Diário Oficial do EXECUTIVO Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA
Sexta-feira • 10 de novembro de 2017 • Ano IV • Edição Nº 1553
SUMÁRIO
QR CODE GABINETE DO PREFEITO ...... 2 ATOS OFICIAIS ...... 2 LEI (Nº 081/2017) ...... 2 INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL ...... 5 (PPA) PLANO PLURIANUAL 2018 ...... 5
NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.
GESTOR: WELLINGTON SENA VIEIRA
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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO CATEGORIA: ATOS OFICIAIS LEI (Nº 081/2017)
Estado da Bahia MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA Prefeitura Municipal
LEI MUNICIPAL 081/2017, De 09 de Novembro de 2017.
“Abre no Orçamento da Seguridade Social, o Crédito Especial no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para os fins que especifica.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA - BAHIA, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Abre no Orçamento da Seguridade Social, em favor da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Ação Social, o Crédito Especial no valor global de R$300.000,00 (trezentos mil reais), para atender a programação constante do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no Art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária, no mesmo valor, conforme indicado no Anexo Único.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Muniz Ferreira-Bahia, 09 de Novembro de 2017.
Wellington Sena Vieira Prefeito Municipal
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Praça 30 de Julho, nº 168, Centro Muniz Ferreira Bahia CEP 44.575-000 CNPJ: 13.796.461/0001-64 Tel.: (75) 3663-2113 E-mail: [email protected] – – – – –
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Estado da Bahia MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA Prefeitura Municipal
ANEXO ÚNICO AO PROJETO DE LEI
ADIÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA NATUREZA DE DESPESA FONTE VALOR 3.3.90.16 29 1.000,00 3.3.90.16 28 1.000,00 3.3.90.30 28 1.000,00 08.01.000 - Secretaria Municipal de 08.244.004.2.058 Gerenciamento das Ações do FMAS 3.3.90.32 28 1.000,00 Trabalho, Esporte e Ação Social 3.3.90.33 28 1.000,00 3.3.90.36 28 1.000,00 3.3.90.39 28 1.000,00 TOTAL 7.000,00 3.3.90.32 28 15.000,00 08.01.000 - Secretaria Municipal de Concessão de Benefícios Assistenciais 3.3.90.36 28 10.000,00 08.244.004.2.073 Trabalho, Esporte e Ação Social Eventuais 3.3.90.39 28 10.000,00 3.3.90.48 28 40.000,00 TOTAL 75.000,00 08.01.000 - Secretaria Municipal de Gerencialmento das Ações do Bolsa 3.3.90.14 00 1.000,00 08.244.004.2.074 Trabalho, Esporte e Ação Social Família 3.3.90.14 29 1.000,00 TOTAL 2.000,00 3.1.90.04 00 1.000,00 3.1.90.04 29 15.000,00 3.3.90.14 00 1.000,00 3.3.90.14 29 7.000,00 3.3.90.30 00 1.000,00 08.02.000 - Fundo Municipal de Manutenção das Ações de Atenção a 3.3.90.30 29 12.000,00 08.243.004.2.079 Assistência Social Criança e ao Adolescente 3.3.90.36 00 1.000,00 3.3.90.36 29 10.000,00 3.3.90.39 00 1.000,00 3.3.90.39 29 9.000,00 4.4.90.52 00 1.000,00 4.4.90.52 29 1.000,00 TOTAL 60.000,00 3.3.90.14 00 1.000,00 3.3.90.14 29 5.000,00 3.3.90.30 00 1.000,00 3.3.90.30 29 10.000,00 08.02.000 - Fundo Municipal de 3.3.90.36 00 1.000,00 08.243.004.2.080 Manutenção das Ações do IGD - SUAS Assistência Social 3.3.90.36 29 5.000,00 3.3.90.39 00 1.000,00 3.3.90.39 29 5.000,00 4.4.90.52 00 1.000,00 4.4.90.52 29 1.000,00 TOTAL 31.000,00 3.1.90.04 00 1.000,00 3.1.90.04 28 5.000,00 3.1.90.04 29 8.000,00 3.3.90.14 00 1.000,00 3.3.90.14 28 5.000,00 3.3.90.14 29 7.000,00 3.3.90.30 00 1.000,00 3.3.90.30 28 5.000,00 08.02.000 - Fundo Municipal de Manutenção das Ações da Proteção Social 3.3.90.30 29 12.000,00 08.243.004.2.081 Assistência Social Básica 3.3.90.36 00 1.000,00 3.3.90.36 28 5.000,00 3.3.90.36 29 8.000,00 3.3.90.39 00 1.000,00 3.3.90.39 28 5.000,00 3.3.90.39 29 7.000,00 4.4.90.52 00 1.000,00 4.4.90.52 28 1.000,00 4.4.90.52 29 1.000,00 TOTAL 75.000,00
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Estado da Bahia MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA Prefeitura Municipal
ANEXO ÚNICO AO PROJETO DE LEI
3.3.90.14 00 1.000,00 3.3.90.14 29 1.000,00 3.3.90.30 00 1.000,00 3.3.90.30 29 1.000,00 08.02.000 - Fundo Municipal de Manutenção das Instâncias de Controle 3.3.90.36 00 1.000,00 08.122.004.2.082 Assistência Social Social 3.3.90.36 29 1.000,00 3.3.90.39 00 2.000,00 3.3.90.39 29 1.000,00 4.4.90.52 00 1.000,00 4.4.90.52 29 40.000,00 TOTAL 50.000,00 TOTAL GERAL 300.000,00
ANULAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA NATUREZA DE DESPESA FONTE VALOR 3.3.90.32 29 30.000,00 08.01.000 - Secretaria Municipal de Concessão de Benefícios Assistenciais 08.244.004.2.073 3.3.90.36 29 40.000,00 Trabalho, Esporte e Ação Social Eventuais 3.3.90.39 29 30.000,00 TOTAL 100.000,00 3.1.90.04 29 40.000,00 08.02.000 - Fundo Municipal de 3.3.90.30 29 130.000,00 08.243.004.2.010 Gerenciamento das Ações do PETI Assistência Social 3.3.90.36 29 10.000,00 3.3.90.39 29 20.000,00 TOTAL 200.000,00 TOTAL GERAL 300.000,00
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CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL (PPA) PLANO PLURIANUAL 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA Plano Plurianual PPA – 2018 2021 –
LEI MUNICIPAL Nº 080/2017
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GOVERNO DE MUNIZ FERREIRA
PREFEITO Wellington Sena Vieira
VICE-PREFEITO Almerinda Menezes Lírio
CHEFE DE GABINETE Débora Martins Fonseca
PROCURADOR GERAL Rafael Miranda de Souza
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO Michel Santos Mota
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Luzia Hortência Vieira Lírio
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sandielle Sales Fróes
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Luiz Fernando Cruz Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS Jorge Coelho Prazeres
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL Maria Meire Mota Santana
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Antônio Conceição Santos
RESPONSABILIDADE TÉCNICA Pottencial Contabilidade - Ricardo Pereira da Silva
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SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO 04
LEI MUNICIPAL N.º 080/2017 05
CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 08
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PPA 09 Capacitação Institucional 11 Escuta Social através de Audiências Públicas 12 Elaboração da Dimensão Estratégica 13 Elaboração dos Programas 15 Esquema de Integração PPA, LDO E LOA 16
ANEXO ÚNICO 18 Estimativa da Receita do PPA 19 Relatórios e Gráficos Consolidados 20 Consolidação 1 - Receitas Estimadas do PPA 20 Consolidação 2 - Despesa por Poder 21 Consolidação 3 - Despesa por Programas 22 Consolidação 4 - Despesa por Órgãos 24 Consolidação 5 - Despesa por Temas Estratégicos 25 Programas 26 Poder Executivo 27 Programa de Gestão da Educação Pública 28 Programa de Gestão da Saúde 32 Programa de Gestão do Trabalho e Assistência Social 34 Programa de Gestão do Esporte e Lazer 37 Programa de Gestão da Cultura 38 Programa de Gestão de Habitação de Interesse Social 40 Programa de Gestão da Agricultura, Comércio e Turismo 41 Programa de Gestão dos Serviços Públicos 43 Programa de Gestão da Infraestrutura e Meio Ambiente 44 Programa de Gestão Administrativa, Financeira e Planejamento 46 Poder Legislativo 49 Programa de Gestão da Ação Legislativa 50 Anexos 51 Metodologia de Cálculo – Poder Legislativo 52 Metodologia de Cálculo – Educação 53 Metodologia de Cálculo – Saúde 54
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APRESENTAÇÃO
A trajetória da economia brasileira nas últimas décadas tem como um de seus elementos mais marcantes a busca pela estabilidade de preços. Num contexto de oscilação das taxas de inflação, o planejamento torna- se imprescindível para garantir o equilíbrio fiscal. Nesse contexto, uma boa estimativa de receitas e despesas, a eficiência na administração do patrimônio e o controle do endividamento passam a ser determinantes das ações que serão desenvolvidas pela Administração Municipal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal reconhece, na ação planejada e transparente, um pressuposto para a responsabilidade na gestão fiscal. O orçamento público é instrumento indispensável para que os programas de governo se tornem realidade, beneficiando, de fato, o público-alvo para os quais se destinam as ações que compõe estes programas. Desse modo, o Plano Plurianual – PPA desponta como a estrutura básica sobre a qual se desenharão as demais peças: a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. Neste documento estão estabelecidas as diretrizes, objetivos e metas da nossa Administração para o próximo quadriênio conforme prevê a Constituição Federal de 1988, e tem como principais objetivos:
Definir com clareza as metas e prioridades da administração municipal bem como os resultados esperados; Organizar, em programas, as ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade; Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica do governo; Facilitar o gerenciamento pela Prefeitura através de definição de responsabilidades pelos resultados, permitindo a avaliação do desempenho dos programas, dando transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos.
Mais do que um documento formal, elaborado com o propósito de atender à legislação, o PPA é fruto de um intenso processo de discussão que começou ainda em 2016, durante a campanha eleitoral, quando foi realizada a mobilização de centenas de pessoas tanto da zona urbana, quanto da zona rural do Município.
O presente plano foi concebido com a participação dos Secretários Municipais, assessores e servidores municipais, imbuídos da construção de um plano que efetivamente reconheça as necessidades da população com proposições precisas visando a solução das demandas da Cidade. Reforçamos também, o compromisso com uma gestão moderna, efetiva e transparente, alicerçada na democracia e no fortalecimento das Secretarias Municipais.
WELLINGTON SENA VIEIRA Prefeito
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LEI MUNICIPAL N° 080 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017
Institui o Plano Plurianual – PPA do Município de Muniz Ferreira para o quadriênio 2018-2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA – BAHIA, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual – PPA 2018-2021 do Município de Muniz Ferreira, estabelecendo, de forma regionalizada, conforme o disposto no §1º do art. 165 da Constituição Federal, diretrizes, objetivos e metas com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a ação governamental, orientar a definição de prioridades e ampliar as condições para o desenvolvimento sustentável.
Art. 2º – O PPA 2018-2021 tem como princípios norteadores:
I - a inclusão social; II - a participação social; III - a sustentabilidade ambiental; IV - a afirmação dos direitos do cidadão; V - o desenvolvimento socioeconômico com equidade; VI - a geração de emprego e renda; VII - a gestão transparente e democrática; VIII - a excelência na gestão.
Art. 3º - O PPA 2018-2021, aperfeiçoado nos mecanismos de escuta social e transversalização da ação de governo, está organizado em Eixo e Programas que orientam e concretizam as políticas públicas a serem desenvolvidas para temas considerados estratégicos para o quadriênio.
Art. 4º - O Programa, individualizado por nome, descreve, em seus objetivos, os enfoques estratégicos presentes no conteúdo dos compromissos que subsidiarão a atuação do Município na vigência do PPA 2018-2021.
Parágrafo único - O Programa terá sua efetividade aferida por meio de indicadores compatíveis com a capacidade de promoção de mudanças do conjunto de compromissos setoriais formulados.
Art. 5º - O PPA 2018-2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação do Município por meio dos seguintes tipos de programas:
I – Temático: que expressa e orienta ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade;
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II – Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado: que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental;
Art. 6º - O Programa Temático é composto por Objetivos, Indicadores e Valor Global.
§1º - O objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:
I - Órgão Responsável: órgão cujas atribuições contribuem para a implementação do Objetivo;
II - Meta: medida do alcance do Objetivo;
III - Iniciativa: atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações governamentais, decorrentes ou não do orçamento.
§ 2º - Os indicadores do programa buscam mensurar a variação da realidade como uma aproximação do resultado das ações do programa de governo.
§3º - O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à consecução dos Objetivos.
Art. 7º - Integra o PPA 2018-2021 o Anexo Único, contendo a Estimativa da Receita, o detalhamento dos Programas e os Relatórios Consolidados desta Lei.
§1º - Os Programas constantes neste plano estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional.
§2º - Os valores de recursos financeiros apresentados por Programa são orientadores para os orçamentos, não se constituindo, entretanto, em limites à programação das despesas.
§ 3º - A Lei Orçamentária Anual detalhará, no exercício de sua vigência, o valor dos Programas.
Art. 8º - A gestão do PPA 2018-2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a execução das metas, diretrizes e objetivos, buscando o aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento dos recursos e da implementação das políticas públicas.
§ 1º - A gestão do PPA 2018-2021 observará, entre outros previstos em lei, os princípios da transparência, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.
§ 2º - A gestão do PPA 2018-2021 deverá assegurar além dos princípios previstos nesta Lei:
I - a efetivação de ciclos anuais de planejamento que permitam implementar as melhorias necessárias identificadas nos processos de monitoramento e avaliação;
II - o compartilhamento de responsabilidades, conforme compromissos formulados.
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Art. 9º - A revisão do PPA 2018-2021 poderá ocorrer mediante projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo.
§ 1º - A Lei Orçamentária Anual poderá contemplar alterações e inclusões nos componentes programáticos e seus atributos, de que tratam os artigos 4°, 5° e 6º desta Lei, caso seja necessário ao atendimento da dinâmica do ciclo de planejamento.
§ 2º - As alterações e inclusões de que trata o parágrafo anterior serão demonstradas em anexo específico da Lei Orçamentária Anual.
§3° - A Lei autorizativa à abertura de crédito adicional poderá incluir ou alterar a Iniciativa, demonstrada em anexo específico, para compatibilizar inclusão de ação orçamentária em relação a qual não houve previsão no PPA 2018-2021.
Art. 10º - Com vistas a viabilizar o alcance dos objetivos constantes do PPA 2018–2021, as atividades de monitoramento e avaliação deste Plano visam aprimorar as práticas da gestão orientada para resultados, propor o uso racional e qualitativo dos recursos e conferir maior efetividade às políticas públicas.
Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE MUNIZ FERREIRA, em 09 de novembro de 2017
WELLINGTON SENA VIEIRA Prefeito
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
O município de Muniz Ferreira surgiu incialmente com a denominação de Rio Fundo, pelo decreto estadual nº 8468, de 02 de junho de 1933, subordinado ao município de Nazaré. Em 1938 passou para denominação de Muniz Ferreira, porém ainda vinculado ao município de Nazaré. Somente em 30 de julho de 1962 com a Lei Estadual nº 1770 ganha a emancipação. O município possui cerca de 7.650 habitantes, área territorial de 104,540 km² e densidade demográfica de 66,45 hab/km². Faz divisa com os municípios de Aratuípe, Nazaré, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.
O município tem sua economia baseada na produção agrícola, principalmente com a agricultura familiar, que produz principalmente cana-de-açúcar, laranja e mandioca, além de plantações de abacaxi, banana e da pecuária. De acordo com o IBGE a população economicamente ativa do município está distribuída na sua grande maioria no setor de serviços (com ênfase na administração pública), seguidos pela agricultura e comércio. Na atual regionalização do governo da Bahia como unidade de planejamento, Território de Identidade, Muniz Ferreira integra o TI Recôncavo, juntamente com os municípios Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara e Varzedo.
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CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PPA
A coordenação do plano plurianual coube a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, que, com a formação de uma equipe multidisciplinar, construiu a metodologia para concepção e elaboração do PPA 2018-2021. Dessa forma, foram estabelecidas conforme ilustra o esquema síntese a seguir, as etapas percorridas pela Prefeitura para elaboração do presente plano:
Capacitação Institucional Contextualização Socioeconômica
Definição da Metodologia de trabalho
Definição da Dimensão Programa de Estratégica Governo do Escuta Social Diretrizes Estratégicas: Eixo e Prefeito Temas Estratégicos
Elaboração dos Programas
Previsão da Definição das Objetivos, Indicadores, Receita cotas por área Iniciativas e Metas
A avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal sobre a cidade, a cargo da equipe responsável pela elaboração do PPA, foi baseada no estudo dos problemas e das potencialidades da cidade, bem como das possibilidades de cooperação com o setor privado e de ações inseridas em planejamento territorial integrado, em que o município trabalha junto com o Estado, a União e outros municípios (consórcios municipais), de forma a articular políticas de desenvolvimento local.
A capacidade do governo Municipal de conduzir um processo de mudança requereu uma avaliação prévia, que contemplou questões de diversas ordens. Dentre elas, destacam-se, além da condição financeira, o apoio político ao Prefeito, tanto em termos de Legislativo, como da população em geral.
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CAPACITAÇÃO INSTITUICIONAL
Considerando como elementar e essencial para realização de qualquer propósito, objetivo e busca de metas e resultados, o Planejamento é ferramenta indispensável para elaboração de estratégias, definição de indicadores e acompanhamento de etapas a serem cumpridas. Assim, visando proporcionar conhecimento sobre o assunto, com metodologia envolvente e direcionada à reflexões e aprendizados quanto ao planejamento de nossa Cidade, foi ofertado a capacitação em Planejamento Orçamentário para os Secretários e Assessores da Prefeitura, com os seguintes temas:
Planejamento Estratégico, Tático e Operacional; Gestão das Diretrizes; Conceito e elaboração de metas; Conceito e identificação de problemas; Conceitos e etapas do Ciclo Orçamentário Municipal; Elaboração de plano de ação com metodologia para construção do PPA; Agenda do PPA.
De maneira diferenciada, estes conceitos foram trabalhados com atividades práticas, diretas e relacionadas à realidade do município e da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.
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ESCUTA SOCIAL ATRAVÉS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
A Constituição Federal de 1988, assim como a Lei nº 4.320/1964 e a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecem princípios básicos que devem ser seguidos para a elaboração e controle das peças orçamentárias, inclusive na elaboração do PPA, demandando a exigência da participação social desde o processo de elaboração, implantação e acompanhamento das metas do planejamento.
O Plano Plurianual participativo é, então, um instrumento do planejamento e orçamento público que permite que representações de segmentos sociais tenham influência obrigatória e significativa na formulação e implementação de políticas públicas. Sendo assim, o planejamento participativo é um instrumento de democracia, capaz de estimular o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público e a cor responsabilização entre governo e sociedade sobre a gestão de um município.
Visando atender ao princípio de participação na elaboração do Plano Plurianual, o poder público do município de Muniz Ferreira mobilizou a comunidade a participar, divulgando de maneira clara e organizando o processo em forma de audiências públicas. Essas audiências públicas realizadas objetivaram capacitar a sociedade sobre o PPA, informar, colher subsídios e debater o conteúdo dessa peça orçamentária de forma participativa e democrática.
As audiências públicas constituíram-se em um local propicio ao debate de opiniões, em que a sugestão de cada cidadão participante foi ouvida com atenção numa metodologia que englobou explanação conceitual, formação de grupos de trabalho por área temática da administração pública para definição das demandas prioritárias e plenária para apresentação das demandas.
Após a realização das audiências públicas as decisões foram compiladas com as demandas institucionais, tratadas com linguagens jurídicas e contábeis, formando assim a base estratégica que deverá nortear a construção dos programas municipais.
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ELABORAÇÃO DA DIMENSÃO ESTRATÉGICA
O Plano Plurianual – PPA é o instrumento de planejamento estratégico das ações do Governo de Muniz Ferreira que visa demonstrar os objetivos pretendidos para um período de quatro anos, sendo a base orientadora para elaboração das respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO’s e das Leis Orçamentárias Anuais – LOA’s.
O PPA de nossa cidade foi elaborado em bases sólidas. Buscamos a construção de um plano com objetivos compatíveis com a capacidade de realização da despesa e adequado à solução dos principais problemas enfrentados pela Cidade. É uma peça que permitirá seu acompanhamento e avaliação, tornando-se possível a verificação da efetividade na execução de seus programas e a revisão dos objetivos e metas definidas, caso sejam necessárias.
A base legal para o planejamento autoriza o Município Muniz Ferreira a adotar seu próprio modelo de PPA. No entanto, alinhamos a construção do nosso plano à metodologia empregada pelos Governos Estadual e Federal, que fortalece a dimensão estratégica do plano, integrando-a com as dimensões tática e operacional, conforme ilustração abaixo:
Diretrizes do Programa de Governo do Prefeito Avaliação Estratégica do PPA 2013-2017 Avaliação das Diretrizes do PPA do Estado e da União 2016-2019 Participação Popular nas Audiências Públicas Dimensão
Estratégica Diretrizes Estratégicas: Eixo e Temas Estratégicos
Dimensão Programas: Objetivos, Indicadores, Iniciativas e Metas Tática
Dimensão Ações Orçamentárias: Projeto, Atividades e Operações Especiais Operacional
A base estratégica do PPA foi elaborada, conforme apontado, considerando as diretrizes estabelecidas no Plano de Governo do Prefeito, a Avaliação do PPA 2013-2017, na escuta social através das mobilizações realizadas durante a campanha eleitoral no ano de 2016 e audiências públicas em 2017, além das diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal e Estadual para seus os respectivos PPA’s 2016-2019.
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Nesse PPA, as diretrizes estratégicas inspiraram a concepção dos componentes da Matriz Programática. Essa é composta por Eixo, Temas Estratégicos e Programas. Seguindo o alinhamento estratégico do PPA do Governo do Estado, que por sua vez, acompanha o planejamento da União, teremos em nosso plano apenas um único Eixo Estruturante, que por sua vez, inspirou a construção de 4 Grandes Temas Estratégicas, que serviram de referência para a formulação dos programas temáticos para o PPA 2018- 2021. São elas:
EIXO Planejamento e Gestão Estratégica para o ESTRUTURANTE Desenvolvimento Socioeconômico Local Sustentável
Ampliar o acesso à educação, cultura, esporte educativo e lazer de qualidade com a valorização da diversidade, identidade e memória; promover acesso universal à saúde e 1. Inclusão e Bem- à Assistência Social com o aprimoramento dos Estar Social sistemas, integração das ações, expansão e regionalização das redes, qualificação dos serviços e equidade de direitos. Garantir a prioridade na redução da pobreza extrema de forma multidimensional e transversal.
Promover o desenvolvimento sistêmico das diversas áreas urbanas, com destaque para as ações de infraestrutura, habitação, mobilidade, saneamento, transporte, comunicação, 2. Desenvolvimento TEMAS comércio, turismo e serviços públicos. Local Sustentável : ESTRATÉGICOS Fomento a agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento sustentável, a socioeconomia da biodiversidade e conservação dos biomas, bacias hidrográficas e recursos naturais.
Fortalecer a cultura de planejamento e gestão do Município, valorizando a ética no serviço 3. Planejamento, público, a qualidade dos serviços prestados ao Transparência, cidadão e transversalidade das políticas Gestão Pública e públicas. Garantir a participação da sociedade; Participação Social ampliando o diálogo social, a transparência da ação pública, a comunicação social e fortalecendo as instâncias gestoras locais.
Ação Legislativa e Controle das Contas 4. Ação Legislativa Públicas.
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ELABORAÇAO DOS PROGRAMAS
Os programas foram elaborados através de reuniões entre a equipe responsável pela coordenação do planejamento juntamente com as equipes setoriais da Prefeitura. Desse modo, foram observadas as diretrizes estratégicas construídas pela Administração, as ações em andamento, as restrições legais, as condicionantes das despesas, bem como a estimativa das receitas para os próximos quatro anos.
A programação construída observou ainda os seguintes requisitos:
Objetivo claro e preciso alinhado estrategicamente aos objetivos do Governo; Referência expressa ao problema/demanda identificado a ser solucionado; Mensuração por um ou mais indicadores; Compatibilidade com recursos estimados; Disponibilizar bens e/ou serviços que efetivamente contribuam e sejam suficientes para a concretização do objetivo do programa; Possuir escala de complexidade passível de gerenciamento eficaz.
A Dimensão Tática, conforme ilustrado, define caminhos exequíveis para as transformações da realidade que estão anunciadas nas Diretrizes Estratégicas, considerando as variáveis inerentes à política pública e reforçando a apropriação, pelo PPA, das principais agendas de governo e dos planos setoriais. É expressa nos seguintes Programas:
I – Temático: que expressa e orienta ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade;
II – Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado: que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental;
Na Dimensão Operacional, a conexão Plano-Orçamento no PPA 2018-2021 se dará por meio da ligação entre Objetivos/Iniciativas (PPA) e Ações orçamentárias (LOA), que serão detalhadas em projetos, atividades e operações especiais.
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INTEGRAÇÃO PPA, LDO E LOA
A atividade de planejamento se desenvolve de forma contínua, cada fase se constituindo em fonte de orientação para os passos seguintes. O ciclo de gestão do PPA compreende, além da elaboração do Plano, a implantação dos Programas que o constituem e seu monitoramento, bem como a avaliação e revisão do Plano.
O PPA deixa de representar um documento elaborado apenas para cumprir obrigações legais. O alcance dos objetivos do Plano requer, portanto, que:
Haja compatibilidade entre a orientação estratégica do governo, as possibilidades financeiras do município e a capacidade operacional dos diversos órgãos/entidades municipais;
Esteja integrado com as Leis de Diretrizes Orçamentárias, as Leis Orçamentárias Anuais e com a execução do orçamento.
O esquema a seguir apresentado demonstra o relacionamento entre os três instrumentos de planejamento:
INTEGRAÇÃO PPA, LDO E LOA
LDO 2018 LOA 2018
LDO 2019 LOA 2019 PPA 2018-2021
LDO 2020 LOA 2020 Base estratégica - Programas LDO 2021 LOA 2021
Prioridades Ações (receitas e despesas)
RE AVALIAÇÃO DO PPA
A Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou a necessidade de articulação entre esses três documentos, na medida em que a execução das ações governamentais passa a estar condicionada à demonstração de sua compatibilidade com os instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual. Os artigos 15, 16 e 17 da LRF, determinam que a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarretem aumento de despesa, bem como o aumento de despesas de caráter continuado, devem estar compatíveis, portanto, com o PPA e com a LOA.
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ANEXO ÚNICO
Plano Plurianual – PPA 2018-2021
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RECEITAS ESTIMADAS DO PPA
RECEITAS ESTIMADAS 2018 2019 2020 2021 TOTAL
IMPOSTOS 372.000 411.000 450.000 489.000 1.722.000
TAXAS 17.000 18.000 19.000 20.000 74.000
CONTRIBUIÇÕES 121.000 127.000 134.000 141.000 523.000
RECEITA PATRIMONIAL 109.000 115.000 121.000 127.000 472.000
COTA PARTE FPM 11.000.000 11.353.000 12.168.000 12.983.000 47.504.000
COTA PARTE ITR 7.000 7.500 8.000 8.500 31.000
COTA PARTE ICMS EXPORTAÇÃO 7.000 7.500 8.000 8.500 31.000
COTA PARTE ICMS 1.744.000 1.832.000 1.923.000 2.019.000 7.518.000
COTA PARTE IPVA 170.000 179.000 188.000 197.000 734.000
COTA PARTE IPI 22.000 23.000 25.000 26.000 96.000
COTA PARTE CIDE 58.000 72.000 86.000 99.000 315.000
RECURSOS DOS FUNDOS DA EDUCAÇÃO 355.000 351.000 346.000 341.000 1.393.000
RECURSOS DOS FUNDOS DE SAÚDE 1.468.000 1.562.000 1.655.000 1.749.000 6.434.000
DEMAIS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 675.000 749.400 827.000 907.400 3.158.800
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 4.556.000 4.826.000 5.096.000 5.366.000 19.844.000
(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - 2.590.000 - 2.680.400 - 2.864.000 - 3.048.400 - 11.182.800
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 98.000 109.000 121.000 128.000 456.000
CONVÊNIOS CORRENTE E DE CAPITAL 3.016.000 3.162.000 3.364.000 3.566.000 13.108.000
TOTAL 21.205.000 22.224.000 23.675.000 25.127.000 92.231.000
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RECEITAS ESTIMADAS DO PPA
CONSOLIDAÇÃO 1 - RECEITAS ESTIMADAS DO PPA VALOR
RECURSOS PRÓPRIOS 3.247.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 75.876.000
CONVÊNIOS 13.108.000
TOTAL 92.231.000
4% 14%
RECURSOS PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONVÊNIOS
82%
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DESPESA POR PODER
CONSOLIDAÇÃO 2 - DESPESA POR PODER VALOR
EXECUTIVO 88.137.330
LEGISLATIVO 4.093.670
TOTAL 92.231.000
4%
EXECUTIVO LEGISLATIVO
96%
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DESPESA POR PROGRAMAS
CONSOLIDAÇÃO 3 - DESPESA POR PROGRAMAS VALOR
PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 26.926.720
PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE 17.280.760
PROGRAMA DE GESTÃO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.394.493
PROGRAMA DE GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 1.351.332
PROGRAMA DE GESTÃO DA CULTURA 1.863.582
PROGRAMA DE GESTÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2.815.275
PROGRAMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E TURISMO 2.208.269
PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 5.052.856
PROGRAMA DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 9.824.891
PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 13.419.151
PROGRAMA DE GESTÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 4.093.670
TOTAL 92.231.000
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DESPESA POR PROGRAMAS
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DESPESA POR ÓRGÃOS
CONSOLIDAÇÃO 4 - DESPESA POR ÓRGÃOS VALOR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 28.790.302
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 17.280.760
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL 11.561.100
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 2.208.269 TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 5.052.856
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 9.824.891
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 8.374.945 PLANEJAMENTO
GABINETE DO PREFEITO 5.044.207
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA 4.093.670
TOTAL 92.231.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 28.790.302
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 17.280.760 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL 11.561.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 2.208.269 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS 5.052.856 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 9.824.891 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 8.374.945
GABINETE DO PREFEITO 5.044.207
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA 4.093.670
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DESPESA POR TEMAS ESTRATÉGICOS
CONSOLIDAÇÃO 5 - DESPESA POR TEMAS ESTRATÉGICOS VALOR
INCLUSÃO E BEM ESTAR SOCIAL 54.816.887
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 19.901.292
PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO 13.419.151 SOCIAL
AÇÃO LEGISLATIVA 4.093.670
TOTAL 92.231.000
INCLUSÃO E BEM ESTAR SOCIAL 54.816.887
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 19.901.292
PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO 13.419.151 SOCIAL
AÇÃO LEGISLATIVA 4.093.670
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PROGRAMAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O
DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO LOCAL
SUSTENTÁVEL
Plano Plurianual – PPA 2018-2021
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PODER EXECUTIVO
TEMA ESTRATÉGICO INCLUSÃO E BEM ESTAR SOCIAL
Plano Plurianual – PPA 2018-2021
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GESTÃO DA EDUCAÇÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 26.926.720
Proporcionar um atendimento de melhor qualidade aos alunos, visando sua formação básica, de forma que estes possam ter um processo de ensino e aprendizagem cada vez melhor, com o auxílio de professores capacitados que poderão organizar ações adequadas para as necessidades dos alunos, bem como aumentar o número de vagas no ensino fundamental, as disciplinas da matriz OBJETIVO DO PROGRAMA curricular e a implementação de salas de atividades múltiplas. Realizar projetos pedagogicos visando apoio ao desenvolvimento do ensino infantil no Município. Oferecer a Educação de Jovens e Adultos - EJA àqueles não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO
Encontros e projetos 2017 6 17 INDICADORES DO PROGRAMA Número de crianças atendidas 2017 60% 90%
Alunos atendidos 2017 60% 90%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Encontros pedagógicos de abertura do Ano Letivo e inicio do segundo semestre 90% de alunos atendidos / 08 Município de cada ano. encontros realizados
Realização do Projeto de Educação Nutricional para as escolas Município 80% de alunos atendidos
Realização do Projeto a ludicidade em Ação Município 80% de crianças atendidas
Revisão de Propostas Pedagógicas Município 01 revisão realizada
Ampliação do Acervo das Bibliotecas Escolares Município 30% de acervo ampliado
Adequação e estruturação de Unidades Escolares de Ensino 85% das unidades adequadas e Município Fundamental estruturadas
Manutenção das atividades do Ensino Fundamental Município Gestão
Manutenção das atividades do Ensino Infantl - pré escola Município Gestão
Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA Município Gestão
Manutenção das Atividades de Educação Especial Município Gestão
Apoio aos Conselhos do Sistema Municipal de Ensino Município Gestão
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GESTÃO DA EDUCAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA Estruturar as escolas para atender as demandas do ensino no municipio.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Ampliação de escolas 2017 3
Reforma e ampliação de escolas 2017 12
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Ampliação de Escolas de Educação Infantil - pré escola Município 02 escolas ampliadas
Ampliação de Escolas de Educação Básica Município 01 escola ampliada
Reforma das unidades escolares do municipio Município 12 escolas reformadas
Quadras construídas / Construção e requalificação de Quadras e Parques nas Unidades Escolares Município requalificadas
Construção de Escolas de Educação Infantil - pré escola Município Escolas construídas
Construção de Escolas de Educação de Educação Básica Município Escolas construídas
Informatizar o setor de matrículas e gerência de fiscalização de controle para viabilizar os OBJETIVO DO PROGRAMA processos inerentes do setor com maior eficiencia, para atender com rapidez e agilidade os serviços.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Informatização de sistemas escolares 2017 0 19
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Informatização do setor de matriculas Município Informatização realizada
Informatização da Gerência de Fiscalização e Controle Município Informatização realizada
Manutenção dos sistemas de controle Município Gestão
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GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Atender com capacitação os professores e demais profissionais da rede regular de ensino no OBJETIVO DO PROGRAMA municipio.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Profissionais capacitados 2017 40% 90%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Capacitação para os professores da Educação Infantil Município 90% de profissionais capacitados
Capacitação em Educação inclusica para professores do Ensino Regular Município 90% de profissionais capacitados
Capacitação da Equipe Técnica da Secretaria e dos Conselhos de Educação Município 90% de equipes capacitados
Capacitação para as equipes diretivas das unidades de ensino Município 90% de equipes capacitados
Capacitação periodica com foco no desencolvimento vital ralizado por Município 90% de equipes capacitados profissional da psicologia, para equipes diretivas
Capacitação dos Manipuladores de alimentos nas Unidades Escolares Município 90% de profissionais capacitados
Reuniões Pedagogicas com Diretores e Coordenadores Município 90% de professores capacitados
Ampliar a oferta no transporte escolar, equpando e investindo na implementação da educação. Oferecer transporte escolar para os alunos matriculados na educação infantil e ensino fundamental da rede municipal, e, em parceria com o Governo Estadual e Federal, para os alunos OBJETIVO DO PROGRAMA matriculados no ensino fundamental e médio da rede estadual e federal, bem como os matriculados no ensino superior, de forma a garantir o acesso e a permanência dos alunos que utilizem transporte escolar nos estabelecimentos de ensino, visando, ainda, segurança e qualidade ao transporte dos estudantes.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO
INDICADORES DO PROGRAMA Pessoas transportadas 2017 60% 90%
Aquisição de veículos 2017 4
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Aquisição de veículos leves Município 02 Veículos adquiridos
Aquisição de veículo adaptado para servir à Educação Especial Município 01 Veículo adquirido
Aquisição de Ônibus Escolares Município 02 Veículos adquiridos
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GESTÃO DA EDUCAÇÃO
Manutenção e Gestão da Frota de Veículos da Educação Município 80% da frota mantida
Disponibilização de Transporte Escolar para Educação Infantil Município 80% de crianças transportadas
Disponibilização de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental Município 80% de crianças transportadas
Disponibilização de Transporte Escolar para o Ensino Médio Município 80% de crianças transportadas
Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência na escola, OBJETIVO DO PROGRAMA contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Crianças alimentadas 2017 60% 90%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Disponibilização de Alimentação Escolar para as Creches Município 90% de creches atendidas
Disponibilização de Alimentação Escolar para as Pré-Escolas Município 90% de escolas atendidas
Disponibilização de Alimentação Escolar para as Escolas de Ensino Município 90% de escolas atendidas Fundamental Disponibilização de Alimentação Escolar para alunos do atendimento Município 90% de escolas atendidas educacional especializado
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GESTÃO DA SAÚDE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 17.280.760
Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover o atendimento dos munícipes dentro das Estratégias de Saúde da Família, em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, nas OBJETIVO DO PROGRAMA suas áreas de abrangência. Promover ações de prevenção de agravos em saúde bucal. Aumentar e garantir a oferta de insumos e medicamentos da farmácia básica.Reorganização da Secretaria Municipal da Saúde, com melhoria de infra-estrutura, gestão, acesso e qualidade.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO
INDICADORES DO PROGRAMA Famílias acompanhadas pelas equipes ESF 2017 100% 100%
Público atendido 2017 100% 100%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Manutenção das equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF Município Gestão
Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS Município Gestão
Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB Município Gestão
Distribuição de medicamentos e insumos da Atenção Básica Município Gestão
Manutenção e reaparelhamento da rede de apoio à Atenção Básica Município Gestão
Manutenção e adequações de Unidades Básicas de Saúde Município Gestão
Manutenção da Gestão Municipal do SUS Município Gestão
Realização de Conferências Município 02 conferências realizadas
Acompanhamento de familias do Programa Bolsa Família Município 90% de famílias acompanhadadas
Atendimentos a usuários em atividades grupais de promoção à saúde Município 800 pessoas atendidas
Número de consultas puerperais até o 7º dia de vida Município 90% de consultas realizadas
Construção de Unidades Básicas de Saúde Localidade Onha 01 unidade construída
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GESTÃO DA SAÚDE
Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Município 01 centro implantado
Ampliação da frota de veículos da atenção básica Município 25% ampliada
Tratamento Fora do Domícilio - TFD Município Gestão
Atividades de apoio a Saúde Mental Município Gestão
Apoio ao Conselho do Sistema Municipal de Saúde Município Gestão
Desenvolver umconjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. OBJETIVO DO PROGRAMA Promover, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde, constituindo um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas, englobando a vigilância e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO
Cobertura vacinal em crianças menores de 01 ano 2017 75% 100%
INDICADORES DO PROGRAMA Cobertura vacinal da influenza em grupos de risco 2017 85% 100%
Percentual de realização de análise da qualidade da 2017 40% 75% água, quanto aos coliformes totais Percentual de notificação de acidentes do trabalho 2017 3% 1% atendidos pelas UBS
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Manutenção das atividades de Vigilância Epidemiologica Município 100% de vacinas aplicadas
Manutenção das Atividdaes da Vigilância Sanitária Município Gestão
Manutenção da Vigilancia sauide do trabalhador Município Gestão
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GESTÃO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 7.394.493
Identificar e melhorar os aspectos prioritários para a gestão do SUAS, bem como, avaliar a qualidade OBJETIVO DO PROGRAMA da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito do Município de Jaguaripe.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO
INDICADORES DO PROGRAMA IGD-SUAS 2016
Eventos realizados - SMTAS 2015
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Aprimortamenento da Gestão do SUAS Município 90% de atividade mantida
Capacitação de técnicos do SUAS Município Gestão
Participação de Seminários - CAPACITASUAS Município 90% de servidores capacitados
Realizar a Conferência Municipal de Social Município 01 conferência realizada
Melhora da qualidade de vida dos usuários e suas famílias residentes no território de abrangência do CRAS ou fora dele;Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais, Acesso a serviços OBJETIVO DO PROGRAMA socioassistenciais e das políticas públicas setoriais e a identificação de situações de violação e de direitos socioassistenciais.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Famílias referenciadas - CRAS 2017 25% 55%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família Município 2200 famílias atendidas
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Município 2200 famílias atendidas
Implantação do Grupo de Mulheres Voluntárias Município Grupo implantado
Construção e adequação de Centro de Referencia de Assistência Social Município 01 unidade construída
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GESTÃO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manter o cadastramento das famílias de baixa renda para que a partir dos dados coletados o poder OBJETIVO DO PROGRAMA público possa formular e implementar políticas específicas, que contribuam para a redução das vulnerabilidades sociais a que essas famílias estão expostas.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Famílias Cadastradas - CADÚNICO 2017 35% 55%
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Cadastramento das famílias de baixa renda Município 55% de familias cadastradas
Manutenção, acompanhamento e monitoramento do Programa do Bolsa Família Município 90% dos serviços mantidos
Aquisição de veículos Município 02 veículos adquiridos
Garantir os direitos sociais instituídos legalmente, de forma a atender as necessidades humanas OBJETIVO DO PROGRAMA básicas, integrando-as aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social no município. Contribuir para o fortalecimento das potencialidades de indivíduos e familiares.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Demandas com cobertura 2016 15% 50%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Apoio a situações de vulnerabilidade temporária Município 200 famílias atendidas
Entrega de Urnas Funerárias Município 200 unidades entregues
Entrega de Cestas Básicas Município 200 unidades entregues
Entrega de Enxovais Município 200 unidades entregues
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GESTÃO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Garantir a população a necessidade de proporcionar condições adequadas no funcionamento do OBJETIVO DO PROGRAMA setor, juntamente com o apoio do Conselho Tutelar e MP, prestando atendimento as pessoas que estiverem seus direitos violados.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Implantação do Centro de Referencia Especial de Assistêcia Sosial - CREAS Município 01 CREAS implantado
Manutenção do Centro de Referencia Especial de Assistêcia Sosial - CREAS Município Gestão
OBJETIVO DO PROGRAMA Revitalização dos conselhos municipais ligados à Assistência Social.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Revitalização de Conselhos 2017 0 3
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Manutenção da Atividade do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS Município Gestão
Manutenção da Atividade do Conselho Municipal do Idoso - CMDPI Município Gestão
Manutenção da Atividade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Município Gestão Adolescente - CMDCA Criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. - Município Gestão COMSEA
Manutenção ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Município Gestão
Manutenção e conservação do Conselho Tutelar Município Gestão
Ampliar a geração de renda, o acesso ao mercado de trabalho, bem como, incentivar a busca por OBJETIVO DO PROGRAMA conhecimento e qualificação profissional, melhorar o desenvolvimento comunitário, diminuir o índice de desemprego e estimular a constituição de iniciativas de trabalho.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Realização de cursos técnicos profissionalizantes Município 200 cidadãos atendidos
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GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 1.351.332
Incentivar o desenvolvimento e a diversidade do esporte, como forma de lazer e desporto, OBJETIVO DO PROGRAMA visando a integração das comunidades e a melhoria da saúde e da qualidade de vida da comunidade de Muniz Ferreira
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Infraestrutura de esportes mantida 2017 100%
Esportes incentivados 2017 40% 85%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Realização de Campeonato Municipal de Futebol Município 04 campeonatos realizados
Realização de Campeonato de Futsal Município 04 campeonatos realizados
Realização de Torneio de basquete Município 04 campeonatos realizados
Realização de Torneio de Vôley Município 04 campeonatos realizados
Realização de Semana Estudantil Município 04 campeonatos realizados
Implementação da modalidade esportiva do Boxe Município 8 atividades implementadas
Ações de Fomento ao Esporte Amador Município Gestão
Construção de Praças e Espaços Esportivos Município Praças e espaços construídos
Construção de Quadras Esportivas e Poliesportivas com vestuário Município 02 quadras construídas
Construção de cobertura em quadras Município 02 coberturas construídas
Manutenção, reforma e conservação da Infraestrutra de Esportes e Lazer Município Gestão
Manutenção e aquisição de equipamentos Esportivos Município Gestão
Fortalecimento de Promoção das Práticas Esportivas e de Lazer Município Gestão
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GESTÃO DA CULTURA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 1.863.582
Preservar o Patrimônio Cultural material e imaterial, considerando o interesse público e a diversidade cultura brasileira E Implementar atividades diversificadas com o propósito de formentar oensino de crianças e adolescentes, promovendo o desenvolvimento físico, social e OBJETIVO DO PROGRAMA cognitivo, além de stimular o desenvolvimento escolar, através da prática e do aprendizado, visando o processo continuo da aprendizageme evolução das criancas e dos adolescentes e de toda população de Muniz Ferreira.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Eventos culturais realizados 2017 3 8
Cumprir o calendário cultural 2017 100%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Promoção e gestão de festas eventos culturais Município Gestão
Revitalização de espaços culturais Município 04 espaços revitalizados
Revitalização da Capoeira Município 16 grupos revitalizados
Projeto Coral Municipal Município 120 pessoas atendidas
Implmentação do Grupo de Dança Município 20 grupos atendidos
Aquisição de equipamentos permanentes Município 27 equipamentos adquiridos
Construção e Manutenção da Casa Cultural Município 01 casa construída
Construção da Bibliotca Municipal Município 01 biblioteca construída
Ampliação do Acervo bibliotecario Município 3800 livros adquiridos
Fomento às atividades musicais, ciências e visuais Município Gestão
Manutenção e reforma dos espaços culturais existentes no Município Município Gestão
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PODER EXECUTIVO
TEMA ESTRATÉGICO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL
Plano Plurianual – PPA 2018-2021
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- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG - Sexta-feira -42- Diário Oficial do 10 de novembro de 2017 Ano IV • Edição Nº 1553 Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA EXECUTIVO
GESTÃO DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 2.815.275
Garantir o acesso à moradia digna, a expressão dos agentes sociais sobre a habitação de OBJETIVO DO PROGRAMA interesse social , assim como reformas habitacionais e a integração dos três níveis de governo.
ANO DE INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Habitações construídas 2016 0 100
Cartão Reforma 2016 0 106
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Construção de Casas Populares Município 100 cadas construídas
Reformas e melhoriais Habitacionais / Cartão Reforma Município 106 casas reformadas
Apoio ao Conselho do Municipal de Habitação de Interesse Social Município Gestão
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GESTÃO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E TURISMO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 2.208.269
OBJETIVO DO PROGRAMA Incentivar e Apoiar a Agricultura no município.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Famílias produtoras incentivadas 2017
Mudas de plantas distribuidas 2017
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Implementação de Atividades voltadas a Agricultura Familiar Município Gestão
Implantação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Município Gestão
Certificação dos produtos da Agricultura Familiar e Economia Solidária Município Gestão
Apoio no plantio de mudas Frutíferas Município Gestão
Implantação do Projeto de Hortas Comunitárias Município Gestão
Promover a formação continuada em assistência técnica e extensão rural para técnicos, agentes, agricultores familiares, assentados de reforma agrária, povos e Município 20 cursos realizados comunidades tradicionais
Implantação do Banco de dados dos rebanhos ( caporinos, ovinos, equinos, Município 01 implantação realizada suinos e bovinos) Implantar infraestrutura para produção, beneficiamento e comercialização da Município Gestão agricultura familiar Promover produtos da agricultura familiar nos mercados formais institucionais e Município Gestão solidários
Promover apoio e orientação para garantia de direito à terra Município Gestão
Ações do Serviço Municipal de Apoio à Agricultura Familiar (SEMAF) Município Gestão
Apoio ao Conselho Municipais de Desenvolvimento Sustentável (CMDS) Município Gestão
Aquisição de véculos Município Veículos adquiridos
Aquisição de Equipamentos Município Equipamentos adquiridos
Manutenção, conservação e revitalização da Infraestrutura existente Município Gestão
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GESTÃO DA AGRICULTURA,
COMÉRCIO E TURISMO Garantir a toda população o direito de participar dos Eventos locais e Feiras expositivas atraindo OBJETIVO DO PROGRAMA outros públicos e viabilizando recurso ao municipio, com a implementação de festa, feiras e exposição.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Revitalização da Feira do Animal Município Gestão
Reforma do Curral Municipal Município 01 curral reformado
Manutenção do Mercado do Produtor Município Gestão
Implantação da Festa do Aimpim no Municipio Município Feira implantada
Implantação da Feira Livre Semanal Município 192 feiras realizadas
Incentivar o comercio local a aderir novos praticas de atrair a população a não sair do seu OBJETIVO DO PROGRAMA comercio local, buscando viabilizar a melhoria no atrativo de comprasno municipio. Garantir todas as atividade e ações dessa secretaria local.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Restruturação do comércio 2016 0% 25%
Viabilização de crescimento 2016 0% 30%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Fomento e revitalização do Comércio Local Município Gestão
Criação do Vale Compra Consignado Município 1100 vales ofertados
Capacitação dos profissionais Município Gestão
Valorização e readequação profissional Município Gestão
Implantar projetos comunitários para geração de ocupação de renda Município Gestão
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GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 5.052.856
Melhorar a qualidade do atendimento da limpeza urbana e rural e assim dar uma melhor qualidade devida a populaçã. Preservar o meio-ambiente, através de práticas adequadas de gestão de resíduos sólidos, pela criação de políticas municipais de incentivo ao manejo adequado destes resíduos, podendo assimmater a cidade mais limpa e conservada. Eficientizar a OBJETIVO DO PROGRAMA iluminaçao pública diminuindo o custo de manutenção e dar maior segurança a população, trazendo beleza as áreas urbanas, destacando e valoriza monumentos, prédios e paisagens, além de estar diretamente ligada à segurança no tráfego pois facilita a hierarquia viária, orienta percursos e permite melhor roveitamento das áreas de lazer, isto tudo traduz-se em melhor imagem da cidade e bem-estar da população.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO
Manutenção de estradas 2016 20% 60%
INDICADORES DO PROGRAMA Coleta de lixo 2016 50% 80%
Coleta de seletiva de lixo 2016 0% 15%
Taxa de conservação da Iluminação Pública 2016 80% 95%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Ampliação e qualificação da rede de iluminação pública Município Gestão
Manutenção do apoio a projetos de melhoria da rede de energia elétrica Município Gestão
Manutenção e Conservação da rede de iluminação pública Município Gestão
Manutenção e Conservação da Limpeza Pública Municipal Município Gestão
Manutenção de Mercados, Pracas e Jardins Município Gestão
Manutenção e adequação do Cemitério Municipal Município Gestão
Manutenção de Estradas Vicinais Município Gestão
Implantação das atividade de Coleta Seletiva de Resíduos Município 01 usina de reciclagem implantada
Aquisição de Véiculos leves e pesados Município Veículos adquiridos
Aquisição de Máquinas e equipamentos Município Máquinas adquiridas
Manutenção do Transporte Municipal Município Gestão
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- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG - Sexta-feira -46- Diário Oficial do 10 de novembro de 2017 Ano IV • Edição Nº 1553 Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA EXECUTIVO
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 9.824.891
Manter a padronização do acesso a aqualidade das vias públicas, mantendo adequadamente a OBJETIVO DO PROGRAMA manutenção das praças, parques e Jardins, dando uma visão re restruturação ao ambiente no municipio.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO
Taxa de vias pavimentadas 2016 70% INDICADORES DO PROGRAMA Conservação de vias 2016 25% 85%
Índice de conservação de pontes 2016 50%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Pavimentação, calçamento e ampliação vias públicas Município 80% de vias pavimentadas
Manutenção e conservação das vias públicas Município Gestão
Manutenção de Sinalização Viária e Educação para o Trânsito Município Gestão
Manutenção e melhorias sanitárias Município Gestão
Ampliação da Rede de Abastecimento de Água Município Gestão
Construção e ampliação das pracas, parques e Jardins Município Gestão
Construção, Manutenção e Conservação de pontes Município Gestão
Assegurar a todos os munícipes a consientização de uma cidade mais sustentável, podendo OBJETIVO DO PROGRAMA assim tornar nossa cidade com uma qualidade de vida melhor e saudável.
ANO DE INDICADO R INDICADO R DESCRIÇÃO REFERÊNCIA ATUAL PREVISTO INDICADORES DO PROGRAMA Escavação de Poços 2016 20% 35%
INICIATIVAS REGIONALIZAÇÃO META FÍSICA
Arborização urbana Município 400 árvores plantadas
Ações de preservação e defesa do Meio Ambiente Município Gestão
Ações de preservação, conservação e manejo sustentável da biodiversidade Município Gestão
Oferta de apoio técnico aos serviços de legalização ambiental Município Gestão
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- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG - Sexta-feira -47- Diário Oficial do 10 de novembro de 2017 Ano IV • Edição Nº 1553 Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA EXECUTIVO
PODER EXECUTIVO
TEMA ESTRATÉGICO PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO
PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Plano Plurianual – PPA 2018-2021
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- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG - Sexta-feira -48- Diário Oficial do 10 de novembro de 2017 Ano IV • Edição Nº 1553 Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA EXECUTIVO
GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PLANEJAMENTO
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 13.419.151
Promover a gestão municipal através da articulação entre Governo do Estado, União e OBJETIVO DO PROGRAMA Sociedade Civil, além do comando geral Prefeitura que representa o Poder Executivo na esfera Municipal.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO
INICIATIVAS
Gestão das Políticas Públicas Locais
Coordenação das atividades realizadas pelas diversas áreas e funcionais de Governo Municipal
Gestão dos Consórcios Municipais
Representação do Município perante aos Governos Estadual e Federal
Prover a Procuradoria Geral do Município com os recursos necessários para realizar suas OBJETIVO DO PROGRAMA atividades jurídicas.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INICIATIVAS
Acompanhamento dos processos judiciais aos quais o Município é parte
Assessoria aos gestores publicos municipais quanto a interpretação de dispositivos legais
Gestão dos meios necessários ao atendimento dos serviços jurídicos
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- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG - Sexta-feira -49- Diário Oficial do 10 de novembro de 2017 Ano IV • Edição Nº 1553 Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira - BA EXECUTIVO
GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PLANEJAMENTO
Fortalecimento da gestão municipal quanto aos controles necessários para garantia da boa OBJETIVO DO PROGRAMA aplicação dos recursos públicos, em observância às determinações legais.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INICIATIVAS
Fortalecimento dos controles internos das diversas áreas
Emissão de manuais, memorando, relatórios e outros expedientes visando a orientação de como proceder nas diversas areas da Prefeitura
Controle da Execução finalistica das metas dos planos municipais
Gestão dos meios necessários aos trabalhos de controladoria interna
OBJETIVO DO PROGRAMA Fortalecimento da Gestão Administrativa.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
INICIATIVAS
Adequação, reforma e revitalização de Prédios e Espaços Públicos
Manutenção e conservação de Prédios, Bens e Espaços Públicos
Construção do Centro Administrativo
Capacitação dos Servidores da Rede Publica Municipal
Gestão de Recursos Humanos
Desenvolvimento de práticas de modernização administrativa
Implantação do planejamento de compras e contração de serviços
Manutenção e Controle da Frota de Veículos
Informatização da gestão municipal
Aquisição de equipamentos e insumos de uso comum
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GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PLANEJAMENTO
OBJETIVO DO PROGRAMA Fortalecer a gestão fiscal do Município.
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
INICIATIVAS
Eficientização da arrecação de impostos e taxas municipal
Modernização tributária municipal
Realização de camapanhas visando auementar a arrecadação municipal
Revisão do Código Tributário Municipal
Recadastramento do setor imobiliário
Atualização da base do cadastro econômico do município
Gestão dos Encargos Gerais do Municipio
Gestão do Orçamento, Contabilidade e Finanças Públicas
OBJETIVO DO PROGRAMA Planejamento Municipal
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Realização de Audiências Públicas
Elaboração dos Instrumentos Legais de Planejamento - PPA, LDO e LOA
Elaboração e divulgação de relatórios anuais
Realização de estudos e pesquisas
Realizar a captação de recursos junto a Órgãos ou Entidades pertencentes ao Governo Federal e Estadual
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PODER LEGISLATIVO
TEMA ESTRATÉGICO
AÇÃO LEGISLATIVA
Plano Plurianual – PPA 2018-2021
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GESTÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
RECURSOS FINANCEIROS ESTIMADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA (R$ 1,00) 4.093.670
OBJETIVO DO PROGRAMA Fortalecer as ações legislativas e controle das contas públicas.
INICIATIVAS
Exercício da Ação Legislativa
Fiscalização e controle das Contas Publicas
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ANEXOS
METODOLOGIA DE CÁLCULO
Plano Plurianual – PPA 2018-2021
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PODER LEGISLATIVO
METODOLOGIA DE CÁLCULO - PODER LEGISLATIVO
ESPECIFICAÇAO 2018 2019 2020 2021 TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA 487.000 538.000 590.000 637.000 2.252.000 COTA PARTE FPM 11.000.000 11.353.000 12.168.000 12.983.000 47.504.000 COTA PARTE ITR 7.000 7.500 8.000 8.500 31.000 COTA PARTE ICMS EXPORT. 7.000 7.500 8.000 8.500 31.000 COTA PARTE ICMS 1.744.000 1.832.000 1.923.000 2.019.000 7.518.000 COTA PARTE IPVA 170.000 179.000 188.000 197.000 734.000 COTA PARTE IPI 22.000 23.000 25.000 26.000 96.000 COTA PARTE CIDE 58.000 72.000 86.000 99.000 315.000 TOTAL 13.495.000 14.012.000 14.996.000 15.978.000 58.481.000
DUODÉCIMO MÁXIMO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 7% 944.650 980.840 1.049.720 1.118.460 4.093.670
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EDUCAÇÃO
METODOLOGIA DE CÁLCULO - EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇAO 2018 2019 2020 2021 TOTAL
IMPOSTOS 372.000 411.000 450.000 489.000 1.722.000 COTA PARTE FPM 11.000.000 11.353.000 12.168.000 12.983.000 47.504.000 COTA PARTE ITR 7.000 7.500 8.000 8.500 31.000 COTA PARTE ICMS EXPORT. 7.000 7.500 8.000 8.500 31.000 COTA PARTE ICMS 1.744.000 1.832.000 1.923.000 2.019.000 7.518.000 COTA PARTE IPVA 170.000 179.000 188.000 197.000 734.000 COTA PARTE IPI 22.000 23.000 25.000 26.000 96.000 TOTAL (A) 13.322.000 13.813.000 14.770.000 15.731.000 57.636.000
COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO PPA
27% (A*27/100) 3.596.940 3.729.510 3.987.900 4.247.370 15.561.720 FUNDEB 4.556.000 4.826.000 5.096.000 5.366.000 19.844.000 FUNDOS 355.000 351.000 346.000 341.000 1.393.000 CONVÊNIOS 301.600 316.200 336.400 356.600 1.310.800 (-) REDUTORA - 2.590.000 - 2.680.400 - 2.864.000 - 3.048.400 - 11.182.800 TOTAL 6.219.540 6.542.310 6.902.300 7.262.570 26.926.720
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SAÚDE
METODOLOGIA DE CÁLCULO - SAÚDE
ESPECIFICAÇAO 2018 2019 2020 2021 TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA 372.000 411.000 450.000 489.000 1.722.000 COTA PARTE FPM 11.000.000 11.353.000 12.168.000 12.983.000 47.504.000 COTA PARTE ITR 7.000 7.500 8.000 8.500 31.000 COTA PARTE ICMS EXPORT. 7.000 7.500 8.000 8.500 31.000 COTA PARTE ICMS 1.744.000 1.832.000 1.923.000 2.019.000 7.518.000 COTA PARTE IPVA 170.000 179.000 188.000 197.000 734.000 COTA PARTE IPI 22.000 23.000 25.000 26.000 96.000 TOTAL (A) 13.322.000 13.813.000 14.770.000 15.731.000 57.636.000
COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO PPA
17% (A*17/100) 2.264.740 2.348.210 2.510.900 2.674.270 9.798.120 FUNDOS 1.468.000 1.562.000 1.655.000 1.749.000 6.434.000 CONVÊNIOS 241.280 252.960 269.120 285.280 1.048.640 TOTAL 3.974.020 4.163.170 4.435.020 4.708.550 17.280.760
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