Rapport d’activité Communauté de Communes de la Haute-Bigorre 2016 SOMMAIRE

Environnement 50 Le territoire 4 L’institution (gouvernance) Abattoir 56 Conseil communautaire 8 Bureau 10 Services à la personne Commissions thématiques et obligatoires 12 - Multi-accueil Les Bambis 58 Représentativité au sein de divers organismes 14 - Multi-accueil Clair Vallon 60 Compétences 16 - Halte-garderie La Mongie 62 - Relais d’assistants maternels (RAM) 64 Les services fonctionnels - Toutes structures petite enfance (multi-accueils et RAM) 68 - Centre de loisirs et point jeunes 70 Organigramme 18 - Cuisine centrale et portage des repas 78 Finances 20 - Transport à la demande 82 Ressources humaines 28 - Aire d’accueil des gens du voyage 84

Service technique / protection incendie 36 Equipements sportifs - Stade nautique André de Boysson 88 Communication 38 - Stades de football 90 Informatique 38 Culture Les services opérationnels - Médiathèque – Fonds Alix (Eyssalet-Ardouin) 92 - Halle aux grains – Alamzic 94 Développement économique - Cinéma le Maintenon 96 - Zones d'activités 40 - Soutien tourisme 42

Aménagement du territoire - SCOT 44 - OPAH de la Haute-Bigorre 48

2 3 LE TERRITOIRE

Les cantons de Bagnères-de-Bigorre et Campan constituant une unité géographique et économique cohérente autour de la vallée de l'Adour, la volonté des élus de Haute-Bigorre a été, dès le début des années 1990, de s'appuyer sur cette cohérence physique pour créer un espace de solidarité in - tercommunale. Après s'être réunis autour d'un plan de développement local concerté, ils se sont rapidement tournés vers la création d'une communauté de communes, possibilité offerte par les lois de décentralisation de 1992.

La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre (CCHB) a ainsi vu le jour en décembre 1994.

A sa création, elle regroupait 16 communes : Antist, Argelès-Bagnères, Astugue, Bagnères-de-Bigorre, Beaudéan, Cieutat, Gerde, Hauban, Labassère, Lies, Mérilheu, Montgaillard, Neuilh, Ordizan, Pouzac et Uzer.

Après Orignac et Marsas en 1995, Hiis en 1998, Bettes et Banios en 2006 intègrent successivement la communauté. Les arrivées de Campan et Trébons en 2010 et d'Asté en 2011 ont complété le pé - rimètre de la CCHB.

La collectivité constitue dès lors un bassin de vie parfaitement homogène, avec 24 communes et un peu plus de 18 000 habitants.

18 000 habitants

39 000 hectares

4 5 24 communes LE TERRITOIRE

BAGNÈRES-DE-B. ANTIST Maire : Claude CAZABAT CAMPAN HIIS MÉRILHEU ORIGNAC Maire : André GAROBY Maire : Gérard ARA Maire : Luc CASTEL Maire : André DUBEAU Maire : Gérard LATOUR Nombre d'habitants : 8 163 Nombre d'habitants : 150 Nombre d'habitants : 1 394 Nombre d'habitants : 237 Nombre d'habitants : 250 Nombre d'habitants : 267 05 62 95 08 05 05 62 95 31 91 05 62 91 75 01 05 62 91 54 11 05 62 91 23 91 05 62 91 25 95 cabinet.maire [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] @ville-bagneresdebigorre.fr

ARGELÈS-BAGNÈRES LABASSÈRE MONTGAILLARD Maire : René JOURDAN BANIOS CIEUTAT Maire : Patrick BORNUAT POUZAC Maire : François ABAT Maire : Edmond PROTTUNG Maire : Jocelyne VERDOUX Maire : Jean-Luc MASCARAS Nombre d'habitants : 122 Nombre d'habitants : 843 Nombre d'habitants : 54 Nombre d'habitants : 611 Nombre d'habitants : 247 Nombre d'habitants : 1 147 05 62 91 27 16 05 62 91 50 75 05 62 91 16 11 05 62 91 23 31 05 62 95 05 41 05 62 95 06 08 mairie.argeles.bagneres mairie.montgaillard65 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] @wanadoo.fr @wanadoo.fr

ASTÉ BÉAUDEAN GERDE LIES NEUILH TRÉBONS Maire : Thierry BROCA Maire : Jacques BRUNE Maire : Marc DECKER Maire : Florence POIZAT Maire : Gérard MENVIELLE Maire : Yves PUJO Nombre d'habitants : 550 Nombre d'habitants : 398 Nombre d'habitants : 1 222 Nombre d'habitants : 66 Nombre d'habitants : 105 Nombre d'habitants : 731 05 62 91 76 49 05 62 91 75 05 05 62 95 06 58 05 62 91 22 48 05 62 95 89 40 05 62 95 30 21 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

BETTES ASTUGUE Maire : Pierre BEGUE HAUBAN MARSAS ORDIZAN UZER Maire : Serge MARQUERIE Maire : J.-C. DESSAIN Maire : Philippe VIAU Maire : Roland DETHOU Maire : Chantal COLOMES Nombre d'habitants : 60 Nombre d'habitants : 284 Nombre d'habitants : 100 Nombre d'habitants : 72 Nombre d'habitants : 520 Nombre d'habitants : 107 05 62 91 28 21 05 62 95 35 99 05 62 91 08 79 05 62 91 12 82 05 62 95 31 27 05 62 91 28 52 commune-de-bettes [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] @orange.fr

6 7 La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé de 45 élus. Leur nombre est déterminé en fonction de la population des communes. L’INSTITUTION (au 1 er octobre 2017)

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants Le conseil communautaire

ANTIST André GAROBY J.Paul POURQUE-GRACIANET ARGELÈS-B. René JOURDAN Léon FOURCADE ASTÉ Thierry BROCA Gilbert COUREAU Commune Délégués titulaires Délégués suppléants ASTUGUE Serge MARQUERIE André POMES Jean-Claude DESSAIN Denis LUCAS Claude CAZABAT HAUBAN Nicole DARRIEUTORT HIIS Luc CASTEL Pierre BARON Pierre ABADIE Bernadette DUSSERT-PEYDABAY LABASSÈRE Jocelyne VERDOUX Jean-Pierre CARRIORBE Laurence LAFFORGUE LIES Florence POIZAT Jacques CAPARROI Jean-Bernard SEMPASTOUS Karin BAQUE-HAUNOLD MARSAS Philippe VIAU Sylvie PALOT Stéphane BARTHE Christelle ABADIE MÉRILHEU André DUBEAU Michel MANSE BAGNÈRES-DE-B. Eric LAVIGNE MONTGAILLARD Patrick BORNUAT Jean-Marc BARRERE Rémi LAFFAILLE Marie-Françoise MARCOU NEUILH Gérard MENVIELLE Emile LERBEY Guy DABAT Eric LAVIGNE ORDIZAN Roland DETHOU Myriam TARISSAN Viviane GALLET ORIGNAC Gérard LATOUR Jean-François REBAUDO Isabelle VAQUIE Alain PUJO Jean-Luc MASCARAS POUZAC Stéphane TOUJAS Patricia SENTUBERY-CHAGNOT

BANIOS François ABAT Jean-Pierre CHELLE TRÉBONS Yves PUJO Yvette PLACE

BEAUDÉAN Jacques BRUNE Noël CORREGE UZER Chantal COLOMES Jean-Yves ARRAMOND

BETTES Pierre BEGUE Philippe MENU

Gérard ARA CAMPAN Claudine PADRONI-BOURDIEU Alain ARAGNOUET

CIEUTAT Edmond PROTTUNG Michel ABADIE

Marc DECKER GERDE Gisèle DUBARRY

45 conseillers communautaires 8 conseils communautaires en 2016

8 9 Le bureau communautaire fixe l’ordre du jour du conseil communautaire proposé par le Président. Il définit les orientations de travail des commissions et donne son avis sur la conduite des projets. Il est composé du Président, de 10 vice-présidents aussi présidents des 10 commissions L’INSTITUTION intercommunales et de 16 membres (maires des autres communes). Le bureau s’est réuni à 12 reprises en 2016. Le bureau

LES VICE-PRÉSIDENTS LES DÉLÉGUÉS

André GAROBY, Maire d'ANTIST (au 1 er octobre 2017) René JOURDAN, Maire d'ARGELES-BAGNÈRES Thierry BROCA, Maire d'ASTÉ Président Jacques BRUNE Maire de BEAUDÉAN Serge MARQUERIE, Maire d'ASTUGUE François ABAT, Maire de BANIOS 1er Vice-Président Claude CAZABAT Maire de BAGNÈRES Pierre BEGUE, Maire de BETTES Edmond PROTTUNG, Maire de CIEUTAT ème 2 Vice-Président Gérard MENVIELLE Maire de NEUILH Jean-Claude DESSAIN, Maire de HAUBAN Luc CASTEL, Maire de HIIS Jocelyne VERDOUX, Maire de LABASSÈRE ème Pierre ABADIE Délégué de BAGNÈRES 3 Vice-Président Florence POIZAT, Maire de LIES André DUBEAU, Maire de MÉRILHEU 4ème Vice-Président Roland DETHOU Maire de ORDIZAN Patrick BORNUAT, Maire de MONTGAILLARD Gérard LATOUR, Maire d'ORIGNAC 5ème Vice-Président Laurence LAFFORGUE Déléguée de BAGNÈRES Yves PUJO, Maire de TRÉBONS Chantal COLOMES, Maire d'UZER 6ème Vice-Président Jean-Luc MASCARAS Maire de POUZAC

7ème Vice-Président Philippe VIAU Maire de MARSAS

8ème Vice-Président Bernadette DUSSERT-PEYDABAY Déléguée de BAGNÈRES

9ème Vice-Président Gérard ARA Maire de CAMPAN

10 ème Vice-Président Rémi LAFFAILLE Délégué de BAGNÈRES

10 vice-présidents et 16 délégués

10 11 Les commissions sont consultatives. L’INSTITUTION Chaque commission est composée du président de droit, d'un président de commission et d'un vice-président. La CCHB compte 10 commissions, qui travaillent sur les domaines de compétences communautaires :

(au 1 er octobre 2017) Les commissions thématiques 1ère commission : « Personnel, Administration Générale » Président : Pierre ABADIE Vice-Président : François ABAT 6ème commission : « Equipements sportifs » Président : Jean-Luc MASCARAS ème 2 commission : « Finances » Vice-Présidente : Karin BAQUE-HAUNOLD Président : Gérard MENVIELLE Vice-Président : Claude CAZABAT 7ème commission : « Aménagement de l'Espace, SCoT » Président : Philippe VIAU 3ème commission : « Développement Economique, Tourisme » Vice-Président : JStéphane BARTHE Président : Claude CAZABAT Vice-Présidente : Claudine PADRONI-BOURDIEU 8ème commission : « Culture, Communication » 4ème commission : « Environnement, Cadre de Vie » Président : Bernadette DUSSERT-PEYDABAY Président : Roland DETHOU Vice-Présidente : Patricia SENTUBERY-CHAGNOT Vice-Président : Patrick BORNUAT 9ème commission : « Travaux » 5ème commission : « Services à la personne, cuisine centrale, gens du voyage » Président : Gérard ARA Président : Laurence LAFFORGUE Vice-Président : Yves PUJO Vice-Présidente : Marc DECKER 10 ème commission : « Abattoir, Agriculture » Président : Rémi LAFFAILLE

Les commissions obligatoires

Commission d'appel d'offres Comité technique paritaire (CTP) Commission intercommunale d'accessibilité Commission locale des charges transférées (CLECT) Commission intercommunale des impôts directs (CIDD)

12 13 L’INSTITUTION Les établissements publics de coopération intercommunale

- Syndicat intercommunal de la Station du Grand Tourmalet : gestion du domaine skiable et RICT Représentativité au sein - Syndicat Mixte du Grand Tourmalet - Pic du Midi : promotion et animation touristique du territoire et office de pôle touristique de divers organismes

- Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi de Bigorre : promotion touristique du site

- Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 : syndicat départemental regroupant l'ensemble des organismes collecteurs de déchets pour assurer un traitement collectif Les organismes divers - Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour : - Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Bigorre Pyrénées (CPIE) gestion du milieu aquatique et animation du Contrat Rivière - Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) - Commission Locale d'Ecobuage - Syndicat Mixte du Conservatoire Botanique National des Pyrénées : - Association Solidarité avec les Gens du Voyage 65 établissement public, agréé par le Ministère de l'Ecologie, pour des missions de - Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) de Bagnères-de-Bigorre connaissance et de conservation de la flore sauvage et des habitats naturels. - Association Maison Commune Emploi-Formation des Vallées et du Piémont Haut Pyrénéen - Mission Locale Départementale des Hautes-Pyrénées - Comité syndical du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) Coeur de Bigorre : - Association l'Alouette chargé de définir les conditions d'un développement économique, écologique, culturel et - Syndicat Départemental des Stations de Sports d'Hiver des Hautes-Pyrénées social dans son périmètre, d’élaborer et de mettre en œuvre le projet de territoire. - Service Départemental d’Incendie et de Secours

Les établissements de santé Conseil de surveillance au Centre Hospitalier de Bagnères-de-Bigorre Conseil de surveillance à l'Hôpital « Le Montaigu » d'Astugue

Les établissements publics d'enseignement Conseil d'Administration du Lycée Victor Duruy Conseil d'Administration du Collège Blanche Odin

14 15 LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES L’INSTITUTION

Aménagement de l'espace Les compétences - Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) - Numérisation du cadastre du territoire communautaire (au 31 décembre 2016) - Mise en place d'un réseau satellitaire WIFI sur les parties du territoire communautaire non desservies

Développement économique LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES - Création d'une cellule de valorisation économique du territoire communautaire-assistance aux créateurs d'entreprises - Démarches pour revaloriser le tissu commercial et artisanal y compris l'adhésion aux différentes politiques existantes Politique du logement et du cadre de vie - Mise en place d'une politique d'accompagnement, Opération Programmée d'Amélioration de - Démarches pour valoriser et moderniser le parc de logements touristiques existant et pour l'Habitat (OPAH) aboutir à son élargissement - Création et aménagement des aires d'accueil des gens du voyage, gestion du schéma dé - - Acquisition, contruction ou aménagement d'équipements à vocation touristique partemental d'accueil des gens du voyage - Promotion et urbanisation des produits agricoles en liaison avec les organismes - Octroi de garanties d'emprunts pour le logement locatif social compétents et les associations socio-professionnelles existantes - Création, entretien et gestion des zones d'activités dans les différents secteurs économiques Création, aménagement et entretien de la voirie - Ouverture et entretien de sentiers de randonnées, pédestres, équestres et de VTT - Chemins ruraux recensés dans le cadre de l'étude menée pour l'élaboration du plan de gestion - Gestion de l'abattoir de l'espace rural - Gestion du domaine skiable de la station du Grand Tourmalet - Subventionnement de la Mission Locale Rurale et de Montagne Protection et mise en valeur de l'environnement - Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés - Aménagement et entretien des canaux et rivières

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES Action sociale Services à la personne âgée - Portage des repas à domicile - Transport à la demande Cuisine centrale - Octroi de garanties d'emprunts et/ou d'aide financière permettant la création de petites unités - Investissement et fonctionnement d'hébergement collectif dotés d'aménagement et de services adaptés - Prestations de service (vente de repas aux écoles du territoire communautaire) Services à l'enfance - Centre de loisirs Protection incendie - Structures d'accueil collectif de la petite enfance - Contingent au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) - Relais d'assistants maternels (RAM) - Dispositif de protection incendie de l'habitat isolé existant (réserves d'eau) Services à la personne handicapée - Octroi d'aide financière favorisant l'accessibilité des services publics et l'adaptation de la voirie des communes membres Equipements sportifs - Octroi de garanties d'emprunts permettant la création d'unités d'hébergement collectif de per - - Gestion, entretien et valorisation du stade nautique André de Boysson et des stades de sonnes handicapées mentales vieillissantes Pouzac, d'Ordizan, de Montgaillard et de Campan

Culture - Gestion, entretien et valorisation de la médiathèque (dont le Fonds Alix), des salles de spectacle Halle aux Grains et Alamzic et du cinéma Le Maintenon - Valorisation et animation du baroque pyrénéen

16 17 Président Jacques BRUNE ORGANIGRAMME

(au 31 décembre 2016) Direction générale des services Services opérationnels Valérie TEULÉ

Environnement Magali MOLÉNAC

Services fonctionnels Aménagement territorial

Développement Économique et politiques contractuelles Services ressources Prestation de service CDDE (Martine DANGLADE) remplacée en 2017 par Florie MEDUS remplacée en 2017 Finances SCOT par Nathalie GUCHEN Valérie TEULÉ Prestation de service CDDE (Martine DANGLADE)

Ressources Humaines Isabelle FERODET Services à la personne Isabelle FERODET Communication Gaëlle BLESLU Multi-accueils Clair Vallon et Les Bambis : Marie-Cécile ABELA Halte-garderie La Mongie : Sylvie GODEFROY Informatique Relais d’Assistants Maternels : Corine PAPAVOINE CORNIC Guillaume SAUTON Centre de Loisirs et Point Jeunes : Carole DECHA, Cédric MENVIELLE, Jérôme ARBERET Portage des repas : Cécile GIL

remplacée en 2017 Administration générale Abattoir remplacée en 2017 par Nathalie GUCHEN Mélanie COURTEILLE Sophie LÉON par Benoît CESTER

Cuisine Centrale remplacé en 2017 Service Technique Antton URTIZVEREA par Sophie LÉON David TAPIE

Équipements culturels

Médiathèque : Armelle GUILLAUME Cinéma : Bruno RAMOS Salles de spectacles : Michel DUPONT

Équipements sportifs Services mutualisés Stade Nautique : Fabien ALBERT Stades de Football : Christophe CAZAUX

18 19 FINANCES s l e BALANCE GÉNÉRALE COMPTE ADMINISTRATIF n

n Le budget de la Communauté de Communes se compose en 2016 de 4 budgets comme suit : INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 2016 - Le budget principal Dépenses Recettes Dépenses Recettes o - Le budget annexe des Activités Industrielles et Commerciales (AIC) i - Le budget annexe de l'abattoir Budget principal 1 862 983,02 1 835 177,98 12 060 588,51 13 266 615,39 t - Le budget annexe de la gestion des déchets ménagers Budget annexe AIC 785 307,32 1 232 343,71 1 294 449,13 1 338 380,13

c Le budget total de la CCHB (budget principal et budgets annexes) réalisé sur l’exercice 2016 atteint : Budget annexe abattoir 202 303,31 509 355,40 1 620 255,68 1 656 407,84 - en dépenses (19 531 249 € en 2015 et 19 454 108 € en 2014) -

n 21 095 747,63 € en recettes 23 292 659,80 € (21 053 819,64 € en 2015 et 20 258 296 € en 2014) Budget annexe gestion 83 216,11 153 952,92 3 186 644,55 3 300 426,43 des déchets o Le poids du budget principal représente en dépenses 66 % (66,76 % en 2015) et TOTAL GÉNÉRAL 2 933 809,76 3 730 830,01 18 161 937,87 19 561 829,79 f 64,83 % en recette (67,11% en 2015).

RÉSULTAT GLOBAL La présentation agrégée du Compte Administratif 2016 du Budget Principal et 797 020,25 1 399 891,92 PAR SECTION

s des Budgets Annexes fait ressortir les résultats de clôture suivants : Soit un excédent global pour l’exercice 2016 de 2 196 912,17 e c Investissement : 797 020,25 € i RÉSULTATS FINANCIERS Fonctionnement : 1 399 891,92 € v Le résultat de gestion de la section de fonctionnement pour 2016, sur l’ensemble des budgets, r s’élève à 408 290,27 €. Il vient abonder l’excédent d’investissement (résultat de gestion 2016 de 969 263,02 €). Cependant, ces résultats positifs sont essentiellement dus à la contractualisation

e d’emprunts alors que les programmes des dépenses d’investissement se sont poursuivis sur l’année 2017. s

Résultat Résultat Résultat net Tous budgets Dépenses Recettes de gestion antérieur cumulé s 2016 repris au 31/12 /2016 e Fonctionnement 18 161 937,87 19 561 829,79 408 290,27 991 601,65 1 399 891,92

L Investissement 2 933 809,76 3 730 830,01 969 263,02 -172 242,77 797 020,25

TOTAL 21 095 747,63 23 292 659,80 1 377 553,29 819 358,88 2 196 912,17

20 21 Les dépenses FINANCES s l e DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CATÉGORIE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT n

Les dépenses de fonctionnement du budget général et des 3 budgets annexes se n Part des dépenses d’investissement répartissent en 2016 comme suit : (y compris le remboursement de la 15 % de reversement de fiscalité aux communes

o dette) dans le total des dépenses : (Attributions de compensation et dotation de solidarité communautaire) i 16,15 % contre 13,73 % en 2015. 42 % de charges de personnel t 22 % de participations et subventions (dont les contributions aux divers syndicats tels que SMTD65, Syndicat

c Mixte du Pic du Midi et du Grand Tourmalet etc.) 17 % de charges à caractère général (eau, gaz, électricité, fournitures, prestations de services) n 4% d’intérêt d’emprunt o f s e c i v r e s s e L

22 23 Les moyens financiers FINANCES s l e RECETTES DE FONCTIONNEMENT n Les recettes de fonctionnement du budget général et des 3 budgets annexes se répartissent en 2016 comme suit : n 64 % d'impôts et taxes (taxes foncière et d'habitation, TEOM, CVAE, TASCOM, IFER, Attributions de compensation versées par les o communes, FPIC, etc.…) i 16 % de dotations et participations (DGF, subventions de

t fonctionnement (CAF, CG65, Région etc.…) 15 % de produits des services du domaine (centre de loisirs, crèches, médiathèque, piscine, etc…) c 5 % de produits de gestion courante (Loyers AIC essentiellement) n o f

Fiscalité liée au budget principal s

e Montant des allocations compensatrices versées par l'Etat : 149 925

c Fiscalité liée à la Contribution Economique Territoriale i Montant de la CVAE : 497 615 Montant de la Tascom : 161 711 v Montant des IFER : 266 729

r Montant de la Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti : 41 287 TOTAL : 967 342 e Fiscalité votée par la CCHB : 5 738 418 (CFE, taxe d'habitation, foncier bâti et non bâti) s

Rappel des taux votés en 2016 CFE : 37,82% s Taxe habitation : 11,98% Taxe foncier bâti : 1,95%

e Taxe foncière non bâti : 2,71%

Contribution au Fond National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) : L La CC Haute Bigorre rend chaque année 1 574 879 € à l'Etat

24 25 Les moyens financiers FINANCES s l Rappel des Attributions de Compensation e Fiscalité transférée Total des charges année N-1 intégration Attribution de Rappel des Dotations de Solidarité Communautaire attribuées aux communes n COMMUNES transférées de la commune compensation depuis la création à la CCHB n ANTIST 404,60 2 891,93 -2 487,33 Dotation de solidarité com - ARGELES-BAGNERES 242,24 3 099,00 -2 856,76 COMMUNES o munautaire ASTE 16 886,00 20 711,73 -3 825,73 i ASTUGUE 547,29 6 246,00 -5 698,71 ANTIST 1 841 t BAGNERES-DE-B. 2 229 347,00 3 750 704,19 -1 521 357,19 ARGELES-BAGNERES 636 c BANIOS 0,00 2 110,00 -2 110,00 ASTE 0 BEAUDEAN 19 395,69 50 748,75 31 353,06 ASTUGUE 3 953 n BETTES 0,00 2 084,00 -2 084,00 BAGNERES-DE-BIGORRE 674 558 CAMPAN 229 847,00 337 555,13 -107 708,13 BANIOS o 224 CIEUTAT 10 738,20 14 059,50 -3 321,30 f BEAUDEAN 36 494 GERDE 28 253,07 40 284,19 -12 031,12 BETTES HAUBAN 206,57 2 695,50 -2 488,93 192 CAMPAN 0 s HIIS 339,66 5 337,95 -4 998,29 LABASSERE 2 910,71 7 887,00 -4 976,29 CIEUTAT 7 894 e LIES 909,21 2 521,00 -1 611,79 GERDE 8 310 MARSAS 48,02 1 238,00 -1 189,98 HAUBAN 1 917 c MERILHEU 111,44 6 565,16 -6 453,72 i HIIS 639 MONTGAILLARD 34 269,01 28 094,14 6 174,87 LABASSERE 1 160 v NEUILH 32,93 1 886,00 -1 853,07 LIES 1 951 r ORDIZAN 4 150,12 18 057,88 -13 907,76 MARSAS 283 ORIGNAC 1 320,97 7 234,80 -5 913,83

e MERILHEU POUZAC 50 221,43 50 076,23 145,20 2 381 TREBONS 30 518,00 21 833,40 8 684,60 MONTGAILLARD 55 267 s UZER 0,00 2 230,00 -2 230,00 NEUILH 469

TOTAL 2 692 052,22 4 354 798,42 -1 662 746,20 ORDIZAN 7 916 s ORIGNAC 794 POUZAC 52 608 e RECETTES D’INVESTISSEMENT TREBONS 0

L Les recettes d'investissement du budget général et des budgets UZER 513 annexes se répartissent en 2016 comme suit : TOTAL 43 % d'emprunts 860 000 18 % de subventions 39 % de dotations et réverses

26 27 RESSOURCES s l

Le service est mutualisé avec la ville de Bagnères-de-Bigorre. e HUMAINES n MISSIONS PRINCIPALES OPÉRATIONS 2016 n Gestion des carrières des agents, du recrutement à la retraite - Transferts des personnels des services communs sur la CCHB au 01/01/2016 (19 personnes), et

o Élaboration des paies et des charges transfert de deux agents en cours d’année 2016 (affectés aux espaces publics informatiques) i Suivi des formations - Réalisation du bilan social 2015 Recrutements - Formations intra organisées en 2016 (en commun avec la ville de Bagnères-de-Bigorre) : évacuation t Suivi des instances paritaires... des locaux et manipulation des extincteurs, risques psychosociaux, habilitation électrique BS/BE, Eveil musical, PSC1 (formation initiale et recyclage), CACES c Gestion des plannings et des remplacements, rattachement - Arrivée d’un nouvel agent au sein du service, sur le poste de gestionnaire carrières administratif pour les services à la personne (structures petite n enfance, centre de loisirs) et le service entretien. o f INFOS GÉNÉRALES sur les personnels

1/ P ersonnel du budget principal 2/ Personnel «Abattoir» s e Année Année Année Année 2015 2016 2015 2016 c Nombre d'agents ayant travaillé 263 249 i Nombre d'agents ayant travaillé à l’abattoir 27 33 à la CCHB au cours de l'année au cours de l'année Informations générales v Nombre d'agents présents 132 150 Informations générales Nombre d'agents présents 25 27 r au 31 décembre au 31 décembre - dont nb de titulaires 87 105 e - dont nb de titulaires 5 5 - dont nb de non titulaires 40 33 - dont nb d'agents en contrat de droit privé 17 20 Information sur le statut - dont nb de stagiaires 4 10 s - dont nb de contractuels de droit public 0 1 - dont nb de contrats aidés 1 0 Information sur le statut - dont nombre de contrats aidés 2 1 - dont nb d’apprentis 0 2 - dont nombre d'apprentis 1 0 - dont nb de femmes 97 100 s - dont nb de femmes 1 1 Répartition par sexe - dont nb d'hommes 35 50 Répartition par sexe - dont nb d'hommes 24 26 e - dont nb de catégorie A 6 6 - dont nb de catégorie A 0 0 - dont nb de catégorie B 26 25 Répartition par catégorie Répartition par catégorie - dont nb de catégorie B 0 1 L - dont nb de catégorie C 100 119 - dont nb de catégorie C 25 26

28 29 RESSOURCES s l

e HUMAINES n INFOS GÉNÉRALES sur les personnels MISES À DISPOSITION n

o 3/ Personnel «Gestion des déchets» 1/ Personnels mis à disposition de la CCHB i (le budget annexe «Gestion des déchets a été créé en 2015) t Rémunérations Rémunérations Service Nombre

c Collectivité Quotité de la mise à correspondantes correspondantes Année 2015 Année 2016 d’affectation d’agents d’origine disposition facturées à la facturées à la à la CCHB concernés Nombre d'agents ayant travaillé 33 34 CCHB en 2015 CCHB en 2016 n à la CCHB au cours de l'année Informations 7 (dont 1 agent Entre 34 et 80% o Nombre d'agents présents 31 33 Centre de générales non facturé selon les personnes 129 452 138 178

f au 31 décembre loisirs depuis le et la date 01/09/2015)

- dont nb de titulaires 24 23 Abattoir 1 100% 36 177 20 225 s - dont nb de non titulaires 7 9 Ville Information - dont nb de stagiaires 0 1 de Fonds Alix 1 100% 34 268 35 692 sur le statut e - dont nb de contrats aidés 0 0 Bagnères Service - dont nb d’apprentis 0 0 de 0 100% 32 088 0 Mécanique c Bigorre Répartition - dont nb de femmes 3 4 i 50% à 100% par sexe - dont nb d'hommes 28 29 Personnel 17 (la plupart des agents étant 617 635 109 150 mutualisé facturée à 100%) v - dont nb de catégorie A 0 1 Répartition - dont nb de catégorie B 2 1 r Assistants de de 13 à 20,8 par catégorie - dont nb de catégorie C 29 31 4 3 428 prévention heures/trimestre e Service 100% 1 (du 01/07 au 31/10) 10 295 15 690

s Environnement

5% Stades 1 (à compter du 01/11/2015) 383 2 378 s 1 Cuisine à 14,5/35ème 100% 6 073 e Services à la CCAS de L personne 2 40% 31 663 32 042 Bagnères (inscriptions et facturation)

TOTAL 891 961 362 856

30 31 RESSOURCES s l

e HUMAINES MISES À DISPOSITION n n 2/ Personnels de la CCHB mis à disposition 3/ Doubles mises à disposition d’une autre structure o i Il s'agit de la mise à disposition du personnel d'entretien entre la ville de Bagnères-de- t Bigorre et la CCHB qui a été mise en place à compter de septembre 2014. Rémunérations Rémunérations Nombre Quotité La ville met 9 agents à disposition de la CCHB et, à l'inverse, la Communauté de communes

c Collectivité correspondantes correspondantes d’agents de la mise met 2 agents à disposition de Bagnères. Il s'agit de mises à disposition partielles. d’accueil facturées à la facturées à la concernés à dispo. La facturation est effectuée par la ville de Bagnères à la CCHB. CCHB en 2015 CCHB en 2016 n Rémunérations Rémunérations Syndicat mixte Nombre o Collectivités Quotité de la mise correspondantes correspondantes du Grand d’agents 1 100% 33 933 0 concernées à disposition facturées à la facturées à la f Tourmalet - concernés Pic du Midi CCHB en 2015 CCHB en 2016

CCHB et Ville Syndicat mixte mises à disposition s de Bagnères 9 17 982 20 781 Haut et Moyen 1 100% 36 698 38 444 partielles de-Bigorre Adour e 2 agents de Ville de la 16 et 40% c Bagnères 16 500 0 cuisine cen - i de Bigorre trale v 1 agent 100% Ville de

r (affecté à à compter du Bagnères 6 103 13 502 l’aménage - 01/11/2015 et de Bigorre ment) pour 6 mois e

1 agent

s Ville de 95% (affecté aux Bagnères à compter du 18 358 affaires de Bigorre 01/05/16 générales) s 1 agent Ville de (affecté aux e Bagnères 66% 3 669 écoles et pé - de Bigorre riscolaire) L TOTAL 93 234 73 973

32 33 RESSOURCES s l

e HUMAINES

n AUTRES INDICATEURS n 1/ Principaux mouvements de personnel en 2016 4) Instances paritaires o - Création d’un poste de chef d’équipe pour le service de la collecte des déchets Deux comités techniques paritaires (CTP) ont eu lieu au cours de l'année 2016 et un comité i et recrutement de Cédric Birades d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

t - Recrutement de Carole Frede sur le poste de responsable adjointe du multi- accueil « Les Bambis » - Recrutement d’Audrey Douville sur le poste d’ambassadeur de tri c - Création d’un poste de gestionnaire de l’aire d’accueil des gens du voyage et 5) Absentéisme recrutement de Sandrine Couchies n - Poste de chef d’équipe production (cuisine centrale) : départ d’Antton Urtizverea et recrutement de Jérôme Dejeanne 2015 2016 o f

Nombre d'agents ayant été en arrêt de travail au cours de l'année 107 168 2/ Formation s - dont nombre de titulaires 81 148 Année 2015 Année 2016 - dont nombre de contractuels de droit public 18 13 e - dont nombre de contractuels de droit privé 8 7 Jours de formation suivis sur l'année 186 274,5 c Jours d'arrêt maladie 3 374,5 3 255,5

i Actions de formation suivies 56 90

% du personnel ayant suivi une formation 48,28 % 41,8 % - dont jours à plein traitement pour maladie 2176,5 1833,5 v - dont jours d'arrêt à plein traitement pour accident de travail 280 286 r - à 1/2 traitement 682 782 - sans traitement 236 354 e 3) Personnel porteur de handicap

s La loi fait obligation aux employeurs occupant au moins 20 agents d'employer des personnes handicapées pour au moins 6% de leur effectif.

Le taux d'emploi des personnes handicapées au sein de la CCHB : - pour l'année 2015 est de 7,56% s - pour l’année 2016 est de 7,88% e BUDGET L Le service Ressources Humaines est englobé dans la fonction 0200 «Administration Générale».

34 35 SERVICES s l

e TECHNIQUES n et protection incendie n o i MISSIONS PRINCIPALES OPÉRATIONS / BUDGET 2016 t

c Entretien du patrimoine communautaire (bâtiments, véhicules, matériel...) Travaux neufs (compétences communautaires) Coût (€ TTC) Suivi des marchés publics n Budget principal PROTECTION INCENDIE Création de Réserves Incendie et PI 100 000 o Mise en place de systèmes de défense incendie (cuve métallique aérienne ou Campan Sarrat de Bon, Astugue Lassère, Neuilh Dart Sarthe, Asté f enterrée, bâche souple de volume 60 ou 120 m3, et/ou de poteau incendie) Bagnères Maintenon, Beaudéan Hountalade, Trébons Cazaleix afin de protéger les habitations existantes 17 000 Médiathèque

s Isolation mur nord des réserves

8 000 e Stade d’Ordizan Remplacement des buts amovibles c Piscine 15 000 i Travaux divers v Aire d’accueil des gens du voyage 68 000 r Remise aux normes de l’aire

e Crèches, RAM 24 000 Climatisation, divers travaux s Tourisme Porte d’Artigues 20 000 Circuit Payolle 65 000 s Restructuration d’office du tourisme 697 000

e Budget AIC

Extentsion NIMITECH 130 000 L

Budget Abattoir

Remise aux normes 350 000

36 37 INFORMATIQUE s l MISSIONS PRINCIPALES e CHIFFRES CLÉS - Mise en place et administration des systèmes et réseaux informatiques, matériels, n logiciels et télécommunication - Déploiement de 55 ordinateurs pour les services. - Support de l'informatique technique et administrative - Veille informatique pour conseils à la direction et aux services métiers n

o BUDGET i OPÉRATIONS 2016 t Année 2015 Année 2016 Évolution - Renouvellement du serveur principal et acquisition de 5 serveurs de sauve - c gardes pour des sites distants. Acquisition et renouvellement de matériels 35 284,41 31 886,49 - 9,63% - Etude menée sur une refonte globale du système de téléphonie d’entreprise pour tous les services. n Maintenance des photocopieurs 5 160,50 6 754,74 + 30,9% - Etude menée sur une refonte globale du système de messagerie électronique pour tous les services. Maintenance logiciels 16 042,62 17 472,25 + 8,92% o f s e COMMUNICATION c i MISSIONS PRINCIPALES BUDGET v r Promouvoir les actions et les projets de la collectivité Renseigner sur les services, donner des informations pratiques Année 2015 Année 2016 Évolution e Attirer les entrepreneurs, les nouveaux habitants Promouvoir le territoire et renforcer l’identité de la CCHB Maintenance + évolutions 1 486,80

s 1188 -20,1% Inciter à agir site internet (+ mise à jour logiciel)

0 0 s Ecriture et maquette bulletin (internalisation --- (pas de bulletin en 2015) OPÉRATIONS 2016 de la création) e Impression bulletin 0 2353,22 --- Mise à jour et évolutions du site internet

L Rédaction de communiqués de presse 1127,43 1 155,93 Création de panneaux, affiches et flyers (navette, actions petite enfance,..) (distribution du bulletin (distribué par Top Distribution bulletin +2,49% 2014, par La Poste et les Services et les communes) communes)

38 39 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE s l

e ZONES D’ACTIVITÉS n n OPÉRATIONS ET MOUVEMENTS 2016 o i t Parc d’Activités Dominique Soulé a Transfert du magasin PYRÉNÉES ÉVOLUTION à Gerde (mais garage conservé à Soulé) r Départ de BRUA Mécanique Générale (arrêt de l’activité) Départ de QUALITÉ SERVICE

é Rachat de BIGORRE INGENIERIE par NOUVELLE BIGORRE INGENIERIE

p Parc Industriel de la Haute-Bigorre Fusion de NIMITECH Innovation et NIMITECH Composites = NIMITECH Innovation ABB France : délocalisation de l’atelier de production (vers la Roumanie) o

Zone d’Activités des Anous Négociations pour la vente de deux lots (à Mario Ropio et Patrick Arnauné) s Fin de construction du bâtiment de M. Brandao Division du maxi-lot e Site indutriel de l’Adour c Décision de COMECA de déménager vers le Parc Soulé (travaux à effectuer par la CCHB) i

v Parc d’Activités de la Haute-Bigorre Rachat de TRIDELTA par Novexia-Ensto r

e Zones d’activités des communes de Pouzac, Montgaillard, Beaudéan et Campan : comme prévu par la loi NOTRe de 2015, le transfert de compétence des zones d'activités s économiques des communes vers la CCHB sera effectué au 1er janvier 2017. s e L

40 41 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Navette estivale s l La navette fonctionne de début juin à fin octobre, du lundi au samedi (y compris les jours fériés) : e - 168 kilomètres par jour SOUTIEN AU - 32 arrêts desservis n - 5 rotations par jour Le véhicule est mis à disposition par la Ville de Bagnères-de-Bigorre. n TOURISME Coût en 2016 (carburant, fournitures, personnel) : 39 127,88 euros o

i FRÉQUENTATION 2016 : (expérimentation de la navette en 2015 : pas de chiffres de fréquentation) Navette hivernale t Bagnères - La Mongie a Juin Juil. Août Sept. Oct. TOTAL Tarif unique (par trajet) : 2€ du lundi au dimanche, pendant toute la saison de ski : 4 rotations r Lundi 68 170 185 150 196 769 Rotations : Arrêts : 8 arrêts entre Bagnères et La Mongie Mardi 66 165 176 126 101 634 é Nouveaux horaires depuis décembre 2016 : Mercredi 101 169 207 114 96 687 - tous les jours départs de Bagnères à 8h et 17h p Jeudi 62 141 153 206 142 704 et départs de La Mongie à 9h et 18h A ajouter à ces horaires : Vendredi 70 186 176 190 151 773 + le mercredi départ de Bagnères à 12h30 o et départ de La Mongie à 16h15

Samedi 75 251 238 220 250 1 034 + pendant les vacances, tous les jours, TOTAL 442 1 082 1 135 1 006 936 4 601 départs de Bagnères à 10h, 12h30 et 15h, s départs de La Mongie à 11h, 13h30 et 16h15 e

c CHIFFRES CLÉS i Pour les mois de janvier, février, mars, avril et décembre 2016 : v

r FRÉQUENTATION 2015 2016 Évolution

e Nombre de voyages 5104 11 012 + 115% (allers + retours) s BUDGET s

2015 2016 Évolution e

Dépenses de fonctionnement 50 490 90 506 + 79% L

Recettes de fonctionnement 10 123 27 130 + 168% Tickets

42 43 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE s l

e SCoT n Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de

n mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale.

Les documents du schéma : o Le diagnostic : état des lieux précis et chiffrés du territoire i Le PADD : plan d’aménagement et de développement durable exposition du t projet politique d’aménagement. EN 2016 : LE DOO : document d’objectif et d’orientation, mise en œuvre opérationnelle

a de la politique décliné dans le PADD Le rapport de présentation : justification et exposition des choix mis en Lancement de la phase opérationnelle : r oeuvre dans la politique d’aménagement. rédaction du Document d’Objectif et d’Orientation. é p

o Une armature urbaine à 4 niveaux

s - Le coeur urbain Bagnères, Gerde, Pouzac e - Le pôle secondaire Campan c i - Les pôles de proximité Cieutat, Montgaillard, Trébons v r - Les autres communes e s s e L

44 45 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE s l

e SCoT n n o i t Les enjeux déclinés dans le DOO a r En 2017 : déclinaison des thèmes du DOO é

Réaffirmation et confortement de la diversité des emplois p Renforcement du système productif industriel et artisanal Hiérarchisation pour un rayonnement économique o

Renforcement des conditions d’accueil de la population Production d’un habitat de qualité s Rapprocher les logements des commerces et équipements Rapprocher les logements du réseau des transports collectifs e Diminuer la part du logement qui mobilise les extensions foncières Développement et le renforcement des conditions d’attractivité économique c

i Maîtrise du développement commercial pour un service de qualité

v Renforcement et valorisation des ressources de la Haute-Bigorre Préserver et renforcer les richesses et la biodiversité r Mieux accompagner les transformations du paysage La qualité paysagère, socle du tourisme e Un renforcement de l’image agropastorale et « du bien-manger »

s Une identité basée également sur son développement économique s e L

46 47 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE s l

e OPAH n n MISSIONS PRINCIPALES o i L'Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) permet aux propriétaires t d’obtenir des aides financières pour réaliser des travaux.

a SOLIHA Pyrénées-Béarn-Bigorre est mandaté par la collectivité pour réaliser l’animation de cette OPAH en informant les propriétaires et en assurant le montage des dossiers de subventions. r é p o

OPÉRATIONS 2016 s

Le PACT H&D Béarn-Bigorre a changé de nom pour devenir SOLIHA (SOLIdaire pour l’HAbitat) e Pyrénées-Béarn-Bigorre

c 90 rendez-vous en permanences le mercredi / 63 visites au domicile des particuliers i 56 dossiers financés / 583 388 € de travaux réalisés en une année 276 275 € de subventions distribuées (dont 16 400 € de la CCHB) v OPÉRATION «FAÇADES» r 1 dossier en 2016 : subvention CCHB de 500 € e s s e L

48 49 s ENVIRONNEMENT l e MISSIONS PRINCIPALES CHIFFRES CLÉS n

n Le service environnement met en œuvre les compétences communautaires Fréquentation du service environnement suivantes : collecte des déchets ménagers et assimilés, entretien des sentiers de randonnées pédestres et sentiers VTT balisés (guides vendus à l'office de tou - o risme), entretien des cours d'eau. Nbre de visiteurs 2015 2016 Évolution i Il réalise également l'entretien des espaces communautaires et effectue des t Accueil du pôle environnement 2 632 2 582 - 1,9% travaux en prestation pour les communes (entretien des espaces verts, des places aménagées, du petit patrimoine…) Déchèterie de Bagnères 30 722 33 374 + 8,6% a La CCHB porte la gestion de la commission locale d'écobuage et est également opérateur du site Natura 2000 du Liset de Hount Blanque. Déchèterie de Campan 7 584 7 569 - 0,2% r Déchèterie de Montgaillard 5 213 5 787 + 11% A noter : é La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage a été rattachée au service Aire de déchets verts 12 518 24 099 + 92,5% environnement. p L’accueil du service environnement est en charge du prêt de minibus. Visiteurs Facebook tri-prévention --- 7300 --- o

Collecte des déchets : tonnages s Tonnages 2015 2016 Évolution e Ordures ménagères 5 022 t 4 856 t - 3,3%

c Collecte sélective 771 t 760 t - 1,4% i Verre 649 t 650 t + 0,2% v Tout-venant 1 505 t 1 749 t + 16,2% r Bois 813 t 946 t + 16,4%

e Déchets verts 3 394 t 2 952 t - 13% s s e 4 856 tonnes d’ordures ménagères

L -3,3% par rapport à 2015

50 51 s ENVIRONNEMENT

l CHIFFRES CLÉS e Tri-prévention des déchets OPÉRATIONS 2016 1/2 n 2015 2016 Évolution

n Service environnement Animations scolaires 320 500 + 56,3% (par année scolaire) → Donner du sens, coordonner les actions pour un accueil des usagers de qualité : o - mise en œuvre de réunions de service mensuelles pour coordonner les actions d’accueil des i Mentions j’aime sur Facebook --- 101 --- administrés, la gestion administrative, la gestion opérationnelle et les actions d’animation tri-prévention t «stop pub» distribués 893 831 - 6,9% - création d’une architecture informatique commune au sein du service pour le classement des documents utiles à tous Composteurs individuels vendus 109 115 + 5,5% a - expositions trimestrielles à l’accueil du pôle environnement : réalisations collectives du service autour du tri et de la prévention (exposition sur le tri du verre, Noël zéro déchet, les gestes de r Composteurs collectifs mis en place 1 3 + 200% réduction des déchets ...)

é Collecte des déchets Entretien des sentiers balisés

p → Optimiser, moderniser, et sécuriser le service de collecte des déchets : - recrutement d’un chef d’équipe pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 2015 2016 Évolution - poursuite de l’étude d’optimisation de la collecte des déchets o - fabrication de broyat à partir des branches triées à part sur l’aire de déchets verts, mise à

Nombre de sentiers entretenus 9 20 + 122% disposition gratuite du broyat. - développement du compostage collectif : mise en œuvre de 3 sites en pied d’immeuble. s - renouvellement d’un des 7 camions benne, achat d’un karcher mobile Entretien des cours d’eau - étude de modernisation et mise aux normes des déchèteries communautaires e - suppression progressive des marches arrière lors de la collecte (travail sur les communes de Gerde, Pouzac et Hiis) 2015 2016 Évolution - dossier d’autorisation de l’Installation de Déchets Inertes de La Gailleste c i Temps passé à l’entretien (en régie) 1 351 h 1 883 h + 39,4% → Communiquer auprès de la population, des services communaux et intercommunaux pour réduire et mieux valoriser les déchets : v - agrément de l’État pour l’accueil d’un service civique « prévention des déchets » qui a développé r de multiples outils de communication, réalisé des « causeries compost » ... Animation de la commission locale d’écobuage (CLE) de la Haute-Bigorre : - création et mise sur la toile d’un page Facebook «Zéro déchet en Haute-Bigorre, je relève le défi» e : lieu d’échange de trucs et astuces pour atteindre l’objectif de -27Kg de déchets/habitant d’ici 2018, 2015 2016 Évolution actualités des animations du service s - développement d’un programme pédagogique à la carte à destination des écoles sur le tri, la ré -

Nombre de déclarations d’écobuage duction des déchets et le gaspillage alimentaire. 112 96 - 14,3% examinées par la CLE - sensibilisation au tri en porte à porte en habitat collectif : test de la méthode d’éco-emballages

s (diagnostic partagé, partenariat avec les bailleurs sociaux, évaluation de l’action) Nombre de prêt de matériel 6 8 + 33,3% - construction d’actions éco-exemplaires avec les communes et les services de la CCHB - création de BigoRRRe en fête ! : programme inédit d’animations sur la réduction des déchets mo - e bilisant les acteurs du territoire ; 11 animations originales ont ainsi été proposées aux habitants de la Haute-Bigorre : test d’un composteur de quartier près de la Médiathèque de Bagnères-de-Bi -

L gorre, collecte à vélo des biodéchets des restaurateurs, exposition ludique, marché gratuit ouvert à tous, projection d’un documentaire, déambulation festive etc. pour une fréquentation globale estimée à 650 personnes

52 53 s ENVIRONNEMENT l OPÉRATIONS 2016 2/2 e Entretien des sentiers BUDGET → Maintenir une offre de qualité en matière de sentiers : n - 20 sentiers du nouveau guide de l’Office de Tourisme et de la FFRP65 ont été parcourus, « rebalisés » et entretenus. n - mise en place d’un pont de singe sur le sentier du Lac Bleu en attente d’une Budget annexe des déchets ménagers : collecte et traitement nouvelle passerelle « en dur ». o i Entretien des cours d'eau COLLECTE → Assurer le libre écoulement des cours d’eau du territoire : 2015 2016 Évolution

t DES DÉCHETS L’ensemble des travaux en régie prévus en 2016 ont pu être réalisés. Dépenses 2 773 102 3 186 645 + 14,9% a Fonctionnement Prestations aux communes (hors compétence) et entretien des espaces Recettes 2 935 116 € 3 158 545 + 7,6% r communautaires → Développer un entretien respectueux de l’environnement : Dépenses 123 427 € 83 216 - 32,6% - développement de l’emploi du paillage dans les massifs à partir du broyat de é Investissement l’aire de déchets verts Recettes 115 330 € 153 953 +33,5% - poursuite du désherbage thermique, alternative au désherbage chimique qui n’est p plus utilisé depuis 2014 par le service environnement.

o Natura 2000 Liset de Hount Blanque (prestations ONF, CPIE, CRPGE65) Budget principal : 831 Aménagement des eaux - écriture et animation du Projet Agro Environnemental et Climatique (pastoralisme)

- animation auprès des gestionnaires d’estives et des exploitants individuels - parution du bulletin d’information n°3 du site AMÉNAGEMENT s 2015 2016 Évolution - actions chiroptères, inventaire desman, loutre, et lézard des Pyrénées DES EAUX e Dépenses 65 815 70 231 + 6,7% Fonctionnement Recettes 67 632 56 605 -16,3% c i Dépenses 35 268 14 988 -57,5 % Investissement v Recettes 13 875 29 751 +114,4% r e Budget principal : 833 Préservation des milieux naturels s

PRÉSERVATION DES 2015 2016 Évolution

s MILIEUX NATURELS

Dépenses 421 592 426 934 + 1,3% e Fonctionnement Recettes 31 182 32 112 + 38%

L Dépenses 40 142 1 020 - 97,5% Investissement Recettes 22 232 1 696 - 92,4%

54 55 s ABATTOIR l e MISSIONS PRINCIPALES n OPÉRATIONS 2016 Abattage et découpe d'animaux multi-espèces (ovins, bovins, porcins, caprins).

n Découpe et mise sous-vide pour vente directe. Livraison de carcasses dans un périmètre contenu.

o Réhabilitation et modernisation de l’abattoir grâce à de multiples travaux : i installation d'une chambre froide de ressuage, remplacement de petits matériels... t

a TONNAGES r BUDGET 2012 2013 2014 2015 2015 Évolution é 2015-2016 Abattage 1460 1595 1629 1655 1 836 2015 2016 Évolution + 10% p Découpe 75 67 71 74 78 + 6% Dépenses 1346 k€ 1447 k€ + 7% Fonctionnement o Mise sous vide 65 63 64 70 75 + 7% Recettes 1293 k€ 1360 k€ + 5%

Dépenses 149 k€ 167 k€ + 12% 107 usagers hors abattages familiaux représentant 9% des volumes Investissement s d’abattage annuel Recettes 125 k€ 509 k€ + 307% e c i v r e s s e L 1 836 tonnes

56 57 SERVICES À LA PERSONNE s l

e MULTI-ACCUEIL n MISSIONS PRINCIPALES Les Bambis n Proposer un accueil de qualité aux enfants de 3 mois à 3 ans dont les parents

o sont domiciliés prioritairement sur le territoire de la CCHB. i OPÉRATIONS 2016 Favoriser l'accueil par une équipe pluridisciplinaire de toutes les familles sans t condition d'emploi en proposant soit des contrats d’accueil régulier, soit de l’accueil occasionnel. L’année 2016 a été pour l’équipe une année de transition avec l’arrivée, en avril 2016, d’une a nouvelle responsable adjointe de la structure, éducatrice de jeunes enfants : Carole Frede.

r Contribuer au développement de l'enfant en lui proposant des univers ludiques Les actions 2016 : à découvrir et à expérimenter. Passerelle avec le relais d’assistants maternels Calinours : augmentation des rencontres à 6 fois dans l’année. Cette passerelle a tout son sens dans le travail d’échange entre é professionnels de la petite enfance sur notre territoire. CHIFFRES CLÉS Balades et pique-niques organisés entre les deux multi-accueils. p Passerelle avec l’école Achard : 6 sorties à l’école au cours du premier semestre 2016 pour préparer la rentrée de septembre 2016 et 3 rencontres entre Novembre et Décembre 2016 afin 70 familles ont été accueillies au cours de l'année, soit une de plus qu’en 2015.

o de préparer la rentrée de Janvier 2017. Participation à des spectacles de la programmation jeune public de la ville de Bagnères de Bi -

Sur ces 70 familles, 21 sont considérées par la Caisse d'Allocations Familiales gorre à la Halle aux grains. sous le seuil de pauvreté (-40% par rapport à 2015) s Zoom sur un des projets : sortie à la médiathèque Ce projet s’intègre plus largement dans un axe important du projet pédagogique : donner une e BUDGET place privilégiée au livre dans le quotidien de l’enfant Objectifs : sensibiliser l’enfant au livre dès son plus jeune âge, proposer un accès diversifié au c livre et à la lecture d’histoires et ainsi favoriser l’accès au langage et l’enrichissement du voca - CA 2015 CA 2016 Évolution i bulaire pour encourager l’enfant à s’exprimer, créer des repères dans ce lieu qui pourra être res - Dépenses de fonctionnement 466 325,82 481 395,99 +3,23% source pour l’enfant plus tard dans sa scolarité. v A raison d’environ une fois par mois, la médiathèque propose des rencontres soit en accueil pri - - dont charges de gestion générale 22 363,01 21 781,34 -2,6% vilégié (lecture et écoute musicale faite par le personnel de la médiathèque), soit en découverte r libre, soit en présence d’enfants de l’école maternelle Achard. - dont charges de personnel 443 962,81 459 614,65 +3,53% Ces rencontres se font au sein de la médiathèque sur des temps fermés au public : cela permet e aux enfants d’investir le lieu dans un cadre rassurant avec les professionnelles de la crèche qui Recettes de fonctionnement 234 254,37 235 579,36 +0,56% les accompagnent au quotidien. s Les enfants bénéficient ainsi de conditions idéales pour découvrir les livres et les musiques et se - dont produits des services 54 119,51 62 504,79 +15,5% laisser porter par les histoires. - dont dotations et participations 180 134,86 173 074,57 -3,91% Afin de maintenir ce lien entre deux séances, nous empruntons des livres et des CD de musique s qui sont ensuite lus ou écoutés à la crèche. N.B. : Les dépenses et recettes d’investissement sont présentés dans un e paragraphe commun aux structures petite enfance. L 70 familles accueillies

58 59 SERVICES À LA PERSONNE s l e MISSIONS PRINCIPALES MULTI-ACCUEIL n Proposer un accueil de qualité aux enfants de 3 mois à 3 ans dont les parents sont domiciliés prioritairement sur le territoire de la CCHB. Clair Vallon n Favoriser l'accueil par une équipe pluridisciplinaire de toutes les familles sans

o condition d'emploi en proposant soit des contrats d’accueil régulier, soit de l’ac - i cueil occasionnel. OPÉRATIONS 2016 t Contribuer au développement de l'enfant en lui proposant des univers ludiques à a découvrir et à expérimenter. - Poursuite du projet d'itinérance ludique entre l'unité des bébés (3 mois à 18 mois) et l'unité

r des grands (18 mois à 3 ans) afin de favoriser le partage de lieux de jeux communs où chaque enfant exploite le matériel mis à sa disposition en fonction de ses besoins. é - Travail autour de la communication professionnelle et le partenariat avec les familles ac - CHIFFRES CLÉS cueillies s'inscrivant sur plusieurs années : p Mise en place en juin 2016 d'une journée conviviale à destination des familles avec la présence de la ferme en balade dans la structure et l’organisation d'un atelier peinture parents/enfants en 69 familles ont été accueillies au cours de l'année (soit 3 de moins qu’en 2015) o dont 47,8% étaient domiciliées à Bagnères de Bigorre. extérieur. Cette journée a été financée avec le 1er prix remporté par le multi-accueil dans le cadre du concours des 70 ans de la sécurité sociale. Les enfants ont réalisé une oeuvre de peinture et

Sur ces 69 familles, 18 sont considérées par la Caisse d'Allocations Familiales collage sur le thème de la solidarité. Organisation d'un accueil du soir portes ouvertes afin de communiquer avec les familles sur les s sous le seuil de pauvreté. projets de l'année ou de répondre à leurs questionnements Ce travail se poursuivra en 2017 avec un projet autour de la photographie. e - Zoom sur un des projets de l'année : la passerelle avec l'école maternelle Clair Vallon c BUDGET Mis en place courant 2015, ce dispositif s’adresse aux enfants de 2 et 3 ans fréquentant la crèche. i Il a pu réellement se développer au cours de l'année 2016. Ce mode d’organisation a pour but de faciliter la scolarisation des enfants et leur entrée à l’école, v CA 2015 CA 2016 Évolution par un contact progressif avec le milieu scolaire accompagné par le personnel de la crèche. Ces échanges se font au moins une fois par période scolaire soit à la crèche, soit à l'école. r Dépenses de fonctionnement 524 850,47 453 819,15 -13,53% - dont charges de gestion 41 987,72 20 951,47 -50,1% Ainsi, nous mettons en commun avec l'école certains éléments de nos projets pédagogiques : e Sensibilisation à la langue anglaise - dont charges de personnel 482 862,75 432 867,68 -10,35% Education musicale, chants communs s Découverte de la nature (faune et flore locale) : projet avec le Centre Permanent d'Initiatives pour

Recettes de fonctionnement 251 651,63 248 634,57 -1,29% l'Environnement sur les petits animaux et les chouettes, projet Land'Art à l'automne 2016 avec la création d'oeuvres éphémères avec des éléments de la nature (feuilles, bâtons, cailloux...). - dont produits des services 76 996,92 77 028,91 +0,05% s

- dont dotations et participations 174 654,71 171 605,66 -1,74% e

L N.B. : Les dépenses et recettes d’investissement sont présentés dans un paragraphe commun aux structures petite enfance. 69 familles accueillies

60 61 SERVICES À LA PERSONNE s l

e MISSIONS PRINCIPALES HALTE-GARDERIE n La halte-garderie de La Mongie fonctionne uniquement sur la saison hivernale, La Mongie en fonction de l'ouverture de la station de sports d'hiver du Grand Tourmalet. n D'une capacité d'accueil de 12 à 16 places, cette structure accueille : o - des enfants de 12 mois à 3 ans révolus en période de vacances scolaires, OPÉRATIONS 2016 i - des enfants de 12 mois à 5 ans en dehors des périodes de vacances scolaires. t La structure dispose d'un fonctionnement autonome sans aide de la CAF. La PMI (protection m aternelle infantile) a néanmoins un droit de regard sur la - Augmentation des tarifs sur la saison hivernale 2016/2017, en s’inspirant de ceux pratiqués a halte-garderie. par des structures similaires présentes dans les autres stations de ski N’PY. r - Participation du personnel de la structure aux formations CNFPT et aux formations intras au

é BUDGET secourisme. - Poursuite des projets inter-structures de la CCHB p CA 2015 CA 2016 Évolution o Dépenses de fonctionnement 42 415,35 55 865,31 -31,71%

- dont charges de gestion générale 11 491,99 8 269,32 -28,04% s CHIFFRES CLÉS - dont charges de personnel 30 923,36 47 595,99 +53,92% e Pour assurer le fonctionnement de la structure, 5 agents interviennent durant la saison : Recettes de fonctionnement 21 946 27 130 +23,62% 2 éducatrices de jeunes enfants et 3 assistantes petite enfance. c

i Le personnel a accès aux formations effectuées auprès du CNFPT, aux formations de secourisme organisées en interne et aux formations communes organisées en

v inter-structure. r

L'évolution de la structure est la suivante : e

Saison Saison s 2015-2016 2016-2017

Montant de la participation 22 537 € 23 385 € (*) s des familles / saison

Nombre d'enfants accueillis 504 478 e

- Les tarifs appliqués pour la participation des familles ont été fixés en conseil communautaire. L - (*) Le nombre d’enfants accueillis sur la dernière saison d’hiver a baissé mais l’augmentation des tarifs a permis de conserver un montant de participation familiale supérieure à celui des années précédentes.

62 63 SERVICES À LA PERSONNE s l MISSIONS PRINCIPALES e RELAIS

Le Relais d'Assistants Maternels est un lieu de vie, d'informations et de services n concernant les enfants, les assistants maternels, les employés de garde à do - micile et les familles de la CCHB. D’ASSISTANTS n Il permet de rompre l'isolement des professionnels et des familles. Il offre un lieu de socialisation aux enfants. o i Le relais accompagne la professionalisation des assistants maternels et informe MATERNELS les familles sur les différents modes d'accueil du territoire. t

a OPÉRATIONS 2016 r

é FRÉQUENTATION Travail lors des séances régulières de psychomotricité avec J.F. Robineau sur l'observation et l'utilisation de grille d'observation, ainsi que sur l'aménagement de l'espace de jeux de l'enfant. p Sur les 49 assistants maternels sur le territoire de la CCHB, 45 sont en activité, ce qui correspond à 158 places théoriques Mise en place d'ateliers corporels (un espace de détente et de ressourcement), une fois par o trimestre, pour les professionnels. La gestion du stress, les gestes et postures au quotidien

sont abordés. 2015 2016

s Journée Nationale des Assistants Maternels : portes ouvertes au RAM et stand de présentation Nombre d'assistants maternels 53 49 du métier au marché de Bagnères de Bigorre aggrés sur la CCHB e Nombre d'assistants maternels Poursuite des projets interstructures et passerelles avec les multi-accueils, le centre de loisirs, 49 45 en activité la médiathèque. c i 43 Nombre d'assistants maternels (dont 5 qui v 40 fréquentant le Relais n’exercent plus) r

e Nombre d'enfants reçus au relais 124 112 s Nombre de familles ayant bénéfi -

73 87 cié des services du relais s e

L 49 assistants maternels en activité sur le territoire

64 65 SERVICES À LA PERSONNE s l

e RELAIS CHIFFRES CLÉS n

Le RAM a proposé en 2016 : D’ASSISTANTS n

Aux assistants maternels o - 61 animations dans le local du relais (jeux libres, animations manuelles, i histoires, lecture, musique, jeux extérieurs ...) MATERNELS t - 17 animations délocalisées (Pouzac et Cieutat) - 26 ateliers avec intervenants extérieurs : psychomotricien, musicien, atelier

a des 12 couleurs - 27 animations passerelles/extérieurs (passerelles Bambis, passerelle ALSH, r matinée interstructure, médiathèque, spectacles proposés par le centre culturel, BUDGET pompiers, exposition Abbaye de l'Escaladieu)

é - Temps festifs : le carnaval, Journée Nationale des Assistants Maternels et la fête de fin d'année ... CA 2015 CA 2016 Évolution p Dépenses de fonctionnement 36 020,15 € 31 589,93 € -12,3%

o Aux familles - 32 matinées familles (dont 3 avec le psychomotricien et 8 avec M.-C. Abela,

- dont charges de gestion générale 4 950,52 € 4 776,78 € -3,51% puéricultrice responsable des multi-accueils) - 87 familles ont fréquenté le relais en 2016 lors des permanences ou lors des - dont charges de personnel 31 069,63 € 26 813,15 € -13,69% s matinées familles - 28 familles ont fréquenté le Relais lors de moments collectifs (soit matinée Recettes de fonctionnement (CAF) 26 344,59 € 26 662,78 € +1,21% e familles, soit animations avec intervenants, soit journées festives) c i v r

e EFFECTIF s

- 1 animatrice de relais (0,86 ETP) et un agent d'entretien (0,14 ETP) - 1 psychomotricien intervenant 2 fois par mois auprès des enfants et ponctuel -

s lement auprès des familles, des professionnels. e L

66 67 SERVICES À LA PERSONNE s l TOUTES STRUCTURES e n PETITE ENFANCE n o i t BUDGET

a Dépenses d’investissement r communes aux structures petite enfance

é (multi-accueils et RAM) p o

CA 2015 CA 2016 s Dépenses d’investissement (1) 3 216 € 23 134,44 € e

Recettes d’investissement (2) 2 653 € 1 050,05 € c i v r (1) Pour l’année 2016, il s’agit de : - pour le multi-accueil Clair Vallon : remplacement de la clôture extérieure du parc e et changement du ballon d’eau chaude - pour le multi-accueil Les Bambis : climatisation de l’unité des bébés,

s changement des portes extérieures

- pour les deux structures : achat de mobilier et de matériel dans le cadre du réaménagement des espaces - pour la crèche l’Alouette de Campan : travaux de doublage s

(2) Les recettes de financement correspondent à des aides financières de la CAF e L

68 69 SERVICES À LA PERSONNE s l

e CENTRE DE LOISIRS MISSIONS PRINCIPALES n & POINT JEUNES Répondre à l'attente des familles en proposant une structure d'accueil en complément n du dispositif scolaire pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans.

Participer à la communauté éducative du territoire et transmettre aux enfants des in - o i tentions éducatives et des valeurs de vie sociale. PUBLIC ACCUEILLI t Offrir, aux enfants qui ne partent pas en vacances ou qui n’ont pas l’opportunité de erritoire de la CCHB sont accueillis, en priorité, au centre de loisirs. Les enfants dont participer à des activités extra-scolaires, un temps de loisirs et de découverte d'acti - Les enfants du t

a illent sur ce territoire, mais qui résident en dehors de la Communauté de communes, vités. les parents trava y ont également accès. r spécificités de son territoire, le centre de loisirs accueille également des enfants de Les enfants sont répartis sur trois structures en fonction de leur âge : Compte tenu des stes et curistes. le centre de loisirs maternel accueille les enfants de 3 à 6 ans, vacanciers, touri é le centre de loisirs élémentaire accueille les enfants de 6 à 12 ans, le point jeunes accueille les pré-adolescents et jeunes de 12 à 17 ans. p Cet accueil se déroule en dehors des temps scolaires. o PERSONNEL

FONCTIONNEMENT L'équipe d'animation permanente se compose de 11 agents titulaires dont le temps de travail est s compris entre 11h et 28h, et 1 agent contractuels dont le temps de travail varie en fonction des besoins du service. Pendant les périodes de vacances, l'équipe d'encadrement est renforcée par du La structure est ouverte tous les mercredis (repas et après-midi) à partir de la ren -

e personnel saisonnier. trée scolaire et durant les petites vacances scolaires, ainsi que les deux mois de l'été, de 7h à 18h15. Au total, le personnel d'animation correspond en équivalent temps plein (ETP) à : c i Le point jeunes est ouvert les mercredis et vendredis après-midis durant la période scolaire et toute la journée pendant les vacances scolaires. Année 2015 Année 2016 v Centre de loisirs maternel et élémentaire 10,93 10,54 r CAPACITÉ D’ACCUEIL Point jeunes 2,32 1,76 e Des formations CNFPT, DDCSPP permettent au personnel de se former régulièrement tout au long La capacité d'accueil du centre de loisirs maternel varie entre 48 enfants s de l'année. (les mercredis) et 115 enfants (en juillet). Au centre de loisirs maternel, des réunions de travail sont organisées avec M. Robineau,

psychomotricien, sur des sujets bien spécifiques comme les douces violences, la relaxation avec les La capacité d'accueil du centre de loisirs élémentaire varie entre 55 enfants enfants... s (les mercredis) et 105 enfants (en juillet). Enfin, les agents qui travaillent auprès des enfants bénéficient d'une mise à jour annuelle de la formation aux premiers secours. e La capacité d'accueil du point jeunes varie entre 15 enfants (les mercredis) et 35 enfants (en juillet). L

70 71 SERVICES À LA PERSONNE s l

e CENTRE DE LOISIRS n OPÉRATIONS 2016 1/2 & POINT JEUNES n Centre de loisirs maternel o - Activités et sorties extérieures en fonction d'un thème commun à toutes les struc - i tures petite enfance « Le monde féérique des princes, princesses, chevaliers », iti -

t nérance ludique. - Pique-nique dans les environs de Bagnères-de-Bigorre mais aussi des sorties OPÉRATIONS 2016 2/2

a extérieures sur les petites et grandes vacances : Accro-kids et parc de la demi- lune à Lannemezan, Lou Farfadet et sortie luge à Payolle... Les confitures de So - r lange à Campan mais aussi à l'abbaye de l'Escaladieu. Point jeunes - Deux journées « les petits trappeurs à Payolle » (chiens de traineaux et anima - - Les activités se décident en concertation avec les jeunes. Les activités couramment

é tions nature avec un guide). pratiquées sont : jeux de société , multi-sports, jeux d'adresse,... - Matinée kamishibai et pique-nique inter-structure où les enfants des structures - Sorties à la journée (ex : waterjump, futsal 4, bowling, cinéma, pique-nique,...) petite enfance sont invités. - Mini-séjours (ex : canyoning, montagne, raquettes) p - Passerelle avec l'ALSH élémentaire mais aussi le RAM des Calinours une fois durant les Actions communes aux différentes structures o vacances. - Passerelles entre les différents pôles - Atelier psychomotricité avec Jean-François Robineau. - Partenariat avec les maisons de retraite du territoire - Activité piscine pour les 4/6 ans et petits barboteurs pour les 3 ans, une fois/se - s maine durant les vacances.

e Centre de loisirs élémentaire - Sortie luge et randonnée en raquettes avec un accompagnateur en moyenne

c montagne à Payolle

i - Projet Jardin avec Castelmouly (jardin du vent, plantations, ...) - Visite de la caserne des pompiers

v - Rencontre avec des champions des Jo aux thermes (En selle pour Paris 2024) - Intervention CPIE Découverte du milieu r - Animations autour de la lutte contre le racisme - Sortie au Pic du Jer avec visite de la Maison de la prévention des risques sis - e miques - Pique-nique au Gouffre d'Esparros s - Pique-nique Ludina Park (Mirande)

- Caravane du handball (Gymnase Cordier) - Semaine bleue (préparation et spectacle avec les aînés de la ville)

s - Participation à la décoration de la soirée Aquanight halloween à la piscine com - munautaire - Exposition à l'Escaladieu Albert et kiki Lemant e - Participation aux animations de la ville pour Noël - Intervention du conteur Jeff Flâm L

72 73 SERVICES À LA PERSONNE s l

e CENTRE DE LOISIRS n & POINT JEUNES n o i FRÉQUENTATION t

a Centre de loisirs r Centre de loisirs Centre de loisirs maternel élémentaire é Nombre Effectif Effectif Effectif Effectif Moy. Moy. Moy. Moy.

p de jours le plus le plus le plus le plus 2015 2016 2015 2016 d’ouv. haut bas haut bas o MERCREDIS 22 de janvier à demi- 45 22 30 32 32 20 36 28 début juillet journées s MERCREDIS 13 de septembre demi- 31 23 31 27 50 26 32 38 e à décembre journées c Vacances

i 10 58 29 32 39 49 15 28 32 de Noël

v Vacances 10 59 42 54 50 56 35 52 45 d’hiver r

Vacances 10 81 47 65 65 64 33 49 48 e de printemps

s Vacances 9 59 39 47 46 74 41 59 57

de Toussaint

Vacances s 19 103 48 87 81 96 33 85 70 d’été - juillet

e Vacances 22 86 47 69 74 73 41 57 56 d’été - août L

74 75 SERVICES À LA PERSONNE s l

e CENTRE DE LOISIRS n & POINT JEUNES FRÉQUENTATION n

Point jeunes o i BUDGET Nombre Effectif Effectif t Moy. Moy. de jours le plus le plus 2015 2016 d’ouv. haut bas a 2015 2016 Évolution

r 22 MERCREDIS demi- 6 1 4 4 de janvier à début juillet Dépenses de fonctionnement 417 040,4 400 014,49 - 4,8% journées é

11 - dont charges de gestion 43 145,38 42 316,50 MERCREDIS p demi- 4 1 4 3 de septembre à décembre journées - dont charges de personnel 373 895,02 357 697,99 o 22

VENDREDIS demi- 10 3 6 6 Recettes de fonctionnement 181 702,30 190 694,66 + 4,95% de janvier à début juillet journées s - dont redevances des usagers 69 044,80 81 497,4 10 VENDREDIS e demi- 7 3 6 5 - dont subventions (CAF, CD65) 112 657,50 109 197.26 de septembre à décembre journées c Dépenses d ‘investissement 7 831,26 1 099,44 -85,96% i Vacances 10 15 5 9 7 de Noël v Vacances 10 20 9 14 14 r d’hiver Vacances

e 10 15 5 14 12 de printemps

s Vacances 9 22 10 14 12 de Toussaint

Vacances 19 25 5 20 15 s d’été - juillet Vacances e 22 18 5 12 11 d’été - août L

76 77 SERVICES À LA PERSONNE s l

e CUISINE CENTRALE n PORTAGE DES REPAS n MISSIONS PRINCIPALES o La cuisine centrale prépare les repas pour les enfants des écoles, du centre de i loisirs pour les usagers du service de portage à domicile et à l’occasion d’autres t prestations (buffets, personnel, etc.) OPÉRATIONS 2016 a NOUVEAU FONCTIONNEMENT r Depuis janvier 2016, la cuisine centrale est installée à côté du Carré Py’ Hôtel CHIFFRES CLÉS et fonctionne en liaison froide.

é L’ensemble des repas est livré froid : après cuisson, les denrées subissent une réfrigération rapide avant d’être stockées à basse température (+3°C) puis li - 145 360 repas produits en 2016 : on note une augmentation sensible par rapport vrées dans les écoles où elles sont remises en température grâce à des fours p à 2015. spécifiques. Cette augmentation est due à l’intégration des écoles de Trébons et Ordizan dans o le service depuis le mois de septembre mais également à une progression sensible du nombre d’enfants mangeant à la cantine dans les autres écoles. s Sous réserve du respect du Code des Marchés Publics et dans la limite des possibilités d’approvisionnement, la cuisine centrale s’efforce de respecter e l’objectif de 20% de produits bio inscrit par l’Etat dans le Grenelle de l’Environ - nement.

c De plus, dans un souci de qualité, les approvisionnements se font en grande

i partie au plan local notamment pour les produits frais. v r BUDGET e

2015 2016 Évolution s

Dépenses de fonctionnement 936 000 894 000 - 4%

s - dont alimentation 335 000 346 000 + 3%

- dont charges de personnel 485 000 442 000 - 9% e Recettes de fonctionnement 533 000 563 000 + 6% repas confectionnés

L 145 360 - dont vente de repas 490 000 510 000 + 4% soit environ 600 repas/jour sur la semaine (en période scolaire : 800 repas/jour)

78 79 SERVICES À LA PERSONNE s l

e CUISINE CENTRALE n PORTAGE DES REPAS n o

i EFFECTIF t Depuis jenvier 2016 et le passage à la liaison froide, le service s’organise autour de deux pôles supervisés par un responsable de service : a - un pôle Production comprenant un chef de production et 7 agents

r - un pôle Livraison comprenant 5 agents. é

p COÛT DE PRODUCTION

o Autres services Portage de repas

(scolaires, CLSH, à domicile crèches, divers...) s Prix de revient PRODUCTION 6,71 € 4,84 € e Prix de revient LIVRAISON 2,94 € 0,33 € c Prix de revient du REPAS LIVRÉ 10,14 € 5,66 € i v

r OBJECTIFS 2017

e - Intégration de nouvelles écoles - Progression dans l’approvisionnement local et BIO

s - Mise en place d’une grille appréciation « usagers » - Questionnaire de satisfaction

- Analyses comparatives des coûts de revient avec d’autres établissements - Lutte contre le gaspillage alimentaire - Travail sur les déchets et leur devenir s e L

80 81 SERVICES À LA PERSONNE s l

e TRANSPORT n À LA DEMANDE n o i t MISSIONS PRINCIPALES CHIFFRES CLÉS a r Le dispositif de transport à la demande est destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans et/ou à mobilité réduite titulaires de l'allocation adulte FRÉQUENTATION

é 2015 2016 Évolution handicapé. Nombre de voyages p Il s'agit de transports par taxi. (allers + retours) 3 377 3160 - 6,4% La centrale de réservation téléphonique est gérée par le Département. o

Tarif : 2€ par aller-retour s e BUDGET c i

2015 2016 Évolution v r Dépenses de fonctionnement 69 229 97 584 + 41% e Recettes de fonctionnement --- 49 459 --- s dont participation des usagers 2 416 3 970 + 64%

dont subventions CD65 + CR 38 064 23 751 - 37,6%

s dont participation hôpital (accueil de jour) 20 195 21 737 + 7,6% e L

82 83 SERVICES À LA PERSONNE s l AIRE D’ACCUEIL e MISSIONS PRINCIPALES n DES GENS DU VOYAGE - Accueil : accueillir les familles (enregistrer les arrivées et les départs, veiller n au respect du règlement intérieur), assurer la permanence physique et télépho - nique pendant les heures de travail, assurer l’information et la médiation auprès

o des familles, orienter les les familles vers les différents partenaires i sociaux et apporter une aide administrative. t - Administration : assurer le fonctionnement de l’aire d’accueil : réalisation de l’état des lieux, encaissement des paiements, remise des reçus, saisie des a éléments administratifs, mise en service des fluides, …, assurer les fonctions OPÉRATIONS 2016 r de régisseur (régie de recettes et d’avances), gestion du système de pré-paie - ment

é OBJECTIF : redonner à l’aire de Bagnères sa fonction initiale d’accueil des - Missions techniques : assurer le suivi quotidien des équipements (entretien gens du voyages (et non d’accueil de sédentaires) conformément au schéma du site, entretien des espaces verts, vérification du bon fonctionnement des p départemental : équipements, petite maintenance technique...), assurer le suivi des interventions des prestataires extérieurs et des services techniques. Mise en place d’un nouveau mode de gestion de l’aire d’accueil : un gestion - o naire identifié unique interlocuteur des familles qui les accueille, assure l’en -

Capacité d’accueil : 12 places tretien du site, effectue la gestion administrative… s - signature d’une convention avec la Communauté de Communes Val d’Adour Madiranais pour son accompagnement et son expertise dans la mise e en œuvre de cette nouvelle gestion de l’Aire via la mise à disposition d’un agent à hauteur de 10 % de son temps. c

i - recrutement d’un gestionnaire intégré au sein du service environnement, il est présent sur l’aire du lundi au vendredi, 4h par jour v - réalisation de travaux de remise en état de l'Aire d'Accueil : désencombre - r ment de l’aire, changement des portes des sanitaires, carrelage, montage de murs dans les cuisines existantes... e - acquisition et mise en fonction d'un nouveau système de pré-paiement par s badge. s e L

84 85 SERVICES À LA PERSONNE s l CHIFFRES CLÉS AIRE D’ACCUEIL e 2015 2016 Évolution n Nombre total de personnes accueillies 26 42 +61,53% DES GENS DU VOYAGE dont hommes 5 10 +100% n dont femmes 6 11 +83,3%

o dont -18 ans 15 21 +40% i dont personnes seules

t 1 1 --- et couples sans enfant à charge BUDGET dont personnes seules a 6 19 +216,66% et couples avec enfant(s) à charge r Durée moyenne du séjour (en mois) 2 1,5 -25% 2015 2016 Évolution é Dépenses de fonctionnement 20 678 21 910 + 6%

p - dont charges de gestion 11 880 11 480 -3,4%

2015 2016 Évolution - dont charges de personnel 8 798 10 430 + 18,6% o

Nombre de jours d’occupation 2,5 13,91 +456% Recettes de fonctionnement 15 793 15 202 - 3,7%

s Nombre de places occupées en moyenne 62 144 +132% - dont produit des services 0 2 588 --- Consommation d’eau (m 3) 820 1 147 +40% e - dont dotations et parcipations 15 793 12 614 -20,1% Consommation d’électricité (kw/h) 70 903 55 837 -21,2% c - montant perçu (€) 0 2 588 --- i v r

e TARIFS (€) 2015 2016 Évolution

s Tarif du droit d’usage par place 1 1,15 +15%

Tarif de l’eau par m 3 2,42 2,80 +15,7% s Tarif de l'électricité au kw/h 0,15 0,18 + 20% e L

86 87 MISSIONS PRINCIPALES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS s Piscine communautaire composée de 2 bassins (25m x12,5m et 8m x 10m). l

Pratique des activités nautiques de différents types d’usagers en milieu sécurisé. e STADE NAUTIQUE Ouverture de la baignade au public, encadrement des scolaires, animation

n d'activités aquatiques : aquabike, aquagym, bébés-nageurs, barboteurs, préna - tal, cours collectifs, accueil des associations.

n CHIFFRES CLÉS OPÉRATIONS 2016 o 2015 2016 Évolution i

t Fréquentation totale 51 276 54 241 + 6% - Deux fermetures techniques : une semaine début mai et deux semaines début septembre Nbre de jours de fonctionnement 318 329 + 3% a - Mise en place d’un exercice d’application du Plan d’Organisation de la Nbre de jours de fermeture 46 36 -22% r Surveillance et des Secours (POSS) le 27/06. - Mise en place de rideaux de séparation entre les douches et les bassins Adhérents

é pour répondre à l’obligation sécuritaire. changement du système - Remplacement robot aspirateur pour les bassins. Aquagym 261 d’adhésion : comparatif - Achat de 2 chaises de surveillances. 2015-2016 impossible p - Renouvellement de l’organisation événementielle «Aquanight» le 21/10/ Cours collectifs 51 48 - 6% sur le thème d’Halloween, une opération ayant amené 230 personnes. o Bébés nageurs / barbotteurs 105 100 - 59%

Aquabike 147 8 847 + 28% début de l’activité en octobre 2015 : BUDGET comparatif s - séance unitaire 1/2 heure 25 420 + 1 580% surévalué - séance unitaire 3/4 heure 38 211 + 455% 2015 2016 Évolution e Fréquentation Dépenses de fonctionnement 489 685 487 363 - 0,47% c Public 30 292 34 440 +14% i - dont charges de gestion 139 698 132 857 - 4,89% Scolaire 13 474 13 728 +2% v - dont charges de personnel 349 987 354 506 + 1,3% Club 7 510 6 073 -19% r Recettes de fonctionnement 109 815 128 076 +16,63% Effectif

e - dont produit des services 109 100 127 361 + 16,74% Total 10 10 0 - dont dotations et participations 715 716 + 0,14% MNS 6 6 0 s

Agents d’accueil 2 2 0 Agent technique 2 2 0 s Jours de formation 9 28 +211% baisse des e Absentéisme 1 472 577,8 -61% arrêts maladie L

88 89 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS s l

e STADES n MISSIONS PRINCIPALES DE FOOTBALL n Gestion et planning des stades communautaires situés sur les communes de Campan, Montgaillard, Ordizan et Pouzac o i

t OPÉRATIONS 2016 CHIFFRES CLÉS a r - Terrain d’honneur de Pouzac : remplacement de la main courante Stade honneur de Pouzac : 40 matchs officiels (moitié), de la ceinture grillagée et des buts de football

é Stade sud de Pouzac : 20 matchs officiels + 280 entraînements - Match de football féminin professionnel Juvissy/Albi Stade annexe de Pouzac : 320 entraînements - Tournoi de foot « Louis Arquieri » de l'ESHA stade d'Ordizan - Tournoi de rugby « 1er Mai » du SB stade d'Ordizan

p Stade de Montagaillard : 40 matchs officiels + 175 entraînements Stade d’Ordizan : 32 matchs école de foot + 245 entraînements Stade de Campan : 25 matchs officiels + 220 entraînements o s BUDGET e c

i 2015 2016 Évolution

v Dépenses de fonctionnement 68 792 79 604 + 15,72% r - dont charges de gestion 38 095 45 778 + 20,17%

e - dont charges de personnel 30 597 33 826 + 10,56% s s e matches officiels L 125 2 206 entraînements

90 91 CULTURE s l

e MISSIONS PRINCIPALES MÉDIATH

n ÈQUE - Mettre à disposition du public sans discrimination des documents pluridisciplinaires, tous supports visant à satisfaire les besoins de formation, de FONDS PHOTO ALIX n loisirs et d'information.

- Proposer des actions culturelles en direction des publics. o i - Conserver et valoriser les collections patrimoniales de la Médiathèque et du BUDGET MÉDIATHÈQUE t fonds photographique Alix a 2015 2016 Évolution r OPÉRATIONS 2016 Dépenses de fonctionnement 381 000 385 760 + 1,25 %

é Section adulte : Accueil classes collège : 4 - dont charges de gestion 74 000 73 204 Expositions : 7 Interventions M. Chapoulie : 2 p Interventions (rencontres, spectacles, Interventions personnes en situation de - dont charges de personnel 306 980 312 556 (1) lectures) : 6 handicap : 9 Exposition doc thématique : 5 Exposition : 1 o Recettes de fonctionnement 4539 4729 + 4,2% Accueil auteur / photographe : 1 Accueil auteur/illustrateur : 2 Actions à destination de publics à Accueil petite enfance : 33 - dont redevances usagers 4539 4729 besoin spécifique : 14 Actions pré ado : 4 s Section jeunesse : Fonds patrimoniaux : e Prês classes : 104 Expositions : 3 A NOTER : investissement de 25 500 € pour les travaux d’isolation des magasins Lectures classes : 49 Conférences : 1 c i CHIFFRES CLÉS v BUDGET FONDS ALIX r 2015 2016 Évolution 2015 2016 Évolution e Nombre d’abonnés 2 044 2 060 + 0,78% Dépenses de fonctionnement 79 342 66 820 + 15,78% s - dont Bagnérais 875 884 (43%) + 1 % - dont gestion générale 7 219 1 178 - dont autres communes CCHB 708 756 (37%) + 6,78% s - dont charges de personnel 72 123 65 642 Aquisitions (nbre de documents) 1 667 1 585 - 4,92%

e Nombre de prêts 51 603 57 629 + 11,68 Recettes de fonctionnement 2 189 702 -68% L

92 93 MISSIONS PRINCIPALES CULTURE

s Accueil de spectacles, concerts, conférences, réunions publiques... l

e CHIFFRES CLÉS HALLE AUX GRAINS n HALLE AUX GRAINS ALAMZIC n Occupation : 115 jours (dont 78 avec du public) = 2,6 jours d’utilisation par semaine sur 44 semaines

o Spectacles : 83 séances sur 70 jours i Conférences et cours : 14 BUDGET t ALAMZIC Occupation (hors répétitions) : 33 jours (dont 20 avec du public) 2015 2016 Évolution a = 0,75 jours d’utilisation par semaine sur 44 semaines r Spectacles : 17 séances sur 15 jours Dépenses de fonctionnement 171 701 163 962 -4,5% Conférences et cours : 15

é - dont charges de gestion 38 542 42 442 + 10,11% Soit 3,36 jours par semaine (sur 44 semaines) des deux salles (Salle ouest : 69 jours d’utilisation) - dont charges de personnel 133 159 121 519 - 8,74% p A noter : les deux salles ne peuvent pas fonctionner en même temps Recettes de fonctionnement 12 079 7 553 - 37,46% o - dont dotations et participations 4 834 0

- dont autres produits 7 245 7 553 + 4,25% s e Halle aux Grains c

i Nombre d’événements 91

19 947 v Nombre de spectateurs (soit 220 personnes par spectacle) r

Alamzic e Nombre d’événements 22 s 2 570 Nombre de spectateurs (soit 135 personnes par spectacle) s e L 113 spectacles/concerts

94 95 CULTURE s l MISSIONS PRINCIPALES

e CINÉMA Le Maintenon Proposer une programmation cinématographique actuelle et variée de films n pour tous les âges tout en assurant la qualité technique et la communication de la programmation.

n Séances : Ciné public, Ciné Seniors, Ciné Passion, Ciné Scolaire, Ciné CHIFFRES CLÉS intergénérationnel o Mettre à disposition une salle de conférence les soirs de relâche cinéma, et programmés dont 128 classés « Art & Essai » i 224 films assurer le déroulement technique de ces soirées. 73 films en sortie nationale ou deuxième semaine t (Mardi et jeudi : conférences, réunions, assemblées générale, séances 525 séances spéciales) 16 955 entrées payantes soit une diminution de 24% par rapport à 2015 a France (+3.6) Réseau (+3.87) r OPÉRATIONS 2016 Evolution de la fréquentation : Moyenne spectateurs/séance : 27,21 (Réseau : 27,05) é 1 473 entrées scolaires (2 516 en 2014)

p Les films marquants (hors scolaire) : Prix moyen : 4,92 euros (Réseau : 5,01) - Chocolat (445 entrées) - L’Age de glace (395 entrées) o - Médecin de campagne (371 entrées) - Les animaux fantastiques (317 entrées) - Les saisons (301 entrées) BUDGET s - Rogue One Star Wars (281 entrées) - L’odyssée (276 entrées)

e - Demain tout commence (269 entrées) 2015 2016 Évolution - Les visiteurs 3 (261 entrées) - Radin (249 entrées) c Dépenses de fonctionnement 83 993 85 393 + 1,7% i - dont charges de gestion 8 977 8 403 - 6,4% v - dont charges de personnel 75 015 76 990 + 2,6% r Recettes de fonctionnement 17 259 14 386 - 16,6% e - dont produits des ventes 15 918 12 528 -21,3% s - dont autres produits 1 340 1 858 +38,7% s e

L 224 films programmés

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