Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/ 289 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 21 czerwca 2018 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. - plan po zmianach wg. stanu na 21 czerwca 2018 roku

Planowane PLANOWANE WYDATKI Jednostka wydatki na rok w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycje budżetowy realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie środki środki 2018 zadanie lub przewidziane do dochody kredyty pochodzące wymienione (8+9+10+11) koordynująca realizacji w 2018 własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 program roku** źródeł*** pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 600 x x RAZEM 159 770,00 331 950,00 279 235,44 212 484,56 0,00 0,00 X

UM Miłakowo Budowa chodnika przy drodze 1 60014 6050 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki powitowej w Rożnowie Rożnowo

UM Miłakowo Zakup materiałów na budowę traktu 3 60016 6060 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki pieszo-jezdnego w Henrykowie Henrykowo)

UM Miłakowo Zakup materiałów na modernizację 4 60016 6060 0,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki drogi w Nowych Mieczysławach Nowe Mieczysławy)

UM Miłakowo Budowa chodnika przy drodze gminnej 5 60016 6050 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0 0,00 (Fundusz Sołecki w Warnach )

Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej 6 60016 6050 w Miłakowie wraz z modernizacją 159 770,00 0,00 0,00 159 770,00 0 0,00 UM Miłakowo istniejącego odcinka chodnika

Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. UM Miłakowo (Rada 7 60016 6050 Młyńskiej wraz z wykonaniem 0,00 126 500,00 73 785,44 52 714,56 0 0,00 Mieszkańców M- odwodnienia kowo - 40.000,00)

Budowa chodnika przy ul. Sł.Stok w 8 60016 6050 0,00 12 050,00 12 050,00 0,00 0 0 UM Miłakowo Miłakowie

Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w 9 60016 6050 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0 0 UM Miłakowo Miłakowie wraz zwykonaniem odwodnienia

Zakup przystanku autobusowego na ul. 10 60016 6060 0 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Daszyńskiego w Miłakowie

Zakup maszyny do sprzątania ulic- 11 60016 6060 0 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo zamiatarki

X 700 X X RAZEM 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 X

Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. 12 x 70005 6060 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w 13 70005 6060 Miłakowie celu zagospodarowania 0,00 14 900,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie

Zakup części działki o nr 156/80 o pow. ok.0,6 ha położonej w o. gm. 14 70005 6060 0,00 19 400,00 19 400,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Miłakowo w celu regulacji granic drogi gminnej prowadzącej do m-ści Stolno x 750 x x RAZEM 0,00 39 397,60 39 397,60 0,00 0,00 0,00 x

Zakup centralki telefonicznje oraz 15 x 75023 6060 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0 0,00 UM Miłakowo wymiana aparatów telefonicznych

Zakup sprzętu informatycznego i 16 X 75023 6060 0,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo oprogramowania UM Miłakowo 17 75095 6050 Zakup i montaż wiaty przystankowej 0,00 6 297,60 6 297,60 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Książnik x 801 x x RAZEM 0,00 12 095,00 12 095,00 0,00 0,00 0,00 x

Budowa monitoringu wewntrznego i 12 X 80101 6050 zewnetrznego w Zespole Szkolno- 0,00 12 095,00 12 095,00 0,00 0,00 0,00 ZSP w Milakowie Przedszkolnym w Milakowie

X 900 X X RAZEM 1 778 353,00 266 557,00 266 557,00 743 421,00 0,00 1 034 932,00 X

Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki 13 90001 6050 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo - turystycznych w Zlewni rzek Pergoły i Pasłęki UM Miłakowo Zakup kosiarek i wykaszerek Fundusz Sołecki 14 x 90004 6060 spalinowych dla Sołectw Gminy 0,00 10 257,00 10 257,00 0,00 0,00 0,00 Boguchwały, Miłakowo Głodówko, Gudniki, Polkajny, UM Miłakowo Zakup lamp fotowoltaicznych do 15 90015 6060 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki miejscowości Mysłaki i Pityny Mysłaki, Pityny

Budowa dodatkowych punktów UM Miłakowo oświetleniowych na terenie miasta i (Fundusz gminy Miłakowo (Miłakowo - Sołecki_Boguchwały 16 90015 6050 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 ul.Włodyki, Kołłątaja, Kopernika, 8.000 zł; Polkajny sołectwa Boguchwały, Warkały, 11.000 zł, Warkały- Polkajny - ) 3.000 zł) 6050 366 732,76 0,00 0,00 366 732,76 0,00 0,00 Budowa placu rekreacyjnego w parku UM Miłakowo 17 90095 6057 190 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 476,00 miejskim w Miłakowie (784.875zł) 6059 227 666,24 0,00 0,00 227 666,24 0,00 0,00

Zakup ławek i koszy ulicznych oraz 18 90095 6060 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo pojemników na piach

Wyposażenie i zagospodarowanie UM Miłakowo Fundusz Sołecki centrum rekreacyjno - sportowego w 19 90095 6050 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 Bieniasze, Pityny, Sołectwach Bieniasze, Pityny, Roje, Roje, Warkałki, Warkałki, Warkały Warkały

UM Miłakowo Adaptacja terenu pod siłownie 90095 6050 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 (Fundusz Sołecki zewnętrzne w sołectwie Boguchwały Boguchwały)

UM Miłakowo Budowa i rozbudowa placów zabaw w 20 90095 6050 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Sołectwach Raciszewo Raciszewo

Budowa i wyposażenie altany UM Miłakowo 21 90095 6050 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 ogrodowej w Sołectwie St.Bolity Fundusz St.Bolity

Zagospodarowanie terenu Osiedla UM Miłakowo 22 90095 6050 Kolorowego w Miłakowie - 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 (Fundusz Sołecki opracowanie dokumentacji Boguchwały,

Budowa ekologicznej ścieżki UM Miłakowo 6057 844 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844 456,00 dydaktycznej nad brzegiem jeziora (41.450 zł - rok 2017; 993.478 zł - rok 2018; 23 X 90095 Mildzie w Gminie Miłakowo w celu Ogółem wartość ochrony in-situ zagrożonych gatunków i 6059 149 022,00 0,00 0,00 149 022,00 0,00 0,00 projektu: 1.034.928 siedlisk przyrodniczych zł)

X 921 x x RAZEM 1 707 964,00 5 000,00 20 000,00 317 567,00 0,00 1 375 397,00 x

UM Miłakowo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 24 92109 6050 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki Trokajnach Trokajny

6057 1 375 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375 397,00 Termomodernizacja Miłakowskiego UM Miłakowo 24 X 92109 6059 Domu Kultury 317 567,00 0,00 0,00 317 567,00 0,00 0,00 (1.700.964)

6050 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

x 926 x x RAZEM 0,00 229 542,25 229 542,25 0,00 0,00 0,00 x

UM Miłakowo (Boguchwały Utworzenie 5 Otwartych Stref (FS13.000zł); Stolno Aktywności (OSA) na terenie Gminy (FS10000zł); 92605 6050 Miakowo (w miejscowosciach 0,00 229 542,25 229 542,25 0,00 0,00 0,00 Głodówko Boguchwały, Głodówko, Gudniki, (FS12.000zł); Książnik, Stolno) Gudniki (FS11.000zł); Książnik (FS14500)

RAZEM 3 646 087,00 919 541,85 881 827,29 1 273 472,56 0,00 2 410 329,00 x

Ogółem wydatki na inwestycje roku 2017 (kol. 6+ kol.7) 4 565 628,85 * - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego **- dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11 *** dotacja od jst inwestycje i zakupy inwestycyjne 291 754,60 funduszu sołeckiego inwstycje i zakupy inwestycyjne 4 273 874,25 pozostałe Ogółem 4 565 628,85