Številka: 4107/2011/4 (1200) Datum: 14. 3. 2012

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012 – druga obravnava

Namen: Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 110/02ZDTB, 127/06ZJZP, 14/07ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 ZUKN), 107/2010), Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2)

Poročevalci: Borut Novak, direktor občinske uprave Urška Ban, vodja urada za splošne zadeve

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov: 1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 v drugi obravnavi.

2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 v drugi obravnavi.

3. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2012 v drugi obravnavi.

4. Občinski svet Mestne občine Novo mesto soglaša z razpolaganjem in pridobivanjem nepremičnega premoženja

Mestne občine Novo mesto, ki je navedeno v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2012 in Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012.

Alojzij MUHIČ ŽUPAN

PRILOGE: 1. predlog Odloka o proračunu MONM za leto 2012, 2. obrazložitev k predlogu Odloka, 3. letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Stran 2 od 2

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2012

Novo mesto, marec 2012

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

KAZALO – PRORAČUN 2012

Poglavje Vsebina Stran 1 Odlok o proračunu za leto 2012 …………………………… 3

2 Obrazložitev proračuna ……………………………………. 11

3 Splošni del proračuna ……………………………………… 34 Bilanca prihodkov in odhodkov …………………………….... 35 Račun finančnih terjatev in naložb ………………………….... 39 Račun financiranja …………………………………………… 40

4 Posebni del proračuna …………………………………….. 41 Prihodki ……………………………………………………... 42 Odhodki ……………………………………………………... 47

5 Obrazložitev posebnega dela proračuna…….. …………... 110

6 Načrti razvojnih programov ………………………………. 162 Zbir ………………………………………………………….. 181

7 Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem ………………………………………………. 186

8 Kadrovski načrt …………………………………………….. 237

2 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

1 ODLOK O PRORAČUNU Mestne občine Novo mesto za leto 2012

3 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 110/02ZDTB, 127/06ZJZP, 14/07ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 ZUKN), 107/10) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 6/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ______redni seji ______2012 sprejel

O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (Vsebina odloka)

S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:

4 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

5 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (Izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkepodkonta.

6 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

4. člen (Prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko na predlog vodje notranje organizacijske enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe: - v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev; - med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 15 % zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januarjunij in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna in prerazporejenih sredstvih.

5. člen (Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.

6. člen (Namenski prihodki in odhodki proračuna)

Kot namenski prejemki proračuna občine se poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, štejejo tudi: transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna in evropskih skladov, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani v premajhnem znesku, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, požarna taksa, turistična taksa, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter najemnina iz naslova najema komunalne infrastrukture.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek in v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekte, za katere so opredeljena.

7 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

7. člen (Splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2012 oblikujejo v višini 10.000 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O porabi sredstev proračunske rezervacije do višine 3.000 EUR za posamezni namen odloča župan. Omejitev ne velja za prerazporeditve sredstev za projekta iz načrta razvojnih programov. O porabi sredstev poroča župan občinskemu svetu.

8. člen (Proračunska rezerva)

Proračunska rezerva občine se v letu 2012 oblikuje v višini 10.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene, določene v 49. členu Zakona o javnih financah. Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 5.000 EUR župan in o tem pisno obvešča občinski svet. V primeru uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča občinski svet na predlog župana.

O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.

9. člen (Enkratne dotacije)

Župan lahko v okviru proračunske postavke 01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 700 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta.

10. člen (Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice uporabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

8 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: ► v letu 2013 40 % navedenih pravic porabe in ► v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Mestne občine Novo mesto.

11. člen (Spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 10 % vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 10 % ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 50.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.

Omejitev ne velja za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem obsegu.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta mestne

9 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

12. člen (Odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžnikom do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 EUR vseh dolgov v posameznem letu in če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, ki mu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga. Kot dolg se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev. O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen (Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 3.6000.000,00 EUR in sicer za: ► sofinanciranje projekta »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu«. Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.

14. člen (začasno financiranje v letu 2013)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen (Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4107/2011 Datum:

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič

10 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2 OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA Mestne občine Novo mesto za leto 2012

11 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

1 UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.

Sestavljen je iz vrste dokumentov s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih. Letni proračun občine sprejema občinski svet na predlog župana. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna, so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike avtonomne, pri čemer pa so obvezne, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Da bi se zagotovil enoten pristop oblikovanja proračunov občin, ki izhaja iz veljavnih predpisov, Ministrstvo za finance pomaga poenotiti pristop pri oblikovanju navedenega dokumenta s posredovanjem proračunskega priročnika in aplikacije APPrAO.

1.1 Pravne podlage za sestavo proračuna Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2012 je pripravljen ob upoštevanju določil: • Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02ZJU, 110/02ZDTB, 127/06ZJZP in 14/07ZSPDPO; v nadaljevanju ZJF), • Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08ZFO1A), • Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), • Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 8/05popr., 138/06 in 108/2008) in • Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna za leto 2012 smo upoštevali tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju ZR), in sicer: • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 IN 58/10).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa smo upoštevali: • Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), • Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJUUPB3, 65/08, 69/08ZTFIA in 69/08ZZavarE).

12 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa smo upoštevali Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011; v nadaljevanju ZSPDPO).

1.2 Izhodišča za pripravo proračuna Zaradi predčasnih volitev v mesecu decembru 2011 Vlada RS ni pripravila sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in proračuna za leto 2013 ter Zakona o izvrševanju proračunov RS za obe leti. V veljavi tako ostaja proračun RS za leto 2012 in Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 45/11 Odl.US).

Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah mora Ministrstvo za finance o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Do 30. septembra tekočega leta pa mora v skladu z določbami Zakona o financiranju občin posredovati izračun primerne porabe. Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom št. 4120150/2005/25 z dne 19. 9. 2011 posredovalo makroekonomska izhodišča za pripravo proračunov za leti 2012 in 2013. Z dopisom št. 41019/2007/95 z dne 11. 10. 2011 smo prejeli izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave. Na podlagi posredovanih izhodišč, smo proračunskim uporabnikom posredovali navodilo za pripravo proračuna, oceno prihodkov in okvirni razrez odhodkov po posameznih namenih in uporabnikih. Pristojni oddelki so pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja najprej uskladili na ravni občinske uprave, nato pa na nivoju župana.

Primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje primernega obsega sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.

Do finančne izravnave Mestna občina Novo mesto ni upravičena, ker po oceni Ministrstva za finance realizacija lastnih prihodkov presega primerno porabo za občino.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi: dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površini občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

V proračunu za leto 2012 je upoštevana povprečnina, ki je določena v višini 554,50 EUR na prebivalca.

13 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Primerna poraba občine za leto 2012 je v proračunu upoštevana v višini 18.907.006 EUR . Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, preostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

Skladno z zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški: javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje ter plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; urejanja prostora in varstva okolja; plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih in razvojnih nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Zaradi poslabšanja makroekonomskih napovedi, se tudi predpostavke za pripravo proračuna spreminjajo, oziroma poslabšujejo. Pri pripravi občinskega proračuna je potrebno upoštevati, da se je gospodarska in s tem javnofinančna situacija v zadnjem letu bistveno spremenila oziroma poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Državni proračun se sooča z velikim izpadom prihodkov. Zaradi navedenega razloga so zmanjšana sredstva po posameznih programih tudi občinam. Z rebalansom državnega proračuna za leto 2011 se zmanjšujejo oziroma časovno zamikajo v leto 2012 sredstva za sofinanciranje investicij, tudi tistih, za katere je občina že prejela sklepe o dodelitvi sredstev iz državnega proračuna.

Vsebina in struktura proračuna občine temelji na 10. členu ZFJ. Tako je proračun sestavljen iz treh delov in sicer: • splošnega dela • posebnega dela in • načrta razvojnih programov NRP.

1.3 Stanje zadolženosti Okviri zadolževanja občine so opredeljeni z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.

Občina se lahko dolgoročno zadolžuje le za investicijske namene. Skladno z 10.b členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja štejejo zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja iz 10.a člena tega zakona, za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanem z dolgom občinskega proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom

14 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter finančni najemi in blagovni krediti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.

Skupna zadolženost občine po stanju 31. 12. 2011 znaša 8.461.890 EUR. Od tega znaša zadolženost občine – najeti krediti 6.679.031 EUR in dana poroštva 1.782.859 EUR. Zadolženost pravnih oseb javnega sektorja znaša 7.068.098 EUR.

Obveznosti iz dolgoročnega zadolževanja občine so iz let 2001, 2002, 2009 in 2010.

Glede na oceno realizacije prihodkov v letu 2012 znaša ocenjeni letni limit odplačevanja dolga (glavnic in obresti) ob upoštevanju zadolžitve v letu 2012 še cca 1.000.000 EUR.

15 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo: • bilanca prihodkov in odhodkov, • račun finančnih terjatev in naložb ter • račun financiranja.

Obrazložitve sledijo navedeni strukturi.

2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti).

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transferje.

Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov Mestne občine Novo mesto je razvidno, da v letu 2012 načrtujemo 45.562.380 EUR prihodkov in 48.285.680 EUR odhodkov. Odhodki presegajo prihodke za 2.723.300 EUR. Razlika med prihodki in odhodki (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva s predvidenim zadolževanjem, kar je razvidno iz računa financiranja v višini 3,6 mio EUR oziroma izkazano razliko v izkazu računa financiranja.

Primerjava javnofinančnih prihodkov in odhodkov Mestne občine Novo mesto po letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa:

PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO LETIH V EUR

indeks 2009 2010 2011 Plan 2012 12/11 PRIHODKI 34.133.635 35.291.077 37.001.007 45.562.380 123,1 ODHODKI 35.945.714 33.436.605 41.200.411 48.285.680 117,2 RAZLIKA 1.812.078 1.854.472 4.199.403 2.723.300

16 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA PO LETIH (V EUR)

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000 PRIHODKI ODHODKI 20.000.000 RAZLIKA

10.000.000

0 2009 2010 2011 Plan 2012 10.000.000

Obrazložitev bilance prihodkov Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov: • davčne prihodke, • nedavčne prihodke, • kapitalske prihodke, • prejete donacije in • transferne prihodke.

Primerjava prihodkov po letih je razvidna iz spodnje tabele.

PRIMERJAVA PRIHODKOV PO LETIH V EUR

deleži v deleži v deleži v deleži VRSTA PRIHODKA 2009 % 2010 % 2011 % Plan 2012 v % Davčni prihodki 23.318.089 68,32 24.162.359 68,47 24.338.989 65,78 24.963.053 54,79 Nedavčni prihodki 5.530.802 16,20 5.005.570 14,18 5.419.335 14,65 8.095.620 17,77 Kapitalski prihodki 883.150 2,59 636.586 1,80 467.967 1,26 2.066.419 4,54 Prejete donacije 14.725 0,04 21.815 0,06 19.980 0,05 20.000 0,04 Transferni prihodki 4.386.869 12,85 5.464.747 15,49 6.754.736 18,26 10.417.288 22,86 Skupaj 34.133.635 100,00 35.291.077 100,00 37.001.007 100,00 45.562.380 100,00

V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2012 je načrtovanih 45.562.380 EUR skupnih prihodkov. V primerjavi z realizacijo prihodkov proračuna za leto 2011 to pomeni nominalno povečanje za 8.561.373 EUR oziroma indeks povečanja 123,14. Nominalno se najbolj povečujejo transferni prihodki (za 3.662.553 EUR). Struktura planiranih prihodkov za leto

17 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2012 je razvidna iz spodnjega grafa (zaradi nizkega zneska in posledično zanemarljivega deleža so izpuščene donacije).

STRUKTURA PRIHODKOV PRORAČUNA 2012

22,9

Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki 4,5 54,8 Transferni prihodki 17,8

2.1.1 DAVČNI PRIHODKI 70 Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov proračuna za leto 2012 načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah prihodkov: • davki na dohodek in dobiček, • davki na premoženje, • domači davki na blago in storitve.

Višina posameznih davčnih prihodkov in primerjava s prihodki v preteklih letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa :

deleži deleži deleži deleži VRSTA PRIHODKA 2009 v % 2010 v % 2011 v % Plan 2012 v % Davki na dohodek in dobiček 17.791.559 76,30 18.568.217 76,85 18.939.433 77,82 19.160.553 76,85 Davki na premoženje 4.806.131 20,61 4.772.878 19,75 4.772.143 19,61 5.133.500 20,59 Domači davki na blago in storitve 720.399 3,09 821.264 3,40 627.413 2,58 669.000 2,56

Skupaj 23.318.089 100,00 24.162.359 100,00 24.338.989 100,00 24.963.053 100,00

18 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

STRUKTURA DAVČNIH PRIHODKOV PO LETIH

100% 3,1 3,4 2,6 2,6

90% 20,6 19,8 19,6 20,6 80% 70% Domači davki na blago in 60% storitve 50% Davki na premoženje 40% 76,3 76,9 77,8 76,9 Davki na dohodek in dobiček 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 Plan 2012

Davki na dohodek in dobiček 700 Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek, ki pripada občini kot odstopljeni vir dohodnine iz državnega proračuna, prihodek iz glavarine na kontu 700020 – dohodnina odstopljen vir občini v znesku 19.160.553 EUR . Na osnovi Zakona o financiranju občin sodi dohodnina v vire financiranja občin in sicer za posamezno proračunsko leto v višini primerne porabe, čeprav je v skladu z zakonom dohodnina prihodek državnega proračuna.

Načrtovani znesek se v primerjavi z letom 2011 povečuje za 221.120 EUR. Dohodnina kot odstopljen vir občini v letu 2012 predstavlja 76,76% vseh davčnih prihodkov in 42 % vseh planiranih prihodkov proračuna . Iz spodnje preglednice je razvidno gibanje deleža dohodnine v celotnih prihodkih proračuna Mestne občine Novo mesto po letih:

Plan VRSTA PRIHODKA 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dohodnina 14.991.315 15.780.346 17.791.559 18.568.217 18.939.433 19.160.553

Prihodki proračuna 27.453.780 27.781.050 34.133.635 35.291.077 37.001.007 45.562.380

Delež v skupnih prihodkih v % 54,61 56,80 52,12 52,61 51,19 42,05

19 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

DELEŽ DOHODNINE V CELOTNIH PRIHODKIH PRORAČUNA PO LETIH

100%

90% 80%

70% 60% Ostali prihodki 50% Dohodnina 40%

30%

20% 10%

0% 2007 2008 2009 2010 2011 Plan 2012

Davki na premoženje 703 Davki na premoženje so v bilanci Mestne občine Novo mesto za leto 2012 načrtovani v skupni višini 5.133.500 EUR in predstavljajo 20,6 % vseh davčnih prihodkov. V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, prodajo in lastništvo premoženja, davki na promet nepremičnin ter premičnin in finančno premoženje ter davki na dediščine in darila. Zaračunavajo se bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva.

Med davki na nepremičnine ima še vedno največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) . Letni priliv iz tega naslova ocenjujemo na 4.400.000 EUR, kar predstavlja 85,7% vseh planiranih davkov na premoženje. Povečanje prihodkov iz naslova NUSZ v primerjavi z realizacijo preteklega leta je v višini 228.020 EUR. Podlaga za načrtovani prihodek je dosežena realizacija za leto 2011 in preteklih let. Upoštevana je tudi predvidena povečana površina oziroma povečano število zavezancev za plačilo ter povečanje na podlagi predvidenega povprečnega indeksa rasti življenjskih potrebščin.

Prihodki od davkov na dediščine in darila so ocenjeni na 90.000 EUR. Ocena je narejena na podlagi dosežene realizacije davkov v preteklih letih, saj na prihodke iz naslova davkov na dediščine in darila občina ne more vplivati. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje fizičnih in pravnih oseb so ocenjeni v višini 450.000 EUR upoštevaje dinamiko gibanja v zadnjih letih.

20 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

Domači davki na blago in storitve 704 Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so ocenjeni v višini 669.000 EUR in predstavljajo 2,6 % vseh davčnih prihodkov. Prihodki iz tega naslova davkov so planirani na podlagi dosežene realizacije leta 2011 in preteklih let.

Prihodki iz tega naslova zajemajo davek od iger na srečo , ki ga plača fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi, posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic , ki jo plačujejo pravne osebe in zasebniki po zakonu o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa , komunalne takse , ki so določene z občinskimi akti na podlagi Zakona o komunalnih taksah, in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest , ki predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij.

V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi takse iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov . Za občino bo tako ta prihodek zaradi spremenjenega načina obračunavanja manjši kot je bilo v preteklosti in je predviden v višini 470.000 EUR.

2.1.2 NEDAVČNI PRIHODKI 71 Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od upravljanja z občinskim premoženjem, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so planirani v višini 8.095.620 EUR, kar predstavlja 17,76 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2012.

Največji delež nedavčnih prihodkov v proračunu za leto 2012 predstavljajo prihodki iz naslova plačil komunalnih prispevkov (4.217.218 EUR).

21 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Višina planiranih nedavčnih prihodkov in pregled le teh po letih sta razvidna iz priložene tabele:

PRIMERJAVA NEDAVČNIH PRIHODKOV PO LETIH V EUR

deleži deleži deleži Plan deleži VRSTA PRIHODKA 2009 v % 2010 v % 2011 v % 2012 v %

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 456.110 8,25 2.189.656 43,74 2.847.488 52,54 3.005.301 37,12

Takse in pristojbine 17.775 0,32 20.696 0,42 17.016 0,31 20.000 0,24

Globe in druge denarne kazni 195.966 3,54 179.938 3,59 137.959 2,55 157.500 1,95 Prihodki od prodaje blaga in storitev 128.054 2,32 151.088 3,02 136.507 2,52 170.601 2,10

Drugi nedavčni prihodki 4.732.897 85,57 2.464.192 49,23 2.280.364 42,08 4.742.218 58,58

Skupaj 5.530.802 100,00 5.005.570 100,00 5.419.335 100,00 8.095.620 100,00

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 710 Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend podjetij, v katerih ima občina lastninske deleže oziroma delnice, so planirani v višini 301.000 EUR.

Prihodki od obresti so v letu 2012 načrtovani v višini 27.500 EUR in predstavljajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled in prihodke od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev. Zaradi pričakovane slabe likvidnosti proračuna in pričakovanih nizkih obrestnih merah za depozite so planirani v manjšem znesku kot bodo realizirani v letu 2011.

Prihodki od premoženja so planirani v višini 2.674.301 EUR. Prihodki zajemajo planirane prilive iz najemnin za poslovne prostore in zemljišča, zakupnine, podeljene koncesije, prihodke iz naslova nadomestil za dodelitev služnosti in nadomestilo za podelitev stavbne pravice in najemnin za najeto komunalno infrastrukturo.

Prihodki iz najemnine od javne infrastrukture Najemnina za komunalno infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalca in se mora namensko porabiti za gradnjo, nakup in obnovo infrastrukture. V proračunu je iz tega naslova planirano 2.033.606 EUR prihodkov od podjetja Komunale Novo mesto d.o.o in podjetja CeROD d.o.o. Novo mesto. Njena višina je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2012 in ocena bistveno ne odstopa od višine najemnine za leto 2011.

Takse in pristojbine 711 Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks, ki predstavljajo delno plačilo na osnovi Zakona o upravnih taksah, ki se po predpisani tarifi zaračunavajo kot odškodnina za opravljene storitve javne uprave. Planirane so v višini 20.000 EUR. Načrtovani znesek temelji na doseženi realizaciji v preteklih letih in na doseženi realizaciji za leto 2011.

22 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Globe in druge denarne kazni 712 Gre za denarne kazni za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po občinskih predpisih. Globe in druge kazni so planirane v višini 157.500 EUR. Od tega znašajo globe za prekrške 120.000 EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 35.000 EUR ter povprečnine na podlagi zakona o prekrških 2.500 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v znesku 170.601 EUR. Med navedeno vrsto prihodkov štejemo povračila obratovalnih stroškov, prihodke od prodaje revije Rast, prihodke od počitniške dejavnosti in druge prihodke od prodaje oziroma zaračunavanja storitev uporabnikom.

Drugi nedavčni prihodki 714 Največji oziroma večinski delež drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini 4.742.218 EUR. Plačujejo se kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka o komunalnem prispevku.

Med planiranimi drugimi nedavčnimi prihodki so sredstva pridobljena s plačilom krajevnim samoprispevka v šestih krajevnih skupnostih v skupnem znesku 73.000 EUR, sredstva, ki jih podjetje CeROD d.o.o. plačuje krajevni skupnosti Brusnice v obliki odškodnine za deponijo v Leskovcu v ocenjeni višini 350.000 EUR.

2.1.3 KAPITALSKI PRIHODKI 72 Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

V proračunu kapitalski prihodki predstavljajo 4,5% vseh planiranih prihodkov proračuna za leto 2012 in so planirani v višini 2.066.419 EUR.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so načrtovani v višini 100.000 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč so za leto 2012 na podlagi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja občine načrtovani v višini 1.961.419 EUR. Prihodki od prodaje premoženja so skladno z Zakonom o javnih financah namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

2.1.4 PREJETE DONACIJE 73 Donacije iz domačih in tujih virov so prostovoljna nakazila sredstev, prejeta na podlagi sporazumov, pogodb od domačih pravnih ali fizičnih oseb ali iz tujine za določene namene, za katere se ta sredstva dodelijo. Višina predvidenih donacij je ocenjena na 20.000 EUR.

23 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2.1.5 TRANSFERNI PRIHODKI 74 Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn na ravni države, ki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer iz drugih blagajn na ravni financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2012 je 10.417.288 EUR in predstavlja 23 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največjo posamično postavko v tej vrsti prihodka predstavljajo planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko za namene rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta.

Pregled transfernih prihodkov proračuna MO Novo mesto skozi leta je razviden iz tabele:

PRIMERJAVA TRANSFERNIH PRIHODKOV PO LETIH V EUR

VRSTA PRIHODKA 2008 2009 2010 2011 Plan 2012 I. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij – 740 2.819.857 4.162.409 5.379.905 5.212.044 4.048.450 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7400 839.310 2.181.481 876.362 3.104.812 3.765.018 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7401 549.688 737.351 23.874 4.857 133.432 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov7403 1.430.859 1.243.577 4.479.669 2.102.375 150.000 II. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU 741 70.438 224.460 84.842 1.542.691 6.368.838 Skupaj I + II 2.890.295 4.386.869 5.464.747 6.754.735 10.417.288

Iz sredstev državnega proračuna in iz drugih javnih skladov je ocenjen prihodek v višini 4.048.450 EUR, iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko pa v višini 6.368.838 EUR.

24 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Struktura transfernih prihodkov v proračunu za leto 2012 je razvidna iz grafičnega prikaza:

STRUKTURA TRANSFERNIH PRIHODKOV PRORAČUNA 2012

Prejeta sredstva iz državnega 36,1% proračuna Prejeta sredstva iz občinskih proračunov Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 61,1% Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU 1,3% 1,4%

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 740 V predloženem predlogu proračuna načrtujemo transferne prihodke iz državnega proračuna in prihodke iz proračunov lokalnih skupnosti.

Transferni prihodki iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v višini 3.765.018 EUR, to je za 660.206 EUR več kot je dosežena realizacija prejetih transferjev za leto 2011. V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena sredstva za sofinanciranje investicij: ► za rekonstrukcijo in nadgradnjo centralne čistilne naprave v Novem mestu skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov v višini 877.073 EUR, ► izgradnjo kanalizacije v Birčni vasi v višini 1.275.000 EUR, ► za izgradnjo vodovoda in kanalizacije Veliki Slatnik 440.165 EUR, ► za sofinanciranje izgradnje odlagališča CeROD II 246.640 EUR, ► za izgradnjo dvorane Stopiče 255.140 EUR, ► za izgradnjo komunalne infrastrukture v romskem naselju Stranska vas 294.000 EUR, ► za odkupe zemljišč v Romskem naselju Brezje 200.000 EUR, ► ostala sredstva, prejeta iz državnega proračuna v višini 25.000 EUR.

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna je vključena tudi požarna taksa v višini 152.000 EUR, ki jo ureja Zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva.

25 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Transferni prihodki iz občinskih proračunov Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v predvideni višini 133.432 EUR, vključujejo prispevek občin za sofinanciranje izgradnje druge faze odlagališča CeROD.

Transferni prihodki iz drugih javnih skladov V letu 2012 je na predvidenem razpisu planirano, da občina pridobi sredstva v višini 150.000 EUR za sofinanciranje prenove javne razsvetljave.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 741 Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini 6.368.838 EUR so namenjena za sofinanciranje izvedbe dveh velikih investicij, ki se bodo izvajale v letu 2012.

Projekt rekonstrukcije in nadgradnje CČN Novo mesto skupaj z rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskih sistemov Novega mesta je v izvajanju. V letu 2012 občina za sofinanciranje projekta prejela iz sredstev državnega proračuna iz evropskih kohezijskih skladov za sofinanciranje projekta planira 4.970.078 EUR.

Za projekt izgradnje druge faze odlagališča CeROD II je predvidenih 1.398.760 EUR.

Obrazložitev bilance odhodkov

S finančnega vidika smo pri načrtovanju odhodkov najprej: Realno ocenili prihodkovni okvir in temu prilagodili višino odhodkov. Znotraj te omejitve smo umestili posamezne funkcionalne vsebine proračunske porabe. Upoštevali smo vplive na oblikovanje tekočih proračunskih prioritet, kjer pa je kljub velikim potrebam bilo potrebno upoštevati realno manjše finančne zmožnosti proračuna; Zagotovili sredstva za poplačilo obveznosti iz leta 2011 (prevzete neplačane obveznosti iz leta 2011) v višini 4,3 mio EUR; Zagotovili obveznosti trajnega značaja – izdatki za financiranje z zakoni in drugimi predpisi določene obveznosti; Zagotovili lastno soudeležbo (lastni proračunski vir) za investicije, ki se sofinancirajo tudi iz državnega proračuna in sredstev EU; Zagotovili lastno udeležbo za dokončanje že začetih investicij iz preteklega leta (obveznosti iz že podpisanih pogodb); Novih investicij za leto 2012 nismo planirali.

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov: ● tekoči odhodki (skupina 40) ● tekoči transferji (skupina 41) ● investicijski odhodki (skupina 42) in ● investicijski transferji (skupina 43).

Skupni odhodki in drugi izdatki so v letu 2012 planirani v višini 48.285.680 EUR. Tekoči odhodki in tekoči transferji v predloženem proračunu predstavljajo 58,86 % vseh planiranih odhodkov in jih pogojno lahko smatramo kot fiksni del proračuna.

26 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov in je osnova za knjiženje transakcij poračuna in osnova za pripravo konsolidirane bilance javno finančnih sredstev. Po ekonomskih namenih so deleži skupin naslednji: 19,62 % planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke, 34,28 % odpade na tekoče transferje, 45,16 % sredstev je predvidenih za investicijske odhodke in 0,94 % sredstev za investicijske transferje.

JAVNOFINANČNI ODHODKI PO LETIH v EUR VRSTA Plan Indeks ODHODKA 2008 2009 2010 2011 2012 12/11 Tekoči odhodki 6.736.682 8.697.690 9.250.564 10.081.991 9.339.354 92,63 Tekoči transferji 11.183.029 15.164.583 14.998.341 15.003.051 16.402.182 109,33 Investicijski odhodki 8.513.815 11.884.338 8.911.272 15.752.051 22.096.044 140,27 Investicijski transferji 848.842 199.103 276.428 363.317 448.100 123,34

Skupaj 27.282.368 35.945.714 33.436.605 41.200.411 48.285.680 117,20

STRUKTURA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV PRORAČUNA 2012

Invest. transferji Tekoči odhodki 0,9% 19,3% Invest. odhodki Tekoči odhodki 45,8% Tekoči transferji Invest. odhodki Invest. transferji Tekoči transferji 34,0%

2.1.6 TEKOČI ODHODKI 40 Med tekoče odhodki štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za dolgove ter sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

27 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Predviden indeks tekočih odhodkov v primerjavi z doseženo realizacijo leta 2011 je 92,63. Za tekoče odhodke je namenjenih 9,3 mio EUR.

Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so predvideni v višini 2.234.000 EUR in se v primerjavi z doseženo realizacijo za leto 2011 zmanjšujejo (indeks 97,11). V višini planiranih sredstev je upoštevana še nadaljnja zamrznitev plač, ni upoštevano povečanje osnovnih plač s predvideno inflacijo in odprava nesorazmerij v plačah.

Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2011 zmanjšujejo z indeksom 90,13.

Eden največjih deležev v skupno planiranih tekočih odhodkih predstavljajo odhodki za tekoča vzdrževanja. Pri tem gre v pretežni meri za vzdrževanje lokalnih občinskih cest, cestne javne razsvetljave, vzdrževanje zelenih površin, tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in mostov, športnih igrišč) in ostalega občinskega premoženja.

Plačila domačih obresti so planirana v višini 250.000 EUR in so namenjena plačilu obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah se glede na doseženo realizacijo leta 2011 povečujejo zaradi planiranega dodatnega dolgoročnega zadolževanja. Za plačilo obresti iz naslova kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja za uravnavanje tekoče likvidnosti proračuna je planiranih 20.000 EUR.

2.1.7 TEKOČI TRANSFERJI 41 V proračunu je tekočim transferjem namenjeno 16.402.182 EUR, kar pomeni 33,96 % vseh odhodkov in drugih izdatkov proračuna.

V tej skupini so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere plačnik od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačilo ne opravi nikakršne storitve.

Gre za sredstva namenjena financiranju dejavnosti javnih zavodov za pokrivanje stroškov plač in drugih izdatkov zaposlenim, materialnih stroškov ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in drugim javnim in zasebnim podjetjem.

Prav tako so tu zajeti transferji posameznikom za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, štipendije, pokrivanje razlike med ceno programa v vrtcih in starši, izplačila družinskim pomočnikom in drugo.

Med transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je največji delež namenjen razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov ter kulturnih društev in organizacij, vendar v nekoliko nižjem znesku kot leta 2011.

28 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2.1.8 INVESTICIJSKI ODHODKI 42 Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, zemljišč, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev).

Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije za leto 2011 povečujejo za 6,3 mio EUR. V EUR 2009 2010 2011 Plan 2012 Investicijski odhodki 11.884.338 8.911.272 15.752.051 22.096.044 Delež v odhodkih v % 33,1 26,6 28,2 45,7

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 21.172.869 EUR, predvsem za financiranje izgradnje dveh velikih projektov CČN in CeROD II, komunalne infrastrukture, rekonstrukcije in novogradnje cest.

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest, cestne razsvetljave, komunalne infrastrukture, nujnih vzdrževalnih del na objektih šol, šolskih športnih igrišč in drugih objektih.

Študijam izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjenih 923.175 EUR.

Posamezne investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih programov po posameznih letih za obdobje 20122015.

2.1.9 INVESTICIJSKI TRANSFERJI Investicijski transferji so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih podjetij in drugih upravljavcev premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev ter za obnove.

Znesek investicijskih transferjev predstavlja v proračunu za leto 2012 448.100 EUR. Namenjeni so šolam, vrtcem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto za investicijsko vzdrževanje.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov – bilanca A je določen kot razlika med skupnim prihodki v tekočem proračunskem obdobju in skupnimi odhodki in znaša 2.723.300 EUR. Primanjkljaj se pokriva z viri iz računa finančnih terjatev in naložb – bilanca B, računa financiranja – bilanca C in dolgoročnim zadolževanjem.

29 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2.1.10. PRENESENE NEPLAČANE OBVEZNOSTI IZ LETA 2011

Na odhodkovni strani proračuna za leto 2012 v celoti vključujemo vse neplačane obveznosti iz leta 2011 in sicer iz naslova tekoče porabe v višini 1.879.153 EUR in iz naslova investicijske porabe v višini 2.464.804 EUR. Skupna vrednost neplačanih obveznosti iz leta 2011 znaša 4.343.957 EUR.

Pregled neplačanih obveznosti iz leta 2011 prikazujeta spodnji preglednici:

a.) neplačane obveznosti iz naslova tekoče porabe

Proračunska postavka- TEKOČA PORABA Preneseni znesek iz 2011 ŽUPAN 14.070 01016004 Proslave pokroviteljstva, prireditve in druge 7.594 01016005 Javne prireditve 6.476 OBČINSKA UPRAVA 295.091 01013301 Materialni stroški 33.335 01084001 Financiranje političnih strank 31.896 01013305 Obveznosti iz delitvene bilance-občina Straža 229.860 PREDŠOLSKA VZGOJA 35.935 02091101 Vrtec Ciciban 11.380 02091102 VVE Brusnice 599 02091103 VVE Stopiče 650 02091108 Vrtec Pedenjped 12.517 02091109 Varstvo otrok v drugih občinah 8.789 02091118 Vrtci s podeljeno koncesijo 2.000 IZOBRAŽEVANJE 336.561 03091204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol 140.000 03094101 Univerzitetno raziskovalno središče 2.852 03095001 Razvojno izobraževalni center 40.328 03096002 Prevoz učencev-javna prevozna sredstva 153.381 SOCIALNO VARSTVO 172.904 20049001 Centri za socialno delo 79.797 - Splošni socialni zavodi 51.281 - Posebni socialni zavodi 13.976 - Varstveno delovni center 14.540 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 53.107 - Pomoč na domu 23.871 - Programi socialnega varstva 8.750 - Javna dela 20.486 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 40.000 - Sofinanciranje nakupa prostorov društvu invalidov 40.000 KOMUNALNA DEJAVNOST 215.080 12029001 Oskrba z električno energijo 12.678 - Javna razsvetljava-vzdrževanje 12.678

30 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

13029003 Urejanje cestnega prometa 9.974 - Avtobusna postaja 9.974 11051009 Zbiranje in odvoz odpadkov 19.921 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.926 15029003 Izboljšanje stanja okolja 39.238 - Tekoče vzdrževanje zelenih površin 39.238 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 65.351 - Vodooskrba s števnino 65.351 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.423 16039005 Druge naloge komunalne dejavnosti 61.569 - Druge naloge komunalnega gospodarstva 4.746 - Ureditev pešpoti 9.897 -Javne sanitarije 2.399 - Parkirna hiša in parkirišča 13.314 - Pokopališča 31.213 PROMET 157.903 12045101 Subvencija mestnega potniškega prometa 106.714 12045103 Urejanje kolesarskih stez 1.085 12045107 Arhitektonske ovire 8.875 12045108 Avtobusna postajališča 4.082 12045109 Ureditev prehodov za pešce 4.096 12045110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa 3.286 12045111 Nacionalni program varnosti cest. prometa 550 12045104 Signalizacija 25.174 12045106 Semaforske naprave 4.041 CESTNO GOSPODARSTVO 328.005 13045101 Vzdrževanje občinskih cest 290.000 13045103 Odškodnine in drugo 21.199 13045104 Obnova mejnikov ob javnih poteh 16.806 KMETIJSTVO 263 14042111 Zatočišče za zapuščene živali 263 RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO 41.135 15041101 Projekti na področju malega gospodarstva 18.898 15041103 Razvojni center Novo mesto 22.237 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 32.388 18061004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad 448 18061007 Subvencije stanarin 5.679 18061002 Drugi stroški 25.903 18061003 Stroški upravljanja s stanovanji 358 UREJANJE PROSTORA 66.968 19062001 Planska in urbanistična dokumentacija 30.353 19062002 Prostorski informacijski sistem 11.460 19062005 Študije, projekti 18.720 19062007 Strokovne podlage s področja varstva okolja 6.435 ZAŠČITA IN REŠEVANJE 9.220 20022001 Dejavnost CZ 3.220

31 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

07039002 Protipožarna varnost 6.000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 173.630 SKUPAJ TEKOČA PORABA 1.879.153

b.) neplačane obveznosti iz naslova investicijske porabe

Preneseni znesek iz Proračunska postavka- investicijska poraba 2011 4002 PREDŠOLSKA VZGOJA 158.200 2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 158.200 4003 IZOBRAŽEVANJE 31.936 2303091205 Investicijsko vzdrževanje OŠ 25.236 2303091214 Investicijski odhodki-OŠ Grm 6.700 4004 ŠPORT 426.647 2304081031 Športna dvorana Stopiče 189.851 2304081032 Mestna večnamenska dvorana Portoval 236.796 4005 KULTURA 278.613 2305082019 Investicijski odhodki-APT 11.094 2305082022 Investicijski odhodki-KCJT 267.519 4009 ROMI 1.001 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.001 4011 KOMUNALNA DEJAVNOST 1.214.409 2311064003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 58.050 15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 1.091.938 2311063003 CČN Ločna 267.026 42040113 Kanalizacija v KS Gabrje 129.706 42040125 Kanalizacija v KS Žabja vas 31.763 42040128 Kanalizacija in vodovod Stopiče 40.000 42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas 491.685 42040130 Kanalizacija Mlinarska pot 4.340 42040131 Kanalizacija Sveti Rok 38.575 42040136 Kanalizacija Šentjošt 5.915 42040138 Kanalizacija in vodovod v naselju Krka 53.211 42040140 Kataster greznic in malih čistilnih naprav 10.000 42040141 Kanalizacija v KS Podgrad 19.717 2311049101 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE KARTALJEVO 64.421 4013 CESTNA INFRASTRUKTURA 305.834 2313045110 1. Rekonstrukcija občinskih cest 147.027 42040210 - Koštialova ulica 102.195 42040211 - Rozmanova ulica-Jerebova ulica 10.314 42050102 - Obnova Smrečnikove ulice 21.317 42050114 - Obnova ceste Brusnice Leskovec 3.240 42050115 - Obnova Šmarješka cesta-Pod Trško goro 9.961 2313045111 2. Novogradnje-državne ceste 104.759

32 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

42040116 -Šmihelska cesta 44.465 42040117 -Ljubljanska cesta 60.294 2313045112 3. Rekonstrukcije -državne ceste 54.048 42050105 -Obnova Kandijske ceste 6.396 42050107 -Obnova Gabrje Ratež 34.146 42050108 -obnova Novo mesto-Šentjernej (skozi naselje Ratež) 1.028 42050109 -Belokranjska cesta 12.478 4017 STAVBNA ZEMLJIŠČA 48.169 2317062002 Urejanje stavbnih zemljišč 27.353 2317062017 Inkubator 20.816 SKUPAJ TINVESTICIJSKA PORABA 2.464.804

2.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev Račun zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev). Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev.

Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaj prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih.

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb za leto 2012 predstavlja 15.000 EUR vračil v preteklosti danih posojil za nakup stanovanj.

Sredstev za nakup kapitalskih deležev v proračunu ni zagotovljenih, ravno tako se ne predvideva prodaja lastniških deležev oziroma naložb.

2.3 RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.

Zadolževanje 50 Za leto 2012 je predvideno zadolževanje proračuna do višine 3.600.000 EUR za namene opredeljene v Odloku proračuna za leto 2012.

Odplačilo dolga 55 Za odplačilo glavnice dolga iz najetih kreditov v preteklih letih je v proračunu predvidenih 891.700 EUR odplačil glavnice kreditov poslovnim bankam, ki zapadejo v plačilo v letu 2012.

33 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

3 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Mestne občine Novo mesto za leto 2012:

bilanca prihodkov in odhodkov račun finančnih terjatev in naložb račun financiranja

34 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

36 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

37 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

38 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

39 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

RAČUN FINANCIRANJA

40 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

4 POSEBNI DEL PRORAČUNA Mestne občine Novo mesto za leto 2012:

prihodki odhodki

41 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

REALIZACIJA PRIHODKOV

42 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

43 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

44 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

45 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

46 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

REKAPITULACIJA ODHODKOV

47 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH IN KONTIH – PLAN 2012

48 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

49 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

50 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

51 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

52 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

53 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

54 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

55 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

56 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

57 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

58 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

59 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

60 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

61 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

62 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

63 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

64 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

65 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

66 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

67 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

68 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

69 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

70 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

71 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

72 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

73 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

74 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

75 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

76 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

77 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

78 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

79 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

80 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

81 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

82 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

83 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

84 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

85 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

86 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

87 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

88 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

89 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

90 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

91 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

92 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

93 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

94 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

95 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

96 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

97 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

98 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

99 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

100 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

101 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

102 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

103 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

104 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

105 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

106 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

107 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

108 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

109 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

5 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2012

110 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

5 ODHODKI

01 OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA

01 011 101 Plače zaposlenih 01 011 102 Plače poklicnih funkcionarjev 01 011 103 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 01 011 104 Drugi osebni prejemki zaposlenih 01 011 105 Drugi osebni prejemki poklicnih funkcionarjev 01 011 106 Prispevki delodajalca za zaposlene 01 011 107 Prispevki delodajalca za poklicne funkcionarje

V okviru dejavnosti občinske uprave so sredstva namenjena za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine ter prispevke delodajalca za zaposlene delavce občinske uprave, župana in nepoklicna podžupana.

Pri planiranju sredstev za plače so upoštevana kvantitativna izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance in kadrovski načrt za leto 2012. Masa sredstev za plače se je glede na realizacijo leta 2011 znižala (indeks 97,24).

01 011 112 Sejnine predsedniki in tajniki krajevnih skupnosti Sredstva so namenjena delovanju KS in sicer za izplačilo sejnin oziroma nadomestil predsednikom svetov krajevne skupnosti in tajnikom krajevnih skupnosti. Zneski nadomestil se izplačujejo mesečno na tekoče račune predsednikov in tajnikov krajevnih skupnosti. • nadomestila in sejnine predsednikom svetov KS: za prisotnost na sejah posvetih predsednikov KS v okviru MO Novo mesto, za vodenje sej svetov v KS, za uradovanje v uradih KS v uradnih dnevih, za prisotnost na sestankih s izvajalci del in upravljavci komunalnih vodov in naprav, za vodenje občnih zborov krajanov, za prisotnost na sejah nadzornega odbora; • nadomestila in sejnine tajnikom svetov KS: prisotnost in vodenje zapisnikov na sejah svetov v KS, uradovanje v uradih KS v uradnih dnevih, vodenje zapisnikov na občnih zborov krajanov, prisotnost in vodenje zapisnikov na sejah nadzornega odbora KS, izvajanje strokovnih opravil pri realizaciji programov KS (zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri, sklepi o izbiri), priprava potrebnih poročil v zvezi z delovanjem KS, vodenje evidenc prometa na transakcijskem računu, plačevanje računov.

111 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Višina nadomestil oz. sejnin za predsednike in tajnike svetov krajevnih skupnosti je enotna, višine pa so določena na osnovi 18. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, ki določa, da se sejnine določijo na osnovi bruto plače župana z odbitkom normiranih stroškov. Višina mesečnega izplačila za tajnike in predsednike svetov KS znaša:

Zap. št. Funkcija Stopnja (%) Bruto znesek EUR Neto znesek EUR 1. Tajnik sveta KS 4 142,73 110,61 2. Predsednik sveta KS 8 285,46 221,22

01 013 301 Materialni stroški Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave, za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, za pisarniški material, električno energijo in komunalne storitve, zavarovalne premije, varovanje zgradb in prostorov, najemnine prostorov, storitve odvetnikov, stroške revizije in presoje standarda kakovosti ter za druge operativne odhodke, potrebne za delovanje organov občinske uprave. Planirani izdatki za materialne stroške za leto 2012 se glede na realizacijo za leto 2011 nekoliko povišajo (indeks 101,52), vendar je v tem znesku upoštevano še 33.335 EUR neplačanih obveznosti iz leta 2011.

01 013 302 Stroški sodnih in upravnih postopkov Sredstva so namenjena za plačilo sodnih stroškov, stroškov notarjev, stroškov izvensodnih poravnav, odvetnikov, cenilcev v zvezi s postopki, ki potekajo pred sodišči.

01 013 304 Inšpektorat Sredstva so namenjena za potrebe inšpekcijskih izvršb ter za morebitne posege ob ukrepih inšpektorja.

01 013 305 Obveznosti iz delitvene bilance Sredstva so namenjena pokrivanju obveznosti iz sprejetega Dogovora o ureditvi medsebojnih odnosov z občino Straža in Šmarješke Toplice. V proračunu za leto 2012 je upoštevana obveznost za plačilo, ki je zapadlo že v letu 2011 za občino Straža.

01 013 306 Splošna proračunska rezervacija Sredstva splošne proračunske rezervacije so oblikovana na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah in vnaprej niso razporejena, saj so predvidena za nepredvidene zadeve, za katere se med letom izkaže, da zanje ni bilo zagotovljenih sredstev, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati ali pa niso bila zagotovljena v zadostni višini. O uporabi teh sredstev odloča župan.

01 013 310 Odškodnine Za namen plačila odškodnin po odškodninskih zahtevkih za posamezne pravdne in izvršilne postopke, ki utegnejo imeti za posledico izplačilo odškodnine, so planirana sredstva v višini 80.000 EUR.

112 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

. 01 016 002 Stiki s tujino in medobčinsko sodelovanje Predstavniki mestne občine in društev, ki delujejo na našem območju, bodo obiskali partnerska in druga mesta v tujini, kjer bodo predstavljali naše mesto. V letu 2012 namerava župan obiskati z delegacijo mesta, s katerimi že dlje časa sodelujemo. V proračunu je za te namene predvidenih 20.000 EUR. To postavko bremenijo tudi stroški za goste iz drugih občin in iz tujine. V letu 2012 bo protokolarnih in delovnih obiskov še več tudi zaradi projekta Evropska prestolnica kulture 2012.

01 016 003 Promocija občine in celostna podoba občine V letu 2012 je za promocijo občine namenjenih 47.000 EUR. Nadaljevali bomo s celostno grafično podobo, ki vključuje celotni promocijski material, vzdrževali lokalne in državne simbole (zastave, spomeniki, plošče …) in v skladu z možnostmi nabavili protokolarna in promocijska darila. Ta poklanjamo ob različnih obiskih, predvsem pa sprejemih različnih ciljnih skupin (vrtičkarji, šolske skupine, zlati maturanti, udeleženci šolskih projektov – npr. Comenius, športniki, kulturniki, ki izstopajo s svojimi dosežki, priznanja in darila društvom in organizacijam ob posebnih priložnostih). Objavili bomo tudi nekaj promocijskih člankov v medijih (predstavitev, aktualne teme, voščila, čestitke …) in oglaševali v medijih javnega obveščanja.

01 016 004 Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo Sofinancirali bomo razne javne prireditve v načrtovanem finančnem obsegu. V prihajajočem letu bomo organizirali že tradicionalne svečanosti, kot so prireditve ob 8. februarju, občinskem prazniku, svetovnem dnevu knjige, dnevu boja proti okupatorju, prireditve ob vseh treh spominskih dnevih Mestne občine Novo mesto, dnevu državnosti in različnih novih investicijskih pridobitvah. Mestna občina Novo mesto bo soorganizatorica nekaterih manjših prireditev društev v okviru splošne podobe občine. Pripravili bomo prednovoletno srečanje poslovnih partnerjev in ostalih, ki sodelujejo z občino. Za te namene je zagotovljenih 47.000 EUR.

Na tej postavki je upoštevan del sredstev, ki se nanaša na neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 7.594 EUR.

01 016 005 Javne prireditve V prihajajočem letu bomo organizirali tradicionalne dogodke, kot so prireditev ob 8. februarju, občinskem prazniku (večdnevno dogajanje na različnih prizoriščih), dnevu brez avtomobila, svetovnem dnevu Romov, svetovnem dnevu knjige, dnevu boja proti okupatorju, prireditve ob vseh treh spominskih dnevih Mestne občine Novo mesto, dnevu državnosti in različnih novih investicijskih pridobitvah ter ostalo. V te namene je v proračunu predvidenih 61.500 EUR.

Na tej postavki je upoštevan del sredstev, ki se nanaša na neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 6.476 EUR.

01 017 101 Odplačilo dolgaglavnice najetih kreditov

113 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

01 017 103 Odplačilo dolgaobresti najetih kreditov 01 017 201 Odplačilo dolgaglavnice prevzetih kreditov od Komunale d.o.o. 01 017 202 Odplačilo dolgaobresti prevzetih kreditov od Komunale d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za odplačila glavnice in obresti dolgoročnih kreditov, ki izhajajo iz pogodb o dolgoročnem zadolževanju, ter za plačilo obresti za kratkoročno zadolževanje. Sredstva so načrtovana v večjem obsegu zaradi predvidenega dodatnega zadolževanja v letu 2012.

01 083 001 Sofinanciranje informativnega programa TV Novo mesto V letu 2012 je za te namene namenjenih 30.000 EUR, in sicer za sofinanciranje informativnega programa, vezanega na Mestno občino Novo mesto.

01 084 001 Financiranje političnih strank Sredstva so namenjena za mesečne dotacije oziroma financiranje delovanja političnih strank.

Na tej postavki je upoštevan del sredstev, ki se nanaša na neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 31.896 EUR.

01 084 002 Novoletna obdaritev otrok Na tej postavki je predvideni znesek 17.000 EUR, z njim sofinanciramo decembrsko prireditev z obdarovanjem, ki je namenjena predšolskim otrokom iz novomeške občine.

01 084 003 Druga društva in organizacije Sredstva na postavki so namenjena posameznikom, društvom in ostalim organizacijam za delovanje in razdeljena na podlagi javnega razpisa..Za te namene je predvidenih 25.000 EUR.

01 084 004 Društva upokojencev Za leto 2012 je v proračunu za društva upokojencev namenjenih 19.500 EUR, ki bodo razdeljena z javnim razpisom.

01 084 005 Urejanje grobišč Vsako leto na tem področju financiramo vzdrževanje grobov pomembnih Novomeščanov ter grobišč NOB. Sredstva so planirana v višini 5.000 EUR. Namenjena so za obnovo spomenikov in spominskih obeležij na stavbah in pokopališčih.

01 109 001 Proračunska rezerva občine Sredstva v proračunsko rezervo občine se v letu 2012 izločijo v višini 10.000 EUR.

01 011 108 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev – sejnine za člane občinskega sveta V skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (v nadaljevanju: pravilnik) so sredstva namenjena za sejnine članov občinskega sveta za redne seje občinskega sveta. Zagotovljena so sredstva za izplačilo sejnin za enajst rednih sej občinskega sveta.

114 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

01 011 109 Sejnine delovnih teles občinskega sveta Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin članom delovnih teles občinskega sveta za udeležbo na sejah. Sredstva so zagotovljena za izplačilo sejnin za 88 sej delovnih teles na podlagi pravilnika.

01 011 110 Nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto V postavki so planirana sredstva za izplačilo ocenjenega števila denarnih nagrad Mestne občine Novo mesto (nagrade Mestne občine Novo mesto in Trdinove nagrade), sredstva za pripravo in izdelavo priznanj ter za slavnostno sejo občinskega sveta – podelitev nagrad. V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/1996 in 134/2004) določi število in višino nagrad Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije za priznanja in nagrade. Denarne nagrade (na podlagi sklepov občinskega sveta) in stroške, povezane s podelitvijo leteh, se izplača v mesecu aprilu ob občinskem prazniku. Sredstva so planirana v višini 18.500 EUR. 01 011 111 Sejnine in drugi stroški – nadzorni odbor Sredstva so namenjena za sejnine za ocenjeno število sej enajst Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto ter za ocenjen obseg dela članov nadzornega odbora, opravljeno izven sej v skladu s pravilnikom.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

Področje predšolske vzgoje je po 21. členu Zakona o lokalni samoupravi izvirna pristojnost občin. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine oz. na drugačen način v skladu z zakonskimi predpisi, zagotavljajo varstvo za predšolske otroke (razpis koncesije, Vzgojnovarstvene družine …).

Mestna občina Novo mesto zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) in Zakonu o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10). Sredstva so v skladu z zakonom namenjena v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Strategija razvoja javnih vrtcev temelji na doseženi kvaliteti in obsegu dejavnosti, ki izhaja iz predpisane šolske zakonodaje. Temeljna usmeritev je ohranjati in razvijati obstoječo mrežo javnih vrtcev. Dnevni programi v javnih vrtcih so prilagojeni potrebam zaposlenih staršev in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Oddelki so oblikovani v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Načrtovana sredstva v letu 2012 zagotavljajo vključevanje otrok v programe predšolske vzgoje, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično

115 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čimveč otrok v eno izmed oblik otroškega varstva, zagotavlja varno, zdravo, spodbudno okolje za otroke in jim skuša omogočiti, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij. Temeljne naloge vrtcev so torej skrb za varstvo in vzgojo otrok oz. pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Javno službo na področju predšolske vzgoje v Novem mestu izvajata dva javna zavoda in sicer Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped, enote pri osnovnih šolah (pri OŠ Stopiče in OŠ Brusnice), Društvo Ringaraja (koncesija), Jana d.o. o. (koncesija) in Petrov vrtec (zasebni vrtec s pogodbo).

Poleg sredstev za vrtce Mestne občine Novo mesto, proračun zagotavlja skladno z zakonodajo tudi sredstva za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki so vključeni v vrtce izven Novega mesta.

Primarni cilji pri izvajanju javne službe so: Obdržati mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem, predvsem pa zagotoviti prosta mesta oz. možnost vpisa za vse novomeške otroke. Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov.

Zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programakurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov itd. tako, da bi se čim bolj približal potrebam otrok.

Zagotoviti sredstva za izvajanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in omogočiti tem otrokom čim boljše pogoje in predšolsko vzgojo. Na podlagi 19. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se tem otrokom v vrtcu nudi tudi individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava; izvajanje specialne pedagoške pomoči, dodatni spremljevalec, dodatno znižan normativ, prilagoditev opreme. Seveda pa to pomeni tudi dodaten strošek za občinski proračun.

Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni programi: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 13/10), Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06, 3/2007), Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09),

116 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10), Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur. l. RS, št. 11/99), Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l. RS, št. 63/99), Pravilnik o plačilu staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05).

Financiranje izvajanja javne službe v vrtcih ureja Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programa in plačilom staršev ter dodatni stroški v skladu z zakonom.

V ceno programa so zajeti: stroški dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke.

Največji delež pri ceni programa predstavljajo stroški dela, in sicer v povprečju okrog 80 % vseh stroškov.

V skladu z Zakonom o vrtcih in podzakonskimi predpisi se ekonomska cena programa predšolske vzgoje financira, kot sledi: starši plačajo svoj del ekonomske cene v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki razvršča starše v 8 plačilnih razredov glede na premoženjsko stanje družine; iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev, sredstva pa zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno bivališče; občina lahko za starše iz svoje občine s sklepom določi tudi popust za starše; iz državnega proračuna (Ministrstvo za šolstvo in šport) se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka in sicer v višini, ki je staršem določena kot plačilo za program vrtca, v katerega so vključeni mlajši otroci, razliko pokriva občina. Bolnišnični oddelek se financira 50 % cene programa iz državnega proračuna, razliko pa pokrivajo občine v regiji, katerih otroci se zdravijo v Splošni bolnišnici Novo mesto, delež pa je določen glede na število prebivalcev v občini.

V skladu z Zakonom o vrtcih občina ustanoviteljica – Mestna občina Novo mesto – financira tudi stroške vrtca, ki niso vključeni v ekonomsko ceno programa, to pa so predvsem: razlika v številu vključenih otrok v oddelku do najvišjega normativa (pojavlja se predvsem v prvih dvehtreh mesecih šolskega leta, dokler oddelki niso zapolnjeni z vpisanimi otroki, v specifičnih oddelkih kot so popoldanski ali izmenski oddelki ter v oddelkih, ki so prostorsko omejeni in več otrok kot jih je, tudi ne more biti vključenih v oddelek) – ta dodatna obveznost za ustanovitelja izhaja iz 10. člena metodologije, ki

117 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

določa, da ustanovitelj zagotavlja sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelkih in najvišjim normativnim številom. dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek, to pa so: stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne hrane ali stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok, nekateri otroci imajo na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo ali priporočila Razvojne ambulante zagotovljeno pomoč vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, logopeda in surdo pedagoga; Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo v 11. členu govori o posebnih primerih oblikovanja cen oz. dodatnih stroških za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redni oddelek vrtca. V redne oddelke so lahko namreč vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, za katere mora občina pokriti dodatne stroške, ki so določeni z odločbo o usmeritvi. sredstva za nadomeščanje vzgojnega kadra med bolniško odsotnostjo do 30 dni; investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, seveda v skladu s finančnimi zmožnostmi. poletni izpisi otrok in strošek poletnih rezervacij v skladu s sklepom občine; znižano plačilo staršev zaradi bolezenske odsotnosti otroka nad 30 dni v skladu s sklepom občine;

Delež MO NM za financiranje cene programa v deležih: Vrtec Ciciban 65,13 % delež proračuna MO NM za I. starostno obdobje in 65,57 % za II. starostno obdobje ostalo starši in državni proračun.

Vrtec Pedenjped 65,55 % delež proračuna MO NM za I. starostno obdobje in 67,80 % za II. starostno obdobje ostalo starši in državni proračun.

Število oddelkov in število vključenih otrok je iz leta v leto večje. Na porast sredstev iz proračuna MO Novo mesto je vplival povečan obseg dejavnosti na letni ravni (novo odprti oddelki med letom), predvsem pa je pomembno povečanje števila otrok s stalnim prebivališčem v MO Novo mesto. V skladu s Pravilnikom o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec imajo prednost pri vključitvi otroci iz naše občine, za njih pa je občina v skladu z zakonom dolžna plačevati razliko v ceni programa. V letu 2012 bo v Vrtcu Pedenjped za okvirno 6,7 % več otrok s stalnim prebivališčem v MO Novo mesto, v primerjavi s prejšnjim šolskim letom, v Vrtcu Ciciban pa za 13,29 %.

V januarju 2012 se prične uporabljati nov Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo določal tudi višino plačila staršev za programe v vrtcih. Zakon predvideva prehod iz bruto v neto sistem in zajema več vrst dohodkov pri določanju plačila. Glede na lestvico iz 24. člena tega zakona, ki določa višino plačila staršev, se razlikuje od dosedanje predvsem po: dodan je prvi dohodkovni razred, po katerem starši ne plačajo nič, znižani so odstotki od cen

118 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

programov, spremenjeni so dohodkovni razredi itd. Naštete razlike bodo vsekakor vplivale na plačilo staršev, spremenjeno bo tudi sofinanciranje iz občinskih proračunov.

Predlog proračuna za leto 2012 je pripravljen glede na trenutno veljavno zakonodajo in strukturo po plačilnih razredih.

Programi predšolske vzgoje se torej financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij ter drugih virov. Programi v vrtcu se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih določajo zakoni in podzakonski predpisi.

Opažamo torej, da delež otrok, vključenih v vrtce, v zadnjih letih narašča, kar je tudi splošni trend v RS. Delno je razlog večje vključenosti otrok v vrtce tudi sprejeti nov zakon, saj od 01. 09. 2008 država zagotavlja sredstva v višini, ki je staršem z odločbo določena kot plačilo za program vrtca, v kolikor imajo v vrtec hkrati vključena vsaj dva otroka. Starši torej v tem primeru plačajo vrtec samo za najstarejšega otroka, za ostale otroke pa so plačila oproščeni. Preostali del stroškov za drugega otroka pa pade dodatno na breme občinskega proračuna. Vendar so tudi na tem področju predvidene spremembe.

Za zasebne vrtce pa velja, da so po 34. členu Zakona o vrtcih upravičeni do sredstev iz proračuna lokalne skupnosti, in sicer v višini 85 % povprečne cene na otroka novomeških vrtcev. Z uveljavitvijo Zakona o otrocih s posebnimi potrebami se povečujejo obveznosti na področju predšolske vzgoje. Dodatni stroški za občino nastajajo, ker se zaradi vključitve otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek znižuje normativ, dodatna strokovna pomoč specialne pedagoginje na posameznega otroka in spremljevalci gibalno oviranim otrokom. 30. člen Zakona o vrtcih v drugem odstavku govori, da je osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami cena programa za druge enako stare otroke. Starši torej plačajo ceno programa, kot bi jo po obračunu za vključitev v redne oddelke (po določitvi plačnega razreda glede na njihove dohodke), razliko do polne cene razvojnega programa, ki je višja od oblikovanih cen za redne oddelke, pa poravna občina. V Mestni občini Novo mesto imamo razvojni oddelek v enoti Pedenjped.

02 091 101 Vrtec Ciciban Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za: stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa, stroške živil za otroke, najemnina za enote Žabice, Palčica in Mehurčki.

V šolskem letu 2011/2012 Vrtec Ciciban Novo mesto deluje na devetih lokacijah, vključuje 42 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, od tega je en oddelek bolnišnični oddelek v okviru Splošne bolnišnice Novo mesto. Število otrok je 713.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 11.380 EUR.

119 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

02 091 102 VVE Brusnice Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za: stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa, stroške živil za otroke. V šolskem letu 2011/2012 so v enoti 4 oddelki, število otrok je 71. V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 599 EUR.

02 091 103 VVE Stopiče Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za: stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa, stroške živil za otroke. V šolskem letu 2011/2012 je 6,5 oddelkov, število otrok je 105.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 650 EUR.

02 091 106 Društvo Ringa Raja Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za: stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa, stroške živil za otroke. V šolskem letu 2011/2012 so v enoti 3 oddelki, število otrok je 50.

02 091 107 Petrov vrtec Na podlagi 34. člena Zakona o vrtcih se vrtcu zagotavlja sredstva iz proračuna, in sicer v višini 85 % povprečne cene na otroka novomeških vrtcev. V šolskem letu 2011/2012 so v enoti 3 oddelki. Število otrok je 56.

02 091 108 Vrtec Pedenjped Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za: stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa, stroške živil za otroke, najemnina za enoti Videk in Cepetavček , za 28 otrok ter za najemnino za enoto Pikapolonica, ki deluje v Brezju. V šolskem letu 2011/2012 Vrtec Pedenjped deluje na devetih lokacijah, v okviru 42oddelkov, od tega sta dva romska, število otrok je 724 otrok, od tega 28 otrok Romov. Iz te postavke se zagotavlja tudi sredstva za 28 otrok ter za najemnino za enoto Pikapolonica, ki deluje v Brezju.

120 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 12.517 EUR.

02 091 109 Varstvo otrok v drugih občinah Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Proračunska sredstva so namenjena za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Novo mesto, ki obiskujejo vrtce izven območja Mestne občine Novo mesto. Na podlagi 9. čl. Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem ali zasebnem vrtcu. Po 28. členu tega zakona je dolžna plačevati matična občina za otroke s stalnim prebivališčem v MO NM, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, razliko v ceni programa, ki velja v tisti občini.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 8.789 EUR.

02 091 118 Vrtci s podeljeno koncesijo Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za: stroške dela, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa, stroške živil za otroke.

V šolskem letu 2011/2012 sta v enoti 2 oddelka, število otrok je 40.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 2.000 EUR.

03 IZOBRAŽEVANJE

03 091 201 Posvetovalnica za učence in starše Sredstva so namenjena za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za 5 zaposlenih: psihologa, pedagoga, defektologa, socialnega pedagoga in administrativno delavko, ter za tekoče in programsko odvisne materialne stroške za delovanje posvetovalnice. Za leto 2011 je planirano, da bo posvetovalnica po pogodbah, sklenjenih z drugimi občinami, prejela cca 25.000 EUR, zato so planirana sredstva že zmanjšana za ta predvideni znesek.

03 091 202 Glasbena šola Marjana Kozine Za 51 delavcev glasbene šole se zagotavljajo sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo, to je del drugih osebnih prejemkov, ki jih za zaposlene v osnovnih šolah krije ministrstvo, za glasbene šole pa lokalna skupnost. Iz te postavke se glasbeni šoli zagotavljajo tudi sredstva za: izobraževanje učiteljev, programsko odvisni materialni stroški in sredstva za nakup in obnovo glasbil.

03 091 203 Osnovna šola Dragotin Kette Iz te postavke se Osnovni šoli Dragotin Kette financira varuh. Zanj se zagotavljajo sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in drugi osebni prejemki.

121 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol Na tej postavki so planirana sredstva za 80 % pokrivanje materialnih stroškov osnovnih šol in glasbene šole, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalo, ogrevanje, zavarovanje objektov in opreme, stroški vzdrževanja dvigala, dimnikarske storitve, video nadzor objektov in stroški najema prostorov za potrebe pouka.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 140.000 EUR.

03 091 208 Sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni Osnovne šole morajo v skladu s predmetnikom in učnim načrtom v vsakem šolskem letu izvesti pet naravoslovnih in kulturnih dni. Iz planiranih proračunskih sredstev se bo sofinanciral vsaj en kulturni ali naravoslovni dan na učenca.

03 091 211 Zgodnje poučevanje tujega jezika Šoli se krijejo stroški poučevanja tujega jezika v 3. razredu, ki se izvaja kot sestavni del pouka in je v urniku, po dve uri tedensko na oddelek. Gre za poučevanje istega tujega jezika, s katerim učenci nadaljujejo v okviru predmetnika v 4. razredu. Od 1. 9. 2011 pa se sredstva iz te postavke zagotavljajo tudi za poučevanje tujega jezika v oddelkih 2. razreda, prav tako po dve uri tedensko na oddelek.

03 091 212 Sofinanciranje kosil Zaradi socialne problematike je potrebno v proračunu zagotoviti določena sredstva za pokrivanje stroškov kosil za učence, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. S planiranimi sredstvi za leto 2012 v višini 33.200 EUR se bodo cca 86 učencem krili stroški kosil.

03 091 225 Financiranje športnega pedagoga na razredni stopnji Pri pouku športne vzgoje od 2. do 5. razreda bo 1 uro tedensko (od skupno 3 ur po predmetniku) poleg učitelja razrednega pouka sočasno prisoten še učitelj športne vzgoje. Sočasna prisotnost učitelja razrednega pouka in učitelja športne vzgoje na razredni stopnji omogoča višjo kvaliteto dela in večjo varnost učencev. Kadar bo pri uri športne vzgoje navzoč predmetni učitelj, bodo učenci lahko izvajali zahtevnejše vaje, ker bosta dva učitelja lažje zagotavljala varnost. Na razredni stopnji se oddelki ne delijo v skupine, otroci so mlajši, medtem ko se oddelki z več kot 20 učenci na predmetni stopnji delijo v skupine po spolu. S planiranimi sredstvi bomo krili stroške dela za športnega pedagoga na razredni stopnji le do 31. 8. 2012.

03 091 226 Sofinanciranje računalnikarja informatika Osnovne šole želijo, da njihova računalniška in programska oprema kot tudi interaktivne naprave brezhibno delujejo, ker je le tako omogočena njihova uporaba. Za to skrbijo računalnikarji – informatiki, ki so na šoli sistemizirani oz. zaposleni v deležu. Za vso opremo in naprave v 8ih osnovnih šolah (brez OŠ Dragotin Kette) v občini skrbi 3,5 računalnikarja. Najvišji delež zaposlenega računalnikarja v eni šoli je 0,65, najnižji pa 0,20. Ker je sistemizacija s strani države zelo nizka, naprav in opreme za vzdrževanje pa je vedno več, bo pri najmanjših šolah z najmanjšim deležem zaposlenega računalnikarja dodatno sistemizirano 0,15 delovnega mesta računalnikarja (Brusnice, Otočec, Stopiče), pri ostalih šolah pa 0,10. Skupaj bi za vse šole potrebovali dosofinancirati 0,95 računalnikarja –

122 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

informatika (brez OŠ Dragotin Kette), ki potrebe po dodatnem računalnikarju – informatiku za enkrat nima. Sredstva za sofinanciranje računalnikarja – informatika so zagotovljena le do 31. 8. 2012.

03 091 227 Učna pomoč učencem v OŠ OŠ Bršljin se iz te postavke zagotavljajo sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke za tri zaposlene delavce, in sicer dveh strokovnih delavcev za izvajanje učne pomoči za romske učence in za osebo s srednješolsko izobrazbo, ki skrbi za učence Rome.

03 094 101 Univerzitetno in raziskovalno središče Sredstva so namenjena financiranju plač in drugih prispevkov za 4 zaposlene po principu FTE (Full Time Employment) po standardih Agencije RS za raziskave in razvoj. Sredstva se zagotavljajo za materialne stroške, ki zajemajo stroške elektrike, komunale, ogrevanja, varovanja, čiščenja. Sofinanciranje temelji na Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto ter pogodbi o sofinanciranju, ki jo sklenemo ob sprejetju proračuna Mestne občine Novo mesto za tekoče leto.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 2.852 EUR.

03 095 001 Razvojno izobraževalni center Iz te postavke se Razvojno izobraževalnemu centru Novo mesto zagotavljajo sredstva za plače, prispevke delodajalca, regres za letni dopust in druge osebne prejemke za lokalnega koordinatorja ter programsko odvisne materialne stroške za delo lokalnega koordinatorja. Zagotavljajo se tudi sredstva za delno (66,4 %) pokrivanje tekočih materialnih stroškov kot so: elektrika, ogrevanje, komunala, zavarovanje objektov in opreme ter vsi stroški najema oz. uporabe prostorov.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 40.328 EUR.

03 095 002 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih so planirana sredstva za izvedbo oz. za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Neromov in odraslih Romov, ki jih lokalna skupnost in RIC letno dogovorita s pogodbo. Sredstva za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih Romov so bila v preteklih letih planirana v posebni postavki na področju 09 Romi.

03 096 001 Prevoz učencev s šolskimi kombiji Sredstva iz te postavke so namenjena kritju stroškov za prevoz učencev v osnovno šolo in iz šole s šolskimi kombiji. Prevozi s šolskimi kombiji so organizirani pri štirih osnovnih šolah za prevoz na relacijah, kjer se ni možno posluževati javnih ali drugih pogodbenih prevozov učencev. V tej postavki so zajeti tudi stroški prevozov romskih učencev v OŠ Dragotin Kette in Šmihel, ki so bili v preteklih letih prikazani posebej.

03 096 002 Prevoz učencev – javna prevozna sredstva Učenci se v šolo vozijo z javnimi prevoznimi sredstvi na podlagi mesečnih vozovnic, individualno s starši, tam kjer je tako odločeno z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi

123 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

potrebami in z organiziranimi pogodbenimi prevozi, ki jih z avtobusi izvaja družba Veolia Transport Dolenjska in Primorska d.d.. V postavki so zajeti tudi stroški organiziranega jutranjega prevoza romskih učencev v OŠ Bršljin, ki so bili v preteklih letih prikazani posebej.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 153.381 EUR.

03 098 001 Posredno štipendiranje prejemnikov kadrovskih štipendij Sredstva so namenjena za izvajanje Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko po pogodbi z Razvojnim centrom Novo mesto za šolsko oz. študijsko leto 2011/2012. Sredstva po pogodbi so namenjena za štipendije za redno poklicno in srednje izobraževanje, redno dodiplomsko izobraževanje ter redno in izredno podiplomsko izobraževanje. V koledarskem letu 2012 so za ta namen na postavki planirana sredstva v višini 11.000 EUR.

04 ŠPORT

04 081 001 Agencija za šport Sredstva so namenjena za plače, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za deset redno zaposlenih v javnem zavodu Agenciji za šport Novo mesto.

04 081 002 Trenerji mlajših kategorij Sredstva so namenjena za plače, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za štiri trenerje mlajših kategorij (atletika, kolesarstvo, rokomet in nogomet).

04 081 003 Materialni stroški Sredstva so namenjena za kritje osnovnih materialnih stroškov (elektrika, komunala, ogrevanje, zavarovanje) delovanja Agencije za šport in športnih objektov, s katerimi Agencija za šport upravlja (ŠD Marof, Rekreacijski center Portoval, SRC Loka, Teniška igrišča ob Krki) in za odplačevanje kredita za dokončanje Servisnega objekta za tenis.

04 081 005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti, ki jih organizira Agencija za šport. Sofinancira se propagandno gradivo in strokovni kader za akcije Zlati sonček ter participacija pri sofinanciranju programov Naučimo se plavati (10urni plavalni tečaj za vrtce) in za Mini olimpijado za zadnjo starostno skupino otrok v vrtcih. V programe so vključeni vsi vrtci iz MO NM. Ostale aktivnosti izvaja Agencija za šport na podlagi prijav na razpis (npr. Naučimo se smučati). Prejemnik sredstev in izvajalec programa je Agencija za šport. Sredstva se izplačujejo po dvanajstinah.

04 081 006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine Sredstva so namenjena za programe Zlati sonček (izvaja se kot nadaljevanje iz predšolske dobe v prvi triadi OŠ), Krpan (izvaja se v drugi triadi OŠ), Naučimo se plavati (10–urni plavalni tečaji za učence 1. razredov), Hura prosti čas! in druge 80urne programe. Sofinancirajo se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava 15urnih plavalnih tečajev in

124 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

20urni tečaji plavanja na skupino največ dvajsetih otrok, ter organizacija (nagrade – pokali, sodniški stroški, objekti) in izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol in pokritje stroškov sodelovanja ekip novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga (prehrana in prevoz). V program so vključene vse osnovne in srednje šole iz MO NM. V programe so vključeni vse OŠ iz MO NM Prejemnik sredstev je Agencija za šport, sredstva se nakazujejo po dvanajstinah.

04 081 007 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport Sredstva so namenjena za sofinanciranje objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov programov rednega dela z otroci in mladino v športnih društvih. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 009 Šolska športna društva Sredstva so namenjena za sofinanciranje šolskih športnih društev v vseh šolah v MO NM. Razdeljena so na podlagi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih. Sredstva se nakažejo v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta šolam ali njihovim športnim društvom na osnovi poročila Agencije za šport.

04 081 010 Plavalni tečaji Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov uporabe bazena za izvedbo vseh plavalnih tečajev in drugih dejavnosti za vse vrtce in osnovne šole iz MONM. Sredstva se na osnovi zahtevkov nakazujejo Agenciji za šport.

04 081 011 Športna rekreacija Sredstva so namenjena za sofinanciranje športne rekreacije. Prejemnik sredstev je Agencija za šport. Sredstva se nakazujejo po dvanajstinah.

04 081 012 Kakovostni šport Sredstva so namenjena za sofinanciranje najemnine objekta za 320 ur vadbe športnikov (37. člen ZSpo) v kolektivnih in individualnih športih, do naslova državnega prvaka. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 013 Vrhunski šport Sredstva so namenjena za sofinanciranje največ 1200 ur programa za športnike s statusom mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

04 081 014 Interventna sredstva na področju športa Sredstva so namenjena za promocijo športnih dogodkov oz. prireditev, ki so velikega pomena za MO NM ter promocijo mesta in jih ni bilo možno evidentirati v začetku leta.

04 081 016 Šport invalidov Sredstva so namenjena sofinanciranju 80 – urnih programov invalidov s sedežem v MO NM in z večino članstva iz MO NM. Razdelijo se na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v MO NM.

125 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

04 081 018 Športne prireditve Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov organizacije športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v MO NM. V okviru postavke so planirana tudi sredstva za izvedbo kolesarske dirke po Sloveniji.

05 KULTURA

05 082 001 Knjižnica Mirana Jarca Iz proračuna MO Novo mesto se financirajo plače na podlagi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003). V knjižnici je 38 redno zaposlenih. Število zaposlenih se je v zadnjih treh letih znižalo za 3. Poleg plač se financirajo tudi prispevki delodajalca in drugi osebni prejemki, ki zajemajo potne stroške, regres za prehrano, regres za letni dopust, jubilejne nagrade (predvidena ena jubilejna nagrada). V letu 2012 niso upoštevana napredovanja, delovna uspešnost in odprava plačnih nesorazmerij. Občina zagotavlja tudi izdatke za blago in storitve, ki zajemajo materialne stroške zavoda (stroški elektrike, ogrevanja, komunalni, stroški goriva za bibliobus in drugi stroški). Na podlagi analize materialnih stroškov, je delež pokrivanja materialnih stroškov zavoda s strani MO Novo mesto znašal 29 % (delež zavoda je 71 %). Med redno financiranje javne službe in materialnih stroškov sodi tudi delno sofinanciranje stroškov za izvajanje programa, v katerega sodijo stroški materiala za delavnice, avtorske pogodbe za izvajalce prireditev, potni stroški v zvezi s prireditvami, pogostitve na prireditvah, oglaševanje, stroški projekta Mavrične ribice.

05 082 005 Nabava knjig Gre za nakup knjižničnega gradiva za Knjižnico Mirana Jarca, ki jo je občina dolžna zagotoviti na podlagi Zakona o knjižničarstvu in normativov za nakup knjig, ki jih določa Ministrstvo za kulturo po knjižničarskih standardih.

05 082 002 Kulturni center Janeza Trdine Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 8 redno zaposlenih. Sredstva za plače in druge prispevke zajemajo potne stroške, regres za prehrano, regres za letni dopust. Niso načrtovana redna napredovanja, jubilejne nagrade (letos se izplača ena jubilejna nagrada). Sredstva se zagotavljajo tudi za izdatke za blago in storitve, ki zajemajo delno kritje stroškov elektrike, komunale, ogrevanja, tekočega vzdrževanja. Za materialne stroške zavoda občina zagotavlja sredstva v višini 39 % (v stroških so zajeti tudi stroški prostorov, ki jih uporabljata JSKD in ZKD), preostalih 61 % zagotovi zavod iz lastnih sredstev. Občina delno zagotavlja sredstva za izvajanje programa (gledališki, glasbeni, otroški abonma). Na področju investicijskega vzdrževanja bodo zagotovljena sredstva za sanacijo odtočnega sistema in zamenjava kotla.

05 082 003 Dolenjski muzej Iz proračuna se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 3 redno zaposlene, ki jih financira MO Novo mesto. Stroški za ostale zaposlene ter za večji del materialnih in programskih stroškov zavoda se pokrivajo iz proračuna Ministrstva za kulturo. V letu 2012 bo

126 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

ena zaposlena na porodniškem dopustu. Nadomestila jo bo sodelavka, ki je zaposlena za 4 ure in je njena plača financirana iz sredstev Ministrstva za kulturo ter občasno in po potrebi zunanji sodelavci (študenti in posamezniki preko avtorskih pogodb). Na postavki izdatki za blago in storitve se financirajo materialni stroški za Jakčev dom (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, varovanje, čiščenje), stavbno zemljišče, tekoče vzdrževanje vseh objektov in opreme ter nakup nujne opreme. Delež sredstev, ki jih zagotavlja občina za materialne stroške zavoda, znaša 35 % (delež Ministrstva za kulturo je 37 % in 28 % zagotavlja zavod). V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za delno sofinanciranje za izvajanje programa, ki zajema obrazstavni in razstavni program muzeja (pet razstav in tri galerijske razstave) in pedagoški program (okrog 150 muzejskih pedagoških delavnic). V letu 2012 se načrtujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje Jakčevega doma, ki bodo črpana iz razlike pri plačah v višini 15.000 EUR, ki bodo namenjena nakupu nove peči in napeljave.

05 082 004 Drugi materialni stroški Iz te proračunske postavke krijemo stroške elektrike, komunalnih storitev in varovanja za Narodni dom ter komunalnih stroškov za Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino. Sofinancirani so stroški koncerta Novomeškega simfoničnega orkestra ob kulturnem prazniku v ŠD Marof (varovanje, ozvočenje, lučna tehnika), stroški Maturantske parade (varovanje prireditve, delna zapora ceste / ploščadi) in Mladinske tržnice.

05 082 018 Anton Podbevšek Teater Iz postavke se financirajo plače, prispevki in drugi osebni prejemki za 9 redno zaposlenih (v letu 2011 je bilo 8 zaposlenih). V izdatkih za blago in storitve so načrtovani višji stroški elektrike in obratovanja stavbe (nov sistem ogrevanja, zračenja in hlajenja), saj gre za večjo prostornino. V programskih stroških so zajeti stroški za delno kritje štirih premier s področja uprizoritvenih umetnosti (produkcija in postprodukcija: ponovitve predstav, gostovanja drugih gledališč v Novem mestu ter APTa v Sloveniji in tujini). Delež sredstev Ministrstva za kulturo za program APTa ni znan, saj bodo programski razpisi potekali konec leta 2011 oziroma v začetku leta 2012. V letu 2012 je znesek programskih sredstev odvisen od sofinanciranja in višine odobrenih sredstev s strani Ministrstva za kulturo.

05 082 020 Novomeški likovni dnevi Organizator likovne kolonije poimenovane Novomeški likovni dnevi je Dolenjski muzej. Sredstva so namenjena organizaciji in poteku likovne kolonije, ki traja pet dni z zaključno razstavo, katere otvoritev je v Jakčevem domu ter izdajo kataloga sodelujočih na likovni koloniji. Umetniki, ki ustvarjajo v okviru likovne kolonije eno delo podarijo občini in so nastala likovna dela last MO Novo mesto. Likovna dela vseh dosedanjih kolonij so evidentirana in so razstavljena na rotovžu. Ostala, ki niso na stenah MO Novo mesto se hranijo v depoju Dolenjskega muzeja po konservatorsko – varstvenih pravilih muzealske stroke.

05 084 001 Projekti poklicnih javnih organizacij Dotacije za projekte poklicnih javnih zavodov se dodelijo na osnovi javnega poziva za področje dejavnosti ljubiteljske kulture. Pozvani sta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Novo mesto ter Glasbena šola Marjana Kozine (za delovanje Novomeškega simfoničnega orkestra). Skozi sofinanciranje JSKD, OI Novo mesto zagotavljamo delovanje rednega regijskega in območnega programa na področju ljubiteljske

127 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

kulture (plesna, zborovska, folklorna, gledališka, tamburaška in druga tekmovanja in revije na območni in regijski ravni ter delavnice s področja gledališke, plesne, likovne dejavnosti). Skozi sofinanciranje glasbene šole zagotavljamo sredstva za redno dejavnost Novomeškega simfoničnega orkestra.

05 084 002 Revija Rast Revija, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, je izjemnega pomena na področju kulture, umetnosti in družboslovnih znanosti. Viri financiranja so, poleg občinskega, tudi sredstva Ministrstva za kulturo, sredstva občin soizdajateljic, sredstva iz naročnin ter sponzorstva in donatorstva. Revija deluje neprekinjeno 22 let. V letu 2011 smo poskusno izvedli javni poziv za oblikovanje in tiskanje revije. Edini prijavitelj je bila Založba Goga. Sodelovanje je bilo kvalitetno in korektno. V letu 2012 načrtujemo izvedbo triletnega javnega poziva, s katerim bi celotno vodenje revije dodelili strokovno usposobljeni organizaciji za izvedbo vsebinskega, tehničnega (tiskanje, grafični prelom in oblikovanje, pošiljanje revije), marketinškega in distribucijskega dela.

05 084 003 Redno delo kulturnih društev Dotacije za redno delo kulturnih društev se dodeljujejo preko javnega razpisa. Financira se kulturnoumetniško ustvarjanje ljubiteljskih društev, ki delujejo na področju zborovskega petja, plesne, gledališke, literarne in likovne dejavnosti. Sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev zajema razpon od relativno nizkih do relativno višjih zneskov, ki so odvisni od kvalitete, aktivnosti, tipa dejavnosti kulturnega društva in njihove pripravljenosti na sodelovanje z občino. V letu 2011 se je na razpis prijavilo 24 kulturnih društev (uspešnejša so: Plesni studio Novo mesto, Taus Teater, Terpsihora, KD Otočec, KD Dober dan teater, Ženski pevski zbor Jasmin, Oktet Adoramus, Srbsko kulturno društvo, KUD Žumberak).

05 084 004 Programi v javnem interesu Proračunska sredstva so namenjena programom in projektom, ki so v javnem interesu na področju kulture in jih izvajajo društva, ki po svoji kvaliteti izstopajo na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega poziva. Pravne osebe (kulturna društva) predložijo svoje programe/ projekte, finančna in vsebinska poročila za predhodno leto ter podatke o doseženih rezultatih v zadnjih treh letih. Gre za najboljša kulturnoumetniška društva v občini, ki dosegajo visoke rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih (Mešani pevski zbor Pomlad, Pihalni orkester Krka, Folklorno društvo Kres).

05 084 006 Projekti na področju kulture Sredstva iz te postavke se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, na katerega se vsako leto prijavi več kandidatov (pravnih in fizičnih oseb). Iz te postavke se financirajo gledališki, glasbeni, plesni, likovni, filmski, literarni in drugi kulturnoumetniški projekti na področju ljubiteljske in profesionalne kulture ter izdaje leposlovnih del. Glede na krčenje sredstev, so razpisni pogoji dodatno zaostreni in za sredstva lahko kandidirajo kulturna društva, zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, posamezniki, ki delujejo na ljubiteljski ravni ter samostojni kulturni ustvarjalci (odločba Ministrstva za kulturo).

128 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

05 084 011 Programi zasebnih zavodov v javnem interesu Proračunska postavka je namenjena zasebnim zavodom, ki so z odločbo Ministrstva za kulturo pridobili status, da delujejo v javnem interesu. Pridobljen status s strani Ministrstva za kulturo predstavlja potrditev na nacionalni ravni, da programi teh zavodov presegajo lokalno raven in so ugledni kulturni producenti v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. Sredstva se razpisujejo preko javnega poziva in so namenjena programom, ki jih ti zavodi izvajajo v občini. Uvedba te postavke pomeni, da z zagotovitvijo sredstev na njej, prijavitelji ne morejo kandidirati na drugih javnih razpisih na področju kulture z izjemo javnega poziva za revijo Rast, Obletnice pomembnih Novomeščanov in Novomeške poletne večere.

05 084 012 Obletnice pomembnih Novomeščanov V letu 2012 praznujemo 80. obletnico rojstva Lojzeta Slaka in 140. obletnica rojstva SKALICKY Bohuslava. SLAK Lojze, narodnozabavni glasbenik (1932 2011). Rojen je bil 23. julija 1932 na Jordankalu. Svojo glasbeno pot je začel leta 1958 v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš, kjer je dosegel prvo mesto. Nato je z brati ustanovil muzikalni kvartet in z domačimi vižami zabaval ljudi na veselicah in podobnih prireditvah. S svojimi godci in melodijami je večkrat nastopal po Evropi, bil kar trikrat v Ameriki ter doživel velik uspeh zlasti med našimi izseljenci. Plošče s Slakovimi skladbami so izšle tudi v Beogradu, Zagrebu in v Avstriji. Bohuslav Skalicky, strokovni pisatelj (17. 7. 1872 8. 12. 1926 ). Rojen je 17. julija 1872 v Cerekvicah (Češka), umrl je 8. decembra 1926 v Novem mestu. Po osnovni in meščanski šoli je obiskoval Pomološki zavod v Troji pri Pragi, se izpopolnjeval v Klosterneuburgu in po diplomi kot izredni slušatelj na visoki poljedelski šoli na Dunaju. Leta 1895 je prišel v Novo mesto in vodil dela za obrambo proti trtni uši na Kranjskem, bil vinarski nadzornik, upravitelj kmetijske šole na Grmu, od leta 1924 do smrti pa ravnatelj nižje kmetijske šole. Vpeljal je vzorne in poskusne vinograde, uredil državno vinsko klet v Novem mestu in Vipavi, pisal v strokovna glasila članke v slovenskem, srbohrvaškem, češkem in nemškem jeziku. Objavil je več publikacij o vinogradništvu. Bil je dopisni član Čehoslovaške kmetijske akademije v Pragi.

05 086 003 Arheološki izkopi – Kapiteljska njiva Sredstva so namenjena ohranjanju arheoloških zbirk in predmetov, njihovem obnavljanju, restavriranju in vzdrževanju ter predstavitvi javnosti. Izkopavanja na Marofu potekajo pod strokovnim vodenjem Dolenjskega muzeja zato se jim dodelijo sredstva z županovim sklepom in pogodbo.

05 086 005 Interventna sredstva za kulturne programe in projekte Na podlagi drugega in tretjega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Ur. l. RS, št. 77/07UPB in 56/08) lahko župan izjemoma izda sklep o financiranju določenega kulturnega programa ali kulturnega projekta brez javnega poziva oziroma javnega razpisa, če se financira iz interventnih sredstev opredeljenih v proračunu MO Novo mesto na področju kulture ter če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločanje o financiranju.

05 086 004 Evropska prestolnica kulture (EPK)

129 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

V letu 2011 je župan MO Novo mesto podpisal dvopartitno pogodbo z JZ Maribor 2012, katera predvideva naslednje deleže za MO Novo mesto:

Namen Ključ Leto 2011 v Leto 2012 v 20112012 v sofinanciranja EUR EUR EUR skupaj Delež 23,97 % 76,03 % 100 % Stroški programa 85 % 218.960 694.474,75 913.434,75 EPK za NM Od tega za skupne 12,75 % 32.844 104.171,21 137.015,21 in mrežne programe Od tega za 72 % 186.116 590.303,54 776.419,54 koprodukcije Stroški delovanja 15 % 38.640 122.544,37 161.194,37 zavoda SKUPAJ 100 % 257.600 817.029,12 1.074.629,12

V letu 2012 so načrtovani osnovni programi , ki jih je potrdila Vlada RS leta 2007 ter Svet EU leta 2009. To so: Producent Projekt v letu 2012 APT v koprodukciji z Rock Rock opera ČLOVEK Z BOMBAMI Otočcem Dolenjski muzej Situlska umetnost, posodobitev in vodenje po etnološki razstavi LokalPatriot Festival Jazzinty LokalPatriot Festival Fotopub Rock Otočec Festival Rock Otočec

Dodatne vsebine v letu 2012 so: Producent Projekt v letu 2012 LokalPatriot Muzejski vrtovi Zavod za turizem Označitev kulturne dediščine Založba Goga Mesto Goga, Hiša kulture Zavod Situla Veleblagovnica Situla LokalPatriot Fotografska izkušnja Zgodovinski arhiv Ljubljana, Kronist Novega mesta Enota za Dolenjsko in Belo krajino Društvo MePZ Pomlad Popmlad Plesni studio Novo mesto Plesna pravljica Glasbena šola Marjana Opereta Ženin v zagati Kozine DRPD Teden kultur Pihalni orkester Krka Koncert Od godbe do orkestra Galerija Simulaker Razstavni multimedijski projekti Založba Goga Aplikacija EPK – mobilne platforme KC Janeza Trdine Kulturna vzgoja otrok in mladih

130 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

KC Janeza Trdine in Igor Avtorski multimedijski projekt Igorja Lumperta z Lumpert mednarodnimi glasbenimi in filmskimi ustvarjalci ter fotografi MO Novo mesto in Krka, d.d. Postavitev kipa Leonu Štuklju

Skupni in mrežni projekti v vseh partnerskih občinah: Producent Projekt v letu 2012 Društvo za spodbujanje družabnega Otvoritvena slovesnost: življenja Naprej Nazaj Glasbenoplesna pravljica Sneguljčica Klub prijateljev IMV Muzej avtomobilske in prikoličarske industrije na Dolenjskem JSKD v partnerskih mestih Harmonije Glasbene šole partnerskih mest koncerti Knjižnice partnerskih mest Evropska pravljica KC Janeza Trdine Zaključna slovesnost: sodoben vizualnoglasbeni projekt JZ Maribor s partnerskimi mesti 15 ostalih mrežnih in skupnih projektov

05 086 006 Sofinanciranje najemnin organizacij v javnem interesu Na podlagi zadolžitve Odbora za družbene dejavnosti v letu 2011 smo preučili zakonske rešitve, kako zagotoviti prostor oziroma sredstva za plačilo najemnin organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK, Uradni list RS, št. 77/2007UPB, 56/2008, 4/2010 in 20/2011) omogoča sistemsko rešitev v določilu 79. člena, ki pravi, da lokalna skupnost lahko zagotovi sredstva za »pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja« in jih razpiše na podlagi javnega poziva za zasebne zavode oziroma druge organizacije (kulturna društva, zveze), ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

07 INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

07 097 003 Mladinski projekti Sredstva so namenjena za sofinanciranje mladinskih projektov, ki se bodo izvajali v naši lokalni skupnosti. Namenjena so spodbujanju dejavnosti otrok in mladih skozi kreativne projekte s področja človeških virov (sociala, zdravstvo, kultura, prosti čas, ekologija, prostovoljstvo, subkultura mladih, mladinska in otroška književnost…). Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Na razpisu lahko kandidirajo mladinske organizacije, druge organizacije ter posamezniki v starosti do 30 let s sedežem oziroma stalnim bivališčem v MO Novo mesto. V letu 2011 je bilo prijavljenih 17 projektov. Po vsebinski plati so zajemali projekte, ki spodbujajo kreativnost pri otrocih skozi umetniško izražanje in razvoj ročnih spretnosti, učenje tujih jezikov, spodbujanje k branju otrok in mladine, preventivni programi, programi prostovoljnega dela, projekti, ki spodbujajo enakopravnost, večkulturalnost, nediskriminatorni odnos, strpnost.

131 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

07 097 004 Sofinanciranje mladinskih programi Postavka mladinski programi zajema vse dejavnosti, ki so jih nosilci programov izvajali kontinuirano več let (večletno neprekinjeno delovanje). Sofinancirani so programi, ki so namenjeni otrokom in mladim in pokrivajo področja sociale, zdravstva, izobraževanja, kulture, rekreacije, turizma in so v lokalnem prostoru prepoznavni. Pogoj za sodelovanje na javnem razpisu je, da je društvo ali organizacija prejela sredstva iz drugih virov (državnih ali mednarodnih).

07 097 006 Mladinska infrastruktura Sredstva so namenjena delovanju mladinske infrastrukture, ki je oplemenitena s kvalitetno programsko vsebino. Sredstva niso namenjena investicijskem vzdrževanju objekta, adaptaciji ali gradbenim posegom temveč izključno za izvedbo kvalitetnih programskih vsebin za otroke in mlade, ki zajemajo sodobne multimedijske projekte s področja sodobnih tehnologij in vizualnih umetnosti.

07 097 008 Delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti Na pobudo Odbora za mladino, da se aktivira delovanje Mladinskega sveta, smo na postavki zagotovili sredstva za delovanje študentskih organizacij ter novomeškega Mladinskega sveta. Zato bomo izvedli javni poziv za delovanje študentskih organizacij ter za delovanje Mladinskega sveta v lokalni skupnosti. Pri delovanju študentskih organizacij v MO Novo mesto gre za programe, ki potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo ter program delovanja društva. Mladinski svet Novo mesto že nekaj let ni aktiven, vendar so pobude, da se ponovno aktivira. V primeru Mladinskega sveta je zakonska podlaga za sofinanciranje njihovega delovanja, in sicer na podlagi Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/2000 in 42/2010) ter Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010).

07 097 009 Večdnevni mednarodni glasbeni festivali Sredstva so namenjena sofinanciranju glasbenofestivalske subkulture mladih, ki kontinuirano poteka že več let in ima ustrezno kadrovsko in organizacijsko zasnovo. Prijavitelji morajo imeti ustrezne reference in izkušnje na področju organiziranja večjih festivalskih dogodkov. Hkrati njihov koncept mora vsebovati tudi preventivne oblike preprečevanja zlorabe prepovedanih drog, kreativne delavnice. Dogodek mora biti celovito zaokrožen z različnimi oblikami kreativnih delavnic, športnih in družabnih vsebin, ki potekajo več dni (najmanj tri). Festivalsko dogajanje mora biti prepoznavno tudi na nacionalni ravni. Pogoj za sodelovanje na javnem razpisu je, da je prijavitelj prejel sredstva iz drugih virov (državnih ali mednarodnih).

07 097 010 Mladinski center – sofinanciranje najemnin Na podlagi svetniškega odgovora št. 90031/2010/112 na 10. seji Občinskega sveta MO Novo mesto, v katerem smo zapisali, da bomo v letu 2012 pristopili celovitejšemu reševanju prostorske problematike za vse organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture in mladine (zasebni zavodi, društva, zveze), smo na področju mladine oblikovali postavko za delovanje mladinskega centra. LokalPatriot je zasebni zavod in je edina organizacija v novomeški občini, ki ima status mladinskega centra, zato smo iskali rešitve znotraj Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS, Ur. l. RS, št. 42/2010).

132 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Zaradi ohlapnosti Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki področje mladinske infrastrukture ter njeno reševanje obravnava precej površno in ne nudi sistemskih rešitev, smo se odločili oblikovati samostojno postavko za pokrivanje najemnine mladinskemu centru. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega poziva.

08 SOCIALNO VARSTVO

V zakonu o socialnem varstvu so predvsem v 99. členu opredeljene finančne obveznosti in naloge lokalne skupnosti s področja socialnega varstva. Iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev in pomoči prijavljeno stalno prebivališče, se financirajo naslednji programi: → pravice družinskega pomočnika; → pomoč družini na domu; → stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila; → razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

08 084 001 Območno združenje Rdečega križa Novo mesto V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvi zakona o Rdečem križu Slovenije so občine od leta 2011 dalje z območnimi združenji sklenile neposredne pogodbe za sofinanciranje dejavnosti. Predlagana sredstva so namenjena za letovanje otrok, srečanja in obdaritev starejših občanov in za izvajanje humanitarnih programov (krvodajalstvo, širjenje prostovoljnega dela, medgeneracijska solidarnost, razdelilnica hrane…). Ker ima RK na omenjeni postavki zagotovljena sredstva za svojo redno dejavnost, niso upravičeni do sredstev na podlagi razpisov Mestne občine Novo mesto.

08 084 003 Medgeneracijsko središče Medgeneracijsko središče (Hiša sožitja) je program Društva upokojencev Novo mesto, ki ponuja starejši generaciji aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa in medgeneracijsko sodelovanje. Sredstva so namenjena za materialne stroške.

08 084 002 Sofinanciranje nakupa prostorov društva invalidov Planirana sredstva so namenjena Medobčinskemu društvu invalidov Novo mesto za nakup prostorov v stanovanjskem bloku na Mestnih njivah 4a. Obveznost plačila se prenaša iz leta 2011 v višini 40.000 EUR.

08 084 004 Dnevni center za odvisnike Društvo PROJEKT ČLOVEK, program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti iz Ljubljane od septembra 2011 izvaja program v Novem mestu v prostorih na Cvelbarjevi ulici 2. Sprejemni in dnevni center izvaja različne svetovalne, terapevtske in prostočasne programe za osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo. Sredstva so namenjena za materialne stroške, dva strokovna delavca pa financira ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

133 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

08 104 001 Denarna pomoč ob rojstvu otroka Sredstva so namenjena za izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca na podlagi pravilnika in sicer od januarja 2011 dalje v znesku 200 EUR/novorojenca. Izplačilo se izvede na osnovi pravnomočne odločbe.

08 107 002 Denarne pomoči Sredstva so predvidena kot enkratna denarna pomoč za tiste občane, ki so izkoristili že vse zakonske možnosti za rešitev svoje socialne stiske. Število prosilcev za enkratne denarne pomoči se v zadnjih letih povečuje.

08 107 003 Plačilo pogrebnin Sredstva so namenjena za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

08 109 001 Splošni socialni zavodi Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti bivanje, organizirana prehrana, varstvo ter zdravstveno varstvo. Sredstva so namenjena plačilu oskrbnin občanov Mestne občine Novo mesto, ki so nameščeni v devetih splošnih socialnih zavodih po Sloveniji.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 51.281 EUR.

08 109 002 Posebni socialni zavodi Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin občanov, ki so nameščeni v sedmih posebnih socialnih zavodih in dveh stanovanjskih skupnostih. Posebni zavodi opravljajo posebno obliko institucionalnega varstva za odrasle duševne in telesne prizadete osebe. Zavodi opravljajo celovito skrb za te občane, skrbijo za razvijanje individualnosti in harmonično vključevanje v skupnost in okolje.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 13.976 EUR.

08 109 003 Varstveno delovni center Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju storitve za občane, ki bivajo v Varstveno delovnem centru Novo mesto.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 14.540 EUR.

08 109 005 Pomoč na domu Pomoč na domu je organizirana oblika pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo in jo je občina dolžna izvajati po zakonu. Javno službo po pogodbi izvaja Dom starejših občanov Novo mesto, ki nudi storitev socialne oskrbe na domu. Občina storitev sofinancira v višjem deležu, kot to predpisuje zakon o socialnem varstvu.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 23.871 EUR.

134 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

08 109 006 Programi socialnega varstva Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov okrog 45 nevladnih organizacij invalidskih in humanitarnih organizacij ter organizacij za samopomoč, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo in rešujejo socialne stiske in težave posameznikov in skupin občanov. Regijski NVO center je regijsko stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije, katerega nosilec je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Regijski NVO center ima namen povezovanja in podpore nevladnim organizacijam pri njihovem delu.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 8.750 EUR.

08 109 007 Javna dela Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov javnih del in programov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja socialnega varstva.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 20.486 EUR.

08 109 010 Družinski pomočnik Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana, invalidna, oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Na podlagi zakona ima družinski pomočnik pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Občina je dolžna za družinskega pomočnika kriti nadomestilo za izgubljeni dohodek in prispevke delodajalca. Po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb upravičencu za čas, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, miruje pravica do dodatka za tujo nego in pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjih potreb. Ta sredstva se nakazujejo v proračun občine, ki financira družinskega pomočnika. Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje nalog desetih družinskih pomočnikov.

10 ZDRAVSTVO

10 076 001 Mrliško pregledna služba Po zakonu o zdravstveni dejavnosti in Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane MO NM in tujce, ki jih doleti smrt na območju naše občine. Sem spadajo storitve mrliških pregledov pokojnika na kraju ugotovljene smrti, sanitarna obdukcija pokojnika, z namenom ugotovitve vzroka smrti in v zvezi s tem izdelava analiz (alkoholometrične in toksikološke), ki jih odredi zdravnik – mrliški oglednik v zvezi s pokojnikom (ki je imel zadnje stalno prebivališče v naši občini), prevozi pokojnika ter ostale storitve v zvezi s prevozom trupel.

10 076 002 Preventivni programi zdravja Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo preventivnih programov ter se jih razdeli na podlagi javnega razpisa.

135 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

10 074 001 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (LAS) Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto je bila ustanovljena leta 2000 s sklepom župana ter kot takšna predstavlja strokovno posvetovalno telo župana, skladno z usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2003 2008. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Url. RS, št. 98/1999) v 6. členu navaja, da za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja prepovedanih drog na lokalni ravni in za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje uporabe prepovedanih drog, občine lahko ustanovijo lokalne akcijske skupine, 16. člen istega zakona pa določa, da sredstva za financiranje delovanja lokalne akcijske skupine zagotavlja občina. Na območju Mestne občine Novo mesto deluje takšna skupina, zato se na tej postavki zagotovi sredstva.

10 109 001 Zavarovanje nezavarovanih občanov Po 15. členu 21. točke Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je MO NM zavezana plačati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim prebivališčem v MO NM, ki so brez dohodkov in premoženja.

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

11 064 001 Javna razsvetljava – tokovina Sredstva načrtovana na tej postavki so namenjena za plačevanje stroškov porabe električne energije javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto. Plačevanje stroškov porabe električne energije bo na podlagi izstavljenih računov distributerja Elektro Ljubljana d.d.

11 064 002 Javna razsvetljava – vzdrževanje Javna služba obsega vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe. Zajema tudi strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje, v interesu trajnega nemotenega ter brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine. Na javni razsvetljavi se redno opravlja vsa vzdrževalna dela in varstveni ukrepi za nemoteno delovanje le te. Dela zajemajo vzdrževanje drogov svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih žarnic, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav, drogov in drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje zamenjava svetil in svetilk in drugih delov javne razsvetljave, vzdrževanje prižigališč, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in delov le te; intervencije na javni razsvetljavi; redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake tri mesece; priprava programov vzdrževanja, razvoja, varčevanja z energijo in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine, ki so skladni z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07) (v nadaljevanju: uredba); vodenje katastra in vodenje kontrolne knjige; izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi; izdelava poročila o realizaciji letnega programa; vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih, dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo; posredovanje podatkov o infrastrukturi pristojnim institucijam v skladu z zakonodajo; izdelavo načrta razsvetljave skladno s predpisi; izvajanje obratovalnega monitoringa skladno uredbo; sodelovanje pri pripravi občinske prostorske

136 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

dokumentacije; pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter upravnih dovoljenj; izdajanje smernic in projektnih pogojev; izdajanje soglasij v skladu s tem odlokom; druge storitve, ki jih določa zakon ali drug predpis; zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter izvajanjem gospodarske javne službe.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 12.678 EUR.

11 049 001 Avtobusna postaja Redna dela na avtobusni postaji obsegajo vsakodnevno čiščenje površin, ki so opredeljena kot javne površine na avtobusni postaji. Prav tako dela obsegajo zimsko službo v zimskem času ter urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, ki so ob avtobusni postaji. Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje rednih vzdrževalnih del. Poleg javnih površin pa je v strošek vzdrževanja javnih površin na avtobusni postaji vključeno tudi vzdrževanje sanitarij, ki so na avtobusni postaji, plačilo snažilke, ki opravlja čiščenje sanitarij, ter obračun stroškov vodarine iz naslova sanitarij na avtobusni postaji. Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v pogodbi, plačila se izvajajo na podlagi izstavljenih in potrjenih računov.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 9.974 EUR.

11 049 002 Vzdrževanje vodnjakov Sredstva so namenjena za redno obratovanje, ki zajema stroški dobave vode in števnino. Mestna občina Novo mesto vzdržuje vodnjak na Glavnem trgu, izlivko Kapitelj, fontano na Novem trgu in za zalivalni sistem zelenice v krožišču na Severni obvoznici v Bučni vasi. V strošek vzdrževanja vodnjakov pa je vključeno dodatno vsakoletno čiščenje vodnega kamna in nesnag, ki se skozi leto naberejo v vodnjaku na Glavnem trgu in fontani na Novem trgu. Dodatno čiščenje vodnega kamna in sistema je potrebno zaradi nemotenega delovanja vodnjakov. Plačilo se izvaja na podlagi izstavljenih računov, po pogodbi sklenjeni z JP Komunala Novo mesto.

11 049 004 Obnova parkovne opreme Obnova parkovne opreme je nujna, saj je zaradi vandalizma pogosto poškodovana do te mere, da je neuporabna za sprehajalce. Sredstva so namenjena za obnovo parkovne opreme, kot so parkovne klopi, koški za smeti in razne označbe na sprehajalnih poteh. ki. Izvajalce se izbere po postopkih javnega naročanja, situacije pa se plačuje na podlagi izstavljenih in potrjenih računov.

11 049 006 Druge naloge komunalnega gospodarstva Sredstva na postavki so namenjena plačilu komunalnega prispevka za objekte v lasti občine, ki se priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje, ter fizični izvedbi kanalizacijskih priključkov teh objektov. Poleg tega se iz te postavke pokrivajo stroški overitev služnostnih pogodb za komunalne vode in ceste.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 4.746 EUR.

137 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

11 056 001 Vzdrževanje zelenih površin Vzdrževanje zelenih površin je v Mestni občini Novo mesto opredeljeno kot izbirna gospodarska javna služba, ki jo na podlagi Odloka o urejanju zelenih površin izvaja koncesionar. Kot javne zelene površine, ki jih ureja koncesionar, se štejejo hortikulturno urejene zelene površine, ki so v lasti ali v upravljanju Mestne občine Novo mesto, in sicer zlasti: javne zelenice, javni parki, javni drevoredi, javni okrasni nasadi, javna sprehajališča, javne zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih in posameznih turističnih objektih, brežine ob občinskih cestah, brežine vodotokov, kadar so v stiku z zelenimi površinami iz prejšnjih alinej tega člena. Vzdrževanje zelenih površin zajema spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin, tedensko in mesečno pobiranje smeti, vzdrževalna dela in košnja travnatih površin, gnojenje trat in ostalih rastlin, urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic, zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin, obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti, oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih, varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami, redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah, vzdrževanje parkovne opreme, izdelava in noveliranje katastra javnih zelenih površin in druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin. Izvajanje koncesije se izvaja na podlagi potrjenega letnega plana.

Sredstva na tej postavki pa se namenjajo tudi za nepredvidljive situacije, in sicer saniranje zemljišč, ki niso opredeljene kot javne zelene površine, vendar so v lasti Mestne občine Novo mesto. Plačila se izvajajo na podlagi potrjenih (na terenu preverjenih) situacij in izstavljenih računov.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 39.238 EUR.

11 063 001 Regresiranje dostave pitne vode Regresiranje se nanaša na celotne stroške prevoza pitne vode gospodinjstvom na območju, kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod, pod pogojem, da je za bivalni objekt izdano gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt. Dostava vode področjem, ki jih še ne oskrbujemo s pitno vodo, bo potrebna tudi v naslednjih letih. Izvajanje dejavnosti je pogodbeno urejeno z izvajalcem JP Komunala Novo mesto Plačevanje dejavnosti je na podlagi potrjenih prevoznic in izstavljenih računov.

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z začetkom leta 2010 je bila vsa javna infrastruktura predana občinam. Tako je občina predala vso komunalno infrastrukturo v najem komunalnim podjetjem ter jim zaračunava najemnino v višini obračunane amortizacije. Amortizacija je namenjena vzdrževanju infrastrukture in s tem ohranjanju realne vrednosti infrastrukture. Ker bo ves denarni tok voden preko občine, mora občina zagotoviti tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Iz proračuna pa bo potrebno zagotoviti tudi sredstva za reševanju nepredvidenih posegov in intervencij na objektih gospodarskih javnih služb in sredstva za plačilo subvencij za posamezno obvezno gospodarsko javno službo in sicer: čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zbiranje in odvoz odpadkov, oskrba s pitno vodo ter urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost.

138 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

11 053 001 Čiščenje javnih površin – Komunala d.o.o. Čiščenje javnih površin je obvezna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin. Izvaja se na podlagi Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/05). Mestna občina Novo mesto sklene letno pogodbo z JP Komunala Novo mesto d.o.o. Urejanje in čiščenje javnih površin obsega urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto tako, da se ohrani zasnova in funkcionalnost javnih površin, ter da se zagotavlja estetski videz in urejenost javnih površin. Obvezno gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih površin na celotnem območju Mestne občine izvaja JP Komunala Novo mesto, d.o.o., izvajalec. Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s poslovnim planom, ki ga sprejme in potrdi Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Za javne površine, se štejejo: ulice, pločniki, trgi, avtobusna postajališča, parkirišča, tržnice, površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih, dostopne poti, dovozi in parkirni prostori ob javnih objektih. Javne površine se urejajo na podlagi letnega plana – načrta urejanja javnih površin, ki ga izdela izvajalec. Izvajanje dejavnosti zajema ročno in strojno čiščenje javnih površin po normativih določenih v pogodbi. Vključuje pometanje javnih površin, pospravljanje odpadkov in ostala manjša opravila (popravila ograj ob mostičkih, popravila stopnic, menjava koškov za smeti …). Osnova za izvedbo zimskega vzdrževanja je načrt zimskega vzdrževanja, v katerem je opredeljena vrsta in obseg del. Predlog pripravi izvajalec, potrdi pa ga župan na predlog strokovnih služb. Stroški izvajanja dejavnosti so predvsem odvisni od vremenskih razmer. Plačila se bodo izvajala skladno s pogodbo ter na podlagi predhodno potrjenih situacij in izstavljenih računov.

11 049 012 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Sredstva so namenjena rednemu izvajanju obvezne gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti in sicer vzdrževanju pokopališč, ki so v upravljanju JP Komunala Novo mesto.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 3.423 EUR.

11 051 009 Zbiranje in odvoz odpadkov Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za zbiranje odpadkov zabojniki za odpadke in ekološki otoki. Dejavnost izvaja javno podjetje Komunala d.o.o. Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 19.921 EUR.

11 052 007 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, investicijsko vzdrževanje objektov in nepredvidene intervencije na infrastrukturi. Dejavnost izvaja Komunala d.o.o. Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 2.926 EUR.

139 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

11 063 005 Vodooskrba s števnino Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, investicijsko vzdrževanje objektov ter nepredvidene intervencije na infrastrukturi. Dejavnost izvaja Komunala d.o.o. Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij. V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 65.351 EUR.

DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA KOMUNALNIH ZADEV

11 049 013 Javne sanitarije – Komunala d.o.o. Izvajanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javnih sanitarij se plačuje iz te postavke. Za izvajanje dejavnosti je po odloku o gospodarskih javnih službah zadolženo JP Komunala Novo mesto. Dejavnost se izvaja na podlagi letne pogodbe, ki jo sklene Mestna občina Novo mesto z izvajalcem dejavnosti. Samo izvajanje dejavnosti je JP Komunala Novo mesto oddalo po postopku javnega naročanja podizvajalskemu podjetju, ki deluje na trgu kot invalidsko podjetje. V stroške izvajanja dejavnosti so vključeni materialni stroški in stroški dela. V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 2.399 EUR.

11 049 014 Parkirna hiša in parkirišča Sredstva so namenjena investicijskemu in rednemu vzdrževanju parkirišč ter parkirne hiše. Dejavnost izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij. V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 13.314 EUR.

11 049 015 Tržnica Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta tržnice. Dejavnost izvaja Komunala Novo mesto ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

11 049 016 Pokopališča Sredstva so namenjena investicijskim posegom, sanacijam in obnovam pokopališč, v letu 2012 se bodo izvajala dela na pokopališču Srebrniče, skladno s pogodbo o gradnji obračališča in avtobusne postaje, ki je bila podpisana v letu 2011. Prav tako se bo v letu 2012 izvajala obnova nadstrešnic na pokopališčih Ločna in Šmihel na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2011. V postavki so upoštevane tudi neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 31.213 EUR.

11 051 010 Ravnanje z odpadki CeROD Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, investicijsko vzdrževanje objektov ter nepredvidene intervencije na infrastrukturi. Dejavnost izvaja podjetje CeROD d.o.o. ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.

11 056 002 Analize, meritve Sredstva so namenjena za: - poročilo o stanju okolja in občinski program varstva okolja, - druge strokovne podlage in regulativo s področja varstva narave in okolja, ki jih občin nalaga okoljska in naravovarstvena zakonodaja,

140 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

- analize, monitoringe in meritve kot so: analiza vzorcev pitne vode iz vaških vodovodov, analiza reke Krke, deratizacije brežin reke Krke in njenih pritokov.

12 PROMET

12 045 101 Subvencija mestnega potniškega prometa Obseg sredstev za obratovanje koncesije mestni potniški promet Novo mesto v letu 2012 je opredeljen v planu koncesije za leto 2012, ki lahko variira glede na odločitev o delni obnovi voznega parka v mestnem prometu. Sredstva iz proračuna bodo porabljena za izvajanje osnovne dejavnosti koncesije, to je izvajanje prevozov v skladu s postavljenimi avtobusnimi linijami in voznim redom mestnega potniškega prometa, skrb za vozni park (redno in investicijsko vzdrževanje) in informacijski sistem Prodata. Neposredno na osnovne naloge se navezuje tudi skrb za prometno tehnične elemente avtobusnih postajališč in naloge povezane s tem. Dodatne aktivnosti potekajo na področju približevanja sistema uporabnikom tako, da bi ugodili potrebam občanov po prevozu predvsem na relaciji domdelodom in domšoladom, na področju obveščanja, izvajanja monitoringa, obdelave podatkov in izdelave poročil. V okviru koncesije se vsako leto omogoča tudi brezplačne prevoze predšolskih otrok v okviru obiska kulturnih prireditev ali športnih dogodkov in brezplačne prevoze članov društva delovnih invalidov Novo mesto, varovancev VDC Novo mesto in ŠENT. V letu 2012 je načrtovano tudi dokončanje projekta vzpostavitve spletne aplikacije za informacije o voznih redih v MPP. Glede na povečano povpraševanje po izvajanju prevozov oziroma organizacijo dodatnih odhodov in časovno prilagojenih terminov odhodov, usklajenih s potrebami uporabnikov, bomo tudi v letu 2012 tekoče obravnavali njihove zahteve in iskali možne rešitve za uskladitev potreb z zmogljivostmi sistema. Dejavnost se izvaja v skladu s planom koncesije in programom občine. Financiranje koncesije se izvaja mesečno. Mesečni obrok je na podlagi usklajevanj med koncesionarjem in koncedentom določen z aneksom k osnovni pogodbi, kar ta tudi določa. Mesečni znesek z letnim planom koncesije ni popolnoma skladen, zato na letni ravni prihaja do primanjkljaja, ki se poravna po izvedeni reviziji poslovanja in natančni ugotovitvi obsega le tega. V okviru koncesije deluje tudi Razvojno delovna skupina v mešani sestavi predstavnikov koncedenta in koncesionarja, ki skrbi za izvajanje letnega načrta in pripravo poročil o delovanju koncesije, predvsem iz prometno tehničnega in organizacijskega vidika. V okviru dela skupine se realizira večino nalog, vezanih na doseganje ciljev koncesije. Za leto 2012 je v tabeli predstavljen plan dela RDS za 2012. V letu 2012 bo nujno potrebno izvesti obnovo dotrajanega avtoparka in vozila opremiti s sodobnim sistemom za nadzor potniških tokov in voznega parka, ki bo opremljen z GPS napravami za sledenje vozilom v realnem času. Obnova je nujno potrebna tudi iz vidika zagotavljanja zadostnih kapacitet prevozov v času prometnih konic.

V postavki so upoštevane obveznosti iz leta 2011 v višini 106.714 EUR.

141 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Plan dela RDS za leto 2012 zap. Opredelitev naloge Ukrep za Zadolženi Rok št. realizacijo 1 Ugotovitev potreb po Ugotavljanje Zoran Bjeloševič, Jure Trajna zagotavljanju dostopnosti potreb na podlagi Duh naloga javnega prevoza; sodelovanje z sodelovanja s KS KS in uporabniki 2 Tiskanje voznih redov – žepne Ponatis z Zoran Bjeloševič, Duh 1. 9. 2012 zloženke upoštevanjem Jure sprememb 3 Spremljanje potniških tokov in Prodata, priprava Koncesionar – Zoran Trajna tekoča priprava poročil za poročil Bjeloševič naloga koncedenta. 4 Redna priprava poročil za Priprava poročil Jure Duh Trajna kolegij MONM naloga 5 Vključevanje javnega prevoza v Organizacije Koncesionar / koncedent 2012 kulturne projekte v Novem prevozov v sklopu (Veolia transport PE NM / mestu festivali, prireditve, ETM mestnega MONM – Jure Duh) 2011, drugo potniškega prometa 6 Promocijske aktivnosti, Obveščanje Jure Duh, Bjeloševič Trajna obveščanje javnosti javnosti o Zoran naloga / aktivnostih na novi VR do spletnih straneh – 1. 9. 2012 trajna naloga, nova zloženka pred 1. 9. 2012, objava člankov in reklam o MPP v lokalnih časopisih 7 Ureditev novih zavetišč za Dobava in Jure Duh, Proreklam 2012 potnike v MPP montaža Europlakat 8 Prevoz predšolskih otrok Organizacija Koncesionar / koncedent 2012 prevoza 9 Redno vzdrževanje postajališč Obnove in Jure Duh 2012 (prometna signalizacija in menjave prometna oprema) 10 Strokovni ogledi – prevozna Organizacija koncesionar 2012 sredstva; drugi sistemi ogleda 11 Priprava podlag za menjavo Pridobivanje Koncesionar / koncedent 2012 voznega parka in sistema za ponudb, strokovni nadzor potnikov in voznega ogledi, idr. parka

142 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

a) Plan koncesije MPP Novo mesto za leto 2012 – vključuje nabavo treh novih vozil MIDI bus Mercedes ali MAN

1. Amortizacija skupaj 22.000,00 Amortizacija vozil 22.000,00 2. Vzdrževanje Skupaj 65.492,96 3. Stroški financiranja 8.910,00 4. Zavarovanje Skupaj 33.520,00 5. Gorivo 85.959,51 6. Mazivo 2.000,00 7. Stroški dela Skupaj 361.916,32 vozno osebje 326.340,00 Plača 250.200,00 Prispevki in davki 50.040,00 Ostali stroški vezani na zaposlenega 2.520,00 Povračilo stroškov v zvezi z delom 23.580,00 spremljajoče osebje 35.576,32 8. Provizija za prodajo vozovnic 1.500,00 9. Ostali stroški R "4" 46.503,90 10. Stroški marketinga 6.500,00 11. Stroški skupaj 634.302,69 12. Brutto dobiček v višini 5% 31.715,13 13. SKUPAJ 666.017,83

Stroški amortizacije in financiranja naložbe pri nabavi vozil so opredeljeni o upoštevanju dejstva, da se dobavo novih vozil vrši v septembru 2012, zaradi dobavnih rokov za nabavo avtobusov.

b) Plan koncesije MPP Novo mesto za leto 2012 brez nabave novih vozil

1. Amortizacija skupaj 0,00 Amortizacija vozil 0,00 2. Vzdrževanje Skupaj 77.772,89 3. Stroški financiranja 0,00 4. Zavarovanje Skupaj 33.520,00 5. Gorivo 85.959,51 6. Mazivo 2.000,00 7. Stroški dela Skupaj 361.916,32 vozno osebje 326.340,00 Plača 250.200,00 Prispevki in davki 50.040,00 Ostali stroški vezani na zaposlenega 2.520,00 Povračilo stroškov v zvezi z delom 23.580,00 spremljajoče osebje 35.576,32 8. Provizija za prodajo vozovnic 1.500,00 9. Ostali stroški R "4" 45.013,50 10. Stroški marketinga 6.500,00 11. Stroški skupaj 614.182,22 12. Brutto dobiček v višini 5% 30.709,11 13. SKUPAJ 644.891,33

143 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

12 045 102 Urejanje mirujočega prometa Osnovna naloga je skrb za dosledno izvajanje določb Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto in k Odloku pripadajoče Odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, na področju mirujočega prometa. Spremljali bomo stanje urejenosti parkirnih mest in izvajali ukrepe za preprečevanje nepravilnega parkiranja na pločnikih in drugih površinah, ki niso namenjene parkiranju. Nadzirali bomo stanje urejenosti prometne signalizacije in uskladili le to z veljavnim prometnim režimom. Posebno skrb bomo posvečali urejanju parkirnih površin za hendikepirane osebe. V funkciji zagotavljanja večje pretočnosti vozil v mirujočem prometu bomo vzpostavili ustrezne parkirne režime na javnih parkirnih prostorih. Nadzor nad izvajanjem določb materialnih predpisov in upoštevanja predpisanih režimov bo potekal v sodelovanju z občinskim redarstvom.

12 045 103 Urejanje kolesarskih stez Sredstva bomo porabili za izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja kolesarskih stez in na ta način poskrbeti za večjo varnost. Poudarek bo na vzdrževanju vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter opreme kolesarskih stez, zlasti v križiščih in prehodih čez cesto. Posebno pozornost bomo usmerili urejanju kolesarskih steze ki potekajo ob primarni cestni mreži. Glede na to, da je v pripravi projektna dokumentacija za urejanje R2 448 (nekdanja H1) in prilagajanje elementov ceste za mešani promet predvidevamo, da bi bilo smotrno del sredstev nameniti projektni dokumentaciji za reševanje kolesarskega prometa na občinski cesti LešnicaOtočecobčinska meja (Šmarješke Toplice) oziroma ureditvi ustrezne prometne signalizacije. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 1.085 EUR.

12 045 104 Signalizacija Lokalna skupnost je odgovorna za varen potek prometa na občinskih cestah. Eden od pomembnih elementov, ki zagotavljajo varnost je pravilno postavljena in vzdrževana prometna signalizacija in prometna oprema cest. Zaradi tega bomo skrbeli, da bodo ceste opremljene v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (v nadaljevanju: Pravilnik). Zelo je pomembno, da je prometna signalizacija v naseljih, v bližini šol pravilno postavljena in redno vzdrževana. Nadaljevali bomo z obnovo tabel za označevanje imen ulic v krajih, kjer je ulični sistem razvit. V letu 2012 bo prioritetna naloga zamenjava dotrajanih in poškodovanih prometnih znakov in uskladitev prometne signalizacije s Pravilnikom. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 25.174 EUR.

12 045 105 Prometna varnost in preventiva Za načrtovanje in usklajevanje nalog prometne varnosti, preventive in vzgoje v cestnem prometu je ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za delovanje tega je potrebno zagotoviti finančna sredstva. Tehnično in administrativno pomoč bo nudila strokovna služba v MONM – urad za promet. Svet se bo poleg svojih planiranih aktivnosti vključeval v skupne akcije s Policijsko upravo Novo mesto, ZŠAM Novo mesto, osnovnimi šolami in vrtci ter v aktivnosti, ki jih bo vodil Republiški Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Poudarek bo na organizaciji tekmovanja Kaj veš o prometu in akcijah na

144 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

državni ravni: Pasavček, začetek šolskega leta, varno kolo, teden prometne varnosti, brezhibno vozilo, Dan brez avtomobilov ipd.

12 045 106 Semaforske naprave Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije se izvaja preko koncesijske pogodbe. Skrbeli bomo, da bo zagotovljen varen in neoviran potek prometa, da bo koncesionar svoje delo opravljal strokovno in redno. Načrtujemo obnovo nekaterih krmilnih omaric in izboljšavo krmilnih programov, skupaj z upravljavcem državnih cest (DRSC). Preučili bomo možnosti izdelave novega celovitega krmilnega programa za cono 7 križišč (od Koštialove do Drske). V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 4.041 EUR.

12 045 107 Arhitektonske ovire Zakonska obveznost je, da upravljavec javnih prometnih površin skrbi za odpravo ovir, ki onemogočajo gibanje invalidnim osebam v javnem prostoru. Poskrbeli bomo, da se bo odstranjevanje arhitektonskih nadaljevalo in tako ustvarili invalidnim osebam prijazen javni prometni prostor. Namenjena sredstva so zadostna za manjše gradbene posege kot so odprava nivojskih razlik med pločnikom in voziščem in izvedba klančin. Glede na to bomo nadaljevali z odpravo ovir tako, da bodo hendikepirani udeleženci v prometu lažje obvladovali prostor v katerem se gibljejo. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 8.875 EUR.

12 045 108 Avtobusna postajališča Skrbeli bomo, da bodo avtobusna postajališča pravilno označena in vzdrževana (talna in vertikalna signalizacija) zlasti je to pomembno za postajališča, ki se nahajajo na vozišču cest. Del sredstev bomo namenili opremljanju avtobusnih postajališč z zavetišči za potnike zlasti tista, ki jih uporabljajo šolarji v mestnem potniškem prometu in izven mesta na območju primestnih šolskih prevozov. Del sredstev pa želimo nameniti pripravi projektne dokumentacije za ureditev obračališča. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 4.082 EUR.

12 045 109 Ureditev prehodov za pešce Posebno pozornost bomo posvetili urejanju prehodov za pešce. Ugotavljamo, da je večina prehodov za pešce zelo slabo osvetljena in da v nočnem času in ob slabi vidljivosti predstavljajo nevarno prometno točko. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo odpravo pomanjkljivosti načrtovali na daljši rok. Prednost bodo imeli prehodi na šolskih poteh. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 4.096 EUR.

12 045 110 Urejanje fizičnih ovir za umirjanje prometa V Zakonu o pravilih cestnega prometa je predvideno, da je zaradi varnosti otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov dovoljeno postavljati tehnične in druge ukrepa za umirjanje prometa. V primeru ugotovljenih potreb po izvedbi ukrepov za umirjanje prometa, bomo najnujnejše realizirali. Del sredstev bomo namenil vzdrževanje obstoječe opreme in zamenjavo dotrajanih delov montažnih grbin. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 3.286 EUR.

145 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

12 045 111 Nacionalni program varnosti cestnega prometa Nacionalni program varnosti cestnega prometa obvezuje lokalno samoupravo, da se aktivno vključi v nacionalni program varnosti cestnega prometa v RS. Naloga je zastavljena kot prioriteta za doseganje cilja zmanjševanja števila mrtvih in poškodovanih na cestah oziroma doseganje vizije nič (nič mrtvih na cestah). Glede na to, se bodo namenjena sredstva uporabila za izvajanje raznih programov za izobraževanje in akcij, ki bodo v funkciji doseganja ciljev za izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu. V letu 2012, v okviru izvajanja monitoringa v cestnem prometu, načrtujemo nakup opreme za nadzor prometa in opozarjanje udeležencev na hitrost vožnje. Ravno tako nameravamo dobaviti še eno merilno napravo (štetje prometa in statistična obdelava podatkov). S temi napravami izboljšujemo varnost prometa in utemeljimo strokovne podlage za sprejem odločitev o izvedenih ukrepih na cestah s ciljem umirjanja prometa.

Posebno pozornost bomo namenili opozarjanju in osveščanju pešcev glede uporabe odsevnih teles (trakovi in kresničke), saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost. Na drugi strani pa opozoriti voznike na večjo pozornost in skrb za pešce, kot najbolj ogroženo skupino udeležencev v prometu, pravilno prečkanje železniške proge, vožnja po avtocesti (vključevanje in izključevanje) in vožnja skozi krožna križišča. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 550 EUR.

12 045 113 Usmerjevalni sistem Sredstva se bodo porabila za izvajanje rednih nalog iz področja urejanja usmerjevalnega sistema Novo mesto, kar zajema pripravo tehnične dokumentacije, vzdrževanja sistema, izvedbo novih postavitev, zamenjav in odstranitev lamel, sodelovanja z DRI in DRSC in urejanja pasu za postavitev prometne signalizacije v smislu odstranjevanja, s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, neusklajenih lamel oziroma tistih, ki so v tem pasu postavljene brez ustreznih soglasij.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

13 045 101 Vzdrževanje občinskih cest Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki jo ureja Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 87/99, 47/02, 60/04 in 31/05). Po odloku je predviden koncesijski način izvajanja vzdrževanja občinskih cest. Izvajalec gospodarske javne službe je koncesionar CGP, d. d.

Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest je na območju Mestne občine Novo mesto 431.923 km kategoriziranih cest, od tega 153.361 km lokalnih cest ter 278.562 km javnih poti. Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest obsega zimsko vzdrževanje (pluženje, preventivni posipi s soljo, intervencije, odvozi snega, dežurstvo) kot tudi letno vzdrževanje (pregledi, sanacije, zamenjava prometne signalizacije, obnova horizontalne signalizacije, čiščenje, popravila cestne opreme …).

146 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Glede na določila pravilnika in izkušnje iz preteklih let je bil sestavljen tudi program rednega vzdrževanja občinskih cest, kateri je bil osnova za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih cest. Dejavnost se bo izvajala na podlagi potrjenih letnih planov vzdrževanja občinskih cest. Plačevanje bo potekalo na osnovi potrjenih situacij o izvršenih delih.

Stroški izvajanja gospodarske javne službe so predvsem odvisni od izvajanja zimskega vzdrževanja občinskih cest, ki je odvisno od dolžine zime, zunanjih temperatur in izdatnosti snežnih padavin. Ob izvajanju le zakonsko določenih aktivnosti in ob upoštevanju povprečnih zimskih razmer znaša vrednost del po koncesijski pogodbi okoli 2.500.000 EUR. Praktično so lahko stroški izvajanja tudi večji od ocenjenih v koncesiji. Glede na izkušnje izvajanja zimske službe v zadnjih letih pa je strošek le tega izvajanja okoli 70 % ocenjene vrednosti koncesije. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 290.000 EUR.

13 045 102 Popravilo mostov S sredstvi bomo izvedli nujna investicijska vzdrževanja lesenih mostov na Otočcu (zamenjava pločevine) in v Šentpetru (zamenjava lesenih podnic) v planirani višini zagotovljenih sredstvih. Poleg navedenega pa bomo peskali in prepleskali kovinsko konstrukcijo Kandijskega mosta. Plačevanje del bo izvedeno na osnovi koncesijske pogodbe ter izdanih računov oziroma situacij.

13 045 103 Odškodnine in drugo Neurejena lastninska razmerja iz preteklih let še vedno zahtevajo zemljiško knjižno urejanje predvsem tistih cest, ki jih zaradi dotrajanosti ponovno saniramo. V Mestni občini Novo mesto je preko 90 km lokalnih cest, ob katerih po posegu niso bila postavljena mejna znamenja in ni bila izvedena parcelacija, zato posledično ni urejeno zemljiško knjižno stanje. S predvidenimi sredstvi bomo izvedli nekaj najnujnejših odmer in odkupov zemljišč. Seznam zemljišč, ki so predvidena za nakup v letu 2012, bo razviden iz letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 21.199 EUR.

13 045 104 Obnova mejnikov ob javnih poteh Sredstva so namenjena vzpostavitvi mej med javno in zasebno lastnino in postopno odpravo neurejenih stanj in razmerij iz preteklih desetletij. Obnove mejnikov so prvi korak za nadaljnje rešitve na občinskih cestah (ukrepi Inšpektorata, odškodnine, ukinitve ...). V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 16.806 EUR.

13 045 106 Vzdrževanje gozdnih cest Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, ki potekajo po zasebnem in državnem gozdu, po predhodni oceni nujnosti vzdrževanja po odsekih, ki jih opredeli Zavod za gozdove. Sredstva se bodo zbrala preko pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

147 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Izvajanje dejavnosti je opredeljeno v zakonodaji in v programu občine. Izvajalec bo izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov.

14 KMETIJSTVO

UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO V LETU 2012 Ukrepi kmetijske strukturne politike v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: občina) so opredeljeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. l. RS, št. 51/2007). Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva kmetijskim gospodarstvom usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči , ki imajo podlago v uredbah komisije (ES) 1. V Zakonu o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08ZKme1) so navedeni ukrepi opredeljeni kot podpore kmetijski dejavnosti in z njo povezanim dejavnostim na podeželju ter podpore za izboljšanje pogojev bivanja in dela prebivalcev na teh območjih z namenom ohranitve poseljenosti in krajine ter varovanja naravnih in drugih vrednot na podeželju. Te podpore bo občina v letu 2012 namenjala zlasti: investicijam v kmetijska gospodarstva, varstvu tradicionalne krajine in stavb na podeželju, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanju velikostne strukture kmetij zaokrožitvi zemljišč, izobraževanju v kmetijstvu in podpori neprofitnih združenj oz. društev, ki delujejo na področju kmetijstva oz. podeželja (zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu). Navedeni ukrepi bodo znatno prispevali k: tehnološki posodobitvi kmetijskih gospodarstev, ohranjanju in večanju konkurenčne sposobnosti kmetij, ohranjanju obdelanosti kmetijskih zemljišč (preprečevanje zaraščenosti), obnavljanju in s tem ohranjanju kulturne dediščine na podeželju, razvoju dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na kmetijah oz. na podeželju, izboljšanju izobrazbene strukture kmečkega prebivalstva in dopolnilnem usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti ter spodbujanju sonaravnega kmetovanja trajnostnega razvoja kmetijstva.

Tako bo občina v letu 2012 na podlagi navedenega pravilnika izvajala predvidoma pet ukrepov (od skupno 8 ukrepov t. i. skupinskih izjem v kmetijstvu iz navedenega pravilnika), in sicer:

14 042 102 Investicije v dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti na kmetiji, s ciljem izboljšanja dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, ustvarjanja novih delovnih mest in uveljavljanja podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. V letu 2012 je za ta ukrep predvidenih 5.000 EUR.

148 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

14 042 108 Plačilo zavarovalnih premij Ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij se bo izvajal skladno z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2012. Namen ukrepa je s sofinanciranjem zavarovalnih premij spodbuditi kmete k večjemu obsegu zavarovanj s ciljem zmanjšati posledice in tveganja, ki jih pri pridelavi hrane povzročijo naravne nesreče in izgube nastale zaradi bolezni domačih živali. V letu 2012 je za ta ukrep predvidenih 3.000 EUR.

14 042 114 Investicije v kmetijska gospodarstva Sredstva na proračunski postavki 14 042 114 Investicije v kmetijska gospodarstva so v letu 2012 namenjena sofinanciranju posodabljanja kmetijskih gospodarstev za primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer sofinanciranju naložb v živinorejsko proizvodnjo in sofinanciranju naložb v rastlinsko pridelavo. Upravičeni stroški, ki se bodo sofinancirali so: stroški za pripravo načrtov za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov, stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za hleve, stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije – strojev in opreme, stroški nakupa in postavitve rastlinjakov s pripadajočo opremo, stroški postavitve pašnikov in stroški izvedbe manjših agromelioracijskih del (krčenje drevesne zarasti, odstranjevanje kamenja, izravnava zemljišča, nasipavanje rodovitne zemlje ipd.). S sofinanciranjem navedenih naložb pričakujemo doseganje naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov na kmetijah, izboljšanje ekonomičnosti obstoječe proizvodnje oz. pridelave ali preusmeritev lete, izboljšanje higienskih razmer za dobro počutje živali, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in s tem ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini. V letu 2012 je za ta ukrep predvidenih 90.000 EUR.

14 042 115 Zaokrožitve zemljišč Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne velikostne strukture kmetij (po zadnjih podatkih ima 70% vseh kmetij v občini v lasti manj od 5 ha kmetijskih površin) je namen ukrepa spodbuditi združevanje in menjavo kmetijskih zemljišč na območju občine s ciljem omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. V letu 2012 je za ta ukrep predvidenih 1.700 EUR.

14 042 117 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Namen ukrepa je sofinanciranje delovanja društev in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja. S tem bo aktivnim društvom in posameznikom omogočena izvedba načrtovanih aktivnosti. Prav tako je namen ukrepa skozi izobraževanje oz. strokovno usposabljanje omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj oz. ustrezne usposobljenosti, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. V letu 2012 je za ta ukrep predvidenih 40.000 EUR.

14 042 111 Zatočišče za zapuščene živali Na podlagi Zakona o zaščiti živali se za leto 2012 zagotavljajo sredstva na proračunski postavki za pokrivanje veterinarskih storitev, namestitve in oskrbe najdenih zapuščenih živali. Izvajanje navedenih storitev je urejeno in določeno s pogodbo o vlaganju kapitala za zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, ki jo je v letu 2012 občina sklenila z Zavetiščem za živali – Turk, k.d., Zajčji vrh pri Stopičah.

149 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču. Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega leta, na podlagi izstavljenih računov oskrbljenih živali. V letu 2012 je za to področje namenjenih 40.000 EUR. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 263 EUR.

15 OBRT IN PODJETNIŠTVO

15 041 101 Projekti na področju malega gospodarstva Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti, ki se ustaljeno izvajajo že od začetka delovanja Razvojnega centra Novo mesto in se nanašajo predvsem na: - sofinanciranje različnih izobraževanj podjetnikov in njihovih zaposlenih, - spodbujanje inovativnosti v podjetništvu v obliki povračila dela stroškov za inovativne predloge. Osnova za izvajanje in financiranje teh dejavnosti je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Mestna občina Novo mesto letno sklepa pogodbe z Razvojnim centrom o izvedbi in sofinanciranju teh dejavnosti.

Občina bo v letu 2012 za sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja podjetnikov namenila 27.000 EUR. Razvojni center pa bo v okviru tega organiziral seminarje in delavnice (ugotavljal interes, sooblikoval programe, izbiral predavatelje, zagotavljal prostor in sredstva za izvedbo različnih oblik izobraževanja, pripravljal vabila, informiral javnost, sodeloval v izvajanju), izvajal (pripravlja programe s področij, za katere je usposobljen) krajše seminarje in delavnice, sodeloval pri pripravi in izvedbi daljših oblik izobraževanj in razpisoval ter podeljeval upravičencem subvencije za različne oblike izobraževanj. Izkazanih potreb po izobraževanju podjetnikov je veliko, kar je dobro za razvoj podjetništva v naši občini.

Za sofinanciranje dela upravičenih stroškov inovativnih podjetniških predlogov bo občina za leto 2012 zagotovila 37.000 EUR sredstev. Opazen je porast inovacij v MSP podjetjih, kar kaže na razvojno naravnanost teh podjetij. Večina podjetij je iz podjetniškega inkubatorja, kar potrjuje pravilnost namere izgradnje letega v našem okolju.

Dejstvo je, da razvoj občine temelji na aktivnem gospodarstvu, katerega del so tudi mala in srednje velika podjetja. Predstavljene dejavnosti ustvarjajo dodano vrednost gospodarstva, zato je vloga lokalne skupnosti bistvenega pomena. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 18.898 EUR.

15 041 103 Razvojni center Novo mesto Izvajanje redne dejavnosti RCja za Mestno občino je dogovorjeno z družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe in temelji na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sredstva na tej postavki se nanašajo na sofinanciranje dejavnosti Razvojnega centra Novo mesto, opredeljene v družbeni pogodbi in se izvajajo za našo občino (izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v razvojni regiji JV Slovenije, izvajanje nalog pri projektu »Gospodarsko središče JV Slovenije s podprojekti (Poslovna cona Cikava, znanstveno tehnološki park), sofinanciranje priprave in koordinacije izvedbenih

150 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

načrtov za obdobje 2010 2012, izvajanje projektov na področju pospeševanja podjetništva iz izobraževalnega, svetovalnega, informacijskega, finančnega, promocijskega in inovativnega področja (Garancijska shema za Dolenjsko in mikrokrediti).

Torej, sredstva so namenjena za izvajanje konkretnih nalog, ki se izvajajo v naši občini, za razvoj na gospodarskem, znanstveno tehnološkem področju, za reševanje delovnih mest oziroma pomoč pri samozaposlitvi ljudi, ki začenjajo samostojno poslovno pot. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 22.237 EUR.

15 041 104 Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov MO NM sodeluje in je vključena v več projektov, ki imajo status regijskih projektov in so vanj vključene občine celotne JV regije. V letu 2012 bodo taki projekti:

Regionalna destinacijska organizacija RDO: RDO je nova organizacijska struktura slovenskega turizma, ki deluje kot generator razvoja turistične dejavnosti v lokalnem okolju. Glavna vsebina delovanja RDO je organizacija turistične ponudbe za turiste in ponudbe za lokalno samoupravo. Njen pomen na lokalni ravni je enak kot STO – Slovenska turistična organizacija na državni ravni. Deluje po principu javnozasebnega partnerstva (občine v JVSLO, Zavod za turizem NM, Kompas, Terme Krka in drugi).

Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami (trajnostni razvoj JVS z ERM):

Razvojni center Novo mesto je meseca oktobra 2010 pripravil operacijo »Trajnostni razvoj JVS z ekoremediacijami« s katerim je kandidiral na 7. roku Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi » razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012. Dogovor o sodelovanju pri izvedbi operacije je podpisalo 19 občin v regiji. Območje JV Slovenije je geografsko heterogeno in že ima prepoznane okoljske probleme, ki so vezani zlasti na odvajanje in čiščenje odpadne vode, imajo veliko območij z Naturo 2000, toda brez razvojnih projektov. Zaradi razpršene poselitve se pojavljajo točkovni problemi kot so plazovi, poplave, erozija. Z ERM bodo občine dobile strokovne podlage s pregledom stanja in možnostmi uporabe ERM za reševanje različnih okoljskih problemov, s poudarkom na čiščenju in odvajanju odpadne vode. Zaradi omejenih naravnih virov, zlasti vodnih, je potrebno v JV Sloveniji pospešiti zaprte kroge čiščenja vode (z RČN) in vzdrževati ekosistemske funkcije ter jih povečevati. V okviru operacije bodo zajete naslednje aktivnosti: analiza lokalnih specifičnih značilnosti ERM v občinah, vzpostavitev učnega poligona kot edukacijskega centra za trajnostno reševanje problematike na območju JV Slovenije, učne poti izdelati zasnove učnih poti za lokalne skupnosti kot nadgradnjo sedanjim učnim potem s ciljem, da se vključijo še ERM vsebine, vzpostavitev spletne strani z ERM vsebino, aktivnosti za implementacijo programa v okolju, promocija operacije.

151 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Operacija je sofinancirana iz sredstev ESRR v višini 72,88 %, ostala sredstva pa bodo zagotovile občine partnerice v operaciji v enaki višini, in sicer v letu 2012 1.183,78 EUR. Operacija se bo izvajala od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2012.

Mestna občina Novo mesto je v predstavljenih projektih partnerica, Razvojni center pa na podlagi sklepa Sveta regije nosilec prijavitelj operacij, ki se sofinancirajo iz skladov EU.

15 041 110 Projekt Las Leader Program Leader je 4. os Programa razvoja podeželja (PRP) in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki je eden izmed treh strukturnih skladov EU. Program Leader se v Sloveniji izvaja za obdobje finančne perspektive 2007 2013.

Možnost za izvajanje programa Leader v Sloveniji imajo le lokalne akcijske skupine (LAS), potrjene s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) je ta status pridobila, s tem pa tudi možnost za črpanje sredstev iz programa Leader v obdobju 2007 2013. Organ upravljanja LASa za DBK je Razvojni center Novo mesto.

Letno se sprejemajo t.im. Letni izvedbeni načrti (LIN), ki vsebujejo projekte, ki se izvajajo in sofinancirajo iz programa Leader. Za leto 2012 oziroma za LIN 2012 je Razvojni center že v letu 2011 vodil aktivnosti nabora projektov, ki bodo uvrščeni v LIN 2012. Dokončna odločitev o izboru projektov za leto 2011 bo spomladi leta 2012.

MO NM kot članica LASa DBK na podlagi pogodbe letno prispeva del finančnih sredstev za izvedbo odobrenih projektov v okviru LINov za posamezno leto.

16 TURIZEM

16 047 310 Zavod za turizem Na podlagi pogodbe o financiranju Mestna občina Novo mesto zagotavlja proračunska sredstva za plače zaposlenih, materialne stroške ter sredstva za izvajanje programov na področju turizma. Programi, projekti in druge aktivnosti so v skladu z letnim programom dela in jih bo zavod realiziral v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Iz postavke sredstva za plače in druge izdatke ter sredstva za prispevke delodajalca se financirajo plače za 4 redno zaposlene.

Postavka izdatki za blago in storitve je namenjena za kritje stroškov najemnine TICa in obratovalne stroške zavoda. Postavka je zmanjšana za 35 % v primerjavi s preteklim proračunskim letom.

Postavka stroški za izvajanje programa obsega kritje stroškov organizacijo in promocijo tradicionalnih prireditev (Veseli december, Teden cvička, Martinovanje, Polharija, …), promocijsko dejavnost (urejanje spletne strani, oglaševanje, sejemske predstavitve, ponatis

152 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

promocijskega materiala, …). Postavka je zmanjšana za 10 % v primerjavi s preteklim proračunskim letom

16 047 311 Turistična taksa Sredstva v višini 43.000 EUR predstavljajo prenakazilo zbrane turistične takse, ki je namenjena izvajanju programa Zavoda za turizma.

18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

18 061 001 Stroški banke Sredstva so namenjena za storitve, ki jih Mestna občina Novo mesto plačuje banki za vodenje stanovanjskih posojil dodeljenih občanom s strani mestne občine v preteklih letih. Na podlagi sklenjene pogodbe po pooblastilu, banka za opravljene storitve izstavlja račune za vsako tromesečje v letu.

18 061 002 Drugi stroški Pod to postavko so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov za objekte, ki so last MONM, kot so stroški za tekoče vzdrževanje in vlaganje v stanovanja in poslovne stavbe, njihovo zavarovanje, obratovalni stroški, stroški investicijskega vzdrževanja in centralnega ogrevanja. Sredstva se porabljajo na podlagi izstavljenih računov.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 25.874 EUR.

18 061 003 Stroški upravljanja s stanovanji Sredstva so namenjena za stroške upravljanja stanovanjskih enot v lasti MONM, stroške izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del ter druge nepredvidene stroške, vezane na stanovanja. Vključeni so tudi vsi ostali stroški na stanovanjskem področju (električna energija, komunalne storitve in drugi nepredvideni stroški vezani na stanovanja).

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 358 EUR.

18 061 004 Prenos kupnin na stanovanjski sklad Na postavki so zagotovljena sredstva za prenos kupnin na stanovanjski sklad RS. Sredstva predstavljajo 20 % delež od kupnin prodanih stanovanj iz obročnega odplačevanja, ki ga je občina dolžna nakazovati stanovanjskemu skladu RS v skladu z določili stanovanjskega zakona. Zagotovitev sredstev je vezana na mesečna plačila in predčasne odkupe oziroma poračune kupnin po pogodbah za odkup stanovanj.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 448 EUR.

18 061 007 Subvencije stanarin Od 1. 1. 2005 je Mestna občina Novo mesto dolžna v skladu s SZ1 ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2004, 142/2004 in 99/08) zagotavljati sredstva za subvencije stanovanjskih najemnin.

153 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Od 1. januarja 2009 lahko najemniki tržnih stanovanj uveljavljajo subvencijo k najemnini tržnih stanovanj. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v svojih določilih opredeljuje prenos subvencioniranja najemnin stanovanj na Center za socialno delo. Sredstva se bodo zagotavljala iz proračuna. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 5.679 EUR.

19 UREJANJE PROSTORA

Pomen kratic OPN – občinski prostorski načrt OPPN – občinski podrobni prostorski načrt OPPNUSP – občinski podrobni prostorski načrt skupnega pomena PUP – prostorskoureditveni pogoji OLN – občinski lokacijski načrt LN – lokacijski načrt, ZN – zazidalni načrt, UN – ureditveni načrt

19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija Cilj Mestne občine Novo mesto je utrjevanje statusa Novega mesta kot regionalnega gospodarskega, izobraževalnega in kulturnega središča trenutne statistične regije, kar pomeni, da mora MONM zagotavljati potrebne gradbene površine za nadaljnji prostorski razvoj Novega mesta. To vključuje povečanje površin predvsem za gospodarstvo, za stanovanjsko gradnjo, športno rekreacijskih in drugih skupnih površin ter infrastrukture. S tem bo zagotovljen splošni razvoj, Novo mesto pa bo kot regijsko središče postalo še bolj zanimivo za stalno naselitev in za nove naložbe. Hkrati z razvojem Novega mesta je potrebno zagotavljati tudi uravnotežen prostorski razvoj drugih predelov občine s pomembnimi lokalnimi središči in ohranjati poseljenost podeželja. S sprejetjem občinskega prostorskega načrta konec leta 2009 je bil uveljavljen pravni okvir prostorskega razvoja, ki mu bomo na Uradu za prostor tudi v letu 2012 na izvedbeni ravni sledili s pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V letu 2012 bo skladno s potrebami lokalne skupnosti in investitorjev potekala priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov za nova stavbna območja določena v Občinskem prostorskem načrtu, za prenovo že pozidanih in degradiranih območij, za gradnjo novih državnih in občinskih prometnic ter druge infrastrukture tako na območju mesta Novo mesto kot v izvenmestnem prostoru. V letu 2012 so sredstva na postavki prvenstveno predvidena za poravnavo pogodbenih obveznosti, ki so nastale v letu 2011 ali prej za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter strokovnih podlag in za pripravo novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter strokovnih podlag. Del sredstev je namenjen tudi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta in sicer v natančnosti podrobnega prostorskega načrta za legalizacijo romskega naselja Žabjak. Dokončanje priprave:
Občinski podrobni prostorski načrt za jedro Otočca,
Občinski podrobni prostorski načrt Regerške Košenice 2,
Strokovne podlage za širše območje EUP NM/6OPPNf ob pripravi OPPN Bučna vas – vzhod,

154 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Idejni projekt za odseke kolesarskih poti v območju DPN za državno cesto od AC A2 LjubljanaObrežje do priključka Maline,
Sofinanciranje izdela OPPN GC Na Brezovici,
Strokovne podlage za pripravo OPPN (geodetski načrti za OPPN, recenzija odloka o OPPN, geomehanska in hidrogeološka poročila za OPPN, letalski posnetki v natančnosti 1:5000, tehnične preveritve poteka cestne infrastrukture). Priprava novih prostorskih aktov in strokovnih podlag:
spremembe in dopolnitve OPN (za legalizacijo romskega naselja Žabjak v natančnosti in vsebini kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt in redne spremembe in dopolnitve),
strokovne podlage in občinski podrobni prostorski načrt za južno zbirno cesto,
spremembe in dopolnitve OLN Brusnice,
drugi občinski podrobni prostorski načrti za prostorske ureditve v javnem interesu,
spremembe in dopolnitve obstoječih podrobnejših prostorskih aktov občine za prostorske ureditve v javnem interesu in v skladu s potrebami lokalne skupnosti,
idejne zasnove, idejni projekti, programske zasnove in podrobnejše strokovne podlage za nova stavbna območja, preizkusi pozidave, študije lokacij, urbanistične delavnice, natečaji, arheološke raziskave, recenzije prostorskih aktov in strokovnih podlag ter druge strokovne podlage za prostorsko načrtovanje. Za potrebe priprave prostorskih aktov so sredstva na postavki namenjena tudi za uradne objave, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju. V okviru te postavke je del sredstev namenjen tudi za podporo izobraževalnim akcijam po vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah kot so «Arhitektura in otroci«, »Od načrta do hiše« ter druge, ki se izvajajo pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 30.353 EUR.

19 062 002 Prostorski informacijski sistem V okviru Urada za prostor se izvaja vodenje in nadgrajevanje baz prostorskih podatkov, ki so v občinski pristojnosti. Sredstva na tej postavki so namenjena:
poplačilu obveznosti iz leta 2011 za nadgradnjo GIS programske opreme,
razvoju prostorskega informacijskega sistema (programska oprema za posodobitev GIS orodij, podpora uporabnikom, obdelava podatkov, ažuriranje podatkovnih modulov Terra2012, ArcGis10,. ..)
dograditvi prostorskih baz podatkov, vzdrževanju in posodobitvi podatkovnih baz podatkov ter prostorskega dela zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
za izdelavo geodetskih načrtov za občinske podrobne prostorske načrte, ki jih bo financirala ali sofinancirala MONM,
za pripravo DOF 1000 in 3D modela mestnega jedra,
za DMR(digitalni model reliefa)+3D modela celotne občine in
za druge naloge, ki se vežejo na obdelavo in pripravo digitalnih podatkov ter občinske evidence (pridobivanje in modeliranje podatkov PIS, vzpostavljanje baz podatkov v občinski pristojnosti s področja prostora,..).
za pripravo pilotnih projektov vzpostavljanja evidenc upravnih režimov in prostorskih pogojev, ki so vezana na zemljišča,

155 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

za pripravo enostavnejšega javnega vpogleda v podatke prostorsko informacijskega sistema,
za izobraževanje uporabnikov za delo z programi ArcGis10, Terra2012, portal PISO,
za povračilo stroškov izdaje nadomestnih osebnih dokumentov kot posledice priprave sprememb in dopolnitev odloka o ulicah.

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 11.460 EUR.

19 062 004 Mestno jedro Na proračunski postavki Mestno jedro so sredstva namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2011 (izdelava IDZ prenove tržnice v več variantah) ter za pripravo strokovnih podlag, študij in dokumentacije za ureditve v mestnem jedru ter za vzpostavitev različnih baz podatkov, ki so potrebne za upravljanje s prostorom.

19 062 005 Strokovne podlage, študije in projekti Na proračunski postavki so sredstva namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2011 (PGD za parkirišča pri OŠ Šmihel, Dodatek k študiji variant obvoznice Regrča vas – nadaljevanje prestavitve Šmihelske ceste Westrova – Regrške Košenice) in za izdelavo potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje prostorskih ureditev kot so: geološka in geomehanska poročila, študije izbora lokacij, kapacitetne analize, prometne in druge študije, idejno tehnične zasnove, recenzije, študije variant in projekti s področja prometne in ostale infrastrukture in drugo ter za pripravo okoljskih poročil za tiste prostorske akte za katere se bo izkazalo, da je potrebna celovita presoja vplivov na okolje po Zakonu o varstvu okolja in se bodo financirali iz občinskega proračuna. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 18.720 EUR.

19 062 007 Strokovne podlage s področja varstva okolja Po Zakonu o varstvu okolja mestne občine sprejmejo program varstva okolja in operativne programe, ki vsebujejo analizo stanja na področju okolja v občini, zastavitev okoljskih ciljev ter ukrepov za njihovo doseganje. Gre za obsežen projekt, v katerem se obravnava mnogo področij človekovega delovanja in bivanja v prostoru, od prostorskega načrtovanja do podrobnejših področij, kot je ravnanje z odpadki, čiščenje odpadnih voda itd. Prvo fazo priprave programa varstva okolja predstavlja poročilo o stanju okolja v občini. Sredstva na tej postavki so torej namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2011 (dokončanje poročila o stanju okolja) in za izdelavo občinskega programa varstva okolja ter druge strokovne podlage s področja varstva narave in okolja, ki jih je potrebno vključevati v procese prostorskega načrtovanja. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 6.435 EUR.

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

20 022 001 Dejavnost civilne zaščite Skladno z zakonodajo na področju zaščite in reševanja, ki narekuje izdelavo novih in ažuriranje starih ocen ogroženosti in načrtov ukrepanja ob nesrečah ter njihovo uskladitev na regijski in državni ravni in objavo na spletni strani. Vsako leto nudimo pomoč podjetjem,

156 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

šolam in vrtcem pri izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči in izvajanju evakuacije v skladu z načrtom. Že uveljavljeno vsakoletno vajo CZ »Rešujmo življenja«, ki jo bomo letos izvedli že trinajstič in na kateri sodelujejo vsi klubi in organizacije povezane v ZRP ter kinologi iz cele Slovenije in sosednjih držav. V plan smo si zadali izobraževanje članov štaba CZ, usposabljanje ekip prve pomoči, pripadnikov reševalnih enot, poverjenikov CZ, enot za reševanje na vodi in iz vode. Za vse udeležence usposabljanja, vaj in drugih intervencij, moramo zagotoviti nezgodno zavarovanje, kot tudi zavarovanje za povečanje odgovornosti. Društva in druge nevladne organizacije, ki sodelujejo v ZRP predstavljajo pomemben del sil tega sistema in zato njihovo dejavnost v skladu s pogodbo o sodelovanju na področju ZRP delno sofinanciramo. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 3.217 EUR.

20 032 002 Materialni stroški Postavka materialni stroški za leto 2012 se povečuje na 56.000 EUR zaradi letnega servisa na dvižni reševalni ploščadi Bronto Skylift in zaradi nujne nabave osebne opreme za operativne gasilce. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 6.000 EUR.

20 022 003 Vzdrževanje opreme in zaklonišč V skladišču imamo shranjeno opremo za potrebe zaščite in reševanja in jo moramo gospodarno vzdrževati in skrbeti za njo. V sklopu tekočega vzdrževanja smo odpravili pomanjkljivosti v zaklonišču na Jerebovi ulici, ostal nam je dolg, da v naslednjih dveh letih pregledamo filtre za filtroventilacijske naprave. Servis enega filtra je okrog 1.000 EUR in to je naša naloga do konca oktobra 2013. tudi na zaklonišču Mestne njive so potrebne obnovitve zunanjega videza in lesenega okna v predprostoru, ki ga je uničila vlaga.

20 032 001 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki Za izvedbo načrtovanih nalog in operativnih ciljev Gasilsko reševalnega centra Novo mesto so potrebna letna finančna sredstva prikazana v postavki proračuna MO Novo mesto le v višini 70 %, kajti, drugi del sredstev zagotavlja GRC sam iz lastne dejavnosti, kar predstavlja veliko breme za izvajanje reševalnih dejavnosti GRC, kar je njegov poglavitni namen. Sredstva za plače so načrtovana v višini sredstev realiziranih v letu 2011, ki zajemajo tudi izplačila regresa in jubilejnih nagrad ter prevoza na delo in prehrano med delom.

20 032 002 Materialni stroški Predlagali smo povišanje predpostavke zaradi trenda zmanjševanja teh stroškov v preteklih letih, ki so bila bistveno višja. V materialne stroške smo upoštevali predvsem kritje dela materialnih stroškov iz proračuna skladno z realizacijo 2011, ki zajemajo različna popravila na stavbi, električno energijo, ogrevanje, gorivo, cestnino kurjavo, nadomestne dele, storitve vzdrževanja, telefonske storitve, izobraževanje, zdravstvene storitve, zavarovalne premije, vodo, čiščenje, pranje, dnevnice, potne stroške, drobni inventar, in druga tekoča vzdrževanja.

157 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

20 032 031 Požarna taksa Sredstva pridobljena iz naslova požarnega sklada so namenska sredstva in izključno namenjena gasilstvu. Poraba je namenjena za nakup vozil in opreme ter za izobraževanja, in sicer v skladu s programi PGD in GRC ter sprejetimi sklepi Občinskega odbora za delitev požarne takse.

20 032 004 Dejavnost gasilske zveze Za dejavnost Gasilske zveze Novo mesto in njenih komisij ter za stroške izvajanja operativnih nalog, stroške ob izrednih situacijah, nadomestilo dohodka zaposleno delavko, ipd., je plan za leto 2012 ostal nespremenjen v višini 22.000 EUR.

20 032 005 Dejavnost gasilskih društev Sredstva bodo uporabljena skladno z načrtom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot javne gasilske službe MO Novo mesto in v skladu z Uredbo Vlade RS. Do sredstev za redno dejavnost društev, zavarovanja, tehnične preglede gasilskih vozil so deležna vsa prostovoljna gasilska društva v OGP Novo mesto, ostale dejavnosti društev se financirajo v skladu s programi in dogovori znotraj poveljstva javne gasilske službe in Gasilske zveze Novo mesto. Načrtovana sredstva bomo poleg prej navedenega porabili za izobraževanje, vaje in intervencije prostovoljnih gasilskih društev, za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ter za popravila vozil in opreme.

22 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Proračun za področje krajevnih skupnosti je oblikovan tako, da ima vsaka krajevna skupnost svojo proračunsko postavko. Na tej postavki, imenovani redno delovanje krajevne skupnosti, so združena vsa sredstva posamezne krajevne skupnosti, tako sredstva, namenjena rednemu delovanju krajevne skupnosti, kot sredstva, namenjena investicijam in sredstva za vzdrževanje javnih objektov. V okviru posamezne krajevne skupnosti je uvedena še postavka programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, v krajevnih skupnostih, ki imajo uveden krajevni samoprispevek, je oblikovana samostojna postavka, na kateri je prikazan odhodkovni del vezan na samoprispevek. Ker je namembnost sredstev po krajevnih skupnostih podobna, je obrazložitev prikazana enotno za vse krajevne skupnosti, razen za krajevne samoprispevke, ki so opisani za vsako krajevno skupnost posebej.

Redno delovanje KS Sredstva so namenjena delovanju KS in zagotavljanju tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje KS in s tem pokrivanju stroškov delovanja KS, kot so najemnina poslovnih prostorov, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, pisarniški material. Sredstva se nakazujejo mesečno (po dvanajstinah) na račune krajevnih skupnosti. Višina sredstev za posamezno krajevno skupnost je določena na osnovi razdelilnika, v katerem je upoštevanih več kriterijev in sicer: površina KS (0,5 točke/km 2), število prebivalcev (0,03 točke/prebivalca), oddaljenost od Novega mesta (5 točk/km), dolžina lokalnih cest v KS (0,5 točke/km), dolžina javnih poti (0,5 točke/km), samoprispevek

158 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

(15 točk če je uveden) ter enoten kriterij za prostore KS (150 točk). Na osnovi skupnega števila točk in predvidenega zneska za razdelitev med KS so določeni skupni mesečni in letni zneski za delovanje.

Programi lastnih sredstev KS V okviru delovanja krajevne skupnosti ima vsaka krajevna skupnost oblikovano postavko, imenovano programi lastnih sredstev krajevne skupnosti, namenjeno sredstvom, ki jih krajevne skupnosti pridobijo izven proračuna Mestne občine Novo mesto. V postavki »Programi lastnih sredstev KS« so zajeti tudi odhodki iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za krajevne skupnosti, v katerih so bili izvedeni postopki vračanja oziroma so ostala sredstva od vračanj fizičnim osebam.

22 049 112 Samoprispevek KS Birčna vas Sredstva krajevnih samoprispevkov so namenska in so večinoma že bila porabljena za investicije in rekonstrukcije komunalne in druge infrastrukture, predvidene z investicijskimi programi za uvedbo samoprispevkov, ki so bili podlaga za uvedbo samoprispevkov. V vseh krajevnih skupnostih z uvedenim samoprispevkom se bodo sredstva porabila v obsegu med planiranimi z investicijskim programom in dejansko porabljenimi v letih 2006 do 2010 oziroma bo v letu 2011 porabljen preostanek sredstev, zbranih s samoprispevkom. Po investicijskem programu so bile v KS Birčna vas predvidene naslednje investicije: 1. rekonstrukcija cest, izgradnja pločnikov in javne razsvetljave, 2. investicijske naložbe v protipožarno infrastrukturo.

22 049 130 Samoprispevek KS Gabrje V KS Gabrje so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije: 1. izgradnja kanalizacije po krajevni skupnosti, 2. vzdrževanje objektov skupne rabe, 3. športna igrišča in sofinanciranje športnih dejavnosti, 4. rekonstrukcija vaških in poljskih poti. Sredstva se bodo porabila glede na dejansko porabo v preteklih letih in glede na planirana z investicijskim programom.

22 049 133 Samoprispevek KS Mali Slatnik V KS Mali Slatnik so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije: 1. kanalizacijski sistem Smolenja vas, Petelinjek, Krka, Potov vrh, Križe, Veliki Slatnik, 2. izgradnja mrliške vežice na Velikem Slatniku in Potovem Vrhu, 3. javna razsvetljava, 4. rekonstrukcija krajevnih cest, 5. rekonstrukcija igrišč, 6. izgradnja vodovoda HrušicaHribiPotovska goraKrižeVeliki Slatnik, 7. izgradnja infrastrukture za protipožarno zaščito, 8. rekonstrukcija in vlaganje v kulturno infrastrukturo.

22 049 114 Samoprispevek KS Podgrad V KS Podgrad so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije: 1. izgradnja pokopališča in mrliške vežice v Podgradu,

159 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2. rekonstrukcija in asfaltiranje cest, 3. ureditev javne razsvetljave, 4. rekonstrukcija in izgradnja športnih igrišč, 5. izgradnja in rekonstrukcija infrastrukture za požarno varnost .

22 049 116 Samoprispevek KS Uršna sela V KS Uršna sela so v investicijskem programu predvidene naslednje investicije: 1. rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti, 2. izgradnja javne razsvetljave, 3. izgradnja vodovoda Novi Ljuben – Ljuben, 4. adaptacija prostorov v zadružnem domu in bivši šoli, 5. rekonstrukcija objektov, namenjenih kulturni dejavnosti.

22 049 113 Samoprispevek KS Dolž Sredstva krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti Dolž se bodo v skladu z investicijskim programom porabila za naslednje investicije: rekonstrukcijo cest, pločnikov, javne razsvetljave, izgradnjo kanalizacije po KS, rekonstrukcijo in vlaganje v kulturno in družbeno infrastrukturo.

160 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

RAZDELILNIK SREDSTEV PO KS V LETU 2012

KRAJEVNA SKUPNOST Redno Prenos Vzdrževanje S K U P A J Cerod Samoprispevek Programi LS Skupaj KS (8= delovanje 2011 objektov Redno (okoljska KS sredstva 4+5+6+7) KS delovanje KS dajatev) telekomunikacij PRORAČUN

1 2 3 4 5 6 7 8 1 BIRČNA VAS 11.250 6.070 1.900 19.220 70.400 83.559 173.179 2 BRŠLJIN 10.170 4.570 800 15.540 0 5.398 20.938 3 BRUSNICE 10.170 6.170 2.400 18.740 250.000 0 8.237 276.977 4 BUČNA VAS 11.340 4.200 15.540 0 70.884 86.424 5 CENTER 7.380 2.740 10.120 0 0 10.120 6 DOLŽ 9.450 8.540 2.700 20.690 2.970 9.730 33.390 7 DRSKA 15.390 5.700 21.090 0 0 21.090 8 GABRJE 10.170 28.310 2.800 41.280 24.400 0 65.680 9 GOTNA VAS 7.290 10.300 1.100 18.690 0 0 18.690 10 KANDIJA GRM 10.710 3.970 14.680 0 0 14.680 11 KARTELJEVO 11.016 4.080 15.096 0 68.946 84.042 LOČNA 12 MAČKOVEC 9.540 3.540 13.080 0 0 13.080 13 MAJDE ŠILC 11.430 4.240 15.670 0 0 15.670 14 MALI SLATNIK 10.800 5.500 1.500 17.800 56.400 63.035 137.235 15 MESTNE NJIVE 7.830 2.900 10.730 0 0 10.730 16 OTOČEC 13.140 6.570 1.700 21.410 0 4.706 26.116 17 PODGRAD 10.890 6.040 2.000 18.930 19.819 24.915 63.664 18 PREČNA 7.830 5.000 2.100 14.930 0 59.904 74.834 19 REGRČA VAS 8.424 4.230 1.100 13.754 0 0 13.754 20 STOPIČE 11.160 14.020 1.400 26.580 0 1.990 28.570 21 ŠMIHEL 7.920 3.940 1.000 12.860 0 12.860 22 URŠNA SELA 10.440 30.300 1.500 42.240 48.700 88.651 179.591 23 ŽABJA VAS 7.290 2.700 3.000 12.990 0 0 12.990

Skupaj 231.030 173.630 27.000 431.660 250.000 222.689 489.955 1.394.304

161 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

6 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Mestne občine Novo mesto za obdobje 20122015

162 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

OBRAZLOŽITEV Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta.

Razvojna usmeritev občine se odraža v načrtu razvojnih programov (NRP), ki ga sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, temelječi na občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov ali drugih predpisov ter projekti, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega programa.

Načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči so prikazani po posameznih projektih po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračun, in po virih financiranja.

V načrt razvojnih programov vključeni programi so osnova za izvajanje investicijskih nalog občine ter osnova (pogoj) za prijavo na razpise državnih pomoči na občinski ravni. Načrt razvojnih programov se dopolnjuje letno. Vsi neposredni uporabniki občinskega proračuna uskladijo svoje načrte razvojnih programov s sprejetim proračunom. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj proračuna uskladiti v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

01 OBČINSKA UPRAVA

23 01 013 303 Investicijski odhodki občinska uprava

420200 Nakup pisarniškega pohištva Sredstva v višini 18.000 EUR so predvidena za nakup pisarniškega pohištva.

420201 Nakup pisarniške opreme Sredstva v višini 10.000 EUR so predvidena za nakup pisarniške opreme.

420202 Nakup strojne računalniške opreme Predvideni sredstva v višini 30.500 EUR so predvidena za naslednje nakupe in investicije: redna letna nabava osebnih ter prenosnih računalnikov, mobilnih naprav, tiskalnikov, optičnih čitalnikov, širitev zmogljivosti podatkovnih strežnikov, širitev brezžičnih omrežij, izgradnja in nadgradnja informacijske infrastrukture, razvoj spletnih in mobilnih aplikacij s področja storitev občinske uprave in turizma.

420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav Sredstva v višini 1.500 EUR so predvidena za nakup telekomunikacijske opreme in napeljav.

420299 Nakup druge opreme in napeljav Sredstva v višini 26.000 EUR so predvidena za nakup druge opreme in napeljav.

163 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev Sredstva v višini 3.000 EUR so predvidena za nakup drugih osnovnih sredstev.

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovni stavb občinske uprave Za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave smo predvideli 40.000 EUR. V obsegu teh sredstev bomo sanirali najnujnejša vzdrževalna dela na strehah, stavbnem pohištvu, talnih oblogah in inštalacijah ter namestitvi sedežnega stopniščnega dvigala v mesti hiši.

420703 Nakup licenčne programske opreme Sredstva v višini 16.500 EUR so predvidena za nakup licenčne programske opreme za potrebe občinske uprave.

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija Sredstva v višini 15.000 EUR so predvidena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev novih prostorov za potrebe občinske uprave.

23 01 013 312 Investicijski odhodki energetika Načrtovanje sredstev za področje energetike se v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 pojavlja prvič. V višini 40.000 EUR so planirana sredstva za izvajanje energetske zakonodaje in Energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto, pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise za pridobitev sredstev iz raznih skladov za sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, za pripravo razpisne dokumentacije za pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, vodenje energetskega knjigovodstva in spremljanja porabe energije, izvedbo potrebnih energetskih pregledov stavb in meritev. Z namenom zagotavljanja prihrankov na energetskem področju bo Mestna občina Novo mesto v letu 2012 izvedla skupni javni razpis za pridobitev ponudnika za dobavo električne energije.

23 01 013 313 Investicijski odhodki – Javno brezžično omrežje Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena za projekt in izvedbo za zagotavljanje javnega brezžičnega omrežja v ožjem mestnem jedru.

02 PREDŠOLSKA VZGOJA

23 02 091 110 Investicijsko vzdrževanje vrtcev V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev je v letu 2012 predvidenih 297.300 EUR. Predvidena je sanacija 2. sklopa strehe vrtca Pedenjped ter odprava pomanjkljivosti v vrtcih po inšpekcijskem nadzoru, za interventna popravila in investicijsko vzdrževalna dela ter izboljšave. Postavka vsebuje tudi investicijske transfere vrtcem za nakup pohištvene opreme, opreme za igralnice ter otroška igrišča. Refundacija računov na tem konstu poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MO NM za posamezno popravilo ali nakup. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 158.200 EUR.

164 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

23 02 091 116 Investicijski odhodki Vrtec Otočec Izvedba vrtca Otočec je predvidena pogodbeno v javnozasebnem partnerstvu s podelitvijo stavbne pravice. V letu 2012 načrtujemo pričeti z vsemi potrebnimi aktivnostmi, tako da bi bil vrtec predan v uporabo predvidoma v letu 20132014.

03 IZOBRAŽEVANJE

23 03 091 205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol Za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol je v letu 2012 predvideno 133.300 EUR. Sredstva v višini 108.064 EUR so predvidena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, za investicijsko vzdrževanje, interventna popravila, odprave pomanjkljivosti na šolskih stavbah po inšpekcijskih odločbah ter investicijske transfere javnim zavodom. Refundacija računov za investicijsko vzdrževanje šol poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MO NM za posamezno popravilo. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 25.236 EUR.

23 03 091 214 Investicijski odhodki OŠ Grm Sredstva na tej postavki so predvidena za plačilo iz leta 2011 izvršenih in neplačanih del rekonstrukcije in plinifikacije kotlovnice v višini 15.900 EUR in v višini 41.100 EUR za nujno obnovo strehe nad starim delom telovadnice OŠ Grm. Za OŠ Grm je predvidena izdelava strokovnih podlag za celotno energetsko prenovo šole, ki bodo vsebovale izhodiščni energetski pregled, elaborat gradbene fizike obstoječega stanja, predlog ukrepov na obnovi posameznega sklopa in izolaciji ovoja objekta, elaborat gradbene fizike obnovljenega objekta, pregled obstoječih strojnih inštalacij s predlogom na zmanjšano porabo toplotne energije in predlog postopanja za izvajanje energetske obnove objekta.

23 03 091 224 Investicijski odhodki OŠ in VVO Mali Slatnik Predvidena investicija dozidave in rekonstrukcije podružnične šole na Malem Slatniku je ostala v Načrtu razvojnih programov, vendar ne bo šla v izvajanje v letošnjem letu, kot je bilo prvotno predvideno, ampak predvidoma po končanem šolskem letu 2012/2013. Investicija je med prvimi prioritetami izvajanja načrta razvojnih programov in se bo pričela takoj po zagotovitvi zadostnih sredstev v proračunu.

Predvidena investicija vključuje dozidavo in rekonstrukcijo podružnične šole na Malem Slatniku, v kateri bodo prostori za osnovno šolo, vrtec in krajevno skupnost. Za potrebe osnovne šole so predvidene štiri učilnice od 1. do 4. razreda, telovadnica, knjižnica, prostor za individualno delo, prostori za zaposlene, razdelilna kuhinja z jedilnico ter pomožni prostori. Prostori za predšolsko vzgojo obsegajo dva oddelka za starostni skupini 13 let in 45 let, vključno s spremljajočimi prostori. V stavbi bo tudi pisarna krajevne skupnosti. Po investicijski dokumentaciji je celotna investicija ocenjena na 2,250 mio EUR.

23 03 091 225 Investicijski odhodki – OŠ Bršljin Sredstva v višini 150.000 EUR so predvidena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za obnovo in rekonstrukcijo šole ter za nujno sanacijo kritine.

165 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Predhodno je za OŠ Bršljin predvidena izdelava strokovnih podlag za celotno energetsko prenovo šole, ki bodo vsebovale izhodiščni energetski pregled, elaborat gradbene fizike obstoječega stanja, predlog ukrepov na obnovi posameznega sklopa in izolaciji ovoja objekta, elaborat gradbene fizike obnovljenega objekta, pregled obstoječih strojnih inštalacij s predlogom na zmanjšano porabo toplotne energije in predlog postopanja za izvajanje energetske obnove objekta.

23 03 091 225 Investicijski odhodki – OŠ Center Sredstva v višini 50.000 EUR so predvidena za delno menjavo oken. S preostalo menjavo oken oz. obnove šole bomo nadaljevali kontinuirano v naslednjih letih.

04 ŠPORT

23 04 081 004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov Sredstva v višini 80.000 EUR so namenjena za nujno investicijsko vzdrževanje športnih objektov, s katerimi upravlja Agencija za šport. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov se izvaja po usklajen planu za leto 2012 s strani občine in agencije. Izplačila so na podlagi zahtevkov Agencije za šport, ki jih pošilja skupaj s priloženimi računi za opravljena dela oziroma nakup opreme. S predvidenimi sredstvi je načrtovana tudi obnova garderobe v ŠD Marof.

23 04 081 023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč, s katerimi upravlja Agencija za šport.

23 04 081 025 Investicijski odhodki – Velodrom Češča vas Na Velodromu Češča vas je potrebno izvesti delno obnovo podkonstrukcije v višini 20.000 EUR. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 600 EUR za strokovno mnenje glede sanacije objekta. Transfer kolesarskemu klubu Adria Mobil znaša 25.000. Skupna vrednost na postavki tako znaša 45.600 EUR.

23 04 081 031 Športna dvorana Stopiče Končni obračun na projektu športne dvorane Stopiče je pokazal, da je za poravnavo vseh del na objektu potrebno zagotoviti še dodatna sredstva v višini 20.000 EUR za dokončanje strehe na terasi vrtca. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 189.851 EUR. Skupna vrednost na postavki tako znaša 211.000 EUR. Na strani prihodka je s strani Ministrstva za šolstvo in šport v letošnjem letu predvidenih 255.140 EUR.

23 04 081 032 Mestna večnamenska dvorana Portoval Investicija izgradnje mestne večnamenske dvorane Portoval se v letošnjem letu zaključuje. Glede na pozicijo občine v projektu je bilo za izvedbo predvideno pogodbeno javnozasebno partnerstvo po modelu BOT (Build & Operate & Transfer) s podelitvijo stavbne pravice, vendar se je razpis zaključen v januarju 2012 končal brez pridobitve ponudbe.

166 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Presek trenutnega stanja aktivnosti pri izvajanju investicije je naslednji: pridobljena so bila zemljišča za potrebe izgradnje športne dvorane ter izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V januarju 2012 je bila na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvidena sredstva v letu 2012 v višini 400.000 EUR so namenjena poplačilu nakupa zemljišč ter obveznosti projektiranja projektne dokumentacije PGD, revizije ter ostalih investitorskih stroškov. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 236.796 EUR.

05 KULTURA

23 05 082 007 Investicijski odhodki Narodni dom Sredstva v višini 30.000 EUR so predvidena za nujno sanacijo kritine.

23 05 082 019 Investicijski odhodki APT Za finančni zaključek projekta APT je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 20.000 EUR. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 11.094 EUR ter obveza za uporabo sosednjega zemljišča med gradnjo.

23 05 082 022 Investicijski odhodki KC JT Sredstva v višini 301.000 EUR so predvidena za plačilo v letu 2011 izvršene rekostrukcije klimatskega sistema in zamenjave toplovodnega bojlerja v Kulturnem centru Janeza Trdine. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 267.519 EUR.

08 SOCIALNO VARSTVO

23 08 1090 008 Humanitarni center Sredstva v višini 10.000 EUR so zagotovljena za sofinanciranje izgradnje in preureditev prostorov humanitarnega centra RK Novo mesto na Ulici Slavka Gruma 54.

09 ROMI

23 09 106 001 Stanovanjsko reševanje Romov Sredstva na postavki so namenjena nujnim investicijskim posegom za vzdrževanje bivalnih objektov Romov. Sredstva v višini 220.000 EUR se zagotavljajo za potrebe razpisa za sofinanciranje komunalne infrastrukture v Romskih naseljih, ki ga razpisuje Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, in sicer za odkupe zemljišč v romskem naselju Brezje. Predvidena je pridobitev sredstev s strani SVRL v višini 200.000 EUR. Skupna vrednost na postavki znaša 243.500 EUR. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 1.001 EUR.

167 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

11 KOMUNALNA DEJAVNOST

23 11 051 007 Investicijski odhodki – CeROD II Projekt je namenjen zmanjšanju količin odloženih odpadkov na Odlagališču odpadkov Leskovec in posledično podaljšanju njegove življenjske dobe (predvideva se, da bo količina odloženih odpadkov manjša za 69,7 % odpadkov predmetnih občin, ki se do sedaj odlagajo na odlagališču Leskovec, kar pomeni podaljšanje življenjske dobe odlagališča do leta 2042. Z izvedbo bo izboljšana tudi predelava in odstranjevanje odpadkov za prebivalce Dolenjske in Posavske regije ter Bele Krajine. Z izvedbo II. faze projekta CeROD je predvidena gradnja: - mehansko biološke naprave (MBO) za obdelavo odpadkov kapacitete 55.500 t/leto (za vse procesne linije skupaj), z zunanjo ureditvijo, - čistilne naprave za izcedne vode kapacitete 30.000 m 3/leto, - kapacitet za izrabo plina za proizvodnjo električne energije in - informacijskega sistema. Z izvedbo projekta CeROD II bodo doseženi sledeči cilji: - zmanjšanje količin odloženih nevarnih odpadkov, - zmanjšanje količin odloženih bio razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih, - povečanje količin ločeno zbranih frakcij, - povečanje deleža ponovne uporabe in snovne izrabe (reciklaže) odpadkov, - podaljšanje obratovanja Odlagališča Leskovec z uvedbo MBO (vsaj do leta 2042).

V projekt CeROD II je vključeno: - izgradnja sistema za mehanskobiološko obdelavo celotne količine sprejetih odpadkov iz področja, za katerega gospodarsko javno službo izvaja Javno podjetje CeROD, d.o.o., - postavitev sortirnice za suho frakcijo, - izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih voda.

V letu 2011 so bile izvedene aktivnosti za pridobitev izvajalca del in nadzornega inženirja za CeROD II – izgradnja čistilne naprave za čiščenje izcednih vod ter podpisani pogodbi. Izgradnja čistilne naprave je predvidena v letu 2012.

168 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Predvideni viri financiranja projekta CeROD II po letih:

Zap. Plan po letih št. Skupaj 2012 2013 2014 Viri sredstev EUR 1 Kohezijski sklad EU 18.969.704 1.398.760 11.190.080 6.380.864 2 RSlastna udeležba 3.347.594 246.840 1.974.720 1.126.035 3 Občine 4.806.303 354.400 2.835.201 1.616.702 4 Skupaj brez DDV 27.123.601 2.000.000 16.000.000 9.123.601

Financiranje po občinah 5 Deleži ostalih občin – 37,65 % 1.809.573 133.432 1.067.453 379.517 6 Delež MONM – 62,35 % 2.996.730 220.968 1.767.748 1.008.014

23 11 052 001 Kanalizacija v KS Brusnice Zaradi visokih stroškov za dokončanje kanalizacije se je problem odvodnjavanja odpadne vode v letu 2011 reševal s čistilnimi napravami. Sredstva v višini 10.000 EUR v letu 2012 so namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo elektroenergetskih priključkov za čistilne naprave.

23 11 052 002 Investicijski odhodki – kanalizacijski sistemi Sredstva so namenjena gradnji naslednjih kanalizacijskih sistemov:

Konto Projekt 2012 42040109 Kanalizacija Prečna 70.000 42040113 Kanalizacija Gabrje 300.000 42040125 Kanalizacija v KS Žabja vas 130.000 42040128 Kanalizacija in vodovod Stopiče 40.000 42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas 1.500.000 42040130 Kanalizacija Ločna Mačkovec Mlinarska pot 200.000 42040131 Kanalizacija Sveti Rok 110.000 42040136 Kanalizacija Šentjošt 30.000 42040137 Povezovalni vod in čistilna naprava Veliki Slatnik 460.000 42040138 Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka 450.000 42040140 Kataster greznic in malih čistilnih naprav 10.000 42040141 Kanalizacija v KS Podgrad 30.000 42040148 Kanalizacija Drejčetova pot 100.000 SKUPAJ 3.430.000

Skupna vrednost postavke znaša 3.430.000 EUR. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 848.388 EUR.

169 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

42040109 Kanalizacija Prečna V letu 2011 se je za zaselek ob desnem bregu Temenice v Prečni pričela izgradnja male čistilne naprave za 50 PE ter črpališče s tlačnim vodom. V letu 2012 so sredstva namenjena za dokončanje navedene investicije.

42040113 Kanalizacija Gabrje Sredstva so namenjena nadaljevanju in dokončanju investicije v naselju Gabrje, ki se je pričela v letu 2011. V ta namen bo izvedeno kanalizacijsko omrežje v dolžini 1.150 m ter črpališče G2. V okviru razpoložljivih sredstev se bo s planiranimi sredstvi zgradilo tudi kanalizacijsko omrežje za odvajanje južnega dela naselja Gaberja do doma starejših občanov in predel Kandija.

42040125 Kanalizacija Žabja vas V delu KS Žabja vas je potrebno urediti odvodnjavanje odpadnih voda, zato je potrebno zgraditi povezovalne kanale po samem naselju in priključitve na obstoječe omrežje.

42040128 Kanalizacija in vodovod Stopiče Sredstva so namenjena dokončanju investicije izgradnje kanalizacije in vodovoda v naselju Stopiče, ki se je pričela v letu 2010. Celotna investicija vključuje 220 m rekonstrukcije ceste, rekonstrukcijo dveh avtobusnih postajališč in pločnika širine 1.6 m, izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 527 m, fekalne kanalizacije v dolžini 452 m ter obnovo vodovoda v dolžini 1215 m.

42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas Občina je v letu 2011 s pridobljenimi sredstvi na javnem razpisu »Razvoj regij« pričela izgradnjo kanalizacijskega omrežja s potrebnimi črpališči. Sistem se bo priključil na centralno čistilno napravo Novo mesto in tako tvoril smiselno celoto in tako rešil pereč problem ravnanja z odpadnimi vodami. Z izgradnjo kanalizacije bo omogočeno tako odvajanje odpadnih voda in s tem izboljšanje kvalitete bivanja in višji komunalni standard, kot tudi varovanje kraškega okolja in vodnih virov na območju. Sredstva v letu 2012 so namenjena dokončanju izgradnje kanalizacijskega omrežja v Birčni vasi in Stranski vasi.

VIRI VREDNOST 1 MO Novo mesto 225.000 2 Sredstva EU (ESRR) 1.275.000 3 Skupaj 1.500.000

42040130 Kanalizacija Ločna Mačkovec Mlinarska pot Ulica Mlinarska pot se nahaja v severovzhodnem delu Novega mesta na območju Krajevne skupnosti Ločna Mačkovec in obsega 26 objektov, od tega 24 stanovanjskih ter dva poslovna objekta. Izgradnja se je začela v letu 2011 ter se nadaljuje v letu 2012. Sredstva so predvidena za dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih

170 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

odpadnih voda, obnovo vodovodnega omrežja, novogradnjo plinskega in telefonskega omrežja ter ureditev in posodobitev ceste.

42040131 Kanalizacija v ZN Sveti Rok V letu 2012 so sredstva predvidena za gradnjo kanalizacije od novega naselja Sveti Rok do obstoječe kanalizacije v dolžini 400 m. Z izgradnjo kanalizacije bo, poleg novega naselja, možna priključitev na kanalizacijo tudi več obstoječih objektov, ki nimajo urejeno odvajanje odpadnih voda.

42040136 Kanalizacija Šentjošt Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije PGD in PZI, ki je potrebna za izgradnjo kanalizacije v naselju Šentjošt.

42040137 Kanalizacija in obnova vodovoda Veliki Slatnik Občina namerava v obdobju 20122013 s pridobljenimi sredstvi na javnem razpisu »Razvoj regij« in s strani državnega proračuna na podlagi razpisa Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje komunalne infrastrukture za naselje Veliki Slatnik in Križe zgraditi kanalizacijsko omrežje s potrebnimi kanalizacijski vodi, črpališči in čistilno napravo. Investicija zajema izgradnjo 2.769 m kanalizacije glavnega kanala za odvod komunalnih odpadnih voda, 166 m tlačnega voda, kanalizacijskega črpališč, čistilno napravo Veliki Slatni, izgradnjo 2.645 m vodovodnega omrežja, vodohrana. Celoten sistem se bo zaključil na čistilni napravi Veliki Slatnik in tako bo rešen pereč problem komunalne odpadne vode. Z izgradnjo kanalizacije bo omogočeno tako odvajanje odpadnih voda in s tem izboljšanje kvalitete bivanja in višji komunalni standard, kot tudi varovanje kraškega okolja in vodnih virov na območju. Motiv za izvedbo je sedanje neurejeno stanje na področju odpadnih voda, ki se je do sedaj reševalo individualno in improvizirano z greznicami in gnojničnimi jamami, kar pa dolgoročno ni sprejemljiva rešitev. Z vzpostavitvijo sistema, ki bo omogočil kontrolirano odvajanje odpadnih vod, bodo bistveno zmanjšane možnosti za onesnaženje tal in podtalja ter površinskih vod, zato dolgoročno ni pričakovati negativnih vplivov na bivalno in naravno okolje. Na samem območju urejanja kanalizacije pa je obstoječi vodovod, ki je v zelo slabem stanju. Zato se bo istočasno z gradnjo kanalizacije obnovilo vodovodno omrežje. Z obnovo bomo dobili nemoteno oskrbo s pitno vodo in možnost nadaljnjega razvoja navedenih vasi.

Izgradnja kanalizacije bo potekala po naslednjem terminskem in finančnem planu:

Zap. Realizacija po letih št. Viri sredstev Skupaj EUR 2012 2013 2014 1 MO Novo mesto 271.575 19.835 125.870 125.870 2. Sredstva EU (ESRR) 920.260 0 460.130 460.130 2 Sredstva SVLR PP 9536 440.165 440.165 0 0 Sofin. inv. projektov občin 3 Skupaj 1.632.000 460.000 586.000 586.00

171 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

42040138 Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka Občina je v letu 2011 pričela z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v naselju Krka. Sredstva v letu 2012 so predvidena za dokončanje predmetne investicije.

42040141 Kanalizacija v KS Podgrad Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI, ki je potrebna za izgradnjo kanalizacije v KS Podgrad.

42040140 Kataster greznic in malih čistilnih naprav Sredstva so namenjena za izdelavo idejne študije manjših naselji in za kataster greznic.

42040148 Kanalizacija Drejčetova pot Zaradi širitve dela ulice Drejčetova pot je potrebna izgradnja komunalne infrastrukture (širitev ceste, kanalizacija, vodovod, plinovod). Investicija se bo izvajala v obdobju 20122013. V letu 2012 so sredstva namenjena za projektno dokumentacijo in za pripravljalna dela izgradnje.

23 11 052 003 Invest. Odhodki Infrastruktura v romskih naseljih 42040149 Kanalizacija in vodovod Novo naselje Stranska vas V novem naselju Stranska vas kjer žive Romi je postavljeno 19 stanovanjskih objektov, ki še nimajo rešeno odvodnjavanje odpadnih voda z javnim kanalizacijskim sistemom. Za odvajanje odpadne komunalne vode imajo zgrajene pretočne ali nepretočne greznice, zato je v ta namen predvidena izgradnja petih kanalov v skupni dolžini 1.200 m in črpališče s tlačnim vodom, ki se bo navezalo na kanalizacijski sistem Birčna vas – Stranska vas.Na obravnavanem območju se bo z izgradnjo kanalizacije obnovil tudi vodovod v dolžini 520 m. Obravnavano območje se nahaja na izrazito kraškem področju, ki pogojuje strokovno izvedbo vodotesne kanalizacije in disciplino pri izvedbi hišnih in ostalih priključkov. Občina se bo v letu 2012 prijavila na ravni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Iz tega naslova naj bi pridobili sredstva v višini 85% vrednosti investicije. Izgradnja kanalizacije bo v letu 2012 potekala po naslednjem finančnem planu:

VIRI VREDNOST 1 MO Novo mesto 53.000 2 1171 Infrastruktura Romske etnične skupnosti 294.000 3 Skupaj 347.000

23 11 063 003 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu Projekt s skupnim imenom »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu« je del pilotnega projekta Porečja reke Krke.

V letu 2008 je občina prejela odločbo o odobritvi pomoči s strani države in evropskih kohezijskih skladov.

172 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Po ocenah iz investicijskih programov je skupna vrednost projekta v tekočih cenah 18.065.469 EUR z DDV. Struktura stroškov po vrstah posameznih aktivnostih pa je naslednja:

Tekoče cene Upravičeni Vrsta aktivnosti stroški DDV Skupaj

I. IZVEDBA 14.340.431 2.868.087 17.208.518 CČN Ločna Novo mesto 10.610.548 2.122.110 12.732.658 Primarni kanal Ločna 1.249.240 249.848 1.499.088 Primarni kanal Kandija 864.353 172.871 1.037.224 Izgradnja črpališča Bršljin 175.201 35.040 210.241 Zadrževalni bazen Šmihel (ZBDV 18) 126.380 25.276 151.656 Zadrževalni bazen Težka voda 195.611 39.122 234.733 Črpališče Kandija 433.891 86.778 520.669 Zadrževalni bazen 21(28) Gotna vas 121.099 24.220 145.319 Omrežja Šmihel in zadrževalni bazen 1617 172.904 34.581 207.485 Zadrževalni bazen Mestne njive 391.204 78.241 469.445

II. DRUGI STROŠKI 714.126 142.825 856.951 gradbeni nadzor 430.213 86.043 516.256 poskusno obratovanje čistilne naprave 212.211 42.442 254.653 obveščanje javnosti 71.702 14.340 86.042 SKUPAJ 15.054.557 3.010.912 18.065.469

Investicija se bo izvajala fazno in sicer v obdobju od 2011 do 2014. Predvidena je naslednja struktura in dinamika izgradnje in financiranja:

Zap. Realizacija po letih št. Skupaj Viri sredstev EUR 2011 2012 2013 2014 Kohezijski sklad 1 EU 8.802.625 1.565.216 4.970.078 1.929.560 337.772 RSlastna 2 udeležba 1.553.404 276.215 877.073 340.511 59.607 3 Občina 4.698.527 835.456 2.652.850 1.029.930 180.291 4 Skupaj brez DDV 15.054.557 2.676.887 8.500.000 3.300.000 577.670

V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 267.026 EUR.

23 11 063 002 Investicijski odhodki Vodovodni sistemi V letu 2012 bodo na področju vodovodnega sistema realizirane naslednje investicije:

173 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Konto Projekt PLAN 2012 42040122 Vodovod Gornja Težka voda 50.000 42040132 Vodovod Novi LjubenDrganja Sela 8.000 42040134 Vodovod Stopiče Orehek 280.000 42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas 60.000 SKUPAJ 398.000

42040122 Vodovod Gornja Težka voda Sredstva so namenjena za odkup zemljišča, obnovo dotrajanih cevovodov v dolžini 1900m, za izgradnjo vodohrana ter obnovi tlačnega voda. Investicija se bo pričela izvajati v letu 2012 in končala leta 2013.

42040132 Vodovod Novi Ljuben Drganja sela Sredstva so namenjena za odkup zemljišča za vodohran.

42040134 Vodovod Stopiče Orehek Sredstva so namenjena za obnovo vodovodnega omrežja ter povezovalnega voda.

42040147 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in izgradnjo kanalizacije. Za ustrezno požarno in sanitarno oskrbo naselja Ždinja vas je potrebno projektirati obnovo močno dotrajanega vodovoda, vključno z navezavami na vodovod Trška Gora in vodovod GC Ždinja vas, ki bo obstoječemu vodovodu zagotavljal dodatne količine vode.

23 11 063 006 Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske Občina skupaj Komunalo Novo mesto že od leta 2007 pripravlja projekt »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske«. S projektom bo doseženo hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto. To so občine: MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna peč, Straža in Šmarješke Toplice. Projekt zajema izgradnjo cca. 60 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo sedmih vodohranov skupne prostornine 6.200 m3. Na podlagi oddane vloge za potrditev pomoči smo v letu 2011 s strani MOPa prejeli zahtevo, da se dokumentacija za cevovode in vodohrane ne pripravi po rumeni knjigi temveč po rdeči knjigi, za vodarni pa po rumeni knjigi. Tako je potrebno pred izbiro izvajalca pripraviti projektno dokumentacijo PGD in PZI za cevovode. Sredstva v višini 215.000 EUR v letu 2012 so predvidena za pripravo projektne dokumentacije ter pridobitev upravnih dovoljenj.

174 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

23 11 063 005 Vzdrževanje hidrantov in katastra

42050002 Investicijsko vzdrževanje hidrantov Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov. Sredstva v višini 10.000 EUR za pokrivanje stroškov zagotavlja občina iz proračunskih sredstev.

42050003 Investicijsko vzdrževanje katastra Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe. Komunala Novo mesto d.o.o. kot izvajalec javne službe vodi kataster za vodovodne sisteme, kanalizacijske ter za področje ravnanja z odpadki in urejanja pokopališč. Sredstva v višini 10.000 EUR za kritje stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna.

23 11 052 006 Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav in črpališč V Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je celotno porečje reke Krke, na katerem območju leži tudi naša občina, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je potrebno na območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestile obstoječe greznice. Rok za izvedbo je 31. 12. 2018. V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) se je rok za izvedbo skrajšal za eno leto in sicer na 31. 12. 2017. Kljub obsežnemu obveščanju občanov o potrebi in nujnosti ukrepa so odzivi pri reševanju čiščenja voda z malimi čistilnimi napravami majhni, ker je izgradnja malih čistilnih naprav sorazmerno draga v primerjavi s priključitvijo na javno kanalizacijo (dobava in vgradnja hišne čistilne naprave stane približno 4.000 EUR, priključek na javni kanalizacijski sistem pa približno 2.000 EUR). Hkrati pa tudi občani, ki imajo odplake priključene na greznice, že od leta 1994 plačujejo okoljsko dajatev za obremenjevanje voda, ki je izvirni namenski prihodek občine in je namenjena gradnji javne kanalizacije. Občina bi s subvencioniranjem izgradnje hišnih čistilnih naprav na območjih, kjer do leta 2015 ne bo zgrajene javne kanalizacije, spodbudila občane k odgovornejšemu ravnanju z odpadno vodo in hkrati s tem odpravila nesorazmerje med razliko v ceni med hišno čistilno napravo in priključkom na javno kanalizacijo. V prvi fazi predlagamo 500 EUR subvencije na posamezni stanovanjski objekt. Subvencija bi bila na razpolago samo za stanovanjske objekte na območjih brez javne kanalizacije po letu 2015. Trenutno je na območju Mestne občine Novo mesto okoli 3000 greznic. Predvidevamo, da jih bo po izgradnji vsega predvidenega kanalizacijskega omrežja ostalo še med 600800. Subvencije bodo dodeljene na osnovi javnega poziva. Ravno tako je velik problem priključevanja objektov, kjer je potrebno odpadne vode prečrpavati. Strošek izgradnje hišnega priključka z vgradnjo črpalnega sistema je tako bistveno višji od stroškov priključka na gravitacijsko kanalizacijo. S subvencijo bomo približno izenačili stroške v primerjavi s prečrpavanjem oz. gravitacijskim odvajanjem odpadnih voda.

175 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

23 11 064 003 Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje Sredstva na proračunski postavki so predvidena v višini 245.000 EUR. V investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave sodijo večja vzdrževalna dela, ki so posledica dotrajanosti omrežja in objektov javne razsvetljave, dograditve obstoječih sistemov v smislu varčevanja energije ter prilagajanje omrežja predpisani uredbi. Na podlagi 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07) je namreč potrebno vso javno razsvetljavo prilagoditi zahtevam te uredbe do 31.12.2016. To pa pomeni, da bo potrebno zamenjati okoli 70 odstotkov vseh svetil na celotnem območju Mestne občine Novo mesto. Z zamenjavo svetil bomo nadaljevali skladno z razpoložljivimi sredstvi na tej postavki. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi novogradnjam javne razsvetljave ob rekonstrukcijah cest. Del sredstev na postavki je predviden za prijavo MO NM na razpis za sofinanciranje Operacij za povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 in ima iz tega naslova predvidene tudi prihodke.

23 11 049 101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem Sredstva na proračunski postavki v višini 164.000 EUR so namenjena za izgradnjo mrliške vežice in pokopališča v Gorenjem Karteljevem. V postavki so upoštevane neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 64.421 EUR.

23 11 063 007 Prenova mestne tržnice Sredstva v višini 45.000 EUR so namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije PGD za prenovo mestne tržnice. V letu 2012 bo za mestno tržnico pripravljena vsa potrebna dokumentacija za morebitno prijavo na razpise.

23 11 063 010 Garažna hiša pri Zdravstvenem domu Novo mesto Izvedba garažne hiše pri Zdravstvenem domu Novo mesto je predvidena pogodbeno v javnozasebnem partnerstvu s podelitvijo stavbne pravice. V letu 2012 načrtujemo pričeti z vsemi potrebnimi aktivnostmi, tako da bi bila garažna hiša predana v uporabo predvidoma v letu 20132014.

13 CESTNO GOSPODARSTVO

23 13 045 108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest Od 153,361 km lokalnih cest je več kot polovica cest brez zapornega sloja, kar je razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi bomo pokrili stroške preplastitev najnujnejših odsekov cest, ki bodo določeni po zaključku zimske službe. Izvajalec bo izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi izdanih situacij oziroma računov.

176 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

23 13 045 110 Rekonstrukcije občinskih cest Predvidena sredstva so namenjena za rekonstrukcijo občinskih cest in sicer:

Konto Projekt, investicija 2012 42040207 Rekonstrukcija ceste Črmošnjice Dolž, odsek Mali Orehek 30.000 42040208 Rekonstrukcija ceste Pangrč GrmGabrje 30.000 42040210 Koštialova ulica 103.000 42040211 Cesta Rozmanova ulica – Jerebova ulica 30.500 42050102 Obnova Smrečnikove ulice 61.500 42050103 Obnova Bršljin (križišče Straška cestaLjubljanska cesta) 20.000 42050114 Obnova ceste Brusnice Leskovec 50.000 42050115 Šmarješka cesta – navezava na ČN pod Trško goro 30.000 Skupaj 355.000

Izvajalci bodo izbrani na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačilo pa bo izvedeno na podlagi sklenjenih pogodb ter izdanih situacij oziroma računov.

V postavki so upoštevane neplačane obveznost iz leta 2011 v višini 147.027 EUR.

23 13 045 111 Novogradnje – državne ceste Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji državnih cest in sicer: Konto Projekt, investicija 2012 42040116 Šmihelska cesta (Šmihelski most Westrova ulica) 45.000 42040117 Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin – avtocesta) 360.300 Skupaj 405.300

Investicije vodi občina skupaj z DRSC oziroma DARS. Podrobneje je struktura investicij razvidna v načrtu razvojnih programov. Izvajanje in plačevanje investicij bo na podlagi sofinancerskih pogodb z državo ter izstavljenih situacij oziroma računov. V postavki so upoštevane neplačane obveznost iz leta 2011 v višini 104.759 EUR.

177 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

23 13 045 112 Rekonstrukcije – državne ceste Predvidena sredstva so namenjena za zagotavljanje lastnega deleža pri rekonstrukciji državnih cest in sicer:

Konto Projekt, investicija 2012 42040212 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas 150.000 42040215 Novogradnja krožnega križišča na R2448 v Šentpetru 150.000 42050105 Kandijska cesta (od mosta čez Težko vodo do Lekarne) 36.500 42050107 GabrjeRatež (odsek Velike Brusnice Ratež) 84.200 42050108 Novo mesto Šentjernej (skozi naselje Ratež) 600.000 42050109 Obnova REK. G2105 – Belokranjska cesta (Revoz – Jedinščica) 12.500 42050110 REK. G2 105 križišče Žabja vas 70.000 42050117 Obnova ob R3664 skozi Šmihel 50.000 42050116 Obnova R2 – 419 Novo mesto – Šentjernej (Mali Slatnik – Petelinjek) 10.000 Skupaj 1.163.200

Investicije vodi občina skupaj z DRSC. Podrobneje je struktura investicij razvidna v načrtu razvojnih programov. Izvajanje in plačevanje investicij bo na podlagi sofinancerskih pogodb z državo ter izstavljenih situacij oziroma računov. V postavki so upoštevane neplačane obveznost iz leta 2011 v višini 54.048 EUR.

17 STAVBNA ZEMLJIŠČA

23 17 062 001 Pridobivanje stavbnih zemljišč Sredstva na tej postavki so namenjena za odkupe zemljišč potrebnih za realizacijo določenih investicij in projektov, ki niso zajeta v ostalih proračunskih postavkah, ki se nanašajo na konkretne investicijske projekte.

23 17 062 002 Urejanje stavbnih zemljišč Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti iz naslova izvedenih parcelacij občinskih zemljišč za potrebe prodaje zemljišč in za potrebe pridobivanja zemljišč pri izvajanju cestne infrastrukture. Del sredstev pa je namenjen za pokrivanje obveznosti za cenilne elaborate, ki jih mora v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti občina pridobiti pred izvedenimi postopki prodaje premoženja ali pridobivanja premoženja.

23 17 062 003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za izdelavo programov opremljanja in odlokov za nove investicije in uskladitve programa opremljanja za območje Zazidalnega načrta Podbreznik v skladu z Odlokom o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto po sprejetju občinskega prostorskega načrta (OPN), kot določa Zakon o prostorskem načrtovanju. Poleg tega so sredstva na tej postavki zagotovljena tudi za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z

178 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

najemom zemljišča na katerem so urejene rekreativne površine na območju OPPN Jedinščica iz preteklega obdobja.

23 17 062 013 Nakup gozdov s posebnim pomenom Mestna občina Novo mesto je razglasila določene gozdove za gozdove s posebnim namenom v MONM. V skladu z Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98 in 67/02) in Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št. 74/00, 6/05 in 31/05) je občina dolžna na zahtevo lastnika gozda s posebnim namenom takšen gozd odkupiti.

23 17 062 007 Izvedba ZN Podbreznik V letih 20052009 je bila v skladu z določili Odloka o Zazidalnem načrtu Podbreznik v 1. in 2. fazi izvedenega cca. 70 % načrtovanega komunalnega opremljanja zemljišč, za dokončanje pa je potrebno izvesti še preostali del, ki je predviden za realizacijo v 3. in 4. fazi, ki po oceni znaša cca. 2 mio. EUR. Dokončanje komunalne opreme v prihodnjem letu je bilo predvideno tudi s programom opremljanja, ki ga je občinski svet sprejel z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Podbreznik« (Ur. l. RS, št. 57/2009), kar je v neposredni povezavi tudi z odmero komunalnega prispevka. Glede na težave pri zagotavljanju proračunskih virov, se bo nadgradnja komunalne opreme v letu 2012 lahko nadaljevala predvsem na podlagi sklenjenih pogodb o oddaji gradnje za ureditev zelenih površin. Načrtovana sredstva na tej postavki v višini 226.000 EUR so namenjena predvsem odkupu zemljišč za postavitev novega vrtca in ureditvi zelenih površin. V postavki so upoštevane neplačane obveznost iz leta 2011 v višini 2.044 EUR.

23 17 062 008 Izvedba UN Livada Po sprejetju sprememb in dopolnitev Odloka o UN Livada v letu 2008 so bili v letu 2010 izdelani projekti PGD in PZI za infrastrukturno omrežja. Na podlagi izdelanih projektov je bila izvedena parcelacija zemljišč, ki je osnova za odkup zemljišč in izgradnjo javne infrastrukture, ki jo občina namerava zgraditi v 1. fazi. Predlogi za sklenitve pogodb v zvezi s potrebnimi odkupi zemljišč, so bili lastnikom zemljišč že posredovani, sklenjene pogodbe pa bodo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom gradnje bo v letu 2012 potrebno izdelati tudi investicijsko dokumentacijo in program komunalnega opremljanja, s katerim bo določena tudi višina komunalnega prispevka, ki bo odmerjena zavezancem na območju OLN Livada. Po izdelavi investicijskega programa in pridobitvi gradbenega dovoljenja bo investicija vključena v načrt razvojnih programov. Trenutno se investicijo v načrtu razvojnih programov prikazuje kot investicijo v pripravi. Neposredna izgradnja komunalne infrastrukture se bo glede na zagotovljena proračunska sredstva predvidoma izvajala v letih 2012 in 2013. Za izdelavo investicijske dokumentacije, programa opremljanja in odkupe zemljišč in reševanje premoženjsko pravnih vprašanj je po oceni potrebno zagotoviti cca 120.000 EUR. Neposredna izgradnja komunalne infrastrukture bo po projektantskem predračunu znašala 2.719.572 EUR. Glede na omejena proračunska sredstva komunalne opreme v letih 2012 in 2013 ne bo mogoče izvesti. V letu 2012 se na postavki zagotovi sredstva v višine 5.000 EUR. V postavki so upoštevane neplačane obveznost iz leta 2011 v višini 2.287 EUR.

179 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

23 17 062 010 Izvedba ZN Župnca Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z investitorji objektov preteklih letih skoraj v celoti izvedla 1. fazo komunalne infrastrukture, predvidene z Zazidalnim načrtom Župnca. Dokončati je potrebno še javno razsvetljavo, pločnike in zaključno plast asfalta. Sredstva, ki se za ta namen zagotavljajo na tej postavki, zagotavljajo investitorji s plačilom komunalnega prispevka. V postavki so upoštevane neplačane obveznost iz leta 2011 v višini 2.205 EUR.

23 17 062017 Inkubator Projekt Znanstveno tehnološki park z mrežnim inkubatorjem je eden izmed podprojektov Gospodarskega središča JV Slovenije, ki se izvaja na podlagi uspešne prijave zasebnega investitorjapodjetja IMOS d.d. na javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarskorazvojnologističnih središč za izgradnjo ter vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku. Mestna občina Novo mesto pri realizaciji tega projekta sodeluje z delnim sofinanciranjem stroškov za zagon in delovanje družbe za upravljanje podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku, za kar je bilo v proračunu MONM za leto 2009 na postavki 17 062 017 zagotovljenih 58.000 EUR, v letu 2010 129.000 EUR, v letu 2011 83.000 EUR, v letu 2012 je potrebno zagotoviti 45.000 EUR, v letu 2013 18.000 EUR, od leta 2014 dalje pa 7.000 EUR letno. V postavki za leto 2012 so upoštevane neplačane obveznost iz leta 2011 v višini 20.816 EUR.

20 ZAŠČITA IN REŠEVANJE

23 20 032 006 Investicijski odhodki – nakup opreme Investicijski odhodki se v letu 2012 povečujejo zaradi načrtovane nabave dveh vozil, ki sta za normalno delovanje zavoda nujno potrebni. S sedanjim avtoparkom (TAM 190 in TAM 130) vsakodnevnih operativnih nalog ni mogoče zagotavljati brez težav. Nujna je tudi nabava dveh potopnih črpalk za prečrpavanje vode in plinotesnih oblek za posredovanje na intervencijah z nevarnimi snovmi, saj so obstoječe obleke dotrajane in neuporabne.

180 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Načrti razvojnih programov od leta 2012 do leta 2015 ZBIR

Skupaj vrednost vseh Naziv proračunskega uporabnika projektov Ocena do Skupaj vrednost konca 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Po 2015 Naziv projekta PP

Stanje projekta Stanje projekta 2 3 4 5=6+7+8+9+10+11 6 7 8 9 10 11

Občinska uprava 180.000 0 90.000 90.000 0 0 0 Tuji viri skupaj 0 0 0 0 0 0 0 Proračun MONM skupaj 180.000 0 90.000 90.000 0 0 0

Energetika 23 01 013 312 120.000 0 60.000 60.000 0 0 0 Proračun MONM 120.000 60.000 60.000

Javno brezžično omrežje 23 01 013 313 60.000 0 30.000 30.000 0 0 0 Proračun MONM 60.000 30.000 30.000

Predšolska vzgoja 1.800.000 0 100.000 50.000 1.550.000 100.000 0 Tuji viri skupaj 1.650.000 0 0 0 1.550.000 100.000 0 Proračun MONM skupaj 150.000 0 100.000 50.000 0 0 0

P Vrtec Otočec 23 02 091 116 250.000 0 0 0 150.000 100.000 0 Javno zasebno partnerstvo 250.000 150.000 100.000 Proračun MONM 0

Vrtec Podbreznik 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0 0 Javno zasebno partnesrtvo 1.400.000 1.400.000 Proračun MONM 0

Obnova "vrtca Janko" 23 01 013 311 150.000 0 100.000 50.000 0 0 0 Proračun MONM 150.000 100.000 50.000

Izobraževanje 13.634.477 127.477 807.000 2.200.000 6.975.000 3.475.000 50.000 Tuji viri skupaj 0 0 0 0 0 0 0 Proračun MONM skupaj 13.684.477 127.477 807.000 2.200.000 6.975.000 3.475.000 100.000

P OŠ in VVO Mali Slatnik 23 03 091 224 2.250.000 0 350.000 1.600.000 300.000 0 0 Proračun MONM 2.250.000 350.000 1.600.000 300.000

OŠ in vrtec v Brusnicah 0 0 0 0 0 0 0 Proračun MONM 0

P OŠ Center 23 03 091 228 250.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Proračun MONM 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

OŠ Šmihel (avtobusno postajališče) 23 03 091 227 400.000 0 0 0 100.000 300.000 0 Proračun MONM 400.000 100.000 300.000

P Obnova OŠ Bršljin 23 03 091 225 7.000.000 0 350.000 500.000 3.075.000 3.075.000 0 Javno zasebno partnerstvo 0 Proračun MONM 7.000.000 350.000 500.000 3.075.000 3.075.000

P Obnova OŠ Grm 23 03 091 214 384.477 127.477 57.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Javno zasebno partnesrstvo Proračun MONM 384.477 127.477 57.000 50.000 50.000 50.000 50.000

P Poslovni prostori za RIC 3.400.000 0 0 0 3.400.000 0 0 Proračun MONM 3.400.000 3.400.000

Šport 39.936.340 5.836.880 1.011.460 16.955.000 7.563.000 6.800.000 1.770.000 Tuji viri skupaj 28.305.140 150.000 255.140 12.400.000 7.500.000 6.500.000 1.500.000 Proračun MONM skupaj 11.886.340 5.686.880 1.011.460 4.555.000 63.000 300.000 270.000

Športna dvorana Stopiče 23 04 081 031 4.245.000 4.034.000 211.000 0 0 0 0 Fundacija za šport 100.000 100.000 MŠŠ šport 305.140 50.000 255.140 Proračun MONM 3.839.860 3.884.000 -44.140 Krajevne skupnosti in donacije 0

Servisni objekt za tenis 2.880 2.880 0 0 0 0 0 Javno zasebno partnerstvo 0 Proračun MONM 2.880 2.880

Velodrom Češča vas 23 04 081 025 11.273.600 0 55.600 55.000 6.063.000 5.100.000 0 Evropski socialni sklad MŠŠ 4.000.000 2.000.000 2.000.000 Javno zasebno partnerstvo 7.000.000 4.000.000 3.000.000 Proračun MONM 273.600 55.600 55.000 63.000 100.000

ŠRC Portoval tribune in bazen 4.970.000 0 0 0 1.500.000 1.700.000 1.770.000 Javno zasebno partnerstvo 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Proračun MONM 470.000 200.000 270.000

181 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Skupaj vrednost vseh Naziv proračunskega uporabnika projektov Ocena do Skupaj vrednost konca 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Po 2015 Naziv projekta PP

Stanje projekta Stanje projekta 2 3 4 5=6+7+8+9+10+11 6 7 8 9 10 11

Mestna večnamenska dvorana Portoval 23 04 081 032 19.700.000 1.800.000 1.000.000 16.900.000 0 0 0 Javno zasebno partnerstvo 9.900.000 9.900.000 MŠŠ šport 2.500.000 2.500.000 Proračun MONM 7.300.000 1.800.000 1.000.000 4.500.000

Kultura 8.823.992 2.258.121 341.000 0 3.224.871 3.000.000 0 Tuji viri skupaj 5.230.000 1.700.000 0 0 1.750.000 1.780.000 0 Proračun MONM skupaj 3.593.992 558.121 341.000 0 1.474.871 1.220.000 0

Obnova knjižnice Mirana Jarca za izvajanje multimedijskih dej. 23 05 082 006 2.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 Ministrstvo za kulturo 1.000.000 500.000 500.000 Proračun MONM 1.000.000 500.000 500.000

Obnova mestnega obzidja ŠANCE 23 05 082 021 236.171 11.300 0 0 224.871 0 0 RS Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 0 EU sredstva Operativni program IPA Slovenija Hrvaška 0 Proračun MONM 236.171 11.300 224.871

Anton Podbevšek Teater Novo mesto 23 05 082 019 2.220.000 2.200.000 20.000 0 0 0 0 Ministrstvo za kulturo 1.700.000 1.700.000 Proračun MONM 520.000 500.000 20.000

Narodni dom 3.000.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 Ministrstvo za kulturoESRR 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Proračun MONM 1.000.000 500.000 500.000

Kulturni center Janeza Trdine 347.821 46.821 301.000 0 0 0 0 Proračun MONM 347.821 46.821 301.000

Zadružni dom Uršna sela 23 05 082 025 1.720.000 0 20.000 0 500.000 500.000 700.000 Ministrstvo za kmetijstvo 500.000 250.000 250.000 Ministrstvo za šolstvo in šport 30.000 30.000 Proračun MONM 1.190.000 20.000 250.000 220.000 700.000

Interesne dejavnosti mladih 180.000 0 0 0 180.000 0 0 Tuji viri skupaj 0 0 0 0 0 0 0 Proračun MONM skupaj 180.000 0 0 0 180.000 0 0

Mladinsko ustvarjalno središče 180.000 0 0 0 180.000 0 0 Ministrstvo za kulturo 0 Proračun MONM 180.000 180.000

Gospodarska infrastruktura 21.845.000 0 245.000 200.000 7.650.000 6.750.000 7.000.000 Tuji viri skupaj 19.150.000 0 100.000 50.000 7.000.000 6.500.000 5.500.000 Proračun MONM skupaj 2.695.000 0 145.000 150.000 650.000 250.000 1.500.000

Garažna hiša pri Zdravstvenem domu NM 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0 Javno zasebno partnerstvo 6.000.000 6.000.000 Proračun MONM

Ureditev mestnega jedra 11.300.000 0 0 0 100.000 4.200.000 7.000.000 Javno zasebno partnerstvo 9.500.000 4.000.000 5.500.000 Proračun MONM 1.800.000 100.000 200.000 1.500.000

Garažna hiša Kandija 2.600.000 0 0 0 50.000 2.550.000 0 Javno zasebno partnerstvo 2.500.000 2.500.000 Proračun MONM 100.000 50.000 50.000

Ureditev avtobusne postaje NM 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0 Javno zasebno partnerstvo 1.000.000 1.000.000 Proračun MONM 500.000 500.000

Posodobitev javne razsvetljave 23 11 064 003 445.000 0 245.000 200.000 0 0 0 Ministrstvo za gospodarstvo 150.000 100.000 50.000 Proračun MONM 295.000 145.000 150.000

Komunalna dejavnost skupaj 79.193.313 5.320.042 15.322.000 25.310.000 23.611.271 6.680.000 2.950.000 Tuji viri skupaj 54.901.561 3.532.926 9.809.347 20.026.322 17.417.966 3.565.000 550.000 Proračun MONM skupaj 24.291.752 1.787.116 5.512.653 5.283.678 6.193.305 3.115.000 2.400.000

Ravnanje z odpadki 27.123.601 0 2.000.000 16.000.000 9.123.601 0 0 Tuji viri skupaj 24.126.871 0 1.779.032 14.232.252 8.115.587 0 0 Proračun MONM skupaj 2.996.730 0 220.968 1.767.748 1.008.014 0 0

P CeRODII 23 11 051 007 27.123.601 0 2.000.000 16.000.000 9.123.601 0 0 Državni proračunMOP 3.347.594 246.840 1.974.720 1.126.035 Proračun MONM 2.996.730 220.968 1.767.748 1.008.014 Drugi viri Kohezijski skladi EU 18.969.704 1.398.760 11.190.080 6.380.864 Drugi viri: ostale občine 1.809.573 133.432 1.067.453 608.688

182 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Skupaj vrednost vseh Naziv proračunskega uporabnika projektov Ocena do Skupaj vrednost konca 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Po 2015 Naziv projekta PP

Stanje projekta Stanje projekta 2 3 4 5=6+7+8+9+10+11 6 7 8 9 10 11

Ravnanje z odpadno vodo 32.842.086 5.044.416 12.180.000 6.820.000 2.947.670 2.900.000 2.950.000 Tuji viri skupaj 19.354.690 3.532.926 7.775.315 4.899.070 1.597.379 1.000.000 550.000 Proračun MONM skupaj 13.487.396 1.511.490 4.404.685 1.920.930 1.350.291 1.900.000 2.400.000

Kanalizacija v KS Brusnice 23 11 052 001 105.756 95.756 10.000 0 0 0 0 Proračun MONM 420401 105.756 95.756 10.000

Kanalizacija Ločna Mačkovec Mlinarski pot 23 11 052 002 258.777 58.777 200.000 0 0 0 0 Proračun MONM 42040130 258.777 58.777 200.000

Kanalizacija v KS Birčna vas 23 11 052 002 3.000.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 Razvoj regijokoljska infrastruktura postavka št. 7619 2.550.000 1.275.000 1.275.000 Proračun MONM 42040129 450.000 225.000 225.000

Hidravilčne izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM 23 11 063 003 15.054.557 2.676.887 8.500.000 3.300.000 577.670 0 0 Državni proračunMinistrstvo za okolje in prostor 1.553.404 276.215 877.073 340.511 59.607 Proračun MONM 4.698.527 835.456 2.652.850 1.029.930 180.291 Drugi viri Kohezijski skladi EU 8.802.625 1.565.216 4.970.078 1.929.560 337.772

Kanalizacija Prečna 23 11 052 002 440.000 0 70.000 0 70.000 300.000 0 Proračun MONM 42040109 440.000 70.000 70.000 300.000

Kanalizacija v KS Gabrje 23 11 052 002 450.532 532 300.000 0 150.000 0 0 Proračun MONM 42040113 300.532 532 300.000

Kanalizacija v KS Žabja vas 23 11 052 002 144.966 14.966 130.000 0 0 0 0 Proračun MONM 42040125 144.966 14.966 130.000

Kanalizacija Sv. Rok 23 11 052 002 129.712 19.712 110.000 0 0 0 0 Proračun MONM 42040129 129.712 19.712 110.000

Kanalizacija in obnova vodovoda Stopiče 23 11 052 002 222.767 182.767 40.000 0 0 0 0 Državni proračunRegionalna infrastruktura št. 1165 0 Proračun MONM 42040128 222.767 182.767 40.000

Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka 23 11 052 002 922.147 472.147 450.000 0 0 0 0 Državni proračunRegionalna infrastruktura št. 7514 416.495 416.495 Proračun MONM 42040138 505.652 55.652 450.000

Kanalizacija v KS Bučna vas 23 11 052 002 600.000 0 0 0 200.000 400.000 0 Proračun MONM 42040107 600.000 200.000 400.000

Kanalizacija Šentjošt 23 11 052 002 939.317 9.317 30.000 700.000 200.000 0 0 Državni proračunRegionalna infrastruktura št. 7514 595.000 595.000 0 Proračun MONM 42040136 344.317 9.317 30.000 105.000 200.000

Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik 23 11 052 002 2.720.454 454 250.000 2.470.000 0 0 0 Razvoj regijokoljska infrastruktura postavka 7619 213.000 2.034.000 Proračun MONM 42040137 473.454 454 37.000 436.000

Kanalizacija Ragovska ulica 23 11 052 004 0 0 0 0 0 0 0 Proračun MONM 420402 0

Kanalizacija v KS Stopiče (Hrušica, Hrib, Pangrč Grm) 600.000 0 0 0 100.000 500.000 0 Proračun MONM 600.000 100.000 500.000

Kanalizacija v KS Stopiče (Brezovica, Veliki in Mali Orehek) 600.000 0 0 0 0 100.000 500.000 Proračun MONM 600.000 100.000 500.000

Kanalizacija v KS Podgrad 23 11 052 002 3.243.101 13.101 30.000 0 1.700.000 1.500.000 0 Razvoj regijokoljska infrastruktura postavka 7619 2.200.000 1.200.000 1.000.000 Proračun MONM 42040141 1.043.101 13.101 30.000 500.000 500.000

Kanalizacija v KS Uršna sela 2.250.000 0 0 0 0 100.000 2.150.000 Državni proračunRegionalna infrastruktura št. 7514 550.000 550.000 Proračun MONM 1.700.000 100.000 1.600.000

Kanalizacija in obnova vodovoda Lešnica v KS Otočec 23 11 052 002 710.000 0 460.000 250.000 0 0 0 Državni proračunRegionalna infrastruktura št. 7514 440.165 440.165 Proračun MONM 42010145 269.835 19.835 250.000

Kanalizacija v KS Karteljevo 300.000 0 0 0 0 0 300.000 Proračun MONM 300.000 300.000

Kanalizacija Drejčetova pot 300.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0 Proračun MONM 300.000 100.000 100.000 100.000

Oskrba s pitno vodo vodo 18.027.492 214.492 613.000 2.200.000 11.500.000 3.500.000 0 Tuji viri skupaj 10.720.000 0 0 670.000 7.705.000 2.345.000 0 Proračun MONM skupaj 7.307.492 214.492 613.000 1.530.000 3.795.000 1.155.000 0

P Vodovod Gornja Težka Voda 23 11 063 002 320.000 20.000 50.000 250.000 0 0 0 Proračun MONM 42040122 320.000 20.000 50.000 250.000

183 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Skupaj vrednost vseh Naziv proračunskega uporabnika projektov Ocena do Skupaj vrednost konca 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Po 2015 Naziv projekta PP

Stanje projekta Stanje projekta 2 3 4 5=6+7+8+9+10+11 6 7 8 9 10 11

P Vodovod Novi Ljuben Drganja Sela 23 11 063 002 47.334 39.334 8.000 0 0 0 0 Proračun MONM 42040132 47.334 39.334 8.000

P Vodovod Cerovec v KS Birčna vas 23 11 063 002 160.000 10.000 0 150.000 0 0 0 Proračun MONM 160.000 10.000 150.000

P Vodovod Stopiče Orehek 23 11 063 002 299.000 19.000 280.000 0 0 0 0 Proračun MONM 42040134 299.000 19.000 280.000

P Vodovod Trška Gora 23 11 063 002 0 0 0 0 0 0 0 Proračun MONM 42040135 0

P Hidravilčne izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske 23 11 063 002 16.250.074 35.074 215.000 1.000.000 11.500.000 3.500.000 0 Državni proračunMinistrstvo za okolje in prostor 1.608.000 100.500 1.155.750 351.750 Proračun MONM 42040205 5.350.000 35.074 215.000 330.000 3.795.000 1.155.000 Drugi viri Kohezijski skladi EU 9.112.000 569.500 6.549.250 1.993.250

P Vodovod Regrča vas Sveti Rok 23 11 063 002 81.084 81.084 0 0 0 0 0 Proračun MONM 81.084 81.084

P Vodovod kanalizacija Ždinja vas 23 11 063 002 860.000 0 60.000 800.000 0 0 0 Proračun MONM 860.000 0 60.000 800.000

Komunalna infrastruktura v romskih naseljih 620.000 0 300.000 0 40.000 280.000 0 Tuji viri skupaj 475.000 0 255.000 0 0 220.000 0 Proračun MONM skupaj 145.000 0 45.000 0 40.000 60.000 0

Kanalizacija in vodovod novo naselje Stranska vas 23 11 052 003 300.000 0 300.000 0 0 0 0 Državni proračunSVLR1171 Infrastruktura v romskih nas. 255.000 255.000 Proračun MONM 45.000 45.000

Kanalizacija in vodovod v romskem naselju Poganci 23 11 052 003 320.000 0 0 0 40.000 280.000 0 Državni proračunSVLR1171 Infrastruktura v romskih nas. 220.000 220.000 Proračun MONM 100.000 40.000 60.000

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 164.000 0 164.000 0 0 0 0 Tuji viri skupaj 0 Proračun MONM skupaj 164.000 0 164.000 0 0 0 0

P Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Karteljevem 23 11 049 101 164.000 0 164.000 0 0 0 0 Proračun MONM 164.000 164.000

Druge komunalne dejavnosti 416.134 61.134 65.000 290.000 0 0 0 Tuji viri skupaj 225.000 0 0 225.000 0 0 0 Proračun MONM skupaj 191.134 61.134 65.000 65.000 0 0 0

P Vzdrževanje hidrantov in katastra 23 11 063 005 101.134 61.134 20.000 20.000 0 0 0 Proračun MONM 101.134 61.134 20.000 20.000

P Prenova mestne tržnice 23 11 063 007 315.000 0 45.000 270.000 0 0 0 Razvoj regijokoljska infrastruktura postavka 7619 0 225.000 Proračun MONM 90.000 0 45.000 45.000

Cestno gospodarstvo skupaj 21.972.212 2.983.712 4.533.000 2.925.500 6.820.000 2.810.000 1.900.000 Tuji viri skupaj 10.627.500 1.430.000 1.392.000 1.575.500 3.850.000 1.580.000 800.000 Proračun MONM skupaj 11.344.712 1.553.712 3.141.000 1.350.000 2.970.000 1.230.000 1.100.000

23 13 045 110 Rekonstrukcije občinske ceste 2.266.581 641.581 725.000 0 400.000 500.000 0 Tuji viri skupaj 600.000 0 0 0 300.000 300.000 0 Proračun MONM skupaj 1.666.581 641.581 725.000 0 100.000 200.000 0

Obnova Smrečnikove ulice 23 13 045 110 378.455 316.955 61.500 0 0 0 0 Proračun MONM 42050102 378.455 316.955 61.500

Obnova Ceste Bršljin (križišče Straška cesta križišče Ljubljanska 23 13 045 110 26.042 6.042 20.000 0 0 0 0 Proračun MONM 26.042 6.042 20.000

P Rekonstrukcija LC 295130 Črmošnjice Dolž 23 13 045 110 186.902 36.902 150.000 0 0 0 0 Državni proračunRazvoj regij prometna infrastruktura 0 Proračun MONM 42040207 186.902 36.902 150.000

P Rekonstrukcija LC 295170 Pangrč Grm Gabrje 23 13 045 110 930.000 0 30.000 0 400.000 500.000 0 Državni proračunRazvoj regij prometna infrastruktura 600.000 300.000 300.000 Proračun MONM 42040208 330.000 30.000 100.000 200.000

Rekonstrukcija Koštialove ulice 23 13 045 110 375.757 272.757 103.000 0 0 0 0 Proračun MONM 42040210 375.757 272.757 103.000

P Cesta Rozmanova ulica Jerebova ulica 23 13 045 110 38.751 8.251 30.500 0 0 0 0 Proračun MONM 38.751 8.251 30.500

184 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Skupaj vrednost vseh Naziv proračunskega uporabnika projektov Ocena do Skupaj vrednost konca 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Po 2015 Naziv projekta PP projekta Stanjeprojekta 2 3 4 5=6+7+8+9+10+11 6 7 8 9 10 11

P Obnova ceste Brusnice Leskovec 23 13 045 110 300.674 674 300.000 0 0 0 0 Proračun MONM 42050101 300.674 674 300.000

P Obnova Šmarješke ceste Pod Trško goro 23 13 045 110 30.000 0 30.000 0 0 0 0 Proračun MONM 42050101 30.000 30.000

23 13 045 111 Novogradnje državne ceste 5.140.657 1.833.857 906.300 200.500 320.000 480.000 1.400.000 Tuji viri skupaj 2.451.500 1.400.000 401.000 150.500 50.000 150.000 300.000 Proračun MONM skupaj 2.689.157 433.857 505.300 50.000 270.000 330.000 1.100.000

Cesta Šmihelski most – Westrova. 23 13 045 111 1.351.990 1.106.990 45.000 200.000 0 0 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 1.150.000 1.000.000 150.000 Proračun MONM 42040116 201.990 106.990 45.000 50.000

Ljubljanska cesta 23 13 045 111 1.587.167 726.867 860.300 0 0 0 0 Državni proračunDARS 800.000 400.000 400.000 Proračun MONM 42010117 787.167 326.867 460.300

Južna povezovalna cesta (Srebrniče Jedinščica) 23 13 045 111 650.000 0 0 0 50.000 100.000 500.000 Državni proračunMinistrstvo za promet Proračun MONM 42010124 650.000 50.000 100.000 500.000

Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os 23 13 045 111 250.000 0 0 0 20.000 30.000 200.000 Državni proračunMinistrstvo za promet 0 Proračun MONM 250.000 20.000 30.000 200.000

Obvoznica Novo mestoŠmihel (R3664) 23 13 045 111 1.301.500 0 1.000 500 250.000 350.000 700.000 Državni proračunMinistrstvo za promet 501.500 0 1.000 500 50.000 150.000 300.000 Proračun MONM 800.000 200.000 200.000 400.000

23 13 045 112 Rekonstrukcije državne ceste 14.564.974 508.274 2.901.700 2.725.000 6.100.000 1.830.000 500.000 Tuji viri skupaj 7.576.000 30.000 991.000 1.425.000 3.500.000 1.130.000 500.000 Proračun MONM skupaj 6.988.974 478.274 1.910.700 1.300.000 2.600.000 700.000 0

Topliška c. križišče Drska pok. Srebrniče 23 13 045 112 1.000 0 1.000 0 0 0 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 42050104 1.000 0 1.000 Proračun MONM 0

Obnova Kandijska c. križišče bol. most Težka v. 23 13 045 112 785.569 44.069 111.500 250.000 300.000 80.000 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 435.000 0 5.000 50.000 300.000 80.000 Proračun MONM 42050105 350.569 44.069 106.500 200.000

Obnova Gabrje Ratež (odsek Velike Brusnice Ratež) 23 13 045 112 1.907.069 372.869 234.200 700.000 600.000 0 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 110.000 10.000 100.000 0 Proračun MONM 42050107 1.797.069 362.869 134.200 700.000 600.000

Obnova R2419 Novo mesto Šentjernej (skozi naselje Ratež) 23 13 045 112 2.087.474 37.474 1.400.000 450.000 200.000 0 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 910.000 10.000 300.000 400.000 200.000 Proračun MONM 42050108 1.177.474 27.474 1.100.000 50.000

P Rekonstrukcija G2105 križišče Žabja vas 23 13 045 112 3.862.302 42.302 320.000 500.000 2.000.000 1.000.000 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 2.250.000 250.000 500.000 1.000.000 500.000 Proračun MONM 42050110 1.612.302 42.302 70.000 1.000.000 500.000

P Obnova R2419 Novo mesto Šentjernej (Mali Slatnik Petelinjek) 23 13 045 112 1.250.000 0 0 0 350.000 400.000 500.000 Državni proračunMinistrstvo za promet 1.050.000 150.000 400.000 500.000 Proračun MONM 200.000 200.000

P Rekonstrukcija Regionalne ceste skozi naselje Birčna vas 23 13 045 112 2.200.000 0 300.000 300.000 1.600.000 0 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 1.200.000 1.200.000 Proračun MONM 42040212 1.000.000 300.000 300.000 400.000

P Rekonstrukcija križišča Ločna 23 13 045 112 700.000 0 0 0 350.000 350.000 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 300.000 150.000 150.000 Proračun MONM 400.000 200.000 200.000

P Rekonstrukcija križišča G2105LC 295130 Črmošnjice pri Stopičah 23 13 045 112 510.000 0 10.000 100.000 400.000 0 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 410.000 10.000 100.000 300.000 Proračun MONM 100.000 100.000

P Rekonstrukcija ceste R2448 Otočec Šempeter (krožišče) 23 13 045 112 1.210.000 10.000 475.000 425.000 300.000 0 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 910.000 10.000 325.000 375.000 200.000 Proračun MONM 42010215 300.000 150.000 50.000 100.000

P Obnova regionalne ceste R2664 skozi naselje Šmihel 23 13 045 112 51.560 1.560 50.000 0 0 0 0 Državni proračunMinistrstvo za promet 0 Proračun MONM 42050117 51.560 1.560 50.000

Stavbna zemljišča 433.376 14.376 327.000 92.000 0 0 0 Tuji viri skupaj 0 0 0 0 0 0 0 Proračun MONM skupaj 433.376 14.376 327.000 92.000 0 0 0

Izvedba ZN Podbreznik 23 17 062 007 245.000 0 215.000 30.000 0 0 0 Proračun MONM 245.000 0 215.000 30.000

Izvedba UN Livada 23 17 062 008 163.831 13.831 100.000 50.000 0 0 0 Proračun MONM 163.831 13.831 100.000 50.000

Izvedba ZN Župnca 23 17 062 010 24.545 545 12.000 12.000 0 0 0 Proračun MONM 24.545 545 12.000 12.000

185 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

7 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM Mestne občine Novo mesto za leto 2012

186 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

1. Letni načrt razpolaganja z zemljišči v letu 2012

V skladu s proračunom za leto 2012, 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) ter 9. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) župan predloži občinskemu svetu v sprejem letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, ki je potreben zaradi zagotovitve prihodkov proračuna. Prav tako občinski svet odloča o vseh spremembah in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine med letom, v kolikor nastopijo razlogi za spremembe oziroma dopolnitve.

Postopek prodaje za posamezno nepremično premoženje se lahko izpelje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

• posamezno premoženje mora biti vključeno v letni načrt razpolaganja za leto 2012; • sklep o razpolaganju nepremičnega premoženja sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna za leto 2012, oziroma med letom z dopolnitvijo,

Premoženje občine, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je potrebna prodati ali ga oddati v najem ali na drugi ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Občine so dolžne ravnati s svojim premoženjem v skladu z načeli dobrega gospodarja in s pomočjo pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s premoženjem dosegati pozitivne učinke pri poslovanju. Vrednost nepremičnega premoženja, ki je določena v letnem načrtu je orientacijska vrednost, ki je določena izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Vrednost nepremičnega premoženja ob prodaji se določi v skladu s predpisi in na podlagi cenitve s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti in ne sme biti starejša od devetih mesecev.

V postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem je treba izbrati metodo, s katero se zagotovita javnost in preglednost postopkov ter upoštevajo cilji ravnanja s posameznim stvarnim premoženjem, hkrati pa omogočajo najugodnejše izide ravnanja s stvarnim premoženjem za samoupravno lokalno skupnost. Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se praviloma izvede z javno dražbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje ugodnejši učinek razpolaganja, pri čemer je osnovni cilj prodaje čim višja kupnina.

Mestna občina Novo mesto bo prodajo občinskega stvarnega premoženja opravila po najbolj transparentni metodi, ki zagotavlja najugodnejši ekonomski učinek prodaje, to je praviloma cilj prodaje z doseganjem čim višje kupnine, to je z javno dražbo, razen v tistih primerih, ko gre za odprodajo solastniških deležev, oziroma skladno s prodajo na podlagi neposredne pogodbe v primerih, ki jih navaja zakon.

187 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Z namenom, da se omogoči nemoten in smotrn gospodarski in socialni razvoj, bo MONM v okviru svojih pristojnosti in obveznosti, uresničevala prostorske politike tako, da bo s prodajo in menjavo zemljiških parcel v njeni lasti, omogočala investitorjem pridobivati in zaokroževati gradbene parcele za načrtovane investicije. Mestna občina bo prodala tudi vsa manjša zemljišča, za katere je bil v preteklosti izkazan interes in jih pri gospodarjenju z zemljišči ne potrebuje. Pri tem gre predvsem za smotrno zaokrožitev posameznih parcel.

Mestna občina bo prodala tudi zgradbe in dele zgradb, ki jih ne potrebuje za svoje delovanje, stroški vzdrževanja navedenih zgradb pa so previsoki in niso ekonomsko upravičeni.

Prihodki, pridobljeni iz razpolaganja in upravljanja stvarnega premoženja, se uporabijo izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ter pravno urejenost stvarnega premoženja občine na način, določen s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna.

2. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ V LETU 2012

V skladu s proračunom za leto 2012, 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter 8. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti župan predloži občinskemu svetu v sprejem tudi letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja občine, ki je potreben zaradi nemotenega izvajanja investicij in urejanja premoženjsko pravnih razmerij. Občinski svet odloča o vseh spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine med letom, v kolikor se nanašajo razlogi za spremembe oziroma dopolnitve.

Postopek pridobivanja posameznega nepremičnega premoženja se lahko izpelje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

• posamezno premoženje mora biti vključeno v letni načrt pridobivanja; • sklep o pridobivanju nepremičnega premoženja sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna za leto 2012, oziroma med letom z dopolnitvijo,

Občina je dolžna ravnati s svojim premoženjem v skladu z načeli dobrega gospodarja in s pomočjo pridobivanja nepremičnega premoženja mora dosegati pozitivne učinke na celotno poslovanje občine.

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja vključuje pridobivanje nepremičnega premoženja. Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišča) je predvideno zaradi realizacije izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij, zaradi urejanja premoženjsko pravnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v Mestni občini Novo mesto.

Vrednost nepremičnega premoženja, ki je določena v letnem načrtu je orientacijska vrednost, določena na osnovi primerljivih vrednosti iz že pridobljenih cenitev. Dokončna vrednost se določi na osnovi cenitve, ki ne sme biti starejša od devetih mesecev, višina vrednosti za nakup pa je odvisna tudi od uspešnosti pogajanj.

188 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

3. LETNI NAČRT ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2012

Premoženje občine, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je potrebno oddati v najem ali na drugi ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. V skladu s proračunom za leto 2012, 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države samoupravnih skupnosti ter 10. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti župan predloži občinskemu svetu v sprejem tudi letni načrt oddaje nepremičnega premoženja občine. Občinski svet odloča o vseh spremembah in dopolnitvah letnega načrta oddaje v najem nepremičnega premoženja občine med letom, v kolikor so utemeljeni razlogi za spremembe oziroma dopolnitve.

Postopek oddaje posameznega nepremičnega premoženja se lahko izpelje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

• posamezno premoženje mora biti vključeno v letni načrt oddaje; • sklep o oddaji nepremičnega premoženja sprejme občinski svet ob sprejemu proračuna za leto 2012, oziroma med leto z dopolnitvijo.

189 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ V LETU 2012

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 96/08 UPB) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji, dne , sprejel Letni načrt pridobivanja zemljišč za leto 2012

Zagotovlj. Katastrska Vrsta premoženja Orientacijska Zap. Nakup Način sredstva Parc. št. Namenska raba vrednost št. (m²) razpolaganja na prorač. občina Lokacija Namen (EUR) postavki 1447 Gorenja

Straža 1. 1. 2099/3 njiva 290 1.450,00 € nakup 2. 2. 2099/4 travnik 290 1.450,00 € nakup Češča vas rekonstrukcija velodroma 3. 3. 2099/5 njiva 302 1.510,00 € nakup

4. 4. 2099/6 pašnik 319 1.595,00 € nakup 22 04 081 025

5. 5. 2075/16 1257 75.420,00

6. 6. 2075/23 1105 66.300,00

7. 7. 2075/103 704 42.240,00

8. 8. 2080/10 izgradnja objektov za družbene 506 30.360,00 ZN Podbreznik stavbno nakup 9. 9. 2075/14 dejavnosti 142 8.520,00

10. 10. 2080/11 67 4.020,00

11. 11. 2075/93 167 10.020,00

12. 12. 2075/6 7349 551.175,00 23 17 062 007

1448 Prečna

13. 1. 428/102 pašnik 350 1.750,00 € nakup 14. 2. 571 njiva 340 1.700,00 € nakup 15. 3. 572/3 Kuzarjev kal odkup delov kat. ceste travnik 80 400,00 € nakup 16. 4. 572/2 travnik 50 250,00 € nakup 17. 5. 626/4 travnik 40 200,00 € nakup 18. 6. 665/1 dvorišče 26 1.300,00 € nakup 13 045 103

190 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

19. 7. 642/4 odkup ceste stavbno 101 1.010,00 € 20. 8. 640/2 odkup ceste kmetijsko 10 100,00 € 21. 9. 645/4 odkup ceste kmetijsko 10 100,00 €

22. 10. 425/9 odkupi zemljišč naselje Žabjak S 19386 40.000,00 nakupdel Žabjak 23. 11. 426/4 levi breg S 10545 25.000,00 nakupdel 1453 Zagorica 24. 1. 1358/6 cesta 653 3.265,00 € menjava Gorenje Karteljevo odkup delov kat. ceste 25. 2. 1358/7 cesta 1093 5.465,00 € nakup 13 045 103

1454 Daljnji vrh

26. 1. 522/2 Novo mesto cesta 42 2.297,40 € menjava 27. 2. 768 Novo mesto travnik 1416 11.936,88 nakup

28. 3. 769 Novo mesto travnik 840 4.200,00 nakup

29. 4. 773 Novo mesto travnik 4550 25.866,87 nakup

30. 5. 775 Novo mesto njiva

31. 6. 776/1 Novo mesto travnik Novogradnja in rekonstrukcija 32. 7. 764/1 Novo mesto Ljubljanske ceste travnik 3208 76.100,14 nakup

33. 8. 764/2 Novo mesto njiva

34. 9. 875 Novo mesto njiva

35. 10. 876 Novo mesto travnik ekstenzivni 36. 11. 897 Novo mesto 23 13 045 111 sadovnjak 37. 12. 517/3 Turkova ulica odkup delov kat. ceste pot 43 3.870,00 nakup (420 401 17)

38. 13. 399/1 travnik 790 3.950,00 nakup

39. 14. 400/1 Dol.Kamence odkup za širitev pokopališča travnik 850 4.250,00 nakup

40. 15. 405/1 njiva 733 3.665,00 nakup 22 16 039 005 brezplačni 41. 16. 579/5 Dol. Kamence stavbno 29 odkup delov kategoriziranih poti in prenos cest brezplačni 42. 17. 580/11 Dol. Kamence stavbno 365 prenos 43. 18. 208 ZN Župnca dostopna pot stavbno 30 2.400,00 nakup 44. 19. 1005/4 Daljnji vrh odkup delov kat. poti pot 91 1.365,00 menjava

45. 20. 2073 Hudo odkup delov kat. poti neplodno 270 810,00 nakup 191 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

46. 21. 2122/1 Daljnji vrh odkup zemljišča za cesto kmetijsko 60 300,00 nakup 13 045 103

47. 22. 1093/1 S 2542 38.130,00 nakup 48. 23. 1094/1 S 1525 22.875,00 nakup 49. 24. 1095/1 S 1379 20.685,00 nakup 50. 25. 1096/1 S 1410 21.150,00 nakup 51. 26. 1097/1 S 1272 19.080,00 nakup 52. 27. 1102/1 S 2562 38.430,00 nakup

53. 28. 293 S 155 2.325,00 nakup Žabjak odkupi zemljišč naselje Brezje 54. 29. 294/1 S 90 1.350,00 nakup 55. 30. 295/1 S 2.921 43.815,00 nakup 56. 31. 289/1 S, K 5.059 50.590,00 nakup 57. 32. 1101 S 655 9.825,00 nakup 58. 33. 1103 S,K 3.538 35.380,00 nakup 59. 34. 1104 S 1.860 27.900,00 nakup 60. 35. 1105 S 2.272 34.080,00 nakup 1455 Bršljin

61. 1. 508/3 Muhaber odkup stavbnega zemljišča stavbno 150 menjava 23 17 062 015 7.500,00 €

62. 2. 521/10 Muhaber odkup ceste stavno 30 nakup 23 13 045 103 1.200,00 €

63. 3. 928/1 kmetijsko 1833 nakup 23 17 062 015 OLN PSC Mačkovec 18.330,00 € podaljšek deviacije 111 1 64. 4. 928/3 kmetijsko 2000 nakup 23 17 062 015 20.000,00 €

65. 5. 153/5 odkup delov kategorizirane ceste stavbno 50 9.000,00 € nakup 13 045 103

66. 6. 578/18del obrtna ind. cona sprememba in dopolnitev UN za stavbno 100 4.200,00 € nakup 23 17 062 008 Livada obrtno industrijsko cono Livada zemljišče cca 67. 7. del 578/59 javne poti 9.000,00 € nakup 100 68. 8. del 578/17 cca 50 2.500,00 € nakup 69. 9. del 578/16 cca 30 2.700,00 € nakup cca 70. 10. del 10/11 29.700,00 € nakup 330 cca 71. 11. del 578/8 9.000,00 € nakup 100 72. 12. del 11/4 cca 8 720,00 € nakup

192 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

73. 13. del 20/4 cca 50 4.500,00 € nakup 74. 14. 20/10 2 180,00 € nakup 75. 15. 589/5 cca 52 4.680,00 € nakup cca 76. 16. 589/6 11.250,00 € nakup 125 77. 17. 589/7 cca 62 5.580,00 € nakup 78. 18. 578/52 cca 5 450,00 € nakup 79. 19. 578/77 cca 10 900,00 € nakup 80. 20. 578/78 cca 18 1.800,00 € nakup 81. 21. 10/13 cca 10 900,00 € nakup 82. 22. 578/80 cca 13 1.170,00 € nakup 83. 23. 578/51 cca 76 6.840,00 € nakup 84. 24. 589/8 cca 62 5.580,00 € nakup cca 85. 25. 139/2 36.000,00 € nakup 400 cca 86. 26. 136/7 27.000,00 € nakup 300 cca 87. 27. 139/3 24.300,00 € nakup 270 88. 28. 139/1 cca 20 1.800,00 € nakup 89. 29. 578/49 5 450,00 € nakup 90. 30. 578/54 19 1.710,00 € nakup 91. 31. 578/55 9 810,00 € nakup 92. 32. 578/56 15 1.350,00 € nakup 93. 33. 578/62 4 360,00 € nakup 94. 34. 589/4 404 36.360,00 € nakup 95. 35. 11/8 6 540,00 € nakup

96. 36. 587/6 59+186 22.050,00 € nakup+začasni

97. 37. 587/4 214 19.260,00 € začasni odkup

98. 38. 587/8 89 8.010,00 € začasni odkup

99. 39. 578/79 3 270,00 € nakup 100. 40. 589/12 obrtna ind. cona sprememba in dopolnitev UN za stavbno 756 32.246,00 € nakup 193 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

101. 41. 578/121 Livada obrtno industrijsko cono Livada zemljišče 9 512,00 € nakup javne poti 102. 42. 578/123 3 171,00 € nakup 103. 43. 578/129 17 484,00 € nakup 104. 44. 578/117 154 4.379,00 € nakup 105. 45. 139/9 409 17.445,00 € nakup 106. 46. 139/5 19 811,00 € nakup 107. 47. 139/6 253 10.792,00 € nakup 108. 48. 136/18 370 15.782,00 € nakup 109. 49. 578/127 17 726,00 € nakup 110. 50. 10/15 449 19.151,00 € nakup 111. 51. 578/90 109 4.650,00 € nakup 112. 52. 578/88 84 3.583,00 € nakup 113. 53. 578/100 18 512,00 € nakup 114. 54. 578/112 428 19.260,00 € nakup 23 17 062 008 115. 55. 104/10 dvorišče 36 3.700,00 € nakup 116. 56. 122/4 dvorišče 36 3.700,00 € nakup 117. 57. 217 Bršljin rekonstrukcija ulice Bršljin dvorišče 6 600,00 € nakup 118. 58. 1259 zelenica 140 14.000,00 € nakup 23 13 045 110 119. 59. 213/2 dvorišče 24 2.400,00 € nakup 120. 60. 128/11 dvorišče 46 4.700,00 € nakup 121. 61. 3/4 Bršljin rekonstrukcija ulice Bršljin travnik 7 500,00 € nakup 122. 62. 3/5 dvorišče 1 100,00 € nakup 123. 63. 311/2 stavbno 38 3.900,00 € nakup 124. 64. 213/2 dvorišče 46 2.400,00 € nakup 23 13 045 110

125. 65. 434/5 219 nakup 9.855,00 €

126. 66. 434/6 134 nakup 6.030,00 € 127. 67. 434/7 142 6.390,00 € nakup

128. 68. 434/8 2325 104.625,00 € nakup 129. 69. 434/9 669 30.105,00 € nakup 130. 70. 434/10 672 30.240,00 € nakup 194 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

131. 71. 434/11 gozd 408 18.360,00 € nakup 132. 72. 434/12 1432 64.440,00 € nakup 133. 73. 434/13 gozd 399 17.955,00 € nakup

134. 74. 434/18 nadomestna gospodarska cona ob gozd 614 27.630,00 € nakup Straška cesta Straški cesti 135. 75. 434/19 gozd 252 11.340,00 € nakup 136. 76. 434/25 gozd 216 9.720,00 € nakup pridobivanje 137. 77. 434/29 gozd 3 120,00 € nakup stavbnih zemljišč (722 100) 138. 78. 434/47 118 5.310,00 € nakup 139. 79. 434/40 25 1.125,00 € nakup 140. 80. 434/30 15 675,00 € nakup 141. 81. 434/31 1273 57.285,00 € nakup 142. 82. 434/32 33 1.485,00 € nakup 143. 83. 434/33 717 32.265,00 € nakup

144. 84. 971/3 206 14.832,00 € nakup Žito odkup javne kategorizirane poti

145. 85. 651/1 302 16.000,00 € nakup 23 17 062 001 izgradnja cestne infrastrukture 146. 86. 1279/1 193 15.440,00 € nakup 147. 87. 1279/2 72 5.760,00 € nakup ploščad, 148. 88. 1280/1 odkup ploščadi in del parkirišča parkirišče 79 0,00 € uskladitev ZK Novi trg 149. 89. 1280/7 45 0,00 € stanja

150. 90. 1280/10 odkup ploščadi in del parkirišča 38 0,00 € uskladitev ZK Novi trg dostopna pot do parkirišč ob NT 151. 91. 1280/6 6 0,00 € stanja 13 045 103 152. 92. 971/2 njiva 69 207,00 € nakup 153. 93. 971/9 zelenica 584 1.752,00 € nakup 154. 94. 996/4 zelenica 338 1.014,00 € nakup 155. 95. 996/1 cesta 5 15,00 € nakup 156. 96. 992/65 cesta 30 90,00 € nakup 157. 97. 992/58 dvorišče 146 438,00 € nakup 158. 98. 982/1 njiva 376 1.128,00 € nakup 195 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

159. 99. 998/1 njiva 263 789,00 € nakup 160. 100. 998/4 cesta 38 114,00 € nakup 161. 101. 990/15 sadovnjak 251 753,00 € nakup 162. 102. 990/5 njiva 13 39,00 € nakup 163. 103. 972/7 njiva 9 27,00 € nakup 164. 104. 966/1 travnik 48 144,00 € nakup 165. 105. 970/1 njiva 126 378,00 € nakup 166. 106. 970/2 njiva 110 330,00 € nakup 167. 107. 1125/3 cesta 869 2.607,00 € nakup 168. 108. 971/2 njiva 69 207,00 € nakup 169. 109. 971/9 zelenica 584 1.752,00 € nakup 170. 110. 996/4 zelenica 338 1.014,00 € nakup 171. 111. 996/1 cesta 5 15,00 € nakup 172. 112. 992/65 cesta 30 90,00 € nakup 173. 113. 992/58 dvorišče 146 438,00 € nakup 174. 114. 982/1 njiva 376 1.128,00 € nakup 175. 115. 998/1 njiva 263 789,00 € nakup 176. 116. 998/4 cesta 38 114,00 € nakup 177. 117. 990/15 sadovnjak 251 753,00 € nakup Rekonstrukcija Šmarješke ceste 178. 118. 990/5 njiva 13 39,00 € nakup 179. 119. 972/7 njiva 9 27,00 € nakup 180. 120. 979/1 dvorišče 55 165,00 € nakup 181. 121. 979/4 dvorišče 62 186,00 € nakup 182. 122. 999/16 travnik 9 27,00 € nakup 183. 123. 999/14 dvorišče 40 120,00 € nakup 184. 124. 999/11 dvorišče 40 120,00 € nakup 185. 125. 973/5 sadovnjak 87 261,00 € nakup 186. 126. 974/5 dvorišče 49 147,00 € nakup 187. 127. 973/2 sadovnjak 201 603,00 € nakup 188. 128. 149/12 OPPN Prenova ob Lj. Cesti cesta 25 75,00 € nakup ,

196 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

1456 Novo mesto

189. 1. 1158/21 52 3.900,00 € nakup 13 045 103 190. 2. 1158/22 51 3.825,00 € nakup 191. 3. 981 15 1.125,00 € nakup Seidlova cesta odkup dela kategorizirane ceste LG 192. 982 stavbno 5 375,00 € nakup 4. 299260, odsek 1 193. 5. 1064 10 750,00 € nakup 23 13 045 110 6. 4.800,00 € nakup 194. 227/2 Bršljin odkup za deviacijo Ljubljanske ceste gozdno 96 7. 23 13 045 111 kmetijsko 195. 8. 1211 odkup 21/13938 deleža 7 30,00 € nakup Novo mesto pašnik 3 196. 9. 1212 odkup 3/42 deleža kmetijskonjiva 2 32 128,00 € nakup

197. 10. 833 Ločna odkup kategorizirane obč. ceste pot 203 7.105,00 € nakup 13 045 103

198. 11. 315 železnica 487 7.305,00 € nakup 199. 12. 316 pot 96 1.440,00 € nakup 200. 13. 317 neplodno 225 3.375,00 € nakup 201. 14. 321 Bršljin rekonstrukcija ulice Bršljin dvorišče 37 555,00 € nakup 202. 15. 357 parkirišče 24 360,00 € nakup 203. 16. 311/2 zelenica 38 570,00 € nakup 23 13 045 110 204. 17. 500/1 Zwitrova ul. odkup kategorizirane obč. c. dvorišče 170 225,00 € nakup 13 045 103 205. 18. 270/4 stavbno 41 3.690,00 € nakup Ljubljanska cesta odkup kategorizirane obč. ceste 206. 19. 269/2 stavbno 99 8.910,00 € nakup 13 045 103 207. 20. 1311/2 Loka odkup kategorizirane obč. c. cesta 170 2.550,00 € nakup 13 045 103

208. 21. 542 VH Marof O 288 0,00 € brezpl. prenos prenos nepremičnin 209. 22. 1506del Rozmanova ulica stavbno 161del 0,00 € brezpl. prenos

210. 23. 456/16 Jedinščica prenos nepremičnin PC 1151 0,00 € brezpl. prenos

1457 Ždinja vas

211. 1. 103/19 cesta gozdno 594 2.970,00 € nakup

212. 2. 1252/2 Ždinja vas kmeijsko 27 135,00 € menjava

213. 3. 1252/3 kmetijsko 33 165,00 € nakup 13 045 103 197 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

214. 4. 220/3 18 nakup 1.250,00 €

215. 5. 2190/3 24 nakup 1.500,00 €

216. 6. 349.S 6 nakup 375,00 €

217. 7. 2183/7 46 nakup 23 13 045 110 2.875,00 €

218. 8. 2183/3 0,2 nakup 12,50 €

219. 9. 2187/10 stavbno 0,4 nakup Mačkovec rekonstrukcija Mlinarske poti 25,00 €

220. 10. 2203/3 0,2 nakup 12,50 €

221. 11. 2181/2 0,5 nakup 23 13 045 110 25,00 € 1458 Črešnjice

pridobitev delov kategoriziranih 222. 1. 298 Lešnica kmetijsko 280 nakup občinskih cest 1.400,00 €

223. 2. 554/10 49 150,00 € nakup

224. 3. 554/12 22 700,00 € nakup ureditev pločnika ob lokalni cesti LC 225. 4. 554/15 Lešnica gozdno 25 270,00 € nakup 295250, odsek 3 226. 5. 303/17 117 470,00 € nakup

227. 6. 303/19 177 710,00 € nakup 13 045 103

228. 7. 820 260 nakup 780,00 € Trška gora odkup kategorizirane poti JP 799263 kmetijsko

229. 8. 861/16 315 13 045 103 945,00 €

pridobitev delov kategoriziranih stavbno 230. 9. 22/5 Lešnica 123 nakup 13 045 103 občinskih cest zemljišče 615,00 €

231. 10. 101 405 nakup 2.025,00 € vračilo vlaganj v 232. 11. 1030 Herinja vas rekonstrukcija JP 797381 kmetijsko 170 nakup 850,00 € JTO za KS otočec

233. 12. 1032 270 nakup 1.350,00 €

234. 13. 1254/4 kat. cesta 281 nakup Paha Srednje 9.835,00 € odkup zemljišča za cesto JP 797441 Grčevje 235. 14. 1252/2 35 nakup 13 045 103 1.225,00 €

236. 15. 733/2 Črešnjice odkup kategorizirane poti njiva 95 nakup 13 045 103 475,00 €

198 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

237. 16. 1243/3 Paha odkup kategorizirane poti pašnik 80 nakup 13 045 103 240,00 € 1459 Herinja vas

238. 1. 521/8 Herinja vas cesta stavbno 498 nakup

239. 2. 521/9 Herinja vas cesta stavbno 48 nakup

240. 3. 522/7 Herinja vas cesta stavbno 115 nakup

241. 4. 790/4 Otočec Paha odkup zemljišč za cesto pot 144 nakup 13 045 103

1460 Šentpeter

242. 1. 89/10 Lešnica ureditev pločnika ob lokalni cesti LC 171 500,00 € nakup kmetijsko 243. 2. 108/5 295250, odsek 3 73 220,00 € nakup

244. 3. 109/2 184 550,00 € nakup 13 045 103

245. 4. 124/7 Otočec Strmec odkup delov kat.obč.cest dvorišče 8 800,00 € nakup 13 045 103

246. 5. 63/27 Šentpeter odkup delov kat.obč.cest cesta 127 6.350,00 € nakup

247. 6. 63/28 Šentpeter odkup delov kat.obč.cest cesta 235 11.750,00 € nakup

248. 7. 178/4 Šentpeter območje zelenih površin njiva 345 18.000,00 € nakup

249. 8. 297/24 Prapreška pot odkup delov kat.obč.cest stavbno 50 1.500,00 € nakup 13 045 103

250. 9. 653/2 313 7.825,00 € brezplačni Lutrško selo ureditev lastništva na poti stavbno 12.850,00 251. 10. 645/11 514 prenos € 1478 Gabrje

252. 1. 13/6 kmetijsko 1063 3.189,00 € nakup 253. 2. 276/3 kmetijsko 225 675,00 € nakup

254. 3. 268/2 Lutrško selo ureditev lastništva na poti kmetijsko 374 1.122,00 € nakup

255. 4. 269/2 kmetijsko 114 342,00 € nakup 13 045 103

256. 5. 279/4 kmetijsko 185 555,00 € nakup

257. 6. 273/3 Gorenji Suhadol, Novo odkup delov kategoriziranih lokalnih kmetijsko 94 282,00 € nakup 258. 7. 281/2 mesto, Koroška vas cest in poti kmetijsko 63 189,00 € nakup

259. 8. 282/2 kmetijsko 65 195,00 € nakup

260. 9. 283/2 kmetijsko 75 225,00 € nakup

261. 10. 286/2 kmetijsko 53 159,00 € nakup

262. 11. 261/2 Gorenji Suhadol, Novo odkup delov kategoriziranih lokalnih kmetijsko 94 282,00 € nakup

199 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

263. 12. 290/4 mesto, Koroška vas cest in poti kmetijsko 133 399,00 € nakup

264. 13. 291/6 kmetijsko 78 234,00 € nakup

265. 14. 292/2 kmetijsko 43 129,00 € nakup

266. 15. 294/2 kmetijsko 103 515,00 € nakup

267. 16. 299/3 stavbno/1. kmet. 95 1.135,00 € nakup 23 13 045 112

268. 17. 299/2 85 170,00 € nakup

269. 18. 316/3 44 220,00 € nakup

270. 19. 313/3 340 1.700,00 € nakup 271. 20. 623 120 3.000,00 € nakup

272. 21. 637/3 Odkup delov kategoriziranih občinskih 27 675,00 € nakup Jugorje stavbno 273. 22. 648 cest razširitev ceste 64 1.600,00 € nakup

274. 23. 649 10 250,00 € nakup

275. 24. 651 15 375,00 € nakup

276. 25. 652 80 2.000,00 € nakup

277. 26. 653/2 45 1.125,00 € nakup 13 045 103

278. 27. 656 Jugorje Odkup delov kategoriziranih občinskih stavbno 32 800,00 € nakup 279. 28. 657 cest razširitev ceste stavbno 9 225,00 € nakup 13 045 103 280. 29. 2036/1 253 5.060,00 € nakup odkup kategorizirane ceste LC stavbno 281. 30. 2037/1 295171 38 nakup 13 045 103 760,00 €

282. 31. 2053/7 Gabrje sadovnjak 4 121 242,00 € pridobitev zemljišč za ureditev javne brezplačni 283. 32. 2053/9 dvorišče 2 poti 200,00 € prenos 284. 33. 779/13 pot 131 1.965,00 € 13 045 103

1479 Brusnice

285. 1. 3080 rekonstrukcija križišča regionalnih kmetijsko 4 20,00 € nakup cest R2419/1204 in R3668/5846 ter 286. 2. 3077/1 lokalne ceste LC 295220 v Ratežu 323 1.615,00 € nakup

287. 3. 3077/3 stavbno 69 2.070,00 € nakup

288. 4. 3077/2 46 1.380,00 € nakup

289. 5. 3073/1 in 2 kmetijsko 80 400,00 € nakup

290. 6. 3074/1 in 2 Ratež 47 235,00 € nakup

200 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

291. 7. 3502/80 stavbno 34 1.020,00 € nakup

292. 8. 3502/56 246 7.380,00 € nakup

293. 9. 3502/50 22 660,00 € nakup

294. 10. 3502/51 191 nakup 5.730,00 €

295. 11. 268.S 95 nakup 2.850,00 €

296. 12. 3631/24 Ratež rekonstrukcija križišča regionalnih kmetijsko 42 nakup cest R2419/1204 in R3668/5846 ter 1.260,00 € lokalne ceste LC 295220 v Ratežu 297. 13. 3641/2 6 nakup 30,00 € 298. 14. 863/1 20 600,00 € nakup 299. 15. 863/7 18 540,00 € nakup 23 013 045 112 300. 16. 863/6 42 1.260,00 € nakup 301. 17. 863/8 5 150,00 € nakup 302. 18. 866/2 32 960,00 € nakup 303. 19. 863/5 25 750,00 € nakup 304. 20. 863/4 27 810,00 € nakup 305. 21. 722/5 12 360,00 € nakup 306. 22. 722/3 20 600,00 € nakup 307. 23. 722/2 6 180,00 € nakup 308. 24. 722/1 39 1.170,00 € nakup 309. 25. 849/2 12 360,00 € nakup 310. 26. 852/4 Velike Brusnice rekonstrukcija stavbno 44 1.320,00 € nakup 311. 27. 852/3 regionalne ceste 92 2.760,00 € nakup 312. 28. 852/2 R3 668/5846 7 210,00 € nakup 313. 29. 852/1 100 3.000,00 € nakup 314. 30. 878/1 106 3.180,00 € nakup 315. 31. 878/2 94 2.820,00 € nakup 316. 32. 880/1 208 6.240,00 € nakup 317. 33. 880/2 79 2.370,00 € nakup 318. 34. 881/1 142 4.260,00 € nakup 319. 35. 881/2 55 1.650,00 € nakup

201 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

320. 36. 885 33 990,00 € nakup 321. 37. 886 75 2.250,00 € nakup 322. 38. 892/1 51 1.530,00 € nakup 23 13 045 112 323. 39. 892/2 88 2.640,00 € nakup 324. 40. 892/3 50 1.500,00 € nakup 325. 41. 876/1 27 810,00 € nakup 326. 42. 897/1 9 270,00 € nakup 327. 43. 897/2 28 840,00 € nakup 328. 44. 893/1 rekonstrukcija 18 540,00 € nakup 329. 45. 893/5 Velike Brusnice regionalne ceste stavbno 226 6.780,00 € nakup 330. 46. 893/6 R3 668/5846 17 510,00 € nakup 331. 47. 894/8 25 750,00 € nakup 332. 48. 894/2 57 1.710,00 € nakup 333. 49. 2991/6 177 5.310,00 € nakup 23 13 045 112

334. 50. 205.S Velike Brusnice rekonstrukcija regionalne ceste stavbno 8 240,00 € nakup 23 13 045 112

335. 51. 697/2 pot 47 1.052,80 € nakup

336. 52. 705/1 kmetijsko 20 5.200,00 € nakup 337. 53. 705/2 kmetijsko 20 700,00 € nakup Velike Brusnice 338. 54. rekonstrukcija regionalne ceste LC pot 219 1.095,00 € nakup 3658/4 Gabrje 295201 339. 55. 3658/8 pot 157 7.850,00 € nakup

340. 56. 3677/2 pot 77 3.850,00 € nakup

341. 57. 3658/6 pot 212 10.600,00 € nakup 13 045 103

342. 58. 3530/2 1. kmetijsko 235 0,00 € brezpl. prenos

343. 59. 3554/2 stavbno 14 0,00 € brezpl. prenos

344. 60. 3555/2 ČN Gumberk prenos nepremičnin 1. kmetijsko/PC 229 0,00 € brezpl. prenos

345. 61. 3521/2 1.kmetijsko/O 368 0,00 € brezpl. prenos

346. 62. 3556/2 PC 120 0,00 € brezpl. prenos

202 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

1480 Potov vrh

347. 1. 66 stavbno 109 3.270,00 € nakup PetelinjekPotov vrh 348. 2. 43.S odkup dela kat. obč. ceste stavbno 64 1.920,00 € nakup Križe kmetijsko, 349. 3. 191 110+77 2.860,00 € nakup stavbno

350. 4. 27/2 Potov vrh odkup za razširitev pokopolišča stavbno 578 nakup

351. 5. 1630 njiva 53 265,00 €

352. 6. 1639 Veliki Slatnik Križe odkup delaov kat. obč. cest njiva 330 1.650,00 € nakup

353. 7. 1646 njiva 65 325,00 €

354. 8. 1680 njiva 260 1.300,00 € 13 045 103

355. 9. 1727/5 Mali Slatnik spomenik stavbno 17 680,00 € menjava 13 045 103

356. 10. 1444 Veliki Slatnik gradnja ČN Veliki Slatnik stavbno 1108 4.500,00 € nakup 23 11052 002

1481 Smolenja vas

357. 1. 592/3 pot 49 735,00 € 358. 2. 583/4 pot 127 1.905,00 € Krka Cerovci odkup poti nakup 359. 3. 582//3 pot 182 2.730,00 € 360. 4. 581/3 pot 422 6.330,00 €

361. 5. 635/3 Krka odkup dela kat. obč. cest pot 57 840,00 € nakup

362. 6. 634/1 Cerovci odkup dela kat. obč. cest pot 48 720,00 € nakup brezplačni 363. 7. 997/5 Smolenja vas razširitev poti pot 143 2.145,00 € prenos 364. 8. 1260/3 Petelinjek odkup dela kat. obč. cest kmetijsko 87 435,00 € nakup nakup 365. 9. 2033/1 Cikava odkup dela zemljišča stavbno 50 4.500,00 € menjava 366. 10. 1658/1 kmetijsko 137 685,00 € nakup 11.700,00 367. 11. 1658/2 stavbno 130 nakup € 368. 12. 1656/3 Smolenja vas odkup dela kat. obč. cest kmetijsko 30 150,00 € nakup

369. 13. 1661/1 kmetijsko 96 480,00 € nakup

370. 14. 1662/1 stavbno 72 6.480,00 € nakup 13 045 103

1482 Ragovo 203 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

371. 1. 437/7 Drejčetova pot stavbno 21 1.470,00 € nakup 372. 2. 294/10 Na Lazu stavbno 17 765,00 € menjava

373. 3. 295/14 Na Lazu odkup delov kategorizirane JP cesta 22 990,00 € nakup

odkup dela kategorizirane JP 374. 4. 300/4 Pot na Gorjance stavbno 165 11.550,00 € nakup 23 13 045 110 799210,odsek 6

1483 Kandija 190.000,00 375. 1. 140 nakup 678 Šmihel rekonstrukcija Šmihelske ceste stavbno € 376. 2. 509 23 13 045 111

377. 3. 970 Adamičeva ul. odkupdelov kategorizirane JP pot 80 7.200,00 € nakup 13 045 103 378. 4. 983 132 8.580,00 € nakup 379. 5. 981/2 77 5.005,00 € nakup

380. 6. 981/1 24 1.560,00 € nakup

381. 7. 982/1 7 455,00 € nakup

382. 8. 978 1 65,00 € nakup

383. 9. 854 Smrečnikova ulica (od 9 587,00 € nakup rekonstrukcija LZ 299010 odsek 1 stavbno 384. 10. 850 vrtnarije do R3 664) 18 1.170,00 € nakup

385. 11. 853/1 33 825,00 € nakup

386. 12. 852/1 15 375,00 € nakup

387. 13. 852 5 325,00 € nakup

388. 14. 853/2 6 390,00 € nakup 23 13 045 110

389. 15. 1315/13 0,38 28,50 € nakup

390. 16. 1317 1,23 92,25 € nakup

391. 17. 1368/2 19,4 1.455,00 € nakup

392. 18. 1370/1 87,2 6.540,00 € nakup stavbno 393. 19. 1371/1 obnova ceste G2105, odsek 256 8,13 603,50 € nakup Belokranjska cesta Novo mesto Metlika, skozi Gotno 394. 20. 1371/2 vas od km ,860 do km 1,860 24 1.800,00 € 395. 21. 1378/5 92,94 6.970,50 € nakup

396. 22. 1378/6 159,41 11.955,51 € nakup

397. 23. 1378/4 2,52 204,00 € nakup

398. 24. 1378/2 11,43 851,00 € nakup 23 13 045 112 204 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

399. 25. 1343/6 Grm zelenica 44 4.400,00 € menjava 23 17 062 001 400. 26. 1343/5 dvorišče 186 18.600,00 € menjava 401. 27. 1389 Gotna vas odkup dela kat. obč. ceste cesta 1100 0,00 € menjava 13 045 103

402. 28. 1386/2 Gotna vas JP 799197 cesta 155 0,00 € menjava 13 045 103

403. 29. 1298 Žabja vas ureditev križišča Žabja vas stavbno 300 18.000,00 € nakup

404. 30. del514 Kandija pločnik stavbno 40 nakup

405. 31. 1299 Žabja vas ureditev križišča Žabja vas stavbno 300 18.000,00 € nakup 23 13 045 112 1484 Šmihel pri

Novem mestu

406. 1. 392/22 odkup za pločnik pot 36 nakup 1.260,00 € 23 13 045 111

407. 2. 390/4 odkup za pločnik dvorišče 50 nakup 2.500,00 €

408. 3. 383/2 odkup za plpčnik dvorišče 28 nakup 1.400,00 €

409. 4. 420/21 Šmihel odkup kat.obč. ceste dvorišče 50 nakup 2.500,00 € 410. 5. 404/6 odkup kat.obč. ceste 22 1.100,00 € nakup 411. 6. 404/76 odkup kat.obč. ceste 20 1.000,00 € nakup 23 13 045 112 412. 7. 402/6 30 2.100,00 € nakup

413. 8. 402/13 16 nakup 1.120,00 €

414. 9. 404/72 10 nakup 700,00 €

415. 10. 405/13 30 nakup 2.100,00 €

416. 11. 405/14 odkup zemljišč za gradnjo pločnika ob 10 nakup Šmihel stavbno 700,00 € regionalni cesti R3 664 v Šmihelu 417. 12. 405/11 8 nakup 560,00 €

418. 13. 405/2 14 nakup 980,00 €

419. 14. 405/9 5 nakup 350,00 € 420. 15. 405/7 46 980,00 € nakup

421. 16.

422. 17. rekonstrukcija LC v Šmihelu in 533/17 Šmihel ureditev križišča med LZ 299040, stavbno 6 423. 18. odsek 3, in LZ 299190 480,00 € nakup 424. 19. 23 13 045 111

205 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

425. 20. 374/1 nakup

426. 21. 374/5 nakup 427. 22. 376 200 13.000,00 € nakup Smrečnikova ulica (od stavbno 428. 23. 374/3 rekonstrukcija LZ 299010, odsek 1 28 1.820,00 € nakup vrtnarije do R3 664) 429. 24. 374/4 30 1.950,00 € nakup

430. 25. 364/1 58 3.770,00 € nakup

431. 26. 360/1 1. kmetijsko 145 1.450,00 € nakup 23 13 045 110

432. 27. 370/6 stavbno 111 7.215,00 € nakup Smrečnikova ulica (od 433. 28. 367/4 rekonstrukcija LZ 299010, odsek 1 2. kmetijsko 5 20,00 € nakup vrtnarije do R3 664) 434. 29. 362/1 stavbno/2. kmet. 376 6.140,00 € nakup

435. 30. 361/10 stavbno 110 5.460,00 € nakup

436. 31. 362/2 stavbno 172 11.180,00 € nakup 23 13 045 110

437. 32. 604/6 kmetijsko 160 800,00 € nakup

438. 33. 610/11 kmetijsko 154 770,00 € nakup

439. 34. 61078 kmetijsko 348 1.740,00 € nakup

440. 35. 828/6 stavbno 240 19.404,00 € nakup

441. 36. 825 OPPN za sosesko stavbno 141 11.400,00 € nakup izgradnja cestne infrastrukture 442. 37. 851 Brod Drage stavbno 67 5.400,00 € nakup

443. 38. 850 stavbno 76 6.118,00 € nakup 23 13 045 110

444. 39. 732/12 stavbno 14 490,00 € nakup

445. 40. 732/14 Brod odkup obstoječega pločnika 9 315,00 € nakup

446. 41. 732/16 33 1.155,00 € nakup 23 13 045 110

447. 42. 732/18 52 1.820,00 € nakup

448. 43. 732/20 Brod odkup obstoječega pločnika stavbno 35 1.225,00 € nakup

449. 44. 732/21 1 35,00 € nakup

450. 45. 732/22 9 315,00 € nakup 23 13 045 110

451. 46. 808/5 Brod odkup obsoječe lok. Ceste dvorišče 178 8.010,00 € nakup

452. 47. 820/7 100 4.500,00 € nakup 13 045 103

453. 48. 429/1 900 27.000,00 € nakup

454. 49. 429/3 OŠ Šmihel odkup za ureditev avt. post. 720 720,00 € nakup

206 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

455. 50. del 1293/5 1300 1.300,00 € nakup 23 17 062 001

456. 51. 1056/3 Drska Tuš 127 5.715,00 € nakup 13 045 103

457. 52. 514/14 Dragotin Kette odkup poti pot 147 5.880,00 € nakup

1485 Gotna vas

458. 1. 447/7 94,07 7.055,25 € nakup 459. 2. 447/10 21,63 1.622,25 € nakup 460. 3. 443/1 73,48 5.511,00 € nakup 461. 4. 449/22 47,47 3.560,25 € nakup 449/89 462. 5. Belokranjska cesta 4,05 303,75 € nakup (449/23) 463. 6. 449/41 Belokranjska cesta Belokranjska cesta stavbno 2,06 154,50 € nakup 464. 7. 449/33 2,13 159,75 € nakup 465. 8. 449/20 30,34 2.275,50 € nakup 466. 9. 456/17 9,34 700,50 € nakup 467. 10. 456/15 144 10.800,00 € nakup 468. 11. 456/6 21,92 1.644,00 € nakup 469. 12. 454/7 0,45 33,75 € nakup 23 13 045 112 470. 13. 454/1 2,89 216,75 € nakup 471. 14. 455/1 12,21 915,75 € nakup 472. 15. 451/5 22,87 1.715,25 € nakup 473. 16. 451/9 0,83 62,25 € nakup 474. 17. 451/10 0,71 53,25 € nakup 475. 18. 1221/4 236,2 17.715,00 € nakup

476. 19. 438/1* 225,52 16.914,00 € nakup 477. 20. 223/2 92,41 6.930,75 € nakup 478. 21. 220/3 Belokranjska cesta Belokranjska cesta stavbno 27,84 2.088,00 € nakup 479. 22. 221 16,8 1.260,00 € nakup 480. 23. 202/2 13,26 9.945,00 € nakup 481. 24. 202/1 0,07 5,25 € nakup 482. 25. 203/13 0,31 23,25 € nakup 483. 26. 199/3 2,68 201,00 € nakup 207 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

484. 27. 203/5 4,39 329,25 € nakup 485. 28. 203/14 3,41 255,75 € nakup 203/20 486. 29. 6,07 455,25 € nakup (203/6) 487. 30. 199/4 0,16 12,00 € nakup 488. 31. 199/1 1,08 81,00 € nakup 489. 32. 71/2 0,42 31,50 € nakup 23 13 045 112

490. 33. 190/5 Ul. Ivana Roba odkup delov kat. Obč. ceste kmetijsko 352 1.056,00 € nakup 491. 34. 190/4 stavbno 90 9.000,00 € nakup 13 045 103

odkup delov kategoriziranih lokalnih 492. 35. 449/65 stavbno 77 7.700,00 € menjava 23 13 045 112 cest in poti

493. 36. 449/200 Jedinščica cesta 70 2.450,00 € nakup 23 17 062 001

494. 37. 449/171 odkup delov kat.obč. cest ter travnik 122 683,00 € nakup 23 17 062 001 495. 38. 449/173 prostora za zabojnike travnik 10 56,00 € nakup 23 17 062 001

496. 39. 456/22 cesta 76 3.800,00 € nakup 13 045 103 realizacija UN pešpoti in kol. Poti za nakup 497. 40. del 884 travnik 508 2.845,00 € NM menjava 13 045 103

498. 41. 848/25 44 nakup 1.760,00 €

499. 42. 845/33 75 nakup 3.000,00 € odkup kategorizirane poti JP 799180, 500. 43. 848/18 Ulica K Roku stavbno 63 nakup odsek 4 2.520,00 € 13 045 103

501. 44. 848/24 73 nakup 2.920,00 €

502. 45. 988/9 135 nakup 5.400,00 € nakup 503. 46. 558/2 stavbno 3853 69.300,00 € menjava

nakup 504. 47. 558/3 stavbno 6699 120.500,00 menjava € nakup 505. 48. 581 Poganci odkup zemljišča kmetijsko 627 315,00 € menjava nakup 506. 49. 582/3 kmetijsko 2089 840,00 € menjava nakup 507. 50. 584/2 stavbno 963 17.300,00 € menjava nakup 508. 51. 584/3 stavbno 1581 28.500,00 € menjava 13 045 103 208 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

nakup 509. 52. 588/2 stavbno 866 15.600,00 € menjava nakup 510. 53. 588/7 Poganci odkup zemljišča stavbno 2065 37.200,00 € menjava nakup 511. 54. 588/8 stavbno 1678 30.200,00 € menjava brezplačni 512. 55. 474/8 Jedinščica odkup delov kat. ceste pot 58 0,00 € prenos 13 045 103

513. 56. 845/43 njiva 34 nakup 2.720,00 €

514. 57. 845/44 njiva 43 nakup 3.440,00 €

515. 58. 845/45 njiva 10 služnost 800,00 €

516. 59. 474/48 Košenice odkup delov kat. ceste pot 665 nakup 53.200,00 €

517. 60. 1041/1 Regerča vas odkup delov kat. ceste tavnik 435 nakup 19.575,00 €

518. 61. 1041/2 odkup delov kat. ceste njiva 385 nakup 17.325,00 € 13 045 103

519. 62. 1352/2 sadovnjak 59 nakup 590,00 €

520. 63. 1339/2 sadovnjak 245 nakup 2.450,00 € Krallova ulica dokončanje cestnega kraka

521. 64. 1346 pot 304 nakup 3.040,00 €

522. 65. 1365 pot 151 nakup 1.510,00 € 1486 Stopiče

523. 1. 673 Verdun odkup delov kat.cest in poti LC cesta 500 0,00 € brezplačen 295151, JP 795451, 795291in prenos LP do 524. 2. 727/1 795421 cesta 610 0,00 € deleža 1/6

525. 3. 199/7 2 40,00 €

526. 4. 200/12 odkup ceste stavbno 18 360,00 € nakup

527. 5. 202/2 106 2.120,00 € 1487 Zajčji vrh

528. 1. 2315 2. kmet. 60 180,00 € nakup odkup delov kategoriziranih lokalnih 529. 2. 62.S stavbno 15 300,00 € nakup cest in poti

530. 3. 2275/2 stavbno 10 200,00 € nakup

531. 4. 63.S stavbno 30 600,00 € nakup

532. 5. 818/8 Mali Orehek gradnja lokalne ceste stavbno 217 8.400,00 € nakup 209 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

533. 6. 818/2 Mali Orehek gradnja lokalne ceste stavbno 566 22.000,00 € nakup 534. 7. 71.S stavbno 40 800,00 € nakup 23 13 045 110 1488 Hrušica

535. 1. 490/14 Dolž Pangrčgrm odkup delov kat.cest stavbno 173 3.400,00 € nakup

536. 2. 467/3 Mala Hrušica JP 795331 stavbno 24 480,00 € brezpl.pridob. 1489 Cerovec

kompleks podružnice 537. 1. 323 odkup stavbišča stavbno 96 9.600,00 € nakup OŠ Dolž 23 17 062 001 stavbno, 538. 2. 988/2 Dolž črpališče za kanalizacijo 83 nakup kmetijsko 13 045 103 539. 3. 2184/3 Vrhe avtobusno postajališče stavbno 30 1.000,00 € nakup 23 12 045 108 540. 4. 1243/2 pot 14 420,00 € nakup

541. 5. 1243/7 pot 35 1.050,00 € nakup

542. 6. 1241/2 pot 54 1.620,00 € nakup

543. 7. 1232/3 pot 14 420,00 € nakup

544. 8. 1241/4 cesta 10 300,00 € nakup

545. 9. 1232/4 cesta 20 600,00 € nakup

546. 10. 1228/4 cesta Orehek Dolž odkup delov kategoriziranih obč. Cest cesta 6 180,00 € nakup

547. 11. 1228/6 obč. cest cesta 8 240,00 € nakup

548. 12. 1209/2 cesta 340 10.200,00 € nakup

549. 13. 1266/5 cesta 23 690,00 € nakup

550. 14. 1266/6 cesta 21 630,00 € nakup 23 13 045 110

551. 15. 1268/6 cesta Orehek Dolž odkup delov kategoriziranih obč. Cest cesta 9 270,00 € nakup

552. 16. 2810 obč. cest travnik 153 4.590,00 € nakup 23 13 045 110 553. 17. 1934/3 480,00 € pot 24 nakup 13 045 103 1490 Težka voda

554. 1. 1393/3 (kanalizacija) pot nakup

555. 2. 754 Gorenja Težka voda gradnja VH kmetijsko 1536 2.304,00 € nakup 23 11 063 002 1491 Lakovnice

210 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

556. 3. 469/7 Gorenja Lakovnice odkup delov kategoriziranih kmetijsko 163 815,00 € nakup

557. 4. 469/2 lokalnih cest in poti stavbno 126 2.520,00 € nakup

558. 5. 425/1 kmetijsko 43 215,00 € nakup

559. 6. 425/2 kmetijsko 31 155,00 € nakup 13 045 103 560. 7. 1903/3 stavbno 5 100,00 € nakup 23 13 045103

561. 8. 1903/7 stavbno 70 1.400,00 € nakup 23 13 045103 Koroška vas odkup delov kategorizirane ceste 562. 9. 1903/8 stavbno 195 3.900,00 € nakup 23 13 045103

563. 10. 1900/4 stavbno 74 1.480,00 € nakup 23 13 045103

1492 Stranska vas

564. 1. 817/33 Stranska vas ureditev kategorizirane poti gozd 120 600,00 € nakup

565. 2. 817/34 gozd 110 550,00 € nakup 13 045 103 Odkup zemljišč za rekonstrukcijo ceste R3 664/2501 Gaber travnik 69 345,00 € nakup Uršna sela Novo mesto 566. 3. 1436 23 13 045 112

567. 4. 1454 njiva 3 15,00 € nakup

568. 5. 1456/5 sadovnjak 14 70,00 € nakup 569. 6. 1456/1 njiva 5 25,00 € nakup 570. 7. 1435 njiva 11 55,00 € nakup 571. 8. 1458/3 travnik 8 40,00 € nakup

572. 9. 1434 njiva

573. 10. 1433 travnik 7 35,00 € nakup 575. 11. 1460/1 travnik 3 15,00 € nakup gosp.poslopje 46 690,00 € nakup gosp.poslopje 12 180,00 € nakup 574. 12. 1460/7 stanov.stavba 3 45,00 € nakup dvorišče 46 690,00 € nakup 575. 13. 1432/2 travnik 40 200,00 € nakup 576. 14. 1432/1 travnik 9 45,00 € nakup 577. 15. 1429/2 travnik 212 1.060,00 € nakup 211 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

578. 16. *213 stavbišče 54 810,00 € nakup 579. 17. 1754/9 cesta 403 6.045,00 € nakup stanov.stavba 13 195,00 € nakup 580. 18. 1461/1 dvorišče travnik 17 85,00 € nakup 581. 19. 1461/2

stanov.stavba 9 135,00 € nakup 582. 20. 1341/2 posl.stavba dvorišče stanov.stavba 23 345,00 € nakup 583. 21. 1429/3 garaža dvorišče stanov.stavba 3 45,00 € nakup 584. 22. 1422/6 gosp.poslopje dvorišče stanov.stavba 8 120,00 € nakup dvorišče 585. 23. *75/3

586. 24. 1341/3 dvorišče 5 75,00 € nakup stavbišče 38 570,00 € nakup 587. 25. *75/1

sadovnjak 19 95,00 € nakup

588. 26. 1786

travnik 3 15,00 € nakup 589. 27. 1341/7 gosp.poslopje 590. 28. *75/2 stavbišče 15 225,00 € nakup

212 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

travnik 106 530,00 € nakup 591. 29. 1342/5

stanov.stavba 32 480,00 € nakup 592. 30. 1342/4 gosp.poslopje dvorišče sadovnjak 3 45,00 € nakup stanov.stavba 593. 31. 1405 gosp.poslopje gosp.poslopje dvorišče 594. 32. 1403/2 gosp.poslopje 39 585,00 € nakup 595. 33. stanov.stavba 596. 34. dvorišče stanov.stavba dvorišče 597. 35. 1399/1 315,00 € nakup

21

598. 36. *93/3 stavbišče 135,00 € nakup

9 sadovnjak 599. 37. 1346/3 630,00 € nakup porušen obj. 126 600 38. *94/1 stavbišče 48 240,00 € nakup 601. 39. 1347/4 sadovnjak 177 885,00 € nakup stanov.stavba

213 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

gosp.poslopje dvorišče 602. 40. 1350 posl.stavba 126 1.890,00 € nakup sadovnjak 603. 41. 1352/2 11 55,00 € nakup

stanov.stavba 604. 42. 1347/2 gosp.poslopje 23 345,00 € nakup dvorišče 605. 43. 1352/1 sadovnjak 75 375,00 € nakup 606. 44. 1140/1 gozd 607. 45. *158 stavbišče 35 175,00 € nakup garaža gosp.poslopje 608. 46. 1358/3 620,00 € nakup stanov.stavba dvorišče 124 609. 47. 1355/4 sadovnjak 3 15,00 € nakup 610. 48. *157 stavbišče 45 225,00 € nakup 611. 49. 1358/2 sadovnjak 84 420,00 € nakup 612. 50. 1327/2 sadovnjak 3 15,00 € nakup 613. 51. *199 stavbišče 7 35,00 € nakup 614. 52. 1355/5 pašnik 25 125,00 € nakup 615. 53. 1355/3 pašnik 7 35,00 € nakup 616. 54. 1359/3 sadovnjak 106 530,00 € nakup 617. 55. 1327/1 travnik 9 45,00 € nakup 618. 56. 1359/1 sadovnjak 119 595,00 € nakup 619. 57. 1297/1 travnik 15 75,00 € nakup gosp.poslopje 620. 58. 1296/2 stanov.stavba 2.115,00 € nakup dvorišče 141 621. 59. 1298 njiva 29 145,00 € nakup

214 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

travnik 622. 60. 1297/2 60,00 € nakup 12 623. 61. 1296/1 travnik 253 1.265,00 € nakup 624. 62. 1189/2 travnik 104 520,00 € nakup 625. 63. 1189/4 travnik 212 1.060,00 € nakup 626. 64. 1189/3 njiva 627. 65. 1189/3 travnik 628. 66. 1187/1 travnik 629. 67. 1187/2 travnik 630. 68. 1177 travnik 631. 69. 1174 gozd 632. 70. 1171/2 pašnik 633. 71. 1291/2 njiva 60 300,00 € nakup 634. 72. 1286/6 pot 15 75,00 € nakup 635. 73. 1286/11 travnik 133 665,00 € nakup 636. 74. 1290/1 njiva 53 265,00 € nakup stanov.stavba 35 525,00 € nakup 637. 75. 1289/5 gosp.poslopje dvorišče stanov.stavba 638. 76. 1289/3 gosp.poslopje 465,00 € nakup dvorišče 31 639. 77. 1287/10 sadovnjak 236 1.180,00 € nakup sadovnjak 640. 78. 1217/2 155,00 € nakup 31 641. 79. 1216/1 travnik njiva 642. 80. 1217/1

643. 81. 1219/6 travnik 192 960,00 € nakup

215 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

njiva stanov.stavba 14 210,00 € nakup 644. 82. 1219/3 gosp.poslopje dvorišče 645. 83. 1800/5 železnica 12 60,00 € nakup stanov.stavba 3 15,00 € nakup 646. 84. 1222/3 dvorišče 647. 85. 1222/5 travnik 3 15,00 € nakup 648. 86. *220 stavbišče 15 75,00 € nakup 649. 87. 1801 cesta 767 3.835,00 € nakup 650. 88. 1148 gozd 322 1.610,00 € nakup 651. 89. 1758/1 pot 328 1.640,00 € nakup 652. 90. 1141/2 gozd 191 955,00 € nakup 653. 91. 1141/3 gozd 684 3.420,00 € nakup 654. 92. 1143 gozd 141 705,00 € nakup travnik 655. 93. 1079/6 180,00 € nakup 36 656. 94. 1141/1 gozd

657. 95. 1079/7 njiva 955,00 € nakup 191 658. 96. 1121/1 gozd 243 1.215,00 € nakup 659. 97. 1079/20 cesta 36 180,00 € nakup 660. 98. 1079/19 park 12 60,00 € nakup 661. 99. 1098/133 cesta 9 45,00 € nakup gosp.poslopje 662. 100. 1098/15 stanov.stavba dvorišče 663. 101. 1098/21 stanov.stavba 664. 102. 771/50 odkup nekategorizirane ceste kmetijsko 81 81,00 €

216 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

665. 103. 771/52 kmetijsko 129 129,00 € 1493 Veliki

Podljuben 666. 1. 1644/9 odkup delov kategoriziranih lokalnih pot 583 2.915,00 € nakup Vrh pri Ljubnu cest in poti 667. 2. 1761 kmetijsko 616 3.080,00 € nakup 13 045 103 1500 Dobindol

668. 1. 2468/2 Uršna Sela odkup zemljišča za cesto pot 52 156,00 € menjava

669. 2. 1475/2 Uršna Sela odkup zemljišča za cesto pot 40 120,00 € menjava VH in črpališče 670 3. 3084/5 prenos nepremičnin stavbno/O 605 0,00 € brezpl. prenos Dobindol 1501 Vinja vas

Razširitev pokopališča 671. 1. 2297/4 uskladitev ZK stanja Podgrad

672. 2. 286/2 227 6.810,00 €

673. 3. 289/2 Podgrad Pristava odkup zemljišča za cesto LC 295121 cesta 194 5.820,00 € nakup

674. 4. 298/2 50 1.500,00 € 13 045 103

675. 5. 299/2 331 9.930,00 €

676. 6. 292/2 177 5.310,00 €

677. 7. 294/2 227 6.810,00 € 678. 8. 300/2 Podgrad Pristava cesta 198 5.940,00 € nakup odkup zemljišča za cesto LC 295121 679. 9. 295/2 9 270,00 €

680. 10. 297/2 23 690,00 €

681. 11. 300/2 205 1.025,00 € 13 045 103 682. 12. 161/1 Vinja vas cesta 60 1.800,00 € nakup odkup dela kat. ceste LC 295121

683. 13. 164/4 cesta 140 4.200,00 € nakup 13 045 103

217 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI MONM V LETU 2012

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 96/08 UPB) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji, dne , sprejel Letni načrt razpolaganja z zemljišči MONM v letu 2012

podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj

1447 Gorenja Straža 17 S ZN Podbreznik MONM 1. 1. 2095/12 gosp.posl. 90,00 1.530,00 prodaja 81 S ZN Podbreznik MONM 2. 2. 2095/13 gozd 90,00 7.290,00 prodaja 2828 S ZN Podbreznik MONM 3. 3. 2095/17 gozd 90,00 254.520,00 prodaja 293 S ZN Podbreznik MONM 4. 4. 2095/18 gozd 90,00 26.370,00 prodaja 864 S ZN Podbreznik MONM 5. 5. 2095/19 gozd 90,00 77.760,00 prodaja 471 S ZN Podbreznik MONM 6. 6. 2094/11 travnik 90,00 42.390,00 prodaja 567 S ZN Podbreznik MONM 7. 7. 2094/12 pašnik 90,00 51.030,00 prodaja

1448 Prečna 81 S MONM 8. 1. 226/4 pašnik Prečna 50,00 4.050,00 prodaja 215 S MONM 9. 2. 226/9 pašnik Prečna 50,00 10.750,00 prodaja 233 200 S MONM 10. 3. 3082/7 dvorišče Prečna 50,00 10.000,00 prodaja

1454 Daljnji vrh 375 S MONM 11. 1. 222/9 gozd Župnca 40,00 15.000,00 prodaja 5406 K 0,50 MONM 12. 2. 1917 pašnik Daljni vrh 2.703,00 prodaja 1092/7 809 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 13. 3. dvorišče 16.180,00 prodaja 61 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 1.220,00 prodaja 1092/10 892 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 14. 4. gozd 17.840,00 prodaja 1092/11 890 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 15. 5. gozd 17.800,00 prodaja 218 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

1092/13 846 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 16. 6. gozd 16.920,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost površina način del namenska raba lokacija (EUR) lastništvo razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 53 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 1.060,00 prodaja 519/4 2 S Ljubljanska cesta 50,00 MONM 17. 7. pot 100,00 prodaja 519/2 110 S Ljubljanska cesta 50,00 MONM 18. 8. pot 5.500,00 prodaja 1092/17 965 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 19. 9. dvorišče 19.300,00 prodaja 58 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 1.160,00 prodaja 1092/18 790 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 20. 10. dvorišče 15.800,00 prodaja 49 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 980,00 prodaja 1092/19 656 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 21. 11. dvorišče 13.120,00 prodaja 49 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 980,00 prodaja 1092/20 717 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 22. 12. dvorišče 14.340,00 prodaja 53 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 1.060,00 prodaja 1092/21 883 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 23. 13. gozd 17.660,00 prodaja 48 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 960,00 prodaja 1092/22 923 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 24. 14. gozd 18.460,00 prodaja 48 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 960,00 prodaja 1092/23 927 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 25. 15. gozd 18.540,00 prodaja 48 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 960,00 prodaja 1092/24 866 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 26. 16. dvorišče 17.320,00 prodaja 52 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM stan.stavba 1.040,00 prodaja 1092/25 776 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 27. 17. gozd 15.520,00 prodaja 1095/26 939 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 28. 18. gozd 18.780,00 prodaja 1095/3 1042 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 29. 19. gozd 20.840,00 prodaja 1097/3 821 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 30. 20. gozd 16.420,00 prodaja 296 877 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 31. 21. gozd 17.540,00 prodaja 295/2 920 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 32. 22. gozd 18.400,00 prodaja 288/2 606 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 33. 23. gozd 12.120,00 prodaja 219 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

1102/3 821 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 34. 24. gozd 16.420,00 prodaja 918 S ZN romsko naselje v Žabjaku 20,00 MONM 35. 25. 1086/3 gozd 18.360,00 prodaja 1086/1 6697 600 S ZN romsko naselje v Žabjaku MONM 36. 26. gozd 20,00 12.000,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost površina način del namenska raba lokacija (EUR) lastništvo razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 1111/4 100 S severna obvoznica javno dobro 37. 27. cesta brezplačni prenos 1147/3 19 S severna obvoznica javno dobro 38. 28. cesta brezplačni prenos 1025/1 150 K MONM 39. 29. travnik Daljni vrh 0,50 75,00 prodaja

1455 Bršljin 7837 S ZN Podbreznik MONM 40. 1. 421/5 gozd 90,00 705.330,00 prodaja 2242 S ZN Podbreznik MONM 41. 2. 421/7 gozd 90,00 201.780,00 prodaja 363 S ZN Podbreznik MONM 42. 3. 1024/6 pot 90,00 32.670,00 prodaja 2063 S ZN Podbreznik MONM 43. 4. 420/5 gozd 90,00 185.670,00 prodaja

422/1 158446 10000 K MONM 44. 5. gozd Češča vas 1,00 10.000,00 prodaja 151 S MONM 45. 6. 277/3 njiva 10 OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 9.060,00 prodaja 506 180 S MONM 46. 7. 433/29 gozd OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 30.360,00 prodaja 566 S MONM 47. 8. 433/31 gozd OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 33.960,00 prodaja 3867 S MONM 48. 9. 434/43 gozd OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 232.020,00 prodaja 2111 S MONM 49. 10. 434/47 pot OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 126.660,00 prodaja 620 S MONM 50. 11. 434/49 pot OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 37.200,00 prodaja 1287 S MONM 51. 12. 434/53 pot OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 77.220,00 prodaja 1150 S MONM 52. 13. 434/35 pot OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 69.000,00 prodaja 517 S MONM 53. 14. 434/45 pot OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 31.020,00 prodaja 1098 S MONM 54. 15. 433/27 gozd OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 65.880,00 prodaja 1628 S MONM 55. 16. 1036/8 pot OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 97.680,00 prodaja 862 S MONM 56. 17. 276/1 njiva OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 51.720,00 prodaja 220 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

738 S MONM 57. 18. 277/5 njiva OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 44.280,00 prodaja 620 S MONM 58. 19. 434/49 pot OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 37.200,00 prodaja 563 S MONM 59. 20. 433/28 cesta OPPN NGC ob Straški cesti 60,00 33.780,00 prodaja 756 S MONM 60. 21. 578/82 dvorišče UN Livada 60,00 45.360,00 prodaja 220 S javno dobro 61. 22. 1071/10 pot UN Livada 60,00 13.200,00 prodaja 208 S javno dobro 62. 23. 1071/14 pot UN Livada 60,00 12.480,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 769 S javno dobro 63. 24. 1061/6 pot UN Livada 30,00 23.070,00 prodaja 150 S javno dobro 64. 25. 1061/4 pot UN Livada 30,00 4.500,00 prodaja 143 S javno dobro 65. 26. 1054/8 cesta UN Livada 30,00 4.290,00 prodaja 21 S MONM 66. 27. 11/7 travnik UN Livada 30,00 630,00 prodaja 224 S 67. 28. 1054/9 cesta UN Livada 30,00 6.720,00 prodaja javno dobro 297 S 68. 29. 578/85 dvorišče UN Livada 30,00 8.910,00 prodaja MONM 487 S 69. 30. 578/87 njiva UN Livada 30,00 14.610,00 prodaja MONM 9 S 70. 31. 578/83 dvorišče UN Livada 30,00 270,00 prodaja MONM 100 S 71. 32. 11/12 travnik UN Livada 30,00 3.000,00 prodaja MONM 123 S 72. 33. 578/107 dvorišče UN Livada 30,00 3.690,00 prodaja MONM 1502 S 73. 34. del 587/30 travnik 1129 UN Livada 42,00 47.418,00 prodaja MONM 124 S 74. 35. 587/32 travnik UN Livada 42,00 5.208,00 prodaja MONM 14 S 75. 36. 578/97 dvorišče UN Livada 50,00 700,00 prodaja MONM 50 S 76. 37. 578/110 dvorišče UN Livada 50,00 2.500,00 prodaja MONM MONM 578/108 123 S 77. 38. dvorišče UN Livada 50,00 6.150,00 prodaja MONM 587/29 21 S 78. 39. travnik UN Livada 50,00 1.050,00 prodaja 60,00 MONM 205/4 234 S 79. 40. dvorišče Bršljin 14.040,00 prodaja 80,00 MONM 1117/1 207 S 80. 41. pot OLN Mačkovec 16.560,00 prodaja 1071/8 82 S javno dobro 81. 42. cesta severna obvoznica brezplačni prenos 1085/7 2323 S javno dobro 82. 43. cesta severna obvoznica brezplačni prenos 39 S MONM 83. 44. 1062/4 dvorišče Muhaber 40,00 1.560,00 prodaja 221 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

316 S MONM 84. 45. 970/24 dvorišče Območje Krke d.d. 71,00 22.436,00 prodaja menjava 1150 IG Straška cesta MONM 85. 46. 434/35 pot 40,00 46.000,00 prodaja 3350 IG Straška cesta MONM 86. 47. 434/43 gozd 40,00 134.000,00 prodaja IG Straška cesta MONM 87. 48. 434/45 pot 170 40,00 6.800,00 prodaja 1993 IG Straška cesta MONM 88. 49. 434/47 pot 40,00 79.720,00 prodaja 620 IG Straška cesta MONM 89. 50. 434/49 pot 40,00 24.800,00 prodaja 1034 IG Straška cesta MONM 90. 51. 434/53 pot 40,00 41.360,00 prodaja 1559 IG Straška cesta MONM 91. 52. 1036/8 pot 40,00 62.360,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 862 ostala infr. Straška cesta MONM 92. 53. 276/1 njiva 40,00 34.480,00 prodaja 151 ostala infr. Straška cesta MONM 93. 54. 277/3 mjiva 40,00 6.040,00 prodaja 738 PC Straška cesta MONM 94. 55. 277/5 njiva 40,00 29.520,00 prodaja 1098 IG Straška cesta MONM 95. 56. 433/27 gozd 40,00 43.920,00 prodaja 312 IG Straška cesta MONM 96. 57. 433/29 gozd 40,00 12.480,00 prodaja 394 IG Straška cesta MONM 97. 58. 433/21 gozd 40,00 15.760,00 prodaja 566 172 IG Straška cesta MONM 98. 59. 433/31 40,00 6.880,00 prodaja 1054/8 143 obm.prom inf. Livada MONM 99. 60. cesta 60,00 8.580,00 prodaja 1054/9 224 del.prom. del.ind Livada MONM 100. 61. cesta 60,00 13.440,00 prodaja del. cestna inf. In del 25/2 1005 Livada MONM 101. 62. travnik ind. 60,00 60.300,00 prodaja 1061/5 28 ind.dejavnost Livada MONM 102. 63. pot 60,00 1.680,00 prodaja 92 ind.dejavnost Livada MONM 103. 64. 1071/17 pot 60,00 5.520,00 prodaja 1071/18 116 ind.dejavnost Livada MONM 104. 65. pot 60,00 6.960,00 prodaja

1456 Novo mesto 502 105. 1. 809/2 pašnik S Ločna 100,00 50.200,00 prodaja MONM 1408 290 S MONM 106. 2. njiva Novo mesto center 100,00 29.000,00 prodaja 249 S MONM 107. 3. 1580 neplodno Novo mesto center 70,00 17.430,00 prodaja 726 631 S MONM 108. 4. njiva Koštialova ulica 50,00 31.550,00 prodaja

222 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

727/1 455 S MONM 109. 5. travnik Koštialova ulica 50,00 22.750,00 prodaja 1207 358 S MONM 110. 6. travnik Novo mesto center 70,00 25.060,00 prodaja 1208 269 S MONM 111. 7. ekstez.sad. Novo mesto center 70,00 18.830,00 prodaja 1/6 592 S javno dobro 112. 8. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 3/4 34 S javno dobro 113. 9. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 78/2 54 S javno dobro 114. 10. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 78/3 189 S javno dobro 115. 11. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 79/1 100 S javno dobro 116. 12. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 79/2 18 S javno dobro 117. 13. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 79/3 62 S javno dobro 118. 14. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 748/2 92 S MONM 119. 15. cesta severna obvoznica brezplačen prenos podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 830/2 23 S javno dobro 120. 17. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 830/3 154 S javno dobro 121. 18. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 750/2 309 S MONM 122. 19. cesta severna obvoznica brezplačen prenos 819 39 S prodaja MONM 123. 20. posl.stavba Ločna 80,00 3.120,00 494 496 S prodaja javno dobro 124. 21. gozd Ljubljanska cesta 85,00 42.160,00 496 172 S prodaja MONM 125. 22. dvorišče Ljubljanska cesta 85,00 14.620,00 778 521 S prodaja MONM 126. 23. pašnik Koštialova ulica 50,00 26.050,00 970 641 S prodaja MONM 127. 24. pašnik Koštialova ulica 50,00 32.050,00 uskladitev ZK 1291/7 35 S MONM 128. 25. dvorišče Novi trg 80,00 2.800,00 stanja

1457 Ždinja vas 182 S MONM 129. 1. 103/16 dvorišče Ždinja vas 25,00 4.550,00 prodaja 9041 K MONM 130. 2. 103/21 pašnik Ždinja vas 0,50 4.520,50 prodaja 81 S MONM 131. 3. 2152/2 travnik Mačkovec 40,00 3.240,00 prodaja 412 S javno dobro 132. 4. 2467/6 cesta Bajnof 60,00 24.720,00 prodaja 939 G MONM 133. 5. 299 pašnik Ždinja vas 1,00 939,00 prodaja

223 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

31 S MONM 134. 6. 1082/4 pot Trška gora 25,00 775,00 prodaja 27 S javno dobro 135. 7. 2482/2 pot Trška gora 25,00 675,00 prodaja 1670 S 25,00 136. 8. 2502/1 pot 500 Ždinja vas 12.500,00 prodaja javno dobro 2805 S 55,00 137. 9. 1734/4 travnik Center biotehnike in turizma 154.275,00 prodajamenjava MONM 3280 S 55,00 138. 10. 1735/2 travnik Center biotehnike in turizma 180.400,00 prodajamenjava MONM 1708 S 55,00 139. 11. 1735/4 travnik Center biotehnike in turizma 93.940,00 prodajamenjava MONM 1343 S 55,00 140. 12. 1734/2 njiva Center biotehnike in turizma 73.865,00 prodajamenjava MONM 447 K 5,00 141. 13. 2467/5 cesta Center biotehnike in turizma 2.235,00 prodajamenjava javno dobro 2369 K 5,00 142. 14. 2465/1 pot Center biotehnike in turizma 11.845,00 prodajamenjava javno dobro 917 K 5,00 143. 15. 2466 pot Center biotehnike in turizma 4.585,00 prodajamenjava javno dobro 1985 K 5,00 144. 16. 2465/2 pot Center biotehnike in turizma 9.925,00 prodajamenjava javno dobro 445 S 25,00 145. 17. 81/10 pašnik Ždinja vas 11.125,00 prodaja MONM 5469 s 25,00 146. 18. 2476/1 pot 200 Ždinja vas 5.000,00 prodaja javno dobro 252 K MONM 147. 19. 2505/7 pot Golušnik 3,00 756,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj

1458 Črešnjice 7668 G MONM 148. 1. 1167 pašnik Zagrad pri Otočcu 0,50 3.834,00 prodaja

1459 Herinja vas

1775 K MONM 149. 1. 967/1 pašnik Herinja vas 1,00 1.775,00 prodaja

1460 Šentpeter 685 S MONM 150. 1. 160/78 gozd Otočec 45,00 30.825,00 prodaja 3620 S solastnina 151. 2. 160/122 njiva 0,966 Otočec 45,00 157.361,40 prodaja deleža 279 S MONM 152. 3. 160/145 pašnik Otočec 45,00 12.555,00 prodaja 160/153 596 S MONM 153. 4. travnik Otočec 60,00 35.760,00 prodaja 160/154 829 S MONM 154. 5. travnik Otočec 60,00 49.740,00 prodaja 160/155 907 S MONM 155. 6. travnik Otočec 60,00 54.420,00 prodaja 160/156 768 S MONM 156. 7. travnik Otočec 60,00 46.080,00 prodaja 224 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

160/157 758 S MONM 157. 8. travnik Otočec 60,00 45.480,00 prodaja 160/158 831 S MONM 158. 9. travnik Otočec 60,00 49.860,00 prodaja 160/162 711 S MONM 159. 10. pašnik Otočec 45,00 31.995,00 prodaja 457 S MONM 160. 11. 160/182 pašnik Otočec 45,00 20.565,00 prodaja 154 S MONM 161. 12. 160/184 pašnik Otočec 45,00 6.930,00 prodaja 475 S MONM 162. 13. 160/186 pašnik Otočec 45,00 21.375,00 prodaja 753 S MONM 163. 14. 160/187 pašnik Otočec 45,00 33.885,00 prodaja 730 S MONM 164. 15. 160/192 travnik Otočec 45,00 32.850,00 prodaja 493 S MONM 165. 16. 160/194 travnik Otočec 45,00 22.185,00 prodaja 139 S MONM 166. 17. 160/199 pašnik Otočec 45,00 6.255,00 prodaja 8059 S MONM 167. 18. 160/206 pašnik 110 Otočec 45,00 4.950,00 prodaja 19 S MONM 168. 19. 160/240 pašnik Otočec 45,00 855,00 prodaja 160/249 147 S MONM 169. 20. cesta Otočec 45,00 6.615,00 prodaja 2823 S MONM 170. 21. 160/250 pašnik 60 Otočec 45,00 2.700,00 prodaja 160/251 650 S MONM 171. 22. pašnik Otočec 45,00 29.250,00 prodaja 160/259 720 S MONM 172. 23. pašnik Otočec 45,00 32.400,00 prodaja 5108 S javno dobro 173. 24. 1074/12 cesta 451 Otočec brezplačen prenos podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 1483 S javno dobro 174. 25. 1230 cesta 240 Otočec brezplačen prenos 3178 S javno dobro 175. 26. 1181/11 cesta 643 Otočec brezplačen prenos 41368 S javno dobro 176. 27. 1098/1 cesta 560 Otočec brezplačen prenos 252 S javno dobro 177. 28. 1075/1 pot 70 Otočec brezplačen prenos 196 S javno dobro 178. 29. 1071/2 pot 299 Otočec brezplačen prenos 733 S MONM 179. 30. 297/22 pašnik 680 Otočec 45,00 30.600,00 prodaja 62 S MONM 180. 31. 160/235 pašnik Otočec 45,00 2.790,00 prodaja

1478 Gabrje 1979 K MONM 181. 1. 1100/2 travnik Gabrje 1,00 1.979,00 prodaja

225 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

4820 K MONM 182. 2. 1114 njiva Gabrje 1,00 4.820,00 prodaja 1295 S MONM 183. 3. 1778 cesta Gabrje 20,00 25.900,00 prodaja 166 S MONM 184. 4. 816/3 cesta Gabrje brezplačen prenos 96 S MONM 185. 5. 779/10 pašnik Gabrje 20,00 1.920,00 prodaja 2668 K/G MONM 186. 6. 1314 Gabrje 0,50 1.334,00 prodaja 2323 S MONM 187. 7. 1786 Gabrje 30,00 69.690,00 prodaja

1479 Brusnice 406 S javno dobro 188. 1. 3746/2 pot 399 Ratež 20,00 7.980,00 prodaja (menjava) 182 S javno dobro 189. 2. 3285/2 travnik Ratež 20,00 3.640,00 prodaja 120 S MONM 190. 3. 277.S posl.stavba Velke Brusnice brezplačen prenos 939 S MONM 191. 4. 891 travnik Velke Brusnice brezplačen prenos 95 S javno dobro 192. 5. 3777/3 odpr.skl. Velike Brusnice 30,00 2.850,00 prodaja

1480 Potov vrh 40 S MONM 193. 1. 33/4 dvorišče Potov vrh 20,00 800,00 prodaja

14. 1481 Smolenja vas 1086 S MONM 194. 1. 2160/29 gozd ZN Cikava 70,00 76.020,00 prodaja 854 S MONM 195. 2. 2160/30 gozd ZN Cikava 70,00 59.780,00 prodaja 3095 S javno dobro 196. 3. 2183/4 cesta 500 ZN Cikava 70,00 35.000,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj

1482 Ragovo 111 S MONM 197. 1. 243/149 zelenica Ragovo 100,00 11.100,00 prodaja 58 S MONM 198. 2. 243/154 zelenica Ragovo 80,00 4.640,00 prodaja 41 S MONM 199. 3. 243/159 zelenica Ragovo 80,00 3.280,00 prodaja 92 S MONM 200. 4. 301/25 pot Pot na Gorjance 80,00 7.360,00 prodaja 102 S javno dobro 201. 5. 290/33 pot Pot na Gorjance 75,00 7.650,00 prodaja 226 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

223 S solastnina 202. 6. 285/4 pašnik 0,5 Žabja vas 80,00 8.920,00 prodaja deleža 147 S solastnina 203. 7. 285/6 pašnik 0,25 Žabja vas 80,00 2.940,00 prodaja deleža 4441 del S Ragovo (Eurospin) MONM 204. 8. 378 travnik 300 90,00 399.690,00 prodaja del 5445 S Ragovo (Eurospin) MONM 205. 9. 377 travnik 150 90,00 490.050,00 prodaja 9 s Ragovo(Eurospin) del v lasti MONM 206. 10. 383/2 njiva 90,00 810,00 prodaja 279 s Ragovo(Eurospin) del v lasti MONM 207. 11. 383/1 njiva 90,00 25.110,00 prodaja

1483 Kandija 295 1726 S MONM 208. 1. travnik Maistrova ulica 80,00 138.080,00 prodaja 445 106 S MONM 209. 2. pot Kandija "Lesjakov vrt" 100,00 10.600,00 prodaja 446 542 S MONM 210. 3. sadovnjak Kandija "Lesjakov vrt" 100,00 54.200,00 prodaja 448/4 207 S MONM 211. 4. ekstez.sad. Kandija "Lesjakov vrt" 100,00 20.700,00 prodaja 442/39 1355 S MONM 212. 5. dvorišče Kandija "Lesjakov vrt" brezplačni prenos 129 S MONM 213. 6. 923/3 zelenica Grm 80,00 10.320,00 prodaja 77 S MONM 214. 7. 1006/2 sadovnjak Grm 80,00 6.160,00 prodaja 149 S OLN stanov.poslovni objekt MONM 215. 8. 201/1 pot Jakčeva 100,00 14.900,00 prodaja 374 S OLN stanov.poslovni objekt MONM 216. 9. 200/1 zelenica Jakčeva 100,00 37.400,00 prodaja 90 S OLN stanov.poslovni objekt MONM 217. 10. 203/1 zelenica Jakčeva 100,00 9.000,00 prodaja 1331/2 274 S 80,00 MONM 218. 11. dvorišče LN Revoz 21.920,00 prodaja 1329/1 2285 S 80,00 MONM 219. 12. zelenica LN Revoz 182.800,00 prodaja 1286/4 447 S 80,00 MONM 220. 13. cesta LN Revoz 35.760,00 prodaja 1375 496 S 75,00 javno dobro 221. 14. pot Gotna vas 37.200,00 prodaja 1376/1 863 65 S 75,00 javno dobro 222. 15. pot Gotna vas 4.875,00 prodaja 397 155 s 75,00 223. 16. travnik Slančeva ulica 11.625,00 menjava katastrska podatki o Orientacijska način namenska raba lokacija vrednost lastništvo občina nepremičnini (EUR) razpolaganja površina vrsta rabe del

zap.št. parcelna številka (m2) (m2) m2 skupaj 659 3817 s 80,00 MONM 224. 17. posl.stavba območje urejanja boln.kompleksa 305.360,00 prodaja s 225. 18. 1484 Šmihel pri Novem

mestu 227 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

239 S MONM 226. 1. 1058/16 njiva Drska 90,00 21.510,00 prodaja 120 S MONM 227. 2. 1058/17 njiva Drska 90,00 10.800,00 prodaja 15 S MONM 228. 3. 985/5 funk.objekt Drska 90,00 1.350,00 prodaja 9 S MONM dvorišče Drska 90,00 810,00 prodaja 16 S MONM zelenica Drska 90,00 1.440,00 prodaja 547/27 566 S UN romsko naselje Šmihel MONM 229. 4. travnik 17,00 9.622,00 prodaja 304 S UN romsko naselje Šmihel MONM 230. 5. 547/34 travnik 17,00 5.168,00 prodaja 199 S UN romsko naselje Šmihel MONM 231. 6. 547/35 dvorišče 17,00 3.383,00 prodaja 72 S UN romsko naselje Šmihel MONM 232. 7. 547/36 njiva 17,00 1.224,00 prodaja 84 S UN romsko naselje Šmihel MONM travnik 17,00 1.428,00 prodaja 175 S UN romsko naselje Šmihel MONM dvorišče 17,00 2.975,00 prodaja 44 S UN romsko naselje Šmihel MONM sta.stavba 17,00 748,00 prodaja 247 S UN romsko naselje Šmihel MONM 233. 8. 547/37 dvorišče 17,00 4.199,00 prodaja 176 S UN romsko naselje Šmihel MONM njiva 17,00 2.992,00 prodaja 101 S UN romsko naselje Šmihel MONM 234. 9. 547/38 njiva 17,00 1.717,00 prodaja 274 S UN romsko naselje Šmihel MONM travnik 17,00 4.658,00 prodaja 59 S UN romsko naselje Šmihel MONM 235. 10. 547/39 sta.stavba 17,00 1.003,00 prodaja 101 S UN romsko naselje Šmihel MONM dvorišče 17,00 1.717,00 prodaja 83 S UN romsko naselje Šmihel MONM njiva 17,00 1.411,00 prodaja 53 S UN romsko naselje Šmihel MONM travnik 17,00 901,00 prodaja 411 S UN romsko naselje Šmihel MONM 236. 11. 547/40 njiva 17,00 6.987,00 prodaja

413 S UN romsko naselje Šmihel MONM 237. 12. 547/42 travnik 17,00 7.021,00 prodaja 369 S UN romsko naselje Šmihel MONM 238. 13. 547/43 travnik 17,00 6.273,00 prodaja 279 S UN romsko naselje Šmihel MONM dvorišče 17,00 4.743,00 prodaja 106 S UN romsko naselje Šmihel MONM 239. 14. 547/44 travnik 17,00 1.802,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 67 S UN romsko naselje Šmihel MONM dvorišče 17,00 1.139,00 prodaja 228 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

366 S UN romsko naselje Šmihel MONM 240. 15. 547/45 travnik 17,00 6.222,00 prodaja 194 S UN romsko naselje Šmihel MONM sta.stavba 17,00 3.298,00 prodaja 309 S UN romsko naselje Šmihel MONM dvorišče 17,00 5.253,00 prodaja 552/46 1087 S UN romsko naselje Šmihel MONM 241. 16. pašnik 17,00 18.479,00 prodaja 552/47 577 S UN romsko naselje Šmihel MONM 242. 17. pašnik 17,00 9.809,00 prodaja 576 S UN romsko naselje Šmihel MONM 243. 18. 552/52 pašnik 17,00 9.792,00 prodaja 472 S OPPN BrodDrage MONM 244. 19. 1327/2 pot 60,00 28.320,00 prodaja 780 S OPPN BrodDrage MONM 245. 20. 1327/3 pot 120 60,00 7.200,00 prodaja 2238 S Ul.Slavka Gruma MONM/RS 246. 21. 873/5 ekstez.sad. 90,00 201.420,00 prodaja SKZinG 923 S Ul.Slavka Gruma 247. 22. 873/6 travnik 90,00 83.070,00 prodaja MONM

78 S 90,00 7.020,00 javno dobro javno dobro 248. 23. 1327/2 pot OPPN Brod Drage

javno dobro javno dobro 249. 24. 1327/3 pot OPPN Brod Drage 90,00 78 S 7.020,00 javno dobro javno dobro 250. 25. 1327/5 pot OPPN Brod Drage 90,00 120 S 10.800,00 javno dobro javno dobro 251. 26. 1327/7 pot OPPN Brod Drage 252. 27. 962/2 pot 520 K Sipčev hrib 5,00 2.600,00 prodaja MONM

253. 28. 1040/14 zelenica 7 S Šegova ulica 90,00 630,00 prodaja MONM

254. 29. 1040/16 pot 45 S Šegova ulica 90,00 4.050,00 prodaja MONM 1 s Šmihel MONM 255. 30. 1328/13 cesta 60,00 60,00 prodaja 3 s Šmihel MONM 256. 31. 1328/14 cesta 60,00 180,00 prodaja

1485 Gotna vas 2293 S MONM 257. 1. 1020/70 travnik Regrške košenice 100,00 229.300,00 prodaja 19 S MONM 258. 2. 994/4 gozd Regrške košenice 80,00 1.520,00 prodaja 190 S MONM 259. 3. 994/5 gozd Regrške košenice 80,00 15.200,00 prodaja 429 S MONM 260. 4. 1051/3 travnik Regrške košenice 80,00 34.320,00 prodaja 55 S MONM 261. 5. 449/169 cesta OLN Jedinščica 80,00 4.400,00 prodaja(menjava) 62 S MONM 262. 6. 449/199 cesta OLN Jedinščica 80,00 4.960,00 prodaja(menjava) 6065 S MONM 263. 7. 543/2 odprti kop Poganci 80,00 485.200,00 prodaja podatki o nepremičnini namenska raba lokacija način lastništvo katastrska občina razpolaganja Orientacijska vrednost površina vrsta rabe del (EUR) 229 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

zap.št. parcelna številka (m2) (m2) m2 skupaj 50 S MONM 264. 8. 1058/56 cesta Regrške košenice 80,00 4.000,00 prodaja 51 S javno dobro 265. 9. 1201/4 pot Šentjernejska cesta 75,00 3.825,00 prodaja 341 341 S MONM 266. 10. 1020/124 zelenica Regrške košenice 100,00 34.100,00 prodaja 13 TP S MONM funk.obj. Regrške košenice brezplačen prenos 30 s MONM 267. 11. 449/198 cesta Jedinščica 70,00 2.100,00 prodaja

1486 Stopiče 488/4 474 S MONM 268. 1. pašnik Stopiče 40,00 18.960,00 prodaja 488/6 35 S MONM 269. 2. pašnik Stopiče 40,00 1.400,00 prodaja 441/1 830 S MONM 270. 3. travnik Stopiče 40,00 33.200,00 prodaja 439/1 4307 S MONM 271. 4. cesta 600 Stopiče 40,00 24.000,00 prodaja 1077/4 257 K MONM 272. 5. pašnik Stopiče 2,00 514,00 prodaja 1077/5 218 K MONM 273. 6. pašnik Stopiče 2,00 436,00 prodaja 1354 18273 G MONM 274. 7. gozd Stopiče 0,40 7.309,20 prodaja 1269 28388 G MONM 275. 8. gozd Stopiče 0,40 11.355,20 prodaja

1487 Zajčji vrh 375 S Zajčji vrh 20,00 javno dobro 276. 1. 294/2 pot 7.500,00 prodaja 218 S Zajčji vrh MONM 277. 2. 1495/3 pašnik 20,00 4.360,00 prodaja 14099 G Zajčji vrh MONM 278. 3. 1556 gozd 0,37 5.216,63 prodaja 7812 G Zajčji vrh MONM 279. 4. 1558 gozd 0,37 2.890,44 prodaja 155 S Zajčji vrh 20,00 MONM 280. 5. 943/2 sadovnjak 3.100,00 prodaja 33 S Zajčji vrh MONM stan.stavba 20,00 660,00 prodaja 3580 K/G Zajčji vrh pri Stopičah MONM 281. 6. 286/6 pašnik 0,50 1.790,00 prodaja

1488 Hrušica

230 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

422 S/K MONM 282. 1. 758/1 pašnik Hrušica 20,00 8.440,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 731 S/K javno dobro 283. 2. 1330/3 cesta Hrušica 20,00 14.620,00 prodaja 483 S MONM 284. 3. 758/12 pašnik Hrušica 20,00 9.660,00 prodaja 356 K MONM 285. 4. 758/13 pašnik 150 Hrušica 0,75 112,50 prodaja 1140 K MONM 286. 5. 763/4 pašnik Hrušica 0,50 570,00 prodaja

1489 Cerovec 831 S MONM 287. 1. 1067/14 pašnik Dolž 20,00 16.620,00 prodaja 604 S MONM 288. 2. 1067/15 pašnik Dolž 20,00 12.080,00 prodaja 1067/25 376 s Cerovec prodaja MONM 289. 3. 20,00 7.520,00 907 S MONM 290. 4. 1067/16 pašnik Dolž 20,00 18.140,00 prodaja 559 S MONM 291. 5. 1067/20 pašnik 300 Dolž 20,00 6.000,00 prodaja 3058 S MONM 292. 6. 2003/2 pašnik Dolž 20,00 61.160,00 prodaja 281 S MONM 293. 7. 2003/19 pašnik Dolž 20,00 5.620,00 prodaja 610 S MONM 294. 8. 2003/20 pašnik 361 Dolž 20,00 7.220,00 prodaja 408 S MONM 295. 9. 2003/25 pašnik Dolž 20,00 8.160,00 prodaja 453 S MONM 296. 10. 2003/26 pašnik Dolž 20,00 9.060,00 prodaja 316 S MONM 297. 11. 2003/27 pašnik Dolž 20,00 6.320,00 prodaja 100 S MONM 298. 12. 2003/28 pašnik Dolž 20,00 2.000,00 prodaja 395 S MONM 299. 13. 2003/38 pašnik Dolž 20,00 7.900,00 prodaja 328 S MONM 300. 14. 2003/47 pašnik 250 Dolž 20,00 5.000,00 prodaja 3202 S/K MONM 301. 15. 2003/53 pašnik 2122 Dolž 20,00 42.440,00 prodaja 186 S MONM 302. 16. 2003/63 pašnik Dolž 20,00 3.720,00 prodaja 23522 G MONM 303. 17. 3563 gozd Dolž 0,75 17.641,50 prodaja 2036 K MONM 304. 18. 2570 pašnik Dolž 0,75 1.527,00 prodaja 91 S MONM 4615/7 pot Dolž 20,00 1.820,00 prodaja

1490 Težka voda 231 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2305 S/K MONM 305. 1. 278/142 pašnik Dolnja Težka voda 3,00 6.915,00 prodaja

1491 Lakovnice 119 S MONM 306. 1. 2316/6 pot Lakovnice 20,00 2.380,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 20 S MONM 307. 2. 2316/7 pot Lakovnice 20,00 400,00 prodaja 340 S/K javno dobro 308. 3. 2339/5 pot Koroška vas 20,00 6.800,00 prodaja 195 S MONM 309. 4. 2339/2 pot Koroška vas 20,00 3.900,00 prodaja 55917 K prodaja deleža solastnina 310. 5. 2131 gozd 0,11 Koroška vas 0,70 4.305,61 11/95 173203 K prodaja deleža solastnina 311. 6. 2133 gozd 0,11 Koroška vas 0,70 13.336,63 11/95 264500 K prodaja deleža solastnina 312. 7. 1730/1 gozd 0,156 Koroška vas 0,70 28.883,40 5/32 59 S javno dobro 313. 8. 2316/9 dvorišče Dolenje Lakovnice 20,00 1.180,00 prodaja

1492 Stranska vas 121 S MONM 314. 1. 1355/5 pašnik 4 Birčna vas 30,00 3.630,00 prodaja 871 S/K MONM 315. 2. 1211/11 pašnik Stranaska vas 30,00 26.130,00 prodaja 636 S MONM 316. 3. 1098/16 travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 8.904,00 prodaja 546 S MONM 317. 4. 1086/40 gozd UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 7.644,00 prodaja 574 S MONM 318. 5. 1098/114 travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 8.036,00 prodaja 302 S MONM 319. 6. 1098/121 travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 4.228,00 prodaja 103 S MONM travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 1.442,00 prodaja 270 S MONM 320. 7. 1098/122 travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 3.780,00 prodaja 92 S MONM travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 1.288,00 prodaja 258 S MONM 321. 8. 1098/124 travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 3.612,00 prodaja 89 S MONM 322. travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 1.246,00 prodaja 153 S MONM 323. 9. 1098/125 travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 2.142,00 prodaja 53 S MONM travnik UN romsko naselje Ruperč vrh 14,00 742,00 prodaja 232 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

191 S MONM 324. 10. 1014/3 dvorišče Stranaska vas 30,00 5.730,00 prodaja

1493 Vel.Podljuben

1499 Stare žage 81 S MONM 325. 1. 844/3 porušen obj. Travni dol 10,00 810,00 prodaja podatki o nepremičnini katastrska občina Orientacijska vrednost način površina namenska raba lokacija (EUR) lastništvo del razpolaganja zap.št. parcelna številka (m2) (m2) vrsta rabe m2 skupaj 345 S MONM 326. 2. 1248/3 pašnik Seč 10,00 3.450,00 prodaja 306 S MONM 327. 3. 1248/5 travnik Seč 10,00 3.060,00 prodaja

1500 Dobindol 139 S MONM 328. 1. 2341/2 posl.stavba Gasilski dom Uršna sela brezplačen prenos 625 S MONM 329. 2. 2528/6 pašnik Uršna sela 30,00 18.750,00 prodaja 29 S MONM 330. 3. 3012/8 cesta Uršna sela brezplačen prenos 96 S MONM 331. 4. 3018/5 cesta Uršna sela brezplačen prenos 75 S MONM 332. 5. 2528/5 cesta Uršna sela brezplačen prenos 120 S MONM 333. 6. 2530/2 cesta Uršna sela brezplačen prenos 806 K MONM 334. 7. 2783/2 travnik Dobindol 3,00 2.418,00 prodaja 1273 K MONM 335. 8. 2784 travnik Dobindol 3,00 3.819,00 prodaja 9966 K MONM 336. 9. 2791 pašnik Dobindol 3,00 29.898,00 prodaja 669 K MONM 337. 10. 2792 travnik Dobindol 3,00 2.007,00 prodaja 91 k javno dobro 338. 11. 4114/10 pot Uršna Sela 3,00 273,00 menjava

1501 Vinja vas 2126 339. 1. 1302/1 njiva 0,80 K Vinja vas 0,70 1.190,56 prodaja deleža 4/5 solastnina 712 340. 2. 1302/2 travnik 0,80 K Vinja vas 0,70 398,72 prodaja deleža 4/5 solastnina 2305 341. 3. 1313 travnik 0,80 K Vinja vas 0,70 1.290,80 prodaja deleža 4/5 solastnina 64 342. 4. 3925/5 pot K Vinja vas 0,70 44,80 prodaja javno dobro 175 343. 5. 3925/4 pot K Vinja vas 0,70 122,50 prodaja javno dobro 233 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Na podlagi 11.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 UPB2) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne sprejel

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2012 – STAVBE IN DELI STAVB

Orientacijska vrednost Katastrska Vrsta premoženja Zagotovlj. sredstva Zap. Orientacijska (EUR) Način Parc. št. Nakup (m²) št. vrednost na m2 razpolaganja občina Lokacija Namen

1. Nakup poslovnega 1479 Brusnice 892/2 Brusnice 68 1.400,00 95.000,00 € nakup sredstva KS prostora za potrebe KS

234 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI IN DELI STAVB V LETU 2012

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 96/08 UPB) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne sprejel Letni načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v letu 2012

številki vrsta drugi podatki številka solastniški orientacijska status zap.št. upravljalec naselje, ulica, h.št. šifra in ime k.o. dela rabe in opombe stavbe delež vrednost v € nepremičnine stavbe velikost parc.št. vrsta rabe m2

1456 Novo mesto Novo 35.000 1. MONM Glavni trg 2 1456 mesto 1510 3 da zg. objekt 1510 stanovanjska 61,30 številka stanovanja 5 Novo 35.000 2. MONM Glavni trg 3 1456 mesto 1510 4 da zg. objekt 1510 stanovanjska 60,40 številka stanovanja 6 Novo poslovna 3. MONM Rozmanova 30 1456 mesto 730 ne 450.000 zg. objekt 1266 stavba 358

1484 Šmihel pri NM

1381/1 Šmihel pri in Servisni objekt za tenis 4. MONM Portoval 1484 NM da 180.000 v gradnji 1382/3 športni objekt 110 gostinski lokal

1486 Stopiče

508/1, 2288, gostinski lokal Telovadnica OŠ 285, 5. MONM Stopiče 1486 Stopiče da 50.000 v gradnji 471 športni objekt 55 Hrvaška

Nerezine

115,106, objekti za objekti za letovanje, 25x4 počitniški objekti v 464, 550 letovanje, počitek 6. MONM naselju Bučanje ne 120.000 zg. objekt počitek

235 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

NAČRT ODDAJE V NAJEM ZA STAVBE IN DELE STAVB V LETU 2012

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 96/08 UPB) je občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne sprejel Letni načrt oddaje v najem za stavbe in dele stavb v letu 2012

številki vrsta orientacijska drugi podatki številka solastniški status zap.št. upravljalec naselje, ulica, h.št. šifra in ime k.o. dela rabe in vrednost v opombe stavbe delež nepremičnine stavbe velikost €/m2 parc.št. vrsta rabe m2

1484 Šmihel pri NM

1381/1 Šmihel pri in športni Servisni objekt za tenis 1. MONM Portoval 1484 NM da 10,00 v gradnji 1382/3 objekt 92 gostinski lokal

1486 Stopiče

508/1, 2288, Telovadnica OŠ 285, športni 2. MONM Stopiče 1486 Stopiče da 7,00 v gradnji 471 objekt 55 gostinski lokal

236 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

8 KADROVSKI NAČRT Mestne občine Novo mesto za leti 2012 in 2013

237

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in nadaljnje spremembe) v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07) v 8. členu opredeli vsebino predlogov kadrovskih načrtov. Dovoljeno število zaposlenih vključuje: – število funkcionarjev, – število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu ZJU, – število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas, – število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas. – Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

1. STANJE ZAPOSLENOSTI

A) Število zaposlenih na dan 31. december iz preteklega leta 2010

Na dan 31. 12. 2010 je bilo v Mestni občini Novo mesto zaposlenih 86 oseb in sicer:

za nedoločen čas: 81 za določen čas 5 (1 funkcionarsko delovno mesto – župan, 1 delovno mesto za čas mandata župana, 1 delovno mesto za čas nadomeščanje javne uslužbenke, ki je na porodniškem dopustu, 1 delovno mesto za čas opravljanja pripravništva, 1 delovno mesto za čas enega leta)

B) Dejansko stanje zaposlenosti na dan 30. 11. 2011

Na dan 30. 11. 2011 je v Mestni občini Novo mesto zaposlenih 87 oseb in sicer:

za nedoločen čas 84 za določen čas 3 (1 funkcionarsko delovno mesto – župan, 1 delovno mesto direktor občinske uprave, 1 delovno mesto za čas nadomeščanje javne uslužbenke, ki je na porodniškem dopustu)

238

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

Tabela 1: Kadrovski načrt za leto 2011 in realizacija na dan 30. 11. 2011

Delodaja Dovoljeno število zaposlenih Dejansko število zaposlenih lec na dan 31. december na dan 30. 11. 2011 iz kadrovskega načrta za tekoče leto 2011 Mestna Število Število Število Skupaj Število Število Število Skupaj občina funkci zaposle zaposle funkci zaposle zaposle Novo onarjev nih za nih za onarjev nih za nih mesto določen nedoloč nedolo za čas v en čas čen čas določen kabinetu čas župana SKUPAJ 1 1 88 90 1 85 1 87

1 kadrovski načrt ne vključuje delovnega mesta za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke

239

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2. PREDVIDENO CILJNO STANJE ZAPOSLENOSTI

Tabela 2: Predlog kadrovskega načrta Mestne občine Novo mesto za leti 2012 in 2013 v skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur.l. RS, št. 60/06 in nadalj. spr.) KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2012 IN 2013

Predlog Predlog Število Dovoljeno število dovoljenega dovoljenega zaposlenih na dan zaposlenih na dan števila zaposlenih števila zaposlenih 31. na dan 31. na dan 31. december iz 31. december iz december december preteklega drugega leta kadrovskega načrta prvega naslednjega naslednjega

2010 za tekoče leto 2011 proračunskega leta proračunskega leta

2012 2013

I. FUNKCIONARJI ŽUPAN

1 1 1 1

II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA ZA ČAS TRAJANJA FUNKCIJE ŽUPANA

VII. stopnja 1 1 1 1

III. PIPRAVNIKI

V. stopnja 0 0 0 0

VII. stopnja 0 0 0 0

IV. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI

V. stopnja 9 10 10 10

VI. stopnja 6 6 5 5

VII. stopnja 69 72 73 73

SKUPAJ 86 90 90 90 240

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – PREDLOG (II)

2.1 Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2012 in 2013

Kadrovski načrt za leto 2012 in za leto 2013 predvideva 90 zaposlitvenih delovnih mest, dejanska zaposlenost na dan 31. 10. 2011 je 87 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2012 in 2013 se, glede na stanje kadrovskega načrta za leto 2011, ne bo spremenilo.

2.2 Najvišje možno število pripravnikov, dijakov in študentov na praktičnem pouku

V kolikor se bo pokazala možnost, predvidevamo v letu 2012 in 2013 cca. 10 dijakom oz. študentom omogočiti opravljanje deset dnevne oziroma enomesečne obvezne delovne prakse, ki jim je pogoj za napredovanje v višji letnik.

V času poletnih dopustov zaposlenih v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto bomo v skladu z možnostmi nudili preko študentskega servisa opravljanje počitniškega dela študentom oziroma dijakom naših zaposlenih.

2.3 Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta Mestne občine Novo mesto v proračunskem obdobju 2012 in 2013.

241