Plán investic n a r o k 2 0 2 1 investi ční výstavba 2021 stavby zajiš ťované stroje a přísp ěvky obcím SVAK technologie Bohuslavice Bohuslavice, AŠ dochl. - dávkovací čerpadlo" / realizace 20 000 Černá Černá - obytný soubor Arnolecká II - splašková kanalizace a vodovodu / realizace 993 000 Černá - dopln ění bateriového dávkovacího čerpadla pro dávkování NaCl" / realizace 25 000 Dobronín Dobronín - rekonstrukce vodovodu DN 200 (3.etapa) / realizace (náklady stavby : 10 160 180 K č) 6 700 000 Dobronín - záložní čerpadlo Presskan 5/4 pro ČSOV Cihelna / realizace 35 000 Dolní Cerekev Dolní Cerekev - ČSOV - čerpadlo / realizace 200 000 Dušejov Dušejov, U H řbitova - prodloužení vodovodu / realizace 175 000 Dušejov - rekonstrukce kanalizace v silnici III/1336 Dušejov-Milí čov / zpracování PD 341 000 ÚV Dušejov, dopln ění GAU filtru 200 litr ů" / realizace 200 000 Dušejov - stavební úpravy VH objekt ů / realizace 150 000 Kostelec Kostelec - ČSOV - čerpadlo / realizace 150 000 Mezi říčko VDJ Mezi říčko-VDJ Černá - rekonstrukce p řívodního řadu / zpracování PD 358 000 Nová Říše Nová Říše - kanalizace a ČOV / realizace 2 130 000 Olšany Olšany - rozší ření vodního zdroje / hydrogeologický vrt (p ředpokládané náklady : 500 000 K č) 160 000 Polná Vybudování vodovodu Hrbov / realizace 80 000 Polná ul. Varhánkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace / realizace (náklady stavby : 6 152 000 K č) 1 308 000 ČOV Polná - intenzifikace kalové koncovky / zpracování PD 350 000 ÚV Janovice - dopln ění bateriového dávkovacího čerpadla pro dávkování NaCl / realizace 25 000 Puklice Puklice - rekonstrukce vodovodu C1 (LT 80, délka 65 m) / realizace 470 000 Puklice - prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalit ě Na Hranicích / zpracování PD 1 560 000 Rantí řov Rantí řov,rekonstrukce p řívodného řadu a nový vodojem pro obec Rantí řov / zpracování PD 200 000 Sedlejov Sedlejov - prodloužení vodovodního řadu ke kulturnímu domu (p ředpokládané náklady : 150 000 K č) 40 000 Stona řov Stona řov - VDJ Otín - stavební úpravy objektu / realizace 100 000 Stavba vodovodu lokalita RD Stona řov jih, I.etapa / realizace 2 227 000 Tel č Vodovod a kanalizace v ul. Hradební a Družstevní v Tel či / zpracování PD 120 000 Vodovod a kanalizace v ul. Za Stínadly v Tel či / zpracování PD 150 000 Tel č, obnova vodovodu p ři ul. Batelovská pod Roštejnským rybníkem / realizace 949 000 Tel č, ulice Jihlavská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace / zpracování PD 200 000 Tel č výstavba vodovodu a kanalizace v lokalit ě Da čická - II. etapa / zpracování PD 300 000 Tel č, ul. Slaví čkova - rekonstrukce a prodloužení vodovodu / zpracování PD + realizace 3 000 000 Tel č - výstavba kanalizace v lokalit ě Hradecká - dokon čení / realizace 400 000 Tel č - rekonstrukce kanalizace a vodovodu sídlišt ě U Št ěpnického rybníka / zpracování PD 500 000 Tel č - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Radkovská / zpracování PD 550 000 Tel č - výstavba kanalizace a vodovodu lokalita Za tiskárnou / zpracování PD 400 000 Tel č - výstavba kanalizace a vodovodu lokalita bytové domy Hradecká, aktualizace / zpracování PD 250 000 Tel č - rekonstrukce kanalizace a vodovodu Hornomyslovská / zpracování PD 350 000 ČOV Tel č - rek. chemického hospodá řství - p říprava flokulantu / realizace 216 000 ČOV Tel č - čerpadlo, vstupní ČS / realizace 100 000 ČOV Tel č - rekonstrukce potrubí z aktiva čních nádrží do dosazovacích nádrží / realizace 662 814
V ětrný Jeníkov ČOV V ětrný Jeníkov - m ěření pr ůtok ů z deš ťové zdrže na odtoku z deš ťové zdrže / realizace 350 000 Větrný Jeníkov, rekonstrukce fasády vodojemu - prov ětraná fasáda / realizace 110 000 Větrný Jeníkov - kanalizace a vodovod v silnici II/523 / realizace (náklady stavby : 4 800 000 K č) 448 000 V ěžni čka Splašková kanalizace a ČOV / aktualizace DUR 500 000 Ždírec Vodojem Ždírec - rekonstrukce objektu / realizace 973 000 Spole čný majetek (úpravny vody, p řivad ěče) ÚV Nová Říše, generátor chlordioxidu / realizace 1 000 000 ÚV Nová Říše, rekonstrukce vytáp ění objektu / studie 1 500 000 ÚV Nová Říše, rekonstrukce vn ějšího plášt ě objektu ÚV / realizace 4 807 400 ÚV Nová Říše - rekonstrukce řídícího systému a elektroinstalací technologie ÚV / realizace 4 000 000 ÚV Hosov, rekonstrukce vytáp ění objektu / realizace 1 569 506 ÚV Hosov, rekonstrukce řídícího systému a elektroinstalace / realizace 500 000 ÚV Hosov - odb ěrné místo pro pln ění císteren - rozší ření zpevn ěné plochy / realizace 3 000 000 ÚV Hosov - rekonstrukce vn ějšího plášt ě objektu ÚV / realizace 2 942 000 ÚV Hosov - dávkování hydroxidu sodného (dopln ění technologie ztvrzování a alkalizace vody) / realizace 500 000 ÚV Hosov - rekonstrukce chemického hospodá řství (dávkování chlordioxidu) / realizace 2 600 000 ÚV Hosov - odtah z vymírací nádrže ozonizace / realizace 750 000 ÚV Hosov - VDJ Vysoká - výtla čné potrubí / realizace 7 509 000 ÚV Hosov - ÚV Nová Říše - rekonstrukce vodovodního p řivad ěče, etapa 1a,1b,1c,4b,5 / zpracování PD 4 830 600 VDJ Zvolenovice - stavební úpravy / realizace 50 000 Rekonstrukce elektroinstalací na VH objektech + dispe čink 1 000 000 Ostatní vodom ěry + Smart vodom ěry 250 000 c e l k e m plán investic 43 370 506 10 255 000 11 708 814
Poznámka: Investi ční akce, které v p řípad ě realizace bude t řeba dofinancovat z rozpo čtu obce, p řípadn ě p ředfinancovat z rozpo čtu SVAK (pokud to bude možné).
V Jihlav ě dne 30.10.2020 Vypracoval : Berka Schváleno valnou hromadou dne : Projednalo p ředsednictvo dne: 03.11.2020 Svaz vodovod ů a kanalizací Jihlavsko, Žižkova 93, 586 01 Jihlava N á v r h rozpočtu na rok 2021
I. R o z p o č t o v é p ř í j m y rok 2021 třída 2 - neda ňové p říjmy paragraf 2310 - pitná voda přijaté platby a nekapitálové p řísp ěvky 31 000,00 paragraf 6310 - obecné p říjmy 2141 příjmy z úrok ů 12 000,00 c e l k e m t řída 2 - neda ňové p říjmy 43 000,00 třída 4 - p řijaté transfery 4121 neinvesti ční p řijaté dotace od obcí 130 000,00 4216 ostatní investi ční p řijaté transfery (MŽP) - Hrbov 19 125,00 paragraf 6330 4131 převody z fondu hospodá řské činnosti 56 000 000,00 c e l k e m t řída 4 - p řijaté transfery 56 149 125,00
P ř í j m y c e l k e m 56 192 125,00
II. R o z p o č t o v é v ý d a j e rok 2021 třída 5 - b ěžné výdaje paragraf 2310 - pitná voda činnost místní správy 6 370 000,00 platby daní a poplatk ů 6 500,00 paragraf 6310 - obecné výdaje služby pen ěžních ústav ů 9 300,00 paragraf 6320 pojišt ění 297 000,00 paragraf 6399 - ostatní finan ční operace opravy a udržování - přenesená da ňová povinnost (vodom ěry) 12 900,00 platby daní a poplatk ů 17 450 000,00 c e l k e m t řída 5 - b ěžné výdaje 24 145 700,00 třída 6 - kapitálové výdaje paragraf 2310 - pitná voda investi ční výstavba 48 816 106,00 investi ční dotace obcím 5 271 000,00 paragraf 2321 - odvád ění a čišt ění vod investi ční výstavba 4 559 400,00 investi ční dotace obcím 6 437 814,00 paragraf 6399 - ostatní finan ční operace budovy, haly a stavby - přenesená da ňová povinnost DPH 3 000 000,00 c e l k e m t řída 6 - kapitálové výdaje 68 084 320,00
V ý d a j e c e l k e m 92 230 020,00
III. F i n a n c o v á n í - t řída 8 rok 2021 8115 zm ěna stavu krátkodobých prost ředk ů -36 037 895,00
Financování c e l k e m -36 037 895,00
R O Z P O Č E T v č. financování c e l k e m 56 192 125,00
Vypracovala: KittlerováWasserbauerová Jihlava 29.10.2020
Projednalo p ředsednictvo dne: 03.11.2020
Připomínky k návrhu mohou ob čané členských obcí uplatnit ve lh ůtě pro jeho zv ěřejn ění bu ď písemn ě nebo ústn ě na jednání valné hromady SVaK Jihlavsko dne 8.12.2020
Stránka 1 N á v r h st ředn ědobého výhledu rozpo čtu
Svaz vodovod ů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 93, 586 01 Jihlava v tis. K č
rok 2022 rok 2023 rok 2024
Příjmy třída 1 Da ňové p říjmy třída 2 Neda ňové p říjmy 28,00 28,00 28,00 třída 3 Kapitálové p říjmy třída 4 Přijaté transfery 37 000,00 35 000,00 35 000,00
Příjmy celkem 37 028,00 35 028,00 35 028,00
Výdaje Lesní hospodá řství, p ěstební činnost Silnice, ost. záležitosti komunikací Dopravní obslužnost par.2310 Pitná voda - neinvest.náklady 7 600,00 7 600,00 7 600,00 par.2321 Odvád ění a čist ění odpadních vod - neinvest. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Mate řská škola Základní škola Knihovna Ostatní záležitosti kultury Tělovýchovná činnost Činnosti církví a nábož. spolk ů Místní rozhlas, zpravodaj Bytové hospodá řství Nebytové hospodá řství Ve řejné osv ětlení Poh řebnictví Sb ěr a odvoz komunálních odpad ů Pé če o vzhled a ve řejnou zele ň Výstavby inženýrských sítí Územní plánování Požární ochrana Místní zastupitelské orgány Výdaje na energii a plyn par.6310, 6320 Služby pen ěžních ústav ů, pojišt ění 200,00 200,00 200,00 Vrácení prost ředk ů ve řej. a stát.rozpo čtům par.5362 Ostatní výdaje - platby daní, DPH 7 910,00 7 910,00 7 910,00 par.2310. 2321 Investice 17 818,00 16 000,00 16 000,00
Rezerva 2 000,00 1 818,00 1 818,00 Výdaje celkem 37 028,00 35 028,00 35 028,00
Saldo p říjm ů a výdaj ů - - - vlastní zdroje z minulých let dlouhodobé p řijaté p ůjčky splátka p řijatých p ůjček a úv ěrů
Projednalo p ředsednictvo dne: 03.11.2020
Připomínky k návrhu mohou ob čané členských obcí uplatnit ve lh ůtě pro jeho zve řejn ění bu ď písemn ě nebo ústn ě na jednání valné hromady SVaK Jihlavsko dne 08.12.2020