Concello De Vedra (A Coruña)

CONCELLO DE VEDRA ( A CORUÑA )

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: [email protected]

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA ONCE DE FEBREIRO CON CARÁCTER ORDINARIO

SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presidente D. CARLOS MARTÍNEZ CARRILLO Tenentes de Alcalde: D. MANUEL COSTA CARNEIRO D. ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ COUTO D. JUAN MANUEL CERNADAS MÉNDEZ

SECRETARIO: D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na Casa do concello de Vedra, sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos do día once de febreiro de dous mil vinte, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Carlos Martínez Carrillo, reúnese en sesión ORDINARIA a XUNTA DE GOBERNO LOCAL, figurando os membros da mesma ao inicio desta acta.

Declarado aberto o acto pola Presidencia seguidamente pasan a tratar os asuntos incluídos na seguinte

ORDE DO DÍA

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (21/01/2020).

Dáse conta da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e un de xaneiro do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes.

2º.- - Instancias de obras de particulares e comunicacións previas.

2.1.- Comunicación previa de obra de don Juan Manuel Freire Núñez. (Expediente núm. 2020/U026/000002 )

Dáse conta do citado expediente de comunicación previa de obra promovido por don Juan Manuel Freire Núñez para rehabilitación de vivenda, consistente no pintado de fachada, cambio de fiestras e azulexado de baño, nos termos da documentación achegada. As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 000300600NH43D, emprazada en Tomonde, 15 – Santa Cruz de Ribadulla, cun prazo de execución de 12 meses. A Xunta de Goberno Local acorda: Primeiro.- Tomar coñecemento da mencionada comunicación previa e do seu contido, debendo axustarse aos termos da documentación achegada e aos datos comunicados. Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á cantidade de cento vinte e catro euros con trinta e oito céntimos (#124,38#). CONCELLO DE VEDRA ( A CORUÑA )

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: [email protected]

2.2.- Comunicación previa de obra de don Manuel Barreiro Bragaña. (Expediente núm. 2020/U026/000003)

Dáse conta do citado expediente de comunicación previa de obra promovido por don Manuel Barreiro Bragaña para construción de peche de parcela de aproximadamente 40 m. de lonxitude, con base de bloque (revestido), postes e arame. A base non superará os 1,50 m. de alto e a altura total non será superior a 1,80 m . Recuarase 4 m. do eixe da vía. As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 15090A506003730000AK , emprazada en Cubelas- San Pedro de Sarandón, cun prazo de execución de 12 meses. A Xunta de Goberno Local acorda: Primeiro.- Tomar coñecemento da mencionada comunicación previa e do seu contido, debendo axustarse aos datos comunicados, garantir o natural discorrer das augas e respectar as servidumes existentes. Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á cantidade de cincuenta euros (#50,00#).

2.3.- -Instancia núm. 202000000000155 de dona Montserrat Rodríguez Ferradáns. (Expediente prórroga número: 2020/U003/000001)

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en Santa Cruz de Ribadulla (Vedra) expón que a Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 08/02/2017 concedeulle licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar en A Lagoa (Santa Cruz de Ribadulla ), (Expediente número 2017/U022/000001), e dado que por diversos motivos non puido rematalas, solicita a concesión dunha prórroga.

A Xunta de Goberno Local , coa abstención da Presidencia por razóns de parentesco, á vista do disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, acorda concederlle unha prórroga, por un novo prazo de 3 anos, para a finalización das obras obxecto do expediente, coa condición de que estas sexan rematadas exteriormente, requisito sen o cal non poderán concederse novas prórrogas. A prórroga concedida entenderase dende a expiración do prazo inicialmente concedido ou dende a finalización do prazo da prórroga anterior.

2.4.- Instancia de José Ramón C. Morquecho Barral. (Expdte. núm. 2020/U018/000003)

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Sales – San Xián de Sales, solicita licenza para parcelamento de finca con referencia catastral 001000600NH34B0001ZI, emprazada en Paradela – San Xián de Sales, en dúas CONCELLO DE VEDRA ( A CORUÑA )

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: [email protected] parcelas resultantes, de acordo co proxecto técnico achegado asinado por don Manuel Torres Paderne en calidade de enxeñeiro técnico topógrafo e de data 20/12/2019. A parcela atópase en solo cualificado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de Núcleo Rural. N-1 e Solo de Expansións dos Núcleos Rurais. N-2.

A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do informe dos servizos técnicos municipais, acorda concederlle a licenza para parcelamento da finca descrita no proxecto mencionado, emprazada no lugar de Paradela – San Xián de Sales. nos termos do proxecto achegado e aprobar a liquidación das taxas correspondentes que ascenderon á cantidade de euros (#120,00#). Así mesmo, e á vista do disposto nos artigos 24 e 150 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, acéptase a cesión de vías nos termos do disposto na documentación achegada para os efectos, e no plano do proxecto número 4, de 271,37 m 2; a parcela C resultante, e de 99,37 m 2 a parcela D resultante, e que, previos os trámites oportunos, será incorporada ao Inventario Municipal de Bens; debendo achegar escritura pública, inscrita no Rexistro da Propiedade correspondente, a favor do concello de Vedra e libre de cargas, na que se formalice a mencionada cesión.

2.5.- Instancia núm. 201900000001736 de dona María Teresa Presas Valdés. (Expediente núm. 2019/U022/000031)

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en Buxeiros de Abaixo- San Pedro de Sarandón, solicita licenza para obras de substitución de cuberta en almacén agrícola en Buxeiros de Abaixo nº 6 – San Pedro de Sarandón) (Expediente núm.: 2019/U022/000031), en solo cualificado como “Solo de Núcleo Rural. Finca Singular. N-3”, segundo o vixente PXOM, nos termos da documentación técnica achegada, de data setembro de 2019, asinada por don Brais Vázquez Rey, en calidade de enxeñeiro técnico agrícola e que cumpre, dende o punto de vista técnico, o vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal de este Concello de Vedra. As actuacións solicitadas executaranse sobre da parcela con referencia catastral: 15090A50600164. Dáse conta tamén da autorización outorgada polo Servizo de Patrimonio Cultural, con data do 27/01/2020 (Expdte.: 2579/19 ), para as obras solicitadas, ao tratarse dunha intervención nun edificio catalogado polo vixente PXOM coa referencia B-53. A Xunta de Goberno, á vista do contido do informe emitido polos servizos técnicos municipais, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións: 1º.- O prazo para inicio das obras será de seis meses e de tres anos para a finalización, a contar dende a data de concesión da licenza. 2º.-. Executaranse conforme á documentación técnica achegada asinada por don Brais Vázquez Rey de data setembro de 2019.

CONCELLO DE VEDRA ( A CORUÑA )

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: [email protected]

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de cincuenta e catro euros (#54,00#)

3º.- Acordo, se procede, sobre solicitudes de subvencións á Deputación Provincial

3.1.- Solicitude de subvención para o Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020. Dáse conta das bases reguladoras en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020, aprobadas pola Presidencia da Deputación núm. 1427/2020 (BOP núm. 13/2020, do 21 de xaneiro). Ao abeiro das mesmas, a Xunta de Goberno Local acorda: Primeiro.- Aceptar as bases da convocatoria do citado Programa, así como os compromisos e obrigas que nela se inclúen. Segundo.- Adherirse ao Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios para o exercicio 2020, de acordo coas bases do Programa e co detalle que se recolle no seguinte cadro de orzamento e financiamento previstos:

Módulos I, II e II: Persoal : Solicitado 40.000€ Módulo IV para o financiamento do SAF-Libre Concorrencia: Horas efectivamente prestadas no ano 2019: 5.191,21 horas. Importe solicitado (horas executadas no ano 2019 x 12 euros/hora): 62.294,52 euros. Total solicitado: 102.294,52 euros

Terceiro.- Aceptar o compromiso de realizar as actuacións necesarias para desenvolver o obxectivo do programa e a completar coa súa achega económica os módulos obxecto de financiamento.

3.2.- Solicitude de subvención para financiar o gasto de persoal das oficinas de turismo.

Dáse conta das bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2020, aprobadas por Resolución da Presidencia da Deputación núm. 1444/2020 (BOP núm. 13/20, do 21 de xaneiro). Ao abeiro das mesmas, a Xunta de Goberno Local acorda: Primeiro.- Solicitar unha subvención para a contratación de persoal para a Oficina de Turismo de Vedra. Segundo.- Aceptar os requisitos e compromisos establecidos nas citadas bases.

3.3.- Solicitude de subvención para gastos de socorrismo da piscina municipal. CONCELLO DE VEDRA ( A CORUÑA )

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: [email protected]

Dáse conta da Resolución da Presidencia da Deputación Provincial núm. 2020/3840, do 3 de febreiro, pola que se aproba a convocatoria do Programa de socorrismo dirixido a concellos de menos de 50.000 habitantes do interior a provincia da Coruña durante o exercicio 2020 (BOP núm. 27/20, do 10 de febreiro). Dentro da citada convocatoria, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar unha subvención para gastos da externalización da prestación do servizo.

3.4.- Solicitude de subvención para persoal técnico deportivo.

Dáse conta da Resolución da Presidencia da Deputación Provincial núm. 2020/3847, do 3 de febreiro, pola que se aproba a convocatoria do Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento ou contratación do persoal técnico nos servizos municipais de deporte, durante o ano 2020 (BOP núm. 26/20, do 7 de febreiro). Dentro da citada convocatoria, a Xunta de Goberno Local acorda solicitar unha subvención para gastos da externalización da prestación do servizo.

4º.- Facturas varias.

Dáse conta da relación contable de facturas núm. F/2020/1 (expediente electrónico núm. 2020/X999/000008), que ascende a un importe total de 185.098,46 euros, a cal se engade como anexo á presente acta. A Xunta de Goberno Local acorda aprobar as facturas contidas na citada relación.

5º.- Aprobación gastos de persoal.

A Xunta de Goberno Local acorda ratificar a providencia da Alcaldía, de data 10 de febreiro de aprobación de gastos de asistencias a comisión avaliadora das axudas para o ensino e o transporte 2019-2020 e fondo social dos traballadores municipais, por importe de 1.200,75 euros.

6º.- Aprobación das indemnizacións por asistencias aos membros da Corporación.

Vista a relación de asistencias dos membros da corporación aos plenos, xuntas de goberno e comisións informativas celebradas do 1 de outubro ao 31 de decembro de 2019 e vistas as liquidacións practicadas por asistencias a mesas, substitucións de alcaldía e desprazamentos conforme aos importes establecidos nas bases de execución do orzamento, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

Primeiro : Recoñecer a obriga das liquidacións dos/as concelleiros/as da Corporación correspondentes ao 4º trimestre de 2019 por importe bruto de 10.236,53 euros. CONCELLO DE VEDRA ( A CORUÑA )

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: [email protected]

Segundo: Ordenar o pagamento das cantidades líquidas aos/ás concelleiros/as facendo os ingresos nas contas postas a disposición polos/as interesados/as.

7º.- Aprobación asignacións económicas aos Grupos Políticos Municipais.

Visto o disposto na base 33 das bases de execución do orzamento municipal, na que se establece unha asignación económica por importe de 30,00 € mensuais por cada concelleiro/a que forme parte dos grupos políticos nos que se constitúe a corporación municipal, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

Primeiro .- Aprobar as seguintes asignacións económicas aos grupos políticos da corporación correspondentes ao 4º trimestre de 2019

Grupo municipal do BNG de Vedra 180 € Partido Socialista de Galicia- PSOE Grupo Municipal de Vedra 270 € Grupo municipal de Vedra- Partido Popular 720 €

Segundo.- Ordenar o seu pagamento. Terceiro .- Dar traslado do acordo á intervención e á tesouraría municipal.

8º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía do mes de xaneiro

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía do mes de xaneiro:

DECRETO DATA ASUNTO

1 03/01/2020 Alta no padrón municipal de habitan tes 2 03/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 3 03/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 4 02/01/2020 Contratación e alta na seguridade social do concelleiro delegado don José Manuel González Couto (75% xornada) 5 03/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 6 07/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 7 07/01/2020 Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes 8 09/01/2020 Alta SAF-Libre concorrencia de FFA 9 09/01/2020 Autorización compatibilidade actividades a don Iván García García como profesor asociado da Universidade de Santiago de Compostela 10 09/01/2020 Cambio epígrafe recibo taxa de recollida de lixo de inmoble sito en A Ponte nº 2- San Mamede de Ribadulla 11 09/01/2020 Baixa SAF-Libre concorrencia de CFM 12 09/01/2020 Cambio titularidade recibo taxa de recollida de lixo da vivenda núm. 6 de Cumbraos –Vilanova 13 09/01/2020 Redución intensidade SAF-Libre concorrencia de AFV 14 09/01/2020 Concesión servizo de comedor na escola infantil municipal, por días soltos, de JAS CONCELLO DE VEDRA ( A CORUÑA )

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: [email protected]

15 10/01/2020 Autorización substitución de vehículo para taxi (licenza nº 1 de JMPA) 16 10/01/2020 Autorización para gravación da segunda parte da serie “O sabor das margaridas” no termo municipal 17 10/01/2020 Pago axudas de emerxencia social a JMGH 18 10/01/2020 Cambio de titularidade recibo taxa de lixo inmoble sito Rozadela nº 5-San Mamede, e anulación liquidacións 2017, 20189 e 2019 á proposta da Deputación-Xestión Tributaria 19 10/01/2020 Autorizando ao Club Olímpico de Vedra o uso dos vestiarios do Pavillón Municipal 20 15/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 21 15/01/2020 Concesión tarxeta de aparcamento para persoas con mobilidade reducida a CSL 22 15/01/2020 Concesión servizo SAF-Libre concorrencia a ACRA 23 15/01/2020 Cambio de titularidade recibo taxa recollida de lixo da vivenda núm. 16 de Cimadevila –San Miguel de Sarandón 24 15/01/2020 Concesión axuda de emerxencia social a DIC 25 15/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 26 16/01/2020 Cumprimento de trienios de traballadores municipais 27 16/01/2020 Acordo para recollida de aceite de cociña usado no concello de Vedra 28 17/01/2020 Licenza para posesión de can de raza perigosa a FJGC 29 17/01/2020 Licenza de posesión de can de raza perigosa a ACF 30 17/01/2020 Licenza de posesión de can de raza perigosa a ACF 31 17/01/2020 Licenza de posesión de can de raza perigosa a ACF 32 17/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 33 20/01/2020 Alta no servizo municipal de abastecemento de auga potable da vivenda núm. 13 de Reboredo –Ponte Ulla 34 20/01/2020 Alta no servizo municipal de abastecemento de auga potable da vivenda núm. 6 de Fufín – Vedra 35 20/01/2020 Alta no servizo municipal de abastecemento de auga potable da vivenda núm. 16 de Manteles de Arriba – Vedra 36 20/01/2020 Aprobación facturas de Atendo Calidade, S.L por servizo de axuda no fogar –modalidade de libre concorrencia do mes de decembro 37 20/01/2020 Aprobación autoliquidación do 3º cuadrimestre do Canon da Auga 38 21/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 39 22/01/2020 Concesión uso local á Asociación Papaventos para o Ciclo de inverno 2020 40 23/01/2020 Desestimando recurso presentado por dona Marta Eiriz Gallego contra da baremación do proceso selectivo de Técnico de Xestión Cultural 2019 41 23/01/2020 Pagamento de axuda de emerxencia social a EMT unha vez xustificada 42 24/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 43 27/01/2020 Aprobación nóminas mes de xaneiro 2020 44 27/01/2020 Adxudicando a Atendo Calidade, S.L. adxudicataria do SAF, do incremento de horas (dependencia) concedidas pola Consellería de Política Social 45 28/01/2020 Acordo solicitude de subvención para a mellora de infraestruturas municipais (iluminación LED campo de fútbol CONCELLO DE VEDRA ( A CORUÑA )

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: [email protected]

de O Coto), aprobación de proxecto, dirección de obra e inspección OCA 46 28/01/2020 Alta no padrón municipal de habitantes 47 28/01/2020 Expediente limpeza de fincas 48 28/01/2020 Alta no SAF-Libre concorrencia de CGR 49 28/01/2020 Pagamento de axuda de emerxencia social a ISG, unha vez xustificada 50 28/01/2020 Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes 51 29/01/2020 Dous días de loito oficial no termo municipal con motivo do falecemento de don Arturo Cajaraville Gómez, Xuíz de Paz Titular de Vedra durante 38 anos (30 e 31 de xaneiro) 52 29/01/2020 Delegando no 1º Tenente de Alcalde , don Manuel Costa Carneiro, adxudicación de contrato menor 2019/C002/000002 (adquisición de perforadora para o servizo de abastecemento de auga potable), a Droguería –Ferretería El Sol, S.L, por razón de parentesco 53 29/01/2020 Solicitude de autorización para levar a cabo probas deportivas por parte do Club de Montaña Vértice 54 30/01/2020 Altas no padróns fiscal da taxa por recollida de lixo do exercicio 2020 (11 altas) 55 30/01/2020 Adxudicando a Viaqua Gestión Integral de Augas de Galicia, SAU, de subministración de cinta transportadora para EDAR de Ponte Ulla (contrato menor 2019/C002/000003) 56 03/02/2020 Ampliación prazo concedido para limpeza de fincas en Laraño (Expediente 2019/545)

A Xunta de Goberno dáse por informada.

9º.- Outros asuntos.

9.1.- Solicitude de subvención á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Dáse conta da Orde de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 19 de decembro de 2019, pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2020, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia (DOG núm. 11/20, do 17 de xaneiro). Ao abeiro da mesma, a Xunta de Goberno acorda: Primeiro.- Solicitar unha subvención para os gastos de funcionamento do seguinte proxecto:

Proxecto Orzamento Importe solicitado Funcionamento servizos municipais: brigada verde e 20.000,00 16.000,00 de conservación da natureza 2020

CONCELLO DE VEDRA ( A CORUÑA )

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: [email protected]

Segundo.- Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na citada orde.

Conclúe ao fío das vinte e unha horas e trinta e cinco minutos.

11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

- APLICACIÓN - I.V.A. - DESCUENTOS - Núm. Entrada Apellidos y Nombre o Razón Social Situación Año Org. Prog. Econ. Importes Importes Importe Fac. Núm.Doc. RC,A,D Deducible Conceptos Descuento Fec. Registro Texto Explicativo Fec.Doc. Grupo Factura Proyecto Euros Euros Euros Euros

F/2020/1 A78923125 Telefonica Moviles 28-A0M0-010450 Contabilizada 2020 920 22200 177,66 177,66 España, S.A. 08/01/2020 Servizo telefónico plan empresas móbil 01/01/2020 ALCALDÍA 3 liñas (período 18/11/2019-17/12/2019 e cotas 12/2019)

F/2020/2 A78923125 Telefonica Moviles 28-A0M0-148973 Contabilizada 2020 920 22200 27,23 27,23 España, S.A. 08/01/2020 Servizo de internet móbil 01/01/2020 ALCALDÍA (Multidispositivo 45) cotas e tráfico do período 18/11/2019-17/12/2019

F/2020/3 A78923125 Telefonica Moviles 28-A0M0-093731 Contabilizada 2020 920 22200 38,84 38,84 España, S.A. 08/01/2020 Servizo telefónico na nave de Trobe 01/01/2020 ALCALDÍA (período 18/11/2019-17/12/2019 e cotas 12/2019)

F/2020/4 A26106013 Securitas Direct 2001C00066601 Contabilizada 2020 3321 22706 189,49 189,49 España, S.A. 08/01/2020 Cota alarma biblioteca municipal. 01/01/2020 ALCALDÍA Período 01/01/2020 - 31/03/2020

F/2020/5 A26106013 Securitas Direct 2001C00072942 Contabilizada 2020 920 22706 257,95 257,95 España, S.A. 08/01/2020 Cota alarma concello. Período: 01/01/2020 ALCALDÍA 01/01/2020-31/03/2020

F/2020/6 A41003864 Helvetia Compañia 7001088094-000001 Contabilizada 2020 920 22400 269,96 269,96 Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros 08/01/2020 Póliza: C6A050005920. Seguro 01/01/2020 ALCALDÍA vehículo 4423GWL

F/2020/7 A41003864 Helvetia Compañia 7001088095-000001 Contabilizada 2020 135 22400 343,50 343,50 Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros 08/01/2020 Póliza: C6A050005967. Vehículo 01/01/2020 ALCALDÍA 8697KZK 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/8 A41003864 Helvetia Compañia 7001088096-000001 Contabilizada 2020 161 22400 386,27 386,27 Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros 08/01/2020 Póliza: C6A150001771. Seguro 01/01/2020 ALCALDÍA vehículo 2898KCN

F/2020/9 A41003864 Helvetia Compañia 7001088097-000001 Contabilizada 2020 170 22400 349,95 349,95 Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros 08/01/2020 Póliza: C6A150001772. Seguro 01/01/2020 ALCALDÍA vehículo 2820KCN

F/2020/10 A41003864 Helvetia Compañia 7001088098-000001 Contabilizada 2020 1531 22400 82,62 82,62 Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros 08/01/2020 Póliza: C6A410000384. Seguro 01/01/2020 ALCALDÍA vehículo E3033BGZ

F/2020/11 A41003864 Helvetia Compañia 7001088100-000001 Contabilizada 2020 1531 22400 439,18 439,18 Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros 08/01/2020 Póliza: C6D170000009. Seguro avería 01/01/2020 ALCALDÍA maquinaria vehículo E3033BGZ

F/2020/12 78788105H Alvarez Fernandez L- 43 Contabilizada 2020 320 22700 AD:220200000033 1.590,00 2020 40100 1.590,00 1.590,00 Maria Eva 08/01/2020 Servizo de limpeza do CPI de Vedra. 31/12/2019 ALCALDÍA Decembro/2019

F/2020/13 B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. V 12-2019 1040 Contabilizada 2020 231 22799 AD:220200000032 4.583,33 4.583,33

08/01/2020 Fra. V12-2019 1040. Servizo de 31/12/2019 ALCALDÍA xestión da escola municipal infantil. Decembro/2019

F/2020/14 B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. V 01-12-2019 1041 Contabilizada 2020 231 22799 AD:220200000032 5.344,12 5.344,12

08/01/2020 Fra. V01-12-2019 1041. Cota concello 31/12/2019 ALCALDÍA servizo escola infantil municipal. Decembro/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/18 B70460381 Acofide 2000 Xestion, 20 001 Contabilizada 2020 341 22799 AD:220200000036 6.243,60 6.243,60 S.L. 08/01/2020 Xestión de actividades e mantemento 02/01/2020 ALCALDÍA do pavillón municipal de Vedra. Decembro/ 2019

F/2020/19 A15000649 La Voz de Galicia, S.A. S20 006288 Contabilizada 2020 920 22001 415,00 415,00

08/01/2020 Subscrición La Voz de Galicia. 02/01/2020 ALCALDÍA Período:02/01/2020- 01/01/2021

F/2020/20 A83052407 S. E. Correos y 4002755865 Contabilizada 2020 920 22201 420,08 420,08 Telegrafos S.A. 08/01/2020 Servizo franqueo pagado e publibuzón 31/12/2019 ALCALDÍA local. Período: 01/12/2019-31/12/2019

F/2020/21 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010895 Contabilizada 2020 334 22200 27,19 27,19 S.A.U. 08/01/2020 Servizo de internet nos locais da 04/01/2020 ALCALDÍA estación do tren de Santa Cruz (cotas mes xaneiro/2020)

F/2020/22 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010894 Contabilizada 2020 231 22200 26,40 26,40 S.A.U. 08/01/2020 Servizo telefónico na casa da Terceira 04/01/2020 ALCALDÍA Idade (cotas de xaneiro/2020 e tráfico de decembro/2019)

F/2020/23 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010897 Contabilizada 2020 920 22200 17,40 17,40 S.A.U. 08/01/2020 Servizo telefónico liña 981503138 na 04/01/2020 ALCALDÍA casa consistorial (cotas e voz liña individual mes xaneiro/2020)

F/2020/24 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010889 Contabilizada 2020 920 22200 17,81 17,81 S.A.U. 08/01/2020 Servizo de fax nas oficinas xerais 04/01/2020 ALCALDÍA municipais (cotas mes de xaneiro/2020 e tráfico de decembro/2019) 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/28 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010899 Contabilizada 2020 3321 22200 38,87 38,87 S.A.U. 08/01/2020 Servizo telefónico na biblioteca 04/01/2020 ALCALDÍA municipal (cotas de xaneiro/2020)

F/2020/29 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010896 Contabilizada 2020 920 22200 62,00 62,00 S.A.U. 08/01/2020 Servizo telefónico no salón de plenos 04/01/2020 ALCALDÍA da casa consistorial (Cotas de xaneiro/2020 e tráfico de decembro/2019)

F/2020/30 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010887 Contabilizada 2020 231 22200 21,97 21,97 S.A.U. 08/01/2020 Servizo de fax no departamento de 04/01/2020 ALCALDÍA servizos sociais (cotas de xaneiro/2020 e tráfico de decembro/2019)

F/2020/31 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010893 Contabilizada 2020 334 22200 26,40 26,40 S.A.U. 08/01/2020 Servizo telefónico na oficina de turismo 04/01/2020 ALCALDÍA de Vilanova (cotas de enero/2020)

F/2020/32 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010898 Contabilizada 2020 334 22200 38,87 38,87 S.A.U. 08/01/2020 Servizo telefónico na axencia de 04/01/2020 ALCALDÍA lectura de Santa Cruz (cotas de xaneiro/2020 e tráfico de decembro/2019)

F/2020/33 A82018474 Telefonica de España, TA6BT0010892 Contabilizada 2020 320 22200 31,80 31,80 S.A.U. 08/01/2020 Servizo telefónico na escola de música 04/01/2020 ALCALDÍA de Santa Cruz (cotas de xaneiro/2020 e tráfico de decembro/2019)

F/2020/34 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321316254696 Contabilizada 2020 160 22100 159,99 159,99 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 08/01/2020 Subministración eléctrica ao bombeo 12/12/2019 ALCALDÍA de Sol. Período: 01/11/2019-30/11/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/35 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321316254697 Contabilizada 2020 320 22100 632,24 632,24 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 08/01/2020 Subministración eléctrica ao CEIP 12/12/2019 ALCALDÍA Ortigueira. Período: 25/10/2019-24/11/2019

F/2020/36 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321316254694 Contabilizada 2020 341 22100 76,25 76,25 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 08/01/2020 Subministración eléctrica na piscina 12/12/2019 ALCALDÍA municipal. Período: 24/10/2019-24/11/2019

F/2020/37 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321316254693 Contabilizada 2020 341 22100 167,20 167,20 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 08/01/2020 Subministración eléctrica ao campo de 12/12/2019 ALCALDÍA fútbol de San Mamede. Período: 21/10/2019-19/11/2019

F/2020/38 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321316254695 Contabilizada 2020 160 22100 66,40 66,40 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 08/01/2020 Subministración eléctrica ao bombeo 12/12/2019 ALCALDÍA de Paradela. Período: 01/11/2019-30/11/2019

F/2020/39 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321316205747 Contabilizada 2020 320 22100 2.107,72 2.107,72 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 08/01/2020 Subministración eléctrica ao CPI de 11/12/2019 ALCALDÍA Vedra. Período: 01/11/2019-30/11/2019

F/2020/40 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321315728593 Contabilizada 2020 165 22100 218,02 218,02 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 08/01/2020 Subministración eléctrica campo da 05/12/2019 ALCALDÍA festa de Dozar. Período: 01/11/2019-30/11/2019 CUPS ES0022000004975464QE1P 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/41 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321315728594 Contabilizada 2020 160 22100 800,89 800,89 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 08/01/2020 Subministración eléctrica á depuradora 05/12/2019 ALCALDÍA de Calzande. Período: 01/11/2019-30/11/2019

F/2020/42 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321315728595 Contabilizada 2020 920 22100 561,62 561,62 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 08/01/2020 Subministración eléctrica á casa do 05/12/2019 ALCALDÍA concello. Período: 01/11/2019-30/11/2019

F/2020/43 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137031710112 Contabilizada 2020 241 22100 19,11 19,11 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica ao centro de 02/12/2019 ALCALDÍA envasado de produtos agrícolas en San Mamede. Período: 30/10/2019-28/11/2019

F/2020/44 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137032092595 Contabilizada 2020 160 22100 15,73 15,73 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica ao bombeo 08/12/2019 ALCALDÍA de Socastro. Período: 01/11/2019-30/11/2019

F/2020/45 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137032069209 Contabilizada 2020 320 22100 231,05 231,05 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica ao centro de 08/12/2019 ALCALDÍA saúde de Vedra. Período: Período: 01/11/2019-30/11/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/46 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033890223 Contabilizada 2020 341 22100 11,79 11,79 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica aos 23/12/2019 ALCALDÍA vestiarios do campo de fútbol de Vilanova. Período: 25/11/2019-19/12/2019

F/2020/47 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033994952 Contabilizada 2020 334 22100 74,56 74,56 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á casa de 25/12/2019 ALCALDÍA cultura de Merín. Período: 25/11/2019-19/12/2019

F/2020/48 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137032119217 Contabilizada 2020 334 22100 277,27 277,27 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á casa de 08/12/2019 ALCALDÍA cultura de Santa Cruz. Período: 01/11/2019-30/11/2019

F/2020/49 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137032130036 Contabilizada 2020 334 22100 15,51 15,51 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á oficina de 08/12/2019 ALCALDÍA turismo de Vilanova. Período: 01/11/2019-31/11/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/50 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033666120 Contabilizada 2020 3321 22100 46,39 46,39 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á biblioteca 22/12/2019 ALCALDÍA municipal. Período: 20/11/2019-16/12/2019

F/2020/51 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033676551 Contabilizada 2020 231 22100 155,98 155,98 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á ludoteca 22/12/2019 ALCALDÍA municipal. Período: 20/11/2019-16/12/2019

F/2020/52 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033710102 Contabilizada 2020 320 22100 247,25 247,25 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á escola 22/12/2019 ALCALDÍA unitaria de San Fins. Período: 22/11/2019-18/12/2019

F/2020/53 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033640798 Contabilizada 2020 320 22100 13,35 13,35 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á antiga 22/12/2019 ALCALDÍA escola unitaria de Ponte Ulla. Período: 22/11/2019-18/12/2019

F/2020/54 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137032149116 Contabilizada 2020 320 22100 71,85 71,85 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á escola de 08/12/2019 ALCALDÍA música de Santa Cruz. Período: 01/11/2019-30/11/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/55 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137032387343 Contabilizada 2020 334 22100 15,03 15,03 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica instalacións 09/12/2019 ALCALDÍA da capela e outros de S Gregorio. CUPS:7435073YB1P. Período:01/11/2019-30/11/2019

F/2020/56 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137034176577 Contabilizada 2020 1622 22100 22,76 22,76 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica ao punto 26/12/2019 ALCALDÍA limpo. Período: 20/11/2019-18/12/2019

F/2020/57 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137034183892 Contabilizada 2020 320 22100 19,03 19,03 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á antiga 26/12/2019 ALCALDÍA escola unitaria de Trobe. Período: 06/11/2019-18/12/2019

F/2020/58 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137031475183 Contabilizada 2020 334 22100 198,86 198,86 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á antiga 01/12/2019 ALCALDÍA cámara agraria. Período: 25/10/2019-24/11/2019

F/2020/59 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137031563940 Contabilizada 2020 320 22100 7,64 7,64 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á antiga 01/12/2019 ALCALDÍA escola unitaria de Trobe. Período: 21/10/2019-05/11/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/60 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137031757928 Contabilizada 2020 320 22100 6,01 6,01 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á escola 02/12/2019 ALCALDÍA unitaria de San Xián. Período: 19/10/2019-20/11/2019

F/2020/61 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137032111745 Contabilizada 2020 334 22100 39,08 39,08 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica instalacións 08/12/2019 ALCALDÍA campo da festa de Viñopequeno. CUPS:4975484VL1P. Período: 01/11/2019-30/11/2019

F/2020/62 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137032667927 Contabilizada 2020 160 22100 27,62 27,62 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica ao bombeo 12/12/2019 ALCALDÍA de Laraño. Período: 01/11/2019-30/11/2019

F/2020/63 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137032667980 Contabilizada 2020 160 22100 28,54 28,54 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica ao bombeo 12/12/2019 ALCALDÍA de Galegos. Período: 01/11/2019-30/11/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/64 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033653980 Contabilizada 2020 334 22100 15,88 15,88 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica ao antigo 22/12/2019 ALCALDÍA xulgado. Período: 20/11/2019-16/12/2019

F/2020/65 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033691121 Contabilizada 2020 334 22100 52,39 52,39 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica a casa de 22/12/2019 ALCALDÍA cultura de San Miguel. Período: 22/11/2019-18/12/2019

F/2020/66 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033878506 Contabilizada 2020 334 22100 132,82 132,82 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á antiga 23/12/2019 ALCALDÍA cámara agraria. Período: 25/11/2019-19/12/2019

F/2020/67 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033912383 Contabilizada 2020 320 22100 20,91 20,91 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á escola de 23/12/2019 ALCALDÍA música de Santa Cruz. Período: 25/11/2019-19/12/2019

F/2020/68 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033613317 Contabilizada 2020 320 22100 176,14 176,14 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á escola 22/12/2019 ALCALDÍA unitaria de San Miguel. Período: 22/11/2019-18/12/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/69 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033607998 Contabilizada 2020 241 22100 17,65 17,65 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica ao centro de 22/12/2019 ALCALDÍA envasado de produtos agrícolas en San Mamede. Período: 22/11/2019-18/12/2019

F/2020/70 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033661758 Contabilizada 2020 320 22100 18,05 18,05 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á antiga 22/12/2019 ALCALDÍA escola unitaria de Vilanvoa. Período: 22/11/2019-18/12/2019

F/2020/71 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033670742 Contabilizada 2020 320 22100 9,15 9,15 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á antiga 22/12/2019 ALCALDÍA escola unitaria de Illobre. Período: 21/11/2019-18/12/2019

F/2020/72 A65067332 Gas Natural S.U.R. FE19137033670851 Contabilizada 2020 320 22100 144,03 144,03 SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A 08/01/2020 Subministración eléctrica á escola 22/12/2019 ALCALDÍA unitaria de San Xián. Período: 21/11/2019-16/12/2019

F/2020/73 A15000649 La Voz de Galicia, S.A. P19 014954 Contabilizada 2020 920 22602 242,00 242,00

08/01/2020 Publicación en El Comarcal de 31/12/2019 ALCALDÍA Santiago. Decembro/2020 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/74 A78923125 Telefonica Moviles 28-A0U1-098813 Contabilizada 2020 920 22200 5,14 5,14 España, S.A. 08/01/2020 Servizo telefónico plan corporativo 01/01/2020 ALCALDÍA tarifa única 19 extensións fixas (período 18/11/2019-17/12/2019 e cotas 12/2019)

F/2020/75 A78923125 Telefonica Moviles 28-A0U1-005290 Contabilizada 2020 920 22200 954,76 954,76 España, S.A. 08/01/2020 Servizo telefónico plan corporativo 01/01/2020 ALCALDÍA tarifa única 35 extensións móbiles (período 18/11/2019-17/12/2019 e cotas 12/2019)

F/2020/80 B15991417 Ambulancias do 20 4 Contabilizada 2020 341 22609 290,00 290,00 Nordes, S.L. 09/01/2020 Ambulancia con soporte vital básico 04/01/2020 ALCALDÍA para carreira nocturna solidaria celebrada o 04/01/2020

F/2020/81 A28229813 Viajes El Corte Inglés, 09390611449C Contabilizada 2020 912 22699 1.950,00 1.950,00 S.A. 09/01/2020 Gastos de cancelación de 13 reservas 20/12/2019 ALCALDÍA de billetes de voo para viaxe organizado polo Concello a Bos Aires do 3 ao 13/12/19

F/2020/82 B15419906 Eibisa Norte, S.L. Emit- 597 Contabilizada 2020 151 22706 774,40 774,40

09/01/2020 Atención ao público de información 09/01/2020 ALCALDÍA catastral. Decembro/2019

F/2020/83 A15379803 Sogama S. A. 2019/3469 Contabilizada 2020 1623 22700 AD:220200000064 8.500,58 8.500,58

09/01/2020 Tratamento residuos sólidos urbanos. 31/12/2019 ALCALDÍA Decembro/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/84 A81440786 Siemens Renting, S.A. 53140101271420 Contabilizada 2020 151 20600 118,58 355,74

2020 920 20600 118,58

2020 231 20600 118,58

09/01/2020 Fra. 53140101271420. Cota 09/01/2020 ALCALDÍA arrendamento máquinas fotocopiadora-impresora. Periodo: 12/01/2020-11/02/2020

F/2020/85 A28141935 Mapfre España, 5202019900020000727 Contabilizada 2020 334 22400 405,62 405,62 Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. 10/01/2020 Póliza:0791270010930. Seguro locais 10/01/2020 ALCALDÍA da estación. Período: 09/01/2020-09/01/2021

F/2020/86 B15519697 Reparaciones Sinde, 19 127 Contabilizada 2020 1531 21000 2.024,33 2.024,33 S.L. 10/01/2020 Reparación valla protectora situada 31/12/2019 ALCALDÍA xunto á rotonda que vai dirección a Ponte Ulla. Sinistro vehículo

F/2020/87 B15519697 Reparaciones Sinde, 19 128 Contabilizada 2020 1531 21000 427,31 871,14 S.L. 2020 341 21300 443,83

10/01/2020 Instalación de reixa para arqueta en 31/12/2019 ALCALDÍA vía municipal en Ortigueira e porta para local campo de fútbol de San Mamede

F/2020/88 B36209633 Procesadora Gallega de Emit- 1900115 Contabilizada 2020 1622 22700 247,50 247,50 Alimentos, S.L. 10/01/2020 Servizo de recollida de aceites de 31/12/2019 ALCALDÍA cociña usados. Período: 24/09/2019-31/12/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/89 G70030762 Fundacion Refuxio de C55-19 Contabilizada 2020 135 22799 607,08 607,08 Animais 02/01/2020 Cota fixa correspondente ao mes de 31/12/2019 ALCALDÍA decembro/2019

F/2020/90 A81646564 DTS, SA (Digital +) Recibo 01/2020 Contabilizada 2020 231 22699 88,00 2020 40100 88,00 88,00

02/01/2020 Subscrición Movistar + na Casa da 02/01/2020 ALCALDÍA Terceira Idade. Xaneiro/2020

F/2020/91 J70007513 Club Olimpico de Vedra E50 Contabilizada 2020 341 48000 1.000,00 1.000,00

02/01/2020 Convenio colaboración asinado co 31/12/2019 ALCALDÍA concello. Mes de decembro/2019

F/2020/92 49670775K Myriam Astrid Henao 0014/2020 Contabilizada 2020 231 22699 128,00 2020 20101 8,96 128,00 Jaspe Base Imponible: 128,00 % Descuento: 7,00

03/01/2020 Obradoiro de costas saudables e 02/01/2020 ALCALDÍA traballo corporal. Decembro/2019

F/2020/93 B15397672 Puente Ulla S.L. 19-1913 Contabilizada 2020 161 22103 69,42 14,58 84,00

03/01/2020 Gasóleo A para o vehículo 2898 KCN 31/12/2019 ALCALDÍA

F/2020/94 B15397672 Puente Ulla S.L. 19-1914 Contabilizada 2020 135 22103 71,61 71,61

03/01/2020 Gasóleo A subministrado ao vehículo 31/12/2019 ALCALDÍA 8697KZK

F/2020/95 B15397672 Puente Ulla S.L. 19-1915 Contabilizada 2020 1621 22103 1.225,86 1.225,86

03/01/2020 Gasóleo A submnistrado ao vehículo 31/12/2019 ALCALDÍA 9047HPG

F/2020/96 B15397672 Puente Ulla S.L. 19-1916 Contabilizada 2020 170 22103 30,01 30,01

03/01/2020 Gasolina 95 subministrada á brigada 31/12/2019 ALCALDÍA verde 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/97 78790561J Instalac. Electricas Lino 059 Contabilizada 2020 341 21300 245,63 312,18 - Casal Neira Lino 2020 312 21300 18,15

2020 334 22699 48,40

07/01/2020 Colocación pantallas LED en pavillón, 31/12/2019 ALCALDÍA reposición bombillas centro de saúde e foco proxector na nave da estación

F/2020/98 78790561J Instalac. Electricas Lino 054 Contabilizada 2020 231 21200 114,95 465,85 - Casal Neira Lino 2020 320 21200 242,00

2020 920 21200 21,20

2020 320 21200 87,70

07/01/2020 Traballos realizados en ludoteca, 29/11/2019 ALCALDÍA centro terceira idade, escolas de San Fins e San Xián, arquivo municipal e outros

F/2020/99 78790561J Instalac. Electricas Lino 055 Contabilizada 2020 920 21200 834,90 834,90 - Casal Neira Lino 07/01/2020 Traballos de separación de 29/11/2019 ALCALDÍA subministro eléctrico no local do arquivo municipal

F/2020/100 33267966F Barreiro Garcia Jose A-677 Contabilizada 2020 320 22706 157,30 157,30 Carlos - Servides 08/01/2020 Traballos de desratización, 31/12/2019 ALCALDÍA desinfección no CPI Ortigueira

F/2020/101 B70049226 Escayolas Piñan, SL 659 Contabilizada 2020 341 63206 AD:220200000026 1.442,32 1.442,32

08/01/2020 Instalación falso teito desmontable no 07/01/2020 ALCALDÍA ximnasio do pavillón municipal 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/102 33289577K Camino Bouzon Miguel 065 Contabilizada 2020 320 21200 130,68 130,68 Angel 08/01/2020 Purgar circuíto calefacción e arranxo 07/11/2019 ALCALDÍA de purgadores no CPI de Vedra

F/2020/103 33289577K Camino Bouzon Miguel 067 Contabilizada 2020 231 21200 295,24 295,24 Angel 08/01/2020 Reparación caldeira ludoteca e 07/11/2019 ALCALDÍA biblioteca municipal

F/2020/104 33289577K Camino Bouzon Miguel 068 Contabilizada 2020 334 21200 58,08 58,08 Angel 08/01/2020 Reparación fuga de auga en motor do 07/11/2019 ALCALDÍA pozo do local multiusos de Trobe

F/2020/105 33289577K Camino Bouzon Miguel 064 Contabilizada 2020 312 21200 95,59 95,59 Angel 08/01/2020 Reparación caldeira de gasóleo do 07/11/2019 ALCALDÍA centro de saúde de Vedra

F/2020/106 33289577K Camino Bouzon Miguel 066 Contabilizada 2020 231 21200 194,81 194,81 Angel 08/01/2020 Limpiar caldeira, reparación billas de 07/11/2019 ALCALDÍA lavabo e fugas en radiadores no centro da terceira idade

F/2020/107 33289577K Camino Bouzon Miguel 075 Contabilizada 2020 231 21200 127,05 127,05 Angel 08/01/2020 Reparación termo eléctrico e 29/11/2019 ALCALDÍA electroválvula bomba de gasóleo no centro da terceira idade

F/2020/108 33289577K Camino Bouzon Miguel 076 Contabilizada 2020 320 21200 48,40 48,40 Angel 08/01/2020 Purgar radiadores CPI de Vedra 29/11/2019 ALCALDÍA

F/2020/109 33289577K Camino Bouzon Miguel 087 Contabilizada 2020 231 21200 54,45 54,45 Angel 08/01/2020 Colocación asento WC centro terceira 31/12/2019 ALCALDÍA idade 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/110 33289577K Camino Bouzon Miguel 088 Contabilizada 2020 231 21200 24,20 24,20 Angel 08/01/2020 Desastacar WC na ludoteca municipal 31/12/2019 ALCALDÍA

F/2020/111 B15031958 Proel Ascensores, S.L. 2000814 Contabilizada 2020 320 21200 238,90 238,90

08/01/2020 Servizos de conservación e 02/01/2020 ALCALDÍA mantemento equipo elevador no CPI de Vedra

F/2020/112 A36058576 Disgobe, S.A. 9190005196 Contabilizada 2020 231 22699 16,61 16,61

08/01/2020 Produtos subministrados para a 31/12/2019 ALCALDÍA cafetería do centro da terceira idade

F/2020/113 44819890C Nieto Rico Ruben 01/2020 Contabilizada 2020 920 22699 700,00 700,00

09/01/2020 Reparto calendarios 2020 07/01/2020 ALCALDÍA

F/2020/114 B15432453 Talleres San Fins S.L. 1223/E19 Contabilizada 2020 920 21400 1.799,73 1.799,73

09/01/2020 Reparación xunta culata vehículo 31/12/2019 ALCALDÍA 4423GWL

F/2020/115 B15432453 Talleres San Fins S.L. 1222/E19 Contabilizada 2020 1531 21300 881,73 881,73

09/01/2020 Reparacións efectuadas na rozadoira 31/12/2019 ALCALDÍA lateral suspendida en decembro/2019

F/2020/116 B15432453 Talleres San Fins S.L. 1221/E19 Contabilizada 2020 1531 21300 806,59 806,59

09/01/2020 Reparación martelos e coitelas 31/12/2019 ALCALDÍA rozadoira lateral en decembro/2019

F/2020/117 B15432453 Talleres San Fins S.L. 1220/E19 Contabilizada 2020 1531 21300 117,84 117,84

09/01/2020 Reparación escape, cambio aceite e 31/12/2019 ALCALDÍA anticonxelante vehículo E9223BBB 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/118 B15432453 Talleres San Fins S.L. 1219/E19 Contabilizada 2020 170 21300 117,98 117,98

09/01/2020 Reparación de motoserra, rozadoira de 31/12/2019 ALCALDÍA man e picada no remolque efectuadas en decembro/2019

F/2020/119 B15432453 Talleres San Fins S.L. 1218/E19 Contabilizada 2020 1531 21300 451,69 451,69

09/01/2020 Reparación cazo e electroválvulas con 31/12/2019 ALCALDÍA desprazamento a nave do vehículo E6073BBD

F/2020/120 78787668H Barreiro Guerra Manuel 0024 Contabilizada 2020 334 22699 50,00 50,00 (Casa Barreiro) 10/01/2020 Premio Vedra de Tapas 2019 08/12/2019 ALCALDÍA

F/2020/121 A15643687 Redes de A/21912115 Contabilizada 2020 135 22799 291,09 291,09 Telecomunicacion Galegas, S.A. (Retegal, S.A.) 10/01/2020 Xestión, programación e mantemento 31/12/2019 ALCALDÍA 3 terminais cedidos pola Xunta. Outubro, novembro e decembro/2019

F/2020/122 76864709C Barcala Chedas 25/2019 Contabilizada 2020 231 22699 264,00 2020 20101 36,00 264,00 Montserrat Base Imponible: 240,00 % Descuento: 15,00

13/01/2020 Obradoiro ximnasia hipopresiva para a 31/12/2019 ALCALDÍA terceira idade no mes de decembro/2019

F/2020/123 76864709C Barcala Chedas 26/2019 Contabilizada 2020 231 22699 176,00 2020 20101 24,00 176,00 Montserrat Base Imponible: 160,00 % Descuento: 15,00

13/01/2020 Obradoiro bailoterapira terceira idade. 31/12/2019 ALCALDÍA Decembro/2019

F/2020/125 B15342702 Ofireyco, S.L. OFFV19 3575 Contabilizada 2020 231 22000 367,84 367,84

13/01/2020 Carpetas fundas para departamento de 31/12/2019 ALCALDÍA servizos sociais 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/127 B15432453 Talleres San Fins S.L. 1217/E19 Contabilizada 2020 1531 21300 98,13 98,13

09/01/2020 Espello e lámpadas para vehículo 31/12/2019 ALCALDÍA 3033BGZ

F/2020/128 33267966F Barreiro Garcia Jose A 701 Contabilizada 2020 135 22799 1.028,50 1.028,50 Carlos - Servides 14/01/2020 Recollida de niños de vespa velutina. 14/01/2020 ALCALDÍA Período: 01/11/2019-31/12/2019

F/2020/129 B15417561 Ulla-Oil S. L. 399494 Contabilizada 2020 312 22103 820,00 820,00

15/01/2020 Gasóleo C subministrado para o centro 28/12/2019 ALCALDÍA de saúde de Vedra en decembro/2019

F/2020/130 B15417561 Ulla-Oil S. L. 4081 Contabilizada 2020 231 22103 851,98 851,98

15/01/2020 Gasóleo C para o centro da terceira 03/01/2020 ALCALDÍA idade subministrado en xaneiro/2020

F/2020/132 A28281368 Radio Popular, SA - 0420200998 Contabilizada 2020 920 22602 302,50 302,50 Cope 15/01/2020 Convenio publicidade asinado co 31/12/2019 ALCALDÍA concello. Decembro/2019

F/2020/133 A28767671 Rentokil Initial España, 200567942 Contabilizada 2020 920 22700 186,16 186,16 SA - Delegacion Galicia 16/01/2020 Servizo de dúas unidades hixiénicas 08/01/2020 ALCALDÍA na casa do concello. Período: 01/01/2020-30/06/2020

F/2020/134 44842226T Regueiro Cerviño G/2020_005 Contabilizada 2020 341 22609 877,01 877,01 Gonzalo (Galitiming Sport) 16/01/2020 Servizo de cronometraxe, dorsais, 07/01/2020 ALCALDÍA vallas, carpa, megafonía e chips para a carreira solidaria de Vedra 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/135 B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. FC9788/29 Contabilizada 2020 231 22105 145,59 145,59

16/01/2020 Produtos alimentarios subministrados 31/12/2019 ALCALDÍA para o servizo de madrugadores subministrados en decembro/2019

F/2020/136 B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. A/409 Contabilizada 2020 231 22699 154,49 154,49

16/01/2020 Produtos subministrados para a 31/12/2019 ALCALDÍA cafetería da terceira idade en decembro/2019

F/2020/137 B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. A/425 Contabilizada 2020 135 22699 26,81 10,32 748,36

2020 231 22699 474,27

2020 161 21000 49,12

2020 320 22699 76,89

2020 920 22699 110,95

16/01/2020 Produtos subministrados en 31/12/2019 ALCALDÍA decembro/2019 para SMA, CRA, terceira idade, PC, reparto calendarios municipais

F/2020/138 B36875938 Atendo Calidade, S.L. E20/00026 Contabilizada 2020 231 22799 AD:220200000001 38.797,16 38.797,16

16/01/2020 Fra. E20/00026. Servizo de axuda no 16/01/2020 ALCALDÍA fogar.Horas laborables e festivas do mes de decembro. (IVE 4%)

F/2020/141 A15000391 Editorial Compostela, P 111 Contabilizada 2020 920 22602 291,67 291,67 SA 16/01/2020 Concerto de publicidade asinado de 16/01/2020 ALCALDÍA xullo/2019 a xuño/200. Xaneiro/2020 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/142 33226745W Guerra Neira Juan 01/20 Contabilizada 2020 231 22699 2.275,27 2.275,27

16/01/2020 Xantar de confraternidade de Nadal da 16/01/2020 ALCALDÍA terceira idade celebrado o 21/12/2019

F/2020/144 33235025W Brea Casal Jose Luis 01 Contabilizada 2020 341 22609 1.600,00 1.600,00

17/01/2020 Chocolate e churros servidos na 04/01/2020 ALCALDÍA carreira solidaria nocturna celebrada o 04/01/2020

F/2020/145 76810414M Carreira Vázquez, 21/19 Contabilizada 2020 171 21000 268,89 268,89 Santiago 17/01/2020 Materiais subministrados para 10/04/2019 ALCALDÍA reparación de bancos en Picón (Vilanova)

F/2020/146 B70021761 Sirtelco, S.L. 20 00007 Contabilizada 2020 920 22706 RC:22020000042 2.178,00 2.178,00

17/01/2020 Servizo de mantemento de 03/01/2020 ALCALDÍA equipamento e asesoramento informático. Período: outubro-decembro/2019

F/2020/147 B70021761 Sirtelco, S.L. 20 00008 Contabilizada 2020 920 22706 353,93 353,93

17/01/2020 Servidor dedicado ao concello de 03/01/2020 ALCALDÍA Vedra e mantemento en dominio concellodevedra.com. (Outubro a decembro/2019)

F/2020/148 A82018474 Telefonica de España, TD-A0TG-104237 Contabilizada 2020 920 22200 267,89 267,89 S.A.U. 19/01/2020 Instalación, xestión, mantemento e 19/01/2020 ALCALDÍA arrendamento router e alta ADSL 981503138 na casa consistorial mes decembro/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/149 A82018474 Telefonica de España, TA6DE0000157 Contabilizada 2020 920 22200 274,27 274,27 S.A.U. 19/01/2020 Servizo telefónico Ibercom na casa 19/01/2020 ALCALDÍA consistorial (cotas de xaneiro/2020 e tráfico de decembro/2019)

F/2020/150 33252829G Carrillo Dominguez F-015/2019 Contabilizada 2020 912 22601 1.591,20 1.591,20 Severo 20/01/2020 Subministración de 12 lotes de Nadal 31/12/2019 ALCALDÍA para as atencións protocolarias anuais da Alcaldía cos Alcaldes de Barrio

F/2020/151 B70544614 Instaiglesias, S.L. 391 Contabilizada 2020 920 21300 50,82 140,48 (Fontaneria, calefaccion, 2020 312 21300 40,05 electricidade)

2020 341 21300 49,61

20/01/2020 Reparación caldeira na casa do 28/12/2019 ALCALDÍA concello e centro de saúde de Vedra e WC no campo de fútbol de San Mamede

F/2020/152 B70544614 Instaiglesias, S.L. 3 Contabilizada 2020 341 63206 AD:220200000027 1.975,93 1.975,93 (Fontaneria, calefaccion, electricidade) 20/01/2020 Traballos de ventilación e climatización 13/01/2020 ALCALDÍA no ximnasio municipal realizados no mes de decembro/2019 (RA 648/2019)

F/2020/153 G15400088 Escola de Musica de 14/2019 Contabilizada 2020 320 48000 1.750,00 1.750,00 Santa Cruz 21/01/2020 Achega municipal según convenio ás 31/12/2019 ALCALDÍA clases de música. Mes de decembro/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/154 44807734P Panaderia 102 Contabilizada 2020 231 22105 25,20 25,20 Raviña-Susana Raviña Carbia 22/01/2020 Pulgas de pan subministradas para o 31/12/2019 ALCALDÍA servizo de madrugadores no mes de decembro/2019

F/2020/155 B15938426 Fromico, S.L. (Manuel A/336 Contabilizada 2020 920 22700 RC:22020000034 750,20 750,20 Baluja) 22/01/2020 Servizo de limpeza na casa do 30/11/2019 ALCALDÍA concello. Novembro/2019

F/2020/156 B15938426 Fromico, S.L. (Manuel A/337 Contabilizada 2020 312 22700 RC:22020000035 885,00 1.710,01 Baluja) 2020 320 22700 RC:22020000036 825,01

22/01/2020 Servizo de limpeza do centro de saúde 30/11/2019 ALCALDÍA de Vedra, escolas unitarias de San Fins e San Xián

F/2020/157 B15938426 Fromico, S.L. (Manuel A/370 Contabilizada 2020 920 22700 RC:22020000034 750,20 750,20 Baluja) 22/01/2020 Servizo de limpeza da casa do 31/12/2019 ALCALDÍA concello. Decembro/2019

F/2020/158 B15938426 Fromico, S.L. (Manuel A/371 Contabilizada 2020 312 22700 RC:22020000035 855,00 1.710,01 Baluja) 2020 320 22700 RC:22020000036 855,01

22/01/2020 Servizo de limpeza centro de saúde de 31/12/2019 ALCALDÍA Vedra, escolas unitarias de San Fins e San Xián. Decembro/2019

F/2020/159 B15938426 Fromico, S.L. (Manuel A/401 Contabilizada 2020 231 22700 459,80 459,80 Baluja) 22/01/2020 Servizo de limpeza da ludoteca. 31/12/2019 ALCALDÍA Agosto/2019 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/160 B15938426 Fromico, S.L. (Manuel A/400 Contabilizada 2020 920 22700 780,00 780,00 Baluja) 22/01/2020 Servizo de limpeza do CPI de Vedra 31/12/2019 ALCALDÍA en xullo/2019 (substitución)

F/2020/161 B15702632 Comercial Agricola A/49 Contabilizada 2020 135 22699 13,46 13,46 Vedra S.L. 22/01/2020 Trampa e líquido para a loita contra a 31/12/2019 ALCALDÍA vespa velutina servidos en decembro/2019

F/2020/162 J15471196 Suffruticosa, S.C. 000045 Contabilizada 2020 334 22609 352,80 2020 20101 7,06 352,80 (vivero de boj) Base Imponible: 315,00 % Descuento: 2,24

23/01/2020 Subministración de 140 camelias 23/12/2019 ALCALDÍA híbridas high fragance para a Xornada da Camelia 2020

F/2020/163 B15009566 Yañez, S.L. TL20 136 Contabilizada 2020 161 21400 313,01 65,73 378,74

24/01/2020 Substitución pastillas de freno e 23/01/2020 ALCALDÍA reparación da centralita do vehículo 2898KCN

F/2020/164 Q2801660H ADIF - Administrador de 2001004985 Contabilizada 2020 334 20200 507,15 507,15 Infraestructuras Ferroviarias 25/01/2020 Arrendamento dos locais de viaxeiros 24/01/2020 ALCALDÍA e peirao da estación do tren. Período: xaneiro/2020

F/2020/166 B15026693 Espina & Delfin, SL 43190401482 Contabilizada 2020 161 22101 1.098,50 1.098,50

27/01/2020 Subministración de auga ao concello. 16/01/2020 ALCALDÍA 4º Trimestre 2019. Contador: I18MF903639K 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/167 B15026693 Espina & Delfin, SL 43190401483 Contabilizada 2020 161 22101 29,73 29,73

27/01/2020 Subministración de auga ao concello. 16/01/2020 ALCALDÍA 4º Trimestre 2019. Contador: D19BA028516

F/2020/168 B15026693 Espina & Delfin, SL 43190401300 Contabilizada 2020 161 22101 2.753,55 2.753,55

27/01/2020 Subministración de auga ao concello. 16/01/2020 ALCALDÍA 4º Trimestre 2019. Contador: A13JE001036X

F/2020/170 44808385S Pichel Ortigueira 6 Contabilizada 2020 341 21300 290,40 290,40 Francisco Javier 27/01/2020 Mantemento da zona axardinada da 27/01/2020 ALCALDÍA pista de rodadura de Vedra durante o mes de xaneiro/2020

F/2020/171 B36380483 Tecnicas & Gramaxe, 9 9 Contabilizada 2020 912 22601 500,00 500,00 S.L. 28/01/2020 Adquisición exemplares do libro Cen 27/01/2020 ALCALDÍA pezas do traxe do Val do Ulla para atencións protocolarias

F/2020/172 B70391800 Consultoría e 20 40 Contabilizada 2020 231 64100 AD:220200000018 1.812,58 2.308,68 informática para la gestión social S.L. 2020 231 22706 AD:220200000018 496,10

28/01/2020 Licenza de dereito de uso e cota de 28/01/2020 ALCALDÍA mantemento decembro e xaneiro da plataforma Cibersad para Servizos Sociais

F/2020/173 44820129Y Silva Fernandez Manuel 6 Contabilizada 2020 320 21200 508,20 1.391,50 (Carpinteria M. Silva) 2020 231 21200 883,30

28/01/2020 Arranxos varios, porta, rodapé e 24/01/2020 ALCALDÍA estante no local da terceira idade, tapa pozo escola unitaria San Miguel 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/174 A28141935 Mapfre España, 5202019900020001402 Contabilizada 2020 920 22400 5.823,72 5.823,72 Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. 29/01/2020 Póliza:0960270014371. Seguro 29/01/2020 ALCALDÍA responsabilidade civil xeral. Período: 27/01/2020-27/01/2021

F/2020/175 76776377P Sanchez Lojo Delio 2C000001 Contabilizada 2020 320 22799 240,00 240,00

28/01/2020 Achega municipal ás clases de pintura. 27/01/2020 ALCALDÍA Xaneiro/2020

F/2020/176 B70213806 Fermin Gonzalez 48/2019 Contabilizada 2020 151 22706 2.465,38 2.465,38 Blanco, S.L.U. 28/01/2020 Honorarios por informes e xestións 30/10/2019 ALCALDÍA urbanísticas no concello de Vedra. Outubro/2019

F/2020/177 B70213806 Fermin Gonzalez 49/2019 Contabilizada 2020 151 22706 4.235,00 4.235,00 Blanco, S.L.U. 28/01/2020 Honorarios por dirección de obra para 05/11/2019 ALCALDÍA substitución de céspede en campos de fútbol de San Mamede e O Coto

F/2020/178 B70213806 Fermin Gonzalez 2/2020 Contabilizada 2020 151 22706 2.465,38 2.465,38 Blanco, S.L.U. 29/01/2020 Honorarios por informes e xestión 29/01/2020 ALCALDÍA urbanísticas no concello de Vedra. Xaneiro/2020

F/2020/179 B70213806 Fermin Gonzalez 3/2020 Contabilizada 2020 151 22706 3.630,00 3.630,00 Blanco, S.L.U. 29/01/2020 Anteproxectos e memorias para 29/01/2020 ALCALDÍA solicitude de axudas vencelladas ao Camiño de Santiago

F/2020/180 B70532957 Glass Compostela 000005 Contabilizada 2020 170 22699 442,68 2020 40100 442,68 442,68

29/01/2020 Substitución luna vehículo 1379DTC 27/01/2020 ALCALDÍA por rotura debido a impacto de pedra da brigada verde 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/181 A41003864 Helvetia Compañia 7001088099-000001 Contabilizada 2020 1531 22400 352,30 352,30 Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros 30/01/2020 Póliza: V5D160000044. Seguro de 30/01/2020 ALCALDÍA avaría de maquinaria da grúa do vehículo 8189JCG. Período:30/01/2020-29/01/2020

F/2020/182 B70411137 Artes Graficas Alonso, A20/38 Contabilizada 2020 920 22699 2.534,48 2.534,48 S.L. 30/01/2020 Subministración de calendarios Vedra 29/01/2020 ALCALDÍA Sostible. Ano 2020

F/2020/183 G15956998 Escola de Musica de 1/2020 Contabilizada 2020 320 48000 500,00 500,00 Vedra 30/01/2020 Achega municipal segundo conveno. 01/01/2020 ALCALDÍA Decembro/2019

F/2020/184 78797859C Pazo de Galegos - 20-0004 Contabilizada 2020 912 22601 72,60 72,60 Garcia Cebeiro Pablo 30/01/2020 Subministración de botellas de 24/01/2020 ALCALDÍA albariño para presentación do libro Cen pezas do traxe do Val do Ulla

F/2020/185 A86561412 Coca Cola Iberian 4468085437 Contabilizada 2020 341 22609 128,08 128,08 Partners, S.A. 30/01/2020 Subministración de auga para a proba 09/01/2020 ALCALDÍA Carreira Solidaria Municipal 2020 Endosatario: Bual, S.C.

F/2020/187 A66141185 Viaqua Gestion Integral 2099200040 Contabilizada 2020 160 22799 AD:220200000063 6.057,95 6.057,95 de Aguas de Galicia, S.A.U. 31/01/2020 Xestión dos servizos de saneamento e 31/01/2020 ALCALDÍA depuración no mes de xaneiro/2020

F/2020/188 J15836182 Distribuciones Aldami B160 Contabilizada 2020 231 22699 10,45 10,45 SC 31/01/2020 Produtos subministrados para a 29/01/2020 ALCALDÍA cafetería da Terceira Idade en xaneiro/2020 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 29

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/189 V15087232 Banda de Musica de 0384 Contabilizada 2020 334 22609 4.000,00 4.000,00 Santa Cruz de Ribadulla 31/01/2020 Actuacións musicais segundo 30/01/2019 ALCALDÍA convenio en San Pedro de Sarandón, Merín, San Miguel de Sarandón e Trobe en 2019

F/2020/190 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321308322534 Contabilizada 2020 334 22100 175,15 175,15 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 31/01/2020 Subministración eléctrica ás 06/09/2019 ALCALDÍA instalacións do campo da festa de Dozar-San Miguel. Período: 01/08/2019-31/08/2019 CUPS ES0

F/2020/191 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321313577346 Contabilizada 2020 334 22100 241,70 241,70 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 31/01/2020 Subministración eléctrica ás 08/11/2019 ALCALDÍA instalacións do campo da festa de Dozar-San Miguel. Período: 01/10/2019-31/10/2019 CUPS E

F/2020/192 A08431090 Gas Natural Servicios FE19321310566962 Contabilizada 2020 334 22100 174,26 174,26 SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. 31/01/2020 Subministración eléctrica ás 04/10/2019 ALCALDÍA instalacións do campo da festa de Dozar-San Miguel. Período: 01/09/2019-30/09/2019 CUPS ES0

F/2020/195 B35664879 MHP Servicios de 3068697 Contabilizada 2020 920 22706 258,94 258,94 Control, S.L. 31/01/2020 Servizo integral de control horario do 31/01/2020 ALCALDÍA persoal municipal. Período: 01/01/2020-31/01/2020

F/2020/200 B15481716 Construcciones Emit- 203 Contabilizada 2020 1621 21400 80,23 80,23 Boqueixon, S.L. 01/02/2020 Cambio de roda por picada do vehículo 01/02/2020 ALCALDÍA 9047 HPG con desprazamento 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 30

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/201 B15481716 Construcciones Emit- 204 Contabilizada 2020 1621 21400 1.054,01 1.054,01 Boqueixon, S.L. 01/02/2020 Substitución de 2 rodas para o 31/01/2020 ALCALDÍA vehículo 9047 HPG

F/2020/202 78788105H Alvarez Fernandez L- 44 Contabilizada 2020 320 22700 AD:220200000033 1.590,00 1.590,00 Maria Eva 01/02/2020 Servizo de limpeza do CPI de Vedra. 31/01/2020 ALCALDÍA Xaneiro/2020

F/2020/203 B70460381 Acofide 2000 Xestion, 20 010 Contabilizada 2020 341 22799 AD:220200000036 6.243,60 6.243,60 S.L. 01/02/2020 Servizo de xestión de actividades e 01/02/2020 ALCALDÍA mantemento do pavillón municipal de Vedra. Xaneiro/2020

F/2020/204 B64076482 Quirón Prevención SLU 2200004527 Contabilizada 2020 231 22706 AD:220200000025 1.732,72 1.732,72

03/02/2020 Adxudicación da redacción do Plan de 27/01/2020 ALCALDÍA autoprotección da escola infantil municipal (R.A 614/2019)

F/2020/205 49670775K Myriam Astrid Henao 0020/2020 Contabilizada 2020 231 22699 192,00 2020 20101 13,44 192,00 Jaspe Base Imponible: 192,00 % Descuento: 7,00

03/02/2020 Obradoiro de costas saudables e 01/02/2020 ALCALDÍA traballo corporal. Xaneiro/2020

F/2020/206 B15397672 Puente Ulla S.L. 20-42 Contabilizada 2020 136 22699 8,04 8,04

03/02/2020 Carburante Adblue para vehículo 31/01/2020 ALCALDÍA 1106FZZ

F/2020/207 B15397672 Puente Ulla S.L. 20-43 Contabilizada 2020 135 22103 72,23 72,23

03/02/2020 Gasóleo A subministrado na estación 31/01/2020 ALCALDÍA de servizo ao vehículo 2445BLH en xaneiro/2020 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 31

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/208 B15397672 Puente Ulla S.L. 20-44 Contabilizada 2020 161 22103 70,50 14,81 85,31

03/02/2020 Gasóleo A subministrado na estación 31/01/2020 ALCALDÍA de servizo ao vehículo 2898KCN en xaneiro/2020

F/2020/209 B15397672 Puente Ulla S.L. 20-45 Contabilizada 2020 1531 22103 13,90 13,90

03/02/2020 Carburante Adblue subministrado ao 31/01/2020 ALCALDÍA vehículo 3033BGZ en xaneiro/2020

F/2020/210 B15397672 Puente Ulla S.L. 20-46 Contabilizada 2020 135 22103 60,00 60,00

03/02/2020 Gasóleo A subministrado na estación 31/01/2020 ALCALDÍA de servizo ao vehículo 8697 KZK en xaneiro/2020

F/2020/211 B15397672 Puente Ulla S.L. 20-47 Contabilizada 2020 1621 21400 128,50 1.647,84

2020 1621 22103 1.519,34

03/02/2020 Gasóleo A subministrado na estación 31/01/2020 ALCALDÍA de servizo, luvas, anticonxelante e desengrasante vehículo 9047 HPG en xaneiro/2020

F/2020/212 B15397672 Puente Ulla S.L. 20-48 Contabilizada 2020 170 22103 89,40 89,40

03/02/2020 Gasolina 95 subministrada á brigada 31/01/2020 ALCALDÍA verde na estación de servizo en xaneiro/2020

F/2020/213 B15397672 Puente Ulla S.L. 20-49 Contabilizada 2020 135 22103 17,03 17,03

03/02/2020 Gasolina 95 subministrada na estación 31/01/2020 ALCALDÍA de servizo para PC en xaneiro/2020

F/2020/214 B36349678 Mobraferr, s.l.u. 10 Contabilizada 2020 1531 21300 58,08 58,08

03/02/2020 Reparacións de martelos picadores e 15/01/2020 ALCALDÍA amoladora 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 32

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/216 A78909512 Ortigueira S.A. 002018/2020 Contabilizada 2020 341 22609 55,00 55,00

03/02/2020 Camelias subministradas para a Ruta 31/01/2020 ALCALDÍA BTT da Camelia/2020

F/2020/217 B70555982 Europrint Metropoli, S.L. A/200100 Contabilizada 2020 341 22609 943,80 943,80

03/02/2020 Chaveiros, bragas pescozo e mochilas 24/01/2020 ALCALDÍA para BTT da Camelia/2020

F/2020/231 76864709C Barcala Chedas 1/2020 Contabilizada 2020 231 22699 264,00 2020 20101 36,00 264,00 Montserrat Base Imponible: 240,00 % Descuento: 15,00

04/02/2020 Obradoiro de ximnasia hipopresiva na 31/01/2020 ALCALDÍA terceira idade. Xaneiro/2020

F/2020/232 76864709C Barcala Chedas 2/2020 Contabilizada 2020 231 22699 176,00 2020 20101 24,00 176,00 Montserrat Base Imponible: 160,00 % Descuento: 15,00

04/02/2020 Obradoiro de bailoterapia terceira 31/01/2020 ALCALDÍA idade. Xaneiro/2020

F/2020/233 B15802366 Xestedec Comunicación 2020/01 Contabilizada 2020 920 22602 599,04 599,04

04/02/2020 Impresión boletín de información 03/01/2020 ALCALDÍA municipal. Xaneiro/2020

F/2020/234 B15802366 Xestedec Comunicación 2020/010 Contabilizada 2020 920 22602 599,04 599,04

04/02/2020 Impresión boletín de información 03/01/2020 ALCALDÍA municipal. Febreiro/2020 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 33

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/239 B15634694 Talleres y Repuestos 028/20 Contabilizada 2020 135 22699 24,20 149,58 Barco S.L. 2020 170 21300 74,89

2020 1531 21300 50,49

05/02/2020 Materiais subministrados para PC, 31/01/2020 ALCALDÍA brigada verde e tractores municipais en xaneiro /2020

F/2020/240 G15956998 Escola de Musica de 2/2020 Contabilizada 2020 320 48000 500,00 500,00 Vedra 05/02/2020 Achega municipal segundo convenio 04/02/2020 ALCALDÍA ás clases de música. Xaneiro/2020

F/2020/242 B36366474 Marbe Hispania, S.L. - A/24.143 Contabilizada 2020 1531 21000 330,39 330,39 Hormigones 06/02/2020 Formigón subministrado para 31/01/2020 ALCALDÍA canalización na vía pública en Canicoba

F/2020/243 G15400088 Escola de Musica de 1/2020 Contabilizada 2020 320 48000 1.750,00 1.750,00 Santa Cruz 06/02/2020 Achega municipal ás clases de música 04/02/2020 ALCALDÍA segundo convenio. Xaneiro/2020

F/2020/290 A37001369 Aseguradores Recibo 3367815 Contabilizada 2020 341 22400 378,00 2020 40100 378,00 378,00 Agrupados S.A. (asegrup) 10/01/2020 Póliza de accidentes nº 151034500303 10/01/2020 ALCALDÍA para a carreira solidaria e andaina popular celebrada o 04.01.2020

F/2020/291 110 Acredores diversos Pedido 5001069590 Contabilizada 2020 920 22699 170,42 2020 40100 170,42 170,42

02/01/2020 Vaixelas para agasallos aos recén 02/01/2020 ALCALDÍA nacidos en Vedra (pedido 5001069590 a Windeln.de) 11/02/2020

Número Relación : F/2020/1 Hoja : 34

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 11-02-2020

F/2020/292 110 Acredores diversos 50% Reserva Contabilizada 2020 231 22699 564,00 2020 40100 564,00 564,00

15/01/2020 50% reserva aloxamento excursión da 15/01/2020 ALCALDÍA Terceira Idade a Bragança do 11/12.03.2020 (Hotel Ibis Bragança)

F/2020/294 110 Acredores diversos 1/1200123 Contabilizada 2020 151 22001 42,34 2020 40100 42,34 42,34

03/02/2020 Guía práctica de valoraciones 13/01/2020 ALCALDÍA urbanísticas y expropiaciones (Pago TC Visa do período 20/12/19 ao 19/01/2020)

F/2020/295 110 Acredores diversos Itin.7513175097666 Contabilizada 2020 912 22699 270,98 2020 40100 270,98 270,98

03/02/2020 Billetes viaxe institucional do alcalde a 14/01/2020 ALCALDÍA Madrid do 21 ao 23012020 (Pago TC Visa período do 20/12/19 ao 19/01/20)

Totales ...... 184.993,02 105,44 3.695,88 185.098,46

Vedra , 11 de Febrero de 2020