Årsmelding 2015
og
Kostnadsnivå i Søgne sammenlignet med K5 - Kostra-tall 2015 Driftsresultat 2015
• Godt resultat. 37 mill. kroner i netto driftsresultat (5,2%). Ca. 7 mill. kroner allerede vedtatt overført til investeringer, 30 mill. kroner skal disponeres.
• Beste resultat siden 2006 for norske kommuner: - Gode skatteinntekter - Moderat lønns- og trygdeoppgjør
• I tillegg: God økonomistyring i enhetene.
Enhetene • 18 enheter/fellesområder gikk i pluss (12,5 mill. kr.) • 5 enheter/fellesområder gikk i minus (4,7 mill. kr.).
Rådmannens forslag: • Enheter som gikk med overskudd får som hovedregel med seg 75%: 5,712 mill. kroner • Enheter som gikk med underskudd må som hovedregel dekke inn, men unntak: -158 000 kr. • Øker 2016-budsjett for enhetene med 5,6 mill. kroner: Dekkes fra disposisjonsfond. Investeringer
2013 2014 2015 48 mill. kr. 43 mill. kr. 66 mill. kr.
• Lunde skole/Lundehallen: 22 mill. kroner (90 mill. kr).
• Rehabilitering Salemsveien 24: 16 mill. kroner.
• Kjøp av Linnegrøvan 34: 12 mill. kroner.
• Søgne Omsorgssenter: 5 mill. kroner (18 mill. kr).
• Opprustning kommunale bygg: 4 mill. kroner.
Oppsummering
• Godt økonomisk utgangspunkt som er styrket gjennom 2015.
• Leverer gode tjenester ihht bruker- undersøkelser og Kommunebarometeret.
• Må forberede oss på store investeringer: Fortsatt god og effektiv drift.
Forskjellige forutsetninger – Nr. 342 av 428 kommuner rangert etter inntektsnivå
60 000 50 984 49 064 50 000 47 842 47 026 45 799 46 043
40 000
30 000
20 000
10 000
- Kostragruppe Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen 07 Forskjellige forutsetninger – Søgnes befolkning er «billigst i drift» Hvor mye hadde de frie inntektene i Søgne økt hvis vi hadde hatt samme inntekt som …:
Lillesand 23 mill. kr. Birkenes 58 mill. kr. Kristiansand 3 mill. kr. Songdalen 37 mill. kr. Kostragruppe 07 14 mill. kr. Grunnskole – Netto driftsutgifter pr. innb. 6-15 år
120 000 110 877 102 092 104 390 100 000 96 154 96 325 91 551
80 000
60 000
40 000
20 000
- Kostragruppe 07 Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen Grunnskole – Andel innb. 6-15 år i private skoler
16 14 14 12 12
10
8
6 5 5 5 4 4
2
0 Kostragruppe 07 Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen Grunnskole – Netto driftsutgifter justert for privatskoleelever (anslag)
120 000 109 000 109 000 101 000 103 000 100 000 98 000 96 000
80 000
60 000
40 000
20 000
- Kostragruppe 07 Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen Grunnskole – Elever per kommunale skole
300 284 275 269 248 250
198 200 182
150
100
50
0 Kostragruppe 07 Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen Barnehage – Søgne bruker mindre per barn i aldersgruppen 1-5 år
140 000 131 733 126 503 122 600 122 820 118 647 121 422 120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
- Kostragruppe 07 Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen Barnehage – Hovedforklaringen er en høy andel som ikke går i barnehage
20 19
18
16 15
14
12 12 10 10 10 10
8
6
4
2
0 Kostragruppe 07 Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen Barnehage – Kostnad pr. barn med barnehageplass
160 000 148 717 151 344 138 686 139 412 140 000 135 502 134 355
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
- Kostragruppe 07 Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen Pleie og omsorg – Kostnad pr innb. (stolper) og andel 80 år og eldre (linje)
18 000 4,5 %
16 000 3,9 % 4,0 % 3,7 % 3,7 % 14 000 3,5 % 3,3 % 12 000 3,0 % 3,1 % 3,0 %
10 000 2,5 %
8 000 2,0 % 15 239 14 119 13 409 13 294 6 000 12 183 12 050 1,5 %
4 000 1,0 %
2 000 0,5 %
- 0,0 % Kostragruppe 07 Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen Pleie og omsorg – Andel 80 år+
8,0 %
7,1 % 7,0 % 6,8 % 6,2 % 6,0 % 5,4 % 5,3 % 5,0 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % 3,9 % 3,9 % 2016 4,0 % 3,7 % 3,7 % 2025 3,3 % 3,0 % 3,1 % 2040 3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 % Søgne Lillesand Birkenes Kristiansand Songdalen