.

Indsatserne for at understøtte et mangfoldigt friluftsliv gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de potentialer, der allerede er i områderne.

STRATEGIEN ER VEDTAGET AF TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALGET DEN 22.10.2018 OG BYRÅDET DEN 15.11.2018

118 ØK BFU TME skal med fokus på BES SSO KFB ttraktivitet a edige med g ære lokale lokale Samarbejdet kal v iværksætter viden o virksomhedern e styrkes redere Det s blive og på landet attraktivt for l at et b lokalt er værdier i købstæder værdier i købstæder Vi vil fremme Vi vil fremme g kab e ska l t At s uddannelsesudbud de

A f Nykøbing r alster udvikles il et a At turismen understøttes prioriteres o virksomhed landdistrikterne æves, en stærk hovedby h Vi vil at at Vi vil selv - vær e g bedste steder at kvalifice ret dri ve ska l er en Lolland -F il ære flygtninge/ v rigt o og rbejdskraft verdagen folkeskolen a ære i ska l skal medvirke t Uddannelses - i virksomhede r f å forsørgende ora , ska l af h dgang t Fremmødekultur at og Fl ere niveauet at v At e t tilgængeligt a eller og kulturliv familiesammenførte unge

del e styrke job d det være uddannelse samarbejde Nykøbing som uddannelsesby; tværkommunalt ttraktivt For a Styrket uddannelsesf

byudvikling de

det ailhandel unge og an å skal så p

og dygtige

de k å ar kedet tætter e som , aktivite tspa rate kal udfordres eskæftigels e s bliver s Alle børn rbejds -m b

a er e i l Fl ere jobparat e f gennem dannelse & dannelse ambitioner Uddannelse Bæredygtig Videnscenter vækst Bioøkonomisk kommune Vi vil en bæredygtig bæredygtig en vil Vi alle for Dannelses - anledninger hverdagsliv for sundhed fællesskaber Gode rammer & samarbejdemed egen tilværelse og, i kan indgå i relevante borgerne,sikre, at alle mulighed for at mestre Vi skal styrke borgernes friluftsliv mangfoldigt et mobilitet mobilitet Vi vil understøtte sammenhæng og Vi vil mere Vi vil mere Flere Flere g og bevægelse arbejdspladser At idræt er en mulighed for alle borgerne inddra gelse af Sa mskabelse o - U E g o Den internationale rammeplan i koordinatorfunktionen tilbuddene godt Faglig kvalitet i for et Borgeroplevet få r udvikling lighed Fremme sundhed g kvalitet tegi o der

t værs fundament t n ny iden å v Alle børn Tidlig in dsats og forebyggelse laves e Bosætning; a bosætningsstra Sundhed p og børne - ungdomsliv Sammenhængende STYRINGSBLOMSTEN

119 120 ÅRETS GANG PÅ BØTØ, MARIELYST, MED NATURVEJLEDEREN POLITIKOMRÅDE: NATUR OG MILJØ

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 21.141 19.723 20.858 20.858 20.700 20.700

Indtægter -3.648 -3.378 -3.433 -3.433 -3.433 -3.433

Nettodriftsbevilling 17.493 16.345 17.425 17.425 17.267 17.267

Heraf lønsum 5.397 5.632 5.703 5.703 5.703 5.703

BUDGETAFTALE 2019-2022 tilpasningsprojekterne. Lodsejerinvolvering, myndig- I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- hedsbehandling, planlægning og kontakt til rådgivere området tilført følgende: og entreprenører er opgaver der vil kunne løses af projektmedarbejder. Klimatilpasningsplan Gennemførsel af kommunens klimatilpasningsplan vil kræve medarbejderressourcer til at få udført klima-

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Klimatilpasningsplan 600 600 600 600

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV Opgaven med revision af vandløbsregulativer er på- De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte de- begyndt. Opgaven er ressourcekrævende, da der bl.a. mografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er skal udføres opmålinger af vandløb. indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år. Staten og KL har indgået aftale om servicemål for sagsbehandlingsområde: Miljøgodkendelser af virk- BESKRIVELSE AF OMRÅDET somheder og godkendelse af husdyrbrug. Aftalen skal • Vedligeholdelse af offentlige vandløb (483 km åbne reducere sagsbehandlingstiderne. og 277 km rørlagte) og rottebekæmpelse. • Alle myndighedsområder inden for natur og miljø De store infrastrukturprojekter som ny Storstrømsbro, (naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, jordforurening, udvidelse af jernbanen Ringsted-Femern, samt den spildevand, virksomheder, affald, vandindvinding, stigende bygge- og anlægsaktivitet medfører øget pres kystbeskyttelse, vandløb, husdyrbrug), herunder på myndighedsbehandlingen, særligt inden for jordfor- tilsyn med 286 virksomheder og 237 landbrug med ureningsområdet. tilsynsfrekvens beskrevet i ny flerårig tilsynsplan, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Arbejdet med ny klimatilpasningsplan færdiggøres i • Koordinering af kommunens indsats på bæredygtig- 2019. heds-, klima- og klimatilpasningsområdet. • Drift af miljøvagt sammen med Lolland, Næstved og Den vedtagne naturstrategi beskriver, at vi i Guldborg- Vordingborg kommuner. sund Kommune vil bevare, pleje og værne om natur og • I politikområdets driftsbudget er inkluderet løn til 11 landskaber samt herigennem at skabe muligheder for medarbejdere (1 naturvejleder og 10 miljømedarbej- udvikling af turisme, bosætning og erhverv. Elementer dere). Sidstnævnte i overensstemmelse med KL og heri er for eksempel naturpleje, naturgenopretning, Finansministeriets kontoplan. rekreative faciliteter, friluftsliv, stisystemer og det • Udgifterne til bl.a. rottebekæmpelse er brugerbetalt fortsatte arbejde med for eksempel Naturpark Maribo- og skal hvile i sig selv. søerne, naturområde Guldborgsund og Horreby Lyng. I Bøtø Skoven samarbejdes med Den danske naturfond CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG omkring udvikling af både natur og oplevelsesmulig- Statens vandområdeplaner 2015-2021 fastlægger heder. Samarbejdet med Lolland Kommune omkring miljømål og de vådområde- og vandløbsindsatser der projekt ”Naturlandet” – for udvikling af en samlet skal gennemføres. Her er kommunen projektejer efter natur- og oplevelsesdestination på Lolland-Falster administrationsmodel der er aftalt mellem staten og fortsættes på baggrund af den eksterne finansiering KL. Der er stadig opfølgningsarbejde for de indsatser, fra Nordeafonden. For alle ovennævnte indsatser er der fremgår af spildevandsplanen, særligt i forbindelse dialog og samskabelse med lodsejere, interessenter og med håndhævelse af påbud om tilslutning til kloak og virksomheder afgørende. separering af regn- og spildevand på egen grund.

121 POLITIKOMRÅDE: PARK OG VEJ

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 138.913 151.595 160.828 136.315 136.315 136.315

Indtægter -3.816 -3.566 -3.567 -3.567 -3.567 -3.567

Nettodriftsbevilling 135.097 148.029 157.261 132.748 132.748 132.748

Heraf lønsum 3.156 3.141 3.180 3.180 3.180 3.180

BUDGETAFTALE 2019-2022 sker udvalget havde ved budgetlægningen. Puljen vil I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- blive udmøntet på udvalgets møde i december. Beløbet området tilført følgende: vil blive brugt til at understøtte etablering af en række nyttejobs. Driftspulje Driftspuljen er tilført udvalget på baggrund af de øn-

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Driftspulje 1.500 1.500 1.500 1.500

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG omlægges og give borgerne mere af det de efterspør- BESPARELSESKRAV ger inden for budgetrammen. Det indebærer bl.a.: De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indar- • Kollektiv trafik: Flextur og busdrift skal tilpasses, bejdet i budget 2019 og efterfølgende år. så den samlede omkostning gavner borgerne mest muligt og vi undgår unødigt overforbrug. Med øget BESKRIVELSE AF OMRÅDET fokus på borgernes reelle behov og direkte involve- • Park- og Vejområdet omfatter alle drifts- og myndig- ring af borgerne. hedsopgaver vedrørende kommunens 1.400 km veje samt torve, pladser, broer og grønne områder. • Grønne områder: De enkelte arealers anvendelse • Området står desuden for administrationen af parke- og betydning for borgerne skal vurderes og plejen ring, offentlige toiletter og den kollektive trafik. tilpasses den ønskede anvendelse inden for budget- • Projektering af tekniske løsninger på cykelstier, p- rammen. Borgerne kan overtage arealer eller pleje, pladser, grønne områder, m.m. hvor der er snæver bruger interesse. • Står for dialogmøder med borgere i Nykøbing, Ma- rielyst, Sakskøbing, Nysted, Stubbekøbing, Nørre • Trafiksikkerhed: I samarbejde med skolerne skal Alslev, Gedser, Eskilstrup, Kettinge-Frejlev, Horbelev der sikres ikke bare trafiksikkerhed men gerne tryg- og Idestrup. hed.

CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG • Offentlige toiletter: Der er stadig fokus på at Park og Vejområdets centrale udfordringer og dilem- højne niveauet på de offentlige toiletter. Indsatsen maer er overordnet: vil fra 2019 fokusere på de kommunale rastepladser.

• I princippet ubegrænset efterspørgsel og kæmpe • Renholdelse: Serviceniveauet tilpasses bedre til lo- geografi kale forhold så niveauet for centrale by- og turistom- • For få penge eller for meget infrastruktur? råder opretholdes, mens niveauet i mindre byområ- • En øget belastning af stadig mere og tungere trafik der reduceres. Øget fokus på borgernes forpligtelser. • Meget borgernært med mange modstridende inte- resser • Myndighedsopgaver: Tilsynsopgaver reduceres, så der på en række opgaver kun reageres på borger- De ovenstående udfordringer har været drøftet af Tek- henvendelser. Det gælder fx opgravninger i vejarea- nik, Miljø og Ejendomsudvalget i forbindelse med stra- ler, ophængning af plakater, råden over offentlige tegiarbejdet og de kommende år vil der blive igangsat vejarealer m.m. Det forsøges at erstatte tilladelser en række konkrete tiltag for at skabe løsninger, både med regulativer. på kort og på langt sigt. • Borgerinddragelse: Der skal via dialog med bor- I Park og Vej arbejdes der hele tiden på at få mest gerne fokuseres på de reelle behov og tilpasse drift mulig effekt af budgettet. Det betyder, at der løbende og pleje efter det. Ved øget information og inddra- er områder oppe og vende for at se om driften kan gelse skal borgernes forventninger komme tættere på det vi kan levere inden for budgettet.

122 Park og Vej har gennem en række år haft et tæt samarbejde med lokale dialogfora. Dette samarbejde skal understøtte optimering af effekten af de anvendte ressourcer, mod borgernes behov. Dialogmøderne giver de lokale aktører indflydelse på den daglige drift inden for de servicemæssige og økonomiske rammer, der er besluttet politisk. Desuden drøftes ideer og forslag til udvikling, forbedring og forskønnelse af lokalom- råderne. Dialogmøderne startede med aktører fra Nykøbing-området, men er vokset til, at der nu også holdes møder med:

• Marielyst • Sakskøbing • Nysted • Stubbekøbing • Nørre Alslev • Gedser • Eskilstrup • Kettinge-Frejlev • Horbelev og • Idestrup.

Initiativer i dialogforaerne understøttes af midler der er afsat til fremtoning.

Af øvrige større tiltag kan nævnes:

Der er i forbindelse med genbesættelse af en stilling lagt øget vægt på at fremme cyklisme i kommunen inden for den afstukne økonomiske ramme.

Sammen med skolerne er der øget fokus på hvad der skal til for at få flere børn til at cykle. Det sker bl.a. ved at ændre på trafikforholdene omkring skolerne så det bliver mere trygt at færdes der. Der bliver også lavet et forum for trafiksikkerhedslære i samarbejde med regionen og Lolland Kommune. Løbende ses der på at forbedre forholdene for cykelturister.

Gadelyset bliver løbende renoveret og Park og Vej er i gang med en større udskiftning af kviksølvarmaturer, der er blevet udfaset af EU. De nye lamper giver bedre lys og kan give et reduceret lys i stedet for natsluknin- gen, samt øge lysstyrken når der er trafik, uden at øge strømforbruget.

Tilgængelighed: Park & Vej søger i samarbejde med Handicaprådet, Ældrerådet m.fl. at tilgængeligheds- spørgsmål bliver indtænkt i forbindelse med nye projekter også i andre centres områder.

På parkområdet arbejdes der stadig med at optimere driften for at modsvare de besparelser der er blevet udmøntet fra 2014-2018 og optimere drift og anvendelse.

Fra 2018 og frem til 2022 vil Vejdirektoratet bygge på den nye Storstrømsbro, hvilket kræver en del opmærk- somhed og myndighedstilladelser fra Park & Vej.

123 HUNDEPARK VED LINDESKOVSKOLENS GRØNNE OMRÅDER

124 POLITIKOMRÅDE: ENTREPRENØRVIRKSOMHED

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 60 5.831 524 414 302 189

Indtægter -2.243 -4.215 -4.284 -4.284 -4.284 -4.284

Nettodriftsbevilling -2.184 1.616 -3.760 -3.870 -3.982 -4.095

Heraf lønsum 33.765 26.737 27.772 27.772 27.772 27.772

BESKRIVELSE AF POLITIKOMRÅDET med lodsejere/ålaug m.fl. og vandløbsmyndigheden. • Entreprenørvirksomheden er principielt en kommu- Med baggrund i et stort ønske fra lodsejere og en be- nal entreprenør- og serviceafdeling, som skal kunne regning af økonomien forventes det at virksomheden påtage sig alle opgaver, der bliver efterspurgt i det fra 2019 overtager den sidste tredjedel også. kommunale system og levere ydelserne til konkur- rencedygtige priser. Entreprenørvirksomheden har samme rolle i forhold til • Afdelingen skal ”hvile i sig selv”, idet alle omkost- vintertjenesten, hvor virksomheden står for al koor- ninger for udførelse af bestilt arbejde skal konteres dinering og drift af vintertjenesten ud fra den politisk fuldt ud på det pågældende område, som har ønsket vedtagne snerydningsplan. I 2019 kommer de større arbejdet udført. Entreprenørvirksomheden skal så- veje (tidligere amtsveje) i nyt udbud. Størstedelen ledes være i stand til at fungere i konkurrence med af disse veje ryddes og saltes af private vognmænd, private entreprenører i området. mens kommunens mandskab, sammen med eksterne • Entreprenørvirksomheden har siden 1. januar 2007 selv kører klasse 2 – 4 veje, der også udgør størstede- kontinuerligt arbejdet med rationalisering af arbejds- len af vejnettet. gange og maskininvesteringer, der billiggør driften. Besparelserne er anvendt til forbedring af konkur- Entreprenørvirksomheden vil fortsat være en positiv renceevnen og lavere priser for bestillerenhederne. medspiller på arbejdsmarkedsområdet. Der er i åre- Samlet er der siden 2007 rationaliseret for over 10 nes løb etableret flere forløb, rettet mod at få ledige mio. kr. aktiveret og tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden har • Entreprenørvirksomheden har materielgårde i Nørre virksomheden plads til 5 – 6 gartner og mekaniker Alslev, Sakskøbing og Nykøbing Falster samt Cen- elever. Der er også etableret mulighed for en række tralværkstedet, der også er beliggende i Nykøbing nyttejobs i Entreprenørvirksomheden. Falster. • Det fremskrevne budget indeholder lønsum og Gennem MED-udvalget arbejdes der løbende med normering vedrørende ca. 77 helårsansatte og 14 tiltag til nedbringelse af sygefravær og udvikling sæsonansatte medarbejdere. Omregnet til ca. 85 af arbejdspladsen. Således er der efter forslag fra helårsstillinger. Desuden ligger personaleansvaret medarbejderne etableret en sundhedsordning der for medarbejder på Guldborgbroen også i virksom- skal forebygge slid- og belastningsskader. Derudover heden. er MED-udvalg og personalet vigtige medspillere i udarbejdelse af virksomhedens politiker over for vold, CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG mobning, chikane m.v. Entreprenørvirksomheden gennemfører hvert år et ”fremtidsværksted”, hvor ledelse, tillidsfolk, sikker- I første halvdel af 2018 er der indkøbt/udskiftet ma- hedsfolk og andre nøglemedarbejdere drøfter virk- skiner og kørertøjer for ca. 1,2 mio. kr. Der er også somhedens fremtid og konkrete udviklingstiltag. De indkøbt en større feje/suge maskine, på en femårig samlede rationaliseringer siden kommunesammenlæg- leasingaftale. I løbet af 2018 investeres lidt over ningen runder dermed de 10 mio. kr. 400.000 kr. på nyt telefon og IT-udstyr, for bl.a. at leve op til den nye persondataforordning. Koordineringen af driften vedrørende vandløbsop- gaverne er placeret i Entreprenørvirksomheden. Målsætningen for Entreprenørvirksomheden er fortsat Arbejdsgangene er tilpasset for at sikre den bedst at holde priserne i ro, som de nu har været i flere mulige betjening af diverse interessenter på områ- år, og sikre en konkurrencedygtig driftsorganisation. det og en hurtig responstid på alle henvendelser om Entreprenørvirksomheden arbejder tæt sammen med driftsforhold. Entreprenørvirksomheden udfører selv to bestillerfunktionerne i alle dele af den øvrige kommu- tredjedele af vandløbsopgaverne. Resten af opgaverne nale organisation og bidrager med forslag til forenkling udføres af eksterne entreprenører efter gennemført og billiggørelse af arbejdsgangene på driftsopgaverne. udbud, men styring og planlægning af opgaverne varetages af Entreprenørvirksomheden i tæt samarbejde

125 POLITIKOMRÅDE: EJENDOMME

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 121.456 107.189 108.159 101.535 100.508 100.508

Indtægter -9.471 -10.257 -8.710 -8.710 -8.710 -8.710

Nettodriftsbevilling 111.985 96.932 99.449 92.825 91.798 91.798

Heraf lønsum 28.785 28.794 29.929 29.929 29.929 29.929

BESKRIVELSE AF OMRÅDET • Guldborgsund Kommune ejer 263 ha jord, som i.h.t. • Varetager bygningsdrift for ca. 250 kommunale ejen- diverse lokalplaner er udlagt til bolig- og erhvervs- domme med ca. 440 bygninger og et samlet etage- formål. Arealerne er bortforpagtet som landbrugs- areal på ca. 360.000 m2. jord. • Kommunen har 10 beboelsesejendomme med 45 • Politikområdet omfatter ud over huslejeindtægter lejemål, hvoraf de fleste administreres via ekstern og forpagtningsafgifter også indtægter fra areallejer boligadministrator. vedr. kolonihaver, mobilmaster og faste stadeplad- • Pt. er ca. 40 ejendomme med blandet eller ”speciel” ser. anvendelse. Eksempelvis kan nævnes Velkomstcenter • Styrer og gennemfører anlægsprojekter på ejen- Marielyst, Saxenhus, ”Samodan-bygningerne” og de domsområdet, infrastruktur, havne m.m. tilbageværende gamle rådhuse. • Løbende energioptimering og -budgettering.

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV Ved budgetforliget for 2015 vedtog Byrådet en besparelse på politikområde Ejendomme benævnt ”Kloge m2”, som skal udmøntes således:

BESPARELSESKRAV (1.000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Besparelseskrav -14.683 -14.683 -14.683 -14.683

Udmøntet 5.777 5.777 5.777 5.777

Besparelseskrav (uudmøntet) -8.906 -8.906 -8.906 -8.906

Den politiske beslutningsproces i forbindelse med det vedtagne besparelseskrav på ”Kloge m2” har truk- Budgetmæssigt skete overgangen pr. 1. januar 2015, ket ud, hvorfor det fortsat bliver en udfordring at få hvor budgetter til teknisk service personale samt byg- besparelserne udmøntet. ningsdrift blev overført fra de overgåede institutioner. Grundet kompleksiteten er der indtil videre på følgen- CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG de områder sket undtagelser: Ejendomscentret fik i budgetforliget gældende fra budget 2017 tilført 4,5 mio. kr. til efterslæb på vedligehold • I Center for Borger & Branding er bl.a. hallerne ikke af bygninger stigende til 7,5 mio. kr. i budget 2018 og overgået til Ejendomscentret. 2019. • Budgetter til bygningsdrift er forblevet i Sundhed & Omsorg, idet centret har indgået aftaler om ad- Fra og med budget 2020 sænkes dette til 1 mio. kr., ministration af deres primære bygningsmasse hos hvorfor Ejendomscentret gør opmærksom på at puljen boligselskaber, således at bygningsdriften varetages i budget 2020 skal øges til 7,5 mio. kr. igen såfremt af disse. På den baggrund giver det ikke mening af bygningsmassen skal holdes i en rimelig standard. overføre budgetter til bygningsdrift til Ejendomscen- tret. Guldborgsund Kommune budgetterer herudover med • Arbejdsmarkedsområdet – bygninger under Guld- færre midler til vedligeholdelse end hos sammenligne- borgsund Zoo. lige kommuner, hvorfor det er et vigtigt opmærksom- • Teknik & Miljø – centralværkstedet, materialepladser hedspunkt. og lystbådehavne.

Ejendomscenter Guldborgsund har eksisteret siden Bygningsdriften på Socialområdet, herunder teknisk september 2014, hvor man samlede størstedelen af afdeling på Saxenhøj overgik til Ejendomscentret pr. alle bygningsrelaterede drifts- og vedligeholdelsesop- 01.01.2017. gaver for kommunens ejendomme.

126 Formålet med Ejendomscenteret er, at: ESCO-projektet er færdig implementeret i de kommu- • Skabe overblik på tværs af hele organisationen. nale bygninger og vil fortsætte i driftsfasen i de næste • Optimere udnyttelsen af bygningsmassens mange 12 år. Der vil årligt blive afrapporteret i forhold til de m2. opstillede mål for energibesparelser. • Optimere effekten af budgettet til vedligehold, tekniske anlæg mm. ESCO-projektet har opnået de vedtagne mål i form af • Udnytte de faglige kompetencer på tværs. besparelser i kilowatt/enheder, men udviklingen på de • Harmonisere serviceniveau med respekt for lokale faste afgifter og prisstigninger gør det vanskeligt at behov. opnå de økonomiske besparelser. Som en konsekvens af dette pågår en analyse på ejendomsniveau over Ejendomscenter Guldborgsund er organiseret i pris- og aktivitetsudviklingen. følgende områder: • Ledelse Der er en tendens til ”aktivitetsforøgelse” på de kom- • Økonomi & Administration for Ejendomscentret munale ejendomme, som følge af Kloge m2 og ”kraft- • Projekt & Byggeri center” tankegangen, hvilket medfører et samlet afledt • Ejendomsadministration øgede energiforbrug og tilhørende øgede driftsudgifter • Områdeopdeling af driften ud fra et nærhedsprincip: til energi. • Nykøbing Nord • Nykøbing Syd Merudgifterne til energi, som følge heraf, er der ikke • Falster Øst kompenseret for, hvorfor Ejendomscentret alene kan • Falster Vest beskære på ”vedligeholdelseskontoen” for at dække de • Falster Syd øgede udgifter. • Saxenhøj • Lolland Sale & Lease back indgår ikke i Ejendomscentret, men • Tværgående Team er fortsat under Økonomiudvalget. • Rådhusservice.

Der pågår løbende analyser på faste udgifter relateret til bygningsdrift med henblik på at optimere og udnytte ressourcerne bedst muligt.

Der er fortsat efterslæb på vedligeholdelse af bygningsmassen, hvorfor der er fremsat anlægsønsker til budget 2019 til at afhjælpe tage, utætte vinduespar- tier, indvendig vedligeholdelse mv.

Lovpligtigtig energimærkning af kommunens bygninger Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal have et gyldigt energimærke, og det er kommunens ansvar, at disse mærker bliver udført med henvisning til Lov om fremme af energibesparelser i bygninger samt be- kendtgørelsen. De seneste energimærker blev udført i perioden 2009-2010 og gælder derfor frem til 2017, hvorefter de er forældede. Anlægsønsket om midler til energi- mærkning blev ligeledes ikke imødekommet. Energimærkningen viser, hvor meget energi en given bygning bruger, og hvor man med fordel kan energifor- bedre. Energimærkningen indeholder en deltaljeret liste med forslag til forbedringer for henholdsvis varme, vand og el. Man kan helt konkret se, hvordan der kan spares energi i de enkelte ejendomme.

Energioptimering Der er igangsat en række initiativer, der alle handler om at reducere energiforbrug og CO2-udledning.

Det største tiltag på energiområdet er ESCO-projektet, hvor der er gennemføret massive investeringer for at sænke energiforbruget markant gennem forbedring eller udskiftning af tekniske installationer på el-, varme- og vandområdet. Projektet løb over 3 år.

127 Budget Budget Budget Budget 2019 2020 2021 2022

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Politikområde Ejendomme 99.449 92.825 91.798 91.798

Land & By 132 132 132 132 Ejendomscenter Guldborgsund 99.317 92.693 91.666 91.666 Driftscentre 99.317 92.693 91.666 91.666 Driftscenter Fællesudgifter 2.052 2.052 2.052 2.052 Ejendomsdrift A 52.036 52.091 52.155 52.155 Ejendomsdrift B 43.972 43.972 43.972 43.972 Tværgående Team 7.363 7.363 7.363 7.363 Drift ifm. nedrivning 81 81 81 81 ECG Vagt 524 524 524 524 Puljer 3.824 -2.855 -3.946 -3.946 Landbrug/jordarealer -1.419 -1.419 -1.419 -1.419 Alarmer 1 1 1 1 Ejendomme i Administration -802 -802 -802 -802 Udenfor Distriktsstruktur 58 58 58 58 Besparelseskrav Kloge m2 -8.906 -8.906 -8.906 -8.906 Energimærkning 533 533 533 533

128 POLITIKOMRÅDE: TME - ADMINISTRATION

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 38.953 37.245 39.296 39.118 38.865 38.865

Indtægter -1.344 -1.132 -1.151 -1.151 -1.151 -1.151

Nettodriftsbevilling 37.60 8 36.113 38.145 37.967 37.714 37.714

Heraf lønsum 36.503 35.257 34.963 34.785 33.906 33.906

BUDGETAFTALE 2019-2022 I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- området tilført følgende:

Myndighedsbehandling Storstrømsbro Myndighedsbehandlingen vedr. Storstrømsbroen

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Myndighedsbehandling Storstrømsbro 1.200 1.200 1.200 1.200

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG uforholdsmæssigt stort ressourcetræk i forhold til BESPARELSESKRAV opgavernes størrelse. De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indar- De mange akutte opgaver i forhold til bl.a. oversvøm- bejdet i budget 2019 og efterfølgende år. melser giver også et stort pres på administrationen og betyder, at andre planlagte opgaver forsinkes eller BESKRIVELSE AF OMRÅDET sættes helt i bero. I 2018 er der igangsat udarbejdel- Politikområde Administration var til og med udgangen sen af en klimaindsatsplan, der skal give et overblik af regnskabsår 2014 forankret under Økonomiudvalget. over de langsigtede løsninger for håndtering af det I praksis betyder det, at de administrative budgetter ændrede klima. (konto 6) er blevet ombrudt og nu forankret under de enkelte fagudvalg. Ved ombrydningen er de admini- Teknik og Miljø arbejder på alle opgaver i tæt dialog strative budgetter under centrene som udgangspunkt med borgerne. Der er pt. nedsat 18 lokale dialoggrup- overført direkte til det nye politikområde Administra- per, hvor Teknik og Miljø mødes med borgere fra kom- tion, hvilket også gælder for de respektive centres munens lokalområder og drøfter små og store opgaver. andele af fællesudgifter. I 2019 forventes der at startes yderligere grupper op efter lokal efterspørgsel. CENTRALE UDFORDRINGER OG TILTAG Center for Teknik & Miljø/det tekniske område er præ- I forbindelse med ændringerne i byggesagsbehandlin- get af flere modsatrettede tendenser i form af øgede gen har Byrådet godkendt Teknik, Miljø og Ejendoms- krav til bedre service, mere drift og hurtigere sags- udvalgets forslag til nye takster for byggesager med behandling. Set i lyset af den ændrede demografi skal et mere overskueligt takstsystem, hvor prisen for en servicen udføres med færre ressourcer til både drift ansøgning umiddelbart kendes, i stedet for den nuvæ- og myndighedsudøvelse. Specielt udfordrende er at rende timeafregning. der forventes den samme grad af service i de tyndest befolkede områder, som i de mere centrale. Dette re- Forslaget betyder konkret, at taksten er ændret til en sulterer i et misforhold mellem den leverede service og fast enhedspris (takst) for henholdsvis mindre byggeri brugerens oplevelser. og erhvervsbyggeri på 1.000 kr.

Center for Teknik og Miljø har de sidste 4 år med I forlængelse af de vedtagne besparelser på TME udgangspunkt i de politiske strategier om ændring af Administration/konto 6 blev der efter sommerferien myndighedsrollen arbejdet med dialogsøgende myn- 2015 gennemført en større reduktion i personalet og dighed. Det har givet en mærkbar ændring i serviceop- som følge heraf også en omstrukturering, hvor Bygge- levelsen for både borgere og virksomheder. Samtidig og Planafdelingen blev nedlagt. er kræver yderligere medarbejder ressourcer. Midlerne er til ansættelse af to medarbejdere. administrationen I alt blev nedlagt 13 stillinger frem til 2018, hvoraf 2 er dog også udfordret af, at kommunen i stigende omfang lederstillinger. bliver inddraget i tvister mellem naboer, der giver et Alle opgaver er løbende under analyse og prioritering.

129 I 2017 blev der ved en omprioritering af stillinger fun- En konsekvens af prioriteringen af kommunikation var, det rum til, at Teknik og Miljø kunne ansætte en egen at der i idefasen for områdefornyelsen i Nykøbing F. kommunikationsmedarbejder, da kommunikationen bymidte kom over 600 ideer, hvor der ellers sjældent omkring såvel projekter som driftsopgaver er blevet modtages mere end 30-40 bidrag. en naturlig og helt væsentlig del af opgaveløsninger.

Oversigt over Center for Teknik & Miljøs budget 2019:

BUDGETÅR 2019 (1.000 KR.) U I Resultat

Teknik & Miljø 39.296 -1.151 38.145

Teknik & Miljø, Centerledelse 30.116 -295 29.821

Centerledelse og Fællesudgifter 2.325 -295 2.030

Fællesudgifter og -indt. Centerledelse -295 -295

Centerledelse Teknik & Miljø 2.325 2.325

Park & Vej 5.444 5.444

Park og Vej 5.444 5.444

Administration vedr. Miljøbeskyttelse 5.585 5.585

Administration vedr. Naturbeskyttelse 5.006 5.006

Land & By 3.179 3.179

Informatik 8.577 8.577

Ejendomscenter Guldborgsund 9.180 -856 8.324

Administration & Fælles udgifter 5.273 5.273

GBS Ejendomscenter - Administration 4.072 4.072

GBS Ejendomscenter - Projektafdeling 1.201 1.201

Ejendomsadministration & Byggeri 3.907 -856 3.051

Byggeri 1.873 -856 1.017

Ejendomsadministration 1.684 1.684

Projektansættelse Nedrivningspuljen 350 350

130 DER LÆGGES BLOMSTERLØG 131 BESKÆFTIGELSES- UDVALG BES-UDVALG

INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen

”Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen TVÆRGÅENDE ELEMENTER tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske kan indgå i relevante fællesskaber” Sådan lyder Guld- udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre borgsund Kommunes kerneopgave. sammenhænge:

Udvalget vil arbejde for, at alle får en uddannelse eller • Kerneopgave kommer i beskæftigelse. Vi tror på, at alle gerne vil • Grundfortælling kunne klare sig selv, og være en del af noget sammen • Planstrategien med andre. Vi tror også på, at uddannelse er vejen • De strategiske målsætninger til et bedre liv, hvor det især ligger os på sinde at få • De tværpolitiske mål flere unge til at tage en uddannelse. Derfor har vi med • Det Guldborgsundske mindset; denne strategi lagt sporerne for, hvorledes vi tror, at de 4 tilgange i organisationen dette bedst muligt kan understøttes.

RAMMER OG VISION Udvalgets vision er at understøtte, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og sikre, at der er en god sammenhæng mellem udbud og efterspørg- sel på arbejdskraft. Derfor vil udvalget arbejde for, at uddannelsesniveauet bliver hævet. Et højere uddannelsesniveau vil også kunne øge borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse.

Udvalget er meget optaget af, at flere unge tager en uddannelse. Potentialerne skal udnyttes, og de unge skal opkvalificeres, så de kan indgå på arbejdsmarkedet.

Der skal fortsat være et stort fokus på at de udsatte borgeres potentialer bliver udnyttet, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet, og blive selvforsørgende.

Med udspring i Planstrategi 2018 skal Beskæftigel- sesudvalgets strategi for de kommende fire år sætte rammen for en beskæftigelsesindsats, der kan bidrage til at skabe øget beskæftigelse og løse kommunens kerneopgave, og dermed øge Kommunens muligheder for at udvikle sig og vækste.

VORES KERNEOPGAVE:

”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”

132 1 SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Beskæftigelsesudvalget bidrager til

Gode rammer for sundhed og hervdagsliv Gennem fokus på de udsatte borgere og de unge, hvor tidlig indsats som en helhedsorienteret og tværgående tilgang vil være centrale elementer i indsatsen, understøttes deltagelsen i et sundt hverdagsliv.

Uddannelse, dannelse og ambitioner Gennem fokus på at uddannelsesniveauet skal hæves, understøttes mulighederne for at blive den bedste udgave af sig selv.

Flere arbejdspladser Gennem et højere uddannelsesniveau, der sikrer at virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft og gennem styrket iværksætteri, understøttes flere job- og karrieremuligheder i et erhvervsliv i vækst.

2 TVÆRPOLITISKE MÅL

Liste over/markering af de tværpolitiske mål der kan tages ejerskab for (fed, markeret tekst angiver, at Beskæftigelsesudvalget har andel af ejerskab for et tværpolitisk mål):

• At Nykøbing er en stærk hovedby • At alle kommer godt fra start i livet - gennem • At alle får en uddannelse eller kommer hele livet (uddannelsessøgende) i beskæftigelse • Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri • vores landdistrikter er attraktive (ledige) • Mere mobilitet og sammenhæng • At talent og potentialer udvikles • At flere lever sunde liv (sygedagpengemodtagere) (iværksætteri og højere uddannelsesniveau) • Mangfoldige fællesskaber • At flere borgere bosætter sig og bliver her • At internationalisering er øget

3 UDVALGETS MÅL

1. Uddannelsesniveauet skal hæves, og skal medvirke til at sikre at virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft 2. Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet 3. For de unge skal det være attraktivt at være i job eller uddannelse 4. Det skal være attraktivt for ledige at blive iværksætter 5. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på viden og attraktivitet 6. Flere flygtninge/familiesammenførte skal være selvforsørgende

133 4 UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIKATORER

Udvalgets mål Den tilknyttede indikator

Der skal være en positiv udvikling i de lediges høje- Uddannelsesniveauet skal hæves, og skal medvirke til ste fuldførte uddannelse. at sikre at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft. Der skal ske en stigning i antal jobformidlinger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i.

Gennemsnitlig varighed på off. forsørgelse for unge For de unge skal det være attraktivt at være i job under 30 år på a-dagpenge, uddannelseshjælp og eller uddannelse. kontanthjælp må ikke overstige den gennemsnitlige varighed i de sammenlignelige kommuner.

Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges.

Den gennemsnitlige varighed på off. forsørgelse Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere for a-dagpengemodtagere, jobparate og aktivitets- aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet. parate kontanthjælpsmodtagere uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt ressourceforløbs- modtagere må ikke overstige den gennemsnitlige varighed i de sammenlignelige kommuner.

Det skal være attraktivt for ledige at være Der skal være en større udvikling i selvforsørgel- iværksætter. sesgraden hos de der deltager i tilbud om iværk- sætteri.

Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges. fokus på viden og attraktivitet.

Andelen af flygtninge og familiesammenførte i be- skæftigelse i kommune skal øges. Flere flygtninge/familiesammenførte skal være selv- forsørgende. Andelen af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har ordinære løntimer, skal som minimum være på niveau med andelene i sammenlignelige kommuner

5 UDVALGETS FOKUSOMRÅDER

1. UDDANNELSESNIVEAUET SKAL HÆVES, OG SKAL MEDVIRKE TIL AT SIKRE AT VIRKSOMHEDER FÅR ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

a) Tværgående samarbejde omkring fastholdelse i uddannelse eller praktikforløb Flere skal motiveres til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Gennemt et tæt samarbejde med andre centre i kommunen og eksterne parter, fx uddannelsesinstitutioner skal indsatsen tilrettelægges således at flere gennemfører en uddannelse eller praktikforløb. b) Gennem en tidlig indsats skal det sikres at alle skal kunne kompetenceudvikles - uanset forudsætnin- ger. Der tilrettelægges individuelle tilbud, som tager afsæt i den enkeltes forudsætninger med et klart mål om at påbegynde en uddannelse.

134 2. FOR DE UNGE SKAL DET VÆRE ATTRAKTIVT AT VÆRE I JOB ELLER UDDANNELSE

Alle unge skal enten i job eller uddannelse.

a) Gennem en tidlig indsats og via et helhedsorienteret og tværgående samarbejde skal der fokuseres på at gøre det attraktivt at være i job eller uddannelse. Der skal være fokus på tilbud til unge ikke-uddannelsesparate, - tilbud, som kan danne grundlag for at udvikle motivation og kompetencer til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Samarbejdet med virksomheder skal også have fokus på attraktive jobfunktioner for unge, der kan være motiverende for at påbegynde en uddannelse. b) Udvide og udvikle samarbejdet med områdets uddannelsesinstitutioner Et tæt samspil med områdets uddannelsesinstitutioner skal øge kendskabet til målgruppen, lærings- metoder m.m. c) Udnyt potentialerne og opkvalificere de unge til ledige job. Tilbud til unge ikke-uddannelsesparate, som kan danne grundlaget for motivation og kompetencer til at påbegynde en uddannelse. Foreningslivet/de frivillige inddrages i arbejdet omkring de udsatte unge, og derigennem få de unge integreret i et fællesskab.

3. FLERE JOBPARATE SKAL I BESKÆFTIGELSE OG FLERE AKTIVITETSPARATE SKAL TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

a) Det skal udnyttes, at virksomhederne i stigende grad efterspørger arbejdskraft. b) Styrke virksomhedernes anvendelse af Kommunen som rekrutteringsservice. c) Udnytte de store anlægsprojekter til at skabe jobåbninger. d) Der skal opkvalificeres målrettet ud fra den enkeltes og arbejdsmarkedets behov. I samarbejdet med virksomhederne rettes der et særligt fokus på at etablere ordinære jobfunktioner på deltid. e) Der skal gennemføres en tidlig indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret og tværgående tilgang. Borgeren skal sættes i centrum og skal mødes med en inddragende og helhedsorienteret tilgang. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som har andre problemer ud over ledighed, skal mødes med beskæftigelsesrettede tilbud, der understøttes af en tværgående indsats mellem de centre, der er i kontakt med borgeren, således at alle arbejder efter et klart mål om at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet. f) Tilflyttere vil blive tilbudt et aktivt beskæftigelsestilbud snarest efter tilmelding g) Veteranindsats gennem samskabelse og dialog og helhedsorienteret tilgang. Der skal gennemføres en helhedsorienteret udredning af de støttebehov, som den enkelte har.

4. DET SKAL VÆRE ATTRAKTIVT FOR LEDIGE AT BLIVE IVÆRKSÆTTER

Iværksætteri er en af tangenterne for at skabe vækst og flere arbejdspladser

a) Potentialerne for iværksætteri skal udnyttes. Iværksætter-spirer blandt de ledige skal ydes rådgivning og vejledning til enten at etablere egen virksomhed eller blive tilknyttet en allerede eksisterende virksomhed (”spin-off”). b) Iværksætteri skal italesættes som en mulighed for selvforsørgelse. Iværksætteri som mulighed skal indgå i kontaktforløbet med de ledige. c) Det skal gøres attraktivt at blive iværksætter. Udnytte mulighederne for at bevilge micro-lån til iværksættere (målgruppen er revalidender), og under- støtte tiltag, der kan fremme motivation for iværksætteri.

135 5. SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE SKAL STYRKES

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, og dermed bidrage til et erhvervsliv i vækst.

a) Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på at gøre det attraktivt at drive virksomhed i kommunen. Center for Arbejdsmarked skal være virksomhedernes primære samarbejdspart i forhold til rekruttering, arbejdsfastholdelse, uddannelse, opkvalificering og ansættelse i henhold til Beskæftigelseslov- givningen. b) Samarbejdet skal udvikles gennem dialog, hvor vi deler viden og udvikler gode løsninger sammen. Der skal være et tæt samarbejde med Business Lolland-Falster og andre erhvervspolitiske aktører med henblik på at sikre et samspil mellem beskæftigelsespolitikken og erhvervspolitikken.

6. FLERE FLYGTNINGE/FAMILIESAMMENFØRTE SKAL VÆRE SELVFORSØRGENDE

En vellykket integration sker gennem job og uddannelse, som dermed bidrager til at øge arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede.

a) Der skal i indsatsen over for flygtninge/familiesammenførte være fokus på job b) De unge skal have en kompetencegivende uddannelse. I vejledningen af de unge skal der fokus på fag- områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. c) Iværksætteri skal italesættes som mulighed for selvforsørgelse. Iværksætteri som mulighed skal indgå i kontaktforløbet. d) Samarbejdet med foreninger/frivillige udvides som led i integrationen. Foreninger/frivilliges aktiviteter for flygtninge/familiesammenførte styrker integrationen bl.a. opnås forbedrede dansk-kundskaber. e) Der rettes et særligt fokus på at skabe målrettede og kontinuerlige forløb for ikke-vestlige kvinder med henblik på at opnå selvforsørgelse

STRATEGIEN ER VEDTAGET AF BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 24.10.2018 OG BYRÅDET DEN 15.11.2018

136 ØK BFU TME skal med BES SSO KFB i å og p Samarbejdet Samarbejdet iværksætter remm e virksomhederne virksomhederne viden og attraktivitet styrkes med fokus på f værdi er il redere landet Det skal være være skal Det b blive et attraktivt forattraktivt ledige at Vi v øbstæder

lokale k lokalt er g kab e ska l At s uddannelsesudbud t de hovedby

A f Nykøbin g alster udvikles tærk et a At turismen understøttes prioriteres o - - vil at virksomhed landdistrikterne i en s V vær e selv g bedste steder at dri ve skal hæves, skal hæves, er en Lolland -F flygtninge/ rigt o og verdagen folkeskolen arbejdskraft

Uddannelses i forsørgende ora , virksomheder får får virksomheder af h skal være Fremmødekultur niveauet niveauet Flere At e t tilgængeligt adgang til kvalificeret og at til og skal medvirke og kulturliv familiesammenførte familiesammenførte del styrke uddannelse samarbejde Nykøbing som uddannelsesby; tværkommunalt Forunge de skal at være i job eller job i være at det være attraktivt Styrket uddannelsesf

byudvikling - de

det ailhandel unge an så og dygtige

de k å som , markedet udfordres s bliver Alle børn tættere på arbejds Flere jobparate Flere jobparate skal aktivitetsparate skal i beskæftigelse og flere og i beskæftigelse gennem dannelse & dannelse ambitioner Uddannelse Bæredygtig Videnscenter vækst Bioøkonomisk Vi vil en kommune bæredygtig alle

for Dannelses - anledninger hverdagsliv for sundhed fællesskaber Gode rammer & samarbejdemed egen tilværelse og, i kan indgå i relevante borgerne,sikre, at alle mulighed for at mestre Vi skal styrke borgernes g il un derstøtte friluftsliv ma ngfoldigt o t ere e Vi v m il Vi v mobilitet sammenhæng Flere Flere g og bevægelse arbejdspladser At idræt er en mulighed for alle borgerne mskabelse o inddragelse af Sa - U E g o Den internationale rammeplan i koordinatorfunktionen tilbuddene godt Faglig kvalitet i for et Borgeroplevet få r udvikling lighed Fremme sundhed g kvalitet tegi o der

t værs fundament t n ny iden å v Alle børn Tidlig in dsats og forebyggelse laves e Bosætning; a bosætningsstra Sundhed p og børne - ungdomsliv Sammenhængende STYRINGSBLOMSTEN

137 138 138 POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSCENTER

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.523.920 1.463.424 1.542.937 1.524.471 1.517.09 4 1.517.09 4

Indtægter -384.712 -336.632 -341.192 -341.192 -341.192 -341.192

Nettodriftsbevilling 1.139.208 1.126.792 1.201.745 1.183.279 1.175.902 1.175.902

Heraf lønsum 52.948 51.793 52.449 52.449 52.449 52.449

Ovenstående budget- og regnskabstal er for perioden Dette understøtter udvalgsstrategierne i Beskæftigel- 2017-2019 i årets aktuelle pris- og lønniveau. sesudvalget, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Perioden 2020-2022 vises i pris- og lønniveau for 2019. Social, Sundhed og Omsorgsudvalget og Kultur, Fritid- og Bosætningsudvalget og udvalgenes mål om at sikre BUDGETAFTALE 2019-2022 adgang til kvalificeret arbejdskraft, gøre det attraktivt I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- at være i uddannelse og at flere borgere bliver selvfor- området tilført følgende: sørgende.

Øget tilførsel af ressourcer & omfordeling af bud- Til dette er der i budget 2019-2022 bl.a. afsat midler til gettilpasning følgende initiativer:

Uddannelse og dannelse styrker vores evne til at me- • Øgede ressourcer til arbejdsmarkedsområdet med stre vores tilværelse og at vi kan begå os i samfundet 30,400 mio. kr. årligt. Dertil kommer en omfordeling og fællesskaberne. En veluddannet arbejdsstyrke er af budgettilpasningen, så området tilføres yderli- samtidig forudsætningen for et erhvervsliv i positiv gere 16,000 mio. kr. alene i 2019 og reduceres med udvikling. Derfor prioriterer forligsparterne i budget 16,000 mio. kr. årligt i 2021 og frem. 2019-2022 en styrket indsats for, at alle kan komme i beskæftigelse eller få en uddannelse.

(1000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Øget tilførsel af ressourcer 30.400 30.400 30.400 30.400

Omfordeling af budgettilpasning 16.000 0 -16.000 -16.000

UDVIKLINGEN I 2017-2019 af 2017- og 2018-tallene, så alle tal er i 2019 pris- og For at kunne se udviklingen i samme pris- og lønni- lønniveau. veau er der i nedenstående tabel foretaget justering

Regnskab 2017 Budget 2018 Budget OMRÅDETS OVERORDNEDE 2019 P/L 2019 P/L 2019 ØKONOMI (1.000 KR.) 2019 P/L

Nettodriftsbevilling 1.167.867 1.140.877 1.201.745

139 BUDGETREDEGØRELSE der har påvirket Beskæftigelsesudvalgets samlede ARBEJDSMARKEDSCENTER 2019-2022 udgiftsbehov, såvel positivt som negativt:

GENERELT PÅ ARBEJDSDMARKEDSOMRÅDET Vurdering af bruttoledigheden Jævnfør Det Regionale Arbejdsmarkedsråds udmeldte UDVIKLING I UDGIFTERNE prognose i januar 2018 forventes bruttoledigheden Når der skal foretages en vurdering af udviklingen i for 16-64 årige i Guldborgsund at falde med -3,8% fra udgifterne på området er det især vigtigt på beskæfti- 2017 til 2019. Center for Arbejdsmarked har anlagt et gelsesområdet at sikre, at udgifterne opgøres i samme mere positivt skøn, der vurderer at faldet forventes at pris- og lønniveau, idet der ellers vil være betydelige udgøre -5,0%, hvilket er lagt til grund for det frem- millionbeløb i forskel mellem årene, der alene kan hen- lagte budgetforslag for år 2019. Hvilket fører til en føres til almindelig pris- og lønstigninger. reduktion af udgifter til dagpenge og kontanthjælp.

I ovenstående tabel under ”Udviklingen i 2017-2019” Ændring af refusion på driftslofter på er der foretaget en justering af 2017- og 2018-tallene, aktiveringsindsatsen så der kan ske sammenligning med udgiftsbehovet for Bevillingsbehovet i 2019 er 16,8 mio. kr. større end i 2019. 2018, da regeringen har indgået en politisk aftale, der Det kan ses af tabellen, at udgifterne er stigende indebærer, at refusionen på driftsudgifterne på aktive- fra 1.167,867 mio. kr. i regnskab 2017 til forventede ringsindsatsen omlægges til kompensation via budget- 1.201,745 mio. kr. i 2019. Der henvises til nedenstå- garantien, og dermed som bloktilskud. ende afsnit. Kommunen er blevet kompenseret med 4,1 mio. kr. ØKONOMISKE UDFORDRINGER via bloktilskud på det specifikke område. Den samlede Udgangspunktet for budget 2018 og overslagsårene er nettovirkning for Beskæftigelsesudvalgets område Udgangspunktet for budget 2019 og overslagsårene er forventes derfor at udgøre ca. 12,7 mio. kr., forudsat det fremskrevne budget, der blev vedtaget ved bud- at aktiveringsniveauet fra 2018 fastholdes. getvedtagelsen for 2018. Ændring af refusion og tilskud vedrørende I opgørelse af udgiftsbehovet i budget 2019 er kor- flygtninge rigeret for seneste prognoser for konjunkturudviklin- Som konsekvens af lovændring vedtaget i oktober gen/ ledighedstal og latente udfordringer i henhold til 2017 modtager Beskæftigelsesudvalget ca. 7,8 mio. kr. budgetopfølgning i 2018. mindre i refusion i 2019 end det tekniske budget, da lovændringen først blev vedtaget efter vedtagelsen af Det samlede udgiftsbehov for Beskæftigelsesudvalget budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021. i 2019 er beregnet til 1.280,623 mio. kr. Det vedtagne Ændringen skete på områder, hvor Beskæftigelsesud- budget udgør 1.263,339 mio. kr. Udvalgets økonomi- valget tidligere fik 50% i statsrefusion, og hvor kom- ske udfordring udgør 17,284 mio. kr., som håndteres munen i stedet modtager kompensation via budgetga- således, at de realiseres forskudt med halvdelen af rantien, og dermed som bloktilskud. beløbet, hvert år over de kommende to budgetår. Følgende forhold fremhæves som væsentlige faktorer, Stigende udgifter til Førtidspensioner

Ændring i antal helårspersoner ANTAL HELÅRSPERSONER Forventet Regnskab fra Forventet FØRTIDSPENSION regnskab Budget 2019 2017 Regnskab 2018 2018 til Budgetfor- slag 2019 Førtidspension efter 1/7-14 368 527 665 + 138 Førtidspension før 1/7-14 2.873 2.711 2.591 - 120 I alt 3.241 3.238 3.256 + 18

Det forventede antal kommunalt finansierede førtids- pensionister i 2019 forventes at udgøre 3.256, hvilket netto er stigende med 18 personer i forhold til forventet i år 2018.

140 Selvom der forventes en marginal tilgang i antal kommunalt finansierede helårspersoner på førtidspension UDGIFTSDRIVERE fra forventet 2018 til 2019, så forventes udgifterne til Nedenstående ydelser/udgifter er mest afgørende for førtidspension at stige med 13,8 mio. kr. fra forventet områdets forbrug og betragtes derved som Beskæfti- regnskab 2018 til budget 2019. gelsesområdets udgiftsdrivere:

Denne stigning hænger sammen med, at refusionsre- Jobcenter: formen har betydet, at de nye førtidspensionsforløb • Ungeenheden er dyrere for kommunen end de førtidspensionsforløb, • Sygedagpenge og Jobafklaring der er påbegyndt før 1. juli 2014. • A-dagpenge og løntilskud • Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceydelse Tabellen viser, at der forventes tilgang af 138 helårs- • Integrationsydelse personer omfattet af de nye forløb efter 1/7-2014 og • Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge afgang af 120 helårspersoner omfattet af de gamle • Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob forløb før 1/7-2014. • Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, vejledning/opkvalificering og mentorordninger OPSUMMERENDE • Førtidspension og personlige tillæg Der forventes i år 2019 et forsat fald i antallet af • Boligsikring og Boligydelse borgere på offentlig forsørgelse. Trods dette forhold, forventes udgifterne at være ca. 20 mio. kr. større end forventet regnskab 2018 (regnet i 2019-priser). Det skyldes primært tre forhold:

• Ændrede refusionsregler ift. driftsudgifterne syge- meldte og ledige, 16,8 mio. kr. • Ændrede refusionsregler ift. driftsudgifterne for flygtninge, 7,8 mio. kr. • Øgede udgifter til finansiering af førtidspensioner som konsekvens af refusionsreformen ift. forsørgel- sesudgifterne, 13,8 mio. kr.

I alt 38,4 mio. kr. Således forventes der, hvis man ser bort fra ovennævnte tre forhold, et fortsat fald i de samlede udgifter i 2019.

Fra 2017 og frem er der etableret en særlig tilskuds- pulje. Tilskud fra denne pulje gives til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Puljen fordeles af Økonomi- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by. Guldborgsund Kommune har i lighed med tidligere år modtaget tilskud fra denne pulje, som indgår på Øko- nomiudvalgets budgetområde med 19,560 mio.kr.

141 ÅRSVÆRK Statistik fra diverse fagsystemer på Beskæftigelses- området:

Regnskab Forventet Årsværk Budget 2019 2017 2018

Sygedagpenge og Jobafklaring 977 948 920 A-dagpenge og løntilskud 695 664 649 Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb 1.986 1.915 1.843 Integrationsydelse 405 353 320 Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob 1.089 1.210 1.156 Førtidspension 3.241 3.226 3.256 I alt 8.393 8.316 8.144

ANTAL ÅRSVÆRK Antal årsværk

Regnskab 2017 Forventet regnskab 2018 Budget 2019

3500 3256 3241 3226

3000

2500 1986 1915 2000 1843

1500 977 948 1000 920 695 664 649 500

0 Sygedagpenge og Kontanthjælp, Udd. A-dagpenge og Førtidspension Jobafklaring hjælp og løntilskud Ressourceforløb

142

VÆSENTLIGE UDGIFTSPOSTER Budget 2019 udgør følgende fordelt på områder sam- menholdt med regnskab 2017 og forventet regnskab 2018:

Forventet Regnskab 2017 Budget 2019 (1.000 kr.) regnskab 2018 i 2019-priser i 2019-priser i 2019-priser Ungeenheden 96.119 102.196 104.474 Sygedagpenge og Jobafklaring 130.706 122.081 119.474 A-dagpenge og løntilskud 105.373 96.805 94.949 Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb 200.746 197.363 189.666 Integrationsydelse 30.002 25.762 22.813 Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge 2.675 8.156 18.458 Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob 106.328 123.232 118.573 Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, 32.577 42.194 61.874 vejledning/opkvalificering og mentorordninger Førtidspension og personlige tillæg 384.771 391.128 401.638 Boligsikring og Boligydelse 49.856 58.456 54.565 Andre sociale formål og sundhedsudgifter mv. 28.714 27.422 28.059 I alt 1.167.867 1.194.794 1.214.542

Note: Tallene for 2017 og 2018 er opjusteret til pris- og lønniveau 2019 for at kunne sammenligne i samme løn- og prisniveau. Opjusteringen er foretaget med den reducerede satsreguleringsprocent på 1,25% fra 2017 til 2018 og tilsvarende 1,25% fra 2018 til 2019.

NETTOUDGIFTER (1.000 KR.)Nettoudgifter (1.000 kr.)

Regnskab 2017 Forventet regnskab 2018 Budget 2019

450.000 400.000 350.000 300.000 401.638 401.638 391.128 391.128 384.771 384.771 200.746 200.746

250.000 197.363 189.666 189.666 200.000 130.706 130.706 122.081 122.081 119.474 119.474 105.373 105.373 104.474 104.474 102.196 102.196 96.805 96.805 150.000 96.119 94.949 94.949 100.000 50.000 - Ungeenheden Sygedagpenge og Kontanthjælp, A-dagpenge og Førtidspension og Jobafklaring Udd. hjælp og løntilskud personlige tillæg Ressourceforløb

143

POLITIKOMRÅDE: AM-PROJEKT

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 3.800 1.833 1.504 1.504 1.504 1.504

Indtægter -5.784 -4.100 -4.167 -4.167 -4.167 -4.167

Nettodriftsbevilling -1.984 -2.267 -2.663 -2.663 -2.663 -2.663

Heraf lønsum 34.580 31.148 31.542 31.542 31.542 31.542

BUDGETREDEGØRELSE AM-PROJEKT 2019-2022

Der er følgende udgifter og indtægter på området:

Regnskab Forventet Budget 2019 (1.000 KR.) 2017 regnskab 2018 i 2019-priser i 2017-priser i 2018-priser

Sprogskole, driftsudgifter 24.292 19.418 17.210

Diverse prøvegebyrer -34 -100 -100

Afregningskonto til andre kommuner -1.472 -1.023 -500

Afregningskonto til Guldborgsund Kommune -23.954 -15.487 -16.610

I alt -1.168 2.808 0

Afregningskonto for projekter -14.589 -14.076 -14.887

AM-projekt 5.265 5.126 5.858

Svømmecenter Falster 1.361 1.418 1.444

Guldborgsund Zoo og Botanisk Have 6.541 6.137 6.183

Aktivcenter Kraghave 606 579 586

I alt -816 -816 -816

I alt Aktiveringsprojekter -1.984 1.992 -816

Området vedrører driftsudgifter og –indtægter ved- Områderne er leverandør af ydelser til politikområde rørende den kommunale beskæftigelsesindsats og Arbejdsmarkedscenter, og ydelserne ”afregnes” (BUM- sprogundervisning af udlændinge på kommunens model). sprogskole.

144 POLITIKOMRÅDE: BES-ADMINISTRATION

Budget- Budget- Budget- OMRÅDETS OVERORDNEDE Regnskab Budget Budget overslag overslag overslag ØKONOMI (1.000 KR.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgifter 71.752 61.880 64.338 64.455 64.518 64.518

Indtægter -1.419 -80 -81 -81 -81 -81

Nettodriftsbevilling 70.333 61.800 64.257 64.374 64.437 64.437

Heraf lønsum 56.568 53.915 54.911 55.073 55.136 55.136

BUDGETAFTALE 2019-2022 jobcentrets jobbutik. Vagtordningen har medført, at I henhold til budgetaftale for 2019-2022 er politik- der efterfølgende ikke har været nogen episoder med området tilført følgende: vold og trusler i jobcentret. Samtidig har vagtordningen medført et forbedret arbejdsmiljø i jobcentret. Vagtordning Jobcentret har siden slutningen af 2016 haft en aftale med et vagtfirma, så der i åbningstiden er en vagt i

(1.000 KR.) 2019 2020 2021 2022

Vagtordning 475 475 475 475

Forankring af partnerskabsprojekt i Broen til problemstillinger eller en kombination af det hele. Bedre Sundhed – ”Sammen om min vej” Deltagerne var sårbare og havde udsigt til at leve 15- Projektet er et tværgående tiltag mellem Social, Sund- 20 år kortere, få mange flere leveår med sygdom og hed og Omsorgsudvalget og Beskæftigelsesudvalget, dårligere helbred end andre mænd og kvinder i Guld- som finansieres ligeligt mellem udvalgene. Nedenstå- borgsund Kommune. I alt 200 deltagere var inkluderet ende beløb vedr. kun Beskæftigelsesudvalget. i projektet, mens yderligere 301 borgere i forskellig grad er hjulpet videre andre steder i social- og sund- Projekt Sammen om min vej har været en del af Broen hedsvæsenet. til Bedre Sundhed i 2015-2017. Sammen om min vej var et projekt, der har været baseret på at udvikle og Det er essentielt for arbejdet med målgruppen, at afprøve en brugercentreret og tværsektoriel model indsatsen forankres i Guldborgsund Kommune. Der til gavn for borgere med mange kontakter og et stort etableres et flerfagligt team med tværfaglige arbejds- ressourceforbrug i social- og sundhedsvæsenet. opgaver. Det anbefales at styringen af indsatsen varetages lokalt på centerchefniveau i et tæt organiseret Deltagerne var mellem 18 og 70 år med stor kom- samarbejde mellem centerchefen for Socialområdet, pleksitet i behovene som fællesnævner. De har en centerchef for Arbejdsmarkedsområdet og centerche- dårlig sundhed, har en eller flere psykiske eller fysiske fen for Sundhed & Omsorg. sygdomme, forskellige former for misbrug, sociale

(1.000 KR.) 2019 2020 2021 2022

”Sammen om min vej” 913 893 893 893

STATUS PÅ TIDLIGERE DEMOGRAFI- OG BESPARELSESKRAV De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.

BUDGETREDEGØRELSE BES - ADMINISTRATION 2019-2022

Administrationsområdet omfatter budget til lønninger og afledte driftsudgifter til administrationspersonalet på Beskæftigelsesområdet. Der er et samlet budget på 64,257 mio. kr., hvoraf løn- ninger udgør 54,911 mio. kr.

145 GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR ØKONOMI & IT BUDGET & REGNSKAB PARKVEJ 37 4800 NYKØBING FALSTER TLF. 5473 1000

WWW.GULDBORGSUND.DK 2018.11.29-BJPE

146