JAVNO PREDUZEĆE
“JEDINSTVO” ul. Dunavska br. 15
Izveštaj o radu i poslovanju za 2012. godinu
Kladovo februar 2013. god.
JP “Jedinstvo” Kladovo
Ovaj izveštaj o radu i poslovanju
Javnog preduzeća “Jedinstvo”
za 2012. godinu razmatran je i usvojen na sednici Upravnog odbora 21. februara 2013. god.
2 JP “Jedinstvo” Kladovo Uvodne napomene
Javno preduzeće “Jedinstvo” je osnovano odlukom SO Kladovo br. 352-3 od 27.12.1990. god. Radi obavljanja dela komunalnih delatnosti od opšteg interesa i to:
40300 – proizvodnja i snabdevanje toplom vodom 41000 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 45330 – postavljanje cevnih instalacija vode i grejanja 90000 – odstranjivanje otpadaka i smeća i slične aktivnosti (samo otklanjanje i prečišćavanje otpadnih voda, održavanje kanalizacije, pražnjenje i čišćenje septičkih jama, zimsko održavanje lokalnih puteva) 52730 – opravka satova (vodomera) 28520 – opšti mašinski radovi (glodačko-strugarska delatnost) 31100 – proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora (vinklovanje) 45210 – održavanje sekundarne mreže
JP”Jedinstvo”posluje u okviru sledećih Zakona : • Zakon o privrednim društvima • Zakon o javnim preduzećima • Zakon o komunalnim delatnostima • Zakon o energetici
Preduzeće je organizovano kao jedinstvena radna i ekonomska celina, sa 4 radnih jedinica, kao organizacionih delova bez svojstva pravnog lica, i to:
- RJ ''Toplana" - RJ ''Vodovod i kanalizacija" - RJ ''Služba održavanja'' -RJ ''Služba zajedničkih poslova"
JP“Jedinstvo“ se finansira iz svojih sredstava-komunalnih usluga(grejanje,voda i kanalizacija)koje pruža stambenom i poslovnom prostoru i raznih drugih usluga (usluge fekalne i vodene cisterne,usluge rada rovokopača,usluge strugarske obrade ).
3 JP “Jedinstvo” Kladovo Uslovi rada
JP“Jedinstvo“ funkcioniše i vrši svoju delatnost na teritoriji grada Kladova i većinu seoskih područja .Na vodovodnu mrežu priključeno je 450 pravnih subjekata i 120 priključaka na sistem grejanja .Na vodovodni sistem priključeno je 10.816 aktivnih fizičkih lica i na kanalizacionu mrežu priključeno je oko 5.200 fizičkih lica.U zajedničkom stanovanju postoji oko 1.780 fizičkih lica priključenih na sistem grejanja. U resurse JP“Jedinstvo“ ističemo objekte toplane "Centar" i "Pemci" u Kladovu i toplana u Brzoj Palanci ,pored toga raspolažemo i objektima i opremom za proizvodnju i distribuciju vode. Vodovodna mreža je u dužini od oko 220km a kanalizaciona mreža je u dužini od oko 100km. Zbog dispariteta cena komunalnih usluga (vode,grejanja i kanalizacije) i troškova koji prate proizvodnju toplotne energije ,otežane naplate komunalnih usluga izazvanom ekonomskom situacijom u zemlji,uslovi rada su veoma otežani. Razuđenost vodosistema koji nisu povezani u jednu celinu ,izaziva ozbiljne tehnološke, organizacione i druge probleme, za koje je nužno obezbediti prevozna i druga tehnička sredstva, što uvećava rashode preduzeća. Uprkos svim teškoćama, preduzeće je uz maksimalnu angažovanost ljudskog i tehničkog potencijala izvršavalo svoje obaveze i pružalo usluge iz svog domena .Nije bilo prekida u snabdevanju toplotnom energijom a takođe u snabdevanju vodom.
Kadrovska struktura zaposlenih
Red.br. Kvalifikaciona struktura Broj radnika 1 NK 18 2 PK 4 3 KV 41 4 SSS 22 5 VKV 16 6 VŠS 7 7 VSS 7 8 UKUPNO 115
4 JP “Jedinstvo” Kladovo Proizvodnja i snabdevanje toplom vodom
Proizvodnja i snabdevanje toplom vodom vrši se iz : 1. toplane “Centar” u Kladovu 2. toplane “Pemci” u Kladovu 3. toplane Brza Palanka.
1. Objekat toplane u Kladovu uradjen je 1964 god. U objektu se nalaze tri kotla sledećih karakteristika : - Kotao S-1200, proizvod “Djuro Djaković” , br.5504, 1980 god., snage 7.78 MW - Kotao S-1000, proizvod “Djuro Djaković” , br.4216, 1974 god., snage 6.49 MW - Kotao Te-110 proizvod “Minel-Kotlogradnja”,br.4623,1999 god.,snage 8,7MW U postojećoj mazutari smeštene su 4 cisterne kapaciteta 360 tona. 2. Toplana “Pemci”puštena je u rad 1985 god. U njoj su smešteni kotlovi AVP-100 proizvod “EMO” Celje – 2 komada sa snagom 1,1 MW x2 = 2,2 MW sa ostalompratećom opremom za rad kotlova (hangar za ugalj, transportne trake, sudovi, pumpe i omekšivači za vodu, kompresor, cirkulacione pumpe i cikloni za izbacivanje dimnih gasova i provetravanje). 3. Toplana Brza Palanka puštena je u rad 1983 god., ima dva kotla PP 1600 TV proizv. 1982. god. , snage po 1,6 MW (ukupno 3.2 (MW))i dva kotla od po 1.6MW „Toplota Zagreb” kao hladna rezerva nepovezana na sistem i ostalu opremu za rad kotlova (eksp. Sudovi, omekšivač, pumpe i ostala elektro oprema), ima hangar za deponovanje uglja i toplovod za distribuciju toplotne energije do potrošača. Ukupna dužina toplovodne mreže 7401 (m). Ukupna grejna površina svih toplana je 137.789,88m2 i to:
toplana “Centar” Kladovo kategorija korisnika površina (m 2) Poslovni prostor 41.272,20 Stambeni prostor 75.306,33 ukupno : 116.578,53
toplana Brza Palanka : kategorija korisnika površina (m 2) Poslovni prostor 5.182,23 Stambeni prostor 3.274,75 ukupno : 8.456,98
toplana “Pemci” : kategorija korisnika površina (m 2) Poslovni prostor 313,69 Stambeni prostor 12.440,68 ukupno : 12.754,37
5 JP “Jedinstvo” Kladovo IZVEŠTAJ O RADU U 2012-oj GODINI
I TOPLANA KLADOVO
1. Remont starih zatvarača na svim potisno povratnim vodovima (nalog RIPK) 2. Baždarenje svih sigurnosnih ventila na sudovima pod pritiskom (nalog RIPK) 3. Baždarenje svih mernih instrumenata (manometara) – po nalogu RIPK 4. Remont i podešavanje gorionika na kotlovima 5. Kontrola kvaliteta kotlovske vode u primarnoj toplovodnoj mreži 6. Remont elektromotora dotrajalih mazutnih pumpi u mazutari 7. Redovno održavanje cirkulacionih pumpi 8. Izrada toplotne izolacije na vratima radionica 9. Ugradnja kondenzatora za reaktivnu snagu električne energije 10. Prepravka i zaštita oduška za cisterne 11. Izrada ormara za hidrant kod velike kapije
I. a. KOTAO S-1200
1. Redovno održavanje starih mazutnih pumpi 2. Saniranje svih pregorelih i oštećenih šamotnih ozida u kotlu (prsten plamenice, ozid gorionika i plamenice) 3. Zamena neispravnih manometara 4. Remont cirkulacione pumpe 5. Premotavanje namotaja statora za elektromotor velikog ventilatora 6. Redovno tekuće održavanje 7. Ispitivanje na HVP (po nalogu RIPK) 8. Remont gorionika i fina regulacija sagorevanja
I.b. KOTAO S-1000
1. Remont starih mazutnih pumpi 2. Saniranje svih pregorelih i oštećenih šamotnih ozida u kotlu (prsten plamenice, ozid gorionika i plamenice) 3. Zamena neispravnih manometara 4. Zamena mazutne pumpe za kotao Đuro Đaković S-1000 sa pripadajućom instalacijom 5. Remont cirkulacione pumpe 6. Zamena zaštitnog lima na kotlu 7. Redovno tekuće održavanje 8. Ispitivanje na HVP (po nalogu RIPK) 9. Remont gorionika i fina regulacija sagorevanja.
I.c. KOTAO TE 110/V
1. Redovno tekuće održavanje 2. Saniranje oštećenja ozida na plamenici kotla 3. Ispitivanje na HVP (po nalogu RIPK) 4. Remont gorionika i fina regulacija sagorevanja.
6 JP “Jedinstvo” Kladovo II SKLADIŠTE MAZUTA
1. Redovno čišćenje i održavanje
III STANICA ZA PRIPREMU KOTLOVSKE VODE
1. Remont napojnih pumpi elektromotora i ventila 2. Provera jonske mase u omekšivačima
IV EKSPANZIONE POSUDE
1. Ispitivanje na HVP (po nalogu RIPK) 2. Izvršeno detaljno čišćenje i odmuljivanje posuda
V DIMNI KANALI
1. Čišćenje dimnih kanala
VI TOPLOVODI
1. Izvršeno ispiranje i odmuljivanje kompletnog sistema 2. Odmuljivanje i ispiranje preostalih deonica primarnih vodova 3. Izvršen remont sekcijskih zatvarača 4. Izrada šahti: - poklopac šahte toplovoda u krugu toplane 5. Saniranje procurivanja toplovoda i to: - Sabirnik toplovoda u toplani - A3/2 priključni toplovod - Priključni toplovod za Ljubomira Verzeskovića - Sekundarna instalacija toplovoda za S14/2 iz toplotne podstanice S14/1 - Priključak za Onkološki institut u dvorištu
VII PODSTANICE
1. Izvršen redovan remont svih zatvarača u podstanicama 2. Izvršen remont 8 neispravnih cirkulacionih pumpi 3. Priključenje lamele 1 objekta KMD u ulici 22.septembra 4. Zamena izmenjivaca toplote u : - Dunavska lamela - B2 - B4 5. Ugradnja novih kompaktnih toplotnih podstanica u sledećim objektima: - Šumska uprava 40kW - JRB 90kW 6. Ugradjena automatska regulacija sa daljinskim praćenjem u sledećim objektima - Šumska uprava - JRB - B8 - B9
7 JP “Jedinstvo” Kladovo - D5 - Dunavska lamela - B11 - B12 - Opštinski sud - Vatrogasci - spasioci - Blok ABC - B1 - D1, D2, D3 i D6 7. Premotavanje statora elektromotora za 2 elektromotora uređaja JP”Jedinstvo” 8. Remont 9 cirkulacionih pumpi 9. Ugradnja merača toplotne energije za sledeće objekte: - B9 - B11 - B12 - Šumska uprava - Samačka 1 i Brodoremontova - Bukatarska - Dom zdravlja 10. Ugradnja delitelja toplote u sledećim objektima: - A1 - M1/2 - Zgrada lekara - Soliter 1 i 2 - Uprava JP"Jedinstvo", Baždarnica i Kapetanija 11. Ugradnja ili zamena ekspanzione posude u objektima: - JRB - Soliter 4 12. Zamena uložaka brava i katanaca na ulaznim vratima u toplotne podstanice novim sa univerzalnim ključem 13. Provera i podešavanje merača toplote 14. Pranje svih pločastih imenjivača toplote i jednog broja dobošastih(lamela nova i B-11) 15. Pregrađivanje toplotne podstanice u objektu Soliter 2 16. Ugradnja vodomera za dopunu sistema grejanja u sledećim objektima: - D2, B4, D4 i B1 17. Izrada i ugradnja odmuljnih posuda za 20 toplotnih podstanica 18. Razdvajanje podrumske rasvete sa brojila JP "Jedinstvo" u 9 objekata 19. Ugradnja novih brojila električne energije za sledeće objekte: - B1, B2, B3 i JRB 20. Nabavka rezervnih delova za sistem automatske regulacije
VIII TOPLANA PEMCI
1. Izvršeno čišćenje kotlovskih jedinica sa dimne i vodene strane 2. Izvršen remont svih zatvarača u kotlarnici 3. Baždarenje svih mernih instrumenata (manometara) – po nalogu RIPK 4. Zamena dela elektro instalacije 5. Izvršen remont svih elekromotora i dolivanje ulja u reduktore
8 JP “Jedinstvo” Kladovo 6. Zamena deformisanih limova na košu za ugalj na kotlu br.1 7. Zamena deformisanih limova na košu za ugalj na kotlu br.2 8. Popravka metalne trake za transport šljake – trake ispod kotlova i trake za izbacivanje šljake u kontejner 9. Saniranje procurivanja na kotlu br.1 10. Izrada novog žarača za kotao br.1 11. Zamena vođica za poklopac hangara 12. Ugrađen merač toplotne energije za objekat Neven3 13. Provera i podešavanje merača toplote
IX TOPLANA BRZA PALANKA
1. Zamena spiralnih elemenata na pužnim transporterima šljake za radne i rezervne transportere - ukupno 4 kom 2. Premotavanje statora elektromotora ventilatora za ubacivanje vazduha na kotlu br.1 3. Izvršeno čišćenje kotlovskih jedinica sa dimne i vodene strane 4. Izvršen redovan remont elektro mašinske opreme 5. Izvršen remont svih zatvarača u kotlarnici
X TOPLOVOD BRZA PALANKA
1. Remont zatvarača u šahtama i toplotnim podstanicama
XI TEKUĆE I INVESTICONO ODRŽAVANJE PUMPNIH STANICA
Kladovo CS-Carina Štelovanje hlorinatora;zamena hlorinatora,tekuće održavanje,PB2 zamena agregata;izrada priključka 2,5“;izrada priključka 4“,izrada video nadzora
Tekija Remontovanje el.motora hlorinatorske pumpe;zamena ležajeva,tekuće održavanje
Brza P. -Reka: Remontovanje hlorinatorske pumpe;izrada nove instalacije za hlorinatorsko doziranje; ispiranje filtera 2x,tekuće održavanje
Čvor V.Vlahović Izrada rešetki,čićšenje rešetki i šahte ispred kolektora;zamena ležajeva;pumpa P1čišćenje;P2 remontovanje,tekuće održavanje
Čvor.3 Izrada donje platforme u crpilištu;zamena grejača na kaloriferu
Fekalna presipna Tekuće održavanje stanica Ljubičevac selo
Fekalna presipna Servisiranje pumpe P1,servisiranje pumpe P2,izrada poklopaca na stanica Ljubičevac kolektoru,tekuće održavanje,svakodnevni obilazak stanice obala
9 JP “Jedinstvo” Kladovo
Čvor 6 Servisiranje pimpe P1;servisiranje pumpe P2;Izrada donje platforme u crpilištu;zame crpilištu;zamenna radnog kola na P1;zam.el.instalacija za napajanje na oba agregata;zam.tačpanela panela x2 tekuće održavanje
Podvrška Zamena regulacionog ventila,tekuće održavanje
Vajuga stara-nova Zamena sklopkeTekuće održavanje
Fekalna presipna Servisiranje P2;pranje i usisavanje kolektora,izoliranje i prespajanje kablova stanica M.Brujića FPS 2 na sondama,otpušivanje pumpi,tekuće održavanje
Postrojenje za preradu zamena letve brisača mulja;servisiranje muljne pumpe P1;zamena osigurača otpadnih voda grada na motoru čistilice,tekuće održavanje Kladova
Korbovo-Rtkovo zamena napojno signalnog kabla (x2) 7x1,5 x 30m; 7 x 2,5 x 30m za automatsko praćenje stanja gradskog rezervoara, tekuće održavanje
M.Vrbica-stara-nova Zamena signalnih i napojnih kablova za automatsko praćenje stanja gradskog rezervoara (x2) 7 x 1,5 x10m; 5 x 2,5 x 10m i tekuće održavanje
Davidovac- Zamena pletenica na centrifugalnim pumpama;zam.vazdušnog ventila, zam.nepovratnih ventila DN 80(kom.2),provera tajmera u bunaru;pregled hlorinatora,tekuće održavanje
M.radionica -magacin Izrada vodovodne mreže u garaži(60m) sa ugradnjom sanitarnih elemenata, i ugradnjom malog bojlera u zajedničkoj prostoriji sa JP,,Komunalac“, Izrada video nadzora, tekuće održavanje
Golo Brdo Čišćenje usisnih korpi,dolivanje vode u pumpama
F.stanica ,,Suvaja“ Saniranje procurivanja prema desnom taložniku,čišćenje i pranje kolektora Kladušnica
F.Stanica,,Termovent“ Pražnjenje i pranje kolektora,tekuće održavanje
F.S. Mala Vrbica Usisavanje i pranje kolektora,izvlačenje i pranje pumpi,tekuće održavanje
10 JP “Jedinstvo” Kladovo XII ANALITIKA RADA PO GREJNIM SEZONAMA t IZVEŠTAJ 3500 MAZUT UGALJ
3000
2500
2000
1500
1000
500 sezona 0 1988/ 1989 1990/ 1991 1992/ 1993 1994/ 1995 1996/ 1997 1998/ 1999 2000/ 2001 2002/ 2003 2004/ 2005 2006/ 2007 2008/ 2009 2010/ 2011
XIII MAŠINSKI PARK I AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA
1. Redovna održavanja i servisiranje vozila br.intervencija - ŠKODA FELICIJA 12 - YUGO FLORIDA 13 - ŠEVROLET EVANDA 7 - KIA K2000 11 - VODENA CISTERNA 21 - FEKALNA CISTERNA 15 - ROVOKOPAČ PALLAZZANI 17 - ZASTAVA KORAL 7 - FEKALNA CISTERNA VOLVO 16 - ZASTAVA POLY-SKALA 12 ukupno 131 XIV BAŽDARNICA
U 2012.godini radnici baždarnice su zamenili sledeće vodomere:
- 1/2” 31 kom. - 3/4” 332 “ - 1” 19 “ - 5/4” 8 “ - 6/4” 14“ - NO 50 12 “ - NO 80 4 “ ukupno 420 Izvršena je zamena još 100 vodomera zbog pucanja stakla usled mraza ( 1/2“ -5КОМ.; 3/4“ -. 95 КОМ.).Izvršena je kontrola ugradjenih sekundarnih vodomera u stanovima stambenih zgrada i registrovano je novih 50 priključaka.
11 JP “Jedinstvo” Kladovo XV RADOVI I INTERVENCIJE NA VODOVOD. I KANALIZAC. MREŽI
Gradska Kućni Rad u Crpna Fekalna F.P.S. Naselje Kanaliz. Posrtoj. Radion. magacin svega mreža priključak šahti stanica stanica M.Bruj.
Kladovo 28 76 125 19 43 21 4 26 3 345
Kostol 7 14 17 13 51
Tekija 13 8 15 10 7 53
B. Palanka 5 14 9 6 1 35
Velesnica, 1 3 3 7
Grabovica 12 17 18 47
Ljubičevac 9 5 10 5 29
V.Vrbica 2 7 10 19
Rtkovo 3 5 8
Sip 5 1 3 2 11
Vajuga- 14 7 4 4 29
Milutinovac 7 1 3 11
Davidovac 4 7 5 4 1 21
Podvrška 13 10 4 3 30
Korbovo- 3 3 5 1 12
M. Vrbica 2 3 6 6 3 20
V.Kamenica 2 1 3
Ukupno: 125 181 243 53 57 26 4 13 26 3 731
12 JP “Jedinstvo” Kladovo Kladovo
Pored gore navedenog izgrađena je vodovodna mreža u Kladovu kao proširenje postojeće u: 1. Ribarskoj ulici PE 63mm u dužini 300m,sa izgradnjom vodovodne šahte sa ventilima i izradom novih kućnih priključaka 2. Miročkoj ulici PE 90mm u dužini 650m sa izgradnjom šahte na mestu priključenja sa starom mrežom i izgradnjom vodovone šahte sa ventilima DN 80mm uz izmeštanje postojećih vodovodnih priključaka i priključenjem novih korisnika. 3. Smederevskoj ulici PE 90mm u dužini 620m sa izgradnjom vodovodne šahte i ugradnjom ventila DN80mm i izradom novih priključaka na vodovod. Izgradjene su vodovodne šahte (čvorišta)sa ventilima - ugao Obilićeve i Dunavske ulice ugradjen ventil DN200mm - u Obilićevoj ulici -priključenje prskalica za zalivenje zelenih površina ispred,,Žis“a i agencije ,,Trajan“ - u Dunavskoj ulici, kod Doma kulture, za zalivanje zelenih površina - u Dunavskoj ulici kod zgrade lekara -izmeštanje vodomernog mesta - u Solunskoj ulici sa ugradnjom ventila DN80,za nezavisno zatvaranje pojedinačnih ulica - u 22.septembra(kod M.Nikolića) sa ugradnjom ventila DN100mm
Brza Palanka 1. Kilomski put-izrgradnja vodovodne mreže PE 90mm u dužini 200 m sa izradom vodovodnih priključaka sa rekonstrukcijom vodovodne šahte i ugradnjom ventila DN 80mm 2. Izgradnja vodovodne mreže PE 63mm u dužini 300m sa izgradnjom šahte i ugradnjom ventila DN50 3. Izgradjenja vodovodne šahte 4. Rekonstrukcija vodovodne šahte u N.Naselju i ugradnja ventilaDN80
Davidovac Izmeštanje vodovodne mreže PE 90mm u dužini 55m i izgradnja vodovodne šahte sa ventilom DN80mm.
Grabovica Ul. H.Veljkova izrada vodovodne mreže PE 63mm u dužini 200m sa izradom priključaka.
Mala Vrbica Izgradnja vodovodne šahte na magistralnom vodovodu PVC 200mm i ugradnja ventila DN 80mm .
Tekija Izgradnja vodovodne mreže za carinu i punjenje vodene cisterne(prevoz vode za Golo brdo) PE63mm u dužini 50m i izrada dve vodovodne šahte sa ventilima . Radno smo bili angažovani na otklanjanju kvarova u objektu SO Kladovo, MZ Kladovo, dečijim ustanovama ,,Neven” i ,,Nada”, održavali smo vodovodne instalacije u Starom gradu, dopremanjem vode cisternom propratili smo sve manifestacije u mesnim zajednicama Opštine Kladovo. Na opravci kućnih vodovodnih instalacija po radnom nalogu odradjeno je 29 intervencija
13 JP “Jedinstvo” Kladovo XVI KVALITET VODE
VODOSISTEM BROJ UZORAKA BR.NEISPRAVNIH KLADOVO I KOSTOL 211 9 KLADUŠNICA 33 0 DAVIDOVAC 12 2 B.PALANKA 37 0 PODVRŠKA 45 6 V.KAMENICA 29 13 TEKIJA 41 2 M.VRBICA-V. VRBICA 42 16 KORBOVO 31 1 VAJUGA 29 4 MILUTINOVAC 11 3 VELESNICA 11 1 GRABOVICA 12 0 LJUBIČEVAC 12 0 NOVI SIP 36 5 REKA 12 0 RTKOVO 11 0 UKUPNO 615 62
XVII/a PRIKLJUČCI NA VODOVOD, KANALIZACIJU I TOPLOVOD
1. Novi priključci na vodovod po naseljima
Naselje Stambeni Poslovni Stambeno-poslovni Kladovo 21 2 2 Brza Palanka 5 - - Grabovica 3 - - Davidovac 2 - - Podvrška 2 - - V.Kamenica 2 Korbovo 9 - - Velika Vrbica 4 - - Ukupno: 48 2 2 =52
- Izdate su 17 potvrde o tehničkim karakteristikama priključnog voda - vodovoda i kanalizacije za objekate u postupku legalizacije.
2. Novi priključci na kanalizaciju po naseljima
Naselje Stambeni Poslovni Stambeno-poslovni Kladovo 94 1 1 Grabovica 30 - - Davidovac 12 - - Kladušnica 23 - - Ukupno: 159 1 1 =161
14 JP “Jedinstvo” Kladovo
3. Izdavanje urbanističko -tehničkih uslova
Naselje Stambeni Poslovni Stambeno-poslovni Kladovo 125 5 3 Brza Palanka i Reka 5 - - Mala i Velika Vrbica 4 - - Davidovac 14 - - Kladušnica 23 - - Podvrška 2 - - Korbovo 9 - - Velika Kamenica 3 Grabovica 33 - - Ukupno: 218 5 3 =226
4. Rad rovokopača za treća lica - Broj radnih naloga 3 - Broj radnih sati 3
XVII/b PROIZVEDENE KOLIČINE VODE ZA KLADOVO
Ukupna proizvodnja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.732.606 1.597.604 1.545.589 1.569.159 1.471.279 1.339.769 1.360.883 1.463.613
Prosečna mesečna proizvodnja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 144.384 133.134 128.799 130.763 122.607 111.647 113.407 121.968
UKUPNA GODIŠNJA PROIZVODNJA 1.800.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012god.
15 JP “Jedinstvo” Kladovo
proizvodnja vode m 3 8 5 0 0 P R O S E Č NA DNEVNA PROIZVODNJA
7 5 0 0
6 5 0 0
5 5 0 0
4 5 0 0
3 5 0 0
2 5 0 0 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 maj.05 jun.05 jul.05 avg.05 sep .05 okt.05 nov.05 dec.05 2 0 0 5 Proizvodnja vode 7 500 m 3 P R O S E Č NA DNEVNA PROIZVODNJA 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 maj.06 jun.06 jul.06 avg.06 sep .06 okt.06 nov.06 dec.06 20 06 Proizvodnja vode m3 PROSE ČNA DNEVNA PROIZVODNJA 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500
3000 2500 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 2007 m 3 Proizvodnja vode P R O S E Č NA DNEVNA PRO IZVODNJA 8 5 0 0 7 5 0 0 6 5 0 0 5 5 0 0 4 5 0 0 3 5 0 0 2 5 0 0 1 5 0 0 jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 maj.08 jun.08 jul.08 avg.08 sep .08 okt.08 nov.08 dec.08 2 0 0 8 16 JP “Jedinstvo” Kladovo
8.000 m 3 Proizvodnja vode
7.000 PRO SE ČNA DNEVNA PROIZVODNJA
6.000 5.000 4.000 3.000
2.000
1.000 0 ја н .0 9 фе б .0 9 м а р .09 а п р .09 м а ј .0 9 јун .0 9 јул .0 9 а вг .0 9 се п .09 ок т .0 9 но в .0 9 де ц .0 9 m esec 2009 m3 Proizvodnja vode PROSE ČNA DNEVNA PROIZVODNJA 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 maj.10 jun.10 jul.10 avg.10 sep.10 okt.10 nov.10 dec.10
2010
m 3 Proizvodnja vode PR O SE Č NA DNEVNA PROIZVODNJA 8.000 7.000
6.000
5.000
4.000 3.000 2.000 1.000
0 2 0 1 1 jan.11 feb.11mar.11 apr.11 maj.11 jun.11 jul.11 avg.11 sep.11 okt.11 nov.11 dec.11 m3 Proizvodnja vode PROSE ČNA DNEVNA PROIZVODNJA 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 maj.12 jun.12 jul.12 avg.12 sep.12 okt.12 nov.12 dec.12 2012 17 JP “Jedinstvo” Kladovo XVIII. CENE TOPLOTNE ENERGIJE VODE I KANALIZACIJE CENE VODE ( din/m 3) Datum primene Stambeni prostor Poslovni prostor 01.01.2005. 14.00 42.00 01.09.2005. 16.80 50.40 01.10.2006. 18.36 55.10 01.04.2007. 19.58 58.91 01.01.2008. 20.77 62.46 01.01.2009. 22.02 66.21 01.12.2009. 23.02 69.05 01.01.2010. 24.40 73.19 01.10.2010. 26.84 80.51 01.01.2011. 28.45 85.34 01.11.2011. 28.45 85.34 01.03.2012 29.87 85.34 01.08.2012 32.59 85.34 01.11.2012. 32.59 85.34
CENE KANALIZACIJE (din/m 3) Datum primene Stambeni prostor Poslovni prostor 01.01.2005. 8,40 25.20 01.09.2005. 10.08 30.24 01.10.2006. 11.02 33,05 01.04.2007. 11.71 35.39 01.01.2008. 12.42 37.52 01.01.2009. 13.17 39.77 01.12.2009. 13.82 41.43 01.01.2010. 14.65 43.92 01.10.2010. 16.11 48.31 01.01.2011. 17.08 51.21 01.11.2011 20.55 51.21 01.03.2012 21.58 51.21 01.08.2012 23.55 51.21 01.11.2012. 23.55 51.21
CENE GREJANJA (din./m 2) Datum primene Stambeni prostor Poslovni prostor 01.01.2005 36.91 110.724 01.09.2005. 42.26 84.52 01.10.2006. 46.20 92.38 01.04.2007. 49.67 99.31 01.01.2008. 52.65 105.27 01.01.2009. 55.81 111.59 01.12.2009. 57.92 115.80 01.01.2010. 61.40 122.75 01.10.2010. 67.54 135.02 01.01.2011. 74.29 148.52 01.11.2011. 78.00 148.52 01.03.2012 81.90 148.52 01.08.2012 90.00 148.53 01.11.2012. 101.30 137.10
SA MERNIM UREDJAJEM din/kWh Datum primene Stambeni prostor Poslovni prostor 01.01.2005 1.723 5.602 01.09.2005. 1.97 6.41 01.10.2006. 2.15 7.01 01.04.2007. 2.31 7.54 01.01.2008. 2.45 7.99 01.01.2009. 2.60 8.47 01.12.2009. 2.70 8.79 01.01.2010. 2.86 9.32 01.10.2010. 3.15 10.25 01.01.2011. 3.47 11.28 01.11.2011. 3.64 11.28 01.03.2012 4.00 11.28 01.08.2012 5.00 11.28 01.11.2012. 6.12 9.18
18 JP “Jedinstvo” Kladovo Povećan je i fiksni deo nadoknade kod korisnika grejanja sa meračima na 75 din/kw angažovane snage za poslovni i stambeni prostor koja se plaća svih dvanaest meseci. Analizom cena svojih usluga i troškova proizvodnje a vodeći računa o materijalnoj situaciji svojih korisnika JP “Jedinstvo” sve teže obavlja svoju delatnost. Da ne bi došlo do prestanka pružanja usluga korisnicima potrebno je da cena usluga blagovremeno prati povećanje cena svih inputa koji ulaze u konačnu cenu usluga.
19 JP “Jedinstvo” Kladovo
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2012. god.
20 JP “Jedinstvo” Kladovo PRIHOD
- RJ “Vodovod i kanalizacija” 105.611.217,20 - RJ “Toplana” 146.685.426,15 - S V E G A 252.296.643,35
RASHODI
- RJ “Vodovod i kanalizacija” 82.750.276,38 - RJ “Toplana” 178.682.744,88 - S V E G A 261.433.021,26
REKAPITULACIJA
1. Ukupan prihod 252.296.643,35 2. Ukupni rashodi 261.433.021,26 3. Rezultat poslovanja ( ukupan gubitak) 9.136.377,91 3.1.Rezultat posl.R.J. vod. i.kan. (dobit) 22.860.940,82 3.2. Rez.pos. RJ toplana (gubitak) 31.997.318,73
PREGLED OSTVARENE ZARADE U 2012. god.
- isplaćena bruto zarada 64.339.107,50 - isplaćena neto zarada 46.343.135,71 - prosečan broj radnika na bazi ostvarenih 114,85 časova rada - prosečna bruto zarada 46.683,43 - prosečna neto zarada 33.625,84
21 JP “Jedinstvo” Kladovo PREGLED TROŠKOVA OD 01.01. – 31.12.2012.g. NAZIV TROŠKOVA TOPLANA VODOVOD UKUPNO Utrošeni materijal 2.969.447,55 5.991.796,81 8.961.244,36 Utrošen kancelarijski materijal 95.323,12 193.534,80 288.857,92 Utrošena sredstva za higijenu 21.725,49 54.742,52 76.468,01 Utrošeni energenti mazut, ugalj, dr. 121.301.008,66 - 121.301.008,66 Utrošeno gorivo za vozila 697.585,16 4.325.146,64 5.022.731,80 Utrošena električna energija 5.353.063,16 8.845.402,61 14.198.465,77 Troškovi bruto zarada 24.792.669,05 39.546.438,45 64.339.107,50 Troškovi doprinosa –poslodavac 4.449.694,27 7.097.644,71 11.547.338,98 Otpremnine 50.320,71 605.557,29 655.878,00 Jubilarne nagrade 111.240,14 225.851,19 337.091,33 Ugovor o delu 70.721,36 - 70.721,36 Pomoć zaposlenima i porodici 206.430,26 274.908,66 481.338,92 Troškovi prevoza na rad i sa rada 655.991,15 1.421.099,30 2.077.090,45 Troškovi za dnevnice,noćenja i prevoza za sl.p. 155.106,54 285.991,95 441.098,49 Troškovi za noćenja na RSI 172.189,35 59.928,66 232.118,01 Davanja za poklon paketiće 76.084,00 114.126,00 190.210,00 Troškovi prevoza(transportne usluge) 214.506,53 44.478,64 258.985,17 Troškovi PTT usluga 272.990,09 603.781,89 876.771,98 Troškovi usluga tekućeg održ. Osnov.sredstava 1.727.563,33 1.366.385,66 3.093.948,99 Troškovi pregleda vode 1.688,00 1.901.485,00 1.903.173,00 Troškovi izvoženja smeća 180.150,69 121.499,17 301.649,86 Troškovi prev.zaštite - pregled radnika - 46.406,25 46.406,25 Troškovi ostalih usluga 14.661,55 21.037,09 35.698,64 Troškovi servisiranja vodomera - 401.330,00 401.330,00 Naknade za korišćenje auto-puta 10.399,00 25.251,00 35.650,00 Troškovi amortizacije 3.965.413,16 2.555.589,04 6.521.002,20 Troškovi časopisa,novina,seminara 202.306,19 380.947,62 583.253,81 Troškovi za izmene na računarima 171.376,11 347.945,43 519.321,54 Troškovi revizije fin.izveštaja 72.341,10 146.874,34 219.215,44 Ostale neproizv. usluge(izd.vod.dozv. i PPA park.s.) 14.536,42 14.494,32 29.030,74 Troškovi štamparskih usluga 325.743,40 668.736,60 994.480,00 Troškovi reprezentacije 395.235,72 541.226,50 936.462,22 Troškovi premije osiguranja 516.874,83 669.597,52 1.186.472,35 Troškovi bankarskih usluga 292.983,56 69.316,79 362.300,35 Članarine poslovna udruženja 157.497,24 252.398,30 409.895,54 Naknada za korišćenje vode - 394.300,50 394.300,50 Troškovi oglasa 67.846,00 3.398,27 71.244,27 Troškovi učešća u fin. zarada osoba sa invalid. 219.497,85 445.647,15 665.145,00 Troškovi taksi (sudske administrativne) 118.909,70 118.037,30 236.947,00 Troškovi na izradi teh.dokum. - 1.330.000,00 1.330.000,00 Ostali nemat. troškovi (RTS) 56.040,00 77.720,00 133.760,00 Rashodi kamata 2.127.573,48 5.049,91 2.132.623,39 Rashodi po osn.e.valutne klauzule-kurs.razl. 5.034.373,90 - 5.034.373,90 Rashodi postrojenja i opreme 12.640,38 12.640,39 25.280,77 Rashodi po osnovu direknih otpisa 1.282.751,88 1.091.711,49 2.374.463,37 Otpis zaliha-rashod 34.906,52 34.906,52 69.813,04 Izdaci za donacije 7.244,28 14.708,10 21.952,38 Ostali rashodi 6.094,00 1.206,00 7.300,00 SVEGA TROŠKOVI : 178.682.744,88 82.750.276,38 261.433.021,26
22 JP “Jedinstvo” Kladovo PREGLED PRIHODA OD 01.01. – 31.12.2012.g.
NAZIV PRIHODA TOPLANA VODOVOD UKUPNO Prihodi od prodatih proizvoda 140.219.074,40 98.984.431,83 239.203.506,23 Prihodi od donacija 330.000,00 1.255.520,00 1.585.520,00 Prihodi od kamata 5.223.522,97 4.596.955,18 9.820.478,15 Viškovi gotovine 2.000,00 - 2.000,00 Ostali vanredni prihodi 215,30 29,29 244,59 Prihodi od otpisa obav. 130.522,55 130.522,56 261.045,11 Prihodi od nakn.štete 95.566,00 - 95.566,00 Preneti prihodi od držav.davanja 57.095,00 491.799,56 548.894,56 Prihodi od sudskih taksii nakn. sud. i izvrš. 601.599,79 148.232,95 749.832,74 Prihodi od usklađ. vredn. potraž. od kupaca - 3.725,83 3.725,83 Pozitivni ef. ugovorene zaštite 25.830,14 - 25.830,14 SVEGA PRIHODI: 146.685.426,15 105.611.217,20 252.296.643,35 RAZLIKA: -31.997.318,73 22.860.940,82 -9.136.377,91
23 JP “Jedinstvo” Kladovo PROCENAT UČEŠĆA POJEDINIH TROŠKOVA U UKUPNIM RASHODIMA UKUPNI RASHODI 261.433.021,26 100,00%
1. UTROŠENI ENERGENTI 121.301.008,66 46,40% - MAZUT 115.223.670,09 - UGALJ 6.020.378,57 - SEČKA 56.960,00 2. UTROŠENA EL. ENERGIJA 14.198.465,77 5,43% 3. UTROŠENI MATERIJAL ZA TEK. ODRŽ.OPREME I USLUGE TEK.ODR.OPREME 12.131.661,36 4,64% 4. TROŠKOVI GORIVA I MAZIVA ZA VOZILA 5.022.731,80 1,92 % 5. UTROŠENI KANC.MATERIJAL _ 288.857,92 0,11% 6. ŠTAMPARSKE USLUGE 994.480,00 0,38% 7. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 6.521.002,20 2,49% 8. TROŠKOVI BRUTO ZARADA 64.339.107,50 24,61% - NETO ZARADE 46.343.135,71 - DOPRINOSI I POREZI NA TERET FIZ. LICA 17.995.971,79 9.TROŠKOVI NAKNADA RADNICIMA,HTZ, PREV. ZAŠT.DNEVNICE,PUTNI TROŠKOVI, STR.OBR. RADN. POMOĆ ZAPOSL.,JUBILARNE NAGRADE _ 4.461.231,45 1,71% 10. TROŠK.DOPR.I POR.NA TERET POSLODAVCA _ 11.547.338,98 4,42% 11. TROŠKOVI KAMATA _ 2.132.623,39 0,82% - KAMATA PO KREDITU 1.774.453,09 - ZATEZNE KAMATE (DOBAVLJ.) 343.885,69 - KAMATA PO OVERDRAFTU 14.284,61 12.RASHODI PO OSN.EF.V.K.-KURSNE RAZLIKE 5.034.373,90 1,92% 13. PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE _ 1.186.472,35 0,45% 14. BAKTER. PREGL.VODE I NAKN.ZA UTROŠ.V. _ 2.297.473,50 0,88% 15. TROŠKOVI PTT USLUGA, IZVOŽ. SMEĆA 1.178.421,84 0,45% 16. REPREZENTACIJA 936.462,22 0,36% - POSLOVNI PARTNERI 433.557,32 - HRANA ZA RADNIKE NA INTERV. 251.182,78 - KAFA,ČAJ,ŠEĆER,SOKOVI 251.722,12 17. BANKARSKE USLUGE 362.300,35 0,14% 18. TROŠK.TAKSI (SUDSKIH I ADMINISTR.) 236.947,00 0,09% 19. OSTALI TROŠKOVI 7.262.061,07 2,78% - UGOVOR O DELU 70.721,36 - TROŠKOVI IZMENA NA RAČUNARIMA 519.321,54 - TROŠKOVI ČASOPISA, SEMINARA I PUBLIKACIJA 583.253,81 - ČLANARINE POSLOVNIM UDRUŽENJIMA 409.895,54 - NEPROIZVODNE USLUGE (kontrola PP aparata ; park.s.) 29.030,74 - RASHOD POSTROJENJA, OPREME I MATERIJALA 95.093,81 - TROŠKOVI OST. USLUGA (transp. usluge,merenje) 294.683,81 - RASH.PO OSN. DIREK.OTPISA 2.374.463,37 - OSTALI NEMAT.TROŠKOVI (RTS pretplata) 133.760,00 - TROŠKOVI OGLASA 71.244,27 - TROŠKOVI REVIZIJE FIN. IZVEŠTAJA I OBELODANJIVANJA 219.215,44 - SERVISIRANJE VODOMERA 401.330,00 - TROŠKOVI NA IZRADI TEH.DOKUM. 1.330.000,00 - IZDACI ZA HUMANITARNI CILJ -DONACIJE 21.952,38 - NAKNADA ZA KORIŠĆENJE AUTO-PUTA 35.650,00 - FINAN.ZARADA OSOBA SA INVALID. 665.145,00 - OSTALI RASHODI 7.300,00
24 JP “Jedinstvo” Kladovo STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA J.P.“JEDINSTVO” U PERIODU 01.01- 31.12.2012. god.
UKUPNI PRIHODI 252.296.643,35 100% 1. Prihodi po osn. prodaje proizvoda i usluga 239.203.506,23 94,81% a. Prihodi od vode i grejanja 205.591.790,69 81,49% a.1. Prihodi od grejanja 130.323.343,93 51,66% a.2. Prihodi od vode i kanalizacije 75.268.446,76 29,83% b. Prihodi od usluga 33.611.715,54 13,32% b.1. Usluge trećim licima 5.220.787,12 b.2. Angažovana snaga 7.301.909,49 b.3. Usluge vodene cisterne 6.498.360,00 b.4. Usluge fekalne cisterne 702.040,00 b.5. Usluge fekalne cisterne za otp. 1.139.110,00 b.6. Usluge baždarnice 370.057,57 b.7. Usluge rada rovokopača 124.000,00 b.8. Odžavanje toplotnih instalac. 1.550.814,09 b.9. Odžavanje priključaka na vodov. 10.704.637,27 2. Prihodi od sudskih taksi i nakn.izvrš. 749.832,74 0,30% 3. Prihodi od donacija 1.585.520,00 0,63% 4. Prihodi od kamata 9.820.478,15 3,89% 5. Prihodi od naknade štete 95.566,00 0,04% 6. Prihodi od državnih davanja 548.894,56 0,22% 7. Pozitivni ef. ugov.zaštite 25.830,14 0,01% 8. Prihodi po osn.efek.val.klauzule - 9. Prihodi od usklađ.vredn.potraž. od kupaca 3.725,83 0,00% 10. Ostali prihodi 263.289,70 0,10%
JPJEDINSTVO DIREKTOR KLADOVO Zoran Petrović FEBRUAR 2013god.
25