Rámcová dohoda č. 4600000905/VS-N/2013 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a v zmysle § 90 ods. 2 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „dohoda“) uzatvorená medzi týmito stranami dohody:

Dodávateľ: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Sídlo: Považská 2, 940 14 Nové Zámky Registrácia: Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd. Sa, vložka č. 10179/N dňa 01.01.2002 Štatutárny orgán: Anikó Körmendi, predseda predstavenstva Ing. Anton Novosád, podpredseda predstavenstva Ing. Karol Petőcz, člen predstavenstva V zastúpení: Ing. Hana Jahodníková, dopravná riaditeľka Kontaktná osoba: Milan Kováč, vedúci útvaru dopravy OJ IČO: 36 545 317 DIČ: 2020145050 IČ DPH: SK2020145050 Bankové spojenie: VÚB, a.s. Nové Zámky Číslo účtu: 20805-172/0200 IBAN SK87 0200 0000 0000 2080 5172 SWIFT: SUBASKBX (ďalej len dodávateľ) a Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava Registrácia: Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 3497/B dňa 01.01.2005 Štatutárny orgán: predstavenstvo V zastúpení: Ing. Pavol Gábor, predseda predstavenstva Ing. Igor Krško, člen predstavenstva Oprávnená osoba konať vo veciach technických: Ing. Dezider Turák, riaditeľ Sekcie riadenia a realizácie prevádzky Poverená kontaktná osoba: František Schmidt, regionálny dispečer.

IČO: 35 914 939 DIČ: 2021920076 IČ DPH: SK2021920076 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu (EUR): 2235304454/0200 IBAN: SK25 0200 0000 0022 3530 4454 SWIFT: SUBASKBX (ďalej v texte aj ako “objednávateľ“) (dodávateľ a objednávateľ ďalej spolu aj ako „strany dohody“)

v Preambula

Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok nadlimitnej zákazky s názvom predmetu zákazky „Náhradná autobusová doprava“ zverejnenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod označením 2013/S 121-208249 z 25.06.2013 a Úradom pre verejné obstarávanie vo Vestníku verejného obstarávania č. 122/2013 z 25.06.2013 pod označením 9869-MSS (ďalej len „verejná súťaž“) pre časť č.10.

Článok I. Predmet a miesto plnenia dohody

1.1 Dodávateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto dohody zabezpečiť na základe a podľa objednávky objednávateľa náhradnú autobusovú dopravu (ďalej len „NAD“) autobusmi zabezpečenými dodávateľom s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie a minimálne 15 miest na státie a úložným priestorom na prepravu batožín a objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby NAD zaplatiť dodávateľovi cenu uvedenú v Článku IV. tejto dohody. Objednávateľ bude objednávať NAD na zabezpečenie dopravy cestujúcich v regióne Zvolen, okruh Levice na nasledovných traťových úsekoch resp. ich častiach:

Traťový úsek: Šurany – Úľany nad Žitavou - Levice a späť Časti traťového úseku: Šurany – Šurany z. – Úľany nad Žitavou – Hul – Radava – Podhájska – Pozba – Beša – Jesenské údolie – Horný Pial – Lok – Kalná nad Hronom – Levice

Traťový úsek: Zlaté Moravce - Kozárovce a späť Časti traťového úseku: Zlaté Moravce – Zlaté Moravce závody – Zlaté Moravce/Prílepy – Volkovce – Kozárovce z. – Kozárovce

Traťový úsek: Levice – Čata - Štúrovo a späť Časti traťového úseku: Levice – Dolná Seč –Tekovský Hrádok – Tekovské Lužany – Želiezovce – – Pohronský Ruskov – Čata – Bíňa z. – Bíňa – Kamenín – Kamenný Most nad Hronom – Štúrovo

Traťový úsek: Čata – Šahy a späť Časti traťového úseku: Čata – – – Bielovce – Ipeľský Sokolec - Vyškovce nad Ipľom – Šahy

Traťový úsek: Levice - Kozárovce a späť Časti traťového úseku: Levice – Hronské Kľačany – Veľké Kozmálovce – Tlmače – Kozárovce

1.2 V prípade, že z technologických dôvodov je nevyhnutné na niektorom traťovom úseku, alebo jeho časti použiť vozidlo s nižšou kapacitou, ako je 45 miest na sedenie a 15 miest na státie, dohodne si objednávateľ nasadenie takéhoto vozidla (vozidiel) s dodávateľom vopred, ešte pred zaslaním objednávky. Ak dodávateľ nedisponuje vozidlom (vozidlami) s nižšou kapacitou a nie je z jeho strany takéto vozidlo (vozidlá) možné zabezpečiť, oznámi túto skutočnosť telefonicky a následne aj elektronickou formou (e- mailom) kontaktnej osobe objednávateľa. V takomto prípade si objednávateľ vyhradzuje právo objednať si vozidlo (vozidlá) z nižšou kapacitou, ako je 45 miest na sedenie a 15 miest na státie u iného dodávateľa.

1.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade mimoriadnej zmeny v zabezpečovaní dopravy cestujúcich vylúčiť traťový úsek, alebo jeho časť z tejto dohody na základe dodatku k tejto dohode alebo doplniť po súhlase dodávateľa traťový úsek, alebo jeho časť do tejto dohody na základe dodatku k tejto dohode.

1.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť dopravu cestujúcich jedným dodávateľom aj nad rámec tejto dohody dohodnutých traťových úsekov. Toto sa týka iba prienikových traťových úsekov, kde by prestupom medzi vozidlami dodávateľov došlo k zníženiu kvality dopravy cestujúcich. O takejto doprave musí byť vždy upovedomený (aj dodatočne) dodávateľ, do regiónu ktorého bola prieniková doprava uskutočnená.

1.5 Strany dohody sa dohodli, že dodávateľ bude zabezpečovať NAD počas platnosti tejto dohody za podmienok dohodnutých v tejto dohode, ktoré upravujú spôsob a podmienky objednávania, spôsob a podmienky fakturácie a peňažného plnenia za zabezpečenie NAD.

Článok II. Práva a povinnosti strán dohody

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje zadávať zákazky pre jednotlivé zabezpečenie NAD formou písomných objednávok, ktoré budú obsahovať okrem identifikačných údajov oboch strán dohody: 2 v - adresu pre zaslanie faktúr, - časť traťového úseku, na ktorom objednávateľ požaduje zabezpečiť NAD, - meno a kontakt poverenej osoby objednávateľa, - termín nástupu na zabezpečenie NAD, - jednotkové ceny. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky bude príloha obsahujúca čas a miesto pristavenia vozidla (vozidiel), požadovaný počet vozidiel a smerové tabule pre ich označenie.

Objednávateľ doručí dodávateľovi v lehote uvedenej v bode 3.1 tejto dohody objednávku v písomnej forme, faxom alebo elektronickou poštou s priloženou zoskenovanou objednávkou s podpisom poverenej kontaktnej osoby objednávateľa na adresu: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť, Považská 2, 940 14 Nové Zámky, číslo faxu 035 6424268, elektronickú adresu:[email protected],[email protected].

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť NAD v zmysle objednávky doručenej od objednávateľa.

2.3 V prípade mimoriadnej udalosti, ktorá si vyžaduje okamžité nasadenie autobusov (prerušenie prevádzky v dôsledku živelných pohrôm, nehodových udalostí a pod.), si objednávateľ vyhradzuje právo objednať službu u dodávateľa telefonicky u kontaktnej osoby (zamestnanca) dodávateľa. Písomná objednávka bude zaslaná dodatočne do 3 pracovných dní. Dodávateľ sa v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť autobusy operatívne, bez zbytočného odkladu.

Kontaktná osoba dodávateľa: Meno: Milan Kováč, Jaroslav Selecký. funkcia: vedúci útvaru dopravy OJ Levice, referent referátu dopravy OJ Levice číslo telefónu: +421 905 392 024, +421 905 392 023

2.4 Ak dodávateľ nie je schopný zabezpečiť operatívne autobusy podľa bodu 2.3 tejto dohody alebo nenahlási do max. 10 min. od telefonickej objednávky objednávateľovi inú, pre objednávateľa vhodnú alternatívu zabezpečenia okamžitého nasadenia autobusov, objednávateľ si vyhradzuje právo zadať objednávku inému poskytovateľovi tejto služby. Objednávateľ si toto právo vyhradzuje aj v prípade, ak kontaktná osoba dodávateľa nebola zastihnuteľná na telefónnom čísle uvedenom v bode 2.3 tejto dohody.

2.5 V prípade potreby, objednávateľ zabezpečí súhlas na miesta pre zastavovanie autobusov s príslušným samosprávnym orgánom a určí dodávateľovi miesta zastávok.

2.6 Dodávateľ sa zaväzuje používať na dopravu podľa ustanovení tejto dohody vyčistené autobusy v predpísanom technickom stave a podliehajúce povinnému zmluvnému poisteniu v zmysle Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších platných právnych predpisov. Dodávateľ je povinný označiť vozidlá NAD z čelnej strany a bočnej - nástupnej strany smerovými tabuľami, ktoré dodá objednávateľ. Dodávateľ je povinný pristaviť autobusy 15 min pred časom odchodu z východzej stanice, najneskôr však v čase stanovenom objednávkou.

2.7 Ak dodávateľ nemôže zabezpečiť požadovanú NAD v kvalite podľa bodu 2.6 tejto dohody vlastnými vozidlami, je povinný zabezpečiť pristavenie náhradného vozidla (vozidiel) s požadovanými parametrami za účelom zabezpečenia NAD podľa bodu 1.1 tejto dohody prostredníctvom iného dodávateľa v cene a platobných podmienkach uvedených v článku IV. tejto dohody.

2.8 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať prístavné a odstavné kilometre nad 50 kilometrov. Za prístavné kilometre sa v tomto prípade považuje kilometrická vzdialenosť z adresy uvedenej dodávateľom v bode 4.1 tejto dohody na miesto určené objednávkou ako miesto pristavenia vozidla. Odstavnými kilometrami sa v tomto prípade rozumie vzdialenosť z miesta určeného objednávkou ako miesto ukončenia výkonu na adresu uvedenú dodávateľom v bode 4.1 tejto dohody. Prístavné a odstavné je oprávnený dodávateľ účtovať za každé objednané vozidlo a deň osobitne.

Článok III. Lehoty

3.1 Objednávateľ zašle záväznú objednávku dodávateľovi najneskôr 2 kalendárne dni pred začiatkom výluky. Túto povinnosť objednávateľ nemá ak sa jedná o mimoriadnu udalosť, kedy sa objednávanie riadi ustanovením bodu 2.3 tejto dohody.

3 v 3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo z technologických dôvodov súvisiacich s uvedenou výlukou zrušiť objednávku, zmeniť jej rozsah, alebo operatívne telefonicky určiť pristavenie vozidla na miesto, ktoré je odlišné od miesta určeného objednávkou.

3.3 Čas potrebný na upovedomenie o zrušení objednávky alebo o zmene jej rozsahu, je pre objednávateľa 24 hodín pred začiatkom vykonávania objednanej NAD. Objednávateľ oznámi dodávateľovi zmenu alebo zrušenie objednávky telefonicky a následne oznámenie potvrdí e-mailom na adresu: [email protected], [email protected].

3.4 V prípade, že k zrušeniu objednávky dôjde v temíne kratšom, ako je 24 hodín pred začiatkom objednaného výkonu, je dodávateľ oprávnený fakturovať si oprávnené náklady vzniknuté odrieknutím, alebo zmenou objednávky. Za oprávnené náklady sa v tomto prípade považujú náklady na prístavné a odstavné kilometre vozidla, ak bolo toto v čase zrušenia objednávky na ceste na objednaný výkon, alebo prístavné, odstavné a stojné, ak vozidlo bolo pristavené na mieste požadovanom objednávateľom.

Článok IV. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za 1 km dopravy je 1,38 EUR (slovom jednoeurotridsaťosemcentov). Cena zahŕňa všetky náklady spojené s kompletným poskytnutím dopravy zákazníkov objednávateľa podľa cestovného poriadku dodaného v rámci objednávky vyhotovenej na konkrétnu výluku vrátane nákladov za prístavné km na miesto nasadenia vozidiel NAD a späť po ukončení výkonu v zmysle objednávky. Za miesto nasadenia vozidiel na objednaný výkon objednávateľ považuje Kpt.Nálepku č. 1, 934 01 Levice bez ohľadu na to, z akého miesta v skutočnosti bolo vozido (vozidlá) na objednaný výkon vypravené a kam sa po ukončení objednaného výkonu vrátia.

4.2 Cena za každých ukončených 15 minút státia (stojné) je 2,40 EUR (slovom dveeuráštyridsaťcentov). Cena zahŕňa všetky náklady spojené s dobou státia (prestojmi) pred, medzi a po jednotlivých výkonoch prepravy počas poskytovania objednanej služby podľa cestovného poriadku dodaného v rámci objednávky vyhotovenej na konkrétnu výluku. Stojné začína plynúť od času pristavenia vozidla, ktorý je uvedený v objednávke ako čas pristavenia vozidla. Toto stojné sa počíta a fakturuje za každé vozidlo a jednotlivý deň výkonu vozidla a vypočíta sa zo súhrnu dielčích účtovaných prestojov vozidla. (viď prílohu č. 1 - rubrika č. 19 Spoločného cestovného lístka – súčet všetkých údajov zo stĺpca 15b). Po ukončení dopravy v zmysle objednávky (pri viacdennom rozsahu objednaných výkonov za každý ukončený deň osobitne pre každé vozidlo) si dodávateľ má právo účtovať nevyhnutný technologický čas na dohľadanie zabudnutých cestovných a príručných batožín, vydanie cestovných batožín z batožinových priestorov vozidla a potvrdenie výkonu vozidla zamestnancom objednávateľa najviac však 10 minút pre každé objednané vozidlo a deň výkonu.

4.3 Ceny sú uvedené bez DPH.

4.4 DPH bude faktúrovaná v zmysle platných právnych predpisov SR.

4.5 V prípade zvýšenia cien pohonných hmôt o viac ako 10 %, alebo zníženia o viac ako 10 % po dobu trvania min. 3 mesiacov idúcich po sebe, bude na základe požiadavky aspoň jednej zo zmluvných strán cena za poskytované plnenie upravená formou písomného dodatku k dohode. Dodatok z dôvodu úpravy cien pohonných hmôt musí byť oboma zmluvnými stranami podpísany najneskôr dva kalendárne mesiace od dátumu doručenia požiadavky na zmenu ceny druhej zmluvnej strane. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po dni, kedy bol predmetný dodatok zverejnený v zmysle Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Na tento účel bude úroveň zníženia, resp. zvýšenia ceny pohonných hmôt porovnávaná s priemernými cenami pohonných látok aktuálnymi na začiatku a na konci porovnávaného obdobia zverejnenými na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky. Za začiatok porovnávaného obdobia sa v tomto prípade považuje priemerná mesačná cena PHM uvádzaná na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky v mesiaci, kedy bola predložená cenová ponuka do verejnej súťaže, alebo cena PHM v mesiaci, kedy nadobudol účinnosť Dodatok k Rámcovej dohode. Koniec porovnávaného obdobia je priemerná cena PHM za posledné tri kalendárne mesiace pred mesiacom, kedy je podaná žiadosť o zmenu ceny. Vzorec pre výpočet ceny PHM:

[(Spriem./100*Cpriem.) - (Spriem./100*Cpoč.)] + Cdod. = Cvýsl .

4 v

Spriem.– priemerná spotreba vozidla (vozidiel) deklarovaná dodávateľom Cpoč. – cena PHM na začiatku porovnávaného obdobia Cpriem. – priemerná cena PHM za posledné tri kalendárne mesiace Cdod – cena za jeden km dopravy predložená v ponuke dodávateľom Cvýsl. – výsledná cena na jeden km

Priemerná spotreba vozidla 25,18 litrov/100 km.

Zvýšenie nákladov na ostatné vstupy dodávateľa nie sú dôvodom na úpravu ceny.

4.6 Dodávateľ vyhotoví faktúru za uskutočnené výkony po realizácii objednávky, najneskôr do 10 dní po poskytnutí prepravy, samostatne za každú objednávku. Dátumom dodania služby je posledný deň objednanej prepravy. Doúčtovanie výkonov nad rámec už vyhotovenej faktúry nie je prípustné. Faktúru dodávateľ zašle objednávateľovi najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej vystavenia. Rozhodujúcou skutočnosťou pre splnenie podmienky o zaslaní je dátum na pečiatke podacej pošty.

4.7 Doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia dodávateľom.

4.8 Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR. Faktúru zašle dodávateľ do 3 dní od jej vystavenia objednávateľovi na adresu: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Sekcia účtovníctva a daní Rožňavská 1 832 72 Bratislava

4.9 Súčasťou faktúry musí byť „Spoločný cestovný lístok“ (v texte ďalej SCL) ako doklad o výkone každého vozidla NAD. Vzor „Spoločného cestovného lístka“ je uvedený v prílohe č. 1 tejto dohody. Iné doklady o výkone vozidiel NAD objednávateľ uznáva iba v prípade, že boli výkony uskutočnené formou subdodávky dodávateľovi. V takomto prípade musí byť súčasťou faktúry doklad subdodávateľa, kde sú výkony potvrdené vlakovým personálom objednávateľa a súčasne SCL podľa vzoru uvedeného v prílohe tejto dohody, kde budú výkony vozidiel NAD rozpísané podľa predtlače. Ak nebude súčasťou faktúry Spoločný cestovný lístok podľa vzoru uvedeného v tejto dohode, nebude faktúra uznaná dodávateľovi. Výkon každého jednotlivého vozidla NAD musí byť potvrdený určeným zamestnancom objednávateľa (sprevádzajúci personál) a to na Spoločnom cestovnom lístku, kde zamestnanec objednávateľa dopíše čitateľne do predpísanej rubriky číslo vlaku, ktorý doprevádza a tento bol nahradený na úseku NAD a tento zápis potvrdí vlastnoručným čitateľným podpisom. Výkon vozidla môže byť potvrdený aj osobnou pečiatkou zamestnanca doprevádzajúceho vlak vedený v NAD a to na rube Spoločného cestovného lístka. V takomto prípade je dodávateľ povinný predložiť ako súčasť faktúry originál alebo kópiu oboch strán Spoločného cestovného lístka tak, aby sa rub jednoznačne dal priradiť k lícu SCL. V mimoriadnych prípadoch, keď z technologických dôvodov objednávateľ nemôže včas zabezpečiť zamestnanca potvrdzujúceho výkon vozidla (vozidiel), môžu byť výkony vozidla (vozidiel) potvrdené objednávateľom po ukončení výkonu vzájomným odsúhlasením dodávateľa a objednávateľa.

4.10 Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu objednávateľa. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

4.11 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi na prepracovanie, pokiaľ faktúra nebude vystavená v súlade s ustanoveniami tejto dohody a písomnej objednávky. Vrátením faktúry na prepracovanie lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová lehota začína plynúť až dňom vystavenia novej, opravenej faktúry. To neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola objednávateľom vrátená neoprávnene.

4.12 V prípade požiadavky objednávateľa je dodávateľ povinný predložiť kópie tachografu (grafického záznamu o prevádzke vozidla) dokumentujúce výkon vozidiel, ktoré boli objednávateľovi fakturované.

4.13 Ak vznikne objednávateľovi po úhrade výkonov účtovaných dodávateľom pochybnosť o správnosti účtovaných výkonov, vyhradzuje si objednávateľ právo vyžiadať si vysvetlenie a dokladovanie naúčtovaných výkonov od objednávateľa. V prípade uznania takejto reklamácie sa dodávateľ zaväzuje vrátiť v termíne do 15 kalendárnych dní od uznania reklamácie neoprávnene získané prostriedky objednávateľovi vo forme dobropisu k reklamovanej faktúre.

4.14 Strany dohody sa dohodli, že postúpenie a založenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody na tretiu osobu je možné len po písomnom súhlase obidvoch strán dohody.

5 v 4.15 Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH z faktúry voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V príprade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia objednávateľom za túto DPH, dodávateľ sa zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do desiatich dní od doručenia jej vyúčtovania dodávateľovi. Podkladom k vyúčtovaniu je fotokópia rozhodnutia správcu dane a doklad o jej úhrade. Objednávateľ zároveň môže účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo sumy uhradenej objednávateľom za dodávateľa za každý deň omeškana dodávateľa s povinnosťou voči správcovi dane podľa prvej vety, ak toto plnenie uhradil za dodávateľa objednávateľ, pričom dodávateľ sa na účely tejto vety dostane do omeškania dňom nasledujúcim po dni, kedy objednávateľ uhradil správcovi dane dodávateľa toto predmetné plnenie za dodávateľa až do dňa zaplatenia (t. j. pripísania na účet) objednávateľovi dodávateľom poskytnuté plnenie za dodávateľa. Objednávateľ po vrátení DPH správcom dane do 10-dní od pripísania finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa vráti čiastku DPH dodávateľovi.

Článok V. Sankcie

5.1 V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v bode 2.2 je dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý zistený prípad jej porušenia. Na tieto účely sa „ prípadom “ v tejto dohode rozumie každá preprava to znamená nahradenie jedného vlaku čo i len jedným autobusom. Splnenie zmluvných podmienok sa posudzuje pri každom pristavenom autobuse samostatne.

5.2 V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v bode 2.6 tejto dohody, uhradí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý zistený prípad a nahradí náklady vynaložené objednávateľom v dôsledku nesplnenia zmluvnej povinnosti dodávateľom. Nesplnenie povinnosti stanovenej v bode 2.6 sa považuje za preukázané oznámením tejto skutočnosti zamestnancom objednávateľa, resp. oznámením sťažnosti cestujúceho objednávateľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa povinností nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške a ušlý zisk.

5.3 V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v bode 2.7 tejto dohody, je dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý zistený prípad porušenia povinnosti.

5.4 Dodávateľ znáša všetky náklady, škody a sankcie, ktoré vzniknú objednávateľovi, resp. budú spôsobené tretej osobe z dôvodu nedodržania podmienok a povinností dohodnutých v tejto dohode dodávateľom.

5.5 V prípade omeškania s úhradou faktúry si môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,025 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

5.6 Zistené porušenie bodov 2.2, 2.6 a 2.7 tejto dohody spíše zamestnanec objednávateľa na mieste dvojmo priepisom na tlačive „Oznámenie o chybách a nedostatkoch“ (Vzor tvorí prílohu č. 2 tejto dohody). Originál Oznámenia si ponechá zamestnanec objednávateľa a kópiu odovzdá proti podpisu na originály vodičovi vozidla NAD, pri ktorom bola závada zistená.

5.7 V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v bode 5.6: a) je dodávateľ povinný poskytnúť zníženie ceny vo výške 2 % za každý kalendárny deň oneskoreného vystavenia faktúry, maximálne však 50 % zľavy z ceny. b) v prípade vystavenia faktúry za dodatočne vyúčtované výkony je dodávateľ povinný poskytnúť 50 % zľavu dodatočne vyúčtovaných výkonov. c) v prípade, že dodávateľ zľavu neposkytne, objednávateľ má právo na zmluvnú sankciu za oneskorené vystavenie a vyúčtovanie výkonov vo výške zliav vyčíslených podľa odsekov a) a b) bodu 5.7.

Dodávateľ súhlasí, aby zmluvné sankcie vystavené objednávateľom podľa bodu 5.7 písm. c) boli vysporiadané jednostranným zápočtom z faktúr, ktoré spĺňajú podmienky bodu 5.7 písm. a) a 5.7 písm. b).

Článok VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 1.11.2013 do 31.10.2016 alebo do vyčerpania finančného limitu 50 000 EUR podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr s platnosťou odo dňa podpisu obidvoma stranami dohody a účinnosťou od 01.11.2013

6.2 Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“) a súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 6 v vlády SR. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a infozákona. Právne vzťahy týkajúce sa tejto dohody, ktoré vznikli medzi stranami dohody pred jej účinnosťou, sa posudzujú podľa jej ustanovení.

6.3 Túto dohodu môže každá strana dohody vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota trvá jeden mesiac pre obidve strany dohody a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane dohody.

6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od dohody, ak v rámci kontrolného systému, resp. podobným spôsobom zistí, že uzavretím dohody došlo k porušeniu zákazu konfliktu záujmov. Vzájomné vysporiadanie pohľadávok a záväzkov sa uskutoční podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

6.5 Dohodu je možné upresniť alebo zmeniť len formou vzostupne očíslovaného písomného dodatku po vzájomnej dohode strán dohody. To sa netýka zmeny bankových údajov a adresy pre fakturáciu a kontaktnej osoby, pri ktorých je postačujúce písomné oznámenie zmeny. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

6.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto dohodou, sa riadia ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.

6.7 Zmluvné pokuty dohodnuté v článku V. tejto dohody uhradí povinná strana dohody nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú môže oprávnená strana dohody uplatňovať a vymáhať samostatne.

6.8 Dohoda je spísaná v šiestich vyhotoveniach, každá strana dohody obdrží tri vyhotovenia.

6.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je:

Príloha č. 1 – Spoločný cestovný lístok – vzor; Príloha č. 2 – Oznámenie o chybách a nedostatkoch – vzor.

Spracovateľ: Ľubomír Krokos Fukcia: Analytik prevádzky - výlukár Sekcia riadenia a realizácie prevádzky, dňa 08.10.2013 Podpis:

Nové Zámky, dňa ...... Bratislava, dňa ......

Za poskytovateľa: Za objednávateľa:

Anikó Körmendi Ing. Pavol Gábor predseda predstavenstva predseda predstavenstva ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Ing. Anton Novosád Ing. Igor Krško podpredseda predstavenstva člen predstavenstva ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Ing. Karol Petőcz člen predstavenstva ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 7 v

8 v

9