Dziennik Urzędowy

DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2004 r. Nr 58

TRE ŚĆ : Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA:

706 - Nr XIII/273/04 Rady Miejskiej w Elbl ągu z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programów gospodarczych. 2734

707 - Nr XX/256/04 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/117/02 z dnia 5 stycznia 2002 roku...... 2746

708 - Nr III//14/03 Rady Miejskiej w Pasł ęku z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Pasł ęku z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie okre ślenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatno ści i wysokości stawek opłaty targowej...... 2746

709 - Nr III/19/04 Rady Miejskiej w Pasł ęku z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/03 Rady Miejskiej w Pasł ęku z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatków od środków transportu na 2004 rok...... 2747

710 - Nr XVII/235/04 Sejmiku Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie udzielania dotacji na realizacj ę zada ń publicznych o charakterze wojewódzkim nieokre ślonych przepisami o działalno ści po Ŝytku publicznego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych...... 2747

711 - Nr XIII/97/04 Rady Gminy D ąbrówno z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści w wyniku podziału...... 2750

712 - Nr X/100/04 Rady Gminy Janowiec Ko ścielny z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie obni Ŝenia wska źników procentowych, od których zale Ŝy wysoko ść dodatku mieszkaniowego...... 2750

713 - Nr XII/4/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spo Ŝywania napojów alkoholowych w miejscach i na okre ślonych obszarach Gminy Mikołajki...... 2751

714 - Nr XII/9/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwo źnego środkami spo Ŝywczymi na terenie Gminy Mikołajki poza targowiskiem miejskim...... 2751

715 - Nr XII/10/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach stanowi ących własno ść Gminy Mikołajki w obr ębie miasta Mikołajki (płatna strefa parkowania)...... 2752

716 - Nr XII/11/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie obni Ŝenia wska źników procentowych wydatków przypadaj ących na normatywn ą powierzchni ę zajmowanego lokalu lub wydatków faktycznych ponoszonych na zajmowany lokal stanowi ący podstaw ę udzielenia dodatku mieszkaniowego...... 2752

717 - Nr XII/15/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści, spowodowanego budow ą urz ądze ń infrastruktury technicznej...... 2753

718 - Nr III/8/04 Rady Gminy Lubomino z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003...... 2753

ZARZ ĄDZENIE:

719 - Nr 10/04 Wójta Gminy Rozogi z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy za 2003 rok...... 2772

Dziennik Urz ędowy - 2734 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

706 UCHWAŁA Nr XIII/273/04 Rady Miejskiej w Elbl ągu z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia programów gospodarczych.

Na podstawie: 3) Program pomocy horyzontalnej na restrukturyzację przedsi ębiorstw z terenu miasta Elbl ąga - zał ącznik Nr • art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 3, o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr Dz. U. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 4) Program pomocy publicznej przeznaczonej na 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr pokrycie kosztów bie Ŝą cej działalno ści dla 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. przedsi ębiorców z terenu miasta Elbl ąga - zał ącznik Nr 1806 oraz Dz. U. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 4. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568); § 2. Programy obejmuj ą swym działaniem • art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o przedsi ębiorców z terenu miasta Elbl ąga. warunkach dopuszczalno ści i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi ębiorców (Dz. U. § 3. Programy skierowane s ą do małych i średnich Nr 141, poz. 1177; Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. przedsi ębiorców. 1537; Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850); § 4. Wykonanie uchwały powierza si ę Prezydentowi uchwala si ę co nast ępuje: Miasta Elbl ąga.

§ 1. Uchwala si ę nast ępuj ące programy pomocy § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od publicznej dla przedsi ębiorców z terenu miasta Elbl ąga: dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. 1) Program pomocy regionalnej dla przedsi ębiorców z terenu miasta Elbl ąga - zał ącznik Nr 1, Przewodnicz ący Rady Miejskiej Janusz Nowak 2) Program pomocy horyzontalnej dla przedsi ębiorców z terenu miasta Elbl ąga - zał ącznik Nr 2,

Zał ącznik nr 1

PROGRAM POMOCY REGIONALNEJ DLA PRZEDSI ĘBIORCÓW Z TERENU MIASTA ELBL ĄGA.

1. Nazwa programu Program pomocy regionalnej dla przedsi ębiorców z terenu miasta Elbl ąga. 2. Podstawa prawna Art. 18, ust. 2, pkt 8 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.); Art. 7 i 12 - ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84); Uchwała Rady Miejskiej w Elbl ągu Nr II/19/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści poło Ŝonych na terenie miasta Elbl ąga; Uchwała Rady Miejskiej w Elbl ągu Nr XII/245/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści poło Ŝonych na terenie miasta Elbl ąga na rok 2004.

3. Przeznaczenie A. Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji. pomocy Przez now ą inwestycj ę nale Ŝy rozumie ć, inwestycj ę zwi ązan ą z utworzeniem, rozbudow ą lub nabyciem przedsi ębiorstwa, jak równie Ŝ z rozpocz ęciem w przedsi ębiorstwie działa ń obejmuj ących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji b ądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym tak Ŝe zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.

B. Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy zwi ązanych z now ą inwestycj ą, przez któr ą nale Ŝy rozumie ć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsi ębiorstwie w zwi ązku z now ą inwestycj ą.

4. Forma pomocy - zwolnienie z podatków (od nieruchomo ści, od środków transportowych); - zwolnienie z opłat za najem; - obni Ŝenie stawki opłat za najem; - rozło Ŝenie na raty, odroczenie terminu płatno ści wieczystego u Ŝytkowania, trwałego zarz ądu, dzier Ŝaw ę wykup nieruchomo ści.

Dziennik Urz ędowy - 2735 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

5. Warunki A. Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji mo Ŝe by ć udzielona po dopuszczalno ści spełnieniu ł ącznie nast ępuj ących warunków: pomocy a) przedsi ębiorca dokona na terenie miasta Elbl ąga nowej inwestycji, b) udział własny przedsi ębiorcy w nakładach zwi ązanych z dan ą inwestycj ą wyniesie co najmniej 25% (przez udział własny przedsi ębiorcy rozumnie si ę te środki, które nie zostały uzyskane przez przedsi ębiorc ę w zwi ązku z udzielon ą mu pomoc ą publiczn ą, w szczególno ści w formie: - preferencyjnych kredytów, - dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, - gwarancji i por ęcze ń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku), c) działalno ść gospodarcza zwi ązana z dan ą inwestycj ą b ędzie prowadzona co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy.

B. Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy zwi ązanych z now ą inwestycj ą, mo Ŝe by ć udzielona po spełnieniu ł ącznie nast ępuj ących warunków: a) przedsi ębiorca zatrudni co najmniej 5 osób, w szczególno ści bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urz ędzie Pracy, b) utworzone miejsca pracy zostan ą utrzymane przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy, c) od momentu zako ńczenia inwestycji upłynie nie wi ęcej ni Ŝ 12 miesi ęcy, d) udział własny przedsi ębiorcy w nakładach zwi ązanych z dan ą inwestycją wyniesie co najmniej 25% (przez udział własny przedsi ębiorcy rozumnie si ę te środki, które nie zostały uzyskane przez przedsi ębiorc ę w zwi ązku z udzielon ą mu pomoc ą publiczn ą, w szczególno ści w formie: - preferencyjnych kredytów, - dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, - gwarancji i por ęcze ń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku).

Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa Ŝa si ę za spełniony je Ŝeli nowa inwestycja spowoduje wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 12 miesi ęcy poprzedzaj ących rok podatkowy w którym zło Ŝono wniosek o udzielenie pomocy, w przeliczeniu na pełne etaty. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia uwzgl ędnia si ę tylko pracowników zatrudnionych z terenu miasta Elbl ąga.

Ponadto warunkiem uzyskania pomocy w/w przypadkach będzie nie zaleganie przez przedsi ębiorc ę w płatno ściach podatków i opłat stanowi ących dochód gminy.

6. Koszty A. Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji: kwalifikuj ące do Koszty kwalifikuj ące si ę do obj ęcia pomoc ą publiczn ą: obj ęcia pomoc ą 1. koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak: a) cena nabycia gruntów, b) nakłady na budowle i budynki, c) nakłady na wyposa Ŝenie obiektów w środki trwałe zwi ązane z prowadzeniem działalno ści gospodarczej, w tym w szczególno ści w: - maszyny i urz ądzenia, - narz ędzia, przyrz ądy i aparatur ę, - wyposa Ŝenie techniczne dla prac biurowych, - infrastruktur ę techniczn ą. 2. koszty inwestycji w warto ści niematerialne i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup licencji oraz nie opatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarz ądzania - mog ą by ć uwzgl ędnione w kosztach kwalifikuj ących si ę do obj ęcia pomoc ą w wysoko ści nie wi ększej ni Ŝ 25% kosztów inwestycji w środki trwałe kwalifikuj ące si ę do obj ęcia pomoc ą.

W przypadku inwestycji w warto ści niematerialne i prawne, warto ści te powinny by ć:

a) wykorzystywane wył ącznie przez przedsi ębiorc ę otrzymuj ącego pomoc regionaln ą, b) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych, c) własno ści ą przedsi ębiorcy przez okres co najmniej 5 lat, d) powinny podlega ć amortyzacji.

B. Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy zwi ązanych z now ą inwestycj ą: Przy obliczaniu wielko ści pom ocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy, uwzgl ędnia si ę koszty kwalifikuj ące si ę do obj ęcia pomoc ą, na które składaj ą si ę ponoszone przez przedsi ębiorc ę dwuletnie koszty (dotyczy to dwóch pierwszych lat z 5 na jakie zatrudniony zostanie pracownik) pracy nowo zatrudnionych pracowników, tzn.: a) koszty płacy brutto pracowników, Dziennik Urz ędowy - 2736 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

b) inne obowi ązkowe płatno ści zwi ązane z zatrudnianiem pracowników.

7. Długo ść okresów A. Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji: zwolnie ń Realizacja programu polega ć b ędzie na udzieleniu zwolnienia w podatkach i opłatach przez okres 5 lat wg nast ępuj ącej zasady: • w 1 roku od dnia powstania obowi ązku podatkowego do czasu uruchomienia działalno ści (nie dłu Ŝej ni Ŝ rok) - 100%; • w 2 roku od powstania obowi ązku podatkowego - 85%; • w 3 roku od powstania obowi ązku podatkowego - 70%; • w 4 roku od powstania obowi ązku podatkowego - 55%; • w 5 roku od powstania obowi ązku podatkowego - 40%; Bior ąc pod uwag ę stawki okre ślone na dany rok podatkowy w Uchwale Rady Miejskiej w Elbl ągu.

B. Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy zwi ązanych z now ą inwestycj ą, Realizacja programu polega ć b ędzie na udzieleniu zwolnienia w podatkach i opłatach przez okres 5 lat wg nast ępuj ącej zasady: • od 5 osób nowozatrudnionych w danym roku do 10 wł ącznie - 12%; • od 11 osób nowozatrudnionych w danym roku do 20 włącznie - 20%; • od 21 osób nowozatrudnionych w danym roku do 30 włącznie - 30%; • od 31 osób nowozatrudnionych w danym roku do 40 włącznie - 40%; • od 41 osób nowozatrudnionych w danym roku do 50 włącznie - 50%; • od 51 osób nowozatrudnionych w danym roku do 60 włącznie - 60%; • od 61 osób nowozatrudnionych w danym roku do 70 włącznie - 70%; • od 71 osób nowozatrudnionych w danym roku do 80 włącznie - 80%; • od 81 osób nowozatrudnionych w danym roku do 90 włącznie - 90%; • powy Ŝej 91 osób nowozatrudnionych - 100%.

Ostatnie uprawnienie przedsi ębiorcy do udzielenia pomocy w ramach programu mo Ŝe wyst ąpi ć do 31 grudnia 2019 r., co oznacza, Ŝe ostatni wniosek powinien by ć zło Ŝony do 31 grudnia 2014 r.

8. Maksymalna Maksymalna intensywno ść pomocy regionalnej wynosi 50% kosztów kwalifikuj ących si ę do intensywno ść obj ęcia pomoc ą, a w przypadku małych i średnich przedsi ębiorców (z wył ączeniem pomocy przedsi ębiorców działaj ących w sektorze transportu) - maksymalna intensywność pomocy wynosi 65% tych kosztów. Wielko ść pomocy liczona jako stosunek kwoty pomocy do kosztów kwalifikuj ących si ę do obj ęcia pomoc ą nie mo Ŝe przekroczy ć maksymalnej intensywno ści pomocy. Przedsi ębiorca mo Ŝe korzysta ć jednocze śnie z pomocy regionalnej na nowe inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy zwi ązanych z now ą inwestycj ą. Dopuszczaln ą jej wielko ść ustala si ę wówczas jako iloczyn maksymalnej intensywno ści pomocy dla danego obszaru oraz wy Ŝszej kwoty kosztów kwalifikuj ących si ę do obj ęcia pomoc ą - odpowiednio - na nowe inwestycje albo tworzenie miejsc pracy. Ł ącznie intensywno ść ta nie mo Ŝe jednak przekroczy ć maksymalnej intensywno ści pomocy regionalnej dla danego obszaru.

9. Procedura Pomoc udzielana b ędzie na wniosek przedsi ębiorcy okre ślaj ący cel przeznaczenia pomocy, ubiegania si ę o zło Ŝony nie pó źniej ni Ŝ w terminie 12 miesi ęcy od dnia oddania nowej inwestycji do u Ŝytku pomoc wraz z poni Ŝszymi dokumentami: 1) za świadczenie o niezaleganiu przez przedsi ębiorc ę w płatno ściach podatków i opłat lokalnych, 2) informacj ę o wysoko ści uzyskanej pomocy w okresie 3 lat poprzedzaj ących dzie ń zło Ŝenia wniosku, 3) kserokopi ę zezwolenia na prowadzenie działalno ści, za świadczenie o wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej lub Krajowego Rejestru S ądowego, 4) sprawozdania o stanie zatrudnienia, 5) kserokopi ę aktów notarialnych na zakup gruntów, 6) pozwolenie na budow ę nowych lub modernizacj ę istniej ących obiektów przemysłowych, 7) harmonogram realizacji inwestycji, 8) plan zwi ększenia zatrudnienia w zwi ązku z planowan ą inwestycj ą lub modernizacj ą, 9) zestawienie wydatków poniesionych kosztów na wybudowanie i modernizacj ę budynków i budowli oraz wyposa Ŝenia nowych obiektów, 10) dowody poniesienia kosztów wynagrodze ń brutto nowo zatrudnionych pracowników wraz ze wszystkimi obowi ązkowymi płatno ściami zwi ązanymi z ich zatrudnieniem, 11) dowody poniesienia kosztów w wysoko ści 25% udziału własnego w nakładach zwi ązanych z nowa inwestycj ą. 10. Omówienie Przedsi ębiorca korzystaj ący z pomocy jest zobowi ązany do przedło Ŝenia informacji procedur dotycz ących: Dziennik Urz ędowy - 2737 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

zapewniaj ących 1) przeznaczenia i formy wnioskowanej pomocy, nie przekroczenie 2) wniosków składanych do innych organów a dotycz ących tej samej pomocy, maksymalnych 3) wielko ść oraz przeznaczenie pomocy publicznej uzyskanej w ci ągu trzech kolejnych lat intensywno ści niezale Ŝnie od przeznaczenia, form i źródeł pomocy.

Na podstawie powy Ŝszych informacji organ udzielaj ący pomocy oceni czy nie nast ąpiło przekroczenie maksymalnych intensywno ści pomocy. Je śli nast ąpi przekroczenie dopuszczalnej intensywno ści pomocy publicznej kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczaln ą intensywno ść podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si ę decyzji okre ślaj ącej wysoko ść zwrotu.

11. Wielko ść Organ udzielaj ący pomocy planuje wielko ść środków publicznych na udzielanie pomocy w środków ramach programu w ci ągu roku bud Ŝetowego w wysoko ści nie wi ększej ni Ŝ 2.000.000 zł. publicznych Zakłada si ę, Ŝe z pomocy programowej skorzysta do 30 przedsi ębiorców. przewidzianych w Bud Ŝet zaplanowany na pomoc w ramach programu mo Ŝe ulec zmianie w zale Ŝno ści od ramach programu mo Ŝliwo ści finansowych organu udzielaj ącego pomocy lub liczby korzystaj ących z pomocy przedsi ębiorców.

12. Beneficjenci Adresatami pomocy s ą mali i średni przedsi ębiorcy dokonuj ący nowych inwestycji lub pomocy tworz ących nowe miejsca pracy zwi ązane z now ą inwestycj ą.

Prawo do uzyskania pomocy nie obejmuje inwestycji zwi ązanych z budow ą stacji paliw, banków, obiektów handlowych o powierzchni pow. 1000 m 2.

13. Organy Rada Miasta jako organ stanowi ący. udzielaj ące Prezydent Miasta. pomocy 14. Zakres Zakres terytorialny pomocy obejmuje obszar Miasta Elbl ąga tj. NTS o symbolu terytorialny 5.28.35.04.01.2 - ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (Dz. U. Nr 58, poz. 685).

15. Czas trwania Czas trwania programu ustala si ę na okres 2004-2014. programu 16. Kumulacja Pomoc udzielana na podstawie niniejszego programu podlega sumowaniu z inna pomoc ą pomocy bez wzgl ędu na jej przeznaczenie, form ę oraz organ udzielaj ący pomocy i nie mo Ŝe przekroczy ć maksymalnej intensywno ści pomocy.

17. Nadzorowanie Kontrola zgodno ści wykorzystania przez przedsi ębiorc ę, środków publicznych przyznanych pomocy w ramach pomocy publicznej, b ędzie obejmowała w szczególno ści badanie dokumentów zwi ązanych z wnioskowanym rodzajem pomocy. B ędzie ona przeprowadzana przez osoby posiadaj ące upowa Ŝnienie Prezydenta Miasta Elbl ąga. W toku kontroli dokonuje si ę sprawdzenia prawidłowo ści wykorzystania środków publicznych poprzez ocen ę: 1) zgodno ści przeznaczenia pomocy z przeznaczeniem wnioskowanym przez przedsi ębiorc ę, 2) udokumentowania spełnienia warunków okre ślonych w niniejszym programie, 3) celowo ści wykorzystania otrzymanych środków, 4) sposobu i rodzaju prowadzenia dokumentacji, 5) stanu realizacji zadania, 6) terminowo ści rozliczenia zadania.

W tym celu przedsi ębiorca zobowi ązany jest do: 1) przedło Ŝenia w siedzibie organu dokumentów podlegaj ących kontroli, 2) do składania organowi udzielaj ącemu pomocy raportów z wykonania zadania, 3) do powiadomienia niezwłocznie, pisemnie - organ udzielaj ący pomocy o utracie prawa do pomocy, 4) do zwrotu pomocy (wg zasad przewidzianych w ustawie)w sytuacji: a) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, b) przedło Ŝenie nieprawdziwych danych czy wprowadzenia w bł ąd organu udzielaj ącego pomocy, c) uniemo Ŝliwienie przeprowadzenia kontroli przez upowa Ŝnionych pracowników organu podatkowego, której przedmiotem b ędzie sprawdzenie realizacji warunków udzielanej pomocy, d) przerwania działalno ści gospodarczej zwi ązanej z dan ą inwestycj ą w okresie krótszym ni Ŝ 5 lat od dnia udzielenia pomocy, e) nie utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat.

Ponadto organ udzielaj ący pomocy dokonuje badania: 1) skuteczno ści udzielonej pomocy, polegaj ącego na ocenie, czy udzielenie pomocy Dziennik Urz ędowy - 2738 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

spowodowało zamierzone skutki, oraz 2) efektywno ści udzielonej pomocy, polegaj ącego na ocenie, czy mo Ŝliwe było osi ągni ęcie zakładanego celu udzielonej pomocy, przy kwocie mniejszej, ni Ŝ została udzielona.

Dodatkowo przedsi ębiorca wypełnia ankiet ę wg wzoru zawartego w zał ączniku nr 1 - Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie badania skuteczno ści i efektywno ści pomocy publicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 254).

18. Inne 1. Program nie dotyczy pomocy eksportowej i udzielanej w sektorach uznanych za wra Ŝliwe postanowienia tj. hutnictwo Ŝelaza i sali, budownictwa okr ętowego, górnictwa w ęglowego, włókien syntetycznych, motoryzacja, Ŝegluga morska. 2. Zastrzega si ę Ŝe po dniu akcesji do Unii Europejskiej obowi ązywanie programu w obecnym brzmieniu mo Ŝe by ć uzale Ŝnione od zgody Komisji Europejskiej. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym programie zastosowanie maj ą przepisy ustawy o warunkach dopuszczalno ści i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi ębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177 ze zm.). 4. Program nie obliguje organu udzielaj ącego pomocy do udzielania pomocy, a reguluje jedynie warunki jej udzielania. 5. Program podlega corocznej aktualizacji.

Zał ącznik nr 2

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ DLA PRZEDSI ĘBIORCÓW Z TERENU MIASTA ELBL ĄGA.

1. Nazwa Program pomocy horyzontalnej dla przedsi ębiorców z terenu miasta Elbl ąga. programu 2. Podstawa Art. 18, ust. 2, pkt 8, 9a- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z prawna 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.); Art. 7, 12 - ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84). Uchwała Rady Miejskiej w Elbl ągu Nr IX/288/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie okre ślenia zasad nabycia. zbycia i obci ąŜ enia nieruchomo ści gruntowych oraz ich wydzier Ŝawiania lub najmu na okres dłu Ŝszy ni Ŝ trzy lata. Uchwała Rady Miejskiej w Elbl ągu Nr II/19/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści poło Ŝonych na terenie miasta Elbl ąga.

3. Przeznaczenie Pomoc horyzontalna przeznaczona na tworzenie nowych miejsc pracy. pomocy 4. Forma pomocy - zwolnienie podatkowe (podatek od nieruchomo ści, podatek od środków transportowych); - zwolnienie z opłat, - rozło Ŝenie na raty lub odroczenia płatno ści opłat za najem, wieczyste u Ŝytkowanie, trwały zarz ąd, dzier Ŝaw ę wykup nieruchomo ści. 5. Warunki Pomoc horyzontalna przeznaczona na tworzenie nowych miejsc pracy jest dopuszczalna pod dopuszczalno ści warunkiem, Ŝe: pomocy 1) jest udzielana przez czas oznaczony (w decyzji, umowie), 2) jest udzielana wył ącznie na obszarach na których dopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej tzn. dotyczy obszarów charakteryzuj ących si ę poziomem produktu krajowego brutto na jednego mieszka ńca ni Ŝszym ni Ŝ 75% średniego poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszka ńca we Wspólnotach Europejskich jako cało ści, mierzonego jako średnia z trzech ostatnich lat (obecnie na terenie województwa Warmi ńsko- Mazurskiego wska źnik ten wynosi 35%; stopa bezrobocia wynosi ok.30%), 3) utworzonych zostanie co najmniej 5 nowych stanowisk pracy, 4) nowoutworzone miejsca pracy zostan ą zachowania przez okres 5 lat. 6. Koszty Nie wi ęcej ni Ŝ dwuletnie koszy (dotyczy to dwóch pierwszych lat z 5 na jakie zatrudniony kwalifikuj ące zostanie pracownik) zatrudnienia pracowników na które składaj ą si ę: do obj ęcia a) koszty płacy brutto pracowników, pomoc ą b) oraz inne obowi ązkowe płatno ści zwi ązane z zatrudnianiem nowych pracowników. Dziennik Urz ędowy - 2739 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

7. Długo ść Pomoc horyzontalna na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsi ębiorstwie b ędzie okresów uprawniała do zwolnienia przedsi ębiorcy z podatków oraz opłat przez okres 5 lat od dnia zwolnie ń zło Ŝenia wniosku wg poni Ŝszej zasady: • od 5 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) w danym roku do 10 wł ącznie - 12%; • od 11 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) w danym roku do 20 wł ącznie - 20%; • od 21 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) w danym roku do 30 wł ącznie - 30%; • od 31 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) w danym roku do 40 wł ącznie - 40%; • od 41 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) w danym roku do 50 wł ącznie - 50%; • od 51 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) w danym roku do 60 wł ącznie - 60%; • od 61 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) w danym roku do 70 wł ącznie - 70%; • od 71 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) w danym roku do 80 wł ącznie - 80%; • od 81 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) w danym roku do 90 wł ącznie - 90%; • powy Ŝej 91 osób nowozatrudnionych (utrzymanych) - 100%.

Ostatnie uprawnienie przedsi ębiorcy do udzielenia pomocy w ramach programu mo Ŝe wyst ąpi ć do 31 grudnia 2019 r., co oznacza , Ŝe ostatni wniosek powinien by ć zło Ŝony do 31 grudnia 2014 r.

8. Maksymalna Maksymalna wielko ści pomocy nie mo Ŝe przekroczy ć 50% kosztów kwalifikuj ących si ę do intensywno ść obj ęcia pomoc ą. pomocy Maksymalna wielko ść pomocy w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych wynosi 150% maksymalnej wielko ści pomocy okre ślonej dla danego obszaru na którym przedsi ębiorca prowadzi działalno ść .

9. Procedura Pomoc udzielana b ędzie na wniosek przedsi ębiorcy okre ślaj ący cel przeznaczenia pomocy, ubiegania si ę o wraz z poni Ŝszymi dokumentami: pomoc 1) informacj ę o wysoko ści uzyskanej pomocy w okresie 3 lat poprzedzaj ących dzie ń zło Ŝenia wniosku, 2) kserokopi ę zezwolenia na prowadzenie działalno ści, za świadczenie o wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej lub Krajowego Rejestru S ądowego, 3) sprawozdanie o stanie zatrudnienia, 4) informacj ę o dwuletnich kosztach wynagrodzenia brutto osób przewidzianych do zatrudnienia, powi ększone o wszystkie obowi ązkowe płatno ści zwi ązane z ich zatrudnieniem, 5) nie zaleganie z zapłat ą zobowi ąza ń wobec Urz ędu Miejskiego.

10. Omówienie Przedsi ębiorca korzystaj ący z pomocy jest zobowi ązany do przedło Ŝenia informacji procedur dotycz ących: zapewniaj ących 1) przeznaczenia i formy wnioskowanej pomocy, nie 2) wniosków składanych do innych organów a dotycz ących tej samej pomocy, przekroczenie 3) wielko ści oraz przeznaczenie pomocy publicznej uzyskanej w ci ągu trzech kolejnych lat maksymalnych niezale Ŝnie od przeznaczenia, form i źródeł pomocy. intensywno ści Na podstawie powy Ŝszych informacji organ udzielaj ący pomocy oceni czy nie nast ąpiło przekroczenie maksymalnych intensywno ści pomocy. Je śli nast ąpi przekroczenie dopuszczalnej intensywno ści pomocy publicznej kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczaln ą intensywno ść podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si ę decyzji okre ślaj ącej wysoko ść zwrotu.

11. Wielko ść Organ udzielaj ący pomocy planuje wielko ść środków publicznych na udzielanie pomocy w środków ramach programu w ci ągu roku bud Ŝetowego w wysoko ści nie wi ększej ni Ŝ 800.000 zł. publicznych Zakłada si ę, Ŝe z pomocy programowej skorzysta do 20 przedsi ębiorców. przewidzianych Bud Ŝet zaplanowany na pomoc w ramach programu mo Ŝe ulec zmianie w zale Ŝno ści od w ramach mo Ŝliwo ści finansowych organu udzielaj ącego pomocy lub liczby korzystaj ących z pomocy programu przedsi ębiorców.

12. Beneficjenci Adresatami pomocy s ą mali i średni przedsi ębiorcy prowadz ący działalno ść na terenie miasta pomocy Elbl ąga.

13. Organy Rada Miasta jako organ stanowi ący. udzielaj ące Prezydent Miasta. pomocy 14. Zakres Zakres terytorialny pomocy obejmuje obszar Miasta Elbl ąga tj. NTS o sy mbolu 5.28.35.04.01.2 terytorialny - ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (Dz. U. Nr 58, poz. 685). 15. Czas trwania Czas trwania programu ustala si ę na okres 2004-2014. programu 16. Kum ulacja Pomoc udzielana na podstawie niniejszego programu podlega sumowaniu z inn ą pomoc ą bez Dziennik Urz ędowy - 2740 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

pomocy wzgl ędu na jej przeznaczenie, form ę oraz organ udzielaj ący pomocy i nie mo Ŝe przekroczy ć maksymalnej intensywno ści pomocy.

17. Nadzorowanie Kontrola zgodno ści wykorzystania przez przedsi ębiorc ę, środków publicznych przyznanych w pomocy ramach pomocy publicznej, b ędzie obejmowała w szczególno ści badanie dokumentów zwi ązanych z wnioskowanym rodzajem pomocy. B ędzie ona przeprowadzana przez osoby posiadaj ące upowa Ŝnienie Prezydenta Miasta Elbl ąga.

W toku kontroli dokonuje si ę sprawdzenia prawidłowo ści wykorzystania środków publicznych poprzez ocen ę: 1) zgodno ści przeznaczenia pomocy z przeznaczeniem wnioskowanym przez przedsi ębiorc ę, 2) udokumentowania spełnienia warunków okre ślonych w niniejszym programie, 3) celowo ści wykorzystania otrzymanych środków, 4) sposobu i rodzaju prowadzenia dokumentacji, 5) stanu realizacji zadania.

W tym celu przedsi ębiorca zobowi ązany jest do: 1) przedło Ŝenia w siedzibie organu dokumentów podlegaj ących kontroli, 2) do składania organowi udzielaj ącemu pomocy raportów z wykonania zadania, 3) do powiadomienia niezwłocznie, pisemnie - organ udzielaj ący pomocy o utracie prawa do pomocy, 4) do zwrotu pomocy (wg zasad przewidzianych w ustawie) w sytuacji: a) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, b) przedło Ŝenie nieprawdziwych danych czy wprowadzenia w bł ąd organu udzielaj ącego pomocy, c) uniemo Ŝliwienie przeprowadzenia kontroli przez upowa Ŝnionych pracowników organu podatkowego, której przedmiotem b ędzie sprawdzenie realizacji warunków udzielanej pomocy, d) nie utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat.

Ponadto organ udzielaj ący pomocy dokonuje badania: 1) skuteczno ści udzielonej pomocy, polegaj ącego na ocenie, czy udzielenie pomocy spowodowało zamierzone skutki, oraz 2) efektywno ści udzielonej pomocy, polegaj ącego na ocenie, czy mo Ŝliwe było osi ągni ęcie zakładanego celu udzielonej pomocy, przy kwocie mniejszej, ni Ŝ została udzielona.

Powy Ŝsze badania prowadzone s ą na podstawie, przekazanych przez przedsi ębiorców, informacji dotycz ących w szczególno ści: - przeznaczenia pomocy, - formy pomocy, - warto ści pomocy, - podstawy prawnej udzielenia pomocy, - dnia udzielenia pomocy, - wykorzystania pomocy, - przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz działalno ści inwestycyjnej. Dodatkowo przedsi ębiorca wypełnia ankiet ę wg wzoru zawartego w zał ączniku nr 1 - Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie badania skuteczno ści i efektywno ści pomocy publicznej Dz. U. Nr 31, poz. 254.

18. Inne 1. Program nie dotyczy pomocy eksportowej i udzielanej w sektorach uznanych za wra Ŝliwe tj. postanowienia hutnictwo Ŝelaza i sali, budownictwa okr ętowego, górnictwa w ęglowego, włókien syntetycznych, motoryzacja, Ŝegluga morska. 2. Zastrzega si ę Ŝe po dniu akcesji do Unii Europejskiej obowi ązywanie programu w obecnym brzmieniu mo Ŝe by ć uzale Ŝnione od zgody Komisji Europejskiej. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym programie zastosowanie maj ą przepisy ustawy o warunkach dopuszczalno ści i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi ębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177 ze zm.). 4. Program nie obliguje organu udzielaj ącego pomocy do udzielania pomocy, a reguluje jedynie warunki jej udzielania. 5. Program podlega corocznej aktualizacji.

Dziennik Urz ędowy - 2741 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Zał ącznik nr 3

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ NA RESTRUKTURYZACJ Ę PRZEDSI ĘBIORSTW Z TERENU MIASTA ELBL ĄGA.

1. Nazwa Program pomocy horyzontalnej na restrukturyzacj ę przedsi ębiorstw z terenu miasta programu Elbl ąga. 2. Podstawa Art. 67 ust. 1 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, prawna poz. 926 ze zm).

3. Przeznaczenie Pomoc horyzontalna przeznaczona na restrukturyzacj ę przedsi ębiorstw. pomocy 4. Forma pomocy - umorzenie cało ści lub cz ęś ci zaległo ści podatkowych, opłat; - umorzenie odsetek od zaległo ści podatkowych, opłat.

5. Warunki Pomoc horyzontalna na restrukturyzacj ę mo Ŝe by ć udzielona przedsi ębiorcy znajduj ącemu si ę dopuszczalno ści w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu przywrócenia długookresowej zdolno ści konkurowania pomocy na rynku (przez długookresow ą zdolno ść do konkurowania na rynku nale Ŝy rozumie ć zdolno ść przedsi ębiorcy do pokrywania wszystkich kosztów prowadzonej działalno ści gospodarczej, bez konieczno ści dalszego wspierania środkami publicznymi). Przy czym za przedsi ębiorc ę w trudnej sytuacji ekonomicznej -- uwa Ŝa si ę przedsi ębiorc ę, który traci zdolno ść do konkurowania na rynku, co wyra Ŝa si ę w szczególno ści zmniejszeniem obrotów przedsi ębiorstwa, nadmiern ą zdolno ści ą produkcyjn ą, wzrostem zapasów, spadkiem zyskowno ści lub strat ą, wzrostem zadłu Ŝenia lub niemo Ŝno ści ą uzyskania bankowych kredytów, por ęcze ń lub gwarancji, zwłaszcza gdy obni Ŝenie zdolno ści do konkurowania na rynku powoduje, Ŝe: a) w przypadku spółki kapitałowej i wielko ść niepokrytej straty z lat ubiegłych ł ącznie z wynikiem finansowym roku bie Ŝą cego przewy Ŝsza 50% warto ści kapitału zakładowego lub wielko ść starty w ostatnim roku obrotowym przewy Ŝsza 25% warto ści kapitału zakładowego, b) w przypadku spółki nie b ędącej spółk ą kapitałow ą i wielko ść straty przewy Ŝsza 50% warto ści maj ątku spółki, stanowi ącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółk ę, lub wielko ść straty w ostatnim roku obrotowym przewy Ŝsz 25% warto ści tego maj ątku, c) s ą kryteria kwalifikuj ące przedsi ębiorc ę do obj ęcia post ępowaniem upadło ściowym.

Pomoc jest dopuszczalna je śli jednocze śnie:

1) obejmuje przynajmniej jeden z elementów: reorganizacj ę, racjonalizacj ę działalno ści, podj ęcie nowych, efektywnych przedsi ęwzi ęć ; 2) przedsi ębiorca opracuje i zrealizuje plan naprawy, który w długookresowej perspektywie pozwoli firmie skutecznie konkurowa ć na rynku. Przy czym plan ten powinien zawiera ć co najmniej: a) wskazanie przyczyn, które doprowadziły do powstania trudno ści restrukturyzowanego przedsi ębiorstwa, b) analiz ę i ocen ę stanu ekonomiczno – finansowego przedsi ębiorcy, c) analiz ę rynku na którym przedsi ębiorca prowadzi działalno ść gospodarcz ą, d) okre ślenie sposobów działania, które mog ą zapewni ć osi ągni ęcie trwałej poprawy wyniku finansowego, e) okre ślenie kosztów wszystkich działa ń restrukturyzacyjnych oraz wskazanie źródeł ich finansowania, f) prognoz ę sytuacji przedsi ębiorcy po przeprowadzeniu restrukturyzacji, uwzgl ędniaj ącą w przypadku średniego przedsi ębiorcy przewidywania w zakresie popytu i poda Ŝy na rynku, na którym działa przedsi ębiorca; 3) pomoc stanowi uzupełnienie środków własnych przedsi ębiorcy, przez które rozumie si ę środki finansowe przedsi ębiorcy, jego udziałowców lub grupy kapitałowej, do której nale Ŝy; środki pochodz ące ze sprzeda Ŝy zb ędnego maj ątku oraz środki finansowe uzyskane od niepublicznych instytucji finansowych na warunkach rynkowych oraz bez udziału pomocy publicznej; 4) udzielana jest danemu przedsi ębiorcy tylko jeden raz, co oznacza, i Ŝ udzielona mo Ŝe by ć tylko pomoc przewidziana w planie restrukturyzacyjnym; 5) mo Ŝe by ć udzielana wył ącznie małym i średnim przedsi ębiorcom, 6) warto ść pomocy dla jednego przedsi ębiorcy z tytułu restrukturyzacji bez wzgl ędu na źródło pochodzenia nie mo Ŝe przekroczy ć 10 mln. euro.

Ponadto pomoc mo Ŝe by ć udzielona je Ŝeli: a) jej wielko ść , czas trwania oraz zakres s ą proporcjonalne do rangi rozwi ązywanego problemu, b) przynosi korzy ści społeczne – po uwzgl ędnieniu kosztów zwi ązanych z jej udzieleniem – Dziennik Urz ędowy - 2742 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

wi ększe ni Ŝ korzy ści mo Ŝliwe do osi ągni ęcia bez jej udzielenia, przy uwzgl ędnieniu zwi ązanych z tym kosztów, c) jej wielko ść jest niezb ędna, a zarazem wystarczaj ąca do osi ągni ęcia celów restrukturyzacji.

6. Koszty Koszty kwalifikuj ące si ę do obj ęcia pomoc ą to koszty procesu naprawczego, tj. restrukturyzacji kwalifikuj ące do maj ątkowej, finansowej i organizacyjnej przewidziane w planie restrukturyzacyjnym. obj ęcia pomoc ą 7. Długo ść Pomoc horyzontalna przeznaczona na restrukturyzacj ę mo Ŝe by ć przyznana przedsi ębiorcy okresów tylko jeden raz w okresie obowi ązywania niniejszego programu. zwolnie ń 8. Maksymalna Całkowita kwota pomocy o któr ą wyst ępuje przedsi ębiorca u wszystkich organów intensywno ść zaanga Ŝowanych w proces restrukturyzacji nie mo Ŝe przekroczy ć kwoty 10 mln. euro. pomocy 9. Procedura Przedsi ębiorca ubiegaj ący si ę o pomoc publiczn ą przeznaczon ą na restrukturyzacj ę powinien ubiegania si ę o zło Ŝyć pisemny wniosek okre ślaj ący cel przeznaczenia pomocy oraz: pomoc 1) Oznaczenie organu do którego kierowany jest wniosek; 2) Oznaczenie przedsi ębiorcy; 3) Opis okoliczno ści, które uzasadniaj ą wniosek i ich uprawdopodobnienie; 4) Zgłoszenie rodzajów nale Ŝno ści podlegaj ących restrukturyzacji, 5) Informacja do których organów przedsi ębiorca składa wnioski o restrukturyzacj ę, je Ŝeli restrukturyzacj ą s ą obj ęte nale Ŝności pozostaj ące we wła ściwo ści ró Ŝnych organów restrukturyzacyjnych, 5) Informacja o bie Ŝą cej sytuacji finansowej (zdolno ść do konkurowania na rynku, wysoko ść obrotów, zdolno ść produkcyjna, wysoko ść zapasów, zyskowno ść lub ponoszenie strat, zadłu Ŝenie, mo Ŝliwo ść uzyskania kredytów, por ęcze ń lub gwarancji), 6) Informacja, czy przedsi ębiorca korzystał z pomocy dora źnej (wskaza ć okres, wielko ść , form ę).

Wnioskodawca doł ącza do wniosku : 1) Program restrukturyzacyjny; 2) Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata; 3) Bilans za ostatnie 3 lata; 4) Wykaz wierzytelno ści i wszelkich wymagalnych długów przedsi ębiorcy zawieraj ący: a) dane identyfikuj ące dłu Ŝników i wierzycieli, b) informacj ę o wysoko ści tych wierzytelno ści i wymagalnych długów z uwzgl ędnieniem okresu ich powstania, c) harmonogram spłaty wymagalnych zobowi ąza ń nie obj ętych restrukturyzacj ą. 5) Kopie ewidencji środków trwałych oraz warto ści niematerialnych i prawnych wraz informacj ą o ustanowionych na nich obci ąŜ eniach.

10. Omówienie Przedsi ębiorca obj ęty restrukturyzacj ą zobowi ązany jest do przedło Ŝenia informacji dotycz ących procedur wielko ści oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej w ci ągu trzech kolejnych lat zapewniaj ących niezale Ŝnie od przeznaczenia, form i źródeł pomocy. nie Na podstawie powy Ŝszych informacji oraz zał ączonego przez przedsi ębiorc ę planu przekroczenie restrukturyzacyjnego organ udzielaj ący pomocy oceni czy nie nast ąpiło przekroczenie maksymalnych maksymalnej kwoty jak ą mo Ŝe uzyska ć przedsi ębiorstwo na cały proces restrukturyzacyjny tzn.: intensywno ści kwoty 10 mln. euro.

11. Wielko ść Organ udzielaj ący pomocy planuje wielko ść środków publicznych na udzielanie pomocy w środków ramach programu w ciągu roku bud Ŝetowego w wysoko ści nie wi ększej ni Ŝ 1.000.000 zł. publicznych Zakłada si ę, Ŝe z pomocy programowej skorzysta do 12 przedsi ębiorców. przewidzianych Bud Ŝet zaplanowany na pomoc w ramach programu mo Ŝe ulec zmianie w zale Ŝno ści od w ramach mo Ŝliwo ści finansowych organu udzielaj ącego pomocy lub liczby korzystaj ących z pomocy programu przedsi ębiorców.

12. Beneficjenci Pomoc horyzontalna na restrukturyzacj ę skierowana jest wył ącznie do małych i średnich pomocy przedsi ębiorców.

13. Organy Prezydent Miasta. udzielaj ące pomocy 14. Zakres Zakres terytorialny pomocy obejmuje obszar Miasta Elbl ąga tj. NTS o symbolu 5.28.35.04.01.2 terytorialny - ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych ( Dz. U .Nr 58, poz. 685). 15. Czas Czas trwania programu ustala si ę na okres 2004-2014. trwania programu 16. Kumulacja Pomoc udzielana na podstawie niniejszego programu podlega sumowaniu z inna pomoc ą bez pomocy wzgl ędu na jej przeznaczenie, form ę oraz organ udzielaj ący pomocy i nie mo Ŝe przekroczy ć Dziennik Urz ędowy - 2743 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

maksymalnej intensywno ści pomocy.

W zwi ązku z tym przedsi ębiorca zobowi ązany jest do: 1) przedło Ŝenia w siedzibie organu dokumentów podlegaj ących kontroli, 2) do powiadomienia niezwłocznie, pisemnie - organ udzielaj ący pomocy o utracie prawa do pomocy, 3) do zwrotu pomocy (wg zasad przewidzianych w ustawie) w sytuacji: a) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, b) przedło Ŝenie nieprawdziwych danych czy wprowadzenia w bł ąd organu udzielaj ącego pomocy, c) uniemo Ŝliwienie przeprowadzenia kontroli przez upowa Ŝnionych pracowników organu podatkowego, której przedmiotem b ędzie sprawdzenie realizacji warunków udzielanej pomocy,

Zał ącznik nr 4

PROGRAM POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEśĄ CEJ DZIAŁALNO ŚCI DLA PRZEDSI ĘBIORCÓW Z TERENU MIASTA ELBL ĄGA.

1. Nazwa Program pomocy publicznej przeznaczonej na pokrycie kosztów bie Ŝą cej działalno ści dla programu przedsi ębiorców z terenu miasta Elbl ąga. 2. Podstawa Art. 18, ust. 2, pkt 9a - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. prawna Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.); Art. 48, 67 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Uchwała Rady Miejskiej w Elbl ągu Nr IX/288/99 z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie okre ślenia Dziennik Urz ędowy - 2744 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

zasad nabycia. zbycia i obci ąŜ enia nieruchomo ści gruntowych oraz ich wydzier Ŝawiania lub najmu na okres dłu Ŝszy ni Ŝ trzy lata.

3. Przeznaczenie Pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów bie Ŝą cej działalno ści przedsi ębiorcy. pomocy 4. Forma pomocy a) obni Ŝenie stawki czynszu najmu; b) odst ąpienia od naliczania stawki czynszu; c) umorzenia opłat za najem; d) umorzenia naliczonych za zwłok ę odsetek od opłat za najem, u Ŝytkowanie wieczyste, trwały zarz ąd, wykup nieruchomo ści, dzier Ŝaw ę; e) odroczenia terminu płatno ści opłat za najem, u Ŝytkowanie wieczyste, trwały zarz ąd, wykup nieruchomo ści, dzier Ŝaw ę; f) rozło Ŝenia na raty opłat za najem, u Ŝytkowanie wieczyste, trwały zarz ąd, wykup nieruchomo ści, dzier Ŝaw ę; g) odroczenia terminu płatno ści podatku, h) odroczenia terminu płatno ści zaległo ści podatkowej; i) odroczenia terminu płatno ści zaległo ści podatkowej wraz z odsetkami; j) rozło Ŝenia na raty płatno ści podatku; k) rozło Ŝenia na raty płatno ści zaległo ści podatkowych; l) rozło Ŝenia na raty płatno ści zaległo ści podatkowych wraz z odsetkami; m) umorzenia odsetek od zaległo ści podatkowej; n) umorzenia cało ści lub cz ęś ci zaległo ści podatkowej.

5. Warunki Pomoc na pokrycie kosztów bie Ŝą cej działalno ści przedsi ębiorcy jest dopuszczalna je Ŝeli dopuszczalno śc jednocze śnie: i pomocy 1) jest udzielana wył ącznie na obszarach na których dopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej tzn. dotyczy obszarów charakteryzuj ących si ę poziomem produktu krajowego brutto na jednego mieszka ńca ni Ŝszym ni Ŝ 75% średniego poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszka ńca we Wspólnotach Europejskich jako cało ści, mierzonego jako średnia z trzech ostatnich lat (obecnie na terenie województwa Warmi ńsko – Mazurskiego wska źnik ten wynosi 35%; stopa bezrobocia wynosi ok.30%); 2) jest ograniczana w czasie, 3) uzasadniona przesłankami o charakterze społeczno-gospodarczym, 4) jej wielko ść jest stopniowo zmniejszana, 5) nie b ędzie udzielana przedsi ębiorcy znajduj ącemu si ę w trudnej sytuacji ekonomicznej (tzn. przedsi ębiorcy, który traci zdolno ść do konkurowania na rynku, co wyra Ŝa si ę w szczególno ści zmniejszeniem obrotów przedsi ębiorstwa, nadmiern ą zdolno ści ą produkcyjn ą, wzrostem zapasów, spadkiem zyskowno ści lub strat ą, wzrostem zadłu Ŝenia lub niemo Ŝno ści ą uzyskania bankowych kredytów, por ęcze ń lub gwarancji, zwłaszcza gdy obni Ŝenie zdolno ści do konkurowania na rynku powoduje, Ŝe: a) w przypadku spółki kapitałowej i wielko ść niepokrytej straty z lat ubiegłych ł ącznie z wynikiem finansowym roku bie Ŝą cego przewy Ŝsza 50% warto ści kapitału zakładowego lub wielko ść starty w ostatnim roku obrotowym przewy Ŝsza 25% warto ści kapitału zakładowego, b) w przypadku spółki nie b ędącej spółk ą kapitałow ą i wielko ść straty przewy Ŝsza 50% warto ści maj ątku spółki, stanowi ącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółk ę, lub wielko ść straty w ostatnim roku obrotowym przewy Ŝsz 25% warto ści tego maj ątku, c) s ą kryteria kwalifikuj ące przedsi ębiorc ę do obj ęcia post ępowaniem upadło ściowym.

6. Koszty Koszty kwalifikuj ące do obj ęcia pomocą to koszty bie Ŝą cej działalno ści z wył ączeniem kosztów kwalifikuj ące do remontów i inwestycji. obj ęcia pomoc ą 7. Długo ść 1. Umorzenie zaległo ści podatkowych (opłat), odsetek - mo Ŝliwo ść ubiegania si ę jeden raz na 3 okresów lata. zwolnie ń 2. Odroczenie, rozło Ŝenie na raty nie dłu Ŝej ni Ŝ na dwa lata. 3. Obni Ŝenie stawki czynszu najmu, odst ąpienie od naliczania czynszu nie dłu Ŝej ni Ŝ rok.

8. Maksymalna Maksymalna intensywno ść pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikuj ących si ę do obj ęcia pomoc ą, intensywno ść a w przypadku małych i średnich przedsi ębiorców (z wył ączeniem przedsi ębiorców działaj ących pomocy w sektorze transportu) - maksymalna intensywno ść pomocy wynosi 65% tych kosztów. Wielko ść pomocy liczona jako stosunek kwoty pomocy do kosztów kwalifikuj ących si ę do obj ęcia pomoc ą nie mo Ŝe przekroczy ć maksymalnej intensywno ści pomocy.

9. Procedura Pomoc udzielana b ędzie na wniosek przedsi ębiorcy okre ślaj ący cel przeznaczenia pomocy wraz ubiegania si ę o z uzasadnieniem zawieraj ącym obecn ą sytuacj ę finansow ą przedsi ębiorcy oraz sytuacj ę która pomoc zmusiła przedsi ębiorc ę do skorzystania z pomocy. Ponadto przedsi ębiorca doł ącza poni Ŝsze dokument: 1) informacj ę o wysoko ści uzyskanej pomocy w okresie 3 lat poprzedzaj ących dzie ń zło Ŝenia Dziennik Urz ędowy - 2745 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

wniosku, 2) sprawozdanie finansowe, 3) inne istotne dokumenty przedstawiaj ące sytuacj ę przedsi ębiorcy.

10. Omówienie Przedsi ębiorca korzystaj ący z pomocy jest zobowi ązany do przedło Ŝenia informacji dotycz ących: procedur 1) przeznaczenia i formy wnioskowanej pomocy, zapewniaj ących 2) wniosków składanych do innych organów a dotycz ących tej samej pomocy, nie 3) wielko ść oraz przeznaczenie pomocy publicznej uzyskanej w ci ągu trzech kolejnych lat przekroczenie niezale Ŝnie od przeznaczenia, form i źródeł pomocy. maksymalnych intensywno ści Na podstawie powy Ŝszych informacji organ udzielaj ący pomocy oceni czy nie nast ąpiło przekroczenie maksymalnych intensywno ści pomocy. Je śli nast ąpi przekroczenie dopuszczalnej intensywno ści pomocy publicznej kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczaln ą intensywno ść podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si ę decyzji okre ślaj ącej wysoko ść zwrotu.

11. Wielko ść Organ udzielaj ący pomocy planuje wielko ść środków publicznych na udzielanie pomocy w środków ramach programu w ci ągu roku bud Ŝetowego w wysoko ści nie wi ększej ni Ŝ 500.000 zł. publicznych Zakłada si ę, Ŝe z pomocy programowej skorzysta do 30 przedsi ębiorców. przewidzianych Bud Ŝet zaplanowany na pomoc w ramach programu mo Ŝe ulec zmianie w zale Ŝno ści od w ramach mo Ŝliwo ści finansowych organu udzielaj ącego pomocy lub liczby korzystaj ących z pomocy programu przedsi ębiorców.

12. Beneficjenci Adresatami pomocy s ą mali i średni przedsi ębiorcy działaj ący na terenie miasta Elbl ąga. pomocy 13. Organy 1. Prezydent Miasta jako organ podatkowy. udzielaj ące 2. Rada Miasta jako organ stanowi ący. pomocy 14. Zakres Zakres terytorialny pomocy obejmuje obszar Miasta Elbl ąga tj. NTS o symbolu 5.28.35.04.01.2 - terytorialny ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych ( Dz. U. Nr 58, poz. 685). 15. Czas trwania Czas trwania programu ustala si ę na okres 2004-2014. programu 16. Kumulacja Pomoc udzielana na podstawie niniejszego programu podlega sumowaniu z inna pomoc ą bez pomocy wzgl ędu na jej przeznaczenie, form ę oraz organ udzielaj ący pomocy i nie mo Ŝe przekroczy ć maksymalnej intensywno ści pomocy. 17. Nadzorowanie Kontrola zgodno ści wykorzystania przez przedsi ębiorc ę, środków publicznych przyznanych w pomocy ramach pomocy publicznej, b ędzie obejmowała w szczególno ści badanie dokumentów zwi ązanych z wnioskowanym rodzajem pomocy. B ędzie ona przeprowadzana przez osoby posiadaj ące upowa Ŝnienie Prezydenta Miasta Elbl ąga.

W tym celu przedsi ębiorca zobowi ązany jest do: 1) przedło Ŝenia w siedzibie organu dokumentów podlegaj ących kontroli, 2) do powiadomienia niezwłocznie, pisemnie - organ udzielaj ący pomocy o utracie prawa do pomocy, 3) do zwrotu pomocy ( wg zasad przewidzianych w ustawie )w sytuacji: a) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, b) przedło Ŝenie nieprawdziwych danych czy wprowadzenia w bł ąd organu udzielaj ącego pomocy, c) uniemo Ŝliwienie przeprowadzenia kontroli przez upowa Ŝnionych pracowników organu podatkowego, której przedmiotem b ędzie sprawdzenie realizacji warunków udzielanej pomocy. 18. Inne 1. Program nie dotyczy pomocy eksportowej i udzielanej w sektorach uznanych za wra Ŝliwe tj. postanowienia hutnictwo Ŝelaza i sali, budownictwa okr ętowego, górnictwa w ęglowego, włókien syntetycznych, motoryzacja, Ŝegluga morska. 2. Zastrzega si ę Ŝe po dniu akcesji do Unii Europejskiej obowi ązywanie programu w obecnym brzmieniu mo Ŝe by ć uzale Ŝnione od zgody Komisji Europejskiej. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym programie zastosowanie maj ą przepisy ustawy o warunkach dopuszczalno ści i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi ębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177 ze zm.). 4. Program nie obliguje organu udzielaj ącego pomocy do udzielania pomocy, a reguluje jedynie warunki jej udzielania. 5. Program podlega corocznej aktualizacji.

Dziennik Urz ędowy - 2746 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

707 UCHWAŁA Nr XX/256/04 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/117/02 z dnia 5 stycznia 2002 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 Dzieli ńskiego, zam. w Mor ągu przy Pl. Jana Pawła II marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym /Dz. U. Nr 142 7/35". z 2001 roku poz. 1591 z pó źn. zm./,art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i § 2. Traci moc Uchwała nr XXX/154/02 Rady Miejskiej opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 z 2002 roku poz. 84 z w Mor ągu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie: zmiany pó źn. zmianami/ oraz art. 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia Uchwały nr XXIII/117/02 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 5 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z stycznia 2002 roku. pó źn. zmianami./ Rada Miejska w Mor ągu uchwala, co nast ępuje: § 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Mor ąga. § 1. W uchwale nr XXIII/117/02 Rady Miejskiej w Mor ągu z dnia 5 stycznia 2002 roku w sprawie okre ślenia § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku inkasentów do poboru podatków od posiadania psów, Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i opłaty targowej, opłaty miejscowej oraz opłaty wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. administracyjnej od osób fizycznych na terenie Gminy Mor ąg wprowadza si ę nast ępuj ące zmiany. Przewodnicz ący Rady Miejskiej W §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Mariusz Chili ński „Do poboru podatku od posiadania psów na terenie miasta Mor ąg inkasentem ustala si ę Pana Waldemara

708 UCHWAŁA Nr III//14/03 Rady Miejskiej w Pasł ęku z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Pasł ęku z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie okre ślenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatno ści i wysoko ści stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 „4) opłaty dzienne, o których mowa w pkt 1-3, r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, niezale Ŝnie od zaj ętej powierzchni, nie mog ą poz. 558, Nr 113, poz. 984), w zwi ązku z art. 19 pkt 1 lit. przekroczy ć warto ści okre ślonej w art. 19 pkt. 1 lit a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84. zm.: Nr 200, poz. opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr Nr 9, poz. 84 z pó źn. zm.).' 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953) Rada Miejska w Pasł ęku uchwala, co nast ępuje: § 2. Uchwala wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urz ędowym § 1. W uchwale Nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Pasł ęku Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie okre ślenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatno ści i wysoko ści Przewodnicz ący stawek opłaty targowej (Dziennik Urz ędowy Województwa Rady Miejskiej w Pasł ęku Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 207, poz. 2923) w § 4 dodaje Stanisław Pa ździor si ę pkt 4 w brzmieniu:

Dziennik Urz ędowy - 2747 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

709 UCHWAŁA Nr III/19/04 Rady Miejskiej w Pasł ęku z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/03 Rady Miejskiej w Pasł ęku z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatków od środków transportu na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 - § 1 pkt 4 litera d poz. 1 stawk ę 2.127 -zł; marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity z zast ępuje si ę stawk ą 1.830 -zł; 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó źniejszymi zmianami oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o - § 1 pkt 6 litera d poz. 3 stawk ę 1.520 -zł; podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity z 2002 r. Dz. zast ępuje si ę stawk ą 1.447 -zł; U. Nr 9,poz. 84 z pó źniejszymi zmianami- RADA MIEJSKA W PASŁ ĘKU UCHWALA, CO NAST ĘPUJE: - § 1 pkt 6 liter ę c poz.1 stawk ę 1.520 -zł; zast ępuje si ę stawk ą 1.447 -zł; § 1. W uchwale Nr XII/79/03 Rady Miejskiej w Pasł ęku z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie podatków od - § 1 pkt 6 liter ę f poz. 1 stawk ę 1.621 -zł; środków transportowych na 2004 rok ogłoszonej w zast ępuje si ę stawk ą 1.447 -zł. Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- Mazurskiego Nr 207, poz. 2923 wprowadza si ę zmiany: § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urz ędowym - § 1 i pkt 2 litera b po poz. 4 dodaje si ę pozycj ę 5 w Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i obowi ązuje w brzmieniu: 2004 roku. - nie mniej ni Ŝ 18 ton 1.650 -zł; Przewodnicz ący - § 1 pkt 4 litera c poz. 1 - stawk ę 2.026 -zł; Rady Miejskiej w Pasł ęku zast ępuje si ę stawk ą 1.830 -zł; Stanisław Pa ździor

710 UCHWAŁA Nr XVII/235/04 Sejmiku Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie udzielania dotacji na realizacj ę zada ń publicznych o charakterze wojewódzkim nieokre ślonych przepisami o działalno ści po Ŝytku publicznego przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarz ądowi 142, poz. 1590, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.: Dz. U. Warmi ńsko-Mazurskiego. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr § 4. Wnioski o przyznanie dotacji na realizacj ę zada ń 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) w publicznych zło Ŝone do dnia 31 marca 2004 r. podlegaj ą zwi ązku z art. 23 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia rozpatrzeniu w trybie okre ślonym uchwał ą Nr 2003 r. - Przepisy wprowadzaj ące ustaw ę o działalno ści XXXIII/512/02 Sejmiku Województwa Warmi ńsko- po Ŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. Mazurskiego z dnia 12 lutego 2002 r. (Dziennik Urz ędowy 874, zm.: Dz. U z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 i 1958, Nr Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 29, poz. 485), 228, poz. 2262) uchwala si ę, co nast ępuje: pod warunkiem zlecenia realizacji zadania do dnia 1 czerwca 2004 r. § 1. Wprowadza si ę „Zasady udzielania dotacji na realizacj ę zada ń publicznych o charakterze wojewódzkim Przewodnicz ący Sejmiku nieokre ślonych przepisami o działalno ści po Ŝytku Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora Miron Sycz finansów publicznych i nie działaj ącym w celu osi ągni ęcia zysku”, stanowi ące zał ącznik do niniejszej uchwały.

Dziennik Urz ędowy - 2748 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Zał ącznik do Uchwały Nr XVII/235/04 Sejmiku Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2004 r.

Zasady udzielania dotacji na realizacj ę zada ń publicznych o charakterze wojewódzkim nieokre ślonych przepisami o działalno ści po Ŝytku publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działaj ącym w celu osi ągni ęcia zysku.

Rozdział l § 6. Niniejsze przepisy stosuje si ę w zakresie nie Przepisy ogólne. uregulowanym odr ębnymi przepisami.

§ 1. Niniejsze przepisy okre ślaj ą: Rozdział II Tryb post ępowania o udzielenie dotacji. 1) tryb post ępowania przy udzielaniu dotacji, § 7. Udzielanie dotacji mo Ŝe nast ąpi ć: 2) sposób kontroli wykonania zleconego zadania oraz wykorzystania udzielonej dotacji, 1) na zadania realizowane z inicjatywy Podmiotu ubiegaj ącego si ę o dotacj ę, 3) sposób rozliczenia dotacji, w przypadku udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym 2) na zadania realizowane z inicjatywy Samorz ądu do sektora finansów publicznych i nie działaj ącym w celu Województwa. osi ągni ęcia zysku na realizacj ę zada ń publicznych o charakterze wojewódzkim innych ni Ŝ okre ślone w ustawie § 8. 1. Podmiot ubiegaj ący si ę o dotacj ę na zadania z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalno ści po Ŝytku okre ślone w § 9 pkt 1 składa wniosek w tej sprawie do publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Zarz ądu Województwa w terminie - do dnia 31 marca roku zwanej dalej „ustaw ą o po Ŝytku publicznym". bud Ŝetowego, w którym przewidywany jest termin realizacji zadania. § 2. 1. Wysoko ść środków finansowych przeznaczonych na dotowanie zada ń innych ni Ŝ okre ślone 2. Wniosek zło Ŝony po terminie podlega zwrotowi. W w ustawie o po Ŝytku publicznym okre śla corocznie wyj ątkowych przypadkach uzasadnionych celem, uchwała bud Ŝetowa. Grupy zada ń według działów i zakresem oddziaływania, rang ą oraz efektywno ści ą rozdziałów klasyfikacji bud Ŝetowej obj ętych w danym roku zadania, wniosek zło Ŝony po terminie mo Ŝe by ć dofinansowaniem ustalone b ędą corocznie i uj ęte b ędą w rozpatrzony przez Zarz ąd Województwa. zał ączniku do uchwały bud Ŝetowej. 3. Wniosek powinien zawiera ć: 2. Po uchwaleniu bud Ŝetu, Zarz ąd Województwa opublikuje w prasie lokalnej informacj ę o przeznaczeniu w 1) dokładn ą nazw ę i adres Podmiotu ubiegaj ącego si ę o bud Ŝecie Województwa środków na zadania inne ni Ŝ dotacj ę, okre ślone w ustawie o po Ŝytku publicznym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wraz z 2) informacje dotycz ące statusu prawnego Podmiotu informacj ą o obowi ązuj ącym terminie składania wniosków (wyci ąg z rejestru, statut itp.) oraz wiarygodno ści o przyznanie dotacji. merytorycznej i finansowej, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami potwierdzonymi za zgodno ść 3. Zarz ąd Województwa informuje Sejmik z oryginałem, Województwa o dotacjach udzielonych w danym roku bud Ŝetowym w informacji o przebiegu wykonania bud Ŝetu 3) okre ślenie zadania i termin jego realizacji, za l półrocze oraz w sprawozdaniu z wykonania bud Ŝetu. 4) wysoko ść oczekiwanej dotacji, § 3. Zadania mog ą by ć wykonywane przez grup ę podmiotów. 5) oświadczenie, w którym Podmiot deklaruje, Ŝe:

§ 4. Dotacji udziela Zarz ąd Województwa Warmi ńsko- - ma wiedz ę i do świadczenie do wykonania zadania, Mazurskiego. - nie działa w celu osi ągni ęcia zysku, - posiada własne środki finansowe lub inne źródła § 5. 1. Dotacj ę przyznaje si ę na dofinansowanie finansowania gwarantuj ące wykonanie zadania. kosztów realizacji zadania, a nie wybranych w ramach zadania poszczególnych wydatków, z zastrzeŜeniem Wniosek powinien by ć podpisany przez osob ę mo Ŝliwo ści wskazania przeznaczenia przyznanych upowa Ŝnion ą do reprezentowania Podmiotu. Wzór środków finansowych. formularza wniosku okre śla Zarz ąd Województwa.

2. W uzasadnionych przypadkach dotacja mo Ŝe 4. Do wniosku zał ącza si ę projekt realizacji zadania, obejmowa ć tak Ŝe koszty obsługi realizowanego zadania. który powinien zawiera ć: Zarz ąd Województwa okre śli wówczas wysoko ść kosztów obsługi, uwzgl ędniaj ąc jej specyfik ę. 1) okre ślenie celu publicznego zadania i oczekiwane efekty, 3. Dotacja nie mo Ŝe by ć udzielona na zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie stanowi 2) wykaz osób realizuj ących zadanie, integralnej cz ęś ci zadania.

Dziennik Urz ędowy - 2749 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

3) warto ść zadania wynikaj ąca ze szczegółowej kalkulacji a) szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji, cenowej ze wskazaniem źródeł finansowania, b) dotacj ę nale Ŝną Podmiotowi i sposób jej płatno ści, 4) harmonogram realizacji zadania. c) tryb kontroli wykonania zadania, 5. Wydawanie formularzy wniosków oraz ich przyjmowanie dokonywane jest w Departamencie Urz ędu d) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu Marszałkowskiego wła ściwym ze wzgl ędu na zakres niewykorzystanej cz ęś ci dotacji. realizowanych zada ń. Rozdział III 6. Departament, o którym mowa w ust. 5 dokonuje Nadzór i kontrola. oceny przedło Ŝonych wniosków oraz projektów pod wzgl ędem formalnym. Wnioski niekompletne, § 11. Podmioty, które otrzymały dotacj ę obowi ązane nieprawidłowo wypełnione oraz zło Ŝone przez podmiot są do realizacji zadania z nale Ŝyt ą staranno ści ą z nieuprawniony do otrzymania dotacji podlegaj ą zwrotowi i uwzgl ędnieniem przepisów ustawy o zamówieniach nie s ą przedstawione Zarz ądowi Województwa do publicznych. rozpatrzenia. Departament mo Ŝe wezwa ć wnioskodawc ę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem § 12. 1. W trakcie wykonywania zadania zleconego, zwrotu wniosku bez rozpatrzenia. jak i po jego realizacji, Zarz ąd Województwa mo Ŝe dokona ć kontroli wykonywania zadania w zakresie 7. Departament, o którym mowa w ust. 5 przedstawia zgodno ści z umow ą, celowo ści ponoszonych wydatków, Zarz ądowi Województwa zbiorcze zestawienie wniosków rzetelno ści i gospodarno ści. zwróconych wnioskodawcom z powodu braków formalnych oraz zło Ŝonych po terminie w postaci 2. Do przeprowadzenia kontroli Zarz ąd Województwa informacji zawieraj ącej: mo Ŝe upowa Ŝni ć merytorycznie kompetentnych pracowników. - nazw ę Podmiotu wnioskuj ącego, - zadanie obj ęte projektem, 3. Z wyników kontroli sporz ądza si ę protokół. - przyczyn ę zwrotu. § 13. W przypadku stwierdzenia, Ŝe wykorzystanie 8. Wnioski spełniaj ące wymogi formalne dotacji jest niezgodne z przeznaczeniem oraz przekazywane s ą przez wła ściwy Departament Zarz ądowi postanowieniami zawartej umowy, Podmiot obowi ązany Województwa do rozpatrzenia wraz z opini ą jest zwróci ć dotacj ę wraz z odsetkami ustawowymi. Departamentu oraz wła ściwej Komisji Sejmiku Województwa. Rozdział IV Sposób rozliczenia dotacji. 9. Zarz ąd Województwa rozpatruje wnioski w terminie nie dłu Ŝszym ni Ŝ l miesi ąc od daty ich wpływu do Zarz ądu § 14. 1. Podmiot, który otrzymał dotacj ę obowi ązany Województwa, z tym zastrze Ŝeniem, Ŝe ostateczny termin jest zło Ŝyć w terminie okre ślonym w umowie: na rozpatrzenie wniosku nie mo Ŝe przekroczy ć 3 - miesięcy od dnia zło Ŝenia wniosku. 1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania z ocen ą dotycz ącą skuteczno ści realizacji zakładanych § 9. 1. Je Ŝeli udzielenie dotacji nast ępuje w trybie celów, okre ślonym w § 9 pkt 2, a wi ęc na zadania zainicjowane przez Samorz ąd Województwa, Zarz ąd Województwa 2) sprawozdanie finansowe z okre śleniem wysoko ści dokonuje wyboru Podmiotu dotowanego w trybie konkursu poszczególnych wydatków i wykazem faktur. ofert, ogłoszonego w prasie lokalnej. Post ępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana 2. Do sprawozdania finansowego, o którym mowa w § przez Marszałka Województwa na wniosek wła ściwego 16 ust. 1 pkt 2 doł ącza si ę po świadczone za zgodno ść z Departamentu. Skład komisji konkursowej, regulamin jej oryginałem, kserokopie dowodów finansowych na kwot ę pracy oraz kryteria wyboru ofert okre śla Zarz ąd udzielonej dotacji. Województwa w formie uchwały. 3. Nie wywi ązanie si ę przez Podmiot z wy Ŝej 2. Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawiera ć okre ślonych obowi ązków wyklucza mo Ŝliwo ść ponownego projekt realizacji zadania, o którym mowa w § 10 ust. 4. ubiegania si ę o dotacj ę w ci ągu najbli Ŝszych 2 lat.

§ 10. 1. Przyznanie dotacji przez Zarz ąd Województwa § 15. Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysoko ści jest podstaw ą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i skutkuje obowi ązek jej zwrotu w terminie okre ślonym w otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony. umowie.

2. Umowa powinna zawiera ć:

Dziennik Urz ędowy - 2750 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

711 UCHWAŁA Nr XIII/97/04 Rady Gminy D ąbrówno z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści w wyniku podziału.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 § 2. Warto ść nieruchomo ści przed podziałem i po jego marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 dokonaniu okre ślona b ędzie przez rzeczoznawców r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. maj ątkowych według stanu i cen na dzie ń wydania decyzji 558, Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, o ustaleniu opłaty adiacenckiej. poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami § 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó źn. zm.) RADA GMINY D ĄBRÓWNO uchwala, co nast ępuje: § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa § 1. Ustala si ę stawk ą procentow ą opłaty adiacenckiej Warmi ńsko-Mazurskiego. z tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści w wyniku podziału w wysoko ści 50 % wzrostu warto ści nieruchomo ści Przewodnicz ący Rady Gminy powstałej wskutek podziału nieruchomo ści. Maciej Jankowski

712 UCHWAŁA Nr X/100/04 Rady Gminy Janowiec Ko ścielny z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie obni Ŝenia wska źników procentowych, od których zale Ŝy wysoko ść dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr oraz Kierownikowi O środka Pomocy Społecznej w 203, poz. 1966) Rada Gminy Janowiec Ko ścielny Janowcu Ko ścielnym. uchwala, co nast ępuje: § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od § 1. Obni Ŝa si ę o dwadzie ścia punktów procentowych dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa wysoko ści wska źnika wydatków przypadaj ących na Warmi ńsko-Mazurskiego. normatywn ą powierzchni ę zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za Przewodnicz ący Rady lokal mieszkalny, je Ŝeli powierzchnia tego lokalu jest Tomasz Jan Bramorski mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dziennik Urz ędowy - 2751 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

713 UCHWAŁA Nr XII/4/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spo Ŝywania napojów alkoholowych w miejscach i na okre ślonych obszarach Gminy Mikołajki.

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 - promenadzie. pa ździernika 1982 roku o wychowaniu w trze źwo ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst z 2002 § 2. Zakaz spo Ŝywania napojów alkoholowych, o roku Dz. U. Nr 147, poz. 1231, z pó źn. zm.: z 2002 roku których mowa w § 1 niniejszej uchwały nie obowi ązuje w Dz. U. Nr 167, poz. 1372; z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. letnich ogródkach gastronomicznych, które posiadaj ą 719, Nr 122, poz. 1143) Rada Miejska w Mikołajkach zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych, jak i w uchwala, co nast ępuje: miejscu imprez, na które zostały wydane zezwolenia jednorazowe. § 1. Wprowadza si ę zakaz spo Ŝywania napojów alkoholowych w poni Ŝszych miejscach publicznych: § 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta Mikołajki. - kąpieliskach, § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej - klatkach schodowych, ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. - terenach pomi ędzy blokami, Przewodnicz ący Rady Miejskiej - deptakach dla pieszych, Sławomir Gawli ński

714 UCHWAŁA Nr XII/9/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwo źnego środkami spo Ŝywczymi na terenie Gminy Mikołajki poza targowiskiem miejskim.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca na terenie Gminy Mikołajki poza targowiskiem miejskim - 1990 roku o samorz ądzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku działka nr 263/1, poło Ŝona w Tałtach. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717) w zwi ązku z art. 39 Miasta Mikołajki. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych Ŝywno ści i Ŝywienia (t.j. Dz. U. Nr 63, poz. § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni licz ąc 634, Nr 128, poz. 1408, z 2002 roku Nr 135, poz. 1145, Nr od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450) Rada Miejska w Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. Mikołajkach uchwala, co nast ępuje: Przewodnicz ący Rady Miejskiej § 1. Wyznacza si ę miejsca przeznaczone do Sławomir Gawli ński prowadzenia handlu obwo źnego środkami spo Ŝywczymi

Dziennik Urz ędowy - 2752 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

715 UCHWAŁA Nr XII/10/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach stanowi ących własno ść Gminy Mikołajki w obr ębie miasta Mikołajki (płatna strefa parkowania).

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr § 5. Ustala si ę opłat ę za ka Ŝdą godzin ę parkowania 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, pojazdów samochodowych w wysoko ści 2,50 zł., słownie: poz. 558, Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 214, poz. 1806/ dwa złote i pi ęć dziesi ąt groszy. oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 13 b, ust. 1, 2 i 3, 4 pkt 1,2,3, ust. 5, 6 pkt 1, ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 § 6. Wprowadza si ę opłaty abonamentowe r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 /miesi ęczne/ mieszka ńcom Gminy Mikołajki w wysoko ści i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 10 złotych w stosunku miesi ęcznym, pozostałym 25, 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, uŜytkownikom w wysoko ści 20 złotych w stosunku Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz miesi ęcznym. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721/ Rada Miejska § 7. Opłata, o której mowa w § 5 pobierana b ędzie w w Mikołajkach uchwala, co nast ępuje: godzinach od 8. 00 do 22. 00 .

§ 1. Na terenie miasta Mikołajki ustala si ę płatn ą stref ę § 8. Traci moc uchwała Nr VII/52/2000 Rady Miejskiej parkowania pojazdów samochodowych obejmuj ącą ulice: w Mikołajkach z dnia 11 sierpnia 2000 roku oraz uchwała 3-go Maja, Plac Wolno ści i Kowalska, stanowi ące Nr VI/60/01 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 własno ść Gminy Mikołajki. czerwca 2001 roku.

§ 2. W płatnej strefie wyznacza si ę miejsca na § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od parkowanie pojazdów przewo Ŝą cych lub kierowanych daty ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa przez osoby niepełnosprawne, stosownie do przepisów o Warmi ńsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu w sposób znakach i sygnałach drogowych. zwyczajowo przyj ęty.

§ 3. Opłaty za parkowanie pobierane b ędą od 1 maja Przewodnicz ący Rady Miejskiej do 30 wrze śnia ka Ŝdego roku przez inkasenta. Sławomir Gawli ński

§ 4. Opłaty pobierane b ędą od poniedziałku do pi ątku /dni robocze/.

716 UCHWAŁA Nr XII/11/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie obni Ŝenia wska źników procentowych wydatków przypadaj ących na normatywn ą powierzchni ę zajmowanego lokalu lub wydatków faktycznych ponoszonych na zajmowany lokal stanowi ący podstaw ę udzielenia dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /j.t. Dz. U. Nr 71, Miasta Mikołajki. poz. 734 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i z 2003 r. Nr 203, poz. 1966/ Rada Miejska w Mikołajkach § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od uchwala, co nast ępuje: daty ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 1. Obni Ŝa si ę o 20 punktów procentowych wysoko ść wska źników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. Przewodnicz ący Rady Miejskiej 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach Sławomir Gawli ński mieszkaniowych.

Dziennik Urz ędowy - 2753 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

717 UCHWAŁA Nr XII/15/04 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści, spowodowanego budow ą urz ądze ń infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi /t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm./ Miasta Mikołajki. oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami /j.t. z dnia 7 czerwca § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 2000 roku Dz. U. Nr 46, poz. 543 z pó źn. zm./ Rada dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urz ędowym Województwa Miejska w Mikołajkach uchwala, co nast ępuje: Warmi ńsko-Mazurskiego.

§ 1. Ustala si ę stawk ę procentow ą opłaty adiacenckiej Przewodnicz ący Rady Miejskiej w wysoko ści 25% z tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści Sławomir Gawli ński w zwi ązku z wybudowaniem urz ądze ń infrastruktury technicznej.

718 UCHWAŁA Nr III/8/04 Rady Gminy Lubomino z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 § 3. Zatwierdza si ę deficyt bud Ŝetowy z działalno ści marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. bud Ŝetu gminy za rok 2003 w kwocie 746.706 zł, który Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. został sfinansowany z nast ępuj ących przychodów: 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, • kredyt zaci ągni ęty w banku krajowym - 144.500 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/, art. 136 ust. 2 ustawy z dnia zł, 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z • po Ŝyczka uzyskana - 435.500 zł, 2003 r. Nr 15, poz. 148,Nr 145, poz. 391, Nr 65, poz. • nadwy Ŝka bud Ŝetowa z lat ubiegłych - 166.706 594,Nr 96, poz. 874,Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851/ zł. Rada Gminy Lubomino uchwala, co nast ępuje: § 4. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i § 1. Rozpatruje si ę sprawozdanie z wykonania podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym bud Ŝetu gminy za rok 2003 stanowi ące zał ącznik do Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. uchwały. 2. Wójt Gminy poda do publicznej wiadomo ści § 2. Zatwierdza si ę wykonanie dochodów i wydatków niniejsz ą uchwał ę przez rozplakatowanie na tablicy bud Ŝetowych za rok 2003 w nast ępuj ących wysoko ściach: ogłosze ń Urz ędu Gminy Lubomino. • dochody - 6.356.173 zł; • wydatki - 7.102.879 zł. Przewodnicz ąca Rady Gminy Monika Niedziałkowska

Dziennik Urz ędowy - 2754 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2003.

1. UWAGI OGÓLNE.

Podstaw ą gospodarki finansowej Gminy Lubomino w 2003 roku stanowił bud Ŝet uchwalony przez Rad ę Gminy w dniu 24 stycznia 2003 r. w kwotach po stronie dochodów - 8.066.769 zł i wydatków - 9.437.857 zł. Bud Ŝet gminy po zmianach zamkn ął si ę kwot ą 6.524.618 zł po stronie dochodów bud Ŝetowych, kwot ą 7.331.796 zł po stronie wydatków bud Ŝetowych oraz planowanym niedoborem bud Ŝetowym w wysoko ści 807.177 zł.

W ci ągu roku Rada Gminy podj ęła 8 uchwał zmieniaj ących bud Ŝet. Zmiany te dotyczyły głównie:

• wprowadzenia do bud Ŝetu dotacji przyznanych w ci ągu roku na realizacj ę zada ń własnych i zleconych, • zmniejszenia lub zwi ększenia bud Ŝetu w wyniku zmian kwot subwencji dla gminy, • przeniesienia wydatków bud Ŝetowych mi ędzy działami, • wprowadzenia do bud Ŝetu nowych zada ń nie uj ętych w pierwotnym bud Ŝecie, • przeniesienia zada ń inwestycyjnych - zmiany w programie wieloletniego inwestowania.

Zestawienie ogólne wykonania bud Ŝetu: Tabela Nr 1. w zł Lp. Tre ść Plan Wykonanie % 1. Dochody bud Ŝetowe 6.524.618 6.356.173 97 2. Wydatki bud Ŝetowe 7.331.796 7.102.879 97 3. Niedobór bud Ŝetowy -807.178 -746.706 92 4. Finansowanie niedoboru bud Ŝetowego: - po Ŝyczka i kredyt 580.000 580.000 100 - nadwy Ŝka bud Ŝ. z lat ubiegłych 227.178 166.706 73

Z powy Ŝszej tabeli wynika, Ŝe dochody wykonano w kwocie 6.356.173 zł, co stanowi 97 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 7.102.879 zł tj. 97 % planu. Bud Ŝet gminy powinien by ć zrównowa Ŝony na etapie opracowania jak i wykonania. Wydatki bud Ŝetowe mog ą by ć dokonywane jedynie w miar ę napływaj ących dochodów w granicach uchwalonych przez Rad ę Gminy. Wykonanie niedoboru bud Ŝetowego wynosi 92 % planu. Źródłem pokrycia niedoboru bud Ŝetowego było zaci ągni ęcie po Ŝyczki w kwocie 435.500 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści Wilczkowo-Zaj ączki-Ełdyty Małe i Ełdyty Wielkie”, kredytu w wysokości 144.500 zł na budow ę sieci wodoci ągowej „Kolonie Lubomino-Bieniewo” oraz zaanga Ŝowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej z lat ubiegłych na kwot ę 166.706 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW.

Unormowania dotycz ące dochodów gminy okre śla obowi ązuj ąca ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz ądu terytorialnego w latach 1999-2003.

Ogólna struktura dochodów gminy przedstawia si ę nast ępuj ąco:

1. Dochody własne w tym: • podatek rolny, • podatek le śny, • podatek od nieruchomo ści, • podatek od środków transportowych, • podatki opłacane w formie karty podatkowej z działalno ści gospodarczej, • podatek od spadków i darowizn, • podatek od czynno ści cywilnoprawnych, • podatek od posiadania psów, • opłata administracyjna, • opłata od czynno ści cywilnoprawnych, • dochody z maj ątku gminy, • pozostałe dochody, • udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa z tego: .5% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych; .27,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Dotacje na realizacj ę zada ń własnych, zleconych.

3. Subwencja ogólna w tym: • cz ęść podstawowa, • cz ęść o światowa, • cz ęść rekompensuj ąca. Dziennik Urz ędowy - 2755 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów: Tabela Nr 2. w zł. Lp. Tre ść Plan Wykonanie % 1. Dochody własne 1.759.482 1.602.750 91 2 Dotacje 2.046.083 2.034.370 99 3 Subwencje 2.719.053 2.719.053 100 Razem: 6.524.618 6.356.173 97

1. Realizacja dochodów własnych.

Dochody własne stanowi ą 25 % ogółu dochodów bud Ŝetu gminy a zrealizowano je w kwocie 1.602.750 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty daje wska źnik 91 %. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych dochodów z poszczególnych źródeł oraz ich wykonanie przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3. w zł. Lp. Tre ść Plan Wykonanie % 1. Podatek rolny 720.016 644.830 90 2. Podatek le śny 27.140 30.554 113 3. Podatek od nieruchomo ści 327.440 297.511 91 4. Podatek od środków transport. 20.514 10.988 54 5. Podatek doch. od osób fiz. prow. działalno ść gospodarcz ą 2475 1.232 50 6. Podatek od spadków i darowizn - 47 - 7. Opłata skarbowa 21 787 17 466 80 8. Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 21.241 31.996 151 9. Opłata administracyjna 500 - - 10. Opłata targowa - 145 - 10. Opłata prolongacyjna i koszty egzekucyjne 3.563 3.368 94 11. Podatek od posiadania psów 360 1926 535 12. Dochody z maj ątku gminy 77.530 84.236 109 13. Udział w pod. doch. od os. praw. 1.600 1.988 124 14. Udział w pod. doch. od os. fiz. 246.316 222.348 90 15 Pozostałe dochody 99.566 61.998 62 z tego: - za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 22.000 22.704 103 -odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach 50.000 14.148 28 - odsetki od nieterminowych wpływów podatków i opłat oraz pozostałe 11.436 13.054 114 -wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. 10.062 6.699 67 -czynsz za obwody łowieckie 3.072 2.397 78 -ró Ŝne dochody - gimnazjum 2.996 2.996 100 16. Wpływy z usług 155.434 167.579 108 w tym: -c.o. o świata 24.100 23.149 96 -opłata stała za przedszkole 6.000 6.330 106 -wynajem sali i odpłatno ść za energi ę i gaz 8.000 8.075 101 -odpłatno ść za pojemniki na śmieci 2.500 6.158 246 -za odprowadzone ścieki 59.900 54.001 92 -wpływy z usług opieku ńczych 1.488 1.486 100 -wpływy z usług w admin. publ. 45.446 57.933 127 -wynajem środków transportu 8.000 10.447 131 17. Rozliczenia z lat ubiegłych 34.000 24.538 72 w tym : -wpłaty za przył ącza wodoci ąg. 9.000 12.027 134 -rozliczone inwestycje 25.000 12.511 50 Razem : 1.759.482 1.602.750 91

Z powy Ŝszej tabeli wynika, Ŝe najni Ŝsze wykonanie Adn.1 i 2. Niski wska źnik wykonania dochodów z podatku dochodów wyst ąpiło w: rolnego i od nieruchomo ści jest wynikiem 1) podatku rolnym - 90 %, pogorszenia si ę warunków ekonomiczno- 2) podatek od nieruchomo ści - 91 %, finansowych gospodarstw rolnych spowodowanych 3) opłata skarbowa - 80 %, obni Ŝeniem cen mi ędzy innymi mleka, Ŝywca i 4) Podatek od środków transportowych - 54 %, innych płodów rolnych a wzrostem kosztów 5) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - produkcji. Cz ęś ci podatnikom dokonano 90 %, przesuni ęcia terminów płatno ści rat podatku na 6) Rozliczenia z lat ubiegłych - 57 %, 2004 r. /60.935 zł/ a w stosunku do osób, które nie 7) Odsetki od środków na rachunkach bankowych i opłacaj ą, prowadzone jest post ępowanie w celu lokatach - 28 %. wyegzekwowania nale Ŝno ści podatkowych. W 2003 r. wystawiono 197 tytułów wykonawczych na kwot ę 72.192 zł. W wi ększo ści s ą to podatnicy, Dziennik Urz ędowy - 2756 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

którzy posiadaj ą gospodarstwa zaniedbane i bie Ŝą cych rachunkach bankowych czy lokatach zadłu Ŝenia corocznie wzrastaj ą. Komornik spisuje oraz nie uzyskano planowanej kwoty wolnych protokół nie ści ągalno ści, post ępowanie środków do ulokowania. egzekucyjne jest umorzone, gdy Ŝ dobra materialne nie przedstawiaj ą warto ści podlegaj ącej egzekucji. Informacja o nale Ŝno ściach pozostałych do zapłaty na W 2003 r. za po średnictwem Urz ędu Skarbowego, dzie ń 31.12.2003 r. poprzez Dział Egzekucyjny wpłyn ęła nale Ŝno ść z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych w wysoko ści Nale Ŝno ści dochodów bud Ŝetowych pozostałe do 20.860 zł tj 29 % w stosunku do tytułów zapłaty na koniec 2003 r. wynosiły 724.912 zł w tym wystawionych. zaległo ści 579.752 zł, których stan zmniejszył si ę o 22.398 zł w stosunku do roku 2002. Zaległo ści stanowi ą 36 % Adn.3. Plan jest kwot ą prognozowan ą. Wykonanie jest zrealizowanych dochodów własnych. potwierdzeniem wpływu do bud Ŝetu. Najwi ększe zaległo ści wyst ąpiły w: Adn.4. W stosunku do podatników, którzy nie ui ścili • podatku rolnym - 488.655 zł tj. 76 % podatku od środków transportowych, b ędzie zrealizowanych wpływów, prowadzone post ępowanie egzekucyjne. • podatku od nieruchomo ści - 54.128 zł tj.18 % zrealizowanych wpływów, Adn.5. Plan udziału w podatku dochodowym od osób • podatku od środków transportowych - 12.414 zł fizycznych jest tylko kwot ą prognozowan ą. - 113 % zrealizowanych wpływów, Wykonanie jest potwierdzeniem wpływu środków • wpływach ze sprzeda Ŝy mienia - 11.362 zł - 16 do bud Ŝetu pa ństwa i udziałowo rozliczonych na % zrealizowanych wpływów, poszczególne gminy. • wpływach z dzier Ŝawy mienia - 1.221 zł - 22 % zrealizowanych wpływów, Adn.5. Plan był kwot ą prognozowan ą .Nie wykonano • wpływach za odprowadzanie ścieków - 3.904 zł planowanych dochodów z nale Ŝno ści: - 7 % zrealizowanych wpływów, • inne nale Ŝno ści /zwrot za kształcenie/ - 2.172 zł. • pozostałych wpływach - 5.062 zł - 40 % zrealizowanych wpływów. Adn.7. Nie uzyskano planowanej kwoty, gdy Ŝ nast ąpił znaczny spadek oprocentowania od środków na

2. Dotacje celowe na zadania własne , zlecone , powierzone i inne.

Tabela Nr 4 w zł Lp. Tre ść Plan Wykonanie % DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM : 158.715 143.806 91 1. Dodatki mieszkaniowe 92.029 92.029 100 2. Fundusz świadcze ń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 15.003 15.003 100 3. Do Ŝywianie uczniów 36.774 36.774 100 4. Zadania szkoleniowo-dydaktyczne w szkołach 14.909 - - DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE OGÓŁEM : 27.600 27.600 100 1. Utrzymanie dróg powiatowych 27.600 27.600 100 INNE DOTACJE OGÓŁEM : 191.630 201.150 105 1. Środki na płace i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac 183.059 192.579 105 publicznych i interwencyjnych 2. do Ŝywianie uczniów 7.522 7.522 100 3. oprogramowanie do GOPS-u 1.049 1.049 100 ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM : 583.393 577.069 99 1. Uzupełnienie rejestru wyborców 528 528 100 2. Referendum 8.621 8.416 98 3. Zadania z zakresu administracji publicznej 65.745 65.745 100 4. Zadania z zakresu opieki społecznej: 476.121 470.002 99 -składki na ubezpieczenia zdrowotne; 21696 15.577 72 -zasiłki i pomoc w naturze; 319.354 319.354 100 -zasiłki rodzinne, piel ęgn. i wychow.; 61.044 61.044 100 -GOPS; 70.940 70.940 100 -wyprawki i podr ęczniki szkolne; 1.710 1.710 100 -usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych; 1.377 1.377 100 5. Zadania z zakresu o światy i wychowania 1378 1378 100 -wyprawki szkolne 6. Oświetlenie ulic nie b ędących w zarz ądzie gminy 31.000 31.000 100 ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŹRÓDEŁ 1.084.745 1.084.745 100 ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJ ĄCYCH ZWROTOWI: 1. Z programu SAPARD na inwestycj ę -wodoci ąg Lubomino- 300.924 300.924 100 Bieniewo/kolonie/ 2. Z programu SAPARD na inwestycj ę - kanalizacja sanitarna Wilczkowo, 783821 783.821 100 Zaj ączki, Ełdyty Małe, Ełdyty Wielkie Razem : 2.046.083 2.034.370 99

Dziennik Urz ędowy - 2757 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Z ogólnej kwoty dotacji otrzymanych w 2003 r. dotacje na realizacj ę zada ń zleconych wyniosły 577.069 zł a na podstawie porozumie ń 27.600 zł. Kolejna dotacja w wysoko ści 143.806 zł to środki pozyskane przez Wójta od Wojewody na zadania własne w zakresie do Ŝywiania uczniów, wypłata dodatków mieszkaniowych oraz fundusz świadcze ń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Z innych źródeł z przeznaczeniem na do Ŝywianie uczniów/ 7.522 zł - AWRSP/ oraz na oprogramowanie dla GOPS-u /1.049 zł/- otrzymano ł ącznie - 8.571 zł.

Dodatkowo pozyskano kwot ę 192.579 zł z nast ępuj ących źródeł:

• Biuro Pracy - na prace interwencyjne /65 % wynagrodze ń i pochodnych/ i publiczne /100 % wynagrodze ń i pochodnych za prac ę/ - kwota -73.779 zł.

• Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW - 100% wynagrodze ń za prac ę - kwota - 24.000 zł.

• Program Agencji Własno ści Rolnej Skarbu Pa ństwa - 50% wynagrodzenia za prac ę /3 osoby/ oraz 100% wynagrodzenia za prac ę /10 osób/ - kwota - 94.800 zł.

Na realizacj ę dwóch inwestycji ,w ramach środków z programu SAPARD działania 3: „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich”, Wójt pozyskał kwot ę 1.084.745 zł . Kwota ta stanowi 75 % kosztów przedsi ęwzi ęcia kwalifikowanych.

Ponadto, po przedło Ŝeniu informacji Wójta Gminy do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o konieczno ści wykonania prac remontowych w szkołach z pro śbą o dofinansowanie, Minister Finansów zwi ększył nam cz ęść o światow ą subwencji ogólnej o kwot ę 44.200 zł, ze środków rezerwy bud Ŝetu pa ństwa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w szkołach i placówkach o światowych maj ących na celu usuni ęcie zagro Ŝeń dla zdrowia i bezpiecze ństwa uczniów i nauczycieli.

Łącznie środki pozyskane dla gminy z ró Ŝnych źródeł /na wnioski /wyniosły 1.501.501 zł., co stanowi 24 % dochodów bud Ŝetowych.

3. Subwencja ogólna.

Tabela Nr 5 w zł Lp. Tre ść Plan Wykonanie % 1. Cz ęść o światowa 2.320.988 2.320988 100 2. Cz ęść podstawowa 197.308 197.308 100 3. Cz ęść rekompensuj ąca 200.757 200.757 100 • dochody z tytułu ulg i zwolnie ń ustawowych w podatku rolnym i le śnym; • dochody utracone w zwi ązku z cz ęś ciow ą likwidacj ą podat. 96.657 96.657 100 od środków transportowych

104.100 104.100 100 Razem : 2.719.053 2.719.053 100

Wykonanie subwencji ogólnej stanowi 43 % ogółu dochodów bud Ŝetowych.

III. SKUTKI OBNI śENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZE Ń, UMORZE Ń I ZWOLNIE Ń Z OPŁAT.

Tabela Nr 6. w zł. Skutki obni Ŝenia górnych Zwolnienia Umorzenia w Odroczenia Lp. Tre ść stawek podatków podatków tym odsetki rozło Ŝenia na raty 1. Podatek rolny -od osób prawnych 9.224 - 5.786 - -od osób fizycznych 40.386 - 41.757 60.935 2. Podatek od nieruchomo ści -od osób prawnych 47.997 184.282 1.445 - -od osób fizycznych 39.807 49.243 3.072 - 3. Podatek od śr. transportow. 24.425 - - - Razem : 161.839 233.525 52.060 60.935

Obni Ŝki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Udzielone umorzenia i odroczenia terminów płatno ści wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach losowych oraz w sytuacjach okre ślonych w art.67 ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Zestawienie dochodów bud Ŝetowych z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji bud Ŝetowej przedstawiono w zał ączniku Nr 1 do sprawozdania.

Dziennik Urz ędowy - 2758 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUD śETOWYCH.

Wydatki bud Ŝetowe zaplanowane ostatecznie na kwot ę 7.331.796 zł zrealizowano w wysoko ści 7.102.879 zł co daje wska źnik wynosz ący 97 %. Szczegółowe zestawienie wydatków bud Ŝetowych przedstawiono w zał ączniku Nr 2 do sprawozdania.

1. Zestawienie ogólne wydatków bud Ŝetowych:

Tabela Nr 7 w zł Lp. Tre ść Plan Wykonanie % 1. Dotacje dla instytucji kultury 121.057 121.057 100 2. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 33.000 25.500 77 3. Wydatki inwestycyjne jedn. bud Ŝ. 1.811.745 1.774.519 98 4. Wydatki bie Ŝą ce na zadania własne 4.782.601 4.604.734 96 w tym : • wynagrodzenie 2.513.074 2.478.308 99 • pochodne od wynagrodze ń 526.784 505.504 96 • pozostałe wydatki bie Ŝą ce 1.742.743 1.620.922 93 5. Wydatki na zadania zlecone 583.393 577069 99 w tym: • wynagrodzenia 108.059 108.059 100 • pochodne od wynagrodze ń 21.968 21.968 100 • pozostałe wydatki bie Ŝą ce 453.366 447.042 99 Razem: 7.331.796 7.102.879 97

Wydatki bud Ŝetowe dla kultury przekazano w 100%, • koszty ubezpieczenia, przegl ąd ga śnic, pomiar dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów elektryczny - 327 zł, publicznych w 77 % . • podatek od nieruchomo ści - 508 zł, Środki przyznane na realizacj ę zada ń zleconych • usługi ł ączno ści, komunalne, obsługa konta - wydatkowano w 99 %. 2.783 zł, Wydatki na realizacj ę inwestycji wykonano w 44 % a • obsługa ksi ęgowa - 2.000 zł, na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych w 94 % w stosunku do • wyposa Ŝenie - 2.597 zł, zało Ŝonego planu. • amortyzacja - 1.499 zł.

2. Dotacje dla instytucji kultury. Łącznie koszty rzeczowe: 35.862 zł - 30 % ogółu rozchodów. Biblioteki. 3. Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka w sektora finansów publicznych. miejscowo ści Lubomino i filie w Rogiedlach i Wilczkowie. Zatrudnienie 3 etaty, utrzymanie - dotacja podmiotowa z W bud Ŝecie gminy na rok 2003 zaplanowano dwa bud Ŝetu gminy. W 2003 r. biblioteki sw ą działalno ść zadania: prowadziły na zasadach instytucji kultury. Ł ącznie wykorzystano środki w wysoko ści 121.057 zł tj. 100 % 1) krzewienie kultury fizycznej sportu, rekreacji i turystyki dotacji przekazanej z bud Ŝetu gminy. wśród dzieci, młodzie Ŝy i całego społecze ństwa na terenie działania ze szczególnym uwzgl ędnieniem Rozchody bibliotek. środowiska wiejskiego - plan 30.000 zł, wykonanie 22.500 zł, Wynagrodzenia i pochodne stanowi ą 70 % ogółu rozchodów i wynosz ą 85.138 zł z tego: 2) poprawa sprawno ści fizycznej młodzie Ŝy z terenu • wynagrodzenia - 69.037 zł; naszej gminy - plan - 3.000 zł. • pochodne /ZUS, F. Pracy, F św. socjalnych/ - 16.101 zł. Adn.1. Zadanie wykonano do wysoko ści przekazanej dotacji. W ramach bie Ŝą cej działalno ści poniesiono koszty na: Dotacja wykorzystana w 75 %. • zakup ksi ąŜ ek - 8.171 zł, • zakup czasopism - 6.117 zł, Adn.2. • zakup energii, wody, c.o. - 7.574 zł, Zadanie zostało wykonane, dotacja wykorzystana w • zakup materiałów biurowych, środków czysto ści 100 %. - 3.441 zł, • delegacje słu Ŝbowe pracowników i szkolenia - 845 zł,

Dziennik Urz ędowy - 2759 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

4. Wydatki na realizacj ę inwestycji.

Tabela Nr 8. w zł lp Dział Tre ść Plan Wykonanie % Rozdz. 1. 010- Budowa sieci wodoci ągowej Lubomino-Bieniewo /kolonie/ 01010 445.424 420.246 94 2. 010- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści Wilczkowo-Zaj ączki- 01010 Ełdyty Małe i Ełdyty Wielkie 1.219.321 1.219.290 100 3. 010- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich 01010 30.000 19.023 63 4. 010- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej - wodoci ąg Lubomino- 01010 Wójtowo/kolonie/oraz miejscowo ść Karbówka 18.000 18.000 100 5. 010- Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej z 01010 tranzytem ścieków oraz sieci wodoci ągowej do istniej ących oczyszczalni 50.000 50.000 100 ścieków oraz sieci wodoci ągowej z przył ączami dla zabudowy kolonijnej 6. 750- Zakup komputerów do Urz ędu Gminy 10.000 9.960 100 75023 7. 801- Zakup autobusu do przewozu uczniów do szkół 34.000 34.000 100 80113 8. 900- Budowa instalacji o świetlenia ulicznego w miejscowo ściach gminy 5.000 4.000 80 90015 Razem : 1.811.745 1.774.519 98

Z planowanych do wykonania zada ń na 2003 rok nie Dział 600 - TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ . zrealizowano „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich”. Powy Ŝsze zadanie zostało Wydatki bud Ŝetowe poniesione były na bie Ŝą ce rozpocz ęte w miesi ącu maju 2002 r. Prace utrzymanie dróg gminnych w kwocie 50.593 zł i przygotowawcze wykonywane s ą pracownikami powiatowych w kwocie 27.600 zł. zatrudnionymi w Urz ędzie Gminy. W/w zadanie b ędzie współfinansowane przy pomocy środków Unii Europejskiej W ramach tego zadania wykonano: z programu PHARE 2000 SSG. W 2003 r. odbyły si ę dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy. Przetarg z dnia 23 • równanie i profilowanie dróg - 97 km, czerwca 2003 roku został uniewa Ŝniony z powodu • zakup ŜuŜlu - 800 ton, wyst ępuj ących bł ędów w ofercie wykonawcy. Drugi • zakup piły motorowej, paliwa, opon do ci ągnika, przetarg, który odbył si ę w dniu 3 listopada 2003 został • zimowe utrzymanie dróg, rozstrzygni ęty. O wynikach przetargu Polska Agencja • uzupełnienie nawierzchni dróg ŜuŜlem i Ŝwirem: Rozwoju Przedsi ębiorczo ści w Warszawie podała w m.-cu Ełdyty Wielkie - Wysokie, styczniu 2004 r. Zadanie b ędzie realizowane w 2004 roku. Zagony - p. Boguszewicz, Gronowo-Praslity, 5. Wydatki bie Ŝą ce. Zagony-Wolnica, Wilczkowo-Samborek-Rogiedle, Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. • remont rumuszem drogi w Rogiedlach /do ko ścioła/, Wydatki bie Ŝą ce zwi ązane z realizacj ą zada ń z • koronowanie drzew przy drogach: zakresu rolnictwa dotyczyły: Wapnik-Lubomino, Rogiedle - śardeniki, • cz ęś ciowego pokrycia kosztów szczepienia psów Wapnik-Świ ękity, przeciw w ściekli źnie - zł - 100 % planu, • remont i monta Ŝ przepustów na drogach: Gronowo-Gronowo/do p. Godzieby/, • zakupu kolczyków do znakowania zwierz ąt Wójtowo-Karbówka. wprowadzonych do obrotu, świadectw miejsca pochodzenia zwierz ąt oraz usług w zakresie Łączny wydatek: plan - 91.100 zł, wykonanie kolczykowania i wydawania świadectw w I 78.194zł - 86 %. kwartale 2003 r. - 2.925 zł, Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA. • 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazanego na rzecz Izby Środki w tym dziale przeznaczone były na wykonanie Rolniczej w Olsztynie - 12.926 zł -99 % planu, opracowa ń geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodark ę gruntami i nieruchomo ściami w celu • dozór techniczny urz ądze ń ci śnieniowych na przygotowania do sprzeda Ŝy mienia gminy, w tym: stacjach uzdatniania wody w miejscowo ściach Lubomino, Bieniewo, Wapnik, Rogiedle, • prace geodezyjne, Wilczkowo, Ełdyty Wielkie, Świ ękity i Zaj ączki - • wyceny nieruchomo ści, 3.198 zł. • ogłoszenia o przetargach zamieszczane w ______prasie.

Łączny wydatek z działalno ści bie Ŝą cej: plan- 24.630 zł , wykonanie - 20.549 zł - 83 %. Dziennik Urz ędowy - 2760 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Wydano 12.004 zł tj.60 % planu. Wykonano remont • usługi pozostałe /przegl ąd ga śnic, bie Ŝą cy budynku w Białej Woli -1.040 zł. W 2003 odprowadzenie ścieków, oprawa Dz. Ustaw i M. ubezpieczeniem obj ęto budynki i budowle, stanowi ące P./ - 1.000 zł, mienie gminy w zakresie ogie ń, zdarzenia losowe, • zakup energii - 5.494 zł, kradzie Ŝ i włamania oraz OC na drogach i budynkach • koszty wysyłki korespondencji /znaczki uŜyteczno ści publicznej- koszt 3.050 zł - 65 % planu. pocztowe/ - 10.980 zł, Koszt podatku od nieruchomo ści od budynków • zakup czasopism i innych publikacji - 3.780 zł, stanowi ących mienie gminy wyniósł 2.435 zł - 45 % planu. • zakup materiałów biurowych, środków czysto ści - 26.598 zł, Łączny wydatek: plan - 37.077 zł, wykonanie - • zakup opału - 6.011 zł, 18.529 zł - 50 %. • remont bie Ŝą cy pomieszcze ń biurowych UG prowadzony systemem gospodarczym - 6.418 zł, Dział 710 - DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA. • pozostałe zakupy - 1.000 zł, • ubezpieczenie wyposa Ŝenia UG - 1.086 zł, Zawarto umow ę na opracowanie planu • diety dla radnych - 18.197 zł, zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino na • wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne kwot ę 104.000 zł Jest to wydatek niewygasaj ący, inkasentów - 5.695 zł, realizacja w 2004 r. Na sporz ądzanie projektów decyzji o • składki na Zwi ązki Gmin - 4.234 zł, ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji • zakup materiałów i usług promocyjnych - 2.518 inwestycji celu publicznego wydano 2.093 zł. Ł ącznie zł. wydatek na powy Ŝsze zadanie wyniósł 106.093 zł - 97 % planu. Na utrzymanie cmentarzy komunalnych w m. Poniesione wydatki ogółem przeznaczono na Lubomino wydano 5.776 zł. nast ępuj ące zadania: We własnym zakresie wykonane zostało przy cmentarzu komunalnym w Lubominie ogrodzenie parkingu • oraz jego utwardzenie. Wykonano now ą bram ę wjazdow ą, Urz ąd wojewódzki - dofinansowanie administracji furt ę wej ściow ą oraz doprowadzono wod ę z wodoci ągu - 65.745 zł- 100 % planu, • wiejskiego. Wyci ęta została cz ęść starego zadrzewienia, Działalno ść Rady Gminy - 20.217 zł- 100 %, • które zu Ŝyto jako opał w kotłowni Urz ędu Gminy oraz w Urz ąd Gminy - 783.855 zł- 96 %, kotłowniach podległych Urz ędowi. Wszelkie roboty • Pobór podatków - 18.224 zł- 92 %, fizyczne zostały wykonane przez pracowników obsługi. • Zwi ązki Gmin - 4.234 zł - 98 %, • Promocja Gminy - 2.518 zł- 50 %. Łączny wydatek: plan 115.000 zł, wykonanie 111.869 zł - 89 %. Liczba pracowników zatrudnionych na stałe w Urz ędzie Gminy - 20 osób w tym na stanowiskach Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA. robotniczych - 1 osoba, oraz sezonowo palacz. Składki odprowadzano na rzecz nast ępuj ących zwi ązków: Wydatki bie Ŝą ce na utrzymanie administracji wyniosły EKOWOD, Zwi ązek Gmin Warmi ńsko-Mazurskich. łącznie 894.793 zł w tym: W ramach promocji gminy zakupiono długopisy, znaczki z map ą gminy, kalendarze ze zdj ęciami gminy, • zadania własne - 829.048 zł - 96 % planu, usługi fotograficzne /wywołanie filmów z imprez gminnych: • zadania zlecone - 65.745 zł - 100 % planu. festyny, imprezy okoliczno ściowe/ oraz artykuł promocyjny w ”Leksykonie gmin i powiatów woj. Warm.-Maz.”. Zadania zlecone: Dział 751 -URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW • na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY do obsługi zada ń z zakresu administracji PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA. publicznej wydano 65.745 zł. Zadania zlecone w tym: Zadania własne: • z tego: uzupełnianie rejestrów wyborców - koszt 528 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne - 336 zł oraz • wynagrodzenia i pochodne - 614.230 zł - 97 % wydatki rzeczowe - 192 zł. - 100 % planu; planu, • koszt przeprowadzenia Referendum - 9.268 zł. - • odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 98 % planu. socjalnych - 27.871 zł, • delegacje słu Ŝbowe pracowników oraz ryczałty Pozostałe środki w wysoko ści 205 zł zostały zwrócone za u Ŝywanie własnych samochodów do celów do Krajowego Biura Wyborczego w Elbl ągu. słu Ŝbowych - 21.748 zł - 98 % planu, ______Łącznie wydatki - 9.784 zł - 60 % planu. • szkolenia pracowników - 4.914 zł,

• usługi informatyczno konsultingowe - 12.048 zł, Dział 754 - BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I • nadzór autorski nad oprogramowaniem, licencje OCHRONA PRZECIWPO śAROWA. oprogr. - 19.157 zł, • usługi telekomunikacyjne, w tym telef. Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne. Komórkowe - 13.760 zł, • prowizje od operacji bankowych - 10.000 zł, Gmina Lubomino utrzymuje 2 jednostki OSP w • remont sprz ętu - 2.309 zł, Lubominie i Wilczkowie. Jednostki wyposa Ŝone s ą w samochody po Ŝarnicze. Jednostka OSP w Lubominie jest Dziennik Urz ędowy - 2761 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz. wł ączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Ga śniczego. Zatrudnienie 30,05 etatów w tym nauczycieli 22,05 W 2003 jednostki otrzymały dotacje na zakup sprz ętu etatów. Wydatki bie Ŝą ce w kwocie 928.154 zł stanowi ą i ubra ń; w tym: 99,3 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, f. św. socjalnych, dodatkami wiejskimi i • OSP Lubomino - z Krajowego Systemu mieszkaniowymi wydano 859.926 zł, co stanowi 92,65% Ratownictwa Ga śniczego - 6.550 zł / wymiana wykorzystania wydatków bie Ŝą cych w Zespole Szkół. opon w samochodzie STAR - 2.160 zł, zakup Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, wynosz ące aparatu tlenowego - 3.300 zł, zakup w ęŜ y 68.228 zł, co stanowi 7,35 % wykorzystania za rok 2003. tłocznych - 520 zł, naprawa motopompy - 570 zł/, • OSP Wilczkowo - z Zarz ądu Woj. Zwi ązku OSP - Wa Ŝniejsze wydatki to: 720 zł - na zakup 4 kpl ubra ń USP o warto ści • monta Ŝ wykładzin 17.636 zł. 1.920 zł/ pozostała kwota z bud Ŝetu gminy - 1.200 zł/. Przy Zespole Szkół prowadzony jest środek specjalny, którego rozchody w kwocie 73.926 zł stanowi ą: koszty Łącznie dotacje poza bud Ŝetem wyniosły - 7.270 zł. zakupu Ŝywno ści na kwot ę 72.377 zł, koszty prowizji 46 zł i zakup materiałów, wyposa Ŝenia i usług remontowych - Wydatki na utrzymanie OSP poniesione z bud Ŝetu 1.500 zł. Do Ŝywianiem obj ęto 252 osoby. gminy. Źródła finansowania środka specjalnego: • płace kierowców oraz ryczałt Komendanta OSP - 6.520 zł, • na do Ŝywianie dzieci - 72.377 zł w tym: wpłaty od • udział w po Ŝarach, szkoleniach - 7.373 zł, ludno ści - 15.236 zł , z GOPS-u - 57.141 zł; • zakup umundurowania - 1200 zł, • odszkodowanie z PZU z przeznaczeniem na w tym udział gminy w zakupach dotowanych - remont - 1.500 zł. Wilczkowo - 1.200 zł; • remonty pojazdów i sprz ętu stra Ŝackiego w tym 2. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie. zakup cz ęś ci i innych artykułów - 2.628 zł, • ubezpieczenie sprz ętu i ludzi, badania Zatrudnienie 15,15 etatów w tym nauczycieli 9,90 techniczne pojazdów - 3.614 zł, etatów. Wydatki bie Ŝą ce w kwocie 491.603 zł stanowi ą • delegacje na szkolenia - 1.084 zł, 98,27 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne, f. • zakup paliwa - 7.900 zł, św. socjalnych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla • zakup opału do stra Ŝnicy w Lubominie - 1.723 zł, nauczycieli wydano 421.652 zł tj. 91,32 % wykorzystania 1 za 2003 r. Pozostałe wydatki poniesiono na kwot ę 69.951 • koszt / etatu palacza - 3.101 zł, 2 zł, co stanowi 8,68 % wykorzystania wydatków bie Ŝą cych • zakup energii elektrycznej i wody - 4.465 zł. danej szkoły. ______

Łącznie wydatki - 42.514 zł - 87 % planu. Wa Ŝniejsze wydatki to:

• remont c.o. w budynku szkoły - 27.820 zł. Dział 801 - O ŚWIATA I WYCHOWANIE.

Przy szkole prowadzony jest środek specjalny, którego Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA rozchody w kwocie 11.323 zł stanowi ą koszty zakupu WYCHOWAWCZA. Ŝywno ści. Do Ŝywianiem obj ęto 69 osób.

Wydatki bie Ŝą ce na utrzymanie szkół Źródło finansowania środka specjalnego: podstawowych i gimnazjum wyniosły 2.684.654 zł - • 97% planu z tego: wpłaty od ludno ści - 3.724 zł, wpłaty z GOPS-u - 7.599 zł.

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz 3. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach. świadcze ń socjalnych, dodatki wiejskie i

mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty i Zatrudnienie 13,98 etatów w tym nauczycieli 9,69 inne świadczenia na rzecz pracowników - etatów. Wydatki bie Ŝą ce w kwocie 397.664 zł stanowi ą 2.292.802 zł - stanowi ą 85 % ogółu wydatków 96,07 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz bie Ŝą cych, pochodnymi wydano 374.114 zł tj. 94,08 % ogółu • materiały i wyposa Ŝenie /w tym opał/ - 157.873 zł wykorzystania za 2003 r. Pozostałe wydatki w kwocie - 6 % ogółu wydatków, • 23.550 zł stanowi ą 5,92 % ogółu wydatków danej szkoły. pomoce naukowe - 3.411 zł - 0,2 %, • dowóz dzieci do szkół - wydatki rzeczowe - 4. Gimnazjum w Lubominie. 93.044 zł - 3,5 %, • energia, woda i gaz - 30.035 zł - 1,2 %, Zatrudnienie 19,27 etatów, w tym nauczycieli 15,52 • usługi remontowe w szkołach - 54.248 zł - 2 %, etatów. • usługi pozostałe - 34.357 zł - 1,4 %, Wydatki bie Ŝą ce w kwocie 650.549 zł stanowi ą 97,88 • ubezpieczenie mienia - 3.241 zł - 0,1 %, % planu rocznego. • podró Ŝe słu Ŝbowe, ryczałt na samochód, czesne - 15.643 zł - 0,6 %. • Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi wydano 518.380 zł tj. 79,68 % wykorzystania za 2003 r. WYDATKI BIE śĄ CE Z PODZIAŁEM NA SZKOŁY. Pozostałe wydatki w kwocie 132.169 zł stanowi ą 20,32 % ogółu wydatków danej szkoły. 1. Zespół Szkół w Lubominie. Dziennik Urz ędowy - 2762 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

5 Dowóz dzieci do szkół, nagrody dyrektorów. Łączny wydatek zada ń zleconych - 470.002 zł.

Zatrudnienie - 7 etatów w tym opieka nad dzie ćmi Zadania własne gminy. podczas dowozu 3 etaty. Wydatki bie Ŝą ce w kwocie W ramach zada ń z zakresu pomocy społecznej z 216.690 zł , co stanowi 90,85 % planu rocznego. Na bud Ŝetu wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwot ę wydatki osobowe wraz z pochodnymi wydano 118.730 zł 180.190 zł /w tym dotacja z bud Ŝetu pa ństwa - 92.029 zł/. tj. 47,36 % wykorzystania za 2003 r. Pozostałe wydatki w kwocie 97.960 zł stanowi ą 52,64 % ogółu. Z usług opieku ńczych korzystały 2 osoby. Wypłacone świadczenia - 10.375 zł. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA. Na zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki celowe i w Sprawozdanie z realizacji zada ń oraz wydatki na naturze/ wydano 76.120 zł z których skorzystało 201 realizacj ę Gminnego Programu Profilaktyki i rodzin. Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w 2003 r. stanowił zał ącznik do uchwały Nr I/2/2004 Rady Gminy Koszt do Ŝywiania dzieci w szkołach wyniósł 72.761 zł / Lubomino z dnia 06 lutego 2004 r. Poniesiony wydatek - tym dotacja z bud Ŝetu pa ństwa - 36.774 zł , środki z 21.492 zł. - 79 % planu na nast ępuj ące zadania: AWRSP - 7.522 zł i środki własne -28.465 zł/. Z do Ŝywiania korzystało 313 dzieci z 195 rodzin. 1. Działalno ść Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego - 2.220 zł; Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje GOPS w 2. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzie Ŝy - Lubominie. 3.390 zł; Wydatki - jako zadanie własne - poniesione na 3 3. Kolonie terapeutyczno-profilaktyczne dla 14 dzieci - utrzymanie o środka to wynagrodzenie /4 etatu ksi ęgowej 8.172 zł; oraz koszty rzeczowe, niezb ędne do obsługi 4. Prenumerata 6 egz „Remedium” i „ Świat podopiecznych. Problemów” - 1.080 zł; Łącznie - 54.428 zł. 5. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji - ______640 zł; Łączny wydatek zada ń własnych -393.874 zł. 6. Opinie biegłego lekarza psychiatry - 443 zł; 7. Zwrot kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej - Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I 983 zł; OCHRONA ŚRODOWISKA. 8. Szkolenia dla ró Ŝnych grup - 2484 zł; 9. Delegacje - 205 zł; Zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej 10. Zakupy ró Ŝne/materiały papiernicze i biurowe/ - zrealizowane w 2003 roku dotyczyły w szczególno ści: 367 zł; 11. Organizacja Dni Rodziny - 1.508 zł. • GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD. Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA. W roku 2003 Urz ąd Gminy zajmował si ę Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej administrowaniem gminnych oczyszczalni i pompowni finansowane s ą z dotacji z bud Ŝetu pa ństwa, natomiast ścieków oraz kolektorów sanitarnych. Na wynagrodzenia i zadania własne z bud Ŝetu gminy. pochodne 1,5 etatu konserwatora wydano 37.169 zł. Wydatki rzeczowe zwi ązane z zakupem energii, usług Realizowane zadania zlecone wynikaj ące z ustawy o remontowych i opłatami za odprowadzanie ścieków pomocy społecznej oraz z innych ustaw to: wyniosły 72.455 zł. Ł ączny koszt - 109.624 zł. Z ko ńcem grudnia 2003 r. przekazane zostały urz ądzenia i budowle • zasiłki stałe - wydano 14.630 zł - 3 rodziny, kanalizacyjne wyst ępuj ące na terenie gminy dla • zasiłki stałe wyrównawcze - 41.632 zł - 16 rodzin, Przedsi ębiorstwa Zaopatrzenia w Wod ę WODROL w • zasiłki okresowe gwarantowane - 18.644 zł - Olsztynie z siedzib ą w Dywitach w administrowanie na 7 rodzin, okres 3 lat. • zasiłki okresowe - 43.517 zł - 111 rodzin, • renty socjalne - 157.615 zł - 40 rodzin, • GOSPODARKA ODPADAMI. • zasiłki z tytułu ochrony macierzy ństwa - 32.170 zł - 32 rodziny, Prowadzono niwelacj ę wysypiska nieczysto ści w • składki emerytalno-rentowe /płacone od zasiłków Rogiedlach. Do składowania odpadów zakupiono stałych i okresowych gwarantowanych/-11.146 zł, pojemniki SM 110 w ilo ści 260 szt., które za cz ęś ciow ą • Składki na ubezpieczenia zdrowotne /płacone s ą odpłatno ści ą zostały przekazane mieszka ńcom wsi przy zasiłkach stałych, stałych wyrównawczych, Bieniewo, Wolnica, Ró Ŝyń, Gronowo, Zagony, Rogiedle, zasiłkach okresowych gwarantowanych i rentach Zaj ączki Świ ękity. Wywozem tych nieczysto ści zajmuje si ę socjalnych/ - 15.577 zł, Zakład Usług Transportowych i Komunalnych w • zasiłki rodzinne - 15.220 zł - 13 rodzin, Ró Ŝnowie, z którym zawarte s ą indywidualne umowy na świadczenie tych usług. Ł ącznie wydano - 16.274 zł. • zasiłki piel ęgnacyjne - 45.824 zł - 30 rodzin,

• wyprawka szkolna - 1.710 zł - 19 uczniów, • OŚWIETLENIE ULIC. • kl ęska suszy /pomoc dla 5 rolników/ - 1.377 zł.

Koszt o świetlenia ulicznego oraz konserwacja linii Ponadto z zada ń zleconych finansowane jest energetycznych ł ącznie wyniósł - 50.236 zł. w tym: utrzymanie 3 etatów pracowników socjalnych w Gminnym • dróg b ędących w zarz ądzie Gminy - 13.269 zł, Ośrodku Pomocy Społecznej. Wydatek - 70.940 zł. • dróg nie b ędących w zarz ądzie Gminy -36.967 zł. Dziennik Urz ędowy - 2763 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

OGÓŁEM WYDATEK Z DZIAŁALNO ŚCI BIE śĄ CEJ Na koszty zwi ązane z drogami innymi ni Ŝ gminne, W DZIALE - KULTURA WYNIÓSŁ 142.761 ZŁ Wojewoda przekazał dotacje celow ą w wysoko ści 31.000 zł, która została zaliczona: Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT. • na wydatki poniesione ze środków własnych w roku poprzednim - 20.183 zł; Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu były • na wydatki poniesione w roku bie Ŝą cym - 10.817 finansowane z bud Ŝetu gminy. zł. Zadanie Nr 1. Do zwrotu przez Wojewod ę pozostało - 26.150 zł. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i • POZOSTAŁE ZADANIA. turystyki w śród dzieci, młodzie Ŝy i całego społecze ństwa na terenie działania ze szczególnym W zwi ązku z zatrudnieniem 51 osób w ramach prac uwzgl ędnieniem środowiska wiejskiego - kwota interwencyjnych /13 osób/, publicznych /9 osób/, 22.500 zł. programów AWRSP, „AGRO-WARMIA”/23 osoby/, Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW /5 osób/ oraz 1 Zgodnie z zawart ą umow ą Nr skf-1/03/03 w dniu osoba - na umow ę absolwenck ą - /ł ącznie przeci ętna 12.03.2003 r. pomi ędzy Wójtem Gminy a Gminnym liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 20/, Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie w Urz ąd Gminy poniósł nast ępuj ące koszty: ramach w)w zadania zorganizowano:

• wynagrodzenie i pochodne - 233.183 zł; • organizacja zimowych spartakiad sportowych, • wydatki rzeczowe zwi ązane z utrzymaniem • udział w eliminacjach turnieju zimowego w piłce stanowisk pracy /ekwiwalenty za odzie Ŝ robocz ą, no Ŝnej, odzie Ŝ ochronn ą, narz ędzia pracy, okresowe • udział w eliminacjach turnieju tenisa stołowego o badania lekarskie / - 4.719 zł. puchar „Gazety Olszty ńskiej”, ______• udział w Zimowych Igrzyskach Wsi, Łącznie - pozostałe zadania - 238.552 zł. • udział w turnieju piłki no Ŝnej pod hasłem „Piłkarska Kadra Czeka”, WYDATEK DZIAŁALNO ŚCI BIE śĄ CEJ W • organizacja Sportowego Turnieju Miast Gmin, GOSPODARCE KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYNIÓSŁ - • udział w eliminacjach LA WSP, 414.686 ZŁ - 96 % PLANU. • udział w wielobojach LA WSP, • udział w eliminacjach pi ątek piłkarskich WSP, Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA • udział w biegach przełajowych w Ornecie, NARODOWEGO. • organizacja Festynu Sportowo-Rekreacyjnego, • udział w rozgrywkach ligowych w piłce no Ŝnej. Cz ęść wydatków bud Ŝetowych jest dokonywana w formie dotacji dla instytucji kultury /szczegółowe W ramach tego zadania nie zorganizowano omówienie -cz ęść IV pkt 2 - dotacje dla instytucji kultury/ nast ępuj ących imprez: tj. biblioteki. - wydatek w kwocie 121.057 zł. • udział w eliminacjach turnieju tenisa stołowego Pozostałe wydatki z zakresu kultury obejmuj ą: „Radnych” -100 zł,

• udział w Letnich Igrzyskach Wsi - 600 zł. • utrzymanie świetlic;

Na zakup energii do wszystkich świetlic z tereniu Zadanie Nr 2. gminy wydano 5.639 zł. Zakupiono środki

czysto ści, opał, usługi polegaj ące na Poprawa sprawno ści fizycznej młodzie Ŝy z terenu odprowadzaniu ścieków i wywozie nieczysto ści naszej gminy - kwota 3.000 zł. stałych na kwot ę 2.955 zł. Poniesiono koszty 1/ 2 Zgodnie z zawart ą umow ą w dniu 10.06.2003 r. etatu palacza w świetlicy w Lubominie - 2.888 zł. pomi ędzy Wójtem Gminy a Stowarzyszeniem Lokalnym ______Salezja ńskiej Organizacji Sportowej w Rogiedlach w

ramach w)w zadania zorganizowano: Łącznie na utrzymanie świetlic wydatek bie Ŝą cy wyniósł - 11.482 zł 76 % planu. • obóz sportowo-wychowawczy w Kaczorach w

dniach 23.06.-05.07.2003 r. dla dzieci szkolnych • pozostała działalno ść - kultura w gminie; z terenu gminy Lubomino. Imprezy okoliczno ściowe - Dzie ń Babci i Dziadka,

Dzie ń Dziecka, Gminny Konkurs Recytatorski, ZADANIE WYKONANO. Gminny Festyn, Gminne Do Ŝynki, Gminny Konkurs ______„Czysta i pi ękna posesja”, udział w 50-leciu Koła

Gospody ń w Wilczkowie, dofinansowanie do Wydatek ogółem: 25.500 zł. wycieczek przejazdy do kina i teatru, na basen,

dofinansowanie wycieczek / dotyczy młodzie Ŝy/. Stan zobowi ąza ń na dzie ń 31.12.2003 r. wynosi ______218.523 zł z tego zobowi ązania wymagalne w kwocie

6.782 zł/ przej ęte po zlikwidowanym Gospodarstwie Łączny wydatek na kultur ę w gminie - 10.219 zł - Pomocniczym UG/. 91% planu.

Dziennik Urz ędowy - 2764 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA. działami oraz na wynagrodzenia, pochodne i inwestycje. Te zadania nale Ŝą do kompetencji Stan funduszu na pocz ątek roku 2003 wynosił 18.906 Rady Gminy; zł. Wpływy w ci ągu roku z tytułu opłat na rzecz funduszu • Na zdania planowane, których przewidywany ochrony środowiska przekazane przez Woj. Fundusz wydatek był wi ększy w zwi ązku ze wzrostem cen Ochrony Środowiska wyniosły 4.934 zł. Poniesione koszty towarów i usług, Wójt zaanga Ŝował rezerw ę - zakupiono pojemniki na odpady stałe w ilo ści 100 sztuk bud Ŝetow ą ogóln ą w kwocie 6.000 zł; na kwot ę 4.922 zł oraz utrzymanie konta -158 zł. Ł ącznie • Zostało wydane Zarz ądzenie w sprawie zmiany wydatkowano 5.080 zł. Stan funduszu na koniec roku przeznaczenia rezerwy celowej w wysoko ści wynosi 18.760 zł. 43.979 zł na nieprzewidziane wydatki zwi ązane z bie Ŝą cym remontem w pomieszczeniach VI. INFORMACJE DODATKOWE. biurowych Urz ędu Gminy. • Zawarto umow ę na lokat ę terminow ą wolnych Bud Ŝet zamkn ął si ę niedoborem bud Ŝetowym środków z konta bie Ŝą cego do wysoko ści planowanym w kwocie 807.178 zł, wykonanym w 200.000 zł na okres od 02.01. do 31.12. 2003 r. wysoko ści 746.706 zł. Źródłem sfinansowania niedoboru Efektem lokowania wolnych środków jest dochód jest nadwy Ŝka bud Ŝetowa z lat ubiegłych w wysoko ści w postaci odsetek w kwocie 14.148 zł, 166.706 zł oraz kredyt i po Ŝyczka na kwot ę 580.000 zł. • Wójt Gminy zaci ągn ął dług publiczny w kwocie Planowane było zaci ągni ęcie po Ŝyczki w wysoko ści 580.000 zł /po Ŝyczka i kredyt długoterminowy/ 450.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony oraz kredyt pomostowy na pokrycie Środowiska z przeznaczeniem na modernizacj ę i wyst ępuj ącego w ci ągu roku niedoboru rozbudow ę oczyszczalni ścieków w m. Ełdyty Wielkie. bud Ŝetowego w wysoko ści 1.084.745 zł, który Po Ŝyczki nie zaci ągni ęto, zadanie przeniesiono do został spłacony do 15.12.2003 r. po otrzymaniu realizacji na rok 2004, b ędzie współfinansowane przy środków z programu SAPARD. pomocy środków Unii Europejskiej z programu PHARE 2000 SSG. Na zako ńczenie nale Ŝy stwierdzi ć, Ŝe Wójt Gminy realizuj ąc bud Ŝet informował Rad ę o najistotniejszych Wójt Gminy w 2003 r. /zgodnie z zał ącznikiem Nr 3 do sprawach zwi ązanych z jego realizacj ą. Wójt przygotował sprawozdania/ z gospodarki mieniem gminy uzyskał projekty uchwał w sprawach zmian w bud Ŝecie, w dochody w wysoko ści 77.065 zł. sytuacjach kiedy zmiany te były konieczne.

Realizacja upowa Ŝnie ń dla Wójta Gminy zawarte w §§ Bior ąc pod uwag ę wska źniki wykonania bud Ŝetu: 9, 10 i 11 uchwały Nr I/1/03 Rady Gminy Lubomino z dnia dochody 97%, wydatki 97%, Wójt Gminy uwa Ŝa, Ŝe 24 stycznia 2003 r. w sprawie bud Ŝetu gminy na rok 2003: realizacja bud Ŝetu przebiegała prawidłowo i wnosi do Rady Gminy o przyj ęcie sprawozdania bud Ŝetu za rok • Na wnioski Kierowników jednostek bud Ŝetowych 2003. dotycz ące przeniesie ń wydatków bie Ŝą cych rzeczowych, Wójt dokonywał zmian w ramach upowa Ŝnienia z wył ączeniem przeniesie ń mi ędzy

Dziennik Urz ędowy - 2765 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 2766 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 2767 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 2768 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 2769 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Dziennik Urz ędowy - 2770 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Zał ącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

Dane dotycz ące przysługuj ących jednostce f) maszyny i urz ądzenia oraz wyposa Ŝenie zaliczone do samorz ądu terytorialnego praw własno ści . środków transportowych.

1. W zasób mienia komunalnego Gminy Lubomino Ogólny stan mienia trwałego na dzie ń 31.12.2003 r. wchodz ą nast ępuj ące składniki: wyniósł - 19.721.317,26 zł.

a) grunty - 224,2816 ha, Zu Ŝycie techniczne powy Ŝszych składników okre śla b) budynki ogółem - 30 szt, si ę na kwot ę 5.074.755,14 zł, co stanowiło 25,7 %. c) budynki mieszkalne - 5 szt, d) budowle - 14 szt, 2. W zasobie mienia komunalnego wyró Ŝniamy e) środki transportowe, nast ępuj ące składniki:

Dziennik Urz ędowy - 2771 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

a) działki budowlane - 13, • dz. nr 243/8 niezabudowana w Lubominie - b) nieu Ŝytki - 19,00 ha, 480,00 zł, c) drogi komunalne - 159,20 ha, • lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 18 w d) cmentarze komunalne - 3,30 ha w miejsc. Lubomino, Wilczkowie - 12.000,00 zł, e) biblioteki gminne - 3 w miejsc. Lubomino, Wilczkowo, • lokal nr 4 w budynku nr 14 w Ełdytach Wielkich - Rogiedle, 9.445,00 zł. f) oświatowe - 9,62 ha. Razem : - 45.778,64zł 2. Dane dotycz ące innych ni Ŝ własno ść praw maj ątkowych, w tym w szczególno ści ograniczonych Informuje si ę, Ŝe do bud Ŝetu gminy w okresie od dnia prawach rzeczowych, u Ŝytkowaniu wieczystym, 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia 2003 r. wpłyn ęły kwoty z wierzytelno ściach, udziałach w spółkach, akcjach oraz nast ępuj ących tytułów: o posiadaniu: • sprzeda Ŝ mienia komunalnego za gotówk ę - 1) cz ęść gruntów komunalnych stanowi ą grunty b ędące 45.778,64 zł, w zarz ądzie i u Ŝytkowaniu wieczystym przez • spłata rat z lat poprzednich - 6.934,00 zł, nast ępuj ące jednostki: • wpływy z tytułu wieczystego u Ŝytkowania gruntów - 4.752,00 zł, • osoby fizyczne - 18,26 ha, • wpływy z tytułu dzier Ŝawy gruntów - 900,00 zł, • telekomunikacja Polska S.A. - 0,5 ha. • wpływy z tytułu dzier Ŝawy lokali u Ŝytkowych i wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego 18.889,00 zł, w zało Ŝeniach okre ślonych w pkt 1 i 2 od zło Ŝenia • wpływy z tytułu przekształcenia u Ŝytkowania poprzedniej informacji. wieczystego - 711,00 zł.

W I półroczu 2003 Gmina Lubomino wyst ąpiła z Razem : - 77.064,64 zł pismem o przekazanie nieodpłatne na rzecz gminy Lubomino gruntów z Zasobu Agencji Własno ści Rolnej 5. Koszt opracowania dokumentacji geodezyjnej, Skarbu Pa ństwa O/T w Olsztynie o pow. ok. 40,00 ha wycen nieruchomo ści, ogłosze ń w prasie: poło Ŝonych w miejscowo ściach gminy, które zostałyby w nowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy • Wydatki ogółem w roku 2003 - 11.500 zł. okre ślone pod zabudow ę mieszkalno-usługow ą. S ą to • Remont bie Ŝą cy budynku w Białej Woli - 1.040 tereny poło Ŝone przy trasach wybudowanych w ostatnich zł. latach sieci wodoci ągowych i kanalizacji sanitarnej. W dalszym ci ągu trwaj ą uzgodnienia. Planuje si ę zby ć w 2004 roku nast ępuj ące

nieruchomo ści: 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własno ści i innych praw 1. obr ęb ewidencyjny Lubomino; maj ątkowych oraz z wykonywania posiadania.

• Aktualnie zawartych jest 13 umów na zajmowane dz. Nr 243/1 o pow. 1,16 ha - działka lokale mieszkalne oraz 13 na lokale niemieszkalne. niezabudowana; • 4 działki przeznaczone pod budow ę budynków Wśród gruntów komunalnych wydzier Ŝawiono 6,75 ha, mieszkalnych przy ulicy Baranowskiego; • na które zawartych jest 36 umów dzier Ŝawy. 2 działki przeznaczone pod budow ę gara Ŝy przy ulicy Sportowej; Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowi ą drogi gminne, nieu Ŝytki, zakrzaczenia, wody, 2. obr ęb ewidencyjny Wilczkowo; rowy, wały, pozostała cz ęść gruntów nie jest u Ŝytkowana. • lokal mieszkalny Nr 2 w budynku 73B poło Ŝony 2) W 2003 roku sprzedano lub oddano w na działce oznaczonej numerem 218/3; uŜytkowanie wieczyste nast ępuj ące nieruchomo ści komunalne: 3. obr ęb ewidencyjny Ełdyty Małe wie ś Ełdyty Wielkie; • dz. ewid. Nr 46/1 zabudowana budynkiem gosp. w Gronowie - 2.110,00 zł, • działka nr 26)2 o pow. 0,09 ha zabudowana • dz. Nr 229/6 o pow. 1,66 ha w Gronowie - budynkiem gospodarczym; 5.330,00 zł, • 1/4 udz. w dz. nr 112/2 w Lubominie 4. obr ęb ewidencyjny Gronowo; zabudowana - 5.500,00 zł, • • lokal mieszkalny 3 w budynku nr 41 A w lokal u Ŝytkowy - sklep. Rogiedlach - 5.353,64 zł, Wpływy z planowanej sprzeda Ŝy do ko ńca 2004 • udział 24,8 % w dz. 169/2 w obr. ewid. Rogiedle - roku to ok. 56.000,00 zł. 820,00 zł,

• dz. nr 288/16 zabud. budynkiem gospodarczym 5. Planowane wydatki na opracowanie w Lubominie - 6.350,00 zł, dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości • dz. nr, Nr 199,200,216/8 niezab. w Wolnicy - oraz ogłosze ń w prasie Planowane koszty ogółem w 3.890,00 zł, roku 2004 - 12.000,00 zł.

Dziennik Urz ędowy - 2772 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Nadal przygotowywane s ą dokumenty celem rat zaci ągni ętych kredytów i odsetki w 2004 roku to kwota sprzeda Ŝy kolejnych nieruchomo ści na rzecz nowych 107.000 zł. nabywców, podziały i wyceny nieruchomo ści b ędących W m.-cu lipcu 2003 zostały zako ńczone inwestycje własno ści ą mienia komunalnego. realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej z programu SAPARD - sie ć wodoci ągowa dla zabudowy Powy Ŝsze wyliczenia odno śnie ceny przedmiotowych kolonijnej Lubomino – Bieniewo. W ramach tego projektu sprzeda Ŝy uj ęto w formie szacunku. Przypuszczalnie z wykonano: sie ć wodoci ągow ą PCV 110,90 mm o długo ści kwoty w/w do bud Ŝetu gminy wpłynie wi ększo ść gotówk ą 12.240 mb przył ącza wodoci ągowe PE 40 - 1000 mb. tj. ok. 46.000,00 zł., pozostała zostanie rozło Ŝona na raty. Zako ńczone zostało równie Ŝ w m.-cu lipcu 2003 r. zadanie inwestycyjne pn: Budowa sieci kanalizacji Raty z tytułu zakupu mienia z lat poprzednich szacuje grawitacyjnej o długo ści - 2.572 mb, sie ć kanalizacji si ę na kwot ę ok. 11.400 zł. tłocznej o długo ści - 5.672 mb, przykanaliki o długo ści 1.193 mb oraz 4 przepompownie. 6. Inne dane i informacje o zdarzeniach maj ących W 2004 roku Gmina Lubomino zamierza równie Ŝ wpływ na stan mienia komunalnego. zaci ągn ąć po Ŝyczk ę z WFO Ś i GW w Olsztynie na realizacj ę inwestycji pn: Modernizacja i rozbudowa W roku 2003 Gmina Lubomino zaci ągn ęła po Ŝyczk ę w oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej ulic wysoko ści 435.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Baranowskiego, Szymanowskiego, Świerczewskiego i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Kajki w miejscowo ści Lubomino w wysoko ści 158.000 zł budow ę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści oraz 144.000 zł na budow ę sieci wodoci ągowej z Wilczkowo, Zaj ączki, Ełdyty Małe i Ełdyty Wielkie oraz przył ączami dla zabudowy kolonijnej Lubomino - zaci ągni ęto kredyt w Banku Ochrony Środowiska z FRWP Karbówka. na budow ę sieci wodoci ągowej Lubomino - Bieniewo / zabudowa kolonijna/ w wysoko ści 144.500 zł. Koszt spłaty

719 ZARZ ĄDZENIE Nr 10/04 Wójta Gminy Rozogi z dnia 3 marca 2004 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedło Ŝone listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. zostanie Radzie Gminy i przesłane Regionalnej Izbie Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do dnia 15 marca poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851/ zarz ądza 2004 r. si ę, co nast ępuje: § 3. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i § 1. Przyjmuje si ę opracowane sprawozdanie roczne z podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym wykonania bud Ŝetu Gminy za 2003 rok, stanowi ące Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. zał ącznik do niniejszego zarz ądzenia. Wójt Gminy Józef Zapert

Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr 10/04 Wójta Gminy Rozogi z dnia 3 marca 2004 r. BUD śET GMINY.

Zgodnie z uchwał ą Nr III/16/2002 Rady Gminy Rozogi z dnia 30 grudnia 2002 r. bud Ŝet gminy zamykał si ę kwot ą: • dochody - 12.540.380 zł, • wydatki - 13.667.865 zł.

Po zmianach na dzie ń 31 grudnia 2003r. plan bud Ŝetu gminy wynosił: • dochody - 11.185.618 zł, • wydatki - 10.822.337 zł.

Dziennik Urz ędowy - 2773 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Plan deficytu bud Ŝetowego wynosił 906.053 zł.

DOCHODY WG WA śNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2003 R.

Wyszczególnienie Plan na 2003 r. Wykonanie % wyk.

I. Podatki i opłaty 1.383.653 1.302.397 94,1 1 .Od nieruchomo ści § 03 1 698.520 639.507 91,5 2. Rolny § 032 184.471 192.584 104,4 3. Opłata skarbowa § 041 50.000 31.986 64,0 4. Wpłata z karty podatkowej § 035 20.000 8.144 40,7 5. Podatek od środków transportowych § 034 18.545 17.553 94,7 6. Podatek le śny § 033 111.000 135.218 121,8 7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 002 5.000 2.340 46,8 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 001 296.117 275.065 92,9 II. Dochody z maj ątku Gminy 539.227 243.087 45,1 1. Ze sprzeda Ŝy 469.627 209.569 44,6 2. Z dzier Ŝawy 69.600 33.518 48,2 III. Wpłaty jednostek organizacyjnych 37.283 33.013 88,5 IV. Pozostałe dochody 162.578 176.235 108,4 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) 2.122.741 1.754.732 82,7 V. Subwencja ogólna 6.517.937 6.517.937 100,0 VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane 2.544.950 2.550.953 100,2 z innych źródeł 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 202, 633 151.769 151.677 99,9 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom §201,631 944.717 942.744 99,8 3. Inne dotacje- SAPARD 1.322.564 1.322.564 100,0 4. Środki pozyskane z innych źródeł § 270. 629 125.900 133.968 106,4 B. Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI) 9.062.877 9.068.890 100,1 Dochody ogółem (A+B) 11.185.618 10.823.622 96,8

I. WYDATKI.

Plan wydatków bud Ŝetu gminy za 2003 r. wynosił 12.098.671 zł - wykonano 11.636.605 tj. 96,2 %;

1) w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo - plan 209.747 zł – wykonano 205.280 zł,

a) rozdział 01010 – infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – plan 203.557 zł – wykonano – 201.373 zł (zapłacono za dokumentacj ę na wodoci ągi); b) rozdział 01030 – plan 3.990 zł – wykonano 3.907 zł, tj. 97,9 %; c) rozdział 01095 – plan 2.200 zł – wykonano 0 zł, • § 4100 – plan 1.200 zł – wykonano 0 zł, • § 4210 – plan 1.000 zł – wykonano 0 zł,

2) w dz. 020 – le śnictwo – plan 200 zł – wykonano 0 zł;

3) w dz. 600 – transport i ł ączno ść – plan 746.235 zł – wykonano 669.562 zł, tj. 89,7 %;

a) drogi publiczne powiatowe- przekazano 100.000 zł dla powiatu na budow ę drogi Kwiatuszki – Spaliny Wielkie; b) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – plan 146.235 zł – wykonano 127.680 zł, tj. 87,3 %;

• § 4210 – plan 4.000 zł – wykonano 1.832 zł, • § 4270 – plan 16.000 zł – wykonano 15.773 zł (zakup usług remontowych), • § 4300 – plan 109.000 zł – wykonano 98.240 zł (bie Ŝą ce utrzymanie dróg gminnych), • § 4430 – plan 1.000 zł – wykonanie 600 zł, • § 6050 – plan 16.235 zł – wykonanie 11.235 zł (zapłacono za dokumentacj ę na drogi);

c) rozdział 60017 – drogi wewn ętrzne – plan 500.000 zł – wykonano 441.882 zł,

• § 4300 - plan 10.000 zł – wykonano 9.076 zł; • § 6050 - plan 490.000 zł- wykonanie 432.806 zł; (zapłacono za wykonanie dróg osiedlowych w. m. Rozogi);

3a) w dz. 630- turystyka –plan 5000 zł – wykonano 2.000 zł;

4) w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan 18.665 zł – wykonano 13.930 zł, tj. 74,6 %; Dziennik Urz ędowy - 2774 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomo ściami – plan 30.000 zł – wykonano 7.080 zł,

• § 4260 – zakup energii – plan 2.000 zł – wykonano 1.432 zł, • § 4300 – plan 10.165 zł – wykonano 8.724 zł, tj. 85,8 %, • § 4430 – plan 1.500 zł – wykonano 1.085 zł, tj. 72,3%, • § 4510 – plan 1.500 zł – wykonano 150 zł, • § 4520 – plan 500 zł – wykonano 0 zł, • § 6060 – plan 3.000 zł – wykonano 2.539 zł, tj. 84,6%, (zakup działki);

5) w dz. 750 – administracja publiczna – plan 1.313.180 zł – wykonano 1.253.387, tj. 95,4%,

a) rozdział 75011 – urz ędy wojewódzkie – plan 54.270 zł – wykonano 54.270 zł, tj. 100,0%,

• § 4010 – plan 45.122 zł – wykonano 45.122 zł, tj. 100,0%, • § 4110 – plan 8.046 zł – wykonano 8.046 zł, tj. 100,0%, • § 4120 – plan 1.102 zł – wykonano 1.102 zł, tj. 100,0%,

b) rozdział 75022 – rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu – plan 33.580 zł – wykonano 31.007 zł, tj. 92,3%,

• § 3030 – plan 28.880 zł – wykonano 28.680 zł, tj. 99,3% (diety radnych); • § 4210 – plan 1.700 zł – wykonano 1.656 zł, tj. 97,4%, • § 4300 – plan 2.000 zł – wykonano 368 zł, • § 4410 – plan 1.000 zł – wykonano 303 zł,

c) rozdział 75023 – urz ędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu – plan 1.150.572 zł – wykonano 1.108.519 zł, tj. 96,3%,

• § 3020 – plan 2.000 zł – wykonano 288 zł, • § 3030 – plan 12.000 zł – wykonano 9.776 zł, tj. 81,5%; (diety komisji rozwi ązywania problemów alkoholowych), • § 4010 – plan 654.702 zł – wykonano 654.550 zł, tj. 100,0%, (wynagrodzenia pracowników), • § 4040 – plan 43.734 zł – wykonano 43.537 zł, • § 4110 – plan 130.000 zł – wykonano 113.975 zł, (składki na ubezpieczenia społeczne), • § 4120 – plan 18.000 zł – wykonano 16.599 zł, tj. 92,2 %, (składki na Fundusz Pracy), • § 4210 – plan 92.423 zł – wykonano 76.041 zł, tj. 82,3%, (zakup materiałów i wyposa Ŝenia), • § 4260 – plan 12.000 zł – wykonano 11.956 zł tj. 99,6%, (zakup energii), • § 4300 – plan 118.000 zł – wykonano 117.084 zł, tj. 99,2%, (usługi telefoniczne, szkolenia, usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, itp.), • § 4410 – plan 37.656 zł – wykonano 36.551 zł, tj. 97,1%, (ryczałty samochodowe, delegacje), • § 4430 – plan 111 zł – wykonano 111 zł, • § 4120 - plan 2.000 zł – wykonano 1.785 zł, (ubezpieczenie mienia w Urz ędzie), • § 4440 – plan 13.946 zł – wykonano 13.946 zł, (odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych), • § 6050 – plan 15.000 zł – wykonano 12.320 zł, tj., (wykonano dokumentacj ę na termomodernizacj ę budynku Urz ędu Gminy).

d) rozdział 75047 – pobór podatków – plan 60.258 zł – wykonano 48.114 zł, tj. 79,8%,

• § 4100 – plan 31.000 zł – wykonano 25.859 zł, tj. 83,4%, (wynagrodzenia sołtysów), • § 4110 – plan 6.258 zł – wykonano 4.367 zł, • § 4120 – plan 1.000 zł – wykonano 621 zł, • § 4210 – plan 5.000 zł – wykonano 1.127 zł, • § 4300 – plan 17.000 zł – wykonano 16.140 zł, tj. 94,9%,

e) rozdział 75095 – pozostała działalno ść – plan 14.500 zł – wykonano 11.477 zł, tj. 79,2%,

• § 2900 – plan 3.000 zł – wykonano 2.806 zł, (składki na Zwi ązek Gmin Warmi ńsko-Mazurskich w Olsztynie), • § 3020 – plan 3.000 zł – wykonano 2.602 zł, • § 3030 – plan 5.500 zł – wykonano 4.144 zł, Dziennik Urz ędowy - 2775 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

• § 4210 – plan 1.000 zł – wykonano 25 zł, • § 4300 – plan 2.000 zł – wykonano 1.900 zł,

6) dział 751 – urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa – plan 16.459 zł – wykonano 16.459 zł,

a) rozdział 75101 – plan 1.200 zł – wykonano 1.200 zł, b) rozdział 75109 – plan 200 zł – wykonano 200 zł, c) rozdział 75110 - plan 15.059 zł – wykonano 15.059 zł,

7) dział 754 – bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa – plan 103.100 zł – wykonano 92.737 zł, tj. 89,9%,

a) rozdział 75412 – Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne,

• § 3020 – plan 1.500 zł – wykonano 581 zł, • § 3030 – plan 9.000 zł – wykonano 7.945 zł, (ekwiwalenty dla członków OSP), • § 4210 – plan 22.470 zł – wykonano 20.747 zł, (paliwo, cz ęś ci zamienne do samochodów po Ŝarniczych, materiały do remontu remiz), • § 4260 – plan 3.500 zł – wykonano 2.840 zł (zakup energii), • § 4300 – plan 7.000 zł - wykonano 6.140 zł, • § 4430 – plan 4.830 zł – wykonano 4.419 zł, (ubezpieczenia pojazdów, członków OSP), • § 4520 – plan 600 zł – wykonano 165 zł, • § 6060 – plan 54.200 zł – wykonano 49.900 zł, (zakup samochodu po Ŝarniczego).

8) dział 757 – obsługa długu publicznego,

a) rozdział 75702 – obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego,

• § 8070 – plan 135.000 zł – wykonano 134.185 zł,

10) dział 801 – o świata i wychowanie – plan 4.969.378 zł – wykonano 4.806.559 zł, tj. 96,7%,

a) rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 3.010.332 zł, wykonano 2.905.457 zł, tj. 97%, w tym:

• § 3020 –nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń - plan 128.830 zł - wykonano 125.312 zł, tj. 97%, w tym: - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 38.864 zł, - dodatki wiejskie nauczycieli - 84.804 zł, - ekwiwalent na odzie Ŝ robocz ą - 1.644 zł, • § 3024 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – plan 5.466 zł – wykonano 5.466 zł, tj. 100%, (opłacono wyprawki dla uczniów kl.I – podr ęczniki/69 kompletów/), • § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.572.996 zł – wykonano 1.551.823 zł, tj. 99%, (wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkół), • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 113.537 zł – wykonano 113.534 zł, tj. 100%, (wypłacono DWR za 2002 rok dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi), • § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 319.740 zł – wykonano 313.354 zł, tj. 98%, (opłacono składki w cz ęś ci dotycz ącej pracodawcy), • § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 44.948 zł – wykonano 42.668 zł, tj. 95 %, • § 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia – plan 141.500 zł – wykonano 134.015 zł, tj. 95%, w tym: - zakup oleju opałowego - 93.353 zł, - zakup środków czysto ści, artykułów gospodarczych - 11.263 zł, - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, czasopism - 10.999 zł, - zakup wyposa Ŝenia - 16.440 zł, - zakup materiałów do odnowy pomieszcze ń lekcyjnych - 1.960 zł, • § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek – plan 58.450 zł - wykonano 47.708 zł, tj. 82% (ksero, rzutnik, komputery), • § 4260 – zakup energii – plan 86.100 zł – wykonano 79.127 zł, tj. 92%, w tym: - energia elektryczna - 70.564 zł, - woda - 8.563 zł, • § 4270 – zakup usług remontowych – plan 60.500 zł – wykonano 56.850 zł, tj. 94% w tym: SP Rozogi – 46.850 zł, - adaptacja strychu na sal ę komputerow ą - 20.000 zł, - wymiana podłóg - 11.900 zł, - wymiana drzwi - 14.950 zł, SP D ąbrowy - 10.000 zł, - remont pomieszcze ń na parterze - 10.000 zł, Dziennik Urz ędowy - 2776 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

• § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 107.810 zł – wykonano 100.761 zł, tj. 93%, w tym: - usługi telefoniczne - 13.768 zł, - usługi komunalne - 11.823 zł, - instalacja alarmu w SP Faryny - 2.684 zł, - obsługa hali sportowej - 39.677 zł, - adaptacja pomieszcze ń na pokój nauczycielski w SP Rozogi - 2.580 zł, - naprawa i konserwacja urz ądze ń i sprz ętu - 11.997 zł, - wykonanie pomiaru elektrycznego - 3.101 zł, - wykonanie krat stalowych w SP Faryny i naprawa drzwi - 1.223 zł, - usługi bankowe i pozostałe - 8.208 zł, - usługi elektryczne w SP Faryny - 1.500 zł, - wymiana drzwi i naprawa dachu w SP Orzeszki - 4.200 zł, • § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – plan 4.400 zł – wykonano 4.105 zł, tj. 93%, • § 4430 – ró Ŝne opłaty i składki – plan 10.567 zł – wykonano 6.784 zł, tj. 64%, (opłacono składk ę za ubezpieczenie mienia od po Ŝaru i kradzie Ŝy), • § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 98.488 – wykonano 98.488 zł, tj. 100%, • § 6060 – wydatki na zadania inwestycyjne- plan 257.000 zł – wykonano 225.462 zł, (wykonano dokumentacj ę na termomodernizacj ę Szkoły Podstawowej w Rozogach, modernizacja świetlicy w Szkole Podstawowej w Klonie);

b) rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – plan 33.859 zł – wykonano 31.303 zł, tj. 92%,

• § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń – plan 3.440 zł – wykonano 2.398 zł, tj. 70%, (dodatki socjalne dla nauczycieli), • § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 20.870 zł – wykonano 20.267 zł, tj. 97%, (wynagrodzenie nauczycieli), • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.600 zł – wykonano 1.570 zł, tj. 98%, • § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.470 zł – wykonano 4.321 zł, tj. 97%, (opłacono składki w cz ęś ci dotycz ącej pracodawcy), • § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 614 zł – wykonano 589 zł, tj. 96%, • § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia – plan 500 zł – wykonano 455 zł, tj. 91%, • § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek – plan 300 zł wykonano 287 zł, tj. 96%, • § 4260 – zakup energii – plan 200 zł – wykonano 0 zł, • § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 500 zł – wykonano 51 zł, tj. 10%, (opłacono usług ę bankow ą), • § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 1.365 zł – wykonano 1.365zł, tj. 100%,

c) rozdział 80110 – Gimnazjum – plan 1.139.130 zł – wykonano 1.123.214zł, tj. 99% w tym:

• § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń, - plan 60.000 zł – wykonano 58.506 zł, tj. 98%, w tym: - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 18.800 zł, - dodatki wiejskie nauczycieli - 38.679 zł, - nagrody rzeczowe w konkursie - 490 zł, - ekwiwalent za odzie Ŝ robocz ą - 537 zł, • § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 670.000 zł – wykonano 664.633 zł, tj. 99%, (wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 46.980 zł – wykonano 46.975 zł, tj. 100%, • § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 140.000 zł – wykonano 136.924 zł, tj. 98%, (opłacono składki w cz ęś ci dotycz ącej pracodawcy), • § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 19.400 zł – wykonano 18.644 zł, tj. 96%, • § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia – plan 58.000 zł – wykonano 57.863 zł, tj. 99%, w tym: - zakup oleju opałowego 29 tys. 1 - 40.867 zł, - zakup środków czysto ści, artykułów gospodarczych - 4.999 zł, - zakup artykułów biurowych i druków szkolnych - 3.380 zł, - wyposa Ŝenie (gabloty, listwy, kraty) - 4.247 zł, - zakup materiałów do remontu - 2.380 zł, - pozostałe materiały - 1.990 zł, • § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek – plan 12.500 zł – wykonano 12.348 zł, tj. 99%, w tym: - zakup słowników, map, tablic, rzutnika, • § 4260 – zakup energii – plan 7.500 zł – wykonano 5.798 zł, tj. 77%, • § 4270 - zakup usług remontowych –na plan 61.900zł – wykonano 61.888, tj. 100%, w tym: - adaptacja pomieszcze ń na świetlic ę w oddz. Rozogi - 13.868 zł, - wymiana podłóg - 11.900 zł, - adaptacja pomieszcze ń na świetlic ę w oddz. D ąbrowy - 23.000 zł, - remont klatki schodowej w oddz. D ąbrowy - 6.015 zł, - wymiana drzwi w oddz. Klon i D ąbrowy - 7.105 zł, • § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 13.500 zł – wykonano 11.939 zł, tj. 88%, w tym: Dziennik Urz ędowy - 2777 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

- usługi telefoniczne - 4.997 zł, - usługi bankowe - 597 zł, - usługi komunalne - 1.548 zł, - wykonanie pomiaru elektryczno ści - 1.777 zł, - usługi pozostałe (przegl ąd kominów ) - 1.940 zł, - badania profilaktyczne - 1.080 zł, • § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – plan 3.000 zł – wykonano – 2.736 zł, tj. 91%, • § 4430 – ró Ŝne opłaty i składki – plan 3.000 zł – wykonano 1.610 zł, tj. 54%, (opłacono składk ę za ubezpieczenie mienia od po Ŝaru i kradzie Ŝy), • § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 43.350 zł – wykonano 43.350 zł, tj. 100%,

d) rozdział 80113 – Dowo Ŝenie uczniów do szkół – plan 160.000 zł – wykonano 148.907 zł, tj. 93% w tym:

• § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 5.120 zł - wykonano - 5.120 zł, tj. 100% (wypłacono wynagrodzenie za opiek ę nad dzie ćmi dowo Ŝonymi), • § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 152.306 zł – wykonano 141.338 zł, tj. 93%, - opłacono rachunki za dowóz dzieci do szkół - 129.469 zł, - wypłacono umowy-zlecenia za opiek ę nad dzie ćmi - 7.440 zł, - opłacono rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Centrum Rehabilitacji - 4.429 zł, • § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 2.220 zł., wykonano 2.141 zł., t.j 96% - opłacono składki w cz ęś ci dotycz ącej pracodawcy, • § 4120 - składki na Fundusz Pracy – na plan 354 zł., wykonano 308 zł, tj.87%,

e) rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli – plan 295.714 zł –wykonano 289.227 zł, tj. 98% w tym:

• § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 192.747 zł – wykonano 192.721 zł, tj. 100%, • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 13.015 zł – wykonano 13.015 zł, tj. 100%, • § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 38.000zł – wykonano 36.453 zł, tj. 96%, (opłacono składki w cz ęś ci dotycz ącej pracodawcy), • § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 5.100 zł – wykonano 5.039 zł, tj. 99%, • § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia – plan 20.500 zł – wykonano 17.481 zł, tj. 85%, w tym: - zakup materiałów biurowych (toner, tusz) i druków - 6.583 zł, - licencje programowe - 2.999 zł, - zakup środków czysto ści - 1.085 zł, - czasopisma, ksi ąŜ ki - 4.614 zł, - zakup wyposa Ŝenia (drukarka) - 2.200 zł, • § 4260 – zakup energii – plan 1.500 zł – wykonano 1.427 zł, tj. 95%, • § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 15.500 zł – wykonano 14.639 zł, tj. 94%, w tym: - usługi telefoniczne - 4.166 zł, - usługi komunalne - 53 zł, - szkolenia pracowników - 2.174 zł, - umowy-zlecenia, - 5.307 zł, - usługi elektryczne - 2.598 zł, - bankowe - 341 zł, • § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – plan 4.977 zł – wykonano 4.077 zł, tj. 82%, (wypłacono delegacje pracowników i ryczałt), • § 4430 – ró Ŝne opłaty i składki – plan 823 zł – wykonano 823 zł, tj. 100%, (opłacono składk ę za ubezpieczenie mienia od po Ŝaru i kradzie Ŝy), • § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 3.552 zł – wykonano 3.552 zł, tj. 100%,

f) rozdział 80120 – Liceum Ogólnokształc ące – plan 222.000 zł – wykonano 210.961 zł, tj. 95%,

• § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń – plan 5.000 zł – wykonano 4.753 zł, tj. 95%, w tym: - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.000 zł, - dodatki wiejskie nauczycieli - 2.734 zł, - ekwiwalent za odzie Ŝ robocz ą - 19 zł, • § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 128.000 zł – wykonano 125.156 zł, tj. 98%, w tym: (wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9.000 zł – wykonano 7.820 zł, tj. 87%, • § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 26.670 zł – wykonano 24.782 zł, tj. 93%, (opłacono składki w cz ęś ci dotycz ącej pracodawcy), • § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 3.900 zł – wykonano 3.366 zł, tj. 86%, • § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia – plan 30.185 zł – wykonano 29.336 zł, tj. 97%, w tym: - zakup oleju opałowego – 17,4 tys. 1 - 24.649 zł, - zakup artykułów biurowych - 2.995 zł, - wyposa Ŝenie - (siatki ochronne-hala gimnastyczna) - 1.337 zł, Dziennik Urz ędowy - 2778 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

- środki czysto ści - 355 zł, • § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek – plan 1.500 zł – wykonano 1.253 zł, tj. 83%, • § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 7.000 zł – wykonano 4.506 zł, tj. 64%, w tym: - usługi telefoniczne - 2.268 zł, - wykonanie wsporników do siatki - 1.345 zł, - pozostałe usługi - 893 zł, • § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – plan 900 zł – wykonano 545 zł, tj. 61%, • § 4430 – ró Ŝne opłaty i składki – plan 800 zł – wykonano 399 zł, tj. 50%, (opłacono składk ę za ubezpieczenie mienia od po Ŝaru i kradzie Ŝy), • § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 9.045 zł – wykonano 9.045 zł, tj.100%,

g) rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – plan 84.000 zł – wykonano 74.969 zł, tj. 89%, w tym,

• § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 39.130 zł – wykonano 37.857 zł, tj. 97%, (wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników administracji), • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.000 zł – wykonano 2.281 zł, tj. 76%, • § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7.700 zł – wykonano 7.192 zł, tj. 93%, (opłacono składki w cz ęś ci dotycz ącej pracodawcy), • § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 1.100 zł – wykonano 978 zł, tj. 89%, • § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia – plan 4.000 zł – wykonano 1.482 zł, tj. 37%, w tym: - zakup środków czysto ści - 325 zł, - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych - 1.157 zł, • § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek – plan 717 zł – wykonano 609 zł, tj. 85%, • § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 25.000 zł – wykonano 21.251 zł, tj. 85%, w tym: - praktyczna nauka zawodu dla uczniów - 21.072 zł, - usługi pozostałe - 179 zł, • § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – plan 100 zł – wykonano 66 zł, tj.66 %, • § 4430 – ró Ŝne opłaty i składki – plan 483 zł – wykonano 483 zł, tj. 100%, (opłacono składk ę za ubezpieczenie mienia od po Ŝaru i kradzie Ŝy), • § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 2.770 zł - wykonano 2.770 zł, tj. 100%,

h) rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – plan 156 zł – wykonano 156 zł, tj. 100%,

• § 3030 – ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 150 zł wykonano 150 zł, (opłacono wynagrodzenie dla egzaminatorów),

• § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia – plan 6 zł wykonano – 6 zł, tj. 100%,

i) rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7.452 zł – wykonano 5.630 zł, tj. 76%,

• § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek – plan 4.500 zł, wykonano – 3.390 zł, tj. 75% (zakupiono programy komputerowe), • § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 2.952 zł – wykonano – 2.240 zł, tj. 76% (opłacono za szkolenia rad pedagogicznych),

j) rozdział 80195 – Pozostała działalno ść – plan 16.735 zł – wykonano 16.735 zł, tj. 100%,

• § 4440 – odpis ZF ŚS - plan – 16.735 zł., wykonano – 16.735 zł tj. 100% (odpis ZF ŚS na nauczycieli emerytów),

11) dział 851 – ochrona zdrowia,

a) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 55.000 zł – wykonano 35.874 zł, tj. 65,2%,

• § 3020 – plan 2.000 zł – wykonano 529 zł, tj. 26,5%, • § 4110 – plan 1.000 zł – wykonano 248 zł, • § 4120 – plan 300 zł – wykonano 0 zł, • § 4210 – plan 9.700 zł – wykonano 2.361 zł, tj. 24,3%, • § 4300 – plan 22.490 zł – wykonano 22.002 zł, tj. 97,8%, (zapłacono za wydanie opinii, spektakle o tematyce alkoholowej), • § 6060 – plan 19.510 zł- wykonano 10.734 zł, (zakupiono komputer z oprzyrz ądowaniem).

12) dział 853 – opieka społeczna,

Zadania własne – plan 322.587 zł – wykonano 309.274. tj.95,9% zł,

a) rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze – plan 33.555 zł- wykonano 33.388 zł, • § 3110 - plan 33.555 zł – wykonano -33.388 zł. Dziennik Urz ędowy - 2779 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

Wypłacono: zasiłki i pomoc w naturze : 205 rodzin 367 świadcze ń - 32.588 zł, z tyt. zdarze ń losowych - 800 zł,

b) rozdział 85316 – zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne – plan 373 zł – wykonano – 288 zł, • § 3110 – plan -373 zł, wykonano – 288 zł

c) rozdział 85319 – Gminny O środek Pomocy Społecznej – plan 98.910 zł – wykonano 96.553 zł, • § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 38.800zł – wykonano 38.797 zł, • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 8.864 zł – wykonano 8.864 zł, • § 4110 – plan 7.110 zł – wykonano 7.097 zł, • § 4120 – plan 976 zł – wykonano 972 zł,

Wydatki rzeczowe:

• § 3020 – ekwiwalent za odzie Ŝ ochronn ą – plan 1.925 zł – wykonano 1.923 zł, • § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia – plan 11.500 zł – wykonano 9.457 zł, • § 4260 – zakup energii – plan 50 zł – wykonano 44 zł, • § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 17.460zł – wykonano 17.288 zł, • § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – plan 8.500 zł – wykonano 8.423 zł, • § 4430 – ró Ŝne opłaty i składki – plan 400 zł – wykonano 363 zł, • § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 3.325 zł – wykonano 3.325 zł,

b) rozdział 85328 – usługi opieku ńcze – plan 19.643 zł – wykonano 19.643 zł, • § 3110 – plan 19.643 zł – wykonano 19.643 zł,

c) rozdział 85395 – pozostała działalno ść – plan 68.225 zł – wykonano 68.135 zł, • § 3110 – plan 68.225 zł- wykonano 68.135 zł,

Wypłacono: do Ŝywianie : 271 uczniów 55 199 świadcze ń – 68.135 zł,

d) rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe – plan 101.881 zł –wykonano 91.267 zł tj. 89,6 %,

Zadania zlecone – plan 827.703 zł – wykonano 825.730 zł, tj.99,8 %,

a) rozdział 85313 – składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan 37.400 zł - wykonano – 35.427 zł, • § 4130 – plan 37.400 – wykonano 35.427 zł,

b) rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze – plan 594.088 zł – wykonano 594.088 zł, • § 3110 – plan 542.756 zł – wykonano 542.756 zł,

Z zakresu zada ń zleconych w 2003r. zrealizowano nast ępuj ące formy pomocy:

- zasiłki stałe – 31 rodzin, 308 świadcze ń – 128.744 zł, - zasiłki stałe wyrównawcze – 37 rodzin, 394 świadcze ń – 92.598 zł, - zasiłki okresowe gwarantowane – 8 rodzin, 74 świadczeń – 27.154 zł, - zasiłki okresowe – 101 rodzin, 274 świadczenia – 36.517 zł, - renta socjalna – 54 rodzin, 455 świadcze ń – 182.232 zł, - ochrona macierzy ństwa – 65 rodzin, 313 świadcze ń – 75.511zł,

• § 4110 – plan 51.332 zł – wykonano 51.332 zł,

c) rozdział 85316 – zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne – plan 81.826 zł – wykonano – 81.826 zł, /zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne -82 rodzin, 794 świadcze ń – 81.826 zł, • § 3110 – plan 81.826 zł – wykonano 81.826 zł,

d) rozdział 85319 – utrzymanie o środka pomocy społecznej – plan 106.400 zł – wykonano 106.400 zł, • § 4010 – plan 86.900 zł – wykonano 86.900 zł, • § 4110 – plan 17.200 zł – wykonano 17.200 zł, • § 4120 – plan 2.300 zł – wykonano 2.300 zł,

e) rozdział 85378 – usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych – plan 1.869 zł – wykonano - 1.869 zł, • §3110 – plan 1.869 zł – wykonano – 1.869 zł, (zasiłki dla rolników z tyt. suszy 8 rodzin 8 świadcze ń – 1.869 zł,

e) rozdział 85395 – plan 6.120 zł – wykonano 6.120 zł, (wyprawka szkolna: 68 rodziny, 68 świadcze ń 6.120 zł), Dziennik Urz ędowy - 2780 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

• § 3110 – plan – 6.120 zł – wykonano – 6.120 zł,

13) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 420.604 zł – wykonano 400.446 zł, tj. 95,2%,

a) rozdział 85404 – Przedszkola – plan 405.609 zł – wykonano 385.451 zł, tj. 95%,

• § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń - plan 15.520 zł – wykonano 13.747 zł, tj. 89%, w tym: - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.672 zł, - dodatki wiejskie nauczycieli - 8.217 zł, - ekwiwalent za odzie Ŝ robocz ą - 858 zł, • § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 245.625 zł – wykonano 240.380 zł, tj. 98%, w tym: (wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi), • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18.900 zł – wykonano 17.079 zł, tj. 90%, • § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 47.800 zł – wykonano 44.904 zł, tj. 94%, (opłacono składki w cz ęś ci dotycz ącej pracodawcy), • § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 6.591 zł – wykonano 6.073 zł, tj. 92%, • § 4210 – zakup materiałów i wyposa Ŝenia – plan 24.000 zł – wykonano 21.723 zł, tj. 91%, w tym: - zakup artykułów biurowych - 2.172 zł, - zakup artykułów gospodarczych i środków czysto ści - 6.566 zł, - zakup w ęgla 17t - 7.201 zł, - wyposa Ŝenie - 2.781 zł, - zakup pozostałych materiałów - 3.003 zł, • § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek – plan 4.499 zł – wykonano 4.405 zł, tj. 98%, • § 4260 – zakup energii – plan 8.700 zł – wykonano 6.473 zł, tj. 74%, - energia - 5.557 zł, - woda - 916 zł, • § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 17.000 zł – wykonano 14.514 zł, tj. 85%, w tym: - usługi telefoniczne - 2.375 zł, - usługi komunalne - 1.052 zł, - usługi remontowe w PS Rozogi, PS D ąbrowy, PS Faryny - 9.542 zł, - pozostałe usługi ( kominiarskie) - 1.545 zł, • § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – plan 674 zł – wykonano 238 zł, tj. 35%, • § 4430 – ró Ŝne opłaty i składki – plan 1.100 zł – wykonano 715 zł, tj. 65% (opłacono składk ę za ubezpieczenie mienia od po Ŝaru i kradzie Ŝy), • § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 15.200 zł – wykonano 15.200 zł, tj.100%,

b) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 13.841 zł – wykonano 13.841 zł, tj. 100%,

• § 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - plan 13.841 zł – wykonano 13.841zł, tj. 100%, (wypłacono stypendia dla uczniów LO – 24 osoby x (przeci ętnie) 43 zł x 6m-cy – od I – VI - 6.161 zł, - 39 osób x (przeci ętnie) 49,23 zł x 4 m-ce – od IX – XII - 7.680 zł,

c) rozdział 85495 – Pozostała działalno ść – plan 1.154 zł – wykonano 1.154 zł, tj. 100%,

• § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 1.154 zł – wykonano 1.154 zł, tj.100%, (przekazano odpis na ZF ŚS emerytów –nauczycieli przedszkoli.

14) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.437.360 zł - wykonano 2.377.037 zł, tj. 97,5%,

a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.110.029 zł – wykonano 2.086.853 zł, tj. 98,9%, • § 6050 – plan 45.000 zł – wykonano 21.824 zł (odsetki, prowizja od kredytu), • § 6051 - plan 1.322.564 zł – wykonano 1.322.564 zł, • § 6052 - plan 742.465 zł- wykonano 742.465 zł, (zapłacono za modernizacj ę oczyszczalni),

b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan 30.000 zł- wykonanie 24.910 zł,

c) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – plan 30.000 zł – wykonanie 24.910 zł,

d) rozdział 90015 – o świetlenie ulic, placów i dróg – plan 92.636 zł – wykonano 80.531 zł, tj. 86,9%, • § 4260 – plan 62.500 zł – wykonanie 55.486 zł, tj. 88,8%, • § 4300 – plan 30.136 zł – wykonano 25.045 zł, tj. 83,1%,

e) rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 174.695 zł – wykonano 159.833 zł, tj. 91,5%, • § 2650 – plan 146.695 zł – wykonano 133.900 zł, tj. 91,3%, • § 6210 – plan 28.000 zł – wykonano 25.933 zł,

Dziennik Urz ędowy - 2781 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

15) dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 511.453 zł - wykonanie 494.145 zł, tj. 96,6%,

a) rozdział 92116 – biblioteki – plan 205.571 zł – wykonano 201.982 zł, tj. 98,3%,

• § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń, konkursy recytatorskie „Warmia i Mazury w literaturze”, „Kurpie Zielone w literaturze”, pasowanie na czytelnika – plan 5.000 zł – wykonano 4.568 zł, • § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników GBP – plan 105.188 zł – wykonano 103.638 zł, • § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.310 zł – wykonano 7.310 zł, • § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 20.602 zł – wykonano 20.320 zł, • § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 2.796 zł – wykonano 2.718 zł, • § 4210 – zakup materiałów, czasopism i wyposa Ŝenia – plan 19.100 zł – wykonano 19.063 zł, • § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek – plan 19.000 zł – wykonano 18.826 zł, • § 4260 – zapłacono za energi ę – plan 3.130 zł – wykonano 2.613 zł, • § 4300 – zapłacono za usługi telekomunikacyjne, opłacono abonament RTV, usługi naprawcze, wykonanie piecz ątek itp. – plan 14.870 zł – wykonano 14.774 zł, • § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – plan 2.900 zł – wykonano 2.788 zł, • § 4430 – ubezpieczenie mienia od kradzie Ŝy i włamania – plan 2.115 zł – wykonano 1.805 zł, • § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych – plan 3.560 zł – wykonano 2.559 zł,

b) rozdział 92109 – domy i o środki kultury, świetlice i kluby – plan 305.882 zł – wykonano 292.163 zł, tj. 95,5%,

• § 3020 – zapłacono za nagrody na konkurs: „ otwarty turniej tenisa stołowego”, „Turniej piłki no Ŝnej” „Palma Wielkanocna”, „Najpi ękniejsze ozdoby choinkowe”, – plan 5.030 zł – wykonano 5.023 zł, • § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników GOK – plan 64.200 zł – wykonano 61.226zł, tj. 95,4%, • § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.124 zł – wykonano 3.124 zł, • § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.240 zł – wykonano 13.694 zł, • § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 1.841 zł – wykonano 1.768 zł, • § 4210 – zapłacono za artykuły przemysłowo-chemiczne, spo Ŝywcze, papiernicze, za czasopisma, gaz, znaczki, drzwi, okna – plan 58.632 zł – wykonano 55.022 zł, • § 4260 – zapłacono za energi ę – plan 4.500 zł – wykonano 3.881 zł, • § 4270 – zapłacono za usługi remontowe GOK– plan 69.500 zł wykonano – 69.500 zł, • § 4300 – sprz ątanie GOK-u, wywóz nieczysto ści, usługi telekomunikacyjne, wyst ępy zespołów na uroczysto ściach gminnych itp. - plan 78.070 zł – wykonano 73.286 zł, • § 4410 – podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe – plan 1.500 zł – wykonanie 1.230 zł, • § 4430 – ubezpieczenie mienia – plan 3.300 zł – wykonano 2.464 zł, • § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych - plan 1.945 zł - wykonano 1.945 zł.

W toku wykonywania bud Ŝetu za 2003r. dochody stanowiły ogółem 10.823.622 zł, wydatki – 11.636.605 zł.

W 2003 r. spłacono kredyty i po Ŝyczki w kwocie 357.421 zł. Zadłu Ŝenie gminy na dzie ń 31 grudnia 2003 r. wynosiło 2.590.507 zł. W 2003 r. zachowana została płynno ść finansowa gminy; nie ma zobowi ąza ń wymagalnych. Skutki obni Ŝania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynosz ą 420.256 zł. Skutki udzielanych ulg, odrocze ń, umorze ń, zwolnie ń, zaniechania poboru za okres sprawozdawczy /bez ulg i nalicze ń ustawowych/ wynosz ą 162.566 zł. Z tytułu wymagalnych nale Ŝno ści dla Gminy w roku 2003 wystawiono 249 tytułów wykonawczych oraz 1391 upomnie ń.

II. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Przychody: plan 840.966 zł – wykonano 798.724 zł, tj. 95%, w tym: • dotacje z bud Ŝetu – 133.900 zł, • wpływy z usług – 660.153 zł, • odsetki – 3.255 zł, • koszty upomnienia – 1.416 zł,

Koszty: plan 830.966 zł – wykonano 797.438 zł, tj. 96%, w tym: • płace i pochodne – plan 456.816 zł – wykonano 442.091 zł, • wydatki rzeczowe – plan 374.150 zł – wykonano 355.347 zł.

Stan środków obrotowych – 25.055 zł.

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody: plan 5.500 zł – wykonano 6.733 zł, tj. 122,4%. Koszty: plan 7.275 zł – wykonano 7.119 zł.

Stan środków obrotowych – 1.489 zł, w tym środki pieni ęŜ ne – 1.489 zł.

Dziennik Urz ędowy - 2782 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.

IV. Inwestycje.

W 2003 roku realizowano nast ępuj ące inwestycje:

1) Dokumentacj ę na budow ę wodoci ągów wiejskich, obejmuj ących wsie: Antonia, D ąbrowy - Kolonia, Faryny - Kolonia, Kiełbasy, Kilimany, Ksi ęŜ y Lasek - Kolonia, Łuka - Kolonia, Orzeszki, Wyst ęp - Kolonia - wydatki 201.160 zł ( środki własne);

2) Modernizacja oczyszczalni ścieków – wydatki 2.086.853 zł (nadzór, roboty budowlane, obsługa kredytu, odsetki), z tego:

środki własne - 56.824 zł, kredyt - 707.465 zł, SAPARD - 1.322.564 zł,

3) Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowo ści Rozogi - 565 m, wydatki - 392.990 zł, z tego: środki własne: 123.504 zł, kredyt bankowy: 269.486 zł,

4) Rekultywacja drogi transportu rolnego w miejscowo ści Spaliny, wydatki - 39.816 zł, z tego: środki własne: 20.000 zł, bud Ŝet pa ństwa: 19.816 zł,

5) Zakup gruntu pod drog ę - wydatki - 2.539 zł ( środki własne),

6) Dokumentacja na termomodernizacj ę Szkoły Podstawowej w Rozogach -wydatki - 7.000 zł,

7) Dokumentacja na termomodernizacj ę Urz ędu Gminy w Rozogach - wydatki - 12.320 zł,

8) Remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Klonie - wydatki - 218.460 zł, z tego: kredyt: 117.400 zł, środki własne: 10.292 zł, dotacja PAOW: 90.768 zł,

9) Dokumentacja na drogi gminne - wydatki - 11.235 zł ( środki własne),

10) Dofinansowanie drogi powiatowej Kwiatuszki - Spaliny Wielkie - wydatki - 100.000 zł,

11) Zakupy inwestycyjne:

Urz ąd Gminy - zakup komputera z oprzyrz ądowaniem - 10.734 zł ( środki własne),

OSP Rozogi - zakup samochodu po Ŝarniczego - 99.900 zł, z tego: po Ŝyczka: 39.900 zł, OSP Rozogi: 10.000 zł, Krajowy Zarz ąd OSP - 40.000 zł, PZU - 10.000 zł,

Zakład Gospodarki Komunalnej - - zakup zag ęszczarki - 5.849 zł, - zakup kserokopiarki - 5.734 zł, - zakup przyczepy ci ągnikowej - 14.350 zł.

Dziennik Urz ędowy - 2783 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 58 Poz.