Doppischer haushalt 2020
des Landkreises Berchtesgadener Land
Inhalt I. Allgemeines ...... 2
II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2018 ..... 11
III. Überblick über das Haushaltsjahr 2019 ...... 12
IV. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 ...... 14
A. Rahmenbedingungen Kreishaushalt 2020 ...... 14
B. Gesamthaushalt ...... 15
C. Ausblick Ergebnishaushalt ...... 16
1. Maßgebliche Eckwerte des Ergebnishaushalts 2020 ...... 16
2. Volumen des Ergebnishaushalts ...... 17
3. Ausgewählte Erträge ...... 20
4. Ausgewählte Aufwendungen ...... 21
5. Übersicht über die Ergebnisse ausgewählter Produktbereiche, bzw. Produkte ...... 27
6. Erläuterungen zu den Ergebnissen der Produktgebiete ...... 29
D. Ausblick Finanzhaushalt ...... 36
1. Volumen des Finanzhaushalts ...... 36
2. Investitionstätigkeit ...... 37
3. Erläuterungen zu ausgewählten Ansätzen im Finanzhaushalt ...... 39
V. Verschuldung ...... 44
VI. Rücklagen und Rückstellungen ...... 45
VII. Wirtschaftslage des Eigenbetriebes "Berchtesgadener Handwerkskunst"...... 46
VIII. Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen ...... 47
IX. Finanzierung, Liquidität und Kassenlage ...... 47
X. Weitere Angaben ...... 48
1 I Allgemeines ______
I. Allgemeines
1. Statistik
A.) Einwohnerzahlen
Die Einwohner- und Geburtenzahlen des Landkreises Berchtesgadener Land haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:
Stand Einwohner Geburten 31.12.1972 88.473 893 31.12.1990 95.397 1.101 31.12.2000 99.848 776 31.12.2003 101.738 678 31.12.2004 102.177 785 31.12.2005 102.587 814 31.12.2006 102.407 798 31.12.2007 102.383 810 31.12.2008 102.162 765 31.12.2009 102.034 750 31.12.2010 102.389 785 31.12.2011 102.994 764 31.12.2012 101.875 826 31.12.2013 102.346 791 31.12.2014 102.976 863 31.12.2015 103.907 916 31.12.2016 104.480 882 31.12.2017 105.052 957 31.12.2018 105.722 984 30.06.2019 105.903
Einwohner 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000
2 I Allgemeines
______B.) Kreisfläche: 839,92 km²
C.) Verwaltungsgliederung
Das Kreisgebiet ist derzeit verwaltungsmäßig in • die Große Kreisstadt Bad Reichenhall, • die Städte Freilassing und Laufen, • die Märkte Berchtesgaden, Marktschellenberg, Teisendorf und • die Gemeinden Ainring, Anger, Bayerisch Gmain, Bischofswiesen, Piding, Ramsau bei Berchtesgaden, Saaldorf-Surheim, Schneizlreuth und Schönau am Königssee aufgeteilt.
D.) Länge der Kreisstraßen Stand zum 01.01.2020: 88,390 km
In der Straßenbaulast des Landkreises befinden sich folgende Straßen:
Straße Ortsbezeichnung Gesamtlänge BGL 1 (Königssee) B 20 - Schönau am Königssee - Berchtesgaden B 305 5,994 km BGL 2 (Freilassing) B 20 - Surheim - Niederheining B 20 8,441 km BGL 3 St 2103 Laufen - (Saaldorf) St 2104 9,277 km BGL 4 B 20 Bayerisch Gmain - Weißbach - B 21 3,755 km BGL 5 B 305 - Marktschellenberg - BGL 6 (Hallein) 3,442 km BGL 6 (Berchtesgaden) B 305 - Landesgrenze (Hallein) 3,860 km BGL 7 St 2103 - Hadermarkt - Kleinhögl- B 20 (Piding) 7,312 km BGL 9 B 319 Oberau - Roßfeldhöhenringstraße (Neuhäusl) 2,409 km BGL 10 (Teisendorf) B 304 - Thundorf - BGL 18 (Ainring) 9,207 km BGL 12 (Waging) - Landkreisgrenze - B 304 (Teisendorf) 5,386 km BGL 13 (Siegsdorf) Landkreisgrenze - AS Neukirchen A8 0,614 km BGL 14 (Hintersee) St 2099 - B 305 (Schwarzbachwacht) 5,368 km BGL 15 (Petting) Landkreisgrenze - St 2103 (Dorfen) 1,315 km BGL 16 BGL 12 - Holzhausen bei Teisendorf - Landkreisgrenze (Ringham) 2,851 km BGL 17 (Ramsau bei B'gaden) B 305 - B 20 (Bischofswiesen) 9,538 km BGL 18 (Heidenpoint) B 304 (Ainring) - B 20 (Feldkirchen) 3,125 km BGL 19 (Hinterbrand) B 319 - (Obersalzberg) 6,496 km Summe 88,390 km
Durch den Bau eines neuen zusätzlichen Kreisverkehrs an der BGL 12 hat sich die Länge der BGL 12 reduziert.
3 I Allgemeines
______E.) Einrichtungen des Landkreises
a.) Schulen
2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ Schülerzahlen im Schuljahr: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Karlsgymnasium Bad Reichenhall 929 887 817 851 861 850 843 848 867 858 886
Rottmayr-Gymnasium Laufen 728 730 660 639 621 647 600 619 605 591 621 Realschule im Rupertwinkel 630 661 624 593 580 529 552 498 530 518 514 in Freilassing Staatliche Berufsschule 1.535 1.476 1.376 1.354 1.361 1.353 1.338 1.389 1.383 1.322 1.323 Berchtesgadener Land Berufsfachschule für 18 18 18 16 16 16 16 16 0 16 16 gastgewerbliche Berufe Berufsfachschule für Hotel- 25 47 71 73 77 76 79 78 73 66 und Tourismusmanagement Wirtschaftsschule Freilassing 24 38 53 51 55 34 14 0 0 0 Landwirtschaftsschule Laufen, 33 32 31 30 24 23 29 28 33 33 34 Abt. Hauswirtschaft Berufsfachschule für Holzschnitzerei 74 75 77 79 80 80 74 75 77 78 72 und Schreinerei in Berchtesgaden Sonderpädagogisches Förderzentrum 255 269 243 242 233 212 211 226 231 230 218 St. Zeno in Bad Reichenhall
Gesamt: 4.202 4.197 3.931 3.928 3.900 3.842 3.773 3.792 3.804 3.719 3.750
davon Gastschüler: 844 809 810 901 746 741 862
b.) Krankenhäuser Mit Wirkung vom 01.01.2009 wurde die „Kliniken des Landkreises Berchtesgadener Land GmbH“ mit der „Kreiskliniken Traunstein-Trostberg GmbH“ des Landkreises Traunstein verschmolzen und in die „Kliniken Südostbayern AG“ umgewandelt. Der gesamte Grundbesitz an den Kreiskrankenhäusern wurde in die Kliniken Südostbayern AG eingebracht. An der Kliniken Südostbayern AG ist der Landkreis Berchtesgadener Land mit 33 % und der Landkreis Traunstein mit 67 % beteiligt.
Krankenhausplanbetten Versorgungsstufe Betten (Stichtag: 31.12.2018) Klinikum Traunstein II 548 Kreisklinik Bad Reichenhall I 287 Kreisklinik Berchtesgaden I 118 Kreisklinik Freilassing I 40 Fachkrankenhaus Ruhpolding F 76 Kreisklinik Trostberg I 206 Summe Krankenhausplanbetten 1.275 Geriatrie Trostberg 32 Geriatrie Berchtesgaden 30 Summe Geriatrieplätze 62 Berufsfachschule für Krankenpflege in Bad Reichenhall und das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Traunstein (Ausbildungsplätze) 252
4 I Allgemeines
______Zudem ist der Landkreis seit 2016 am Chiemseehospiz gKU in Bernau beteiligt.
c.) sonstige landkreiseigene Einrichtungen
Berchtesgadener Handwerkskunst Freizeitgelände am Abtsdorfer See Heimatmuseum in Berchtesgaden Jugendverkehrsschule Medienzentrum in Bad Reichenhall Olympiastützpunkt Bayern, Regionalzentrum Chiemgau/Berchtesgadener Land (Bob- u. Rodelbahn Königssee mit Sporthalle und Funktionsgebäude in Berchtesgaden: Betriebsführung durch Bob- und Schlittenverband für Deutschland e.V. - BSD) Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land
5 I Allgemeines
______2. Steuerkraft, Umlagekraft, Kreisumlage A.) Allgemeines Die Steuerkraft des Landkreises errechnet sich aus den Einnahmen seiner kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe), der Grundsteuer B (sonstige Grundstücke), der Gewerbesteuer, der Einkommensteuerbeteiligung sowie der Umsatzsteuerbeteiligung. Basis sind dabei die nach Art. 4 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) nivellierten, d.h. unabhängig vom jeweiligen Hebesatz ermittelten Einnahmen der kreisangehörigen Gemeinden aus dem Vorvorjahr. Die Umlagekraft des Landkreises errechnet sich aus der Steuerkraft zuzüglich 80 % der Schlüsselzuweisungen, die den kreisangehörigen Gemeinden im Vorjahr zugeflossen sind (Art. 18 Abs. 3 des Bayer. Finanzausgleichsgesetzes -FAG-). Die Kreisumlage ist nach Art. 18 Abs. 1 FAG die zur Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises notwendige und von den kreisangehörigen Gemeinden aufzubringende Umlage, die nach einem festzusetzenden Vomhundertsatz der Umlagekraft erhoben wird.
B.) Entwicklung der Steuerkraft, Umlagekraft und Kreisumlage
Steuerkraft Umlagekraft Jahr Hebesatz Kreisumlage (Gemeinden) (Gemeinden) 2003 46.064.976 € 57.328.995 € 49,0 28.091.207 € -2,4% -1,3% -1,3% 2004 41.399.858 € 52.257.805 € 54,5 28.480.503 € -1010,0% -9,8% 1,4% 2005 46.303.029 € 58.453.861 € 54,5 31.857.354 € 11,8% 11,9% 11,9% 2006 46.188.196 € 55.200.623 € 54,0 29.808.336 € -0,2% -5,6% -6,4% 2007 54.748.763 € 65.822.075 € 51,5 33.898.369 € 18,5% 19,2% 13,7% 2008 54.294.213 € 64.920.308 € 53,0 34.407.763 € -0,8% -1,4% 1,5% 2009 61.181.253 € 73.232.421 € 53,0 38.813.183 € 12,7% 12,8% 12,8% 2010 62.064.993 € 74.855.833 € 51,5 38.550.754 € 1,4% 2,2% -0,7% 2011 61.521.568 € 74.448.472 € 53,5 39.829.933 € -0,9% -0,5% 3,3% 2012 60.550.832 € 71.138.338 € 53,5 38.059.011 € -2,4% -5,0% -1,3% 2013 62.567.164 € 74.923.382 € 51,0 38.210.925 € 3,3% 5,3% 0,4% 2014 68.154.299 € 82.705.742 € 51,0 42.179.928 € 8,9% 10,4% 10,4% 2015 69.581.669 € 84.367.457 € 53,0 44.714.752 € 2,1% 2,0% 6,0% 2016 74.844.045 € 91.506.491 € 51,0 46.668.310 € 7,6% 8,5% 4,4% 2017 81.857.536 € 99.739.129 € 49,5 49.370.869 € 9,4% 9,0% 5,8% 2018 89.228.642 € 105.873.068 € 48,0 50.819.073 € 9,0% 6,1% 2,9% 2019 95.949.981 € 113.200.813 € 46,0 52.072.374 € 7,5% 6,9% 2,5% 2020 100.209.107 € 118.701.897 € 44 52.228.835 € 4,4% 4,9% 0,3%
6 I Allgemeines
______
Wie sich die Steuer- und Umlagekraft der Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr zusammensetzen, zeigt folgende Aufstellung:
Veränderung 2017 2018 2019 2020 zum Vorjahr Steuerkraftzahlen: Grundsteuer A 554.616 € 552.476 € 556.321 € 555.273 € - 1.048 € -0,2% Grundsteuer B 11.581.219 € 11.780.864 € 12.246.168 € 12.033.466 € - 212.702 € -1,7% Gewerbesteuer 28.618.519 € 33.770.679 € 36.076.448 € 37.371.154 € 1.294.706 € 3,6% Einkommensteuerbeteiligung 36.907.402 € 38.774.631 € 41.687.317 € 43.664.039 € 1.976.722 € 4,7% Umsatzsteuerbeteiligung 4.195.780 € 4.323.777 € 5.383.727 € 6.569.126 € 1.185.399 € 22,0% Steuerkraft: 81.857.536 € 89.202.427 € 95.949.981 € 100.193.058 € 4.243.077 € 4,4% 80 % Schlüsselzuweisungen 17.881.593 € 16.644.426 € 17.250.832 € 18.508.839 € 1.258.007 € 7,3% Umlagekraft: 99.739.129 € 105.846.853 € 113.200.813 € 118.701.897 € 5.501.084 € 4,9%
C.) Vergleich der Steuer- und Umlagekraft des Landkreises Berchtesgadener Land mit dem Durchschnitt der bayerischen bzw. oberbayerischen Landkreise
Steuerkraft pro Einwohner (Landkreise) Rangziffer in Jahr Landkreis Oberbayern Bayern Bayern Oberbayern 2000 451,82 647,13 526,93 49 20 2002 472,83 716,74 573,29 53 20 2003 457,81 694,60 558,03 53 20 2004 408,69 685,26 531,15 56 20 2005 455,14 654,95 523,28 47 20 2006 452,06 730,95 579,22 55 20 2007 533,67 769,32 604,49 40 18 2008 530,20 879,96 668,41 52 20 2009 597,59 974,48 751,40 55 20 2010 607,54 985,22 770,20 54 20 2011 602,97 933,89 717,03 45 20 2012 591,40 906,96 717,04 51 20 2013 607,97 999,64 785,08 52 20 2014 669,37 1.064,39 829,94 51 20 2015 679,87 1.094,85 865,47 53 20 2016 726,81 1.178,46 943,19 54 20 2017 787,96 1.256,28 991,04 51 20 2018 854,18 1.317,88 1.054,60 50 20 2019 913,51 1.388,51 1.120,27 50 20 2020 947,85 1.498,49 1.185,10 54 20
7 I Allgemeines
______Umlagekraft pro Einwohner (Landkreise) Rangziffer in Jahr Landkreis Oberbayern Bayern Bayern Oberbayern 2000 526,90 697,28 603,57 56 20 2001 566,83 740,03 638,96 52 20 2002 581,52 769,54 661,31 55 19 2003 569,75 750,31 647,84 56 20 2004 515,87 739,23 617,09 58 20 2005 574,57 697,60 608,19 36 18 2006 540,25 774,02 659,53 65 20 2007 641,61 815,79 688,08 31 16 2008 633,97 931,29 757,62 57 20 2009 715,30 1.029,90 849,36 57 20 2010 732,74 1.040,19 869,20 64 20 2011 729,67 989,77 812,52 42 18 2012 694,81 959,14 807,25 52 20 2013 727,94 1.051,95 880,52 58 20 2014 812,21 1.128,59 938,59 52 20 2015 824,34 1.160,78 977,91 57 20 2016 888,62 1.249,94 1.066,41 63 20 2017 960,05 1.326,21 1.114,43 50 20 2018 1.013,49 1.390,18 1.178,43 53 20 2019 1.077,72 1.468,52 1.253,95 53 20 2020 1.122,93 1.583,87 1.322,19 57 20
Im Vergleich zum Landkreis mit 4,9 % ist die durchschnittliche Umlagekraft in den bayerischen Landkreisen um 6 % und in den oberbayerischen Landkreisen um 8,5 % gestiegen. (endgültige Umlagegrundlagen vom 11.11.2019)
Mit seiner derzeitigen Umlagekraft nimmt der Landkreis die 57. Rangstelle (Vorjahr 53.) unter den 71 Landkreisen in Bayern und die 20. Rangstelle (Vorjahr 20.) unter den 20 Landkreisen in Oberbayern ein.
Bemerkenswert sind dabei die Veränderungen in der Steuer- und Umlagekraft:
8 I Allgemeines
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9 I Allgemeines
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10 II Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2018
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II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Landkreises im Haushaltsjahr 2018
Der Kreistag des Landkreises Berchtesgadener Land hat am 15.12.2017 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen. In der Satzung waren eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.826.900,00 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 36.526.300,00 € enthalten. Die Regierung von Oberbayern hat mit Schreiben vom 16.01.2018 die Aufnahme von Krediten mit einem Gesamtbetrag von 8.826.900 € sowie die Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 36.526.300 € rechtsaufsichtlich genehmigt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 6 vom 06.02.2018. Die Abschlusssumme im Verwaltungshaushalt liegt um 3,06 % unter den Haushaltsansätzen. Die Abschlusssumme im Vermögenshaushalt liegt um 18,62 % unter den Haushaltsansätzen. Das Gesamtergebnis in Höhe von 125.056.574,02 € weicht um -5,7 % (bzw. 7.563.825,98 €) vom Haushaltsansatz in Höhe von 132.620.400 € ab.
Ansatz 2018 Ergebnis 2018 Abweichung
0 Allgemeine Verwaltung -8.015.500€ -7.633.949,28€ -381.550,72€ 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -3.574.900€ -3.405.961,29€ -168.938,71€ 2 Schulen -8.787.200€ -7.964.433,64€ -822.766,36€ 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -1.101.800€ -925.668,11€ -176.131,89€ 4 Soziale Sicherung -17.512.400€ -14.802.073,02€ -2.710.326,98€ 5 Gesundheit, Sport und Erholung -3.364.300€ -3.245.785,15€ -118.514,85€ 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr -2.813.500€ -2.768.254,51€ -45.245,49€ 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -1.236.400€ -1.080.929,55€ -155.470,45€ 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund-und Sondervermögen 10.300€ 51.772,24€ -41.472,24€ 9 Allg. Finanzwirtschaft 46.395.700€ 41.775.282,31€ 4.620.417,69€
Insgesamt hat sich der Zuschussbedarf in den Einzelplänen 0 bis 8 des Verwaltungshaushalts um 4.620.417,69 € bzw. -9,96 % auf 41.775.282,31 € gegenüber der Planung vermindert.
Im Haushaltsplan 2018 wurde eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6.164.000,00 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis weist eine Zuführung in Höhe von 12.361.834,87 € aus und ist damit doppelt so hoch wie geplant.
Im Vermögenshaushalt beträgt der Zuschussbedarf in den Einzelplänen 0 bis 8 insgesamt 5.845.494,31 € und liegt um 3.866.608,69 € unter dem Ansatz von 9.712.103 €.
Obwohl die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt doppelt so hoch wie geplant war, wurden der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung zukünftiger Investitionen nur 778.074,22 € statt der geplanten 1.000.000 € zugeführt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 19.246.868,22 €. Der geringeren Zuführung zur allgemeinen Rücklage steht eine Verminderung der Verschuldung gegenüber. Die Verschuldung am Kreditmarkt wurde durch Sondertilgungen in Höhe von 1.531.806,59 € sowie die Gesamtverschuldung durch die Rückzahlung des inneren Darlehens in Höhe von 3.706.892,02 € vermindert.
Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts war eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.826.900 € eingeplant, die nicht vorgenommen wurde.
11 III Überblick über das Haushaltsjahr 2019
______Der Schuldenstand des Landkreises auf dem Kreditmarkt hat sich um 3.351.401,03 € auf 14.707.326,12 € vermindert. Für die im Zusammenhang mit früheren Krankenhausbaumaßnahmen aufgenommenen Darlehen der Kliniken Südostbayern AG hat der Landkreis im Jahr 2018 Tilgungszahlungen in Höhe von 309.901,37 € geleistet (Schuldenstand zum 31.12.2018: 1.022.349,20 €). Unter Berücksichtigung dieser Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen und des Inneren Darlehens aus Sonderrücklagen (Stand 31.12.2018: 0 €) beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2018 somit insgesamt 15.729.675,32 €.
Das Rechnungsjahr 2018 konnte kassenmäßig reibungslos abgewickelt werden. Die Liquidität war stets gewährleistet.
III. Überblick über das Haushaltsjahr 2019
Der Kreistag des Landkreises Berchtesgadener Land hat am 22.02.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wie folgt beschlossen: Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 111.699.900,00 € Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 19.952.700,00 €
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurden in Höhe von 57.006.000 € festgesetzt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 0 € festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde auf 46 v.H. der vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelten Umlagegrundlagen festgesetzt (Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes). Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde auf 7.000.000,00 € festgesetzt.
Die Regierung von Oberbayern hat mit Schreiben vom 11.03.2019 die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 57.006.000 € rechtsaufsichtlich genehmigt (Art. 61 Abs. 4, Art. 96 und Art. 103 LkrO). Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 14 vom 02.04.2019.
12 III Überblick über das Haushaltsjahr 2019
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Ansatz 2019 Rechnungsergebnis Abweichung 2019 vorläufig
0 Steuern, allg. Zuweisungen 77.973.200 € 79.599.764,67 € - 1.626.564,67 € 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 30.205.700 € 29.528.974,94 € 676.725,06 € 2 Sonst. Finanzeinnahmen 3.521.000 € 968.580,76 € 2.552.419,24 € 3 Einnahmen des Vermögenshaushaushalt 19.952.700 € 2.549.087,65 € 17.403.612,35 € 4 Personalausgaben -19.449.100 € -19.049.534,96 € - 399.565,04 € 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -10.192.900 € - 9.241.799,53 € - 951.100,47 € 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -27.118.300 € -25.112.975,71 € - 2.005.324,29 € 7 Zuweisungen und Zuschüsse -24.253.400 € -23.189.237,46 € - 1.064.162,54 € 8 Sonstige Finanzausgaben -30.686.200 € -24.100.605,68 € - 6.585.594,32 € 9 Ausgaben des Vermögenshaushalt -19.952.700 € -11.078.374,46 € - 8.874.325,54 € Gesamtergebnis - € 873.880,22 € - 873.880,22 €
Der Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 bis 8 stellt sich wie folgt dar:
Rechnungsergebnis 2019 Ansatz 2019 Abweichung vorläufig 0 Allgemeine Verwaltung -8.714.600,00 € -8.225.559,11 € -489.040,89 € 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -3.935.300,00 € -4.547.727,45 € 612.427,45 € 2 Schulen -8.994.400,00 € -8.622.774,05 € -371.625,95 € 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -899.700,00 € -687.656,74 € -212.043,26 € 4 Soziale Sicherung -18.307.900,00 € -16.246.103,64 € -2.061.796,36 € 5 Gesundheit, Sport und Erholung -3.346.800,00 € -4.196.371,82 € 849.571,82 € 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -3.028.800,00 € -2.843.411,38 € -185.388,62 € 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -792.300,00 € -783.363,82 € -8.936,18 € 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen -10.300,00 € 56.976,05 € -67.276,05 € Gesamtergebnis -48.030.100,00 € -46.095.991,96 € -1.934.108,04 €
Die Einnahmen liegen um rd. 1,6 Mio. € unter den Ansätzen. Dies liegt unter anderem daran, dass bisher noch keine Erstattung aus dem Katastrophenschutzfonds für die Aufwendungen des Landratsamtes im Rahmen der Schneekatastrophe zu Beginn des Jahres 2019 erfolgte.
Bei den sonstigen Finanzausgaben sind die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit geplant 6.445.200 € und eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von geplant 5.778.100 € bisher nicht verbucht.
Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine ordentliche Tilgung in Höhe von 1.324.986 € sowie eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 2.051.135 €. Der Schuldenstand verringert sich aufgrund der gesamten Tilgungsleistungen zum 31.12.2019 auf 12.009.039,23 € inkl. Darlehen der Kliniken AG (677.836,00 €).
Das Rechnungsjahr 2019 konnte bisher kassenmäßig reibungslos abgewickelt werden. Die Liquidität war stets gewährleistet.
13 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______IV. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
A. Rahmenbedingungen Kreishaushalt 2020
Gemäß Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 13.02.2020 ist von folgenden allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auszugehen: „Im vergangenen Jahr hat sich die Konjunktur deutlich verlangsamt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt der deutschen Wirtschaft erhöhte sich nach ersten Berechnungen des statistischen Bundesamtes lediglich mit einer Rate von 0,6 Prozent. Nach einem langjährigen Aufschwung durchlief die deutsche Wirtschaft eine Schwächephase. Ausschlaggebend hierfür war der globale Abschwung der Industriekonjunktur zusammen mit einem rückläufigen Welthandel. Die weltweit gestiegene politische Unsicherheit und internationale Handelskonflikte dämpften die Auslandsnachfrage nach Investitionsgütern. Hinzu kam die weltweite Schwäche im Fahrzeugbau, die auch strukturelle Ursachen hat. Diese Entwicklungen setzten der exportorientierten deutschen Industrie besonders hart zu. Für das Jahr 2020 erwartet die Bundesregierung eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,1 Prozent. Im laufenden Jahr dürfte demnach die Konjunktur von der Binnenwirtschaft weiter Wachstumsimpulse erhalten. Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich- mit gedrosseltem Tempo- fort. Steigende Löhne sowie Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger bei Steuern und Abgaben und steigende Altersrenten sorgen für Einkommenszuwächse und stützen den privaten Konsum. Im Frühjahr des Jahres 2019 verlangsamte sich der Beschäftigungsaufbau deutlich, seit dem dritten Quartal 2019 entwickelt sich die Erwerbstätigkeit aber relativ stabil weiter aufwärts. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Wirtschaftsbereichen. Während die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe seit Jahresbeginn 2019 saisonbereinigt tendenziell rückläufig war, expandierte die Beschäftigung vor allem in den Bereichen Gesundheitswesen sowie in der öffentlichen Verwaltung weiter stark. Im Jahr 2020 dürfte die Beschäftigung, unterstützt durch die leichte konjunkturelle Erholung, nach Einschätzung der Bundesregierung weiter zunehmen, allerdings mit gemäßigtem Tempo. So soll mit einem Zuwachs der Erwerbstätigkeit um 190 000 Personen eine neue Rekordmarke von durchschnittlich 45,4 Millionen Personen erreicht werden. Der im Verlauf des Jahres 2019 weitgehend zum Erliegen gekommene Abbau der Arbeitslosigkeit soll sich im späteren Jahresverlauf 2020 allmählich wieder fortsetzen, weswegen die Bundesregierung damit rechnet, dass die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt bei 5,0 Prozent verbleibt. Die nominalen verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte werden nach Einschätzung der Bundesregierung in diesem Jahr mit rund 2,8 Prozent ähnlich stark wie im Vorjahr sowie im langfristigen Vergleich überdurchschnittlich steigen und eine weitere robuste Zunahme des Konsums der privaten Haushalte begünstigen. Nach Abzug der moderaten Preissteigerung dürfte der private Konsum um 1,3 Prozent steigen.“ Das Innenministerium führt in seiner Bekanntmachung weiter aus: „Maßstab für die kommunale (Neu-) Verschuldung bleibt die dauernde Leistungsfähigkeit, die es bei entsprechender Finanzausstattung der Kommune ermöglichen kann, durch zusätzliche Investitionen die örtliche Wirtschaft zu stärken.“
Die wirtschaftliche Lage im Berchtesgadener Land trübt sich seit dem 4. Quartal 2019 merklich ein. Dennoch stieg von 2018 auf 2019 das Istaufkommen aus der Gewerbesteuer (51,79 Mio. € auf 55,86 Mio. €) und der Einkommensteuer (56,21 Mio. € auf 58,9 Mio. €). So gab es nach Aussagen vereinzelter Firmen Umsatzrückgänge von -50 % aufgrund der Krise in der Automobilbranche. Das Corona-Virus belastet zunehmend die Unternehmen im Berchtesgadener Land. Quer durch alle Branchen klagen heimische Betriebe über zunehmende Umsatzeinbußen durch Corona. Die Abschottung des Handelspartners Italien hat die Situation noch einmal verschärft. Geschäftsreisen und die Auslieferung fertiger
14 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Produkte sind eingeschränkt. In der Hotellerie finden zunehmend Stornierungen (50-90 %) statt, abgesagte Veranstaltungen führen zu Einnahmeverlusten bei den involvierten Dienstleistern. Die Gefahr von Gewerbesteuerrückzahlungen scheint im Hinblick auf das 4. Quartal 2019 und die Auswirkungen auf die Wirtschaft durch Corona-Virus Covis-19 sehr hoch und damit einhergehend in der Finanzplanung für eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes.
B. Gesamthaushalt
Mit Kreistagsbeschluss vom 11.12.2015 wurde die Verwaltung beauftragt, die doppische Buchführung zum 01.01.2020 einzuführen. Mit der Umstellung ergeben sich neben Änderungen im Buchungssystem auch Änderungen hinsichtlich der Haushaltsplanung und den Planungsgrößen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt wiederum besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts sowie einer Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.
Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt fließen in die Bilanz ein.
Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode dargestellt. Im Unterschied zur Kameralistik werden damit auch nicht zahlungswirksame Größen wie Abschreibungen und Rückstellungen aufgenommen. Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Rückstellungen werden für finanzielle Verpflichtungen gebildet, die in einer künftigen Periode wirksam werden. Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Landkreises im Haushaltsjahr, dabei ist nicht mehr die Kassenwirksamkeit entscheidend, sondern welchem Jahr ein Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist, d.h. wann, bzw. für welchen Zeitraum eine Leistung erbracht wird. Der Ergebnishaushalt umfasst eine produktbezogene Ressourcenzuweisung und die Ermächtigung für Aufwendungen.
15 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Am Ergebnissaldo ist ablesbar, ob sich ein Überschuss oder Fehlbetrag ergibt. Der Ergebnishaushalt dient damit der Darstellung des Wertezuwachses, bzw. des Werteverzehrs und ermöglicht Aussagen über die Veränderung des Eigenkapitals.
Der Ergebnishaushalt soll nach § 24 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Falls dagegen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, verringert sich das Eigenkapital des Landkreises.
Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die Veränderung des Geldvermögens dar. Er bildet somit alle Zahlungsströme in einem Haushaltsjahr ab und ist wesentliches Mittel zur Liquiditätsplanung. Der Finanzhaushalt liefert auch Informationen über die geplante Investitionstätigkeit des Landkreises und deren Finanzierung, insbesondere über die Aufnahme und die Tilgung von Krediten. Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ermächtigung für Investitionen und Kredite. Beim Finanzhaushalt ist zu gewährleisten, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sichergestellt ist.
C. Ausblick Ergebnishaushalt 1. Maßgebliche Eckwerte des Ergebnishaushalts 2020
Die Umlagekraft des Landkreises (Gemeinden) steigt um +4,9 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Schlüsselzuweisungen betragen 20,24 Mio. € (+973T €). Die Steigerung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich überwiegend durch eine Erhöhung des Grundbetrags.
Dem Ansatz der Bezirksumlage von rd. 24,93 Mio. € liegt ein Hebesatz von 21 % zugrunde.
Der Hebesatz der Kreisumlage wird, um die Gemeinden und Städte nicht über Gebühr zu belasten auf 44 % gesenkt. Dieser wird voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum wieder steigen.
Der Ergebnishaushalt umfasst den Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 4.276.593 €. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.058.376 €. Eine Pflichtzuführung zur Tilgung von Krediten gibt es in der Doppik nicht mehr.
Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Ergebnisüberschuss von 2.637.078 € ab.
16 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______2. Volumen des Ergebnishaushalts
17 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______
18 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt 4 Erträge 40 Steuern und ähnliche Abgaben Steuern sind Leistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen 41 Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Umlagen Begriff Zuwendungen zusammengefasst. Sie sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben (Zuweisung innerhalb des öffentlichen Bereichs, Zuschuss außerhalb) Allgemeine Umlagen sind Zuweisungen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. 42 sonstige Transfererträge Transfererträge sind meist finanzielle Mittel, denen keine konkrete Gegenleistung gegenüber steht 43 öffentlich-rechtliche sind bspw. Verwaltungsgebühren, Leistungsentgelte Benutzungsgebühren, Zweckgebundene Abgaben wie Kurbeitrag 44 Auflösung von Sonderposten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und den Gebührenausgleich 44 Privatrechtliche insbesondere Mieten Leistungsentgelte 44 Kostenerstattung und Ersatz von Aufwendungen, die die Kommune für eine Kostenumlagen andere Stelle erbracht hat 45 Sonstige ordentliche Erträge Erstattung von Steuern, Bußgelder 48 Erträge aus internen Die interne Leistungsverrechnung dient dazu, den Leistungsbeziehungen Leistungsaustausch zwischen verschiedenen. Teilhaushalten abzubilden (vgl. 58 - diese Positionen gleichen sich aus) 49 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Erträge sind Erträge, welche nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen 5 Aufwendungen 50 Personalaufwand alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld- und Sachleistungen 51 Versorgungsaufwendungen Personalaufwand bezieht sich auf aktive Mitarbeiter, hier ehemalige Bedienstete 52 Aufwendungen für Sach- und alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Dienstleistungen Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können 53 Transferaufwendungen Aufwendungen an den öffentlichen oder privaten Bereich ohne Anspruch auf Gegenleistung 54 Sonstige ordentliche alle ordentlichen Aufwendungen, die nicht woanders Aufwendungen zugeordnet werden können 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 57 Abschreibungen ordentliche und außerordentliche 58 Aufwendungen aus internen Die interne Leistungsverrechnung dient dazu, den Leistungsbeziehungen Leistungsaustausch zwischen verschiedenen. Teilhaushalten abzubilden (vgl. 48 - diese Positionen gleichen sich aus) 59 Außerordentliche Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, Aufwendungen welche nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen
19 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______3. Ausgewählte Erträge
Kreisumlage (Produktkonto: 611000.418200) Die Landkreise legen ihren durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf (Umlagesoll) gemäß Art. 18 FAG auf die kreisangehörigen Gemeinden nach einem vom Kreistag zu beschließenden v.H.-Satz um. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage bildet die Umlagekraft, das sind die für die kreisangehörigen Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen des Vorvorjahres, also 2018, sowie 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden des vorangegangenen Haushaltsjahres (2019). Die Steuerkraftzahlen werden anhand von sog. Nivellierungshebesätzen, d.h. unabhängig von der Höhe der von der einzelnen Gemeinde festgesetzten effektiven Steuerhebesätze für die Grundsteuer, die Gewerbesteuer (abzüglich GewStUmlage), vom Aufkommen der Gemeindeeinkommensteuer sowie von der gemeindlichen Umsatzsteuerbeteiligung ermittelt (Art. 4 FAG). Im Haushalt 2020 sind daher insgesamt 52.228.834 € (Vorjahr 52.072.300) veranschlagt; damit entspricht ein Punkt Kreisumlage knapp 1,2 Mio. €.
Schlüsselzuweisungen (Produktkonto: 611000.411100) Mit den Schlüsselzuweisungen wird den Kommunen die fehlende eigene Steuerkraft bzw. Umlagekraft ersetzt. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird nach bestimmten, im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Kriterien, für jede Gebietskörperschaft die durchschnittliche Ausgabenbelastung (Finanzbedarf) ermittelt. Diesem Bedarf werden 40 % der Umlagekraft 2018 gegenübergestellt. Der Unterschied zwischen dem fiktiv ermittelten Finanzbedarf und dieser fiktiv ermittelten Steuer bzw. Umlagekraft wird zu 50 % durch Schlüsselzuweisungen aufgefüllt. Da die Umlagekraft steigt, wäre mit weniger Einnahmen zu rechnen. Da der Grundbetrag mit 762,29 € (Vorjahr 730,92 €) festgelegt wurde, ergeben sich gemäß Bescheid vom 12.12.2019 Schlüsselzuweisungen von 20,24 Mio. € (+1,25 T€ ggü. Ansatz 2019).
Pauschale Finanzzuweisungen (Produktkonto: 611000.413100) Der Freistaat Bayern gewährt den Kommunen nach Art. 7 FAG zum Ausgleich der ihnen durch die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises entstehenden finanziellen Belastungen Finanzzuweisungen. Der Festbetrag für die Landkreise beträgt wie im Vorjahr 18,42 €/Einwohner. Die Aufwandspauschale für das staatliche Schulamt beträgt 0,16 €/Einwohner. Die pauschalen Finanzzuweisungen belaufen sich für 2020 auf rd. 1,95 Mio. €.
Überlassenes Kostenaufkommen (Produktkonten: 611800.413110, 611800.413112, 611800.413113, 611800.413114, 611800.413115) Als weitere Zuweisung nach Art. 7 FAG überlässt der Staat den Landkreisen das volle Aufkommen der vom Landratsamt als Staatsbehörde festgesetzten Kosten (Gebühren und Auslagen). Für 2020 wird unter Berücksichtigung von Durchschnittswerten aus den drei Vorjahren mit einem Aufkommen von 2,73 Mio. € gerechnet.
Überlassenes Aufkommen an Verwarnungsgeldern und Geldbußen (Produktkonten: 611800.413900 und 611800.413901) Ebenfalls zu den Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG gehören die vom Landratsamt als Staatsbehörde erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen, die in Höhe von insgesamt 56 T€ vorgesehen sind.
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Produktkonto: 611000.413101) Nach Art. 8 des Finanzausgleichsgesetzes überlässt der Freistaat Bayern den Kommunen acht Einundzwanzigstel seiner Einnahmen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen. Vom
20 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Kommunalanteil erhalten die Gemeinden drei Siebtel und die Landkreise vier Siebtel. Es wird im Jahr 2020 mit einem anteiligen Grunderwerbsteueraufkommen von 1,95 Mio. € kalkuliert.
Bedarfszuweisung und Belastungsausgleich „Hartz IV“ Ein Ansatz für Bedarfszuweisung darf nur bei erteiltem Bescheid gebildet werden. Der Ausgleich zu den durch die „Hartz IV“-Reform und durch die Verlagerung sozialer Zuständigkeiten der Bezirke auf die Landkreise („Belastungsausgleich“) wurde mit 600 T€ angesetzt. Grundsätzlich werden Bedarfszuweisungen Landkreisen gewährt, die aufgrund ihrer spezifischen strukturellen Verhältnisse außergewöhnliche Belastungen zu tragen haben, die von den Regelzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs nicht erfasst werden und die bei einzelnen Landkreisen trotz Ausschöpfung der eigenen Einnahmemöglichkeiten zu – im Verhältnis zur allgemeinen Haushaltslage der Landkreise – besonderen Haushaltsschwierigkeiten führen. Die Regelungen zum Belastungsausgleich (Art. 5 AGSG) gelten bis zum 31.12.2020. Die Befristung erfolgte ausweislich der Gesetzesbegründung zum Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze vom 10.05.2016 „ohne Vorfestlegung wie eine Folgeregelung ab dem Jahr 2021 aussieht. Denkbare Folgeregelungen könnten z.B. sein: - die Abschaffung des Belastungsausgleichs bei gleichzeitiger Überführung der Finanzmasse in den allgemeinen Finanzausgleich oder - eine weitere Verlängerung des Belastungsausgleichs.“
4. Ausgewählte Aufwendungen
a) Personalaufwendungen und Stellenplan
Die Personalaufwendungen der Landkreisverwaltung einschließlich der Schulen und aller Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, jedoch ohne Kreiskrankenhäuser stellen sich wie folgt dar:
Haushaltsansatz 2020 20.875.934 € Haushaltsansatz 2019 19.449.100 €
Mehrung absolut 1.426.834 €
Mehrung in Prozent 7,34%
Der Haushaltsansatz 2020 beinhaltet auch die personalrechtlichen Rückstellungen (450 Tsd. €). Bei dem Haushaltsansatz von 2019 handelt es sich um den kameralen Ansatz, der insoweit nicht vergleichbar ist.
Am 31.12.2018 betrug die Gesamtzahl der VZÄ (Vollzeitäquivalente) für Landkreisbeamte und Landkreisbeschäftigte 298,56 VZÄ.
Neu vorgesehen sind im Personalhaushalt 2020 folgende Stellen:
S 020 (Klimaschutzmanagement): 1 VZÄ FB Z 3 (Kommunale Abfallwirtschaft): 2,73 VZÄ FB Z 4 (Organisation, zentrale IuK-Technik, zentrale Dienste): 2 VZÄ FB Z 5 (Zentrales Gebäudemanagement): 1,14 VZÄ Schülerforschungszentrum: 1 VZÄ FB 11 (Amt für Kinder, Jugend und Familien): 3,66 VZÄ FB 12 (Soziales und Senioren): 0,14 VZÄ Jobcenter BGL: 1 VZÄ
21 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______ FB 21 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung): 0,14 VZÄ FB 22 (Ausländerwesen, Personenstandsrecht): 1 VZÄ FB 23 (Fahrerlaubniswesen): 1 VZÄ S 201 (Asylbewerberunterbringung): 1 VZÄ FB 33 (Naturschutz und Jagdwesen): 0,65 VZÄ Personalrat des Landratsamtes BGL: 1 VZÄ
Insgesamt wurde ein Mehrbedarf von 17,46 VZÄ für den Stellenplan 2020 angemeldet. Dadurch steigt die Gesamtanzahl der VZÄ für Landkreisbeamte und Landkreisbeschäftigte auf 316,02 VZÄ. Diese entsprechen 384 Personen.
Hinzuweisen ist darauf, dass derzeit 13 Stellen für Beamte und Beschäftigte vorgehalten werden, welche sich in Mutterschutz bzw. Elternzeit befinden, beurlaubt sind oder aufgrund langfristiger Erkrankung Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen. Diese Stellen sind im Stellenplan derzeit nicht enthalten. Zudem sind 12,40 VZÄ mit einem KW-Vermerk versehen- 5,45 VZÄ sind für 10 Personen in Altersteilzeit eingeplant.
Ebenfalls werden Anwärter oder Auszubildende im Stellenplan nicht berücksichtigt. Diese sind eigens in der Anlage aufgeführt. Für 2020 sind vorgesehen: 11 Auszubildende für VFA-K 2 Auszubildende zum Fachinformatiker 4 Anwärter/innen in der 3. QE
Im Landratsamt BGL waren am 31.12.2019 72 Staatsbeamte und –beschäftigte eingesetzt. Dies entspricht einem VZÄ von 58,51 (Vorjahr 55,34 VZÄ).
Die voraussichtliche Gesamtzahl der Mitarbeiter (Kreis- und Staatsbeschäftigte und Beamte) im Jahr 2020 beträgt somit 456 Personen (374,53 VZÄ).
Personalaufwendungen Bei der Ermittlung der Ansätze für die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 wurde für die Tarifbeschäftigten die bereits beschlossene Entgeltsteigerung in Höhe von 1,06 Prozent ab März 2020 eingeplant (entspricht einer Entgeltsteigerung von 0,88 Prozent auf das Jahr 2020 hochgerechnet). Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 31.08.2020. Im Anschluss ist mit einer weiteren Entgeltsteigerung zu rechnen. Diese wurde für 2020 mit 3% berücksichtigt. Für die Besoldung der Beamten wurde ab 01.01.2020 eine Erhöhung der Bezüge in Höhe von 3,2 Prozent eingerechnet. Zudem sind die sich aufgrund der gesetzlichen Regelungen ergebenden Stufensteigerungen berücksichtigt.
Den Beamten des Landkreises kann nach Art. 66 BayBesG eine Leistungsstufe und nach Art. 67 BayBesG eine Leistungsprämie gewährt werden. Das Budget eines Dienstherrn für die Leistungsbezüge nach Art. 66 und 67 BayBesG beträgt im Rahmen der bewilligten Haushaltsmittel pro Kalenderjahr maximal bis zu einem Prozent der Grundgehaltssumme, die alle unter den Geltungsbereich des BayBesG fallenden Beamten des Dienstherrn in den Besoldungsgruppen A und B im Vorjahr bezogen haben (Art. 68 BayBesG). Die Grundgehaltsumme der Beamtinnen und Beamten des Landkreises Berchtesgadener Land in den Besoldungsgruppen A und B betrug 2019 € 1.670.322,59. Damit beträgt das maximale Budget 2020 für die Leistungsbezüge € 16.703,23 und gerundet auf volle Hundert € 16.800,00. Dieser Betrag wurde für Leistungsprämien nach Art. 67 BayBesG eingeplant.
22 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Erstattungen für Personalaufwendungen Dem Landkreis werden 2020 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von ca. € 1.841.000,00 erstattet. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
• Der Landkreis stellt zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit das Personal für die Dienstleistungen des Jobcenters. Derzeit sind 12 Landkreisbedienstete dem Jobcenter zugewiesen. Dem Landkreis werden für das zur Verfügung gestellte Personal ca. € 650.000,00 erstattet. • Zu den Personalaufwendungen für die Lehrer der Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden erhält der Landkreis vom Freistaat Bayern einen Lehrpersonalzuschuss in Höhe von € 320.000,00. • Der Bezirk Oberbayern leistet zu den ungedeckten Personalaufwendungen für das Lehrpersonal der Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden einen Zuschuss von € 315.000,00. • Für die Arbeitsgruppe Asyl (Akquirierung und Betreuung von Unterkünften) erhält der Landkreis vom Freistaat Bayern voraussichtlich einen Zuschuss für die Personalaufwendungen in Höhe von € 250.000,00. • Für die Betreuung der Kehlsteinstraße erstattet der Zweckverband Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee dem Landkreis für den eingesetzten Straßenwärter Personalaufwendungen in Höhe von ca. € 25.000,00. • Zu den Personalaufwendungen für die vom Landkreis angestellten Kräfte für Mittags- und Nachmittagsbetreuung bzw. der offenen Ganztagsschule am Sonderpädagogischen Förderzentrum St. Zeno gewährt der Freistaat Bayern einen Zuschuss in Höhe von ca. € 36.000,00. • Die TUM gewährt dem Landkreis für das Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land eine Zuwendung von € 145.000,00. • Für die Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus wird eine Förderung in Höhe von voraussichtlich € 50.000,00 gewährt. • Förderung der Integrationslotsinnen im Asylbereich durch den Freistaat Bayern mit voraussichtlich € 50.000,00. • Erstattung an Kommunen für Personal- und Vormundschaftsaufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber; 2019 wurden € 149.183,04 erstattet. Die Erstattung für 2020 ist noch nicht absehbar.
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unter Sach- und Dienstleistungen versteht man alle laufenden Aufwendungen, die für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros, Fortbildung etc. anfallen. Dazu gehören insbesondere die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen), Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen.
23 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ansatz 2020 521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.520.500 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.836.000 523 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.402.500 524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.321.100 525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Beschaffungen) 1.213.200 526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 493.700 527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.608.200 528 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten 262.600 529 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 5.547.200 Gesamt 17.205.000
c) Transferaufwendungen
Hierfür sind unter der Kontengruppe 53 Aufwendungen in Höhe von rd. 50,9 Mio. € veranschlagt. Zu den Transferaufwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen, aber auch z.B. an das Land, an Gemeinden und Zweckverbände, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an sonstige öffentliche Sonderrechnungen. Hierzu gehören weiterhin Schuldendiensthilfen z.B. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen. In dieser Kontengruppe sind auch die Sozialtransferaufwendungen wie die Leistungen der Sozial-und Jugendhilfe, die Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz enthalten. Zudem sind allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen an das Land und Gemeinden und Gemeindeverbände enthalten. Die Aufteilung der Aufwendungen in der Kontengruppe 53 auf die einzelnen Produktbereiche ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.
Kontengruppe 53 Ansatz 2020 1.2 Sicherheit und Ordnung -473.500 € 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -200.000 € 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen -60.000 € 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges -153.500 € 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen -100.000 € 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege -7.500 € 3.1 Soziale Hilfe -8.050.500 € 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz -7.600 € 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege -900.300 € 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. -80.000 € 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -41.800 € 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -11.198.200 € 4.1 Gesundheitsdienste -3.536.100 € 4.2 Sportförderung -7.000 € 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung -228.500 € 5.2 Bauen und Wohnen -16.000 € 5.3 Ver- und Entsorgung -1.000 € 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -76.000 €
24 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz -98.000 € 5.7 Wirtschaft und Tourismus -737.000 € 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft -24.935.000 € Gesamtergebnis -50.907.500 €
Bei den Transferaufwendungen ist im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft auch die Bezirksumlage enthalten. Die Bezirke legen den in ihren Haushalten ungedeckten Finanzbedarf (Umlagesoll) im Wege der Bezirksumlage um. Umlageschuldner sind die kreisfreien Städte und Landkreise (Art. 21 FAG). Die Umlagegrundlagen entsprechen in ihrer Zusammensetzung im Wesentlichen denen für die Kreisumlage, beziehen jedoch auch die Steuerkraft der gemeindefreien Grundstücke mit ein. Der Bezirk Oberbayern hat den Bezirksumlagehebesatz in der Haushaltssatzung auf 21 v.H. (Ansatz 2020 24.935.000 €; Vorjahr 23.775.501 €) festgelegt. Mehr inklusive Hilfeangebote und die Übernahme der ambulanten Hilfen für pflegebedürftige Menschen führen zu deutlichen Mehrausgaben beim Bezirk Oberbayern. Allein die Mehrausgaben im Etat Jugend und Soziales liegen bei rund 170 Millionen Euro. Davon entfallen 92,4 Millionen Euro auf Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz, sowie 37,2 Millionen Euro auf die Hilfe zur Pflege. Das Bundesteilhabegesetz regelt ab 2020 wesentliche Bereiche der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen neu. Zudem sinken die Zuweisungen des Freistaats Bayern nach Art. 15 FAG um rund 39,6 Millionen Euro. Trotz gestiegener Umlagekraft kann der Hebesatz nur durch eine Rücklagenentnahme stabil gehalten werden.
Hebesatz Mehrung/Minderung Jahr Bezirksumlage - v. H. - gegenüber Vorjahr 2001 22,05 12.408.757 € 933.198 € 8,13% 2002 22,05 12.803.062 € 394.305 € 3,18% 2003 22,05 12.641.602 € -161.460 € -1,26% 2004 23,55 12.307.239 € -334.363 € -2,64% 2005 26,00 15.198.585 € 2.891.346 € 23,49% 2006 21,80 12.034.238 € -3.164.347 € -20,82% 2007 19,80 13.033.213 € 998.975 € 8,30% 2008 18,80 12.205.438 € -827.775 € -6,35% 2009 19,60 14.353.993 € 2.148.555 € 17,60% 2010 21,00 15.720.194 € 1.366.202 € 9,52% 2011 23,70 17.644.818 € 1.924.623 € 12,24% 2012 24,80 17.642.862 € -1.955 € -0,01% 2013 22,00 16.494.063 € -1.148.799 € -6,51% 2014 21,50 17.789.907 € 1.295.843 € 7,86% 2015 19,50 16.452.606 € -1.337.300 € -7,52% 2016 19,50 17.846.734 € 1.394.128 € 8,47% 2017 20,50 19.452.358 € 1.605.624 € 9,00% 2018 21,00 22.236.675 € 2.784.317 € 14,31% 2019 21,00 23.775.501 € 1.538.826 € 6,92% Ansatz 2020 21,00 24.935.000 € 1.159.499 € 4,88%
25 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Die nachfolgende Aufstellung zeigt, welcher Betrag der Kreisumlage dem Landkreis nach Abzug der Bezirksumlage verbleibt:
Anteil dem Landkreis Jahr Kreisumlage Bezirksumlage - v. H. - verbleiben 2001 28.136.669 € 12.408.757 € 44% 15.727.912 € 56% 2002 28.450.173 € 12.803.062 € 45% 15.647.111 € 55% 2003 28.091.207 € 12.641.602 € 45% 15.449.605 € 55% 2004 28.480.503 € 12.307.239 € 43% 16.173.264 € 57% 2005 31.857.354 € 15.198.585 € 48% 16.658.769 € 52% 2006 29.808.336 € 12.034.238 € 40% 17.774.098 € 60% 2007 33.898.369 € 13.033.213 € 38% 20.865.156 € 62% 2008 34.407.763 € 12.205.438 € 35% 22.202.325 € 65% 2009 38.813.183 € 14.353.993 € 37% 24.459.190 € 63% 2010 38.550.754 € 15.720.194 € 41% 22.830.560 € 59% 2011 39.829.933 € 17.644.818 € 44% 22.185.115 € 56% 2012 38.059.011 € 17.642.862 € 46% 20.416.149 € 54% 2013 38.210.925 € 16.494.063 € 43% 21.716.862 € 57% 2014 42.179.928 € 17.789.907 € 42% 24.390.022 € 58% 2015 44.714.752 € 16.452.606 € 37% 28.262.146 € 63% 2016 46.668.310 € 17.846.734 € 38% 28.821.577 € 62% 2017 49.370.869 € 19.452.358 € 39% 29.918.511 € 61% 2018 50.819.073 € 22.236.675 € 44% 28.582.398 € 56% 2019 52.072.374 € 23.775.501 € 46% 28.296.873 € 54% Ansatz 2020 52.228.835 € 24.935.000 € 48% 27.293.835 € 52%
d) Aufwendungen für Abschreibungen
Im Haushalt sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.276.593 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.058.376 €.
26 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______
5. Übersicht über die Ergebnisse ausgewählter Produktbereiche, bzw. Produkte
Der gesamte Haushalt umfasst 247 Produkte. Da nicht alle dieser 247 Produkte die gleiche Bedeutung für den Landkreis und auch für den Landkreishaushalt haben, wurde in einer Kreistagssitzung am 17.01.2020 die Thematik besprochen, dass Schlüsselprodukte entwickelt werden sollen, denen künftig besondere Beachtung zukommen soll.
Maßgebendes Kriterium für die Definition eines Produktes als Schlüsselprodukt ist die örtliche Steuerungsrelevanz des Produktes, die sich u.a. aus den strategischen Schwerpunkten und Zielen ableiten lässt. Darüber hinaus spielen auch das Maß der Beeinflussbarkeit hinsichtlich der Art und Weise der Produkterstellung durch die Verwaltung sowie das Finanzvolumen des Produktes eine wesentliche Rolle.
In einem ersten Schritt wurden in der Sitzung vom 17.01.2020 die nachfolgenden Produkte als mögliche Schlüsselprodukte identifiziert. In einem zweiten Schritt muss von Politik und Verwaltung entschieden werden, welche Produkte für den Haushalt 2021 als Schlüsselprodukte definiert werden und welche Ziele und Kennzahlen für diese Produkte vereinbart werden.
Als mögliche Schlüsselprodukte identifiziert und deshalb im Haushalt 2020 bereits gesondert ausgewiesen wurden die nachfolgenden Produkte:
Produkt Bezeichnung Ergebnis 1.1.1.0.81 Zentrale IuK- Technik -EDV- -1.216.000 € 1.1.1.0.88 Verwaltungsgebäude -1.063.781 € 1.1.1.0.89 Zentrales Gebäudemanagement -758.000 € 1.2.2.1.26 Kfz- Zulassung -721.600 € 1.2.2.1.30 Ausländerangelegenheiten -707.700 € 1.2.2.1.31 Asylbewerberunterbringung -69.700 € 1.2.6.1.00 Brandschutz -369.000 € 1.2.7.1.00 Rettungsdienst -2.100 € 1.2.8.1.00 (Zivil- und) Katastrophenschutz 220.200 € 2.1.0.2.10 Verwaltung der Schülerbeförderung -67.500 € 2.1.5.1.00 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing -591.443 € 2.1.5.2.00 Realschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen) -930.000 € 2.1.7.1.00 Karlsgymnasium -1.915.612 € 2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium -1.112.943 € 2.1.7.3.00 Gymnasien (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen) -728.300 € 2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno -911.903 € 2.2.1.2.00 Förderschulen für Lernbehinderte -331.500 € 2.3.1.1.10 Staatliche Berufsschule mit Berufsfachschule für gastgew. Berufe -711.111 € 2.3.1.1.20 Berufsschulen - Gastschulbeiträge -1.650.000 € 2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei -323.035 € 2.3.1.2.20 Sonstige Berufsfachschulen - Gastschulbeiträge -55.000 € 2.3.1.4.00 Fachakademien -70.000 € 2.3.1.5.10 Landwirtschaftsschule Laufen - Abteilung Hauswirtschaft -91.900 €
27 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______
2.3.1.5.20 Landwirtschaftliche Fachschulen (Gastschulbeiträge) -4.700 € 2.3.1.5.30 Fachschulen (Gastschulbeiträge) -100.000 € 2.3.1.6.00 Fachoberschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen) -55.000 € 2.3.1.7.00 Berufsoberschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen) -25.000 € 2.4.1.1.00 Schülerbeförderung -946.125 € 2.4.3.2.00 Jugendverkehrsschule -14.300 € 2.4.3.4.00 Bildungsregion BGL -220.100 € 2.4.3.5.00 Schülerforschungszentrum BGL -249.300 € 2.5.2.1.00 Museum Schloss Adelsheim -866.400 € 2.8.1.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege -26.600 € 2.8.1.2.00 Berchtesgadener Handwerkskunst -54.700 € 3.1.2.1.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung -3.910.000 € 3.1.3.1.10 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt 0 € 3.1.3.1.20 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII 0 € 3.5.1.7.10 Seniorenarbeit, Behindertenarbeit und Freiwilligen- Engagement -372.300 € 3.6.1.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 und § 22 a) -375.000 € 3.6.1.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) -5.000 € 3.6.3.3.50 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) -500.000 € 3.6.3.3.80 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) -741.000 € 3.6.3.4.30 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a) -1.893.000 € 3.6.7.5.00 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - 01- -520.000 € 4.1.1.1.00 Kliniken Südostbayern AG -650.500 € 4.1.1.2.10 Hospizversorgung -25.000 € 4.1.1.2.20 Nichteigene Krankenhäuser - 1- -2.147.700 € 4.2.1.1.00 Sportförderung -7.000 € 4.2.4.1.00 Sportanlagen - Kunsteisbahn -381.066 € 4.2.4.2.00 Sportanlagen - Bundesstützpunkt Berchtesgaden -37.384 € 4.2.4.3.00 Sportanlagen - Rodlerhalle 0 € 5.1.2.3.10 Klimaschutz -146.300 € 5.1.2.3.20 Energieagentur Südostbayern GmbH -139.500 € 5.2.1.1.00 Bauaufsicht -1.240.100 € 5.4.2.1.00 Kreisstraßen allgemein -1.757.339 € 5.4.7.1.10 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement) -254.500 € 5.7.1.1.00 BGL Wirtschaftsservice GmbH -730.000 €
28 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______6. Erläuterungen zu den Ergebnissen der Produktgebiete
Die Produktgebiete 1 bis 5 haben alle einen Zuschussbedarf. Dieser stellt sich wie folgt dar:
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Im Produktgebiet 1 werden alle Aufgaben und Personalkosten der inneren Verwaltung und der Sicherheit und Ordnung zusammengefasst. Hier wird auch der Aufwand für das Verwaltungsgebäude verbucht, sowie die Kosten für die Wahlen und den Zensus. Dem Ergebnis von -15.061.881 € liegen Erträge in Höhe von 1.527.800 € und Aufwendungen in Höhe von 16.589.681 € zu Grunde.
Dabei sind beim Katastrophenschutz für den Katastrophenfall im Januar 2019 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.049.000 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 411.000 € eingeplant, da noch keine Erstattung aus dem Katastrophenfonds erfolgte und die Abrechnung für den Einsatz des THW noch aussteht.
Ansatz 2020 1 - 15.061.881 € 1.1 Innere Verwaltung - 10.991.881 € 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service - 10.991.881 € 1.2 Sicherheit und Ordnung - 4.070.000 € 1.2.1 Statistik und Wahlen - 206.600 € 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten - 3.712.500 € 1.2.6 Brandschutz - 369.000 € 1.2.7 Rettungsdienst - 2.100 € 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz 220.200 €
29 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Dem Ergebnis von -12.009.172 € liegen Erträge in Höhe von 5.674.589 € und Aufwendungen von 17.683.761 € zu Grunde.
Der Landkreis unterhält 9 Schulen: 2 Gymnasien, 1 Staatliche Realschule für Knaben, 1 Staatliche Berufsschule, 1 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei, 1 Landwirtschaftsschule und 1 Sonderpädagogisches Förderzentrum, 1 Berufsfachschule für gastgewerbliche Berufe, 1 Berufsfachschule für Hotel und Tourismusmanagement.
Darüber hinaus leistet der Landkreis Berchtesgadener Land gesetzliche Gastschulbeiträge an auswärtige öffentliche Schulaufwandsträger und Zuschüsse an andere Schulträger innerhalb des Landkreises (Gymnasium Berchtesgaden, kirchliche Real- und Fachoberschulen und Rupertusschule Piding). Zudem sind hier die Bildungsregion und das Schülerforschungszentrum berücksichtigt.
Auch die Schülerbeförderung ist diesem Produktgebiet zugeordnet.
Dem Produktgebiet 2 Schule und Kultur sind auch das Heimatmuseum Schloss Adelsheim in Berchtesgaden, sowie die Zuschüsse zur Musikpflege an das Philharmonische Orchester Bad Reichenhall, den Bezirksmusikverband und den Musik- Sommer zugeordnet. Ebenso ist hier die Heimat und sonstige Kulturpflege enthalten, die Zuschüsse und Aufwendungen für Ehrenamtliche (3 Heimatpfleger gemäß KAB vom 10.12.2008 sowie ein Archivpfleger und ein Volksmusikpfleger gem. KAB vom 29.09.2004) umfasst. Da die Berchtesgadener Handwerkskunst mehr kulturelle als wirtschaftliche Zwecke verfolgt, wurde auch die Handwerkskunst dem Produktgebiet 2 zugeordnet.
Ansatz 2020 2 - 12.009.172 € 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen - 5.409.398 € 2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung, - 131.100 € allg. schulische Aufgaben, Schulentwick. 2.1.0.1 Schulaufsicht Staatliches Schulamt - 14.400 € 2.1.0.2 Verwaltung der Schülerbeförderung - 67.500 € 2.1.0.3 Verwaltung der Ausbildungsförderung - 49.200 € 2.1.5 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG) - 1.521.443 € 2.1.5.1 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing - 591.443 € 2.1.5.2 Realschulen (Gastschulbeiträge und sonstige - 930.000 € Erstattungen) 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( Art. 9, 10 Abs.2,3 - 3.756.855 € BayEUG) 2.1.7.1 Karlsgymnasium - 1.915.612 € 2.1.7.2 Rottmayr-Gymnasium - 1.112.943 € 2.1.7.3 Gymnasien (Gastschulbeiträge u. sonstige - 728.300 € Erstattungen) 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen - 1.243.403 € 2.2.1 Förderschulen ( Art. 19 BayEUG) - 1.243.403 € 2.2.1.1 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno - 911.903 € 2.2.1.2 Förderschulen für Lernbehinderte - 331.500 € 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen - 3.085.746 € 2.3.1 Berufliche Schulen ( Art. 11 - 18 BayEUG) - 3.085.746 € 2.3.1.1 Berufsschulen - 2.361.111 € 2.3.1.2 Berufsfachschulen - 378.035 €
30 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______2.3.1.3 Berufsaufbauschulen - € 2.3.1.4 Fachakademien - 70.000 € 2.3.1.5 Landwirtschaftliche Schulen u.ä. - 196.600 € 2.3.1.6 Fachoberschulen - 55.000 € 2.3.1.7 Berufsoberschulen - 25.000 € 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges - 1.222.925 € 2.4.1 Schülerbeförderung - 946.125 € 2.4.1.1 Schülerbeförderung - 946.125 € 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben - 276.800 € 2.4.3.1 Sonstige schulische Aufgaben 298.100 € 2.4.3.2 Jugendverkehrsschule - 14.300 € 2.4.3.3 Medienzentrum - 91.200 € 2.4.3.4 Bildungsregion BGL - 220.100 € 2.4.3.5 Schülerforschungszentrum BGL - 249.300 €
Kultur Ansatz 2020 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen - 866.400 € 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen - 866.400 € 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen - 866.400 € 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen - 100.000 € 2.6.2 Musikpflege - 100.000 € 2.6.2.1 Musikpflege (ohne Musikschulen) - 100.000 € 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege - 81.300 € 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege - 81.300 € 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege - 26.600 € 2.8.1.2 Berchtesgadener Handwerkskunst - 54.700 €
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Die ordentlichen geplanten Aufwendungen für Soziales und Jugend wurden mit 34.703.400 € und die Erträge mit 16.622.000 € veranschlagt. Der geplante Zuschussbedarf liegt somit bei 18.081.400 €.
Soziales Ansatz 2020 3.1 Soziale Hilfe - 6.427.600 € 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - 1.349.600 € 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - 5.122.500 € 3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 44.500 € 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - 2.300 € 3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - 2.300 € 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege - 830.300 € 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - 830.300 € 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. - 394.500 € 3.4.3 Betreuungsleistungen - 339.500 € 3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - € 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - 55.000 € 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - 623.200 € 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - 383.700 € 3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522) - 239.500 €
31 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Die ordentlichen Aufwendungen für die Sozialen Hilfen u.a. Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende, Grundsicherung für Senioren und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden mit insgesamt 17.920.800 € und die Erträge mit 11.493.200 € veranschlagt. Der Zuschussbedarf für diesen Bereich beträgt somit voraussichtlich 6.427.600 €.
Seit dem Jahr 2014 erfolgt eine 100%ige Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII. Mit dem Bayerischen Teilhabegesetz I ist die Verantwortung für ambulante Hilfe zur Pflege seit dem 01.03.2018 von den örtlichen auf die überörtlichen Träger übergegangen. In Oberbayern ist daher nunmehr der Bezirk Oberbayern für diese Leistung zuständig und nicht mehr wie bisher die kreisfreien Städte und Landkreise. Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 04.12.2019 wurde eine Weiterführung der hauptamtlichen Integrationslotsin nach der Beratungs- und Integrationsrichtlinie (BIR) auch für 2020 beschlossen.
Für die Förderung der Wohlfahrtspflege sind Aufwendungen in Höhe von 900.300 € und Erträge in Höhe von 70.000 € eingeplant, der Zuschussbedarf für diesen Bereich beläuft sich damit auf 830.300 €. Hier sind u.a. Aufwendungen für die Flüchtlings- und Integrationsberatung, für die Schuldnerberatung, für das Möbellager und die Insolvenzberatung vorgesehen. Für die Insolvenzberatung erfolgt eine Erstattung durch den Freistaat.
Der Zuschussbedarf für den Bereich der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beträgt voraussichtlich 623.200 €. Zu diesem Bereich ist insbesondere die Durchführung des Wohngeldgesetzes und die Seniorenarbeit, Behindertenarbeit und das Freiwilligen- Engagement zugeordnet.
Jugend Ansatz 2020 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 9.803.500 € 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - 380.000 € 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII) - 198.500 € 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 8.654.000 € 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit - 51.000 € 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - 520.000 € (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)
Die ordentlichen Aufwendungen für die Kinder, Jugend und Familienhilfe wurden mit insgesamt 14.843.100 € und die Erträge mit 5.039.600 € veranschlagt. Der Zuschussbedarf hierfür beträgt somit voraussichtlich 9.803.500 €. Dabei entfallen voraussichtlich 380.000 € des Zuschussbedarfs auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 198.500 € auf die Jugendarbeit und 8.654.000 € auf Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wie z.B. die Vollzeitpflege, Heimerziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und die Verwaltung der Jugendhilfe. Für die Erziehungsberatungsstelle ist ein Zuschuss in Höhe von 520.000 € eingeplant.
32 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Die ordentlichen geplanten Aufwendungen für Gesundheit und Sport wurden mit 5.724.507 € und die Erträge mit 2.444.157 € veranschlagt. Der geplante Zuschussbedarf liegt somit bei 3.280.350 €. Das Produktgebiet Gesundheit und Sport umfasst sowohl die Kliniken Südostbayern AG, die Hospizversorgung, die Krankenhausumlage, das Gesundheits- und Veterinärwesen sowie die Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus, als auch die Sportförderung und die Sportanlagen Kunsteisbahn und Bundesstützpunkt Berchtesgaden.
In diesem Produktgebiet schlägt insbesondere die Krankenhausumlage mit 2.147.700 € zu Buche.
Für das Chiemseehospiz in Bernau sind 25.000 € bei Produkt 4112 berücksichtigt.
Ansatz 2020 4.1 Gesundheitsdienste - 2.854.900 € 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen - 2.823.200 € 4.1.1.1 Kliniken Südostbayern AG - 650.500 € 4.1.1.2 Nichteigene Krankenhäuser und Hospizversorgung - 2.172.700 € 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen 30.900 € 4.1.2.1 Gesundheitswesen 87.900 € 4.1.2.2 Veterinärwesen - 57.000 € 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - 62.600 € 4.1.4.2 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus - 62.600 € 4.2 Sportförderung - 425.450 € 4.2.1 Sportförderung - 7.000 € 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen z.B. - 418.450 € Bäder (keine Schulsporteinrichtungen)
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Für die Gestaltung der Umwelt wurden Aufwendungen in Höhe von 14.726.678 € und Erträge in Höhe von 9.402.539 € eingeplant, so dass sich ein Fehlbetrag von 5.324.139,00 € ergibt. Für den Bereich Räumliche Planung und Entwicklung sind Aufwendungen in Höhe von 901.000 € und Erträge in Höhe von 200.200 € eingeplant, der Zuschussbedarf für diesen Bereich beläuft sich damit auf 700.800 €. Hier sind u.a. Aufwendungen für die Kreisentwicklung und den Klimaschutz enthalten. Das geplante Ergebnis für den Bereich Bauen und Wohnen liegt bei -1.256.200 €. Für diesen überwiegend staatlichen Aufgabenbereich werden die Erträge aus dem Kostenaufkommen nicht im Produktgebiet 5, sondern im Produktgebiet 6 ausgewiesen. Für den Bereich Ver- und Entsorgung ergibt sich ein Zuschussbedarf von 6.500 €. In diesem Bereich ist insbesondere die Kommunale Abfallwirtschaft enthalten bei der Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 8.479.234 € eingeplant sind.
Dem Zuschussbedarf für den Bereich Verkehrsflächen und ÖPNV in Höhe von 2.011.839 € liegen Aufwendungen in Höhe von 2.674.544 € und Erträge in Höhe von 662.705 € zu Grunde. Die Verwaltung der Kreisstraßen des Landkreises Berchtesgadener Land obliegt gemäß Vereinbarung mit dem Freistaat Bayern vom 21.8./25.8.1959 dem Staatlichen Bauamt Traunstein. Das Ergebnis für den Bereich Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz in Höhe von - 560.200 € ergibt sich aus Erträgen in Höhe von 25.500 € und Aufwendungen in Höhe von
33 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______585.700 €. Dieser Bereich umfasst sowohl das Freizeitgelände am Abtsdorfer See, als auch die Förderung der Landwirtschaft, sowie den Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege. Für den Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 788.600 €. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus Aufwendungen in Höhe von 819.100 € und Erträgen in Höhe von 30.500 €, wobei der überwiegende Anteil der Aufwendungen auf die Transferaufwendungen für die BGL Wirtschaftsservice GmbH entfällt.
5.1 Räumliche Gestaltung Ansatz 2020 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung - 700.800 € 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 170.800 € 5.1.1.1 Gutachterausschuss - 170.800 € 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung - 530.000 € 5.1.2.1 Orts- und Regionalplanung - 3.100 € 5.1.2.2 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier auch - 241.300 € Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat) 5.1.2.3 Klimaschutz - 285.600 €
5.2 Bauen und Wohnen
Ansatz 2020 5.2 Bauen und Wohnen - 1.256.200 € 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung - 1.240.100 € 5.2.1.1 Bauaufsicht - 1.240.100 € 5.2.2 Wohnungsbauförderung 1.800 € 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung und - 2.600 € Wohnungsfürsorge 5.2.2.3 Wohnungsbaudarlehen 4.400 € 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege - 17.900 € 5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege - 17.900 €
5.3 Ver- und Entsorgung Ansatz 2020 5.3 Ver- und Entsorgung - 6.500 € 5.3.7 Abfallwirtschaft - 6.500 € 5.3.7.1 Staatliche Abfallbeseitigung - 6.500 € 5.3.7.2 Kommunale Abfallbeseitigung - € 5.3.7.3 Tierkörperbeseitigung - €
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ansatz 2020 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 2.011.839 € 5.4.2 Kreisstraßen - 1.757.339 € 5.4.2.1 Kreisstraßen allgemein - 1.757.339 € 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr - 254.500 € 5.4.7.1 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - 254.500 € (Verkehrsmanagement)
34 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Ansatz 2020 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz - 560.200 € 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - 109.100 € 5.5.1.1 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer - 109.100 € See 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege - 286.400 € 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege - 286.400 € 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft - 164.700 € 5.5.5.1 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft - 90.100 € 5.5.5.2 Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege - 74.600 €
5.7 Wirtschaft und Tourismus Ansatz 2020 5.7 Wirtschaft und Tourismus - 788.600 € 5.7.1 Wirtschaftsförderung - 730.000 € 5.7.1.1 BGL Wirtschaftsservice GmbH - 730.000 € 5.7.5 Tourismus - 58.600 € 5.7.5.1 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von - 33.000 € Wirtschaft und Verkehr 5.7.5.2 Badeanstalt -01- (Förderung Watzmann- Therme) - 25.600 € 5.7.5.3 Berchtesgadener Bergbahn AG - € 5.7.5.4 Außenstelle Biosphärenreservat - €
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Das Produktgebiet 6 umfass die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs wie die Kreisumlage und die Beteiligung an der Grunderwerbssteuer, aber auch die Bezirksumlage. Der Überschuss in diesem Produktgebiet beträgt 56.394.020 €, dabei liegen Erträge in Höhe von 81.579.020 € und Aufwendungen in Höhe von 25.185.000 € zu Grunde.
35 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______D. Ausblick Finanzhaushalt
1. Volumen des Finanzhaushalts
36 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______
2. Investitionstätigkeit Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summe 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.904.200 € 7.145.600 € 7.185.400 € 6.320.600 € 27.555.800 € 681 Investitionszuwendungen 6.871.500 € 7.112.100 € 7.153.800 € 6.283.100 € 27.420.500 € 683 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 15.400 € 17.600 € 16.500 € 23.300 € 72.800 € und beweglichen Vermögensgegenständen 686 Rückflüsse von Ausleihungen 17.300 € 15.900 € 15.100 € 14.200 € 62.500 € 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 12.393.600 € - 20.048.600 € - 25.936.100 € - 24.341.700 € - 82.720.000 € 781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - 1.070.000 € - 3.070.000 € - 1.070.000 € - 1.070.000 € - 6.280.000 € 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und - 1.643.700 € - 296.300 € - 400.000 € - 395.000 € - 2.735.000 € Gebäuden 783 Ausz. für den Erwerb von immateriellen und beweglichen - 2.190.300 € - 1.067.800 € - 926.000 € - 1.349.000 € - 5.533.100 € Vermögensgegenständen sowie Sachgesamtheiten 784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - € - € - € - € - € 785 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 7.489.600 € - 15.614.500 € - 23.540.100 € - 21.527.700 € - 68.171.900 € 786 Gewährung von Ausleihungen - € - € - € - € - € Gesamtergebnis - 5.489.400 € - 12.903.000 € - 18.750.700 € - 18.021.100 € - 55.164.200 €
In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich vorwiegend um Einzahlungen von Investitionszuwendungen des Landes für Schulbau-, Sport- und Kreisstraßenbaumaßnahmen sowie die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG (2020: 1.359.100 €). Die Rückflüsse von Ausleihungen sind jene von Wohnungsbaudarlehen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen sowie dem sonstigen inländischen Bereich. Große Investitionen insbesondere Bauinvestitionen sind in Maßnahmeringen (siehe Investitionsprogramm) abgebildet. Darüber hinaus sind Investitionen keiner speziellen Maßnahme zugeordnet, diese Auszahlungen betreffen vor allem die Investitionen in immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände:
Ansatz 2020 1 Zentrale Verwaltung 857.700 € 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service 073120 LKW 50.000 € 082140 Werkzeuge 7.300 € 082190 Sonstige Betriebsausstattung 1.500 € 082210 Büromöbel 168.800 € 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 340.000 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 1.2.1 Statistik und Wahlen
37 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 6.000 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten 082140 Werkzeuge 5.000 € 082210 Büromöbel 14.700 € 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 138.900 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 1.2.6 Brandschutz 071200 Maschinen der Betriebstechnik 1.000 € 082140 Werkzeuge 28.000 € 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 1.000 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz 071200 Maschinen der Betriebstechnik 5.000 € 071900 Sonstige Maschinen 88.000 € 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 2.500 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 2 Schule und Kultur 877.400 € 2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg.
schulische Aufgaben, Schulentwick. 082140 Werkzeuge 1.000 € 2.1.5 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG) 082140 Werkzeuge 4.000 € 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 71.000 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 5.000 € 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( Art. 9, 10 Abs.2,3
BayEUG) 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 186.100 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 21.800 € 2.2.1 Förderschulen ( Art. 19 BayEUG) 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 118.300 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 2.3.1 Berufliche Schulen ( Art. 11 - 18 BayEUG) 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 202.200 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 244.000 € 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben 082140 Werkzeuge 5.000 € 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 10.000 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen 7.000 € 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege 061110 Gemälde 2.000 € 3 Soziales und Jugend 119.900 € 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 073110 PKW, Kombi 082140 Werkzeuge 2.000 € 082210 Büromöbel 1.500 €
38 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 4.000 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 082210 Büromöbel 4.400 € 3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522) 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 100.000 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
(Bereitstellung, Betrieb u. Förderung) 082210 Büromöbel 8.000 € 4 Gesundheit und Sport 12.500 € 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen 082210 Büromöbel 8.000 € 082230 Organisations- u. Arbeitsmittel 3.500 € 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege 082210 Büromöbel 1.000 € 5 Gestaltung der Umwelt 107.800 € 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung 072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen 4.500 € 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. 2.300 € Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung 082210 Büromöbel 1.000 € 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen 100.000 € Gesamtergebnis 1.975.300 €
3. Erläuterungen zu ausgewählten Ansätzen im Finanzhaushalt
Sanierung und Erweiterung des Dienstgebäudes Das vom Landkreis Berchtesgadener Land im Jahr 1978 erbaute LRA – Dienstgebäude erfüllt in mehrfacher Hinsicht nicht mehr die Anforderungen, die an ein zeitgemäßes Verwaltungsgebäude gestellt werden. Nach rund 40jähriger Nutzungsdauer ist ein umfangreicher Sanierungsbedarf (v.a. energetisch und brandschutztechnisch) entstanden. Eine besondere Herausforderung stellt bereits heute die akute Raumnot dar. Ende 2019 waren 351 Mitarbeiter unterzubringen. Im Laufe des Jahres 2020 wird sich diese Zahl voraussichtlich auf ca. 360 Mitarbeiter erhöhen. Bei den Planungen wird für 2022 von 376 Mitarbeitern im Landratsamt ausgegangen. In den Jahren 2015 und 2016 wurden bereits, um die angespannte Raumsituation kurzfristig zu verbessern, 6 Bürocontainer aufgestellt und externe Büroflächen angemietet. Wie im Überblick 2017 erwähnt, wurde die zuerst angestrebte Sanierung wegen der Kostenüberschreitung und damit einhergehender Unwirtschaftlichkeit gegenüber einem Neubau verworfen. Es soll nun ein Neubau realisiert werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 37,5 Mio. €. Zudem sind für den Abbruch des alten Dienstgebäudes 2,5 Mio. €, für ein Parkdeck 1,5 Mio. € und für die öffentliche Erschließung 1,8 Mio. € berücksichtigt. Die Planung der Baumaßnahme soll 2020 beginnen und 2025 abgeschlossen werden. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 sind 32,9 Mio.
39 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______€ für die Baumaßnahme eingeplant. Für spätere Jahre werden weitere 9,2 Mio. € erwartet. Der Veräußerungserlös für das bestehende Gebäude und die Erstattung der Erschließungskosten wird erst nach Umzug und damit auch nach dem Finanzplanungszeitraum realisiert werden können. Zudem sind für einen notwendigen Grunderwerb 600.000 € veranschlagt.
Erweiterung des Karlsgymnasiums Das Karlsgymnasium wurde in den Jahren 2013 bis 2016 abschnittsweise generalsaniert. Die Grundlage für die Sanierung war der Bedarf für ein G8. Aufgrund der Einführung des G9 hat das Karlsgymnasium einen zusätzlichen Bedarf an Unterrichtsräumen angemeldet. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 25.10.2019 die Verwaltung beauftragt, die schulaufsichtliche Genehmigung und die Prüfung der Konnexität für die notwendige Erweiterung am Karlsgymnasium abzustimmen, sowie eine Machbarkeitsstudie für die Grundlagenermittlung einer möglichen Erweiterung durchführen zu lassen. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt die Kosten für die Planung und Umsetzung einer Interimslösung ab dem Schuljahr 2020/2021 im Haushalt einzuplanen. Im Haushalt 2020 wurden deshalb im Investitionsprogramm Auszahlungen in Höhe von 200.200 € für die Baumaßnahme, sowie 779.500 € für den Erwerb von Grundstücken angesetzt. Im Finanzplanungszeitraum wurden für die Baumaßnahme weitere Auszahlungen in Höhe von 5,14 Mio € vorgesehen. Für die Finanzierung wurden in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 für die Baumaßnahme Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 2,56 Mio € angesetzt. Die Aufwendungen für die Interimslösung mit 5 Klassenzimmern und WC Anlagen wurden im Ergebnishaushalt eingeplant. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2020 Ansätze von 457.000 € und in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 von weiteren rd. 940.000 € gebildet.
Sanierung des Rottmayr- Gymnasiums Die Sanierung des Rottmayr- Gymnasiums mit Gesamtkosten von knapp 14,5 Mio. € in 3 Bauabschnitten wurde vom Kreistag am 26.02.2016 beschlossen und es wurde eine weitere Variantenprüfung der Wärmeversorgung beauftragt. Am 13.05.2016 wurde die Wärmeversorgung mit zwei Pellet-Kessel und Mehrkosten von 97 T€ ebenfalls vom Kreistag beschlossen. Die hitzige Entwicklung der Baupreise wurde durch das erste Ausschreibungspaket bestätigt. Dazu wurde eine kombinierte Stadt-Schulbibliothek beschlossen und die längerfristige Umplanung der Entwässerungsanlage von Misch- auf Trennsystem der Stadt Laufen wurde bekannt. Die Gesamtkosten beliefen sich damit auf 16 Mio. €. Am 26.10.2018 wurde im Kreistag beschlossen, den 3. Bauabschnitt aufgrund der vorhandenen Defizite im Hinblick auf die Erfüllung des Raumprogramms G9, die Flächeneffizienz, die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit für den Schulbetrieb nicht mehr weiterzuverfolgen und einen Ersatzneubau des Bauteils C mit rd. 9,2 Mio. € durchzuführen. Im Bauablauf haben sich für die Bauteile A und B Mehrkosten in Höhe von rd. 1,07 Mio € ergeben, die mit Kreistagsbeschluss vom 24.05.2019 genehmigt wurden. Mit Kreistagsbeschluss vom 26.07.2019 wurde die Berücksichtigung einer Aula/ Pausenhalle im Raumprogramm beschlossen. Mit Beschluss vom 13.12.2019 hat der Kreistag beschlossen, dass mit der Errichtung eines Ersatzneubaus mit Pausenhalle/ Aula für den Bauteil C des Rottmayr- Gymnasiums Laufen Einverständnis besteht. Für die Fortsetzung der Baumaßnahmen am Rottmayr- Gymnasium wurden im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 1,184 Mio. € eingeplant. In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wurden weitere Auszahlungen in Höhe von 7,18 Mio. € sowie für spätere Jahre weitere 1,84 Mio. € angesetzt. Zur Finanzierung wurden für 2020 Investitionszuwendungen in Höhe von 5.225.000 €, sowie für die Finanzplanungsjahre weitere Investitionszuwendungen in Höhe von 4.692.000€ eingeplant. Für spätere Jahre wird mit weiteren Einzahlungen in Höhe von 828.000 € gerechnet.
40 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Erweiterung des Sonderpädagogischen Förderzentrum St. Zeno Das Sonderpädagogische Förderzentrum St. Zeno hat seit einigen Jahren enorme Platzprobleme. Die Schule hat Raumbedarf für eine bessere Unterbringung der offenen Ganztagsschule, für eine nachhaltige Unterbringung der Stütz- und Förderklasse, die im Rahmen der Bildungsregion BGL eingeführt wurde, sowie für die Unterbringung der Jugendsozialarbeit an Schulen angemeldet. Mit Beschluss vom 26.10.2018 hat der Kreistag beschlossen, die Variante eines Erweiterungsbaus an der Südseite der Turnhalle, sowie die damit verbundene Sanierung der Heizungs- und Wasseraufbereitungsanlage, sowie die Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche der Einfachturnhalle planerisch weiterzuverfolgen. Die Umbaumaßnahmen am Bestandsgebäude (Sanierung der Umkleide und Duschbereiche, der Heizung und der Wasserver- und –entsorgung) und die Sanierung des Pausenhofs sollen im Rahmen des Ersatzneubaus im Förderantrag berücksichtigt werden. Für die Baumaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 1.545.000 € im Haushalt 2020 und von weiteren 2.955.000 € in den Finanzplanungsjahren eingeplant. Zur Finanzierung wird mit Investitionszuwendungen von insgesamt 2.313.100 € in den Finanzplanungsjahren 2021 und 2020 gerechnet. Im Investitionsprogramm wird der Ansatz aus 2019 mit 340.000 € angezeigt, da die Maßnahme in 2019 startete, dieser wird jedoch nicht übertragen.
Staatliche Berufsschule BGL- Kfz- Halle Die Staatliche Berufsschule BGL hat den Bau einer zusätzlichen Kfz- Werkstatt zur Erweiterung des Kompetenzzentrums Kfz beantragt. Durch diese Erweiterung soll insbesondere der wachsende Bedarf des Schwerpunkts Hochvolt- und Systemtechnik für die Kfz- Mechatronik gedeckt werden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 25.10.2019 sein grundsätzliches Einverständnis zu dieser Erweiterung erklärt. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, eine Bestands- und Bedarfsanalyse für die gesamte Schulanlage als Basis für die Entscheidungsfindung der nächsten Schritte erstellen zu lassen. Im Haushalt 2020 sind für die Kfz- Halle Auszahlungen in Höhe von 150.000 € eingeplant, sowie weitere Auszahlungen in Höhe von 2 Mio. € im Finanzplanungsjahr 2021. Zur Finanzierung sind 2021 Investitionszuwendungen in Höhe von 752.000 € angesetzt.
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei Bei der Schnitzschule besteht ebenfalls Sanierungsbedarf. Für erste Planungen und Voruntersuchungen wurden im Haushalt 2020 deshalb Auszahlungen in Höhe von 54.300 € eingeplant.
Investitionszuschuss Kliniken Südostbayern AG Die Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein haben für den gemeinsamen Betrieb Ihrer Kreiskliniken die Kliniken Südostbayern AG gegründet. Die AG befindet sich zu 33 % im Eigentum des Landkreises Berchtesgadener Land und zu 67 % im Eigentum des Landkreises Traunstein. Die Kliniken Südostbayern AG (KSOB AG) hat für die Kreiskliniken Traunstein, Ruhpolding und Bad Reichenhall eine Zielplanung für die Liegenschaftsentwicklung erstellt. Die KSOB AG geht bezüglich der Standorte Traunstein, Ruhpolding und Bad Reichenhall von einem Investitionsbedarf von rd. 418,5 Mio. € für die Jahre 2018 – 2033, also für einen Zeitraum von 16 Jahren aus. Dieser Investitionsbedarf teilt sich wie folgt auf: - Kreisklinik Traunstein 289,5 Mio.€ für fünf Bauabschnitte (2018-2033) - Kreisklinik Ruhpolding 4,24 Mio. € für Brandschutzmaßnahmen und Barrierefreiheit (2018- 2020) - Kreisklinik Bad Reichenhall 125 Mio. € Neubau oder Sanierung (2021-2024)
41 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Im Haushalt 2019 waren für 2019 2 Mio. € und ab dem Finanzplanungsjahr 2020 pro Jahr 1 Mio. € an Investitionszuschüssen eingeplant. Da die 2 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 nicht ausbezahlt wurden, wurde im Haushalt 2020 ein Investitionszuschuss in Höhe von 3 Mio. € eingeplant. Für die Finanzplanungsjahre sind jeweils 1 Mio. € als jährlicher Investitionszuschuss vorgesehen.
Kunsteisbahn Königssee – Bundesstützpunkt Berchtesgaden Für den Bau einer Bobgarage sowie für die Planungskosten für die Erweiterung der Bahnüberdachung an der Lotto Bayern Eisarena Königssee wurden im Investitionsprogramm für 2020 Auszahlungen in Höhe von 319.000 € eingeplant. Für 2021 sind weitere Auszahlungen in Höhe von 125.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung sind 2020 Investitionszuwendungen in Höhe von 253.400 € eingeplant, sowie weitere 93.700 € für 2021.
Der Neubau der Bobgarage soll hauptsächlich als Raum für die Präparierung der Bobschlitten dienen und zu einer wesentlichen Verbesserung für den Trainingsbetrieb führen.
Die Bahnüberdachung soll Schritt für Schritt hergestellt werden, um die Sicherheit der Bahn zu verbessern und das Unfallrisiko zu minimieren. Für 2020 sind nur Planungskosten vorgesehen.
Bei der Sporthalle am Olympiastützpunkt Berchtesgaden, die im Jahr 1972 erbaut wurde, ist eine bauliche und gebäudetechnische Sanierung erforderlich. Im Investitionsprogramm sind für 2020 Auszahlungen in Höhe von 200.000 € für Planungskosten veranschlagt.
Kreisstraßenbaumaßnahmen Für Kreisstraßenbaumaßnahmen sind im Investitionsprogramm im Jahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 2.165.300 € vorgesehen. In den Finanzplanungsjahren sind hierfür weitere 13.851.600 € eingeplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wird für den Zeitraum 2020 bis 2023 mit Investitionszuwendungen in Höhe von 5.943.000 € gerechnet. Zusätzlich sind für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen in Höhe von 27.000 € in 2020 und von insgesamt 455.000 € in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 eingeplant.
Mit den geplanten Investitionen sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Die Kreisstraße BGL 1 soll im Bereich Fergerlberg erneuert werden. Dieser Ausbau ist im Wesentlichen wegen Problemen mit den Stahlbetonteilen und der Verkehrssicherheit erforderlich. Wegen einer zu geringen Betondeckung sind Schäden an den Stahlbetonteilen entstanden zudem ist aufgrund der derzeitigen Fahrbahnbreite ein Begegnungsverkehr mit größeren Fahrzeugen nur eingeschränkt möglich. Darüber hinaus stellt die vorhandene Absturzsicherung kein geprüftes System dar. Für diese Baumaßnahme inklusive Grunderwerb sind in den Jahren 2020 bis 2021 Auszahlungen in Höhe von 5.664.500 € eingeplant. Zur Finanzierung wird in den Jahren 2021 bis 2022 mit Investitionszuwendungen in Höhe von 2.646.500 € gerechnet. Bei der Kreisstraße BGL 4 sind für einen Ausbau im Bereich der Obermühle für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 Auszahlungen in Höhe von 3.740.000 € und Investitionszuweisungen von 1.471.500 € eingeplant. Für die Erneuerung der Kreisstraße BGL 10 im Bereich zwischen Thundorf und Wannersdorf mit Geh-und Radweg sind in den Jahren 2020 bis 2023 für den Grunderwerb Auszahlungen in Höhe von insgesamt 540.000 € vorgesehen. Zudem sind für 2020 bis 2023 Planungskosten in Höhe von 40.000 € eingeplant. Die Maßnahme soll die Verkehrssicherheit insbesondere für die Radfahrer verbessern. Bei der BGL 12 sind im Haushalt für 2020 noch Auszahlungen in Höhe von 229.600 € für Grunderwerbs- Bau- und Planungskosten für den bereits erstellten Kreisverkehr bei der Einmündung der BGL 12 in die B 304 angesetzt. Für diese Maßnahme wird auch noch mit
42 IV Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020
______Investitionszuwendungen in Höhe von 34.000 € gerechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 sind bei der BGL 12 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.804.000 € für Grunderwerbs- Bau- und Planungskosten für die Errichtung eines Geh- und Radwegs von Mehring nach Roidham (Lückenschluss) inkl. Erneuerung der Eisenbahnüberführung eingeplant. Für den gleichen Zeitraum sind Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 590.400 € angesetzt. Bei der Kreisstraße BGL 19 sind für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 Auszahlungen für die Erneuerung von 4 Brücken in Höhe von insgesamt 3.382.800 € vorgesehen. Zur Finanzierung sind ebenfalls in den Jahren 2022 und 2023 Investitionszuwendungen in Höhe von 1.107.000 € eingeplant.
43 V Verschuldung
______
V. Verschuldung
Nach einer kontinuierlichen Senkung des Schuldenstandes des Landkreises in den Jahren 2004 bis 2008 von rd. 43,26 Mio. € auf rd. 33,27 Mio. € unter Berücksichtigung der Übernahme des Schuldendienstes für Darlehen der Kliniken Südostbayern AG für nicht geförderte Krankenhausbaumaßnahmen, waren die Jahre 2009 (rd. 36,50 Mio. €) und 2010 (rd. 36,56 Mio. €) von einer leichten Erhöhung geprägt. In den Jahren 2011 bis 2016 konnte der Schuldenstand wieder gesenkt werden und betrug zum 31.12.2016 25,46 Mio. €. In den Jahren 2017 und 2018 wurde die Verschuldung weiter auf rd. 14 Mio. € gesenkt. In 2018 wurden das innere Darlehen in Höhe von 3,7 Mio. € und zwei weitere Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € sondergetilgt. Der Gesamtschuldenstand des Landkreises ist unter Berücksichtigung von Sondertilgungen zum Jahresende 2019 auf rd. 12 Mio. € gesunken.
Die Schulden des Landkreises haben sich in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:
Verschuldung jeweils Pro-Kopf- Landes- zum 31.12. Verschuldung durchschnitt Haushaltsjahr EUR EUR/Einw. EUR/Einw. 1999 29.289.359 296,53 203 2000 30.804.231 310,27 207 2001 31.946.818 319,95 209 2002 30.812.147 306,20 220 2003 35.516.317 350,59 231 2004 43.262.110 425,23 239 2005 40.171.269 405,22 251 2006 37.903.550 369,48 253 2007 35.591.488 347,55 253 2008 33.273.333 324,99 254 2009 36.501.795 357,29 236 2010 36.566.140 358,37 248 2011 33.645.348 326,67 252 2012 31.406.266 308,28 258 2013 30.328.142 296,33 256 2014 30.333.700 294,57 256 2015 27.804.932 267,59 256 2016 25.463.056 243,71 244 2017 23.097.870 219,87 233 2018 15.729.675 149,73 193 2019 12.009.039 114,32
Der Schuldenstand zum 31.12.2020 am Kreditmarkt beträgt voraussichtlich 6.648.592,10 € bzw. 6.976.334,65 € inkl. des Darlehen für die Kliniken Südostbayern AG (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Berücksichtigt sind dabei ordentliche Tilgungen i.H.v. 712.000 € sowie Sondertilgungen i.H.v. 3.970.100 €. Zur Finanzierung der Investitionen sind zwei Kreditaufnahmen mit insgesamt 26,3 Mio. € zu gegenwärtigen Konditionen geplant (2022: 9,2 Mio. € und 2023 17,1 Mio. €), ob der angenommene Zinssatz von 1 % bis zum Zeitpunkt der Aufnahme so günstig bleibt ist unsicher. Ob die in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehenen Kreditaufnahmen voll benötigt oder erhöht werden, wird von der künftigen Entwicklung der Umlagekraft im Landkreis sowie der staatl. Schlüsselzuweisungen abhängen.
44 VI Rücklagen und Rückstellungen
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Bei den Eventualverbindlichkeiten handelt sich um Bürgschaften für die Kliniken Südostbayern AG (u.a. Absicherung Förderleistung des Freistaats) sowie das Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbH.
VI. Rücklagen und Rückstellungen
Im kameralen Haushalt gab es diverse Sonderrücklagen für die Deponienachsorge, diese sind in der Doppik als Rückstellung in der Bilanz zu erfassen. Die Sonderrücklage zum Gebührenausgleich wird in der Eröffnungsbilanz als Sonderposten für den Gebührenausgleich erfasst, die ausschließlich den Gebührenzahlern zugutekommen darf.
Über die kameralen Rücklagenmittel des Landkreises gibt die beigefügte Übersicht Aufschluss. Danach weisen die Rücklagen zum Ende der Haushaltsjahre in der Finanzplanung folgende Beträge aus:
Art Stand zum voraussichtlicher Stand 01.01.2018 nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2019 1. Allgemeine Rücklagen 18.468 12.690 Summe 1 18.468 12.690 2. Sonderrücklagen 2.1. Geschlossene Mülldeponie Eham 978 361 2.2. Mülldeponie Winkl 5.106 5.195 2.3. Müllgebührenausgleich 2.415 1.288 2.4. 0 0 Summe 2 8.499 6.844 Gesamtsumme Rücklagen 26.967 19.534
45 VII Wirtschaftslage des Eigenbetriebes "Berchtesgadener Handwerkskunst"
______VII. Wirtschaftslage des Eigenbetriebes "Berchtesgadener Handwerkskunst"
Die Berchtesgadener Handwerkskunst (nachfolgend als BHK bezeichnet) ist ein Betrieb des Landkreises Berchtesgadener Land, der im Jahre 1945 zu dem Zweck gegründet wurde, das einheimische Kunstgewerbe, insbesondere die Holzschnitzerei und Handmalerei, zu fördern. Das Unternehmen verfolgt mehr kulturelle als wirtschaftliche Zwecke. Auf der Beschaffungsseite stützt sich der Betrieb im Wesentlichen auf die Zulieferungen von spezialisierten bäuerlichen und anderen Hausgewerbetreibenden und Gewerbetreibenden. Die Hausgewerbetreibenden liefern vor allem unbemalte Spanschachteln, Filigrandosen aus Ahornholz, Spielzeug aller Art und dergleichen. Von den Gewerbetreibenden werden überwiegend Drechsler- und Schreinerarbeiten (Drehkörper, Truhen, Schatullen, Puppenmöbel, Spiegelrahmen u. a.) sowie Bemalungs- und Vergoldungsarbeiten in der Berchtesgadener Eigenart ausgeführt. Da der Personenkreis der Zulieferer (Rohware und Bemalung) immer kleiner wird, muss die BHK in enger Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Holzschnitzerei in Berchtesgaden bemüht sein, jüngere Kräfte für die Fertigung zu interessieren, weil durch das Ausscheiden von älteren Kräften verschiedene typische Volkskunstartikel aussterben würden. Durch neue Entwürfe wird außerdem versucht, die bestehende Volkskunst zu bereichern. Das Verkaufsprogramm umfasst vor allem bemalte Spanschachteln, sonstige Gebrauchsgegenstände aus Holz, Ziergegenstände und Spielzeug. Die Waren werden an Wiederverkäufer abgegeben, in einem eigenen Ladengeschäft angeboten und in das In und Ausland versandt. Die Regierung von Oberbayern hat den Eigenbetrieb "Berchtesgadener Handwerkskunst" mit Schreiben vom 23.9.1991 Nr. 2311515 BGL 91 von den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und von der Bilanzprüfungspflicht freigestellt.
Berchtesgadener Handwerkskunst Umsatzerlöse und Gesamtaufwendungen Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Umsatz- Gesamtauf- Zwischen- Lager- Außer- Geschäfts- Jahr erlöse wendungen ergebnis bestand ordentlich ergebnis
2003 151.994,90 € 198.857,15 € -46.862,25 € 12.937,09 € 0,19 € -33.924,97 € 2004 145.684,46 € 188.835,07 € -43.150,61 € -7.922,34 € 0,00 € -51.072,95 € 2005 141.823,96 € 197.218,60 € -55.394,64 € 4.276,67 € 2,60 € -51.115,37 € 2006 133.729,36 € 198.515,53 € -64.786,17 € -4.520,89 € 0,20 € -69.306,86 € 2007 120.704,42 € 172.561,14 € -51.856,72 € -4.356,10 € 244,84 € -55.967,98 € 2008 122.110,73 € 176.714,81 € -54.604,08 € 5.766,83 € 6,90 € -48.830,35 € 2009 127.833,12 € 173.819,07 € -45.985,95 € -378,51 € 0,24 € -46.364,22 € 2010 133.685,82 € 176.172,10 € -42.486,28 € 2.557,59 € 0,10 € -39.928,59 € 2011 136.458,30 € 179.295,93 € -42.837,63 € 1.089,96 € 0,00 € -41.747,67 € 2012 141.826,74 € 178.355,62 € -36.528,88 € 38,48 € 0,00 € -36.490,40 € 2013 148.036,28 € 189.516,51 € -41.480,23 € 470,06 € 0,00 € -41.010,17 € 2014 151.556,37 € 184.420,50 € -32.864,13 € -5.097,61 € 0,00 € -37.961,74 € 2015 172.791,99 € 189.044,18 € -16.252,19 € -8.350,71 € -28,96 € -24.631,86 € 2016 169.885,11 € 196.323,36 € -26.438,25 € -6.554,34 € 0,00 € -32.992,59 € 2017 170.355,48 € 239.800,57 € -69.445,09 € 0,00 € 0,00 € -69.445,09 € 2018 183.912,10 € 222.092,42 € -38.180,32 € 0,00 € 0,00 € -38.180,32 €
Kamerales Ergebnis Jahresrechnung 2018 Jahresrechnung 2019 Einnahmen Verwaltungshaushalt 218.742,20 € 242.619,45 € ./. Ausgaben Verwaltungshaushalt 250.442,77 € 261.479,88 € = Zuschussbedarf Verwaltungshaushalt -39.919,08 € -18.860,43 € Ausgaben Vermögenshaushalt 0,00 € 2.364,41 € Zuschussbedarf Landkreis somit -31.700,57 € -21.224,84 €
46 VIII Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen
______VIII. Beteiligungen des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen
Der Landkreis Berchtesgadener Land ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:
Gemäß §1 KommHV-Doppik sind dem Haushaltsplan für Unternehmen mit einer über 50 v.H. liegenden Landkreisbeteiligung eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe beizufügen. Im Vorbericht ist darzustellen, wie sich die Wirtschaftslage dieser Unternehmen in den beiden vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt hat und sich im laufenden Haushaltsjahr entwickeln wird.
Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH Als Anlage ist der Finanzdaten- und Beteiligungsbericht 2017 für die Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH (BGLW) beigefügt. Für die strategische Weiterentwicklung der Wirtschaftsservice GmbH sind 730.000 € in 2020 (Vorjahr 600.000 €) und im Finanzplanungszeitraum 730.000 € jährlich eingeplant (siehe Produktkonto 571100.531500).
Energieagentur Südostbayern Für die Energieagentur Südostbayern sind bei der Produktgruppe Kreisentwicklung (Produktkonto 512320.531800) 139.500 € in 2020 eingeplant. Die Gründungsurkunde der „Energieagentur Südostbayern GmbH“ mit Sitz in Traunstein wurde am 20.06.2016 unterzeichnet.
IX. Finanzierung, Liquidität und Kassenlage
Die Finanzierung der Investitionen von 2020 bis 2023 beruht auf vier Möglichkeiten - der bereits erwirtschafteten Liquidität, - den Zahlungsmittelüberschüssen (abzgl. Tilgungen), - Zuwendungen sowie - Kreditaufnahmen.
2020 2021 2022 2023 2020-2023 in % Finanzhaushalt aus -5.489.400 € - 12.903.000 € - 18.750.700 € - 18.021.100 € -55.164.200 € Investitionstätigkeit 100% Finanzhaushalt aus laufender 4.058.961 € 5.396.475 € 5.098.975 € 3.736.575 € 18.290.986 € Verwaltungstätigkeit 33% Finanzhaushalt aus -4.682.700 € - 819.000 € 8.097.600 € 15.049.600 € 17.645.500 € Finanztätigkeit 32% liquide Mittel 22.335.189 € 7.896.525 € 2.342.400 € 3.107.475 € 19.227.714 € 35%
47 0
______Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2019 war durchweg positiv und es wurden keine Kassenkredite aufgenommen. Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2019 insgesamt 22.335.189 €.
Liquiditätsprobleme für das Haushaltsjahr 2020 werden nicht erwartet.
X. Weitere Angaben
Abführungen aus Nebentätigkeit nach § 17 Abs. 1 Nr. 5 KommHV-Doppik sind nicht eingeplant.
Besondere Vermerke im Haushaltsplan nach § 17 Abs. 1 Nr. 6 KommHV-Doppik (besondere Vermerke): Bei sämtlichen Personalausgaben wurde die gesetzliche gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHV Doppik festgelegt. Übertragbar sind im Ergebnishaushalt Anschaffungen der Schulen in voller Höhe. Zudem wurden zur Flexibilisierung der Haushaltsausführung Aufwendungen für deckungsfähig erklärt, die sachlich zusammenhängen. Bei Auszahlungen für Investitionen wurde dies ebenfalls entsprechend hinterlegt. Ebenso wurden für zusammenhängende Erträge und Aufwendungen Zweckbindungsringe (u.a. Sozialhilfe örtlicher Träger / überörtlicher Träger, Jugendhilfe/ umA) gebildet.
Bad Reichenhall, den 12.03.2020 LANDRATSAMT BERCHTESGADENER LAND
Georg Grabner Landrat
48 SLM5 - Gesamtplan Produktgruppe inkl. Schlüsselprodukte
LRA Berchtesgadener Land
2020
Inhaltsverzeichnis
SLM5 - Gesamtplan Produktgruppe inkl.
DLF - Auswertung HH-/NH-Satzung 1 ERG - Auswertung Ergebnishaushalt 5 FIN - Auswertung Finanzhaushalt 9 PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse 13 DLF - Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit 27 THHQ - Auswertung Haushaltsquerschnitt 31 UHE - Auswertung Übertragene Haushaltserm. 43 UVE - Auswertung Übersicht VE's 45 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 47 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 73 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 119 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 197 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 223 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 345 TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte 359 Teilergebnisse Produkte 411 Kennzahlen 419 Stellenplan 421 Rückstellungen 434 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 437 Wirtschaftsplan Energieagentur 440 Wirtschaftsplan Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH 441
DLF - Auswertung HH-/NH-Satzung
LRA Berchtesgadener Land
2020
erstellt am 09.03.2020 Seite 1 von 429
H A U S H A L T S S A T Z U N G des Landkreises Berchtesgadener Land für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Berchtesgadener Land folgende Haushaltssatzung:
§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt
1. im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 116.777.205,00 € einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 114.140.127,00 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von 2.637.078,00 €
2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 113.476.595,00 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 109.417.634,00 € und dem Saldo von 4.058.961,00 €
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 6.904.200,00 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 12.393.600,00 € und einem Saldo von -5.489.400,00 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0,00 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 4.682.700,00 € und einem Saldo von -4.682.700,00 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -6.113.139,00 € ab.
§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 54.377.400,00 € festgesetzt.
§ 4
(1) Die Höhe des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes als Kreisumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden umzule- gen ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 52.228.834,68 € (Umlagesoll) festgesetzt.
(2) Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 44,00 v.H. der vom Bayerischen Landes- amt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelten Umlagegrundlagen festgesetzt (Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes).
(3) Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeinde- freien Grundstücken erhebt, werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v.H. b) für die Grundstücke 300 v.H.
2. Gewerbesteuer 300 v.H.
§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 7.000.000,00 € festgesetzt.
§ 6
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
Bad Reichenhall, den 26.03.2020 LANDRATSAMT BERCHTESGADENER LAND
Georg Grabner Landrat DLF - Auswertung HH-/NH-Satzung
Seite 2 von 429 erstellt am 09.03.2020 ERG - Auswertung Ergebnishaushalt
LRA Berchtesgadener Land
2020
erstellt am 09.03.2020 Seite 5 von 429 ERG - Auswertung Ergebnishaushalt
Seite 6 von 429 erstellt am 09.03.2020
ERG - Auswertung Ergebnishaushalt
Ergebnishaushalt 2020
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben 615.548 15.600 15.600 15.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.727.347 88.502.175 88.301.875 88.361.875
3 + Sonstige Transfererträge 818.600 818.600 818.600 818.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.429.334 7.369.400 7.369.400 7.369.400
5 + Auflösung von Sonderposten 3.058.376 3.058.400 3.058.400 3.058.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.153.400 1.146.800 1.146.800 1.146.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.750.400 15.870.200 14.357.400 14.327.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge 170.800 170.000 168.900 175.700
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 115.723.805 116.951.175 115.236.975 115.273.775
11 - Personalaufwendungen 20.875.934 20.875.900 20.875.900 20.875.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.205.000 16.931.300 15.986.700 17.826.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.276.593 4.694.481 4.892.481 5.089.481
15 - Transferaufwendungen 50.907.500 50.924.500 50.667.500 50.779.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.240.300 19.864.300 19.610.100 19.610.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 113.505.327 113.290.481 112.032.681 114.181.781
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und 2.218.478 3.660.694 3.204.294 1.091.994 S2) 17 + Finanzerträge 4.400 4.100 3.900 3.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 223.800 168.800 208.800 323.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -219.400 -164.700 -204.900 -320.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 1.999.078 3.495.994 2.999.394 771.794
19 + Außerordentliche Erträge 1.049.000 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 411.000 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 638.000 0 0 0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 2.637.078 3.495.994 2.999.394 771.794
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FIN - Auswertung Finanzhaushalt
Finanzhaushalt 2020
Ansatz Verpfl. Planung Planung Planung Ein- und Auszahlungsarten 2020 Erm. 2021 2022 2023 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben 615.548 0 15.600 15.600 15.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.727.347 0 88.502.175 88.301.875 88.361.875
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 818.600 0 818.600 818.600 818.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.320.900 0 7.320.900 7.320.900 7.320.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.153.400 0 1.146.800 1.146.800 1.146.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.750.400 0 15.870.200 14.357.400 14.327.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender 1.086.000 0 37.000 37.000 37.000 Verwaltungstätigkeit 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.400 0 4.100 3.900 3.600
S1 = Einzahlungen aus laufender 113.476.595 0 113.715.375 112.002.075 112.031.775 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 20.430.034 0 20.430.000 20.430.000 20.430.000
11 - Auszahlungen für Sach- und 17.205.000 0 16.931.300 15.986.700 17.151.800 Dienstleistungen 12 - Transferauszahlungen 50.907.500 0 50.924.500 50.667.500 50.779.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender 20.651.300 0 19.864.300 19.610.100 19.610.100 Verwaltungstätigkeit 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 223.800 0 168.800 208.800 323.800
S2 = Auszahlungen aus laufender 109.417.634 0 108.318.900 106.903.100 108.295.200 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 4.058.961 0 5.396.475 5.098.975 3.736.575 Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.871.500 2.934.900 7.112.100 7.153.800 6.283.100
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 15.400 0 17.600 16.500 23.300 Sachvermögen 19 + Einzahlungen für sonstige 17.300 0 15.900 15.100 14.200 Investitionstätigkeit S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 6.904.200 2.934.900 7.145.600 7.185.400 6.320.600 Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von 1.643.700 766.300 296.300 400.000 395.000 Grundstücken und Gebäuden 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.489.600 52.273.600 15.614.500 23.540.100 21.527.700
22 - Auszahlungen für den Erwerb von 2.190.300 100.000 1.067.800 926.000 1.349.000 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23 - Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24 - Auszahlungen für 1.070.000 0 3.070.000 1.070.000 1.070.000 Investitionsförderungsmaßnahmen S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 12.393.600 53.139.900 20.048.600 25.936.100 24.341.700 Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -5.489.400 -50.205.000 -12.903.000 -18.750.700 -18.021.100 und S5) S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.430.439 -50.205.000 -7.506.525 -13.651.725 -14.284.525 (= Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von 0 0 0 9.200.000 17.100.000 Krediten S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= 0 0 0 9.200.000 17.100.000 Zeilen 26a und 26c) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 4.682.700 0 819.000 1.102.400 2.050.400
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= 4.682.700 0 819.000 1.102.400 2.050.400 Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 -4.682.700 0 -819.000 8.097.600 15.049.600 und S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo -6.113.139 -50.205.000 -8.325.525 -5.554.125 765.075 S7 und S10) 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an 22.335.189 0 16.222.050 7.896.525 2.342.400 Finanzmitteln S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln 16.222.050 -50.205.000 7.896.525 2.342.400 3.107.475 am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)
erstellt am 09.03.2020 Seite 11 von 429
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Finanzhaushalt 2020
Ansatz Verpfl. Planung Planung Planung Ein- und Auszahlungsarten 2020 Erm. 2021 2022 2023 3 4 5 6 7 S13 = voraussichtlicher Endbestand an 16.222.050 -50.205.000 7.896.525 2.342.400 3.107.475 Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)
ordentliche Tilgung (792...5) 712.600 0 819.000 1.102.400 2.050.400
außerordentliche Tilgung (792...6) 3.970.100 0 0 0 0
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PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Produktkonten ohne Maßnahme Beginn 2020 - Ende 9999
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 4.943.100 0 1.995.300 987.800 881.000 1.079.000 0 0 0 0 0 A.1 davon Auszahlungen für 4.943.100 0 1.995.300 987.800 881.000 1.079.000 0 0 0 0 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.863.100 0 1.975.300 967.800 861.000 1.059.000 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 80.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 5.586.400 0 1.359.100 1.509.100 1.359.100 1.359.100 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 5.586.400 0 1.359.100 1.509.100 1.359.100 1.359.100 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter -643.300 0 636.200 -521.300 -478.100 -280.100 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 0 0 0 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Dies ist ein Pseudo-Ring. Unter diesem Ring, der nicht in der Datenbank vorhandenen ist, werden alle Produktkonten ausgegeben, die keiner Maßnahme zugeordnet sind.
erstellt am 09.03.2020 Seite 15 von 429
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 1110 Landratsamt Neubau Beginn 2020 - Ende 2025
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 42.147.000 0 2.381.000 4.684.000 14.107.000 11.727.000 9.248.000 17.431.900 13.008.000 3.752.200 0 A.1 davon Auszahlungen für 42.147.000 0 2.381.000 4.684.000 14.107.000 11.727.000 9.248.000 17.431.900 13.008.000 3.752.200 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 41.547.000 0 1.781.000 4.684.000 14.107.000 11.727.000 9.248.000 17.431.900 13.008.000 3.752.200 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 42.147.000 0 2.381.000 4.684.000 14.107.000 11.727.000 9.248.000 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 17.431.900 13.008.000 3.752.200 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Der Kreistag hat am 20.11.2017 beschlossen : Mit dem Neubau des Landratsamtsgebäudes in Bad Reichenhall besteht grundsätzlich Einverständnis
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PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 4111 Investitionszuschuss Kliniken Südostbayern AG Beginn 2018 - Ende 2035
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 8.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 A.1 davon Auszahlungen für 8.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 8.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 8.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 0 0 0 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Der Kreistag hat am 18.05.2018 u.a. beschlossen, dass der Landkreis Berchtesgadener Land in Aussicht stellt, der Kliniken Südostbayern AG zur Mitfinanzierung der vorgestellten Baumaßnahmen an den Kreiskliniken Traunstein und Bad Reichenhall jährlich einen Investitionskostenzuschuss von einer Million Euro zu gewähren. Entsprechende Haushaltsmittel sind in die Haushaltsplanung 2019 mit Finanzplanung 2022 einzustellen. Voraussetzung ist, dass der Landkreis Traunstein ebenfalls entsprechende jährliche Zuschüsse von zwei Millionen Euro gewährt. Die Investitionszuschüsse werden unabhängig davon, an welchen Standorten jeweils investiert wird, gewährt.
erstellt am 09.03.2020 Seite 17 von 429
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 4240 Kunsteisbahn und BSP/OSP Beginn 2020 - Ende 2023
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 644.000 0 519.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 A.1 davon Auszahlungen für 644.000 0 519.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 644.000 0 519.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 347.100 0 253.400 93.700 0 0 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 347.100 0 253.400 93.700 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 296.900 0 265.600 31.300 0 0 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 0 0 0 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Bobgarage sowie Planungskosten Überdachung Bahn und Rodlerhalle
Seite 18 von 429 erstellt am 09.03.2020
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 5372 Kommunale Abfallwirtschaft Beginn 2020 - Ende 2023
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 343.000 0 343.000 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 davon Auszahlungen für 343.000 0 343.000 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 155.000 0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 188.000 0 188.000 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 343.000 0 343.000 0 0 0 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 0 0 0 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Investtitionen der kommunales Abfallwirtschaft
erstellt am 09.03.2020 Seite 19 von 429
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 5421 Kreisstraßen Beginn 2020 - Ende 2025
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 16.498.900 0 2.192.300 4.948.800 3.808.100 5.549.700 0 4.948.800 2.220.000 485.000 0 A.1 davon Auszahlungen für 16.498.900 0 2.192.300 4.948.800 3.808.100 5.549.700 0 4.948.800 2.220.000 485.000 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.355.500 0 264.200 296.300 400.000 395.000 0 296.300 320.000 150.000 0 Baumaßnahmen 14.661.400 0 1.901.100 4.552.500 3.343.100 4.864.700 0 4.552.500 1.900.000 335.000 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 482.000 0 27.000 100.000 65.000 290.000 0 100.000 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 5.943.000 0 34.000 1.862.900 2.144.400 1.901.700 0 216.000 666.000 355.500 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 5.943.000 0 34.000 1.862.900 2.144.400 1.901.700 0 216.000 666.000 355.500 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 10.555.900 0 2.158.300 3.085.900 1.663.700 3.648.000 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 4.732.800 1.554.000 129.500 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: In 2020 Investitionen bei den Kreiststraßen BGL 1-Erneuerung Fergerlberg, BGL 4-Ausbau im Bereich Obermühle, BGL 10-Erneuerung Kreisstraße mit Geh- und Radweg, BGL 12- Umbau der Einmündung (Kreisverkehrsplatz KVP) sowie Kreisstraßen allgemein
Seite 20 von 429 erstellt am 09.03.2020
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 5471 ÖPNV-Investitionsförderung an Gemeinden Beginn 2020 - Ende 2023
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 A.1 davon Auszahlungen für 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 200.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 0 0 0 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Beschlüsse des Kreistags vom 17.07.2015 und 26.10.2018 zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr
erstellt am 09.03.2020 Seite 21 von 429
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 7611 Karlsgymnasium Erweiterung Beginn 2020 - Ende 2023
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 6.127.700 0 979.700 1.144.000 2.288.000 1.716.000 0 2.300.000 1.200.000 250.000 0 A.1 davon Auszahlungen für 6.127.700 0 979.700 1.144.000 2.288.000 1.716.000 0 2.300.000 1.200.000 250.000 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 779.500 0 779.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 5.348.200 0 200.200 1.144.000 2.288.000 1.716.000 0 2.300.000 1.200.000 250.000 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 2.561.900 0 0 166.000 1.029.600 1.366.300 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 2.561.900 0 0 166.000 1.029.600 1.366.300 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 3.565.800 0 979.700 978.000 1.258.400 349.700 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 2.300.000 1.200.000 250.000 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Der Kreistag hat am 25.10.2019 beschlossen, dass 1. Die Verwaltung wird beauftragt die schulaufsichtliche Genehmigung und die Prüfung der Konnexität für die notwendige Erweiterung am Karlsgymnasium abzustimmen. 2. Die Verwaltung wird beauftragt eine Machbarkeitsstudie für die Grundlagenermittlung einer möglichen Erweiterung durchführen zu lassen. 3. Die Verwaltung wird beauftragt die Kosten für die Planung und Umsetzung einer Interims-lösung ab dem Schuljahr 2020/21 im Haushalt 2020 einplanen zu lassen.
Seite 22 von 429 erstellt am 09.03.2020
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 7621 Rottmayr-Gymnasium A, B, C Beginn 2016 - Ende 2025
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 24.765.347 5.676.000 1.184.000 1.104.000 2.852.000 3.220.000 1.840.000 3.404.000 2.760.000 1.196.000 13.672.402 A.1 davon Auszahlungen für 24.765.347 5.676.000 1.184.000 1.104.000 2.852.000 3.220.000 1.840.000 3.404.000 2.760.000 1.196.000 13.672.402 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 24.765.347 5.676.000 1.184.000 1.104.000 2.852.000 3.220.000 1.840.000 3.404.000 2.760.000 1.196.000 13.672.402 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 17.451.200 4.000.000 5.225.000 993.600 2.042.400 1.656.000 828.000 0 0 0 3.706.200 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 17.451.200 4.000.000 5.225.000 993.600 2.042.400 1.656.000 828.000 0 0 0 3.706.200 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 7.314.147 1.676.000 -4.041.000 110.400 809.600 1.564.000 1.012.000 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 3.404.000 2.760.000 1.196.000 9.966.202 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Der Kreistag hat am 22.07.2016 insbesondere beschlossen,dass mit der vorgestellten Planung für die Generalsanierung Rottmayr-Gymnasium Laufen mit Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 14,6 Mio. Euro Einverständnis besteht. Mit Kreistagsbeschluss vom 26.07.2019 wurde die Berücksichtigung einer Aula/Pausenhalle im Raumprogramm beschlossen. Mit Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019 wurde beschlossen, dass Mit der Errichtung eines Ersatzneubaus mit Pausenhalle/Aula für den Bauteil C des Rottmayr-Gymnasiums Laufen Einverständnis besteht.
erstellt am 09.03.2020 Seite 23 von 429
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 7711 Förderzentrum St. Zeno Erweiterung Beginn 2019 - Ende 2022
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 4.840.000 340.000 1.545.000 2.005.000 950.000 0 0 0 0 0 66.274 A.1 davon Auszahlungen für 4.840.000 340.000 1.545.000 2.005.000 950.000 0 0 0 0 0 66.274 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 4.840.000 340.000 1.545.000 2.005.000 950.000 0 0 0 0 0 66.274 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 2.313.100 0 0 1.734.800 578.300 0 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 2.313.100 0 0 1.734.800 578.300 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 2.526.900 340.000 1.545.000 270.200 371.700 0 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 0 0 0 66.274 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Mit Kreistagsbeschluss vom 26.10.2018 wurde u.a. beschlossen, die Variante des Erweiterungsbaus an der Südseite der Turnhalle, sowie die damit verbundene Sanierung der Heizungs- und Wasseraufbereitungsanlage, sowie der Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche der Einfachturnhalle planerisch weiterzuverfolgen. Die Umbaumaßnahmen am Bestandsgebäude (Sanierung der Umkleide und Duschbereiche, Heizung und die Wasser Ver- und Entsorgung) und die Sanierung des Pausenhofs sollen im Rahmen des Ersatzneubaus im Förderantrag berücksichtigt werden.
Seite 24 von 429 erstellt am 09.03.2020
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 7811 Berufsschule - Kfz-Halle Beginn 2020 - Ende 2021
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 2.150.000 0 150.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 A.1 davon Auszahlungen für 2.150.000 0 150.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 2.150.000 0 150.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 752.000 0 0 752.000 0 0 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 752.000 0 0 752.000 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 1.398.000 0 150.000 1.248.000 0 0 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 0 0 0 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Vom Kreistag am 25.10.2019 wurde beschlossen, dass mit der baulichen Erweiterung des Kompetenzzentrums Kfz (Errichtung einer zusätzlichen Kfz- Werkstatt) an der Staatlichen Berufsschule Berchtesgadener Land besteht grundsätzliches Einverständnis.
Die Verwaltung wird beauftragt eine Bestands- und Bedarfsanalyse für die gesamte Schulanlage als Basis für die Entscheidungsfindung der nächsten Schritte erstellen zu lassen.
erstellt am 09.03.2020 Seite 25 von 429
PIP - Auswertung Investitionsprogramm - Zahlungsflüsse Investitionsprogramm 2020
Maßnahme: 7831 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei Beginn 2020 - Ende 2023
Insgesamt Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung 2019 2020 2021 2022 2023 spätere J. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. Verpfl. Erm. bereits ein-/ 2021 2022 2023 ausgezahlt 1 2 3 4 5 6 7
A Gesamtinvestition 54.300 0 54.300 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 davon Auszahlungen für 54.300 0 54.300 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 54.300 0 54.300 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 davon Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 sonstigen zweckbundenen Einzahlungen¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter 54.300 0 54.300 0 0 0 0 Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu 0 0 0 0 finanz.)² C. Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 davon
Personelle Mehrkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Folgekosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¹) mit zweckgebundenen Krediten ²) ohne zweckgebundenen Krediten
Erläuterungen: Planungskosten Generalsanierung und Umbau
Seite 26 von 429 erstellt am 09.03.2020
DLF - Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.915.199 4.332.800 4.058.961 5.396.475 5.098.975 3.736.575 Finanzhaushalt Saldo 3 1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für 0 0 0 0 0 0 bestimmte Auszahlungen Teilfinanzhaushalte 1.2 - Bedarfszuweisungen 300.000 0 0 0 0 0 Konto 6121 1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten 5.523.932 1.317.500 712.600 819.000 1.102.400 2.050.400 Konten 792x 1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen 25.499 22.200 17.300 15.900 15.100 14.200 Kontenart 686 1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG 0 0 1.359.100 1.359.100 1.359.100 1.359.100 Konto 6811x
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis 7.116.766 3.037.500 4.722.761 5.952.475 5.370.775 3.059.475
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 977.383 1.897.500 2.190.300 1.067.800 926.000 1.349.000 Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 23.507 264.600 1.901.100 4.552.500 2.461.500 3.213.500 Konto 7852x 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 1.531.807 2.059.000 3.970.100 0 0 0 Konten 792x 7. Tilgung zur Umschuldung 0 0 0 0 0 0 Konten 792x 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 17.441 20.300 15.400 17.600 16.500 23.300 Finanzhaushalt Zeile 17 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 Finanzhaushalt Zeile 18 10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 Konten 699x 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von 0 0 0 0 0 0 Grundstücken Konto 7821x 12. Leasingraten (soweit vermögensirksam) 0 0 0 0 0 0 Konten 782x, 783x 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit 0 0 0 0 0 0 vermögenswirksam) Konto 782x Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt
14. Planmäßige Abschreibungen 628.806 698.000 4.276.593 4.694.481 4.892.481 5.089.481 Ergebnishaushalt Zeile 14 14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 1.699.276 1.699.300 1.699.300 1.699.300 Zuwendungen Kontenart 416 14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 0 0 0 0 0 0 und ähnlichen Entgelten Kontenart 437 15. = Nettoabschreibungen 628.806 698.000 2.577.317 2.995.181 3.193.181 3.390.181 16. Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen 0 0 445.900 445.900 445.900 445.900 Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517 16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen 0 0 0 0 0 0 Konten 5492x 16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 Kontenart/Konten 508,509,5492x 16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 118.400 115.400 115.400 115.400 Konten 4582x
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen 0 0 327.500 330.500 330.500 330.500 18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich 20.440 0 0 0 0 0 Kontenart 454,455
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DLF - Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020
Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 19. Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich 0 0 0 0 0 0 Kontenart 547 20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) 0 0 0 0 0 0 Konten 572x, 573x, 574x davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und 0 0 0 0 0 0 Sachanlagen Konten 574x auf Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 Konten 572x auf Forderungen 0 0 0 0 0 0 Konten 5732 auf sonstiges Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 Konten 5731, 5739 21. Außerordentliche Erträge 50 0 1.049.000 0 0 0 Ergebnishaushalt Zeile 19 davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen 49 0 0 0 0 0 und Sachanlagen Konten 4911, 4912 Buchgewinne aus Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 Konten 4913 Buchgewinne aus Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 Konten 4914 sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 Konten 492x davon Zuschreibungen 0 0 0 0 0 0 Konten 492x 22. Außerordentliche Aufwendungen 0 500.000 411.000 0 0 0 Ergebnishaushalt Zeile 20 davon Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 und Sachanlagen Konten 5912, 5913 Buchverluste aus Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 Konten 5914 Buchverluste aus Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 Konten 5915 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 und Sachanlagen Konten 5916, 5917 Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 Konten 5918 Abschreibungen auf Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 Konten 5919 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde 0 0 0 0 0 0 zahlungswirksame Aufwendungen Konten 5911 Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 13.610.901 4.942.800 2.637.078 3.495.994 2.999.394 771.794 Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7
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DLF - Auswertung dauern. Leistungsfähigkeit
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Veränderung Stand nach im Haus- Ablauf haltsjahr Haushaltsjahr 2017 2018 2019 2020 2020 2020 1 2 3 4 5 6
24 Allgemeine Rücklage (Nettoposition) 0 0 0 0 0 0 Rücklagenübersich Spalten 1,2 -4 25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden 0 0 0 0 0 0 Zuwendungen Bilanz 202 26. Ergebnisrücklage 0 0 0 0 0 0 Bilanz 203 27. Ergebnisvortrag 0 0 0 0 0 0 Bilanz 204 28. nicht aufzulösende Sonderposten 0 0 0 0 0 0 Bilanz 231x + 232x 29. aufzulösende Sonderposten 0 0 0 1.225.899 0 1.225.899 Bilanz 231x + 232x 30. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 Konten 142 + 181 -182 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
Geldanlagen 0 0 0 0 0 0
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THHQ - Auswertung Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt 2020
I. Ergebnishaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Ordentliche a) Finanzerträge Außerordentliche Interne Leistungs- Ergebnis des a) Erträge b) Zinsen und a) Erträge verrechnungen Teilhaushaltes b) Aufwendungen sonstige Finanz- b) Aufwendungen a) Erträge aufwendungen b) Aufwendungen
a) 40-45,47 a) 46 a) 49 a) 48 b) 50-54,57 b) 55 b) 59 b) 58
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7/8 9
111 Verwaltungssteuerung und -service a) 137.300 a) 0 a) 0 a) 0 -10.991.881 b) 11.129.181 b) 0 b) 0 b) 0
121 Statistik und Wahlen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -206.600 b) 206.600 b) 0 b) 0 b) 0
122 Ordnungsangelegenheiten a) 298.800 a) 0 a) 0 a) 0 -3.712.500 b) 4.008.200 b) 0 b) 0 b) 3.100
126 Brandschutz a) 42.700 a) 0 a) 0 a) 0 -369.000 b) 411.700 b) 0 b) 0 b) 0
127 Rettungsdienst a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -2.100 b) 2.100 b) 0 b) 0 b) 0
128 Zivil- und Katastrophenschutz a) 0 a) 0 a) 1.049.000 a) 0 220.200 b) 417.800 b) 0 b) 411.000 b) 0
210 Zentrale Schulverwaltung (mit a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -131.100 Gastschulbeitragsabrechnung,allg. b) 131.100 b) 0 b) 0 b) 0 schulische Aufgaben, Schulentwick.
215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG) a) 102.100 a) 0 a) 0 a) 0 -1.521.443 b) 1.623.543 b) 0 b) 0 b) 0
217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( a) 660.176 a) 0 a) 0 a) 0 -3.756.855 Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG) b) 4.417.031 b) 0 b) 0 b) 0
221 Förderschulen ( Art. 19 BayEUG) a) 141.947 a) 0 a) 0 a) 0 -1.243.403 b) 1.385.350 b) 0 b) 0 b) 0
231 Berufliche Schulen ( Art. 11 - 18 a) 2.034.191 a) 0 a) 0 a) 0 -3.085.746 BayEUG) b) 5.119.937 b) 0 b) 0 b) 0
241 Schülerbeförderung a) 1.959.775 a) 0 a) 0 a) 0 -946.125 b) 2.855.400 b) 0 b) 0 b) 50.500
242 Bafög a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
243 Sonstige schulische Aufgaben a) 584.500 a) 0 a) 0 a) 0 -276.800 b) 861.300 b) 0 b) 0 b) 0
252 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum a) 1.900 a) 0 a) 0 a) 0 -866.400 Schloss Adelsheim b) 868.300 b) 0 b) 0 b) 0
262 Musikpflege a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -100.000 b) 100.000 b) 0 b) 0 b) 0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege a) 190.000 a) 0 a) 0 a) 0 -81.300 b) 271.300 b) 0 b) 0 b) 0
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Haushaltsquerschnitt 2020
I. Ergebnishaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Ordentliche a) Finanzerträge Außerordentliche Interne Leistungs- Ergebnis des a) Erträge b) Zinsen und a) Erträge verrechnungen Teilhaushaltes b) Aufwendungen sonstige Finanz- b) Aufwendungen a) Erträge aufwendungen b) Aufwendungen
a) 40-45,47 a) 46 a) 49 a) 48 b) 50-54,57 b) 55 b) 59 b) 58
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7/8 9
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem a) 5.171.000 a) 0 a) 0 a) 0 -1.349.600 SGB XII b) 6.520.600 b) 0 b) 0 b) 0
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende a) 4.190.000 a) 0 a) 0 a) 0 -5.122.500 nach dem zweiten Buch b) 9.312.500 b) 0 b) 0 b) 0 Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)
313 Leistungen nach dem a) 2.132.200 a) 0 a) 0 a) 0 44.500 Asylbewerberleistungsgesetz b) 2.087.700 b) 0 b) 0 b) 0
314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
315 Soziale Einrichtungen (ohne a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 Einrichtungen der Jugendarbeit) b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
321 Leistungen nach dem a) 6.100 a) 0 a) 0 a) 0 -2.300 Bundesversorgungsgesetz b) 8.400 b) 0 b) 0 b) 0
331 Förderung von Trägern der a) 70.000 a) 0 a) 0 a) 0 -830.300 Wohlfahrtspflege b) 900.300 b) 0 b) 0 b) 0
341 Unterhaltsvorschussleistungen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
343 Betreuungsleistungen a) 13.100 a) 0 a) 0 a) 0 -339.500 b) 352.600 b) 0 b) 0 b) 0
344 Hilfen für Heimkehrer und politische a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 Häftlinge b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
345 Bildung und Teilhabe nach § 6b a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -55.000 Bundeskindergeldgesetz b) 55.000 b) 0 b) 0 b) 0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -383.700 b) 383.700 b) 0 b) 0 b) 0
352 Wohngeld (Verwaltungskosten bei a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -239.500 Produktgruppe 522) b) 239.500 b) 0 b) 0 b) 0
361 Förderung von Kindern in a) 266.500 a) 0 a) 0 a) 0 -380.000 Tageseinrichtungen und in Tagespflege b) 646.500 b) 0 b) 0 b) 0
362 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit a) 40.000 a) 0 a) 0 a) 0 -198.500 nach § 11 SGB VIII) b) 238.500 b) 0 b) 0 b) 0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, a) 4.733.100 a) 0 a) 0 a) 0 -8.654.000 Jugend- und Familienhilfe b) 13.387.100 b) 0 b) 0 b) 0
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Haushaltsquerschnitt 2020
I. Ergebnishaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Ordentliche a) Finanzerträge Außerordentliche Interne Leistungs- Ergebnis des a) Erträge b) Zinsen und a) Erträge verrechnungen Teilhaushaltes b) Aufwendungen sonstige Finanz- b) Aufwendungen a) Erträge aufwendungen b) Aufwendungen
a) 40-45,47 a) 46 a) 49 a) 48 b) 50-54,57 b) 55 b) 59 b) 58
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7/8 9
365 Tageseinrichtungen für Kinder a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -51.000 b) 51.000 b) 0 b) 0 b) 0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -520.000 Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, b) 520.000 b) 0 b) 0 b) 0 Betrieb u. Förderung)
411 Sicherstellung der Grundversorgung im a) 807.500 a) 0 a) 0 a) 0 -2.823.200 Krankenhauswesen und b) 3.630.700 b) 0 b) 0 b) 0 Hospizversorgung
412 Gesundheitseinrichtungen a) 407.400 a) 0 a) 0 a) 0 30.900 b) 376.500 b) 0 b) 0 b) 0
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege - a) 50.000 a) 0 a) 0 a) 0 -62.600 FQA, Gesundheitsregion Plus b) 112.600 b) 0 b) 0 b) 0
418 Kur und Badeeinrichtung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
421 Sportförderung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -7.000 b) 7.000 b) 0 b) 0 b) 0
424 Bereitstellung und Betrieb eigener a) 1.179.257 a) 0 a) 0 a) 0 -418.450 Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und b) 1.597.707 b) 0 b) 0 b) 0 BSP)
511 Räumliche Planungs- und a) 40.000 a) 0 a) 0 a) 0 -170.800 Entwicklungsmaßnahmen b) 103.500 b) 0 b) 0 b) 107.300
512 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung a) 160.200 a) 0 a) 0 a) 0 -530.000 b) 690.200 b) 0 b) 0 b) 0
521 Bau- und Grundstücksordnung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -1.240.100 b) 1.240.100 b) 0 b) 0 b) 0
522 Wohnungsbauförderung a) 0 a) 4.400 a) 0 a) 0 1.800 b) 2.600 b) 0 b) 0 b) 0
523 Denkmalschutz und -pflege a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -17.900 b) 17.900 b) 0 b) 0 b) 0
531 Elektrizitätsversorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
532 Gasversorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
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Haushaltsquerschnitt 2020
I. Ergebnishaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Ordentliche a) Finanzerträge Außerordentliche Interne Leistungs- Ergebnis des a) Erträge b) Zinsen und a) Erträge verrechnungen Teilhaushaltes b) Aufwendungen sonstige Finanz- b) Aufwendungen a) Erträge aufwendungen b) Aufwendungen
a) 40-45,47 a) 46 a) 49 a) 48 b) 50-54,57 b) 55 b) 59 b) 58
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7/8 9
533 Wasserversorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
534 Fernwärmeversorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
535 Kombinierte Versorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
536 Versorgung mit technischer Informations- a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 und Telekommunikationsstruktur b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
537 Abfallwirtschaft a) 8.442.234 a) 0 a) 0 a) 37.000 -6.500 b) 8.099.934 b) 73.800 b) 0 b) 312.000
538 Abwasserbeseitigung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
541 Gemeindestraßen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
542 Kreisstraßen a) 528.705 a) 0 a) 0 a) 0 -1.757.339 b) 2.286.044 b) 0 b) 0 b) 0
543 Landesstraßen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
544 Bundesstraßen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
545 Straßenreinigung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
546 Parkeinrichtungen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
547 Öffentlicher Personennahverkehr a) 134.000 a) 0 a) 0 a) 0 -254.500 b) 388.500 b) 0 b) 0 b) 0
548 Verkehrsunternehmen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau a) 12.500 a) 0 a) 0 a) 0 -109.100 b) 121.600 b) 0 b) 0 b) 0
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 Anlagen, Gewässerschutz b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftig b) 0 b) 0 b) 0 b) 0 bei LR)
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Haushaltsquerschnitt 2020
I. Ergebnishaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Ordentliche a) Finanzerträge Außerordentliche Interne Leistungs- Ergebnis des a) Erträge b) Zinsen und a) Erträge verrechnungen Teilhaushaltes b) Aufwendungen sonstige Finanz- b) Aufwendungen a) Erträge aufwendungen b) Aufwendungen
a) 40-45,47 a) 46 a) 49 a) 48 b) 50-54,57 b) 55 b) 59 b) 58
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7/8 9
554 Naturschutz und Landschaftspflege a) 13.000 a) 0 a) 0 a) 0 -286.400 b) 299.400 b) 0 b) 0 b) 0
555 Land- und Forstwirtschaft a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -164.700 b) 164.700 b) 0 b) 0 b) 0
561 Umweltschutzmaßnahmen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
571 Wirtschaftsförderung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 -730.000 b) 730.000 b) 0 b) 0 b) 0
573 Allgemeine Einrichtungen und a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 Unternehmen b) 0 b) 0 b) 0 b) 0
575 Tourismus a) 30.500 a) 0 a) 0 a) 0 -58.600 b) 89.100 b) 0 b) 0 b) 0
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Haushaltsquerschnitt 2020
I. Ergebnishaushalt
B. Produktbereiche 61 a)Steuern und a)Sonstige Trans- a)Transferauf- a)Außerordentliche a)Finanzerträge änliche Abgaben fererträge wendungen Erträge b)Zinsen u. sonstige b)Zuwendungen und b)Sonstige ordent- b)Sonstige ordentl. b)Außerordentliche Finanzaufwend. allg. Umlagen liche Erträge Aufwendungen Aufwendungen
a) 40 a) 42 a) 53 a) 49 a) 46 b) 41 b) 45 b) 54 b) 59 b) 55
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, a) 615.548 a) 0 a) 24.935.000 a) 0 0 allgemeine Umlagen b) 80.527.572 b) 0 b) 0 b) 0 0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 Kredite (soweit nicht einem anderen b) 0 b) 0 b) 100.000 b) 0 150.000 Produkt direkt zuzuordnen)
613 Abwicklung der Vorjahre a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0 0
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THHQ - Auswertung Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt 2020
II. Finanzhaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Laufende Ver- Investitionstätigkeit Finanzierungs- Verpflichtungs- waltungstätigkeit a) Einzahlungen tätigkeit ermächtigungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen b) Auszahlungen
a) 60-66 a) 68 a) 69 b) 70-74 b) 78 b) 79
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7
111 Verwaltungssteuerung und -service a) 137.300 a) 0 a) 0 a) 34.192.100 b) 10.287.600 b) 2.948.600 b) 0
121 Statistik und Wahlen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 206.600 b) 6.000 b) 0
122 Ordnungsangelegenheiten a) 298.800 a) 0 a) 0 a) 0 b) 4.008.200 b) 158.600 b) 0
126 Brandschutz a) 42.700 a) 0 a) 0 a) 0 b) 411.700 b) 30.000 b) 0
127 Rettungsdienst a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 2.100 b) 0 b) 0
128 Zivil- und Katastrophenschutz a) 1.049.000 a) 0 a) 0 a) 0 b) 828.800 b) 95.500 b) 0
210 Zentrale Schulverwaltung (mit a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 Gastschulbeitragsabrechnung,allg. b) 131.100 b) 1.000 b) 0 schulische Aufgaben, Schulentwick.
215 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG) a) 77.100 a) 0 a) 0 a) 0 b) 1.491.300 b) 80.000 b) 0
217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( a) 339.800 a) 5.225.000 a) 0 a) 11.294.000 Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG) b) 3.509.500 b) 2.371.600 b) 0
221 Förderschulen ( Art. 19 BayEUG) a) 71.300 a) 0 a) 0 a) 0 b) 1.177.100 b) 1.663.300 b) 0
231 Berufliche Schulen ( Art. 11 - 18 a) 2.016.500 a) 14.500 a) 0 a) 0 BayEUG) b) 5.048.500 b) 650.500 b) 0
241 Schülerbeförderung a) 1.959.775 a) 0 a) 0 a) 0 b) 2.855.400 b) 0 b) 0
242 Bafög a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
243 Sonstige schulische Aufgaben a) 584.500 a) 0 a) 0 a) 0 b) 861.300 b) 22.000 b) 0
252 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum a) 1.900 a) 0 a) 0 a) 0 Schloss Adelsheim b) 868.300 b) 0 b) 0
262 Musikpflege a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 100.000 b) 0 b) 0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege a) 190.000 a) 0 a) 0 a) 0 b) 271.300 b) 2.000 b) 0
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Haushaltsquerschnitt 2020
II. Finanzhaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Laufende Ver- Investitionstätigkeit Finanzierungs- Verpflichtungs- waltungstätigkeit a) Einzahlungen tätigkeit ermächtigungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen b) Auszahlungen
a) 60-66 a) 68 a) 69 b) 70-74 b) 78 b) 79
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem a) 5.171.000 a) 0 a) 0 a) 0 SGB XII b) 6.520.600 b) 7.500 b) 0
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende a) 4.190.000 a) 0 a) 0 a) 0 nach dem zweiten Buch b) 9.312.500 b) 0 b) 0 Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)
313 Leistungen nach dem a) 2.132.200 a) 0 a) 0 a) 0 Asylbewerberleistungsgesetz b) 2.087.700 b) 0 b) 0
314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
315 Soziale Einrichtungen (ohne a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 Einrichtungen der Jugendarbeit) b) 0 b) 0 b) 0
321 Leistungen nach dem a) 6.100 a) 0 a) 0 a) 0 Bundesversorgungsgesetz b) 8.400 b) 0 b) 0
331 Förderung von Trägern der a) 70.000 a) 0 a) 0 a) 0 Wohlfahrtspflege b) 900.300 b) 20.000 b) 0
341 Unterhaltsvorschussleistungen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
343 Betreuungsleistungen a) 13.100 a) 0 a) 0 a) 0 b) 352.600 b) 0 b) 0
344 Hilfen für Heimkehrer und politische a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 Häftlinge b) 0 b) 0 b) 0
345 Bildung und Teilhabe nach § 6b a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 Bundeskindergeldgesetz b) 55.000 b) 0 b) 0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 383.700 b) 4.400 b) 0
352 Wohngeld (Verwaltungskosten bei a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 Produktgruppe 522) b) 239.500 b) 0 b) 0
361 Förderung von Kindern in a) 266.500 a) 0 a) 0 a) 0 Tageseinrichtungen und in Tagespflege b) 646.500 b) 0 b) 0
362 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit a) 40.000 a) 0 a) 0 a) 0 nach § 11 SGB VIII) b) 238.500 b) 0 b) 0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, a) 4.733.100 a) 0 a) 0 a) 0 Jugend- und Familienhilfe b) 13.387.100 b) 100.000 b) 0
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II. Finanzhaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Laufende Ver- Investitionstätigkeit Finanzierungs- Verpflichtungs- waltungstätigkeit a) Einzahlungen tätigkeit ermächtigungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen b) Auszahlungen
a) 60-66 a) 68 a) 69 b) 70-74 b) 78 b) 79
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7
365 Tageseinrichtungen für Kinder a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 51.000 b) 0 b) 0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, b) 520.000 b) 8.000 b) 0 Betrieb u. Förderung)
411 Sicherstellung der Grundversorgung im a) 807.500 a) 0 a) 0 a) 0 Krankenhauswesen und b) 3.530.700 b) 1.000.000 b) 0 Hospizversorgung
412 Gesundheitseinrichtungen a) 407.400 a) 0 a) 0 a) 0 b) 376.500 b) 11.500 b) 0
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege - a) 50.000 a) 0 a) 0 a) 0 FQA, Gesundheitsregion Plus b) 112.600 b) 1.000 b) 0
418 Kur und Badeeinrichtung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
421 Sportförderung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 7.000 b) 0 b) 0
424 Bereitstellung und Betrieb eigener a) 269.200 a) 253.400 a) 0 a) 0 Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und b) 497.600 b) 519.000 b) 0 BSP)
511 Räumliche Planungs- und a) 40.000 a) 0 a) 0 a) 0 Entwicklungsmaßnahmen b) 103.500 b) 0 b) 0
512 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung a) 160.200 a) 0 a) 0 a) 0 b) 690.200 b) 6.800 b) 0
521 Bau- und Grundstücksordnung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 1.240.100 b) 1.000 b) 0
522 Wohnungsbauförderung a) 4.400 a) 17.300 a) 0 a) 0 b) 2.600 b) 0 b) 0
523 Denkmalschutz und -pflege a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 17.900 b) 0 b) 0
531 Elektrizitätsversorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
532 Gasversorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
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Haushaltsquerschnitt 2020
II. Finanzhaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Laufende Ver- Investitionstätigkeit Finanzierungs- Verpflichtungs- waltungstätigkeit a) Einzahlungen tätigkeit ermächtigungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen b) Auszahlungen
a) 60-66 a) 68 a) 69 b) 70-74 b) 78 b) 79
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7
533 Wasserversorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
534 Fernwärmeversorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
535 Kombinierte Versorgung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
536 Versorgung mit technischer Informations- a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 und Telekommunikationsstruktur b) 0 b) 0 b) 0
537 Abfallwirtschaft a) 8.215.400 a) 0 a) 0 a) 0 b) 7.492.734 b) 343.000 b) 0
538 Abwasserbeseitigung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
541 Gemeindestraßen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
542 Kreisstraßen a) 157.800 a) 34.900 a) 0 a) 8.891.300 b) 1.605.700 b) 2.192.300 b) 0
543 Landesstraßen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
544 Bundesstraßen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
545 Straßenreinigung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
546 Parkeinrichtungen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
547 Öffentlicher Personennahverkehr a) 134.000 a) 0 a) 0 a) 0 b) 388.500 b) 150.000 b) 0
548 Verkehrsunternehmen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau a) 12.500 a) 0 a) 0 a) 0 b) 121.600 b) 0 b) 0
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 Anlagen, Gewässerschutz b) 0 b) 0 b) 0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftig b) 0 b) 0 b) 0 bei LR)
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THHQ - Auswertung Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt 2020
II. Finanzhaushalt
A. Produktbereiche 11-57 Laufende Ver- Investitionstätigkeit Finanzierungs- Verpflichtungs- waltungstätigkeit a) Einzahlungen tätigkeit ermächtigungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen b) Auszahlungen
a) 60-66 a) 68 a) 69 b) 70-74 b) 78 b) 79
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6 7
554 Naturschutz und Landschaftspflege a) 13.000 a) 0 a) 0 a) 0 b) 299.400 b) 0 b) 0
555 Land- und Forstwirtschaft a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 164.700 b) 0 b) 0
561 Umweltschutzmaßnahmen a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
571 Wirtschaftsförderung a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 b) 730.000 b) 0 b) 0
573 Allgemeine Einrichtungen und a) 0 a) 0 a) 0 a) 0 Unternehmen b) 0 b) 0 b) 0
575 Tourismus a) 30.500 a) 0 a) 0 a) 0 b) 89.100 b) 0 b) 0
erstellt am 09.03.2020 Seite 41 von 429
THHQ - Auswertung Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt 2020
II. Finanzhaushalt
B. Produktbereiche 61 Laufende Ver- Investitionstätigkeit Finanzierungs- waltungstätigkeit a) Einzahlungen tätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen a) Einzahlungen b) Auszahlungen b) Auszahlungen
a) 60-66 a) 68 a) 69 b) 70-74 b) 78 b) 79
Produkt Bezeichnung 1/2 3/4 5/6
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, a) 79.784.020 a) 1.359.100 a) 0 allgemeine Umlagen b) 24.935.000 b) 0 b) 0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- a) 0 a) 0 a) 0 Kredite (soweit nicht einem anderen b) 250.000 b) 0 b) 4.682.700 Produkt direkt zuzuordnen)
613 Abwicklung der Vorjahre a) 0 a) 0 a) 0 b) 0 b) 0 b) 0
Seite 42 von 429 erstellt am 09.03.2020 UHE - Auswertung Übertragene Haushaltserm.
Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2020
Übersicht über die aus dem Vorjahr (2019) übertragenen Ermächtigungen
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Produkt Bezeichnung Konto Bezeichnung Übertrag
Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen
Produkt Bezeichnung Konto Bezeichnung Übertrag
Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)
Produkt Bezeichnung Konto Bezeichnung Übertrag
Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen
erstellt am 09.03.2020 Seite 43 von 429
Seite 44 von 429 erstellt am 09.03.2020 UVE - Auswertung Übersicht VE's
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
Verpflichtungs- Voraussichtlich fällige Auszahlungen ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Folgejahre
1 2 3 4 5 6 7 8
2020 28.300.700 19.854.000 6.038.700 184.000 0 0 0
Summe 28.300.700 19.854.000 6.038.700 184.000 0 0 0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)
erstellt am 09.03.2020 Seite 45 von 429
Seite 46 von 429 erstellt am 09.03.2020 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1
LRA Berchtesgadener Land
2020
erstellt am 09.03.2020 Seite 47 von 429 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1
Seite 48 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 700 GB Z - Zentr. Angelegenheiten, Kreiseinrichtungen
verantwortlich Jahn Hans
Beschreibung Landrat, Kreistag, Ausschüsse
Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, Gewährleistung des inneren Dienstbetriebes
Untergeordnete Bereiche
1.1.1.0 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung 1.1.1.1 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
erstellt am 09.03.2020 Seite 49 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 112.800 112.800 112.800 112.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 24.500 24.500 24.500 24.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 137.300 137.300 137.300 137.300
11 - Personalaufwendungen 7.041.700 7.041.700 7.041.700 7.041.700
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.922.600 2.211.600 1.599.000 3.918.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 395.681 493.681 591.681 688.681
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.769.200 1.742.600 1.742.600 1.742.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 11.129.181 11.489.581 10.974.981 13.391.881
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -10.991.881 -11.352.281 -10.837.681 -13.254.581 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -10.991.881 -11.352.281 -10.837.681 -13.254.581
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -10.991.881 -11.352.281 -10.837.681 -13.254.581 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -10.991.881 -11.352.281 -10.837.681 -13.254.581 und 22)
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PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 112.800 0 112.800 112.800 112.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 24.500 0 24.500 24.500 24.500 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 137.300 0 137.300 137.300 137.300 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 6.595.800 0 6.595.800 6.595.800 6.595.800
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 1.922.600 0 2.211.600 1.599.000 3.243.900 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 1.769.200 0 1.742.600 1.742.600 1.742.600 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 10.287.600 0 10.550.000 9.937.400 11.582.300 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -10.150.300 0 -10.412.700 -9.800.100 -11.445.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 600.000 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.781.000 34.192.100 4.684.000 14.107.000 11.727.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von 567.600 0 341.100 341.100 541.100 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 2.948.600 34.192.100 5.025.100 14.448.100 12.268.100 Zeilen 20 bis 25)
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PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -2.948.600 -34.192.100 -5.025.100 -14.448.100 -12.268.100 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -13.098.900 -34.192.100 -15.437.800 -24.248.200 -23.713.100 (= Saldo S3 und S6)
Seite 52 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales
verantwortlich Schmid Thomas
Beschreibung Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
Untergeordnete Bereiche
1.2.1.1 Wahlen 1.2.1.2 Volkszählung (Zensus)
erstellt am 09.03.2020 Seite 53 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 60.000 30.000 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 60.000 30.000 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.500 5.500 5.500 5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 185.100 11.100 11.100 11.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 206.600 16.600 16.600 16.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -206.600 43.400 13.400 -16.600 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -206.600 43.400 13.400 -16.600
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -206.600 43.400 13.400 -16.600 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -206.600 43.400 13.400 -16.600 und 22)
Seite 54 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 60.000 30.000 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 60.000 30.000 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 21.500 0 5.500 5.500 5.500 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 185.100 0 11.100 11.100 11.100 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 206.600 0 16.600 16.600 16.600 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -206.600 0 43.400 13.400 -16.600 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 6.000 0 6.000 6.000 6.000 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 6.000 0 6.000 6.000 6.000 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 55 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -212.600 0 37.400 7.400 -22.600 (= Saldo S3 und S6)
Seite 56 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales
verantwortlich Schmid Thomas
Beschreibung Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
Ziele Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Untergeordnete Bereiche
1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
erstellt am 09.03.2020 Seite 57 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.800 14.800 14.800 14.800
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 280.000 280.000 280.000 280.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 4.000 4.000 4.000 4.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 298.800 298.800 298.800 298.800
11 - Personalaufwendungen 3.032.800 3.032.800 3.032.800 3.032.800
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 369.600 366.400 366.400 366.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 248.000 258.000 268.000 279.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 357.800 356.000 356.000 356.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.008.200 4.013.200 4.023.200 4.034.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -3.709.400 -3.714.400 -3.724.400 -3.735.400 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -3.709.400 -3.714.400 -3.724.400 -3.735.400
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -3.709.400 -3.714.400 -3.724.400 -3.735.400 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 3.100 3.100 3.100 3.100 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -3.712.500 -3.717.500 -3.727.500 -3.738.500 und 22)
Seite 58 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.800 0 14.800 14.800 14.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 280.000 0 280.000 280.000 280.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 4.000 0 4.000 4.000 4.000 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 298.800 0 298.800 298.800 298.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 3.032.800 0 3.032.800 3.032.800 3.032.800
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 369.600 0 366.400 366.400 366.400 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 248.000 0 258.000 268.000 279.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 357.800 0 356.000 356.000 356.000 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 4.008.200 0 4.013.200 4.023.200 4.034.200 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -3.709.400 0 -3.714.400 -3.724.400 -3.735.400 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 158.600 0 28.100 28.100 28.100 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 158.600 0 28.100 28.100 28.100 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 59 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -158.600 0 -28.100 -28.100 -28.100 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.868.000 0 -3.742.500 -3.752.500 -3.763.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 60 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales
verantwortlich Schmid Thomas
Untergeordnete Bereiche
1.2.6.1 Brandschutz
erstellt am 09.03.2020 Seite 61 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000 30.000 30.000 30.000
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.700 12.700 12.700 12.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 42.700 42.700 42.700 42.700
11 - Personalaufwendungen 71.100 71.100 71.100 71.100
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.500 110.000 110.000 110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 129.500 101.000 51.000 51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.600 96.600 96.600 96.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 411.700 378.700 328.700 328.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -369.000 -336.000 -286.000 -286.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -369.000 -336.000 -286.000 -286.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -369.000 -336.000 -286.000 -286.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -369.000 -336.000 -286.000 -286.000 und 22)
Seite 62 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000 0 30.000 30.000 30.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.700 0 12.700 12.700 12.700
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 42.700 0 42.700 42.700 42.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 71.100 0 71.100 71.100 71.100
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 114.500 0 110.000 110.000 110.000 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 129.500 0 101.000 51.000 51.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 96.600 0 96.600 96.600 96.600 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 411.700 0 378.700 328.700 328.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -369.000 0 -336.000 -286.000 -286.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 30.000 0 1.500 1.500 1.500 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 30.000 0 1.500 1.500 1.500 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 63 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -30.000 0 -1.500 -1.500 -1.500 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -399.000 0 -337.500 -287.500 -287.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 64 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales
verantwortlich Schmid Thomas
Untergeordnete Bereiche
1.2.7.1 Rettungsdienst
erstellt am 09.03.2020 Seite 65 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 100 100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.100 2.100 2.100 2.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 und 22)
Seite 66 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 2.000 0 2.000 2.000 2.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 100 0 100 100 100 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 2.100 0 2.100 2.100 2.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 67 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.7 Rettungsdienst
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100 (= Saldo S3 und S6)
Seite 68 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 200 GB 2 - Sicherheit und Ordnung, Kommunales
verantwortlich Schmid Thomas
Beschreibung Der Katastrophenschutz umfasst die Aufgaben, Katastrophen abzuwehren und die dafür notwendigen Vorbereitungen zu treffen.
Ziele Abwehr von Gefahren und/ oder Störungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, der natürlichen Lebensgrundlagen und von bedeutenden Sachwerten. Leben erhalten Bedeutsame Sachwerte bewahren Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten
Untergeordnete Bereiche
1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz
erstellt am 09.03.2020 Seite 69 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 186.000 186.000 186.000 186.000
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.800 139.600 94.600 94.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 94.000 29.000 29.000 29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.000 16.000 16.000 16.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 417.800 370.600 325.600 325.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -417.800 -370.600 -325.600 -325.600 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -417.800 -370.600 -325.600 -325.600
19 + Außerordentliche Erträge 1.049.000 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 411.000 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 638.000 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 220.200 -370.600 -325.600 -325.600 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 220.200 -370.600 -325.600 -325.600 und 22)
Seite 70 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 1.049.000 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 1.049.000 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 186.000 0 186.000 186.000 186.000
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 107.800 0 139.600 94.600 94.600 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 94.000 0 29.000 29.000 29.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 441.000 0 16.000 16.000 16.000 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 828.800 0 370.600 325.600 325.600 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 220.200 0 -370.600 -325.600 -325.600 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 95.500 0 31.000 31.000 31.000 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 95.500 0 31.000 31.000 31.000 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 71 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 1 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -95.500 0 -31.000 -31.000 -31.000 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 124.700 0 -401.600 -356.600 -356.600 (= Saldo S3 und S6)
Seite 72 von 429 erstellt am 09.03.2020 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2
LRA Berchtesgadener Land
2020
erstellt am 09.03.2020 Seite 73 von 429 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2
Seite 74 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Beschreibung Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Untergeordnete Bereiche
2.1.0.1 Schulaufsicht Staatliches Schulamt 2.1.0.2 Verwaltung der Schülerbeförderung 2.1.0.3 Verwaltung der Ausbildungsförderung
erstellt am 09.03.2020 Seite 75 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 96.700 96.700 96.700 96.700
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.400 5.400 5.400 5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.000 29.000 29.000 29.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 131.100 131.100 131.100 131.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -131.100 -131.100 -131.100 -131.100 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -131.100 -131.100 -131.100 -131.100
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -131.100 -131.100 -131.100 -131.100 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -131.100 -131.100 -131.100 -131.100 und 22)
Seite 76 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 96.700 0 96.700 96.700 96.700
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 5.400 0 5.400 5.400 5.400 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 29.000 0 29.000 29.000 29.000 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 131.100 0 131.100 131.100 131.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -131.100 0 -131.100 -131.100 -131.100 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 1.000 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 1.000 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 77 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.0 Zentrale Schulverwaltung (mit Gastschulbeitragsabrechnung,allg. schulische Aufgaben, Schulentwick.
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -1.000 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -132.100 0 -131.100 -131.100 -131.100 (= Saldo S3 und S6)
Seite 78 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.5 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Beschreibung Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
Untergeordnete Bereiche
2.1.5.1 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing 2.1.5.2 Realschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)
erstellt am 09.03.2020 Seite 79 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.5 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.700 13.700 13.700 13.700
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 25.000 25.000 25.000 25.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.000 17.000 17.000 17.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.400 46.400 46.400 46.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 102.100 102.100 102.100 102.100
11 - Personalaufwendungen 48.600 48.600 48.600 48.600
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 444.200 469.700 449.200 434.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 132.243 132.200 132.200 132.200
15 - Transferaufwendungen 200.000 200.000 200.000 200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 798.500 798.500 798.500 798.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.623.543 1.649.000 1.628.500 1.614.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -1.521.443 -1.546.900 -1.526.400 -1.511.900 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.521.443 -1.546.900 -1.526.400 -1.511.900
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.521.443 -1.546.900 -1.526.400 -1.511.900 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -1.521.443 -1.546.900 -1.526.400 -1.511.900 und 22)
Seite 80 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.5 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.700 0 13.700 13.700 13.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.000 0 17.000 17.000 17.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.400 0 46.400 46.400 46.400
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 77.100 0 77.100 77.100 77.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 48.600 0 48.600 48.600 48.600
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 444.200 0 469.700 449.200 434.700 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 200.000 0 200.000 200.000 200.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 798.500 0 798.500 798.500 798.500 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 1.491.300 0 1.516.800 1.496.300 1.481.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -1.414.200 0 -1.439.700 -1.419.200 -1.404.700 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 80.000 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 80.000 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 81 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.5 Realschulen ( Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -80.000 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.494.200 0 -1.439.700 -1.419.200 -1.404.700 (= Saldo S3 und S6)
Seite 82 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Beschreibung Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
Untergeordnete Bereiche
2.1.7.1 Karlsgymnasium 2.1.7.2 Rottmayr-Gymnasium 2.1.7.3 Gymnasien (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)
erstellt am 09.03.2020 Seite 83 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.900 85.900 85.900 85.900
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 320.376 320.400 320.400 320.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.700 14.100 14.100 14.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233.200 233.200 233.200 233.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 660.176 653.600 653.600 653.600
11 - Personalaufwendungen 208.700 208.700 208.700 208.700
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.348.300 1.855.000 2.064.300 1.991.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 907.531 907.500 907.500 907.500
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 952.500 949.800 949.800 949.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.417.031 3.921.000 4.130.300 4.057.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -3.756.855 -3.267.400 -3.476.700 -3.403.700 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -3.756.855 -3.267.400 -3.476.700 -3.403.700
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -3.756.855 -3.267.400 -3.476.700 -3.403.700 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -3.756.855 -3.267.400 -3.476.700 -3.403.700 und 22)
Seite 84 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.900 0 85.900 85.900 85.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.700 0 14.100 14.100 14.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233.200 0 233.200 233.200 233.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 339.800 0 333.200 333.200 333.200 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 208.700 0 208.700 208.700 208.700
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 2.348.300 0 1.855.000 2.064.300 1.991.300 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 952.500 0 949.800 949.800 949.800 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 3.509.500 0 3.013.500 3.222.800 3.149.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -3.169.700 0 -2.680.300 -2.889.600 -2.816.600 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.225.000 0 1.309.600 3.072.000 3.022.300
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 5.225.000 0 1.309.600 3.072.000 3.022.300 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 779.500 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.384.200 11.294.000 2.248.000 5.140.000 4.936.000
22- Auszahlungen für den Erwerb von 207.900 0 58.200 20.700 20.700 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 2.371.600 11.294.000 2.306.200 5.160.700 4.956.700 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 85 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ( Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 2.853.400 -11.294.000 -996.600 -2.088.700 -1.934.400 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -316.300 -11.294.000 -3.676.900 -4.978.300 -4.751.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 86 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen ( Art. 19 BayEUG)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Beschreibung
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots
Untergeordnete Bereiche
2.2.1.1 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno 2.2.1.2 Förderschulen für Lernbehinderte
erstellt am 09.03.2020 Seite 87 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen ( Art. 19 BayEUG)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.700 43.700 43.700 43.700
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 70.647 70.600 70.600 70.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.200 6.200 6.200 6.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.400 21.400 21.400 21.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 141.947 141.900 141.900 141.900
11 - Personalaufwendungen 270.900 270.900 270.900 270.900
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 514.800 424.700 448.900 288.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 208.250 208.300 208.300 208.300
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 391.400 503.500 279.300 279.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.385.350 1.407.400 1.207.400 1.047.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -1.243.403 -1.265.500 -1.065.500 -905.200 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.243.403 -1.265.500 -1.065.500 -905.200
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.243.403 -1.265.500 -1.065.500 -905.200 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -1.243.403 -1.265.500 -1.065.500 -905.200 und 22)
Seite 88 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen ( Art. 19 BayEUG)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.700 0 43.700 43.700 43.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.200 0 6.200 6.200 6.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.400 0 21.400 21.400 21.400
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 71.300 0 71.300 71.300 71.300 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 270.900 0 270.900 270.900 270.900
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 514.800 0 424.700 448.900 288.600 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 391.400 0 503.500 279.300 279.300 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 1.177.100 0 1.199.100 999.100 838.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -1.105.800 0 -1.127.800 -927.800 -767.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 1.734.800 578.300 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 1.734.800 578.300 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.545.000 0 2.005.000 950.000 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 118.300 0 70.000 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 1.663.300 0 2.075.000 950.000 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 89 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen Produktgruppe 2.2.1 Förderschulen ( Art. 19 BayEUG)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -1.663.300 0 -340.200 -371.700 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -2.769.100 0 -1.468.000 -1.299.500 -767.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 90 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen ( Art. 11 - 18 BayEUG)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Untergeordnete Bereiche
2.3.1.1 Berufsschulen 2.3.1.2 Berufsfachschulen 2.3.1.3 Berufsaufbauschulen 2.3.1.4 Fachakademien 2.3.1.5 Landwirtschaftliche Schulen u.ä. 2.3.1.6 Fachoberschulen 2.3.1.7 Berufsoberschulen
erstellt am 09.03.2020 Seite 91 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen ( Art. 11 - 18 BayEUG)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 844.300 844.300 844.300 844.300
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.000 16.000 16.000 16.000
5 + Auflösung von Sonderposten 3.191 3.200 3.200 3.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.000 57.000 57.000 57.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.099.200 1.099.200 1.099.200 1.099.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge 14.500 14.500 14.500 14.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 2.034.191 2.034.200 2.034.200 2.034.200
11 - Personalaufwendungen 1.112.900 1.112.900 1.112.900 1.112.900
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.607.500 1.555.000 1.802.300 1.498.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 71.437 71.400 71.400 71.400
15 - Transferaufwendungen 60.000 60.000 60.000 60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.268.100 2.268.100 2.268.100 2.268.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5.119.937 5.067.400 5.314.700 5.011.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -3.085.746 -3.033.200 -3.280.500 -2.977.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -3.085.746 -3.033.200 -3.280.500 -2.977.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -3.085.746 -3.033.200 -3.280.500 -2.977.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -3.085.746 -3.033.200 -3.280.500 -2.977.000 und 22)
Seite 92 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen ( Art. 11 - 18 BayEUG)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 844.300 0 844.300 844.300 844.300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.000 0 16.000 16.000 16.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.000 0 57.000 57.000 57.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.099.200 0 1.099.200 1.099.200 1.099.200
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 2.016.500 0 2.016.500 2.016.500 2.016.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 1.112.900 0 1.112.900 1.112.900 1.112.900
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 1.607.500 0 1.555.000 1.802.300 1.498.800 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 60.000 0 60.000 60.000 60.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 2.268.100 0 2.268.100 2.268.100 2.268.100 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 5.048.500 0 4.996.000 5.243.300 4.939.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -3.032.000 0 -2.979.500 -3.226.800 -2.923.300 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 752.000 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 14.500 0 14.500 14.500 14.500 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 14.500 0 766.500 14.500 14.500 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 204.300 0 2.000.000 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 446.200 0 317.900 318.600 318.600 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 650.500 0 2.317.900 318.600 318.600 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 93 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen ( Art. 11 - 18 BayEUG)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -636.000 0 -1.551.400 -304.100 -304.100 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.668.000 0 -4.530.900 -3.530.900 -3.227.400 (= Saldo S3 und S6)
Seite 94 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 230 FB 23 - Strassenverkehrswesen
verantwortlich Bechtel Daniel
Beschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Untergeordnete Bereiche
2.4.1.1 Schülerbeförderung
erstellt am 09.03.2020 Seite 95 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.959.775 1.959.775 1.959.775 1.959.775
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 1.959.775 1.959.775 1.959.775 1.959.775
11 - Personalaufwendungen 300 300 300 300
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.855.100 2.855.100 2.855.100 2.855.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.855.400 2.855.400 2.855.400 2.855.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -895.625 -895.625 -895.625 -895.625 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -895.625 -895.625 -895.625 -895.625
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -895.625 -895.625 -895.625 -895.625 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 50.500 50.500 50.500 50.500 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -946.125 -946.125 -946.125 -946.125 und 22)
Seite 96 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.959.775 0 1.959.775 1.959.775 1.959.775
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 1.959.775 0 1.959.775 1.959.775 1.959.775 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 300 0 300 300 300
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 2.855.100 0 2.855.100 2.855.100 2.855.100 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 2.855.400 0 2.855.400 2.855.400 2.855.400 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -895.625 0 -895.625 -895.625 -895.625 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 97 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -895.625 0 -895.625 -895.625 -895.625 (= Saldo S3 und S6)
Seite 98 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.2 Bafög
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BAföG
Ziele Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/-innen und Studierenden
Untergeordnete Bereiche
2.4.2.1 Bafög
erstellt am 09.03.2020 Seite 99 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.2 Bafög
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 100 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.2 Bafög
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 101 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.2 Bafög
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 102 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Jahn Hans
Beschreibung Schulartübergreifende Bidlungs- und Serviceeinrichtungen
Ziele Bereitstellung eines umfangreichen Bildungsangebotes
Untergeordnete Bereiche
2.4.3.1 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.2 Jugendverkehrsschule 2.4.3.3 Medienzentrum 2.4.3.4 Bildungsregion BGL 2.4.3.5 Schülerforschungszentrum BGL
erstellt am 09.03.2020 Seite 103 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.000 7.000 7.000 7.000
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 568.000 1.627.800 145.000 145.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 8.500 8.500 8.500 8.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 584.500 1.644.300 161.500 161.500
11 - Personalaufwendungen 338.200 338.200 338.200 338.200
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 284.500 234.500 284.500 284.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 153.500 161.500 171.500 171.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.100 85.100 85.100 85.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 861.300 819.300 879.300 879.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -276.800 825.000 -717.800 -717.800 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -276.800 825.000 -717.800 -717.800
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -276.800 825.000 -717.800 -717.800 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -276.800 825.000 -717.800 -717.800 und 22)
Seite 104 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.000 0 7.000 7.000 7.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 0 1.000 1.000 1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 568.000 0 1.627.800 145.000 145.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 8.500 0 8.500 8.500 8.500 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 584.500 0 1.644.300 161.500 161.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 338.200 0 338.200 338.200 338.200
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 284.500 0 234.500 284.500 284.500 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 153.500 0 161.500 171.500 171.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 85.100 0 85.100 85.100 85.100 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 861.300 0 819.300 879.300 879.300 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -276.800 0 825.000 -717.800 -717.800 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 22.000 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 22.000 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 105 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -22.000 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -298.800 0 825.000 -717.800 -717.800 (= Saldo S3 und S6)
Seite 106 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Beschreibung Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung
Ziele Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen dienen. Gleichzeitig sollen sie über die Region hinaus Kooperationsmöglichkeiten erschließen und die Aufmerksamkeit auf den Landkreis und seine Kultureinrichtungen lenken, d.h. auch die Attraktivität des Standortes erhöhen
Untergeordnete Bereiche
2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen - Museum Schloss Adelsheim
erstellt am 09.03.2020 Seite 107 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900 1.900 1.900 1.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 1.900 1.900 1.900 1.900
11 - Personalaufwendungen 95.600 95.600 95.600 95.600
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 743.000 738.000 83.200 83.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.700 29.700 29.700 29.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 868.300 863.300 208.500 208.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -866.400 -861.400 -206.600 -206.800 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -866.400 -861.400 -206.600 -206.800
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -866.400 -861.400 -206.600 -206.800 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -866.400 -861.400 -206.600 -206.800 und 22)
Seite 108 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900 0 1.900 1.900 1.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 1.900 0 1.900 1.900 1.900 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 95.600 0 95.600 95.600 95.600
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 743.000 0 738.000 83.200 83.400 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 29.700 0 29.700 29.700 29.700 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 868.300 0 863.300 208.500 208.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -866.400 0 -861.400 -206.600 -206.800 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 109 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen-Museum Schloss Adelsheim
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -866.400 0 -861.400 -206.600 -206.800 (= Saldo S3 und S6)
Seite 110 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 250 FB 25 - Kommunales, Kultur, EuRegio, Wahlen
verantwortlich Ehgartner Hans
Beschreibung Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse
Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Untergeordnete Bereiche
2.6.2.1 Musikpflege (ohne Musikschulen)
erstellt am 09.03.2020 Seite 111 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 100.000 100.000 100.000 100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 100.000 100.000 100.000 100.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 und 22)
Seite 112 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 100.000 0 100.000 100.000 100.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 100.000 0 100.000 100.000 100.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 113 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 114 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Beschreibung Pflege des heimatlichen Kulturgutes
Untergeordnete Bereiche
2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.8.1.2 Berchtesgadener Handwerkskunst
erstellt am 09.03.2020 Seite 115 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 190.000 190.000 190.000 190.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 190.000 190.000 190.000 190.000
11 - Personalaufwendungen 87.900 87.900 87.900 87.900
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.500 112.300 112.300 112.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 7.500 7.500 7.500 7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.400 64.400 64.400 64.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 271.300 272.100 272.100 272.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -81.300 -82.100 -82.100 -82.100 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -81.300 -82.100 -82.100 -82.100
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -81.300 -82.100 -82.100 -82.100 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -81.300 -82.100 -82.100 -82.100 und 22)
Seite 116 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 190.000 0 190.000 190.000 190.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 190.000 0 190.000 190.000 190.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 87.900 0 87.900 87.900 87.900
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 111.500 0 112.300 112.300 112.300 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 7.500 0 7.500 7.500 7.500
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 64.400 0 64.400 64.400 64.400 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 271.300 0 272.100 272.100 272.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -81.300 0 -82.100 -82.100 -82.100 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 2.000 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 2.000 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 117 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -2.000 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -83.300 0 -82.100 -82.100 -82.100 (= Saldo S3 und S6)
Seite 118 von 429 erstellt am 09.03.2020 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3
LRA Berchtesgadener Land
2020
erstellt am 09.03.2020 Seite 119 von 429 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3
Seite 120 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Das SGB XII kennt laut § 28 SGB I in Verbindung mit § 8 SGB XII folgende Leistungsarten: 1.Hilfe zum Lebensunterhalt, (§§ 27–40 SGB XII) 2.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, (§§ 41 – 46 SGB XII) 3.Hilfen zur Gesundheit, (§§ 47–52 SGB XII) 4.Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, (§§ 53 – 60 SGB XII) 5.Hilfe zur Pflege, (§§ 61–66 SGB XII) 6.Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, (§§ 67–69 SGB XII) 7.Hilfe in anderen Lebenslagen, (§§ 70–74 SGB XII) sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.
Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Untergeordnete Bereiche
3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 3.1.1.2 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 3.1.1.4 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 3.1.1.5 Hilfe Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten und Hilfen in and. Lebenslagen (8.u.9.Kapitel 3.1.1.6 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem (4. Kap. 3.1.1.9 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
erstellt am 09.03.2020 Seite 121 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 212.700 212.700 212.700 212.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.958.300 4.958.300 4.958.300 4.958.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 5.171.000 5.171.000 5.171.000 5.171.000
11 - Personalaufwendungen 838.800 838.800 838.800 838.800
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.200 20.200 20.200 20.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 5.598.200 5.598.200 5.598.200 5.598.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.400 63.400 63.400 63.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 6.520.600 6.520.600 6.520.600 6.520.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -1.349.600 -1.349.600 -1.349.600 -1.349.600 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.349.600 -1.349.600 -1.349.600 -1.349.600
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.349.600 -1.349.600 -1.349.600 -1.349.600 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -1.349.600 -1.349.600 -1.349.600 -1.349.600 und 22)
Seite 122 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 212.700 0 212.700 212.700 212.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.958.300 0 4.958.300 4.958.300 4.958.300
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 5.171.000 0 5.171.000 5.171.000 5.171.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 838.800 0 838.800 838.800 838.800
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 20.200 0 20.200 20.200 20.200 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 5.598.200 0 5.598.200 5.598.200 5.598.200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 63.400 0 63.400 63.400 63.400 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 6.520.600 0 6.520.600 6.520.600 6.520.600 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -1.349.600 0 -1.349.600 -1.349.600 -1.349.600 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 7.500 0 3.500 3.500 1.500 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 7.500 0 3.500 3.500 1.500 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 123 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -7.500 0 -3.500 -3.500 -1.500 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.357.100 0 -1.353.100 -1.353.100 -1.351.100 (= Saldo S3 und S6)
Seite 124 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen zur Beratung, zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhalts
Ziele Integration in den Arbeitsmarkt Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit Wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien Unabhängigkeit von öffentlichen Hilfen Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten) Beseitigung von Vermittlungshemmnissen Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben
Untergeordnete Bereiche
3.1.2.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung 3.1.2.2 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender 3.1.2.3 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende 3.1.2.6 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II 3.1.2.9 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende
erstellt am 09.03.2020 Seite 125 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
3 + Sonstige Transfererträge 90.000 90.000 90.000 90.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600.000 600.000 600.000 600.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 4.190.000 4.190.000 4.190.000 4.190.000
11 - Personalaufwendungen 643.500 643.500 643.500 643.500
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000 3.000 3.000 3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 450.000 450.000 450.000 450.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.216.000 8.216.000 8.216.000 8.216.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 9.312.500 9.312.500 9.312.500 9.312.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500 und 22)
Seite 126 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.500.000 0 3.500.000 3.500.000 3.500.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 90.000 0 90.000 90.000 90.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600.000 0 600.000 600.000 600.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 4.190.000 0 4.190.000 4.190.000 4.190.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 643.500 0 643.500 643.500 643.500
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 3.000 0 3.000 3.000 3.000 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 450.000 0 450.000 450.000 450.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 8.216.000 0 8.216.000 8.216.000 8.216.000 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 9.312.500 0 9.312.500 9.312.500 9.312.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -5.122.500 0 -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 127 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV -SGB II)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -5.122.500 0 -5.122.500 -5.122.500 -5.122.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 128 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
Untergeordnete Bereiche
3.1.3.1 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG) 3.1.3.2 Grundleistungen (§3 AsylbLG) 3.1.3.3 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG) 3.1.3.4 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) 3.1.3.5 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 3.1.3.8 Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG 3.1.3.9 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber
erstellt am 09.03.2020 Seite 129 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.000 60.000 60.000 60.000
3 + Sonstige Transfererträge 39.800 39.800 39.800 39.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.032.400 2.032.400 2.032.400 2.032.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 2.132.200 2.132.200 2.132.200 2.132.200
11 - Personalaufwendungen 51.200 51.200 51.200 51.200
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.300 3.300 3.300 3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.002.300 2.002.300 2.002.300 2.002.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.900 30.900 30.900 30.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.087.700 2.087.700 2.087.700 2.087.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 44.500 44.500 44.500 44.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 44.500 44.500 44.500 44.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 44.500 44.500 44.500 44.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 44.500 44.500 44.500 44.500 und 22)
Seite 130 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.000 0 60.000 60.000 60.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 39.800 0 39.800 39.800 39.800
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.032.400 0 2.032.400 2.032.400 2.032.400
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 2.132.200 0 2.132.200 2.132.200 2.132.200 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 51.200 0 51.200 51.200 51.200
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 3.300 0 3.300 3.300 3.300 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 2.002.300 0 2.002.300 2.002.300 2.002.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 30.900 0 30.900 30.900 30.900 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 2.087.700 0 2.087.700 2.087.700 2.087.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 44.500 0 44.500 44.500 44.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 131 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 44.500 0 44.500 44.500 44.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 132 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.4 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Ziele Information und Unterstützung für Menschen mit Behinderung bei der Geltendmachung ihrer Rechte sowie umfassende Öffentlichkeitsarbeit
Untergeordnete Bereiche
3.1.4.1 Medizinische und heilpädagogische Leistungen 3.1.4.2 Leistungen zur Beschäftigung 3.1.4.3 Teilhabe an Bildung und sozialem Leben 3.1.4.4 Leistungen für Wohnraum 3.1.4.5 Assistenzleistungen 3.1.4.6 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten 3.1.4.7 Leistungen zur Förderung der Verständigung 3.1.4.8 Leistungen zur Mobilität 3.1.4.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
erstellt am 09.03.2020 Seite 133 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.4 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 134 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.4 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 135 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.4 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 136 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
Untergeordnete Bereiche
3.1.5.1 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 3.1.5.2 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 3.1.5.3 Sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 3.1.5.4 Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose 3.1.5.5 Sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 3.1.5.6 Andere soziale Einrichtungen
erstellt am 09.03.2020 Seite 137 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 138 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 139 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.1 Soziale Hilfe Produktgruppe 3.1.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 140 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Produktgruppe 3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Ziele Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG
Untergeordnete Bereiche
3.2.1.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz-Kriegsopferfürsorge 3.2.1.9 Verwaltungsaufgaben der Kriegsopferfürsorge u. Ä.
erstellt am 09.03.2020 Seite 141 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Produktgruppe 3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.100 6.100 6.100 6.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 6.100 6.100 6.100 6.100
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600 600 600 600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 7.600 7.600 7.600 7.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 200 200 200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 8.400 8.400 8.400 8.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 und 22)
Seite 142 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Produktgruppe 3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.100 0 6.100 6.100 6.100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 6.100 0 6.100 6.100 6.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 600 0 600 600 600 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 7.600 0 7.600 7.600 7.600
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 200 0 200 200 200 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 8.400 0 8.400 8.400 8.400 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 143 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Produktgruppe 3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300 (= Saldo S3 und S6)
Seite 144 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 100 GB 1 - Jugend, Familie und Soziales
verantwortlich Koch Magdalena
Beschreibung Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
Ziele Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
Untergeordnete Bereiche
3.3.1.1 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- 3.3.1.2 Außerschulische Jugendbildung 3.3.1.3 Kinder- und Jugenderholung 3.3.1.4 Internationale Jugendarbeit 3.3.1.5 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-
erstellt am 09.03.2020 Seite 145 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.000 70.000 70.000 70.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 70.000 70.000 70.000 70.000
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 900.300 900.300 900.300 900.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 900.300 900.300 900.300 900.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -830.300 -830.300 -830.300 -830.300 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -830.300 -830.300 -830.300 -830.300
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -830.300 -830.300 -830.300 -830.300 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -830.300 -830.300 -830.300 -830.300 und 22)
Seite 146 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.000 0 70.000 70.000 70.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 70.000 0 70.000 70.000 70.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 900.300 0 900.300 900.300 900.300
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 900.300 0 900.300 900.300 900.300 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -830.300 0 -830.300 -830.300 -830.300 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20.000 0 20.000 20.000 20.000 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 147 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -850.300 0 -850.300 -850.300 -850.300 (= Saldo S3 und S6)
Seite 148 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien
verantwortlich Kunz Mathias
Beschreibung Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen: Beratung von alleinerziehenden Elternteilen Entgegennahme von Anträgen Prüfung der örtlichen Zuständigkeit Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
Ziele Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhaltsund Ersatzansprüche
Untergeordnete Bereiche
3.4.1.
erstellt am 09.03.2020 Seite 149 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 150 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 151 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 152 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Untergeordnete Bereiche
3.4.3.1 Betreuungsstelle
erstellt am 09.03.2020 Seite 153 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 6.000 6.000
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.100 7.100 7.100 7.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 13.100 13.100 13.100 13.100
11 - Personalaufwendungen 311.200 311.200 311.200 311.200
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.700 2.700 2.700 2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 25.000 25.000 25.000 25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.700 13.700 13.700 13.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 352.600 352.600 352.600 352.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -339.500 -339.500 -339.500 -339.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -339.500 -339.500 -339.500 -339.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -339.500 -339.500 -339.500 -339.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -339.500 -339.500 -339.500 -339.500 und 22)
Seite 154 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.000 0 6.000 6.000 6.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.100 0 7.100 7.100 7.100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 13.100 0 13.100 13.100 13.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 311.200 0 311.200 311.200 311.200
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 2.700 0 2.700 2.700 2.700 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 25.000 0 25.000 25.000 25.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 13.700 0 13.700 13.700 13.700 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 352.600 0 352.600 352.600 352.600 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -339.500 0 -339.500 -339.500 -339.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 155 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -339.500 0 -339.500 -339.500 -339.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 156 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Gewährung von entschädigungsrechtlichen Leistungen für Heimkehrer, politische Häftlinge und Opfer der politischen Verfolgung im Beitrittsgebiet (SED- Opfer). Ausgleichszahlungen, Klärung von Rentenansprüchen, Versorgungsleistungen und Erholungsfürsorge
Ziele Entschädigung für erlittenes Unrecht (Benachteiligungen und Folgen), Ausgleich von Einkommensverlusten, Integration, hohe Wohn- und Erholungsqualität.
Untergeordnete Bereiche
3.4.4.1 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
erstellt am 09.03.2020 Seite 157 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 158 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 159 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 160 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger für: - Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge - Mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - Mittagsverpflegung - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Ziele Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Untergeordnete Bereiche
3.4.5.1 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 3.4.5.9 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b
erstellt am 09.03.2020 Seite 161 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 55.000 55.000 55.000 55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 55.000 55.000 55.000 55.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 und 22)
Seite 162 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 55.000 0 55.000 55.000 55.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 55.000 0 55.000 55.000 55.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -55.000 0 -55.000 -55.000 -55.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 163 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a. Produktgruppe 3.4.5 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -55.000 0 -55.000 -55.000 -55.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 164 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Gewährung von sozialen Vergünstigungen
Ziele Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile
Untergeordnete Bereiche
3.5.1.1 Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - örtlicher Träger - 3.5.1.2 Krankenversorgung nach § 276, 276a LAG - überörtlicher Träger - 3.5.1.3 Krankenversorgung nach § 276, 276a LAG - für Deutsche im Ausland 3.5.1.4 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Bereich -Leistungen Art. 39 3.5.1.5 Gewährung von Weihnachtshilfen, Spenden und Stiftungsmittel, Durchführung 3.5.1.6 Durchführung von freiwilligen Hilfen (z.B. für ausländische Arbeitskräfte) 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich 3.5.1.8 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen
erstellt am 09.03.2020 Seite 165 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 223.600 223.600 223.600 223.600
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.000 7.000 7.000 7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 41.800 41.800 41.800 41.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.300 111.300 111.300 111.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 383.700 383.700 383.700 383.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -383.700 -383.700 -383.700 -383.700 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -383.700 -383.700 -383.700 -383.700
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -383.700 -383.700 -383.700 -383.700 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -383.700 -383.700 -383.700 -383.700 und 22)
Seite 166 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 223.600 0 223.600 223.600 223.600
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 7.000 0 7.000 7.000 7.000 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 41.800 0 41.800 41.800 41.800
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 111.300 0 111.300 111.300 111.300 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 383.700 0 383.700 383.700 383.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -383.700 0 -383.700 -383.700 -383.700 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 4.400 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 4.400 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 167 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -4.400 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -388.100 0 -383.700 -383.700 -383.700 (= Saldo S3 und S6)
Seite 168 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 120 FB 12 - Soziales und Senioren
verantwortlich Hager Bernhard
Beschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Ziele Wirtschaftliche Sicherung
Untergeordnete Bereiche
3.5.2.1 Durchführung des Wohngeldgesetzes 3.5.2.2 Durchführung des Wohngeldgesetzes
erstellt am 09.03.2020 Seite 169 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 225.200 225.200 225.200 225.200
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.400 2.400 2.400 2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.900 9.900 9.900 9.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 239.500 237.500 237.500 237.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -239.500 -237.500 -237.500 -237.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -239.500 -237.500 -237.500 -237.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -239.500 -237.500 -237.500 -237.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -239.500 -237.500 -237.500 -237.500 und 22)
Seite 170 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 225.200 0 225.200 225.200 225.200
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 4.400 0 2.400 2.400 2.400 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 9.900 0 9.900 9.900 9.900 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 239.500 0 237.500 237.500 237.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -239.500 0 -237.500 -237.500 -237.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 171 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 3.5.2 Wohngeld (Verwaltungskosten bei Produktgruppe 522)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -239.500 0 -237.500 -237.500 -237.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 172 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien
verantwortlich Kunz Mathias
Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld Kooperation und Fachdiensten Verwaltungsleistungen z.B: - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung/Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Untergeordnete Bereiche
3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII 3.6.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege §23 SGB VIII 3.6.1.3 Unterstützung selbstorganisierter Förderung §25 SGB VIII
erstellt am 09.03.2020 Seite 173 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 66.500 66.500 66.500 66.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.000 200.000 200.000 200.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 266.500 266.500 266.500 266.500
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 646.000 646.000 646.000 646.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 500 500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 646.500 646.500 646.500 646.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -380.000 -380.000 -380.000 -380.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 und 22)
Seite 174 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 66.500 0 66.500 66.500 66.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.000 0 200.000 200.000 200.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 266.500 0 266.500 266.500 266.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 646.000 0 646.000 646.000 646.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 500 0 500 500 500 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 646.500 0 646.500 646.500 646.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -380.000 0 -380.000 -380.000 -380.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 175 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -380.000 0 -380.000 -380.000 -380.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 176 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien
verantwortlich Kunz Mathias
Beschreibung Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B. - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
Ziele Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)
Untergeordnete Bereiche
3.6.2.1 Außerschulische Jugendbildung 3.6.2.2 Kinder- und Jugenderholung 3.6.2.3 Internationale Jugendarbeit 3.6.2.4 Mitarbeiterbildung 3.6.2.5 Sonstige Jugendarbeit
erstellt am 09.03.2020 Seite 177 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 20.000 20.000 20.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 20.000 20.000 20.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 40.000 40.000 40.000 40.000
11 - Personalaufwendungen 16.200 16.200 16.200 16.200
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.300 71.300 71.300 71.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 151.000 151.000 151.000 151.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 238.500 238.500 238.500 238.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -198.500 -198.500 -198.500 -198.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -198.500 -198.500 -198.500 -198.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -198.500 -198.500 -198.500 -198.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -198.500 -198.500 -198.500 -198.500 und 22)
Seite 178 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 0 20.000 20.000 20.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 0 20.000 20.000 20.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 40.000 0 40.000 40.000 40.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 16.200 0 16.200 16.200 16.200
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 71.300 0 71.300 71.300 71.300 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 151.000 0 151.000 151.000 151.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 238.500 0 238.500 238.500 238.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -198.500 0 -198.500 -198.500 -198.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 179 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -198.500 0 -198.500 -198.500 -198.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 180 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien
verantwortlich Kunz Mathias
Untergeordnete Bereiche
3.6.3.1 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung 3.6.3.4 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII) 3.6.3.5 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen 3.6.3.6 Übrige Hilfen 3.6.3.9 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes
erstellt am 09.03.2020 Seite 181 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.000 150.000 150.000 150.000
3 + Sonstige Transfererträge 409.600 409.600 409.600 409.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.000 12.000 12.000 12.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.161.500 4.161.500 4.161.500 4.161.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 4.733.100 4.733.100 4.733.100 4.733.100
11 - Personalaufwendungen 3.196.000 3.196.000 3.196.000 3.196.000
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 103.800 103.800 103.800 103.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 9.881.200 9.881.200 9.881.200 9.881.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 206.100 206.100 206.100 206.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 13.387.100 13.387.100 13.387.100 13.387.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -8.654.000 -8.654.000 -8.654.000 -8.654.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -8.654.000 -8.654.000 -8.654.000 -8.654.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -8.654.000 -8.654.000 -8.654.000 -8.654.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -8.654.000 -8.654.000 -8.654.000 -8.654.000 und 22)
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PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.000 0 150.000 150.000 150.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 409.600 0 409.600 409.600 409.600
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.000 0 12.000 12.000 12.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.161.500 0 4.161.500 4.161.500 4.161.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 4.733.100 0 4.733.100 4.733.100 4.733.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 3.196.000 0 3.196.000 3.196.000 3.196.000
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 103.800 0 103.800 103.800 103.800 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 9.881.200 0 9.881.200 9.881.200 9.881.200
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 206.100 0 206.100 206.100 206.100 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 13.387.100 0 13.387.100 13.387.100 13.387.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -8.654.000 0 -8.654.000 -8.654.000 -8.654.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 100.000 0 100.000 100.000 100.000 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 100.000 0 100.000 100.000 100.000 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 183 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -8.754.000 0 -8.754.000 -8.754.000 -8.754.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 184 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien
verantwortlich Kunz Mathias
Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benach-teiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Untergeordnete Bereiche
3.6.5.1 Kindergrippen, Kindergärten u.Ä. 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
erstellt am 09.03.2020 Seite 185 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 186 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 187 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 188 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien
verantwortlich Kunz Mathias
Beschreibung Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
Ziele Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugend-arbeit
Untergeordnete Bereiche
3.6.6.1 Jugendzeltlagerplatz
erstellt am 09.03.2020 Seite 189 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.700 50.700 51.700 212.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300 1.300 1.300 1.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 51.000 52.000 53.000 213.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -51.000 -52.000 -53.000 -213.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -51.000 -52.000 -53.000 -213.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -51.000 -52.000 -53.000 -213.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -51.000 -52.000 -53.000 -213.500 und 22)
Seite 190 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 49.700 0 50.700 51.700 212.200 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 1.300 0 1.300 1.300 1.300 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 51.000 0 52.000 53.000 213.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -51.000 0 -52.000 -53.000 -213.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 191 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -51.000 0 -52.000 -53.000 -213.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 192 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 110 FB 11 - Amt für Kinder, Jugend und Familien
verantwortlich Kunz Mathias
Beschreibung Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
Ziele Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Untergeordnete Bereiche
3.6.7.1 Jugendwohnheime , Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende 3.6.7.2 Einrichtungen der Familienförderung 3.6.7.3 Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) 3.6.7.5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 3.6.7.6 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die 3.6.7.7 Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung 3.6.7.8 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
erstellt am 09.03.2020 Seite 193 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 520.000 520.000 520.000 520.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 520.000 520.000 520.000 520.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -520.000 -520.000 -520.000 -520.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 und 22)
Seite 194 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 520.000 0 520.000 520.000 520.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 520.000 0 520.000 520.000 520.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -520.000 0 -520.000 -520.000 -520.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 8.000 0 8.000 8.000 8.000 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 8.000 0 8.000 8.000 8.000 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 195 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 3 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb u. Förderung)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -528.000 0 -528.000 -528.000 -528.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 196 von 429 erstellt am 09.03.2020 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4
LRA Berchtesgadener Land
2020
erstellt am 09.03.2020 Seite 197 von 429 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4
Seite 198 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Untergeordnete Bereiche
4.1.1.1 Kliniken Südostbayern AG 4.1.1.2 Nichteigene Krankenhäuser und Hospizversorgung
erstellt am 09.03.2020 Seite 199 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 807.500 807.500 807.500 807.500
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 807.500 807.500 807.500 807.500
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 100.000 400.000 500.000 600.000
15 - Transferaufwendungen 3.530.700 3.530.700 3.202.700 3.202.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 3.630.700 3.930.700 3.702.700 3.802.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -2.823.200 -3.123.200 -2.895.200 -2.995.200 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -2.823.200 -3.123.200 -2.895.200 -2.995.200
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -2.823.200 -3.123.200 -2.895.200 -2.995.200 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -2.823.200 -3.123.200 -2.895.200 -2.995.200 und 22)
Seite 200 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 807.500 0 807.500 807.500 807.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 807.500 0 807.500 807.500 807.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 3.530.700 0 3.530.700 3.202.700 3.202.700
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 3.530.700 0 3.530.700 3.202.700 3.202.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -2.723.200 0 -2.723.200 -2.395.200 -2.395.200 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 1.000.000 0 3.000.000 1.000.000 1.000.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 1.000.000 0 3.000.000 1.000.000 1.000.000 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 201 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.1 Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen und Hospizversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -1.000.000 0 -3.000.000 -1.000.000 -1.000.000 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.723.200 0 -5.723.200 -3.395.200 -3.395.200 (= Saldo S3 und S6)
Seite 202 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 400 GB 4 - Gesundheit und Verbraucherschutz
verantwortlich Gruber Dr. Fritz
Beschreibung Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände und auf besondere Veranlassung Ergreifen erforderlicher Maßnahmen bei Beanstandungen Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsbezogene Planung Beratung von Gremien und Organisationen
Ziele Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
Untergeordnete Bereiche
4.1.2.1 Gesundheitswesen 4.1.2.2 Veterinärwesen 4.1.2.3 Verwaltungsaufgaben für das Gesundheits- und Veterinärwesen
erstellt am 09.03.2020 Seite 203 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 407.400 407.400 407.400 407.400
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 407.400 407.400 407.400 407.400
11 - Personalaufwendungen 149.400 149.400 149.400 149.400
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138.800 138.800 138.800 138.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 3.000 3.000 3.000 3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.300 79.300 79.300 79.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 376.500 370.500 370.500 370.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 30.900 36.900 36.900 36.900 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 30.900 36.900 36.900 36.900
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 30.900 36.900 36.900 36.900 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 30.900 36.900 36.900 36.900 und 22)
Seite 204 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 407.400 0 407.400 407.400 407.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 407.400 0 407.400 407.400 407.400 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 149.400 0 149.400 149.400 149.400
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 138.800 0 138.800 138.800 138.800 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 3.000 0 3.000 3.000 3.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 85.300 0 79.300 79.300 79.300 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 376.500 0 370.500 370.500 370.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 30.900 0 36.900 36.900 36.900 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 11.500 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 11.500 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 205 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -11.500 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 19.400 0 36.900 36.900 36.900 (= Saldo S3 und S6)
Seite 206 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 400 GB 4 - Gesundheit und Verbraucherschutz
verantwortlich Gruber Dr. Fritz
Beschreibung Information und Öffentlichkeitsarbeit Projektmanagement und Prozessbegleitung Koordination der Gesundheit und weiterer Kooperationspartner Qualifizierungsmaßnahmen
Ziele Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen Krankheiten verhüten oder vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten sowie vorhandene Krankheiten bzw. Symptome mildern
Untergeordnete Bereiche
4.1.4.1 Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen- Qualitätsentwicklung und Aufsicht 4.1.4.2 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus
erstellt am 09.03.2020 Seite 207 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.000 50.000 50.000 50.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 50.000 50.000 50.000 50.000
11 - Personalaufwendungen 69.300 69.300 69.300 69.300
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.800 31.800 31.800 31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.400 2.400 2.400 2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.100 9.100 9.100 9.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 112.600 112.600 112.600 112.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -62.600 -62.600 -62.600 -62.600
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -62.600 -62.600 -62.600 -62.600 und 22)
Seite 208 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.000 0 50.000 50.000 50.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 50.000 0 50.000 50.000 50.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 69.300 0 69.300 69.300 69.300
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 31.800 0 31.800 31.800 31.800 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 2.400 0 2.400 2.400 2.400
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 9.100 0 9.100 9.100 9.100 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 112.600 0 112.600 112.600 112.600 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -62.600 0 -62.600 -62.600 -62.600 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 1.000 0 1.000 1.000 1.000 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 209 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege - FQA, Gesundheitsregion Plus
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -63.600 0 -63.600 -63.600 -63.600 (= Saldo S3 und S6)
Seite 210 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.8 Kur und Badeeinrichtung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Beschreibung
Ziele
Untergeordnete Bereiche
4.1.8.
erstellt am 09.03.2020 Seite 211 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.8 Kur und Badeeinrichtung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 212 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.8 Kur und Badeeinrichtung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 213 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4.1.8 Kur und Badeeinrichtung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 214 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Beschreibung Förderung des Sports
Untergeordnete Bereiche
4.2.1.1 Sportförderung 4.2.1.2 Bundesstützpunkt Snowboard Regionalzentrum Götschen
erstellt am 09.03.2020 Seite 215 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 7.000 7.000 7.000 7.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 und 22)
Seite 216 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 7.000 0 7.000 7.000 7.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 7.000 0 7.000 7.000 7.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 217 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 218 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eigener Sporteinrichtung
Ziele
Untergeordnete Bereiche
4.2.4.1 Sportanlagen - Kunsteisbahn 4.2.4.2 Sportanlagen - Bundesstützpunkt Berchtesgaden 4.2.4.3 Sportanlagen - Rodlerhalle
erstellt am 09.03.2020 Seite 219 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 242.000 502.300 242.000 242.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 910.057 910.100 910.100 910.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.600 8.600 8.600 8.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.600 18.600 18.600 18.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 1.179.257 1.439.600 1.179.300 1.179.300
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261.000 545.600 244.100 244.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.100.107 1.100.100 1.100.100 1.100.100
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.600 236.600 236.600 236.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.597.707 1.882.300 1.580.800 1.580.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -418.450 -442.700 -401.500 -401.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -418.450 -442.700 -401.500 -401.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -418.450 -442.700 -401.500 -401.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -418.450 -442.700 -401.500 -401.500 und 22)
Seite 220 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 242.000 0 502.300 242.000 242.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.600 0 8.600 8.600 8.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.600 0 18.600 18.600 18.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 269.200 0 529.500 269.200 269.200 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 261.000 0 545.600 244.100 244.100 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 236.600 0 236.600 236.600 236.600 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 497.600 0 782.200 480.700 480.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -228.400 0 -252.700 -211.500 -211.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 253.400 0 93.700 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 253.400 0 93.700 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 519.000 0 125.000 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 519.000 0 125.000 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 221 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 4 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen (Kunsteisbahn und BSP)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -265.600 0 -31.300 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -494.000 0 -284.000 -211.500 -211.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 222 von 429 erstellt am 09.03.2020 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5
LRA Berchtesgadener Land
2020
erstellt am 09.03.2020 Seite 223 von 429 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5
Seite 224 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 300 GB 3 - Bauen und Umwelt
verantwortlich Niedl Angelika
Untergeordnete Bereiche
5.1.1.1 Gutachterausschuss
erstellt am 09.03.2020 Seite 225 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.000 40.000 40.000 40.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 40.000 40.000 40.000 40.000
11 - Personalaufwendungen 74.700 74.700 74.700 74.700
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.500 4.500 4.500 4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.300 24.300 24.300 24.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 103.500 103.500 103.500 103.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -63.500 -63.500 -63.500 -63.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -63.500 -63.500 -63.500 -63.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -63.500 -63.500 -63.500 -63.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 107.300 107.300 107.300 107.300 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -170.800 -170.800 -170.800 -170.800 und 22)
Seite 226 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.000 0 40.000 40.000 40.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 40.000 0 40.000 40.000 40.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 74.700 0 74.700 74.700 74.700
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 4.500 0 4.500 4.500 4.500 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 24.300 0 24.300 24.300 24.300 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 103.500 0 103.500 103.500 103.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -63.500 0 -63.500 -63.500 -63.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 227 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -63.500 0 -63.500 -63.500 -63.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 228 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.1.2.1 Orts- und Regionalplanung 5.1.2.2 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier auch Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat) 5.1.2.3 Klimaschutz
erstellt am 09.03.2020 Seite 229 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160.000 21.000 21.000 21.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 160.200 21.200 21.200 21.200
11 - Personalaufwendungen 148.800 148.800 148.800 148.800
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 286.500 84.500 84.500 84.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 228.500 220.000 220.000 220.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.400 28.400 28.400 28.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 690.200 481.700 481.700 481.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -530.000 -460.500 -460.500 -460.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -530.000 -460.500 -460.500 -460.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -530.000 -460.500 -460.500 -460.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -530.000 -460.500 -460.500 -460.500 und 22)
Seite 230 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160.000 0 21.000 21.000 21.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 0 200 200 200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 160.200 0 21.200 21.200 21.200 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 148.800 0 148.800 148.800 148.800
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 286.500 0 84.500 84.500 84.500 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 228.500 0 220.000 220.000 220.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 26.400 0 28.400 28.400 28.400 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 690.200 0 481.700 481.700 481.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -530.000 0 -460.500 -460.500 -460.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 6.800 0 500 500 500 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 6.800 0 500 500 500 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 231 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.2 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksentwicklung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -6.800 0 -500 -500 -500 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -536.800 0 -461.000 -461.000 -461.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 232 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 310 FB 31 - Planen, Bauen, Wohnen
verantwortlich Ehrichs Günter
Untergeordnete Bereiche
5.2.1.1 Bauaufsicht
erstellt am 09.03.2020 Seite 233 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 888.400 888.400 888.400 888.400
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.500 19.500 19.500 19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 332.200 332.200 332.200 332.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.240.100 1.240.100 1.240.100 1.240.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 und 22)
Seite 234 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 888.400 0 888.400 888.400 888.400
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 19.500 0 19.500 19.500 19.500 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 332.200 0 332.200 332.200 332.200 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 1.240.100 0 1.240.100 1.240.100 1.240.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -1.240.100 0 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 1.000 0 1.000 1.000 1.000 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 235 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.241.100 0 -1.241.100 -1.241.100 -1.241.100 (= Saldo S3 und S6)
Seite 236 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Beschreibung Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
Ziele Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen Erwerb/Sicherung von Belegungsrechten Bezahlbare Miete/Dämpfung des Mietanstieges Kostensparendes Bauen
Untergeordnete Bereiche
5.2.2.1 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 5.2.2.2 Beteiligung Wohnbauwerk im Berchtesgadener Land GmbH 5.2.2.3 Wohnungsbaudarlehen
erstellt am 09.03.2020 Seite 237 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.600 1.600 1.600 1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.600 2.600 2.600 2.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 4.400 4.100 3.900 3.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 4.400 4.100 3.900 3.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 1.800 1.500 1.300 1.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.800 1.500 1.300 1.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 1.800 1.500 1.300 1.000 und 22)
Seite 238 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.400 0 4.100 3.900 3.600
S1= Einzahlungen aus laufender 4.400 0 4.100 3.900 3.600 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 1.600 0 1.600 1.600 1.600 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 2.600 0 2.600 2.600 2.600 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 1.800 0 1.500 1.300 1.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 17.300 0 15.900 15.100 14.200 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 17.300 0 15.900 15.100 14.200 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 239 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 17.300 0 15.900 15.100 14.200 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 19.100 0 17.400 16.400 15.200 (= Saldo S3 und S6)
Seite 240 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 310 FB 31 - Planen, Bauen, Wohnen
verantwortlich Ehrichs Günter
Untergeordnete Bereiche
5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege
erstellt am 09.03.2020 Seite 241 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100 1.100 1.100 1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 16.000 16.000 16.000 16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 800 800 800 800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 17.900 17.900 17.900 17.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -17.900 -17.900 -17.900 -17.900 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -17.900 -17.900 -17.900 -17.900
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -17.900 -17.900 -17.900 -17.900 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -17.900 -17.900 -17.900 -17.900 und 22)
Seite 242 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 1.100 0 1.100 1.100 1.100 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 16.000 0 16.000 16.000 16.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 800 0 800 800 800 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 17.900 0 17.900 17.900 17.900 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -17.900 0 -17.900 -17.900 -17.900 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 243 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -17.900 0 -17.900 -17.900 -17.900 (= Saldo S3 und S6)
Seite 244 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.3.1.
erstellt am 09.03.2020 Seite 245 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 246 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 247 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 248 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.3.2.
erstellt am 09.03.2020 Seite 249 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 250 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 251 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.2 Gasversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 252 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.3.3.
erstellt am 09.03.2020 Seite 253 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 254 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 255 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.3 Wasserversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 256 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.4 Fernwärmeversorgung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.3.4.
erstellt am 09.03.2020 Seite 257 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.4 Fernwärmeversorgung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 258 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.4 Fernwärmeversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 259 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.4 Fernwärmeversorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 260 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.3.5.
erstellt am 09.03.2020 Seite 261 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 262 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 263 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 264 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.3.6.
erstellt am 09.03.2020 Seite 265 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 266 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 267 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 268 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Beschreibung Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Müll, einschließlich konzeptioneller Arbeit Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
Untergeordnete Bereiche
5.3.7.1 Staatliche Abfallbeseitigung 5.3.7.2 Kommunale Abfallbeseitigung 5.3.7.3 Tierkörperbeseitigung
erstellt am 09.03.2020 Seite 269 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.362.134 7.302.200 7.302.200 7.302.200
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 655.700 655.700 655.700 655.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 306.000 306.000 306.000 306.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 118.400 115.400 115.400 115.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 8.442.234 8.379.300 8.379.300 8.379.300
11 - Personalaufwendungen 599.734 599.700 599.700 599.700
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.316.600 6.313.700 6.313.700 6.313.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 681.000 681.000 681.000 681.000
15 - Transferaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 501.600 441.600 441.600 441.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 8.099.934 8.037.000 8.037.000 8.037.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 342.300 342.300 342.300 342.300 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 73.800 73.800 73.800 73.800
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -73.800 -73.800 -73.800 -73.800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 268.500 268.500 268.500 268.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 268.500 268.500 268.500 268.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 37.000 37.000 37.000 37.000
22 - Aufwendungen aus internen 312.000 312.000 312.000 312.000 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 und 22)
Seite 270 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.253.700 0 7.253.700 7.253.700 7.253.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 655.700 0 655.700 655.700 655.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 306.000 0 306.000 306.000 306.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 8.215.400 0 8.215.400 8.215.400 8.215.400 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 599.734 0 599.700 599.700 599.700
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 6.316.600 0 6.313.700 6.313.700 6.313.700 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 1.000 0 1.000 1.000 1.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 501.600 0 441.600 441.600 441.600 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 73.800 0 73.800 73.800 73.800
S2= Auszahlungen aus laufender 7.492.734 0 7.429.800 7.429.800 7.429.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 722.666 0 785.600 785.600 785.600 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 155.000 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 188.000 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 343.000 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 271 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -343.000 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 379.666 0 785.600 785.600 785.600 (= Saldo S3 und S6)
Seite 272 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.3.8.
erstellt am 09.03.2020 Seite 273 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 274 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 275 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 276 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.4.1.
erstellt am 09.03.2020 Seite 277 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 278 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 279 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 280 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Jahn Hans
Beschreibung Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen
Ziele Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Untergeordnete Bereiche
5.4.2.1 Kreisstraßen allgemein
erstellt am 09.03.2020 Seite 281 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 126.800 126.800 126.800 126.800
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 370.005 370.000 370.000 370.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 6.000 6.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.000 25.000 25.000 25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 900 3.100 2.000 8.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 528.705 530.900 529.800 536.600
11 - Personalaufwendungen 512.100 512.100 512.100 512.100
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.050.200 1.050.200 1.050.200 1.050.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 680.344 680.300 680.300 680.300
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.400 43.400 43.400 43.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.286.044 2.286.000 2.286.000 2.286.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -1.757.339 -1.755.100 -1.756.200 -1.749.400 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.757.339 -1.755.100 -1.756.200 -1.749.400
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.757.339 -1.755.100 -1.756.200 -1.749.400 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -1.757.339 -1.755.100 -1.756.200 -1.749.400 und 22)
Seite 282 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 126.800 0 126.800 126.800 126.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000 0 6.000 6.000 6.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.000 0 25.000 25.000 25.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 157.800 0 157.800 157.800 157.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 512.100 0 512.100 512.100 512.100
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 1.050.200 0 1.050.200 1.050.200 1.050.200 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 43.400 0 43.400 43.400 43.400 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 1.605.700 0 1.605.700 1.605.700 1.605.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -1.447.900 0 -1.447.900 -1.447.900 -1.447.900 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.000 2.934.900 1.862.900 2.144.400 1.901.700
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 900 0 3.100 2.000 8.800 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 34.900 2.934.900 1.866.000 2.146.400 1.910.500 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 264.200 766.300 296.300 400.000 395.000 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.901.100 6.787.500 4.552.500 3.343.100 4.864.700
22- Auszahlungen für den Erwerb von 27.000 100.000 100.000 65.000 290.000 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 2.192.300 7.653.800 4.948.800 3.808.100 5.549.700 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 283 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.2 Kreisstraßen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -2.157.400 -4.718.900 -3.082.800 -1.661.700 -3.639.200 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.605.300 -4.718.900 -4.530.700 -3.109.600 -5.087.100 (= Saldo S3 und S6)
Seite 284 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.4.3.
erstellt am 09.03.2020 Seite 285 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 286 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 287 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.3 Landesstraßen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 288 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.4.4.
erstellt am 09.03.2020 Seite 289 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 290 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 291 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 292 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.4.5.
erstellt am 09.03.2020 Seite 293 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 294 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 295 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 296 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.4.6.
erstellt am 09.03.2020 Seite 297 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 298 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 299 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 300 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.4.7.1 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)
erstellt am 09.03.2020 Seite 301 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.000 140.000 200.000 260.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.000 54.000 54.000 54.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 134.000 194.000 254.000 314.000
11 - Personalaufwendungen 100.300 100.300 100.300 100.300
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.300 5.300 5.300 5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 20.000 20.000 20.000
15 - Transferaufwendungen 76.000 177.000 278.000 379.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 206.900 51.900 51.900 51.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 388.500 354.500 455.500 556.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -254.500 -160.500 -201.500 -242.500 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -254.500 -160.500 -201.500 -242.500
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -254.500 -160.500 -201.500 -242.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -254.500 -160.500 -201.500 -242.500 und 22)
Seite 302 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.000 0 140.000 200.000 260.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.000 0 54.000 54.000 54.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 134.000 0 194.000 254.000 314.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 100.300 0 100.300 100.300 100.300
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 5.300 0 5.300 5.300 5.300 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 76.000 0 177.000 278.000 379.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 206.900 0 51.900 51.900 51.900 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 388.500 0 334.500 435.500 536.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -254.500 0 -140.500 -181.500 -222.500 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 100.000 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 50.000 0 50.000 50.000 50.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 150.000 0 50.000 50.000 50.000 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 303 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 -150.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -404.500 0 -190.500 -231.500 -272.500 (= Saldo S3 und S6)
Seite 304 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.8 Verkehrsunternehmen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.4.8.
erstellt am 09.03.2020 Seite 305 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.8 Verkehrsunternehmen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 306 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.8 Verkehrsunternehmen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 307 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.8 Verkehrsunternehmen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 308 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.5.1.1 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer See
erstellt am 09.03.2020 Seite 309 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.000 8.000 8.000 8.000
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.500 4.500 4.500 4.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 12.500 12.500 12.500 12.500
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.300 134.300 291.200 200.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 300 300 300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 121.600 135.600 292.500 202.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -109.100 -123.100 -280.000 -189.600 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -109.100 -123.100 -280.000 -189.600
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -109.100 -123.100 -280.000 -189.600 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -109.100 -123.100 -280.000 -189.600 und 22)
Seite 310 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.000 0 8.000 8.000 8.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.500 0 4.500 4.500 4.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 12.500 0 12.500 12.500 12.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 120.300 0 134.300 291.200 200.800 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 1.000 0 1.000 1.000 1.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 300 0 300 300 300 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 121.600 0 135.600 292.500 202.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -109.100 0 -123.100 -280.000 -189.600 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 311 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -109.100 0 -123.100 -280.000 -189.600 (= Saldo S3 und S6)
Seite 312 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.5.2.
erstellt am 09.03.2020 Seite 313 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 314 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 315 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 316 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftig bei LR)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Untergeordnete Bereiche
5.5.3.
erstellt am 09.03.2020 Seite 317 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftig bei LR)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 318 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftig bei LR)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 319 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen (Bisher Zuschuss Kriegsgräber künftig bei LR)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 320 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 330 FB 33 - Naturschutz und Jagdwesen
verantwortlich Kastner Wolfgang
Beschreibung Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
Ziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Untergeordnete Bereiche
5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege
erstellt am 09.03.2020 Seite 321 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.000 13.000 13.000 13.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 13.000 13.000 13.000 13.000
11 - Personalaufwendungen 173.900 173.900 173.900 173.900
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.800 46.800 46.800 46.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.700 71.700 71.700 71.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 299.400 299.400 299.400 299.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -286.400 -286.400 -286.400 -286.400 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -286.400 -286.400 -286.400 -286.400
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -286.400 -286.400 -286.400 -286.400 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -286.400 -286.400 -286.400 -286.400 und 22)
Seite 322 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.000 0 13.000 13.000 13.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 13.000 0 13.000 13.000 13.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 173.900 0 173.900 173.900 173.900
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 46.800 0 46.800 46.800 46.800 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 7.000 0 7.000 7.000 7.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 71.700 0 71.700 71.700 71.700 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 299.400 0 299.400 299.400 299.400 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -286.400 0 -286.400 -286.400 -286.400 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 323 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -286.400 0 -286.400 -286.400 -286.400 (= Saldo S3 und S6)
Seite 324 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Untergeordnete Bereiche
5.5.5.1 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 5.5.5.2 Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege
erstellt am 09.03.2020 Seite 325 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 62.200 62.200 62.200 62.200
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700 1.700 1.700 1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 90.000 90.000 90.000 90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.800 10.800 10.800 10.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 164.700 164.700 164.700 164.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -164.700 -164.700 -164.700 -164.700 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -164.700 -164.700 -164.700 -164.700
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -164.700 -164.700 -164.700 -164.700 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -164.700 -164.700 -164.700 -164.700 und 22)
Seite 326 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 62.200 0 62.200 62.200 62.200
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 1.700 0 1.700 1.700 1.700 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 90.000 0 90.000 90.000 90.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 10.800 0 10.800 10.800 10.800 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 164.700 0 164.700 164.700 164.700 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -164.700 0 -164.700 -164.700 -164.700 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 327 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -164.700 0 -164.700 -164.700 -164.700 (= Saldo S3 und S6)
Seite 328 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.6 Umweltschutz Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 320 FB 32 - Umwelt
verantwortlich Haupt Martin
Untergeordnete Bereiche
5.6.1.0 Umweltschutz
erstellt am 09.03.2020 Seite 329 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.6 Umweltschutz Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 330 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.6 Umweltschutz Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 331 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.6 Umweltschutz Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 332 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Jahn Hans
Beschreibung Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
Untergeordnete Bereiche
5.7.1.1 BGL Wirtschaftsservice GmbH
erstellt am 09.03.2020 Seite 333 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 730.000 730.000 730.000 730.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 730.000 730.000 730.000 730.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -730.000 -730.000 -730.000 -730.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -730.000 -730.000 -730.000 -730.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -730.000 -730.000 -730.000 -730.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -730.000 -730.000 -730.000 -730.000 und 22)
Seite 334 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 730.000 0 730.000 730.000 730.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 730.000 0 730.000 730.000 730.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -730.000 0 -730.000 -730.000 -730.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 335 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -730.000 0 -730.000 -730.000 -730.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 336 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Beschreibung Weitere Wirtschaftsbetriebe
Untergeordnete Bereiche
5.7.3.
erstellt am 09.03.2020 Seite 337 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 338 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 339 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 340 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 800 Landrat (mit Datenschutz- und Gleichstellungsbeauftragtem)
verantwortlich Georg Grabner, Landrat
Beschreibung Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
Untergeordnete Bereiche
5.7.5.1 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 5.7.5.2 Badeanstalt Watzmann-Therme 5.7.5.3 Berchtesgadener Bergbahn AG 5.7.5.4 Außenstelle Biosphärenreservat
erstellt am 09.03.2020 Seite 341 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.500 30.500 30.500 30.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 30.500 30.500 30.500 30.500
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.100 59.200 60.300 61.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.000 24.000 24.000 24.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 89.100 90.200 91.300 92.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -58.600 -59.700 -60.800 -62.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -58.600 -59.700 -60.800 -62.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -58.600 -59.700 -60.800 -62.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -58.600 -59.700 -60.800 -62.000 und 22)
Seite 342 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.500 0 30.500 30.500 30.500
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 30.500 0 30.500 30.500 30.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 58.100 0 59.200 60.300 61.500 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 7.000 0 7.000 7.000 7.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 24.000 0 24.000 24.000 24.000 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 89.100 0 90.200 91.300 92.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -58.600 0 -59.700 -60.800 -62.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 343 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 5 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -58.600 0 -59.700 -60.800 -62.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 344 von 429 erstellt am 09.03.2020 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6
LRA Berchtesgadener Land
2020
erstellt am 09.03.2020 Seite 345 von 429 PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6
Seite 346 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Untergeordnete Bereiche
6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.1.8 Überlassenes Kostenaufkommen 6.1.1.9 allg. Finanzwirtschaft
erstellt am 09.03.2020 Seite 347 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 615.548 15.600 15.600 15.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 79.168.472 79.762.000 79.762.000 79.762.000
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 1.359.100 1.359.100 1.359.100 1.359.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 81.143.120 81.136.700 81.136.700 81.136.700
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 24.935.000 24.935.000 24.935.000 24.935.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 24.935.000 24.935.000 24.935.000 24.935.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 56.208.120 56.201.700 56.201.700 56.201.700 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 56.208.120 56.201.700 56.201.700 56.201.700
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 56.208.120 56.201.700 56.201.700 56.201.700 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 435.900 435.900 435.900 435.900
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 56.644.020 56.637.600 56.637.600 56.637.600 und 22)
Seite 348 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 615.548 0 15.600 15.600 15.600
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 79.168.472 0 79.762.000 79.762.000 79.762.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 79.784.020 0 79.777.600 79.777.600 79.777.600 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 24.935.000 0 24.935.000 24.935.000 24.935.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 24.935.000 0 24.935.000 24.935.000 24.935.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 54.849.020 0 54.842.600 54.842.600 54.842.600 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.359.100 0 1.359.100 1.359.100 1.359.100
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 1.359.100 0 1.359.100 1.359.100 1.359.100 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 349 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 1.359.100 0 1.359.100 1.359.100 1.359.100 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 56.208.120 0 56.201.700 56.201.700 56.201.700 (= Saldo S3 und S6)
Seite 350 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Untergeordnete Bereiche
6.1.2.0 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe
erstellt am 09.03.2020 Seite 351 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.000 50.000 20.000 20.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 100.000 50.000 20.000 20.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= -100.000 -50.000 -20.000 -20.000 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 150.000 95.000 135.000 250.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -150.000 -95.000 -135.000 -250.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -250.000 -145.000 -155.000 -270.000
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -250.000 -145.000 -155.000 -270.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 -250.000 -145.000 -155.000 -270.000 und 22)
Seite 352 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 100.000 0 50.000 20.000 20.000 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 150.000 0 95.000 135.000 250.000
S2= Auszahlungen aus laufender 250.000 0 145.000 155.000 270.000 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= -250.000 0 -145.000 -155.000 -270.000 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 353 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Kredite (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -250.000 0 -145.000 -155.000 -270.000 (= Saldo S3 und S6)
Seite 354 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre
Allgemeine Angaben
zuständiger Fachbereich 720 AB Z 20 - Finanzmanagement
verantwortlich Fegg Nicole
Untergeordnete Bereiche
6.1.3.0 Abwicklung der Vorjahre
erstellt am 09.03.2020 Seite 355 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Planung Planung Planung 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0 0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
19 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 0 0 0 0 und 20) S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0
22 - Aufwendungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 0 0 0 0 und 22)
Seite 356 von 429 erstellt am 09.03.2020
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
S1= Einzahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9- Personalauszahlungen 0 0 0 0 0
10- Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
11- Auszahlungen für Sach- und 0 0 0 0 0 Dienstleistungen 12- Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit 14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
S2= Auszahlungen aus laufender 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Saldo S1 und S2) 15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. 0 0 0 0 0 Entgelten für Investitionstätigkeit 17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Sachvermögen 18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 19+ Einzahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 15 bis 19) 20- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Grundstücken und Gebäuden 21- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
22- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 immateriellem und beweglichem Sachvermögen 23- Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 Finanzvermögen 24- Auszahlungen für 0 0 0 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 25- Auszahlungen für sonstige 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 0 0 0 0 0 Zeilen 20 bis 25)
erstellt am 09.03.2020 Seite 357 von 429
PDH - Auswertung Teil-/Gesamthaushalt - Produktgruppe 6 Teilhaushalt 2020
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.3 Abwicklung der Vorjahre
Teilfinanzhaushalt
Ein- Auszahlungsarten Ansatz VE Planung Planung Planung 2020 2020 2021 2022 2023
1 3 4 5
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 0 0 0 0 0 und S5) S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0 (= Saldo S3 und S6)
Seite 358 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 111081 Zentrale IuK- Technik -EDV-
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 507.100 507.100 507.100 507.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 258.000 138.000 138.000 138.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 125.000 211.000 297.000 383.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 325.900 325.900 325.900 325.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.216.000 1.182.000 1.268.000 1.354.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -1.216.000 -1.182.000 -1.268.000 -1.354.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.216.000 -1.182.000 -1.268.000 -1.354.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.216.000 -1.182.000 -1.268.000 -1.354.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -1.216.000 -1.182.000 -1.268.000 -1.354.000 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 359 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 111088 Verwaltungsgebäude
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.300 13.300 13.300 13.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 13.300 13.300 13.300 13.300
11 - Personalaufwendungen 143.600 143.600 143.600 143.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.300 1.172.600 629.900 2.962.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 217.681 217.681 217.681 217.681
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.500 33.500 33.500 33.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.077.081 1.567.381 1.024.681 3.357.081
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -1.063.781 -1.554.081 -1.011.381 -3.343.781 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.063.781 -1.554.081 -1.011.381 -3.343.781
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.063.781 -1.554.081 -1.011.381 -3.343.781 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -1.063.781 -1.554.081 -1.011.381 -3.343.781 22)
Seite 360 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 111089 Zentrales Gebäudemanagement
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 673.100 673.100 673.100 673.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.200 39.500 39.500 39.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.700 25.600 25.600 25.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 758.000 738.200 738.200 738.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -758.000 -738.200 -738.200 -738.200 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -758.000 -738.200 -738.200 -738.200
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -758.000 -738.200 -738.200 -738.200 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -758.000 -738.200 -738.200 -738.200 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 361 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 122126 Kfz- Zulassung
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 563.200 563.200 563.200 563.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.900 125.900 125.900 125.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.500 32.500 32.500 32.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 721.600 721.600 721.600 721.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -721.600 -721.600 -721.600 -721.600 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -721.600 -721.600 -721.600 -721.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -721.600 -721.600 -721.600 -721.600 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -721.600 -721.600 -721.600 -721.600 22)
Seite 362 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 122130 Ausländerangelegenheiten
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 612.600 612.600 612.600 612.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.800 74.800 74.800 74.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.300 20.300 20.300 20.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 707.700 707.700 707.700 707.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -707.700 -707.700 -707.700 -707.700 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -707.700 -707.700 -707.700 -707.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -707.700 -707.700 -707.700 -707.700 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -707.700 -707.700 -707.700 -707.700 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 363 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 122131 Asylbewerberunterbringung
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.000 250.000 250.000 250.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 250.000 250.000 250.000 250.000
11 - Personalaufwendungen 251.500 251.500 251.500 251.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.100 10.100 10.100 10.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.100 58.100 58.100 58.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 319.700 319.700 319.700 319.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -69.700 -69.700 -69.700 -69.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -69.700 -69.700 -69.700 -69.700 22)
Seite 364 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 126100 Brandschutz
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000 30.000 30.000 30.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.700 12.700 12.700 12.700
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 42.700 42.700 42.700 42.700
11 - Personalaufwendungen 71.100 71.100 71.100 71.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.500 110.000 110.000 110.000
15 - Transferaufwendungen 129.500 101.000 51.000 51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.600 96.600 96.600 96.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 411.700 378.700 328.700 328.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -369.000 -336.000 -286.000 -286.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -369.000 -336.000 -286.000 -286.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -369.000 -336.000 -286.000 -286.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -369.000 -336.000 -286.000 -286.000 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 365 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 127100 Rettungsdienst
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100 100 100 100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.100 2.100 2.100 2.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 22)
Seite 366 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 128100 (Zivil- und) Katastrophenschutz
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 186.000 186.000 186.000 186.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.800 139.600 94.600 94.600
15 - Transferaufwendungen 94.000 29.000 29.000 29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.000 16.000 16.000 16.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 417.800 370.600 325.600 325.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -417.800 -370.600 -325.600 -325.600 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -417.800 -370.600 -325.600 -325.600
19 + Außerordentliche Erträge 1.049.000 0 0 0
20 - Außerordentliche Aufwendungen 411.000 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 638.000 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 220.200 -370.600 -325.600 -325.600 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 220.200 -370.600 -325.600 -325.600 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 367 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 210210 Verwaltung der Schülerbeförderung
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 58.100 58.100 58.100 58.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.200 2.200 2.200 2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.200 7.200 7.200 7.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 67.500 67.500 67.500 67.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -67.500 -67.500 -67.500 -67.500 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -67.500 -67.500 -67.500 -67.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -67.500 -67.500 -67.500 -67.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -67.500 -67.500 -67.500 -67.500 22)
Seite 368 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 215100 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.700 13.700 13.700 13.700
5 + Auflösung von Sonderposten 25.000 25.000 25.000 25.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.000 17.000 17.000 17.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.400 46.400 46.400 46.400
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 102.100 102.100 102.100 102.100
11 - Personalaufwendungen 48.600 48.600 48.600 48.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 444.200 469.700 449.200 434.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 132.243 132.200 132.200 132.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.500 68.500 68.500 68.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 693.543 719.000 698.500 684.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -591.443 -616.900 -596.400 -581.900 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -591.443 -616.900 -596.400 -581.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -591.443 -616.900 -596.400 -581.900 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -591.443 -616.900 -596.400 -581.900 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 369 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 215200 Realschulen (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 200.000 200.000 200.000 200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 730.000 730.000 730.000 730.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 930.000 930.000 930.000 930.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -930.000 -930.000 -930.000 -930.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -930.000 -930.000 -930.000 -930.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -930.000 -930.000 -930.000 -930.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -930.000 -930.000 -930.000 -930.000 22)
Seite 370 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 217100 Karlsgymnasium
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.700 23.700 23.700 23.700
5 + Auflösung von Sonderposten 211.977 212.000 212.000 212.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.400 11.400 11.400 11.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.800 27.800 27.800 27.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 274.877 274.900 274.900 274.900
11 - Personalaufwendungen 89.100 89.100 89.100 89.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.408.600 1.206.300 1.415.800 1.327.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 562.189 562.200 562.200 562.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.600 127.900 127.900 127.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.190.489 1.985.500 2.195.000 2.106.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -1.915.612 -1.710.600 -1.920.100 -1.831.400 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.915.612 -1.710.600 -1.920.100 -1.831.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.915.612 -1.710.600 -1.920.100 -1.831.400 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -1.915.612 -1.710.600 -1.920.100 -1.831.400 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 371 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 217200 Rottmayr-Gymnasium
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62.200 62.200 62.200 62.200
5 + Auflösung von Sonderposten 108.399 108.400 108.400 108.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.300 2.700 2.700 2.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 205.400 205.400 205.400 205.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 385.299 378.700 378.700 378.700
11 - Personalaufwendungen 119.600 119.600 119.600 119.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 939.700 648.700 648.500 664.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 345.342 345.300 345.300 345.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.600 93.600 93.600 93.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.498.242 1.207.200 1.207.000 1.222.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -1.112.943 -828.500 -828.300 -844.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.112.943 -828.500 -828.300 -844.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.112.943 -828.500 -828.300 -844.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -1.112.943 -828.500 -828.300 -844.000 22)
Seite 372 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 217300 Gymnasien (Gastschulbeiträge und sonstige Erstattungen)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 728.300 728.300 728.300 728.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 728.300 728.300 728.300 728.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -728.300 -728.300 -728.300 -728.300 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -728.300 -728.300 -728.300 -728.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -728.300 -728.300 -728.300 -728.300 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -728.300 -728.300 -728.300 -728.300 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 373 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 221100 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.700 43.700 43.700 43.700
5 + Auflösung von Sonderposten 70.647 70.600 70.600 70.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.200 6.200 6.200 6.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.400 21.400 21.400 21.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 141.947 141.900 141.900 141.900
11 - Personalaufwendungen 270.900 270.900 270.900 270.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 514.800 424.700 448.900 288.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 208.250 208.300 208.300 208.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.900 59.900 59.900 59.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.053.850 963.800 988.000 827.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -911.903 -821.900 -846.100 -685.800 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -911.903 -821.900 -846.100 -685.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -911.903 -821.900 -846.100 -685.800 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -911.903 -821.900 -846.100 -685.800 22)
Seite 374 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 221200 Förderschulen für Lernbehinderte
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 331.500 443.600 219.400 219.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 331.500 443.600 219.400 219.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -331.500 -443.600 -219.400 -219.400 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -331.500 -443.600 -219.400 -219.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -331.500 -443.600 -219.400 -219.400 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -331.500 -443.600 -219.400 -219.400 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 375 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 231110 Staatliche Berufsschule mit Berufsfachschule für gastgew. Berufe
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 207.400 207.400 207.400 207.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.000 4.000 4.000 4.000
5 + Auflösung von Sonderposten 2.680 2.700 2.700 2.700
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.500 11.500 11.500 11.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 814.500 814.500 814.500 814.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge 14.500 14.500 14.500 14.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 1.054.580 1.054.600 1.054.600 1.054.600
11 - Personalaufwendungen 240.700 240.700 240.700 240.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.143.700 1.175.700 1.337.500 1.056.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 57.491 57.500 57.500 57.500
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 323.800 323.800 323.800 323.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.765.691 1.797.700 1.959.500 1.678.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -711.111 -743.100 -904.900 -623.900 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -711.111 -743.100 -904.900 -623.900
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -711.111 -743.100 -904.900 -623.900 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -711.111 -743.100 -904.900 -623.900 22)
Seite 376 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 231120 Berufsschulen - Gastschulbeiträge
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 377 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 231210 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 636.900 636.900 636.900 636.900
5 + Auflösung von Sonderposten 511 500 500 500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.200 45.200 45.200 45.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 280.000 280.000 280.000 280.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 962.611 962.600 962.600 962.600
11 - Personalaufwendungen 872.200 872.200 872.200 872.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 376.300 282.300 319.300 342.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.446 1.400 1.400 1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.700 35.700 35.700 35.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.285.646 1.191.600 1.228.600 1.251.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -323.035 -229.000 -266.000 -289.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -323.035 -229.000 -266.000 -289.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -323.035 -229.000 -266.000 -289.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -323.035 -229.000 -266.000 -289.000 22)
Seite 378 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 231220 Sonstige Berufsfachschulen - Gastschulbeiträge
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.000 55.000 55.000 55.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 55.000 55.000 55.000 55.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 379 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 231400 Fachakademien
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 60.000 60.000 60.000 60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.000 10.000 10.000 10.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 70.000 70.000 70.000 70.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 22)
Seite 380 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 231510 Landwirtschaftsschule Laufen - Abteilung Hauswirtschaft
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.000 12.000 12.000 12.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.700 4.700 4.700 4.700
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 17.000 17.000 17.000 17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.500 97.000 145.500 100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.500 12.500 12.500 12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.900 8.900 8.900 8.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 108.900 118.400 166.900 121.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -91.900 -101.400 -149.900 -104.400 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -91.900 -101.400 -149.900 -104.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -91.900 -101.400 -149.900 -104.400 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -91.900 -101.400 -149.900 -104.400 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 381 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 231520 Landwirtschaftliche Fachschulen (Gastschulbeiträge)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.700 4.700 4.700 4.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.700 4.700 4.700 4.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -4.700 -4.700 -4.700 -4.700 22)
Seite 382 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 231530 Fachschulen (Gastschulbeiträge)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.000 100.000 100.000 100.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 100.000 100.000 100.000 100.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 383 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 241100 Schülerbeförderung
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.959.775 1.959.775 1.959.775 1.959.775
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 1.959.775 1.959.775 1.959.775 1.959.775
11 - Personalaufwendungen 300 300 300 300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.855.100 2.855.100 2.855.100 2.855.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.855.400 2.855.400 2.855.400 2.855.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -895.625 -895.625 -895.625 -895.625 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -895.625 -895.625 -895.625 -895.625
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -895.625 -895.625 -895.625 -895.625 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 50.500 50.500 50.500 50.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -946.125 -946.125 -946.125 -946.125 22)
Seite 384 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 243200 Jugendverkehrsschule
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.700 9.700 9.700 9.700
15 - Transferaufwendungen 3.500 3.500 3.500 3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100 1.100 1.100 1.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 14.300 14.300 14.300 14.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -14.300 -14.300 -14.300 -14.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 385 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 243400 Bildungsregion BGL
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 8 + Sonstige ordentliche Erträge 4.000 4.000 4.000 4.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 4.000 4.000 4.000 4.000
11 - Personalaufwendungen 18.000 18.000 18.000 18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.000 29.000 29.000 29.000
15 - Transferaufwendungen 150.000 158.000 168.000 168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.100 27.100 27.100 27.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 224.100 232.100 242.100 242.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -220.100 -228.100 -238.100 -238.100 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -220.100 -228.100 -238.100 -238.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -220.100 -228.100 -238.100 -238.100 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -220.100 -228.100 -238.100 -238.100 22)
Seite 386 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 243500 Schülerforschungszentrum BGL
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.000 7.000 7.000 7.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 145.000 145.000 145.000 145.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 4.500 4.500 4.500 4.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 157.500 157.500 157.500 157.500
11 - Personalaufwendungen 213.800 213.800 213.800 213.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144.900 144.900 144.900 144.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.100 48.100 48.100 48.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 406.800 406.800 406.800 406.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -249.300 -249.300 -249.300 -249.300 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -249.300 -249.300 -249.300 -249.300
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -249.300 -249.300 -249.300 -249.300 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -249.300 -249.300 -249.300 -249.300 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 387 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 252100 Museum Schloss Adelsheim
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900 1.900 1.900 1.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 1.900 1.900 1.900 1.900
11 - Personalaufwendungen 95.600 95.600 95.600 95.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 743.000 738.000 83.200 83.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.700 29.700 29.700 29.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 868.300 863.300 208.500 208.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -866.400 -861.400 -206.600 -206.800 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -866.400 -861.400 -206.600 -206.800
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -866.400 -861.400 -206.600 -206.800 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -866.400 -861.400 -206.600 -206.800 22)
Seite 388 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 100 100 100 100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000
15 - Transferaufwendungen 7.500 7.500 7.500 7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.000 18.000 18.000 18.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 26.600 26.600 26.600 26.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -26.600 -26.600 -26.600 -26.600
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 389 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 281200 Berchtesgadener Handwerkskunst
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 190.000 190.000 190.000 190.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 190.000 190.000 190.000 190.000
11 - Personalaufwendungen 87.800 87.800 87.800 87.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.500 111.300 111.300 111.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.400 46.400 46.400 46.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 244.700 245.500 245.500 245.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -54.700 -55.500 -55.500 -55.500 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -54.700 -55.500 -55.500 -55.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -54.700 -55.500 -55.500 -55.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -54.700 -55.500 -55.500 -55.500 22)
Seite 390 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 3 + Sonstige Transfererträge 19.200 19.200 19.200 19.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 945.300 945.300 945.300 945.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 964.500 964.500 964.500 964.500
15 - Transferaufwendungen 964.500 964.500 964.500 964.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 964.500 964.500 964.500 964.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und 0 0 0 0 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 0 0 0 0 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 391 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 313120 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 5. bis 9. Kapitel SGB XII
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 3 + Sonstige Transfererträge 1.000 1.000 1.000 1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 494.000 494.000 494.000 494.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 495.000 495.000 495.000 495.000
15 - Transferaufwendungen 495.000 495.000 495.000 495.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 495.000 495.000 495.000 495.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und 0 0 0 0 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 0 0 0 0 22)
Seite 392 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 und § 22 a)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 3 + Sonstige Transfererträge 6.500 6.500 6.500 6.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 6.500 6.500 6.500 6.500
15 - Transferaufwendungen 381.000 381.000 381.000 381.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 500 500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 381.500 381.500 381.500 381.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -375.000 -375.000 -375.000 -375.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 393 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 3 + Sonstige Transfererträge 60.000 60.000 60.000 60.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.000 200.000 200.000 200.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 260.000 260.000 260.000 260.000
15 - Transferaufwendungen 265.000 265.000 265.000 265.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 265.000 265.000 265.000 265.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 22)
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TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 500.000 500.000 500.000 500.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 500.000 500.000 500.000 500.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 395 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 363380 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 3 + Sonstige Transfererträge 60.000 60.000 60.000 60.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.429.000 1.429.000 1.429.000 1.429.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 1.489.000 1.489.000 1.489.000 1.489.000
15 - Transferaufwendungen 2.230.000 2.230.000 2.230.000 2.230.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.230.000 2.230.000 2.230.000 2.230.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -741.000 -741.000 -741.000 -741.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -741.000 -741.000 -741.000 -741.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -741.000 -741.000 -741.000 -741.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -741.000 -741.000 -741.000 -741.000 22)
Seite 396 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 363430 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 3 + Sonstige Transfererträge 59.000 59.000 59.000 59.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.000 76.000 76.000 76.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 135.000 135.000 135.000 135.000
15 - Transferaufwendungen 2.028.000 2.028.000 2.028.000 2.028.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.028.000 2.028.000 2.028.000 2.028.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -1.893.000 -1.893.000 -1.893.000 -1.893.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.893.000 -1.893.000 -1.893.000 -1.893.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.893.000 -1.893.000 -1.893.000 -1.893.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -1.893.000 -1.893.000 -1.893.000 -1.893.000 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 397 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - 01-
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 520.000 520.000 520.000 520.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 520.000 520.000 520.000 520.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -520.000 -520.000 -520.000 -520.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 22)
Seite 398 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 411100 Kliniken Südostbayern AG
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 807.500 807.500 807.500 807.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 807.500 807.500 807.500 807.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 100.000 400.000 500.000 600.000
15 - Transferaufwendungen 1.358.000 1.328.000 1.000.000 1.000.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.458.000 1.728.000 1.500.000 1.600.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -650.500 -920.500 -692.500 -792.500 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -650.500 -920.500 -692.500 -792.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -650.500 -920.500 -692.500 -792.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -650.500 -920.500 -692.500 -792.500 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 399 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 411210 Hospizversorgung
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 25.000 55.000 55.000 55.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 25.000 55.000 55.000 55.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -25.000 -55.000 -55.000 -55.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -25.000 -55.000 -55.000 -55.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -25.000 -55.000 -55.000 -55.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -25.000 -55.000 -55.000 -55.000 22)
Seite 400 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 411220 Nichteigene Krankenhäuser -Krankenhausumlage
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.147.700 2.147.700 2.147.700 2.147.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.147.700 2.147.700 2.147.700 2.147.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -2.147.700 -2.147.700 -2.147.700 -2.147.700 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -2.147.700 -2.147.700 -2.147.700 -2.147.700
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -2.147.700 -2.147.700 -2.147.700 -2.147.700 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -2.147.700 -2.147.700 -2.147.700 -2.147.700 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 401 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 421100 Sportförderung
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 7.000 7.000 7.000 7.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 7.000 7.000 7.000 7.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 22)
Seite 402 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 424100 Sportanlagen - Kunsteisbahn
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 242.000 502.300 242.000 242.000
5 + Auflösung von Sonderposten 830.240 830.300 830.300 830.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.800 2.800 2.800 2.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.600 18.600 18.600 18.600
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 1.093.640 1.354.000 1.093.700 1.093.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 261.000 545.600 244.100 244.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 977.106 977.100 977.100 977.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.600 236.600 236.600 236.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.474.706 1.759.300 1.457.800 1.457.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -381.066 -405.300 -364.100 -364.100 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -381.066 -405.300 -364.100 -364.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -381.066 -405.300 -364.100 -364.100 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -381.066 -405.300 -364.100 -364.100 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 403 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 424200 Sportanlagen - Bundesstützpunkt Berchtesgaden
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0
5 + Auflösung von Sonderposten 79.817 79.800 79.800 79.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.800 5.800 5.800 5.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 85.617 85.600 85.600 85.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 123.001 123.000 123.000 123.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 123.001 123.000 123.000 123.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -37.384 -37.400 -37.400 -37.400 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -37.384 -37.400 -37.400 -37.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -37.384 -37.400 -37.400 -37.400 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -37.384 -37.400 -37.400 -37.400 22)
Seite 404 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 424300 Sportanlagen - Rodlerhalle
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0 0 0 0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und 0 0 0 0 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 0 0 0 0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 0 0 0 0 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 405 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 521100 Bauaufsicht
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 888.400 888.400 888.400 888.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.500 19.500 19.500 19.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 332.200 332.200 332.200 332.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.240.100 1.240.100 1.240.100 1.240.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 -1.240.100 22)
Seite 406 von 429 erstellt am 09.03.2020
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 542100 Kreisstraßen allgemein
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 126.800 126.800 126.800 126.800
5 + Auflösung von Sonderposten 370.005 370.000 370.000 370.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 6.000 6.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.000 25.000 25.000 25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge 900 3.100 2.000 8.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 528.705 530.900 529.800 536.600
11 - Personalaufwendungen 512.100 512.100 512.100 512.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.050.200 1.050.200 1.050.200 1.050.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 680.344 680.300 680.300 680.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.400 43.400 43.400 43.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.286.044 2.286.000 2.286.000 2.286.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -1.757.339 -1.755.100 -1.756.200 -1.749.400 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -1.757.339 -1.755.100 -1.756.200 -1.749.400
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.757.339 -1.755.100 -1.756.200 -1.749.400 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -1.757.339 -1.755.100 -1.756.200 -1.749.400 22)
erstellt am 09.03.2020 Seite 407 von 429
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 547110 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs (Verkehrsmanagement)
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 80.000 140.000 200.000 260.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.000 54.000 54.000 54.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 134.000 194.000 254.000 314.000
11 - Personalaufwendungen 100.300 100.300 100.300 100.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.300 5.300 5.300 5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 20.000 20.000 20.000
15 - Transferaufwendungen 76.000 177.000 278.000 379.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 206.900 51.900 51.900 51.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 388.500 354.500 455.500 556.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -254.500 -160.500 -201.500 -242.500 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -254.500 -160.500 -201.500 -242.500
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -254.500 -160.500 -201.500 -242.500 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -254.500 -160.500 -201.500 -242.500 22)
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TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt 2020
Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt Schlüsselprodukt 571100 BGL Wirtschaftsservice GmbH
Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2020 2021 2022 2023 3 4 5 6 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 730.000 730.000 730.000 730.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 730.000 730.000 730.000 730.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und -730.000 -730.000 -730.000 -730.000 S2) S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 0 0 0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -730.000 -730.000 -730.000 -730.000
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -730.000 -730.000 -730.000 -730.000 Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und -730.000 -730.000 -730.000 -730.000 22)
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Übersicht Ergebnisplan 2020 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes
Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliche Außerord. Außerord. Außerord. Erträge Auf- Ergebnis Erträge Auf- Ergebnis wendungen (Fehlbetrag) wendungen (Fehlbetrag) 1 2 3 4 5 6
1 Zentrale Verwaltung 478.800 16.175.581 15.696.781- 1.049.000 411.000 638.000 1.1.1.0.11 Landrat und Büro LR 0 582.400 582.400- 0 0 0 1.1.1.0.12 Kreistag 0 165.800 165.800- 0 0 0 1.1.1.0.21 Zentrale Steuerung- Geschäftsbereichsleitungen 0 215.600 215.600- 0 0 0 1.1.1.0.31 Organisation 0 553.000 553.000- 0 0 0 1.1.1.0.41 Personalmanagement 1.000 453.100 452.100- 0 0 0 1.1.1.0.42 übergreifende Personalkosten 0 3.274.900 3.274.900- 0 0 0 1.1.1.0.43 Altersteilzeit 0 297.800 297.800- 0 0 0 1.1.1.0.51 Finanzmanagement 9.000 889.100 880.100- 0 0 0 1.1.1.0.53 Bebauter Grundbesitz 2.600 47.000 44.400- 0 0 0 1.1.1.0.54 Grundbesitz Obersalzberg/ Kehlsteinabfahrt 96.600 54.100 42.500 0 0 0 1.1.1.0.55 Unbebauter Grundbesitz 100 26.000 25.900- 0 0 0 1.1.1.0.60 Kreisrechnungsprüfungsamt 0 61.300 61.300- 0 0 0 1.1.1.0.70 Öffentlichkeitsarbeit, Presse 0 142.200 142.200- 0 0 0 1.1.1.0.81 Zentrale IuK- Technik -EDV- 0 1.216.000 1.216.000- 0 0 0 1.1.1.0.82 Landkreisnetz, GIS 0 293.200 293.200- 0 0 0 1.1.1.0.83 Zentrale Vergabestelle 0 174.900 174.900- 0 0 0 1.1.1.0.84 Poststelle 0 197.800 197.800- 0 0 0 1.1.1.0.85 Zentralregistratur 0 55.400 55.400- 0 0 0 1.1.1.0.86 Infopoint 200 135.600 135.400- 0 0 0 1.1.1.0.87 Fuhrpark Landratsamt Dienstfahrzeuge 14.500 119.200 104.700- 0 0 0 1.1.1.0.88 Verwaltungsgebäude 13.300 1.077.081 1.063.781- 0 0 0 1.1.1.0.89 Zentrales Gebäudemanagement 0 758.000 758.000- 0 0 0 1.1.1.0.90 Beschaffungsstelle 0 151.300 151.300- 0 0 0 1.1.1.1.11 Personalrat 0 66.900 66.900- 0 0 0 1.1.1.1.12 Kantine 0 28.600 28.600- 0 0 0 1.1.1.1.13 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer 0 12.300 12.300- 0 0 0 Dienst 1.1.1.1.14 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte 0 3.900 3.900- 0 0 0 1.1.1.1.15 Datenschutzbeauftragter 0 16.100 16.100- 0 0 0 1.1.1.1.16 Schwerbehindertenvertretung im Landratsamt 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1.21 Kommunalaufsicht/ Staatliche 0 60.600 60.600- 0 0 0 Rechnungsprüfungsstelle 1.2.1.1.00 Wahlen 0 185.100 185.100- 0 0 0 1.2.1.2.00 Volkszählung (Zensus) 0 21.500 21.500- 0 0 0 1.2.2.1.11 Allg. sicherheitsrechtliche Verfahren und 0 337.700 337.700- 0 0 0 Aufgaben 1.2.2.1.12 Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenrecht, 4.000 46.800 42.800- 0 0 0 Handwerk und Industrie 1.2.2.1.14 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten 0 67.200 67.200- 0 0 0 1.2.2.1.15 Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des 0 48.800 48.800- 0 0 0 Gesundheitswesens (Human- und Veterinärmedizin) 1.2.2.1.16 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln 14.800 67.500 52.700- 0 0 0 und Bedarfsgegenständen (Lebensmittelüberwachung) 1.2.2.1.17 Fleischhygiene 0 55.300 55.300- 0 0 0 1.2.2.1.18 Aufgaben der unteren Jagdbehörden, 0 0 0 0 0 0 Fischereiaufsicht 1.2.2.1.20 Umweltschutz (allgemeine Verwaltungsaufgaben) 0 112.100 112.100- 0 0 0 1.2.2.1.21 Wasserrecht 30.000 494.900 464.900- 0 0 0 1.2.2.1.22 Tierschutz/Veterinärwesen 0 0 0 0 0 0 1.2.2.1.24 Straßenverkehrsaufsicht 0 249.100 249.100- 0 0 0 1.2.2.1.25 Führerscheinstelle 0 565.300 565.300- 0 0 0
erstellt am 04.03.202009.03.2020 SeiteSeite 411 von 1 von 429 7 TEP - Auswertung TeilergebnisplanTeilergebnisse Produkte Produkte - Produktgebiete
Übersicht Ergebnisplan 2020 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes
Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliche Außerord. Außerord. Außerord. Erträge Auf- Ergebnis Erträge Auf- Ergebnis wendungen (Fehlbetrag) wendungen (Fehlbetrag) 1 2 3 4 5 6
1 Zentrale Verwaltung 478.800 16.175.581 15.696.781- 1.049.000 411.000 638.000 1.2.2.1.26 Kfz- Zulassung 0 721.600 721.600- 0 0 0 1.2.2.1.27 Personenstandswesen 0 214.500 214.500- 0 0 0 1.2.2.1.30 Ausländerangelegenheiten 0 707.700 707.700- 0 0 0 1.2.2.1.31 Asylbewerberunterbringung 250.000 319.700 69.700- 0 0 0 1.2.6.1.00 Brandschutz 42.700 411.700 369.000- 0 0 0 1.2.7.1.00 Rettungsdienst 0 2.100 2.100- 0 0 0 1.2.8.1.00 (Zivil- und) Katastrophenschutz 0 417.800 417.800- 1.049.000 411.000 638.000
2 Schule und Kultur 5.674.589 17.633.261 11.958.672- 0 0 0 2.1.0.1.10 Schulaufsicht Staatliches Schulamt 0 14.400 14.400- 0 0 0 2.1.0.2.10 Verwaltung der Schülerbeförderung 0 67.500 67.500- 0 0 0 2.1.0.3.10 Verwaltung der Ausbildungsförderung 0 49.200 49.200- 0 0 0 2.1.5.1.00 Realschule im Rupertiwinkel Freilassing 102.100 693.543 591.443- 0 0 0 2.1.5.2.00 Realschulen (Gastschulbeiträge und sonstige 0 930.000 930.000- 0 0 0 Erstattungen) 2.1.7.1.00 Karlsgymnasium 274.877 2.190.489 1.915.612- 0 0 0 2.1.7.2.00 Rottmayr-Gymnasium 385.299 1.498.242 1.112.943- 0 0 0 2.1.7.3.00 Gymnasien (Gastschulbeiträge und sonstige 0 728.300 728.300- 0 0 0 Erstattungen) 2.2.1.1.00 Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Zeno 141.947 1.053.850 911.903- 0 0 0 2.2.1.2.00 Förderschulen für Lernbehinderte 0 331.500 331.500- 0 0 0 2.3.1.1.10 Staatliche Berufsschule mit Berufsfachschule 1.054.580 1.765.691 711.111- 0 0 0 für gastgew. Berufe 2.3.1.1.20 Berufsschulen - Gastschulbeiträge 0 1.650.000 1.650.000- 0 0 0 2.3.1.2.10 Berufsfachschule für Holzschnitzerei und 962.611 1.285.646 323.035- 0 0 0 Schreinerei 2.3.1.2.20 Sonstige Berufsfachschulen - Gastschulbeiträge 0 55.000 55.000- 0 0 0 2.3.1.3.00 Berufsaufbauschulen 0 0 0 0 0 0 2.3.1.4.00 Fachakademien 0 70.000 70.000- 0 0 0 2.3.1.5.10 Landwirtschaftsschule Laufen - Abteilung 17.000 108.900 91.900- 0 0 0 Hauswirtschaft 2.3.1.5.20 Landwirtschaftliche Fachschulen 0 4.700 4.700- 0 0 0 (Gastschulbeiträge) 2.3.1.5.30 Fachschulen (Gastschulbeiträge) 0 100.000 100.000- 0 0 0 2.3.1.6.00 Fachoberschulen (Gastschulbeiträge und 0 55.000 55.000- 0 0 0 sonstige Erstattungen) 2.3.1.7.00 Berufsoberschulen (Gastschulbeiträge und 0 25.000 25.000- 0 0 0 sonstige Erstattungen) 2.4.1.1.00 Schülerbeförderung 1.959.775 2.855.400 895.625- 0 0 0 2.4.3.1.00 Allgemeine Schulverwaltung 423.000 124.900 298.100 0 0 0 2.4.3.2.00 Jugendverkehrsschule 0 14.300 14.300- 0 0 0 2.4.3.3.00 Medienzentrum 0 91.200 91.200- 0 0 0 2.4.3.4.00 Bildungsregion BGL 4.000 224.100 220.100- 0 0 0 2.4.3.5.00 Schülerforschungszentrum BGL 157.500 406.800 249.300- 0 0 0 2.5.2.1.00 Museum Schloss Adelsheim 1.900 868.300 866.400- 0 0 0 2.6.2.1.00 Musikpflege (ohne Musikschulen) 0 100.000 100.000- 0 0 0 2.8.1.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 26.600 26.600- 0 0 0 2.8.1.2.00 Berchtesgadener Handwerkskunst 190.000 244.700 54.700- 0 0 0
3 Soziales und Jugend 16.622.000 34.703.400 18.081.400- 0 0 0 3.1.1.1.10 Laufende Leistungen 187.500 461.000 273.500- 0 0 0
Seite 2412 von von 7 429 erstellt am 04.03.202009.03.2020 TEPTeilergebnisse - Auswertung Produkte Teilergebnisplan Produkte - Produktgebiete
Übersicht Ergebnisplan 2020 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes
Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliche Außerord. Außerord. Außerord. Erträge Auf- Ergebnis Erträge Auf- Ergebnis wendungen (Fehlbetrag) wendungen (Fehlbetrag) 1 2 3 4 5 6
3 Soziales und Jugend 16.622.000 34.703.400 18.081.400- 0 0 0 3.1.1.1.20 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender 8.000 12.000 4.000- 0 0 0 Leistungen 3.1.1.1.30 Einmalige Leistungen an sonstige 1.400 1.400 0 0 0 0 Leistungsberechtigte 3.1.1.2.00 Pflegegeld (§64a SGB XII) 0 15.000 15.000- 0 0 0 3.1.1.2.10 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) 0 18.900 18.900- 0 0 0 3.1.1.2.20 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) 0 0 0 0 0 0 3.1.1.2.30 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) 100 200 100- 0 0 0 3.1.1.2.40 Maßnahmen zur Verbesserung des 0 0 0 0 0 0 Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) 3.1.1.2.50 andere Leistungen (§ 64 f SGB XII) 0 0 0 0 0 0 3.1.1.2.60 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII) 0 0 0 0 0 0 3.1.1.2.70 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder 0 0 0 0 0 0 Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) 3.1.1.4.10 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) 0 0 0 0 0 0 3.1.1.4.20 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) 102.000 107.600 5.600- 0 0 0 3.1.1.4.30 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) 0 1.700 1.700- 0 0 0 3.1.1.4.40 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 0 0 0 0 0 0 50 SGB XII) 3.1.1.4.50 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) 0 0 0 0 0 0 3.1.1.4.90 Erstattungen an Krankenkassen für die 1.700 35.000 33.300- 0 0 0 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V 3.1.1.5.10 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 0 2.000 2.000- 0 0 0 Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 3.1.1.5.30 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 1.200 71.200 70.000- 0 0 0 SGB XII) 3.1.1.5.40 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 0 5.000 5.000- 0 0 0 3.1.1.5.50 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) 0 20.000 20.000- 0 0 0 3.1.1.5.60 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) 0 1.500 1.500- 0 0 0 3.1.1.6.11 Grundsicherung für Senioren 2.678.800 2.678.800 0 0 0 0 3.1.1.6.12 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige 2.166.900 2.166.900 0 0 0 0 3.1.1.9.10 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe 23.400 850.000 826.600- 0 0 0 3.1.1.9.30 Vollzug des Pflege und Wohnqualitätsgesetzes 0 72.400 72.400- 0 0 0 3.1.2.1.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung 3.590.000 7.500.000 3.910.000- 0 0 0 3.1.2.2.10 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung 0 60.000 60.000- 0 0 0 Arbeitsuchender 3.1.2.3.10 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende 0 180.000 180.000- 0 0 0 3.1.2.6.10 Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 0 320.000 320.000- 0 0 0 SGB II 3.1.2.9.10 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für 600.000 1.252.500 652.500- 0 0 0 Arbeitsuchende 3.1.3.1.10 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 964.500 964.500 0 0 0 0 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.1.3.1.20 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): 495.000 495.000 0 0 0 0 5. bis 9. Kapitel SGB XII 3.1.3.2.10 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Sachleistungen 0 0 0 0 0 0 3.1.3.2.20 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Wertgutscheine 0 0 0 0 0 0 3.1.3.2.30 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen 141.100 141.100 0 0 0 0 für persönliche Bedürfnisse 3.1.3.2.40 Grundleistungen (§3 AsylbLG): Geldleistungen 179.000 179.000 0 0 0 0 für den Lebensunterhalt 3.1.3.3.10 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und 233.000 163.100 69.900 0 0 0 Geburt (§4 AsylbLG) erstellt am 04.03.202009.03.2020 SeiteSeite 413 von 3 von 429 7 TEP - Auswertung TeilergebnisplanTeilergebnisse Produkte Produkte - Produktgebiete
Übersicht Ergebnisplan 2020 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes
Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliche Außerord. Außerord. Außerord. Erträge Auf- Ergebnis Erträge Auf- Ergebnis wendungen (Fehlbetrag) wendungen (Fehlbetrag) 1 2 3 4 5 6
3 Soziales und Jugend 16.622.000 34.703.400 18.081.400- 0 0 0 3.1.3.4.10 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) 25.000 25.000 0 0 0 0 3.1.3.5.10 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): 5.600 5.600 0 0 0 0 Sachleistungen 3.1.3.5.20 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): 29.000 29.000 0 0 0 0 Geldleistungen 3.1.3.9.20 Intergrationslotse 60.000 85.400 25.400- 0 0 0 3.2.1.1.10 Kriegsopferfürsorge nach BVG (ohne 6.100 7.600 1.500- 0 0 0 Sonderfürsorge) - örtlicher Träger - 3.2.1.1.20 Kriegsopferfürsorge nach BVG (ohne 0 0 0 0 0 0 Sonderfürsorge) - überörtlicher Träger - 3.2.1.9.10 Verwaltung der Kriegsopferfürsorge 0 800 800- 0 0 0 3.3.1.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege -01- 70.000 845.300 775.300- 0 0 0 3.3.1.2.00 Außerschulische Jugendbildung (§11) 0 3.500 3.500- 0 0 0 3.3.1.3.00 Kinder- und Jugenderholung (§11) 0 0 0 0 0 0 3.3.1.4.00 Internationale Jugendarbeit (§11) 0 1.500 1.500- 0 0 0 3.3.1.5.00 sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01- 0 50.000 50.000- 0 0 0 Beratungsstelle 3.4.3.1.00 Betreuungsstelle 13.100 352.600 339.500- 0 0 0 3.4.4.1.00 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 0 0 0 0 0 0 3.4.5.1.10 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b 0 55.000 55.000- 0 0 0 Bundeskindergeldgesetz 3.5.1.1.10 Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - 0 3.600 3.600- 0 0 0 örtlicher Träger - 3.5.1.2.10 Krankenversorgung nach § 276, 276a LAG - 0 5.000 5.000- 0 0 0 überörtlicher Träger - 3.5.1.7.10 Seniorenarbeit, Behindertenarbeit und 0 372.300 372.300- 0 0 0 Freiwilligen- Engagement 3.5.1.7.20 Ehrenamtskarte 0 2.800 2.800- 0 0 0 3.5.2.1.00 Durchführung des Wohngeldgesetzes 0 239.500 239.500- 0 0 0 3.6.1.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 6.500 381.500 375.000- 0 0 0 22 und § 22 a) 3.6.1.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 260.000 265.000 5.000- 0 0 0 SGB VIII) 3.6.2.5.10 Sonstige Jugendarbeit (§11 SGB VIII) 40.000 214.200 174.200- 0 0 0 3.6.2.5.20 Jugendplattform 0 24.300 24.300- 0 0 0 3.6.3.1.10 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0 275.500 275.500- 0 0 0 3.6.3.1.20 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 12.000 137.000 125.000- 0 0 0 SGB VIII) 3.6.3.2.10 Allgemeine Förderung der Erziehung in der 0 45.500 45.500- 0 0 0 Familie (§ 16 SGB VIII) 3.6.3.2.20 Beratung: Partnerschaft, Scheidung und 0 87.000 87.000- 0 0 0 Trennung sow. Unterstützung b.d. Personens. (§ 17 SGB VIII) 3.6.3.2.30 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder 8.000 220.000 212.000- 0 0 0 Vätern mit Kind / ern (§ 19 SGB VIII) 3.6.3.2.40 Betreuung und Versorgung des Kindes in 0 2.000 2.000- 0 0 0 Notsituationen (§ 20 SGB VIII) 3.6.3.3.10 Sonstige Hilfe zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 0 41.000 41.000- 0 0 0 3.6.3.3.30 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB SGB VIII) 0 84.000 84.000- 0 0 0 3.6.3.3.40 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (§ 42.000 241.000 199.000- 0 0 0 30 SGB VIII) 3.6.3.3.50 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB 0 500.000 500.000- 0 0 0 VIII) 3.6.3.3.60 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 0 0 0 0 0 0
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Übersicht Ergebnisplan 2020 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes
Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliche Außerord. Außerord. Außerord. Erträge Auf- Ergebnis Erträge Auf- Ergebnis wendungen (Fehlbetrag) wendungen (Fehlbetrag) 1 2 3 4 5 6
3 Soziales und Jugend 16.622.000 34.703.400 18.081.400- 0 0 0 3.6.3.3.70 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 267.500 794.600 527.100- 0 0 0 3.6.3.3.80 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 1.489.000 2.230.000 741.000- 0 0 0 34 SGB VIII) 3.6.3.3.90 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 0 0 0 0 0 0 (§ 35 SGB VIII) 3.6.3.4.10 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 2.522.100 2.815.000 292.900- 0 0 0 3.6.3.4.20 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern 500 65.100 64.600- 0 0 0 und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) 3.6.3.4.21 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern 100.000 330.000 230.000- 0 0 0 und Jugendlichen (§§ 42a SGB VIII) 3.6.3.4.30 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 135.000 2.028.000 1.893.000- 0 0 0 Kinder und Jugendliche (§ 35 a) 3.6.3.5.10 Mitwirkung in Verfahren vor dem 0 100 100- 0 0 0 Vormundschafts- und Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) 3.6.3.5.20 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 0 1.000 1.000- 0 0 0 AdVermiG) 3.6.3.5.30 Mitwirkung im Verfahren nach dem 0 30.000 30.000- 0 0 0 Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG) 3.6.3.5.40 Amtsvormundschaften, Beistandschaft und 0 5.000 5.000- 0 0 0 Amtspflegschaft (§§ 55, 56, 58 SGB VIII) 3.6.3.6.30 Ausgaben für sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 0 0 3.6.3.6.31 Förderung von Asylbewerber- und 7.000 5.000 2.000 0 0 0 Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen 3.6.3.9.10 Verwaltung der Jugendhilfe 150.000 3.084.100 2.934.100- 0 0 0 3.6.3.9.20 Verwaltung der Jugendhilfe- Jugendsozialarbeit 0 366.200 366.200- 0 0 0 (§ 13 SGB VIII) 3.6.6.1.00 Jugendzeltlagerplatz 0 51.000 51.000- 0 0 0 3.6.7.5.00 Erziehungs-, Jugend- und 0 520.000 520.000- 0 0 0 Familienberatungsstelle - 01- 3.6.7.8.10 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe 0 0 0 0 0 0
4 Gesundheit und Sport 2.444.157 5.724.507 3.280.350- 0 0 0 4.1.1.1.00 Kliniken Südostbayern AG 807.500 1.458.000 650.500- 0 0 0 4.1.1.2.10 Hospizversorgung 0 25.000 25.000- 0 0 0 4.1.1.2.20 Nichteigene Krankenhäuser - 1- 0 2.147.700 2.147.700- 0 0 0 4.1.2.1.00 Gesundheitswesen 321.400 233.500 87.900 0 0 0 4.1.2.2.00 Veterinärwesen 86.000 143.000 57.000- 0 0 0 4.1.4.2.00 Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus 50.000 112.600 62.600- 0 0 0 4.2.1.1.00 Sportförderung 0 7.000 7.000- 0 0 0 4.2.4.1.00 Sportanlagen - Kunsteisbahn 1.093.640 1.474.706 381.066- 0 0 0 4.2.4.2.00 Sportanlagen - Bundesstützpunkt Berchtesgaden 85.617 123.001 37.384- 0 0 0 4.2.4.3.00 Sportanlagen - Rodlerhalle 0 0 0 0 0 0
5 Gestaltung der Umwelt 9.361.139 14.233.578 4.872.439- 0 0 0 5.1.1.1.00 Gutachterausschuss 40.000 103.500 63.500- 0 0 0 5.1.2.1.00 Orts- und Regionalplanung 0 3.100 3.100- 0 0 0 5.1.2.2.00 Kreisentwicklung und LAG- Management (hier 160.000 401.300 241.300- 0 0 0 auch Mitgliedsbeitrag Biosphärenreservat) 5.1.2.3.10 Klimaschutz 0 146.300 146.300- 0 0 0 5.1.2.3.20 Energieagentur Südostbayern GmbH 0 139.500 139.500- 0 0 0 5.1.2.3.30 E- Ladestationen 200 0 200 0 0 0 5.2.1.1.00 Bauaufsicht 0 1.240.100 1.240.100- 0 0 0 5.2.2.1.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 0 2.600 2.600- 0 0 0
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Übersicht Ergebnisplan 2020 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes
Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliche Außerord. Außerord. Außerord. Erträge Auf- Ergebnis Erträge Auf- Ergebnis wendungen (Fehlbetrag) wendungen (Fehlbetrag) 1 2 3 4 5 6
5 Gestaltung der Umwelt 9.361.139 14.233.578 4.872.439- 0 0 0 5.2.2.2.00 Beteiligung Wohnbauwerk im Berchtesgadener 0 0 0 0 0 0 Land GmbH 5.2.2.3.00 Wohnungsbaudarlehen 0 0 0 0 0 0 5.2.3.1.00 Denkmalschutz und -pflege 0 17.900 17.900- 0 0 0 5.3.7.1.00 Staatliche Abfallbeseitigung 0 6.500 6.500- 0 0 0 5.3.7.2.10 Kommunale Abfallbeseitigung 7.359.134 735.600 6.623.534 0 0 0 5.3.7.2.11 Restmüll und Biomüll 0 2.518.000 2.518.000- 0 0 0 5.3.7.2.12 Wertstoffe (u.a. Papier, Bauschutt, 956.000 3.492.500 2.536.500- 0 0 0 Gartenabfälle, Alteisen) und Wertstoffhöfe 5.3.7.2.21 Mülldeponie Winkl 3.200 1.210.234 1.207.034- 0 0 0 5.3.7.2.22 Mülldeponie Eham - Nachfolgekosten 123.900 113.900 10.000 0 0 0 5.3.7.2.23 Mülldeponie Marzoll - Nachfolgekosten 0 23.200 23.200- 0 0 0 5.3.7.3.00 Tierkörperbeseitigung 0 0 0 0 0 0 5.4.2.1.00 Kreisstraßen allgemein 528.705 2.286.044 1.757.339- 0 0 0 5.4.2.1.01 BGL 1 Königssee B 20 - Schönau am 0 0 0 0 0 0 Königssee- Berchtesgaden B 305 5.4.2.1.02 BGL 2 Freilassing B 20- Surheim- 0 0 0 0 0 0 Niederheining B 20 5.4.2.1.03 BGL 3 St 2103 Laufen- Saaldorf St 2104 0 0 0 0 0 0 5.4.2.1.04 BGL 4 B 20 Bayerisch Gmain- Weißbach B 21 0 0 0 0 0 0 5.4.2.1.05 BGL 5 B 305 Marktschellenberg- BGL 6 Hallein 0 0 0 0 0 0 5.4.2.1.06 BGL 6 B 305 Berchtesgaden - Landesgrenze 0 0 0 0 0 0 Hallein 5.4.2.1.07 BGL 7 St 2103 - Hadermarkt - Kleinhögl - B 20 0 0 0 0 0 0 Piding 5.4.2.1.09 BGL 9 B 319 Oberau- Roßfeldhöhenringstraße- 0 0 0 0 0 0 Neuhäusl 5.4.2.1.10 BGL 10 St 2103 Teisendorf - Thundorf - BGL 0 0 0 0 0 0 18 Ainring 5.4.2.1.12 BGL 12 Waging Landkreisgrenze - B 304 0 0 0 0 0 0 Teisendorf 5.4.2.1.13 BGL 13 Siegsdorf Landkreisgrenze - A 8 AS 0 0 0 0 0 0 Neukirchen 5.4.2.1.14 BGL 14 St 2099 Hintersee - B 305 0 0 0 0 0 0 Schwarzbachwacht 5.4.2.1.15 BGL 15 Petting Landkreisgrenze - St 2103 0 0 0 0 0 0 Dorfen 5.4.2.1.16 BGL 16 BGL 12 - Holzhausen bei Teisendorf- 0 0 0 0 0 0 Landkreisgrenze Ringham 5.4.2.1.17 BGL 17 B 305 Ramsau b. BGD - B 20 0 0 0 0 0 0 Bischofswiesen 5.4.2.1.18 BGL 18 Heidenpoint B 304 Ainring - B 20 0 0 0 0 0 0 Feldkirchen 5.4.2.1.19 BGL 19 Hinterbrand B 319 - Obersalzberg 0 0 0 0 0 0 5.4.7.1.10 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 134.000 388.500 254.500- 0 0 0 (Verkehrsmanagement) 5.5.1.1.00 Naherholungsgebiet Freizeitgelände Abtsdorfer 12.500 121.600 109.100- 0 0 0 See 5.5.4.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege 13.000 299.400 286.400- 0 0 0 5.5.5.1.00 Sonstige Förderung der Land- und 0 90.100 90.100- 0 0 0 Forstwirtschaft 5.5.5.2.00 Fachberater für Gartenbau und 0 74.600 74.600- 0 0 0 Landschaftspflege 5.7.1.1.00 BGL Wirtschaftsservice GmbH 0 730.000 730.000- 0 0 0
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Übersicht Ergebnisplan 2020 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes
Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliche Außerord. Außerord. Außerord. Erträge Auf- Ergebnis Erträge Auf- Ergebnis wendungen (Fehlbetrag) wendungen (Fehlbetrag) 1 2 3 4 5 6
5 Gestaltung der Umwelt 9.361.139 14.233.578 4.872.439- 0 0 0 5.7.5.1.00 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von 0 33.000 33.000- 0 0 0 Wirtschaft und Verkehr 5.7.5.2.00 Badeanstalt Watzmann Therme 30.500 56.100 25.600- 0 0 0 5.7.5.3.00 Berchtesgadener Bergbahn AG 0 0 0 0 0 0 5.7.5.4.00 Außenstelle Biosphärenreservat 0 0 0 0 0 0
6 Zentrale Finanzdienstleistungen 28.914.286 25.035.000 3.879.286 0 0 0 6.1.1.0.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 26.125.476 24.935.000 1.190.476 0 0 0 Umlagen 6.1.1.8.00 Überlassenes Kostenaufkommen 2.788.810 0 2.788.810 0 0 0 6.1.2.0.00 Kredite, innere Darlehen, 0 100.000 100.000- 0 0 0 Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe von Dritten
Summe 63.494.971 113.505.327 50.010.356- 1.049.000 411.000 638.000
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Seite 418 von 429 erstellt am 09.03.2020 Kennzahlen
Kennzahlen zur Ertragslage
Allgemeine Umlagen 17b Umlagequote = x 100 45,65 ordentliche Erträge
Allgemeine Umlagen = 52.828.834,00 € Kontenart 418, 405 ordentliche Erträge = 115.723.805,00 € Kontengruppe 40 bis 47
Die Umlagequote zeigt, inwieweit sich die Kommune durch Umlagen finanziert. (Erträge aus) Zuwendungen 18 Zuwendungsquote = x 100 10,16 ordentliche Erträge
(Erträge aus) Zuwendungen = 11.754.541,00 € Kontenart 411 bis 414 ordentliche Erträge = 115.723.805,00 € Kontengruppe 40 bis 47 Die Zuwendungsquote zeigt, inwiweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Personalaufwendungen 19 Personalaufwandsquote = x 100 18,39 ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen = 20.875.934,00 € Kontengruppe 50 ordentliche Aufwendungen = 113.505.327,00 € Kontengruppe 50 bis 54 und Kontengruppe 57 Die Bedeutung des Anteils der ordentlichen Aufwendungen an den Personalaufwendungen zeigt sich vor allem im interkommunalen Vergleich. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20 Sach- und Dienstleistungsintensität = x 100 15,16 ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und = 17.205.000,00 € Kontengruppe 52 Dienstleistungen ordentliche Aufwendungen = 113.505.327,00 € Kontengruppe 50 bis 54 und Kontengruppe 57
Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt vor allem, inwieweit sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20 Zinsaufwandsquote = x 100 0,21 ordentliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen = 233.800,00 € Kontengruppe 55 ordentliche Aufwendungen = 113.505.327,00 € Kontengruppe 50 bis 54 und Kontengruppe 57
erstellt am 09.03.2020 Seite 419 von 429 Kennzahlen
Die Zinslastquote zeigt die Beslastungen aus Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Transferaufwendungen 22 Transferaufwandsquote = x 100 44,85 ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen = 50.907.500,00 € Kontengruppe 53 ordentliche Aufwendungen = 113.505.327,00 € Kontengruppe 50 bis 54 und Kontengruppe 57
Die Transferaufwandsquote zeigt die die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.
Ergebnisquote der laufenden Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 = x 100 84,13 Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis
Ergebnis der laufenden = 2.218.478,00 € Ergebnishaushalt S3 Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis = 2.637.078,00 € Ergebnishaushalt S7
Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt, inwieweit außerordentliche Umstände zum Jahresergebnis beigetragen haben. Abschreibungen auf das Anlagevermögen 24 Abschreibungsbelastung = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Anm.: bei der Ermittlung der Kennzahl kann die Differenzierung nach abzuschreibenden und nicht abzuschreibenden Vermögensgegenständen sinnvoll sein
Das Verhältnis von Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gibt Hinweise darauf, inwiweit die Belastungen aus Abschreibungen durch Erträge aus Sonderpostenauflösungen abgemildert wird und verdeutlicht den Einfluss der Drittfinanzierung auf den Werteverzehr.
Seite 420 von 429 erstellt am 09.03.2020 Stellenplan
LRA Berchtesgadener Land
2020
erstellt am 09.03.2020 Seite 421 von 429 Stellenplan
Seite 422 von 429 erstellt am 09.03.2020 Stellenplan erstellt
am Stellenplan des Landkreises Berchtesgadener Land für das Haushaltsjahr 2020
09.03.2020 I. Stellenplan 1. Beamte
Wahlbeamte und Besoldungs- Zahl der Stellen 2020 in VZÄ Zahl der Zahl der sonstige Beamte gruppe darunter Stellen 2019 tatsächlich insgesamt mit bei Stellenober- besetzten Amtszulage grenzen nicht Stellen am berücksichtigt 30.06.2019 Erläuterungen Wahlbeamte B 6 1 1 1
sonstige Beamte A 16 1 1 0 A 15 0 0 1 A 14 1 1 1 A 13 5,6 3 3 0,6 VZÄ mit KW-Vermerk A 12 5,83 10 9 1,2 VZÄ mit KW-Vermerk A 11 5 3 3 A 10 3 5 4 A 9 18,67 5 14 13 A 8 5,2 3 2 A 7 0 0 A 6 1 1 insgesamt 46,3 42 38 Seite 423 von 429 Seite 424 von 2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst
429 Entgeltgruppe/ Zahl der Zahl der Zahl der tatsächlich besetzten Erläuterungen Sonderv ergütung Stellen 2020 Stellen 2019 Stellen am 30.06.2019 in VZÄ 15 14 1 1 1 13 5 3 3 12 7,96 6 6 0,60 VZÄ mit KW-Vermerk 11 15,37 8 9 0,60 VZÄ mit KW-Vermerk 10 30,37 29 27 9a 42,01 33 34 0,96 VZÄ mit KW-Vermerk 9b 10,68 14 12 9c 10,86 6 7 8 21,39 17 17 1,00 VZÄ mit KW-Vermerk 7 12,65 5 8 6 20,54 33 34 5 38,76 49 45 1,70 VZÄ mit KW-Vermerk 4 2 2 2 3 1,13 3 5 2 11,95 21 20 5,74 Stellen mit KW-Vermerk 1 0 0 0 Zwischensumme 1 231,67 230 230 SR 5 5 5 amtliche Tierärzte; Schlachttieruntersuchung Zwischensumme 2 5 5 5 insgesamt 236,67 235 235 erstellt am Stellenplan 09.03.2020 Stellenplan erstellt
am 3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 09.03.2020 Entgeltgruppe/ Zahl der Zahl der Zahl der tatsächlich besetzten Erläuterungen Sonderv ergütung Stellen 2020 Stellen 2019 Stellen am 30.06.2019 in VZÄ S 18 1 1 1 S 17 S 16 S 15 2,9 3 3 S 14 12,01 14 12 S 13 S 12 17,14 22 22 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 insgesamt 33,05 40 38
Gesamt 269,72 275 273 Beschäftigte Seite 425 von 429 Seite
426 III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung von
429 Bezeichnung Art der Vergütung v orgesehen für beschäftigt Erläuterungen 2020 30.06.2019 Auszubildende Ausbildungsvergütung 11 10 Auszubildende für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachange-stellte/r: Am 01.01.2020 befinden sich 10 Auszubildende in Ausbildung; die Einstellung von weiteren 4 Auszubildenden ist zum 01.09.2020 genehmigt; die Einstellungszusagen sind erteilt. 3 Auszubildende werden voraussichtlich zum 31.08.2020 ihre Ausbildung abschließen.
Auszubildende Ausbildungsvergütung 0 0 Für das Jahr 2020 sind keine Auszubildende für den Ausbildungsberuf Straßenwärter vorgesehen. Auszubildende Ausbildungsvergütung 2 1 Für das Jahr 2020 wurde die Einstellung eines/einer Auszubildenden für den Ausbildungsberuf „Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration“ zum 01.09.20 beschlossen; eine Einstellungszusage ist erteilt. Anwärter Anwärtervergütung 4 4 Am 01.01.2020 befinden sich 5 Anwärter (1 x mD, 4 x gD), nichttechnischer Verwaltungsdienst in Ausbildung. 3 Anwärter werden ihre Ausbildungen im September bzw. Oktober 2020 abschließen. Mit Wirkung zum 01.10.2020 wurde die Schaffung von zwei Anwärterstellen (3. QE) beschlossen.
insgesamt 17 15 erstellt am Stellenplan 09.03.2020 II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Stellenplan erstellt Produkt bzw. Hauptproduktbereich (Doppik) 1. Beamte
am Produkt Hauptproduktbereich; Wahl- Laufbahnbeamte be- 09.03.2020 amte
B 6 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 8 A 7 A 6 ges. Erläuterungen
111011 oberste Kreisorgane 1 1 111060 Kreisrechnungsprüfung 1 1 111041 Haupt- und Personalverwaltung 1 1 2 111043 Freistellung Altersteilzeit 0,6 1,2 1,8 111021 Geschäftsbereichsleitung 1 1 Organisation, zentrale IuK-Technik, 111031 zentrale Dienste 1 1 111051 Finanzverwaltung 0,88 1 1,88 111089 Gebäudemanagement 1 1 122111 öffentl. Sicherheit u. Ordnung 1 1 128100 (Zivil- und) Katastrophenschutz 1 1 122124 Straßenverkehrsaufsicht 1 1 122125 Führerscheinstelle 1 1,88 1 3,88 122121 Wasserrecht 1 1 1 3 122127 Personenstandswesen 1 1 10,75 3,75 122130 Ausländerangelegenheiten 0,6 0,6 243100 Schulverwaltung 1 1 231210 Berufsfachschule Holzschnitzerei 1 1 554000 Naturschutz 1 1,64 2,64 311910 Sozialwesen 1 1 2 312910 Jobcenter 1 1 2 363910 Jugendamt 1 1 2,2 4,2 122115 Ordnungsaufgaben Gesundheitswesen 0,8 0,8 512200 Kreisentwicklung 0,75 0,75 511100 Gutachterausschuss 1 1 521100 Bauordnung 3 3 537210 kommunales Abfallwesen 1 1 2 111111 Personalrat 1 1 insgesamt 1 1 0 1 5,6 5,83 5 3 18,7 5,2 0 0 46,3 Seite 427 von 429 2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst Seite
Hauptproduktbereich; Entgeltgruppe 428 Produkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 10 11 12 13 14 SR ges. Erläuterungen 111011 Amtsleitung, Landrat 1 1,62 0,56 1 4,18 von 111041 Haupt- und Personalverwaltung 1 0,41 1,51 1 1 4,92
429 111084 Poststelle 2 2 111043 Freistellung Altersteilzeit 0,29 1,2 0,48 0,6 0,6 3,17 111031 Organisationsamt 0,82 1 1 2,82 111070 Pressestelle 1 1 111021 Geschäftsbereichsleitung; Vorzimmer 1,88 0,23 2,11 111121 staatl. Landratsamt 0,5 0,51 1,01 111051 Finanzverwaltung 4,77 2 1 2 1 10,77 111089 Gebäudemanagement 1 1 2 3 1 1 1 10 111081 EDV 3 2 2 1 8 111082 kommunales Behördennetz + GIS 2 2 111083 zentrale Vergabestelle 1 1 2 111085 Registratur 1 1 111086 Info-Point 1,19 1,19 111088 Verwaltungsgebäude LRA 2,12 2 4,12 122111 öffentl. Sicherheit u. Ordnung 0,31 0,31 122112 Gewerbeangelegenheiten 0,55 0,55 122114 Waffenangelegenheiten 0,28 1 1,28 126100 Brandschutz 1 1 128100 (Zivil- und) Katastrophenschutz 1 1 2 122126 Kfz-Zulassungswesen 8,2 1 1 10,2 122125 Führerscheinstelle 1,41 1 1 1 4,41 122124 Straßenverkehrsaufsicht 1 0,51 2 3,51 122120 Umwelt 1 1 122121 Wasserrecht 1 1 0,62 2 4,62 122127 Personenstandswesen 1 1 122130 Ausländerangelegenheiten 0,5 1 1,51 4 3 10,01 122131 Task Force Asyl 4 1 5 210210 Schülerbeförderung 0,85 0,85 215100 Staatl. Realschule 1 1 217100 Karlsgymnasium 0,71 1 1,71 217200 Rottmayr-Gymnasium 1,42 1 2,42 231110 Staatl. Berufsschule 3,31 2 5,31 231210 BFS Schnitzerei und Schreinerei 1,55 1 6 0,36 1 9,91 221100 Sonderpädagogisches Förderzentrum 2,87 1 3,87 243300 Medienzentrum 1 1 243400 Bildungsregion BGL 0,5 0,5 243500 Schülerforschungszentrum BGD 0,64 0,371,13 1 1 4,14 erstellt 252100 Museum Schloss Adelsheim 0,49 0,82 0,51 1,82 am Stellenplan 09.03.2020 512310 Klimaschutz 1 1 2 Stellenplan erstellt 554000 Naturschutz 1 1 2 555200 Fachberater Gartenbau 1 1 311910 Sozialwesen 0,31 1,47 6,36 1 1 10,14 am 313920 Ehrenamtskoordination Asyl 0,8 0,8
09.03.2020 352100 Wohngeld 3,08 1 4,08 312910 Jobcenter BGL 0,5 6,28 1 1 8,78 Jobcenter BGL 343100 Betreuungsstelle 2,65 1 3,65 363910 Jugendamt 2,6 0,41 6,73 2,87 1,77 1,5 0,51 1 17,39 Senioren-/Behinderten- und 351710 0,14 0,51 1 2,16 0,77 Freiwilligenarbeit 4,58 311930 Vollzug Pflege u. Wohnqualitätsgesetz 1 1 412100 Gesundheitswesen 3,08 3,08 414200 Geschäftsstelle Gesundheitsregionplus 1 1 122117 amtliche Tierärzte; 5 5 Schlachttieruntersuchung 521100 Techn. Bauwesen 2,25 4 1 7,25 511100 Gutachterausschuss 0,29 0,29 521100 Bauwesen, Verwaltung 2 2 1 5 542100 Straßenwärter 7,78 2 9,78 537210 kommunales Abfallwesen - Verwaltung 1,46 1 0,642,36 5,46 537221 kommunales Abfallwesen - Deponie 4,16 4,16 547110 Verkehrsmanager 1 1 281200 Berchtesgadener Handwerkskunst 0,74 0,78 1,52 Regiebetrieb insgesamt 0 12 1,13 2 38,8 20,5 12,7 21,4 42 10,7 10,9 30,4 15,4 7,96 5 1 5 236,7
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Produkt Hauptproduktbereich; Entgeltgruppe Erläuterungen S 12 S 14 S 15 S 18 ges. 221100 Sonderpädagogisches Förderzentrum 1,18 1,18 343100 Betreuungsstelle 1,31 1,31 363910 Jugendamt 14,65 12,01 2,9 1 30,56 insgesamt 17,14 12,01 2,9 1 33,05 Seite 429 von 429 DH52 - Auswertung Rückstellungen
LRA Berchtesgadener Land
2020
DH52 - Auswertung Rückstellungen
Rückstellungsübersicht 2020 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen
Stand zu Beginn Stand zu Beginn Veränderung im Stand nach des Haushaltsjahr Ablauf des des Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres Art der Rückstellungen 2019 2020 2020 2020 1 2 3 4 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 0 0 445.900 445.900 Verpflichtungen 1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515 0 0 344.400 344.400 ) 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen 0 0 101.500 101.500 Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517 ) 2. Umweltrückstellungen (Konto: 26 ) 0 0 0 0 3. Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27 ) 0 0 0 0 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches 0 0 0 0 und Steuerschuldverhälnissen (Konto: 281 ) 5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus 0 0 0 0 Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288 ) 6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 0 0 0 0 287;2872(a);289;508;509 ) 7. Summe aller Rückstellungen 0 0 445.900 445.900
erstellt am 13.03.2020 Seite 1 von 1 Anlage 9 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 1 sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Stand zu Stand zu mit einer Restlaufzeit der Verände- Stand am Beginn des Beginn des Verbindlichkeiten von rung Ende Vor- jahres Haus- halts- bis zu 1 1 bis 5 mehr als 5 im Haus- des Haus- Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und jahres Jahr Jahren Jahren haltsjahr halts- jahres kreditähnlichen Rechtsgeschäften +/- EuroEuro EuroEuro EuroEuro Euro 12 34 56 7
1. Anleihen (Wertpapierschulden) 2 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 3
2.1 vom Bund 2.2 vom Land 2.3 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden
2.4 von Zweckverbänden u. dgl. 2.5 von der gesetzlichen Sozialver- sicherung
2.6 von Sondervermögen 2.7 von verbundenen Unternehmen 2.8 von Beteiligungen 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder rechnungen 2.10 vom Kreditmarkt 4 14.707.32611.331.203 4.682.6112.304.761 4.343.8314.682.700 6.648.503 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5
3.1 Hypotheken-, Grund- und Renten- schulden
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften 3.3 Leasinggeschäfte 3.4 ÖPP-/PPP-Projekte 6 3.5 Leibrentenverträge 3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirt- schaftlich 1.022.349677.836 350.093 327.743 0 350.093 327.743 gleichkommende Vorgänge 4. Summe der Verbindlichkeiten 15.729.67512.009.039 5.032.7052.632.504 4.343.8315.032.793 6.976.246 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen 2. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen 7 2.1 aus Krediten 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)
Arten der Eventualverbindlichkeiten 8 Stand zu Beginn des Stand zu Beginn des Veränderung im Stand am Ende des Vorjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahres +/- Euro Euro Euro Euro 1 2 3 4
1. Bürgschaften 9, 10
1.1 an Sondervermögen
1.2 an verbundene Unternehmen
1.3 an Beteiligungen 29.739.703 25.528.489 4.070.000 21.458.489
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich
1.5 an sonstigen privaten Bereich
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung 11 2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik 12, 13 3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5
1 In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: – in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushalts- jahr); – in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltsplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkei- ten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; – in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; – in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung); – in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapierschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und ge- sondert als „sonstige Wertpapierschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen). 3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten). 4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinsti- tute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten. 5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbind- lichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408). 6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommu- ne voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaft- lichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff. 7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nicht- rechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als „Davon-Vermerk“). 8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch ge- nommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risi- koeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbe- reichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408). 9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haf- tungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Un- ternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen). 11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Son- dervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Ver- bindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei geson- dert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). 13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. Wirtschaftsplan 2020
DAWI Sonst. DL Gesamt Ausgaben 2020 Personalkosten nach Arbeitsbereichen AB_0 - Verwaltung und Gemeinkosten € 53.365,10 € 5.929,46 € 59.294,56 AB_1 - Energieberatung € 67.406,00 € - € 67.406,00 AB_1 - Öffentlichkeitsarbeit € 28.888,29 € - € 28.888,29 AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten € - € 6.201,79 € 6.201,79 AB_3 - Kommunales Energiemanagement € - € 23.085,97 € 23.085,97 AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz € 36.383,48 € 13.605,33 € 49.988,81 Summe Personalkosten € 186.042,87 € 48.822,55 € 234.865,42 Sachkosten nach Arbeitsbereichen AB_0 - Verwaltung und Gemeinkosten € 77.008,81 € 8.556,53 € 85.565,34 AB_1 - Energieberatung € 16.692,77 € - € 16.692,77 AB_1 - Öffentlichkeitsarbeit € 20.402,27 € - € 20.402,27 AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten € - € 870,00 € 870,00 AB_3 - Kommunales Energiemanagement € - € 3.691,33 € 3.691,33 AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz € 2.580,00 € - € 2.580,00 Summe Sachkosten € 116.683,85 € 13.117,87 € 129.801,72 Summe Ausgaben nach Arbeitsbereichen AB_0 - Verwaltung und Gemeinkosten € 130.373,91 € 14.485,99 € 144.859,90 AB_1 - Energieberatung € 84.098,77 € - € 84.098,77 AB_1 - Öffentlichkeitsarbeit € 49.290,56 € - € 49.290,56 AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten € - € 7.071,79 € 7.071,79 AB_3 - Kommunales Energiemanagement € - € 26.777,31 € 26.777,31 AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz € 38.963,48 € 13.605,33 € 52.568,81
Summe Ausgaben € 302.726,72 € 61.940,42 € 364.667,14
Einnahmen 2020 Betriebskostenzuschuss Landkreis Berchtesgadener Land € 130.635,14 € - € 130.635,14 Betriebskostenzuschuss Landkreis Traunstein € 167.859,70 € - € 167.859,70 Fördermittel Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie € - € - € - AB_1 - Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit € 2.840,34 € - € 2.840,34 AB_2 - Informationsplattform mit Weiterbildungsangeboten € - € - € - AB_3 - Kommunales Energiemanagement € - € 14.301,11 € 14.301,11 AB_4 - Projektmanagement Klimaschutz € - € 49.030,85 € 49.030,85
Summe Einnahmen € 301.335,18 € 63.331,96 € 364.667,14 Überschuss / Fehlbetrag € (1.391,54) € 1.391,55 € 0,00 33 Beiratssitzung am 07.11.2019 Anlage Entwurf Wirtschaftsplan 2020
AB C DEF 1 Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH 2 Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (in EUR) 3 4 ENTWURF Variante mit Variante ohne 5 Horizon Projekt Horizon Projekt 6 1 1. Erträge 7 2 a) Max. Betriebskostenzuschuss Landkreis 730.000 750.000 8 3 9 4 b) Sponsorenbeiträge 10 5 Sparkasse Berchtesgadener Land 130.000 130.000 11 6 12 13 7 c) sonstige betriebliche Erträge (Zusatzfinanzierungen durch Netzwerke und Projekte) 295.000 145.000 14 8 Interreg-Förderung KMU 4.0 (Start 7/2017, Q III und IV) Produktbereich Digitalisierung 25.000 15 Bayerisches Regionalmanagement 100.000 16 Innovationsprojekt Horizon2020 (100% Förderung, keine Eigenmittel erforderlich), Förderung nicht vor Dezember 2019 klar. 150.000 Projektbeitrag Betriebe für Verantwortungsvoll Wirtschaften (abhängig von Zahl Unternehmen, Schätzung für das erste Jahr), Ziel ist dass sich das Projekt ab dem vierten Jahr größtenteils durch die Beiträge der Unternehmen trägt. Zus. Förderung angestrebt. Passendes Programm des 10.000 17 BWiMi steht erst ab Nov. 2019 18 Kooperationsbeitrag BGLT Markenbotschafter Verantwortungsvoll Wirtschaften - angefragt 10.000 19 9 20 10 Erträge gesamt 1.155.000 1.025.000 21 11 22 12 2. Ausgaben-Personalkosten 41 31 42 Bestehendes Personal lt. Stellenplan 10 MA inkl tarifliche Lohnerhöhung 1,06% für 2020 600.000 43 44 Personalaufwand unbefristet gesamt 600.000 45 46 Personalaufwand zusätzliche Themen: 1 MA Vollzeit Netzwerk Verantwortungsvoll Wirtschaften (Start Jan. 2020). Nur wenn Unternehmen zu Beitrag bereit sind, mittelfristig selbst tragend. Vorgehen: 1.- Halbjahr externe Vergabe des Netzwerkmanagements (Aufgaben/Stellenbeschreibung liegt vor) erst wenn genügend Interesse bei Unternehmern (finanzieller Beitrag!) für 2. HJ 2020 Personalsuche. Gerne noch einmal Abstimmung im Sommer 2020 47 im Kreistag 80.000 48 Personalaufwand neu vorläufig befristet 80.000 49 50 KMU 4.0 (Interreg, Teilzeit 75%) bis August 2020 26.000 51 Personalaufwand befristet aus Projekten finanziert 26.000 52 53 Summe Personalkosten 706.000 706.000 54 55 3.Betriebl. Aufwendungen und Projekte 56 Betriebliche Ausgaben und Nebenkosten (Beiträge, Mieten, Nebenkosten, Büromaterial, Sachkosten, Reisekosten) 130.000 Standortmarketing (Umsetzung Markenstrategie, PR-Arbeit, Neue Printmedien, Fotos, Internet, Soziale Medien, Kampagnen, Newsletter, Jahresbericht, Messen und Veranstaltungen (Fachkräfte, Gründertage, Infoveranstaltungen für Unternehmen), Zusammenarbeit BGLT. Gemeinsames Magazin, Sachkosten größerer Gemeinschaftsstand BIM (Firmen müssen auch Kosten mit tragen), Infotag Beruf und Studium. Auftritte zusammen mit BGLT zur Fachkräftegewinnung auf deren Messen (ca. 6) und auch teilw. Welcome Center Gabler Knoten, plus 150.000 erweiterter Aufwand großer Gemeinschaftsstand BIM (Bildungseinrichtungen und Akquise weitere Unternehmen), plus intensive Unterstützung Bildungsregion nach Erfahrungen 2019, ev. Unterstützung Infotag Beruf und Studium Berchtesgaden, Magazin und diverse Kooperationsthemen mit BGLT gemäß deren Strategiepapier. 57 Externe Aufträge z.B. Umfragen, Kennzahlerhebungen (Befragung Fachkräfte/Digitalisierung), EuRegio Kleinprojekt Industrieeffekte auf 20.000 Tourismus etc. (Kooperationsprojekt mit BGLT), Pflege Datenbank, Kauf von Adressen. 58 Budget für Marketing und Veranstaltungen Verantwortungsvoll Wirtschaften - nur wenn Projekt ins Laufen kommt - Materialien, 30.000 Veranstaltungen, Texte, Bilder, Broschüren, Reportagen, usw. 59 60 Externe Ausgaben Innovationsprojekt Horizon 2020 100.000 61 Sach und Veranstaltungskosten befristetes Projekt KMU4.0 (Ende 8/2020) 7.000
Projektbeitrag BGLW geplantes EuRegio-Projekt (Interreg): Welcome Service für internationale Fachkräfte (lt. Konzept ExperConsult ab 2020) zusammen mit BGLT inkl. Abdeckung der Anforderung von Herrn Landrat aus Beiratssitzung: zusätzliche Betreuung und Integration ausländischer Fachkräfte, Monitoring bei allen Neuzugängen der Firmen über Erfolg unserer Standortmarketingmaßnahmen, Auftritte 12.000 zusammen mit BGLT zur Fachkräftegewinnung auf deren Messen (ca. 6) und auch teilw. Welcome Center Gabler Knoten, Personalkosten plus EuRegio Projekt mit Salzburg und Traunstein zum Test und Konzeption einer solchen Unterstützung in der Region. Partner: EuRegio, WiFö TS, ITG Salzburg. 62 63 64 89 Summe Betriebliche Aufwendungen 449.000 319.000 65 136 66 137 Gesamtkosten 1.155.000 1.025.000 67 138 Einnahmen 1.155.000 1.025.000