CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

BILANCIO DI PREVISIONE COMPARATO ANNO 2018

ALLEGATI PREVISIONE RUOLO ORDINARIO 2018 Cons Tributo Superficie Imposta Riduzione dell'1% Differenza Capitolo L VORI/VOTE Volture 9.928,00 9.828,72 7.744,00 6 B VORI/VOTE Volture 0,00 -10.928,00 6 9.928,00 9.828,72 -3.184,00 6 Totale B RECU Recuperi vari 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 7 Totale L QINT Quote intromissione 2.966,77 2.937,10 -9.208,87 10.1 2.966,77 2.937,10 -9.208,87 10.1 Totale L QEST Quote estromissione 0,00 0,00 -722,64 10.2 B 0620 Recuperi discarichi terreni 9,72 9,62 -2.213,15 10.2 B 0621 Recuperi discarichi fabb 91,61 90,69 -4.547,48 10.2 101,33 100,32 -7.483,27 10.2 Totale L GS Incolti a scorrimento 211.74.00 4.668,87 4.622,18 217,81 4.1 L GS2 Incolti scorr. rid. 85% Gemona- 14.15.36 116,77 115,60 2,97 4.1 L IS Irrigazione a scorrimento 6903.49.58 1.014.813,88 1.004.665,74 -2.201,64 4.1 L IS2 Irrigazione a scorr. propri impianti 146.70.90 14.670,90 14.524,19 0,00 4.1 B 0671 Fraida irriguo 804.41.96 16.088,39 15.927,51 -0,36 4.1 B 0672 Torsa irriguo 583.22.42 34.993,45 34.643,52 0,00 4.1 B 0673 Cormor irriguo 244.10.17 6.102,54 6.041,51 0,00 4.1 B 0674 Boscat irriguo 1032.00.96 20.640,19 20.433,79 -1,06 4.1 B 0675 Volton irriguo 250.54.40 3.758,16 3.720,58 0,00 4.1 B 0678 Muzzana irriguo 14.43.33 433,00 428,67 -72,66 4.1 B 0743 Irrigazione ridotta 30% 14.30.21 1.494,57 1.479,62 622,10 4.1 B 0744 Irrigazione ridotta 85% 7.53.75 424,77 420,52 0,00 4.1 1.118.205,49 1.107.023,44 -1.432,84 4.1 Totale L BLC Bonifica Lini-Corno 7881.85.20 181.282,60 179.469,77 -88,03 4.11 L BMC Bonifica Malina-Chiarò 2675.42.52 61.534,78 60.919,43 -2,58 4.11 B 0620 Bonifica terreni 566.88.09 2.378.533,54 2.354.748,20 -1.101,94 4.11 B 0621 Bonifica fabbricati 1.318.356,16 1.305.172,60 -7.118,09 4.11 L G Contribuenza gen irrigua 24661.91.84 394.590,69 390.644,78 -179,36 4.11 4.334.297,77 4.290.954,79 -8.490,00 4.11 Totale L Scarti sotto contrib. minima 5.264 -11.484,98 -11.370,13 -1.165,18 4.12 B Scarti sotto contrib. minima 0,00 1.136,43 4.12 L Spese gestione utenza 14.916 164.076,00 162.435,24 -772,00 4.12 B Arrotondamenti a 11,00 Euro 18.998 85.517,92 84.662,74 -4.214,25 4.12 238.108,94 235.727,85 -5.015,00 4.12 Totale L IS3 Irrigazione a Gemona-Osoppo 1048.89.61 57.689,29 57.112,40 -250,30 4.2 57.689,29 57.112,40 -250,30 4.2 Totale L GP Incolti ad aspersione 305.77.46 6.742,33 6.674,91 59,12 4.3 L GP2 Incolti ad aspers. rid. 85% Pascat 0.27.10 1,79 0,00 4.3 L IP Irrigazione ad aspersione 16316.26.46 2.398.490,90 2.374.505,99 1.349,17 4.3 L IP2 Irrigazione ad aspers. Pascat 55.07.63 2.423,36 2.399,13 0,00 4.3 L IP3 Irrigazione ad aspers. Taviele 168.33.47 6.228,38 6.166,10 0,00 4.3 L ICPS Irrigazione a consumo Pascat 727,36 720,09 -111,84 4.3 L ICTA Irrigazione a consumo Taviele 3.372,36 3.338,64 230,24 4.3 B 0677 pluvirriguo 890.44.12 66.783,09 66.115,26 6.233,09 4.3 B 677A Carlino pluvirriguo rid.30% 28.46.80 1.494,57 1.479,62 284,68 4.3 B 677B Carlino pluvirriguo rid.85% 79.71.68 896,81 887,84 1.235,61 4.3 B 0687 Boscat pluvirriguo - Grado 689.06.90 58.570,87 57.985,16 0,00 4.3 B 0745 Irrigazione Z.S.A. 2414.13.38 477.998,49 473.218,51 -305,83 4.3 B 0747 Passariano pluvirriguo 289.72.81 57.366,16 56.792,50 -53,74 4.3 B 0750 Flambro Pluvirriguo 104.66.16 20.723,00 20.515,77 512,03 4.3 B 0751 Fiumicello Pluvirriuo 104.66.16 3.822,82 3.784,59 -16.388,15 4.3 3.105.642,29 3.074.584,10 -6.955,62 4.3 Totale L EP Prati ad aspersione 61.15.40 6.292,75 6.229,82 -145,00 4.4 L ES Prati a scorrimento 92.24.50 9.492,01 9.397,09 -67,01 4.4 L ES2 Prati a scorr. Gemona-Osoppo 38.07.76 1.465,99 1.451,33 46,24 4.4 17.250,75 17.078,24 -165,77 4.4 Totale B RT01 Rec quote mutuo EX BASSA 146.098,84 144.637,85 4.8 146.098,84 144.637,85 4.8 Totale B RT02/RF02 Rec quote lavori idrovora Ospitale (comm.427) 34.942,86 34.942,86 221732 RA 2005 B RT02/RF02 Rec quote lavori idrovora Viola (comm.428) 68.331,88 68.331,88 221745 RA 2005 B RT02/RF02 Rec quote lavori indrovora Anfora (comm.485) 36.842,11 36.842,11 24 art.7 RA 2011 140.116,85 140.116,85 L REC Recupero tributi 3.372,05 3.338,33 2.950,53 4.6 L RECU Recuperi diritti pratiche 1.989,41 1.969,52 1.989,41 4.6 L QLME Quote Lavori 165,14 163,49 165,14 4.6 B QCAR Quote Lavori Carlino pluvirriguo 19.569,70 19.374,00 0,00 4.6 B QFLA Quote Lavori Flambro pluvirriguo 5.958,23 5.898,65 101,17 4.6 L QLMO Quote Lavori 1 ampl 0,00 -7.323,42 4.6 L QLMO Quote Lavori Mortegliano 2 ampl. 8.045,92 7.965,46 0,00 4.6 L QPS Quote Lavori Pascat 2 ampl. 1.031,14 1.020,83 0,00 4.6 L QLAV Quote Lavori Lavariano 0,00 -10.347,96 4.6 L QVIS Quote Lavori Vissandone 0,00 -61.253,44 4.6 L QTS Quote Lavori Tissano 0,00 -15.581,37 4.6 B RT03/RF03 Quote lavori Fiumicello 9.526,70 9.431,43 4,6 49.658,29 49.161,71 -197.062,77 4.6 Totale B 0681 Canoni di concessioni e affitto 601 90.066,52 89.165,85 1.695,50 5.2 B 0682 Domande di concessione una tantum 0,00 0,00 5.2 L Piccole utenze 1773 169.395,46 167.701,51 -16.684,54 5.2 L Spese gestione utenza (2,00 Euro) 1.561 3.214,00 3.181,86 92,00 5.2 262.675,98 260.049,22 -14.897,04 5.2 Totale L ALIP Ali Piovane 47.326,00 46.852,74 1.246,40 5.3 47.326,00 46.852,74 1.246,40 5.3 Totale L ISTR Irrigazione straordinaria 68.601,49 67.915,48 -32.715,26 5.4 L ISTO Irrigaz. straordinaria orti 2.325,00 2.301,75 495,00 5.4 L ICOM Irrigaz a consumo orti Mereto 622,88 616,65 276,16 5.4 L IFOM Fisso per contatori orti Mereto 2.040,00 2.019,60 0,00 5.4 L ISPR Irrigazione primaverile 20.348,03 20.144,55 20.234,35 5.4 L ISAU Irrigazione autunnale 1.248,92 1.236,43 -17.193,66 5.4 L CARB Carri Botte 7.245,00 7.172,55 50,00 5.4 102.431,32 101.407,01 -28.853,41 5.4 Totale Totale complessivo 9.632.497,91 9.537.572,33 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 INTERESSI ATTIVI DA INVESTIMENTI E GIACENZE

TITOLO INVESTIMENTO TOTALE

GESTIONE POSTA VALORE PIU' 1.000.000 17.000,00

OBBLIGAZIONI CREDITO COOPERATIVO 350.000 2.000,00

FONDO PATRIMONIALE CARMIGNAC 1.000.000 10.000,00

DEPOSITO VINCOLATO FRIULOVEST (1 MESE) 1.500.000 1.000,00

NUOVO DEPOSITO STIMATO AL 1,0% 5.000.000 37.000,00

INTERESSI C/C DI TESORERIA 1.000.000 2.500,00

TOTALI 69.500,00 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 LOCAZIONI ATTIVE

ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DEL F.V.G. 8.500,00 CONSULTA D'AMBITO 14.000,00 CONFAGRICOLTURA/AGRISOLUZIONI 14.200,00 CORTE D'APPELLO DI PER TRIBUNALE DI 68.000,00 CASELLI DI GUARDIA 600,00 IMMOBILE 1.200,00 IMMOBILE EX CASA DI GUARDIA 6.600,00 POSTO BARCA APRILIA MARITTIMA 1.300,00 POSTO BARCA MARINA DI 1.200,00 VIA CUSSIGNACCO - ES S.R.L. 28.400,00 VIA CUSSIGNACCO - ZIU CONSORZIO SVILUPPO ECON. FRIULI CENTRALE 34.000,00 SPESE CONDOMINIALI A CARICO AFFITTUARI 34.000,00

TOTALE LOCAZIONI 212.000,00 PRODUZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE E FOTOVOLTAICHE ANNO 2018 FONTE PRODUZIONE IMPIANTO TARIFFA RICAVO PREVISTO RINNOVABILE ANNUA kW NOTE C.I. SCLAUNICCO acqua fluente 7.956.000 € 0,041 € 376.196,00 Produzione 1.300 kW per 8,5 mesi - Viene considerato un prezzo dell'energia pari a 0,041 €/kWh. Si ricorda che l'incentivazione non è stata ancora approvata dal GSE. Viene inoltre previsto un introito di € 50.000,00 quale sopravvenienza attiva per la produzione del mese di novembre 2016, non contabilizzata nell'anno di riferimento per errate comunicazioni tra i Gestori del Servizio.

C.I. PANTIANICCO acqua fluente 2.980.800 € 0,220 € 655.776,00 Produzione 460 Kw per 9,0 mesi .

C.I. MULINI SUL acqua fluente 554.400 € 0,220 € 121.968,00 Produzione per 11 mesi. Vengono previste soste e fremi macchina per 30 gg anno. LEDRA

C.I. PANNELLIA acqua fluente 7.128.000 € 0,141 € 1.005.048,00 Produzione 1.100 kW per 9,0 mesi circa - Viene considerato un prezzo dell'energia pari a 0,041 €/kWh aumentato CV di € 0,10 €/kWh. Tariffa totale 0,141.

CAMPO solare 200.000 € 0,32 € 70.200,00 Media calcolata in base alla produzione 2012, 2013, 2015 e 2016 parziale (l'annata 2014 non viene calcolata in quanto anomala rispetto FOTOVOLTAICO alla media). Valutato lo scambio sul posto presente nell’annata 2014 (valore a bilancio dello scambio € 6.000,00). MERETO

NUOVI CAMPI solare 160.000 € 0,29 € 52.400,00 10 impianti fotovoltaici su coperture di impianti esistenti. Tariffa incentivante € 0,27 + 10% per 8 impianti rientranti nel 4° conto FOTOVOLTAICI energia incrementata a seguito dello scambio sul posto presente nell’annata 2014 (valore a bilancio dello scambio € 6.000,00) e € 0,22 per i due impianti inseriti del 5° conto energia.

C.I. acqua fluente 38.880 € 0,25 € 9.720,00 Vanno ancora risolti alcuni problemi burocratici legati alla documentazione da presentare al GSE. Si considera una produzione di 9 kW per 6 mesi.

C.I. MULINO acqua fluente 129.600 € 0,25 € 32.400,00 Si ipotizza di allacciare l'impianto e di ottenere l'incentivo dal GSE nel corso dell'anno 2017. Viene calcolata una produzione di kW 30 BUNELLO per 6 mesi.

TOTALE kW PRODOTTI 19.147.680 TOTALE RICAVI € 2.323.708,00 C.I. ENTE FIERA acqua fluente 1.600.000 € 0,22 € 352.000,00 Produzione stimata in base all'anno 2017. RENDICONTO ECONOMICO IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA

ANNO 2018

COSTO DELL'OPERA COSTO PERSONALE ENTRATE PREVISTE SPESE PREVISTE SPESE DI MANUTEN- RICAVO NETTO CENTRALE Annualità mutui Ammort. a carico Q.ta PER DEFINITIVO PREVISIONALE Da produzione Kwh TOTALE ZIONE ANNUA ANTE IMPOSTE Frie Ente Co. MANUTENZIONE

PANTIANICCO (1) 2.331.266,04 655.776 135.400 64.663 - 200.063 7.000 6.000 442.713

PANNELLIA (2) 3.581.296,42 1.005.048 189.700 90.979 70.500 351.179 15.500 8.800 629.569

MULINI SUL LEDRA (3) 853.605,12 121.968 62.850 13.136 - 75.986 3.000 4.000 38.982

FOTOVOLTAICO MERETO (4) 955.945,16 70.200 73.500 12.872 - 86.372 2.000 1.000 - 19.172

MICRO IMP.FOTOVOLTAICI (5) 478.539,28 52.400 35.700 7.203 - 42.903 1.000 500 7.997

MICRO IMP.IDROELETTRICI (6) 2.000.000,00 42.120 - - - - 300 200 41.620

REVAMPING SCLAUNICCO 1.370.353,75 376.196 74.700 12.661 - 87.361 7.000 6.000 275.835

TOTALI 8.200.652,02 3.370.353,75 2.323.708 571.850 201.513 70.500 843.863 35.800 26.500 1.417.545

Note: (1) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute; finanziamento FRIE di € 1.059.000,00, con piano di ammortamento di 8 anni, pari al 52% delle sole opere civili ed elettromeccaniche evidenziate nel conto finale, la quota non finanziata FRIE pari ad € 1.524.767,42 è posta in ammortamento ventennale. (2) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute; finanziamento FRIE di € 1.495.000,00, con piano di ammortamento di 8 anni, pari al 52% delle sole opere civili ed elettromeccaniche evidenziate nel preventivo di spesa, la quota di € 9.458,57 corrisponde agli interessi di pre-ammortamento sull'anticipo ricevuto; la quota non finanziata FRIE pari ad € 1.800.809,90 è posta in ammortamento ventennale. (3) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute per l'acquisto e per le altre opere complementari; finanziamento FRIE di € 600.000,00, con piano di ammortamento di 10 anni, pari al 75% delle sole opere civili ed elettromeccaniche evidenziate nel conto finale; la quota non finanziata FRIE pari ad

€ 349.481,40 è posta in ammortamento ventennale. (4) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute; finanziamento FRIE di € 698.500,00, con piano di ammortamento di 10 anni, pari al 75% delle sole opere civili ed elettromeccaniche evidenziate nel preventivo di spesa, la quota non finanziata FRIE pari ad € 257.445,16 è posta in ammortamento ventennale. (5) Costo dell'opera pari al totale delle spese sostenute; finanziamento FRIE di € 334.484,00, con piano di ammortamento di 10 anni, pari al 75% delle sole opere civili ed elettromeccaniche evidenziate nel preventivo di spesa, la quota non finanziata FRIE pari ad € 144.055,28 è posta in ammortamento ventennale. (6) Interventi di costruzione in corso d'anno di micro impianti idroelettrici; la produzione elettrica prevista per gli impianti idroelettrici andrà a compensare la quota annua di ammortamento delle spese sostenute. BILANCIO DI PREVISIONE 2018 ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DI ALTRI ENTI

UNIONE CONSORZI F.V.G.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 5.000,00 5.000,00

ASSOCIAZIONE CONSORZI F.V.G.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 45.000,00 RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE COMANDATO 70.000,00 115.000,00

CONSULTA D'AMBITO

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 320.000,00 COMANDO DIRETTORE GENERALE 66.000,00 RIMBORSO SPESE 500,00 386.500,00

CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA

COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25.500,00 25.500,00

DA REGIONE FVG – D.P.G.R.11/04/2017 N.081/PRES E SUCCESSIVE MODIFICHE

RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE 100.000,00 100.000,00

TOTALE PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI 632.000,00 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 CONVENZIONI PER MANUTENZIONI OPERE

Descrizione Importo

CONVENZIONI CON COMUNI PER MANUTENZIONE 24.000,00 STRADE INTERPODERALI CONCA BEVAZZANA 175.000,00 DA COMUNE DI UDINE PER SFALCI CIRCUITO 16.150,00 CITTADINO RECUPERO FAUNA ITTICA 4.000,00

STUDIO IMPIANTO PILOTA 8.553,00

DRAGAGGIO FIUME CORNO 79.976,00

CONVENZIONE EUROFER 42.000,00

CONVENZIONE RIASSETTO IDRAULICO 37.390,00

CONVENZIONE RIASSETTO 2' E 3' BINARIO 4.500,00

CONVENZIONE COMUNE MONFALCONE 97.500,00

CONVENZIONE COMUNE MANZANO 12.792,00

CONVENZIONE COMUNE 11.522,00

CONVENZIONE COMUNE 11.500,00

AVVALIMENTO RAFVG CORNO-AUSSA 6.300,00

CONVENZIONE MANUTENZIONE CENTRALE H20 39.600,00

TOTALE 570.783,00 ACQUISIZIONE SPESE GENERALI SUI PROGETTI - ANNI 2017 E 2018

PERCENTUALE IMPORTO SPESE GENERALI PROGETTO N. PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO ASSESTATE % SVILUPPO % PER ANNI LAVORI % PREVISIONE 2018 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI D.P.REG. 0119 ANNO 2017 SUCCESSIVI

Sistemazione della rosta di Ospedaletto sul fiume TagliamentoComuni vari. Importo euro 1.100.000,00 174 1.110.000 124.000 3,55 - - 4.400 - - Trasformazione irrigua ed ampliamento interventi di tutela agraria nei comuni di Mereto di Tomba e 205 8.500.000 924.599 0,38 0,90 0,10 3.513 8.321 892 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 05B e 06Bin Comune di Basiliano per 222 una superficie di 300 ha. – 1° intervento 1.706.340 188.533 0,48 0,20 - 905 377 - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nelcomune di 229 Basiliano - zona Vissandone 2.500.000 278.262 7,99 5,00 2,00 22.233 13.913 5.564 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione neicomuni di 233 , Mortegliano e 5.093.949 490.197 2,66 - - 13.030 - - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione, realizzazione e ristrutturazione opere di irrigazione 240 nel comune di 3.500.000 366.346 13,60 10,00 3,00 49.823 36.635 11.002 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione neicomuni di 241 e Sedegliano - 1° intervento 4.000.000 394.142 34,75 15,00 5,00 136.964 59.121 19.694 Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nelcomune di 242 2.500.000 276.420 28,98 20,00 5,00 80.106 55.284 13.834 Realizzazione di impianti irrigui pilota presso l'Istituto Tecnico Agrario Paolino di Aquileia di Cividale del 243 Friuli (Udine) 484.106 52.882 ------Ristrutturazione ed adeguamento dei canali e di impianti irrigui a scorrimento ed ad aspersione nei 245 comuni del comprensorio consortile. 1.250.000 103.791 ------Interventi di ristrutturazione impianti di sollevamento e di pompaggio, al fine di permetterne l'innovazione 268 tecnologica per la valorizzazione colture di pregio e l'ottimizzazione delle risorse idriche 1.950.243 240.000 26,25 40,00 25,00 63.000 96.000 60.000 Interventi finalizzati all'innovazione tecnologica impianti comprens.consortile per la valorizzazionecolture 272 di pregio e ottimizzazione delle risorse idriche alla luce della variabilità climatica 30.613 3.936 9,98 90,00 - 393 3.542 - Redazione studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto irriguo pilota per la razionalizz.risorse 275 idriche e valorizzazione colture di pregio nella zona di Corno di Rosazzo. 1° L. 173.469 109.649 - - - - Interventi urgenti di prot.civile nel Co.di per il ripristino/potenziamento del sistema 277 diraccolta e smalt.acque meteoriche bacino idr. rio Agarat e borgo Sottoagaro 25.000 25.000 70,00 20,00 10,00 17.500 5.000 2.500 Redazione studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto irriguo pilota per la razionalizz. risorse 281 idriche e valorizzazione colture di pregio zona di Corno di Rosazzo. 2° L. 132.653 132.653 - - - - Intervento urgente di prot.civile in comune di Sedegliano per la messa in sicurezza di un tratto del canale 282 di Giavons nella frazione di Gradisca, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità 14.500 14.500 - - - - Manutenzione e gestione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei comuni di Pavia di Udine, 283 e 110.000 13.000 ------Intervento urgente di prot.civile per il ripristino funzionalità idraulica rio Ruch, pulizia e ricalibraturadelle 284 sezione idraulica, al fine di mitigare il rischio di allagamenti nella frazione di Gagliano 296.000 40.685 21,49 20,00 5,00 8.743 8.137 2.035

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 286 982.811 93.811 ------Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari e rogge ed impianti delleopere di 287 presa 300.000 33.000 ------

Interventi per manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria 288 270.000 28.500 ------

Manutenzione straordinaria dei repellenti esistenti sul torrente Torre in comune di Reana del Roiale 291 230.000 31.000 40,00 40,00 20,00 12.400 12.400 6.200 Interventi urgenti di Prot.Civile nei comuni di , Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, San Daniele,Udine e Reana a ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti e realizzazione opere di 292 regim.idraulica 369.000 50.000 28,53 20,00 20,00 14.265 10.000 10.001 Intervento urgente di protezione civile nel comune di Mortegliano per la messa in sicurezza idraulica e il 294 consolidamento delle sponde del torrente Cormor nel capoluogo, nei pressi della S.P. n. 78 300.000 40.630 51,30 - - 20.843 - - Intervento urgente di protezione civile nel comune di per la mitigazione del rischio di 295 allagamento della S.P. n: 99 e delle vie Udine e 11 Febbraio nell'abitato di Bressa 147.000 21.122 20,00 40,00 40,00 4.224 8.449 8.449 Intervento urgente di protezione civile nel comune di Martignacco per la sistemazione idraulica del 296 torrente Lavia a salvaguardia dei centri abitati dagli allagamenti 100.000 14.068 37,90 45,00 5,00 5.332 6.331 703 Intervento urgente di protezione civile nel comune di per il ripristino delle opere di 297 laminazione del torrente Lavia e di protezione della S.P. n. 99 250.000 31.010 20,00 40,00 40,00 6.202 12.404 12.404 ACQUISIZIONE SPESE GENERALI SUI PROGETTI - ANNI 2017 E 2018

PERCENTUALE IMPORTO SPESE GENERALI PROGETTO N. PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO ASSESTATE % SVILUPPO % PER ANNI LAVORI % PREVISIONE 2018 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI D.P.REG. 0119 ANNO 2017 SUCCESSIVI

Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione idraulica a salvaguardia dei centri abitati e 298 della viabilità dagli allagamenti originati dal "sistema delle Lavie" 1.000.000 128.850 17,71 40,00 30,00 22.819 51.540 38.651

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 299 950.918 116.000 34,20 5,00 - 39.672 5.800 - Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari e rogge ed impianti delle opere di 300 presa 300.000 28.100 0,18 - - 51 - -

Interventi per manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria 301 270.000 35.004 82,67 5,00 - 28.938 1.750 - Intervento urgente di protezione civile in comune di di sistemazione idraulica del rio Doria e della rete idraulica minore in località Gagliano a salvaguardare le abitazioni dal pericolo di 302 allagamenti 55.000 7.631 17,66 30,00 - 1.348 2.289 - SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA E REGIMAZIONE IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME STELLA, NEI COMUNI DI E PALAZZOLO, A PROTEZIONE DEI 416 CENTRI ABITATI 1.563.871 24.681 66,46 10,00 - 16.403 2.468 - TRASFORMAZIONE DA SCORRIMENTO A PIOGGIA DEL BACINO VITTORIA NEI COMUNI DI GRADO 442 E FIUMICELLO - 1° STRALCIO 2.822.810 310.365 13,67 25,00 20,00 42.427 77.591 62.080 TRASFORMAZIONE DA SCORRIMENTO A PIOGGIA DEL BACINO VITTORIA NEI COMUNI DI GRADO 445 E FIUMICELLO - 2° LOTTO 890.036 122.170 7,20 15,00 35,00 8.796 18.325 42.757 LAVORI DI TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE DEL BACINO 451 VITTORIA NEI COMUNI DI GRADO E FIUMICELLO – 3° INTERVENTO 1.578.700 209.228 7,64 15,00 35,00 15.985 31.384 73.221 TRASFORMAZIONE DA SCORRIMENTO A PIOGGIA DEL BACINO VITTORIA NEI COMUNI DI GRADO 457 E FIUMICELLO – 4°INTERVENTO 1.018.481 138.321 7,36 20,00 30,00 10.180 27.664 41.493 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE IN PRESSIONE DI ACQUA 462 AD USO IRRIGUO NEI COMUNI DI CARLINO E MUZZANA 2.600.000 293.584 11,72 2,00 - 34.408 5.872 - MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEI COMUNI DI RIVIGNANO, 463 , 2.300.000 267.303 7,28 5,00 5,00 19.460 13.365 13.354 INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DI BONIFICA VOLTI A FAVORIRE L'UTILIZZAZIONE IRRIGUA 464 DI SOCCORSO NEI COMUNI DI AQUILEIA, TERZO D'AQUILEIA E FIUMICELLO 2.953.496 273.021 0,53 1,00 - 1.447 2.730 - MIGLIORAMENTO DELLA RETE SCOLANTE CONSORZIALE E DEI RELATIVI MANUFATTI IRRIGUI ED 470 IDRAULICI NEL COMUNE DI E BAGNARIA ARSA 3.500.000 363.343 34,98 30,00 30,00 127.097 109.003 109.016 SISTEMAZIONE DELLA RETE PRIMARIA DI ADDUZIONE DELLA DERIVAZIONE IRRIGUA DEL FIUME 471 E DEI RELATIVI MANUFATTI DI DISTRIBUZIONE – 1°INTERVENTO 3.000.000 284.676 13,80 35,00 15,00 39.285 99.637 42.694 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI IDROVORI 477 A PRESIDIO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLA BASSA PIANURA FRIULANA 736.842 84.385 ------

Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere 490 225.455 25.848 36,15 10,00 10,00 9.344 2.585 2.584 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DEGLI ARGINI DI FIUMI, A 496 LAGUNA E A MARE, A DIFESA DEL TERRITORIO DELLA BASSA FRIULANA 2.054.497 217.658 21,19 15,00 10,00 46.122 32.649 21.758 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO 497 IDROVORO PUNTA TAGLIAMENTO, IN COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 1.626.839 171.890 8,22 25,00 15,00 14.129 42.973 25.791 OPERE DI DIFESA E REGIMAZIONE IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME STELLA, IN 498 COMUNE DI PRECENICCO, A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO 827.045 91.718 11,06 25,00 15,00 10.144 22.930 13.755

Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo 501 424.571 47.585 ------

Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere 502 240.000 27.451 ------

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 504 950.000 95.017 ------

Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo 505 123.980 14.707 ------

Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere 506 123.917 15.166 ------LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI IDROVORI IN COMUNE DI CARLINO, COMPRESI I LAVORI COMPLEMENTARI ALLE RETI SCOLANTI DEI BACINI DELLE 507 IDROVORE AFFERENTI 200.000 24.191 12,19 30,00 25,00 2.949 7.257 6.049 Intervento urgente di protezione civile in comune di per la messa in sicurezza del bacino di arrivo 510 dell'idrovora di Val Pantani, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità 40.000 40.000 ------ACQUISIZIONE SPESE GENERALI SUI PROGETTI - ANNI 2017 E 2018

PERCENTUALE IMPORTO SPESE GENERALI PROGETTO N. PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO ASSESTATE % SVILUPPO % PER ANNI LAVORI % PREVISIONE 2018 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI D.P.REG. 0119 ANNO 2017 SUCCESSIVI

Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 511 1.000.000 95.017 20,00 5,00 - 19.003 4.751 -

Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo 512 250.000 28.828 1,00 34,00 10,00 288 9.802 2.883

Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere 513 244.470 27.888 30,00 10,00 10,00 8.366 2.789 2.789

Riassetto idraulico Z.I.A.C. 514 475.800 475.800 - - - - ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SCOLO MECCANICO DELLA BASSA PIANURA FRIULANA NEI COMUNI 515 DI AQUILEIA, GRADO E – 1° Lotto 1.331.512 16.648 ------

Manutenzione idraulica della rete idrografica minore in comune di Ruda 516 64.000 6.792 40,00 50,00 10,00 2.717 3.396 679 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE NEI COMUNI DI 517 , PALAZZOLO DELLO STELLA E POCENIA 375.000 45.900 20,00 20,00 40,00 9.180 9.180 18.360 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI ARGINI A DIFESA DEI 519 TERRITORI DEPRESSI NEL COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 306.883 25.154 ------REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA PECI BENZOICHE PRESENTI NELL’AREA DI DISCARICA AREA OVEST DELLO 520 STABILIMENTO CAFFARO 8.100.880 480.039 1,92 10,00 25,00 9.217 48.004 119.996 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 521 1.000.000 99.542 75,00 10,00 5,00 74.657 9.954 4.977

Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo 522 132.653 19.296 40,00 30,00 30,00 7.718 5.789 5.789

Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere 523 128.755 15.895 90,00 10,00 - 14.306 1.590 - RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI IDROVORI A PRESIDIO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLA 524 BASSA PIANURA FRIULANA 917.950 119.500 11,46 30,00 50,00 13.695 35.850 59.745 Intervento urgente di protezione civile nel comune di Ruda per il riprisitino della rete idrografica minore 525 nelle località di Mortesins e Perteole e nel territorio comunale 150.000 17.268 40,00 30,00 30,00 6.907 5.180 5.180 Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comuni di Mortegliano, e 1000 Talmassons, a cavallo della S.R. 252 “Napoleonica”. 1° Intervento 2.750.000 300.000 20,60 15,00 60,00 61.800 45.000 179.985 Intervento urgente di protezione civile in Comune di Lestizza per la messa in sicurezza idraulica del territorio comunale, a salvaguardia delle abitazioni dagli allagamenti nel capoluogo e nelle frazioni di 1001 Sclaunicco, Galleriano, Nespoledo e Santa Maria di Sclaunicco 250.000 30.576 - - 100,00 - - 30.576 Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei comuni di Pavia di Udine, 1002 Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, e Visco 655.000 79.501 80,31 3,00 - 63.847 2.385 -

Manutenzione roggia san odorico in comune di codroipo 1003 120.000 12.475 - 30,00 70,00 - 3.743 8.733

Manutenzione roggia san odorico in comune di codroipo 1004 120.000 10.549 40,00 50,00 - 4.219 5.274 - Adeguamento impianti a scolo meccanico della bassa pianura friulana nei comuni di Aquileia, Grado, 1005 Palazzolo dello Stella (2° lotto) 1.368.488 17.839 20,00 40,00 40,00 3.568 7.135 7.135 Interventi d’urgenza lr69/1976- ripristino e messa in sicurezza di un tratto del canale Levada Grande in 1006 comune di Castions di Strada 200.000 27.000 50,00 40,00 10,00 13.500 10.800 2.700

Manutenzione ordinaria tratto terminale del torrente Cormor, in Comune di Muzzana del Tugnano. 1007 200.000 21.097 16,00 24,00 60,00 3.376 5.063 12.658

Manutenzione ordinaria tratto terminale del torrente Cormor, in Comune di Muzzana del Tugnano. 1008 200.000 10.549 30,00 50,00 20,00 3.165 5.274 2.109 Intervento urgente per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della 1009 viabilità dagli allagamenti originati dal “sistema delle Lavie” – progettazione generale e I lotto 132.038 17.200 33,59 - - 5.777 - - BONIFICA E ALL'URBANIZZAZIONE DELL'AREA EX EUROFER IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI 1010 NOGARO 610.000 610.000 - - - -

Lavori di tutela dell’assetto idraulico ed idrogeologico della roggia di Manzano 1011 31.212 31.212 - - - - Sistemazione del Rio Maggiore e della rete idrografica minore di fossi e di canali di scolo a salvaguardia 1012 del territorio del comune di Povoletto dai fenomeni di allagamento 23.043 43.300 25,00 35,00 40,00 10.825 15.155 17.320 ACQUISIZIONE SPESE GENERALI SUI PROGETTI - ANNI 2017 E 2018

PERCENTUALE IMPORTO SPESE GENERALI PROGETTO N. PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO ASSESTATE % SVILUPPO % PER ANNI LAVORI % PREVISIONE 2018 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI D.P.REG. 0119 ANNO 2017 SUCCESSIVI

Intervento di protezione civile di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Pavia di Udine - 1013 frazione Lauzacco, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità 709.000 94.232 36,42 35,00 20,00 34.319 32.981 18.846 Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume Tagliamento nei 1014 Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli - 2016 80.000 10.200 45,00 5,00 - 4.590 510 - Intervento di P.C. di sistemazione idraulica del reticolo minore lungo la viabilità S. Maria la Longa - 1015 Clauiano in Comune di S. Maria la Longa, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità 335.000 37.400 23,18 40,00 30,00 8.669 14.960 11.221 Convenzione per la gestione e mautenzione del bacino dì laminazione delle piene del Rio Rivolo in 1016 Comune di - 2016 55.000 6.141 95,00 5,00 - 5.834 307 - Lavori di sistemazione idraulica del rio Uintia, del rio Chiarò di s. Elena, dei fossi e canali di sgrondo, nei 1018 comuni di e Cividale del Friuli. 220.000 30.940 50,00 35,00 15,00 15.470 10.829 4.641 Interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti Ellero, Chiarò e Grivò, nei comuni di , Torreano, 1019 Cividale del Friuli, Moimacco e . 100.000 12.803 50,00 40,00 10,00 6.402 5.121 1.280

Pulizia e riprofilatura del tratto di derivazione "roggia Acronica" in comune di . 1020 27.000 2.869 1,00 49,00 50,00 29 1.406 1.435

Interventi di manutenzione ordinaria del Riolo e Riolino in comune di 1021 45.000 5.706 60,00 35,00 5,00 3.424 1.997 285 Regimazione acque presso punti critici del territorio comunale di San Daniele del Friuli - area collinare che 1022 da Villa Serravallo giunge a Borgo Zulins. 18.500 2.210 60,00 40,00 - 1.326 884 -

Manutenzione ordinaria della roggia Milleacque in comune di Palmanova. 1023 50.000 6.465 95,00 5,00 - 6.142 323 -

Manutenzione ordinaria del torrente Ellero nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco. (1° Lotto) 1024 200.000 21.250 - 70,00 30,00 - 14.875 6.375

Manutenzione ordinaria del torrente Grivò nei comuni di Faedis, Moimacco e Remanzacco (1° Lotto) 1025 200.000 21.250 - 70,00 30,00 - 14.875 6.375

Manutenzione ordinaria del fiume Torsa in comune di Pocenia. 1026 15.000 1.594 88,84 5,00 - 1.416 80 - Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele" e dei reticoli minori nei comuni di 1027 Moimacco e Remanzacco. 150.000 15.938 40,00 30,00 30,00 6.375 4.781 4.781

Manutenzione ordinaria del rio Manganizza nei comuni di Manzano e Trivignano. 1028 275.000 34.954 50,00 30,00 20,00 17.477 10.486 6.991

Manutenzione ordinaria del rio Case in comune di Manzano. 1029 90.000 9.563 20,00 40,00 40,00 1.913 3.825 3.825

Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano nei comuni di Cividale del Friuli e Torreano 1030 330.000 35.063 30,00 20,00 50,00 10.519 7.013 17.532 Manutenzione ordinaria del torrente Chiarò nei comuni di Torreano, Cividale del Friuli e Moimacco. (1° 1031 Lotto) 200.000 21.250 - 40,00 60,00 - 8.500 12.750

Manutenzione ordinaria del torrente Cormor nei comuni di Pasian di Prato, Udine e Campoformido. 1032 300.000 37.710 50,00 30,00 19,23 18.855 11.313 7.253

Manutenzione ordinaria della roggia dei Molini di Ospedaletto in comune di . 1033 41.746 4.436 95,00 5,00 - 4.214 222 -

Lavori di sistemazione idraulica del rio Rivolo nei comuni di Manzano e Butrio. 1034 280.000 34.707 45,00 40,00 15,00 15.618 13.883 5.206 Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore del fiume Tagliamento, in Comune di Camino al 1035 Tagliamento 100.000 11.863 35,00 25,00 40,00 4.152 2.966 4.745 Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo dell’impianto idrovoro di Vittoria in 1036 comune di Grado (Go). 1.368.421 173.050 35,00 35,00 30,00 60.568 60.568 51.915 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 1037 operativo di Aquileia. 361.000 50.400 45,00 40,00 15,00 22.680 20.160 7.560 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 1038 operativo di San Giorgio di Nogaro. 310.000 44.100 45,00 40,00 15,00 19.845 17.640 6.615 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura-settore 1039 operativo di Latisana. 255.000 36.900 45,00 40,00 15,00 16.605 14.760 5.535

Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali. 1040 200.000 26.000 80,00 15,00 5,00 20.800 3.900 1.300 ACQUISIZIONE SPESE GENERALI SUI PROGETTI - ANNI 2017 E 2018

PERCENTUALE IMPORTO SPESE GENERALI PROGETTO N. PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO ASSESTATE % SVILUPPO % PER ANNI LAVORI % PREVISIONE 2018 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI D.P.REG. 0119 ANNO 2017 SUCCESSIVI

Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo idrografico consorziale. 1041 314.592 33.235 30,00 50,00 20,00 9.971 16.618 6.647

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 1042 450.000 48.068 85,00 5,00 - 40.858 2.403 - Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di 1043 Mortegliano 380.000 41.620 84,73 5,00 - 35.265 2.081 - Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione 1044 idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 310.000 34.110 80,00 10,00 10,00 27.288 3.411 3.411 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere 1045 di presa 400.000 43.983 80,00 10,00 10,00 35.186 4.398 4.398

Progetto per il Completamento delle opere di difesa spondale del fiume Natissa in comune di Aquileia 1046 200.000 200.000 - - - -

Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor 1047 200.000 200.000 - - - -

Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Tagliamento 1048 100.000 100.000 - - - -

Progetto per "Impianto idrovoro Valle e relativa rete scolante a servizio del bacino idraulico Vittoria" 1049 100.000 100.000 - - - -

Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello 1050 350.000 47.000 40,00 20,00 40,00 18.800 9.400 18.800

Sistemazione idraulica del fiume Terzo 1051 350.000 41.650 40,00 20,00 40,00 16.660 8.330 16.660 Intervento per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli 1052 allagamenti originati dal "sistema delle Lavie" 800.000 104.710 20,00 30,00 50,00 20.942 31.413 52.355

Manutenzione straordinaria roggia dei Molini 1053 300.000 36.000 10,00 35,00 55,00 3.600 12.600 19.800

Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima 1054 650.000 64.175 20,00 20,00 60,00 12.835 12.835 38.505

Manutenzione straordinaria del torrente Malina 1055 500.000 69.800 40,00 35,00 25,00 27.920 24.430 17.450

Ristrutturazione e potenziamento dell'idrovora Viola e della relativa rete scolante 1056 1.500.000 187.500 5,00 35,00 60,00 9.375 65.625 112.500 Interventi puntuali di ripristino della officiosità idraulica dei corsi d’acqua di classe 2 e 4 ricadenti all’interno 1057 del comprensorio consortile 100.000 13.500 90,00 10,00 - 12.150 1.350 -

Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comune di Sedegliano 1058 3.239.286 325.800 30,00 15,00 55,00 97.740 48.870 179.190 Intervento di manutenzione per la sistemazione idraulica del reticolo minore dei corsi d'acqua a tutela 1059 della pubblica incolumità e della viabilità comunale. Comune di Bagnaria Arsa 73.200 28.060 40,00 40,00 20,00 11.224 11.224 5.612

Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo in comune di San Leonardo 1061 330.000 40.000 - 40,00 60,00 - 16.000 24.000

Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo l’asta dei rii Maggiore e Falcone 1062 280.000 35.100 10,00 40,00 50,00 3.510 14.040 17.550

Manutenzione ordinaria della roggia Cividina 1063 310.000 32.513 10,00 40,00 50,00 3.251 13.005 16.256 Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di Latisana, a salvaguardia del transito e 1064 della pubblica incolumità 350.000 36.848 40,00 20,00 40,00 14.739 7.370 14.740

Sistemazione rete dei canali in Comune di Ruda – Roggia Acronica 1065 10.000 10.000 100,00 - - 10.000 - - Adeguamento e implementazione del telecontrollo e della strumentazione per la misura della portata nel 1066 sistema derivatorio e presso gli impianti consortili 3.750.000 328.920 - - 100,00 - - 328.920 Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica Fiume Corno e sponda destra idrografica Fiume 1067 Ausa 900.000 - - 100,00 - - -

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Grions 1068 480.000 62.973 10,00 80,00 10,00 6.297 50.378 6.297 ACQUISIZIONE SPESE GENERALI SUI PROGETTI - ANNI 2017 E 2018

PERCENTUALE IMPORTO SPESE GENERALI PROGETTO N. PROGETTO DESCRIZIONE PROGETTO ASSESTATE % SVILUPPO % PER ANNI LAVORI % PREVISIONE 2018 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNI SUCCESSIVI D.P.REG. 0119 ANNO 2017 SUCCESSIVI

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di 1069 Mortegliano 405.000 54.521 10,00 80,00 10,00 5.452 43.617 5.452 Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere di sistemazione 1070 idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli 345.000 46.274 10,00 80,00 10,00 4.627 37.019 4.627 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, rogge ed impianti delle opere 1071 di presa 415.000 55.733 10,00 80,00 10,00 5.573 44.586 5.573

Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona superiore asciutta 1072 150.000 22.222 70,00 30,00 - 15.555 6.667 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 1073 Settore operativo di Aquileia 370.000 51.714 40,00 60,00 - 20.686 31.028 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 1074 Settore operativo di San Giorgio di Nogaro 320.000 45.108 40,00 60,00 - 18.043 27.065 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini della bassa pianura – 1075 Settore operativo di Latisana 265.000 37.800 40,00 60,00 - 15.120 22.680

Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici consorziali 1076 229.592 30.240 40,00 60,00 - 12.096 18.144

Trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, nel comune di Talmassons 1077 1.300.000 171.900 20,00 80,00 - 34.380 137.520

Ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione nel comprensorio Boscat, in comune di Grado 1078 2.405.568 275.200 30,00 70,00 - 82.560 192.640 Ristrutturazione degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza 1079 idraulica della bassa pianura friulana 700.000 89.300 10,00 90,00 - 8.930 80.370 Adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a 1080 presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana 668.421 88.050 25,00 75,00 - 22.013 66.038 Realizzazione di un impianto irriguo per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle 1081 colture di pregio nella zona dei Colli Orientali del Friuli in comune di Manzano – 1° intervento. 816.327 109.284 20,00 80,00 - 21.857 87.427 Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal torrente Corno al Fiume Tagliamento nei 1082 Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli - 2017/2018 80.000 10.620 20,00 70,00 10,00 2.124 7.434 1.062 Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì laminazione delle piene del Rio Rivolo in 1083 Comune di Buttrio - 2017 150.000 19.530 20,00 70,00 10,00 3.906 13.671 1.953 Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei Comuni di Pavia 1084 di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova e Visco - ANNO 2017/2018 410.000 48.660 20,00 70,00 10,00 9.732 34.062 4.866

TOTALI 121.912.478 14.475.206 2.047.280 2.196.414 2.890.765 ACQUISIZIONE MANODOPERA SUI PROGETTI ANNI 2014 - 2018

ACQUISIZIONE MANODOPERA N. CONCESSIONARIO DESCRIZIONE PROGETTO PROGETTO LAVORI DA PROGETTO RESIDUANO A PROG. DECRETO ANNO 2014 ANNO 2015ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 GIA' ACQUISITE BILANCIO

253 Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria 359.061 36.079 36.079 36.079

259 Dir.Agricoltura Lavori di decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali di 982.811 60.308 60.308 44.025 16.283 distribuzione irrigua 261 Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria 359.061 36.000 36.000 36.000

269 Dir.Agricoltura Lavori di decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali di 970.000 80.410 52.136 distribuzione irrigua 278 Dir.Agricoltura Lavori di decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali di 970.000 80.410 80.410 78.500 distribuzione irrigua 279 Dir.Agricoltura Lavori di espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari 300.000 26.000 26.000 7.000 e rogge 280 Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria 270.000 23.000 23.000 15.000

286 Dir.Agricoltura Lavori di decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali di 982.811 89.500 89.500 55.000 distribuzione irrigua 287 Dir.Agricoltura Lavori di espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari 300.000 23.000 23.000 23.000 e rogge 288 Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria 270.000 19.500 19.500

299 Dir.Agricoltura Lavori di decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali di 950.918 78.800 78.800 50.000 distribuzione irrigua 300 Dir.Agricoltura Lavori di espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari 300.000 20.000 20.000 30.000 e rogge 301 Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria 270.000 19.500 19.500 37.000

464 Dir.Agricoltura Ristrutturazione ed adeguamento funzionale e normativo degli impianti 2.953.496 83.737 7.929 7.929 10.000 idrovori a presdiio della sicurezza idraulica della bassa 489 Dir.Agricoltura Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo 599.769 150.000 20.291 20.291

490 Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti 225.455 87.000 9.000 9.000 idraulici in genere 501 Dir.Agricoltura Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo 424.571 147.810 71.560 40.722 30.838 6.000

502 Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti 240.000 95.457 - idraulici in genere 504 Dir.Agricoltura Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali 950.000 199.493 59.590 37.000 21.590 ed argini 505 Dir.Agricoltura Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo 123.980 81.779 76.500 12.000 30.000 34.500

506 Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti 123.917 104.956 104.956 104.956 idraulici in genere 511 Dir.Agricoltura Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali 1.000.000 196.426 196.426 196.426 ed argini 512 Dir. Agricoltura Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo 250.000 70.000 70.000 20.000 50.000

513 Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti 123.917 104.500 104.500 - 104.500 idraulici in genere 521 Dir.Agricoltura Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali 1.000.000 196.500 196.500 - 196.500 ed argini 525 Protezione civile Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Ruda per il ripristino 150.000 17.250 - - della rete idrografica minore nelle località di Mortesins e Perteole Dir.Agricoltura Lavori di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti 20.000 20.000 20.000 idraulici in genere Dir.Agricoltura Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali 75.000 75.000 75.000 ed argini - Grions Dir.Agricoltura Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali 75.000 75.000 75.000 ed argini - Mortegliano ACQUISIZIONE MANODOPERA SUI PROGETTI ANNI 2014 - 2018

ACQUISIZIONE MANODOPERA N. CONCESSIONARIO DESCRIZIONE PROGETTO PROGETTO LAVORI DA PROGETTO RESIDUANO A PROG. DECRETO ANNO 2014 ANNO 2015ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 GIA' ACQUISITE BILANCIO

Dir.Agricoltura Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali 60.000 60.000 60.000 ed argini - Gemona e Osoppo Dir.Agricoltura Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo 64.000 64.000 64.000

Dir.Agricoltura Manutenzione canale scolmatore Torrente Corno 1014 80.000,00 12.700,00 7.620,00

Dir.Agricoltura Manutenzione Rio rivolo in Comune di Buttrio 1016 55.000,00 16.000,00 9.600,00

Interventi di espurgo, ripresa di frane e ripristino spondale dei canali del reticolo 1041 314.592,00 5.000,00 5.000,00 idrografico consorziale. Progetto per il Completamento delle opere di difesa spondale del fiume Natissa in 1046 200.000,00 15.000,00 2.500,00 15.000,00 comune di Aquileia Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del torrente Cormor 1047 200.000,00 15.000,00 2.500,00 15.000,00

Progetto per il ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Tagliamento 1048 100.000,00 7.500,00 7.500,00

Progetto per "Impianto idrovoro Valle e relativa rete scolante a servizio del bacino 1049 100.000,00 7.500,00 7.500,00 idraulico Vittoria" Dir.Agricoltura Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella 1068 480.000,00 95.000,00 95.000,00 zona operativa di Grions Dir.Agricoltura Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella 1069 405.000,00 90.000,00 90.000,00 zona operativa di Mortegliano Dir.Agricoltura Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e opere 1070 345.000,00 75.000,00 75.000,00 di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona del Friuli Dir.Agricoltura Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, terziari, 1071 415.000,00 90.000,00 90.000,00 rogge ed impianti delle opere di presa Dir.Agricoltura Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella 1072 150.000,00 104.956,00 104.956,00 zona superiore asciutta Dir.Agricoltura Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 1073 370.000,00 150.000,00 150.000,00 della bassa pianura – Settore operativo di Aquileia Dir.Agricoltura Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 1074 320.000,00 137.000,00 137.000,00 della bassa pianura – Settore operativo di San Giorgio di Nogaro Dir.Agricoltura Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini 1075 265.000,00 140.000,00 140.000,00 della bassa pianura – Settore operativo di Latisana Dir.Agricoltura Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici 1076 229.591,84 3.500,00 3.500,00 consorziali Dir.Agricoltura Manutenzione canale scolmatore Torrente Corno 1082 80.000,00 12.700,00 3.810,00 8.890,00

Dir.Agricoltura Manutenzione Rio rivolo in Comune di Buttrio 1083 150.000,00 16.000,00 4.800,00 11.200,00

TOTALI 19.708.951 1.792.735 173.525 255.304 510.810 695.330 1.005.546 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVI

COMUNICAZIONE E ADDETTI STAMPA 10.000,00

INCARICHI DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILI DI PROPRIETA' 5.000,00

INCARICHI DI CONSULENZA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, AMBIENTALE E LAVORI PUBBLICI 30.000,00

CONSULENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE E REGOLAZIONE DELLE ACQUE 15.000,00

AFFIDAMENTI INCARICHI PER CONTROVERSIE LEGALI 35.000,00

CONTROLLO DI GESTIONE 34.000,00

SPESE PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CONSORTILE 22.000,00

AMMORTAMENTO GESTIONE DELL'ARCHIVIO CONSORTILE 8.000,00

PRIVACY + TRASPARENZA + MOG 15.000,00

INCARICHI VARI (INSINUAZIONI FALLIMENTI, RECUPERO CREDITI) 20.000,00

TOTALE 194.000,00 BILANCIO DI PREVISIONE 2018 INVESTIMENTI PATRIMONIALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE CONSORTILE 80.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CONSORTILI 60.000,00 ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER LA SEDE E GLI UFFICI CONSORTILI 10.000,00 AMMODERNAMENTO STRUTTURE INFORMATICHE 80.000,00

ACQUISTO BENI PATRIMONIALI PER L'ATTIVITA' DI CAMPAGNA (MACCHINE OPERATRICI) 500.000,00 ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DA ENTRATE STRAORDINARIE (SUBORDINATE ALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI) 100.000,00

SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE 40.000,00

TOTALE 870.000,00 BILANCIO PREVENTIVO 2018

Nella formulazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, relativamente al personale dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti fattori.

• Le retribuzioni lorde da erogare al personale dipendente sono state previste con gli aumenti contrattuali a seguito del rinnovo del ccnl in data 28/09/2016 che ha efficacia fino a tutto il 31/12/2018;

• E’ stata prevista per tutte le qualifiche di personale la liquidazione di indennità incentivanti e/o integrative in forma pressochè analoga a quella prevista per il 2017.

• E’ stata prevista la contribuzione piena sui premi di risultato e incentivanti sopra indicati in quanto l'Inps non ha rilasciato alcun chiarimento in merito allo sgravio contributivo collegato ai premi di risultato.

• Sono state ipotizzate un numero di ore straordinarie e di oneri per la reperibilità per gli operai considerando la media annuale sulla base delle ore effettuate nel quadriennio trascorso (01.09.2013 – 31.08.2017) nei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento e nell’attuale consorzio di bonifica Pianura Friulana.

• Sono state quantificate le variazioni di inquadramento automatiche previste contrattualmente e della maturazione degli aumenti periodici cadenti nell'anno 2018.

• La contribuzione a carico del datore di lavoro viene calcolata in base alle aliquote che la normativa vigente prevede per l'anno 2018 compresa la quota di DS eventualmente a carico del datore di lavoro.

• Si prevede il rinnovo della convenzione con il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per quanto riguarda il distacco a tempo pieno di n°2 dipendenti per tutto il 2018.

• Si prevede la assunzione di 4 unità impiegatizie con un contributo a carico della Regione per quanto riguarda la retribuzione lorda diretta e differita, il trattamento di fine rapporto e i contributi previdenziali ed assistenziali. Rimangono a carico del Consorzio, invece gli oneri relativi ad ulteriori costi previsti dal contratto collettivo ed individuale di lavoro, quali ad esempio: premi di produzione, incentivi e prestazioni in natura, che si determinano in via presuntiva in € 2.500,00 per dipendente più gli oneri contributivi riferiti a detto importo.

• Si prevede per tutto il 2018 la continuazione e/o l’instaurazione di rapporti a tempo determinato per n°6 unità operaie i cui oneri dovranno essere imputati nei capitoli di bilancio relativi al personale operaio a tempo indeterminato, e precisamente:

• Sono state inserite le variabili di retribuzione calcolate sul consolidato dell'anno 2016 e proiettate per tutto l'anno in riferimento alle indennità di trasferta, indennità di lavoro domenicale, rimborso spese e piè di lista e rimborsi chilometrici.

• Appare opportuno prevedere a titolo prudenziale un aumento degli oneri del personale di un ulteriore 2,00% calcolato su tutte le qualifiche per fattispecie all’attualità non prevedibili.

• Le voci di spesa riguardanti il personale avventizio sono state quantificate come da fabbisogno di manodopera avventizia indicata come di seguito:

Manodopera avventizia e operai a tempo determinato: programma di assunzioni per il 2018

TIPOLOGIA UNITA' NOTE

Tempo determinato 12/12 6

Unità Avventizie 10/12 3

Unità Avventizie 10/12 5 38 ore media settimanale

Unità Avventizie 7/12 8 38 ore media settimanale

Unità Avventizie 7/12 10 orario personale irriguo TOTALE 32

COSTO PRESUNTIVO TOTALE € 839.762,74 esclusi pranzi, trasporto, attrezzature

UNITA' PERSONALE DALLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO AD OGGI

TIPOLOGIA AL 01.10.2015 AL 31.12.2017 DIFFERENZA

Dirigenti 5 3 -2 Quadri 7 4 -3 Impiegati 42 39 -3 Operai 61 48 -13 TOTALE 115 94 -21