Proračun Grada Osijeka Za 2018. Godinu I Projekcija Za Razdoblje 2019

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE

Proračun Grada Osijeka za 2018. godinu i Projekcija za razdoblje 2019. - 2020.

a) Prijedlog Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu i Projekcija za razdoblje 2019.-2020. b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu

Osijek, listopad 2017.

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05,8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13. i 11/13-pročišćeni tekst) Gradonačelnik je na ___ sjednici održanoj ______2017. godine, donio

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju:

a) Prijedloga Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu i Projekcije za razdoblje 2019. - 2020.

b) Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Gradonačelnik Grada Osijeka utvrdio je Prijedlog Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu i Projekcije za razdoblje 2019.-2020. i Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. te ih dostavlja Gradskome vijeću na razmatranje.

II.

Potrebna obrazloženja na sjednici Gradskog vijeća dat će David Krmpotić, pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu.

Klasa: 400-08/17-01/7 Urbroj: 2158/01-09-01/06-17-4 Osijek, listopad 2017.

Gradonačelnik

Ivan Vrkić, dipl.iur.

S A D R Ž A J

a) PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2019.-2020. ( stranica 1.-346.)

1. Uvod (stranica 1.)

2. Obrazloženje Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu i projekcija za 2019.-2020. (prihodi/primitci, rashodi/izdatci) (stranica 2.-32.)

3. Opći dio (stranica 33.-39.) - Račun prihoda i rashoda - Račun financiranja - Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

4. Posebni dio (stranica 40.-121.) - Plan rashoda i izdataka, Rekapitulacija po razdjelima

5. Plan razvojnih programa (stranica 122.-126.)

6. Obrazloženje Prijedloga financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (stranica 127.-346.)

b) ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. GODINU (stranica 347.-357.)

PRIVITAK

1. Financijski planovi projekata (investicije)-Obrazac FPP

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE ______

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020.

______Osijek, listopad 2017.

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020.

UVOD

Gradsko vijeće, temeljem članka 39. Zakona o proračunu do kraja tekuće godine donosi Proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za razdoblje 2019. - 2020. izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) kao i pratećim podzakonskim aktima i to: Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 27/05., 127/07., 114/10., 31/11. i 124/14.), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 94/07., 26/10. i 120/13.), Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09. i 142/14.), Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 68/15.), Pravilniku o postupku zaduživanja, te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09. i 139/10.) i drugim posebnim Zakonima.

Sukladno navedenom, Gradskom vijeću Grada Osijeka podnosi se Prijedlog Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za razdoblje 2019.-2020. te se Proračun Grada Osijeka za 2018. utvrđuje u iznosu od 591.800.000,00 kuna.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020.

1. OSNOVNI CILJEVI GOSPODARSKE I PRORAČUNSKE POLITIKE GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. GODINE

Osnovni ciljevi gospodarske i proračunske politike Grada Osijeka za razdoblje 2018.- 2020. definirani su Strategijom razvoja grada Osijeka od industrijskog do inteligentnog grada 2014.-2020. (Službeni glasnik 2/2015.)

Ciljevi utvrđeni strategijom su sljedeći:

Učiti zajedno - Grad znanja - Virtualni grad Cilj 2. odnosi se na gospodarski razvoj kroz pojednostavljenje i pojeftinjenje administrativnih procedura u nadležnosti Grada, investiranje u stratešku infrastrukturu (zračna luka, riječni promet, željeznički promet, cestovni promet i telekomunikacijska mreža), sređivanje zemljišnih evidencija, investiranje u energetske kapacitete, u korištenje obnovljivih izvora energije u toplinarstvu i opskrbi električnom energijom, investiranje u gospodarenje otpadom te investiranje u transfer znanja iz istraživačkih institucija u poslovni sektor

Raditi zajedno - Poduzetnički grad - Inteligentni grad Cilj 4. U strukturi prerađivačke industrije povećati udio proizvoda visoke tehnološke intenzivnosti kroz suradnju poslovnog sektora i istraživačkih institucija u razvoju novih proizvoda Cilj 5. Povećati broj poduzetničkih pothvata kroz angažiranje potpornih institucija (Centar za poduzetništvo, BIOS, Tehnološko – razvojni centar, RRA) i stvarati pretpostavke za izgradnju malih obrtnih centara na kvartovskim načelima, ali u cilju oživljavanja središta grada i Tvrđe Cilj 6. Povećati broj rastućih poduzeća

Živjeti zajedno - Atraktivan grad za življenje - Grad mladih

Cilj 8. Osnažiti atraktivnost Osijeka za stanovnike i posjetitelje, posebno za mlade, eksperte u IT, zdravstvu, obrazovanju i kreativnim industrijama

Proračunom Grada Osijeka za 2018. i Projekcijom za 2019.-2020. godinu planirani su razvojni projekti utemeljeni na ovom strateškom dokumentu. Ovdje je posebno važno istaknuti projekt Integrirana teritorijalna ulaganja-ITU vrijedan više od 120 milijuna kn u sklopu kojega će se unaprijediti infrastruktura Tvrđe, Centar za posjetitelje Tvrđa, IT Poslovni centar, Kreativni inkubator polivalentni prostori za organizaciju sajamskih priredbi, biciklističke staze i dr. Ovdje je planirano i ulaganje Grada u nabavu zemljišta za izgradnju IT zone. U tijeku je i nastavak projekta Informativni i turistički centar mladih Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog u Tvrđi. U narednom trogodišnjem razdoblju planirana je izgradnja školskih prostora (dogradnja škola i izgradnja školskih dvorana) u Tenji i Briješću vrijedna 35 milijuna kn. Planirana je izgradnja Dječjeg vrtića u Višnjevcu vrijedna 6 milijuna kn. Intenzivirana je i prijava na sredstva EU fondova za energetsku obnovu škola i dječjih vrtića.U planu je obnova škola Antuna Mihanovića, Grigora Viteza i Franje Krežme te dječjih vrtića Radost i Potočnica u Osijeku vrijedna 31,5 milijuna kn. U sklopu razvojnih programa Grada Osijeka planirano je dovršenje uređenja Poslovno-kulturnog centra Eurodom i njegovo stavljanje u punu funkciju, izgradnja cesta, biciklističkih staza, uređenje Sakuntala parka te gradnja Centra za obnovljive izvore energije- CEKOM vrijedna 56 milijuna kn. Proračunom Grada Osijeka za 2018. i Projekcijom za 2019.-2020. započinje niz značajnih projekata s ciljem razvoja Grada Osijeka.

2. METODOLOGIJA IZRADE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2019.-2020. I ZNAČAJNIJE PROMJENE U ODNOSU NA 2017.

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona i to: Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 27/05., 127/07., 114/10., 31/11. i 124/14.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 94/07., 26/10. i 120/13.), Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09. i 142/14.), Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 68/15.), Pravilnikom o postupku zaduživanja, te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09. i 139/10.) i drugim posebnim Zakonima.

2.1. Proračun JLP(R)S i financijski planovi proračunskih korisnika

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za trogodišnje razdoblje, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019.-2020. sastoji se od Općeg i Posebnog dijela, Plana razvojnih programa i obrazloženja po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe i klasificiranih po organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Treći dio Proračuna je Plan razvojnih programa sastavljen za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

Četvrti dio Proračuna je Obrazloženje prijedloga financijskog plana koje sadrži: sažetak djelokruga rada, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Upute za izradu Proračuna Grada Osijeka za razdoblje 2018.-2020. izrađene su sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020. Ministarstva financija, kao i vlastitim ekonomskim pokazateljima i procjenama koje ovise o gospodarskim i fiskalnim pokazateljima.

Ovim uputama definirane su smjernice kretanja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za razdoblje 2018.-2020., propisani dvojni limiti u planiranju rashoda proračuna financirani iz općih prihoda i način i forma dostave prijedloga financijskih planova. Prvim limitom utvrđuju se sredstva potrebna za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti dok se drugim limitom utvrđuju dostupna sredstva za provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti. Cilj je odgovorno i transparentno planiranje i upravljanje raspoloživim sredstvima i jačanje sustava odgovornosti Upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti za provedbu planiranih programa, aktivnosti i projekata. Proračunskim korisnicima Grada Osijeka propisana je dostava financijskih planova koji sadrže sljedeće: -procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2018. - 2020., -plan rashoda i izdataka za razdoblje 2018.-2020., razvrstan prema proračunskim klasifikacijama, -obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Nadalje, sukladno Zakonu o proračunu i preporukama Državnog ureda za reviziju, u financijskim planovima proračunski korisnici dužni su iskazati sve svoje prihode/primitke po vrstama i rashode/izdatke razvrstane po proračunskim klasifikacijama, te je potrebno uključiti i predviđeni manjak, odnosno višak prihoda ukoliko će ga pokrivati odnosno koristiti u naredne 3 godine. Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave rashode i izdatke za 2018. godinu planira na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2019. i 2020. na razini skupine (druga razina računskog plana). U skladu s člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su dužni uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana koje sadrži kratak sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazloženje programa i procjene potrebnih sredstava za provedbu, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi i dr. Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika je podloga za analiziranje rezultata (učinaka) i oblikovanje budućih ciljeva, usmjeravanje djelovanja proračunskog korisnika te osnova za utvrđivanje odgovornosti. S obzirom na navedeno, proračunski korisnici Grada Osijeka dužni su poštovati sljedeća ograničenja: - izvršavati rashode koji se financiraju iz općih prihoda proračuna i sredstava za decentralizirane funkcije do visine utvrđene trećom razinom financijskog plana, odnosno proračuna. - rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda moguće je trošiti do visine uplaćenih sredstava.

2.2. Vlastiti i namjenski prihodi i primitci proračunskih korisnika

Člancima 48. i 52. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda proračunskih korisnika JLP(R)S u proračun nadležne jedinice. Odredbama Zakona o proračunu također je dana mogućnost da se Odlukom o izvršavanju proračuna JLP(R)S propišu izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda proračunskih korisnika pri čemu je obvezno uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Iznimka su rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola koji se u državnom proračunu iskazuju po prirodnoj vrsti troška. Grad Osijek svojom Odlukom o izvršavanju proračuna za 2018. i nadalje propisuje izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun.

Sukladno navedenoj metodologiji, vlastiti i namjenski prihodi i primitci planirani su te se osigurava izvještajno praćenje njihova ostvarenja i njihova trošenja. Podatci se uključuju u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iz danog obrazloženja je vidljivo da su ukupni prihodi i primitci, rashodi i izdaci sljedećih proračunskih korisnika Grada Osijeka (svih koji su prijavljeni u Registar proračunskih korisnika) dio Proračuna Grada Osijeka:

Hrvatsko narodno kazalište Osijek Dječje kazalište Osijek Gradske galerije Osijek Dječji vrtić Osijek Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka OŠ „Antun Mihanović“ OŠ „August Šenoa“ OŠ „Dobriše Cesarića“ OŠ „Grigor Vitez“ OŠ „Franjo Krežma“ OŠ „Ivan Filipović“ OŠ „Ljudevit Gaj“ OŠ „Fran Krsto Frankopan“ OŠ „Mladost“ OŠ „Tenja“ OŠ „Vladimir Becić“ OŠ „Jagoda Truhelka“ OŠ „Josipovac“ OŠ „Retfala“ OŠ „Tin Ujević“ OŠ „Sveta Ana“ OŠ „Vijenac“ OŠ „Višnjevac“ Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“

Proračunski korisnici koji nisu u Registru proračunskih korisnika su mjesni odbori i gradske četvrti te vijeća nacionalnih manjina Grada Osijeka.

2.3. Plan razvojnih programa

Zakonom o proračunu (N.N.br. 87/08,136/12,15/15) propisano da se kao sastavni dio Proračuna, donosi i Plan razvojnih programa za trogodišnje razdoblje. Planovi razvojnih programa predstavljaju strateško-planski dokument JLP(R)S stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLP(R)S, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Budući da JLP(R)S imaju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH obvezu izrade strategije razvoja, potrebno je s tim uskladiti ciljeve i mjere. Plan razvojnih programa Grada Osijeka usklađen je sa Strategijom razvoja grada Osijeka od industrijskog do inteligentnog grada 2014.-2020. (Službeni glasnik 2/2015.) i za 2018. utvrđen je u iznosu od 133.843.957 kn.

2.4. Obrazloženje zakonskih i drugih izmjena pri izradi Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za razdoblje 2019. - 2020.

Značajnije promjene u izradi proračuna Grada Osijeka i financijskih planova proračunskih korisnika u odnosu na prethodnu godinu vezane su za sljedeće: - izmjenu organizacijske strukture Grada Osijeka - izmjenu programske klasifikacije Proračuna Grada Osijeka. - izmjenu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

U 2017. organizacijska struktura Gradske uprave bila je podjeljena na devet upravnih odjela, odnosno osam Upravnih odjela i Unutarnju reviziju. Od 1.1.2018. na snazi će biti izmijenjeno ustrojstvo Gradske uprave s 12 Upravnih odjela, odnosno 11 Upravnih odjela i Unutarnjom revizijom. Cilj je ove organizacijske izmjene osigurati učinkovitije ustrojstvo, gdje se svi slični poslovi obavljaju unutar jednog upravnog odjela (npr. izgradnja kapitalnih objekata u Upravnom odjelu za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša), odnosno unaprijediti poslovanje Grada stvaranjem učinkovite organizacije, logičnim grupiranjem poslova i kadrova koji ih obavljaju. Značajno je izmijenjena i programska klasifikacija, kako u vidu šifarnika tako i u izmjenama naziva postojećih i uvođenju novih programa, projekata i aktivnosti. Ovo je učinjeno kako bi se uskladili s odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i doprinijeli transparentnosti uvida u programe i projekte Grada Osijeka.

Za jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave od najvećeg su značaja izmjene sadržane u predloženim izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovim izmjenama mijenja se raspodjela poreza na dohodak tako da se porez na dohodak u cijelosti ustupa gradovima, općinama i županijama. Raspodjela je predložena tako da udio gradova i općina u njemu ostaje 60%, županijama se ustupa 17,%, (ranije 16,5%) decentralizirane funkcije-udio iz poreza na dohodak i dalje ostaje 6% ali se za fond pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osiguravaju novi izvori financiranja u proračunu RH (16,%) kao i za fond za sufinanciranje EU projekata (1,5%). Osniva se Fond fiskalnog izravnanja (17%) iz kojeg se sredstva raspodjeljuju gradovima, općinama i županijama po predloženom ključu kako bi se ublažile različitosti u razvijenosti pojedinih jedinica. Sukladno gore navedenom, a temeljem izračuna fiskalnog kapaciteta Grada Osijeka od strane Ministarstva financija, planirano je povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak od 5,5 milijuna kuna u 2018. Procjenjuje se da će Grad Osijek u 2017. završiti proces pokrića proračunskog manjka iz ranijih godina, dug četiri godine. Proračunom za 2018. i projekcijama za 2019.-2020. planirano je uravnoteženo poslovanje Grada. Sljedeći cilj je to postići i s proračunskim korisnicima. Proračunom Grada Osijeka za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. planirano je sukcesivno pokriće manjka sljedećih proračunskih korisnika: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 5,2 milijuna kn (od čega Grad Osijek 2,6 milijuna kn), Dječje kazalište Branka Mihaljevića milijun kn i Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka milijun kn. U 2018. planiran je iznos od 2,8 milijuna kn, od čega 1,8 milijuna kn iz općih prihoda Grada Osijeka. I dalje je naglasak na financiranju investicija korištenjem sredstava dostupnih kroz EU fondove. U 2018. godini planira se novo kreditno zaduživanje kao udio Grada za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 20 milijuna kn. Također je planirano kreditno zaduživanje od 45

milijuna kn za druge značajne investicije Grada, prvenstveno završetak izgradnje i obnove školskih prostora u Tenji i Briješću, stavljanje u punu funkciju Poslovno-kulturnog centra Eurodom i dr. Očekivana zaduženost Grada, mjerena koeficijentom zaduženosti koji je propisan Zakonom o proračunu (maksimalno 20%), procjenjuje se u 2018. na 12,5%. Novim zaduživanjima koji s projiciranim kreditima iz 2019. godine iznose 90 milijuna kuna, uz redovno otplaćivanje planiranih kreditnih obveza u promatrane 3 godine – ne će doći do značajnog rasta ukupne kreditne zaduženosti Grada. Procjena je da će Grad u tom razdoblju otplatiti oko 115 milijuna kn kredita (kreditne obveze Grada i jamstva trgovačkim društvima i ustanovi u većinskom vlasništvu Grada).

Načelo transparentnosti trošenja proračunskih sredstava zadnjih je nekoliko godina dobilo na značaju. Institut za javne financije posljednje tri godine provodi istraživanja transparentnosti proračunskih podataka gradova, općina i županija u Republici Hrvatskoj koje se temelji na broju objavljenih ključnih proračunskih dokumenata. Grad Osijek je u sve tri godine koliko se provodi ovo istraživanje, ocijenjen kao jedan od najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj. Cilj je uključivanje građana u planiranje i odlučivanje, povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje korupcije. Sukladno navedenom, nakon usvajanja proračuna od strane Gradskog vijeća, izrađuje se vodič za građane tzv. Proračun u malom kojim se građane upoznaje sa sadržajem proračuna, raspoloživim izvorima financiranja i prijedlogom tekućih i razvojnih programa koji se planiraju financirati iz tih izvora.

3. PRIHODI/PRIMITCI

Proračunom Grada Osijeka za 2018. prihodi i primitci planirani su u iznosu od 593.805.444,00 kn.

U nastavku dajemo pregled planiranih proračunskih iznosa za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu kako slijedi:

R. Prihodi i primitci PLAN 2017. PLAN 2018. Razlika 4-3 Index 4/3 br.

1 2 3 4 5 6

1. Prihodi poslovanja 442.771.159,00 467.498.144,00 24.726.985,00 105,58

Prihodi od prodaje 2. nefinancijske 48.842.285,00 27.882.300,00 -20.959.985,00 57,09 imovine

Primici od 3. financijske imovine i 49.176.840,00 98.425.000,00 49.248.160,00 200,14 zaduživanja

UKUPNO 540.790.284,00 593.805.444,00 53.015.160,00 109,80 Smanjenje 4. -3.290.284,00 -2.005.444,00 1.284.840,00 60,95 prenesenog manjka SVEUKUPNO 537.500.000,00 591.800.000,00 54.300.000,00 110,10

Kao što je vidljivo iz gornje tablice, prihodi i primitci Proračuna Grada Osijeka za 2018. značajno su veći u odnosu na plan 2017. godine. Najznačajniji rast vezan je za planirano dugoročno zaduživanje Grada za kapitalne projekte kao i pomoći iz EU fondova, Državnog proračuna i od izvanproračunskih korisnika za sufinanciranje tih istih projekata.

Namjenski i vlastiti prihodi i primitci proračunskih korisnika ostaju na gotovo istoj razini kao i u 2017. (51.823.612,00 kn) i iskazani su u svoti od 51.206.520,00 kn kako slijedi:

Korisnik Javna HNK u Dječje Gradske Dječji vrtići Osnovne profesionalna Ukupno Vrsta Osijeku kazalište galerije Osijek škole vatrogasna prihoda postrojba 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Prihodi 1. 18.213.500,00 1.559.775,00 50.000,00 16.122.500,00 14.516.209,00 410.600,00 50.872.584,00 poslovanja

Prihodi od prodaje 2. 6.380,00 5.000,00 0,00 6.000,00 22.000,00 0,00 39.380,00 nefinancijske imovine Primitci od financijske 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 imovine i zaduživanja 4. Višak/manjak -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 794.556,00 0,00 294.556,00

UKUPNO 17.219.880,00 1.564.775,00 50.000,00 16.128.500,00 15.332.765,00 410.600,00 51.206.520,00

Vidljivo je da glavninu prihoda predstavljaju prihodi poslovanja proračunskih korisnika i to posebice prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti (skupina računa 661 – prodaja ulaznica, vlastiti prihodi od atestiranja, prodaje i popravka vatrogasnih aparata i dr.), sudjelovanja u cijeni usluge (skupina 652 - sudjelovanje roditelja u cijeni dječjeg vrtića, školska kuhinja i dr.) kao i namjenski prijenosi iz nenadležnih proračuna, državnog i županijskog (skupina 636) za financiranje programskih aktivnosti proračunskih korisnika.

U njima su sadržani i prihodi za financiranje plaća i materijalnih rashoda Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku od strane Osječko-baranjske županije koja je zajedno s Gradom Osijekom osnivač i financira 50% rashoda kazališta. Od navedenog iznosa milijun kuna su prihodi Osječko-baranjske županije za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku koji će se koristiti za pokriće prenesenog manjka prihoda iz prethodnih godina.

Pregled prihoda/primitaka Proračuna Grada Osijeka (bez proračunskih korisnika) dajemo u nastavku:

R. br. Prihodi i primitci PLAN 2017. PLAN 2018. Razlika 4-3 Index 4/3

1 2 3 4 5 6

1. Prihodi poslovanja 392.690.893,00 416.625.560,00 23.934.667,00 106,09

Prihodi od prodaje 2. 48.808.655,00 27.842.920,00 -20.965.735,00 57,05 nefinancijske imovine Primitci od financijske 3. 49.176.840,00 98.425.000,00 49.248.160,00 200,15 imovine i zaduživanja

UKUPNO 490.676.388,00 542.893.480,00 52.217.092,00 110,64

Pokriće prenesenog manjka 4. proračuna/proračunskih -5.000.000,00 -1.800.000,00 3.200.000,00 36,00 korisnika iz prihoda Grada Osijeka

SVEUKUPNO 485.676.388,00 541.093.480,00 55.417.092,00 111,41

Planirani prihodi i primitci Grada Osijeka (bez proračunskih korisnika) u 2018. veći su za 52.217.092,00 kn, što čini povećanje od 10,64% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi poslovanja veći su za 23.934.667,00 kn odnosno za 6,09 %, prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su za 20.965.735,00 kn ili za 42,95 %, dok primici od financijske imovine i zaduživanja rastu za 49.248.160,00 kn ili za 100,15 %. Detaljnije obrazloženje ovih razlika dajemo u nastavku.

Ukupni planirani prihodi i primitci Proračuna i proračunskih korisnika (2017./2018. ) po skupinama prihoda iznose:

Index 2017. 2018. Vrsta prihoda (3/2)

1 2 3 4 Prihodi poslovanja (6) 442.771.159,00 467.498.144,00 105,58

Prihodi od poreza (61) 217.027.620,00 234.674.426,00 108,13

- porez i prirez na dohodak 197.838.500,00 216.385.306,00 109,37 - porezi na imovinu 15.250.000,00 15.250.000,00 100,00 - porezi na robu i usluge i ostali neraspoređeni 3.939.050,00 3.039.050,00 77,15 - ostali prihodi od poreza 70,00 7,000 100,00 Pomoći (63) 100.587.152,40 111.899.787,00 111,24

Prihodi od imovine (64) 30.111.377,00 28.713.030,00 95,36

Prihodi od administrativnih pristojbi (65) 87.178.363,80 86.220.111,00 98,90 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 4.826.655,80 3.844.790,00 79,66 prihodi od donacija (66) Kazne,upravne mjere i ostali prihodi (68) 3.039.990,00 2.146.000,00 70,59 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) 48.842.285,00 27.882.300,00 57,09 Primitci od financijske imovine i zaduživanja (8) 49.176.840,00 98.425.000,00 200,15 UKUPNI PRIHODI (6+7+8) 540.790.284,00 593.805.444,00 109,80

Prihodi poslovanja

U okviru prihoda poslovanja planirani su prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, ostali prihodi i kazne.

3.1. Prihodi od poreza

Promatrajući strukturu prihoda vidljivo je da se najveći dio prihoda odnosi na porezne prihode planirane u svoti od 234.674.426,00 kn, odnosno da je planirani porast 8,13%. u odnosu na 2017. Unutar njih porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 216.385.306,00 kn što je u odnosu na važeći plan za 2017. povećanje za 18.546.806,00 kn. Važno je naglasiti da stvarno povećanje prihoda od poreza na dohodak iznosi 5.500.000,00 kn dok je povećanje od 13.000.000,00 kn uzrokovano metodološkom izmjenom iskazivanja prihoda iz fonda izravnanja (u 2017. ovaj iznos iskazan je unutar računa 63-pomoći iz Državnog proračuna). Odlukom Vlade RH prihodi od poreza na dohodak u 2017. utvrđeni su na razini 2016. Kao kompenzacijska mjera za izgubljene porezne prihode, u 2017. osigurana je pomoć iz državnog proračuna u visini razlike ostvarenih prihoda u 2017. i ostvarenih prihoda u 2016. Za razliku od ovih sredstava, koje se doznačavaju jednom mjesečno i iskazuju kao pomoć, doznake sredstava iz Fonda fiskalnog izravnanja predviđene su na dnevnoj bazi i iskazuju se kao porez na dohodak (račun 61). Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 15.250.000,00 kn, a odnose se na porez na promet nekretnina (15.000.000,00 kn) i porez na korištenje javnih površina (250.000,00.). Planirani su na razini 2017. godine. Skupina prihoda porezi na robu i usluge planirana u iznosu od 3.039.050,00 kn, odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 2.5000.000,00 i porez na tvrtku u iznosu od 539.000,00 kuna. Budući da je Porez na tvrtku ukinut, planirana je samo naplata dospijelih a nenaplaćenih dugova iz ranijih godina.

3.2. Prihodi od pomoći

Planirani su u ukupnom iznosu od 111.899.787,00 kn od čega je iznos od 92.396.685,00 kn prihod Grada Osijeka a 19.503.102,00 prihod proračunskih korisnika . U odnosu na 2017. veći su za 11.312.635,00 kn odnosno 11,24%. U nastavku dajemo analitički popis pomoći po izvorima:

1. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU - Projekt Share Place 287.600,00 kn - Projekt SUECH 218.509,00 kn - Projekt S.O.S. 2.569.240,00 kn 3.075.349,00 kn

2. Pomoći iz drugih proračuna

2.1. Pomoći iz državnog proračuna - kapitalna pomoć za provođenje projekta Stara Pekara 6.000.000,00 kn - kapitalna pomoć za uređenje infrastrukture Campusa 450.000,00 kn - kapitalna pomoć – IPA CBC HR-SR 269.723,00 kn - tekuća pomoć iz državnog proračuna za tretiranje komaraca 1.000.000,00 kn - tekuća pomoć - kupovina udžbenika za učenike OŠ 120.000,00 kn - sanacija deponija Sarvaš i Nemetin 1.710.000,00 kn - energetska obnova OŠ Antuna Mihanovića 1.000.000,00 kn - energetska obnova OŠ Franje Krežme 500.000,00 kn - energetska obnova DV Potočnica 250.000,00 kn - Centar za obnovljive izvore energije CEKOM 150.000,00 kn - projekt HŽ Infrastruktura, ICT i Kreativni inkubator 75.000,00 kn - IT park – IZ Poslovni centar 75.000,00 kn - Centar za posjetitelje, Tvrđa 75.000,00 kn - Infrastruktura Tvrđa 75.000,00 kn

2.2. Pomoći iz županijskog proračuna - tekuća pomoć iz županijskog proračuna za ogrjev 650.000,00 kn 12.399.723,00 kn

3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika - kapitalna pomoć za sanaciju odlagališta 5.240.000,00 kn - tekuća pomoć za održavanje cesta (ŽUC) 4.500.000,00 kn - zacjevljenje kanala Crni fok u Višnjevcu (Hrvatske vode) 500.000,00 kn - tekuća pomoć od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 250.000,00 kn - kapitalna pomoć, energetski učinkovita rasvjeta (Fond) 100.000,00 kn 10.590.000,00 kn

4. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (OŠ i JPVP) - tekuće pomoći izravnanja 17.055.977,00 kn - kapitalne pomoći izravnanja 2.600.043,00 kn 19.656.020,00 kn

5. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s trgom V. Lisinskog u Tvrđi 17.436.250,00 kn - projekt IPA CBC HR-SR 6.880.046,00 kn - projekt IZ Park – IT Poslovni centar 992.000,00 kn - Infrastruktura Tvrđa 935.000,00 kn - Centar za obnovljive izvore energije 850.000,00 kn - polivalentni prostori za organizaciju sajamskih priredbi 567.000,00 kn - Centar za posjetitelje Tvrđa 425.000,00 kn - projekt HŽ Infrastruktura, ICT i Kreativni inkubator 425.000,00 kn - kapitalna pomoć – biciklističke staze 4.160.000,00 kn - kapitalna pomoć – RealForAll 1.354.000,00 kn

- tekuća pomoć – Pomoćnici u nastavi IV 2.296.052,00 kn - tekuća pomoć – ITU 1.875.825,00 kn - tekuća pomoć – topli obrok OŠ 500.000,00 kn - tekuća pomoć – projekt Impuls 488.200,00 kn - energetska obnova – OŠ Antuna Mihanovića 2.093.200,00 kn - energetska obnova – OŠ Franje Krežme 1.076.200,00 kn - energetska obnova – OŠ „Grigor Vitez“ 2.076.200,00 kn - energetska obnova – DV Radost 515.200,00 kn - energetska obnova – DV Potočnica 676.200,00 kn - studija razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka 597.920,00 kn - priprema programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima 406.300,00 kn - sredstva za pripremu i provedbu projekata 50.000,00 kn 46.675.593,00 kn

6. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima - osnovne škole 2.378.602,00 kn - Hrvatsko narodno kazalište (Osječko-baranjska županija) 13.283.500,00 kn - Hrvatsko narodno kazalište (Ministarstvo kulture) 2.530.000,00 kn - Dječji vrtić Osijek 1.111.000,00 kn - Dječje kazalište Branka Mihaljevića 160.000,00 kn - Gradske galerije 40.000,00 kn 19.503.102,00 kn

Kao što je već spomenuto u obrazloženju prihoda, od navedenog iznosa pomoći Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku od strane Osječko-baranjske županije, iznos od milijun kuna namijenjen je pokriću manjka prihoda iz prethodnih godina.

Detaljnije obrazloženje projekata koji se sufinanciraju iz navedenih pomoći dano je u okviru obrazloženja programske klasifikacije Proračuna.

3.3. Prihodi od imovine

Ova vrsta prihoda planirana je u ukupnom iznosu od 28.713.030,00 kn i u odnosu na 2017. manja je za 1.398.347,00 kn ili 4,64%. Navedeno smanjenje odnosi se na prihode od sufinanciranja građana (za komunalnu djelatnost koje prikuplja Unikom d.o.o.) gdje se očekuje iznos od 3.000.000,00 kn, dok je ovaj prihod u 2017. uvećan za dio prikupljenih a neutrošenih sredstava iz prethodnih godina. Struktura prihoda od imovine je sljedeća: Prihodi od zakupa poslovnog prostora (8.000.000,00 kn), naknade za koncesiju (4.010.000,00 kn), prihodi od financijske imovine – kamata i dr. (909.000,00 kn), prihodi od spomeničke rente (3.900.000,00 kn), prihodi od iznajmljivanja stanova (2.100.000,00 kn), prihodi od DTK kablova (1.000.000,00 kn), korištenje javne gradske površine i gradskog deponija (2.800.000,00 kn) i drugo. Od navedenog iznosa 57.850,00 kn prihodi su proračunskih korisnika.

3.4. Prihodi od administrativnih pristojbi

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 86.220.111,00 kn što je u odnosu na 2017. smanjenje od 958.252,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih prostojbi (prostojbe, biljezi, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) planirani su u iznosu do 3.701.269,00 kn, od čega gradske pristojbe iznose 850.000,00 kn, biljezi 1.685.269,00 kn i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 1.000.000,00 kn. Smanjenje na ovim prihodima vezano je za biljege koji su manji za 265.000,00 kn i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koja je manja za 250.000,00 kn. U okviru ovih prihoda najznačajnija je komunalna naknada koja je utvrđena u iznosu do 46.549.000,00 kn i veća je u odnosu na 2017. za 1.187.000,00 kn. Komunalni doprinos planiran je 8.200.000,00 kn. i u odnosu na 2017. manji je za 2.098.000,00 kn . Povećanje komunalne naknade temeljeno je na povećanju kvadrature za obračun komunalne naknade utvrđene kroz proces legalizacije objekata, kao i na provedbi svih mjera za naplatu dospjelih dugovanja.

3.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 3.844.790,00 kn, što je gotovo milijun kuna manje nego prethodne godine. Navedeno smanjenje odnosi se na donaciju Zagrebačke banke d.d. koja će biti uključena u Proračun za 2018. u trenutku uplate sredstava. Od navedenih prihoda samo 105.000,00 kn prihod je Grada Osijeka i to 100.000,00 kn planirane donacije za Osječko ljeto kulture i 5.000,00 kn prihod od prodaje Službenog glasnika Grada Osijeka. Iznos od 3.739.790,00 odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika.

3.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 2.146.000,00 kn, što je za 893.990,00 kn manje nego u 2017. Gledajući strukturu navedenih prihoda kazne su planirane u iznosu od 866.000,00 kn, ostali gradski prihodi (uplata presuđenih troškova u pozitivno rješenim sporovima i dr.) 193.000,00 kn, povrati u gradski proračun planirani su 500.000,00 kn, prihodi temeljem posebnih ugovora 270.000,00 kn i naknada za neizgrađena parkirališna mjesta 100.000,00 kn. Planirano smanjenje vezano je za povrate u gradski proračun. U okviru ovih prihoda 87.000,00 kn prihod je proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

3.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stambeni i poslovni objekti)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju u strukturi ukupnih prihoda s 27.882.300,00 kn ili 4,69%. U odnosu na 2017. manji su za 20.959.985,00 kn. Navedeno smanjenje vezano je za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretnini Poslovno-kulturni centar ''Eurodom'' u 2017. godini. Ovi se prihodi odnose na prihode od prodaje zemljišta (građevinsko, poljoprivredno, zemljište za zone i neizgrađeno građevinsko zemljište) u iznosu od 18.983.920,00 kn i prihode od prodaje stambenih i poslovnih objekata u ukupnom iznosu od 8.859.000,00 kn. Kod prihoda od prodaje zemljišta planira se prodaja poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 43.920,00 kn, građevinskog zemljišta u iznosu od 7.550.000,00 kn i prodaja građevinskog zemljišta - industrijske zone u iznosu od 2.890.000,00 kn. Također je planirana prodaja ili zamjena zemljišta za izgradnju IZ zone u iznosu od 8.500.000,00 kn. Isto je planirano i u 2017. ali je pretpostavka da se ipak ne će realizirati do kraja godine.

Prihodi od prodaje stanova utvrđeni su u iznosu od 5.859.000,00 kn i odnose se na prihode od prodaje stanova na obročnu otplatu, temeljem posebnih propisa (hrvatski vojni invalidi i domarski stanovi), temeljem odluke Grada, zamjenu nekretnina s RH i vlastite prihode proračunskih korisnika (39.380,00 kn), dok su prihodi od prodaje ostalih građevinskih objekata (poslovni prostori) planirani u iznosu od 3.000.000,00 kn, odnosno na razini 2017. godine. U okviru ovih prihoda, iznos od 39.380,00 kn prihod je proračunskih korisnika.

Primitci od financijske imovine i zaduživanja

3.8. Primitci od financijske imovine i zaduživanja

U primicima od financijske imovine i zaduživanja planirani su primici od povrata depozita i projekata kreditiranja – poduzetnik te primici od zaduživanja tj. dugoročnog i kratkoročnog kredita. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2018. u iznosu od 98.425.000,00 kn i u odnosu na 2017. veći su za 49.248.160,00 kn. U 2017. planirano je dugoročno zaduživanje u iznosu od 19.000.000,00 kn.

Za kapitalni projekt sufinanciran od strane EU planirano zaduživanje iznosi 4.000.000,00 kn dok je preostalih 15.000.000,00 kn planirano za ostale kapitalne projekte Grada. Temeljem provedene javne nabave i dane suglasnosti Vlade, odnosno Ministra financija, potpisana su dva ugovora o dugoročnom kreditu. Prvi na 15.000.000,00 kn za financiranje više investicija, sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, kao najpovoljnijim ponuditeljem. Ponuđena kamatna stopa iznosi 2,45% nominalna, odnosno 2,53% efektivna.

Kredit na iznos od 4.000.000,00 kn za sufinanciranje EU projekta obnove objekta Stare pekare i Trga Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, ugovoren je s OTP bankom d.d.. Ponuđena kamatna stopa je 1,84% nominalna, odnosno 2,01% efektivna.

Kako je ugovoreno korištenje navedenih dugoročnih kredita do kraja 2018., a povlačenje sredstava kredita vrši se sukladno izvršenim radovima, odnosno ispostavljenim situacijama, od navedenog zaduživanja u 2017. realizirat će se 8.400.000,00 kn u 2018. i to: 3.900.000,00 kn kredita kod OTP banke d.d. i 4.500.000,00 kredita kod Zagrebačke banke d.d.

Kako će Grad Osijek zaključno s 2017. godinom otplatiti svoje kredite kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. (kredit iz 2004.), Zagrebačke banke d.d. (kredit iz 2010.) i municipalne obveznice (izdanje iz 2007.) kao i jamstva za Športske objekte d.d. (kredit kod Privredne banke Zagreb d.d. iz 2004.) i GPP d.o.o. (financijski leasing iz 2009.), značajno se smanjuje zaduženost Grada, odnosno oslobađa prostor za novo zaduživanje s ciljem financiranja značajnih kapitalnih projekata kao i financiranje udjela Grada u investicijama koje se najvećim dijelom sufinanciraju iz EU fondova.

Tako je planirano da se Grad Osijek u 2018. dugoročno zaduži u iznosu od 65.000.000,00 kn, od čega 20.000.000,00 kn za sufinanciranje EU projekata što sukladno Zakonu o proračunu, ne povećava zaduženost Grada.

Pregled kapitalnih projekata koji će biti financirani kreditnim sredstvima:

NAZIV PROJEKTA IZNOS U 2018. Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom V.Lisinskog, Tvrđa 6.000.000,00 Rekonstrukcija Šetališta Petra Preradovića (Sakuntala park) 2.000.000,00 Energetska obnova OŠ Antuna Mihanovića 2.800.000,00 Energetska obnova OŠ Grigora Viteza 3.200.000,00 Energetska obnova OŠ Franje Krežme 3.000.000,00 Energetska obnova DV Potočnica 1.050.000,00 Energetska obnova DV Radost 950.000,00 Izgradnja biciklističkih staza kroz program Integrirana teritorijalna ulaganja-ITU 1.000.000,00 Zaduživanje za sufinanciranje EU projekata 20.000.000,00 Izgradnja školskih prostora – OŠ Tenja 10.000.000,00 Izgradnja školskih prostora – OŠ Briješće 16.000.000,00 Izgradnja DV u Višnjevcu 6.000.000,00 Uređenje Poslovno-kulturnog centra ''Eurodom'' 7.000.000,00 Izgradnja ceste u južnom dijelu Stadionskog naselja, II faza 3.000.000,00 Izgradnja ceste u Poštanskom naselju 3.000.000,00 Zaduživanje za investicije 45.000.000,00

Proračunom je planirano i kratkoročno zaduživanje u iznosu do 25 milijuna kuna u slučaju potreba za premošćivanjem jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Projekcijom Proračuna za 2019. planirano je dugoročno zaduživanje u iznosu od 25.156.400,00 kn i to za završetak ITU projekata 17.156.400,00 kn i Izgradnju Centra za obnovljive izvore energije-CEKOM 8.000.000,00 kn.

Preneseni višak/manjak

U Proračunu Grada Osijeka za 2018. planirano je pokriće dijela manjka prihoda/primitaka proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 2.800.000,00 kn. Spomenutim sredstvima izvršit će se pokriće dijela manjka sljedećih proračunskih korisnika u sljedećim iznosima:

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 800.000,00 kn (iz prihoda Grada Osijeka) Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1.000.000,00 kn (iz prihoda Osječko baranjske županije)

Dječje kazalište Branka Mihaljevića 500.000,00 kn

Javna profesionalna postrojba Grada Osijeka 500.000,00 kn

Kako u Proračunu za 2018. nije osigurano pokriće cjelokupnog manjka proračunskih korisnika iz ranijih godina (HNK, Dječje kazalište Branka Mihaljevića i JPVP), ovi su korisnici obvezni izraditi detaljan plan pokrića manjka, koji će sačinjavati izvore financiranja istoga, mjere štednje i odgovorne osobe za provedbu plana.

Nadalje, proračunski korisnici planirali su u 2018. korištenje dijela prenesenog viška prihoda u iznosu od 794.556,00 kn. Napominjemo da proračunski korisnici Grada Osijeka nisu u plan Proračuna za 2018. uključili sve prenesene viškove i manjkove prihoda/primitaka.

Kao što smo već napomenuli na početku obrazloženja, neutrošena sredstva prihoda i primitaka Grada Osijeka iz ranijih godina ne prenose se kao višak prihoda i primitaka (sredstva kredita, spomenička renta, komunalni doprinos, prodaja stanova, poljoprivredno zemljište i dr.), nego se u narednim godinama osigurava financiranje planiranih rashoda iz općih prihoda sukladno planiranoj dinamici rashoda.

4. RASHODI / IZDATCI

Proračunom Grada Osijeka raspoređena je proračunska svota od 591.800.000,00 kn. Planiranu proračunsku potrošnju u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu prikazuje tablica u nastavku po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

BROJ VRSTA RASHODA / INDEX KONTA 2017. 2018. RAZLIKA 4-3 IZDATAKA 4/3

1 2 3 4 5 6 UKUPNO RASHODI / IZDATCI 537.500.000,00 591.800.000,00 54.300.000,00 110,1 3 Rashodi poslovanja 372.868.425,50 391.438.741,00 18.570.315,50 104,98 Rashodi za nabavu 4 128.552.774,50 173.385.259,00 44.832.484,50 134,87 nefinancijske imovine

Izdatci za financijsku imovinu 5 36.078.800,00 26.976.000,00 -9.102.800,00 74,77 i otplate zajmova

Planirani rashodi i izdatci u 2018. veći su za 54.300.000,00 kn, što čini povećanje od 10,1% u odnosu na prethodnu godinu. Detaljnije obrazloženje dajemo u nastavku.

Rashodi poslovanja

U sklopu ove grupe rashoda financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima, kućanstvima i ostali rashodi. U 2017. godini planirani su u ukupnom iznosu od 391.438.741,00 kn. Kao što je razvidno iz tablice oni se u odnosu na prethodnu godinu povećavaju za 18.570.315,50 kn ili za 4,98%.

Detaljniji prikaz po skupinama rashoda poslovanja je sljedeći:

BROJ VRSTA RASHODA / RAZLIKA INDEX 2017. 2018. KONTA IZDATAKA 4-3 4/3

1 2 3 4 5 6 RASHODI 3 372.868.425,50 391.438.741,00 18.570.315,50 104,98 POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 113.470.719,61 113.583.527,00 112.807,39 100,10 32 Materijalni rashodi 127.119.457,39 138.090.041,00 10.970.583,61 108,63 34 Financijski rashodi 7.018.945,00 6.663.766,00 -355.179,00 94,94 35 Subvencije 44.711.000,00 49.048.129,00 4.337.129,00 109,70 Pomoći dane u 36 inozemstvo i unutar opće 8.306.940,00 11.293.128,00 2.986.188,00 135,95 države Naknade građanima i kućanstvima na temelju 37 14.190.100,00 17.456.600,00 3.266.500,00 123,01 osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi 58.051.263,50 55.303.550,00 -2.747.713,50 95,26

4.1. Rashodi za zaposlene

U sklopu rashoda za zaposlene financiraju se rashodi za plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade zaposlenima po Kolektivnim ugovorima.

Ukupno planirani iznos rashoda za zaposlene iznosi 113.583.527,00 kn i veći je u odnosu na 2017. godinu za 112.807,39 kn. U sklopu planiranih rashoda za zaposlene sredstva od 31.761.021,00 kn odnose se na trošak Gradske uprave a 81.822.506,00 kn na proračunske korisnike Dječji vrtić Osijek, HNK u Osijeku, Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Gradske galerije Osijek i Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu Grada Osijeka. Iz priloženih pregleda vidljivo je da su plaće i ostali rashodi za zaposlene Grada manji nego u 2017. To je rezultat uštede uslijed odlaska djelatnika u mirovinu i planiranih otpremnina u 2018. Planirano je i novo zapošljavanje, zbog povećanog obujma posla na EU projektima, ali ovi troškovi trebali bi se najvećim dijelom osigurati iz EU fondova (ITU i dr.).

Navedeno povećanje odnosi se na rashode proračunskih korisnika što je i vidljivo iz priloženih pregleda:

Rashodi za plaće

KORISNIK 2017. 2018. Razlika Gradska uprava 31.335.109,00 30.196.821,00 -1.138.288,00 Dječji vrtić Osijek 33.291.980,00 34.291.980,00 1.000.000,00 HNK u Osijeku 22.631.472,00 22.631.472,00 0,00 Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 3.333.000,00 3.522.000,00 189.000,00 Gradske galerije Osijek 160.355,00 266.418,00 106.063,00 JPVP Osijek 12.988.838,00 13.281.998,00 293.160,00 Osnovne škole (produženi boravak, pomoćnici u nastavi i dr. 4.175.932,61 4.694.777,00 518.844,39 Ukupno 107.916.686,61 108.885.466,00 968.779,39

Ostali rashodi za zaposlene

KORISNIK 2017. 2018. Razlika Gradska uprava 2.298.550,00 1.564.200,00 -734.350,00 Dječji vrtić Osijek 1.522.600,00 1.594.500,00 71.900,00 HNK u Osijeku 673.785,00 673.785,00 0,00 Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 93.000,00 90.400,00 -2.600,00 Gradske galerije Osijek 2.500,00 5.000,00 2.500,00 JPVP Osijek 653.200,00 421.650,00 -231.550,00 Osnovne škole (produženi boravak, pomoćnici u nastavi i dr. 310.398,00 348.526,00 38.128,00 5.554.033,00 4.698.061,00 -855.972,00

4.2. Materijalni rashodi

U sklopu materijalnih rashoda financiraju se naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge kao npr. komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, tekuće i investicijsko održavanje i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 138.090.041,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu materijalni rashodi planirani su više za 10.970.583,00 kn ili za 8,63%.

Materijalni rashodi Gradske uprave planirani su u iznosu od 95.681.694,00 kn, a preostali dio od 42.408.347,00 kn se odnosi na proračunske korisnike.

Najveće povećanje plana u 2018. u odnosu na prethodnu godinu nastalo je kod Rashoda za usluge (323) i Ostalih nespomenutih rashoda (329) i to: - Tretiranje komaraca 2.500.000,00 kn - Rješavanje imovinsko-pravnih poslova (eksproprijacija) 2.290.000,00 kn - Održavanje i čišćenje javnih površina 760.000,00 kn - Rad s učenicima s poteškoćama u učenju (ADHD) 439.000,00 kn - Pučke kuhinje 600.000,00 kn - Odvjetničke usluge 600.000,00 kn - Razminiranje poljoprivrednog zemljišta za potrebe izgradnje i sanacije deponija 800.000,00 kn - Svjetlosna prometna signalizacija 300.000,00 kn - Zimska služba 528.000,00 kn - Održavanje pješačkih mostova 200.000,00 kn - i dr. rashodi od čega je najveći dio vezan za provedbu EU projekata.

4.3. Financijski rashodi

U sklopu financijskih rashoda financiraju se kamate za primljene zajmove od banaka i kamate za izdane vrijednosne papire, bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostali financijski rashodi. Financijski rashodi planirani su u 2018. godini u iznosu od 6.663.766,00 kn, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 355.179,00 kn ili 5%. Predmetno smanjenje vezano je za planirane kamate po kreditima.

4.4. Rashodi za subvencije

U sklopu rashoda za subvencije financiraju se subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Subvencije za 2018. planirane su u iznosu od 49.048.129,00 kn, što je povećanje od 4.437.029,00 kn odnosno 9,94% u odnosu na 2017. godinu.

U nastavku dajemo usporedni prikaz subvencija kroz 2017. i 2018. godinu.

Proračun 2017. Proračun 2018. Subvencije kamata po poduzetničkim 500.000,00 500.000,00 kreditima Subvencije Osječkom sajmu d.o.o. 385.000,00 1.000.000,00 Subvencija poduzetničkom inkubatoru 359.000,00 500.000,00 BIOS d.o.o. Subvencija RRA d.o.o. 950.000,00 1.000.000,00 Subvencija Zračnoj luci Osijek d.o.o. 950.000,00 500.000,00 Sufinanciranje programa Tehnologijsko- 100.000,00 100.000,00 razvojnog centra Subvencije GPP d.o.o. 18.100.000,00 19.100.000,00 Subvencije UKOP d.o.o. 1.080.000,00 1.000.000,00 Subvencije Unikom d.o.o.( Zoo vrt) 3.910.000,00 4.000.000,00 Subvencije Športski objekti d.o.o. 16.830.000,00 17.930.000,00 Obnovljivi izvori energije d.o.o. 200.000,00 320.000,00 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – Pokroviteljstvo 7.000,00 107.000,00 manifestacija Poticanje razvoja poduzetništva 1.300.000,00 1.300.000,00 Potpore u poljoprivredi 40.000,00 300.000,00 Prijenosi za konferencije o 0,00 70.000,00 poduzetničkim inkubatorima Subvencije iz EU sredstava (prijenos 0,00 1.321.129,00 RRA iz projekta) UKUPNO 44.611.100,00 49.048.129,00

Iz tablice je vidljivo da su naznačajnija povećanja kod GPP. d.o.o. Osijek u iznosu od 1.000.000,00 kn i Športskih objekata d.o.o. u iznosu od 1.100.000,00 kn. Subvencija Osječkom sajmu d.o.o. veća je za 615.000,00 kn i vezana za razvoj njegove djelatnosti. Subvencija Regionalnoj razvojnoj agenciji kao prijenos sredstava partneru na projektu (izvor EU fond) iznosi 1.321.129,00 kn i nije stvarno povećanje subvencija Grada prema trgovačkim društvima u kojima je većinski vlasnik.

4.5. Pomoći

U sklopu pomoći planiraju se tekuće i kapitalne pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Iste za 2018. godinu iznose 11.293.128,00 kn, što je u odnosu na 2017. smanjenje od 2.986.188,00 kn. Pomoći su planirane za sljedeće namjene: - Prijenosi partnerima na projektu IPA-CBC 3.938.128,00 kn - Uređenje šetnice Donji Grad 2.000.000,00 kn - Sufinanciranje izgradnje Centra za autizam 1.000.000,00 kn - Uređenje gradskih pročelja 1.150.000,00 kn - Sufinanciranje rada Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku 2.460.000,00 kn - Agencija za obnovu Tvrđe 250.000,00 kn - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 100.000,00 kn - Projekt RVS 100.000,00 kn i dr.

4.6. Naknade građanima i kućanstvima

U okviru naknada građanima i kućanstvima planiraju se davanja za socijalnu skrb građana te za posebne programe obrazovanja (stipendije, produženi boravak, besplatna prehrana učenika osnovnih škola i dr.). U 2018. godini ove su naknade planirane u iznosu od 17.456.600,00 kn, što je u odnosu na 2017. više za 3.266.500,00 kn, ili 35,95%. Najznačajnije povećanje vezano je za uvođenje besplatne prehrane za učenike osnovnih škola na području Grada Osijeka, što je planirano u iznosu od 1.900.000,00 kn. Produženi boravak planiran je 605.000,00 kn više, naknada za troškove stanovanja socijalno ugroženih osoba 300.000,00 kn, uskrsnice i božićnice za umirovljenike 150.000,00 kn i dr.

4.7. Ostali rashodi

U sklopu ostalih rashoda financiraju se tekuće i kapitalne donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći. U 2018. godini planiran je iznos od 57.203.550,00 kn, odnosno 847.713,50 kn manje u odnosu na 2017. U okviru ovih rashoda naznačajnije smanjenje vezano je za kapitalne pomoći temeljem danih jamstava za otplatu kredita trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Osijeka. Budući da je završena otplata kredita za GPP d.o.o. Osijek kod UnicreditLeasinga d.o.o. i Športskih objekata d.o.o kod Privredne banke Zagreb d.d., planirane kapitalne pomoći za navedenu namjenu manje su za 4.476.000,00 kn. Povećanja u okviru ovih rashoda uglavnom su vezana za program sporta u Gradu Osijeku te su u Proračunu osigurana dodatna sredstva za prijevoz sportaša, djelovanje sportskih klubova i drugih aktivnosti poticanja i promicanja sporta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U sklopu ove grupe rashoda financiraju se rashodi za nabavu neproizvedene imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Kao što je razvidno iz tablice, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su tijekom 2018. godine u iznosu od 173.385.259,00 kn, što je više za 44.832.484,50 kn u odnosu na 2017. godinu, ili za 34,87 %.

Detaljnije po skupinama rashoda za nabavu imovine, razlike su sljedeće:

BROJ VRSTA RASHODA / RAZLIKA INDEX 2017. 2018. KONTA IZDATAKA 4-3 4/3

1 2 3 4 5 6 RASHODI ZA NABAVU 4 NEFINANCIJSKE 128.552.774,50 173.385.259,00 44.832.484,50 134,87 IMOVINE Rashodi za nabavu 41 neproizvedene dugotrajne 17.488.033,50 15.230.860,00 -2.257.173,50 87,09 imovine Rashodi za nabavu proizvedene 42 104.067.741,00 151.214.399,00 47.146.658,00 145,30 dugotrajne imovine

Rashodi za dodatna ulaganja na 45 6.997.000,00 6.940.000,00 -57.000,00 99,19 nefinancijskoj imovini

4.8. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

U sklopu rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, koji su u 2018. planirani s 15.230.860,00 kn, financiraju se rashodi za nabavu zemljišta, projektnu dokumentaciju, urbanističke i druge planove, a u odnosu na prethodnu godinu manje su planirani za 2.257.173,50 kn, ili za 12,91% manje. U okviru ovih rashoda najveća stavka su planirani rashodi za kupovinu ili zamjenu zemljišta za izgradnju IZ zone u Osijeku. Ovi rashodi su planirani i u 2017., ali procjena je da se planirana nabava ne će uspjeti realizirati do kraja godine. Preostala sredstva najvećim dijelom vezana su za pripremu projekata i projektnu dokumentaciju u okviru EU projekata.

4.9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U sklopu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financiraju se rashodi za kupnju stanova, izgradnju objekata, cesta, biciklističkih staza, dječjih igrališta, sanacije deponija, sanacije javne rasvjete i drugih građevinskih objekata i objekta komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme i vozila. U odnosu na 2017. ovi rashodi veći su za 47.146.658,00 kn, odnosno 45,30%.

U nastavku dajemo tablični prikaz većih kapitalnih projekata u 2018. godini:

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom V.Lisinskog, Tvrđa 33.350.950,00 Uređenje Poslovno-kulturnog centra Eurodom 7.000.000,00 Izgradnja OŠ Tenja 12.300.000,00 Izgradnja OŠ Briješće 16.800.043,00 Energetska obnova OŠ Antuna Mihanovića 5.878.000,00 Energetska obnova OŠ Grigora Viteza 5.284.000,00 Energetska obnova OŠ Franje Krežme 4.584.000,00 Energetska obnova DV Potočnica 1.984.000,00 Energetska obnova DV Radost 1.462.000,00 Dječji vrtić u Višnjevcu 6.000.000,00 Nabava udžbenika 3.500.000,00 Uređenje Sakuntala parka 4.243.444,00 Integrirana teritorijalna ulaganja - ITU 2.000.000,00 Kupnja stanova 4.000.000,00 Izgradnja i sanacija odlagališta Lončarica velika 3.500.000,00 Izgradnja i sanacija odlagališta Sarvaš 1.320.000,00 Izgradnja i sanacija odlagališta Nemetin 2.000.000,00 Izgradnja reciklažnih dvorišta 2.055.000,00 Izgradnja biciklističkih staza 5.160.000,00 Izgradnja,sanacija i rekonstrukcija energetski učinkovite javne rasvjete 2.400.000,00 Rekonstrukcija Trpimirove s raskružjima (kružnim tokovima) 4.000.000,00 Izgradnja ceste u Južnom dijelu Stadionskog naselja 3.600.000,00 Izgradnja ceste u Poštanskom naselju 3.000.000,00 Izgradnja prometnica u Podravlju 1.200.000,00 Zelena ulice, Briješće 500.000,00 Zacjevljenje kanala Crni fok u Višnjevcu (Dubrovačka ulica) 1.000.000,00 Infrastruktura Sveučilište-Campus 900.000,00 Trkača staza Promenada, uređenje Trebižatske 1.000.000,00 Izgradnja Centra za obnovljive izvore energije - CEKOM 1.000.000,00 Povećanje sigurnosti u prometu 700.000,00

Kao što je vidljivo, financijski najznačajnije investicije su rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena bivše Vojne pekare i Trga V. Lisinskog u turističko odredište u središtu Tvrđe te izgradnja i rekonstrukcija školskih prostora. U pitanju su višegodišnji projekti koji su sufinancirani EU sredstvima odnosno kapitalnim pomoćima.

4.10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

U sklopu rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se rekonstrukcije i adaptacije na građevnim objektima, a oni su u odnosu na prethodnu godinu 57.000,00 kn manji. Najveće stavke plana su rekonstrukcija nerazvrstanih cesta prometnica u iznosu od 2.800.000,00 kn, ulaganje u Industrijsku zonu Nemetin 2.000.000,00 kn i dr.

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

4.11. Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U sklopu ove skupine izdataka financiraju se izdatci za dane zajmove, izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, te izdatci za dionice i udjele u glavnici.

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u 2018. u iznosu od 26.976.000,00 kn. Kao što je razvidno iz tablice u odnosu na prethodnu godinu manji su za 9.102.800,00 kn, ili za 25,23 %. Planirano smanjenje rezultat je završetka otplate kredita Grada kod sljedećih banaka: Erste&Steiermarkische Bank d.d. (kredit iz 2004.), Zagrebačke banke d.d. (kredit iz 2010.) i otplate municipalne obveznice (izdanje iz 2007.).

BROJ VRSTA RASHODA / INDEX 2017. 2018. RAZLIKA 4-3 KONTA IZDATAKA 4/3

1 2 3 4 5 6 IZDATCI ZA 5 FINANCIJSKU IMOVINU 36.078.800,00 26.976.000,00 -9.102.800,00 74,77 I OTPLATE ZAJMOVA 51 Izdatci za dane zajmove 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 Izdatci za otplatu glavnice 54 31.077.800,00 26.975.000,00 -4.102.800,00 86,80 primljenih kredita i zajmova Izdatci za otplatu glavnice za 55 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 izdane vrijednosne papire

Otplata kratkoročnog kredita u 2018. planirana je s 15.000.000,00 kn, dok su obveze za otplatu glavnice po dugoročnim kreditima 11.975.000,00 kn. U planiranim otplatama dugoročnih kredita iznos od 3.120.000,00 kn odnosi se na proračunskog korisnika Dječji vrtić Osijek.

Obrazloženje odstupanja prijedloga Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcije Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Sukladno obvezi da se detaljno obrazlože promjene u ovogodišnjem proračunskom procesu (2018.-2020.) u odnosu na projekcije koje je predstavničko tijelo usvojilo u procesu donošenja proračuna za razdoblje 2017.-2019. dajemo tablicu usporednog prikaza kako slijedi: Projekcija BROJ Proračun Grada Index VRSTE PRIHODA / RASHODA Proračuna Grada KONTA za 2018. 3/4 Osijeka za 2018. 1 2 3 4 5 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 467.498.144,00 419.975.611,00 111,32 61 Prihodi od poreza 234.674.426,00 229.083.868,00 102,44 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 63 111.899.787,00 75.925.187,00 146,72 subjekata unutar općeg proračuna 64 Prihodi od imovine 28.713.030,00 27.430.030,00 104,68 Prihodi od upravnih i administrativnih 65 pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 86.220.111,00 80.162.278,00 107,56 naknada Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 66 3.844.790,00 4.963.248,00 77,47 pruženih usluga i prihodi od donacija 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.146.000,00 2.411.000,00 89,01

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.882.300,00 13.308.704,00 209,50 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 71 18.983.920,00 4.922.650,00 385,64 imovine Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 72 8.898.380,00 8.386.054,00 106,11 imovine 3 Rashodi poslovanja 391.438.741,00 361.821.985,00 108,19 31 Rashodi za zaposlene 113.583.527,00 111.516.434,61 101,85 32 Materijalni rashodi 138.090.041,00 124.744.679,39 110,70 34 Financijski rashodi 6.663.766,00 7.530.050,00 88,50 35 Subvencije 49.048.129,00 43.669.000,00 112,32 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće 36 11.293.128,00 4.490.000,00 251,52 države Naknade građanima i kućanstvima na temelju 37 17.456.600,00 15.004.331,00 116,34 osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi 55.303.550,00 54.867.490,00 100,79 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.385.259,00 61.675.015,00 281,13 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 41 15.230.860,00 2.169.811,00 701,94 imovine 42 Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine 151.214.399,00 54.550.204,00 277,20

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 45 6.940.000,00 4.955.000,00 140,06 imovini

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primitci od financijske imovine i 8 98.425.000,00 30.135.000,00 326,61 zaduživanja

Primljene otplate (povrati) glavnice danih 81 25.000,00 25.000,00 100,00 zajmova

Primitci od prodaje dionica i udjela u 83 0,00 110.000,00 0,00 glavnici 84 Primitci od zaduživanja 98.400.000,00 30.000.000,00 328,00 Izdatci za financijsku imovinu i otplate 5 26.976.000,00 31.503.000,00 85,63 zajmova 51 Izdatci za dane zajmove 1.000,00 1.000,00 100,00 53 Izdatci za dionice i udjele u glavnici 0,00 100.000,00 0,00 Izdatci za otplatu glavnice primljenih 54 26.975.000,00 31.402.000,00 85,90 kredita i zajmova

Izdatci za otplatu glavnice za izdane 55 0,00 0,00 0,00 vrijednosne papire C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 9 Vlastiti izvori -2.005.444,00 -8.419.315,00 23,82 92 Rezultat poslovanja -2.005.444,00 -8.419.315,00 23,82

Značajnije razlike na strani prihoda i primitaka vidljive su u okviru sljedećih računa :

61 - razlike u okviru ovoga računa vezane su za procjenu rasta prihoda od poreza na dohodak temeljem predloženih izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i na boljem ostvarenju poreza na promet nekretnina u 2017. i temeljem toga procjeni rasta ovih prihoda u 2018. 63 – razlike u okviru ovoga računa odnose se na planirane i odobrene pomoći iz proračuna i od EU projekata. U 2018. planirani su novi projekti koji se većim dijelom financiraju iz EU fondova, iz prijenosa Državnog proračuna i od izvanproračunskih korisnika npr. Integrirana teritorijalna ulaganja-ITU, energetska obnova osnovnih škola i vrtića, nastavak projekta dogradnje i prenamjene zgrade bivše Vojne pekare i Trga V. Lisinskog i dr. 65 - razlike u okviru ovoga računa odnose se na povećanje planiranih prihoda iz komunalne naknade i doprinosa te planiranih prihoda proračunskih korisnika. 66 – u 2018. nije planirana donacija poslovne banke u iznosu od 1.000.000,00 kn 7 – razlike u okviru ovoga računa vezane su za prodaju/zamjenu zemljišta za izgradnju IT zone u iznosu od 8.500.000,00 kn i povećanje planiranih prihoda temeljem prodaje građevinskih zemljišta na području Grada. 84 – razlike u okviru ovoga računa vezane su uz dugoročno zaduživanje za kapitalne projekte u iznosu od 73.400.000,00 kn i smanjenje planiranog kratkoročnog zaduživanja s 30.000.000,00 na 25.000.000,00 kn.

U okviru rashoda i izdataka, odstupanje u rashodima poslovanja detaljnije je objašnjeno uz obrazloženje rashoda za 2018.. Većina rashoda projekcijom je bila planirana na razini 2017., ili na nižoj razini. Rashodi za zaposlene veći su uslijed zakonskog usklađenja plaća dijela proračunskih korisnika. Povećanje materijalnih rashoda vezano je najvećim dijelom za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina (prometnice, zelene površine, komunalni objekti). 31

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine, odstupanja su vezana za spomenuto planirano dugoročno zaduživanje i pomoći za financiranje kapitalnih projekata. Nadalje, rashodi za nabavu udžbenika koji su Projekcijom za 2018. planirani u iznosu od 7.000.000,00 kn, pri izradi proračuna u okviru 2018. i 2019. planirani su s 3.500.000,00 kn u svakoj godini. Odstupanje u okviru izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na planirane otplate kratkoročnih kredita.

Najznačajnije odstupanje vidljivo je kod planiranja pokrića prenesenog manjka prihoda/primitaka Grada Osijeka iz ranijih godina. Projekcijom za 2018. planirano je pokriće procijenjenog preostalog manjka iz ranijih godina. Grad je je tijekom 2016. uspio ''pokriti'' znatno veći dio prenesenog manjka prihoda i primitaka od planiranog. Očekujemo da će se do kraja 2017. izvršiti pokriće cjelokupnog preostalog manjka Grada Osijeka. Prijedlogom Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcijom za 2019.-2020., u 2018. je planirano pokriće manjka proračunskih korisnika Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Dječjeg kazališta Branko Mihaljević u Osijeku i Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka u iznosu od 2.800.000,00 kn.

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01.,

3/03., 1A/05.,8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Osijeka na ___ sjednici održanoj ______listopada 2017. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJU ZA 2019. - 2020.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Osijeka za 2018. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Proračun Projekcija Projekcija

2018. 2019. 2020. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 467.498.144,00 594.950.744,00 447.107.144,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.882.300,00 17.673.300,00 17.673.300,00 Rashodi poslovanja 391.438.741,00 384.334.378,00 383.611.327,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.385.259,00 247.144.622,00 70.847.673,00 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -69.443.556,00 -18.854.956,00 10.321.444,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primitci od financijske imovine i zaduživanja 98.425.000,00 45.181.400,00 15.025.000,00 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.976.000,00 24.321.000,00 24.541.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 71.449.000,00 20.860.400,00 -9.516.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK -2.005.444,00 -2.005.444,00 -805.444,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA 0,00 0,00 0,00 SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primitci i izdatci po razredima, skupinama, podskupinama utvrđuju se u Računu zaduživanja/financiranja.

Ostvarenje/ Projekcija Projekcija Proračun Proračun BROJ Izvršenje Proračuna Proračuna VRSTE PRIHODA/RASHODA Grada Osijeka Grada Osijeka KONTA Proračuna za Grada Osijeka Grada Osijeka za 2017. za 2018. 2016. za 2019. za 2020. 1 2 3 4 5 6 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 395.856.963,84 442.771.159,00 467.498.144,00 594.950.744,00 447.107.144,00 61 Prihodi od poreza 227.341.746,65 217.027.620,00 234.674.426,00 235.148.008,00 235.904.192,00 611 Porez i prirez na dohodak 210.838.495,70 197.838.500,00 216.385.306,00 0,00 0,00 613 Porezi na imovinu 11.164.179,14 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 614 Porezi na robu i usluge 5.339.071,81 3.939.050,00 3.039.050,00 0,00 0,00 616 Ostali prihodi od poreza 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar 63 općeg proračuna 53.928.624,88 100.587.152,40 111.899.787,00 239.237.573,00 90.562.089,00 631 Pomoći od inozemnih vlada 50.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoći od međunarodnih organizacija te 632 institucija i tijela EU 0,00 394.588,00 3.075.349,00 0,00 0,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.007.768,39 28.099.132,00 12.405.723,00 0,00 0,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.035.524,42 15.092.222,40 11.020.440,00 0,00 0,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 18.965.877,78 19.656.020,00 19.656.020,00 0,00 0,00 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna 636 koji im nije nadležan 17.366.358,55 16.713.195,00 18.081.232,00 0,00 0,00 Pomoći iz državnog proračuna temeljem 638 prijenosa EU sredstava 8.502.519,74 20.631.995,00 47.661.023,00 0,00 0,00 64 Prihodi od imovine 25.259.005,00 30.111.377,00 28.713.030,00 28.763.030,00 28.613.030,00 641 Prihodi od financijske imovine 980.685,90 1.134.947,00 951.850,00 0,00 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 24.278.113,80 28.975.430,00 27.760.180,00 0,00 0,00 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 205,30 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 35

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 65 naknada 79.885.473,99 87.178.363,80 86.220.111,00 85.811.343,00 86.137.043,00 651 Upravne i administrativne pristojbe 3.990.353,19 4.276.600,00 3.761.269,00 0,00 0,00 652 Prihodi po posebnim propisima 25.261.612,95 27.241.763,80 27.709.842,00 0,00 0,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 50.633.507,85 55.660.000,00 54.749.000,00 0,00 0,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 66 pruženih usluga i prihodi od donacija 5.840.750,50 4.826.655,80 3.844.790,00 3.844.790,00 3.844.790,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 661 usluga 4.324.228,07 3.126.447,80 3.276.130,00 0,00 0,00 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan 663 općeg proračuna 1.516.522,43 1.700.208,00 568.660,00 0,00 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.601.362,82 3.039.990,00 2.146.000,00 2.146.000,00 2.046.000,00 681 Kazne i upravne mjere 710.149,33 866.000,00 866.000,00 0,00 0,00 683 Ostali prihodi 2.891.213,49 2.173.990,00 1.280.000,00 0,00 0,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.256.535,45 48.842.285,00 27.882.300,00 17.673.300,00 17.673.300,00 Prihodi od prodaje neproizvedene 71 dugotrajne imovine 1.253.238,62 39.949.655,00 18.983.920,00 9.283.920,00 9.283.920,00 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 711 prirodnih bogatstava 1.253.238,62 39.949.655,00 18.983.920,00 0,00 0,00 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 72 imovine 6.003.296,83 8.892.630,00 8.898.380,00 8.389.380,00 8.389.380,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 5.991.454,83 8.892.630,00 8.898.380,00 0,00 0,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 11.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 336.572.184,02 372.868.425,50 391.438.741,00 384.334.378,00 383.611.327,00 31 Rashodi za zaposlene 108.113.703,60 113.470.719,61 113.583.527,00 112.524.560,00 111.559.546,00 311 Plaće (Bruto) 88.489.874,83 91.044.230,51 91.668.018,00 0,00 0,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.251.146,32 5.554.033,00 4.698.061,00 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 16.372.682,45 16.872.456,10 17.217.448,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 115.727.518,21 127.119.457,39 138.090.041,00 137.116.238,00 136.693.814,00 36

321 Naknade troškova zaposlenima 4.034.261,43 4.508.217,68 4.843.591,00 0,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 32.089.850,59 34.048.804,00 34.389.934,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 68.707.620,98 72.556.613,50 78.481.696,00 0,00 0,00 Naknade troškova osobama izvan radnog 324 odnosa 1.089.082,57 1.276.541,40 1.084.305,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.806.702,64 14.729.280,81 19.290.515,00 0,00 0,00 34 Financijski rashodi 6.849.638,44 7.018.945,00 6.663.766,00 7.112.592,00 7.720.817,00 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 550.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.472.212,30 2.252.350,00 2.310.100,00 0,00 0,00 343 Ostali financijski rashodi 3.827.426,14 4.491.595,00 4.353.666,00 0,00 0,00 35 Subvencije 42.415.371,48 44.711.000,00 49.048.129,00 48.179.072,00 47.727.000,00 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 351 sektoru 41.939.442,54 42.891.000,00 45.627.000,00 0,00 0,00 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 352 sektora 475.928,94 1.820.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 353 poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 0,00 0,00 1.321.129,00 0,00 0,00 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 36 proračuna 4.711.367,71 8.306.940,00 11.293.128,00 6.106.766,00 6.285.000,00 361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 576.110,00 3.938.128,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.006.167,71 5.715.000,00 5.925.000,00 0,00 0,00 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 366 proračuna 705.200,00 2.015.830,00 1.430.000,00 0,00 0,00 Naknade građanima i kućanstvima na 37 temelju osiguranja i druge naknade 11.370.168,17 14.190.100,00 17.456.600,00 17.656.600,00 17.706.600,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 372 proračuna 11.370.168,17 14.190.100,00 17.456.600,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi 47.384.416,41 58.051.263,50 55.303.550,00 55.638.550,00 55.918.550,00 381 Tekuće donacije 20.019.588,60 26.329.113,50 28.206.600,00 0,00 0,00 382 Kapitalne donacije 521.030,75 1.155.000,00 1.525.000,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 31.805,87 65.450,00 65.450,00 0,00 0,00 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg 384 proračuna 566.347,27 0,00 0,00 0,00 0,00 385 Izvanredni rashodi 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 26.245.643,92 30.351.700,00 25.356.500,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.937.802,23 128.552.774,50 173.385.259,00 247.144.622,00 70.847.673,00 Rashodi za nabavu neproizvedene 41 dugotrajne imovine 3.568.147,74 17.488.033,50 15.230.860,00 4.240.860,00 4.240.860,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 33.644,10 9.285.000,00 9.055.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 3.534.503,64 8.203.033,50 6.175.860,00 0,00 0,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 42 imovine 23.023.000,34 104.067.741,00 151.214.399,00 238.363.762,00 62.066.813,00 421 Građevinski objekti 20.505.758,57 96.896.202,00 140.621.193,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.229.849,55 4.351.589,00 4.987.206,00 0,00 0,00 423 Prijevozna sredstva 410.588,95 505.000,00 305.000,00 0,00 0,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 424 vrijednosti 357.589,21 337.700,00 3.553.000,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 519.214,06 1.977.250,00 1.748.000,00 0,00 0,00 Rashodi za dodatna ulaganja na 45 nefinancijskoj imovini 6.346.654,15 6.997.000,00 6.940.000,00 4.540.000,00 4.540.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.036.265,86 4.242.000,00 3.390.000,00 0,00 0,00 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 454 imovinu 310.388,29 2.755.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 15.737.750,59 49.176.840,00 98.425.000,00 45.181.400,00 15.025.000,00 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i 81 depozita 16.365,76 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama 815 izvan javnog sektora 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog 816 sektora 16.365,76 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 100.000,00 151.840,00 0,00 0,00 0,00 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 834 trgovačkih društava izvan javnog sektora 100.000,00 151.840,00 0,00 0,00 0,00 84 Primici od zaduživanja 15.621.384,83 49.000.000,00 98.400.000,00 45.156.400,00 15.000.000,00 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih 844 financijskih institucija izvan javnog sektora 15.621.384,83 49.000.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 5 zajmova 30.792.428,38 36.078.800,00 26.976.000,00 24.321.000,00 24.541.000,00 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izdaci za dane zajmove neprofitnim 512 organizacijama, građanima i kućanstvima 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 54 i zajmova 25.792.428,38 31.077.800,00 26.975.000,00 24.320.000,00 24.540.000,00 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u 542 javnom sektoru 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 544 izvan javnog sektora 25.492.428,38 31.077.800,00 26.975.000,00 0,00 0,00 Izdaci za otplatu glavnice za izdane 55 vrijednosne papire 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u 552 zemlji 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 9 Vlastiti izvori -8.419.315,00 -3.290.284,00 -2.005.444,00 -2.005.444,00 -805.444,00 92 Rezultat poslovanja -8.419.315,00 -3.290.284,00 -2.005.444,00 -2.005.444,00 -805.444,00 922 Višak/manjak prihoda -8.419.315,00 -3.290.284,00 -2.005.444,00 0,00 0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdaci u iznosu od 591.800.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

Proračun Grada Osijeka za 2018. godinu - POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA Proračun za 2018. Projekcija za 2019. Projekcija za 2020.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 591.800.000,00 655.800.000,00 479.000.000,00

RAZDJEL 200 URED GRADONAČELNIKA 7.460.660,00 7.360.660,00 7.560.660,00

GLAVA 20001 URED GRADONAČELNIKA 7.460.660,00 7.360.660,00 7.560.660,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 2.785.660,00 2.785.660,00 2.785.660,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.699.560,00 2.699.560,00 2.699.560,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.699.560,00 2.699.560,00 2.699.560,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.699.560,00 2.699.560,00 2.699.560,00 3 Rashodi poslovanja 2.699.560,00 2.699.560,00 2.699.560,00 31 Rashodi za zaposlene 2.699.560,00 2.699.560,00 2.699.560,00 311 Plaće (Bruto) 2.303.300,00 313 Doprinosi na plaće 396.260,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 86.100,00 86.100,00 86.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 86.100,00 86.100,00 86.100,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 86.100,00 86.100,00 86.100,00 3 Rashodi poslovanja 86.100,00 86.100,00 86.100,00 31 Rashodi za zaposlene 58.100,00 58.100,00 58.100,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 58.100,00 32 Materijalni rashodi 28.000,00 28.000,00 28.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00

Program 1010 NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 695.000,00 545.000,00 695.000,00 Aktivnost A100101 ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 545.000,00 545.000,00 545.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 545.000,00 545.000,00 545.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 545.000,00 545.000,00 545.000,00 3 Rashodi poslovanja 545.000,00 545.000,00 545.000,00 32 Materijalni rashodi 545.000,00 545.000,00 545.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 323 Rashodi za usluge 275.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 Aktivnost A100102 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 150.000,00 0,00 150.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 150.000,00 0,00 150.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 150.000,00 0,00 150.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 150.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 423 Prijevozna sredstva 150.000,00 Program 1011 PROMIDŽBA I PROTOKOL 1.690.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00 Aktivnost A101101 AKTIVNOSTI PROMIDŽBE I PROTOKOLA 1.690.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.690.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.690.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.690.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00 32 Materijalni rashodi 1.690.000,00 1.690.000,00 1.690.000,00 323 Rashodi za usluge 1.140.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550.000,00 Program 1012 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 2.140.000,00 2.190.000,00 2.240.000,00 Aktivnost A101201 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 1.654.000,00 1.704.000,00 1.754.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.654.000,00 1.704.000,00 1.754.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.654.000,00 1.704.000,00 1.754.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.654.000,00 1.704.000,00 1.754.000,00

32 Materijalni rashodi 1.180.000,00 1.230.000,00 1.280.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.180.000,00 38 Ostali rashodi 474.000,00 474.000,00 474.000,00 381 Tekuće donacije 474.000,00

Aktivnost A101202 POTPORE BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA I DRUGI PROGRAMI 486.000,00 486.000,00 486.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 486.000,00 486.000,00 486.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 486.000,00 486.000,00 486.000,00 3 Rashodi poslovanja 486.000,00 486.000,00 486.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 40.000,00 40.000,00 40.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 38 Ostali rashodi 346.000,00 346.000,00 346.000,00 381 Tekuće donacije 346.000,00 Program 1013 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Aktivnost A101301 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 385 Izvanredni rashodi 150.000,00

RAZDJEL 201 URED GRADA 17.067.170,00 15.582.332,00 15.229.332,00

GLAVA 20101 URED GRADA 16.762.170,00 15.278.170,00 14.928.170,00 Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

5.256.170,00 4.947.170,00 4.792.170,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 4.804.070,00 4.605.070,00 4.455.070,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 4.804.070,00 4.605.070,00 4.455.070,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 4.804.070,00 4.605.070,00 4.455.070,00 3 Rashodi poslovanja 4.804.070,00 4.605.070,00 4.455.070,00 31 Rashodi za zaposlene 4.804.070,00 4.605.070,00 4.455.070,00 311 Plaće (Bruto) 4.099.000,00 313 Doprinosi na plaće 705.070,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 452.100,00 342.100,00 337.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 452.100,00 342.100,00 337.100,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 452.100,00 342.100,00 337.100,00 3 Rashodi poslovanja 452.100,00 342.100,00 337.100,00 31 Rashodi za zaposlene 372.100,00 262.100,00 257.100,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 372.100,00 32 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00

Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 4.698.000,00 4.693.000,00 4.498.000,00 Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 3.717.500,00 3.912.500,00 3.717.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 3.717.500,00 3.912.500,00 3.717.500,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.717.500,00 3.912.500,00 3.717.500,00 3 Rashodi poslovanja 3.717.500,00 3.912.500,00 3.717.500,00 32 Materijalni rashodi 3.717.500,00 3.912.500,00 3.717.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.813.000,00 323 Rashodi za usluge 1.804.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 Aktivnost A100102 ODRŽAVANJE OPREME I DR. 288.000,00 288.000,00 288.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 288.000,00 288.000,00 288.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 288.000,00 288.000,00 288.000,00 3 Rashodi poslovanja 288.000,00 288.000,00 288.000,00 32 Materijalni rashodi 288.000,00 288.000,00 288.000,00 323 Rashodi za usluge 288.000,00

Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 Aktivnost A100106 ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 492.500,00 292.500,00 292.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 492.500,00 292.500,00 292.500,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 492.500,00 292.500,00 292.500,00 3 Rashodi poslovanja 492.500,00 292.500,00 292.500,00 32 Materijalni rashodi 462.500,00 262.500,00 262.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 323 Rashodi za usluge 180.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 Program 1020 PREDSTAVNIČKA TIJELA 3.003.000,00 2.503.000,00 2.503.000,00 Aktivnost A102001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.163.000,00 2.163.000,00 2.163.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.163.000,00 2.163.000,00 2.163.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.163.000,00 2.163.000,00 2.163.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.163.000,00 2.163.000,00 2.163.000,00 32 Materijalni rashodi 2.163.000,00 2.163.000,00 2.163.000,00 323 Rashodi za usluge 60.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.103.000,00 Aktivnost A102002 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 120.000,00 120.000,00 120.000,00 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 120.000,00 38 Ostali rashodi 120.000,00 120.000,00 120.000,00 381 Tekuće donacije 120.000,00

Aktivnost A102003 SAVJET MLADIH 180.000,00 180.000,00 180.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 180.000,00 180.000,00 180.000,00 3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 180.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00 381 Tekuće donacije 130.000,00 Aktivnost A102004 OBJAVA AKATA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 Aktivnost A102005 IZBORI 500.000,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 500.000,00 0,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 500.000,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 Program 1022 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 805.000,00 805.000,00 Aktivnost A102201 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 805.000,00 805.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1.035.000,00 805.000,00 805.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.035.000,00 805.000,00 805.000,00 3 Rashodi poslovanja 534.000,00 534.000,00 534.000,00 32 Materijalni rashodi 534.000,00 534.000,00 534.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 259.000,00 323 Rashodi za usluge 275.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 501.000,00 271.000,00 271.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 501.000,00 271.000,00 271.000,00 422 Postrojenja i oprema 496.000,00

423 Prijevozna sredstva 5.000,00 Program 1023 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE 2.480.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Aktivnost A102301 ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.070.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 46

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.070.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.070.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.070.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 32 Materijalni rashodi 1.070.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 323 Rashodi za usluge 1.070.000,00 Aktivnost A102302 NABAVA INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.410.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.410.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.410.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.410.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.410.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 422 Postrojenja i oprema 500.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 910.000,00 Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 290.000,00 290.000,00 290.000,00 Aktivnost A102501 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 290.000,00 290.000,00 290.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 290.000,00 290.000,00 290.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 290.000,00 290.000,00 290.000,00 3 Rashodi poslovanja 290.000,00 290.000,00 290.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 Tekuće donacije 90.000,00

GLAVA 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 305.000,00 304.162,00 301.162,00 Program 1026 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 305.000,00 304.162,00 301.162,00 Aktivnost A102601 ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 26.800,00 323 Rashodi za usluge 8.200,00

Aktivnost A102602 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

Aktivnost A102603 SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 240.000,00 239.162,00 236.162,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 240.000,00 239.162,00 236.162,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 240.000,00 239.162,00 236.162,00 3 Rashodi poslovanja 240.000,00 239.162,00 236.162,00 32 Materijalni rashodi 235.200,00 234.062,00 231.062,00 321 Naknade troškova zaposlenima 44.358,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.255,00 323 Rashodi za usluge 44.290,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.297,00 34 Financijski rashodi 4.800,00 5.100,00 5.100,00 343 Ostali financijski rashodi 4.800,00

RAZDJEL 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 79.033.044,00 78.843.044,00 78.613.044,00

GLAVA 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 63.728.020,00 63.538.020,00 63.308.020,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 5.578.020,00 5.368.020,00 5.158.020,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 5.264.120,00 5.064.120,00 4.864.120,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 5.264.120,00 5.064.120,00 4.864.120,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.264.120,00 5.064.120,00 4.864.120,00 3 Rashodi poslovanja 5.264.120,00 5.064.120,00 4.864.120,00 31 Rashodi za zaposlene 5.264.120,00 5.064.120,00 4.864.120,00 311 Plaće (Bruto) 4.491.500,00 313 Doprinosi na plaće 772.620,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 313.900,00 303.900,00 293.900,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 313.900,00 303.900,00 293.900,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 313.900,00 303.900,00 293.900,00 3 Rashodi poslovanja 313.900,00 303.900,00 293.900,00 31 Rashodi za zaposlene 193.900,00 183.900,00 173.900,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 193.900,00 32 Materijalni rashodi 120.000,00 120.000,00 120.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 120.000,00 Program 1030 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 31.409.500,00 31.429.500,00 31.409.500,00 Aktivnost A103001 JAVNA RASVJETA 9.515.000,00 9.515.000,00 9.515.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 9.515.000,00 9.515.000,00 9.515.000,00 Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA 9.515.000,00 9.515.000,00 9.515.000,00 3 Rashodi poslovanja 9.515.000,00 9.515.000,00 9.515.000,00 32 Materijalni rashodi 9.515.000,00 9.515.000,00 9.515.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.180.000,00 323 Rashodi za usluge 3.335.000,00 Aktivnost A103002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA 18.532.000,00 18.552.000,00 18.532.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 18.532.000,00 18.552.000,00 18.532.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 145.000,00 165.000,00 145.000,00 3 Rashodi poslovanja 145.000,00 165.000,00 145.000,00 32 Materijalni rashodi 145.000,00 165.000,00 145.000,00 323 Rashodi za usluge 45.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA 18.387.000,00 18.387.000,00 18.387.000,00 3 Rashodi poslovanja 18.287.000,00 18.287.000,00 18.287.000,00 32 Materijalni rashodi 18.287.000,00 18.287.000,00 18.287.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 323 Rashodi za usluge 18.087.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 Aktivnost A103003 ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA 70.000,00 70.000,00 70.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Izvor 3.5. KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 49

32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 323 Rashodi za usluge 70.000,00

Aktivnost A103005 ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ PODRUČJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 1.877.500,00 1.877.500,00 1.877.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.877.500,00 1.877.500,00 1.877.500,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 277.500,00 277.500,00 277.500,00 3 Rashodi poslovanja 277.500,00 277.500,00 277.500,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 34 Financijski rashodi 237.500,00 237.500,00 237.500,00 343 Ostali financijski rashodi 237.500,00 Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 323 Rashodi za usluge 1.500.000,00

Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOPRINOS ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 34 Financijski rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 343 Ostali financijski rashodi 100.000,00

Aktivnost A103006 ODRŽAVANJE SUSTAVA OTVORENE KANALSKE MREŽE 650.000,00 650.000,00 650.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Izvor 3.4. PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA 450.000,00 450.000,00 450.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 450.000,00 450.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 450.000,00 450.000,00 450.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 450.000,00

Izvor 3.6. PRIHODI OD SUFINANC. GRAĐANA/VODNI DOPRINOS/NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00

323 Rashodi za usluge 200.000,00 Aktivnost A103007 HORTIKULTURA I UREĐENJE PARKOVA 765.000,00 765.000,00 765.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 765.000,00 765.000,00 765.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 165.000,00 165.000,00 165.000,00 3 Rashodi poslovanja 165.000,00 165.000,00 165.000,00 32 Materijalni rashodi 165.000,00 165.000,00 165.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 400.000,00 400.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 400.000,00 400.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 400.000,00

Program 1031 SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE S PODRUČJA KOMUNALNE DJELATNOSTI 142.000,00 142.000,00 142.000,00 Aktivnost A103101 SUBVENCIJE, NAKNADE I DONACIJE 142.000,00 142.000,00 142.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 142.000,00 142.000,00 142.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 142.000,00 142.000,00 142.000,00 3 Rashodi poslovanja 142.000,00 142.000,00 142.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 30.000,00 30.000,00 30.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 38 Ostali rashodi 112.000,00 112.000,00 112.000,00 381 Tekuće donacije 82.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 Program 1032 PROMETNICE I PROMET 14.240.000,00 14.240.000,00 14.240.000,00 Aktivnost A103201 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 190.000,00 190.000,00 190.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 190.000,00 190.000,00 190.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 190.000,00 190.000,00 190.000,00 3 Rashodi poslovanja 190.000,00 190.000,00 190.000,00 32 Materijalni rashodi 190.000,00 190.000,00 190.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 323 Rashodi za usluge 160.000,00

Aktivnost A103202 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, MOSTOVA, PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH POVRŠINA 14.050.000,00 14.050.000,00 14.050.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 14.050.000,00 14.050.000,00 14.050.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 3 Rashodi poslovanja 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 32 Materijalni rashodi 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 323 Rashodi za usluge 7.600.000,00

Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOPRINOS ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 250.000,00 250.000,00 250.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 250.000,00 250.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 250.000,00 250.000,00 412 Nematerijalna imovina 250.000,00 Izvor 3.5. KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 700.000,00 700.000,00 700.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00 421 Građevinski objekti 700.000,00

Izvor 4.7. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA/KORISNIKA 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 32 Materijalni rashodi 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 323 Rashodi za usluge 4.500.000,00

Program 1033 DJELATNOST MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 9.789.500,00 9.789.500,00 9.789.500,00

Aktivnost A103301 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 1.666.000,00 1.666.000,00 1.666.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.666.000,00 1.666.000,00 1.666.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.666.000,00 1.666.000,00 1.666.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.666.000,00 1.666.000,00 1.666.000,00 32 Materijalni rashodi 1.666.000,00 1.666.000,00 1.666.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 971.000,00 323 Rashodi za usluge 617.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.500,00

Aktivnost A103302 FINANCIJSKI RASHODI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 3.500,00 3.500,00 3.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3 Rashodi poslovanja 3.500,00 3.500,00 3.500,00 34 Financijski rashodi 3.500,00 3.500,00 3.500,00 343 Ostali financijski rashodi 3.500,00

Aktivnost A103303 OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 Izvor 3.7. PRIHODI MJESNE SAMOUPRAVE 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00

Aktivnost A103304 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 32 Materijalni rashodi 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 32 Materijalni rashodi 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 323 Rashodi za usluge 6.000.000,00 Program 1034 VATROGASNA ZAŠTITA 2.569.000,00 2.569.000,00 2.569.000,00 Aktivnost A103401 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.384.000,00 2.384.000,00 2.384.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 2.384.000,00 2.384.000,00 2.384.000,00 Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA 2.384.000,00 2.384.000,00 2.384.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.384.000,00 2.384.000,00 2.384.000,00

38 Ostali rashodi 2.384.000,00 2.384.000,00 2.384.000,00 381 Tekuće donacije 2.384.000,00

Aktivnost A103402 OSTALE USLUGE IZ PODRUČJA VATROGASNE ZAŠTITE 185.000,00 185.000,00 185.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 185.000,00 185.000,00 185.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 185.000,00 185.000,00 185.000,00 3 Rashodi poslovanja 185.000,00 185.000,00 185.000,00 32 Materijalni rashodi 185.000,00 185.000,00 185.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00

GLAVA 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 15.305.024,00 15.305.024,00 15.305.024,00 Program 1035 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST JPVP 15.305.024,00 15.305.024,00 15.305.024,00 Aktivnost A103501 RASHODI ZA PLAĆE JPVP 13.281.998,00 13.281.998,00 13.281.998,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 13.281.998,00 13.281.998,00 13.281.998,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.805.344,00 2.805.344,00 2.805.344,00 3 Rashodi poslovanja 2.805.344,00 2.805.344,00 2.805.344,00 31 Rashodi za zaposlene 2.805.344,00 2.805.344,00 2.805.344,00 311 Plaće (Bruto) 2.213.740,00 313 Doprinosi na plaće 591.604,00 Izvor 1.3. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 10.220.494,00 10.220.494,00 10.220.494,00 3 Rashodi poslovanja 10.220.494,00 10.220.494,00 10.220.494,00 31 Rashodi za zaposlene 10.220.494,00 10.220.494,00 10.220.494,00 311 Plaće (Bruto) 8.222.987,00 313 Doprinosi na plaće 1.997.507,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 256.160,00 256.160,00 256.160,00 3 Rashodi poslovanja 256.160,00 256.160,00 256.160,00 31 Rashodi za zaposlene 256.160,00 256.160,00 256.160,00 311 Plaće (Bruto) 200.000,00 313 Doprinosi na plaće 56.160,00 Aktivnost A103502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE JPVP 421.650,00 421.650,00 421.650,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 421.650,00 421.650,00 421.650,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 302.650,00 302.650,00 302.650,00 3 Rashodi poslovanja 302.650,00 302.650,00 302.650,00 31 Rashodi za zaposlene 302.650,00 302.650,00 302.650,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 302.650,00 Izvor 1.3. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 119.000,00 119.000,00 119.000,00 3 Rashodi poslovanja 119.000,00 119.000,00 119.000,00 31 Rashodi za zaposlene 119.000,00 119.000,00 119.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 119.000,00 Aktivnost A103503 MATERIJALNI RASHODI JPVP 1.554.176,00 1.554.176,00 1.554.176,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.554.176,00 1.554.176,00 1.554.176,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 295.250,00 295.250,00 295.250,00 3 Rashodi poslovanja 295.250,00 295.250,00 295.250,00 32 Materijalni rashodi 295.250,00 295.250,00 295.250,00 322 Rashodi za materijal i energiju 236.580,00 323 Rashodi za usluge 50.670,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 Izvor 1.3. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 1.080.586,00 1.080.586,00 1.080.586,00 3 Rashodi poslovanja 1.080.586,00 1.080.586,00 1.080.586,00 32 Materijalni rashodi 1.080.586,00 1.080.586,00 1.080.586,00 321 Naknade troškova zaposlenima 344.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 522.565,00 323 Rashodi za usluge 165.221,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.300,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 133.240,00 133.240,00 133.240,00 3 Rashodi poslovanja 83.240,00 83.240,00 83.240,00 32 Materijalni rashodi 83.240,00 83.240,00 83.240,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 322 Rashodi za materijal i energiju 62.640,00 323 Rashodi za usluge 7.900,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00 422 Postrojenja i oprema 40.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 10.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00

Izvor 3.9. PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAKNADA ZA ODLAGANJE/NAKNADA ZA NEIZGRAĐENA PARKIRALIŠTA 45.100,00 45.100,00 45.100,00 3 Rashodi poslovanja 45.100,00 45.100,00 45.100,00 32 Materijalni rashodi 45.100,00 45.100,00 45.100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.100,00 Aktivnost A103504 FINANCIJSKI RASHODI JPVP 47.200,00 47.200,00 47.200,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 47.200,00 47.200,00 47.200,00 Izvor 1.3. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-VATROGASTVO 26.000,00 26.000,00 26.000,00 3 Rashodi poslovanja 26.000,00 26.000,00 26.000,00 34 Financijski rashodi 26.000,00 26.000,00 26.000,00 343 Ostali financijski rashodi 26.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 21.200,00 21.200,00 21.200,00 3 Rashodi poslovanja 21.200,00 21.200,00 21.200,00 34 Financijski rashodi 21.200,00 21.200,00 21.200,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 343 Ostali financijski rashodi 1.200,00

RAZDJEL 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.821.600,00 35.821.600,00 35.821.600,00

GLAVA 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.821.600,00 35.821.600,00 35.821.600,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 1.127.100,00 1.127.100,00 1.127.100,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 1.075.900,00 1.075.900,00 1.075.900,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.075.900,00 1.075.900,00 1.075.900,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.075.900,00 1.075.900,00 1.075.900,00 3 Rashodi poslovanja 1.075.900,00 1.075.900,00 1.075.900,00 31 Rashodi za zaposlene 1.075.900,00 1.075.900,00 1.075.900,00 311 Plaće (Bruto) 918.000,00

313 Doprinosi na plaće 157.900,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 51.200,00 51.200,00 51.200,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 51.200,00 51.200,00 51.200,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 51.200,00 51.200,00 51.200,00 3 Rashodi poslovanja 51.200,00 51.200,00 51.200,00 31 Rashodi za zaposlene 36.200,00 36.200,00 36.200,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 36.200,00 32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00

Program 1040 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA 33.083.500,00 33.083.500,00 33.083.500,00 Aktivnost A104001 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE 461.000,00 461.000,00 461.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 461.000,00 461.000,00 461.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 71.000,00 71.000,00 71.000,00 3 Rashodi poslovanja 71.000,00 71.000,00 71.000,00 32 Materijalni rashodi 71.000,00 71.000,00 71.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.000,00

Izvor 6.2. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-ZONE/UNAPRIJEĐENJE GOSPODARSTVA 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3 Rashodi poslovanja 390.000,00 390.000,00 390.000,00 32 Materijalni rashodi 320.000,00 320.000,00 320.000,00 323 Rashodi za usluge 70.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 35 Subvencije 70.000,00 70.000,00 70.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.000,00 Aktivnost A104002 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 35 Subvencije 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.600.000,00

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 352 izvan javnog sektora 500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Izvor 6.2. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-ZONE/UNAPRIJEĐENJE GOSPODARSTVA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 38 Ostali rashodi 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00

Aktivnost A104003 POTPORE I SUFINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.490.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 35 Subvencije 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 352 izvan javnog sektora 1.300.000,00 38 Ostali rashodi 180.000,00 180.000,00 180.000,00 381 Tekuće donacije 180.000,00

Aktivnost A104004 SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 25.232.500,00 25.232.500,00 25.232.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 25.232.500,00 25.232.500,00 25.232.500,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 25.232.500,00 25.232.500,00 25.232.500,00 3 Rashodi poslovanja 25.232.500,00 25.232.500,00 25.232.500,00 35 Subvencije 25.027.000,00 25.027.000,00 25.027.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 25.027.000,00 38 Ostali rashodi 205.500,00 205.500,00 205.500,00 386 Kapitalne pomoći 205.500,00

Aktivnost A104005 UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U GRADU OSIJEKU 300.000,00 300.000,00 300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 205.000,00 205.000,00 205.000,00 3 Rashodi poslovanja 205.000,00 205.000,00 205.000,00 38 Ostali rashodi 205.000,00 205.000,00 205.000,00 381 Tekuće donacije 205.000,00 Izvor 3.8. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE 95.000,00 95.000,00 95.000,00 3 Rashodi poslovanja 95.000,00 95.000,00 95.000,00 38 Ostali rashodi 95.000,00 95.000,00 95.000,00 381 Tekuće donacije 95.000,00 Program 1041 POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.611.000,00 1.611.000,00 1.611.000,00 Aktivnost A104101 OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.611.000,00 1.611.000,00 1.611.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA 1.611.000,00 1.611.000,00 1.611.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 631.000,00 631.000,00 631.000,00 3 Rashodi poslovanja 631.000,00 631.000,00 631.000,00 32 Materijalni rashodi 590.000,00 590.000,00 590.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 590.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 21.000,00 21.000,00 21.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 Izvor 3.4. PRIHODI OD POLJOP. ZEMLJIŠTA 980.000,00 980.000,00 980.000,00 3 Rashodi poslovanja 980.000,00 980.000,00 980.000,00 32 Materijalni rashodi 680.000,00 680.000,00 680.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 680.000,00 35 Subvencije 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 352 izvan javnog sektora 300.000,00

RAZDJEL 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 176.882.085,00 167.932.374,00 162.450.137,00

GLAVA 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 62.183.538,00 55.843.478,00 51.207.000,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 2.536.500,00 2.208.500,00 2.209.500,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.256.300,00 2.112.300,00 2.116.300,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.256.300,00 2.112.300,00 2.116.300,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.256.300,00 2.112.300,00 2.116.300,00 3 Rashodi poslovanja 2.256.300,00 2.112.300,00 2.116.300,00 31 Rashodi za zaposlene 2.256.300,00 2.112.300,00 2.116.300,00 311 Plaće (Bruto) 1.925.000,00 313 Doprinosi na plaće 331.300,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 280.200,00 96.200,00 93.200,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 280.200,00 96.200,00 93.200,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 280.200,00 96.200,00 93.200,00 3 Rashodi poslovanja 280.200,00 96.200,00 93.200,00 31 Rashodi za zaposlene 250.200,00 66.200,00 63.200,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 250.200,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00

Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Program 1050 ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA 12.494.500,00 12.524.500,00 9.047.500,00

Aktivnost A105001 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI 975.000,00 975.000,00 975.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 975.000,00 975.000,00 975.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 975.000,00 975.000,00 975.000,00 3 Rashodi poslovanja 975.000,00 975.000,00 975.000,00 38 Ostali rashodi 975.000,00 975.000,00 975.000,00 381 Tekuće donacije 975.000,00

Aktivnost A105002 POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA (PREHRANA,ADHD,PRODUŽENI BORAVAK) 5.611.000,00 5.611.000,00 5.611.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 5.611.000,00 5.611.000,00 5.611.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.611.000,00 5.611.000,00 5.611.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.611.000,00 5.611.000,00 5.611.000,00 32 Materijalni rashodi 1.675.000,00 1.675.000,00 1.675.000,00 323 Rashodi za usluge 75.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 3.936.000,00 3.936.000,00 3.936.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.936.000,00 Aktivnost A105003 STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI 486.000,00 486.000,00 486.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU 486.000,00 486.000,00 486.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 486.000,00 486.000,00 486.000,00 3 Rashodi poslovanja 486.000,00 486.000,00 486.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 34 Financijski rashodi 83.000,00 83.000,00 83.000,00 343 Ostali financijski rashodi 83.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 393.000,00 393.000,00 393.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 393.000,00 Aktivnost A105004 POSEBNE AKTIVNOSTI NAOBRAZBE MLADIH 315.000,00 345.000,00 368.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 315.000,00 345.000,00 368.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 315.000,00 345.000,00 368.000,00 3 Rashodi poslovanja 315.000,00 345.000,00 368.000,00 32 Materijalni rashodi 170.000,00 200.000,00 223.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 38 Ostali rashodi 145.000,00 145.000,00 145.000,00 381 Tekuće donacije 145.000,00 Aktivnost A105005 POTPORE PROGRAMIMA U OBRAZOVANJU 617.500,00 617.500,00 617.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU 617.500,00 617.500,00 617.500,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 617.500,00 617.500,00 617.500,00

3 Rashodi poslovanja 617.500,00 617.500,00 617.500,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 115.000,00 115.000,00 115.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 38 Ostali rashodi 502.500,00 502.500,00 502.500,00 381 Tekuće donacije 502.500,00 Aktivnost A105006 NABAVA UDŽBENIKA I INFORMATIZACIJA ŠKOLA 3.920.000,00 3.920.000,00 420.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3.920.000,00 3.920.000,00 420.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.800.000,00 3.800.000,00 300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.800.000,00 3.800.000,00 300.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.800.000,00 3.800.000,00 300.000,00 422 Postrojenja i oprema 300.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.500.000,00 Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 120.000,00 120.000,00 120.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 Aktivnost A105010 TEHNIČKA KULTURA 520.000,00 520.000,00 520.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU 520.000,00 520.000,00 520.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 520.000,00 520.000,00 520.000,00 3 Rashodi poslovanja 520.000,00 520.000,00 520.000,00 38 Ostali rashodi 520.000,00 520.000,00 520.000,00 381 Tekuće donacije 520.000,00 Aktivnost A105011 PRIPREMA PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 412 Nematerijalna imovina 50.000,00 Program 1052 KULTURA 3.989.000,00 4.009.000,00 4.019.000,00 Aktivnost A105201 KONCERTNI CIKLUS GRADA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 31.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 Aktivnost A105202 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.460.000,00 Aktivnost A105203 OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE 320.000,00 340.000,00 350.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 320.000,00 340.000,00 350.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 320.000,00 340.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 320.000,00 340.000,00 350.000,00 32 Materijalni rashodi 59.000,00 59.000,00 59.000,00 323 Rashodi za usluge 34.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 10.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 38 Ostali rashodi 251.000,00 271.000,00 281.000,00 381 Tekuće donacije 251.000,00

Aktivnost A105204 DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA U KULTURI 414.000,00 414.000,00 414.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 414.000,00 414.000,00 414.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 414.000,00 414.000,00 414.000,00 3 Rashodi poslovanja 414.000,00 414.000,00 414.000,00 32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 85.000,00 85.000,00 85.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00 38 Ostali rashodi 304.000,00 304.000,00 304.000,00 381 Tekuće donacije 304.000,00 Tekući projekt T105201 OSJEČKO LJETO KULTURE 700.000,00 700.000,00 700.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 32 Materijalni rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 323 Rashodi za usluge 440.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 Izvor 5.1. TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 62.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.500,00 Tekući projekt T105202 HRVATSKA U RITMU EUROPE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 45.000,00 45.000,00 45.000,00 3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 32 Materijalni rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 Program 1053 SPORT 35.921.000,00 35.921.000,00 35.921.000,00

Aktivnost A105301 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" - ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEK 15.812.000,00 15.812.000,00 15.812.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 15.812.000,00 15.812.000,00 15.812.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 15.812.000,00 15.812.000,00 15.812.000,00 3 Rashodi poslovanja 15.812.000,00 15.812.000,00 15.812.000,00 38 Ostali rashodi 15.812.000,00 15.812.000,00 15.812.000,00 381 Tekuće donacije 15.812.000,00

Aktivnost A105302 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" - ODSJEK ZA SPORT 20.109.000,00 20.109.000,00 20.109.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 20.109.000,00 20.109.000,00 20.109.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 20.109.000,00 20.109.000,00 20.109.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.009.000,00 20.009.000,00 20.009.000,00 32 Materijalni rashodi 78.000,00 78.000,00 78.000,00 323 Rashodi za usluge 48.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 35 Subvencije 17.930.000,00 17.930.000,00 17.930.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 17.930.000,00 38 Ostali rashodi 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 381 Tekuće donacije 1.801.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00

Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA 7.232.538,00 1.170.478,00 0,00 Kapitalni projekt K115806 IPA CBC HR-SR 7.232.538,00 1.170.478,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 7.232.538,00 1.170.478,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 82.769,00 29.613,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 27.942,00 29.463,00 0,00 31 Rashodi za zaposlene 23.548,00 23.548,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 20.092,00 313 Doprinosi na plaće 3.456,00 32 Materijalni rashodi 4.394,00 5.915,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 434,00 323 Rashodi za usluge 760,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.200,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 54.827,00 150,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.827,00 150,00 0,00 421 Građevinski objekti 54.677,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 150,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 269.723,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 56.500,00 0,00 0,00 35 Subvencije 56.500,00 0,00 0,00 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 353 obrtnicima iz EU sredstava 56.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 213.223,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 213.223,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 213.223,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 6.880.046,00 1.140.865,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 5.361.096,00 1.140.015,00 0,00 31 Rashodi za zaposlene 133.438,00 133.438,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 113.855,00 313 Doprinosi na plaće 19.583,00 32 Materijalni rashodi 24.901,00 32.739,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.464,00 323 Rashodi za usluge 4.304,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.133,00 35 Subvencije 1.264.629,00 452.072,00 0,00 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 353 obrtnicima iz EU sredstava 1.264.629,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.938.128,00 521.766,00 0,00 361 Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.518.950,00 850,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.518.950,00 850,00 0,00 421 Građevinski objekti 1.518.100,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 850,00 GLAVA 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 48.242.258,00 46.127.790,00 45.263.490,00

Program 1054 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK 48.241.258,00 46.067.790,00 45.203.490,00 Aktivnost A105401 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA 34.291.980,00 34.778.490,00 34.778.490,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 34.291.980,00 34.778.490,00 34.778.490,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 22.065.580,00 22.065.580,00 22.065.580,00 3 Rashodi poslovanja 22.065.580,00 22.065.580,00 22.065.580,00 31 Rashodi za zaposlene 22.065.580,00 22.065.580,00 22.065.580,00 311 Plaće (Bruto) 18.720.350,00 313 Doprinosi na plaće 3.345.230,00

Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.416.400,00 11.902.910,00 11.902.910,00 3 Rashodi poslovanja 11.416.400,00 11.902.910,00 11.902.910,00 31 Rashodi za zaposlene 11.416.400,00 11.902.910,00 11.902.910,00

311 Plaće (Bruto) 9.842.450,00 313 Doprinosi na plaće 1.573.950,00 Izvor 4.1.1. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 810.000,00 810.000,00 810.000,00 3 Rashodi poslovanja 810.000,00 810.000,00 810.000,00 31 Rashodi za zaposlene 810.000,00 810.000,00 810.000,00 311 Plaće (Bruto) 540.500,00 313 Doprinosi na plaće 269.500,00

Aktivnost A105402 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG VRTIĆA 2.377.000,00 2.377.000,00 2.377.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.377.000,00 2.377.000,00 2.377.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 31 Rashodi za zaposlene 945.000,00 945.000,00 945.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 945.000,00 32 Materijalni rashodi 605.000,00 605.000,00 605.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 605.000,00

Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 827.000,00 827.000,00 827.000,00 3 Rashodi poslovanja 827.000,00 827.000,00 827.000,00 31 Rashodi za zaposlene 649.500,00 649.500,00 649.500,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 649.500,00 32 Materijalni rashodi 177.500,00 177.500,00 177.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 177.500,00 Aktivnost A105403 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 8.319.978,00 8.059.200,00 7.994.900,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 8.319.978,00 8.059.200,00 7.994.900,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 5.298.178,00 5.298.178,00 5.298.178,00 3 Rashodi poslovanja 5.298.178,00 5.298.178,00 5.298.178,00 32 Materijalni rashodi 5.298.178,00 5.298.178,00 5.298.178,00 321 Naknade troškova zaposlenima 4.750,00 322 Rashodi za materijal i energiju 4.226.410,00 323 Rashodi za usluge 969.118,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.900,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 77.000,00 77.000,00 77.000,00 67

3 Rashodi poslovanja 77.000,00 77.000,00 77.000,00 32 Materijalni rashodi 77.000,00 77.000,00 77.000,00 323 Rashodi za usluge 77.000,00

Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.697.800,00 2.437.022,00 2.372.722,00 3 Rashodi poslovanja 2.497.700,00 2.376.922,00 2.311.622,00 32 Materijalni rashodi 2.497.700,00 2.376.922,00 2.311.622,00 321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.204.290,00 323 Rashodi za usluge 881.300,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.010,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247.100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.100,00 60.100,00 61.100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.100,00 60.100,00 61.100,00 422 Postrojenja i oprema 50.100,00 423 Prijevozna sredstva 150.000,00 Izvor 4.1.1. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 220.000,00 220.000,00 220.000,00 3 Rashodi poslovanja 220.000,00 220.000,00 220.000,00 32 Materijalni rashodi 220.000,00 220.000,00 220.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 48.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 172.000,00 Izvor 5.3. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI 11.000,00 11.000,00 11.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00

Izvor 6.5. PRIMICI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE ŠTETE -PROR. KORISNICI 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3 Rashodi poslovanja 16.000,00 16.000,00 16.000,00 32 Materijalni rashodi 16.000,00 16.000,00 16.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Aktivnost A105404 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 3.252.300,00 853.100,00 53.100,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.120.000,00 780.000,00 0,00 68

5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.120.000,00 780.000,00 0,00 54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.120.000,00 780.000,00 0,00 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 544 financijskih institucija izvan javog sektora 3.120.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 132.300,00 73.100,00 53.100,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 80.000,00 20.800,00 800,00 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 20.800,00 800,00 34 Financijski rashodi 80.000,00 20.800,00 800,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 80.000,00

Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 52.300,00 52.300,00 52.300,00 3 Rashodi poslovanja 52.300,00 52.300,00 52.300,00 34 Financijski rashodi 52.300,00 52.300,00 52.300,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 100,00 343 Ostali financijski rashodi 52.200,00 Program 1055 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 1.000,00 60.000,00 60.000,00 Aktivnost A105502 OPREMANJE VRTIĆA 1.000,00 60.000,00 60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.000,00 60.000,00 60.000,00 Izvor 4.1.1. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 1.000,00 60.000,00 60.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 60.000,00 60.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 60.000,00 60.000,00 412 Nematerijalna imovina 1.000,00 GLAVA 20403 OSNOVNE ŠKOLE 30.656.546,00 30.629.763,00 30.630.304,00 Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 11.998.634,00 11.998.634,00 11.998.634,00 Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 3.114.501,00 3.114.501,00 3.114.501,00

Izvor 1.2. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3 Rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 1.500,00 32 Materijalni rashodi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3.113.001,00 3.113.001,00 3.113.001,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 134.589,00 134.589,00 134.589,00

3 Rashodi poslovanja 114.589,00 114.589,00 114.589,00 32 Materijalni rashodi 114.589,00 114.589,00 114.589,00 321 Naknade troškova zaposlenima 74.089,00 322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 323 Rashodi za usluge 16.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00

Izvor 1.2. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 2.978.412,00 2.978.412,00 2.978.412,00 3 Rashodi poslovanja 2.978.412,00 2.978.412,00 2.978.412,00 32 Materijalni rashodi 2.842.830,00 2.842.830,00 2.842.830,00 321 Naknade troškova zaposlenima 251.129,00 322 Rashodi za materijal i energiju 850.384,00 323 Rashodi za usluge 1.583.493,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 157.124,00 34 Financijski rashodi 135.582,00 135.582,00 135.582,00 343 Ostali financijski rashodi 135.582,00

Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH TROŠKOVA 8.884.133,00 8.884.133,00 8.884.133,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 8.884.133,00 8.884.133,00 8.884.133,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 147.856,00 147.856,00 147.856,00 3 Rashodi poslovanja 147.856,00 147.856,00 147.856,00 31 Rashodi za zaposlene 82.856,00 82.856,00 82.856,00 311 Plaće (Bruto) 68.179,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00

313 Doprinosi na plaće 12.177,00 32 Materijalni rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00

Izvor 1.2. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 8.736.277,00 8.736.277,00 8.736.277,00 3 Rashodi poslovanja 8.736.277,00 8.736.277,00 8.736.277,00 32 Materijalni rashodi 8.736.277,00 8.736.277,00 8.736.277,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.297.479,00 323 Rashodi za usluge 2.367.398,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.400,00 Program 1061 POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA 3.307.147,00 3.280.364,00 3.280.905,00

Tekući projekt T106102 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S POTEŠKOĆAMA IV 2.807.147,00 2.780.364,00 2.780.905,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 2.807.147,00 2.780.364,00 2.780.905,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 511.095,00 418.380,00 418.921,00 3 Rashodi poslovanja 511.095,00 418.380,00 418.921,00 31 Rashodi za zaposlene 439.566,00 346.851,00 347.392,00 311 Plaće (Bruto) 375.057,00 313 Doprinosi na plaće 64.509,00 32 Materijalni rashodi 71.529,00 71.529,00 71.529,00 321 Naknade troškova zaposlenima 71.529,00

Izvor 4.6. TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 2.296.052,00 2.361.984,00 2.361.984,00 3 Rashodi poslovanja 2.296.052,00 2.361.984,00 2.361.984,00 31 Rashodi za zaposlene 2.074.591,00 2.122.990,00 2.122.990,00 311 Plaće (Bruto) 1.637.877,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 155.000,00 313 Doprinosi na plaće 281.714,00 32 Materijalni rashodi 221.461,00 238.994,00 238.994,00

321 Naknade troškova zaposlenima 127.841,00 323 Rashodi za usluge 44.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.620,00 Tekući projekt T106103 CENTAR IZVRSNOSTI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 348.000,00 348.000,00 348.000,00 32 Materijalni rashodi 348.000,00 348.000,00 348.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 323 Rashodi za usluge 178.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 152.000,00 152.000,00 152.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 152.000,00 152.000,00 152.000,00 422 Postrojenja i oprema 150.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000,00 Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3 Rashodi poslovanja 18.000,00 18.000,00 18.000,00 32 Materijalni rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 323 Rashodi za usluge 18.000,00 Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 15.332.765,00 15.332.765,00 15.332.765,00

Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA 15.332.765,00 15.332.765,00 15.332.765,00 Izvor 9.1. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 13.550,00 13.550,00 13.550,00 3 Rashodi poslovanja 13.550,00 13.550,00 13.550,00 32 Materijalni rashodi 13.550,00 13.550,00 13.550,00

323 Rashodi za usluge 13.550,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 15.319.215,00 15.319.215,00 15.319.215,00 Izvor 9.1. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI -OSNOVNE ŠKOLE 15.319.215,00 15.319.215,00 15.319.215,00 3 Rashodi poslovanja 14.630.553,00 14.630.553,00 14.630.553,00 31 Rashodi za zaposlene 2.365.934,00 2.365.934,00 2.365.934,00 311 Plaće (Bruto) 1.831.781,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 191.026,00 313 Doprinosi na plaće 343.127,00 32 Materijalni rashodi 12.179.389,00 12.179.389,00 12.179.389,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.019.097,00 322 Rashodi za materijal i energiju 8.333.731,00 323 Rashodi za usluge 1.610.004,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 511.595,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 704.962,00 34 Financijski rashodi 68.080,00 68.080,00 68.080,00 343 Ostali financijski rashodi 68.080,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 1.600,00 1.600,00 1.600,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.600,00 38 Ostali rashodi 15.550,00 15.550,00 15.550,00 381 Tekuće donacije 100,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.450,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 688.662,00 688.662,00 688.662,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 688.662,00 688.662,00 688.662,00 422 Postrojenja i oprema 638.662,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 GLAVA 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 29.703.380,00 29.203.380,00 29.203.380,00

Program 1070 REDOVNA DJELATNOST HNK 26.876.880,00 26.876.880,00 26.876.880,00 Aktivnost A107001 RASHODI ZA PLAĆE HNK 22.631.472,00 22.631.472,00 22.631.472,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 22.631.472,00 22.631.472,00 22.631.472,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.544.445,00 10.544.445,00 10.544.445,00 3 Rashodi poslovanja 10.544.445,00 10.544.445,00 10.544.445,00 31 Rashodi za zaposlene 10.544.445,00 10.544.445,00 10.544.445,00 311 Plaće (Bruto) 8.827.600,00 313 Doprinosi na plaće 1.716.845,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 2.306.595,00 2.306.595,00 2.306.595,00 3 Rashodi poslovanja 2.306.595,00 2.306.595,00 2.306.595,00 31 Rashodi za zaposlene 2.306.595,00 2.306.595,00 2.306.595,00 311 Plaće (Bruto) 1.928.385,00 313 Doprinosi na plaće 378.210,00 Izvor 4.2.1 POMOĆI HNK - FINANCIRANJE OBŽ 9.780.432,00 9.780.432,00 9.780.432,00 3 Rashodi poslovanja 9.780.432,00 9.780.432,00 9.780.432,00 31 Rashodi za zaposlene 9.780.432,00 9.780.432,00 9.780.432,00 311 Plaće (Bruto) 8.194.062,00 313 Doprinosi na plaće 1.586.370,00 Aktivnost A107002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HNK 1.173.785,00 1.173.785,00 1.173.785,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 1.173.785,00 1.173.785,00 1.173.785,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 537.000,00 537.000,00 537.000,00 3 Rashodi poslovanja 537.000,00 537.000,00 537.000,00 31 Rashodi za zaposlene 287.000,00 287.000,00 287.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 287.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 250.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 99.785,00 99.785,00 99.785,00 3 Rashodi poslovanja 99.785,00 99.785,00 99.785,00 31 Rashodi za zaposlene 99.785,00 99.785,00 99.785,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 99.785,00 Izvor 4.2.1 POMOĆI HNK - FINANCIRANJE OBŽ 537.000,00 537.000,00 537.000,00 3 Rashodi poslovanja 537.000,00 537.000,00 537.000,00 31 Rashodi za zaposlene 287.000,00 287.000,00 287.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 287.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 250.000,00

Aktivnost A107003 MATERIJALNI RASHODI HNK 2.905.623,00 2.905.623,00 2.905.623,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 2.905.623,00 2.905.623,00 2.905.623,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.039.555,00 1.039.555,00 1.039.555,00 3 Rashodi poslovanja 1.039.555,00 1.039.555,00 1.039.555,00 32 Materijalni rashodi 1.039.555,00 1.039.555,00 1.039.555,00 321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 558.555,00 323 Rashodi za usluge 396.600,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.400,00 Izvor 4.2.1 POMOĆI HNK - FINANCIRANJE OBŽ 1.866.068,00 1.866.068,00 1.866.068,00 3 Rashodi poslovanja 1.866.068,00 1.866.068,00 1.866.068,00 32 Materijalni rashodi 1.866.068,00 1.866.068,00 1.866.068,00 321 Naknade troškova zaposlenima 74.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 708.945,00 323 Rashodi za usluge 937.723,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.400,00 Aktivnost A107004 FINANCIJSKI RASHODI HNK 166.000,00 166.000,00 166.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 166.000,00 166.000,00 166.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 66.000,00 66.000,00 66.000,00 3 Rashodi poslovanja 66.000,00 66.000,00 66.000,00 34 Financijski rashodi 66.000,00 66.000,00 66.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 343 Ostali financijski rashodi 16.000,00 Izvor 4.2.1 POMOĆI HNK - FINANCIRANJE OBŽ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 34 Financijski rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 Program 1071 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Aktivnost A107101 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 1.840.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 210.000,00 210.000,00 210.000,00 3 Rashodi poslovanja 210.000,00 210.000,00 210.000,00 32 Materijalni rashodi 210.000,00 210.000,00 210.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 32 Materijalni rashodi 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 164.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 463.000,00 323 Rashodi za usluge 923.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 Program 1072 OPREMANJE HNK 986.500,00 486.500,00 486.500,00 Aktivnost A107201 OPREMANJE HNK 280.000,00 280.000,00 280.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 280.000,00 280.000,00 280.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 280.000,00 280.000,00 280.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 280.000,00 280.000,00 280.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 280.000,00 280.000,00 280.000,00 422 Postrojenja i oprema 280.000,00 Aktivnost A107202 UREĐENJE ZGRADE HNK 706.500,00 206.500,00 206.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 706.500,00 206.500,00 206.500,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 86.500,00 86.500,00 86.500,00 3 Rashodi poslovanja 86.500,00 86.500,00 86.500,00 32 Materijalni rashodi 86.500,00 86.500,00 86.500,00 323 Rashodi za usluge 86.500,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 120.000,00 120.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 120.000,00 120.000,00 120.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00 Izvor 4.1.1. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 500.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 500.000,00 GLAVA 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU 5.405.400,00 5.437.000,00 5.455.000,00 Program 1075 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 4.565.400,00 4.597.000,00 4.615.000,00

Aktivnost A107501 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 3.522.000,00 3.537.100,00 3.555.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 3.522.000,00 3.537.100,00 3.555.100,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.522.000,00 3.537.100,00 3.555.100,00

3 Rashodi poslovanja 3.522.000,00 3.537.100,00 3.555.100,00 31 Rashodi za zaposlene 3.522.000,00 3.537.100,00 3.555.100,00 311 Plaće (Bruto) 3.005.000,00 313 Doprinosi na plaće 517.000,00

Aktivnost A107502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U DJEČJEM KAZALIŠTU BRANKA MIHALJEVIĆA 135.400,00 135.400,00 135.400,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 135.400,00 135.400,00 135.400,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 69.900,00 69.900,00 69.900,00 3 Rashodi poslovanja 69.900,00 69.900,00 69.900,00 31 Rashodi za zaposlene 69.900,00 69.900,00 69.900,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 69.900,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 65.500,00 65.500,00 65.500,00 3 Rashodi poslovanja 65.500,00 65.500,00 65.500,00 31 Rashodi za zaposlene 20.500,00 20.500,00 20.500,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.500,00 32 Materijalni rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 45.000,00

Aktivnost A107503 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 865.000,00 877.000,00 877.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 865.000,00 877.000,00 877.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 238.000,00 238.000,00 238.000,00 3 Rashodi poslovanja 238.000,00 238.000,00 238.000,00 32 Materijalni rashodi 238.000,00 238.000,00 238.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 323 Rashodi za usluge 45.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 86.500,00 86.500,00 86.500,00 3 Rashodi poslovanja 86.500,00 86.500,00 86.500,00 32 Materijalni rashodi 86.500,00 86.500,00 86.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 71.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 430.500,00 442.500,00 442.500,00 3 Rashodi poslovanja 430.500,00 442.500,00 442.500,00 32 Materijalni rashodi 430.500,00 442.500,00 442.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 117.000,00

323 Rashodi za usluge 254.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 Izvor 4.1.1. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 110.000,00 110.000,00 110.000,00 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,00 32 Materijalni rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 45.000,00 323 Rashodi za usluge 55.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00

Aktivnost A107504 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 43.000,00 47.500,00 47.500,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 43.000,00 47.500,00 47.500,00 Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 43.000,00 47.500,00 47.500,00 3 Rashodi poslovanja 43.000,00 47.500,00 47.500,00 34 Financijski rashodi 43.000,00 47.500,00 47.500,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 343 Ostali financijski rashodi 23.000,00 Program 1076 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 740.000,00 740.000,00 740.000,00

Aktivnost A107601 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 740.000,00 740.000,00 740.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 740.000,00 740.000,00 740.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.725,00 10.725,00 10.725,00 3 Rashodi poslovanja 10.725,00 10.725,00 10.725,00 32 Materijalni rashodi 10.725,00 10.725,00 10.725,00 323 Rashodi za usluge 10.725,00

Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 729.275,00 729.275,00 729.275,00 3 Rashodi poslovanja 729.275,00 729.275,00 729.275,00 32 Materijalni rashodi 729.275,00 729.275,00 729.275,00 322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 323 Rashodi za usluge 659.275,00 Program 1077 OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A107701 NABAVA OPREME ZA RAD DJEČJEG KAZALIŠTA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Izvor 3.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 Izvor 4.1.1. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 Izvor 5.3. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00

Izvor 6.5. PRIMICI OD NEFIN. IMOVINE I NAKNADE ŠTETE -PROR. KORISNICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 GLAVA 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 690.963,00 690.963,00 690.963,00 Program 1078 REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 426.153,00 426.153,00 426.153,00 Aktivnost A107801 RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH GALERIJA 266.418,00 266.418,00 266.418,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 266.418,00 266.418,00 266.418,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 266.418,00 266.418,00 266.418,00 3 Rashodi poslovanja 266.418,00 266.418,00 266.418,00 31 Rashodi za zaposlene 266.418,00 266.418,00 266.418,00 311 Plaće (Bruto) 227.201,00 313 Doprinosi na plaće 39.217,00

Aktivnost A107802 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKIH GALERIJA 7.880,00 7.880,00 7.880,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 7.880,00 7.880,00 7.880,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 7.880,00 7.880,00 7.880,00 3 Rashodi poslovanja 7.880,00 7.880,00 7.880,00 31 Rashodi za zaposlene 5.000,00 5.000,00 5.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00

32 Materijalni rashodi 2.880,00 2.880,00 2.880,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.880,00

Aktivnost A107803 MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 149.855,00 149.855,00 149.855,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 149.855,00 149.855,00 149.855,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 149.855,00 149.855,00 149.855,00 3 Rashodi poslovanja 149.855,00 149.855,00 149.855,00 32 Materijalni rashodi 149.855,00 149.855,00 149.855,00 321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 84.500,00 323 Rashodi za usluge 50.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.855,00 Aktivnost A107804 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 34 Financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00

Program 1079 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 264.810,00 264.810,00 264.810,00

Aktivnost A107901 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 264.810,00 264.810,00 264.810,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE 264.810,00 264.810,00 264.810,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 214.810,00 214.810,00 214.810,00 3 Rashodi poslovanja 214.810,00 214.810,00 214.810,00 32 Materijalni rashodi 214.810,00 214.810,00 214.810,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 25.500,00 323 Rashodi za usluge 152.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.510,00 Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00

Izvor 4.1.1. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 3.570,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.600,00 323 Rashodi za usluge 32.330,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00

RAZDJEL 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 24.984.463,00 122.056.710,00 7.650.710,00

GLAVA 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 24.984.463,00 122.056.710,00 7.650.710,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 807.080,00 807.080,00 807.080,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 721.980,00 721.980,00 721.980,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 721.980,00 721.980,00 721.980,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 721.980,00 721.980,00 721.980,00 3 Rashodi poslovanja 721.980,00 721.980,00 721.980,00 31 Rashodi za zaposlene 721.980,00 721.980,00 721.980,00 311 Plaće (Bruto) 616.000,00 313 Doprinosi na plaće 105.980,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 85.100,00 85.100,00 85.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 85.100,00 85.100,00 85.100,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 85.100,00 85.100,00 85.100,00 3 Rashodi poslovanja 85.100,00 85.100,00 85.100,00 31 Rashodi za zaposlene 55.100,00 55.100,00 55.100,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.100,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 Program 1080 PRIPREME PROJEKATA 11.200.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Aktivnost A108001 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME PROJEKATA 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 3 Rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00 700.000,00 32 Materijalni rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 386 Kapitalne pomoći 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 412 Nematerijalna imovina 1.300.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 700.000,00 700.000,00 700.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 700.000,00 Aktivnost A108002 TROŠKOVI VEZANI UZ IZGRADNJU IT ZONE 8.500.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI 8.500.000,00 0,00 0,00 Izvor 6.1. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 8.500.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.500.000,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.500.000,00 0,00 0,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 8.500.000,00

Program 1081 EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I EVALUACIJI 1.914.587,00 1.680.860,00 1.680.860,00 Kapitalni projekt K108101 PROJEKT VODENICA 80.000,00 80.000,00 80.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

Kapitalni projekt K108102 STUDIJA RAZVOJA GRADSKOG PROMETA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 752.100,00 752.100,00 752.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 752.100,00 752.100,00 752.100,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 154.180,00 154.180,00 154.180,00 3 Rashodi poslovanja 2.436,00 2.436,00 2.436,00 32 Materijalni rashodi 2.436,00 2.436,00 2.436,00

323 Rashodi za usluge 2.436,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 151.744,00 151.744,00 151.744,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 149.044,00 149.044,00 149.044,00 412 Nematerijalna imovina 149.044,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.700,00 2.700,00 2.700,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.700,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 597.920,00 597.920,00 597.920,00 3 Rashodi poslovanja 13.804,00 13.804,00 13.804,00 32 Materijalni rashodi 13.804,00 13.804,00 13.804,00 323 Rashodi za usluge 13.804,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 584.116,00 584.116,00 584.116,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 568.816,00 568.816,00 568.816,00 412 Nematerijalna imovina 568.816,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.300,00 15.300,00 15.300,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.300,00 Tekući projekt T108102 SHARE PLACE 314.560,00 314.560,00 314.560,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 314.560,00 314.560,00 314.560,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 26.960,00 26.960,00 26.960,00 3 Rashodi poslovanja 26.960,00 26.960,00 26.960,00 31 Rashodi za zaposlene 24.000,00 24.000,00 24.000,00 311 Plaće (Bruto) 20.478,00 313 Doprinosi na plaće 3.522,00 32 Materijalni rashodi 2.960,00 2.960,00 2.960,00 321 Naknade troškova zaposlenima 960,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00

Izvor 4.6. TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 287.600,00 287.600,00 287.600,00 3 Rashodi poslovanja 287.600,00 287.600,00 287.600,00 31 Rashodi za zaposlene 147.600,00 147.600,00 147.600,00 311 Plaće (Bruto) 125.939,00 313 Doprinosi na plaće 21.661,00 32 Materijalni rashodi 14.000,00 14.000,00 14.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 38 Ostali rashodi 126.000,00 126.000,00 126.000,00 83

386 Kapitalne pomoći 126.000,00

Tekući projekt T108103 PRIPREMA PROGRAMA OBNOVE I UPRAVLJANJA KULTURNIM DOBRIMA 519.200,00 519.200,00 519.200,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 519.200,00 519.200,00 519.200,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 112.900,00 112.900,00 112.900,00 3 Rashodi poslovanja 41.200,00 41.200,00 41.200,00 31 Rashodi za zaposlene 41.200,00 41.200,00 41.200,00 311 Plaće (Bruto) 35.154,00 313 Doprinosi na plaće 6.046,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 71.700,00 71.700,00 71.700,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 71.700,00 71.700,00 71.700,00 412 Nematerijalna imovina 71.700,00

Izvor 4.6. TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 406.300,00 406.300,00 406.300,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 406.300,00 406.300,00 406.300,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 406.300,00 406.300,00 406.300,00 412 Nematerijalna imovina 406.300,00

Tekući projekt T108104 PROJEKT CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 Tekući projekt T108105 SUECH 233.727,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 233.727,00 0,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 15.218,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 15.218,00 0,00 0,00 31 Rashodi za zaposlene 3.990,00 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 3.404,00 313 Doprinosi na plaće 586,00 32 Materijalni rashodi 11.228,00 0,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.400,00 323 Rashodi za usluge 2.335,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.493,00 84

Izvor 4.6. TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 218.509,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 86.309,00 0,00 0,00 31 Rashodi za zaposlene 22.700,00 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 19.369,00 313 Doprinosi na plaće 3.331,00 32 Materijalni rashodi 63.609,00 0,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.600,00 323 Rashodi za usluge 13.230,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.779,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 132.200,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 115.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.200,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 17.200,00 Program 1082 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU TEHNIČKA POMOĆ I SRUP 2.462.770,00 2.462.770,00 2.462.770,00 Tekući projekt T108201 ITU TEHNIČKA POMOĆ 2.296.770,00 2.296.770,00 2.296.770,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 2.296.770,00 2.296.770,00 2.296.770,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 420.945,00 420.945,00 420.945,00 3 Rashodi poslovanja 404.445,00 404.445,00 404.445,00 31 Rashodi za zaposlene 163.275,00 163.275,00 163.275,00 311 Plaće (Bruto) 136.689,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.075,00 313 Doprinosi na plaće 23.511,00 32 Materijalni rashodi 241.170,00 241.170,00 241.170,00 321 Naknade troškova zaposlenima 70.020,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.150,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.500,00 16.500,00 16.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.500,00 16.500,00 16.500,00 422 Postrojenja i oprema 16.500,00 Izvor 4.6. TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 1.875.825,00 1.875.825,00 1.875.825,00 3 Rashodi poslovanja 1.782.325,00 1.782.325,00 1.782.325,00 31 Rashodi za zaposlene 789.055,00 789.055,00 789.055,00 311 Plaće (Bruto) 658.387,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 17.425,00

313 Doprinosi na plaće 113.243,00 32 Materijalni rashodi 993.270,00 993.270,00 993.270,00 321 Naknade troškova zaposlenima 23.420,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 969.850,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 93.500,00 93.500,00 93.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 93.500,00 93.500,00 93.500,00 422 Postrojenja i oprema 93.500,00

Tekući projekt T108202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA I PROVEDBA (ITU) 166.000,00 166.000,00 166.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 166.000,00 166.000,00 166.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 166.000,00 166.000,00 166.000,00 3 Rashodi poslovanja 166.000,00 166.000,00 166.000,00 32 Materijalni rashodi 166.000,00 166.000,00 166.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.000,00 Razvojni program 1083 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU 3.934.000,00 114.376.000,00 0,00

Kapitalni projekt K108301 PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I KREATIVNI INKUBATOR 500.000,00 14.250.000,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 500.000,00 14.250.000,00 0,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 75.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 75.000,00 Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 425.000,00 12.112.500,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 425.000,00 12.112.500,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 12.112.500,00 0,00 421 Građevinski objekti 425.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 0,00 2.137.500,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.137.500,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.137.500,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00 Kapitalni projekt K108302 IT PARK - IT POSLOVNI CENTAR 1.167.000,00 13.533.000,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 1.167.000,00 13.533.000,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 100.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 75.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 75.000,00 Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 992.000,00 11.503.050,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 992.000,00 11.503.050,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 567.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 567.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 11.503.050,00 0,00 421 Građevinski objekti 425.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 0,00 2.029.950,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.029.950,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.029.950,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00

Kapitalni projekt K108303 POLIVALENTNI PROSTORI ZA ORGANIZACIJU SAJAMSKIH PRIREDBI 667.000,00 14.033.000,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 667.000,00 14.033.000,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 100.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 100.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 567.000,00 11.928.050,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 567.000,00 11.928.050,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 567.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 567.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 11.928.050,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 0,00 2.104.950,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.104.950,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.104.950,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00

Kapitalni projekt K108305 CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA 500.000,00 14.060.000,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 500.000,00 14.060.000,00 0,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 75.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 75.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 425.000,00 11.951.000,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 425.000,00 11.951.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 11.951.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 425.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 0,00 2.109.000,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 2.109.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 2.109.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00 Kapitalni projekt K108306 INFRASTRUKTURA TVRĐE 1.100.000,00 58.500.000,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 1.100.000,00 58.500.000,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 90.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 90.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 90.000,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 75.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 75.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 935.000,00 49.725.000,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 935.000,00 49.725.000,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 510.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 510.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 425.000,00 49.725.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 425.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 0,00 8.775.000,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 8.775.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 8.775.000,00 0,00

421 Građevinski objekti 0,00

Razvojni program 1160 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 4.666.026,00 30.000,00 0,00

Kapitalni projekt K116002 PROJEKT S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek- Subotica) 4.666.026,00 30.000,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 4.666.026,00 30.000,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 96.786,00 30.000,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 63.386,00 0,00 0,00 31 Rashodi za zaposlene 31.420,00 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 26.809,00 313 Doprinosi na plaće 4.611,00 32 Materijalni rashodi 31.966,00 0,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.575,00 323 Rashodi za usluge 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.391,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.400,00 30.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.400,00 30.000,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 33.400,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 2.569.240,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 359.196,00 0,00 0,00 31 Rashodi za zaposlene 178.020,00 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 151.894,00 313 Doprinosi na plaće 26.126,00 32 Materijalni rashodi 181.176,00 0,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 14.625,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.551,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.210.044,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.210.044,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 2.021.000,00 422 Postrojenja i oprema 189.044,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 2.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 2.000.000,00

RAZDJEL 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.304.024,00 54.733.750,00 56.555.475,00

GLAVA 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.304.024,00 54.733.750,00 56.555.475,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 3.969.400,00 3.710.900,00 3.604.400,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 3.750.400,00 3.550.400,00 3.450.400,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 3.750.400,00 3.550.400,00 3.450.400,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.750.400,00 3.550.400,00 3.450.400,00 3 Rashodi poslovanja 3.750.400,00 3.550.400,00 3.450.400,00 31 Rashodi za zaposlene 3.750.400,00 3.550.400,00 3.450.400,00 311 Plaće (Bruto) 3.200.000,00 313 Doprinosi na plaće 550.400,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 219.000,00 160.500,00 154.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 219.000,00 160.500,00 154.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 219.000,00 160.500,00 154.000,00 3 Rashodi poslovanja 219.000,00 160.500,00 154.000,00 31 Rashodi za zaposlene 169.000,00 110.500,00 104.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 169.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00

Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 1.732.820,00 1.732.820,00 1.732.820,00 Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 833.530,00 833.530,00 833.530,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 833.530,00 833.530,00 833.530,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 833.530,00 833.530,00 833.530,00 3 Rashodi poslovanja 763.530,00 763.530,00 763.530,00 32 Materijalni rashodi 763.530,00 763.530,00 763.530,00 321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 631.530,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 Aktivnost A100103 SLUŽBENA PUTOVANJA 293.190,00 293.190,00 293.190,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 293.190,00 293.190,00 293.190,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 293.190,00 293.190,00 293.190,00 3 Rashodi poslovanja 293.190,00 293.190,00 293.190,00 32 Materijalni rashodi 293.190,00 293.190,00 293.190,00 321 Naknade troškova zaposlenima 293.190,00

Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 116.100,00 116.100,00 116.100,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 116.100,00 116.100,00 116.100,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 116.100,00 116.100,00 116.100,00 3 Rashodi poslovanja 116.100,00 116.100,00 116.100,00 32 Materijalni rashodi 116.100,00 116.100,00 116.100,00 323 Rashodi za usluge 116.100,00 Aktivnost A100105 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 490.000,00 490.000,00 490.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 490.000,00 490.000,00 490.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 240.000,00 240.000,00 240.000,00 3 Rashodi poslovanja 240.000,00 240.000,00 240.000,00 32 Materijalni rashodi 240.000,00 240.000,00 240.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 175.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00

Izvor 4.7. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA/KORISNIKA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250.000,00 Program 1110 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 4.705.804,00 5.209.030,00 5.837.255,00

Aktivnost A111001 OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA 4.355.804,00 4.859.030,00 5.487.255,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 4.355.804,00 4.859.030,00 5.487.255,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 4.355.804,00 4.859.030,00 5.487.255,00

3 Rashodi poslovanja 4.355.804,00 4.859.030,00 5.487.255,00 34 Financijski rashodi 4.355.804,00 4.859.030,00 5.487.255,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.090.000,00 343 Ostali financijski rashodi 2.265.804,00 Aktivnost A111002 SUBVENCIONIRANJE KAMATA 350.000,00 350.000,00 350.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 350.000,00 350.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 34 Financijski rashodi 350.000,00 350.000,00 350.000,00 343 Ostali financijski rashodi 350.000,00 Program 1111 OTPLATA ZAJMOVA 43.896.000,00 44.081.000,00 45.381.000,00

Aktivnost A111101 IZDATCI ZA OTPLATU ZAJMOVA GRADSKE UPRAVE 23.856.000,00 23.541.000,00 24.541.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 23.856.000,00 23.541.000,00 24.541.000,00 5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 23.856.000,00 23.541.000,00 24.541.000,00 51 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Izdatci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i 512 kućanstvima 1.000,00 54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.855.000,00 23.540.000,00 24.540.000,00 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 544 financijskih institucija izvan javnog sektora 23.855.000,00

Aktivnost A111102 KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA JAMSTAVA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 20.040.000,00 20.540.000,00 20.840.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 20.040.000,00 20.540.000,00 20.840.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 20.040.000,00 20.540.000,00 20.840.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.040.000,00 20.540.000,00 20.840.000,00 38 Ostali rashodi 20.040.000,00 20.540.000,00 20.840.000,00 386 Kapitalne pomoći 20.040.000,00

RAZDJEL 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 29.840.050,00 27.560.050,00 27.456.050,00 GLAVA 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 29.840.050,00 27.560.050,00 27.456.050,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 1.486.050,00 1.236.050,00 1.216.050,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 1.300.950,00 1.160.950,00 1.150.950,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.300.950,00 1.160.950,00 1.150.950,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.300.950,00 1.160.950,00 1.150.950,00 3 Rashodi poslovanja 1.300.950,00 1.160.950,00 1.150.950,00 31 Rashodi za zaposlene 1.300.950,00 1.160.950,00 1.150.950,00 311 Plaće (Bruto) 1.110.000,00 313 Doprinosi na plaće 190.950,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 185.100,00 75.100,00 65.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 185.100,00 75.100,00 65.100,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 185.100,00 75.100,00 65.100,00 3 Rashodi poslovanja 185.100,00 75.100,00 65.100,00 31 Rashodi za zaposlene 160.900,00 50.900,00 40.900,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 160.900,00 32 Materijalni rashodi 24.200,00 24.200,00 24.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 24.200,00

Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Program 1120 PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA 8.884.000,00 7.604.000,00 7.450.000,00

Aktivnost A112001 ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 3 Rashodi poslovanja 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 32 Materijalni rashodi 6.410.000,00 6.410.000,00 6.410.000,00 323 Rashodi za usluge 6.400.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 381 Tekuće donacije 40.000,00 Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 Kapitalni projekt K112001 PROJEKT ''RealForAll'' 1.434.000,00 154.000,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 1.434.000,00 154.000,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 80.000,00 80.000,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 0,00 31 Rashodi za zaposlene 80.000,00 80.000,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 68.260,00 313 Doprinosi na plaće 11.740,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 1.354.000,00 74.000,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 74.000,00 74.000,00 0,00 32 Materijalni rashodi 74.000,00 74.000,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 14.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 323 Rashodi za usluge 34.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.280.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.280.000,00 0,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 1.280.000,00 Program 1121 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Aktivnost A112101 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 Tekući projekt T112101 PROJEKT ''OSIJEK ZDRAVI GRAD'' 130.000,00 130.000,00 130.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 130.000,00 130.000,00 130.000,00 3 Rashodi poslovanja 130.000,00 130.000,00 130.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 381 Tekuće donacije 80.000,00 Program 1122 SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 8.040.000,00 8.090.000,00 8.110.000,00 Aktivnost A112201 SKRB ZA STANOVNIŠTVO 8.040.000,00 8.090.000,00 8.110.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.400.000,00 Izvor 4.2. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 650.000,00 650.000,00 650.000,00 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 650.000,00 650.000,00 650.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 650.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA 755.000,00 755.000,00 755.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 755.000,00 755.000,00 755.000,00 3 Rashodi poslovanja 755.000,00 755.000,00 755.000,00 32 Materijalni rashodi 120.000,00 120.000,00 120.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 34 Financijski rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00 343 Ostali financijski rashodi 35.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 600.000,00 600.000,00 600.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 2.235.000,00 2.285.000,00 2.305.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.185.000,00 2.235.000,00 2.255.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.185.000,00 2.235.000,00 2.255.000,00 32 Materijalni rashodi 1.660.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.660.000,00 38 Ostali rashodi 525.000,00 575.000,00 595.000,00 381 Tekuće donacije 525.000,00

Izvor 4.6. TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 Program 1123 SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 4.010.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00 Aktivnost A112301 POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 4.010.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00 32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE 410.000,00 410.000,00 410.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 410.000,00 410.000,00 410.000,00 3 Rashodi poslovanja 410.000,00 410.000,00 410.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 410.000,00 410.000,00 410.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 410.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 3.525.000,00 3.525.000,00 3.525.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.525.000,00

Program 1124 SKRB O DJECI 4.400.000,00 3.600.000,00 3.650.000,00 Aktivnost A112401 SKRB O DJECI 1.700.000,00 700.000,00 700.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 1.700.000,00 700.000,00 700.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.700.000,00 700.000,00 700.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.700.000,00 700.000,00 700.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 600.000,00 600.000,00 600.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 Aktivnost A112402 PRONATALITETNE AKTIVNOSTI GRADA 2.200.000,00 2.400.000,00 2.450.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 2.200.000,00 2.400.000,00 2.450.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.200.000,00 2.400.000,00 2.450.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.200.000,00 2.400.000,00 2.450.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 2.200.000,00 2.400.000,00 2.450.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.200.000,00

Tekući projekt T112401 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI" 500.000,00 500.000,00 500.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Izvor 4.6. TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 500.000,00 500.000,00 500.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00

Program 1125 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 2.830.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00

Aktivnost A112501 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU 2.830.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 2.830.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.830.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.830.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00 38 Ostali rashodi 2.830.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00 381 Tekuće donacije 2.705.000,00 382 Kapitalne donacije 125.000,00 RAZDJEL 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.231.650,00 3.231.650,00 3.231.650,00 GLAVA 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.231.650,00 3.231.650,00 3.231.650,00 Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 2.381.650,00 2.381.650,00 2.381.650,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.250.950,00 2.250.950,00 2.250.950,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.250.950,00 2.250.950,00 2.250.950,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.750.950,00 1.750.950,00 1.750.950,00 3 Rashodi poslovanja 1.750.950,00 1.750.950,00 1.750.950,00 31 Rashodi za zaposlene 1.750.950,00 1.750.950,00 1.750.950,00 311 Plaće (Bruto) 1.494.000,00 313 Doprinosi na plaće 256.950,00

Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 31 Rashodi za zaposlene 500.000,00 500.000,00 500.000,00 311 Plaće (Bruto) 426.600,00 313 Doprinosi na plaće 73.400,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 130.700,00 130.700,00 130.700,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 130.700,00 130.700,00 130.700,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 130.700,00 130.700,00 130.700,00 3 Rashodi poslovanja 130.700,00 130.700,00 130.700,00

31 Rashodi za zaposlene 83.700,00 83.700,00 83.700,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 83.700,00 32 Materijalni rashodi 47.000,00 47.000,00 47.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 47.000,00

Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE USLUGE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00

Program 1130 PROSTORO PLANIRANJE I URBANA KOMASACIJA 750.000,00 750.000,00 750.000,00

Aktivnost A113001 URBANISTIČKI PLANOVI I URBANA KOMASACIJA 750.000,00 750.000,00 750.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 750.000,00 750.000,00 750.000,00

Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 250.000,00 250.000,00 250.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 250.000,00 250.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 250.000,00 250.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 Izvor 6.1. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Nematerijalna proizvedena imovina 426 500.000,00 RAZDJEL 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 13.089.070,00 12.580.070,00 12.580.070,00 GLAVA 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 13.089.070,00 12.580.070,00 12.580.070,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 1.715.070,00 1.715.070,00 1.715.070,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 1.618.070,00 1.618.070,00 1.618.070,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 1.618.070,00 1.618.070,00 1.618.070,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.618.070,00 1.618.070,00 1.618.070,00 3 Rashodi poslovanja 1.618.070,00 1.618.070,00 1.618.070,00 31 Rashodi za zaposlene 1.618.070,00 1.618.070,00 1.618.070,00 311 Plaće (Bruto) 1.380.600,00 313 Doprinosi na plaće 237.470,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 97.000,00 97.000,00 97.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 97.000,00 97.000,00 97.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 97.000,00 97.000,00 97.000,00 3 Rashodi poslovanja 97.000,00 97.000,00 97.000,00 31 Rashodi za zaposlene 65.000,00 65.000,00 65.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 65.000,00 32 Materijalni rashodi 32.000,00 32.000,00 32.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 32.000,00

Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA 2.805.000,00 2.805.000,00 2.805.000,00

Aktivnost A114001 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI VEZANI ZA GRADSKA ZEMLJIŠTA 2.405.000,00 2.405.000,00 2.405.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 2.405.000,00 2.405.000,00 2.405.000,00

Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 5.000,00 5.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 5.000,00 5.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000,00 Izvor 6.1. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 32 Materijalni rashodi 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Izvor 6.1. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 32 Materijalni rashodi 370.000,00 370.000,00 370.000,00 323 Rashodi za usluge 70.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 naknade 30.000,00 30.000,00 30.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00

Program 1141 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 810.000,00 810.000,00 810.000,00

Aktivnost A114101 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH PROSTORA 730.000,00 730.000,00 730.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 730.000,00 730.000,00 730.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 730.000,00 730.000,00 730.000,00 3 Rashodi poslovanja 730.000,00 730.000,00 730.000,00 32 Materijalni rashodi 730.000,00 730.000,00 730.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 323 Rashodi za usluge 430.000,00

Aktivnost A114102 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 32 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 Program 1142 UPRAVLJANJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 5.859.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00

Aktivnost A114201 MATERIJALNI RASHODI STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00

101

32 Materijalni rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 Izvor 6.3. PRODAJA STANOVA 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 32 Materijalni rashodi 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 323 Rashodi za usluge 650.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 Aktivnost A114203 NABAVA STANOVA 4.509.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 4.509.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Izvor 6.3. PRODAJA STANOVA 4.509.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.509.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.509.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 421 Građevinski objekti 4.509.000,00 Program 1145 PRAVNI POSLOVI GRADA 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Aktivnost A114501 RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR. SPOROVE GRADA OSIJEKA 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 34 Financijski rashodi 900.000,00 900.000,00 900.000,00 343 Ostali financijski rashodi 900.000,00

RAZDJEL 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 149.598.274,00 129.438.350,00 71.192.062,00 GLAVA 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 149.598.274,00 129.438.350,00 71.192.062,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 2.483.000,00 2.433.000,00 2.133.000,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.356.300,00 2.056.300,00 2.006.300,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 2.356.300,00 2.056.300,00 2.006.300,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 2.356.300,00 2.056.300,00 2.006.300,00 3 Rashodi poslovanja 2.356.300,00 2.056.300,00 2.006.300,00 31 Rashodi za zaposlene 2.356.300,00 2.056.300,00 2.006.300,00 311 Plaće (Bruto) 2.010.000,00 102

313 Doprinosi na plaće 346.300,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 126.700,00 376.700,00 126.700,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 126.700,00 376.700,00 126.700,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 126.700,00 376.700,00 126.700,00 3 Rashodi poslovanja 126.700,00 376.700,00 126.700,00 31 Rashodi za zaposlene 86.700,00 336.700,00 86.700,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 86.700,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00

Razvojni program 1083 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU 5.160.000,00 1.500.000,00 500.000,00 Kapitalni projekt K108304 BICIKLISTIČKE STAZE 5.160.000,00 1.500.000,00 500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 5.160.000,00 1.500.000,00 500.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 4.160.000,00 1.500.000,00 500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.160.000,00 1.500.000,00 500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.160.000,00 1.500.000,00 500.000,00 421 Građevinski objekti 4.160.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 1.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 Kapitalni projekt K108306 INFRASTRUKTURA TVRĐE 0,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 0,00 0,00 0,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 0,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00

Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00

103

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 Izvor 6.1. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 800.000,00 800.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 800.000,00 800.000,00 412 Nematerijalna imovina 800.000,00 Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 32 Materijalni rashodi 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 Izvor 6.1. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Izvor 6.3. PRODAJA STANOVA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 32 Materijalni rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Izvor 1.2. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 Razvojni program 1151 IZGRADNJA PROMETNICA 12.210.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

104

Kapitalni projekt K115101 IZGRADNJA CESTA 12.210.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 12.210.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 10.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 10.000,00 Izvor 3.5. KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 421 Građevinski objekti 1.200.000,00 Izvor 6.1. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 3.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 421 Građevinski objekti 3.000.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 8.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 8.000.000,00

Program 1152 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 9.410.000,00 8.760.000,00 9.410.000,00 Aktivnost A115201 IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 4.110.000,00 4.160.000,00 4.110.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 4.110.000,00 4.160.000,00 4.110.000,00

Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 421 Građevinski objekti 2.350.000,00 Izvor 3.3. SPOMENIČKA RENTA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 400.000,00 400.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 400.000,00 400.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 400.000,00 Izvor 3.5. KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 310.000,00 360.000,00 310.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00

105

323 Rashodi za usluge 250.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 110.000,00 60.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 110.000,00 60.000,00 421 Građevinski objekti 60.000,00

Izvor 3.9. PRIHODI PO POSEB. UGOVORIMA/NAKN. ZA ODLAG./NAKNADA ZA NEIZGRAĐENA PARKIRALIŠTA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 450.000,00 450.000,00 450.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 450.000,00 450.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 450.000,00 450.000,00 421 Građevinski objekti 450.000,00

Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 500.000,00 500.000,00 421 Građevinski objekti 500.000,00

Aktivnost A115202 ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE U VLASNIŠTVU DRUGIH SUBJEKATA 2.500.000,00 1.800.000,00 2.500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 2.500.000,00 1.800.000,00 2.500.000,00

Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 2.000.000,00 1.300.000,00 2.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 1.300.000,00 2.000.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000.000,00 1.300.000,00 2.000.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00 Izvor 3.5. KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 386 Kapitalne pomoći 400.000,00 Aktivnost A115203 REKONSTRUKCIJA PROMETNICA 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

106

Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.800.000,00

Razvojni program 1153 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- JAVNA RASVJETA 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Kapitalni projekt K115301 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS/DOP.ZA ŠUME/NAKNADA ZA LEGALIZACIJU 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 Izvor 3.5. KONCESIJE/ZAKUPNINA OD SKLONIŠTA 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 421 Građevinski objekti 1.300.000,00

Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00

Program 1154 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 10.333.000,00 42.673.000,00 28.513.000,00 Aktivnost A115401 OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 1.245.000,00 960.000,00 960.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 1.245.000,00 960.000,00 960.000,00

Izvor 3.6. PRIHODI OD SUFINANC. GRAĐANA/VODNI DOPR./NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 1.185.000,00 900.000,00 900.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.185.000,00 900.000,00 900.000,00 38 Ostali rashodi 1.185.000,00 900.000,00 900.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.185.000,00

107

Izvor 3.9. PRIHODI PO POSEBNIM UGOVORIMA/NAKNADA ZA ODLAG./NAKNADA ZA NEIZGRAĐENA PARKIRALIŠTA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 Izvor 6.1. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 Aktivnost A115402 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 213.000,00 213.000,00 213.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 213.000,00 213.000,00 213.000,00 Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA 213.000,00 213.000,00 213.000,00 3 Rashodi poslovanja 213.000,00 213.000,00 213.000,00 32 Materijalni rashodi 213.000,00 213.000,00 213.000,00 323 Rashodi za usluge 213.000,00 Kapitalni projekt K115401 ODLAGALIŠTE OTPADA SARVAŠ 1.320.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 1.320.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 10.000,00 500.000,00 500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 500.000,00 500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 500.000,00 500.000,00 421 Građevinski objekti 10.000,00 Izvor 3.6. PRIHODI OD SUFINANC. GRAĐANA/VODNI DOPR./NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 0,00 500.000,00 500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 500.000,00 500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 500.000,00 500.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 10.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 421 Građevinski objekti 10.000,00

Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 421 Građevinski objekti 1.300.000,00

108

Kapitalni projekt K115402 ODLAGALIŠTE OTPADA LONČARICA VELIKA 3.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 3.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00

Izvor 3.6. PRIHODI OD SUFINANC. GRAĐANA/VODNI DOPR./NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 1.400.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.400.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.400.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 421 Građevinski objekti 1.400.000,00

Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 2.100.000,00 1.500.000,00 2.100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.100.000,00 1.500.000,00 2.100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.100.000,00 1.500.000,00 2.100.000,00 421 Građevinski objekti 2.100.000,00 Kapitalni projekt K115403 ODLAGALIŠTE OTPADA NEMETIN 2.000.000,00 16.000.000,00 2.000.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 2.000.000,00 16.000.000,00 2.000.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 100.000,00 800.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 800.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 800.000,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.700.000,00 13.600.000,00 1.700.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.700.000,00 13.600.000,00 1.700.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.700.000,00 13.600.000,00 1.700.000,00 421 Građevinski objekti 1.700.000,00

Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 200.000,00 1.600.000,00 200.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 1.600.000,00 200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 1.600.000,00 200.000,00 421 Građevinski objekti 200.000,00 Kapitalni projekt K115404 IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA 2.055.000,00 3.000.000,00 1.840.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 2.055.000,00 3.000.000,00 1.840.000,00

Izvor 3.6. PRIHODI OD SUFINANC. GRAĐANA/VODNI DOPR./NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 415.000,00 600.000,00 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 415.000,00 600.000,00 200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 415.000,00 600.000,00 200.000,00

109

421 Građevinski objekti 415.000,00

Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 1.640.000,00 2.400.000,00 1.640.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.640.000,00 2.400.000,00 1.640.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.640.000,00 2.400.000,00 1.640.000,00 421 Građevinski objekti 1.640.000,00

Razvojni program 1156 ULAGANJE U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 6.250.000,00 250.000,00 250.000,00 Aktivnost A115601 ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U GRADU OSIJEKU 250.000,00 250.000,00 250.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 250.000,00 250.000,00 250.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 250.000,00 250.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 250.000,00 250.000,00 421 Građevinski objekti 250.000,00 Kapitalni projekt K115602 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U VIŠNJEVCU 6.000.000,00 0,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 6.000.000,00 0,00 0,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 6.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 6.000.000,00 Razvojni program 1157 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 29.100.043,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kapitalni projekt K115702 IZGRADNJA OŠ TENJA 12.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 12.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Izvor 1.2. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 1.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 421 Građevinski objekti 1.800.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 10.500.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.500.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.500.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 10.500.000,00 Kapitalni projekt K115703 IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE 16.800.043,00 1.600.000,00 1.600.000,00 110

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 16.800.043,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Izvor 1.2. DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO ŠKOLSTVO 800.043,00 1.600.000,00 1.600.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.043,00 1.600.000,00 1.600.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.043,00 1.600.000,00 1.600.000,00 421 Građevinski objekti 800.043,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 16.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.000.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.000.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 16.000.000,00

Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA I DJEČJIH VRTIĆA 19.432.000,00 3.743.000,00 0,00

Kapitalni projekt K115801 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 5.942.000,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 5.942.000,00 0,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 48.800,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 9.800,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 4.800,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 39.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 39.000,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 1.000.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 2.093.200,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 54.200,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 29.200,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 19.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00

111

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.039.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.039.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 2.039.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 2.800.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.800.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.800.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 2.800.000,00

Kapitalni projekt K115802 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GRIGOR VITEZ 5.328.000,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 5.328.000,00 0,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 51.800,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 9.800,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 4.800,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 42.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 2.076.200,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 34.200,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 29.200,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 19.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.042.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.042.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 2.042.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 3.200.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.200.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.200.000,00 0,00 0,00

112

421 Građevinski objekti 3.200.000,00

Kapitalni projekt K115803 ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRANJE KREŽME 4.628.000,00 2.516.000,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE 4.628.000,00 2.516.000,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 51.800,00 7.300,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 9.800,00 300,00 0,00 32 Materijalni rashodi 4.800,00 300,00 0,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 7.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 7.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 42.000,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 500.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 500.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 1.076.200,00 2.508.700,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 34.200,00 1.700,00 0,00 32 Materijalni rashodi 29.200,00 1.700,00 0,00

323 Rashodi za usluge 19.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.042.000,00 2.507.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.042.000,00 2.507.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 1.042.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 3.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 3.000.000,00

Kapitalni projekt K115804 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA RADOST 1.506.000,00 511.000,00 0,00

113

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.506.000,00 511.000,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 40.800,00 4.800,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 9.800,00 300,00 0,00 32 Materijalni rashodi 4.800,00 300,00 0,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.000,00 4.500,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 31.000,00 4.500,00 0,00 421 Građevinski objekti 31.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 515.200,00 506.200,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 34.200,00 1.700,00 0,00 32 Materijalni rashodi 29.200,00 1.700,00 0,00 323 Rashodi za usluge 19.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 481.000,00 504.500,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 481.000,00 504.500,00 0,00 421 Građevinski objekti 481.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 950.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 950.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 950.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 950.000,00

Kapitalni projekt K115805 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA 2.028.000,00 716.000,00 0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.028.000,00 716.000,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 51.800,00 7.300,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 9.800,00 300,00 0,00 32 Materijalni rashodi 4.800,00 300,00 0,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00

114

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.800,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42.000,00 7.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.000,00 7.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 42.000,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 250.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 250.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 676.200,00 708.700,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 34.200,00 1.700,00 0,00 32 Materijalni rashodi 29.200,00 1.700,00 0,00 323 Rashodi za usluge 19.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.200,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 642.000,00 707.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 642.000,00 707.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 642.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 1.050.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.050.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.050.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 1.050.000,00

Program 1159 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH OBJEKATA 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Aktivnost A115901 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA KOJIMA GOSPODARI GRAD 30.000,00 30.000,00 30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Nematerijalna imovina 412 30.000,00

115

Razvojni program 1160 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 8.000.000,00 43.000.000,00 12.000.000,00 Kapitalni projekt K116001 POSLOVNO-KULTURNI CENTAR EURODOM 7.000.000,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 7.000.000,00 0,00 0,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 7.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.000.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 7.000.000,00

Kapitalni projekt K116003 CENTAR ZA OBNOVILJIVE IZVORE ENERGIJE- CEKOM 1.000.000,00 43.000.000,00 12.000.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 1.000.000,00 43.000.000,00 12.000.000,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 150.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 150.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 850.000,00 35.000.000,00 12.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850.000,00 35.000.000,00 12.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850.000,00 35.000.000,00 12.000.000,00 421 Građevinski objekti 850.000,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 0,00 8.000.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 8.000.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 8.000.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00

Razvojni program 1162 KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 35.459.350,00 10.082.600,00 1.513.381,00 Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 2.000.000,00 0,00 0,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 2.000.000,00 0,00 0,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 2.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000,00 0,00 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.000.000,00

Kapitalni projekt K116202 EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA 33.459.350,00 10.082.600,00 1.513.381,00

116

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 33.459.350,00 10.082.600,00 1.513.381,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 123.100,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 123.100,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 123.100,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 123.100,00 Izvor 4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 6.000.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 6.000.000,00

Izvor 4.8. KAP.POM. TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU I OD MEĐ.ORG. 17.436.250,00 10.082.600,00 1.513.381,00 3 Rashodi poslovanja 108.400,00 82.600,00 107.330,00 32 Materijalni rashodi 108.400,00 82.600,00 107.330,00 323 Rashodi za usluge 108.400,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.327.850,00 10.000.000,00 1.406.051,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.327.850,00 10.000.000,00 1.406.051,00 421 Građevinski objekti 16.755.050,00 422 Postrojenja i oprema 572.800,00 Izvor 7.1. SREDSTVA IZ KREDITA 9.900.000,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.900.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.900.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 9.900.000,00 Program 1163 INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U VLASNIŠTVU GRADA 3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00 Aktivnost A116301 KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE 3.830.000,00 3.830.000,00 3.830.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 330.000,00 330.000,00 330.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 250.000,00 250.000,00 250.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 250.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 80.000,00 80.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 80.000,00 80.000,00 421 Građevinski objekti 80.000,00 Izvor 3.3. SPOMENIČKA RENTA 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3 Rashodi poslovanja 3.440.000,00 3.440.000,00 3.440.000,00 32 Materijalni rashodi 390.000,00 390.000,00 390.000,00

117

323 Rashodi za usluge 390.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.150.000,00 38 Ostali rashodi 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 382 Kapitalne donacije 1.200.000,00 386 Kapitalne pomoći 700.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 60.000,00 60.000,00 60.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 60.000,00 Program 1170 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.750.881,00 1.386.750,00 1.262.681,00 Aktivnost A117001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE GRAĐANA 703.000,00 703.000,00 703.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 703.000,00 703.000,00 703.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 703.000,00 703.000,00 703.000,00 3 Rashodi poslovanja 703.000,00 703.000,00 703.000,00 32 Materijalni rashodi 653.000,00 653.000,00 653.000,00 323 Rashodi za usluge 653.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 Aktivnost A117002 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 120.000,00 200.000,00 120.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI 120.000,00 200.000,00 120.000,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 120.000,00 200.000,00 120.000,00 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 200.000,00 120.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 50.000,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 150.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 Aktivnost A117003 EKO OTPAD 350.000,00 350.000,00 350.000,00 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 32 Materijalni rashodi 350.000,00 350.000,00 350.000,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00

118

Tekući projekt T117001 IMPULS Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama 577.881,00 133.750,00 89.681,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA 577.881,00 133.750,00 89.681,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 89.681,00 45.550,00 89.681,00 3 Rashodi poslovanja 89.681,00 45.550,00 89.681,00 31 Rashodi za zaposlene 89.681,00 45.550,00 89.681,00 311 Plaće (Bruto) 76.519,00 313 Doprinosi na plaće 13.162,00

Izvor 4.6. TEK. POM. TEMELJEM PRIJENOS SREDSTAVA EU I OD MEĐ. ORG. 488.200,00 88.200,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 88.200,00 88.200,00 0,00 32 Materijalni rashodi 88.200,00 88.200,00 0,00 321 Naknade troškova zaposlenima 25.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.700,00 323 Rashodi za usluge 43.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 0,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 RAZDJEL 211 UNUTARNJA REVIZIJA 487.910,00 659.410,00 659.210,00 GLAVA 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 487.910,00 659.410,00 659.210,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 487.910,00 659.410,00 659.210,00 Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 471.150,00 639.950,00 639.950,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 471.150,00 639.950,00 639.950,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 471.150,00 639.950,00 639.950,00 3 Rashodi poslovanja 471.150,00 639.950,00 639.950,00 31 Rashodi za zaposlene 471.150,00 639.950,00 639.950,00 311 Plaće (Bruto) 402.000,00 313 Doprinosi na plaće 69.150,00 Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 16.760,00 19.460,00 19.260,00

119

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 16.760,00 19.460,00 19.260,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI) 16.760,00 19.460,00 19.260,00 3 Rashodi poslovanja 16.760,00 19.460,00 19.260,00 31 Rashodi za zaposlene 12.800,00 13.500,00 13.300,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 12.800,00 32 Materijalni rashodi 3.960,00 5.960,00 5.960,00 321 Naknade troškova zaposlenima 3.960,00

120

Proračun Grada Osijeka za 2018.godinu - REKAPITULACIJA

RAZDJEL VRSTA RASHODA / IZDATAKA Proračun za 2018. Projekcija za 2019. Projekcija za 2020.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 591.800.000,00 655.800.000,00 479.000.000,00

RAZDJEL 200 URED GRADONAČELNIKA 7.460.660,00 7.360.660,00 7.560.660,00 RAZDJEL 201 URED GRADA 17.067.170,00 15.582.332,00 15.229.332,00 RAZDJEL 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 79.033.044,00 78.843.044,00 78.613.044,00 RAZDJEL 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.821.600,00 35.821.600,00 35.821.600,00 RAZDJEL 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 176.882.085,00 167.932.374,00 162.450.137,00

RAZDJEL 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 24.984.463,00 122.056.710,00 7.650.710,00 RAZDJEL 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.304.024,00 54.733.750,00 56.555.475,00

RAZDJEL 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 29.840.050,00 27.560.050,00 27.456.050,00 RAZDJEL 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.231.650,00 3.231.650,00 3.231.650,00

RAZDJEL 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 13.089.070,00 12.580.070,00 12.580.070,00

RAZDJEL 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 149.598.274,00 129.438.350,00 71.192.062,00 RAZDJEL 211 UNUTARNJA REVIZIJA 487.910,00 659.410,00 659.210,00

121

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Osijeka za razdoblje od 2018. do 2020. godine čini konsolidirani plan razvojnih programa Gradske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

122

Naziv Naziv Naziv programa/ Polazna Ciljana Ciljana Ciljana Odgovornost Program/ za provedbu Projekcija Projekcija Plan 2018. Pokazatelj rezultata mjere cilja mjere Aktivnost/ aktivnosti/ 2019. 2020. vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost (organizacijska Projekt projekta 2017. 2018. 2019. 2020. klasifikacija) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Integrirana teritorijalna 205/20501 1083 9.094.000,00 115.876.000,00 500.000,00 ulaganja -ITU 210/21001 HŽ infrastruktura, ICT i m2 obnovljene K108301 500.000,00 14.250.000,00 0,00 0 2.000 2.000 0 kreativni inkubator površine broj objekata K108302 IT park - IT poslovni centar 1.167.000,00 13.533.000,00 0,00 poslovne 0 1 1 0 infrastrukture broj objekata Polivalentni prostori za K108303 667.000,00 14.033.000,00 0,00 poslovne 0 1 1 0 205/20501 organizaciju sajamskih priredbi infrastrukture m2 obnovljene

mrežavanjepoduzetnika i K108305 Centar za posjetitelje Tvrđa 500.000,00 14.060.000,00 0,00 0 1.940 1.940 0 površine m2 uređene K108306 Infrastruktura Tvrđe 1.100.000,00 58.500.000,00 0,00 infrastrukture u 0 33.000 33.000 0

PRIORITET: POVEĆANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA Mjera: Razvoj tehnološkeinfrastrukture, razvoj i implementacija novih znanjai tehnologija,razvoj lokalnih sektorskih klastera, u institucija, promocija grada i gospodarstva prostoru km izgrađenih K108304 Biciklističke staze 5.160.000,00 1.500.000,00 500.000,00 0 5 5 3 210/21001

biciklističkih staza 1151 Izgradnja prometnica 12.210.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 210/21001 ŽIVLJENJE, GRAD MLADIH) km rekonstruirane K1151 Izgradnja cesta 12.210.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 prometne površine 2 5 3 3 210/21001 (ceste) Izgradnja komunalne 1153 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 210/21001 infrastr.-javna rasvjeta Broj novih Izgradnja i rekonstrukcija javne STRATEŠKI CILJ: ŽIVJETI ZAJEDNO(ATRAKTIVAN GRAD ZA K115301 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 energetski efikasnih 265 178 178 178 210/21001 rasvjete NFRASTRUKTURE

PRIORITET: UNAPRIJEĐENJE LOKALNIH MREŽA I RAZVOJ KOMUNALNE I Mjera: Razvoj prometne infrastrukture,izgradnja i uređenje javne infrastrukture, izgrađen kolnik, pješačka staza i javna rasvjeta do svake kuće rasvjetnih tijela Ulaganje u objekte 1156 6.250.000,00 250.000,00 250.000,00 210/21001 predškolskog odgoja Broj obnovljenih Ulaganja u dječje vrtiće u gradu A115601 250.000,00 250.000,00 250.000,00 dječjih igrališta u 0 8 8 8 Osijeku sklopu dječjih vrtića

Broj djece korisnika 210/21001

Izgradnja dječjeg vrtića u novoizgrađenih K115602 6.000.000,00 0,00 0,00 0 44 44 44 Višnjevcu objekata predškolskog odgoja 1157 Izgradnja školskih prostora 29.100.043,00 2.600.000,00 2.600.000,00 210/21001 Površina novoizgrađene i K115701 Izgradnja OŠ Tenja 12.300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0 1800 1800 1800 uređene sportske

ZNANJA, VIRTUALNI GRAD) 210/21001 dvorane (m2) Broj djece korisnika K115702 Izgradnja OŠ Briješće 16.800.043,00 1.600.000,00 1.600.000,00 160 320 320 320 STRATEŠKI CILJ: UČITI ZAJEDNO (GRAD

PRIORITET: RAZVOJ SVIH RAZINA I OBLIKA OBRAZOVANJA Mjera: Izgradnja, rekonstrukcija opremanjei objekata predškolskogodgoja, Izgradnja, dogradnja i opremanje objekata u školstvu izgrađenih,

123

dograđenih i opremljenih objekata osnovnih škola Energetska obnova osnovnih 210/21001 1158 26.664.538,00 4.913.478,00 0,00 škola i dječjih vrtića 204/20401 Energetska obnova OŠ A. K115801 5.942.000,00 0,00 0,00 0 64 64 64 Mihanovića Postotak uštede Energetska obnova OŠ G. K115802 5.328.000,00 0,00 0,00 energije u osnovnoj 0 52 52 52 Viteza školi Energetska obnova OŠ F. K115803 4.628.000,00 2.516.000,00 0,00 0 64 64 64 Krežme 210/21001 Postotak uštede Energetska obnova dječjeg K115804 1.506.000,00 511.000,00 0,00 energije u dječjem 0 70 70 70 vrtića Radost vrtiću Energetska obnova dječjeg K115805 2.028.000,00 716.000,00 0,00 (kWh) 0 72 72 72 vrtića Potočnica

Postotak uštede energije u dvorani K115806 IPA CBC HR-SR 7.232.538,00 1.170.478,00 0,00 0 0 52 52 204/20401 osnovne škole Lj. PRIORITET: USPOSTAVAINTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠTEM Mjera: Razvoj promicanjei korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti

Gaja Izgradnja i rekonstrukcija 205/20501 1160 drugih građevina u vlasništvu 12.666.026,00 43.030.000,00 12.000.000,00 210/21001 grada

Broj posjetitelja K116001 Projekt S.O.S. 4.666.026,00 30.000,00 0,00 0 0 1500 1500 205/20501 izložbenog prostora

Poslovno-kulturni centar Broj posjetitelja K116002 7.000.000,00 0,00 0,00 0 5.800 5.900 6.000 Eurodom tijekom godine

Broj lokalnih 210/21001 gospodarskih Centar za obnovljive izvore K116003 1.000.000,00 43.000.000,00 12.000.000,00 subjekata korisnika 0 5 50 80 ORITET: RAZVOJ KULTURNIH energije-CEKOM usluga centra

PRI DJELATNOSTI Mjera: razvoj infrastrukture u kulturi PRIORITET: JAČANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE LOKALNIM RAZVOJEM Mjera: Jačanje administrativnih i ljudskih kapacitetaza upravljanje lokalnim razvojem kompetencija Kapitalne investicije u 1162 35.459.350,00 10.082.600,00 1.513.381,00 210/21001

poduzetništvu i gospodarstvu INTELIGENTNI GRAD)

Postotak K116201 Industrijska zona Nemetin 2.000.000,00 0,00 0,00 popunjenosti zone I. 10 30 30 30 210/21001 -RAZVOJ faza

STRATEŠKI CILJ: RADITI ZAJEDNO (PODUZETNIČKIGRAD, PRIORITET: MALOGI SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Mjera:Razvoj poduzetničke infrastrukture,razvoj lokalnog tržišta rada

124

Obnovljena kulturna dobra upisana u OG 0 0 0 2 Registar kulturnih dobara (broj)

Edukativni i informativni Novozaposleni u turistički centar mladih Stara K116202 33.459.350,00 10.082.600,00 1.513.381,00 turističkom sektoru 0 0 0 41 Pekara s Trgom Vatroslava (broj) Lisinskog, Tvrđa

Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i 0 0 0 32722 atrakcijama kulturne i prirodne baštine

PRIORITET: USPOSTAVA INTEGRALN SUSTAVA RAVNOMJERNOG PROSTORNOG RAZVOJAI GOSPODARENJA PROSTOROM Mjera:Jačanje kapaciteta u područjuuređenja prostorai gospodarenja prostorom PRIORITET: RAZVOJ KULTURNIH DJELATNOSTI Mjera: Valorizacija kulturnematerijalne i nematerijalne baštine (broj) Sveukupno 133.843.957,00 182.152.078,00 22.263.381,00

125

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 400-08/17-01/7 Urbroj: 2158/01-09-01/06-17-4 Osijek, listopad 2017. godine

Predsjednik Gradskog vijeća dr.sc. Željko Požega

126

200 URED GRADONAČELNIKA

Uvod U Uredu Gradonačelnika obavljaju se stručni, planski, organizacijski i tehnički poslovi protokola i međunarodne suradnje za potrebe Gradonačelnika i njegovih zamjenika, predsjednika Gradskog vijeća i drugih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad Osijek. Obavljaju se stručno-organizacijski poslovi planiranja i provedbe promidžbe grada Osijeka, organiziranja javnih manifestacija, koordiniranja suradnje s predstavnicima javnih ustanova i službi na pripremama za predstavljanje Grada u zemlji i inozemstvu, organiziraju se i koordiniraju poslovi u svezi prijmovima gostiju, obavljaju se pripreme za održavanje svečanih sjednica Gradskoga vijeća i Gradonačelnika. U Uredu se obavljaju i poslovi ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Grad koje se održavaju u zgradi Grada ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju Gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća, te drugi predstavnici Grada, obavljaju poslovi organiziranja konferencija za tisak i drugih načina informiranja te komunikacije s javnošću bitne za transparentnost rada Gradonačelnika i njegovih zamjenika, predsjednika Gradskog vijeća te cjelokupne Gradske uprave. Ured priprema i organizira poslove vezane za međunarodnu suradnju Grada Osijeka s drugim gradovima i institucijama izvan granica Republike Hrvatske s uključivanjem u dostupne programe tehničko-financijske pomoći i prekogranične suradnje te radi na promicanju i popularizaciji ove suradnje, obavlja i druge poslove iz područja prekogranične i euroregionalne suradnje. Od ove godine planira se otvoriti i proces uže suradnje i s gradovima na području Republike Hrvatske, prije svega u smjeru pronalaženja dodirnih točaka i obostranih interesa s područja gospodarstva i društvenih djelatnosti. Ured samostalno i zajedno s drugim upravnim odjelima izrađuje i sudjeluje u izradi programa međunarodne i međugradske suradnje Grada Osijeka, izrađuje i sudjeluje u izradi stručnih materijala i izvješća iz područja međunarodne i međugradske suradnje, vodi brigu o realizaciji potpisanih sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Grada Osijeka i drugih inozemnih gradova. U okviru Ureda Gradonačelnika nalaze se Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju unutar kojeg je ustrojen Pododsjek za administrativne i opće poslove u kojem se obavljaju poslovi u svezi korištenja i održavanja službenih automobila te pododsjek za pravo na pristup informacijama koji brine o transparentnosti rada Gradske uprave u smislu omogućavanja pristupa podacima od interesa javnosti. Ured Gradonačelnika zaprima i uvodno obrađuje sve dopise i ostalu korespondenciju naslovljenu na Gradonačelnika, ili na Grad Osijek kao institucije. U okviru Odsjeka za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju obavljaju se stručni, organizacijski i tehnički poslovi promidžbe, kako u općem smislu, tako i u smislu ciljanog osmišljavanja, organiziranja, suorganiziranja ili podupiranja aktivnosti i projekata korisnih za promidžbu grada Osijeka. Ured Gradonačelnika putem Odsjeka za protokol i promidžbu koordinira i sudjeluje u provedbi promocije specifičnih stručnih i programskih aktivnosti koje u okviru svog djelokruga rada provode druga upravna tijela Grada, ali i projekata ostalih institucija, udruga ili gospodarskih subjekata u koje je Grad Osijek uključen. U Odsjeku za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju obavljaju se i poslovi ceremonijala, posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Grad, obavljaju se poslovi organiziranja konferencija za tisak, komuniciranja s javnostima, administriraju se i ažuriraju fotografije, vijesti i najaea na portalu Grada Osijeka te pripremaju informacije za gradske društvene mreže. Koordinira se suradnja s predstavnicima javnih ustanova i službi na

127

pripremama za predstavljanje Grada u zemlji i inozemstvu, organiziraju se i koordiniraju poslovi u svezi prijma gostiju, te obavljaju pripreme za održavanje svečanih sjednica Vijeća. Osim toga, pripremaju se i organiziraju poslovi vezani za međunarodnu suradnju Grada Osijeka, sudjeluje u programima tehničko-financijske pomoći te prekogranične suradnje iz programa Europske unije, koordiniraju aktivnosti Grada s drugim osječkim institucijama u ostvarivanju prekogranične suradnje te promiče i popularizira ovu suradnju. Odsjek izrađuje i sudjeluje u izradi programa međunarodne suradnje Grada Osijeka, izrađuje i sudjeluje u izradi stručnih materijala i izvješća iz područja međunarodne suradnje, vodi brigu o realizaciji potpisanih sporazuma o prijateljstvu između Grada Osijeka i drugih inozemnih gradova. Sukladno transparentnosti rada Gradske uprave u Uredu Gradonačelnika obavljaju se poslovi komunikacije s javnostima putem interneta, tiskanih i elektroničkih medija, te oglašavanja u javnom prostoru Osijeka. Isto tako osigurana je sukladno Zakonu, usluga prava na pristup informacijama.

Planiranje se odvija u jednoj proračunskoj glavi:

(1) 01 Ured gradonačelnika.

Plan 2018. (kn)

01 Ured Gradonačelnika 7.460.660,00

Ukupno 7.460.660,00 Ured Gradonačelnika

01 Ured Gradonačelnika Uvod U Uredu Gradonačelnika ustrojen je jedan odsjek: Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju u kojem se nalazi Pododsjek za administrativne i opće poslove i Pododsjek za pravo na pristup informacijama. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je kroz 5 programa: (1) 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije, (2) 1010 Nabava i održavanje prijevoznih sredstava, (3) 1011 Promidžba i protokol, (4) 1012 Posebni gradski programi, (5) 1013 Proračunska zaliha.

Plan 2018. (kn)

1000 Rashodi za zaposlene 2.785.660,00 javne uprave i administracije

128

1010 Nabava i održavanje 695.000,00 prijevoznih sredstava

1011 Promidžba i protokol 1.690.000,00

1012 Posebni gradski 2.140.000,00 programi

1013 Proračunska zaliha 150.000,00

Ukupno 01 Ured 7.460.660,00 gradonačelnika

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Uredu Gradonačelnika. Poslovi i zadaci planirani su kroz dvije aktivnosti: (1) A100001 Rashodi za plaće odjela, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu,

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 2.699.560,00 odjela

A100002 Ostali rashodi za 86.100,00 zaposlene u odjelu

Ukupno 1000 Rashodi za 2.785.660,00 zaposlene javne uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće odjela Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 2.699.560,00 odjela

129

Opis aktivnosti Kroz aktivnost A100001 Rashodi za plaće u Uredu Gradonačelnika planiraju se rashodi za plaće službenika i namještenika. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Gradonačelnika kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pokazatelji rezultata Isplaćena su sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu Plan 2018. (kn)

Ostali rashodi za zaposlene 86.100,00 u odjelu

Opis aktivnosti Kroz aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su i ostvareni ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela. Planirana su sredstva za jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres, prijevoz na posao i sa posla te ostale nenavedene rashode za zaposlene. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Ured Gradonačelnika, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Gradonačelnika. Pokazatelji rezultata

130

Isplaćena su sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1010 Nabava i održavanje prijevoznih sredstava

U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za održavanje i nabavu prijevoznih sredstava. Poslovi i zadaci planirani su kroz dvije aktivnosti: (1) A100101 Održavanje prijevoznih sredstava, (2) A100102 Nabava prijevoznih sredstava.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100101 Održavanje prijevoznih sredstava Plan 2018. (kn)

A100101 Održavanje 545.000,00 prijevoznih sredstava

Opis aktivnosti Kroz aktivnost A100101 planiraju se potrebna sredstva za podmirivanje raskoda za materijal i energente te rashodi za usluge održavanja, zakupnine i registracije vozila za potrebe Grada Osijeka do 31.12.2018. Za spomenuti rashod planirana su sredstva u iznosu od 545.000,00 kn. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje Grada Osijeka. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100102 Nabava prijevoznih sredstava Plan 2018. (kn)

A100102 Nabava 150.000,00 prijevoznih sredstava

Opis aktivnosti

131

Kroz aktivnost A100102 planira se nabava prijevoznih sredstva za potrebe Grada Osijeka. Za spomenuti rashod planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje Grada Osijeka. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1011 Promidžba i protokol U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za poslove promotivnih aktivnosti i potrebe organizacije i provedbe protokola. Poslovi i zadaci planirani su kroz jednu aktivnost: (1) A101101 Aktivnosti promidžbe i protokola

Plan 2018. (kn)

A101101 Aktivnosti 1.690.000,00 promidžbe i protokola

Ukupno 1011 Promidžba i 1.690.000,00 protokol

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A101101 Promidžba i protokol Plan 2018. (kn)

A101101 Aktivnosti 1.690.000,00 promidžbe i protokola

Opis aktivnosti Osmišljavanje, provedba ili financiranje aktivnosti, odnosno stvari namijenjenih promoviranju Osijeka i manifestacija od posebnog interesa za grad Osijek. Redovito komuniciranje s javnostima putem medija te provedba, odnosno financiranje provedbe istraživanja javnog mijenja. Briga o pravodobnom informiranju javnosti i transparentnosti podataka vezanih uz rad Grada Osijeka. Tijekom godine organizira se niz protokolarnih prijmova u Gradskoj upravi, suorganiziraju se ostali protokolarni susreti u Gradu Osijeku, diljem Hrvatske i u inozemstvu te se sudjeluje protokolu svih bitnih javnih manifestacija na području Grada Osijeka. Skrbi se o pravodobnoj tematskoj pripremi dužnosnika za protokolarne obveze. U pojedinim prilikama uz protokolarne, održavaju se i radni sastanci vezani uz društvenu, gospodarsku ili drugu tematiku od interesa za Grad Osijek. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka.

132

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Gradonačelnika. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1012 Posebni gradski programi U okviru ovog programa planirana su i izvršena sredstva za posebne gradske programe koji se odnose na organizaciju, financiranje, ili suorganizaciju i sufinanciranje, odnosno prihvaćanje pokroviteljstva manifestacija bitnih za Osijek, te potpore braniteljima iz Domovinskog rata na području Grada Osijeka. Poslovi i zadaci planirani su kroz dvije aktivnosti: (1) A101201 Manifestacije i pokroviteljstva, (2) A101202 Potpore braniteljima Domovinskog rata i drugi programi,

Plan 2018. (kn)

A101201 Manifestacije i 1.654.000,00 pokroviteljstva

A101202 Potpore 486.000,00 braniteljima Domovinskog rata i drugi programi

Ukupno 1012 Posebni 2.140.000,00 gradski programi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A101201 Manifestacije i pokroviteljstva Plan 2018. (kn)

A101201 Manifestacije i 1.654.000,00 pokroviteljstva

Opis aktivnosti Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju uz planiranje cjelokupne promidžbe grada, te provedbu jednostavnijih promotivnih aktivnosti - planira, organizira i financira, odnosno suorganizira ili sufinancira broja javna događanja i tako aktivno stvara sadržaje od interesa za građane, turiste te ostale posjetitelje Osijeka. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Gradonačelnika. 133

Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A101202 Potpore braniteljima Domovinskog rata i drugi programi Plan 2018. (kn)

A101202 Potpore braniteljima 486.000,00 Domovinskog rata i drugi programi Opis aktivnosti Financiranje projekata braniteljskih udruga s područja Grada Osijeka, davanje jednokratnih novčanih potpora braniteljima u potrebi i njihovim obiteljima te osiguravanje ostalih potpora namijenjenih potpomaganju kvalitetnijeg života branitelja. Sufinanciranje djelovanja Počasne garde Hrvatskog sokola. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Gradonačelnika. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1013 Proračunska zaliha U okvir ovog programa planiraju se nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve.

Plan 2018. (kn)

A101301 proračunska zaliha 150.000,00

Ukupno 1013 Proračunska 150.000,00 zaliha

134

201 URED GRADA

Uvod

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka uređen je djelokrug i ustrojstvo Ureda Grada, način upravljanja Uredom Grada i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te druga pitanja od značaja za rad Ureda Grada. U Uredu se obavljaju stručni, analitički, informatički, administrativni, tehnički i drugi poslovi koji se odnose na izvršavanje zakonskih i aktima Gradskoga vijeća Grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Vijeća), odnosno Gradonačelnika utvrđenih ovlasti i odgovornosti Vijeća, Gradonačelnika te njihovih radnih tijela, a osobito: izrade nacrta akata, izvješća, stručna obrada materijala i prijedloga akata upućenih Vijeću odnosno Gradonačelniku na razmatranje i donošenje, poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem, te stručnog i administrativno- tehničkog praćenja, sjednica navedenih tijela i stručnih radnih skupina; izrada i otpremanje akata koje donose navedena tijela; briga o izvršavanju obveza Gradonačelnika prema Vijeću, čuvanja dokumentacije i drugo.

U Uredu se obavljaju stručni i administrativni poslovi za potrebe predsjednika i potpredsjednika Vijeća i vijećnika te drugi poslovi po nalogu Vijeća, odnosno predsjednika Vijeća i Gradonačelnika. U Uredu se obavljaju i poslovi suradnje Gradonačelnika s vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama i udrugama građana kao i poslovi u svezi s predstavkama i pritužbama građana te drugi stručni, administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi za potrebe Gradskoga vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela. U Uredu Grada obavljaju se i stručni poslovi u svezi s programima i projektima koji se apliciraju prema europskim i drugim fondovima i institucijama, a iz područja su nadležnosti Ureda.

U Uredu se obavljaju stručni, normativno-pravni, administrativni i pomoćno tehnički poslovi, a osobito poslovi od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika upravnih tijela Grada i dužnosnika Grada, poslovi uredskog poslovanja, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte, kao i poslovi zaštite na radu, zaštite od požara, informatički poslovi te drugi pomoćno tehnički poslovi. U Uredu se obavljaju i poslovi zaštite i spašavanja za područje grada Osijeka.

135

U proračunskom razdjelu 201 Ured Grada za 2018. planira se iznos od 17.067.170,00 kn. Planiranje se odvija u dvije proračunske glave: (1) 01 Ured Grada (2) 02 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Osijeka.

(1) 01 Ured Grada

Plan 2018. (kn)

01 Ured Grada 16.762.170,00

02 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada 305.000,00 Osijeka Ukupno 201 17.067.170,00 Ured Grada

01 Ured Grada Uvod U Uredu Grada ustrojena su tri odsjeka: Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika unutar kojeg su ustrojeni Pododsjek za administrativne i tehničke poslove; Odsjek za radno- pravne i opće poslove unutar kojeg su ustrojena dva pododsjeka: Pododsjek Pisarnica i Pododsjek za opće poslove te Odsjek za informatiku unutar kojeg je ustrojen Pododsjek za sistemsku i tehničku podršku.

U proračunskoj glavi 01 Ured Grada planira se 6 programa: (1) 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije, (2) 1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije (3) 1020 Predstavnička tijela, (4) 1022 Opremanje Gradske uprave, (5) 1023 Informatizacija Gradske uprave, (6) 1025 Razvoj civilnog društva.

Plan 2018. (kn)

1000 Rashodi za zaposlene 5.256.170,00 javne uprave i administracije

136

1001 Materijalni rashodi 4.698.000,00 javne uprave i administracije

1020 Predstavnička tijela 3.003.000,00

1022 Opremanje Gradske 1.035.000,00 uprave

1023 Informatizacija 2.480.000,00 Gradske uprave

1025 Razvoj civilnog 290.000,00 društva

Ukupno 01 Ured Grada 17.067.170,00

Program 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Uredu Grada.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A100001 Rashodi za plaće, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene,

U programu Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 5.256.170,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 4.804.070,00 odjela

A100002 Ostali rashodi za 452.100,00 zaposlene u odjelu

Ukupno 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i 5.256.170,00 administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće Plan 2018. (kn)

137

A100001 Rashodi za plaće 4.804.070,00 odjela

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće odjela u Uredu Grada planiraju se rashodi za plaće 3 dužnosnika Grada Osijeka i 39 službenika i namještenika Ureda Grada. Plaće za zaposlene u odjelu planirane su u iznosu od 4.099.000,00 kn dok su planirana sredstva za doprinose na plaće 705.070,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Ciljevi Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Grada kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pokazatelji rezultata Isplaćene plaće djelatnicima temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu Plan 2018. (kn)

A100002 Ostali rashodi za 452.100,00 zaposlene u odjelu

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu planirani su ostali rashodi za 3 dužnosnika Grada Osijeka i 39 službenika i namještenika Ureda Grada. Planirana sredstva su za jubilarne nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, naknade za prijevoz na posao i sa posla te ostale nenavedene rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 452.100,00 kn.

138

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Grada kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Program 1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije

U okviru ovog programa planirana su sredstva za materijalne i režijske troškove te održavanje opreme u gradskoj upravi kao i za administrativne i intelektualne usluge te za zaštitu od požara i zaštitu na radu.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 4 aktivnosti:

(1) A100101 Administrativni i režijski troškovi

(2) A100102 Održavanje opreme i dr.

(3) A100104 Administrativne i intelektualne usluge

(4) A100106 Zaštita od požara i zaštita na radu

U programu Materijalni rashodi javne uprave i administracije planiraju se sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 4.698.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100101 Administrativni i 3.717.500,00 režijski troškovi

139

A100102 Održavanje 288.000,00 opreme i dr.

A100104 Administrativne i 200.000,00 intelektualne usluge

A100106 Zaštita od požara i 492.500,00 zaštita na radu

Ukupno 1001 Materijalni rashodi javne uprave i 4.698.000,00 administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100101 Administrativni i režijski troškovi

Plan 2018. (kn) A100101 Administrativni i 3.717.500,00 režijski troškovi

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100001 Administrativni i režijski troškovi planiraju se sredstva za potrebe funkcioniranja Gradske uprave i to: - Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje te energenti) u iznosu od 1.813.000,00 kn - Rashodi za usluge (telefona, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) opskrba vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uveza, usluge čuvanja imovine i osoba) u iznosu od 1.804.500,00 kn - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja imovine i zaposlenih) u iznosu od 100.000,00 kn.

Ukupno za Administrativne i režijske troškove planirana su sredstva u iznosu od 3.717.500,00 kn. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Osijeka za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100102 Održavanje opreme i dr.

Plan 2018. (kn)

A100102 Održavanje opreme i dr. 288.000,00

140

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100102 Održavanje opreme i dr. planiraju se sredstva za potrebe funkcioniranja Gradske uprave i to rashodi za usluge odnosno usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 288.000,00 kn

Ukupno za Održavanje opreme i dr. planirana su sredstva u iznosu od 288.000,00 kn.

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Osijeka za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100104 Administrativne i intelektualne usluge

Plan 2018. (kn) A100104 Administrativne i 200.000,00 intelektualne usluge Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100104 Administrativne i intelektualne usluge planiraju se sredstva za potrebe funkcioniranja Gradske uprave i to: - Naknade troškova zaposlenima (tečajevi i stručni ispiti) u iznosu od 25.000,00 kn - Rashodi za materijal i energiju (usluge mikrofilmske digitalne obrade dokumentacije) u iznosu od 40.000,00 kn - Rashodi za usluge (usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi) u iznosu od 35.000,00 kn - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Savez gradova RH - sredstva za podmirenje troškova članarine u Udruzi gradova - godišnja članarina iznosi 0,45 promila od iznosa proračuna grada, a plaća se tromjesečno) u iznosu od 100.000,00 kn Ukupno za Administrativne i intelektualne usluge planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Osijeka za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100106 Zaštita od požara i zaštita na radu

Plan 2018. (kn) A100106 Zaštita od požara i 492.500,00 zaštita na radu

141

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100106 Zaštita od požara i zaštita na radu planiraju se sredstva za potrebe funkcioniranja Gradske uprave i to: - Naknade troškova zaposlenima (Zaštita od požara - tečajevi i stručni ispiti) u iznosu od 2.500,00 kn) - Rashodi za usluge (Zaštita od požara – usluge kontrole plinskih instalacija, prenaponske zaštite, servis vatrogasnih aparata, pregled vatrodojave u iznosu od 170.000,00 kn i Usluge zaštite na radu – preventivni pregledi za novozaposlene u iznosu od 10.000,00 kn) - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Zaštita na radu – procjena rizika za zaposlene u iznosu od 30.000,00 kn i Sustav civilne zaštite – Izrada procjene rizika od velikih nesreća u iznosu od 250.000,00 kn) - Tekuće donacije (Sustav civilne zaštite – zakonska obveza prema HGSS-u u iznosu od 30.000,00 kn)

Ukupno za Zaštitu od požara i zaštita na radu planirana su sredstva u iznosu od 492.500,00 kn.

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Osijeka za 2018.

Program 1020 Predstavnička tijela

U okviru ovog programa planirana su sredstva za rad predstavničkih tijela, sredstva za rad političkih stranaka, sredstva za rad Savjeta mladih Grada Osijeka, objavu akata Gradskoga vijeća i Gradonačelnika te troškova izbora za mjesnu samoupravu.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 5 aktivnosti:

(1) A102001 Sredstva za rad predstavničkih tijela (2) A102002 Sredstva za rad političkih stranaka (3) A102003 Savjet mladih (4) A102004 Objava akata (5) A102005 Izbori

U Programu Predstavnička tijela planiraju se sredstva za 5 aktivnosti u iznosu od 3.003.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) A102001 Sredstva za rad predstavničkih tijela 2.163.000,00

142

A102002 Sredstva za rad političkih stranaka 120.000,00

A102003 Savjet mladih 180.000,00

A102004 Objava akata 40.000,00

A102005 Izbori 500.000,00

Ukupno 1020 Predstavnička 3.003.000,00 tijela

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A102001 Sredstva za rad predstavničkih tijela

Plan 2018. (kn) A102001 Sredstva za rad 2.163.000,00 predstavničkih tijela

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102001 Sredstva za rad predstavničkih tijela planirana su sredstva za usluge kopiranja za potrebe Gradskoga vijeća (u iznosu od 60.000,00 kn) i sredstva za isplatu naknade troškova za rad članovima Gradskog vijeća Grada Osijeka, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika te članovima upravnih vijeća ustanova (u iznosu od 2.103.000,00 kn).

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o lokalnim izborima, Statut Grada Osijeka, Poslovnik Gradskoga vijeća, Odluke o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Osijeka, Odluka o radnim tijelima Gradskoga vijeća, Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova radnih tijela Gradskoga vijeća i Gradonačelnika kroz osiguranje naknada za rad predstavničkih tijela.

Cilj 1: Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Ureda Grada Koordinacijom rada radnih tijela Gradskoga vijeća i Gradonačelnika sa stručnim službama Grada Osijeka osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnost rada Gradskoga Vijeća kao predstavničkog tijela i Gradonačelnika Grada Osijeka kao nositelja izvršne vlasti, sukladno zakonu. Pokazatelji rezultata

143

Isplaćena sva sredstva za naknadu troškova za rad članovima Gradskog vijeća Grada Osijeka, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradonačelnika. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A102002 Sredstva za rad političkih stranaka

Plan 2018. (kn) A102002 Sredstva za rad 120.000,00 političkih stranaka

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102002 Sredstva za rad političkih stranaka planirana su sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2018. u iznosu od 120.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Statut Grada Osijeka, Rješenje o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2018.

Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A102003 Savjet mladih

Plan 2018. (kn) A102003 Savjet mladih 180.000,00

144

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102003 Savjet mladih planirana su sredstva za financiranje aktivnosti Savjeta mladih Grada Osijeka u iznosu od 50.000,00 kn, prijenosi za Savjet mladih u iznosu od 10.000,00 kn te za financiranje projekata udruga mladih putem Javnog natječaja u iznosu od 120.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka, Statut Grada Osijeka, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata i programa od interesa za Grad Osijek. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Ureda Grada i Savjeta mladih Grada Osijeka. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A102004 Objava akata

Plan 2018. (kn) A102004 Objava akata 40.000,00

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102004 Objava akata planirana su sredstva za financiranje tiskanja Službenog glasnika Grada Osijeka. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o izdavanju Službenog glasnika Grada Osijeka. Pokazatelji rezultata Pokriveni su troškovi za tiskanje Službenog glasnika Grada Osijeka u 2018. Planirani iznos bit će dostatan za realizaciju planirane aktivnosti. Ciljevi Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno tiskanje službenog glasila Grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A102005 Izbori

Plan 2018. (kn)

145

A102005 Izbori 500.000,00

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102005 Izbori planiraju se sredstva za provedbu Izbora za mjesnu samoupravu Grada Osijeka (mjesni odbori i gradske četvrti). Redovni izbori članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka održavaju se u pravilu druge nedjelje u mjesecu prosincu, svake četvrte godine. Izbore za članove Vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Osijeka. Posljednji izbori za mjesnu samoupravu održani su 14. prosinca 2014. Prema članku 52. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka sredstva za provedbu izbora za članove Vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Osijeka sukladno odluci o troškovima izbora koju donosi Gradonačelnik Grada Osijeka.

Zakonske i druge pravne osnove Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Statuta Grada Osijeka, Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka.

Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti provedbe izbora za mjesnu samoupravu.

Program 1022 Opremanje gradske uprave U okviru ovog programa planirana su sredstva redovne potrebe funkcioniranja gradske uprave. Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A102201 Opremanje gradske uprave

U programu Opremanje gradske uprave su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 1.035.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A102201 Opremanje 1.035.000,00 gradske uprave

Ukupno 1022 Opremanje 1.035.000,00 gradske uprave

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A102201 Opremanje gradske uprave Plan 2018. (kn)

146

A102201 Opremanje 1.035.000,00 gradske uprave Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102201 Opremanje gradske uprave planiraju se sredstva za potrebe funkcioniranja Gradske uprave i to: - Rashodi za materijal i energiju (ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja- tipkovnice, miš i sl., sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća) u iznosu od 259.000,00 kn - Rashodi za usluge (najam opreme) u iznosu od 275.000,00 kn - Postrojenja i oprema (nabava uredskog namještaja, ostale uredske opreme, telefona i ostalih komunikacijskih uređaja, nabava i ugradnja klime i nabava opreme za održavanje prostorija) u iznosu od 496.000,00 kn - Prijevozna sredstva (bicikli) u iznosu od 5.000,00 kn te

Ukupno za Opremanje gradske uprave planirana su sredstva u iznosu od 1.035.000,00 kn.

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno poslovanje gradske uprave Grada Osijeka za 2018.

Program 1023 Informatizacija gradske uprave U okviru ovog programa planirana su sredstva za nabavu i održavanje informatičkih sustava za potrebe gradske uprave.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A102301 Održavanje informatičkih sustava (2) A102302 Nabava informatičkih sustava

U programu Informatizacija gradske uprave planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 2.480.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A102301 Održavanje 1.070.000,00 informatičkih sustava

A102302 Nabava 1.410.000,00 informatičkih sustava

Ukupno 1023 Informatizacija gradske 2.480.000,00 uprave

147

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A102301 Održavanje informatičkih sustava Plan 2018. (kn)

A102301 Održavanje 1.070.000,00 informatičkih sustava

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102301 Održavanje informatičkih sustava planiraju se sredstva za rashode za usluge i to: - sredstva za poslove redovnog održavanja informatičke opreme (pisači, kompjutori, mreže i mrežni uređaji) u iznosu od 110.000,00 kn - za održavanje sljedećih informatičkih programa i sustava: Libusoft, SOCIJALNA SKRB, Video nadzor, Održavanje i dorada internet stranice Grada, Antivirusna zaštita, DMS, IZAK, GIS, Bežični Osijek, programi za društvene mreže, e-servis, u iznosu od 960.000,00 kn;

Ukupno za Održavanje informatičkih sustava planirana su sredstva u iznosu od 1.070.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A102302 Nabava informatičkih sustava

Plan 2018. (kn) A102302 Nabava 1.410.000,00 informatičkih sustava

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102302 Nabava informatičkih sustava planiraju se sredstva za: - postrojenja i opremu (nabava prijenosnih računala za vijećnike, mrežnih uređaja, monitora, računalne opreme, računala, prijenosnih računala, pisača, skenera, kamera i sl. te oprema za Bežični Osijek) u iznosu od 500.000,00 kn - nematerijalnu proizvedenu imovinu (ostali komercijalni licencirani softver, nabava pomoćnog softvera, licenciranje softvera, nadogradnju i održavanje serverskog sustava, povezivanje programa u integralni informacijski sustav, dorada DMS sustava (skeniranje, digitalni potpis), povezivanje Grada s informatičkim sustavima proračunskih korisnika te za konsolidaciju sustava video nadzora u gradu Osijeku koji su pod ingerencijom Gradske uprave) u iznosu od 910.000,00 kn.

148

Ukupno za Nabavu informatičkih sustava planirana su sredstva u iznosu od 1.410.000,00 kn.

Cilj Cilj je ispunjenje preduvjeta za održavanje stolnih i prijenosnih računala, projektiranje, implementacija i održavanje serverskog sustava, projektiranje, implementacija i održavanje mrežne infrastrukture, projektiranje i održavanje računalne sigurnosti, održavanje fiksne i IP telefonije te faks uređaja, softverska podrška i projektiranje, održavanje komercijalnih i specijalno napravljenih informatičkih programa, objava relevantnih podataka na internetu, prijenos, osiguranje građanima besplatni pristup internetu, snimanje sjednica te ostali poslovi vezani direktno i indirektno za informatiku.

Program 1025 Razvoj civilnog društva

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sufinanciranje projekata udruga. Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A102501 Razvoj civilnog društva U programu Razvoj civilnog društva planiraju su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 290.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) A102501 Razvoj civilnog društva 290.000,00

Ukupno 1025 Razvoj 290.000,00 civilnog društva

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Sufinanciranje projekata udruga

Plan 2018. (kn)

A102501 Razvoj civilnog 290.000,00 društva

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102501 Razvoj civilnog društva sredstva su planirana za sufinanciranje projekta »Pravo na sretniji grad« u iznosu od 200.000,00 kn te za sufinanciranje projekata udruga iz područja ljudskih i manjinskih prava u iznosu od 40.000,00 kn, udruga iz područja demokratizacije i razvoja civilnog društva u iznosu od 30.000,00 kn te udruga iz područja zaštite potrošača u iznosu od 20.000,00 kn. Projekti udruga sufinancirat će se na temelju

149

Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnik o kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata i programa od interesa za Grad Osijek.

Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Cilj Poboljšanje okruženja za promicanje ljudskih i manjinskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Za potrebe razvoja civilnog društva osigurane su potpore projektima i programima udruga koje promiču ljudska i manjinska prava, demokratizaciju i razvoj civilnog društva te zaštitu potrošača. Javnim natječajem odabrat će se projekti od interesa za Grad Osijek, koji pridonose razvitku i općem napretku Grada te promiču njegov položaj i ugled. Nastavit će se s poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje financijskih potpora projektima udruga iz gradskog proračuna i drugih javnih izvora, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama.

02 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Uvod U proračunskoj glavi 02 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina planiran je jedan program:

(1) 1026 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka

Plan 2018. (kn)

1026 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika 305.000,00 nacionalnih manjina grada Osijeka

Ukupno 02 Vijeća i predstavnici nacionalnih 305.000,00 manjina

150

Program 1026 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka

Uvod U okviru Programa 1026 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka planiraju se sredstva za rad i režijske troškove šest vijeća nacionalnih manjina (albanske, bošnjačke, mađarske, njemačke, slovačke i srpske) i tri predstavnika nacionalnih manjina (crnogorske, makedonske i slovenske) Grada Osijeka u 2018.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 3 aktivnosti:

(1) A102601 Zajednički režijski troškovi

(2) A102602 Sredstva za rad predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka (3) A102603 Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina grada Osijeka

U programu Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka planirana su sredstva za jednu aktivnost u iznosu od 305.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A102601 Zajednički režijski 35.000,00 troškovi A102602 Sredstva za rad predstavnika nacionalnih 30.000,00 manjina grada Osijeka A102603 Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina 240.000,00 grada Osijeka Ukupno 1026 Redovna djelatnost vijeća i 305.000,00 predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A102601 Zajednički režijski troškovi Plan 2018. (kn)

A102601 Zajednički režijski 35.000,00 troškovi

151

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102601 Zajednički režijski troškovi sredstva su planirana za: - rashode za materijal i energiju (električna energija i plin) u iznosu od 26.800,00 kn i

- rashodi za usluge (opskrba vodom i iznošenje i odvoz smeća) u iznosu od 8.200,00 kn.

Grad Osijek osigurao je prostor za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Osijeka, a kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za podmirenje režijskih troškova poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka. Navedene prostore u 2018. godini koristit će 6 vijeća nacionalnih manjina i jedan predstavnik nacionalne manjine.

Zakonske i druge pravne osnove Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Odluka o utvrđivanju kriterija za godišnje planiranje i raspoređivanje proračunskih sredstava potrebnih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka te način praćenja utroška sredstava.

Pokazatelji rezultata Pokriveni su materijalni rashodi za nacionalne zajednice i manjine, troškovi za materijal i energiju (električna energija i plin) te za usluge (opskrba vodom i iznošenje i odvoz smeća). Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno podmirenje rashoda za materijal, energiju i usluge kroz osiguranje materijalnih rashoda za nacionalne zajednice i manjine.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A102602 Sredstva za rad predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka Plan 2018. (kn)

A102602 Sredstva za rad 30.000,00 predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A102602 Sredstva za rad predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka planiraju se sredstva za rad tri predstavnika nacionalnih manjina (crnogorske, makedonske i slovenske) Grada Osijeka u 2018. Sredstava za rad predstavnika nacionalnih manjina planirana su prema financijskim planovima predstavnika nacionalnih manjima za 2018. te obuhvaćaju: Naknade troškova zaposlenima (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu), Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura te

152

materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, Rashodi za usluge (usluge mobilnog telefona, trošak prijevoza, troškovi administrativnog poslovanja te Naknada agenciji za vođenje knjigovodstva); Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrada za rad članova predstavnika, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) te Ostali financijski rashodi (usluge platnog prometa). Za svakog predstavnika nacionalne manjine Grada Osijeka planiraju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za 2018. Zakonske i druge pravne osnove Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o visini nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Osijeka, Odluka o utvrđivanju kriterija za godišnje planiranje i raspoređivanje proračunskih sredstava potrebnih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka te način praćenja utroška sredstava. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Cilj U skladu s pravima i obvezama utvrđenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina planiraju se sredstava za potrebe rada predstavnika nacionalnih manjina. Suradnja Grada Osijeka i predstavnika nacionalnih manjina unaprijedit će se poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje dodijeljenih sredstava za rad iz gradskog proračuna, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s predstavnicima u donošenju i provedbi javnih politika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A102603 Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina grada Osijeka Plan 2018. (kn)

A100001Sredstva za rad 240.000,00 vijeća nacionalnih manjina grada Osijeka

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100001 Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina grada Osijeka planiraju se sredstva za rad šest vijeća nacionalnih manjina (albanske, bošnjačke, mađarske, njemačke, slovačke i srpske). Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina planirana su prema financijskim planovima vijeća nacionalnih manjima za 2018. te obuhvaćaju: Naknade troškova zaposlenima (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu) u iznosu od 44.358,00 kn; Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura te materijal i sredstva za čišćenje i održavanje) u iznosu od 4.255,00 kn; Rashodi za usluge ( usluge mobilnog telefona, troškovi administrativnog poslovanja te naknada agenciji za

153

vođenje knjigovodstva) u iznosu od 44.290,00 kn; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrada za rad članova Vijeća, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu od 142.297,00 kn; te Ostali financijski rashodi (usluge platnog prometa) u iznosu od 4.800,00 kn. Za svako vijeće nacionalne manjine Grada Osijeka planiraju se sredstva u iznosu od 40.000,00 kn za 2018.

Zakonske i druge pravne osnove Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o visini nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Osijeka, Odluka o utvrđivanju kriterija za godišnje planiranje i raspoređivanje proračunskih sredstava potrebnih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Osijeka te način praćenja utroška sredstava. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Cilj U skladu s pravima i obvezama utvrđenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina planiraju se sredstava za potrebe rada vijeća nacionalnih manjina. Suradnja Grada Osijeka i vijeća nacionalnih manjina unaprijedit će se poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje dodijeljenih sredstava za rad iz gradskog proračuna, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s vijećima u donošenju i provedbi javnih politika.

154

202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

Uvod U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi uređenje prostora i gospodarenje prostorom Grada Osijeka, uključivo poslovi : - uređenja i održavanja naselja, održavanja prometne i komunalne infrastrukture, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, vatrogasne djelatnosti te održavanja lokalne infrastrukture, upravljanja komunalnom imovinom i opremom, te poslovi koordinacija javnih komunalnih poduzeća, uključivo poslovi prometa, prometnog i komunalnog redarstva i poslovi mjesne samouprave, - unaprjeđenje kvalitete komunalne infrastrukture prometnica, vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električne i HT mreže, groblja, deponija i opreme komunalnih poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene usluge, obuhvaća poslove održavanja, uključivo poslove ugovaranja naknade za izgradnju, sudjelovanja u utvrđivanju programa gradnje, preuzimanje (novoizgrađenih) građevina komunalne i prometne infrastrukture na daljnje održavanje i uporabu. (poslove gradnje komunalne infrastrukture obavlja upravno tijelo nadležno za poslove gradnje), - unaprjeđenje kvalitete izgrađenih građevina prometne i komunalne infrastrukture pored utvrđivanja i osiguravanja izvora za te namjene te utvrđivanja programa održavanja obuhvaća poslove u svezi s javnom rasvjetom, planiranjem i održavanjem zelenih površina, koordiniranje i ažuriranje podataka Zelenog katastra, izrada dokumenata za poboljšanje stanja javnih zelenih površina u gradu i suradnja s građanima u svezi stanja zelenih javnih površina i opreme na zelenim površinama, održavanje i čišćenje javno-prometnih površina, održavanje prometnica, pothodnika i svih javnih pješačkih komunikacija u nadležnosti Grada, prigodne iluminacije i dekoraciju Grada, održavanje javnih satova i autobusnih čekaonica, - unaprjeđenje kvalitete stanovanja i življenja i korištenja prometne i komunalne infrastrukture i javnih površina obuhvaća i poslove redarstva, kako komunalnog i prometnog tako i iz nadležnosti građevinske inspekcije kako je to propisno zakonom. U Odjelu se obavljaju stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi u svezi s radom vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a posebice poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica vijeća, izrade programa rada i izvješća o radu, pravila i poslovnika mjesnih odbora i gradskih četvrti, sazivanja mjesnih zborova građana, provođenja referenduma i izbora, vođenje i izrada zapisnika sa sjednice vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti i zborova građana, izrada plana gradnje, uređenja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture te upravljanja i održavanja objekata mjesne samouprave u vlasništvu Grada. Izrađuju se pravni akti iz nadležnosti mjesne samouprave, obavljaju financijski poslovi za potrebe rada mjesnih odbora i gradskih četvrti, provodi realizacija i prati stanje radova iz programa prioriteta, uređenja i održavanja manjih objekata komunalne

155

infrastrukture, izrađuju se financijska izvješća te sudjeluje u izradi financijskih planova mjesne samouprave, koordinira rad tijela mjesne samouprave s tijelima Grada, sudjeluje u provedbi dogovorenog između tijela Grada i tijela gradskih četvrti i mjesnih odbora, te pruža i druga pomoć u obavljanju poslova iz nadležnosti mjesne samouprave. Odjel surađuje s tijelima gradske uprave Grada Osijeka, trgovačkim društvima, ustanovama i vijećima mjesnih odbora i gradskih četvrti u praćenju i realizaciji investicija u mjesnim odborima i gradskim četvrtima. U nadležnosti ovog odjela je praćenje stanja i analiza izvješća trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Grad kao i poslovi usklađivanja djelovanja komunalnih trgovačkih društava koji obuhvaćaju definiranje zajedničkih kriterija za organizaciju, standarde usluga, troškova i cijena komunalnih usluga, te poslove nadzora i praćenja izvršenja usluga i cijena tih komunalnih društava. U okviru Upravnog odjela obavljaju se poslovi u svezi vatrogastva, poslovi davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarstva i drugih koncesija iz područja nadležnosti ovog odjela kao i drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U proračunskom razdjelu 202 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu za 2018. planira se iznos od 79.033.044,00 kn. Planiranje se odvija u dvije proračunske glave:

(1) 01 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, (2) 02 Javna profesionalna vatrogasna postrojba

Plan 2018. (kn)

01 Upravni odjel za 63.728.020,00 komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

02 Javna profesionalna 15.305.024,00 vatrogasna postrojba

Ukupno 202 Upravni odjel 79.033.044,00 za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

156

01 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

Uvod Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je i ostvario putem 6 programa:

(1)Program 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije, (2)Program 1030 Održavanje komunalne infrastrukture, (3)Program 1031 Subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti, (4)Program 1032 Prometnice i promet (5)Program 1033 Djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti (6)Program 1034 Vatrogasna zaštita,

Plan 2018. (kn)

1000 Rashodi za zaposlene 5.578.020,00 javne uprave i administracije 1030 Održavanje komunalne 31.409.500,00 infrastrukture

1031 Subvencije, pomoći i 142.000,00 donacije s područja komunalne djelatnosti 1032 Prometnice i promet 14.240.000,00

1033 Djelatnost mjesnih 9.789.500,00 odbora i gradskih četvrti

1034 Vatrogasna zaštita 2.569.000,00

Ukupno 01 Upravni odjel 63.728.020,00 za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu. Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A100001 Rashodi za plaće odjela, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu

157

U programu Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 5.264.120,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 5.264.120,00 odjela

A100002 Ostali rashodi za 313.900,00 zaposlene u odjelu Ukupno 1000 Rashodi za 5.578.020,00 zaposlene javne uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće odjela Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 5.264.120,00 odjela

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost 100001 Rashodi za plaće odjela u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Odjelu. Plaće za redovan rad zaposlenika planirane za 2018. iznose 4.491.500 kn. Planirana sredstva za doprinose na plaće iznose 772.620,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

158

unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu Plan 2018. (kn)

A100002 Ostali rashodi za 313.900,00 zaposlene u odjelu

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost 100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu planirani su ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela. Planirana sredstva za jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla, regres za godišnji odmor te ostale nenavedene rashode za zaposlene iznose 313.900,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1030 Održavanje komunalne infrastrukture U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti: (1) A103001 Javna rasvjeta, (2) A103002 Održavanje javnih površina grada, (3) A103003 Održavanje javnih skloništa, (4) A103005 Administrativne usluge s područja komunalnih djelatnosti,

159

(5) A103006 Održavanje sustava otvorene kanalske mreže (6) A103007 Hortikultura i uređenje parkova U programu Održavanje komunalne infrastrukture sredstva su za 6 aktivnosti u iznosu od 31.409.500,00 kn.

Plan 2018. (kn) A103001 Javna rasvjeta 9.515.000,00 A103002 Održavanje javnih 18.532.000,00 površina grada A103003 Održavanje javnih 70.000,00 skloništa A103005 Administrativne 1.877.500,00 usluge s područja komunalnih djelatnosti A103006 Održavanje 650.000,00 sustava otvorene kanalske mreže A103007 Hortikultura i 765.000,00 uređenje parkova Ukupno 1030 Održavanje 31.409.500,00 komunalne infrastrukture OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103001 Javna rasvjeta Plan 2018. (kn)

A103001 Javna rasvjeta 9.515.000,00

Aktivnost sadrži trošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu 5.700.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog godišnjeg održavanja sustava javne rasvjete na području grada Osijeka u iznosu 2.315.000,00 kn, električnu energiju – privremeni priključci 20.000,00 kn, električnu energiju – fontane i pothodnik 360.000,00 kn, održavanje pješačkog nathodnika – rasvjeta 20.000,00 kn, zamjenu LED rasvjetom 100.000,00 kn i ESCO model 1.000.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o načinu obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018., Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području grada Osijeka od 20. srpnja 2015., Ugovor o stručnom nadzoru nad održavanjem, izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka u 2017. i 2018. Zahtjev za sklapanjem novog ugovora Broj:RWE-16442 - ugovor o opskrbi električnom energijom

Pokazatelji učinka Tijekom godine planira se izvođenje radova na redovitom održavanju (servis/popravak ili zamjena svih komponenti javne rasvjete), interventnom održavanju (uklanjanje svih

160

komponenti javne rasvjete koje predstavljaju neposrednu opasnost neovisno o razlozima oštećenja: elementarna nepogoda, prometna nesreća i vandalizam) i korektivnom održavanju (održavanje javne rasvjete koju je Grad Osijek preuzeo 1998. godine od Hrvatske elektroprivrede) sustava javne rasvjete na području grada Osijeka. Planirana je i zamjena postojeće rasvjete (svjetiljki) s LED rasvjetom, te provođenje energetske uštede u sustavu rasvjete kroz ESCO model.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103002 Održavanje javnih površina grada Plan 2018. (kn) A103002 Održavanje javnih 18.532.000,00 površina grada

Opis aktivnosti Aktivnost obuhvaća rashode za usluge u iznosu od 18.532.000,00 kn. Pod tim zajedničkim nazivom podrazumijevaju se aktivnosti uređenja komunalne i druge opreme na javnim površinama, grijanje trga, odvoza neregistriranih vozila, ljetnih vrtova, kioska i sl., održavanje dječjih igrališta i komunalne opreme na javnim površinama, uklanjanje grafita sa komunalne opreme i ostalih površina, održavanje komunalne opreme na javnim površinama, opskrba vodom – fontane, održavanje javnih zelenih površina i parkova, održavanje groblja, održavanje fontana, održavanje sustava za navodnjavanje, održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nathodnika, video nadzora komunalne i urbane opreme i objekata na javnim površinama. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018., Ugovor o održavanju groblja na području grada Osijeka u 2018., Ugovor o održavanju dječjih igrališta i komunalne opreme na javnim površinama u gradu Osijeku u 2018. Ugovor o održavanju komunalne opreme na javnim površinama u gradu Osijeku u 2018. Ugovor o održavanju čistoće javnih površina i pješačkih nathodnika u gradu Osijeku za 2018., Ugovor o održavanju javnih zelenih površina – sistema za navodnjavanje u 2018., Ugovor o održavanju javnih površina – fontana u 2018., Ugovor o održavanju javnih zelenih površina i parkova za grad Osijeku u 2018. Pokazatelji učinka Ovim aktivnostima doprinosi se ostvarivanju jednog od prioriteta strateškog cilja, a to je unaprjeđenje lokalnih mreža i razvoj komunalne infrastrukture kroz uređenje javne infrastrukture jer se održavanjem javnih površina povećava kvaliteta života građana kao i vizura grada, a suradnjom više različitih faktora pojačava se taj sinergijski učinak.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103003 Održavanje javnih skloništa

Plan 2018. (kn)

A103003 Održavanje javnih 70.000,00 skloništa

161

Opis aktivnosti Aktivnost sadrži investicijsko održavanje skloništa i tekuće održavanje javnih skloništa na području grada Osijeka. Zakonske i druge pravne osnove Odluka o davanju u zakup javnih skloništa (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/16.).

Pokazatelji učinka Ovim aktivnostima doprinosi se ostvarivanju jednog od prioriteta strateškog cilja, a to je unaprjeđenje lokalnih mreža i razvoj komunalne infrastrukture kroz izgradnju i uređenje javne infrastrukture, jer su sve od poduzetih aktivnosti doprinijele jačanju isključivo tih ciljeva.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103005 Administrativne usluge iz područja komunalnih djelatnosti

Plan 2018. (kn)

A103005 Administrativne 1.877.500,00 usluge s područja komunalnih djelatnosti

Opis aktivnosti Pod ovom aktivnosti podrazumijevaju se poslovi usluga studentskog servisa i evidencija obračuna površina komunalne naknade. Aktivnost obuhvaća i stručno-administrativne poslove naplate komunalne naknade koje za Grad Osijek nakon provedenog postupka javne nabave obavlja odabrana pravna osoba, a temeljem ugovora. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor o pružanju financijskih i administrativnih usluga naplate dijela prihoda proračuna Grada Osijeka od 10.4.2017. Pokazatelji učinka Angažiranjem određene pravne osobe za obavljanje financijskih i administrativnih usluga naplate komunalne naknade Grad Osijek ispunjava obvezu naplate komunalne naknade, odnosno vođenje cjelovite dokumentacije i evidencije vezane za komunalnu naknadu kao i ažuriranje iste (npr. promjena korisnika, površine, namjene, nove evidencije i sl.). Budući da se naplatom iste naknade financiraju određene komunalne djelatnosti, time se ispunjava strateški cilj 1. Grada Osijeka čiji je jedan od prioriteta Unapređenje lokalnih mreža i razvoj komunalne infrastrukture.

162

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103006 Održavanje sustava otvorene kanalske mreže

Plan 2018. (kn)

A103006 Održavanje 650.000,00 sustava otvorene kanalske mreže

Opis aktivnosti Aktivnost sadrži redovno i izvanredno održavanje otvorenih oborinskih kanala. U redovnom održavanju izvode se radovi čišćenja kanala, čišćenja zatrpanih dijelova kanala te produbljenja kanala radi boljeg otjecanja oborinskih voda, rezanje šiblja i vađenje panjeva iz kanala. U izvanrednom održavanju izvode se veći radovi prema projektnoj dokumentaciji, a u nekim slučajevima i izgradnja novih spojeva između postojećih kako bi se pospješila odvodnja oborinske vode.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o vodama, Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama Odluka o ustupanju gradnje i održavanja građevina oborinske odvodnje javnom isporučitelju vodne usluge „Vodovod- Osijek“ d.o.o. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. Pokazatelji učinka Tijekom godine planiraju se radovi na poboljšanju funkcioniranja otvorenih oborinskih kanala većinom u prigradskim naseljima grada Osijeka. Ovim radnjama poboljšava se protočnost oborinskih voda u kanalima što je posebno važno za kanale uz prometnice jer se sprječava izlijevanje voda na kolnik a u ovoj godini planirana je sanacija svođenog propusta na Glavnom Tenjskom kanalu.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103007 Hortikultura i uređenje parkova

Plan 2018. (kn)

A103007 Hortikultura i 765.000,00 uređenje parkova

Opis aktivnosti Aktivnosti: organizacija Festivala cvijeća, inventarizacija dijela zelenog katastra, održavanje i poboljšanje računalne aplikacije Zelenog katastra, uklanjanje panjeva, izgradnja i/ili uređenje gradskih parkova. U prvoj polovici godine planira se: izvođenje radova na uklanjanju panjeva, organizacija i održavanje manifestacije Festival cvijeća, aktivnosti na poboljšanju informatičke aplikacije Zelenog katastra, provođenje javne nabave za slijedeću fazu Zelenog katastra te rad oko

163

dokumentacije za uređivanje javnih zelenih površina i parkova. U drugoj polovici godine planira se provođenje slijedeće faze Zelenog katastra i izvođenje terenskih radova izgradnje i/ ili uređenja gradskih parkova. Zakonske i druge pravne osnove - Zakon o komunalnom gospodarstvu, - Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 14A/10., 11/15., 2/16. i 5/16.), - Ugovor o uklanjanju panjeva na području grada Osijeka u 2018., - Ugovor o geodetskom snimanju drveća, grmlja, javnih zelenih površina i komunalne opreme s formiranjem GIS baze podataka, - Ugovor o opisivanju i ocjenjivanju drveća, grmlja i travnjaka po izrađenoj GIS bazi faze Zelenog katastra grada Osijeka, - Ugovor o održavanju i poboljšavanju aplikacije Zelenog katastra. Pokazatelji učinka Povećavanje kvaliteta života i zadovoljstva građana putem: - povećanja vidljivosti (Zeleni katastar), - povećanja kapaciteta općekorisnih funkcije biljaka, - novih zelenih vizura, - revitalizaciju javnih zelenih površina, - novog zaloga bogatog parkovnog nasljeđa.

1031 Subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeću aktivnost:

(1) A103101 Subvencije, pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103101 Subvencije, naknade i donacije

Plan 2018. (kn)

A103101 Subvencije, 142.000,00 pomoći i donacije s područja komunalne djelatnosti

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100001 Subvencije i naknade planirana su sredstva za naknade za stambeno zbrinjavanje, odnosno za priključenje na infrastrukturu, naknade za priključke na elektroenergetsku mrežu na javnim površinama, naknade štete od nezgode kao i donacije udrugama iz područja komunalne djelatnosti temeljem ugovora koji će biti sklopljeni u 2018. . Zakonske i druge pravne osnove Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o energiji, Zakon o tržištu plina,

164

Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom, Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Pokazatelji učinka Temeljem zahtjeva građana tijekom godine planirano je plaćanje naknade za priključenje na vodoopskrbnu mrežu i mrežu odvodnje, te naknade za priključenje na plinovodnu i elektroenergetsku mrežu na području grada Osijeka, kao i naknada za štetu od nezgoda.

1032 Prometnice i promet

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti: (1) A103201 Tekuće aktivnosti prometa, (2) A103202 Održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103201 Tekuće aktivnosti prometa

Plan 2018. (kn)

A103201 Tekuće aktivnosti 190.000,00 prometa

Opis aktivnosti U ovoj aktivnosti A100001 – Tekuće aktivnosti podmirivali su se troškovi nabavke službene odjeće i sredstava za rad prometnih redara te njihove službene odjeće, službene odjeće prometne jedinice mladeži te rad pripadnika prometne jedinice mladeži. Pripadnici prometne jedinice mladeži su studenti tako da se njihov rad plaća putem Studentskog centra. Nadalje, u ovoj aktivnosti podmirju se troškovi održavanja informatičkog sustava za rad prometnih redara i vođenja prekršajnog postupka. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Pokazatelji učinka Provođenjem ove aktivnosti povećala se protočnost prometnica, povećala sigurnost sudionika u prometu, spriječilo nepropisno parkiranje vozila na mjestima gdje to nije dozvoljeno i na mjestima gdje parkirana vozila onemogućavaju normalno odvijanje prometa.

165

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103202 Održavanje nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina

Plan 2018. (kn)

A103202 Održavanje 14.050.000,00 nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina

Opis aktivnosti U ovoj aktivnosti – podmiruju se se troškovi usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, mostova, pješačkih i biciklističkih površina. U aktivnostima na tekućem održavanju izvode se radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, pješačkih mostova, prepumpnih stanica, svjetlosne prometne signalizacije, cestovne oborinske odvodnje, popravak tucaničkih cesta, održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih površina u zimskim uvjetima, održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije te provođenje aktivnosti na povećanju sigurnosti sudionika u prometu postavljanjem dopunskih trepčućih prometnih znakova, semafora, umjetnih izbočina i dr. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. Pokazatelji učinka Provođenjem ove aktivnosti kroz izvođenje naprijed navedenih radova bitno se povećava sigurnost svih sudionika u prometu i poboljšala kvaliteta korištenja prometne infrastrukture, a u zimskim uvjetima poboljšava se protočnost prometnica. Nadalje, poboljšavaju se uvjeti korištenja prometnih površina (parkirališta, prilaza pješačkih prijelaza i dr.) za osobe smanjene pokretljivosti i slijepe i slabo vidne osobe (zvučni semafori).

166

1033 Djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti U okviru ovog programa planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode djelatnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti, te ostale aktivnosti: (1) A103301 Materijalni rashodi mjesnih odbora i gradskih četvrti, (2) A103302 Financijski rashodi mjesnih odbora i gradskih četvrti, (3) A103303 Ostale aktivnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti, (4) A103304 Prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti.

U programu Djelatnost mjesnih odbora i gradskih četvrti planirana su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 9.789.500,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A103301 Materijalni rashodi 1.666.000,00 mjesnih odbora i gradskih četvrti

A103302 Financijski rashodi 3.500,00 mjesnih odbora i gradskih četvrti

A103303 Ostale aktivnosti 120.000,00 mjesnih odbora i gradskih četvrti

A103304 Prioriteti mjesnih 8.000.000,00 odbora i gradskih četvrti

Ukupno 1033 Djelatnost 9.789.500,00 mjesnih odbora i gradskih četvrti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A103301 Materijalni rashodi mjesnih odbora i gradskih četvrti

Plan 2018. (kn)

A103301 Materijalni rashodi 1.666.000,00 mjesnih odbora i gradskih četvrti

167

Opis aktivnosti U okviru ove aktivnosti osiguravaju se materijalni preduvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga mjesnih odbora i gradskih četvrti, a najznačajniji su rashodi za režijske troškove - električnu energiju, toplanu i plin za prostore koje koristi mjesna samouprava, izdatke za zastave, usluge investicijskog održavanja građevinskih objekata i ostale troškove uredskog materijala, literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, opskrbe vodom, iznošenja i odvoza smeća, naknade za HRT i ostale nespomenute rashode poslovanja.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A103302 Financijski rashodi mjesnih odbora i gradskih četvrti Plan 2018. (kn)

A103302 Financijski rashodi 3.500,00 mjesnih odbora i gradskih četvrti

Opis aktivnosti Financijski rashodi odnose se na naknadu banke koja se obračunava za poslovanje žiro-računa mjesnih odbora i gradskih četvrti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A103303 Ostale aktivnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti

Plan 2018. (kn)

A103303 Ostale aktivnosti 120.000,00 mjesnih odbora i gradskih

četvrti

Opis aktivnosti U okviru ove aktivnosti sredstva se prenose na žiro račune mjesnih odbora i gradskih četvrti za njihove aktivnosti za tekuće donacije udrugama i drugima na područjima MO i GČ te za obilježavanje dana mjesnih odbora i gradskih četvrti. Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti sredstva raspoređuju temeljem Odluke o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka koju donosi Gradonačelnik za svaku kalendarsku godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, koja je propisana člankom 13. Odluke o mjesnoj samoupravi (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 2/04., 2/09., 9/09 i 7A/10.).

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o mjesnoj samoupravi (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 2/04, 2/09, 9/09 i 7A/10).

168

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A103304 Prioriteti mjesnih odbora i gradskih četvrti

Plan 2018. (kn)

A103304 Prioriteti mjesnih 8.000.000,00 odbora i gradskih četvrti

Opis aktivnosti Odlukom o mjesnoj samoupravi (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 2/04., 2/09., 9/09. i 7A/10.) u okviru ovog programa planiraju se sredstva za programe prioriteta koja raspoređuju vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti za svaku kalendarsku godinu temeljem posebne Odluke o podjeli sredstava na mjesne odbore i gradske četvrti Grada Osijeka koju donosi Gradonačelnik za svaku kalendarsku godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine. Za 2018. planira se ukupno 8.000.000,00 kn za Programe prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti od čega iznos od 6.000.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade, a iz općih prihoda iznos 2.000.000,00 kn. U svojim programima prioriteta vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti - petnaest vijeća od toga osam vijeća mjesnih odbora - Josipovac, Višnjevac, Cvjetno, Brijest, „Osijek lijeva obala“, Tenja, Klisa i Sarvaš odnosno sedam vijeća gradskih četvrti Retfala, Gornji grad, Industrijska četvrt, Tvrđa, Novi grad, Jug II i Donji grad raspoređuju sredstva za održavanje nogostupa, nerazvrstanih cesta i parkirališta, održavanje i izgradnju javne rasvjete, za obnovu i popravak dječjih igrališta, nabavu urbane opreme, održavanje javnih zelenih površina i parkova, održavanje otvorenih kanala za oborinsku odvodnju i manje radove po potrebi s ciljem poboljšanje standarda komunalne infrastrukture na područjima mjesnih odbora i gradskih četvrti. 1034 Vatrogasna zaštita U okviru ovog programa planirana su sredstva za 2 aktivnosti: (1) A103401 Vatrogasna zajednica (2) A103402 Ostale usluge iz područja vatrogasne zaštite

U programu aktivnost Vatrogasna zaštita planirane su 2 aktivnost u iznosu od 2.569.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) A103401 Vatrogasna 2.384.000,00 zajednica A103402 Ostale usluge iz 185.000,00 područja vatrogasne zaštite 1034 Vatrogasna zaštita 2.569.000,00

169

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103401 Vatrogasna zajednica Plan 2018. (kn) A103401 Vatrogasna 2.384.000,00 zajednica

Opis aktivnosti Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, u Proračunu Grada Osijeka planiraju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada Osijeka (DVD Retfala, DVD Gornji grad, DVD Donji grad, DVD Tenja i DVD Sarvaš) i Vatrogasne zajednice Osijek u iznosu od 2.384.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o vatrogastvu. Pokazatelji učinka Nalozi za isplate sredstava u korist žiro-računa Vatrogasne zajednice Osijek.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103402 Ostale usluge iz područja vatrogasne zaštite Plan 2018. (kn) A103402 Ostale usluge iz 185.000,00 područja vatrogasne zaštite

Opis aktivnosti Sredstva za registraciju i osiguranje vatrogasnih vozila koje koristi Javna profesionalna vatrogasna postrojba grada Osijeka planiraju se u iznosu od 185.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o sigurnosti prometa na cestama

02 Javna profesionalna vatrogasna postrojba

Uvod Temeljem Zakona o vatrogastvu i Odluke o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, Grad Osijek je osnovao Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu Grada Osijeka radi obavljanja vatrogasne djelatnosti na području grada Osijeka. Za financiranje iste u 2018. godini planirana su sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno očekivanoj Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini, potom sredstva iz Proračuna Grada Osijeka, zatim sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuće pomoći, sredstva od prihoda po posebnim ugovorima i vlastiti prihodi Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka. U 2018. planirana su iz Općih prihoda i sredstva za pokriće dijela manjka ovog proračunskog korisnika u iznosu od 500.000,00 kn.

170

Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je putem 1 programa: (1) 1035 Rashodi za redovnu djelatnost JPVP.

Proračun 2018. (kn) 1035 Rashodi za redovnu 15.305.024,00 djelatnost JPVP

Ukupno 02 Javna profesionalna vatrogasna 15.305.024,00 postrojba

1035 Rashodi za redovnu djelatnost JPVP U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za djelatnike JPVP Grada Osijeka, te sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Poslovi i zadaci planirani su kroz 4 aktivnosti: (1) A103501 Rashodi za plaće JPVP, (2) A103502 Ostali rashodi za zaposlene JPVP, (3) A103503 Materijalni rashodi JPVP, (4) A103504 Financijski rashodi JPVP. U programu Rashodi za redovnu djelatnost JPVP planirana su sredstva za 4 aktivnosti kako slijedi: Proračun 2018. (kn) A103501 Rashodi za plaće 13.281.998,00 JPVP A103502 Ostali rashodi za 421.650,00 zaposlene JPVP

A103503 Materijalni rashodi 1.554.176,00 JPVP

A103504 Financijski rashodi 47.200,00 JPVP

Ukupno 1035 Rashodi za 15.305.024,00 redovnu djelatnost JPVP

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103501 Rashodi za plaće ustanova JPVP Plan 2018. (kn) A103501 Rashodi za plaće 13.281.998,00 JPVP

171

Opis aktivnosti Sredstva su namijenjena za plaće za zaposlene, za doprinose za ozljede na radu, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, za doprinose za zapošljavanje, za doprinose za beneficirani radni staž I. i II. stup, te za rashode za dislocirane intervencije.

Zakonske i druge pravne osnove Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi. Zakon o vatrogastvu, Odluka o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A103502 Ostali rashodi za zaposlene JPVP Plan 2018. (kn) A103502 Ostali rashodi za 421.650,00 zaposlene JPVP

Opis aktivnosti Sredstva su namijenjena za otpremnine, nagrade i darove, potom za naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, za naknade za prijevoz na posao i s posla, te za ostale nenavedene rashode za zaposlene. Zakonske i druge pravne osnove Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, Zakon o vatrogastvu, Odluka o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103503 Materijalni rashodi JPVP Plan 2018. (kn) A103503 Materijalni rashodi 1.554.176,00 JPVP

Opis aktivnosti Sredstva su namijenjena za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, električnu energiju, toplu vodu, motorni benzin i dizel gorivo, auto gume, opskrbu vodom, sitni inventar, školovanje radnika i druge neophodne materijalne rashode.

Zakonske i druge pravne osnove Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi,

172

Zakon o vatrogastvu, Odluka o osnivanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, Ugovor o zakupu sklopljen s društvom VIPnet d.o.o.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A103504 Financijski rashodi JPVP Plan 2018. (kn) A103504 Financijski rashodi 47.200,00 JPVP

Opis aktivnosti Sredstva su namijenjena za pokrivanje troškova usluga banaka. Zakonske i druge pravne osnove Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi. Pokazatelji uspjeha Nalozi za isplate sredstava u korist žiro-računa JPVP Grada Osijeka.

173

203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Uvod Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove vezane uz poticanje razvoja gospodarstva, obrta, maloga i srednjeg poduzetništva, turizma i razvoja turističke djelatnosti, ugostiteljstva, raspolaganja poljoprivredenim zemljištem u vlasništvu države i poticanja razvoja poljoprivrede, procjenu štete od elementarnih nepogoda. Unutar Upravnog odjela obavljaju se stručni, administrativni i drugi poslovi u svezi izrade i provođenja strateških i operativnih programa poticanja razvoja lokalnog gospodarstva, poslovi stručne pripreme materijala i akata unapređenja i razvoja programa olakšica i poticaja razvoja malog gospodarstva kao i stručne pripreme materijala i akata vezanih uz financijske i druge potpore poduzetništvu koje dodjeljuje Grad Osijek. Radi na unapređenju i promidžbi poslovnog okruženja grada radi privlačenja poduzetnika i investitora, kao i podrške pojedinačnim investitorima u smislu pravodobnog i profesionalnog pružanja svih potrebnih informacija. Planira strategiju razvoja gospodarskih zona, upravljanja i gospodarenja zemljištem u gospodarskim zonama. Obavlja stručne pripreme najsloženijih materijala i akata vezanih uz Program razvoja gospodarskih zona grada Osijeka i Program poticanja ulaganja na području grada Osijeka. Prati poslovanje trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu Grada Osijeka i izrađuje potrebne informacije i izvješća za upravna i izvršna tijela gradske vlasti. Stručno priprema materijale i akte vezane uz potpore projektima podrške i razvoja poduzetničke infrastrukture. Primjenjuje i provodi opće i druge akte iz područja ruralnog razvoja, poljoprivrede i turizma te prati i izvještava o provedenim aktivnostima. Priprema materijale vezane uz program trošenja sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Osijeka. Uspostavlja poslovne kontakte i predstavlja trgovačka društava vlasništvu/suvlasništvu Grada Osijeka sa zainteresiranim stranama s ciljem unapređenja i širenja njihova poslovanja, novog zapošljavanja, te podizanja razine gospodarske aktivnosti na području Grada kao i povezivanje i predstavljanje poduzetnika koji posluju na području Grada Osijeka sa zainteresiranim stranama s ciljem unapređenja i širenja njihova poslovanja, novog zapošljavanja, te podizanja razine gospodarske aktivnosti na području Grada. Priprema i provodi opće i druge akte vezane uz ugostiteljsku djelatnost. Po potrebi obavlja rad sa strankama. Obavlja administrativne poslove i daje podršku vezano uz rad Odbora za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu Grada Osijeka.

U proračunskom razdjelu 203 Upravni odjel za gospodarstvo 2018. planirano je 35.821.600,00 kn.

01 Upravni odjel za gospodarstvo Plan 2018. (kn)

01 Upravni odjel za 35.821.600,00 gospodarstvo Ukupno 203 Upravni 35.821.600,00 odjel za gospodarstvo

174

01 Upravni odjel

Uvod Upravni odjel za gospodarstvo kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je putem 3 programa: (1) 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije, (2) 1040 Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, (3) 1041 Poslovi u djelatnosti poljoprivrede.

Plan 2018. (kn) 1000 Rashodi za zaposlene javne 1.127.100,00 uprave i administracije 1040 Poticanje razvoja poduzetništva i 33.083.500,00 gospodarstva 1041 Poslovi u djelatnosti 1.611.000,00 poljoprivrede Ukupno 01 Upravni 35.821.600,00 odjel za gospodarstvo

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije U okviru ovog programa planiraju se sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za gospodarstvo. Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A100001 Rashodi za plaće odjela, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu,

U programu Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 1.127.100,00 kn.

175

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 1.075.900,00 odjela A100002 Ostali rashodi za 51.200,00 zaposlene u odjelu Ukupno 1001 Rashodi za zaposlene javne uprave i 1.127.100,00 administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće odjela Plan 2018. (kn) A100001 Rashodi za 1.075.900,00 plaće odjela

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće odjela u Upravnom odjelu za gospodarstvo planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u 2018. godini. Plaće za redovan rad zaposlenika planirane su u iznosu od 918.000,00 kn, a planirana sredstva za doprinose na plaće iznose 157.900,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi biti će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti, a djelatnici su ispunili očekivane radne zadatke iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo.

176

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu Plan 2018. (kn) A100002 Ostali rashodi 51.200,00 za zaposlene

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu planirani su i ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela. Planirana sredstva za darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale nenavedene rashode za zaposlene su 51.200,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti, a djelatnici su ispunili očekivane radne zadatke iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo.

1040 Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva U okviru ovog programa planiraju se sredstva za poslove i zadatke kroz 5 aktivnosti: (1) A104001 Promicanje poduzetničke kulture, (2) A104002 Jačanje konkurentnosti poduzetnika, (3)A104003 Potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu, (4) A104004 Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (5) A 104005 Unaprjeđenje turizma u gradu Osijeku

Plan 2018. (kn) A104001 Promicanje 461.000,00 poduzetničke kulture

177

A104002 Jačanje 5.600.000,00 konkurentnosti poduzetnika

A104003 Potpore i 1.490.000,00 sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu

A104004 Subvencije i 25.232.500,00 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

A104005 Unaprjeđenje 300.000,00 turizma u gradu Osijeku

Ukupno 1040 Poticanje razvoja poduzetništva i 33.083.500,00 gospodarstva

U programu Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva planirana su sredstva za 5 aktivnosti u iznosu od 33.083.500,00 kn.

Provedba ovog Programa temelji se najvećim dijelom na Općem programu poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka. Ovim Općim programom poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti. Svrha ovoga programa je stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu koja je poticajna za ukupni gospodarski i društveni razvoj na području grada Osijeka. Ciljevi programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina. Korisnici ovoga programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka. Iznimno, korisnici mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu odnosno prebivalištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su ovim programom utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera. Nositelji provedbe ovoga programa su Grad Osijek, Upravni odjel za gospodarstvo, te pravne osobe koje su utvrđene kao nositelji pojedinih mjera. Sredstva za provedbu mjera iz ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Osijeka i iz drugih izvora. Visina sredstava za provedbu mjera iz ovog programa utvrđuje se u Proračunu Grada Osijeka, a sredstva po pojedinom korisniku utvrđuje Gradonačelnik Grada Osijeka. Ovim programima su obuhvaćena slijedeća područja: 1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika

2. Razvoj poduzetničke infrastrukture

178

3. Financiranje poduzetništva

4. Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu

5. Pripreme projektne dokumentacije i studija vezanih uz EU projekte

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (N.N. 29/02., 63/07., 53/12., i 56/13.), Statut Grada Osijeka, Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada.

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika

Ovaj cilj se ostvaruje se kroz sljedeće mjere: Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika; Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme; Potpore za certificiranje proizvoda i procesa; Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima; Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i Potpore za izlaganje na sajmovima. Kroz mjeru Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika nastoji se povećati broj gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti u gradu. Potpore se dodjeljuju pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora, u visini od 70% troškova (bez PDV-a), a najviše do 20.000,00 kn. Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka. Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na javni poziv. Kroz mjeru Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme želi se poticati proizvodnju i konkurentnosti proizvoda i usluga. Potpore se dodijeljuju za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kn. Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka i koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje sljedeće djelatnosti: Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33. Kroz mjeru Potpore za certificiranje proizvoda i procesa cilj je stvoriti povoljne uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i normama. Potpore se dodjeljuju za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, u visini od 50% troškova (bez PDV- a), a najviše 10.000,00 kn Korinici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka. Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima odobravaju se s ciljem očuvanja i daljnjeg razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta. Potpore se odobravaju za nabavu alata i opreme potrebne za unaprjeđenje proizvodnog procesa te uređenje poslovnog prostora, u visini od 80% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn. Korinici potpore mogu biti obrtnici tradicijskih i umjetničkih obrta sa sjedištem i prebivalištem na području grada Osijeka. Tradicijski i

179

umjetnički obrti definirani su Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima ("Narodne novine" br. 112/07.). Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije imaju za cilj učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije radi rasta i razvoja poduzetnika, odnosno jačanja njihove konkurentnosti. Potpore se odobravaju za izradu projektnog prijedloga i pripremu popratne dokumentacije pri prijavi na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn. Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada. Potpore za izlaganje na sajmovima imaju za cilj promociju poduzetništva i obrta. Potpore se odobravaju za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima za pokriće troškova izložbenog prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na sajmu, u visini od 50% troškova (bez PDV-a) a najviše 5.000,00 kn. Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada. Potpore će se dodjeljivati temeljem javnog poziva za poticanje razvoja poduzetništva. Cilj 2. Razvoj poduzetničke infrastrukture Ovaj cilj se ostvaruje kroz provedbu sljedećih mjera: Industrijska zona Nemetin; Poduzetnički inkubator; Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (RRA SiB); Tera Tehnopolis, Tehnološki park Osijek, IT park i Gospodarska zona Jug. INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je na 28. sjednici održanoj dana 26. rujna 2016. godine Program poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin koji se sastoji od:

1. MODUL: olakšice i poticaji vezani za pravo građenja/kupoprodaju

1.1. Mjera – pravo građenja uz: godišnju naknadu od 1,00 kn/m2 do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja godišnju naknadu od 20,00 kn/m2 nakon isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.2. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekta:

1. skupina: umanjene cijene građevinskog zemljišta za 100% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

2. skupina: 180

- umanjene cijene građevinskog zemljišta za 75% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseca od sklapanja ugovora o pravu građenja

3. skupina: - umanjene cijene građevinskog zemljišta za 50% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.3. Mjera – umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje nakon korištenja 1.1. Mjere kroz dobivanje olakšice za opravdane troškove novih radnih mjesta

Investitoru koji nakon početka obavljanja djelatnosti u Industrijskoj zoni Nemetin otvori nova radna mjesta priznaje se pravo na umanjenje cijene zemljišta pri kupovini građevinskog zemljišta u visini opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta (bruto II godišnjih plaća) povezanih s ulaganjem u:

1. visini od 20% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 1 – 4 radna mjesta 2. visini od 40% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 5 – 9 radnih mjesta 3. visini od 70% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 10 - 19 radnih mjesta 4. visini od 100% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje ≥ 20 radna mjesta te mu se za taj iznos umanjuje kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta.

Mjera se odnosi samo na zaposlenike sa prebivalištem na području Grada Osijeka.

1.4. Mjera - umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje prema aktivnostima kojima se bave investitori:

1. skupina: Razvojno – inovacijske aktivnosti - umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 30%

2. skupina: Aktivnosti poslovne podrške - umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 20%

3. skupina: Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti - umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 10%

181

1.5. Mjera - umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću

Investitori koji su u godini koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta ostvarili izvoz u minimalnom iznosu od 100.000,00 kuna ostvaruju pravo na stopu olakšice od 25% umanjenja cijene zemljišta. Stope poticaja i olakšica iz Modula 1. ovog Programa izražene u postotku umanjenja cijene zemljišta u ukupnom iznosu ne mogu iznositi više od 100% cijene zemljišta.

2. MODUL: obročna otplata komunalnog doprinosa

2.1. Mjera – komunalni doprinos

Komunalni doprinos za objekte koji se grade u Industrijskoj zoni Nemetin iznosi 15,00 kuna/m³. Mogućnost plaćanja u mjesečnim obrocima:

A) Fizičke osobe

- od 15.000,00 kn do 40.000,00 kn - u 5 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 15.000,00 kuna, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima - preko 40.000,00 kn - u 9 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 15.000,00 kuna, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

B) Pravne osobe

- od 100.000,00 kn do 500.000,00 kuna - u 5 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 100.000,00 kuna, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima - preko 500.000,00 kuna - u 9 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 100.000,00 kuna, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

U slučaju obveze plaćanja komunalnog doprinosu u ukupnom iznosu većem od 1.000.000,00 kuna Gradonačelnik može odobriti i duži rok plaćanja, s tim da isti ne može biti duži od planiranog roka dovršetka građevine.

Mjere koje predstavljaju potporu male vrijednosti provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

182

Donošenjem Programa poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin, Program olakšica i poticaja investitorima u Industrijskoj zoni Nemetin i Gospodarskoj zoni Tenja (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/12., 9A/13., 2/15. i 11/15.) stavljen je izvan snage.

U 2018. godini planirana su sredstva u Proračunu Grada Osijeka u iznosu od 2.500.000 kuna za provedbu Programa olakšica i poticaja Eko-industrijska zona Nemetin.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Program poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin (Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo ga je na 28. sjednici održanoj 26.9.2016. godine)

Temeljem Zakona o poticanju razvoj malog gospodarstva Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu za obavljanje poticanja i razvoja malog gospodarstva osnovati pravnu osobu ili drugoj osobi povjeriti obavljanje tih poslova. Grad Osijek je osnivač ili suosnivač trgovačkih društava osnovanih s ciljem poticanja i razvoja malog gospodarstva, a koji su nositelji niže navedenih mjera. Poduzetnički inkubator BIOS je osnovan s ciljem podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz subvencionirani zakup poslovnog prostora te pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga. Korisnici ove mjere su subjekti malog gospodarstva koji se smatraju poduzetnicima – početnicima i drugi subjekti prema Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup prostora Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. Grad Osijek subvencionira rad Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. te sufinancira pojedine projekte i aktivnost. U Proračunu Grada Osijeka za 2018. godinu sredstva planirana za subvenciju BIOS-u iznose 500.000,00 kuna. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje osnovana je s ciljem poticanja regionalnog razvoja koristeći dostupne fondove EU i ostale fondove međunarodne zajednice te privlačenje stranih investitora. Korisnici ove mjere su subjekti malog gospodarstva, Grad Osijek i OBŽ. Uz pružanje tehničke i savjetodavne potpore subjektima malog gospodarstva pružaju i tehničku pomoć lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz fondove EU i druge fondove. U Proračunu Grada Osijeka za 2018. godinu sredstva planirana za subvenciju RRA SiB iznose 1.000.000,00 kuna. Tera Tehnopolis je osnovan s ciljem poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama. Korisnici ove mjere su subjekti malog gospodarstva i fizičke osobe. Inkubiranje stanara i pružanje cjelovite potpore u postupku zaštite intelektualnog vlasništva su aktivnosti u poslovnom inkubatoru TERA. Inkubacija znači davanje stručne savjetodavne potpore i korištenje reprezentativne infrastrukture i suvremene uredske opreme. U Proračunu Grada Osijeka za 2018. godinu sredstva planirana za sufinanciranje programa Tera Tehnopolisa iznose 100.000,00 kuna. Tehnološki park Osijek je mjera koja za cilj ima jačanje tehnološke infrastrukture grada Osijeka, razvoj usluga i proizvoda temeljenih na inovacijama i novim tehnologijama, te povećanje broja novih poduzeća. Nositelji ove mjere su Sveučilište J. J. Strossmayera; Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. i Grad Osijek. Mjera se treba provesti kroz izgradnju i opremanje Tehnološkog parka Osijek zašto su i planirana sredstva u Proračunu Grada Osijeka. Cilj 3. Financiranje poduzetništva Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite je mjera kojoj je cilj povećanje financiranja sektora malog gospodarstva po povoljnim uvjetima radi očuvanja i unapređenja poslovnih aktivnosti kako bi se povećala konkurentnost i doprinijelo zadržavanju postojeće

183

zaposlenosti te otvaranju novih radnih mjesta. Nositelji ove mjere su Nadležno ministarstvo, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i poslovne banke. Korisnici ove mjere su subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, ulažu na području grada Osijeka i korisnici su poduzetničkih kredita poslovnih banaka. Grad Osijek subvencionira kamatne stope na poduzetničke kredite prema projektima: „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004. godinu; „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. godinu; a Gradsko vijeće Grada Osijeka je 8. travnja 2015. godine donijelo Odluku o sudjelovanju Grada Osijeka u Programu "Kreditom do uspjeha 2014", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Ministarstva poduzetništva i obrta. Dana 11. svibnja 2016. Grad Osijek je s Osječko-baranjskom županijom zaključio Sporazum o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“ poduzetnicima s područja Grada Osijeka. Potpisanim Sporazumom Grad Osijek se obvezao poduzetnicima s područja Grada Osijeka subvencionirati kamatu na poduzetničke kredite s jednim postotnim poenom. U Proračunu Grada Osijeka u 2018. godini planirana su sredstva za subvencije kamata za poduzetničke kredite u iznosu 500.000,00 kuna. Cilj 4. Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu Ovaj cilj se ostvaruje kroz provedbu sljedećih mjera: Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika; Potpore za promicanje poduzetništva i obrta i Osječki sajam. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika imaju za cilj unaprjeđivanje poduzetničkih znanja i vještina radi stvaranja preduvjeta za održavanje i razvoj poslovanja poduzetnika. Potpore će se odobravati za stručno obrazovanje i osposobljavanje za rad zaposlenika subjekata malog gospodarstva u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kn. Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada. Potpora će se provoditi temeljem već spomenutog javnog poziva za poticanje razvoja poduzetništva. Potpore za promicanje poduzetništva i obrta imaju za cilj jačanje svijesti o ulozi poduzetništva i obrta kao temelja gospodarskih i općih društvenih vrijednosti. U okviru ove mjere provodit će se sljedeće aktivnosti: stručna, operativna i financijska potpora za organizaciju gospodarskih manifestacija, znanstveno-stručnih skupova, sajmova te ostalih događanja povezanih s promicanjem poduzetništva i obrta. Korisnici ove mjere mogu biti gospodarski subjekti bez obzira na veličinu, vlasničku strukturu i sjedište, ustanove i dr. Osječki sajam je osnovan kako bi se organiziranjem sajamskih priredbi potaknulo gospodarske subjekte na tržišno predstavljanje i povezivanje. U okviru sajamskih priredbi organiziraju popratne stručne programe, savjetovanja, konferencije, okrugle stolove, prezentacije i sl. Korisnici ove mjere su gospodarski subjekti bez obzira na veličinu, vlasničku strukturu i sjedište, ustanove, udruge i dr. U Proračunu Grada Osijeka za 2018. godinu sredstva planirana za subvenciju Osječkom sajmu iznose 1.000.000,00 kuna.

184

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A104001 Promicanje poduzetničke kulture Plan 2018. (kn) A104001 Promicanje 461.000,00 poduzetničke kulture

Opis aktivnosti U okviru ove aktivnosti najveći dio sredstava utrošit će se na troškove vezane za promidžbu, edukacije i predstavljanja poduzetništva, te za izradu informativnih brošura i filmova koje promiču gospodarstvo grada Osijeka. Za različita poticanje konferencija u području poduzetništva također je unutar ove aktivnosti osiguran dio sredstava. Ukupno planirana sredstva u ovoj aktivnosti u Proračunu Grada Osijeka za 2018. godini iznose 461.000,00 kuna. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Program poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin (Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo ga je na 28. sjednici održanoj 26.9.2016. godine). Cilj Plan je privući ulagače, poglavito one koji se bave proizvodnjom, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje, te stvoriti nove poslovne mogućnosti za malo poduzetništvo i obrtništvo, promicati gospodarstvo Grada Osijeka putem informativnih brošura i edukacije. Pokazatelji rezultata Broj novih poduzetnika i broj novih radnih mjesta.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A104002 Jačanje konkurentnosti poduzetnika Plan 2018. (kn) A104002 Jačanje konkurentnosti 5.600.000,00 poduzetnika

Opis aktivnosti U okviru ove aktivnosti najveći dio sredstava utrošit će se na troškove vezane za Program poticaja i olakšica Eko-industrijska zona Nemetin u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Pod ovom aktivnosti podrazumijevamo subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite po kreditnim linijama za koje Grad Osijek donese odluku o sudjelovanju. Grad Osijek subvencionira kamatne stope na poduzetničke kredite prema projektima: „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004. godinu; „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. godinu; a Gradsko vijeće Grada Osijeka je 8. travnja 2015. godine donijelo Odluku o sudjelovanju Grada Osijeka u Programu "Kreditom do uspjeha 2014", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Ministarstva poduzetništva i obrta. Dana 11. svibnja 2016. Grad Osijek je s Osječko-baranjskom županijom zaključio Sporazum o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“ poduzetnicima s područja

185

Grada Osijeka. Potpisanim Sporazumom Grad Osijek se obvezao poduzetnicima s područja Grada Osijeka subvencionirati kamatu na poduzetničke kredite s jednim postotnim poenom. U Proračunu Grada Osijeka u 2018. godini planirana su sredstva za subvencije kamata za poduzetničke kredite u iznosu od 500.000,00 kuna. U okviru ove aktivnosti su također subvencije javnim poduzećima iz područja poduzetništva koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Osijeka. Subvencije se odobravaju za sljedeća javna poduzeća: Osječki sajam, Poduzetnički inkubator BIOS, RRA SiB i Tera Tehnopolis. Za subvenciju Osječkom sajmu d.o.o. za organizaciju sajmova osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn, za subvenciju poduzetničkom inkubatoru BIOS planiran je iznos od 500.000,00 kn, dok je za subvenciju Regionalnoj razvojnoj agenciji SiB d.o.o. planiran iznos od 1.000.000,00 kn, a trgovačkom društvu Tera-Tehnopolis d.o.o planirana je subvencija u iznosu od 100.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o uključivanju Grada Osijeka u Projekt „Lokalni projekti razvoja-Poduzetnik" za 2004. godinu, od 20.lipnja 2006. godine, Odluke o subvencijama kamata za poduzetničke kredite iz Programa kreditiranja poduzetnika „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009 godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/10.) od 17. lipnja 2010. godine, Odluku o sudjelovanju Grada Osijeka u Programu "Kreditom do uspjeha 2014", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Ministarstva poduzetništva i obrta, (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3/15. ) od 8. travnja 2015. godine, Rješenje o zaključenju Sporazuma o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“ poduzetnicima sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/16. ) od 16. svibnja 2016. godine. Cilj Povećanje financiranja sektora malog gospodarstva po povoljnim uvjetima s ciljem očuvanja i unapređenja poslovnih aktivnosti kako bi se povećala konkurentnost i doprinijelo zadržavanju postojeće zaposlenosti te otvaranju novih radnih mjesta. Cilj dodjele subvencija trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Osijeka je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga svakog pojedinog društva, s tim da je krajnji cilj jačanje poduzetničke infrastrukture u gradu, kao i isporuka visoke razine usluga, roba i radova građanima Grada Osijeka. Cilj trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka je uspješno obavljanje poslova iz svog djelokruga te završavanje poslovne godine s pozitivnim financijskim rezultatom. Pokazatelji rezultata Broj poduzetnika koji su bili korisnici poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatnom stopom. Trgovačka društva u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka uspješno obavljaju djelatnosti iz svog djelokruga i završavaju poslovnu godinu završavaju s pozitivnim rezultatom na razvoj poduzetništva grada.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A104003 Potpore i sufinanciranja projekata i programa u poduzetništvu i gospodarstvu Plan 2018. (kn)

186

A104003 Potpore i sufinanciranja projekata i programa u 1.490.000,00 poduzetništvu i gospodarstvu

Opis aktivnosti U okviru ove aktivnosti u Proračunu Grada Osijeka za 2018. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.490.000,00 kuna. Za poticanje razvoja poduzetništva provodit će se javni pozivi tijekom 2018. godine, a planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kn. Sredstva za sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti udruga planirana su u iznosu od 130.000,00 kn. Planirana su sredstva za poticanje projekata i aktivnosti u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu u iznosu od 60.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada, Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/15. i 04/17.) Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15. i 12/16.)

Cilj Opći cilj je stvaranje preduvjeta za djelovanje i razvoj poduzetnika, obrtnika i organizacija civilnog društva. Specifični ciljevi su: povećanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika, razvoj neprofitnog poduzetništva i unapređenje turističke ponude.

Pokazatelji rezultata Provedeni svi javni pozivi i natječaj sukladno programu i odlukama. Povećan broj projekata u poduzetništvu i neprofitnom poduzetništvu. Planirani iznosi će biti dovoljni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A104004 Subvencije i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru Plan 2018. (kn) A104004 Subvencije i kapitalne pomoći 25.232.500,00 trgovačkim društvima u javnom sektoru

Opis aktivnosti Proračunska stavka koja se odnosi na subvencije i kapitalne pomoći javnim poduzećima koji su u većinskom vlasništvu Grada Osijeka. Ukupno predviđena sredstva za ovu namjenu u Proračunu Grada Osijeka u 2018. godini iznose 25.232.500,00 kuna, a planirana su slijedećim korisnicima: Gradski prijevoz putnika d.o.o., Ukop d.o.o., Tržnica d.o.o., Unikom d.o.o., Zračna luka Osijek d.o.o. i Obnovljivi izvori energije d.o.o. Za subvenciju trgovačkom društvu Gradski prijevoz putnika d.o.o. planiran je iznos od 19.100.000,00 kn, za subvenciju

187

Unikomu d.o.o. za ZOO vrt planiran je iznos od 4.000.000,00 kn, za subvenciju Ukopu d.o.o. planirana je subvencija od 1.000.000,00 kn, za subvenciju Zračnoj luci Osijek za uvođenje jeftinih međunarodnih i domaćih zračnih linija planiran je iznos od 500.000,00 kn, te je za subvenciju Obnovljivim izvorima energije d.o.o. planiran iznos od 320.000,00 kn, dok je kao kapitalna pomoć vezana uz otplatu kredita za Tržnicu d.o.o. planiran iznos od 205.500,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Statuta Grada Osijeka Cilj Cilj dodjele subvencija/kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka je ispunjavanje preduvjeta za redovno obavljanje poslova, kao i isporuka visoke razine usluga, roba i radova građanima Grada Osijeka. Pokazatelji rezultata Trgovačka društva u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka redovno i uspješno obavljaju djelatnosti iz svog djelokruga.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A104005 Unaprjeđenje turizma u gradu Osijeku Plan 2018. (kn) A104005 Unaprjeđenje turizma u gradu 300.000,00 Osijeku

Opis aktivnosti Grad Osijek sudjeluje u sufinanciranju zajedničkih projekata s Turističkom zajednicom grada Osijeka temeljem Programa rada Turističke zajednice grada Osijeka. Ukupno planirana sredstva za sufinanciranje zajedničkih projekata u 2018. godini iznose 300.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o boravišnoj pristojbi (Narodne novine br. 152/08., 59/09.-ispravak, 97/13., 158/13. i 30/14.) Cilj Cilj je unaprijeđena turistička ponuda Grada Osijeka. Pokazatelji rezultata Povećan broj noćenja, povećan broj dnevnih posjetitelja.

1041 Poslovi u djelatnosti poljoprivrede Opis programa U cilju razvoja poljoprivrede i gospodarstva na području Grada Osijeka. Zakonske osnove Zakon o poljoprivrednom zemljištu, (Narodne novine 39/13. i 48/15.),

188

Odluka o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka u 2018. U okviru ovog programa poslovi i zadaci planirani su kroz jednu aktivnost: (1) A104101 Opći poslovi u djelatnosti poljoprivrede.

U programu Poslovi u svezi djelatnosti poljoprivrede planirana su sredstva za jednu aktivnost u iznosu od 1.611.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A104101 Opći poslovi u djelatnosti poljoprivrede Plan 2018. (kn) A104101 Opći poslovi u djelatnosti 1.611.000,00 poljoprivrede

Opis aktivnosti Kroz aktivnosti A104101 Opći poslovi u djelatnosti poljoprivrede planirani rashodi su: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja namijenjeni su za izgradnju i održavanje Osječkih urbanih vrtova na lokaciji Rastanci, Jug II, sredstva su namijenjena za uređenje poljoprivredne površina i uređenje okoliša; uređenje poljskih puteva s ciljem bolje povezanosti poljoprivrednih površina, razminiranje poljoprivrednih površina, te potpore u poljoprivredi. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 39/13. i 48/15.), Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 13/09. i 12/11.). Cilj Opći cilj je razvoj djelatnosti poljoprivrede. Pokazatelji rezultata Bolji pristup i povezanost poljoprivrednih površina, broj dodijeljenih potpora u poljoprivredi.

189

204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Uvod Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja stručne poslove u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u područjima: skrbi o djeci, obrazovanja i odgoja, kulture, sporta i tehničke kulture. U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi na osiguranju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Grada u području brige o djeci, obrazovanja i odgoja, kao i području kulture, sporta i tehničke kulture, te obavljaju poslovi: - koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe, te praćenja njegove provedbe, poslovi na izradi programa financiranja dijela osnovnog školstva sukladno Zakonu o osnovnom školstvu, ostali poslovi i aktivnosti vezane za osnovno školstvo;

- kulturnog i umjetničkog promicanja grada, osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanja sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unaprjeđenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine, kao i poslovi u svezi s izradom programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi uz utvrđivanje uvjeta za provedbu ovih programa;

- odabira i izrade programa javnih potreba u sportu, utvrđivanja uvjeta za provedbu programa javnih potreba, skrbi za stručne kadrove, nadzora praćenja realizacije programa i aktivnosti na razvitku sporta, kao i poslovi u svezi s gospodarenjem, investicijskim održavanjem i izgradnjom sportskih objekata;

- praćenja rada ustanova, fizičkih i drugih pravnih osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa i potreba stanovnika u ovim djelatnostima, kao i drugi poslovi iz nadležnosti Grada.

U proračunskom razdjelu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2018. planirano je 176.882.085,00 kn. U okviru glave 01 (Upravni odjel) planirana su sredstva za plaće, materijalne i kapitalne rashode za Upravni odjel za društvene i to iz djelokruga rada Odjela, odnosno područja naobrazbe, kulture i sporta. U okviru glave 02 (Dječji vrtić) planirana su sredstva za plaće i materijalne rashode za Dječji vrtić Osijek. U glavi 03 (Osnovne škole) planirana su sredstva za materijalne rashode 20 osnovnih škola s područja Osijeka. U okviru glave 04 (Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku) planirana su sredstva za plaće i materijalne rashode Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. U okviru glave 05 (Dječje kazalište Branka Mihaljevića) planirana su sredstva za plaće i materijalne rashode Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. U okviru glave 06 (Gradske galerije) planirana su sredstva za plaće i materijalne rashode Gradskih galerija Osijek.

Plan 2018. (kn)

01 Upravni odjel za društvene djelatnosti 62.183.538,00

02 Dječji vrtić Osijek 48.242.258,00

190

03 Osnovne škole 30.656.546,00

04 Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 29.703.380,00

05 Dječje kazalište Branka Mihaljevića 5.405.400,00

06 Gradske galerije 690.963,00

Ukupno 105 Upravni odjel za društvene djelatnosti 176.882.085,00

01 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Uvod Upravni odjel za društvene djelatnosti ustrojen je u 3 odsjeka: Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, Odsjek za kulturu i Odsjek za sport. Poslovi i zadatci vezani uz redovnu djelatnost uprave, predškolski odgoj, obrazovanje, tehničku kulturu, kulturu i sport planirani su kroz 5 programa i 1 razvojni program:

U proračunskoj glavi 01 Upravnoga odjela za društvene djelatnosti planirana su sredstva za 5 programa i 1 razvojni program u iznosu od 62.183.538,00 kn.

Plan 2018. (kn)

1000 Rashodi za zaposlene 2.536.500,00 javne uprave i administracije

1001 Materijalni rashodi 10.000,00 javne uprave i administracije

1050 Odgoj, obrazovanje i 12.494.500,00 tehnička kultura

1052 Kultura 3.989.000,00

1053 Sport 35.921.000,00

1158 Energetska obnova 7.232.538,00 osnovnih škola i dječjih vrtića

Ukupno 01 Upravni odjel 62.183.538,00

1000 Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za djelatnike Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Poslovni i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti:

191

(1) A100001 Rashodi za plaće odjela, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu. U programu Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 2.536.500,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 2.256.300,00 odjela

A100002 Ostali rashodi za 280.200,00 zaposlene u odjelu

Ukupno za program 2.536.500,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće odjela Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 2.256.300,00 odjela

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće odjela u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Odjelu. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

192

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene Plan 2018. (kn)

A10002 Ostali rashodi za 280.200,00 zaposlene u odjelu

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost 100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu planirani su ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela. Planirana sredstva za jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale nenavedene rashode za zaposlene su 88.500,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije

U okviru ovog programa planirana su sredstva za administrativne i intelektualne usluge. Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A100104 Administrativne i intelektualne usluge, U programu Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 10.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100001 Administrativne i 10.000,00 intelektualne usluge

Ukupno za program 10.000,00

193

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100104 Administrativne i intelektualne usluge u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti planiraju se rashodi usluge Studentskog servisa. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti kroz osiguranje sredstava. Pokazatelji rezultata Broj studenata angažiranih na obavljanju poslova.

1050 Odgoj, obrazovanje i tehnička kultura

Grad Osijek osigurava značajna sredstva za financiranje širih javnih potreba Grada Osijeka kroz programe za poboljšanje standarda u sustavu odgoja i obrazovanja. Na taj način ulaže određena financijska sredstva za financiranje produženog boravka u osnovnim školama, djeci s ADHD-om omogućava pomoć i podršku asistenata u nastavi, financira rad s naprednim i darovitim učenicima, financira posebne aktivnosti naobrazbe mladih, osigurava sredstva za kupovinu udžbenika, te financira programe Pučkog otvorenog učilišta, stipendije i potpore, stipendije izvrsnosti za najbolje maturante, ispraćaj maturanata, udruge. Osim toga ovim programom financiraju se i posebni programi predškolskog odgoja (privatni i vjerski vrtići) i tehnička kultura. Poslovni i zadatci planirani su kroz 8 aktivnosti: (1) A105001 Posebni programi predškolskog odgoja-privatni i vjerski vrtići, (2) A105002 Posebni programi u osnovnim školama (prehrana, ADHD, produženi boravak) (3) A105003 Stipendije i studentski krediti, (4) A105004 Posebne aktivnosti naobrazbe mladih, (5) A105005 Potpore programima u obrazovanju, (6) A105006 Nabava udžbenika i informatizacija škola, (7) A105010 Tehnička kultura, (8) A105011 Priprema projekata. U Programu 1050 Odgoj, obrazovanje i tehnička kultura planirana su sredstva za 8 aktivnosti u iznosu od 12.494.500,00 kn.

194

Plan 2018. (kn)

A105001 Posebni programi 975.000,00 predškolskog odgoja- privatni i vjerski vrtići

A10502 Posebni programi u 5.611.000,00 osnovnim školama (prehrana, ADHD, produženi boravak)

A105003 Stipendije i 486.000,00 studentski krediti

A105004 Posebne aktivnosti 315.000,00 naobrazbe mladih

A105005 Potpore 617.500,00 programima u obrazovanju,

A105006 Nabava udžbenika 3.920.000,00 i informatizacija škola A105010 Tehnička kultura 520.000,00

A105011 Priprema projekata 50.000,00

Ukupno 1050 Odgoj, 12.494.500,00 obrazovanje i tehnička kultura

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105001 Posebni programi predškolskog odgoja-privatni i vjerski vrtići

Plan 2018. (kn)

A105001 Posebni programi 975.000,00 predškolskog odgoja- privatni i vjerski vrtići

195

Opis aktivnosti Dječji vrtić “Marija Petković” podružnica je centralnog vrtića u Zagrebu, a vlasništvo je Družbe sestara „Kćeri Milosrđa“. Dječji vrtić u Osijeku nalazi se u sklopu Samostana u Bakarskoj ulici br. 1. Vrtić pohađa 55 djece. Dječji vrtić Mali princ, N. Š. Zrinskog 3, Višnjevac, privatna je pedagoška ustanova za poslove njege, skrbi, odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi. Osnivač vrtića uložio je vlastita sredstva u iznajmljenom prostoru, osigurao odgovarajuću opremu, didaktička sredstva, kao i sva ostala materijalna sredstva potrebna za rad. Vrtić je započeo s radom u svibnju 2003. godine. Programima je obuhvaćeno 74 djece od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. Dječji vrtić Regoč, Luke Botića 23, Tenja privatna je pedagoška ustanova za poslove njege, skrbi, odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi. Osnivač vrtića uložio je vlastita sredstva u prostor, osigurao odgovarajuću opremu, didaktička sredstva, kao i sva ostala materijalna sredstva potrebna za rad. Vrtić je započeo s radom u rujnu 2006. Programima je obuhvaćeno 35 djece od treće godine života do polaska u osnovnu školu. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br. 10/97, 107/27 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105002 Posebni programi u osnovnim školama (prehrana, ADHD, produženi boravak)

Plan 2018. (kn)

A105002 Posebni programi 5.611.000,00 u osnovnim školama (prehrana, ADHD, produženi boravak)

Opis aktivnosti 15. rujna 2017. potpisan je Ugovor o rješavanju pitanja korištenja dijela dvorišnog zemljišta Filozofskog fakulteta veličine 919 m2 za potrebe OŠ Franje Krežme i davanju u rezervaciju parkirališnih mjesta u gradu Osijeku Filozofskom fakultetu temeljem kojega je Grad Osijek preuzeo obvezu financiranja korištenja školske sportske dvorane OŠ Franje Krežme za nastavu tjelesnog odgoja za studente Filozofskog fakulteta u Osijeku.

196

Grad Osijek od 2008. provodi projekt osiguranja asistenata u nastavi za djecu s poremećajem hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD). U svrhu unaprjeđenja njihovog obrazovanja i s namjerom osiguranja njihovog pravilnog psihosocijalnog razvoja te postizanjem što boljeg uspjeha u školi angažirani su asistenti u nastavi. Asistenti u nastavi su uglavnom studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Filozofskog fakulteta u Osijeku sukladno uputama Agencije za odgoj i obrazovanje. Osim studenata u ovaj projekt uključene su i nezaposlene osobe sa kojima je Grad Osijek sklopio ugovore o djelu. Asistenti u nastavi rade na pola radnoga vremena uz uvažavanje mišljenja struke da je važno da učenici dio vremena u nastavi provode sami kako bi se osamostalili. Svrha projekta nije da oni postanu potpuno ovisni o tuđoj pomoći nego suprotno tome, da postignu uspjeh i osamostale se. U projektu sudjeluju djeca s rješenjem Stručnog povjerenstva Ureda državne Uprave u osječko-baranjskoj županiji. Produženi boravak u osječkim osnovnim školama organiziran je radi proširenja odgojno- obrazovnog djelovanja te zbrinjavanja djece do povratka roditelja s posla. Program je predviđen za učenike prvih i drugih razreda, gdje jedna grupa djece treba imati minimalno 15 učenika. O potrebi organiziranja produženog boravka u pojedinoj školi prema obrazloženju škole, a na osnovi iskazanih potreba roditelja, odlučuje Upravni odjel za društvene djelatnosti. U 2018. produženi boravak imati će sve zainteresirane škole koje ga mogu organizirati sukladno broju učenika i potrebnog prostora. Materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza učitelja koji provode program produženog boravka osiguravaju se sredstvima planiranim u proračunu Grada. Osječko-baranjska županija od siječnja 2018. provodi projekt financiranja prehrane svim učenicima osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije čime bi trošak prehrane mliječne kuhinje u osnovnim školama za sve učenike bio besplatan. Grad Osijek se u ovaj projekt uključio na način da financira 50% iznosa potrebnog za financiranje prehrane učenika osnovnih škola na području grada Osijeka, a ostalih 50% financira Osječko-baranjska županija.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105003 Stipendije i studentski krediti Plan 2018. (kn)

A10503 Stipendije i 486.000,00 studentski krediti

197

Opis aktivnosti Temeljem Pravilnika o stipendiranju i odobravanju jednokratnih potpora darovitim učenicima i studentima (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/06, 10/06, 12/09, 10/10, 3/11 i 13/11), Grad Osijek od školske godine 1996./1997. odobrava stipendije i potpore darovitim učenicima i studentima. Za nastavak stipendiranja učenika i studenata s kojima su sklopljeni Ugovori o stipendiranju prethodnih godina, te za dodjelu novih stipendija u školskoj godini 2018./2019., potrebno je u Proračunu Grada Osijeka za 2018. osigurati financijska sredstva u iznosu od 283.000,00 kuna za stipendije učenika i studenata. Isto tako, za stipendije izvrsnosti najboljim maturantima grada Osijeka u 2018. potrebna sredstva iznose 110.000,00 kn te sredstva za studentske kredite i subvencioniranje kamata za studentske kredite iznose 93.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Pravilnika o stipendiranju i odobravanju jednokratnih potpora darovitim učenicima i studentima (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/06, 10/06, 12/09, 10/10, 3/11 i 13/11), Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105004 Posebne sktivnosti naobrazbe mladih Plan 2018. (kn)

A10504 Posebne aktivnosti 315.000,00 naobrazbe mladih

Opis aktivnosti Grad Osijek sufinancira rad s naprednim i darovitim učenicima izvan redovne tjedne nastave, te natjecanja učenika koja su u programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na gradskoj razini, a prema troškovniku škole organizatora natjecanja. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđene su obveze škola glede uočavanja, praćenja i poticanja darovitih i naprednih učenika, a Pravilnicima o odgoju i obrazovanju darovitih učenika utvrđena je metodologija i postupci u radu s darovitim učenicima po posebnim programima, sukladno interesu i sposobnostima učenika. Kroz posebne aktivnosti naobrazbe mladih Grad Osijek sufinancira projekte koji su se potvrdili kao izuzetno prihvatljivi za mlade ljude i od interesa su za Grad Osijek. Dio sredstava raspoređuje se na projekte koji se neplanirano javljaju tijekom godine. Odluku o raspodjeli tih sredstava donosi Gradonačelnik Grada Osijeka na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Međunarodna suradnja u naobrazbi obuhvaća suradnju Grada Osijeka i gradova prijatelja u području odgoja i obrazovanja. Za navedenu svrhu osiguravaju se sredstva za potpore osječkim osnovnim školama i obrazovnim ustanovama koje su uključene u međunarodne projekte i međunarodne

198

asocijacije. U 2018. između ostaloga planirano je organizirati susrete učenika iz osnovnih škola Grada Osijeka i učenika osnovnih škola iz XIII. okruga Grada Budimpešte i Pečuha.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105005 Potpore programima u obrazovanju Plan 2018. (kn)

A10505 Potpore 617.500,00 programima u obrazovanju

Opis aktivnosti Grad Osijek i Županija Osječko baranjska sklopili su Ugovor o sufinanciranja materijalnih troškova, troškova opreme i uređenja Zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku na rok od 10 godina. Temeljem sklopljenog ugovora Grad Osijek i Osječko baranjska županija izdvajaju 100.000,00 kuna godišnje. Projekt „Pustolovna Tvrđa“ započeo je 2016. kada su se organizirale radionice za učenike sedmih razreda osnovnih škola kao dio nastavnog programa povijesti, a ujedno i izvanškolska aktivnost. Radionice su se organizirale za deset osnovnih škola na području grada Osijeka. U 2018. planiraju se radionice održati za novu generaciju sedmih razreda u deset osnovnih škola. Zakonom o pučkim otvorenim učilištima Grad Osijek je stekao osnivačka prava nad Pučkim otvorenim učilištem Osijek. Grad Osijek kao osnivač Pučkog otvorenog učilišta Osijek temeljem Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine br. 17/07, 107/07 i 24/10) može između ostaloga osigurati sredstva za materijalne troškove poslovanja u svrhu obavljanja djelatnosti obrazovanja odraslih, te troškove izvođenja programa. Sukladno navedenom Grad Osijek će u 2018. sufinancirati dio materijalnih troškova, te Program osnovnog školovanja odraslih u sklopu projekta “Hrvatska bez nepismenih“. U 2018. provodit će se i Program usavršavanja za poslove menadžera za izradu i provedbu EU-ovih projekata u koji se planira uključiti 15 polaznika. Program je od interesa za Grad Osijek jer će se polaznici obučiti u postupku i načinu kako iskoristiti sredstva EU namijenjena različitim programima. Osim toga u 2018. planirano je provoditi i Program edukacije operatora na osobnom računalu za treću životnu dob u kojemu se očekuje oko 50-tak polaznika. Grad Osijek će u 2018. financirati potpore za učenike i studente kojima je potrebna pomoć za nabavu udžbenika i druge stručne literature, nabave opreme za rad, pomoć za financiranje troškova dopunskog obrazovanja i sličnog.

199

Provođenjem javnog natječaja Grad Osijek financira projekte udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro. Riječ je o programima udruga što doprinose izvaninstitucionalnom obrazovanju mladih i koje udovoljavaju kriterijima za sufinanciranje. U dogovoru s Osječko-baranjskom županijom, Grad Osijek sufinancira ispraćaj maturanata osječkih srednjih škola.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst). Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 , 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14 i 7/17). Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018. Zakon o pučkim otvorenim učilištima ( Narodne novine br. 54/97, 5/98 i 139/10), Odluka o ostvarivanju osnivačkih prava nad pučkim otvorenim učilištem (Službeni glasnik Grada Osijeka 6/97, 9/09, 15/09 i 2/15).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105006 Nabava udžbenika i informatizacija škola Plan 2018. (kn)

A105006 Nabava udžbenika 3.920.000,00 i informatizacija škola

Opis aktivnosti U 2018. Grad Osijek će financirati pristup internetu u svim prostorima osnovnih škola kao pripremu za cjelovito uvođenje e-imenika. Nabava centralnih printera omogućiti će dijelu osnovnih škola grada Osijeka povoljnije printanje i kopiranje radnih materijala potrebnih za rad u nastavi. Grad Osijek je za školsku godinu 2014./2015. kupio udžbenike za sve učenike osječkih osnovnih škola te su navedeni udžbenici u vlasništvu škole. Po isteku školske godine učenici odnosno roditelji vratili su udžbenike u školu kako bi ih mogli u slijedećoj školskoj godini dodijeliti drugim učenicima. Uslijed generacijskog manjka u sljedećim školskim godinama Grad Osijek je nabavio dodatne udžbenike, a roditelji su kupili potrebne radne bilježnice i radne udžbenike. Za učenike iz socijalno ugroženih obitelji sredstva za nabavu radnih bilježnica i radnih udžbenika osigurao je Grad Osijek i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Grad Osijek planira za školsku godinu 2018./2019. nabaviti udžbenike potrebne uslijed generacijskog manjka te radne bilježnice i radne udžbenike za učenike iz socijalno ugroženih obitelji.

200

U 2018. planira se kupiti nove udžbenike za učenike osnovnih škola grada Osijeka ukoliko se donese novi Nacionalni kurikulum te se izmijene sadržaji udžbenika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105010 Tehnička kultura Plan 2018. (kn)

A105010 Tehnička kultura 520.000,00

Opis aktivnosti Centar tehničke kulture organizacijska je jedinica Zajednice tehničke kulture Osijeka. Zadatak Centra je okupljanje djece i mladeži koja imaju sklonosti i sposobnosti unutar određene grane tehnike. Cilj je radom na više projekata ostvariti bitan utjecaj na osobitosti i sposobnosti učenika te otkriti i poticati razvoj. Posebna pozornost posvećuje se izboru i stručnom nadzoru pružanja pomoći u usmjeravanju djece koja imaju poteškoća u razvoju. Centar organizira provedbu programa na području informatike, modelarstva, foto - videotehnike, robotike, elektronike, automodelarstva, konstruktorskom modelarstvu, astronomije, konstruktorstvo s vrtićkom skupinom i rad s djecom s poteškoćama u razvoju u suradnji s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Osijek. Za učenike osnovnih škola organizira se Zimska škola informatike s prigodnim temama. Programi u Centru realiziraju se sa 70 ili 105 sati godišnje. Osim rada Centra tehničke kulture u sklopu Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka djeluju i udruge učlanjene u Zajednicu. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93, 11/94 i 38/09), Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105011 Priprema projekata Plan 2018. (kn)

A105011 Priprema projekata 50.000,00

201

Opis aktivnosti Na natječaj za pilot projekt Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Grad Osijek je prijavio 31 zgradu (15 osnovnih škola i 16 objekata Dječjeg vrtića Osijek). Trenutno se za navedene objekte usklađuje dokumentacija o vlasništvu, radi prijave na sljedeće natječaje koji će biti raspisani za navedenu svrhu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst). Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 , 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17). Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.

202

1052 Kultura Kulturna politika zasniva se na programima ustanova kulture u vlasništvu Grada, ali i onih koje to nisu te na djelatnostima udruga građana, manifestacijama i radu individualnih stvaratelja u kulturi. Kroz program Kulture Grad Osijek podupire programe i projekte od posebnog značenja za Grad Osijek u kulturnoj politici Grada zbog prepoznatljivosti Grada Osijeka u kulturi na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ovi programi i projekti nalaze se u Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka kao izdvojena cjelina. Poslovi i zadaci Kulture planirani su kroz 4 aktivnosti i 2 tekuća projekta: (1) A105201 Koncertni ciklus Grada, (2) A105202 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, (3) A105203 Ostale aktivnosti kulture, (4) A105204 Djelatnost udruga i ostalih korisnika u kulturi, (5) T105201 Osječko ljeto kulture, (6) T105202 Hrvatska u ritmu Europe. U Programu 1052 Kultura planirana su sredstva za 4 aktivnosti i 2 projekta u iznosu od 3.989.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A105201 Koncertni ciklus Grada 50.000,00

A105202 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 2.460.000,00 A105203 Ostale aktivnosti kulture 320.000,00

A105204 Djelatnost udruga i ostalih korisnika u kulturi 414.000,00

T105201 Osječko ljeto kulture 700.000,00

T105202 Hrvatska u ritmu Europe 45.000,00

Ukupno 1052 Kultura 3.989.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105201 Koncertni ciklus Grada Plan 2018. (kn)

A105201 Koncertni ciklus 50.000,00 Grada

203

Opis aktivnosti Grad Osijek ima dugu tradiciju organizacije koncerata ozbiljne glazbe i izvrsnu koncertnu publiku koja prepoznaje visoke vrijednosti hrvatskih, europskih i svjetskih ansambala i solista. Koncerti u okviru Ciklusa daju visoki kulturni nivo glazbenom životu grada Osijeka. Osim gostovanja eminentnih domaćih i stranih glazbenika, Koncertni ciklus daje priliku mladim umjetnicima da u javnom nastupu pokažu svoja prva skladateljska i izvedbena postignuća. U koncertnoj sezoni 2017/2018 u planu je realizacija dvadesetak koncerata ozbiljne glazbe. Zakonske i druge pravne osnove Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105202 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek Plan 2018. (kn)

A105202 Gradska i 2.460.000,00 sveučilišna knjižnica Osijek

Opis aktivnosti Kroz ovu Aktivnost omogućuje se djelovanje Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Kako na području grada Osijeka ne postoji narodna, odnosno, gradska knjižnica kao samostalna javna ustanova, Grad Osijek obavljanje knjižnične djelatnosti povjerava Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek i obvezuje se osiguravati potrebne uvjete, tj. financirati knjižničnu djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek djeluje na matičnoj lokaciji Europske avenije 24 u Osijeku. U 2018. kroz ovu aktinost posebno će se ostvarivati narodna djelatnost GISKO-a u četiri područna odjela: Ogranak Donji grad, Ogranak Industrijska četvrt, Ogranak Retfala i Ogranak Jug II.

Zakonske i druge pravne osnove Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018. Zakon o knjižnicama (NN br. 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105203 Ostale aktivnosti kulture Plan 2018. (kn)

A105203 Ostale aktivnosti 320.000,00 kulture

204

Opis aktivnosti Kroz ovu Aktivnost planira se objava Javnog poziva kroz koji će se podupirati djelatnost udruga u kulturi, neprofitnih umjetničkih organizacija i ustanova u kulturi te realizacija nekoliko kulturnih događaja kao što su: promicanje kulture čitanja kroz nova izdanja knjiga, nastup na Svjetskom festivalu književnosti, organizacija kazališnih predstava, koncerata i drugih kulturnih događanja, produkcija filmova, provedba Kulturnog autobusa i studijskih putovanja te druge aktivnosti kulture kojima se promiče Grad Osijek. Zakonske i druge pravne osnove Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018. Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105204 Djelatnost udruga i ostalih korisnika u kulturi Plan 2018. (kn)

A105204 Djelatnost udruga 414.000,00 i ostalih korisnika u kulturi

Opis aktivnosti Javne potrebe u kulturi Grada Osijeka su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Osijek, koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Osijeka. Kroz ovu Aktivnost potiče se razvitak kulturnih aktivnosti, odnosno, ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Osijeka i ostalih korisnika na području kulture. Gradonačelnik Grada Osijeka objavio je 29. srpnja 2017. Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018. S predlagateljima čiji su prijedlozi uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018. sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90., NN 27/9.3, NN 38/09.), Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.

205

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI T105201 Osječko ljeto kulture Plan 2018. (kn)

T105201 Osječko ljeto 700.000,00 kulture

Opis aktivnosti Kroz ovu Aktivnost realizirat će se manifestacija Osječko ljeto kulture. Osječko ljeto kulture je najveća kulturna manifestacija u Osijeku i cijeloj istočnoj Hrvatskoj koja svojim građanima nudi kvalitetne kulturne programe tijekom ljeta s ciljem oživljavanja grada. Početak manifestacije Osječko ljeto kulture i u 2018. tradicionalno se planira 29. lipnja, a sama manifestacija će se održavati do sredine srpnja. Cjelokupni program OLJK-a ostvaruje svoje produkcije i niz visokokvalitetnih programa iz područja kazališne, glazbene i koncertne, likovne, književne, plesne, filmske i novomedijskih umjetnosti. Cilj ove manifestacije je zadovoljenje kulturnih potreba Osječana, građana županije i svih ostalih posjetitelja. Zakonske i druge pravne osnove Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI T105202 Hrvatska u ritmu Europe Plan 2018. (kn)

T105202 Hrvatska u ritmu 45.000,00 Europe

Opis aktivnosti Kroz ovu Aktivnost realizirat će dječje glazbeno natjecanje »Hrvatska u ritmu Europe », kojem će Grad Osijek biti domaćin. Sudjelovanjem u ovom natjecanju djeca iz maksimalno 20 gradova i općina Republike Hrvatske pripremaju se da sudjeluju i predstave svoj grad i općinu na stranom jeziku zemlje Europe, koji im bude dodijeljen od strane organizatora.

Zakonske i druge pravne osnove Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.

206

1053 Sport Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018. temeljni je dokument kojim se definiraju programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za grad Osijek. Za provedbu Programa izravno je zakonom zadužena Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, te nadležno upravno tijelo za poslove sporta Grada Osijeka- Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A105301 Programski sadržaj „A“ – Zajednica športskih udruga Grada Osijeka, (2) A105302 Programski sadržaj „B“ – Odsjek za sport U programu Sport planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 35.921.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A105301 Programski 15.812.000,00 sadržaj „A“ – Zajednica športskih udruga Grada Osijeka

A105302 Programski 20.109.000,00 sadržaj „B“ – Odsjek za sport

Ukupno 1053 Sport 35.921.0000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105301 Programski sadržaj „A“ – Zajednica športskih udruga Grada Osijeka Plan 2018. (kn)

A105301 Programski 15.812.000,00 sadržaj „A“ – Zajednica športskih udruga Grada Osijeka

Opis aktivnosti Ovaj programski sadržaj podijeljen je na šest zasebnih programa koji, svaki na svoj specifičan način, iskazuje značaj i vrijednost sporta. Informacijska, izdavačka i promidžbena djelatnost razvija se u skladu s mogućnostima i planiranim sredstvima. Aktivnosti od posebnog interesa uključuju sve dobne skupine građana, a cilj je zadovoljavanje potreba za aktivnošću, i pružanje mogućnosti za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena svih građana, program sportskih stipendija namijenjen je vrhunskim sportašima I. i II. kategorije kojima se isplaćuje sportska stipendija i naknada na temelju rješenja HOO-a o kategorizaciji sportaša, stručni poslovi u sportu – program edukacije stručnih kadrova uključuje programe osposobljavanja putem školovanja za zvanje trenera prvostupnika, savjetovanja, seminara, tečajeva i slično. Programi Hrvatskog olimpijskog odbora i sportske zajednice realiziraju razvojni program „Aktivna zajednica“ na način da dodjeljuju inicijalnu novčanu potporu za

207

ulaganje u osnovne materijalne uvjete za razvoj sporta u zajednicama. Programom Grad Osijek domaćin velikih sportskih priredbi podržavaju se velike sportske priredbe koje su ujedno i značajne priredbe uključene u kalendar međunarodnih sportskih federacija. Sportske priredbe od značenja za Grad je programski sadržaj podržavanja priredbi s međunarodnim statusom, tradicionalne osječke sportske priredbe i prigodne sportske priredbe s dugogodišnjom tradicijom, a značajne su i zbog promidžbe Grada Osijeka.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o sportu NN (71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12, 94/13., 85/15. i 19/16.). Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018.

Cilj Osnovni ciljevi ovog programskog područja su: - poticanje i promicanje sporta, - unaprjeđenje vrhunske kvalitete osječkog sporta koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Osijeka, - ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja postignute kvalitete osječkog sporta, - ulaganje u sport djece, mladeži i studenata kroz programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, te učinkovitija organizacija sportskih sadržaja, posebice kroz programe školskih sportskih klubova i sportske obuke, - poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta za rad klubova i pripremu sportaša, kako u kolektivima, tako i individualnim sportovima, - unaprjeđenje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana te poticanje razvoja projekata sportske rekreacije, - skrb za sport i rekreaciju osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odgovarajućim sportskim programima, - još kvalitetnije djelovanje Zajednice športskih udruga i sportskih saveza grada, - osiguranje i poboljšanje skrbi o općoj i posebnoj zdravstvenoj zaštiti, - veća skrb o školovanju stručnih kadrova i unaprjeđenju stručnog rada, - unaprjeđenje informacijske djelatnosti, - promicanje Grada Osijeka organizacijom međunarodnih sportskih priredbi,

Pokazatelji rezultata Broj građana koje aktivno sudjeluju u raznim aktivnostima u okviru sporta, broj novoobrazovanih trenera, održane sportske priredbe u Osijeku te broj kategoriziranih sportaša. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti. Pokazatelj rezultat je broj djece uključen u sportske aktivnosti Školskog športskog saveza grada Osijeka i Studentskog sportskog saveza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Broj zdravstvenih pregleda sportaša, broj sportaša koji su prošli rehabilitaciju, broj sati trenera koji provedu u sustavu sporta, sudjelovanje osječkih sportaša na olimpijskim igrama, te broj sati korištenja sportskih objekata. Pokazatelji rezultata su mjerljivi kroz ostvareni rezultat, broja medalja, poredak na međunarodnim, nacionalnim i regionalnim natjecanjima. Broj građana obuhvaćenih ovim aktivnostima, broj osoba s invaliditetom uključenih u sustav sporta, rezultati i poredak na međunarodnim, nacionalnim i regionalnim natjecanjima. Usklađenost propisa i akata iz djelokruga rada Zajednice sportskih udruga Grada Osijeka i granskih sportskih saveza sa pravnim propisima. Provedba sportskih programa članica

208

Zajednice i sportskih saveza i administrativno funkcioniranje saveza sukladno zakonskim odredbama.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105302 Programski sadržaj „B“ – Odjek za sport Plan 2018. (kn)

A105302 Programski 20.109.000,00 sadržaj „B“ – Odsjek za sport

Opis aktivnosti Za provedbu ovog dijela Programa izravno je zaduženo nadležno upravno tijelo za poslove sporta Grada Osijeka, koje u suradnji sa Zajednicom i ostalim subjektima, provodi programe, transferira sredstva i nadzire njihovo namjensko trošenje.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o sportu NN (71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12, 94/13., 85/15. i 19/16.). Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018. Cilj Poslovi gospodarenja, korištenja, izgradnje i opremanja sportskih objekata predstavljaju jednu od osnovnih pretpostavki za funkcioniranje sporta. Cilj je osigurati infratrukturne uvjete za postizanje sportskih rezultata i aktivnosti za razvoj i unaprjeđenje sporta, sporta djece i mladeži, sportske rekreacije i sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom. Pokazatelji rezultata Kontinuirano i nesmetano održavanje sportskih aktivnosti tijekom cijele godine, nesmetano funkcioniranje sportskih objekata. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni.

Razvojni program 1158 Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića Projekt Grada Osijeka pod nazivom „Education for Sustainability – Green adn Energy Efficient Schools (ES-GEES) (HR-SR35)“ prihvaćen je za financiranje u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga iz programa prekogranične suradnje IPA CBC HR-SR 2014- 2020 u sklopu „Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia – Serbia 2014- 2020“, prioritetne osi PA 2 – Protecting the enviroment and biodiversity, improving risk prevention and promoting sustainable energy and energy efficience, specifičnog cilja „To promote the use of sustainable energy and energy efficiency“. Partneri Grada Osijeka na ovome projektu su Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o., Regionalna razvojna agencija Bačka, Tehnička škola Mileva Marić Ajnštajn.

209

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115806 IPA CBC HR-SR Plan 2018. (kn)

K115806 IPA CBC HR-SR 7.232.538,00

Opis kapitalnog projekta Ovim projektom planirana je energetski učinkovita rekonstrukcija škola u Hrvatskoj i Srbiji (za Grad Osijek OŠ Ljudevita Gaja), i razmijena znanja obje strane kroz edukacijske aktivnosti.Cilj ovoga projekta je educirati širi spektar ciljanih skupina, od studenata i cijele zajednice, pa sve do osoba koje su uključene u proces odlučivanja o pravom pristupu energetskoj učinkovitosti s ciljem povećanja kapaciteta i efektivnosti uspješne implementacije projekata koji se bave energetskom učinkovitošću.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 , 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17). Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.

02 Dječji vrtići Uvod Dječji vrtić Osijek raspolaže sa 28 objekata (26 DJ-DV, Centralna kuhinja i Upravna zgrada). Vrtić skrbi o 2885 djece podijeljenih u 125 odgojnih skupina. U Vrtiću se provode sljedeći programi predškolskog odgoja i obrazovanja: a) Primarni programi predškolskog odgoja za djecu od šest mjeseci do šest godina i to: - cjelodnevni vrtićki i jaslički 10 satni program - poludnevni vrtićki program u 5-satnom trajanju - poludnevni vrtićki program s ručkom. b) Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. (financira se iz državnog proračuna) c) Posebni programi i to: - za djecu s teškoćama u razvoju (financira se iz državnog proračuna) - za djecu pripadnika etničkih zajednica i nacionalnih manjina (financira se iz državnog proračuna) d) Ostali programi i to: - vjerski odgoj u vrtiću

210

- program stranih jezika (engleski i njemački) - igraonice (likovna, športska, plesna, lego, računalna, športsko-plesna, lutkarska, likovno-glazbena) - sportske aktivnosti (karate, ritmička gimnastika, univerzalna športska gimnastika) - radionica rukotvorina - folklor - male mažoretkinje. Osnovna je uloga predškolskog odgoja i obrazovanja pridonijeti povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Humanistička razvojna koncepcija otvara mogućnosti unapređivanja kakvoće djetetova života u cjelini, što obuhvaća izražavanje, ostvarivanje i maksimalno razvijanje individualnih mogućnosti djeteta. Na dijete i njegovu aktivnost djeluje cjelokupno oblikovanje prostora. Cilj je osigurati okružje koje daje važnu poruku djetetu o njemu i drugima, poticaje i ograničenja za njihove aktivnosti i djelovanje. Osnovno načelo u radu sa djecom je uvažavanje i poticanje spontanih interesa i potreba djeteta, nasuprot dominaciji planiranih sadržaja. Široko postavljen opći i fleksibilni program rada omogućuje odgojiteljima da uz bogatu poticajnu sredinu i raznolike sadržaje, razvijaju djetetove tjelesne, emocionalne, spoznajne i komunikacijske sposobnosti.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 2 programa: (1) 1054 Rashodi za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Osijek (2) 1055 Opremanje Dječjeg vrtića.

1054 Rashodi za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Osijek Osnivač dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjeg vrtića. U Proračunu Grada pokriva se dio troškova za zaposlene, dio materijalnih rashoda i dio financijskih rashoda. Poslovi i zadatci planirani su kroz 4 aktivnosti: (1) A105401 Rashodi za plaće Dječjeg vrtića, (2) A105402 Ostali rashodi za zaposlene Dječjeg vrtića, (3) A105403 Materijalni rashodi Dječjeg vrtića, (4) A105404 Financijski rashodi ustanove Dječjeg vrtića. U programu Rashodi za redovnu djelatnost ustanove su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 48.241.258,00.

Plan 2018. (kn)

A105401 Rashodi za plaće 34.291.980,00 Dječjeg vrtića

211

A105402 Ostali rashodi za 2.377.000,00 zaposlene Dječjeg vrtića

A105403 Materijalni rashodi 8.319.978,00 Dječjeg vrtića

A105404 Financijski rashodi 3.252.300,00 Dječjeg vrtića

Ukupno 1054 Rashodi za 48.241.258,00 redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Osijek

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105401 Rashodi za plaće Plan 2018. (kn)

A1050401 Rashodi za plaće 34.291.980,00 Dječjeg vrtića

Opis aktivnosti Osnivač osigurava sredstva za rad dječjeg vrtića. Na utvrđivanje plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjeg vrtića koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike. U ime zaposlenika u dječjem vrtiću sindikat kolektivno pregovara i potpisuje kolektivni ugovor s osnivačem. Rashodi za plaće financiraju se dijelom iz općih prihoda proračuna u iznosu od 22.065.580,00 kn a dijelom iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika u iznosu od 11.416.400,00 kn, te pomoći u iznosu 810.000,00 kuna. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018. Kolektivni ugovor i Dodatak 1. od 16. veljače 2016.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105402 Ostali rashodi za zaposlene Plan 2018. (kn)

A105402 Ostali rashodi za 2.377.000,00

212

zaposlene Dječjeg vrtića

Opis aktivnosti Osnivač osigurava sredstva za rad dječjeg vrtića. Na utvrđivanje plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika dječjeg vrtića koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike. U ime zaposlenika u dječjem vrtiću sindikat kolektivno pregovara i potpisuje kolektivni ugovor s osnivačem. U okviru Ostalih rashoda za zaposlene planirana je prigodna godišnja nagrada u zakonom utvrđenom neoporezivom iznosu. Iz proračuna su osigurana sredstva u iznosu od 945.000,00 kn dok se iz vlastitih i namjenskih prihoda financira 827.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018. Kolektivni ugovor i Dodatak 1. od 16. veljače 2016.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105403 Materijalni rashodi Plan 2018. (kn)

A105403 Materijalni rashodi 8.319.978,00 Dječjeg vrtića

Opis aktivnosti Osnivač osigurava sredstva za rad dječjeg vrtića. U ove rashode ubrajaju se naknade za prijevoz, naknade za seminare, simpozije, literaturu, troškovi za plin, vodu, struju, komunalne usluge, namirnice, sitni inventar, osiguranje i ostalo. Iz općih prihoda proračuna planirano je 5.298.178,00 kn dok se iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika osigurava 2.774.800,00 kn, pomoći 220.000,00 kn, donacija i drugog 27.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018.

213

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105404 Financijski rashodi Dječjeg vrtića Plan 2018. (kn)

A105404 Financijski rashodi 3.252.300,00 Dječjeg vrtića

Opis aktivnosti U okviru ove vrste rashoda iskazane su otplata glavnice primljenih kredita i otplata kamata i ostali financijski rashodi (usluge platnog prometa, banaka i dr.). Grad Osijek osigurava sredstva za otplatu dugoročnog kredita u iznosu od 3.120.000,00 kn, a Dječji vrtić iz vlastitih prihoda iznos 52.300,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018.

1055 Opremanje Dječjeg vrtića Osijek Dječji vrtić Osijek iz osiguranih pomoći planira opremiti vrtiće potrebnom opremom za rad. Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A105502 Opremanje vrtića U Programu 1055 Opremanje Dječjeg vrtića Osijek planiran je iznos 1.000,00 kuna.

Plan 2018. (kn)

A105502 Opremanje vrtića 1.000,00

Ukupno 1055 Opremanje 1.000,00 Dječjeg vrtića

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A105502 Opremanje vrtića Plan 2018. (kn)

A105502 Opremanje vrtića 1.000,00

214

Opis aktivnosti Dječji vrtić Osijek planira u 2018. opremiti vrtiće potrebnom opremom za rad. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018.

03 Osnovne škole Uvod Sustav odgoja i osnovnog obrazovanja u gradu Osijeku provodi 19 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Osijek i Prosvjetno kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj kojemu je osnivač Republika Hrvatska. Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz ovog Programa od značaja su za razvoj osnovnog školstva i obrazovanja u Gradu Osijeku. Unutar Glave 03 poslovi i zadatci planirani su kroz 2 programa:

Plan 2018. (kn)

1060 Redovna djelatnost 27.349.399,00 osnovnih škola

1061 Posebni programi 3.307.147,00 osnovnih škola

Ukupno 03 Osnovne škole 30.656.546,00

1060 Redovna djelatnost osnovnih škola Sredstva za financiranje minimalnoga financijskog standarda osnovnog školstva Grada Osijeka u 2018. osiguravaju se u Proračunu Grada Osijeka temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu. Poslovni i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A106001 Financiranje temeljem kriterija, (2) A106002 Financiranje temeljem stvarnih troškova

215

(3) A106003 Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda U programu Redovna djelatnost škola planirana su sredstva za 3 aktivnosti u iznosu od 27.349.399,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A106001 Financiranje 3.132.501,00 temeljem kriterija

A106002 Financiranje 8.884.133,00 temeljem stvarnih troškova

A106003 Financiranje iz 15.332.765,00 vlastitih i namjenskih prihoda

Ukupno 1060 Redovna 27.349.399,00 djelatnost osnovnih škola

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A106001 Financiranje temeljem kriterija Plan 2018. (kn)

A106001 Financiranje 3.132.501,00 temeljem kriterija

Opis aktivnosti Financiranje rashoda poslovanja, prema kriteriju opsega djelatnosti škole (mjesečna doznaka na koju škole imaju pravo temeljem kriterija), obuhvaća financiranje materijalnih i financijskih rashoda: 1. dnevnice i naknade za službeni put u zemlji 2. uredski materijal 3. komunalne usluge 4. usluge HT-a (telefonski i telefaks troškovi te poštarina) 5. literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 6. materijal za čišćenje i održavanje 7. iznošenje i odvoz smeća 8. opskrba vodom 9. službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10. seminari, savjetovanja i simpoziji

216

11. sitni inventar 12. bankarske usluge i usluge platnog prometa 13. reprezentacija 14. intelektualne i osobne usluge 15. računalne usluge 16. redoviti propisani nadzor i ispitivanje instalacija te postrojenja 17. redoviti i povremeni servisi 18. tekuće održavanje nastavnih sredstava za redovito održavanje nastavnog procesa 19. materijal, dijelovi i usluge - hitne intervencije do 3.000,00 kuna (s PDV-om).

Materijal, dijelovi i usluge - hitne intervencije do 3.000,00 kuna (s PDV-om) predstavljaju nužne popravke čije ne otklanjanje ugrožava sigurnost učenika i djelatnika, odnosno odvijanje nastavnog procesa. Škola će sama organizirati otklanjanje takvih nedostataka, ali vrijednost materijala, dijelova i usluge jedne takve hitne intervencije ne može se dijeliti na više računa, poradi zadovoljavanja navedenog uvjeta od 3.000,00 kuna po intervenciji. Zakonske i druge pravne osnove Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Osijeku za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A106002 Financiranje temeljem stvarnih troškova Plan 2018. (kn)

A106002 Financiranje 8.884.133,00 temeljem stvarnih troškova

Opis aktivnosti U okviru ove aktivnosti Grad Osijek planira sredstva za nadzor nad funkcioniranjem sustava fotonaponskih ploča, prijevoz učenika, usluge nadzora nad investicijskim održavanjem škola, te za premije osiguranja objekata osnovnih škola. Nad postavljenim solarnim elektranama na OŠ Vijenac, OŠ Tin Ujević i OŠ Ljudevita Gaja koje su u trajnom pogonu od 21. srpnja 2015., te na Streljani Pampas i Sportskoj dvorani Zrinjevac koje su u pokusnom radu (privremeno priključenje), potrebno je obavljati nadzor nad održavanjem krovnih površina na kojima su postavljene fotonaponske ploče, te funkcioniranjem sustava i izvršenjem ugovora.

217

Sredstva namijenjena za prijevoz učenika osnovnih škola namjenski se koriste za prijevoz učenika, za potrebe odgojno-obrazovnog procesa, a u okviru nastavnog plana i programa temeljem zaključenih ugovora s prijevoznicima. Škola je dužna pratiti provedbu prijevoza učenika. Osiguranje objekata osnovnih škola Grada Osijeka uključuje građevinski objekt s pripadajućim pomoćnim objektima na osiguranom zemljištu (svi sastavni dijelovi objekta, uključujući podzemne temelje ili zidove i nosive podrumske zidove, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema), te vanjsko i unutarnje ostakljenje objekata. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi postupak nabave provodi Grad Osijek. Nadzor za investicijsko održavanje, izrada tendera te procjena hitnih intervencija ugovorena je sa ovlaštenom osobom, temeljem provedenog postupka nabave koji provodi Grad Osijek. Osim navedenih usluga, financiranje rashoda poslovanja, temeljem stvarnog troška škole, obuhvaća financiranje pedagoške dokumentacije za početak i kraj školske godine, energenata za zagrijavanje, rasvjetu i pogon škole, zdravstvenih pregleda nastavnog osoblja škole, prijevoza u organizaciji školskog vozila, usluge registracije i osiguranja školskog vozila. Zakonske i druge pravne osnove Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Osijeku za 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A106003 Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda Plan 2018. (kn)

A106003 Financiranje iz 15.332.765,00 vlastitih i namjenskih prihoda

Opis aktivnosti Vlastiti prihodi proračunskih korisnika su prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. Članak 52. Zakona o proračunu propisuje obvezu uplate vlastitih prihoda u proračun. Odlukom o izvršenju proračuna Grada Osijeka prihodi koje ostvare proračunski korisnici obavljanjem vlastite djelatnosti iz donacija ili po posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi proračuna, ali se uplaćuju na račun korisnika.

218

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

1061 Posebni programi osnovnih škola U okviru ovog Programa Grad Osijek ulaže sredstva za poboljšanje standarda u osnovnom školstvu i financira posebne programe obrazovanja. U osnovnom školstvu daje se podrška učenicima s teškoćama kroz pružanje pomoći zapošljavanjem asistenata u nastavi, te se kroz projekt Centra izvrsnosti potiče darovite učenike na izražavanje i razvijanje svoje darovitosti iz društvenih i prirodnih predmeta. Poslovi i zadatci Posebnih programa osnovnih škola planirani su kroz 2 tekuće projekta: (1) T106102 Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama IV (2) T106103 Centar izvrsnosti U Programu 1061 Posebni programi osnovnih škola planirana su sredstva za 2 tekuća projekta u iznosu od 3.307.147,00 kn.

Plan 2018. (kn)

T106102 Pomoćnici u 2.807.147,00 nastavi djeci s poteškoćama IV

T106103 Centar izvrsnosti 500.000,00

Ukupno 1061 3.307.147,00

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA T106102 Pomoćnici u nastavi djeci s poteškoćama IV Plan 2018. (kn)

T106102 Pomoćnici u 2.807.147,00 nastavi djeci s poteškoćama IV

219

Opis aktivnosti U osječkim osnovnim školama započeo je u školskoj godini 2014./2015. projekt OSIgurajmo im JEdnaKost kojim su se učenicima s teškoćama osigurali pomoćnici u nastavi. Sredstva za realizaciju ovoga projekta osigurana su u Europskom socijalnom fondu, a projekt je odobren temeljem natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Svrha natječaja bila je osiguravanje sredstava za izobrazbu i uključivanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u redovite i posebne osnovnoškolske ustanove. Na taj način pruža se podrška uspostavi sustava neposredne profesionalne potpore učenicima s teškoćama, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i socijalizacije. U sljedeće dvije školske godine projekt se nastavio, te je 1. rujna 2017. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava na četiri godine. U školskoj godini 2017./2018. projekt se nastavlja pod nazivom OSIgurajmo im JEdnaKost 4. Grad Osijek u projektu koji se provodi četiri godine sudjeluje sa iznosom od 1.658.045,88 kuna što je 15% od ukupno odobrenih sredstava odnosno 11.053.639,20 kuna. U projektu sudjeluje 16 osnovnih škola sa područja grada Osijeka, a pomoćnike u nastavi dobilo je 64 učenika s teškoćama i zaposlio se 61 pomoćnik za koje će za vrijeme trajanja projekta (četiri godine) svake godine provoditi natječaj za zapošljavanje. Zakonske i druge pravne osnove Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA T106103 Centar izvrsnosti Plan 2018. (kn)

T106103 Centar izvrsnosti 500.000,00

Opis aktivnosti U 2018. Grad Osijek će provoditi projekt „Centra izvrsnosti“ za darovite učenike koji pohađaju osnovne škole na području grada Osijeka u kojemu se potiče darovite učenike na izražavanje i razvijanje svoje darovitosti iz društvenih i prirodnih predmeta. Projekt je započeo u 2017. tijekom koje je izvršena priprema za početak projekta odnosno izabrane su škole podcentri izvrsnosti koje udovoljavaju prostorno i kadrovski, zatim su održane radionice za učitelje, obavljeno je testiranje učenika i napravljen popis darovitih, te su u listopadu započele s radom prve radionice. Osim toga nabavila se oprema i potrošni materijal za rad „Centra izvrsnosti“. U 2018. Grad Osijek će osigurati sredstva za troškove rada učitelja u 8 podcentara izvrsnosti (OŠ Retfala, OŠ Vladimira Becića, OŠ Franje Krežme, OŠ A. Mihanovića, OŠ Jagode Truhelke, OŠ „Tin Ujević“, OŠ Mladost, OŠ Svete Ane) te kupovine potrebnog materijala za rad.

220

Zakonske i druge pravne osnove Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17), Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.

04 Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Uvod Unutar proračunske glave 04 Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku planirana su sredstva za rad proračunskog korisnika Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Grad Osijek i Osječko-baranjska županija suosnivači su Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku od 1. prosinca 1996. godine, kada su potpisali Sporazum o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Kazalištem u Osijeku sa Osječko-baranjske županije na Grad Osijek. Polazeći od ovlaštenja osnivača da osnivačkim aktom urede temeljne elemente ustrojstva i djelovanja HNK u Osijeku, a radi usklađivanja rada i poslovanja Kazališta sa Zakonom o kazalištima Grad Osijek i Osječko-baranjska županija sklopili su 28. prosinca 2009. godine Sporazum o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 15/09.) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/13.) Člankom 10. Sporazuma utvrđeno je da međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i uz to vezana pitanja osnivači uređuju međusobnim ugovorom. Financiranje Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku dijelom se financira i iz namjenskih i vlastitih prihoda, koji su sadržani u prijedlogu Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Cilj Cilj je zadovoljenje potrebe za kazališnom umjetnošću, razvijanje kulture posjećivanja kazališta kroz kvalitetu ponuđenih programa. Nacionalno kazalište HNK u Osijeku svojim kulturnim djelovanjem na području grada Osijeka ostvaruju značajni doprinos ostvarenju smjernica kapitalnog dokumenta Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020.

Pokazatelji rezultata Pokazatelji rezultata HNK u Osijeku su zavidni broj premijernih i repriznih naslova iz nacionalne kulturne baštine i svjetskih dramskih i glazbenih autora, značajni broj posjetitelja i abonenata te osvojene nagrade.

U 2018. suosnivači će za pokriće utvrđenog manjka iz prethodnih godina HNK u Osijeku osigurati sredstva i to: Grad Osijek 800.000,00 kn, a Osječko-baranjska županija 1.000.000,00 kn.

221

Unutar glave 04 Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku poslovni i zadatci planirani su kroz 3 programa: (1) 1070 Redovna djelatnost HNK, (2) 1071 Programska djelatnost HNK, (3) 1072 Opremanje HNK.

Plan 2018. (kn)

1070 Redovna djelatnost 26.876.880,00 HNK 1071 Programska djelatnost 1.840.000,00 HNK 1072 Opremanje HNK 986.500,00

Ukupno 04 Hrvatsko 29.703.380,00 narodno kazalište u Osijeku

1070 Redovna djelatnost HNK Zakonom o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.) utvrđeno je da sredstva za rad kazališta i kazališnih družina uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, koja osigurava osnivač sukladno zakonu na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana. Sredstva za program su plaće i honorari te troškovi opreme i izvođenja programa. Sredstva za materijalne izdatke su tekući izdatci redovitog poslovanja koje osnivač osigurava u visini opravdanih stvarnih troškova. Sukladno odredbama istog Zakona osnivač je dužan osigurati sredstva sukladno kriterijima i standardima, koje na prijedlog kazališnog vijeća, propisuje osnivač, a za nacionalna kazališta ministar kulture pravilnikom. Sredstva za plaće i druga materijalna prava kazališnih radnika osnivač je dužan osigurati u skladu s propisima i odgovarajućim kolektivnim ugovorom. Osnivači javnih kazališta i javnih kazališnih družina međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i svih ostalih pitanja vezanih uz njihov rad uređuju aktom o osnivanju, statutom i međusobnim ugovorom.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 4 aktivnosti: (1) A107001 Rashodi za plaće HNK, (2) A107002 Ostali rashodi za zaposlene HNK, (3) A107003 Materijalni rashodi HNK, (4) A107004 Financijski rashodi HNK. U programu 1070 Redovna djelatnost HNK planirana su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 26.876.880,00 kn.

222

Plan 2018. (kn)

A107001 Rashodi za plaće 22.631.472,00 HNK

A107002 Ostali rashodi za 1.173.785,00 zaposlene HNK

A107003 Materijalni rashodi 2.905.623,00 HNK

A107004 Financijski rashodi 166.000,00 HNK

Ukupno 1070 Redovna 26.876.880,00 djelatnost HNK

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107001 Rashodi za plaće HNK Plan 2018. (kn)

A107001 Rashodi za plaće 22.631.472,00 HNK

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107001 Rashodi za plaće HNK planirana su sredstva za Plaće (bruto) i Doprinose na plaću djelatnika Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Kolektivni ugovor za zaposlene u HNK u Osijeku od 23.prosinca 2015., Sporazum o HNK u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 15/09.) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 18/13), Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 2/15).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107002 Ostali rashodi za zaposlene HNK Plan 2018. (kn)

223

A107002 Ostali rashodi za 1.173.785,00 zaposlene HNK

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107002 Ostali rashodi za zaposlene HNK planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenika Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Kolektivni ugovor za zaposlene u HNK u Osijeku od 23.prosinca 2015., Sporazum o HNK u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 15/09.) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 18/13), Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 2/15).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107003 Materijalni rashodi HNK Plan 2018. (kn)

A107003 Materijalni rashodi 2.905.623,00 HNK

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107003 Materijalni rashodi HNK planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Kolektivni ugovor za zaposlene u HNK u Osijeku od 23.prosinca 2015., Sporazum o HNK u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 15/09.) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 18/13), Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 2/15).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

224

A107004 Financijski rashodi HNK Plan 2018. (kn) A107004 Financijski rashodi 166.000,00 HNK

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107004 Financijski rashodi HNK planirana su sredstva za financijske rashode Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Kolektivni ugovor za zaposlene u HNK u Osijeku od 23.prosinca 2015., Sporazum o HNK u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 15/09.) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 18/13), Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 2/15).

1071 Programska djelatnost HNK Zakonom o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.) utvrđeno je da sredstva za rad kazališta i kazališnih družina uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, koja osigurava osnivač sukladno zakonu na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana. Sredstva za program su plaće i honorari te troškovi opreme i izvođenja programa. Sredstva za materijalne izdatke su tekući izdatci redovitog poslovanja koje osnivač osigurava u visini opravdanih stvarnih troškova. Sukladno odredbama istog Zakona osnivač je dužan osigurati sredstva sukladno kriterijima i standardima, koje na prijedlog kazališnog vijeća, propisuje osnivač, a za nacionalna kazališta ministar kulture pravilnikom. Sredstva za plaće i druga materijalna prava kazališnih radnika osnivač je dužan osigurati u skladu s propisima i odgovarajućim kolektivnim ugovorom. Osnivači javnih kazališta i javnih kazališnih družina međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i svih ostalih pitanja vezanih uz njihov rad uređuju aktom o osnivanju, statutom i međusobnim ugovorom.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A107101 Programska djelatnost HNK U programu 1071 Programska djelatnost HNK planirana su sredstva za 1 aktivnosti u iznosu od 1.840.000,00 kn. Plan 2018. (kn)

A107101 Programska 1.840.000,00 djelatnost HNK

225

Ukupno 1071 Programska 1.840.000,00 djelatnost HNK

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107101 Programska djelatnost HNK Plan 2018. (kn)

A107101 Programska 1.840.000,00 djelatnost HNK

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107101 Programska djelatnost HNK planirana su sredstva za programske rashode Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Kolektivni ugovor za zaposlene u HNK u Osijeku od 23.prosinca 2015., Sporazum o HNK u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 15/09.) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 18/13), Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 2/15).

1072 Opremanje HNK Zakonom o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.) utvrđeno je da sredstva za rad kazališta i kazališnih družina uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, koja osigurava osnivač sukladno zakonu na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana. Sredstva za program su plaće i honorari te troškovi opreme i izvođenja programa. Sredstva za materijalne izdatke su tekući izdatci redovitog poslovanja koje osnivač osigurava u visini opravdanih stvarnih troškova. Sukladno odredbama istog Zakona osnivač je dužan osigurati sredstva sukladno kriterijima i standardima, koje na prijedlog kazališnog vijeća, propisuje osnivač, a za nacionalna kazališta ministar kulture pravilnikom. Sredstva za plaće i druga materijalna prava kazališnih radnika osnivač je dužan osigurati u skladu s propisima i odgovarajućim kolektivnim ugovorom. Osnivači javnih kazališta i javnih kazališnih družina međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i svih ostalih pitanja vezanih uz njihov rad uređuju aktom o osnivanju, statutom i međusobnim ugovorom. Poslovni i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A107201 Opremanje HNK, (2) A107202 Uređenje zgrade HNK.

226

U programu 1072 Opremanje HNK planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 986.500,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A107201 Opremanje HNK 280.000,00

A107202 Uređenje zgrade 706.500,00 HNK Ukupno 1072 Opremanje 986.500,00 HNK

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107201 Opremanje HNK Plan 2018. (kn)

A107201 Opremanje HNK 280.000,00

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107201 Opremanje HNK planirana su sredstva za nabavu opremu za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Kolektivni ugovor za zaposlene u HNK u Osijeku od 23.prosinca 2015., Sporazum o HNK u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 15/09.) i Dodatak I. Sporazumu o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 18/13), Osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. Godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 2/15).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107202 Uređenje zgrade HNK Plan 2018. (kn)

A107202 Uređenje zgrade 706.500,00 HNK

227

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107202 Uređenje zgrade HNK planirana su sredstva za usluge tehkućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, dokumentaciju za obnovu zgrade HNK te dodatna ulaganja na gređevinskom objektu.

05 Dječje kazalište Branka Mihaljevića

Uvod Unutar proračunske glave 05 Dječje kazalište Branka Mihaljevića planirana su sredstva za rad proračunskog korisnika Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku. Grad Osijek osnivač je Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku i kao takav u najvećem udjelu financira Dječje kazalište. Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku svoj rad započelo je 1950. godine kao Pionirsko kazalište u kojemu su u predstavama nastupala djeca amateri. Odlukom Općine Osijek kazalište je 1958. dobilo profesionalni status i ime Dječje kazalište „Ognjen Prica“ koje je nosilo sve do 1991. godine. Odlukom Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća grada Osijeka 2006. godine Dječjem kazalištu u Osijeku dano je ime istaknutog osječkog glazbenika Branka Mihaljevića. Tijekom svoje povijesti Kazalište je na svom repertoaru imalo vrijedna djela hrvatskih i svjetskih autora koja su realizirali istaknuti redatelji i likovni umjetnici i to kao lutkarske i dramske predstave, a posebno smo njegovali i rad s djecom. Kazalište je tijekom svoje povijesti sa svojim predstavama gostovalo na svim relevantnim festivalima kako u zemlji tako i inozemstvu, te je za svoja umjetnička dostignuća dobilo brojne nagrade i priznanja. Kazalište je član krovne lutkarske udruge Hrvatskog centra UNIMA, krovne udruge koja okuplja kazališta za djecu i mlade HC Assitej te u zadnjih nekoliko godina i svjetske asocijacije Small size. Dječje kazalište se financira i iz vlastiti i namjenskih prihoda koji su sadržani u prijedlogu Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Cilj Trajni je cilj Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku zadovoljenje potrebe za kazališnom umjetnošću za djecu i mlade, školske i predškolske dobi i odgajanje kazališne publike, razvijanje kulture posjećivanja kazališta kroz kvalitetu ponuđenih programa i aktivnosti usmjerene na djecu i mlade, ali i na odrasle. Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku svojim kulturnim djelovanjem na području grada Osijeka ostvaruju značajni doprinos ostvarenju smjernica kapitalnog dokumenta Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020. Pokazatelji rezultata

228

Pokazatelji rezultata Dječjeg kazališta su zavidni broj premijernih i repriznih naslova, značajan broj posjetitelja i osvojene nagrade.

U 2018. Grad Osijek osigurati će 500.000,00 kn za pokriće manjka iz prethodnih godina Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku.

Unutar glave 05 Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku poslovni i zadatci planirani su kroz 3 programa: (1)1075 Redovna djelatnost Dječjeg kazališta, (2)1076 Programska djelatnost Dječjeg kazališta, (3)1077 Opremanje Dječjeg kazališta.

Plan 2018. (kn)

1075 Redovna djelatnost 4.565.400,00 Dječjeg kazališta

1076 Programska djelatnost 740.000,00 Dječjeg kazališta

1077 Opremanje Dječjeg 100.000,00 kazališta

Ukupno 05 Dječje kazalište 5.405.400,00 Branka Mihaljevića u Osijeku

1075 Redovna djelatnost Dječjeg kazališta Zakonom o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.) utvrđeno je da sredstva za rad kazališta i kazališnih družina uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, koja osigurava osnivač sukladno zakonu na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana. Sredstva za program su plaće i honorari te troškovi opreme i izvođenja programa. Sredstva za materijalne izdatke su tekući izdatci redovitog poslovanja koje osnivač osigurava u visini opravdanih stvarnih troškova. Sukladno odredbama istog Zakona osnivač je dužan osigurati sredstva sukladno kriterijima i standardima, koje na prijedlog kazališnog vijeća, propisuje osnivač, a za nacionalna kazališta ministar kulture pravilnikom. Sredstva za plaće i druga materijalna prava kazališnih radnika osnivač je dužan osigurati u skladu s propisima i odgovarajućim kolektivnim ugovorom. Osnivači javnih kazališta i javnih kazališnih družina međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i svih ostalih pitanja vezanih uz njihov rad uređuju aktom o osnivanju, statutom i međusobnim ugovorom.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 4 aktivnosti: (1) A107501 Rashodi za plaće Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića,

229

(2) A105002 Ostali rashodi za zaposlene Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, (3) A105003 Materijalni rashodi Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, (4) A105004 Financijski rashodi Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića,

U programu 1075 Redovna djelatnost Dječjeg kazališta planirana su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 4.565.400,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A107501 Rashodi za plaće 3.522.000,00 Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića A107502 Ostali rashodi za 135.400,00 zaposlene Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

A107503 Materijalni rashodi 865.000,00 Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

A107504 Financijski rashodi 43.000,00 Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Ukupno 1075 Redovna 4.565.400,00 djelatnost Dječjeg kazališta

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107501 Rashodi za plaće Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Plan 2018. (kn)

A107501 Rashodi za plaće 3.522.000,00 Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107501 Rashodi za plaće Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića planirana su sredstva za Plaće (bruto) i Doprinose na plaću za djelatnike Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Osnovni programski i financijski okvir Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za razdoblje od 2018. do 2021. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 3/17),

230

Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku od 30. lipnja 2016.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107502 Ostali rashodi za zaposlene Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Plan 2018. (kn) A107502 Ostali rashodi za 135.400,00 zaposlene Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107502 Ostali rashodi za zaposlene Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića planirana su sredstva za djelatnike Dječjeg kazališta. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Osnovni programski i financijski okvir Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za razdoblje od 2018. do 2021. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 3/17), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku od 30. lipnja 2016.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107503 Materijalni rashodi Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Plan 2018. (kn)

A107503 Materijalni rashodi 865.000,00 Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107503 Materijalni rashodi Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića planirana su sredstva za rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja Dječjeg kazališta. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Osnovni programski i financijski okvir Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za razdoblje od 2018. do 2021. Godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 3/17), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku od 30. lipnja 2016.

231

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107504 Financijski rashodi Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Plan 2018. (kn) A107504 Financijski rashodi 43.000,00 Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107504 Financijski rashodi Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića planirana su sredstva za financijske rashode. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Osnovni programski i financijski okvir Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za razdoblje od 2018. do 2021. Godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 3/17), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku od 30. lipnja 2016.

1076 Programska djelatnost Dječjeg kazališta Zakonom o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.) utvrđeno je da sredstva za rad kazališta i kazališnih družina uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, koja osigurava osnivač sukladno zakonu na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana. Sredstva za program su plaće i honorari te troškovi opreme i izvođenja programa. Sredstva za materijalne izdatke su tekući izdatci redovitog poslovanja koje osnivač osigurava u visini opravdanih stvarnih troškova. Sukladno odredbama istog Zakona osnivač je dužan osigurati sredstva sukladno kriterijima i standardima, koje na prijedlog kazališnog vijeća, propisuje osnivač, a za nacionalna kazališta ministar kulture pravilnikom. Sredstva za plaće i druga materijalna prava kazališnih radnika osnivač je dužan osigurati u skladu s propisima i odgovarajućim kolektivnim ugovorom. Osnivači javnih kazališta i javnih kazališnih družina međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i svih ostalih pitanja vezanih uz njihov rad uređuju aktom o osnivanju, statutom i međusobnim ugovorom.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost: (2) A107601 Programska djelatnost Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, U programu 1076 Programska djelatnost Dječjeg kazališta planirana su sredstva za 1 aktivnosti u iznosu od 740.000,00 kn.

232

Plan 2018. (kn)

A107601 Programska 740.000,00 djelatnost Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Ukupno 1076 Programska 740.000,00 djelatnost Dječjeg kazališta

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107601 Programska djelatnost Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Plan 2018. (kn)

A107601 Programska 740.000,00 djelatnost Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107601 Programska djelatnost Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića planirana su sredstva za programske rashode Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Osnovni programski i financijski okvir Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za razdoblje od 2018. do 2021. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 3/17), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku od 30. lipnja 2016.

1077 Opremanje Dječjeg kazališta Zakonom o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.) utvrđeno je da sredstva za rad kazališta i kazališnih družina uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, koja osigurava osnivač sukladno zakonu na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana. Sredstva za program su plaće i honorari te troškovi opreme i izvođenja programa. Sredstva za materijalne izdatke su tekući izdatci redovitog poslovanja koje osnivač osigurava u visini opravdanih stvarnih troškova. Sukladno odredbama istog Zakona osnivač je dužan osigurati sredstva sukladno kriterijima i standardima, koje na prijedlog kazališnog vijeća, propisuje osnivač, a za nacionalna kazališta ministar kulture pravilnikom. Sredstva za plaće i druga materijalna prava kazališnih radnika osnivač je dužan osigurati u skladu s propisima i odgovarajućim kolektivnim ugovorom. Osnivači javnih kazališta i javnih kazališnih družina međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i svih ostalih pitanja vezanih uz njihov rad uređuju aktom o osnivanju, statutom i međusobnim ugovorom.

233

Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A107701 Nabava opreme za rad Dječjeg kazališta, U programu 1077 Opremanje Dječjeg kazališta planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 100.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A107701 Nabava opreme za 100.000,00 rad Dječjeg kazališta

Ukupno 1077 Opremanje 100.000,00 Dječjeg kazališta

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107701 Nabava opreme za rad Dječjeg kazališta Plan 2018. (kn)

A107701 Nabava opreme za 100.000,00 rad Dječjeg kazališta

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107701 Nabava opreme za rad Dječjeg kazališta planirana su sredstva za nabavu opremu za rad Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o kazalištima (NN 71/06., 121/13. i 26/14.), Osnovni programski i financijski okvir Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za razdoblje od 2018. do 2021. godine (Službeni glasnik grada Osijeka broj 3/17), Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku od 30. lipnja 2016.

06 Gradske galerije Uvod Gradske galerije Osijek, kao javna ustanova u kulturi, osnovane su na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka, održanoj 21. prosinca 2005. Javne ustanove u kulturi Gradske galerije Osijek upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku dana 01. rujna 2006.g. pod brojem: Tt-06/841-7. Grad Osijek kao osnivač financira redovnu djelatnost ustanove: rashodi za plaće, materijalne rashode te godišnji izložbeni program. Cilj 234

Svojim programskih aktivnostima Gradske galerije Osijek afirmiraju, prema suvremenim modelima i strategijama institucionalne prezentacije likovne umjetnosti i filma te produkcije kazališnih projekata, Osijek kao lokalni centar suvremene likovne umjetnosti te kazališnog i filmskog izričaja domaćih i međunarodnih autora. Pokazatelji rezultata Pokazatelji rezultata uspješnoga djelovanja su zamjetan broj izložbi i ostalih aktivnosti te broj posjetitelja posebice studenata sveučilišne zajednice.

Poslovni i zadatci planirani su kroz 2 programa: (1) 1078 Redovna djelatnost Gradskih galerija (2) 1079 Programska djelatnost Gradskih galerija

Plan 2018. (kn)

1078 Redovna djelatnost 426.153,00 Gradskih galerija

1079 Programska djelatnost 246.810,00 Gradskih galerija

Ukupno 06 Gradske galerije 690.963,00

1078 Redovna djelatnost Gradskih galerija Grad Osijek kao osnivač Gradskih galerija Osijek financira redovnu djelatnost ustanove: rashode za plaće, materijalne rashode te godišnji izložbeni program. Poslovni i zadatci planirani su kroz 4 aktivnosti: (1) A107801 Rashodi za plaće Gradskih galerija, (2) A107802 Ostali rashodi za zaposlene u Gradskih galerija, (3) A107803 Materijalni rashodi Gradskih galerija, (4) A107804 Financijski rashodi Gradskih galerija.

U programu 1078 Redovna djelatnost Gradskih galerija planirana su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 426.153,00 kn.

235

Plan 2018. (kn)

A107801 Rashodi za plaće 266.418,00 Gradskih galerija

A107802 Ostali rashodi za 7.880,00 zaposlene u Gradskih galerija

A107803 Materijalni rashodi 149.855,00 Gradskih galerija

A107804 Financijski rashodi 2.000,00 Gradskih galerija

Ukupno 1078 Redovna 426.153,00 djelatnost Gradskih galerija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107801 Rashodi za plaće Gradskih galerija Plan 2018. (kn)

A107801 Rashodi za plaće 266.418,00 Gradskih galerija

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107801 Rashodi za plaće Gradskih galerija planirana su sredstva za Plaće (Bruto) i Doprinose za zaposlene djelatnika Gradskih galerija Osijek.

Zakonske i druge pravne osnove Odluka o osnivanju javne ustanove Gradske galerije Osijek (Službeni glasnik broj 8/05. i 9/13.), Statut javne ustanove Gradske galerije Osijek (od 29. prosinca 2006. i 31. srpnja 2009.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107802 Ostali rashodi za zaposlene u Gradskih galerija Plan 2018. (kn)

A107802 Ostali rashodi za 7.880,00 zaposlene Gradskih galerija

236

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107802 Ostali rashodi za zaposlene u Gradskih galerija planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene Gradskih galerija Osijek.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107803 Materijalni rashodi Gradskih galerija Plan 2018. (kn)

A107803 Materijalni rashodi 149.855,00 Gradskih galerija

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107803 Materijalni rashodi Gradskih galerija planirana su sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Zakonske i druge pravne osnove Odluka o osnivanju javne ustanove Gradske galerije Osijek (Službeni glasnik broj 8/05. i 9/13.), Statut javne ustanove Gradske galerije Osijek (od 29. prosinca 2006. i 31. srpnja 2009.).

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107804 Financijski rashodi Gradskih galerija Plan 2018. (kn)

A107804 Financijski rashodi 2.000,00 Gradskih galerija

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107804 Financijski rashodi Gradskih galerija planirana su sredstva za rashode platnog prometa. Zakonske i druge pravne osnove Odluka o osnivanju javne ustanove Gradske galerije Osijek (Službeni glasnik broj 8/05. i 9/13.), Statut javne ustanove Gradske galerije Osijek (od 29. prosinca 2006. i 31. srpnja 2009.).

237

1079 Programska djelatnost Gradskih galerija Grad Osijek kao osnivač Gradskih galerija Osijek financira redovnu djelatnost ustanove: rashode za plaće, materijalne rashode te godišnji izložbeni program. Poslovni i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A107901 Programska djelatnost Gradskih galerija,

U programu 1079 Programska djelatnost Gradskih galerija planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 264.810,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A107901 Programska 264.810,00 djelatnost Gradskih galerija

Ukupno 1079 Programska 264.810,00 djelatnost Gradskih galerija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A107901 Programska djelatnost Gradskih galerija Plan 2018. (kn)

A107901 Programska 264.810,00 djelatnost Gradskih galerija

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A107901 Programska djelatnost Gradskih galerija planirana su sredstva za programske rashode poslovanja. Zakonske i druge pravne osnove Odluka o osnivanju javne ustanove Gradske galerije Osijek (Službeni glasnik broj 8/05. i 9/13.), Statut javne ustanove Gradske galerije Osijek (od 29.12.2006. i 31.7.2009).

238

205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Uvod U Upravnom odjelu za programe Europske unije obavljaju se stručni i drugi poslovi neposredno vezani uz pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje projekata za korištenje sredstava iz nacionalnih fondova, Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja. Obavljaju se poslovi praćenja te se predlažu aktivnosti sukladno utvrđenim tematskim ciljevima EU do 2020. radi strateškog planiranja na razini Grada Osijeka i sustava gradskih tvrtki i ustanova s ciljem partnerskog povezivanja, planiranja, pripreme i provedbe razvojnih projekata od interesa za Grad Osijek. Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi praćenja i stručnog obrađivanja dostupnih natječaje Europske unije, te natječaja drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja za upravna tijela Grada Osijeka i tvrtki i ustanova u gradskom sustavu. Poslovi pripreme, planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja programa i projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja, kao i suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te institucijama nadležnim za druge međunarodne i nacionalne programe. Predlaganje sklapanja partnerstva od interesa za Grad Osijek za potrebe povezivanja unutar nacionalnih i međunarodnih mreža suradnje kao i partnerstva vezana za pripremu i provedbu razvojnih projekata. Poslovi praćenja stanja i propisa iz područja europskih integracija i fondova Europske unije te drugih međunarodnih i nacionalnih programa koji imaju za cilj jačanje gospodarstva i bolju kvalitetu života. Poticanje drugih upravnih odjela Grada i poslovnih i drugih subjekata unutar gradskog sustava na pripremu razvojnih projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja te suradnja na njihovoj pripremi i provedbi. Suradnja s drugim ustanovama i društvima kojih je osnivač odnosno suosnivač Grad Osijek, a obavljaju poslove u svezi europskih integracija i fondova Europske unije, uspostavljanje i održavanje suradnje s europskim institucijama, državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove u vezi europskih integracija i fondova Europske unije. Praćenje i predlaganje aktivnosti Gradonačelniku i gradskoj upravi sukladno utvrđenim tematskim ciljevima EU do 2020. radi strateškog planiranja na razini Grada Osijeka i sustava gradskih tvrtki i ustanova s ciljem partnerskog povezivanja, planiranja, pripreme i provedbe razvojnih projekata od interesa za Grad Osijek. Tematski ciljevi EU2020 uključuju: jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; poboljšani pristup, korištenje, te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija; jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (SME), poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture; podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima; promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima; zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; promicanje održivog prometa, te uklanjanje uskih grla (barijera) u ključnoj infrastrukturi; promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage; promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva; ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave. Organizacija stručne edukacije službenika gradskog sustava u svezi gore navedenih poslova Odjela te suradnja s nadležnim

239

institucijama u organizaciji stručnih edukacija, u cilju stalnog i aktivnog sudjelovanja Grada Osijeka i drugi poslovi iz nadležnosti Odjela. Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) Odsjek za provedbu ITU mehanizma je ustrojstvena jedinica Upravnog odjela koja obavlja zadane i delegirane funkcije, zadaće i aktivnosti sukladno važećim propisima, a koji se odnose na institucionalni okvir za korištenje ESI fondova: uspostava i unaprjeđenje sustava za upravljanje i kontrolu ITU PT: - suradnja s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i nadležnim posredničkim tijelima radi nadzora delegiranih aktivnosti i zadaća; - upravljanje ljudskim potencijalima (analiza radne opterećenosti, provedba Strategije organizacijskog razvoja, vođenje registra zaposlenih, plana zamjena, izrada i provedba registra edukacija, procjena osjetljivosti radnih mjesta); - izrada i provedba metodologija prioritizacije intervencija u okviru operativnih programa za ITU; - izrada, prognoziranje i praćenje plana provedbe ITU; - izrade sporazuma o provedbi te redovnih izvještaja o provedbi; - sudjelovanje u radu Odbora za praćenje; - sudjelovanje u izradi kriterija za odabir projekata i u izradi uputa za prijavitelje; - uspostavu i praćenje rada Odbora za odabir projekata, utvrđivanje uvjeta i praćenje rada vanjskih ocjenjivača; - sudjelovanje i praćenje procesa evaluacije projektnih prijava (ocjene kvalitete) - izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; - osigurava čuvanje dokumenata i evidenciju o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; - u opsegu u kojem je primjenjivo, u sustav prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke; - uspostavlja sustav upravljanja rizicima, evidentira, prati i izvještava o utvrđenim rizicima; - provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara; - sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa; - obavlja i dodatne zadaće i aktivnosti. Praćenje i predlaganje aktivnosti Gradonačelniku i gradskoj upravi sukladno utvrđenim ITU tematskim ciljevima radi strateškog planiranja na razini urbane aglomeracije Osijek kod planiranja, provedbe razvojnih projekata od interesa za urbanu aglomeraciju Osijek. U proračunskom razdjelu 205 Upravni odjel za programe Europske unije u 2018. planirano je 24.984.463,00 kn.

01 Upravni odjel. Plan 2018. (kn)

01 Upravni odjel 24.984.463,00 Ukupno 205 Upravni odjel za 24.984.463,00 programe Europske unije

240

01 Upravni odjel za programe Europske unije

Uvod Upravni odjel za programe Europske unije ustrojen je u 2 odsjeka: Odsjek za pripremu i provedbu projekata i Odsjek za sustav upravljanja i kontrole za provedbu ITU mehanizma (ITU PT). Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je putem 6 programa: (4) 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije, (5) 1080 Pripreme projekata, (6) 1081 EU projekti u provedbi, pripremi i evaluaciji, (7) 1082 Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć i SRUP, (8) 1083 Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU, (9) 1160 Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada.

Plan 2018. (kn) 1000 Rashodi 807.080,00 za zaposlene javne

uprave i administracije 1080 Pripreme 11.200.000,00 projekata 1081 EU projekti u provedbi, pripremi i 1.914.587,00 evaluaciji 1082 Integrirana teritorijalna ulaganja – 2.462.770,00 ITU tehnička pomoć i SRUP 1083 Integrirana 3.934.000,00 teritorijalna ulaganja – ITU 1160 Izgradnja i rekonstrukcija drugih 4.666.026,00 građevina u vlasništvu Grada Ukupno 01 Upravni odjel za programe 24.984.463,00 Europske unije

241

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije U okviru ovog programa planiraju se sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Upravnom odjelu za programe Europske unije. Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A100001 Rashodi za plaće odjela, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu.

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 721.980,00 odjela A100002 Ostali rashodi za 85.100,00 zaposlene u odjelu Ukupno 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i 807.080,00 administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće odjela Plan 2018. (kn) A100001 Rashodi za 721.980,00 plaće odjela

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće odjela u Upravnom odjelu za programe Europske unije planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u 2018. godini. Plaće za redovan rad zaposlenika planirane su u iznosu od 616.000,00 kn, a planirana sredstva za doprinose na plaće iznose 105.980,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za programe Europske unije kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti, a djelatnici su ispunili očekivane radne zadatke iz djelokruga Upravnog odjela za programe Europske unije.

242

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu Plan 2018. (kn) A100002 Ostali rashodi 85.100,00 za zaposlene

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu planirani su i ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela. Planirana sredstva za darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla te ostale nenavedene rashode za zaposlene su 85.100,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela za programe Europske unije kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti, a djelatnici su ispunili očekivane radne zadatke iz djelokruga Upravnog odjela za programe Europske unije.

1080 Pripreme projekata U okviru ovog programa poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnost i to: (1) A108001 Opći poslovi vezani uz pripreme projekata, (2) A108002 Troškovi vezani uz izgradnju IT zone.

Plan 2018. (kn) A108001 Opći poslovi vezani uz pripreme 2.700.000,00 projekata, A108002 Troškovi vezani uz izgradnju IT 8.500.000,00 zone 243

Ukupno 1080 Pripreme projekata 11.200.000,00

Planirana su sredstva za sufinanciranje troškova po EU projektima (projektna dokumentacija trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka, projektne dokumentacije Grada Osijeka, razne studije i pripremni radovi). Za sufinanciranje troškova pripreme projektne dokumentacije u proračunu za 2018. godinu predviđeno je 2.700.000,00 kuna, pripremljena dokumentacija je preduvjet prijave projekata za financiranje iz nacionalnih i EU natječaja. Sredstva su planirana za izrade stručnih podloga i cjelokupnu projektnu dokumentaciju koja je potrebna za prijavu projekata; te su također planirana sredstva za kupovinu zemljišta za izgradnju novih zona u iznosu od 8.500.000,00 kuna.

1081 EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji U okviru ovog programa poslovi i zadaci planirani su kroz 2 kapitalna projekta i 4 tekuća projekta: (1) K108101 Projekt Vodenica, (2) K108102 Studija razvoja gradskog prometa na području grada Osijeka, (3) T108102 SHAREPLACE, (4) T108103 Priprema programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima, (5) T108104 Projekt Centar za sigurniji internet 2, (6) T108105 SUECH.

U programu EU projekti u pripremi, provedbi i evaluaciji planirana su sredstva za 2 kapitalna projekta i 4 tekuća projekta u iznosu od 1.914.587,00 kuna.

Plan 2018. (kn) K108101 Projekt Vodenica 80.000,00

K108102 Studija razvoja gradskog prometa na području 752.100,00 grada Osijeka

T108102 SHAREPLACE 314.560,00 T108103 Priprema programa obnove i upravljanja kulturnim 519.200,00 dobrima

T108104 Projekt Centar za 15.000,00 sigurniji internet 2 T108105 SUECH 233.727,00

1081 EU projekti u provedbi, 1.914.587,00 pripremi i evaluaciji

244

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K108101 PROJEKT VODENICA Plan 2018. (kn) K108101 Projekt 80.000,00 Vodenica

Nositelj Projekta je bio Grad Osijek, a partneri TZ Grada Osijeka, RRA SiB, NVO Vodenica i Muzej mlina Orfu ( Mađarska). Glavna aktivnost u okviru Projekta bila je izgradnja vodenice na Dravi. Ukupna vrijednost projekta „Mlinarev put“ iznosi 416.398,00 EUR-a, a iznos odobrenih sredstava EU fondova je 346.067,02 EUR-a. U 2018. godini planirana su sredstva u iznosu 80.000,00 kuna, koja se odnose na predviđena ulaganja u dodatne radove i nadzor istih, a sve u cilju kvalitetnog održavanja, kao preduvjeta za sadržaje koje Vodenica na Dravi pruža kao turistički objekt. Vodenica na Dravi jest atrakcija Osijeka i regije, koja na lokaciji na poznatoj osječkoj šetnici preko puta ZOO vrta promovira najbolje lokalne i regionalne turističke sadržaje te u konačnici značajno ojačava vidljivost i ponudu turizma i Grada Osijeka i kontinentalne Hrvatske. Zakonske i druge pravne osnove Statuta Grada Osijeka, Rješenje o sklapanju Sporazuma o suradnji, zajedničkoj brizi i upravljanju Vodenicom na Dravi Cilj Cilj ovoga projekta je završenu izgradnju objekta Vodenice na Dravi nastaviti održavati u smislu turizma i održavati kao jedan od simbola turizma Grada, s konačnim ciljem jačanja atraktivnosti Grada Osijeka kao turističkog odredišta. Pokazatelji rezultata Kontinuirano ulaganje u Vodenicu i njenu turističko-obrazovnu funkciju uz kontinuirani porast broja posjetitelja.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K108102 Studija razvoja gradskog prometa na području grada Osijeka Plan 2018. (kn) K108102 Studija 752.100,00 razvoja gradskog 752.100,00 prometa na području grada Osijeka

Opis kapitalnog projekta

Tvrtka Gradski prijevoz putnika d.o.o. (nadalje: GPP) operater je gradskog prijevoza u gradu Osijeku. Tvrtka pruža usluge gradskog prijevoza uporabom flota tramvaja i autobusa. Shodno trenutnom stanju voznog parka i pripadajućih elektroenergetskih sustava, GPP je odlučio pripremiti svu potrebnu pripremnu dokumentaciju kako bi maksimizirano uporabu

245

bespovratnih sredstava u cilju obnove voznoga parka i osuvremenjivanja pratećih elektroenergetskih sustava. Sukladno mjerama Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine Studija razvoja gradskog prometa imati će za cilj pridonijeti ostvarenju Investicijskog prioriteta 7ii – Razvojni unaprjeđenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš i prometni sustavi sa niskom razinom CO2 radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti te Specifični cilj 7ii“, Povećanje putnika u javnom prijevozu. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka , Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine, Cilj Ciljevi izrade Studije razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka su sljedeći: • razumjeti postojeći sustav gradskog prijevoza (upravljanog od strane GPP-a) u Osijeku i identificirati glavne probleme / izazove razvoja i pozitivne strane poslovanja, uzimajući u obzir već raspoložive podatke i informacije, u cilju određivanja potencijalnih projekata koji će se nominirati za financiranje od strane EU prije završetka dokumenta "Master plan razvoja prometa za grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju" (nadalje: Master plan) • pripremiti potrebnu dokumentaciju, kao što su Analiza troškova i koristi, te pomoć oko projektne prijave za predložene projektne ideje kako bi bile spremne za prijavu na fondove EU-u okviru programskog razdoblja od 2014-2020. • razviti buduću strategiju razvoja GPP-a kako bi se postigla viša razina održivosti (financijski, tehnički i zaštita okoliša) u sustavu gradskog prijevoza grada Osijeka i same tvrtke. Posebna pozornost mora se staviti na unaprjeđenje upravljanja i održavanja sustava gradskog prijevoza u perspektivi učinkovitosti za kupce i efikasnosti samog sustava. Pokazatelji rezultata Studija razvoja gradskog prometa će sadržavati i rezultirati slijedećim izvješćima i dokumentacijom: • Studija izvodljivosti za projektni prijedlog obnove tramvajskog voznog parka • Analiza Troškova i Koristi za projektni prijedlog obnove tramvajskog voznog parka • Projektna prijava za EU sufinanciranje obnove tramvajskog voznog parka • Studija izvodljivosti za projektni prijedlog obnove autobusnog voznog parka • Analiza Troškova i Koristi za projektni prijedlog obnove autobusnog voznog parka • Projektna prijava za EU sufinanciranje obnove autobusnog voznog parka • Projektna prijava za EU sufinanciranje "non-mayor" projekta modernizacije postojećih ispravljačkih stanica • Razvojna strategija GPP-a

246

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA T108102 SHAREPLACE Plan 2018. (kn) T108102 314.560,00 SHAREPLACE

Opis tekućeg projekta

SHAREPLACE će razviti inovativni pristup u planiranju i pružanju održivih usluga mobilnosti u središnjoj Europi, integrirajući konvencionalne i fleksibilne usluge mobilnosti, kako tržišni tako i peer-to-peer pristup dijeljenja kako bi se optimizirale i povećale potencijalne koristi za prometnu mrežu, i za sve skupine korisnika i dionike. Konkretno, projekt će imati za cilja neke specifične rezultate: (i) baza podataka usluga / ponude, integriranih voznih redova; (Ii) mobilne laboratorije u zajednici i radionice; (Iii) Rješenja za novo održivo dijeljene usluge prijevoza; (Iv) alat za usklađivanje / platformu za provedbu zajedničkih usluga integriranih s uslugama koje nude lokalne prometne mreže; (V) inicijativa za podizanje svijesti o mobilnosti. Projekt će se temeljiti na četiri stupa: (1) pristup sudjelovanja i suradnje; (2) tehnologija kao omogućitelj; (3) usluga dijeljenje kao ključ za održive modele pružanje inovativnih rješenja; (4) svijest i promjena ponašanja kao katalizator. Transnacionalna širenje, komunikacija i suradnja su aktivnosti koje će osigurati da se SHAREPLACE model replicira i primjeni širem smislu po zemljama središnje Europe.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka , Rješenje Gradonačelnika o prihvaćanju sudjelovanja grada Osijeka, kao partnera na projektu „SHAREPLACE“

Cilj Projekt SHAREPLACE ima za cilj promicanje, olakšavanje i povećanje mogućnosti i sposobnosti za usluge dijeljenja te učinkovito iskorištavanje resursa kao presudnog faktora za održiv i uravnotežen teritorijalni i društveno-ekonomski razvoj.

Pokazatelji rezultata Ukupna vrijednost projekta je 2,514130,00 EUR, a udio financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj je 2.042.743,86 EUR, razliku od 471.386,14 EUR snosi svaki od projektnih partnera prema projektnoj prijavi. Udio Grada Osijeka u projektu iznosi 186.685,00 EUR uz vlastito financiranje u iznosu od 28.002,75 EUR ili 15% od udjela u projektu. Projektnim aktivnostima bit će pokriveni troškovi plaća za projektni tim u iznosu od 152.400,00 EUR, režijski troškovi u iznosu od 22.860,00 EUR, troškovi putovanja i smještaja 6.000,00 EUR, vanjski eksperti i usluge 5.425,00 EUR

247

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA T108103 Priprema programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima Plan 2018. (kn) T108103 Priprema 519.200,00 programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima

Opis tekućeg projekta Grad Osijek je dana 8. ožujka 2016. godine na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, grupa aktivnosti A), prijavio projektni prijedlog pod nazivom »Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe«. Grupa aktivnosti A) podrazumijeva pripremu dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine (prihvatljive aktivnosti su priprema studijske i projektne dokumentacije). Projektni prijedlog »Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe« obuhvaća pripremu studijske (konzervatorska studija Krunske utvrde) i projektne dokumentacije (glavnih projekata i svih pripadajućih elaborata) za revitalizaciju, restauraciju i rekonstrukciju 4 velika objekta kulturnih dobara u Tvrđi (Krunska utvrda na lijevoj obali Drave, Donja oružarnica, Fakultetska 2, Novi samostan sv. Križa, Bösendorferova 2 i VIII. bastion s vodotornjem) te parkirališni prostor u vanjskom obrambenom prstenu Tvrđe (Hornwerk). Ovaj projektni prijedlog uključuje i izradu Strateškog plana upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka 2016.-2020. Partner Grada Osijeka na ovome projektu je Agencija za obnovu osječke Tvrđe. Ukupan iznos zatražen ovim projektnim prijedlogom je 4.976.508,96 kn. Projektni prijedlog je još u postupku ocjenjivanja.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Statut Grada Osijeka

Cilj Cilj projekta je doprinos valorizaciji kulturne baštine Tvrđe i Grada Osijeka kroz pripremu projektne dokumentacije za njenu rekonstrukciju, sadržajni razvoj (razvojem dodatnih, kulturnih i turističkih sadržaja/usluga) i stavljanje u funkciju turizma.

Pokazatelji rezultata

248

Po završetku projekta bit će izrađeno 5 glavnih projekata i ishođeno 5 građevinskih dozvola te izrađen Strateški plan upravljanja kulturno-povijesnom baštinom grada Osijeka 2016.-2020. Također će biti razrađen integrirani razvojni program temeljen na obnovi ovih 5 lokacija kulturne baštine u Tvrđi.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA T108104 Projekt Centar za sigurniji internet 2 Plan 2018. (kn) T108104 Projekt 15.000,00 Centar za sigurniji internet 2

Opis tekućeg projekta Ovo je 2. etapa sličnog, već provedenog projekta u kojemu je Grad Osijek partner udruzi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu koja je nositelj tj. koordinator projekta. Ostali partneri na ovome projektu su Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i VIP d.o.o. Glavne aktivnosti u ovome projektu su edukacija djece i mladih, ali i učitelja i roditelja, o boljoj i sigurnijoj upotrebi interneta; poboljšanje online usluge za prijavljivanje i pružanje pomoći vezano uz štetne kontakte, ponašanja i sadržaje (dio međunarodne mreže INHOPE); održavanje i unaprjeđenje uspostavljenih usluga Hotline za primanje i izvještavanje te prikupljanje podataka o protuzakonitom online zlostavljanju djece te Helpline - pružanje pomoći vezano uz štetne kontakte, ponašanja i sadržaje. Krajnji korisnici ovoga projekta su djeca, roditelji, učitelji i drugi stručnjaci koji rade s djecom. U okviru projekta organizira se međunarodna znanstvena konferencija kao završni događaj ovoga projekta gdje će biti predstavljeni svi rezultati provedbe projekta.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka UREDBA (EU) br. 1316/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility).

Cilj Glavni ciljevi ovoga projekta su zaštita djece i mladih na internetu, sprječavanje internetskog nasilja, podizanje svijesti i senzibiliziranje građana o problemu širenja društveno neprihvatljivih sadržaja putem interneta, o prednostima i rizicima modernih tehnologija te o njihovom utjecaju na psihosocijalni razvoj mladih.

Pokazatelji rezultata

249

Mladi, djeca, roditelji, učitelji i drugi stručnjaci koji rade s djecom educirani o sigurnijoj upotrebi interneta; poboljšane i unaprjeđene online usluge za prijavljivanje i pružanje pomoći vezano uz štetne kontakte, ponašanja i sadržaje.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA T108105 SUECH Plan 2018. (kn) T108105 SUECH 233.727,00

Opis tekućeg projekta

Naziv projekta: SUECH (Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary) Programski okvir: Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. (1. poziv) Nositelj: Grad Osijek Partneri: Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Udruga EU Centar, Inno-Motive NKft., Kozármisleny Város Önkormányzata

Grad Osijek zajedno sa svojim partnerima iz Hrvatske, Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje, Obnovljivi izvori energije d.o.o., Udrugom EU Centar te partnerima iz Mađarske tvrtkom Inno-Motive Regional Development i Gradom Kozármisleny provodi projekt koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života i okoliša u prekograničnom području kroz zajedničke aktivnosti u području održivog korištenja energije uključujući i energetsku učinkovitost u objektima u javnom vlasništvu. U okviru projekta namjerava se istražiti pravni okviri za primjenu mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu u obje države, pripremiti projektna dokumentacija za energetski učinkovitu obnovu objekata u gradovima Osijeku i Kozarmislenyu te provesti niz edukacijskih aktivnosti (radionice, konferencije, dani energije, studijska putovanja) namijenjenih kako regionalnoj i lokalnoj upravi i samoupravi tako i akademskoj zajednici, stručnoj javnosti te građanstvu. Zakonske i druge pravne osnove • Zakon o EnU (NN 127-2014) • Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019. • Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Osijeka • Akcijski plan EnU grada Osijeka 2017-2019 • Godišnji plan EnU Osijek 2017

Cilj Cilj projekta je da se kroz jačanje postojećih veza i širenje postojećeg znanja osigura praktična primjena učinkovitog i održivog korištenja energije u zgradarstvu s obje strane granice i u svim segmentima društva. Također, korištenjem kapaciteta koji su izgrađeni tijekom prethodnih projekata, stečenim znanjima i iskustvima cilj je produžiti suradnju projektnih partnera kako bi se osiguralo održivo korištenje energije u cijeloj regiji.

250

Ispunjavanje navedenih ciljeva ostvarit će se razvojem zajedničkog strateškog dokumenta za održivo korištenje energije u cijeloj regiji, razvojem lokalnih strateških i tehničkih dokumenata za održivo korištenje energije, te organizacija radionica i konferencija na prekograničnom području o održivom korištenju energije.

Pokazatelji rezultata • Projekt energetske obnove zgrade športske dvorane OŠ LJ.Gaj, Osijek s projektom sustava provjetravanja s povratom energije za zgrade škole i dvorane • Projekt energetske obnove zgrade OŠ Vijenac, Osijek • Projekt energetske obnove zgrade DV Jaglenac, Osijek • Projekt energetske obnove zgrade DV Latica, Osijek • Projekt energetske obnove zgrade DV Nevičica, Osijek • Studija potencijala obnovljivih izvora energije na području grada Osijeka • Projekt FNE na području Sveučilišnog kampusa

1082 Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU tehnička pomoć i SRUP

U okviru ovog programa planiraju se sredstva za poslove i zadatke kroz 2 aktivnosti: (1) T108201 ITU tehnička pomoć, (2) T108202 Strategija razvoja urbanog područja i provedba (ITU).

T108201 ITU tehnička pomoć

Plan 2018. (kn) T108201 ITU 2.296.770,00 tehnička pomoć

Opis tekućeg projekta Svrha projekta jest osigurati učinkovitu provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u urbanoj aglomeraciji Osijek. Ovaj projekt i njegove aktivnosti predstavljaju dio poslova od interesa za urbani razvoj, a koje su institucionalno stavljene pod Grad Osijek kao središte urbanog područja na kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja i uloge Posredničkog tijela integriranih ulaganja za urbano područje Osijek (ITU PT). Sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih i njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. utvrđuju se obveze i odgovornosti ITU PT-a, koji se odnose na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava, upravljanje nepravilnostima i rizicima te aktivnost informiranja i vidljivosti te dodatnih zadaća i aktivnosti. Obzirom da delegirane zadaće i odgovornosti predstavljaju novu obvezu za Grad Osijek, postoji potreba za povećanjem i jačanjem kapaciteta provedbenog tijela. Poslove ITU PT-a obavlja ustrojstvena jedinica Upravnog odjela za programe Europske unije.

251

Zakonske i druge pravne osnove . Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.; . Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; . Odluka o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u skladu s njihovim strategijama razvoja urbanih područja (ITU mehanizam); . Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«; . Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.; . Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć ITU PT Osijek“.

Cilj Učinkovita provedba ITU mehanizma u odabranim urbanim područjima kroz osiguravanje odgovarajućih ljudskih resursa za učinkovitu provedbu ITU mehanizma i potpora učinkovitoj provedbi i praćenju ITU mehanizma. Pokazatelji rezultata Broj djelatnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA T108202 Strategija razvoja urbanog područja i provedba (ITU)

Plan 2018. (kn) T108202 Projekt Strategija razvoja 166.000,00 urbanog područja i provedba (ITU)

Opis tekućeg projekta Temeljem zakonske osnove i Sporazuma o suradnji jedinica lokalne samouprave u izradi i provedbi Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek izrađuje se i donosi Strategija razvoja urbane aglomeracije Osijek. Uz navedenu strategiju izrađuju se akcijski i provedbeni planovi koji reguliraju provedbu ITU mehanizma u urbanoj aglomeraciji Osijek. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Statut Grada Osijeka, Sporazumi o suranji jedinica lokalne samouprave u izradi i provedbi Strategije razvoja urbanog područja Osijek Cilj

252

Strategija razvoja urbane aglomeracije Osijek 2016. – 2020. predstavlja glavni planski dokument za gospodarski i urbani razvoj kao i temeljni dokument za pripremu, provedbu i vrednovanje razvojnih projekata urbane aglomeracije Osijek sufinanciranih iz sredstava integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Dodana vrijednost ITU mehanizma omogućuje pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti, a provedba traje do 2022. godine. Pokazatelji rezultata Donesena Strategija razvoja urbane aglomeracije Osijek s pripadajućim akcijskim i provedbenim planom.

1083 Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU

U okviru ovog programa poslovi i zadaci planirani su kroz 5 kapitalnih projekata: (1) K108301 Projekt HŽ infrastruktura, ICT i kreativni inkubator, (2) K108302 IT park-IT poslovni centar, (3) K108303 Polivalentni prostori za organizaciju sajamskih priredbi, (4) K108305 Centar za posjetitelje Tvrđa, (5) K108306 Infrastruktura Tvrđe. U programu Integrirana teritorijalna ulaganja – ITU planirana su sredstva za 5 projekta u iznosu od 3.934.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) K108301 Projekt HŽ infrastruktura, ICT i 500.000,00 kreativni inkubator K108302 IT park-IT 1.167.00,00 poslovni centar K108303 Polivalentni prostori za organizaciju 667.000,00 sajamskih priredbi

K108305 Centar za 500.000,00 posjetitelje Tvrđa K108306 Infrastruktura 1.100.000,00 Tvrđe 1083 Integrirana teritorijalna ulaganja – 3.934.000,00 ITU

253

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K108301 Projekt HŽ infrastruktura, ICT i kreativni inkubator Plan 2018. (kn) K108301 Projekt HŽ 500.000,00 infrastruktura, ICT i kreativni inkubator

Opis kapitalnog projekta HŽ infrastruktura d.o.o. i Grad Osijek potpisali su 20. listopada 2015. Ugovor o dugogodišnjem korištenju poslovnog prostora na osječkom Kolodvoru. Dio objekata koje Grad preuzima na korištenje pod zaštitom su Ministarstva kulture kao nepokretno kulturno dobro te kako se radi o jednoj od rijetkih očuvanih cjelina industrijske arhitekture na području Osijeka, projekt ICT i kreatvni inkubator uvršten je na listu projekata urbane aglomeracije Osijek za sufinanciranje rekonstrukcije te će Grad Osijek projekt obnove, rekonstrukcije i prenamjene ovih objekata nominirati za sufinanciranje iz fondova EU, ITU mehanizam, specifični cilj 6e2 - Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja). Dodijeljeni prostor Grad planira obnoviti i prenamjeniti u inkubator za umjetnike i poduzetnike u ICT i kreativnim industrijama kako bi se stvorili uvjeti i potaknuo razvoj kreativnosti i inovativnosti, osobito u suradnji sa Sveučilištem, te jačati sektor kreativne industrije i nezavisne izvaninstitucionalne kulturne scene u Osijeku i regiji. Studenti i poduzetnici će koristiti zajedničku infrastrukturu, a ključni dio projekta je koncept »FabLab« . FabLab je dio globalne mreže a predstavlja Fab laboratorij (laboratorij za proizvodnju), manju radionicu koja nudi osobnu digitalnu izradu. Fab-laboratorij je obično opremljen s nizom fleksibilnih računalno upravljanih alata koji pokrivaju nekoliko različitih duljina i različitih materijala, s mogućnošću proizvodnje "gotovo svega". Osim FabLab-a projekt predviđa i zajedničke prostore učionica, konferencijske sale, izložbenog prostora, pozornice, zajedničkog ugostiteljskog sadržaja, i dr. Procijenjena vrijednost projekta je 11.115.000 kn. Glavni projekt rekonstrukcije objekata je naručen u 2017., a u 2018. će projektni prijedlog biti prijavljen na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava te će se pristupiti izvođenju radova rekonstrukcije. Zakonske i druge pravne osnove Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Statut Grada Osijeka

Cilj Obnoviti napuštene prostore brownfield lokacije Željezničkog kolodvora Osijek stvarajući uvjete za razvoj kreativne industrije i povezanog sektora IKT-a te nezavisne izvaninstitucionalne kulturne scene u UAOS; smanjiti nezaposlenost na području UAOS kroz 254

naobrazbu i (samo)zapošljavanje nezaposlenih (mladih) u kreativnim i kulturnim industrijama. Pokazatelji rezultata Odobrena bespovratna sredstva kroz ITU mehanizam i započeti radovi obnove, rekonstrukcije i prenamjene objekta uz stručni nadzor, uključujući konzervatorski i arheološki stručni nadzor.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K108302 IT park-IT poslovni centar Plan 2018. (kn) K108302 IT park-IT 1.167.000,00 poslovni centar

Opis kapitalnog projekta Strateški projekt Grada Osijeka koji se provodi kroz ITU mehanizam u vidu stvaranja fizičke infrastrukture izgradnjom IT/ICT specijaliziranog prostora namijenjenog tvrtkama malog i srednjeg poduzetništva u tom sektoru. Takav specijalizirani prostor bio bi jedinstven u regiji, te bi se na pravi način pokazalo strateško usmjerenje Grada i urbane aglomeracije u nastojanju da postane pravo IT središte. Zakonske i druge pravne osnove . Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.; . Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.; . Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske; . Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“; . Statut Grada Osijeka

Cilj Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju i opremanje nove poduzetničke poslovne infrastrukture, povećanje broja pružanja novih usluga poduzetnicima, nova radna mjesta . Pokazatelji rezultata Broj unaprijeđenih objekata poduzetničke infrastrukture i broj poduzetnika koji koriste usluge servisa PI

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K108303 Polivalentni prostori za organizaciju sajamskih priredbi Plan 2018. (kn)

255

K108303 667.000,00 Polivalentni prostori za organizaciju sajamskih priredbi Opis kapitalnog projekta Uspostaviti okruženje povoljne poduzetničke klime uz kontinuirani razvoj mreže poslovnih komunikacija kroz izgradnju i opremanje prostora koje će postati mjesto ideja o novim proizvodima, prostor za upoznavanje konkurencije, prilika za poslovne kontakte i spoznaju vlastitih mogućnosti poduzetnika. Aktivnost projekta je izgradnja i opremanje polivalentnog prostora na dobro pozicioniranoj lokaciji, infrastrukture koja će omogućiti kvalitetnu organizaciju sajmova, kongresa i dr. događaja s većim brojem sudionika za čiju organizaciju Grad Osijek sada ne raspolaže adekvatnim prostorom. Kroz integraciju projekta sa drugim tematskim ciljevima ITU mehanizma postiže se širenje mreže poslovnih komunikacija; podizanje razine obrazovanosti i informiranosti poduzetnika; približavanje poduzetničkih ideja studentima kao budućim poduzetnicima iz raznih sektora. Zakonske i druge pravne osnove . Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.; . Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.; . Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske; . Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“; . Statut Grada Osijeka

Cilj Izgradnjom i opremanjem nove poslovne infrastrukture postiže se cilj povećanja broja pružanja usluga poduzetnicima, kroz širenje mreže poslovnim komunikacija što će u konačnici pridonijeti povećanju broja novih radnih mjesta, te će se postići trajna povezanost poduzetništva i znanosti. Pokazatelji rezultata Broj unaprijeđenih objekata poduzetničke infrastrukture i broj poduzetnika koji koriste usluge servisa PI

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K108305 Centar za posjetitelje Tvrđa Plan 2018. (kn) K108305 Centar za 500.000,00 posjetitelje Tvrđa

Opis kapitalnog projekta

256

Centar za posjetitelje Tvrđa biti će regionalni prijemni centar koji nedostaje u turističkoj ponudi grada i regije, s ciljem pružanja potrebnog standarda osnovnog usluge posjetiteljima i turistima (prostor namijenjen pružanju informacija i edukaciji, infrastrukturu za ciklo-turiste, trgovački dio za lokalne, regionalne i nacionalne proizvode, sanitarni čvorovi, turističke agencije, turistički vodiči) planiran je na nedovoljno iskorištenom prostoru u obuhvatu Tvrđe (idealno smješten na vrlo frekventnom prometnom pravcu regionalnog značaja prema Baranji i Kopačkom ritu kao i u blizini biciklističke staze). Projekt predviđa i izgradnju parkirališta koje bi osim pružanja potrebnih usluga posjetiteljima omogućila i parkiranje i rasterećenje vrijedne kulturne baštine same jezgre Tvrđe. Centar za posjetitelje prvi je kontakt gosta ili turista s ovom turističkom destinacijom, svojim bi radom i sadržajima pridonio prepoznatljivosti Tvrđe i Osijeka kao turističkog središta Kontinentalne Hrvatske. Procijenjena vrijednost projekta je 7.410.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Statut Grada Osijeka

Cilj Podići razinu turističke usluge u Osijeku i regiji uspostavljanjem centra za posjetitelje Tvrđa kao polazišnu info-točku za posjete Osijeku i cijeloj regiji. Osigurati kroz Centar za posjetitelje sve potrebne prateće usluge za posjetitelje grada i šire okolice. Pokazatelji rezultata Odobrena bespovratna sredstva kroz ITU mehanizam i započeti radovi obnove, rekonstrukcije i prenamjene objekta uz stručni nadzor, uključujući konzervatorski i arheološki stručni nadzor.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K108306 Infrastruktura Tvrđe Plan 2018. (kn) K108306 1.100.000,00 Infrastruktura Tvrđe

Opis kapitalnog projekta "Osječka Tvrđa barokni je grad-tvrđava 18. stoljeća, nastao transformacijom zatečenog starijeg povijesnog grada koji je stajao na ključnom strateškom prijelazu preko rijeke Drave. Prvi je novi grad-tvrđava nastao u velikom strateškom sustavu baroknih utvrđenih gradova na granici prema Osmanskom carstvu kojega je od 1712. godine koncipirao i izgradio princ Eugen Savojski. Nakon oslobođenja grada od osmanske vlasti 1687. austrijske vojne vlasti

257

pristupile su planskoj izgradnji nove tvrđave 1. kolovoza 1712., pod nadzorom zapovjednika osječke tvrđave generala Johanna Stephana baruna von Beckersa. Podignuta je po uzoru na nizinske nizozemske vojne fortifikacije. Do 1722. tvrđava je uglavnom dovršena, ali su gradnje manjeg opsega bile nastavljene do šezdesetih godina 18. stoljeća. U 19. stoljeću bilježimo izgradnju samo manjeg broja zgrada unutar tvrđave. Zbog potreba vojske sve su građene od pečene opeke i kamena.Tijekom vremena vojno se značenje osječke tvrđave smanjivalo, a naročito nakon odluke cara Josipa II. iz 1783. kojom se vrhovno zapovjedništvo vojske za Slavoniju i Srijem preselilo u Petrovaradin. Zbog brzog razvoja ratne tehnike i skupog održavanja postojećih vojnih objekata, krajem 19. i početkom 20. stoljeća tvrđava je postala neprikladna za vojsku. Osim toga, osječka javnost i gradska uprava zahtijevali su rušenje tvrđavskih zidina jer su one ometale gospodarski razvoj Tvrđe i prometno povezivanje Gornjeg i Donjeg grada. Rušenje tvrđavskih zidina započelo je 1923. i trajalo do 1926. Tako su do danas ostali očuvani samo dijelovi 1. (Karlovog) i 8. (Eugenijevog) bastiona s vodotornjem. Iako je znatan dio tvrđave do danas nestao, grad Osijek može se pohvaliti činjenicom da je jedan od malobrojnih gradova u Hrvatskoj koji ima na svom prostoru skladno povezanu baroknu urbanu jezgru i vojnu utvrdu. Po svojim stilskim, graditeljskim i povijesnim značajkama osječka Tvrđa predstavlja spomenik svjetske baštine nulte kategorije kojega je nužno i potrebno zaštititi. U okviru rekonstrukcije i uređenja infrastrukture uredit će se 33.000 m2 cesta, trgova i pješačkih površina 2930 m kanalizacijske mreže, 3800 m vodoopskrbe i vatroobrane te 1400 m mreže toplovodnog grijanja. Uz navedeno se planira uređenje elektroenergetske mreže uz uređenje trafostanica i mreže (izgradnja nove trafostanice i sanacija postojećih trafostanica), uređenje – rekonstrukcija niskonaponske mreže 19.000 m, rekonstrukcija kabelske kanalizacije 4400m i kompletne javne rasvjete. Agencija za obnovu osječke Tvrđe ishodila je građevinsku dozvolu za ovaj projekt u prosincu 2016. Ukupna vrijednost ovoga projekta je 74.830.898,70 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Statut Grada Osijeka

Cilj Cjelokupna obnova Tvrđe i njena revitalizacija u razvojnom i kulturno-povijesnom smislu kao doprinos unaprjeđenju turističkog potencijala u Kontinentalnoj Hrvatskoj i uravnoteženom regionalnom razvoju grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Specifični cilj projekta je projektom povećati uređenost infrastrukture Tvrđe kako bi se time poboljšali uvjeti za turiste i građane što će se prepoznati u povećanom broju investicijskih projekta u Tvrđi i u povećanju uređenih površina za turiste i građane, a pored toga u povećanju privatnih investicija za smještajne kapacitete. Drugi cilj projekta je poboljšana

258

kvaliteta turističke ponude za domaće i strane posjetitelje u Tvrđi što će se odraziti na povećanje posjeta u Tvrđi i povećanje smještajnih kapaciteta. Pokazatelji rezultata Odobrena bespovratna sredstva kroz ITU mehanizam i započeti radovi obnove i rekonstrukcije cjelokupne infrastrukture Tvrđe uz stručni nadzor, uključujući konzervatorski i arheološki stručni nadzor.

1160 Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada

U okviru ovog programa poslovi i zadaci planirani su kroz 1 kapitalni projekt: (1) K116002 Projekt S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica).

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K116002 Projekt S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek-Subotica) Plan 2018. (kn) K116002 Projekt 4.666.026,00 S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek- Subotica)

Opis kapitalnog projekta Projekt S.O.S. (Turistička ruta Secesija Osijek – Subotica, HR-RS93), odobren u sklopu INTEREG-IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020., započeo je 1. rujna 2017. i vrlo je značajan za Grad Osijek jer se bavi valorizacijom secesijske kulturne baštine Osijeka i Subotice kroz revitalizaciju i promidžbu zajedničke kulturno-turističke ponude Osijeka i Subotice. Vodeći partner je Turistička zajednica grada Osijeka, a ostali partneri su Grad Osijek, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Turistička organizacija Subotice i Grad Subotica. Najvažnija projektna aktivnost Grada Osijeka u 2018. godini je revitalizacija parkovnog i arhitektonskog naslijeđa Sakuntala parka (Šetalište Petra Preradovića), vrijednom kulturno- povijesnom naslijeđu iz razdoblja secesije. Projekt obnove obuhvaća revitalizaciju zelenih površina, pješačkih staza, uspostavu sustava navodnjavanja, izgradnju paviljona po uzoru na onaj s kraja 19. i početka 20.st. te izmjenu komunalne opreme (klupe, stupovi javne rasvjete, koševi za otpatke) koja treba nalikovati opremi s početka 20.st. U parku će također biti postavljen info-stup sa svim informacijama o lokacijama secesijske baštine u Osijeku. Ostale projektne aktivnosti Grada Osijeka planirane za provedbu u 2018. godini su opremanje secesijskog memorijalnog izložbenog prostora i organizacija secesijskog festivala. Početak provedbe projekta je 1. rujna 2017., a završetak 31. kolovoza 2019. Ukupna vrijednost ovoga projekta je 1.066.007,64 eura tj. 7.902.847,64 kn, a iznos odobrenih bespovratnih sredstava od EU je 906.106,47 eura tj. 6.717.420,32 kn (85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta). Za troškove projektnih aktivnosti Grada Osijeka planirano je 438.801,08 eura tj. 3.253.051,81 kn sukladno prihvaćenom proračunu projekta, a ostatak potrebnih sredstava planira se iz kreditnih sredstava.

259

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. INTEREG-IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020 Statut Grada Osijeka

Cilj Valorizacija secesijske kulturne baštine grada kroz revitalizaciju, integraciju i promociju zajedničke kulturno-turističke ponude Osijeka i Subotice (revitalizacija parkovnog i arhitektonskog naslijeđa Sakuntala parka (Šetalište Petra Preradovića); razvoj nove turističke tematske rute vezane uz secesijsku kulturnu baštinu gradova Osijeka i Subotice; unaprjeđenje znanja i vještina djelatnika u turizmu i kulturi kroz edukacije. Pokazatelji rezultata Obnovljeno i revitalizirano parkovno i arhitektonsko naslijeđe Sakuntala parka (Šetalište Petra Preradovića), opremljen secesijski memorijalni izložbeni prostor (secesijska memorijalna soba) i otvoren za posjetitelje te uspješno izveden secesijski festival.

260

206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU

Uvod U Upravnom odjelu za financije i nabavu obavljaju se poslovi izrade i izvršenja proračuna, izrade propisanih i ostalih izvješća u svezi sa izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, poslovi u svezi prikupljanja prihoda koji pripadaju Gradu, te svi drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada. Upravni odjel obavlja i poslove koji se odnose na provedbu nabave i ugovaranje, odnosno stjecanje robe i usluga i ustupanje radova pri čemu: priprema i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje prema zahtjevu upravnih odjela koji definiraju predmet nabave i pripremaju troškovnike, objavljuje i provodi postupke nabave, sudjeluje u pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, izrađuje odluke o odabiru i poništenju, izrađuje ugovore, organizira potpisivanje ugovora o stjecanju roba, obavljanju usluga i ustupanju radova, organizira čuvanje dokumentacije vezane za nabavu, prati zakonske i druge propise kojima se uređuju postupci nabave i ugovaranje, te obavlja i druge poslove i zadatke iz nadležnosti odjela. Upravni odjel za financije i nabavu ustrojen je u 3 odsjeka: Odsjek za računovodstvo i proračun, Odsjek financijske operative i gradskih prihoda i Odsjek za nabavu. U okviru Odsjeka za računovodstvo i proračun obavljaju se poslovi:  vođenja glavnih računovodstvenih knjiga,  vođenja knjigovodstva proračunskih korisnika i drugih po potrebi,  vođenja obveznih pomoćnih knjiga (dugotrajne nefinancijske imovine, primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata, potraživanja i obveza po osnovu primljenih i danih zajmova i kredita, evidencija danih i primljenih jamstava i garancija i ostale pomoćne evidencije prema potrebama),  izrade financijskih izvješća, statističkih i drugih izvješća,  blagajničkog poslovanja i vođenja potrebnih analitičkih evidencija,  obračuna i isplate plaća, naknada i drugih dohodaka,  knjiženja svih poslovnih događaja: „prihoda-primitaka, rashoda-izdataka“,  izrade proračuna,  izrade izmjena i dopuna proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, izrade Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna,  izvješćivanja u svezi s proračunom,  sintetičkog praćenja ostvarivanja prihoda-primitaka proračuna,  praćenja izvršavanja proračuna unutar svakog razdjela, a sukladno pisanim rasporedima odnosno tromjesečnim planovima izvršenja proračuna upravnih odjela Grada, praćenja proračunskih korisnika (vatrogastvo, predškolski odgoj, osnovno školstvo i kultura),  praćenja svih propisa u svezi izvršavanja navedenih poslova, rad sa strankama i drugi poslovi u svezi proračuna, provjere utemeljenosti dospjele dokumentacije u odnosu na

261

proračun tekuće godine i tromjesečne odnosno mjesečne planove izvršenja upravnih odjela Grada  vođenje evidencije dokumentacije za koju se financijskom kontrolom utvrdi da nije utemeljena, te prikupljanje potrebnih dokumenata. U okviru Odsjeka financijske operative i gradskih prihoda obavljaju se poslovi:  evidentiranje ulaznih računa u poslovne knjige Grada Osijeka,  briga o urednoj i ažurnoj evidenciji knjige ulaznih računa,  briga o pravovremenoj i pravosudnoj likvidaturi zaprimljenih ulaznih računa,  briga o pravodobnom izvršavanju preuzetih obveza,  stalno usklađivanje pomoćnih knjiga s glavnom knjigom,  prijedlog i realizacija međusobne i višestruke kompenzacije radi što efikasnije naplate gradskih prihoda i izmirenja obveza grada Osijeka,  kontinuirano usklađivanje obveza Grada Osijeka i sačinjavanje zapisnika o istom,  izrada svih izvješća vezanih za poslove koji se rade u odsjeku,  popunjavanje svih vrsta obrazaca koji su vezani za poslove odsjeka,  u suradnji sa svim gradskim odsjecima, izdavanje potvrde o stanju obveza ili potraživanja na zahtjev,  naplata svih proračunskih prihoda u suradnji sa upravnim odjelima koji stvaraju prihode,  evidentiranje poduzetih mjera naplate potraživanja (izlistavanje i slanje opomena dužnicima, pokretanje ovršnih postupaka i drugih radnji neophodnih za učinkovitu naplatu gradskih prihoda),  prijedlog mjera za poboljšanje naplate potraživanja,  rad sa strankama. U Odsjeku za nabavu obavljaju se sljedeći poslovi:  provedba postupaka nabave i ugovaranja, odnosno stjecanja roba i usluga i ustupanje radova,  pripreme i izrade dokumentacije za nadmetanje prema zahtjevu drugih upravnih odjela koji definiraju predmet nabave i pripremaju troškovnike a sve u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,  objava i provođenje postupka nabave, sudjeluju u pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda,  izrade odluke o odabiru i poništenju, izrade ugovora, organiziranja potpisivanja ugovora o stjecanju roba, obavljanju usluga i ustupanju radova, organiziranja distribucije ugovora,  vođenja propisane evidencije o postupcima nabave, 262

 organiziranja čuvanja dokumentacije vezane na nabavu,  praćenja zakona i drugih propisa kojima se uređuju postupci nabave i ugovaranja,  te drugi poslovi i zadaci po nalogu nadležnih.

U proračunskom razdjelu 206 Upravni odjel za financije i nabavu za 2018. planirani su rashodi i izdatci u iznosu od 54.304.024,00 kn. Rashodi i izdatci planirani su u okviru jedne proračunske glave: (1) 20601 Upravni odjel za financije i nabavu

Plan 2018. (kn)

20601 Upravni odjel za financije i 54.304.024,00 nabavu

Ukupno 206 Upravni odjel za financije i nabavu 54.304.024,00

20601 Upravni odjel za financije i nabavu

Uvod Kao proračunska glava Upravni odjel za financije i nabavu svoje poslove i zadatke planirao je putem 4 programa: (1) 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije, (2) 1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije, (3) 1110 Financijski rashodi gradske uprave, (4) 1111 Otplata zajmova.

Plan 2018. (kn)

1000 Rashodi za zaposlene 3.969.400,00 javne uprave i administracije

1001 Materijalni rashodi 1.732.820,00 javne uprave i administracije

1110 Financijski rashodi 4.705.804,00 gradske uprave

1111 Otplata zajmova 43.896.000,00

Ukupno 20601 Upravni 54.304.024,00 odjel za financije i nabavu

263

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene Upravnog odjela za financije i nabavu. Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A100001 Rashodi za plaće odjela, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu. U programu Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 3.969.400,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće odjela 3.750.400,00

A100002 Ostali rashodi za zaposlene 219.500,00 u odjelu

Ukupno 1000 Rashodi za zaposlene 3.969.400,00 javne uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće odjela Plan 2017. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 3.750.400,00 odjela

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće odjela u Upravnom odjelu za financije i nabavu planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Upravnom odjelu. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 3.200.000,00 kn dok su planirana sredstva za doprinose na plaće 550.400,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o

264

unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu Plan 2018. (kn)

A100002 Ostali rashodi za 219.000,00 zaposlene u odjelu

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu planirani su ostali rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu. Planirana sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla, regres za godišnji odmor te ostale nenavedene rashode za zaposlene su 219.000,00 kn. Prigodna nagrada zaposlenima planirana je u punom iznosu sukladno Kolektivnom ugovoru. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije U okviru ovog programa planirana su sredstva za administrativne i režijske troškove, službena putovanja, administrativne i intelektualne usluge te stručno osposobljavanje. Poslovi i zadatci planirani su kroz 4 aktivnosti: (1) A100101 Administrativni i režijski troškovi, (2) A100103 Službena putovanja, (3) A100104 Administrativne i intelektualne usluge, (4) A100105 Stručno osposobljavanje

265

U programu Materijalni rashodi javne uprave i administracije planirana su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 1.732.820,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100101 Administrativni i 833.530,00 režijski troškovi

A100103 Službena 293.190,00 putovanja

A100104 Administrativne i 116.100,00 intelektualne usluge

A100105 Stručno 490.000,00 osposobljavanje

Ukupno 1001 Materijalni 1.732.820,00 rashodi javne uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100101 Administrativni i režijski troškovi Plan 2018. (kn)

A100101 Administrativni i 833.530,00 režijski troškovi

A1001013 Službena putovanja Plan 2018. (kn)

A100103 Službena 293.190,00 putovanja

A100104 Administrativne i intelektualne usluge Plan 2018. (kn)

A100104 Administrativne i 116.100,00 intelektualne usluge

266

A100105 Stručno osposobljavanje Plan 2018. (kn)

A100101 Stručno 490.000,00 osposobljavanje

Opis aktivnosti U okviru ovih aktivnosti osiguravaju se materijalni preduvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga upravnih odjela Grada Osijeka. Najznačajniji su rashodi za dnevnice, naknade smještaja, prijevoza, seminara, usluge informiranja, članarina i dr. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 1.732.820,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka, Statut Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga odjela kroz osiguranje već spomenutih rashoda u opisu ove aktivnosti (odlazak djelatnika na seminare, edukaciju iz područja svog djelokruga, informiranje, članarine i dr.). Pokazatelji rezultata Učinkovitije obavljanje redovnog posla iz djelokruga upravnih odjela Grada Osijeka. Materijalne i kadrovske pretpostavke su ispunjene. Planirani iznosi biti će dostatni za realizaciju planiranih aktivnosti.

1110 Financijski rashodi gradske uprave U okviru ovog programa planirana su sredstva za otplatu kamata po kreditima i zajmovima te subvencioniranje kamata. Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A111001 Otplata kamata po kreditima i zajmovima, (2) A111002 Subvencioniranje kamata.

U programu Financijski rashodi gradske uprave planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 4.705.804,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A111001 Otplata kamata po 4.355.804,00 kreditima i zajmovima

A111002 Subvencioniranje 350.000,00 kamata

Ukupno 1110 Financijski 4.705.804,00 rashodi gradske uprave

267

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A111001 Otplata kamata po kreditima i zajmovima Plan 2018. (kn)

A111001 Otplata kamata po 4.355.804,00 kreditima i zajmovima

A111002 Subvencioniranje kamata Plan 2018. (kn)

A111001 Subvencioniranje 350.000,00 kamata

Opis aktivnosti U okviru ovih aktivnosti osiguravaju se financijski rashodi za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Grada Osijeka. Najznačajniji rashodi su kamate za primljene zajmove od banaka (ZABA, PBZ, OTP), usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa, sudske i javnobilježničke pristojbe, subvencioniranje troškova naknada pri uplati gradskih prihoda od strane građana grada Osijeka planirani u ukupnom iznosu od 4.355.804,00 kn te financijski rashodi za subvencioniranje kamata za uređenje pročelja planirani u iznosu od 350.000,00. Za spomenute rashode planirana su sredstva u iznosu od 4.705.804,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12), Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09, 139/10). Cilj Opći cilj je osiguranje preduvjeta za ispunjenje ugovornih obveza Grada Osijeka temeljem zaključenih ugovora o dugoročnim kreditima za financiranje investicija te drugih financijskih rashoda (platni promet, bankarske usluge, sudske i javnobilježničke usluge i dr.). Pokazatelji rezultata Izvršene sve financijske obveze u ugovornim rokovima, nema dodatnih troškova opomena banaka i zateznih kamata. Pretpostavke za izvršavanje predmetnih obveza su ispunjene. Planirani iznosi biti će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1111 Otplata zajmova U okviru ovog programa planirana su sredstva za izdatke za otplatu zajmova gradske uprave te otplatu jamstava trgovačkim društvima u javnom sektoru. Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A111101 Izdaci za otplatu zajmova gradske uprave,

268

(2) A111102 Kapitalne pomoći-otplata jamstava trgovačkim društvima u javnom sektoru.

U programu Otplata zajmova planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 43.896.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A111101 Izdaci za otplatu 23.856.000,00 zajmova gradske uprave

A111102 Kapitalne pomoći- 20.404.000,00 otplata jamstava trgovačkim društvima u javnom sektoru

Ukupno 1111 Otplata 43.896.000,00 zajmova

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A111101 Izdaci za otplatu zajmova gradske uprave Plan 2018. (kn)

A111101 Izdaci za otplatu 23.856.000,00 zajmova gradske uprave

Opis aktivnosti U okviru ovih aktivnosti planiraju se izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Osijeka te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Grada za otplatu zajmova po preuzetim jamstvima. Najznačajniji izdatci planirani su za otplatu glavnice temeljem kratkoročnog zaduživanja za tekuću likvidnost u iznosu od 15.000.000,00 kn te otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja kod poslovnih banaka (ERSTE, ZABA, PBZ, OTP) u iznosu od 8.855.000,00 kn. Za spomenute izdatke planirana su sredstva u iznosu od 23.856.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12), Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09, 139/10). Cilj Opći cilj je osiguranje preduvjeta za ispunjenje ugovornih obveza Grada Osijeka temeljem zaključenih ugovora o kratkoročnom kreditu i dugoročnim kreditima. Pokazatelji rezultata

269

Izvršene sve financijske obveze u ugovornim rokovima, nema dodatnih troškova opomena banaka i zateznih kamata Pretpostavke za izvršavanje predmetnih obveza su ispunjene. Planirani iznosi biti će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A111102 Kapitalne pomoći-otplata jamstava trgovačkim društvima u javnom sektoru Plan 2018. (kn)

A111102 Kapitalne pomoći- 20.040.000,00 otplata jamstava trgovačkim društvima u javnom sektoru

Opis aktivnosti U okviru ove aktivnosti osiguravaju se rashodi za kapitalnu pomoć GPP-u u iznosu od 18.320.000,00 kn, kapitalnu pomoć Športskim objektima u iznosu od 750.000,00 kn, kapitalnu pomoć UKOP-u u iznosu od 270.000,00 kn i kapitalnu pomoć za „Projekt Osijek“ u iznosu od 570.000,00 kn. Ovi rashodi najvećim dijelom predstavljaju pomoć trgovačkim društvima za otplatu obveza po dugoročnim kreditima za koje je Grad Osijek dao suglasnost za zaduživanje i jamstvo za uredan povrat kredita. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12), Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09, 139/10). Cilj Opći cilj je osiguranje preduvjeta za ispunjenje ugovornih obveza Grada Osijeka temeljem zaključenih ugovora o kreditima. Pokazatelji rezultata Izvršene sve financijske obveze u ugovornim rokovima, nema dodatnih troškova opomena banaka i zateznih kamata Pretpostavke za izvršavanje predmetnih obveza su ispunjene. Planirani iznosi biti će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

270

207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO

Uvod U Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo obavljaju se poslovi u svezi socijalne zaštite za građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih razloga i okolnosti nisu u stanju samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe, unapređenja kvalitete života umirovljenika, pronatalitetne politike na području Grada, zaštite zdravlja građana te zaštite životinja. Poslovi u svezi socijalne zaštite za građane i unapređenja kvalitete života umirovljenika obuhvaćaju sustavno praćenje kretanja životnog standarda građana, a posebno umirovljenika i predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje kvalitete njihovog života kroz provedbu zakonskih mjera i mjera programa socijalne skrbi Grada Osijeka te dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima i umirovljenicima; obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz područja socijalne skrbi te rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi. Poslovi u svezi pronatalitetne politike obuhvaćaju poslove koordinacije i provedbe pronatalitetnih mjera. Poslovi u svezi zdravstva obuhvaćaju provedbu mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, aktivnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštitu zdravlja građana te zaštitu životinja. U okviru Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo obavljaju se i poslovi vezani uz praćenje i pomaganje rada udruga iz područja socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja, izradu projekata za povlačenje sredstava iz EU te provođenje projekata financiranih ili sufinanciranih od strane EU i drugih tijela iz nadležnosti upravnog tijela. U proračunskom razdjelu za 2018. Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo planirano je 29.840.050,00 kn. Planiranje i izvršenje odvijat će se unutar jedne proračunske glave (01) Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.

Plan 2018. (kn)

01 Upravni odjel za 29.840.050,00 socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

Ukupno 207 Upravni odjel 29.840.050,00 za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

271

01 Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

Uvod U okviru glave 01 (Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo) planirana su sredstva za rashode za zaposlene javne uprave i administracije, materijalne rashode javne uprave i administracije, prevenciju i zaštitu zdravlja, promidžbu zdravstvenih aktivnosti, socijalnu zaštitu stanovništva, skrb o starim i nemoćnim osobama, skrb o djeci, pronatalitetne aktivnosti Grada i potpore i donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke, Upravni odjel planira putem 8 programa:

(1) 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije (2) 1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije (3) 1120 Prevencija i zaštita zdravlja (4) 1121 Promidžba zdravstvenih aktivnosti (5) 1122 Socijalna zaštita stanovništva (6) 1123 Skrb o starim i nemoćnim osobama (7) 1124 Skrb o djeci (8) 1125 Potpore i donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi U proračunskoj glavi Upravni odjel za svih 8 programa planirano je za 2018. godinu 29.840.050,00 kn.

Plan 2018. (kn)

1000 Rashodi za zaposlene 1.486.050,00 javne uprave i administracije

1001 Materijalni rashodi javne 10.000,00 uprave i administracije

1120 Prevencija i zaštita 8.884.000,00 zdravlja

1121 Promidžba zdravstvenih 180.000,00 aktivnosti

1122 Socijalna zaštita 8.040.000,00 stanovništva

1123 Skrb o starim i nemoćnim 4.010.000,00 osobama

1124 Skrb o djeci 4.400.000,00

1125 Potpore i donacije u 2.830.000,00 zdravstvu i socijalnoj skrbi

272

Ukupno 01 Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike 29.840.050,00 i zdravstvo

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće odjela i ostali rashodi za zaposlene u odjelu. Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti:

(1) A100001 Rashodi za plaće odjela (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu U programu Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 1.486.050,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 1.300.950,00 odjela

A100002 Ostali rashodi za 185.100,00 zaposlene u odjelu

Ukupno 1000 Rashodi za 1.486.050,00 zaposlene javne uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće odjela

Plan 2018. (kn) A100001 Rashodi za plaće 1.300.950,00 odjela

Opis aktivnosti Kroz aktivnosti A100001 Rashodi za plaće odjela planirani su rashodi za plaće (bruto) i doprinosi na plaće zaposlenih u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo. Tijekom planskog razdoblja u 2018. godini planirane su plaće u iznosu od 1.300.950,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka 273

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu

Plan 2018. (kn)

A10002 Ostali rashodi za 185.100,00 zaposlene u odjelu

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu planirani su ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima. Planirana sredstva su za jubilarne nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, ostale nenavedene rashode za zaposlene te naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 185.100,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka

274

1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije U okviru ovog programa planirane su sredstva za administrativne i intelektualne usluge. Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A100104 Administrativne i intelektualne usluge U programu Materijalni rashodi javne uprave i administracije planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 10.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100104 Administrativne i 10.000,00 intelektualne usluge

Ukupno 1001 Materijalni 10.000,00 rashodi javne uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100104 Administrativne i intelektualne usluge

Plan 2018. (kn)

A100104 Administrativne i 10.000,00 intelektualne usluge

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100104 Administrativne i intelektualne usluge planirana su sredstva za usluge studentskog servisa.

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela u 2018. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1120 Prevencija i zaštita zdravlja

U okviru programa planirana su sredstva za javne potrebe u zdravstvu. Programom javnih potreba u zdravstvu u Gradu Osijeku definirane su aktivnosti od značaja za razvoj zdravstva i provedbu mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti kako slijedi:

I. Kontrola i suzbijanje komaraca II. Poslovi deratizacije III. Projekt "Osijek – zdravi grad"

275

IV. Zdrava prehrana V. Prevencija ovisnosti VI. Sklonište za životinje i higijeničarska služba VII. Preventivne aktivnosti o odgovornom držanju životinja VIII. Monitoring kakvoće voda za kupanje na površinskim vodama tijekom sezone kupanja IX. Kapitalne donacije u području zaštite zdravlja X. Kapitalni projekt „RealForAll“

U okviru ovog programa planirana su sredstva za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i kapitalni projekt „RealForAll“.

Poslovni i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost i kapitalni projekt: (1) A112001 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti (2) K112001 Projekt „RealForAll“ U programu Prevencija i zaštita zdravlja planirana su sredstva u iznosu od 8.884.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A112001 Zaštita pučanstva 7.450.000,00 od zaraznih bolesti

K112001 Projekt 1.434.000,00 „RealForAll“

Ukupno 1120 Prevencija i 8.884.000,00 zaštita zdravlja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A112001 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Plan 2018. (kn)

A112001 Zaštita pučanstva 7.450.000,00 od zaraznih bolesti

Opis aktivnosti Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisano je da su Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. U cilju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti Grad Osijek osigurava sredstva za kontrolu i suzbijanje komaraca (dezinsekcija) i deratizaciju. U članku 56. stavku 5. Zakona o zaštiti životinja određeno je da obavljanje poslova skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja financiraju jedinice lokalne samouprave. Na temelju provedenog postupka javne nabave Grad je sklopio ugovore s pružateljima usluga. Radi zaštite zdravlja kupača koji koriste pojedine površinske vode koje nisu utvrđene kao lokacije za kupanje (Drava Copacabana, Drava Donji grad, Bajer 276

Jug II, Drava Pampas i Našički bajer), tijekom ljetnih mjeseci financirat će se poslovi monitoringa kakvoće voda za kupanje na tim mjestima iz razloga što vode za kupanje mogu biti kontaminirane u tolikoj mjeri da postanu prijetnja zdravlju kupača. Planirana se sredstva i za preventivne aktivnosti o odgovornom držanju životinja s ciljem upoznavanja i usvajanja pozitivne prakse ponašanja prema životinjama pri čemu će se postići prevencija zanemarivanja, zlostavljanja i napuštanja kućnih ljubimaca te ukazati na važnost odgovornog vlasništva i humanog postupanja s kućnim ljubimcima. Unutar ovih rashoda su i tekuće pomoći iz državnog proračuna (kontrola i suzbijanje komaraca). Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznosi 7.450.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2018. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07, 113/08 i 43/09), Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" br. 135/06 i 37/13) Sklopljeni ugovori s pružateljima usluga dezinsekcije, deratizacije, higijeničarske službe i skloništa za životinje

Cilj Opći cilj je osigurati sustavno i kontinuirano provođenje mjera dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, rješavanje problema napuštenih pasa putem skloništa za životinje te uklanjanje životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla s javnih površina Grada Osijeka kao i praćenje kakvoća vode za kupanje na površinskim vodama tijekom sezone kupanja. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K112001 PROJEKT „RealForAll“

Plan 2018. (kn)

K112001 Projekt 1.434.000,00 „RealForAll“

Opis kapitalnog projekta Grad Osijek prihvatio je partnerstvo u projektu „Real-time measurements and forecasting for successful prevention and management of seasonal allergies in Croatia-Serbia cross-border region (RealForAll)“ u okviru INTERREG IPA CBC programa Hrvatska /Srbija 2014-2020. Nositelj projekta je BioSence Institute iz Novog Sada, a partneri na projektu su Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku, Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno- matematički fakultet i Grad Osijek. Ukupna vrijednost projekta je 624.220,25 EUR-a, a Grad Osijek kao partner sufinancira projekt u iznosu 26.120,67 EUR-a i to kao doprinos kroz udio plaća tri (3) djelatnika Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo bez dodatne financijske obaveze. Projekt je prihvaćen za financiranje te je isti i započeo 15. srpnja 2017. i traje do 15. siječnja 2020.

277

Zakonske i druge pravne osnove Sklopljen ugovor o partnerstvu u projektu

Cilj Opći cilj projekta je omogućiti javno zdravstvenom sustavu, čija je uloga suzbijanje, prevencija i upravljanje alergijskim reakcijama koje proizlaze iz izlaganja alergenima u zraku na području Hrvatske i Srbije tj. prekograničnim regijama, u realnom vremenu mjerenje alergijske peludi u zraku na području regija obuhvaćenih projektom, pružiti dugoročne i kratkoročne prognoze i dizajnirati platformu za zajedničku prekograničnu suradnju u pružanju ovih usluga. Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju projekta.

1121 Promidžba zdravstvenih aktivnosti

Kroz provedbu brojnih aktivnosti u području zaštite zdravlja, kontinuirano se ispituje potrebe građana te se formuliraju jasni prioriteti za njihovo zdravlje i socijalnu sigurnost.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost i 1 tekući projekt.

(1) A112101 Promidžba zdravstvenih aktivnosti (2) T112101 Projekt „Osijek-zdravi grad“ U programu Promidžba zdravstvenih aktivnosti planirana su sredstva za u iznosu od 180.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A112101 Promidžba 50.000,00 zdravstvenih aktivnosti

T112101 Projekt „Osijek- 130.000,00 zdravi grad“

Ukupno 1121 Promidžba 180.000,00 zdravstvenih aktivnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A112101 Promidžba zdravstvenih aktivnosti

Plan 2018. (kn)

A112101 Promidžba 50.000,00 zdravstvenih aktivnosti

278

Opis aktivnosti Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za financiranje aktivnosti udruga u području prevencije ovisnosti u iznosu od 30.000,00 kn i aktivnosti o zdravoj prehrani u iznosu od 20.000,00. Glavni cilj prevencije ovisnosti je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti o drogama, alkoholu, pušenju, Internetu, klađenju i druge vrste ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece mladih vezanih uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti. Prehrana pored tjelesne aktivnosti ima važnu ulogu u održavanju dobrog zdravlja jer pridonosi održavanju tjelesnog i duševnog zdravlja, općoj otpornosti organizma, a kod djece i mladih pridonosi pravilnom rastu i razvoju organizma. Kako bi podigli razinu svijesti o zdravoj prehrani, Grad Osijek podupirat će jednokratne aktivnosti (okrugli stolovi, radionice, savjetovanje, javne tribine, edukacije) na teme pravilne prehrane, tjelesnog kretanja, prevencije debljine, smanjenja tjelesne mase i smanjenja pobola od kroničnih nezaraznih bolesti s ciljem senzibilizacije djece i njihovih roditelja, vrtića i škola, ali i lokalne zajednice o pozitivnim aspektima zdravih stilova života. Sredstva za ovu namjenu bit će dodijeljena udruga sukladno raspisanom Javnom pozivu za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Zakonske i druge pravne osnove Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2018. Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja

Cilj Opći cilj je promocija zdravog načina života i provedba preventivnih aktivnosti na suzbijanju svih oblika ovisnosti na području Grada Osijeka Pokazatelji rezultata Proveden je Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka za 2018., povećan broj aktivnosti udruga u području prevencije ovisnosti i zdrave prehrane. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju projekta.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA T112101 „Projekt „Osijek-zdravi grad“

Plan 2018. (kn)

T112101 „Projekt „Osijek- 130.000,00 zdravi grad“

Opis tekućeg projekta Projekt "Zdravi grad" nastao je inicijativom Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem sustavnog rada na unapređenju zdravlja u globalnim okvirima. Grad Osijek uključio se 1990. godine u Mrežu zdravih gradova čime su stvorene pretpostavke za sustavno ulaganje u zdravlje građana kao osnovnu pokretačku snagu gospodarskog razvoja i financijski participira u radu Mreže zdravih gradova kroz godišnju članarinu. U sklopu ovog projekta financirat će se aktivnosti na suzbijanju alergenih korova, posebno ambrozije u cilju sprečavanja alergijskih bolesti, zdravstvene edukacije za zajednicu, troškovi organizacije stručnih i

279

zdravstvenih skupova ili kongresa na teme iz područja zdravstva za koje se prepoznaju kao važne za građane Grada Osijeka.

Cilj Opći cilj je sustavno ulaganje u zdravlje građana kao osnovnu pokretačku snagu gospodarskog razvoja. Pokazatelji rezultata Proveden je Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka za 2018., povećan broj aktivnosti udruga u području zaštite zdravlja, smanjena je pojava peludnih zrnaca ambrozije u zraku. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju aktivnosti.

1122 Socijalna zaštita stanovništva

U okviru ovog programa planirana su sredstva usmjerena općem poboljšanju uvjeta života najsiromašnijih i socijalno isključenih građana s prebivalištem na području grada Osijeka. Svrha je ovog programa osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te primjereno zadovoljavanje potreba i poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost. (1) A112201 Skrb za stanovništvo U programu Skrb za stanovništvo planirana su sredstva za u iznosu od 8.040.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A112201 Skrb za 8.040.000,00 stanovništvo

Ukupno 1122 Socijalna 8.040.000,00 zaštita stanovništva

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A112201 Skrb za stanovništvo

Plan 2018. (kn)

A112201 Skrb za 8.040.000,00 stanovništvo

Opis aktivnosti

280

Grad Osijek putem propisanih prava i oblika pomoći pomaže onim osobama koje nisu u mogućnosti same ili uz pomoć osoba koje su dužne brinuti o njima, osigurati socijalnu sigurnost. Prava i pomoći jesu pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Uvjete i način ostvarivanja prava i pomoći utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka. Kroz Aktivnost A112201 Skrb za stanovništvo planirana su sredstva za stanovanje (jednokratna pomoć, naknada za troškove stanovanja te tekuću pomoć iz županijskog proračuna za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva) u iznosu od 5.050.000,00 kn, sredstva za socijalnu pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima (pokriće troškova pogreba socijalno ugroženih, pokriće troškova dimnjačarskih poslova socijalno ugroženim obiteljima, naknade za isplatu socijalnih pomoći putem poštanske uputnice, besplatni gradski prijevoz učenika srednjih škola i studenata i pomoć u organiziranju prijevoza osobama s invaliditetom) u iznosu od 755.000,00 kn i sredstva za aktivnosti socijalne zaštite koja su raspoređena na potpore EU projektima, usluge pučke kuhinje, socijalne iskaznice, novčane pomoći za studente i korisnike naknade za troškove stanovanja – samce te socijalnu samoposlugu u iznosu od 2.235.000,00 kn. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za pripremu i provedbu EU projekata.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17.) Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/16 i 2/17) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2018.

Cilj Opći cilj je pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama kao i osobama u položaju trenutačne materijalne ugroženosti, u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim odnosima u svrhu unapređenja kvalitete života te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Pokazatelji rezultata Provedbom mjera iz sustava socijalne skrbi sukladno zakonskim odredbama i općim aktima Grada postignuta je socijalna zaštita građanima u socijalnoj potrebi u ublažavanju njihove teške materijalne i socijalne situacije. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1123 Skrb o starim i nemoćnim osobama

U okviru ovog programa povećana je djelotvornost mjera socijalne zaštite stanovništva jer obuhvaća najranjivije skupine građana i to osobe starije životne dobi, umirovljenike, osobe s invaliditetom i beskućnike.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A112301 Pomoći starim i nemoćnim osobama. U programu Pomoći starim i nemoćnim osobama planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 4.010,000.00 kn.

281

Plan 2018. (kn)

A112301 Pomoći starim i 4.010.000,00 nemoćnim osobama

Ukupno 1123 Skrb o starim 4.010.000,00 i nemoćnim osobama

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A112301 Pomoći starim i nemoćnim osobama

Plan 2018. (kn)

A112301 Pomoći starim i 4.010.000,00 nemoćnim osobama

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A112301 Pomoći starim i nemoćnim osobama planirana su sredstva za tisak i priprema vodiča za umirovljenike i osobe s invaliditetom, pomoć i njega u kući, prihvatilište za beskućnike, uskrsnica i božićnica za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe, privremeni smještaj žrtava obiteljskog nasilja i sufinanciranje poludnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Briješću u iznosu od 4.010.000,00 kn.

Cilj Opći cilj je pružiti građanima grada Osijeka veći minimum socijalne sigurnosti od onog propisanog zakonom. Pokazatelji rezultata Provedbom dodatnih mjera iz sustava socijalne skrbi koje nisu propisane zakonskim odredbama, ali su utvrđene prema potrebama lokalne zajednice, pružena je pomoć građanima u nepovoljnim materijalnim situacijama (stari i nemoćni, umirovljenici s malim mirovinama, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja). Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1124 Skrb o djeci U okviru ovog programa planirana se sredstva za skrb o djeci i za pronatalitetne aktivnosti.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti i 1 tekući projekt: (1) A112401 Skrb o djeci (2) A112402 Pronatalitetne aktivnosti Grada (3) T112401 Projekt „Škole jednakih mogućnosti“

282

U programu Skrb o djeci planirana su sredstva za u iznosu od 4.400.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A112401 Skrb o djeci 1.700,000,00 A112402 Pronatalitetne 2.200.000,00 aktivnosti Grada

T112401 Projekt „Škole 500.000,00 jednakih mogućnosti“ Ukupno 1124 Skrb o djeci 4.400.000,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A112401 Skrb o djeci

Plan 2018. (kn)

A112401 Skrb o djeci 1.700.000,00

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A112401 Skrb o djeci planirana su sredstva za školu u prirodi za djecu iz socijalno-ugroženih osoba koje provode osnovne škole tijekom školske godine kao dio redovne nastave, kapitalnu donaciju za izgradnju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek, besplatni topli obrok učenika u osnovnim školama, poklon djeci iz socijalno ugroženih obitelji za božićne blagdane te aktivnosti usmjerene prevenciji nasilja nad djecom i među djecom u iznosu od 1.700.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/16 i 2/17) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2018. Ugovor o sufinanciranju izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek (KLASA:402-07/16-01/6, URBROJ:2158/01-02-16-7)

Cilj Opći cilj je pružiti pomoć djeci iz socijalno ugroženih obitelji, osigurati sustavno i kvalitetno rješavanje odgovarajuće skrbi i obrazovanja za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra te spriječiti pojavu nasilja nad djecom i među djecom. Pokazatelji rezultata Provedbom dodatnih mjera koje nisu propisane zakonskim odredbama, ali su utvrđene prema potrebama lokalne zajednice, posebno se posvećuje skrb o djeci. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

283

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A112402 Pronatalitetne aktivnosti Grada

Plan 2018. (kn)

A112402 Pronatalitetne 2.200.000,00 aktivnosti Grada

Opis aktivnosti Kao izraz potpore i pažnje Grada prema roditeljima i djeci u uvjetima opadajućih demografskih trendova osigurava se novčana pomoć roditeljima za opremu novorođenog djeteta i novčana pomoć za višestruki porod i za posvojitelje u ukupnom iznosu od 2.200.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2018.

Cilj Opći cilj je pružiti podršku obitelji kroz isplatu novčanih pomoći prilikom rođenja djeteta. Pokazatelji rezultata Provedbom pronatalitetnim mjera koje nisu propisane zakonskim odredbama, ali su utvrđene prema potrebama lokalne zajednice, posebno se posvećuje skrb o djeci. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆEG PROJEKTA T112401 Projekt „Škole jednakih mogućnosti“

Plan 2018. (kn)

T112401 Projekt „Škole 500.000,00 jednakih mogućnosti“

Opis aktivnosti Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo je na otvoreni poziv Ministarstva demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014-2020 iz Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD) pripremio i prijavio projektni prijedlog pod nazivom "Škole jednakih mogućnosti 2". Partneri na projektu su 15 osnovnih škola na području grada Osijeka, a to su: Osnovna škola Josipovac, Osnovna škola „Retfala“, Osnovna škola „Tin Ujević“, Osnovna škola Višnjevac, Osnovna škola Ljudevita Gaja, Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Osnovna škola August Šenoa, Osnovna škola Franje Krežme, Osnovna škola „Mladost“, Osnovna škola „Grigor Vitez“, Osnovna škola Ivan Filipović, Osnovna škola Vijenac, Osnovna škola Jagode Truhelke, Osnovna škola Tenja i Osnovna škola „Dobriša Cesarić“

284

Zakonske i druge pravne osnove Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2018. Odluka o prijavi projekta „Škole jednakih mogućnosti 2“ na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“

Cilj Opći cilj je osigurati redovitu i kvalitetnu školsku prehranu osnovnoškolskoj djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva radi ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva. Pokazatelji rezultata Provedbom mjera koje nisu propisane zakonskim odredbama, ali su utvrđene prema potrebama lokalne zajednice, posebno se posvećuje skrb o djeci u riziku od siromaštva koja nisu obuhvaćena redovnim socijalnim mjerama Grada. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1125 Potpore i donacije u zdravstvu i socijalnoj skrbi U okviru ovog programa planirana su sredstva za tekuće i kapitalne donacije. Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnosti: (1) A112501 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu

U programu Potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu planirana su sredstva za u iznosu od 2.830.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) A112501 Potpore i donacije 2.830.000,00 u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Ukupno 1125 Potpore i 2.830.000,00 donacije u socijalnoj skrbi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A112501 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Plan 2018. (kn)

A112501 Potpore i donacije 2.830.000,00 u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A112501 Potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu planirana su sredstva za tekuće donacije i kapitalne donacije. Planirana sredstva za tekuće donacije raspoređena su na projekte usmjerene podršci obitelji, Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, programe psihološke pomoći i SOS telefon, edukativne programe i aktivnosti o pravima i dobrobiti djece, udruge umirovljenika, potpore projektima prevencije i zaštite djece i mladih, potpore preventivnim

285

programima za djecu s poremećajima u ponašanju, finaciranje projekata i programa udruga putem javnog natječaja, financiranje jednokratnih aktivnosti udruga putem Javnog poziva, Savjetovalište za brak i obitelj, Zakladi "Srce grada Osijeka". Planirana sredstva za kapitalne donacije raspoređena su za ustanove i udruge u području socijalne djelatnosti i zaštiti zdravlja.

Zakonske i druge pravne osnove Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2018. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine" br. 71./10.) Zakon o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.) Pravilnik o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br 13/15 i 1/16) Sklopljeni ugovori i sporazumi s udrugama i ustanovama Odluka o osnivanju Zaklade "Srce grada Osijeka" (Službeni glasnik br. 2/15.)

Cilj Opći cilj je potaknuti i učvrstiti vezu između Grada i organizacija civilnog društva i ustanova socijalne skrbi te stvoriti mogućnosti sufinanciranja njihovih programa i projekata od interesa za građane Grada. Pokazatelji rezultata Uspostavljena je dobra suradnja sa udrugama i ustanovama u području socijalne skrbi i zdravstva koje provode niz projekata i programa od važnosti za Grad čime su isti postali pouzdani partneri u provedbi i kreiranju socijalne politike Grada Osijeka te je građanima omogućeno ostvarivanje pomoći u sustavu socijalne skrbi u većem opsegu što je to utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi.

286

208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM

Uvod

U Upravnom odjelu za urbanizam obavljaju se poslovi izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje na području grada Osijeka. U proračunskom razdjelu 208 Upravni odjel za urbanizam za 2018. planirano je 3.231.650,00 kn.

Upravni odjel 01

Plan 2018. (kn)

01 Upravni odjel 3.231.650,00

Ukupno 208 Upravni odjel 3.231.650,00 za urbanizam

01 Upravni odjel

Uvod Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planira se i ostvaruje putem 3 programa: (1) 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije

(2) 1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije

(3) 1130 Prostorno planiranje i urbana komasacija

Plan 2018. (kn)

1000 Rashodi za zaposlene 2.381.650,00 javne uprave i administracije

1001 Materijalni rashodi 100.000,00 javne uprave i administracije

287

1130 Prostorno planiranje i 750.000,00 urbana komasacija

Ukupno 01 Upravni odjel 3.231.650,00

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije

Uvod

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Upravnom odjelu.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A100001 Rashodi za plaće, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene, U programu Rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave planirana su sredstva u iznosu od 2.250.950,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 2.250.950,00 odjela

A100002 Ostali rashodi za 130.700,00 zaposlene u odjelu

Ukupno 1000 Rashodi za 2.381.650,00 zaposlene uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće odjela

Plan 2018. (kn)

288

A100001 Rashodi za plaće 2.250.950,00

Opis aktivnosti Kroz aktivnosti A100001 Rashodi za plaće, planirani su rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Upravnom odjelu za urbanizam za 2018. godinu u iznosu 2.250.950,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka, Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Pokazatelj rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu

Plan 2018. (kn) Ostali rashodi za zaposlene 130.700,00

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su ostali rashodi za zaposlene Upravnog odjela. Planirana sredstva za, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor te ostale nenavedene rashode za zaposlene su 130.700,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu za urbanizam, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka, Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene. 289

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti

1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije

Uvod U okviru ovog programa planirana su sredstva za materijalne rashode koji se pojavljuju unutar Upravnog odjela tijekom godine. Unutar ovog programa planirani su rashodi za usluge studentskog servisa, ugovora u djelu u iznosu od 100.000,00 kn.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A100104 Administrativne i intelektualne usluge

U programu Materijalni rashodi javne uprave i administracije planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100104 Administrativne i 100.000,00 intelektualne usluge

Ukupno 1001 Materijalni 100.000,00 rashodi javne uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100104 Administrativne i intelektualne usluge

Plan 2018. (kn)

A100104 Administrativne i 100.000,00 intelektualne usluge

290

Opis aktivnosti Kroz aktivnosti A100104 Administrativne i intelektualne usluge, osiguravaju se sredstva za materijalne rashode koji se pojavljuju unutar Upravnog odjela tijekom godine. Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za usluge studentskog servisa, ugovora u djelu u iznosu od 100.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Ugovori sa Studentskim centrom u Osijeku. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje već spomenutih rashoda u opisu ove aktivnosti (rashodi za usluge Studentskog centra u Osijeku). Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti Pokazatelj rezultata Učinkovitije obavljanje redovnog posla iz djelokruga Upravnog odjela.

1130 Prostorno planiranje i urbana komasacija

Uvod U okviru ovog programa planirana su sredstva za poslove prostornog planiranja, poslove prostornog razvoja, korištenje i zaštita prostora kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne i druge dokumentacije vezane za prostorno planiranje i uređenje prostora u iznosu od 750.000,00 kn, navedeno će se realizirat u funkciji ostvarenja: Strateškog cilja 3. Živjeti zajedno (atraktivan grad za življenje, grad mladih ), Prioriteta 3. Uspostava integralnog sustava ravnomjernog prostornog razvoja i gospodarenja prostorom: Mjere 1. Jačanje kapaciteta u području uređenja prostora i gospodarenja prostorom provedbom aktivnosti, Mjere 2. Ravnomjerni prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, Mjere 3. Kontinuirano provođenje sustava prostornog uređenja kroz praćenje stanja u prostoru, planiranje prostornog razvoja, korištenja i zaštite prostora kroz dokumente prostornog uređenja, Mjere 4. Osmišljavanje urbanog oblikovanja grada stvaranjem uvjeta za identifikaciju građana sa svojim gradom. Navedeno će se realizirati kroz aktivnost Urbanistički planovi i urbana komasacija A113001.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost: (1) A113001 Urbanistički planovi i urbana komasacija U programu Urbanistički planovi i urbana komasacija planirana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kn.

Plan 2018. (kn)

291

A113001 Urbanistički 750.000,00 planovi i urbana komasacija

Ukupno 1130 Prostorno 750.000,00 planiranje i urbana komasacija

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A113001 Urbanistički planovi i urbana komasacija

Plan 2018. (kn)

A113001Urbanistički 750.000,00 planovi i urbana komasacija

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A113001 Urbanistički planovi i urbana komasacija u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 750.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Osijeka, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o vlasništvu, Zakon o obveznim odnosima.

Cilj Opći cilj je ostvariti jačanje kapaciteta u području uređenja prostora i gospodarenja prostorom, ostvariti ravnomjerni prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, ostvariti kontinuirano provođenje sustava prostornog uređenja kroz praćenje stanja u prostoru, planiranje prostornog razvoja, korištenje i zaštite prostora kroz dokumente prostornog uređenja te osmišljavanje urbanog oblikovanja grada stvaranjem uvjeta za identifikaciju građana sa svojim gradom

Pokazatelj rezultata Učinkovitije obavljanje redovnog posla iz djelokruga Upravnog odjela.

292

209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE

Uvod U Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose obavljaju se poslovi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, što uključuje upravljanje, stjecanje, otuđivanje, davanje na upravljanje nekretnina u vlasništvu Grada, evidenciju nekretnina i uknjižbu prava vlasništva na ime Grada, poslove uređenja zemljišta, imovinsko-pravni poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje uključivo geodetski poslovi i katastar vodova, poslove po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba radi priznavanja prava vlasništva, provođenje postupaka po zahtjevima stranaka nakon okončanja postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, provođenje postupaka radi sufinanciranja obnove kulturnih dobara na području Grada, postupanje po zahtjevima radi korištenja prava prvokupa kulturnim dobrima, stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada. Obavljaju se poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima izvlaštenja, sudjelovanje u postupcima vezanim uz naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora Obavljaju se poslovi predlaganja mjera za upravljanje i raspolaganje (građevinskim) zemljištem i utvrđuju se godišnji programi uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju, obavljaju poslovi u svrhu raspolaganja građevinskim zemljištem (stjecanje, prodaja, osnivanje prava građenja, zakup, najam, služnosti i dr.) uknjižbe, provedba urbane komasacije i drugi poslovi vezani uz nekretnine. Predlažu se akti vezani za gospodarenje zemljištem i drugim nekretninama u vlasništvu grada, opći uvjeti za raspisivanje natječaja za prodaju i davanje u zakup i obavljanje drugih poslova u svezi s građevinskim zemljištem i vođenje evidencije o građevinskom zemljištu u vlasništvu grada. Upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu grada uključuje predlaganje odluka o davanju u zakup, odnosno najam poslovnih prostora i stanova, ugovaranje zakupa, odnosno najma za poslovne prostore i stanove, izrada kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora, priprema i obavljanje svih poslova vezanih za provođenje javnih poziva za prodaju ili davanje u zakup nekretnina u vlasništvu grada. Poslove održavanje stanova i poslovnih prostora obavlja upravno tijelo nadležno za poslove gradnje. U Odjelu se obavljaju geodetski poslovi za potrebe Grada i upravnih tijela, kao i poslovi evidencije i ažuriranja podataka o prometu nekretnina, poslovi stručne i administrativne potpore komasacijskom povjerenstvu i procjeniteljskom povjerenstvu te drugi poslovi s tim u svezi. U okviru Odjela obavljaju se i drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U proračunskom razdjelu 209 Upravnog odjel gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose za 2018. planira se iznos od 13.089.070,00 kn. Planiranje se odvija u jednoj proračunskoj glavi:

293

(1) 01 Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

Plan 2018. (kn)

01 Upravni odjel za 13.089.070,00 gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

01 Upravni odjel

Uvod Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planira putem 5 programa:

(1) Program 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije, (2) Program 1140 Upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada, (3) Program 1141 Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, (4) Program 1142 Upravljanje stanovima u vlasništvu Grada, (5) Program 1145 Pravni poslovi Grada.

Plan 2018. (kn)

1000 Rashodi za zaposlene 1.715.070,00 javne uprave i administracije

1140 Upravljanje 2.805.000,00 građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada

1141 Upravljanje poslovnim 810.000,00 prostorima u vlasništvu Grada

1142 Upravljanje stanovima 5.859.000,00 u vlasništvu Grada 1145 Pravni poslovi Grada 1.900.000,00

Ukupno 01 Upravni odjel 13.089.070,00 za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

294

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose. Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A100001 Rashodi za plaće odjela, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu

U programu Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 1.715.070,00 kn.

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 1.618.070,00 odjela

A100002 Ostali rashodi za 97.000,00 zaposlene u odjelu

Ukupno 1000 Rashodi za 1.715.070,00 zaposlene javne uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće odjela Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 1.618.070,00 odjela

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost 100001 Rashodi za plaće u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose, planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Odjelu. Plaće za redovan rad zaposlenika planirane za 2018. iznose 1.380.600,00 kn. Planirana sredstva za doprinose na plaće iznose 237.470,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

295

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu Plan 2018. (kn)

A100002 Ostali rashodi za 97.000,00 zaposlene u odjelu

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost 100002 Ostali rashodi za zaposlene planirani su ostali rashodi za 78 zaposlenika Upravnog odjela. Planirana sredstva za jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla, regres za godišnji odmor te ostale nenavedene rashode za zaposlene iznose 97.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

296

1140 Upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu Grada U okviru ovog programa planirana su sredstva kroz 2 aktivnosti: (1) A114001 Imovinsko-pravni poslovi vezani za gradska zemljišta, (2) A114002 Priprema zemljišta.

Plan 2018. (kn) A114001 Imovinsko-pravni poslovi vezani za gradska 2.405.000,00 zemljišta A114002 Priprema zemljišta 400.000,00 Ukupno 1140 Upravljanje građevinskim zemljištima u 2.805.000,00 vlasništvu Grada

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A114001 Imovinsko-pravni poslovi vezani za gradska zemljišta

Plan 2018. (kn)

A114001 Imovinsko-pravni 2.405.000,00 poslovi vezani za gradska zemljišta

Opis aktivnosti Poslovi predlaganja mjera za upravljanje i raspolaganje (građevinskim) zemljištem i izrada prijedloga godišnjih programi uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju, obavljanje poslova u svrhu raspolaganja građevinskim zemljištem (stjecanje, prodaja, osnivanje prava građenja, zakup, najam, služnosti i dr.) uknjižbe, provedba urbane komasacije i drugi poslovi vezani uz nekretnine uključivo i postupanje po zahtjevima pravnih i fizičkih osoba.

BRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A114002 Priprema zemljišta Plan 2018. (kn)

A114002 Priprema zemljišta 400.000,00

297

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A114002 Priprema zemljišta u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kn za intelektualne usluge, sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta – mlade obitelji, geodetsko katastarske poslove i GIS katastar vodova.

1141 Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada U okviru ovog programa planirana su sredstva kroz 2 aktivnosti: (1) A114101 Materijalni rashodi poslovnih prostora, (2) A114102 Tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora

Plan 2018. (kn) A114101 Materijalni rashodi 730.000,00 poslovnih prostora A114102 Tekuće i investicijsko održavanje 80.000,00 poslovnih prostora Ukupno 1141 Upravljanje poslovnim prostorima u 810.000,00 vlasništvu Grada

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A114101 Materijalni rashodi poslovnih prostora

Plan 2018. (kn)

A114101 Materijalni rashodi 730.000,00 poslovnih prostora

Opis aktivnosti Materijalni rashodi poslovnih prostora obuhvaćaju zakonom propisanu obvezu Grada Osijeka za plaćanje obvezne pričuve za prostore u vlasništvu ili na upravljanju. Također obuhvaća troškove za električnu energiju, vodu i grijanje za poslovne prostore koji nisu u zakupu (obvezni paušali za el. energiju i vodu i stvarna potrošnja za toplinsku energiju) ili je u pojedinim slučajevima Ugovorom o korištenju propisano da će Grad Osijek plaćati režijske troškove.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora kojima gospodari i upravlja Grad Osijek

Pokazatelji učinka i cilj aktivnosti

298

Provođenjem ovih aktivnosti će se tijekom 2018. osigurati ekonomično i učinkovito upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Osijeka te prostorima kojima Grad Osijek upravlja do pravomoćnog utvrđivanja prava vlasništva. Planirani iznos bi trebao biti dovoljan za realizaciju planirane aktivnosti u 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A114102 Tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora

Plan 2018. (kn) A114102 Tekuće i investicijsko održavanje 80.000,00 poslovnih prostora

Opis aktivnosti Izrada novih priključaka električne energije, vode i kananlizacije zbog spajanja ili razdvajanja poslovnih prostora.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora kojima gospodari i upravlja Grad Osijek, Odluka o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Osijeka

Pokazatelji učinka i cilj aktivnosti Provođenjem ovih aktivnosti će se tijekom 2018. osigurati ekonomično i učinkovito upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Osijeka te prostorima kojima Grad Osijek upravlja do pravomoćnog utvrđivanja prava vlasništva. Planirani iznos bi trebao biti dovoljan za realizaciju planirane aktivnosti u 2018.

1142 Upravljanje stanovima u vlasništvu Grada U okviru ovog programa planirana su sredstva kroz 2 aktivnosti: (1) A114201 Materijalni rashodi stanova u vlasništvu Grada Osijeka (2) A114203 Nabava stanova Plan 2018. (kn) A114201 Materijalni rashodi stanova u vlasništvu Grada 1.350.000,00 Osijeka A114203 Nabava stanova 4.509.000,00 Ukupno 1142 Upravljanje stanovima u vlasništvu Grada 5.859.000,00 Osijeka

299

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A114201 Materijalni rashodi stanova u vlasništvu Grada Osijeka Plan 2018. (kn) A114201 Materijalni rashodi stanova u vlasništvu Grada 1.350.000,00 Osijeka

Opis aktivnosti

Pod ovom aktivnosti izvršava se zakonska obveza isplate sredstava za zajedničku pričuvu za stanove u vlasništvu Grada Osijeka, isplata naknade bivšim etažnim vlasnicima za stanove prodane sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade i ugovorna obveza isplate naknade za stručno-administrativne troškove naplate obročne prodaje društvenih stanova koju za Grad Osijek obavlja Zavod za stanovanje d.o.o. Naručuje se izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine i izrada energetskih certifikata. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o najmu stanova, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, Zakon o gradnji, Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Osijeka, Odluka o davanju gradskih stanova u najam. Ugovor o obavljanju poslova naplate prihoda od prodaje gradskih stanova Grada Osijeka obročnom otplatom. Pokazatelji učinka i cilj aktivnosti Provođenjem ove aktivnosti u tijeku 2018. izvršavat će se zakonske i ugovorne obveze Grada Osijeka, a radi poboljšanja energetske učinkovitosti i kvalitete stanovanja najmoprimaca, planirani su radovi na tekućem i investicijskom održavanju stambenih zgrada u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka. Predviđamo da će planirani iznosi biti dostatni za realizaciju aktivnosti u 2018.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A114203 Nabava stanova

Plan 2018. (kn)

A114203 Nabava stanova 4.509.000,00

Opis aktivnosti Izvršavanjem ove aktivnosti stjecati će se stanovi kupnjom na tržištu i na druge načine propisane zakonom te drugim aktima Grada Osijeka, a radi rješavanja stambenog pitanja osoba na Listi kandidata za davanje gradskih stanova u najam. Za potrebe osiguravanja uvjeta za smještaj Državnog arhiva u Osijeku, Grad Osijek predložio je Republici Hrvatskoj sklapanje Ugovora o zamjeni nekretnina u vrijednosti od 509.000,00 kn.

300

Zakonske i druge pravne osnove Program stjecanja stanova u 2018. godini, Rješenje o sklapanju Ugovora o zamjeni nekretnina s Republikom Hrvatskom (KLASA: 371-01/14-01/165, URBROJ: 2158/01-02-16-07). Pokazatelji učinka i cilj aktivnosti Provođenjem ove aktivnosti u tijeku 2018. godine stjecat će se stanovi kupnjom na tržištu i na druge načine propisane zakonom, a radi rješavanja stambenog pitanja osoba na Listi kandidata za davanje gradskih stanova u najam. Predviđamo da će planirani iznosi biti dostatni za realizaciju aktivnosti u 2018.

1145 Pravni poslovi Grada U okviru ovog programa planirana su sredstva putem 1 aktivnosti: (1) A114501 Rashodi vezani za sudske i druge sporove Grada Osijeka

Plan 2018. (kn) A114501 Rashodi vezani za sudske i druge sporove Grada 1.900.000,00 Osijeka Ukupno 1145 Pravni poslovi 1.900.000,00 Grada

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A114501 Rashodi vezani za sudske i druge sporove Grada Osijeka Plan 2018. (kn) A114501 Rashodi vezani za sudske i druge sporove 1.900.000,00 Grada Osijeka

Opis aktivnosti Pod ovom aktivnosti izvršava se zakonska obveza isplate parničnih troškova odvjetnika koji zastupaju Grad Osijek u sudskim parnicama te troškove dosuđene Gradu Osijeku temeljem sudskih presuda (u onim predmetima u kojima Grad Osijek nije uspio u sporu).

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o parničnom postupku Zakon o obveznim odnosima Pokazatelji učinka i cilj aktivnosti Provođenjem ove aktivnosti u tijeku 2018. izvršavat će se zakonske obveze koje Grad Osijek ima u sudskim predmetima kada ga pred nadležnim sudovima zastupaju odvjetnici temeljem punomoći gradnačelnika. Planiranim iznosom pokrit će se parnični troškovi i troškovi po sudskim presudama. Predviđamo da će se planirani iznos biti dostatan za realizaciju aktivnosti.

301

210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA

Uvod U Upravnom odjelu za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Odjel) obavljaju se poslovi gradnje u svrhu unapređenja kvalitete stanovanja i življenja te podizanja razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture, uvažavajući rastuće standarde zaštite okoliša i održivog gospodarenja energijom i otpadom. Unapređenje kvalitete stanovanja i življenja obuhvaća gradnju javnih, društvenih, (pred)školskih i sportskih zgrada, zgrada kulturne, zdravstvene, stambene, socijalne i druge namjene. Podizanje razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture obuhvaća gradnju prometnih i infrastrukturnih građevina. U Odjelu se obavljaju poslovi u svezi pripreme i realizacije kapitalnih, razvojnih i svih drugih gradskih (građevinskih) projekata, od izrade projektnih zadataka, pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje građevina, vođenja poslova oko ishođenja akata za gradnju, izrada zahtjeva za nabavu i sudjelovanje u postupku nabave i ugovaranja iz područja gradnje, koordinacije i nadzora realizacije gradnje (projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja) do ishođenja uporabne dozvole i predaje građevine na uporabu i održavanje. Obavljaju se poslovi organiziranja i pribavljanja projektno-tehničke dokumentacije za potrebe realizacije planiranih investicija (od praćenja izrade posebnih geodetskih podloga, praćenja provedbe parcelacija građevinskog zemljišta, do praćenja izrade projektne dokumentacije-idejnih, glavnih i izvedbenih projekata); poslovi organiziranja, pribavljanja te koordinacije realizacije radova i usluga građenja i stručnog nadzora građenja za gradnju svih građevina (javnih, društvenih, sportskih, (pred)školskih, građevina kulture, zdravstva i socijalne skrbi, stambenih, prometnih, infrastrukturnih) u vlasništvu Grada. Realiziraju se utvrđeni programi gradnje za sva upravna tijela koja pripremaju programe gradnje, uključivo školstvo, sport, kultura, zdravstvo i socijalna skrb, stanovanje, poslovni prostori, prometna i komunalna infrastruktura, energetska učinkovitost, zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, provedba EU projekata, neovisno o izvorima financiranja gradnje. Obavljaju se i svi poslovi građevinskog održavanja zgrada, poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada izuzev građevinskog i drugog održavanja koje predstavljaju komunalne djelatnosti (održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i druge komunalne infrastrukture i opreme). Ove poslove kao i poslove realizacije programa održavanja (građevina) komunalne infrastrukture i realizacije programa prioriteta mjesne samouprave obavlja upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu. Obavljaju se i svi poslovi koji se odnose na očuvanje i unapređenje okoliša te zaštitu okoliša s ciljem zaštite ozonskog sloja, očuvanja kvalitete zraka, kakvoće i zaštite tla uvažavajući klimatske promjene. Izrađuju su nacrti akata, organizira izrada planova i izvješća te prati njihova provedba u dijelu koji se odnosi na klimatske aktivnosti, održivi razvoj te zaštitu ozonskog sloja, zraka i tla. Analizira se stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće

302

zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša. Obavljaju se poslovi vezano za zaštitu prirode, očuvanje divljih vrsta i prirodnih staništa, održivo korištenje prirodnih dobara, zaštitu dijelova prirode, krajobraznu raznolikost i georaznolikost. Obavljaju se i svi poslovi koji se odnose na energetsku učinkovitost i održivo gospodarenje energijom s ciljem primjene obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti, primjene čistijeg transporta i zelene industrije. Izrađuju su nacrti akata, organizira izrada planova i projekata te prati njihova realizacija u dijelu koji se odnosi na energetsku učinkovitost i održivo gospodarenje energijom, naročito javnih i drugih zgrada i građevina (javne rasvjete, te građevina prometne i komunalne infrastrukture) u vlasništvu Grada. Analizira se stanje te predlažu mjere dostizanja energetskih ušteda i održivog gospodarenja energijom i postizanja standarda energetske učinkovitosti. Obavljaju se i svi poslovi koji se odnose na održivo gospodarenje otpadom. Izrađuju su nacrti akata, inicira i organizira izrada planova, programa, projekata i izvješća te prati njihova provedba u dijelu koji se odnosi na gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom te posebnim kategorijama otpada. Vode se poslovi vezani uz pripremu i izradu akata iz područja gospodarenja otpadom, poslovi vezani uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom, izdavanje dozvola, rješenja i potvrda za gospodarenje otpadom iz nadležnosti Grada te drugi stručni i administrativni poslovi vezani uz gospodarenje otpadom povjereni trgovačkim društvima u vlasništvu grada i/ili drugim pravnim subjektima vezano uz gospodarenje otpadom. Analizira se stanje te predlažu mjere dostizanja održivog gospodarenja otpadom. U okviru Upravnog odjela obavljaju se i drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U proračunskom razdjelu 210 Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša za 2018. planira se iznos od 149.598.274,00 kn. Planiranje se odvija u jednoj proračunskoj glavi:

(1) 01 Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

Plan 2018. (kn)

01 Upravni odjel za 149.598.274,00 graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

Ukupno 210 Upravni odjel 149.598.274,00 za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

01 Upravni odjel

Uvod Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planirao je putem 8 programa i 8 razvojnih programa:

(1) Program 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije, 303

(2) Razvojni program 1083 Integrirana teritorijalna ulaganja - ITU (3) Program 1140 Upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu grada, (4) Program 1150 Tekuće i investicijsko održvanje objekata u vlasništvu grada, (5) Razvojni program 1151 Izgradnja prometnica, (6) Program 1152 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina, (7) Program 1153 Izgrdnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta (8) Program 1154 Izgradnja infrastrukture – objekti komunalnog otpada, (9) Razvojni program 1156 Ulaganje u objekte predškolskog odgoja (10) Razvojni program 1157 Izgradnja školskih prostora (11) Razvojni program 1158 Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića (12) Program 1159 Izgradnja i rekonstrukcija sportkih objekata, (13) Razvojni program 1160 Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu grada (14) Razvojni program 1162 Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu (15) Program 1163 Investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada (16) Program 1170 Zaštita okoliša

Plan 2018. (kn)

1000 Rashodi za zaposlene 2.483.000,00 javne uprave i administracije

1083 Integrirana teritorijalna 5.160.000,00 ulaganja ITU

1140 Upravljanje 1.150.000,00 građevinskim zemljištima u vlasništvu grada

1150 Tekuće i investicijsko 2.600.000,00 održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka

1151 Izgradnja prometnica 12.210.000,00

1152 Izgradnja i 9.410.000,00 rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina

1153 Izgradnja komunalne 2.400.000,00 infrastrukture-javna rasvjeta

304

1154 Izgradnja 10.333.000,00 infrastrukture – objekti komunalnog otpada

1156 Ulaganje u objekte 6.250.000,00 predškolskog odgoja

1157 Izgradnja školskih 29.100.043,00 prostora

1158 Energetska obnova 19.432.000,00 osnovnih škola i dječjih vrtića

1159 Izgradnja i 30.000,00 rekonstrukcija sportskih objekata

1160 Izgradnja i 8.000.000,00 rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu grada

1162 Kapitalne investicije u 35.459.350,00 poduzetništvu i gospodarstvu

1163 Investicije u objekte 3.830.000,00 koji nisu u vlasništvu grada

1170 Zaštita okoliša 1.750.881,00

Ukupno 01 Upravni odjel za 149.598.274,00 graditeljstvo i zaštitu okoliša

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti: (1) A100001 Rashodi za plaće odjela, (2) A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu

U programu Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije planirana su sredstva za 2 aktivnosti u iznosu od 2.483.000,00 kn.

305

Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 2.356.300,00 odjela

A100002 Ostali rashodi za 126.700,00 zaposlene u odjelu

Ukupno 1000 Rashodi za 2.483.000,00 zaposlene javne uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100001 Rashodi za plaće odjela Plan 2018. (kn)

A100001 Rashodi za plaće 2.356.300,00 odjela

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost 100001 Rashodi za plaće odjela u Upravnom odjelu za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša planiraju se rashodi za plaće i doprinose na plaće zaposlenih u Odjelu. Plaće za redovan rad zaposlenika planirane za 2018. iznose 2.010.000,00 kn. Planirana sredstva za doprinose na plaće iznose 346.300,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

306

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu

Plan 2018. (kn)

A100002 Ostali rashodi za 126.700,00 zaposlene u odjelu

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost 100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu planirani su za jubilarne nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, prijevoz na posao i sa posla, regres za godišnji odmor te ostale nenavedene rashode za zaposlene iznose 126.700,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata Isplaćena sva prava djelatnika temeljem Statuta Grada Osijeka, Odluke o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

1083 Integrirana teritorijalna ulaganja - ITU

Planirana sredstva za provedbu ovog kapitalnog projekta u okviru razvojnog programa Integrirana teritorijalna ulaganja-ITU iznose 5.160.000,00 kn. (1) K108304 Biciklističke staze Plan 2018. (kn) K108304 Biciklističke staze 5.160.000,00 Ukupno 1083 Integrirana 5.160.000,00 teritorijalna ulaganja ITU

307

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

Kapitalni projekt K108304 Biciklističke staze

Plan 2018. (kn)

K108304 Biciklističke staze 5.160.000,00

Opis aktivnosti

U aktivnosti označenoj kao K108304 Biciklističke staze u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 5.1600.000,00 kn za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih biciklističkih staza. Planirano je izvođenje radova na biciklističkim stazama u Hutlerovoj (od Divaltove do Ulice cara Hadrijana), na izgradnji nove biciklističke staze – Zimska luka, na izgradnji nove biciklističke staze - Stara promenada, na rekonstrukciji biciklističke staze Osijek-Tenja te na rekonstrukciji biciklističke staze Osijek-Bilje.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, Program uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u Gradu Osijeku za 2018., Odluka o gospodarenju građevinskim zemljištem.

Pokazatelji učinka Ova aktivnost doprinosi jednom od općih ciljeva Grada Osijeka. Razvojem sustava biciklističkih staza i biciklističkih traka podiže se svijest građana o korisnosti ovakvog alternativnog prijevoza.

1140 Upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu grada

U okviru ovog programa planirana su sredstva u okviru 1 aktivnosti: (1) A114002 Priprema zemljišta,

U programu Upravljanje građevinskim zemljištima u vlasništvu grada planirana su sredstva u okviru 1 aktivnosti u iznosu od 1.150.000,00 kn.

308

Plan 2018. (kn) A114002 Priprema zemljišta 1.150.000,00 Ukupno 1140 Upravljanje građevinskim zemljištima u 1.150.000,00 vlasništvu Grada

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A114002 Priprema zemljišta Plan 2018. (kn)

A114002 Priprema zemljišta 1.150.000,00

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A114002 Priprema zemljišta u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 1.150.000,00 za sanaciju i uklanjanje ruševnih objekata u vlasništvu Grada, za rashode za projektnu dokumentaciju: uređenje šetnice (uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku - sufinanciranje sa Hrvatskim vodama) u iznosu od 100.000,00 kn, te projektnu dokumentaciju: za Dječji vrtić u Višnjevcu, za Prometnicu Ul. Donjodravska obala (od Trga N. Tesle do Ul. Vrbik), pristupne prometnice uz zacjevljenje kanala Crni Fok, za prometnicu u Južnom stadionskom naselju- II faza, za rekonstrukciju Čvrsničke ul. (od Kalničke do Sljemenske ul.), za nastavak biciklističkih staza i druge dokumentacije prema potrebi u iznosu od 900.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, Program uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u Gradu Osijeku za 2018., Odluka o gospodarenju građevinskim zemljištem.

1150 Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Osijeka U okviru ovog programa planirana su sredstva u okviru1 aktivnosti: (1) A115001 Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada

U programu Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 2.600.000,00 kn.

309

Plan 2018. (kn) A115001 Tekuće i investicijsko održavanje 2.600.000,00 objekata u vlasništvu Grada Ukupno 1150 Tekuće i investicijsko održavanje 2.600.000,00 objekata u vlasništvu Grada

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115001 Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Plan 2018. (kn) A115001 Tekuće i investicijsko održavanje 2.600.000,00 objekata u vlasništvu Grada

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A115001 Tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 2.600.000,00 kn.

Tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća razne građevinske i obrtničke radove koji se obavljaju kako bi se poslovni prostori održali u stanju primjerenom za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju su namijenjeni. Obuhvaća i izradu obveznih energetskih certifikata koji se naručuju prije oglašavanja poslovnih prostora na javnim natječajima za zakup ili prodaju. Osim toga, obuhvaćena je i izrada elaborata o procjeni vrijednosti u slučaju prodaje poslovnog prostora ili drugim slučajevima kada je potrebno procijeniti tržišnu vrijednost poslovnog prostora. U okviru ove aktivnosti Grad Osijek brine o tekućem i investicijskom održavanju 20 osnovnih škola na području Grada Osijeka. Sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskog prostora i postrojenja raspoređuju se osnovnim školama, prema Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola Grada Osijeka za 2018. Plan rashoda specificira škole, namjene i iznose sredstava, temeljem zahtjeva i prijedloga škola te prioriteta - vodeći se načelom racionalnosti i opravdanosti ulaganja. Sredstva su namijenjena za investicijsko održavanje imovine i opreme proračunskih korisnika kao i za hitne intervencije (popravak kvarova koji se ne mogu planirati) iznad 3.000,00 kuna, koje odobrava Upravni odjel za društvene djelatnosti, na temelju pismene prijave škole. Pod ovom aktivnosti predviđeni su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja stanova u vlasništvu Grada Osijeka u stanju pogodnom za stanovanje. Za potrebe održavanja stanova u funkcionalnom stanju odnosno ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta za redovno stanovanje izvode se radovi na sanaciji postojećih i kupnju novih vodovodnih, električnih i toplinskih instalacija, prozora, vrata, podova, sanitarnih čvorova, itd.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

310

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora kojima gospodari i upravlja Grad Osijek, Odluka o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Osijeka Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17). Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Osijeka za 2018. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o najmu stanova, Odluka o davanju gradskih stanova u najam.

Pokazatelji učinka Provođenjem ovih aktivnosti će se tijekom 2018. osigurati ekonomično i učinkovito upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Osijeka te prostorima kojima Grad Osijek upravlja do pravomoćnog utvrđivanja prava vlasništva. Planirani iznos bi trebao biti dovoljan za realizaciju planirane aktivnosti u 2018. U okviru brige o osnovnom školstvu na području grada Osijeka, Grad Osijek kao osnivač brine o tekućem i investicijskom održavanju osnovnih škola. Cilj je održavati normalno funkcioniranje i rad obrazovnih ustanova, te omogućiti poboljšavanje standarda u osnovnom školstvu. Provođenjem ove aktivnosti u tijeku 2018. planirani su radovi na tekućem i investicijskom održavanju stanova i stambenih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka, a radi poboljšanja energetske učinkovitosti i kvalitete stanovanja najmoprimaca. Predviđamo da će planirani iznosi biti dostatni za realizaciju aktivnosti u 2018.

1151 Izgradnja prometnica U Razvojnom programu Izgradnja prometnica planirana su sredstva za Kapitalni projekt u iznosu od 12. 210.000,00 kn.

(1) K115101 Izgradnja cesta

Plan 2018. (kn) K115101 Izgradnja cesta 12.210.000,00 Ukupno 1151 Izgradnja 12.210.000,00 cesta OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115101 Izgradnja cesta Plan 2018. (kn)

K115101 Izgradnja cesta 12.210.000,00

Opis aktivnosti Kapitalni projekt K115101 Izgradnja cesta planiran je u 2018. za nastavak izgradnje ceste u Južnom Stadionskom naselju, I. faza priključak u iznosu od 510.000,00 kn, potom za izgradnju prometnice u Podravlju u iznosu od 1.200.000,00 kn, za rekonstrukciju

311

Trpimirove s raskrižjima (kružnim tokovima-Drinska) u iznosu od 4.000.000,00 kn. Planirana je i izgradnja ceste u južnom Stadionskom naselju II. faza u iznosu od 3.000.000,00 kn, te ceste u Poštanskom naselju, 3.000.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Pokazatelji učinka Tijekom 2018. na području grada Osijeka obavljati će se radovi u skladu sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. Provođenjem ove aktivnosti poboljšavaju se uvjeti korištenje javnih prometnih površina, a njihovo uređenje odvija se u skladu sa zakonskim odredbama i utvrđenim pravilima struke.

1152 Izgradnja i rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina U okviru ovog programa planirana su sredstva u okviru 3 aktivnosti: (1) A115201 Izgradnja ostalih javnih površina, (2) A115202 Ulaganja u komunalne objekte u vlasništvu drugih subjekata (3) A115203 Rekonstrukcija prometnica

Plan 2018. (kn) A115201 Izgradnja ostalih 4.110.000,00 javnih površina

A115202 Ulaganja u 2.500.000,00 komunalne objekte u vlasništvu drugih subjekata

A115203 Rekonstrukcije 2.800.000,00 prometnica

Ukupno 1152 Izgradnja i 9.410.000,00 rekonstrukcija prometnih i ostalih javnih površina

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115201 Izgradnja ostalih javnih površina Plan 2018. (kn) A 115201 Izgradnja ostalih 4.110.000,00 javnih površina

Opis aktivnosti

Pod ovim aktivnostima podrazumijeva se nastavak i završetak realizacija projekta izgradnje III. faze infrastrukture Sveučilišnog Campusa (900.000,00 kn) koji zajednički financiraju Sveučilište i Grad (50%:50%); nastavak projekta zacjevljenja kanala Crni Fok u Višnjevcu, u produžetku Dubrovačke ulice (1.000.000,00 kn) koji financiraju Grad i Hrvatske vode (50%:50%); izgradnja staze za trčanje na potezu od Zimske Luke do cestovnog mosta, nastavak uređenja Trebižatske ulice i druge infrastrukture (ukupno 1.000.000,00 kn); nastavak rekonstrukcije bedema i pripadajućih Bastiona osječke Tvrđe (400.000,00), izgradnja parkirališta, dječjig igrališta, uklanjanje arhitektonskih barijera i uređenje drugih javnih

312

površina ( ukupno 410.000,00 kn) te izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na grobljima na području grada Osijeka (400.000,00 kn). Zakonske i druge pravne osnove Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o grobljima, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Odluka o grobljima, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018., Ugovor o provedbi Programa izgradnje objekata infrastrukture groblja u 2018, Ugovor o sufinaanciranju zaključen s Hrvatskim vodama i Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pokazatelji učinka Provođenjem ovih aktivnosti tijekom 2018. grade se nove javne površine i poboljšavaju uvjeti korištenja javnih prometnih površina, a njihovo uređenje odvija se u skladu sa zakonskim odredbama i utvrđenim pravilima struke. Izgradnjom infrastrukture u Campusu stječu se uvjeti za uporabu postojećih sadržaja i sadržaja u izgradnji (novi studentski paviljon), zacjevljenjem kanala Crni Fok doprinosi se zaštiti od plavljenja i znatno se doprinosi sigurnosti sudionika u prometu, a izgradnjom ostalih sadržaja povećavaju se standardi življenja u gradu i dostižu nove razine kvalitete komunalnih usluga.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115202 Ulaganja u komunalne objekte u vlasništvu drugih subjekata

Plan 2018. (kn) A115202 Ulaganja u 2.500.000,00 komunalne objekte u vlasništvu drugih subjekata

U ovoj aktivnosti planiraju se radovi na izgradnji šetnice, odnosno radova na Poddionici 3. - Donji grad, od početka Donjogradske obale (rkm 17+100) do Trga Nikole Tesle (rkm 17+800), a koja obuhvaća i prostor Trga Nikole Tesle ( dužina trase poddionice 840 mI). Naručitelj radova su HRVATSKE VODE Zagreb, a Izvođač: Vodogradnja Osijek d.d., Osijek. Ugovorena cijena je 24.509.730,38kn kn (s PDV-om), a rok izvođenja radova je najkasnije do 31. prosinca 2018. Ulaganja Grada Osijeka su 1.264,330,00 kuna sukladno Ugovoru o sufinanciranju izvođenja radova, dok su preostala sredstva od 735.670,00 kuna planirana za početak radova na poddionici stara luka Tranzit.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o gradnji, Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. Ugovor o sufinanciranju izvođenja radova na uređenju desne obale rijeke Drave od početka Donjogradske obale (rkm 17+100) do Trga Nikole Tesle (rkm 17+800)

Pokazatelji učinka Provođenjem ove aktivnosti poboljšavaju se uvjeti korištenje javnih prometnih površina, a posebno na onim prometnicama koje su do tada bile tucaničke sa većim udarnim rupama.

313

Bitno će se povećati i kvaliteta života u onim sredinama gdje su rekonstruirane javno- prometne površine, a zasigurno u onim dijelovima gdje su izgrađene nove pješačke površine. Projekt,,Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“ (Projekt RVS) obuhvaća poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije odnosno Grada Osijeka, te infrastrukture na području općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo i Šodolovci koji se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava, dogradnje postrojenja za pripremu pitke vode Dalj, nabavke opreme za predmetne mreže i uspostava GIS-a vodoopskrbe na uslužnom području s programom upravljanja gubicima vode.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka Odluka Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 911-01/14-01/ 26, Urbroj: 525-12/1376-15-28, od 2. listopada 2015. kojom se odobrava sufinanciranje projekta iz fondova Europske Unije za projekt „Projekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek“ Odluka Upravnog vijeća Hrvatskih voda o sufinanciranju projekata koji se provode kroz dva programska razdoblja (tzv. „fazirani projekti“) od 21. travnja 2017., a sukladno uputama izdanih 15. ožujka 2017. od strane Ministarstva financija o financiranju projekata Ugovor o sufinanciranju Projekta »Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek«, od 6. listopada 2015. I. dodatak Ugovoru o sufinanciranju Projekta »Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek«, od 26. travnja 2017. Pokazatelji učinka Realizacijom Projekta ,,Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“ (Projekt RVS Osijek) osigurat će se regulirana vodoopskrba u svim naseljima na području usluga: Osijeka, Čepina i Dalja; smanjit će se gubitci i poboljšati stupanj vodnih usluga, te poboljšati uvjeti života i rada ljudi na cijelom području obuhvata projekta.

Projektom »Banova ulica - Rekonstrukcija kolektora i vodoopskrbne mreže« planirana je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u cijeloj Banovoj ulici te dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku, kao i cjelovita obnova ceste u punoj širini, cestovnih rubnjaka, te ukupne površine svih pješačkih staza i kolnih prilaza. Ukupna vrijednost predmetnih radova iznosi 13.489.352,51 kn (bez PDV-a). Radovi su započeli tijekom 2017., a nastavljaju se i u 2018., sukladno dinamičkom i financijskom planu građenja. Grad Osijek obvezao se sufinancirati izvođenje radova u ukupnom iznosu 1.000.000,00 kn. Obzirom na izmijenjeni dinamički plan građenja za 2017., za 2018. planiraju se sredstva u iznosu 400.000,00 kn. Preostali iznos osiguravaju Hrvatske vode i Vodovod Osijek d.o.o.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka Sporazum o sufinanciranju izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku, od 14. travnja 2017. Dodatak I. Sporazumu o sufinanciranju izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovoda i kanalizacije u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku, od 2. lipnja 2017.

314

Pokazatelji učinka Realizacijom ovog projekta, dolazi do povećanja razine usluge vodoopskrbe, odvodnje te općenito kvalitete života za oko 150 kućanstava kao i smanjenja gubitaka pogotovo u vodoopskrbi obzirom na dotrajalost instalacije na predmetnoj trasi.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115203 Rekonstrukcija prometnica

Plan 2018. (kn) A115203 Rekonstrukcija 2.800.000,00 prometnica

Opis aktivnosti U ovoj aktivnosti planiraju se radovi na rekonstrukciju sjevernog nogostupa u Ulici J. J. Strossmayera (proširenje nogostupa sa ciljem obilježavanja biciklističke staze), na dionici od Viktorije do Trga A. Starčevića te kolnika u Cara Hadrijana od HEP-a do GPP-a. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program gradnje i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. Pokazatelji učinka Provođenjem ove aktivnosti poboljšavaju se uvjeti korištenje javnih prometnih površina, a posebno na onim prometnicama koje su do tada bile tucaničke sa većim udarnim rupama. Proširenjem nogostupa sa ciljem obilježavanja biciklističkih trakova biciklisti su se maknuli sa kolnika čime se znatno povećala sigurnost sudionika u prometu. Bitno je povećana i kvaliteta života u onim sredinama gdje su rekonstruirane javno-prometne površine, a zasigurno u onim dijelovima gdje su izgrađene nove pješačke površine. 1153 Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta

Razvojni program 1153 Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta

U okviru ovog Razvojnog programa planirana su sredstva za kapitalni projekt izgradnja i sanacija javne rasvjete u iznosu 2.400.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) K115301 Izgradnja i 2.400.000,00 rekonstrukcija javne rasvjete Ukupno 1153 Izgradnja 2.400.000,00 komunalne infrastrukture javna rasvjeta

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115301 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

315

Plan 2018. (kn) K115301 Izgradnja i 2.400.000,00 rekonstrukcija javne rasvjete

Opis kapitalnog projekta Kapitalni projekt sadrži aktivnosti za nastavak projektiranja energetski efikasne javne rasvjete, te nastavak izgradnje, sanacije i rekonstrukcije energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Ugovor o stručnom nadzoru nad održavanjem, izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka u 2017. i 2018. Okvirni sporazum za nabavu roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području grada Osijeka s ugradnjom

Pokazatelji učinka Tijekom 2018. planirano je nastaviti s projektiranjem energetski efikasne javne rasvjete te nastaviti aktivnosti za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka.

1154 Izgradnja infrastrukture – objekti komunalnog otpada U okviru ovog programa planirana su sredstva za 2 aktivnosti i 3 kapitalna projekta: (1) A115401 Ostali objekti komunalnog otpada, (2) A115402 Sanacija divljih deponija (3) K115401 Odlagalište otpada Sarvaš (4) K115402 Odlagalište otpada Lončarica Velika (5) K115403 Odlagalište otpada Nemetin (6) K115404 Izgradnja reciklažnih dvorišta

U programu Izgradnja infrastrukture planirana su sredstva za 2 aktivnosti i 3 kapitalna projekta u iznosu od 10.333.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) A115401 Ostali objekti 1.245.000,00 komunalnog otpada A115402 Sanacija divljih 213.000,00 deponija K115401 Odlagalište otpada 1.320.000,00 Sarvaš K115402 Odlagalište otpada 3.500.000,00 Lončarica Velika K115403 Odlagalište otpada 2.000.000,00

316

Nemetin K115404 Izgradnja 2.055.000,00 reciklažnih dvorišta Ukupno 1154 Izgradnja 10.333.000,00 infrastrukture – objekti komunalnog otpada

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115401 Ostali objekti komunalnog otpada Plan 2018. (kn) A115401 Ostali objekti 1.245.000,00 komunalnog otpada

Opis aktivnosti Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. planira se financirati gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u iznosu od 1.185.000,00 kn. Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sadrži nastavak izgradnje kompostane, monitoring i intelektualne usluge te održavanje Filipovice. Ova aktivnost obuhvaća i režijske troškove odlagališta i reciklažnih dvorišta te naknadu za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa odlagališta.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o održivom gospodarenju otpadom Ugovor o prikupljanju utrošku namjenskih sredstava sadržanih u cijeni usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada za 2018. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.

Pokazatelji učinka Ova aktivnost doprinosi jednom od općih ciljeva Grada Osijeka, a to je zaštita okoliša – izgradnja komunalne infrastrukture i ostvarivanje Plana gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. Ujedno se provodi zakonska obveza zbrinjavanja otpada izgradnjom kompostane.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115402 Sanacija divljih deponija Plan 2018. (kn) A115402 Sanacija divljih 213.000,00 deponija

Opis aktivnosti Pod ovom aktivnosti podrazumijeva se saniranje divljih odlagališta na području grada Osijeka (strojni iskop i utovar deponiranog otpada, odvoz deponiranog otpada kamionom, hortikulturno uređenje saniranih divljih odlagališta, nabavu i ugradnju ploča sa natpisima o

317

zaštiti javnih površina kao i zapreka za zaštitu zelenih površina, uvoz i odvoz glomaznog otpada).

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o komunalnom gospodarstvu Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. Ugovor o sanaciji divljih odlagališta na području grada Osijeka u 2018.

Pokazatelji učinka Sve planirane aktivnosti doprinose uspostavi integriranog sustava upravljanja okolišem kao jednog od prioriteta strateških ciljeva Grada Osijeka.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI Kapitalni projekt Plan 2018. (kn) K115401 Odlagalište otpada 1.320.000,00

Sarvaš

Opis aktivnosti Ova aktivnost podrazumijeva sanaciju zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Sarvaš. U tijeku je rješavanje imovinskih odnosa sa Ministarstvom državne imovine i priprema projektne dokumentacije. Sredstva za izradu projektne dokumentacije su planirana iz kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) u iznosu od 1.300.000,00 kn temeljem Ugovora zaključenog između Grada Osijeka i Fonda.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Ugovor broj 2017/516 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada "Sarvaš" na sufinanciranje iz EU kohezijskog Fonda davanjem sredstava od 11.08.2017.

Pokazatelji učinka Ova aktivnost doprinosi jednom od općih ciljeva Grada Osijeka, a to je zaštita okoliša – sanacija zatvorenog odlagališta komunalnog otpada.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI K115402 Odlagalište optada Lončarica Velika Plan 2018. (kn) A115402 Odlagalište otpada 3.500.000,00

Lončarica Velika

Opis aktivnosti

318

Tijekom 2018. planira se izvođenje radova na sanaciji i proširenju odlagališta Lončarica Velika sukladno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli. Planirana sredstva su dijelom namjenska sredstva sadržana u cijeni komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada u 2018. (40%), a dijelom iz kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) (60%) temeljem Ugovora o sufinanciranju zaključenih između Grada Osijeka i Fonda.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Ugovor o prikupljanju utrošku namjenskih sredstava sadržanih u cijeni usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada za 2018. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Ugovori o sufinanciranju zaključeni između Grada Osijeka i Fonda: - Ugovor o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu Fond) za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije Odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika od 02. srpnja 2004., Dodatak osnovnog Ugovora od 20. rujna 2006., Dodatak II. osnovnog Ugovora od 08. svibnja 2007., Dodatak III. osnovnog Ugovora od 28. travnja 2009., Dodatak IV. osnovnog Ugovora od 23. travnja 2010., Dodatak V. osnovnog Ugovora od 30. srpnja 2011., Dodatak VI. osnovnog Ugovora od 08. ožujka 2013. te Dodatak VII. osnovnog Ugovora od 23. siječnja 2015.

Pokazatelji učinka Ova aktivnost doprinosi jednom od općih ciljeva Grada Osijeka, a to je zaštita okoliša – izgradnja komunalne infrastrukture. Ujedno se ostvaruje Plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115403 Odlagalište otpada Nemetin Plan 2018. (kn) A115403 Odlagalište otpada 2.000.000,00

Nemetin

Opis aktivnosti Pod ovom aktivnosti planira se sanacija zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Nemetin najvećim dijelom iz kapitalne pomoći iz državnog proračuna, dijelom iz kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) i dijelom iz namjenskih sredstava sadržana u cijeni komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada u 2018.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Ugovor zaključen između Grada Osijeka i Fonda:

319

- Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Nemetin“ na sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda davanjem pomoći od 30. travnja 2015., Dodatak br. 50497 osnovnog Ugovora od 28. siječnja 2016.

Pokazatelji učinka Ova aktivnost doprinosi jednom od općih ciljeva Grada Osijeka, a to je zaštita okoliša – sanacija zatvorenih odlagališta.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115404 Izgradnja reciklažnih dvorišta Plan 2018. (kn) A115404 Izgradnja 2.055.000,00 reciklažnih dvorišta

Opis aktivnosti Ova aktivnost podrazumijeva izgradnju reciklažnih dvorišta u Gornjem gradu i Retfali te izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište u Donjem gradu i to dijelom iz kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) u iznosu od 1.640.000,00 kn i dijelom iz namjenskih sredstava sadržana u cijeni komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada u 2018. u iznosu od 415.000,00 kn

Pokazatelji učinka Ova aktivnost doprinosi jednom od općih ciljeva Grada Osijeka, a to je zaštita okoliša. Ujedno se provodi zakonska obveza zbrinjavanja otpada izgradnjom reciklažnih dvorišta.

1156 Ulaganje u objekte predškolskog odgoja U okviru ovog Razvojnog programa planirana su sredstva za 1 aktivnost i kapitalni projekt:

(1) A115601 Ulaganja u dječje vrtiće u gradu Osijeku (2) K115602 Izgradnja dječjeg vrtića u Višnjevcu

U Razvojnom programu Ulaganje u objekte predškolskog odgoja planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 6.250.000,00 kn.

320

Plan 2018. (kn) A115601 Ulaganja u dječje 250.000,00 vrtiće u gradu Osijeku K115602 Izgradnja dječjeg 6.000.000,00 vrtića u Višnjevcu Ukupno 1156 Ulaganje u 6.250.000,00 objekte predškolskog odgoja

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115601 Ulaganja u dječje vrtiće u gradu Osijeku Plan 2018. (kn) A115601 Ulaganja u dječje 250.000,00 vrtiće u gradu Osijeku

Opis aktivnosti

U 2018. Grad Osijek planira sredstva u iznosu 250.000,00 kuna za uređenje dvorišta u podcentrima u sastavu Dječjeg vrtića Osijek. Radovi bi se odnosili na popravke dotrajalih igrala, te uređenje dvorišta sadnjom trave, drveća.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/97 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018. Pokazatelji učinka Uređenjem dvorišta u podcentrima Dječjeg vrtića Osijek, Grad Osijek ima za cilj osigurati siguran i ugodan boravak djece u igri na svježem zraku u okviru boravka u Dječjem vrtiću Osijek.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115602 Izgradnja dječjeg vrtića Višnjevac Plan 2018. (kn) K115602 Izgradnja dječjeg 6.000.000,00 vrtića u Višnjevcu

Opis kapitalnog projekta Kapitalnim projektom izgradnje dječjeg vrtića u Višnjevcu planira se osigurati smještaj za 44 djece vrtićke i jasličke dobi. Planirana su sredstva iz kredita u iznosu od 6.000.000,00 kn. Tijekom 2017. izrađena su dva idejna projekta dječjeg vrtića u Višnjevcu za potrebe raspisa natječaja za izradu glavnog projekta i izvođenja radova na izgradnji/prenamjeni/rekonstrukciji dječjeg vrtića s procjenom troškova izgradnje (preispitivanje prostornih mogućnosti za moguću izgradnju/dogradnju dječjeg vrtića: 1. varijanta - postojeći tržni centar u Višnjevcu i

321

2. varijanta - uz prostor škole u Višnjevcu), a sve iz razloga kako bi naručitelj Grad Osijek imao relevantne podatke za donošenje odluke o načinu realizacije predviđenog projekta.

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/97 i 94/13), Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018. Pokazatelji učinka Izgradnjom novog Dječjeg vrtića u Višnjevcu, Grad Osijek ima za cilj osigurati siguran i ugodan boravak za 44 djece u blizini mjesta stanovanja.

1157 Izgradnja školskih prostora U okviru ovog Razvojnog programa planirana su sredstva za 2 kapitalna projekta:

(1) K115702 Izgradnja OŠ Tenja (2) K115703 Izgradnja OŠ Briješće

U Razvojnom programu Izgradnja školskih prostora planirana su sredstva za 2 kapitalna projekta u iznosu od 29.100.043,00 kn.

Plan 2018. (kn) K115702 Izgradnja OŠ 12.300.000,00 Tenja K115703 Izgradnja OŠ 16.800.043,00 Briješće Ukupno 1156 Ulaganje u 29.100.043,00 objekte predškolskog odgoja

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115702 Izgradnja OŠ Tenja Plan 2018. (kn) K115702 Izgradnja OŠ 12.300.000,00 Tenja

Opis kapitalnog projekta Kapitalni projekt dogradnje OŠ Tenja sastoji se od izgradnje trodjelne školske sportske dvorane i rekonstrukcije postojeće dvorane od koje će se omogućiti dobivanje dodatnog prostora za nastavu, blagovaonicu i svlačionice. U 2018. predviđeno je financiranje ovog projekta iz decentraliziranih sredstava za kapitalne investicije u osnovnom školstvu u iznosu 1.800.000,00 kuna i sredstvima iz kredita u iznosu 10.500.000,00 kuna.

322

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17). Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima znanosti i obrazovanja na području Grada Osijeka za 2018. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Osijeka za 2018. Pokazatelji učinka Dogradnjom OŠ Tenja i izgradnjom trodijelne školske sportske dvorane Grad Osijek ima za cilj poboljšati kvalitetu obrazovanja u skladu s pedagoškim standardima.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115703 Izgradnja OŠ Briješće Plan 2018. (kn) K115703 Izgradnja OŠ 16.800.043,00 Briješće

Opis kapitalnog projekta Kapitalni projekt dogradnje OŠ Briješće sastoji se od dogradnje novog učioničkog prostora, rekonstrukcije postojeće zgrade i izgradnje školske sportske dvorane. Ovom dogradnjom škola u Briješću postat će osnmogodišnja škola, te učenici od 5. do 8. razreda neće morati putovati u Čepin. U 2018. predviđeno je financiranje ovog projekta iz decentraliziranih sredstava za kapitalne investicije u osnovnom školstvu u iznosu 800.043,00 kuna i sredstvima iz kredita u iznosu 16.000.000,00 kuna. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17). Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima znanosti i obrazovanja na području Grada Osijeka za 2018. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Osijeka za 2018. Pokazatelji učinka Dogradnjom OŠ Briješće Grad Osijek ima za cilj poboljšati kvalitetu obrazovanja u skladu s pedagoškim standardima, te omogućiti svim učenicima na području Briješća odlazak u školu u svom naselju.

1158 Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića U okviru ovog Razvojnog programa planirana su sredstva za 5 kapitalnih projekata:

(1)K115801 Energetska obnova OŠ Antuna Mihanovića (2)K115802 Energetska obnova OŠ Grigor Vitez

323

(3)K115803 Energetska obnova OŠ Franje Krežme (4)K115804 Energetska obnova Dječjeg vrtića Radost (5)K115805 Energetska obnova Dječjeg vrtića Potočnica

U Razvojnom programu Energetska obnova osnovnih škola i dječjih vrtića planirana su sredstva za 5 kapitalnih projekata u iznosu od 19.432.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) K115801 Energetska obnova 5.942.000,00 OŠ Antuna Mihanovića K115802 Energetska obnova 5.328.000,00 OŠ Grigor Vitez K115803 Energetska obnova 4.628.000,00 OŠ Franje Krežme K115804 Energetska obnova 1.506.000,00 Dječjeg vrtića Radost K115805 Energetska obnova 2.028.000,00 Dječjeg vrtića Potočnica Ukupno 1158 Energetska 19.432.000,00 obnova osnovnih škola i dječjih vrtića

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115801 Energetska obnova OŠ Antuna Mihanovića Plan 2018. (kn) K115801 Energetska obnova 5.942.000,00 OŠ Antuna Mihanovića

Opis kapitalnog projekta

Naziv projekta: Energetska obnova Osnovne škole Antuna Mihanovića na adresi Gundulićeva 5A, Osijek Programski okvir: Operativni program„Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru; Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora; Poziv: 4c1.3.: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja; Ref.br. poziva KK.04.2.1.03. Nositelj: Grad Osijek Partneri: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

324

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja otvorilo je 22. studenog 2016. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (referentna oznaka 4c1.3.; Ref.br. poziva KK.04.2.1.03.). Za prijavu na navedeni poziv stručne službe Grada Osijeka, na osnovu energetskih indikatora, odabrale su zgrade škole i dvorane OŠ A.Mihanović.. Nakon postupka evaluacije 03. srpnja 2017. godine dobili smo Odluku o financiranju za projekta, a ugovor je potpisan 03. listopada 2017. godine. Provedba projekta počinje 01. kolovoza 2017. godine i završava 31. siječnja 2019.. godine. Projekt ukupno traje 18 mjeseci. Obavezni projektni partner je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od mjera EnObn projektom je planirana zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamjena rasvjete s novom baziranom na LED tehnologiji, zamjena stare toplinske podstanice novom indirektnog tipa, ugradnja termostatskih ventila i termostatskih glava, ugradnje sustava ventilacije športske dvorane, ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE. Proračunata ušteda toplinske energije provedbom navedenog je 65,44 %

Zakonske i druge pravne osnove  Zakon o EnU (NN 127-2014)

 Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

 Dugoročne strategije za poticanje ulaganja uobnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske  Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Osijeka

 Akcijski plan EnU grada Osijeka 2017-2019

 Godišnji plan EnU Osijke 2017

Cilj Cilj projekta je ostvarivanje uštede toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe projekta. Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivost i definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.03. Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Pokazatelji rezultata

325

 postotak uštede energije u zgradama OŠ A.Mihanović

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115802 Energetska obnova OŠ Grigor Vitez Plan 2018. (kn) K115802 Energetska obnova 5.328.000,00 OŠ Grigor Vitez

Opis kapitalnog projekta

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Osnovne škole Grigor Vitez na adresi Korčulanska 1, Osijek Programski okvir: Operativni program„Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru; Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora; Poziv: 4c1.3.: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja; Ref.br. poziva KK.04.2.1.03. Nositelj: Grad Osijek Partneri: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja otvorilo je 22. studenog 2016. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (referentna oznaka 4c1.3.; Ref.br. poziva KK.04.2.1.03.). Za prijavu na navedeni poziv stručne službe Grada Osijeka, na osnovu energetskih indikatora, odabrale su zgrade škole i dvorane OŠ G. Vitez. Nakon postupka evaluacije 03. srpnja 2017. godine dobili smo Odluku o financiranju za projekta a ugovor je potpisan 03. listopada 2017. Provedba projekta počinje 01. kolovoza 2017. godine i završava 31. siječnja 2019.. godine. Projekt ukupno traje 18 mjeseci. Obavezni projektni partner je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od mjera EnObn projektom je planirana je zamjena vanjske stolarije na mjestima na kojima nije zamijenjena ili nije odgovarajuće kvalitete, izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamjena rasvjete s novom baziranom na LED tehnologiji, zamjena starog plinskog kotla za grijanje novim kondenzacijskim, ugradnja termostatskih ventila i termostatskih glava, ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE. Proračunata ušteda toplinske energije provedbom navedenog je 52,00 %.

Zakonske i druge pravne osnove  Zakon o EnU (NN 127-2014)

326

 Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

 Dugoročne strategije za poticanje ulaganja uobnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske  Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Osijeka

 Akcijski plan EnU grada Osijeka 2017-2019

 Godišnji plan EnU Osijek 2017

Pokazatelji rezultata  postotak uštede energije u zgradama OŠ G.Vitez

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115803 Energetska obnova OŠ Franje Krežme Plan 2018. (kn) K115803 Energetska obnova 4.628.000,00 OŠ Franje Krežme

Opis kapitalnog projekta

Naziv projekta: Energetska obnova Osnovne škole Franje Krežme Programski okvir: Operativni program„Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru; Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora; Poziv: 4c1.4.; Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavlja društvena djelatnost.

327

Ref.br. poziva KK.04.2.1.04. Nositelj: Grad Osijek Partneri: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je otvaranja poziva za dostavu projektnih prijedloga za Poziv: 4c1.4., Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavlja društvena djelatnost, u četvrtom kvartalu 2017. godine. Za prijavu na navedeni poziv stručne službe Grada Osijeka, odabrale su zgrade škole i dvorane OŠ F.Krežme. Za navedenu OŠ izrađen je Glavni projekt energetske obnove u sklopu Pilot projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje OiE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Referentna osnova 4c1.1, financiranog u iznosu od 100% prihvatljivih troškova iz sredstava Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., prioritetne osi 4: promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; investicijski prioritet 4c: podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru; specifični cilj 4c1: smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Pilot projekt izrade Glavnog projekta energetske obnove uspješno je završen u rujnu 2017. godine. Obaveza Grada Osijeka po ugovoru navedenog Pilot projekta je započeti provedbu energetske obnove predmetne OŠ najkasnije tri godine od završetka projekta. Planirani termin prijave na navedeni Poziv trebao bi biti u studenom 2017. godine, dok je previđeni termin potpisivanja ugovora i početka projekta srpanj 2018. godine. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci. Obavezni projektni partner je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost energetske obnove OŠ F.Krežma po Glavnom projektu energetske obnove, je 7.144.000,00 kuna, od čega bi sufinanciranje ostvarivo kroz prijavu na navedeni Poziv trebalo iznositi 50% odnosno 3.572.000,00 kuna dok bi Grad Osijek morao osigurati ostatak iznosa iz vlastitih sredstava ili uz pomoć Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta u iznosu od 60% udjela odnosno približno 2.143.200,00 kuna Od mjera EnObn projektom je planirana zamjena dijela vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamjena rasvjete s novom baziranom na LED tehnologiji, zamjena stare toplinske podstanice novom indirektnog tipa, ugradnja termostatskih ventila i termostatskih glava, ugradnje sustava ventilacije zgrada škole i športske dvorane, ugradnja sustava za solarnu pripremu potrošne vode, ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE. Proračunata ušteda toplinske energije provedbom navedenog je 64 %.

Zakonske i druge pravne osnove  Zakon o EnU (NN 127-2014)

 Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

 Dugoročne strategije za poticanje ulaganja uobnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske  Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Osijeka 328

 Akcijski plan EnU grada Osijeka 2017-2019

 Godisnji plan EnU Osijek 2017

Cilj Cilj projekta je ostvarivanje uštede toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe projekta. Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivost i definiran najavljenim Pozivom ref.br .KK.04.2.1.04. Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Pokazatelji rezultata  postotak uštede energije u zgradama OŠ F.Krežma

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115804 Energetska obnova Dječjeg vrtića Radost Plan 2018. (kn) K115804 Energetska obnova 1.506.000,00 Dječjeg vrtića Radost

Opis kapitalnog projekta

Naziv projekta: Energetska obnova dječjeg vrtića Radost Programski okvir: Operativni program„Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru; Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora; Poziv: 4c1.4.; Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavlja društvena djelatnost; Ref.br. poziva KK.04.2.1.04. Nositelj: Grad Osijek Partneri: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je otvaranja poziva za dostavu projektnih prijedloga za Poziv: 4c1.4., Energetska obnova i korištenje obnovljivih

329

izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavlja društvena djelatnost, u četvrtom kvartalu 2017. godine. Za prijavu na navedeni poziv stručne službe Grada Osijeka, odabrale su zgradu DV Radost. Za navedeni DV izrađen je Glavni projekt energetske obnove u sklopu Pilot projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje OiE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, Referentna osnova 4c1.1, financiranog u iznosu od 100% prihvatljivih troškova iz sredstava Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., prioritetne osi 4: promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; investicijski prioritet 4c: podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru; specifični cilj 4c1: smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Pilot projekt izrade Glavnog projekta energetske obnove uspješno je završen u rujnu 2017. godine. Obaveza Grada Osijeka po ugovoru navedenog Pilot projekta je započeti provedbu energetske obnove predmetnog DV najkasnije tri godine od završetka projekta. Planirani termin prijave na navedeni Poziv trebao bi biti u studenom 2017. godine, dok je previđeni termin potpisivanja ugovora i početka projekta srpanj 2018. godine. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci. Obavezni projektni partner je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost energetske obnove DV Radost po Glavnom projektu energetske obnove, je 2.017.000,00 kuna, od čega bi sufinanciranje ostvarivo kroz prijavu na navedeni Poziv trebalo iznositi 50% odnosno 1.008.500,00 kuna, dok bi Grad Osijek morao osigurati ostatak iznosa iz vlastitih sredstava ili uz pomoć Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta u iznosu od 60% udjela odnosno približno 605.100,00 kuna. Od mjera EnObn projektom je planirana zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova (s unutarnje strane) i stropa prema negrijanom tavanu, zamjena rasvjete s novom baziranom na LED tehnologiji, zamjena stare toplinske podstanice novom indirektnog tipa, ugradnja termostatskih ventila i termostatskih glava, ugradnje sustava ventilacije zgrade, ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE. Proračunata ušteda toplinske energije provedbom navedenog je 63 %.

Zakonske i druge pravne osnove  Zakon o EnU (NN 127-2014)

 Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

 Dugoročne strategije za poticanje ulaganja uobnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske  Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Osijeka

 Akcijski plan EnU grada Osijeka 2017-2019

 Godišnji plan EnU Osijek 2017

Cilj

330

Cilj projekta je ostvarivanje uštede toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe projekta. Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivost i definiran najavljenim Pozivom ref.br .KK.04.2.1.04. Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Pokazatelji rezultata  postotak uštede energije u zgradama DV Radost

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K115805 Energetska obnova Dječjeg vrtića Potočnica Plan 2018. (kn) K115805 Energetska obnova 2.028.000,00 Dječjeg vrtića Potočnica

Opis kapitalnog projekta

Naziv projekta: Energetska obnova dječjeg vrtića Potočnica Programski okvir: Operativni program„Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru; Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora; Poziv: 4c1.4.; Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavlja društvena djelatnost; Ref.br. poziva KK.04.2.1.04. Nositelj: Grad Osijek Partneri: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

331

financiranog u iznosu od 100% prihvatljivih troškova iz sredstava Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., prioritetne osi 4: promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; investicijski prioritet 4c: podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru; specifični cilj 4c1: smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Pilot projekt izrade Glavnog projekta energetske obnove uspješno je završen u rujnu 2017. godine. Obaveza Grada Osijeka po ugovoru navedenog Pilot projekta je započeti provedbu energetske obnove predmetnog DV najkasnije tri godine od završetka projekta. Planirani termin prijave na navedeni Poziv trebao bi biti u studenom 2017. godine, dok je previđeni termin potpisivanja ugovora i početka projekta srpanj 2018. godine. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci. Obavezni projektni partner je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost energetske obnove DV Potočnica po Glavnom projektu energetske obnove, je 2.744.000,00 kuna, od čega bi sufinanciranje ostvarivo kroz prijavu na navedeni Poziv trebalo iznositi 50% odnosno 1.372.000,00 kuna dok bi Grad Osijek morao osigurati ostatak iznosa iz vlastitih sredstava ili uz pomoć Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta u iznosu od 60% udjela odnosno približno 823.200,00 kuna Od mjera EnObn projektom je planirana zamjena dijela vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamjena rasvjete s novom baziranom na LED tehnologiji, zamjena starog kotla za grijanje, ugradnja termostatskih ventila i termostatskih glava, ugradnje sustava ventilacije zgrada, ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE. Ušteda toplinske energije provedbom navedenog je 72 %.

Zakonske i druge pravne osnove  Zakon o EnU (NN 127-2014)

 Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti

 Dugoročne strategije za poticanje ulaganja uobnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske  Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Osijeka

 Akcijski plan EnU grada Osijeka 2017-2019

 Godišnji plan EnU Osijek 2017

Cilj Cilj projekta je ostvarivanje uštede toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe projekta. Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivost i definiran najavljenim Pozivom ref.br .KK.04.2.1.04. Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom

332

sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Pokazatelji rezultata  postotak uštede energije u zgradi DV Potočnica

1159 Izgradnja i rekonstrukcija sportkih objekata U okviru ovog programa planirana su sredstva u okviru 1 aktivnosti:

(1)A115901 Izgradnja i rekonstrukcija sportskih građevina kojima gospodari Grad Osijek

U programu Izgradnja i rekonstrukcija sportskih građevina kojima gospodari Grad Osijek planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) A115901 Izgradnja i 30.000,00 rekonstrukcija sportskih građevina kojima gospodari Grad Osijek Ukupno 1159 Izgradnja i 30.000,00 rekonstrukcija sportskih objekata OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A115901 Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata kojima gospodari Grad Osijek Plan 2018. (kn)

A115901 Izgradnja i 30.000,00 rekonstrukcija sportskih građevina kojima gospodari Grad Osijek

Opis aktivnosti Planirana sredstva namijenjena su za izradu projektne dokumentacije za početak planiranja i izgradnje građevina nužnih za provođenje Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o sportu Pokazatelji učinka Planiranje i izgradnja sportskih objekata treba biti izraz potreba razvoja sporta,osiguravanjem preduvjeta za bavljenje sportom, podizanje kvalitete života naših sugrađana, ali i postizanje

333

vrhunskih sportskih rezultata. Odgovarajuća sportska infrastruktura najvažniji je uvjet za razvoj sporta na lokalnoj razini.

1160 Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina u vlasništvu Grada U okviru ovog Razvojnog programa planirana su sredstva u okviru 2 kapitalna projekta:

(1)K116001 Poslovno-kulturni centar Eurodom (2)K116003 Centar za obnovljive izvore energije - CEKOM

U Razvojnom programu Izgradnja i rekonstrukcija drugih građevina kojima u vlasništvu Grada Osijeka planirana su sredstva u iznosu od 8.000.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) K116001 Poslovno-kulturni 7.000.000,00 centar EURODOM K116003 Centar za 1.000.000,00 obnovljive izvore energije - CEKOM Ukupno 1160 Izgradnja i 8.000.000,00 rekonstrukcija sportskih objekata

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K116001 Poslovno-kulturni centar EURODOM

Plan 2018. (kn) K1168001 Poslovno- 7.000.000,00 kulturni centar EURODOM

Opis kapitalnog projekta Kroz Kapitalni projekt Poslovno-kulturnog centra Eurodom (izgradnja i rekonstrukcije drugih građevina u vlasništvu grada), planirano je osigurati iz sredstava kredita 7.000.000,00 kn za privođenje namjeni (kulturni sadržaji) poslovno-kulturnog centra Eurodom. Početkom 2018. planirano je započeti postupak nabave projekta unutarnjeg uređenja interijera, akustike, rasvjete, a sve u smislu pripreme troškovnika za izvođenje radova privođenja namjeni. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o gradnji (153/13, 20/17) Zakon o javnoj nabavi Pokazatelji učinka Zgrada Eurodoma izgrađena je s namjerom kako bi se građanima Grada Osijeka osiguralo adekvatno mjesto za kulturna zbivanja, a koje je gradu od regionalnog značaja nedostajalo.

334

Privođenje planiranoj namjeni osigurala bi se svakodnevna mogućnost održavanja koncerata, izložbi, predstava i dr. kulturnih događanja.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA

K116003 Centar za obnovljive izvore energije - CEKOM

Plan 2018. (kn) K116003 Centar za 1.000.000,00 obnovljive izvore energije - CEKOM

Opis projekta U 2018. planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kn. Znanstveni centar za obnovljive izvore energije sa bioplinskim postrojenjem u Gradu Osijeku predstavlja Centar kompetencije na području obnovljivih izvora energije. Svrha izgradnje samog centra je razvitak istraživačke infrastrukture koja je preduvjet razvitka gospodarstva temeljenog na znanju, uz usku suradnju akademske zajednice i gospodarstva. Svrha je izgradnja centra koji bi bio na nesmetanoj usluzi lokalnom gospodarstvu uz besplatno korištenje laboratorija i obučenog ljudstva kroz bespovratna sredstava.

Zakonske i druge pravne osnove Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. – 2013. broj: RC.1.1.05-0120 ("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava") Cilj Istraživačka infrastruktura neophodna za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama koja će biti specijalizirana za davanje podrške poslovnom sektoru u istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji inovacija. Pokazatelji rezultata Predstavljaju broj lokalnih gospodarstvenika koji su koristili usluge Znanstvenog centra za obnovljive izvore energije sa bioplinskim postrojenjem, postrojenjem koje će služiti za proizvodnju električne energije koja će se predavati u električnu mrežu dok će se ostvarena dobit koristiti za istraživanja. Broj očekivanih korisnika je 5 u prvoj godini poslovanja do 80, kad Znanstveni centar, bude u punoj funkciji.

1162 Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu U okviru ovog programa planirana su sredstva za kapitalni projekt:

(1)K116201 Industrijska zona Nemetin (2)K116202 Edukativni i informativni turistički centar Stara Pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog u Tvrđi

335

U programu Kapitalne investicije u poduzetništvu i gospodarstvu planirana su sredstva u iznosu od 35.459.350,00 kn. Plan 2018. (kn) K116201 Industrijska zona 2.000.000,00 Nemetin K116202 Edukativni i 33.459.350,00 informativni turistički centar Stara Pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa Ukupno 1162 Kapitalne 35.459.350,00 investicije u poduzetništvu i gospodarstvu

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K116201 Industrijska zona Nemetin

Plan 2018. (kn) K116201 Industrijska zona 2.000.000,00 Nemetin

Opis projekta U 2018. godini planirana su sredstva u iznosu 2.000.000,00 kn. Industrijska zona Nemetin je infrastrukturno opremljena za potrebe gospodarske djelatnosti sukladno Generalnom urbanističkom planu grada Osijeka koji i sukladno uvjetima građenja Hrvatskih voda potrebno je riješiti oborinsku odvodnju unutar zone. Kako ne postoji mogućnost spajanja parcela na oborinsku odvodnju unutar zone potrebno je izgraditi oborinsku odvodnju otvorenim kanalima koja je će se spojiti na melioracijski kanal.

Zakonske i druge pravne osnove Statuta Grada Osijeka Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. – 2013. broj: RC.1.1.05-0120 ("Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava")

Cilj Konačni cilj izgradnje poslovne infrastrukture i jačanja konkurentnosti Grada Osijeka kao lokacije za nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. U 2018. godini planirana su sredstva u iznosu 2.000.000,00 kn.

336

Pokazatelji rezultata Pravovremeno i kvalitetno izvođenje radova predstavljaju osnovni pokazatelj, kao i obraćanje potencijalnim investitorima koje će rezultirati postupnim popunjavanjem Industrijske zone Nemetin novim tvrtkama. Dosad iskazani interes investitora, dolazak prve četiri tvrtke u Zonu, kao i primjer popunjavanja GZ Tenja (17 investitora) sa preko 100 novozaposlenih dokaz su opravdanosti ove kapitalne investicije.

OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA K116202 Edukativni informativni turistički Centar Stara Pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa

Plan 2018. (kn) K116202 Edukativni i 33.459.350,00 informativni turistički centar Stara Pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa

Opis projekta Grad Osijek prijavio projekt pod nazivom „Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa“ na javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU pod nazivom »Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine«. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 66.054.649,07 kuna. Ovim se projektom planira revitalizirati zaštićeno kulturno dobro kroz rekonstrukciju i dogradnju objekta Vojne pekare (Stare pekare) i skladišta i njegovu prenamjenu u Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara. U okviru ovog projekta planira se i obnova Trga Vatroslava Lisinskog te opremanje istog velikom pozornicom s ciljem povećanja razine javne infrastrukture, potrebne za izvođenje kulturnih i turističkih sadržaja regionalnog i međunarodnog karaktera.

Zakonske i druge pravne osnove Statuta Grada Osijeka

Cilj Doprinijeti održivom društveno-gospodarskom lokalnom i regionalnom razvoju kroz valorizaciju, rekonstrukciju i revitalizaciju te sadržajni razvoj i stavljanje u funkciju turizma dijela postojeće kulturne baštine unutar Tvrđe kao zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Pokazatelji rezultata Projekt prijavljen za sufinanciranje iz EU fondova (putem natječaja „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Provedene javne nabave za radove i nadzor te za arheološka istraživanja i nadzor istih (Trg V. Lisinskog).

337

Započeti radovi na rekonstrukciji objekta Stara Pekara i završena arheološka istraživanja na Trgu V. Lisinskog.

1163 Investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada U okviru ovog programa planirana su sredstva u okviru 1 aktivnosti:

(1)A116301 Kulturna dobra na području Grada Osijeka

U programu Investicije u objekte koji nisu u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 3.830.000,00 kn.

Plan 2018. (kn) A116301 Kulturna dobra na 3.830.000,00 području Grada Osijeka Ukupno 1163 Investicije u 3.830.000,00 objekte koji nisu u vlasništvu Grada

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A116301 Kulturna dobra na području Grada Osijeka

Plan 2018. (kn)

A116301 Kulturna dobra na 3.830.000,00 području Grada Osijeka

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A116301 Kulturna dobra na području grada Osijeka planirana su sredstva u iznosu od 3.830.000,00 kn i toza Agenciju za obnovu Tvrđe 250.000,00 kn, postavljanje spomenika 80.000,00 kn, obnovu, popravke i čišćenje gradskih spomenika 390.000,00 kn, uređenje pročelja objekata u vlasništvu pror. korisnika drugih proračuna 1.000.000,00 kn, uređenje objekata u vlasništvu proračunskih. korisnika drugih proračuna 150.000,00 kn, uređenje objekata koji nisu u vlasništvu Grada Osijeka - vjerskih objekata 500.000,00 kn, uređenje objekata u vlasništvu građana 700.000,00 kn, uređenje objekata u vlasništvu trgovačkih društava 700.000,00 kn i uređenje objekata ( prema Programu javnih potreba u kulturi) 60.000,00 kn. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

338

Odluka o spomeničkoj renti Grada Osijeka Program raspodjele sredstava spomeničke rente Pokazatelji učinka Ova aktivnost doprinosi jednom od općih ciljeva Grada Osijeka, a to je uređenje kulturnih dobara na području grada.

1170 Zaštita okoliša U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeće 3 aktivnosti i tekući projekt: (1) A117001 Projekti, studije i edukacije građana, (2) A117002 Sustavno gospodarenje energijom, (3) A117003 EKO otpad, (4) T117001 IMPULSE Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama

U programu Zaštita okoliša planirana su sredstva u iznosu od 1.750.881,00 kn.

Plan 2018. (kn) A117001 Projekti, studije i 703.000,00 edukacije građana A117002 Sustavno gospodarenje 120.000,00 energijom A117003 EKO otpad 350.000,00 T117001 IMPULSE Integrirana 577.881,00 podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama Ukupno 1170 Zaštita okoliša 1.750.881,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A117001 Projekti, studije i edukacaije građana

Plan 2018. (kn)

703.000,00 A117001 Projekti, studije i edukacije građana

339

Opis aktivnosti Kroz aktivnost A117001 Projekti, studije i edukacije građana u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 703.000,00 kn za izradu strateških planskih dokumenata i akcijskih planova zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Grada Osijeka: Strateške karte buke i Akcijskog plana upravljanja bukom, Godišnji plan sustavnog gospodarenja energijom te Plan zaštite okoliša. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti zraka Zakon o zaštiti od buke Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o održivom gospodarenju otpadom Pokazatelji učinka Izrađeni i ustvojeni planirani strateški dokumenti Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A117002 Sustavno gospodarenje energijom

Plan 2018. (kn)

120.000,00 A117002 Sustavno gospodarenje energijom

Opis aktivnosti Kroz aktivnost A117002 Sustavno gospodarenje energijom u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn za izradu energetskih pregleda i certifikata objekata u vlasništvu Grada Osijeka, nastavak provođenja aktivnosti unutar projetka "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama" te edukativne aktivnosti na temu energetske učinovitosti. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o energetskoj učinkovitosti Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti Pokazatelji učinka Provođenjem ove aktivnosti ispunjavaju se zakonske obveze sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti te omogućava strateško upravljanje energijom te radi na smanjenju troškova istih.

340

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A117003 EKO Otpad

Plan 2018. (kn)

350.000,00 A117003 EKO otpad

Opis aktivnosti Kroz aktivnost A117003 Eko otpad u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja reciklažnih dvorišta te sredstva za održavanje i pražnjenje eko-otoka na području grada. Zakonske i druge pravne osnove Zakon o održivom gospodarenju otpadom Pokazatelji učinka Redovito održavanje reciklažnih dvorišta i eko-otoka na području grada te smanjenje nastanka divljih odlagališta. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE TEKUĆI PROJEKT

T117001 IMPULSE Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama

Plan 2018. (kn)

577.881,00 T117001 IMPULSE Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama

Opis tekućeg projekta Ovim tekućim projektom u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 577.881,00 kn za troškove projektnog tima, manju energetsku obnovu jednog objekta u vlasništvu Grada, testiranje integriranog sustava podrške za upravljanje planiranjem zahvata energetske učinkovite obnove javnih zgrada te prijenos znanja i iskustava na druge jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.

341

Zakonske i druge pravne osnove Zakon o energetskoj učinkovitosti Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti

Pokazatelji učinka Energetski obnovljen jedan objekt u vlasništvu Grada, praćene ostvarene uštede i iskustva poučena postupkom prenesena na druge jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bit će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

342

211 UNUTARNJA REVIZIJA Uvod

Odlukom o Unutarnjoj reviziji Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/07.) uređeno je ustrojstvo i djelokrug rada Unutarnje revizije. Unutarnja revizija ustrojena je kao zasebna, neovisna jedinica neposredno odgovorna Gradonačelniku radi procjene sustava unutarnjih kontrola i davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, pomaže u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem u upravnim tijelima i institucijama iz nadležnosti Grada u funkciji: - ostvarivanja poslovnih ciljeva Grada - obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način - usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima - pouzdanost i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje - zaštite financijskih sredstava od rizika gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti. Unutarnja revizija nadležna je za reviziju svih poslovnih procesa, programa, projekata i aktivnosti i obavlja poslove: - izrade strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenog na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije, - provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada, proračunskim korisnicima i institucijama iz nadležnosti procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na ostvarivanje ciljeva, - upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera njihovo otklanjanje i za unapređenje poslovanja, - izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama s preporukama za unapređenje poslovanja te godišnjih izvješća, - praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješćima o obavljenim revizijama, - suradnje sa Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole pri Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju - i drugih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i nalogu Gradonačelnika. Postupci i način obavljanja unutarnjih revizija odvijaju se u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (N.N. br 78/15), Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru ( N.N. br. 42/16), Priručnikom za unutarnje revizore Ministarstva financija (verzija 4.0), Povelji Unutarnje revizije Grada Osijeka iz lipnja 2008.g. te pravilima struke uz poštivanje Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (N.N. br. 42/16) i Međunarodno priznatih standarda Instituta za unutarnju reviziju (IIA)

343

U proračunskom razdjelu 211 Unutarnja revizija za 2018. planirano je 487.910,00 kn..

Proračun 2018. (kn) 01 Unutarnja revizija 487.910,00 Ukupno Glava 01 487.910,00 Unutarnja revizija

01 Unutarnja revizija Uvod

Kao proračunska glava Unutarnju reviziju svoje poslove i zadatke planira ostvariti putem 1 programa:

1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene u Unutarnjoj reviziji. Poslovi i zadaci planirani su kroz 2 aktivnosti kako slijedi:

Proračun 2018. (kn) A100001 Rashodi za plaće 471.150,00 odjela A100002 Ostali rashodi za 16.760,00 zaposlene u odjelu

Ukupno Program 1000 Rashodi za zaposlene javne 487.910,00 uprave i administracije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

A100001 Rashodi za plaće odjela

Proračun 2018. (kn) A100001 Rashodi za plaće odjela 471.150,00

344

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost A100001 Rashodi za plaće odjela u Unutarnjoj reviziji planirani su rashodi za plaće i doprinose na plaće za 2 zaposlenika. Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru utvrđeno je da jedinica za unutarnju reviziju mora imati najmanje tri unutarnja revizora, što planiramo uskladiti u narednom razdoblju sukladno proračunskim mogućnostima, slijedom istoga plaća za trećeg revizora je planirana u projekciji Proračuna od 2019. godine na dalje. Plaće za zaposlene planirane su u 2018. godini iznosu od 402.000,00kn. Planirana sredstva za doprinose na plaće iznose 69.150,00 kn.

Godišnjim planom Unutarnje revizije za 2018. godinu, temeljenog na ažuriranom Strateškom plana unutarnje revizije za 2018.-2020., a koje donosi Gradonačelnik, odredit će se procesi koji će se revidirati u 2018. godini, tj. odredit će se naziv svake pojedinačne revizije, njezin opseg, ciljevi koji se revizijom žele postići i dr. U konačnim revizorskim izvješćima dati će se prijedlog preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola gdje je to potrebno. Provedba danih preporuka prati se na način iz članka 34. i 35. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Unutarnja revizije surađuje sa drugim Upravnim odjelima koja obuhvaća razmjenu dokumenata i izvješća, davanje stručnog mišljenja i pojašnjenja, odgovore na upite, zamolbe, te sudjeluje na organiziranim sastancima u vezi predmeta revizije i sastanaka Gradonačelnika. Unutarnja revizija surađuje sa rukovoditeljima unutarnje revizije u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje se financiraju iz Proračuna Grada kod izrade strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije i kontinuirano surađuje sa Ministarstvom financija, Sektorom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole koja obuhvaća dostavu propisanih dokumenta i izvješća, odgovore na upite, usavršavanje unutarnjih revizora i dr, kao i sa Državnim uredom za reviziju koja obuhvaća dostavu dokumenata i izvješća.

Unutarnja revizija će izraditi i dostaviti Gradonačelniku na usvajanje, a zatim Sektoru za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima za 2017. godinu sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Odluka o Unutarnjoj reviziji Grada Osijeka Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru, Povelja unutarnjih revizora, Priručnikom za unutarnje revizore Ministarstva financija (verzija 4.0), Međunarodno priznatih standarda Instituta za unutarnju reviziju (IIA). .

345

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Unutarnje revizije kroz osiguranje sredstava za plaće zaposlenih. Strateški cilj 1. – Raditi zajedno (poduzetnički grad, inteligentni grad)- - 10. Jačanje kapaciteta za upravljanje lokalnim razvojem- Povećanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga.

Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje je realizacija planiranih aktivnosti iz Godišnjeg plana Unutarnje revizije za 2018. godinu odobrenog od strane Gradonačelnika.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu

Proračun 2018. (kn) A100002 Ostali rashodi za 16.760,00 zaposlene u odjelu

Opis aktivnosti Kroz Aktivnost 100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu planirani su rashodi za jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene i naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 16.760,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove Statut Grada Osijeka, Odluka o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u upravnim tijelima Grada Osijeka, Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Osijeka.

Cilj Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Unutarnje revizije kroz osiguranje ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata Pretpostavke za učinkovito djelovanje je realizacija planiranih aktivnosti iz Godišnjeg plana Unutarnje revizije za 2018. godinu.

346

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG ODLUKE

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.

Osijek, listopad 2017.

347

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG ODLUKE

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.

O b r a z l o ž e n j e

PRAVNI TEMELJ

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15 - u daljnjem tekstu: Zakon), odredbom članka 14. propisana je obveza donošenja odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave), kojom se omogućava provedba usvojenog proračuna te u skladu sa zakonskim odredbama uređuju izuzeci i posebnosti koje proizlaze iz usvojenog proračuna. Statutom Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i pročišćeni tekst 11/13.), člankom 19. točkom 5. utvrđeno je da Gradsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi pored proračuna Grada Osijeka i odluku o izvršenju proračuna.

RAZLOZI UPUĆIVANJA PRIJEDLOGA

Sukladno Zakonu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu, uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, posebna i opća prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu. Odlukom se nadalje, propisuju posebne ovlasti izvršnih tijela u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom dugotrajnom imovinom. Također, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko-računovodstvene kontrole poslovnih postupaka te način i rokovi izvještavanja o izvršavanju Proračuna.

OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE

I. OPĆE ODREDBE

(Članci 1.-2.) Općim odredbama Odluke utvrđen je sadržaj Odluke te ukupno planirani iznos Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu.

348

II. STRUKTURA PRORAČUNA (Članci 3.-4.) Odredbom članka 3. iskazana je struktura prihoda i rashoda, opisano je što sadrže Opći dio Proračuna sa Računom prihoda za 2018. i Projekcijom za 2019. i 2020. i Računom financiranja za 2018., 2019. i 2020., Posebni dio Proračuna, kao i Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. utvrđeno je da razlika između prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima predstavlja planirani manjak/višak prihoda/primitaka iz 2017. Također se definira način pokrića manjka proračunskih korisnika u razdoblju 2018.-2020. Člankom 4. definira se zaduženje Grada.

III. IZVRŠENJE PRORAČUNA (Članci 5.-9.) Odredbama članaka od 5. do 8. utvrđeno je formiranje dvanaest razdjela Proračuna unutar kojih se nalaze upravni odjeli, unutarnja revizija i uredi (u daljnjem tekstu: organizacijske jedinice) i proračunski korisnici iz njihovih nadležnosti. Utvrđena je mogućnost izrade financijskih planova po mjesecima za proračunske korisnike, a sukladno odobrenim sredstvima u Proračunu. Prednost u podmirivanju rashoda/izdataka proračuna imaju rashodi vezani za kreditne obveze i rashodi za redovnu djelatnost gradske uprave. Korisnici proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje i isporuke roba i usluga osim uz suglasnost Gradonačelnika. U ovom dijelu Odluke uređeno je i pitanje obavještavanja proračunskih korisnika o donesenom proračunu odnosno o odobrenim im sredstvima u proračunu. Također je uređeno korištenje proračunske pričuve u 2018. i izvještavanje sukladno zakonskim propisima.

IV. PRIHODI (Članci 10.-14.) Člancima od 10. do 13. utvrđena je odgovornost proračunskih korisnika zajedno s Upravnim odjelom za financije i nabavu u svezi naplate prihoda i primitaka te izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama. Nadalje, utvrđeno je da su vlastiti prihodi koje ostvare proračunski korisnici svojom djelatnošću, donacijom i iz drugih izvora namjenski prihodi proračuna, ali se uplaćuju na račun korisnika (predškolski odgoj, osnovno školstvo, ustanove kulture i vatrogastva). O ostvarenim i utrošenim sredstvima ovi proračunski korisnici su dužni najmanje dva puta godišnje izvještavati nadležni upravni odjel i Upravni odjel za financije i nabavu. Navedeni namjenski prihodi, ukoliko ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, prenose se u narednu i mogu se koristiti za namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu. Člankom 14. definira se odgoda plaćanja i obročna otplata duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

V. PROMJENE FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE (Članak 15.) Proračun sukladno Zakonu mora biti uravnotežen. Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda ili se povećaju rashodi i izdaci Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću donošenje izmjena i dopuna Proračuna. Iznimno, Gradonačelnik je ovlašten poduzeti privremene mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom o proračunu.

349

VI. GRADSKA IMOVINA I INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA (Članci 16.-17.) Gradonačelnik Grada Osijeka upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Grada Osijeka u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Grada. Raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja Gradonačelnik. Novčana sredstva mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke donosi Gradonačelnik.

VII. NADZOR I REVIZIJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA (Članak 18.) Pravo nadzora i revizije nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika sredstava proračuna kao i nadzor nad zakonitošću i svrsishodnoj uporabi proračunskih sredstava obavljaju resorni upravni odjeli u suradnji s unutarnjim revizorima. U slučaju korištenja sredstava proračuna protivno Zakonu i proračunu subjekti nadzora dužni su izvijestiti Gradonačelnika i poduzeti odgovarajuće mjere.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE (Članak 19.)

Člankom 19. propisan je dan stupanja na snagu i primjene ove odluke.

Sukladno svemu navedenom predlaže se Gradskom vijeću da razmotri i donese Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu u tekstu koji se prilaže.

350

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. točke 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i pročišćeni tekst 11/13.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na _____ sjednici održanoj ______listopada 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

I. OPĆE ODREDBE Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Osijeka (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi sa izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Osijeka za 2018. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 591.800.000,00 kuna.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda za 2018. i Projekciju za razdoblje 2019. i 2020. godinu i Račun financiranja za 2018. i Projekciju za razdoblje 2019. i 2020. godinu. U Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 495.380.444,00 kuna i rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 564.824.000,00 kuna. U Računu financiranja za 2018. godinu iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 98.425.000,00 kuna, izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 26.975.000,00 kuna i izdaci za dane zajmove u iznosu od 1.000,00 kuna. Posebni dio Proračuna sastoji se od: Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018. do 2020. godine iskazani su planirani rashodi proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije) sastavljeni za trogodišnje razdoblje,

351

te isti sadrže ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom. Razlika prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima predstavlja planirani višak prihoda/primitaka 2018., koja će se koristiti za pokriće prenesenog manjka prihoda/primitaka iz 2017. sljedećih proračunskih korisnika: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1.800.000,00 kn Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 500.000,00 kn Javna profesionalna postrojba Grada Osijeka 500.000,00 kn Za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, pokriće manjka poslovanja u iznosu od 800.000,00 kn izvršiti će se iz općih prihoda Grada Osijeka. Preostala sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn planirana su iz proračuna Osječko-baranjske županije.

U proračun Grada Osijeka za 2018. uključen je dio viška proračunskih korisnika- osnovnih škola u iznosu od 794.556,00 kuna. Isti će se koristiti za pokriće rashoda ovih korisnika u 2018., sukladno njihovim odlukama.

Ovaj proračun, konsolidirani je Proračun (samo proračunski dio), i sačinjen je na temelju Financijskih planova proračunskih korisnika (upravnih odjela).

Članak 4.

Ukupna godišnja obveza (prosječni godišnji anuitet) Grada Osijeka za otplatu kredita za investiciju koja se financira iz Proračuna Grada Osijeka može iznositi najviše 20 % ostvarenih proračunskih prihoda u 2017. godini umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija. Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u suglasju sa zakonom kojim se uređuje proračun. U 2018. Grad se može kratkoročno zadužiti najviše do iznosa od 25.000.000,00 kn. Nadalje, u 2018. Grad se može dugoročno zadužiti za investicije planirane Proračunom najviše do iznosa od 73.400.000,00 kn. Zaduživanje iz prethodnog stavka izvršiti se se na način da se Grad Osijek zaduži za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 20.000.000,00 kn, 8.400.000,00 su nerealizirana prenesena sredstva dugoročnog kredita temeljem zaduživanja u 2017. godini dok iznos od 45.000.000,00 kn predstavlja novo zaduživanje za kapitalne projekte planirane Proračunom. U iznosu ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos godišnjeg anuiteta po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina. Očekivane otplate ukupnog duga (glavnica i kamata) Grada Osijeka u 2018. godini s osnova zaduživanja te s osnova danih jamstava iznosi 49.390.500,00 kn. Od navedenog iznosa planirane otplate kratkoročnog kredita su 15.000.000,00 kn Očekivani iznos ukupnog duga Grada Osijeka na kraju 2018. po kreditima, zajmovima, obvezama po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danim jamstvima i suglasnostima iz članka 90. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87./08, 136/12 i 15/15) iznosi 250.500.000,00 kn“.

352

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Organizacijskom klasifikacijom Posebnog dijela Proračuna formirano je dvanaest razdjela u sklopu kojih su planirane proračunske glave unutar kojih se nalaze Proračunski korisnici. Sukladno tome, sredstva se u Proračunu osiguravaju upravnim odjelima, unutarnjoj reviziji i uredima (u daljnjem tekstu: organizacijskim jedinicama) i proračunskim korisnicima iz njihove nadležnosti i to kako slijedi: Ured gradonačelnika, Ured Grada i proračunski korisnici vijeća nacionalnih manjina Grada Osijeka, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu i njegov proračunski korisnik: PK Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za društvene djelatnosti djelatnosti i njegovi proračunski korisnici: PK – Dječji vrtić Osijek, PK - osnovne škole, PK - Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, PK – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, PK - Gradske galerije, Upravni odjel za programe Europske unije, Upravni odjel za financije i nabavu, Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo , Upravni odjel za urbanizam, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne poslove, Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša i Unutarnja revizija.

Članak 6.

Za potrebe izvršavanja Proračuna Upravni odjel za financije i nabavu može zatražiti od organizacijskih jedinica izradu financijskog plana po mjesecima na temelju iznosa planiranih Proračunom koji mora biti usuglašen s odobrenim sredstvima u Proračunu. Financijski planovi se dostavljaju Upravnom odjelu za financije i nabavu koji može izraditi tromjesečne planove Proračuna na temelju kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima, izvršava Proračun.

Članak 7.

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu. Proračunska sredstva koja nisu analitički razrađena odnosno kojima nije određen krajnji korisnik u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Gradskoga vijeća raspoređuje Gradonačelnik. Neplanirane, a namjenski uplaćene pomoći i donacije mogu se koristiti za naknadno utvrđene programe i projekte uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika. Uplaćene, a manje planirane pomoći i donacije, mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom, a do visine uplaćenih namjenskih sredstava. Prednost u podmirivanju rashoda/izdataka Proračuna imaju rashodi/izdaci vezani za kreditne obveze i za redovnu djelatnost gradske uprave. Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka roba i usluga, osim uz suglasnost Gradonačelnika. Rashodi financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika mogu se izvršavati do visine uplaćenih sredstava.

353

Članak 8.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 150.000,00 kuna, koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za davanje pozajmica. Gradonačelnik mjesečno izvještava Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka .

Članak 9.

Upravni odjel za financije i nabavu obvezan je, u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna, izvijestiti organizacijske jedinice o odobrenim sredstvima u Proračunu, a organizacijske jedinice obvezne su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

IV. PRIHODI

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Organizacijske jedinice, u suradnji sa Upravnim odjelom za financije i nabavu odgovorne su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama. Eventualne razlike između namjenskih prihoda i rashoda koji se iz njih financiraju mogu se rasporediti u okviru Posebnog dijela Proračuna uz obvezu namirivanja tih razlika, odnosno povrata tih sredstava u slijedećim proračunskim razdobljima. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, a temeljem zahtjeva uplatitelja i dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu. Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za financije i nabavu na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu uz suglasnost pročelnika organizacijske jedinice u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 11.

Prihodi koje ostvare Proračunski korisnici obavljanjem vlastite djelatnosti, iz donacija i po posebnim propisima i iz drugih izvora namjenski su prihodi Proračuna, ali se uplaćuju na račun korisnika. Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se na predškolski odgoj, osnovno školstvo, ustanove kulture i vatrogastva.

354

Članak 12.

O ostvarenim namjenskim i vlastitim prihodima te rashodima financiranim iz istih, Proračunski korisnici iz prethodnog članka su dužni najmanje dva puta godišnje izvještavati nadležni upravni odjel i Upravni odjel za financije i nabavu – Odsjek za računovodstvo i proračun. Radi pravovremenog obračunavanja i doznačavanja proračunskih sredstava za 2018. godinu, za plaće i druge namjene ovi korisnici su dužni i izvještavati nadležni upravni odjel o promjenama u svezi zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika u njihovoj ustanovi. Namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, osim onih prihoda koje proračunski korisnici ostvare vlastitom djelatnošću, prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu. Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu godinu. O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odluku donosi tijelo upravljanja, odnosno čelnik proračunskog korisnika ako tijelo upravljanja nije osnovano, po godišnjem obračunu financijskog plana. Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Članak 13.

Prihodi što ih ostvare Mjesni odbori i gradske četvrti obavljanjem djelatnosti, iz donacija i drugih izvora, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna, a izvršavaju preko njihovog računa sukladno odobrenom Financijskom planu. Mjesni odbori i gradske četvrti mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do iznosa naplaćenih prihoda.

Članak 14.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14) – u daljnjem tekstu: Uredba, dugom se smatra svaka dospjela, a nepodmirena obveza prema Gradu koja bi bila prihod Proračuna, osim obveza s naslova javnih davanja (izuzev naknada za koncesije), a potraživanjem se smatra svako potraživanje Grada koje bi bilo prihod Proračuna, osim potraživanja s naslova javnih davanja. Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom, Gradonačelnik može odgoditi plaćanje duga ili odobriti obročnu otplatu duga pojedinačnog iznosa do 1.000.000,00 kuna, a Upravni odjel za financije i nabavu pojedinačnog iznosa do 50.000,00 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom. Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom, Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja pojedinačnog iznosa do 1.000.000,00 kn za pravnu osobu i do 100.000,00 kn za fizičku osobu, a Upravni odjel za financije i nabavu može otpisati ili

355

djelomično otpisati potraživanje pojedinačnog iznosa potraživanja do 50.000,00 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom. Plaćanje duga se može odgoditi za najviše jedan mjesec, a obročna otplata duga se može odobriti najduže na razdoblje do dvanaest mjeseci.

V. PROMJENE FINANCIRANJA TIJEKOM GODINE

Članak 15.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka Proračuna, predložit će se Gradskom vijeću donošenje njegovih Izmjena i dopuna. Iznimno, ako se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati zbog nedovoljno planiranih rashoda/izdataka, ovlašćuje se Gradonačelnik da može vršiti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Gradskog vijeća koja se umanjuje. Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvještavati Gradsko vijeće u sklopu redovnog izvještavanja.

VI. GRADSKA IMOVINA I INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA

Članak 16.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka na osnovi odluke Gradonačelnika koji potpisuje ugovor.

Članak 17.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za financije i nabavu, a potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti. Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i nabavu.

VII. NADZOR I REVIZIJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 18.

Organizacijske jedinice u suradnji s unutarnjim revizorom imaju pravo nadzora i revizije nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika sredstava proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava. Korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

356

Ako se prilikom obavljanja proračunskog nadzora i revizije utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Gradonačelnik i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava s pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 400-08/17-01/7 Urbroj: 2158/01-09-01/06-17-4 Osijek, listopad 2017.

Predsjednik Gradskoga vijeća

dr.sc. Željko Požega

357

P R I V I T A K