DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Poz. 1727

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.26.2018 WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 i z 2018 r., poz. 130), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1: a) dochody w wysokości 31.877.969,36 zł, w tym majątkowe 1.663.269,09 zł, b) wydatki w wysokości 32.185.176,16, w tym majątkowe 4.976.125,92 zł. 2) informację o stanie mienia - zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2017 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie.

Wójt Gminy Bożena Olszewska-Świtaj Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1727

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG.0050.26.2018 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Rozdział 1. Dochody 1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - plan 924.584,44 zł, wykonano 926.604,50 zł (100,22%). 1) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – rozdział - 01010 – plan 1.972,00 zł, wykonano 1.972,06 zł (100,01%). Wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod), 2) pozostała działalność – rozdział 01095 - plan 922.612,44 zł, wykonano 924.632,44 zł (100,22%) - w tym: a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa). Plan 912.612,44 zł, wykonano 912.612,44 zł (100%), b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł (100%). 2. Drogi gminne - dział 600 - rozdział - 60016 – plan 695.838,00 zł, wykonano 695.838,19 zł, (100%) w tym: 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan 599.980,00 zł, wykonano 599.979,60 zł (100%), 2) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 90.000,00 zł, wykonano 90.000,00 zł (100%), 3) odsetki od nieterminowych wykonanych prac – plan 5.858,00 zł wykonano 5.858,59 zł (100,01%). 3. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan 664.284,34 zł wykonano 701.903,17 zł (105,67%), w tym: 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan 361.304,34 zł, wykonano 364.598,14 zł (100,92%). Wpływy dotyczyły: użytkowania wieczystego nieruchomości, dochodu z najmu, dzierżawy, przekształcania prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz wpływów z innych dochodów, 2) pozostała działalność - rozdział 70095 – plan 302.980,00 zł, wykonano 337.305,03 zł (111,33%). Wpływy dotyczyły: odsetek, różnych dochodów, środków na dofinansowanie zadań - refundacje z Funduszu Pracy (roboty publiczne i interwencyjne). 4. Działalność usługowa - dział 710 - rozdział 71035 plan 84.894,00 zł, wykonano 89.394,42 zł (105,31%). Wpływy z tytułu usług cmentarnych. 5. Administracja publiczna - dział - 750 - plan 70.247,00 zł, wykonano 70.249,49 zł (100,01%), w tym: 1) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan 29.908,00 zł, wykonano 29.908,00 zł (100%) - prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 2) urząd Gminy – rozdział - 75023 – plan 27.909,00 z, wykonano 27.910,49 zł (100,01%). Wpływy z pozostałych dochodów (zwroty za rozmowy telefoniczne, FP oraz darowizny), 3) kwalifikacja wojskowa – rozdział – 75045 - plan 439,00 zł, wykonano 439,60 zł (100,14%). Zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową, 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – rozdział – 75075- plan 11.991,00 zł , wykonano 11.991,40 zł (100,01%). 6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział – 751 plan 1.430,00 zł, wykonano 1.430,00 zł (100%). Dotyczy prowadzenia rejestru wyborców. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1727

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754- rozdział -75412. Plan 679.056,50 zł, wykonano 679.056,50 zł (100%). Dotyczy zwrotu zakupu specjalistycznego samochodu dla OSP Kamińsk. 8. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 – plan 6.458.508,00 zł wykonano 6.519.393,07 zł (100,95%), w tym: 1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan 1.955.000,00 zł, wykonano 1.962.489,42 zł (100,39%). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r – 514.768,24 zł, w tym od 4 podatników prawnych – 249.069,70 zł i od 216 osób fizycznych – 265.698,54 zł. Umorzono 12 podatnikom – osobom fizycznym 1.599,00 zł . Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły. 2) podatek rolny - rozdział - 75615-75616 - plan 1.706.000,00 zł, wykonano 1.710.128,25 zł, (100,25%). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r – 532.737,01 zł i dotyczyło 9 podatników – osób prawnych 382.350,21 zł i 142 osób fizycznych – 150.386,80 zł. Umorzono podatek 5 podatnikom – osobom fizycznym na kwotę 1.425,00 zł. Odroczenia i umorzenia u osób prawnych nie wystąpiły. 3) podatek leśny- rozdział - 75615-75616 – plan 350.647,00 zł, wykonano 350.576,00 zł, (99,98%). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r – 9.839,90 zł i dotyczył 4 podatników prawnych – 7.106,00 zł oraz 29 osób fizycznych – 2.733,90 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły. 4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan 35.967,00 zł, wykonano 47.000,40 zł, (130,68%). Zadłużenie na 31 grudnia 2017 r – 7.200,20 zł i dotyczy 4 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, 5) podatek od spadków i darowizn - rozdział 75616- plan 16.600,00 zł wykonano 14.904,00 zł (89,79%), 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział - 75616 - plan 93.000,00 zł, wykonano 92.087,25 zł, (99,02%), 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - rozdział 75615- 75616 – plan 5.753,00 zł, wykonano 6.510,74 zł, (113,18%), 8) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan 12.556,00 zł wykonano 13.109,04 zł (104,41%), 9) rekompensaty utraconych dochodów- rozdział- 75615- plan 73,00 zł wykonano 73,00 zł (100%), 10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- rozdział 75601- plan 5.000,00 zł, wykonano 4.957,00 zł (99,14%), 11) odsetki - rozdział 75601 – plan 10,00 zł, wykonano 10,00 zł (100%), 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- rozdział 75615-75616. Plan 2.149,00 zł, wykonano 2.205,56 zł (102,64%), 13) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan 17.000,00 zł, wykonano 15.548,40 zł (91,47%), 14) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan 21.000,00 zł, wykonano 21.748,93 zł, (103,57%), 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75618 - plan 8.600,00 zł, wykonano 7.171,40 zł (83,39%), 16) odsetki – rozdział -75618-plan 31,00 zł , wykonano 31,00 zł ( 100%), 17) wpływy z opłat za koncesje i licencje – rozdział -75618- plan 53.940,00 zł, wykonano 53.940,66 zł (100,01%), 18) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – rozdział - 75621 - plan 2.155.574,00 zł, wykonano 2.204.499,00 zł (102,27%), 19) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – rozdział - 75621 - plan 14.000,00 zł, wykonano 12.357,62 zł, (88,27%), Postępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym wystawiono 191 tytułów wykonawczych na kwotę 321.067,70 zł. Były to zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny urzędów skarbowych zrealizował 240 tytuły na kwotę 94.094,52 zł oraz odsetki i upomnienia w wysokości 8.909,53 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1727

9. Różne rozliczenia - dział - 758 – plan – 8.187.136,00 zł wykonano 8.187.465,38 zł (100,01%), w tym: 1) subwencja oświatowa – rozdział - 75801 - plan 5.273.032,00 zł, wykonano 5.273.032,00 zł, (100%), 2) subwencja wyrównawcza - rozdział - 75807 - plan – 2.353.897,00 zł, wykonano 2.353.897,00 zł, (100 %), 3) część równoważąca subwencji ogólnej - rozdział - 75831 - plan 340.071,00 zł, wykonano 340.071,00 zł, (100%), 4) środki na uzupełnienie dochodów gmin – rozdział – 75802- plan 32.535,00 zł, wykonano 32.535,00 zł (100%), 5) pozostałe odsetki – rozdział 75814- plan 22.000,00 zł, wykonano 21.640,16 zł (98,37%), 6) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – rozdział 75814– plan 164.447,00 zł, wykonano 164.447,00 zł (100%). Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz prowizji płatnika podatku, 7) wpływy z różnych dochodów – rozdział – 75814-plan 1.154,00 zł, wykonano 1.843,22 zł (159,73%). 10. Oświata i wychowanie – dział - 801 - plan 263.740,34 zł, wykonano 272.982,28, zł (103,51,%), w tym: 1) szkoły podstawowe - rozdział - 80101 – plan – 144.485,71 zł, wykonano 154.726,33 zł (107,09%), w tym: a) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan 77.062,00 zł, wykonano 87.565,63 zł (113,63%), b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- plan 48.137,71 zł, wykonano 47.856,70 zł (99,42%), c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 18.476,00 zł, wykonano 18.476,00 zł (100%), d) darowizny – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł (100%), e) pozostałe odsetki –wykonano 45,00 zł, f) wpływy z różnych opłat – plan – 160,00 zł, wykonano 153,00 zł (95,63%), g) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – plan 150,00 zł, wykonano 130,00 zł (86,67%), 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- rozdział – 80103- plan 105.702,00 zł, wykonano 105.260,47 zł (99,59%). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, 3) gimnazjum – rozdział 80110- plan 11.549,63 zł, wykonano 10.992,48 zł (95,18%), w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań. 4) środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących - plan 1.800,00 zł, wykonano 1.800,00 zł (100%), 5) dowożenie uczniów do szkół – plan 203,00 zł, wykonano 203,00 zł (100%). 11. Ochrona zdrowia - rozdział – 85195 – plan – 106.134,39 zł, wykonano 106.134,39 zł (100%), w tym: 1) wpływy z tytułu kar – plan 23.837,40 zł, wykonano 23.837,40 zł (100%), 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 82.296,99 zł, wykonano 82.296,99 zł (100%). 12. Pomoc społeczna – dział 852- plan 3.206.600,00 zł, wykonano 3.227.800,23 zł (100,67%), w tym: 1) domy pomocy społecznej – wpływy z usług - rozdział 85202- plan – 585.500,00 zł, wykonano 582.574,16 zł (99,50%), 2) wpływy z tytułu zwrotu środków refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz odsetki- plan 47.500,00 zł, wykonano 72.875,85 zł (153,43%), 3) wpływy opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 2.874,00 zł, wykonano 2.874,00 zł (100%), Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1727

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - rozdział 85213 - plan 83.752,00 zł wykonano 82.248,34 zł (98,21%), w tym: a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - plan 29.596,00 zł, wykonano 28.737,58 zł (97,10%), b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Plan 54.156,00 zł, wykonano 53.510,76 zł (98,81%). 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział - 85214. Plan 1.285.051,00 zł, wykonano 1.284.972,24 zł (99,99%). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 85215- plan 27.661,00 zł, wykonano 27.503,32 zł (99,43%), 7) zasiłki stałe-dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących rozdział – 85216 - plan 619.499,00 zł, wykonano 619.080,19 zł (99,94%), 8) ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219. Plan 129.210,00 zł – wykonano 128.054,40 zł (99,11%), w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan 127.126,00 zł, wykonano 126.883,00 zł (99,81%), b) wpływy z różnych dochodów – plan 2.084,00 zł , wykonano 1.171,40 zł (56,21%), 9) usługi opiekuńcze - rozdział – 85228. Plan 7.000,00 zł, wykonano 6.009,45 zł (85,85%), 10) dożywianie – rozdział 85230 – plan 337.920,00 zł, wykonano 337.920,00 zł (100%), 11) pozostała działalność - rozdział – 85295. Plan 80.633,00 zł, wykonano 83.688,28 zł (103,79%), w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Plan 29.520,00 zł, wykonano 29.520,00 zł (100%), b) środki na dofinansowanie zadań własnych- plan 42.719,00 zł, wykonano 47.375,28 zł (110,90%), c) wpływy z usług - plan 8.000,00, wykonano 6.399,00 zł (79,99%), d) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 394,00 zł, wykonano 394,00 zł (100,00%). 13. Edukacja opiekuńczo wychowawcza – rozdział - 85415- plan 414.719,00 zł, wykonano 293.632,00 zł (70,81%). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych. 14. Rodzina – rozdział 855- plan 9.496.229,00 zł, wykonano 9.422.653,89 zł (99,23%). W tym: 1) świadczenia wychowawcze – rozdział 85501- plan 5.545.254,00 zł, wykonano 5.520.771,95 zł (99,56%), 2) odsetki od płatności nienależnie pobranych – plan 10,00 zł, wykonano 5,66 zł (56,60%), 3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502 -plan 3.908.660,00 zł wykonano 3.857.059,46 (98,68%). Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, 4) zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - rozdział – 85502 plan 2.500,00 zł, wykonano 1.780,69 zł (71,23%), 5) wpływy ze zwrotów dotacji - rozdział - plan 6.500,00 zł, wykonano 5.660,13 zł (87,08 %), 6) dochody jst z zakresu administracji rządowej – plan – 25.496,00 zł, wykonano 29.567,00 zł, (115,97%), 7) kata dużej rodziny – rozdział – 85503 - plan 440 zł, wykonano 440 zł (100%), 8) wspieranie rodziny – rozdział 85504- plan 7.369,00 zł, wykonano 7.369,00 zł (100%). Dotacja celowa otrzyma na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1727

15. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - dział - 900. Plan 732.478,28 zł wykonano 683.431,85 (93,31%), w tym: 1) wpływy z usług– rozdział – 90001, plan – 257,00 zł, wykonano 329,35 zł (128,16%), 2) pozostałe odsetki – rozdział- 90001, plan 675,00 zł, wykonano 675,10 zł (100,02%), 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłaty za wywóz śmieci)- rozdział -90002. Plan 700.000,00 zł, wykonano 656.403,62 zł (93,78%), 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - –rozdział 90002, plan 1.679,00 zł, wykonano 2.297,74 zł (136,86%), 5) odsetki - plan 147,00 zł, wykonano 270,30 zł (183,88%), 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 14.258,28 zł, wykonano 14.258,28 zł (100%), 7) wpływy z różnych opłat - rozdział – 90019. Plan 15.000,00 zł, wykonano 8.491,44 zł (56,61%), 8) wpływy z opłaty produktowej- rozdział -90020-plan 462,00 zł, wykonano 706,02 zł (152,82%). Ogółem planowane dochody 31.985.879,29 zł, wykonano 31.877.969,36 zł, co stanowi 99,67% - dochody bieżące plan 30.327.077,46 zł, wykonano 30.214.700,27 zł (99,63%). - dochody majątkowe plan 1.658.801,83 zł, wykonano 1.663.269,09 zł (100,27%), - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan 10.515.248,78 zł, wykonano 10.437.311,93 zł (99,26%). Rozdział 2. Wydatki 1. Rolnictwo i Łowiectwo - dział 010 - plan 2.645.978,71 zł, wykonano 1.051.712,63 zł (39,75%), w tym: 1) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - rozdział 01010 - plan 1.614.146,27 zł, wykonano 57.164,74 zł (3,55%). Wydatki bieżące – 28.317,06 zł, dotyczyły zapłaty za usługi zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku vat. Z wydatków inwestycyjnych: - zakup pomp głębinowych ,wraz z silnikami, do SUW i - 28.847,68 zł. 2) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - rozdział 01022 - plan 5.000,00 zł, wykonano 3.031,50 zł (60,63%), 3) izby rolnicze – rozdział 01030 – plan 36.120,00 zł – wykonano 34.379,22 zł (95,18%). Opłacono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, 4) pozostała działalność – rozdział 01095 – plan 990.712,44 zł – wykonano 957.137,17 zł (96,61%). Wydatki bieżące – 936.000,57 zł, wydatki inwestycyjne – 21.136,60 zł. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 894.718,08 zł. Wydatki na obsługę zadania – 17.894,36 zł. Pozostałe wydatki 23.388,13 zł dotyczyły: opłat za umieszczenie sieci wodociągowej na terenie leśnym – 7.729,55 zł, zakup materiałów, usług - 8.719,34 zł. W ramach projektu dot. utrzymania czystości na terenach wiejskich wydatkowano 6.939,24 zł, w tym dofinansowanie przez WFOŚIGW w Olsztynie w wys.4.991,40 zł. Wydatki inwestycyjne: - budowa siłowni zewnętrznej w Kandytach – 19.436,60 zł (dofinansowanie przez Samorząd Województwa w wys. 10.022,50 zł). - budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu (wyk. map i projektu) – 1.700,00 zł. 2. Transport i łączność – dział - 600 - plan 4.308.176,38 zł, wykonano 3.939.872,66 zł (91,46%), w tym: 1) drogi publiczne powiatowe – rozdział - 60014- plan 65.000,00 zł, wykonano 65.000,00 zł (100%). Udzielono dotacji na wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1382N na odcinku - Wiewiórki - 65.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1727

2) drogi publiczne gminne – rozdział – 60016 – plan - 4.243.176,38 zł, wykonano 3.874.872,66 zł (91,32%). Zadania wykonywane przez grupę drogową: - utwardzanie , równanie dróg (załadunek , transport kruszyw), - odśnieżanie dróg, chodników i placów, posypywanie zjazdów, - równanie, profilowanie dróg gruntowych równiarką, - przebudowa i remonty przepustów, - wycinka drzew, - roboty melioracyjne, - cząstkowy remont dróg – uzupełnianie masą asfaltową w Galinach, Lipnikach, Kamińsku, - odtworzenie odcinka drogi w Kaniach Iławeckich, - modernizacja – utwardzanie płytami w miejscowościach Bukowiec, Woryny, - odkrzaczanie obustronne dróg - Zielenica- Janikowo, Sołtysowizna, Żywkowo, Bukowiec –Zięby, Piaseczno- Bądze, - , Wokiele – , Pudlikajmy, . Wydatki bieżące wyniosły 404.152,78 zł, dot: zakupu oleju napędowego, etyliny, części zamiennych - 167.676,88 zł, zakup mieszanki żwirowej, masy asfaltowej, przepustów na remont dróg 160.677,66 zł. Zakup usług , opłat, zajęcia pasa drogowego oraz media 75.798,24 zł. Wydatki inwestycyjne: - zakup płyt ,,Jomb” - 98.178,60 zł, - przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie – 2.364.668,32 zł (dof. PROW – 1.463.654,00 zł), - budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka (projekty) – 8.535,30 zł , - przebudowa drogi gminnej w Kandytach – 18.717,50 zł, - modernizacja drogi gminnej Nr 119024N w gminie Górowo Iławeckie – etap II – 186.310,40 zł (dofinansowane przez Samorząd Województwa - 90.000,00 zł), - przebudowa drogi w Glądach (projekt budowlany) – 12.300,00 zł, - modernizacja drogi w Kiwajnach- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo- jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Galiny Górowskie, na działkach nr 103/2 i 103/3 obrębu , gm. Górowo Iławeckie – 141.824,58 oraz na działce 17/5 obręb Galiny- 182.030,16 zł (dofinansowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), - przebudowa drogi - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Kandyty, na działkach nr 658 i 677 w miejscowości Kandyty- 458.155,02 zł (dofinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), 3. Turystyka – dział- 630. Plan 23.000,00 zł, wykonano 6.750,00 zł (29,35%), w tym: 1) zadania w zakresie upowszechniania turystyki- rozdział 63003. Plan 10.500,00 zł, wykonano 5.300,00 zł (50,48%) - obkaszanie ścieżek rowerowych. 2) pozostała działalność – rozdział – 63095. Plan 12.500,00 zł, wykonano 1.450,00 zł (11,60%). Wydatki inwestycyjne : - zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne (wyk. map i kosztorysu inwestorskiego) – 1.450,00 zł. 4. Gospodarka mieszkaniowa - dział -700- plan 1.064.770,52 zł, wykonano 713.942,96 zł, (67,06%), w tym: 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami- rozdział 70005 - plan 139.000,00 zł, wykonano 90.655,10 zł (65,22%). Wydatki bieżące dot: zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 9.860,00 zł, kosztów wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, projektów decyzji o warunkach zabudowy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1727

i lokalizacji celu publicznego, nabycia praw własności (opłaty notarialne i sądowe); wyrysów map, ogłoszeń, podziałów geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów, opłat odszkodowawczych – 34.955,74 zł. Opłaty za administrowanie nieruchomościami – 45.839,36 zł. 2) pozostała działalność - rozdział 70095 - plan 925.770,52 zł wykonano 623.287,86 (67,33%). Wydatki bieżące 525.484,30 zł. Wydatki inwestycyjne 97.803,56 zł. Wydatki bieżące dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 367.513,63 zł. Na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych przekazano 55.227,77 zł. Zakup materiałów budowlanych do remontu budynków będących własnością gminy – 25.639,20 zł. Zakup usług – 33.865,90 zł (koszty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych). Opłaty za energię, wodę, gaz – 25.939,40 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 2.541,88 zł, zakup usług zdrowotnych 735,00 zł, odpis FŚS 14.021,52 zł. Wydatki inwestycyjne: - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna (opłata energetyczna) - 59.743,56 zł, - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (studium wykonalności) - 14.760,00 zł, - modernizacja budynków gminnych (opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej) - 3.300,00 zł, - zakup pieca do centralnego ogrzewania do budynku kotłowni w Piastach Wielkich – 20.000,00 zł. 5. Działalność usługowa - dział 710 – plan 75.800,00 zł, wykonano 24.369,70 zł (32,15%), w tym: 1) plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział – 71004. Plan 63.000,00 zł, wykonano 22.095,52 zł (35,08%), 2) cmentarze – dział 710- rozdział 71035 – plan 8.500,00 zł, wykonano 682,51 zł (8,03%). Opłata za wodę, zakup paliwa do kosiarki 682,51 zł, 3) pozostała działalność – rozdział – 71095- plan 4.300,00 zł, wykonano 1.591,67 zł (37,02%). Wydatki dotyczyły usługi na rzecz wioski internetowej w Kamińsku 1.591,67 zł. 6. Administracja publiczna - dział 750 – plan 2.911.519,00 zł, wykonano 2.685.751,26 zł. (92,25%). Wydatki bieżące -1.372.105,62 zł, w tym: 1) urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - plan 29.908,00 zł, wykonano 29.908,00 zł, (100%). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.908,00 zł, 2) rada gminy- rozdział 75022- plan 171.500,00 zł, wykonano 152.803,83 zł, co stanowi (89,10%). Wypłaty diet – 147.032,33 zł, wydatki rzeczowe (w tym nagrody dla uczniów) –5.771,50 zł. Odbyło się 10 sesji Rady Gminy, 14 posiedzeń komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 13 posiedzeń komisji oświaty i spraw społecznych, 10 posiedzeń komisji budżetu i finansów, 3 posiedzenia komisji rewizyjnej. 3) urząd gminy rozdział 75023 - plan 2.514.849,00 wykonano 2.342.831,18 zł (93,16%). Wydatki bieżące 2.332.991,18 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 pracowników administracji oraz 7 pracowników obsługi – 1.920.981,04 zł. Odpis na FŚS -36.755,46 zł. W tym wypłacono 1 odprawę emerytalną oraz 3 nagrody jubileuszowe. Wydatki rzeczowe wyniosły 375.254,68 zł, w tym: - opłata za opiekę autorską, hosting, usługa ochrony budynku, - zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup etyliny i oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów oraz wydatki za wodę, gaz, energię elektryczną. Wydatki inwestycyjne: - rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej) – 9.840,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1727

4) komisje poborowe- rozdział – 75045- plan 1.000,00 zł, wykonano 439,60 zł, (43,96%). Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży osobom podlegających kwalifikacji wojskowej, 5) promocja gminy- rozdział - 75075- plan 63.362,00 zł, wykonano 47.627,07 zł, (75,17%). Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych, wydanie biuletynu. Realizowano projekt ,,Bocianie lato w Żywkowie” oraz ,,Bocianie pożegnanie lata" promujące wiedzę o obszarach chronionych w szkołach i świetlicach gminnych podczas festynu. Wydatki dot. zakupu nagród i statuetek oraz organizację występów artystycznych. Koszt zadania 12.939,24 zł, dofinasowany przez WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 6.991,40 zł, 6) pozostała działalność-rozdział- 75095- plan 130.900,00 zł, wykonano 112.141,58 zł, (85,67%), w tym: - wypłata sołtysom prowizji z tytułu inkasa- 45.238,00 zł, - diety sołtysów -27.866,67 zł, - składki na rzecz ZGWM, ZGRP, Stowarzyszenie GMIN RP "Euroregion Bałtyk”, Związek Gmin "Ekowod” oraz składki na rzecz "LGD Warmiński Zakątek” –38.087,67 zł. - zakup artykułów i usług – 949,24 zł. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa (zadania zlecone) - dział -751- plan 1.430,00 zł, wykonano 1.430,00 zł (100%). Wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za prowadzenia rejestru wyborców. 8. Bezpieczeństwo publiczne - dział – 754 - plan 968.300,00 zł, wykonano 909.428,28 zł (93,92%), w tym: 1) ochotnicze straże pożarne- rozdział 75412 - plan 966.600,00 zł, wykonano 909.228,28 zł, (94,07%). Wydatki bieżące 117.838,28 zł. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości 30.011,31 zł, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Dokonano zakupu paliwa, części zamiennych 37.865,27 zł. Opłaty za gaz, energię elektryczną 27.412,79 zł, zakup usług 12.548,91 zł. Udzielono dotacji celowej gminie Sierakowice poszkodowanej w wyniku huraganu. Plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł (100%). Wydatki inwestycyjne : - poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego (OSP Kamińsk) –791.390,00 zł (dofinansowanie z RPO – 679.056,50 zł). 2) obrona cywilna– rozdział 75414– plan 1.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano, 3) zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 -plan 700,00 zł, wydatkowano 200,00 zł (28,58%). 9. Obsługa długu publicznego - dział 757- rozdział- 75702- plan 106.273,00 zł, wykonano 45.293,87 zł, (42,62%). Opłaty odsetek od kredytów i pożyczek. 10. Różne rozliczenia – dział 758– plan 206.000,00 zł, wykonano 2.705,38 zł (1,32%). Wydatki bieżące: 1) różne rozliczenia finansowe- rozdział -75814 - plan 6.000,00 zł, wykonano 2.705,38 zł (45,09%). Koszt prowadzenia kont bankowych. 2) rezerwa ogólna – rozdział - 75818- plan 200.000,00 zł, w tym 93.000,00 zł rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe).W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano. 11. Oświata i wychowanie- dział – 801- plan 6.416.363,34 zł, wykonano 5.967.624,13 zł, (93,01%). 1) rozdział – 80101 - plan 3.504.170,71 zł, wykonano 3.334.441,14 (95,16%). Wydatki bieżące 3.309.035,58 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.603.355,99 zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 130.311,74 zł, - odpis na FŚS – 113.869,54 zł, - zakup pomocy naukowych – 86.808,05 zł, - energia elektryczna, woda- 100.984,84 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1727

Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 273.705,42 zł i dotyczyły zakupów: oleju opałowego , węgla, miału węglowego 90.712,00 zł, paliwa, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, biurowych, budowlanych 104.181,21 zł. Usługi dotyczyły: napraw i przeglądów sprzętu, opłat za opiekę autorską programów komputerowych, rozmów telefonicznych, wywozu odpadów, badań lekarskich, szkoleń pracowników - 68.192,21 zł. W 2017 przeprowadzona została kolejna piąta edycja programu ,,Umiem pływać” w którym uczestniczyło 64 uczniów drugich klas szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w okresie marzec – czerwiec, prowadzone były na basenie. Podstawowe kategorie wydatków to koszt transportu na basen oraz zakup biletów wstępu. Wydatek wyniósł 10.620,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sporu oraz Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wydatki inwestycyjne: - termomodernizacja budynku szkoły w Toprzynach (wykonanie dok. projektowej) – 5.000,00 zł, - modernizacja i uzupełnienie punktów monitoringu w budynku szkoły w Kandytach – 9.456,22 zł, - modernizacja kotłowni gazowej w Pieszkowie oraz kotłowni olejowej w szkole filialnej w Toprzynach – 10.949,34 zł. 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział - 80103 - plan 443.317,00 zł, wykonano 420.795,53 zł, (94,92%): - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 376.916,02 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 25.649,68 zł; odpis na FŚS – 18.229,83 zł. 3) przedszkola- rozdział 80104- plan – 180.000,00 zł, wykonano 120.657,64 zł (67,04%), 4) Gimnazjum Publiczne w Kandytach - rozdział 80110. Plan 1.165.851,63 zł, wykonano 1.108.895,60 zł (95,12), w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 989.776,61 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 62.047,95 zł, - odpis na FŚS – 46.078,56 zł, - zakup pomocy naukowych – 10.883,64 zł, - zakup materiałów – 108,84 zł. 5) dowożenie uczniów do szkół - rozdział -80113- plan 520.000,00 zł, wykonano 400.454,81 zł. (77,01%). Dokonano zwrotu kosztów dojazdu, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy rodzicami dzieci dojeżdżających, dyrektorem szkoły oraz gminą do szkół na terenie gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bartoszycach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bartoszycach. 6) Dokształcanie nauczycieli – rozdział – 80146- plan 24.583,00 zł wykonano 6.278,94 zł, (25,55%), w tym: - szkolenia kadry pedagogicznej - 6.278,94 zł. 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział 80150 – plan 527.101,00 zł, wykonano 524.760,48 zł.(99,56%) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 503.595,68 zł, - dodatki mieszkaniowe –20.656,80 zł, - zakup pomocy naukowych – 508,00 zł. 8) pozostała działalność - rozdział- 80195 – planowana kwota 51.340,00 zł wykonano 51.339,99 zł (100%). Wydatki dot. odpisu na FŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli. 12. Ochrona Zdrowia – dział – 851- plan 735.382,00 zł wykonano 377.300,61 zł (51,31%), w tym: 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- rozdział 85111.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1727

Wydatki inwestycyjne: - modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla utworzenia sali sensorycznej i doświadczania świata w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Plan 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł (100%). 2) przeciwdziałanie narkomanii – rozdział -85153- na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł (50%), 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 – plan 20.781,00 zł, wykonano 17.695,04 zł, (85,15 %). Opłaty za badania osób uzależnionych, profilaktykę, wypłatę diet członkom komisji, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, 4) pozostała działalność- rozdział – 85195 - plan 704.601,00 zł, wykonano 350.605,57 zł, (49,76%). Wydatki bieżące dot: opłat za gaz, energię elektryczną, usługi remontowe 10.218,57 zł. Wydatki inwestycyjne: - budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie Strefa ,,A” (materiały projektowe) – 100.912,00 zł, - budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa ,,A"– 221.400,00 zł, - utworzenie uzdrowiska (podziały działek, wyceny) – 18.075,00 zł. 13. Opieka społeczna -dział – 852 - plan 5.487.129,00 zł, wykonano 5.241.362,48 zł (95,53%). 1) domy pomocy społecznej – rozdział – 85202 - plan 1.457.205,00 zł, wykonano 1.369.226,98 zł, (93,97%). W tym: - koszt skierowania 34 osób wymagających całodobowej opieki. Plan – 871.905,00 zł, wykonano 846.091,69 zł.(97,04%), 2) gminny dom pomocy społecznej w Kamińsku – rozdział 85202- plan 585.300,00 zł, wykonano 523.135,29 zł (89,38%). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 306.044,85 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 20.883,61 zł, żywności 3.142,43 zł, leków i materiałów medycznych12.470,71 zł, usług 120.812,68 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.014,16 zł, rozmowy telefoniczne 3.136,48 zł, delegacje służbowe 162,85 zł, szkolenia 526,00 zł, energia, woda 36.494,47 zł, podatek od nieruchomości 7.419,20 zł. Odpis na FŚS 10.027,85 zł. 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205- plan – 4.500,00 zł, wykonano 2.491,15 (55,36%). Zakup materiałów i usług oraz szkolenia pracowników 2.491,15 zł. 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział – 85213- plan – 83.752,00 zł, wykonano 82.248,34 zł, (98,21%). Ogółem opłacono 1644 składek, w łącznej wartości 82.248,34 zł, w tym: - za 112 osób pobierających zasiłek stały zapłacono 1213 składki – 53.510,76 zł, - za 49 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy zapłacono 431 składek– 28.737,58 zł. 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – rozdział – 85214- plan 1.347.280,00, zł, wykonano 1.328.001,38 zł (98,57%). a) zadania własne finansowane z budżetu państwa – plan 1.285.051,00 zł, wykonano 1.284.972,24 zł (99,99%). Świadczeniami pomocy społecznej objęto 440 rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe. Wypłacono 3148 świadczeń, b) zadania własne gminy– plan 62.229,00 zł, wykonano 43.029,14 zł (69,15%). 6) dodatki mieszkaniowe – rozdział – 85215- plan 361.597,00 zł, wykonano 349.049,52 zł, (96,53%). Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 199 gospodarstw domowych. Wypłacono 5062 dodatków. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1727

7) dodatek energetyczny- rozdział 85215 – plan 27.661,00 zł, wykonano 27.503,32 zł (99,43%). Przyznano dodatki gospodarstwom domowym w wysokości 26.964,04 zł. Koszty obsługi zadania 539,28 zł. 8) zasiłki stałe - rozdział – 85216- plan 619.499,00 zł – wykonano 619.080,19 zł, (99,94%). Wypłacono 131 świadczeniobiorcom 1325 świadczeń, na kwotę 619.080,19 zł. Wydatki finansowane z budżetu państwa. 9) ośrodek pomocy społecznej- rozdział 85219 - plan 833.615,00 zł, wykonano 751.442,29 zł, (90,15%), w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 591.267,25 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42.888,58 zł, - odpis na FŚS –14.915,60 zł, Pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za opiekę autorską do ZETO, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup sprzętu i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty za wodę, gaz. Ogółem 102.370,86 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywany był z budżetu państwa w wysokości 128.054,40 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 623.387,89 zł. 10) pomoc w formie usług opiekuńczych – rozdział - 85228 - plan 100.000,00 zł, wykonano 74.259,15 zł (74,26%). Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 74.259,15 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 6 osób. 11) dożywianie - rozdział – 85230 -plan- 422.400,00 zł, wykonano 422.400,00 zł, (100%). - Posiłki sfinansowano ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianiem objęto 349 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych ora 2 osoby dorosłe. Opłacono 44458 świadczeń na kwotę 214.730,47 zł. Pomoc była realizowana w formie pełnego obiadu 127 osób, jednego gorącego dania 226 osób W ramach programu 339 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – 207.669,53 zł. Wypłacono 1311 świadczeń. 12) organizacja prac społecznie użytecznych - rozdział -85295- plan 80.000,00 zł, wykonano 78.958,80 zł, (98,70%), 13) dom dziennego pobytu ,,Senior Wigor”- rozdział- 85295 - plan 149.620,00 zł, wykonano 136.701,36 (91,37%). Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 79.471,76 zł. Odpis FŚS 2.815,92 zł. Zakup materiałów 30.296,09 zł, usług 16.960,42 zł, żywności 5.601,41 zł, delegacje służbowe 60,00 zł, składki i podatki 1.276,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe 219,61 zł. 14. Edukacja opiekuńczo - wychowawcza - dział - 854 - plan 520.719,00 zł, wykonano 368.138,15 zł, (70,70%), w tym: 1) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - rozdział- 85412 – planowana kwota 6.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano, 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- rozdział – 85415- plan 514.719,00 zł, wykonano 368.138,15 zł (71,53%). Stypendia szkolne przyznawano na podstawie decyzji administracyjnych na kwotę 366.740,00 zł. Środki budżetu państwa w wysokości 80% , środki własne 20%. Wypłacono stypendia naukowe dla 4 uczniów 1.398,15 zł. 15. Rodzina – dział - 855- plan – 9.644.276,00 zł, wykonano 9.553.041,63 zł (99,06%). 1) pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program rodzina 500+) – rozdział -85501-plan 5.547.254,00 zł, wykonano 5.520.777,61 zł (99,53%). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 74.343,29 zł, odpis FŚS – 1.185,66 zł, szkolenia i koszty podróży 820,00 zł. Zakup materiałów i usług 6.668,80 zł. Odsetki od dotacji nienależnie pobranej 5,66 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 5.437.754,20 zł. 2) świadczenia rodzinne – rozdział -85502- plan 3.952.206,00 zł, wykonano 3.888.747,45 zł, (98,40%).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1727

Wydatki dotyczyły: a) świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekuna – 3.274.461,39 zł. b) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 474.186,66 zł, c) obsługi zadania – 132.658,58 zł, d) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 5.660,13 zł, e) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.780,69 zł Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco: Zasiłki rodzinne i dodatki - przyznano i wypłacono 9461 zasiłków rodzinnych oraz 4724 dodatków do zasiłków rodzinnych – 1.667.434,07 zł. Świadczenia rodzicielskie- wypłacono 348 świadczeń – 316.706,46 zł. Świadczenia opiekuńcze - wypłacono 3495 świadczeń – 920.199,69 zł, z tego: a) zasiłki pielęgnacyjne- 3058 świadczeń – 467.927,99 zł, b) świadczenia pielęgnacyjne – 259 świadczeń, na kwotę – 359.862,60 zł, c) specjalny zasiłek opiekuńczy- 178 świadczeń – 92.409,10 zł, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 54 świadczenia - 54.000,00 zł. Składki do ZUS i KRUS na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono 598 składek– 118.058,77 zł, Zasiłki dla opiekuna – wypłacono 383 świadczenia na kwotę 198.062,40 zł. Fundusz alimentacyjny – wypłacono 1346 świadczeń na kwotę 474.186,66 zł, 112 osobom uprawnionym. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły – 132.658,58 zł, w tym: - wypłata wynagrodzeń i pochodnych - 98.953,75 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,32 zł, - zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, programów i licencji komputerowych. Rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, zakup energii – 31.333,51 zł. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych: a) wystosowano 100 wezwań celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych, b) przeprowadzono 30 wywiadów alimentacyjnych i zebrano 30 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, c) wszczęto 12 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, d) wystosowano 54 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, do organów właściwych dłużnika, e) wysłano 84 wnioski do komorników sądowych, o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, f) wysłano 14 wniosków do PUP, o aktywizację zawodową dłużników, g) wystosowano 5 wniosków o ściganie dłużnika alimentacyjnego, za przestępstwo określone w art.209§ kodeksu karnego, h) wydano 7 decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za osobę uchylającą się od zobowiązań, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1727

i) wysłano 2 wnioski o udostępnienie danych do Centralnej Ewidencji Kierowców, w celu weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami przez dłużników, j) przesłano komornikom sądowym i organom właściwym 21 informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji, k) przekazano policji informację o 6 dłużnikach, w związku z prowadzonymi przeciw nim dochodzeniami, l) wysłano 13 wniosków do komorników sądowych, o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych, m) wydano 3 decyzje dot. umorzenia postępowania administracyjnego, w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za osobę uchylająca się od zobowiązań, n) wystosowano 2 wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, o) przekazywano do biura informacji gospodarczej, w każdym miesiącu, zaktualizowany wykaz zobowiązań poszczególnych dłużników. - karta dużej rodziny – rozdział - 85503. Plan 440,00 zł, wykonano 440,00 zł (100%). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych. Zadanie finansowane z budżetu państwa. - wspieranie rodziny – rozdział - 85504. Plan 144.376,00 zł, wykonano 143.076,57 zł (99,10%). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.352,17 zł, odpis FŚS 1.185,66 zł, delegacje 2.426,12 zł. Koszt umieszczenia dziecka w pieczy zstępczej 99.423,92 zł, środki bhp 886,60 zł, zakup pozostałych usług 637,60 zł, szkolenia 164,50 zł. 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział – 900 - planowana kwota 1.400.010,00 zł, wykonano 902.752,01 (64,49%), w tym wydatki bieżące 841.419,51 zł, wydatki inwestycyjne 61.332,50 zł. 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział - 90001 - plan 413.010,00 zł, wykonano 72.370,97 zł (17,52%). Wydatki bieżące – 11.038,47 zł, dot. opłat energii oraz zakup materiałów. Wydatki inwestycyjne: - udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 61.332,50 zł, 2) gospodarka odpadami – rozdział – 90002- planowana kwota 753.000,00 zł wykonano 699.392,75 zł, (92,88%). Wywóz odpadów z terenu gminy 685.134,47 zł. Usuwanie wyrobów zawierających azbest wydatkowano 14.258,28 zł. 3) utworzenie zieleni – rozdział – 90004- planowana kwota 10.000,00 zł, wykonano 8.610,23 zł (86,11%). Zakup krzewów, roślin, paliwa do koszenia terenów zielonych. 4) schroniska dla zwierząt – rozdział 90013- plan – 30.000,00 zł, wykonano 11.340,00 zł (37,80%). Opłaty za wyłapywanie bezpańskich zwierząt i przekazania do schroniska. 5) Oświetlenie uliczne - rozdział - 90015- plan 165.000,00 zł, wykonano 100.756,06 zł, (61,07%), Zakup energii elektrycznej do oświetlenia – 87.661,46 zł, naprawy i usługi, – 13.094,60 zł. 6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział – 90019- plan 22.000,00 zł, wykonano 5.362,00 zł, (24,38%). Opłaty za korzystanie ze środowiska 5.362,00 zł. 7) pozostała działalność – rozdział 90095- plan 7.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł (70,29%). Opracowany został program ochrony środowiska. 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział - 921 - plan 474.900,00 zł, wykonano 360.834,14 zł (75,99%), z tego: 1) dotacja dla Centrum Kultury– rozdział – 92114- plan – 215.000,00 zł, wykonano 215.000,00 zł (100%). 2) dotacje dla Biblioteki Publicznej – rozdział - 92116- plan 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł (100%), 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -rozdział – 92120 - plan 10.000,00. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. 4) pozostała działalność – rozdział – 92195- plan 149.900,00 zł, wykonano 45.834,14 zł (30,58%).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1727

Wydatki inwestycyjne: - modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach - 43.534,14 zł (dofinansowanie z PROW 35.635,14 zł), - modernizacja świetlicy w Kiwajnach (wyk. dokumentacji projektowo kosztorysowej) 2.300,00 zł. 18. Kultura fizyczna i sport – dział – 926- plan 67.400,00 zł, wykonano 32.866,27 zł, (48,77%), w tym: 1) obiekty sportowe – rozdział – 92601- plan 38.400,00 zł, wykonano 22.824,63 zł (59,44%). Utrzymanie boiska Orlik w Kandytach i zatrudnienie na umowę zlecenie animatorów oraz opłaty za media i usługi. Program dla animatorów dofinansowany przez Ministerstwo Sportu, 2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział - 92605- plan 10.000,00 zł, wykonano 450,07 zł, (4,50%). Zakupiono puchary dla uczestników zawodów sportowych, 3) pozostała działalność – rozdział – 92695 - plan 19.000,00 zł, wykonano 9.591,57 zł (50,49%). Wydatki bieżące dot. zakupu materiałów do konserwacji placów zabaw 612,57 zł. Wydatki inwestycyjne : - doposażenie placu zabaw w Żywkowie – 8.979,00 zł. Wydatki inwestycyjne: - zakup pomp głębiowych, wraz z silnikami, do SUW Kandyty i Wojmiany - 28.847,68 zł, - budowa siłowni zewnętrznej w Kandytach – 19.436,60 zł (dofinansowanie przez Samorząd Województwa) 10.022,50 zł, - budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu (wyk. map i projektu) – 1.700,00 zł, - zakup płyt ,,Jomb” - 98.178,60 zł, - udzielono dotacji na wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny- Wiewiórki - 65.000,00 zł, - przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N – 2.364.668,32 zł (dof. PROW – 1.463.654,00 zł), - budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka (projekty) – 8.535,30 zł , - przebudowa drogi gminnej w Kandytach – 18.717,50 zł, - modernizacja drogi gminnej Nr 119024N – etap II – 186.310,40 zł w tym dofinansowanie przez Samorząd Województwa 90.000,00 zł, - przebudowa drogi w Glądach (projekt budowlany) – 12.300,00 zł. - modernizacja drogi w Kiwajnach- doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo- jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Galiny Górowskie, na działkach nr 103/2 i 103/3 obręb Kiwajny – 141.824,58 oraz na działce 17/5 obręb Galiny- 182.030,16 zł (dofinansowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), - przebudowa drogi - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo - jezdnych na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Kandyty, na działkach nr 658,677 - 458.155,02 zł (dofinansowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), - zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne (wyk. map oraz kosztorysu inwestorskiego) – 1.450,00 zł, - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna (opłata energetyczna) - 59.743,56 zł, - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (studium wykonalności) - 14.760,00 zł, - modernizacja budynków gminnych (wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej) - 3.300,00 zł, - zakup pieca do centralnego ogrzewania do budynku kotłowni w Piastach Wielkich – 20.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1727

- rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej) – 9.840,00 zł, - poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego (OSP Kamińsk) –791.390,00 zł (dofinansowanie RPO – 679.056,50 zł), - termomodernizacja budynku szkoły w Toprzynach (wykonanie dok. projektowej) – 5.000,00 zł, - modernizacja i uzupełnienie punktów monitoringu w budynku szkoły w Kandytach – 9.456,22 zł, - modernizacja kotłowni gazowej w Pieszkowie oraz kotłowni olejowej w szkole filialnej w Toprzynach – 10.949,34 zł, - budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie Strefa,, A” (dokumentacje projektowe) – 100.912,00 zł, - budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa ,,A" – 221.400,00 zł. - utworzenie uzdrowiska (podziały działek, wyceny) – 18.075,00 zł, - modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla utworzenia sali sensorycznej i doświadczania świata w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach - 8.000,00 zł, - udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 61.332,50 zł, - modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach - 43.534,14 zł (dofinansowanie z PROW 35.635,14 zł), - modernizacja świetlicy w Kiwajnach (wyk. dokumentacji projektowo kosztorysowej) 2.300,00 zł, - doposażenie placu zabaw w Żywkowie – 8.979,00 zł. Ogółem na plan 7.866.695,27 zł, wykonano 4.976.125,92 zł (63,26%). Dochody gminy wyniosły 31.877.969,36 zł, w tym bieżące 30.214.700,27 zł, majątkowe 1.663.269,09 zł. Wydatki – 32.185.176,16 zł, w tym bieżące 27.209.050,24 zł, majątkowe 4.976.125,92 zł. Ujemny wynik finansowy wyniósł 307.206,80 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 5.477.024,56 zł, co stanowi 17,19% dochodów. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 714.211,11 zł i dotyczyły opłat bieżących. Wartość nominalna należności ogółem 3.765.951,50 zł, w tym wymagalna 3.172.307,35 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1727

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WG.0050.26.2018 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GÓROWO IŁAWECKIE sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077) zawierająca: a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Do gminnego zasobu mienia komunalnego należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Podstawowy zasób mienia komunalnego tworzą nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku –wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), a także ustawy 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 1014 ze zm.) oraz nabyte w obrocie cywilno – prawnym. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1954 nieruchomości – działek (1946 na terenie gminy i 8 na terenie miasta Górowo Iławeckie), w tym, w przeważającej części to drogi. Mienie komunalne tworzą poszczególne grupy rodzajowe: 1. grunty, w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie żwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypiska śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poż. i stawy p/poż., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków. 2. obiekty w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno - użytkowe, budynki gospodarcze, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej, w tym szkoły, ośrodki zdrowia, garaże, remizy, świetlice. Zasób mienia komunalnego Gminy, w całości posiada założone księgi wieczyste. Składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników lub podlegają zbyciu w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest na bieżąco rozdysponowywane na potrzeby gminy, na realizację zadań własnych. Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na realizację zadań własnych gminy. Gospodarowanie gminnym zasobem polega na: - ewidencjonowaniu nieruchomości, - zapewnieniu ich wyceny, - sporządzeniu planu wykorzystania zasobu, - zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości, - wydzierżawianiu, wynajmie lub użyczaniu nieruchomości. b) dane dotyczące: – innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, – posiadania, Gmina Górowo Iławeckie posiada 415 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie, 10-467 , ul. Sprzętowa 3, o ogólnej wartości 207.500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1727 c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji, Do gminnego zasobu nabywane są nieruchomości służące realizacji zadań własnych gminy. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również przeprowadzane inwestycje. Gmina Górowo Iławeckie w dalszym ciągu podejmuje działania i występuje z wnioskami do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z realizacją zadań własnych gminy. W 2017 r. Gmina Górowo Iławeckie powiększyła zasób mienia komunalnego i otrzymała: 1) z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Dzikowo, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów jako działka numer 48/1 o powierzchni 9,2600 ha (decyzja z dnia 25 lipca 2017 r. IGR-VIII.7532.1.32.2017.MS, odwołanie przesłane do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie), 2) postanowieniem Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 30 grudnia 2016 r. Sygn. akt I NS 1143/16 spadek w Ziębach po zmarłej Marii Lewkowicz, 3) na podstawie decyzji Nr 2/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AB.6740.1.2017.RP z dnia 11 sierpnia 2017 r. z mocy prawa prawo własności nieruchomości położonych w obrębach: a) Nowa Wieś Iławecka o łącznej powierzchni 2,6208 ha, działki numer: 3213/11 o pow. 0,39 ha, 3214/8 o pow. 0,0178 ha, 3214/9 o pow. 0,0011 ha, 3236/26 o pow. 0,1138 ha, 3236/27 o pow. 0,0046 ha, 3236/28 o pow. 0,0036 ha, 3236/31 o pow. 0,0518 ha, 3236/33 o pow. 0,0630 ha, 3236/35 o pow. 0,0053 ha, 3248/4 o pow. 0,1968 ha, 3249/4 o pow. 1,0512 ha, 3249/6 o pow. 0,0248 ha, 3249/8 o pow. 0,2442 ha, 3262/3 o pow. 0,0461 ha, 3262/5 o pow. 0,0428 ha, 3263/3 o pow. 0,2478 ha, 3263/5 o pow. 0,0042 ha, 3263/7 o pow. 0,1119 ha, b) Woryny o łącznej powierzchni 1,8606 ha, działki numer: 242/6 o pow. 0,0538 ha, 3265/13 o pow. 0,0348 ha, 3263/10 o pow. 0,2665 ha, 3263/4 o pow. 0,6184 ha, 3263/6 o pow. 0,0064 ha, 3263/7 o pow. 0,0269 ha, 3263/8 o pow. 0,0014 ha, 3265/11 o pow. 0,4945 ha, 3265/15 o pow. 0,3539 ha, 3265/17 o pow. 0,0040 ha, 4) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, aktami notarialnymi z dnia 21 grudnia 2017 r. prawo własności dróg wewnętrznych, położonych w obrębach: a) Kiwajny, działki numer: 103/2 o pow. 0,4500 ha i 103/3 o pow. 0,0800 ha (Repertorium A Nr 11057/2017), b) Kandyty, działki numer: 658 o pow. 0,2649 ha i 677 o pow. 0,3121 ha (Repertorium A Nr 11064/2017). W drodze przetargów zbyto nieruchomości: 1) lokal mieszkalny numer 2 o powierzchni użytkowej 34,30 m2, o strukturze dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, usytuowany na I piętrze 5- lokalowego budynku mieszkalno –użytkowego numer 10B w Kandytach. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 6,08 m2 (obręb Kandyty, miejscowość Kandyty, działka numer 214/10 o powierzchni 0,1745 ha (B), księga wieczysta numer OL1Y/00017286), 2) lokal mieszkalny numer 8 o powierzchni użytkowej 38,10 m2, wyodrębniony w budynku mieszkalnym numer 3 (udział 93/1000, działka numer 14 o powierzchni 0,2390 ha), księga wieczysta OL1Y/00022575/1 oraz udziału 125/1000 w działce numer 17 o powierzchni 0,1463 ha i w budynku gospodarczym (segment gospodarczy o powierzchni 13 m2) w miejscowości Czyprki, księga wieczysta numer OL1Y/00014521/9, 3) budynek użytkowy numer 1A – świetlica o powierzchni użytkowej 52,60 m2, przynależny pokój na poddaszu o powierzchni użytkowej 26,80 m2, przynależne dwa poddasza o powierzchni użytkowej 11,60 m2, przynależna piwnica o powierzchni użytkowej 18,00 m2 (działka numer 18/1 o powierzchni 0,0177 ha (B), obręb Żywkowo – Grądzik (60) miejscowość Żywkowo, księga wieczysta OL1Y/00025388/4, 4) budynek gospodarczy byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 128,60 m2 o 6 pomieszczeniach użytkowych oraz kominem wolnostojącym o wysokości około 24,0 mb, położony na działce numer 62/16 o powierzchni 0,0747 ha (Ba), obręb numer 3, miasto Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17C, księga wieczysta OLY/0001, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1727

5) nieruchomość gruntową – droga wewnętrzna, położona na działce numer 411/3 o powierzchni 0,0106 ha (dr), obręb Woryny (55), księga wieczysta OL1Y/00029705/1, 6) nieruchomość gruntową – droga wewnętrzna, położona na działce numer 120/3 o powierzchni 0,1155 ha (dr), obręb Krasnołąka (22), księga wieczysta OL1Y/00020845/1, 7) nieruchomość gruntową, składająca się z działki numer 11/31 o powierzchni 0,0074 ha (B) obręb Kamińsk, księga wieczysta numer OL1Y/00022915/7. d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano – 201.936,00 zł. e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Gmina podejmuje sukcesywnie działania i występuje z wnioskami do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z realizacją zadań własnych gminy oraz o komunalizację do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr WG.0050.26.2018 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077.)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.756.598,00 zł przyjęto Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XXII/200/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. Dział 010-rozdział- 01010 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiewiórki, Glądy, Piasek i Bukowiec gmina Górowo Iławeckie. Wartość inwestycji 1.447.000,00 zł, w tym środki unijne 676.183,00 zł oraz środki krajowe 770.817,000 zł. Dział 600-rozdział- 60016 Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie (Deksyty, Weskajmy, Piaseczno). Wartość inwestycji 2.509.598,00 zł, w tym środki unijne 1.595.315,00 zł oraz środki własne 914.283,00 zł. Dział 754-rozdział- 75412 Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim. Wartość inwestycji 800.000,00 zł, w tym środki unijne 680.000,00 zł oraz środki krajowe 120.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XXVI/234/17 z dnia 31 maja 2017 r. wprowadzono nowe zadanie. Dział 630- rozdział- 63095 Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne. Wartość inwestycji 108.432,00 zł, w tym środki unijne 68.995,00 zł oraz środki krajowe 39.437,00 zł. Planowana realizacja w roku 2018. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1727

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XXVIII/249/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. wprowadzono nowe zadanie. Dział 851 - rozdział- 85195 Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa ,,A". Wartość inwestycji 232.458,00 zł, w tym środki unijne 83.775,99 zł oraz środki krajowe 148.682,01 zł. Planowana realizacja w latach 2018 - 2020. Dział 851 - rozdział- 85195 Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa ,,A" . Wartość inwestycji 328.827,00 zł, w tym środki unijne 8.500,00 zł oraz środki krajowe 320.327,00 zł. Planowana realizacja w latach 2018 - 2020.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XXIX/259/17 z dnia 27 września 2017 r. wprowadzono nowe zadanie Dział 921 - rozdział- 92195 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach. Wartość inwestycji 104.900,00 zł, w tym środki unijne 1.463,27 zł oraz środki krajowe 103.436,73 zł. Planowana realizacja w roku 2018. Dział 921 - rozdział- 92195 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach. Wartość inwestycji 40.000,00 zł, w tym środki unijne 19.999,00 zł oraz środki krajowe 20.001,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XXX/268/17 z dnia 6 listopada 2017 r. wprowadzono nowe zadanie. Dział 750 - rozdział- 75023 Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminie Górowo Iławeckie. Wartość inwestycji 9.840,00 zł, w tym środki unijne 8.364,00 zł oraz środki krajowe 1.476,00 zł. Planowana realizacja w roku 2018. W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w budżecie gminy Uchwałą Nr XXXII/281/17 z dnia 28 grudnia 2017 r wprowadzono nowe zadanie. Dział 700 - rozdział- 70095 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Wartość inwestycji 20.000,00 zł, w tym środki unijne 10.200,00 zł oraz środki krajowe 9.800,00 zł. Ostateczny plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/281/17 z dnia 28 grudnia 2017 r na kwotę 3.935.525,00 zł na rok 2017. Planowane na rok 2018- 6.938.830,34 zł, środki unijne 5.854.047,92 zł środki krajowe 1.084.782,42 zł, na rok 2019 – 12.327.060,00 zł, środki unijne 10.478.001,00 zł, środki własne 1.849.059,00 zł, na rok 2020 - 12.327.060,00 zł, środki unijne – 10.288.537,21 zł, środki krajowe – 2.038.522,79 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1727

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr WG.0050.26.2018 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z ostateczną Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Nakłady majątkowe – 35.485.380,54 zł, w roku 2017- 3.870.525,00 zł, w tym: Dział 754-rozdział- 75412 Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim. Łączne nakłady finansowe 807.500,00 zł. Plan na rok 2017- 800.000,00 zł, wykonano 791.390,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone. Dział 600-rozdział- 60016 - Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie. Łączne nakłady finansowe 2.404.405,20 zł. Plan na rok 2017- 2.390.000,00 zł, wykonano 2.364.668,32 zł. Przedsięwzięcie zakończone. Dział 851- rozdział- 85195 - Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie Strefa ,,A". Łączne nakłady finansowe 9.857.700,68 zł. Plan na rok 2017- 232.458,00 zł, wykonano zł 100.912,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. - Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa ,,A". Łączne nakłady finansowe – 21.427.868,66 zł. Plan na rok 2017 - 328.827,00 zł, wykonano 221.400,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dział 750- rozdział- 75023 - Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej). Łączne nakłady finansowe – 672.810,00 zł. Plan na rok 2017 -9.840,00 zł, wykonano 9.840,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dział 630- rozdział- 63095 - Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne. Łączne nakłady finansowe – 112.500,00 zł. Plan na rok 2017 - 4.500,00 zł, wykonano 1.450,00 zł, zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. - Modernizacja świetlicy w Kiwajnach (wyk. dokumentacji projektowo kosztorysowej). Łączne nakłady finansowe –202.596,00 zł. Plan na rok 2017 – 104.900,00 zł, wykonano 2.300,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1727

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr WG.0050.26.2018 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2017 rok

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr XXXI/271/17 z dnia 29 listopada 2017 roku plan dotacji podmiotowej na 2017 rok wynosi: Biblioteka Publiczna – 100.000,00 zł, Centrum Kultury – 215.000,00 zł. Gminna Biblioteka i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim utworzona została z dniem 01 lipca 2014 roku na podstawie Uchwały nr XXXIX/332/14 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 kwietnia 2014 roku o połączeniu samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim oraz Biblioteki Publicznej Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach w jedną instytucję. GB i CK prowadzi działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, dziedzictwa i dorobku kulturalnego gminy oraz prowadzenia biblioteki publicznej. Działalność kulturalna Centrum Kultury obejmuje teren Gminy Górowo Iławeckie, miejscem działalności są 25 rozsiane po terenie gminy świetlice wiejskie. Terenem działania biblioteki jest Gmina Górowo Iławeckie. W skład Biblioteki wchodzi: wypożyczalnia i czytelnia w Kandytach oraz filia w Pieszkowie. W roku 2017 w GB i CK zatrudnionych było 4 pracowników stałych. W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnienie wynosiło 2,5 etatu. Wydatki Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 wynosiły: Centrum Kultury - wydatki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 233.448,62 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 215.000,00 zł, pozostałe 18.448,62 zł to wydatki z pozostałych środków. Biblioteka Publiczna - wydatki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 104.670,00 zł z czego wydatki z dotacji statutowej to kwota 100.000,00 zł, pozostałe 4.670,00 zł to wydatki z pozostałych środków. Gminna Biblioteka i Centrum Kultury Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Treść Wydatki z dotacji Wydatki poniesione Wydatki z dotacji Wydatki poniesione statutowej z pozostałych statutowej z pozostałych w okresie od środków w okresie w okresie od środków w okresie 01.01.2017 do od 01.01.2017 do 01.01.2017 do od 01.01.2017 do 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 Wynagrodzenia 65.444,91 - 60.950,25 - Umowy cywilnoprawne 47.828,00 - 1.350,00 - Składki na ubezp. społeczne 15.623,54 - 11.309,21 - Składki na fundusz pracy 1.613,10 - 1.357,32 - Zakup materiałów i wyposażenia, 27.456,18 10.314,26 4.422,24 - materiałów bud. Zakup książek - - 9.090,26 4.670,00 Zakup usług 16.280,94 8.134,36 976,12 - Zakup usług 1.960,51 - 3.248,20 - telekomunikacyjnych i pocztowych Zakup energii, wody, opału, gazu 32.420,17 - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1727

Podróże służbowe - - 47,00 - Odpis na ZFŚS 1.778,65 - 1.778,49 - Wydatki nie zaliczane do 1.349,20 - 249,26 - wynagrodzeń (BHP) Pozostałe koszty 3.244,80 - 5.221,65 - Razem 215.000,00 18.448,62 100.000,00 4.670,00 Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2017 r. posiada należności wymagalne w kwocie 977,22 zł – należności z tytułu zawartych umów, natomiast należności niewymagalnych nie posiada. Gminna Biblioteka i Centrum Kultury na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 14.289,53 zł i są to zobowiązania z tytułu ZUS, US, faktur, naliczonej nagrody rocznej. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2018 roku.