DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA - RINCIAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BELANJA SKPD Tahun Anggaran : 2021
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Nomor DPA : Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pemerintahan
Bidang Urusan : 3 . 30 Perdagangan Program : 3 . 30 . 05 Program Pengembangan Ekspor Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 3 . 30 . 05 . 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 3-31.3-30.0-00.21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3-31.3-30.0-00.21 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Tahun n - 1 : Rp23.100.000,00 (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp97.253.320,00 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp106.978.650,00 (Seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terwujudnya Progam Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui 100% Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota MASUKAN Jumlah Dana Rp. 97.253.320
KELUARAN Terlaksananya pameran dagang lokal 1 Kali
HASIL Promosi Produk IKM unggulan Kabupaten 1 Kali
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 3 . 30 . 05 . 2.01 . 03 Pameran Dagang Lokal Sumber Pendanaan : PENDAPATAN TRANSFER Lokasi : Kabupaten Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN KODE URAIAN JUMLAH Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 97.253.320,00
5.1 BELANJA OPERASI 97.253.320,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 97.253.320,00
5.1.2.01 Belanja Barang 81.371.320,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.371.320,00
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 2.567.000,00 Cetak [#] Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang 2.567.000,00 Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | [-] - Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 80 11.00 Rim 216.000,00 2.376.000,00 Gram Cetak : 2 Muka Ukuran : Kwarto - Film + Cuci + Cetak Digital | Spesifikasi : 3 R 50.00 Lembar 2.650,00 132.500,00 - Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS 195.00 Lbr 300,00 58.500,00
5.1.2.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 45.500.000,00 Suvenir/Cendera Mata [#] | [-] cendera mata untuk tamu 45.500.000,00
- Cendramata Makanan Khas Rokan Hulu | 210.00 Paket 150.000,00 31.500.000,00 Spesifikasi : - Tas Souvenir | Spesifikasi : 400.00 Buah 35.000,00 14.000.000,00
5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 23.014.320,00 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya [#] | [-] Bahan Pameran 12.082.820,00
- ANEKA PEYEK | Spesifikasi : 30.00 BUNGKUS 23.000,00 690.000,00
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Perindustrian dan Perdagangan RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 3 . 30 . 05 . 2.01 . 03 Pameran Dagang Lokal Sumber Pendanaan : PENDAPATAN TRANSFER Lokasi : Kabupaten Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN KODE URAIAN JUMLAH Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6
- DODOL | Spesifikasi : 31.00 BUNGKUS 17.250,00 534.750,00 - KERIPIK SINGKONG | Spesifikasi : 30.00 BUNGKUS 17.250,00 517.500,00 - TING- TING JAHE | Spesifikasi : 30.00 BUNGKUS 23.000,00 690.000,00 - GULA AREN | Spesifikasi : 81.00 BUAH 31.970,00 2.589.570,00 - KERIPIK TEMPE | Spesifikasi : 30.00 BUNGKUS 28.750,00 862.500,00 - KUE BANGKIT | Spesifikasi : 30.00 KOTAK 23.000,00 690.000,00 - KUE BAWANG | Spesifikasi : 20.00 BUNGKUS 23.000,00 460.000,00 - KUE KELAPA KERING | Spesifikasi : 20.00 BUNGKUS 28.750,00 575.000,00 - KUE KEMBANG GOYANG | Spesifikasi : 20.00 BUNGKUS 23.000,00 460.000,00 - KUE SEMPRONG | Spesifikasi : 30.00 BUNGKUS 23.000,00 690.000,00 - MADU SIALANG | Spesifikasi : 51.00 BOTOL 40.250,00 2.052.750,00 - SARI JAHE | Spesifikasi : 48.00 BUNGKUS 11.500,00 552.000,00 - WAJIK BIJAN | Spesifikasi : 25.00 BUNGKUS 28.750,00 718.750,00 [#] | [-] Bahan Pameran (kerajinan) 10.931.500,00
- Aneka kerajinan dari Bambu | Spesifikasi : 5.00 Set 250.000,00 1.250.000,00 - Bahan Baju/Kain Kerajinan songket | Spesifikasi : 4.00 Lembar 1.150.000,00 4.600.000,00 - Piring Makan dari lidi sawit | Spesifikasi : 25.00 Buah 15.000,00 375.000,00 - Tempat Buah dari lidi sawit | Spesifikasi : 22.00 Buah 25.000,00 550.000,00 - Tempat Nasi dari lidi sawit | Spesifikasi : 20.00 Buah 35.000,00 700.000,00 - Tikar Anyaman Pandan | Spesifikasi : 3.00 Buah 200.000,00 600.000,00 - Aneka Kerajinan dari Gerabah | Spesifikasi : 10.00 Set 200.000,00 2.000.000,00 - Aneka kerajinan dari tempurung kelapa | 3.00 set 285.500,00 856.500,00 Spesifikasi :
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.890.000,00
[#] Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang 1.890.000,00 Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | [-] - Nasi Kotak | Spesifikasi : 63.00 Kotak 30.000,00 1.890.000,00
5.1.2.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 8.400.000,00
[#] Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang 8.400.000,00 Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | [-] - -Pakaian Adat Melayu Pej. Eselon IV/Staf | 14.00 Stel 600.000,00 8.400.000,00 Spesifikasi : Lengkap dg Kain Pinggang
5.1.2.02 Belanja Jasa 13.950.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00
5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 2.100.000,00 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan [#] | [-] 2.100.000,00
- Honorarium Penjaga Stand | Spesifikasi : 14.00 Orang / Hari 100.000,00 1.400.000,00 - Honorarium Penjaga Malam | Spesifikasi : 7.00 OH 100.000,00 700.000,00
5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000,00
[#] Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang 3.000.000,00 Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | [-] - Paket Pengiriman Barang Pameran (PP) | 2.00 Kali 1.500.000,00 3.000.000,00 Spesifikasi :
5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00
5.1.2.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00
[#] Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang 1.500.000,00 Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | [-] - Kendaraan Roda 4 | Spesifikasi : Kijang Inova V 2.00 Hari 750.000,00 1.500.000,00
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.350.000,00
5.1.2.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal 7.350.000,00 Lainnya
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Perindustrian dan Perdagangan RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 3 . 30 . 05 . 2.01 . 03 Pameran Dagang Lokal Sumber Pendanaan : PENDAPATAN TRANSFER Lokasi : Kabupaten Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGAN KODE URAIAN JUMLAH Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6
[#] Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang 7.350.000,00 Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | [-] - Penginapan/Wisma | Spesifikasi : Kamar 21.00 Hari 350.000,00 7.350.000,00 Kapasitas 2 Orang standar
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 1.932.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.932.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.932.000,00
[#] Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang 1.932.000,00 Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | [-] - Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.00 Orang/Hari 322.000,00 1.932.000,00 Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi :
Jumlah Sub Kegiatan 97.253.320,00
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Drs. HEN IRFAN,M.Si NIP. 19640407 198603 1 006
Mengesahkan, PPKD
SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu
2 SUHARMAN NASUTION. S.Pi, MM 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah
5 ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu
6 MUHAMMAD ZAKI, S.STP, M.Si 19800804 199912 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Dinas Perindustrian dan Perdagangan