Wirtschaftsplan 2017
16.11.2016
Wirtschaftsplan 2017
Vorstellung geplante Maßnahmen
ergänzend zur Vorstellung der Erfolgs- und Vermögenspläne sowie der Stellenübersichten
1 Wirtschaftsplan 2017
Inhaltsübersicht
BZ Abwasserbeseitigung
BZ Wasserversorgung
BZ Schwimmbäder
BZ Energieversorgung
2 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
1
7 3 14 5 13
8 6 2
11 10
1 ausgewählte konkrete Maßnahmen in 2017 9 weitere Neubaugebiete in Prüfung 12
4
3 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
1
Ort: Standorte Kläranlagen Grolsheim und Welgesheim
Maßnahme: 11-0126 Ausbau der Abwasserreinigung in der VG SG
Leistungen: Ausführungsplanung, erste Baumaßnahmen am Standort Grolsheim
Kosten in 2017: Standort Grolsheim: 1,3 Mio € (BKZ AZV) Standort Welgesheim und Leitungstrasse: 0,5 Mio € UnWi MiWi DRL Besonderheiten: Fördermittel 4 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
2
Ort: Standort Kläranlage Mittlerer Wiesbach, Welgesheim
Maßnahmen: Provisorischer Übergangsbetrieb mit zentraler Schlammbehandlung in Welgesheim, KS-Transporte und Betrieb Microgasturbine Pilotbetrieb OSF (organischer Sorptionsfilter) Neue Höhenstandsmessung Schlammbehälter Mobiles Notstromgerät diverse Wartungsarbeiten, u.a. Elektrocheck, Gebläsewartung, Arbeiten am Vorklärbecken, turnusmäßiger Austausch/Erneuerung Messsonden und Laborgeräten Erweiterte Klärschlammanalysen
Besonderheiten: Fördermittel für Pilotbetrieb OSF 5 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
3
Ort: Ortsgemeinde Aspisheim
Maßnahme: 11-0149 Sanierung Kanalisation (Hausanschlüsse) Bleichgasse, Wassergasse, Gehrenstraße
Leistungen: Voruntersuchungen Planungsleistungen ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 12.000 € + 75.000 €
Besonderheiten: im Rahmen mit der Sanierung der Ortsstraßen durch die Ortsgemeinde Aspisheim und Sanierung ausgew. Wasserversorgungseinrichtungen
6 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
4
Ort: Ortsgemeinde Badenheim
Maßnahme: 11-0150 Erschließung NBG Obere Sülz Erweiterung, rd. 14 Bauplätze
Leistungen: Planungsleistungen einschl. wasserrechtl. Genehmigung, ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 242.000 € zzgl. HAS
7 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
5
Ort: Ortsgemeinde Gensingen
Maßnahme: 11-0135 Erschließung NBG Der Vordere Kieselberg, rd. 17 Bauplätze Kanalsanierung Am Kieselberg
Leistungen: Ausschreibung, Bauleistung
Kosten in 2017: 320.000 € + 100.000 € + 190.000 € (Kanalsan.) zzgl. HAS
NBG Kanalsanierung 8 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
6
Ort: Ortsgemeinde Gensingen
Maßnahme: 11-0131 Erschließung NBG Westlich der Alzeyer Straße, rd. 100 Baupl.
Leistungen: Planungsleistungen
Kosten in 2017: 300.000 €
Besonderheit: Prüfung alternatives Konzept zur Abwasserbeseitigung (siehe TOP1)
9 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
7
Ort: Ortsgemeinde Grolsheim
Maßnahme: 11-0139 Umlegung des Verbindungskanals, Rückbau Kanalisation im Rahmen der anstehenden Deichrückverlegung
Leistungen: Ausführungsplanung, Durchführung der Baumaßnahme
Kosten in 2017: 760.000 € Nahestraße Katharinenm. Besonderheiten: in Abstimmung mit der Deichrückverlegung/SGD Süd 10 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
8
Ort: Ortsgemeinde Horrweiler
Maßnahme: 11-0108 Erschließung NBG Zu Gehren, rd. 21 Bauplätze
Leistungen: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 390.000 € + 80.000 € zzgl. HAS
11 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
9
Ort: Ortsgemeinde Sprendlingen
Maßnahme: 11-0133 Erschließung NBG Kurt-Schumacher- Straße, rd. 14 Bauplätze
Leistungen: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 286.000 € + 27.000 € zzgl. HAS
12 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
10
Ort: Ortsgemeinde Wolfsheim
Maßnahme: 11-0154 Erschließung NBG Am Wittum, rd. 10 Bauplätze
Leistungen: Planungsleistungen einschl. wasserrechtl. Genehmigung, ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 200.000 € + 30.000 € zzgl. HAS
13 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
11
Ort: Ortsgemeinde Zotzenheim
Maßnahme: 11-0136 Erschließung NBG Im Johannispfad, rd. 17 Bauplätze
Leistungen: Planungsleistungen einschl. wasserr. Genehmigung, ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 195.000 € + 186.000 € zzgl. HAS (Kostenansatz RW-Bewirtschaft. gem. Beschluss)
14 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
12
Ort: Ortsgemeinden Wolfsheim, St. Johann u. Sprendlingen
Maßnahme: 11-0141 Kanalsanierung
Leistungen: Bauleistungen
Kosten in 2017: 578.000 € (Inv.) + 10.000 € (Inv.) + 281.000 € (Aufw.) = 869.000 €
Besonderheit: Fördermittelantrag wurde abgelehnt
Übersichtspläne
15 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
13
Ort: Ortsgemeinde Gensingen
Maßnahme: 11-0155 Erneuerung am Regenüberlaufbecken Gensingen Nord u.a.
Leistungen: Planungs- und Bauleistungen zu RÜB Gens. Nord: Erneuerung Maschinen- und EMSR-Technik PW Welgesh.: Erneuerung Maschinentechnik Kosten 64.000 € + 8.000 €
16 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
14
Ort: Ortsgemeinden Grolsheim
Maßnahme: 11-0110 Ertüchtigung Kanalstauraum und Pumpstation Grolsheim
Leistungen: Planungsleistungen, wasserrechtl. Genehmigung, ggf. erste Bauleistungen
Kosten in 2017: 240.000 € + 10.000 €
Besonderheit: Verbreiterung des Grienbachs, Verlegung des Wirtschaftsweges, Grundstücksankauf
17 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
Weitere Maßnahmen in 2017 geplant – Teil 1, v.a.:
Nachrüstung RÜB‘s mit Notumlaufschiebern 2. und 3. BA Erneuerung Maschinentechnik PW Sprendlingen Freibad Wartungen/Überholung Steuerungen PW Welgesheim
Restarbeiten/Endfertigstellung von Baumaßnahmen sowie Gewährleistungsabnahmen Prüfung weiterer NBG in Aspisheim, Gensingen, Grolsheim, Sprendlingen, Welgesheim
Verwaltungsneubau: Planung und Kosten für möglichen Grunderwerb
Anschaffung Betriebsfahrzeug (Elektro/Hybrid)
Anschaffung Büroausstattung (Möblierung, EDV)
Fortschreibung Prozeßleitsystem (um Sonderbauwerke)
18 Wirtschaftsplan 2017
BZ Abwasserbeseitigung
Weitere Maßnahmen in 2017 geplant – Teil 2, v.a.:
Aktualisierung Satzungen Erstellung Personalbedarfsgutachten
Fortschreibung Programm Buchhaltung i.S.v. Prozessoptimierungen, Einführung neue Materialwirtschaft
Überarbeitung der Dienst- und Betriebsanweisungen (Vereinheitlichung innerhalb VGW, Aktualisierung Arbeits- und Gesundheitsschutz)
Fortschreibung Kanalinformationssystem (um Sonderbauwerke und Plausibilität) Aktualisierung des Generalentwässerungsplans (Hydraulik und Schmutzfracht)
Einführung technisches Sicherheitsmanagement (TSM, tlw. gefördert) Benchmarking
19 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
6 10 8 5 4 15 11 3 9
2 14 13 12 1
1 ausgewählte konkrete Maßnahmen in 2017 weitere Neubaugebiete in Prüfung
7 20 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
1
Ort: Gemarkung Planig
Maßnahme: Hochbehälter Sprendlingen
Leistungen: Restarbeiten wie Bepflanzung und Bestandsdokumentation
Kosten in 2017: 20.000 €
Besonderheiten: Fördermittel
21 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
2
Ort: Gemarkung Planig, Ippesheim, Gensingen
Maßnahme: 12-0106 Erneuerung der Trinkwassertransportleitung vom Brunnen Planig bis zum Wasserhaus Gensingen aufgrund Deichrückverlegung, 2. BA
Leistungen: Planungen einschl. Genehmigung, Baubeginn
Kosten in 2017: 150.000 € (Gesamtmaßnahme rd. 400.000 € zzgl. Zuschuss SGD)
Besonderheiten: im Rahmen der Deichrückverlegung mit der SGD Süd 22 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
3
Ort: Gemarkung Planig, Ippesheim, Gensingen
Maßnahme: 12-0113 Erneuerung der Trinkwassertransportleitung vom Brunnen Planig bis zum Wasserhaus Gensingen, Teilabschnitt In den Nahegärten/Sutter (an der B50/L400)
Leistungen: Ausführungsplanung, Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 100.000 €
23 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
4
Ort: Ortsgemeinde Gensingen, Standort Wasserhaus + Pumpstation Gensingen und Aktivkohlefilter
Maßnahmen:
Dacharbeiten am Wasserhaus Erneuerung Toranlage sowohl an der Pst. als auch am Aktivkohlefilter sowie Zaunanlage bei Bedarf: Austausch Aktivkohle
24 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
5
Ort: VG Sprendlingen-Gensingen
Maßnahme: Aufbau und Pflege eines Geoinformationssystem für die Wasserversorgung
Kosten in 2017: 35.000 € + 12.500 €
25 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
6
Ort: Ortsgemeinde Aspisheim
Maßnahme: 12-0125+128 Sanierung Hauptwasserleitungen und Hausanschlüsse Bleichgasse, Wassergasse, Gehrenstraße
Leistungen: Voruntersuchungen Planungsleistungen ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 92.000 € zzgl. HAS
Besonderheiten: im Rahmen mit der Sanierung der Ortsstraßen durch die Ortsgemeinde Aspisheim und Sanierung ausgew. Abwasserbeseitigungseinrichtungen
26 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
7
Ort: Ortsgemeinde Badenheim
Maßnahme: 12-0129 Erschließung NBG Obere Sülz Erweiterung, rd. 14 Bauplätze
Leistungen: Planungsleistungen ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 25.000 € zzgl. HAS
27 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
8
Ort: Ortsgemeinde Gensingen
Maßnahme: 12-0119 Erschließung NBG Der Vordere Kieselberg, rd. 17 Bauplätze
Leistungen: Ausschreibung, Bauleistung
Kosten in 2017: 65.000 € zzgl. HAS
28 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
9
Ort: Ortsgemeinde Gensingen
Maßnahme: 12-0115 Erschließung NBG Westlich der Alzeyer Straße, rd. 100 Baupl.
Leistungen: Planungsleistungen
Kosten in 2017: 150.000 €
Besonderheit: Prüfung Einrichtung System zur Versorgung mit Pflegewasser
29 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
10
Ort: Ortsgemeinde Grolsheim
Maßnahme: 12-0127 Sanierung Ortsnetze im Ortskern Grolsheim, 4. BA, Kirchstraße und tlw. Schulstraße
Leistungen: Planungs- und Bauleistungen
Kosten in 2017: 164.000 €
30 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
11
Ort: Ortsgemeinde Horrweiler
Maßnahme: 12-0114 Erschließung NBG Zu Gehren, rd. 21 Bauplätze
Leistungen: Genehmigungs- und Ausführungsplanung, ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 39.000 € zzgl. HAS
31 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
12
Ort: Ortsgemeinde Sprendlingen
Maßnahme: 12- Erschließung NBG Kurt-Schumacher- Straße, rd. 14 Bauplätze
Leistungen: Planungsleistungen, ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 26.500 € zzgl. HAS
32 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
13
Ort: Ortsgemeinde Wolfsheim
Maßnahme: 12- Erschließung NBG Am Wittum, rd. 10 Bauplätze
Leistungen: Planungsleistungen, ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 20.000 € zzgl. HAS
33 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
14
Ort: Ortsgemeinde Zotzenheim
Maßnahme: 12- Erschließung NBG Im Johannispfad, rd. 17 Bauplätze
Leistungen: Planungsleistungen , ggf. erste Bautätigkeiten
Kosten in 2017: 35.000 € zzgl. HAS
34 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
15
Ort: VG Sprendlingen-Gensingen
Maßnahme: 12-0099 Aufbau eines flächendeckenden Prozessleitsystems, 7. BA
Leistungen: Planungs- und tlw. Bauleistungen zu Schacht Zotzenheim Schacht Sprendlingen Schacht Pleitersheim Umbau SPS Pumpwerk Gensingen
Kosten in 2017: 26.000 €
35 Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
Weitere Maßnahmen in 2017 geplant – Teil 1, v.a.:
Umbauarbeiten am Druckunterbrecherschacht St. Johann (Absicherungsvorrichtungen)
Restarbeiten/Endfertigstellung von Baumaßnahmen sowie Gewährleistungsabnahmen Prüfung weiterer NBG in Aspisheim, Gensingen, Grolsheim, Sprendlingen, Welgesheim
Verwaltungsneubau: Planung und Kosten für möglichen Grunderwerb
Anschaffung Betriebsfahrzeug (Austausch)
Anschaffung Büroausstattung (Möblierung, EDV)
Anschaffung Werkzeuge und Geräte, u.a. Hochdruckreiniger, Geophon Messgerät, Druckmessgerät
36 Spenden: Wasserspender Wirtschaftsplan 2017
BZ Wasserversorgung
Weitere Maßnahmen in 2017 geplant – Teil 2, v.a.:
Aktualisierung Satzungen
Erstellung Personalbedarfsgutachten
Fortschreibung Programm Buchhaltung i.S.v. Prozessoptimierungen, Einführung neue Materialwirtschaft
Überarbeitung der Dienst- und Betriebsanweisungen (Vereinheitlichung innerhalb VGW, Aktualisierung Arbeits- und Gesundheitsschutz)
Einführung technisches Sicherheitsmanagement (TSM, tlw. gefördert)
Benchmarking
37 Wirtschaftsplan 2017
BZ Schwimmbäder
Hallenbad Gensingen
Freibad Sprendlingen
38 Wirtschaftsplan 2017
BZ Schwimmbäder
Ort: Hallenbad Gensingen
Maßnahmen:
Planung Sanierung Hallenbad, insbesondere Lüftungstechnik, Elektroversorgung, Heizung und Sanitär, Kosten: 100.000 €, Gesamtkosten vorläufig 1,4 Mio €
Fortschreibung Berichtswesen / Aufbau eines Prozessleitsystems
Erneuerung der Eingangstreppe
turnusmäßigen Wartungen und Sicherheitsprüfungen u.a. der Chloranlage, Lifte, Leitern etc., Elektroprüfung 39 Wirtschaftsplan 2017
BZ Schwimmbäder
Ort: Freibad Sprendlingen
Maßnahmen:
Arbeiten für die Einrichtung der Barrierefreiheit, u.a. Behindertentoilette, Rollstuhlrampe am Eingang, Kosten 12.500 € Erneuerung des Hauswasserwerks, Kosten 800 € Erneuerung der Wertschließfächer Planung zur Gestaltung und Anpassung des Freibades und Freibadgeländes unter Einbindung des Arbeitskreises, Kosten 10.000 € Neues Kamerasystem, 2.500 € Erneuerung Kinderspielgeräte, Kosten 2.000 € Erneuerung Umleitung des Überlaufs aus dem Brunnen, Kosten 3.000 € Fest zum 90-jährigen Bestehend des Freibades turnusmäßigen Wartungen und Sicherheitsprüfungen u.a. der Chloranlage, Lifte, Leitern etc., Elektroprüfung 40 Wirtschaftsplan 2017
BZ Schwimmbäder
Weitere Maßnahmen in 2017 geplant, v.a.:
Erstellung Personalbedarfsgutachten
Fortschreibung Programm Buchhaltung i.S.v. Prozessoptimierungen
Überarbeitung der Dienst- und Betriebsanweisungen (Vereinheitlichung innerhalb VGW, Aktualisierung Arbeits- und Gesundheitsschutz)
Einführung technisches Sicherheitsmanagement (TSM, tlw. gefördert)
Anschaffung Büroausstattung (Möblierung, EDV)
41 Wirtschaftsplan 2017
BZ Energieversorgung
Maßnahmen 2017:
Unterhaltung der PV-Anlagen sowie des BHKW im Hallenbad
Investition in neue EEG-Anlagen je nach Angebot/Wirtschaftlichkeit
Beteiligung an der RHE: • weiterer Ausbau der Vertriebsleistungen / Angebote Ökostrom und Gas • Bewerbung um weitere Konzessionen Strom und Gasnetze in der VG SG
42 Wirtschaftsplan 2017
Fragen & Anregungen
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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