RIFORMA DELLE COMPETENZE CANTONE/COMUNI

Il progetto denominato “TI 2020” vuole riordinare i compiti e i flussi finanziari; i Comuni chiedono inoltre un maggior riconoscimento (autonomia comunale), … anche tramite il lancio di iniziative legislative dei Comuni

COMUNE DI SAVOSA

Consiglio comunale Seduta ordinaria del 3 dicembre 2018

2. Verbale discussioni seduta straordinaria 22 ottobre 2018

Avviso risoluzioni adottate dal Consiglio Comunale Savosa 22-10-2018 Data 23-10-2018 Seduta straordinaria Pagina 1 / 4

Trattanda N° 2 Risoluzione formale Oggetto Verbale risoluzioni e discussione seduta ordinaria dell'11 giugno 2018.

Testo risoluzione Presenti 20 Consiglieri, la risoluzione è approvata: voti favorevoli: 19 voti contrari: 0 voti astenuti: 1

È approvato il verbale delle discussioni della seduta ordinaria dell'11 giugno 2018.

La trattanda viene verbalizzata da 20 votanti.

Trattanda N° 3 Risoluzione formale Oggetto MM 5/2018 - Convenzione tra i comuni di Savosa e Massagno concernente la collaborazione tra i due Municipi per lo sviluppo del comparto di interesse pubblico del Centro sportivo Valgersa e delle immediate adiacenze.

Testo risoluzione Presenti 20 Consiglieri, la risoluzione è approvata: voti favorevoli: 18 voti contrari: 2 voti astenuti: 0

1. È approvata la convenzione tra i comuni di Savosa e Massagno, allegata al presente Messaggio di cui ai punti 1-10, concernente la collaborazione tra i due Municipi per lo sviluppo del comparto Valgersa e delle immediate adiacenze. 2. Essa è valida fino al 31 dicembre 2021. 3. La spesa, in delega, è ripartita tra i comuni di Savosa e Massagno in parti uguali. 4. La convenzione entra in vigore con la crescita in giudicato della presente decisione previa approvazione della Sezione degli enti locali.

La trattanda viene verbalizzata da 20 votanti.

Trattanda N° 4 Risoluzione formale Oggetto MM 6/2018 - Sostituzione acquascivolo piscina Centro Sportivo Valgersa. Richiesta concessione credito di CHF 85'000.00 quota-parte Savosa.

Testo risoluzione Presenti 20 Consiglieri, la risoluzione è approvata: voti favorevoli: 19 voti contrari: 1 voti astenuti: 0

1. È concesso il credito di CHF 85'000.00 a carico del Comune di Savosa, pari al 50% dell'investimento totale di CHF 170'000.00 (la metà di spettanza del Comune di Massagno), per la sostituzione dell'acquascivolo presso la piscina del Centro Sportivo Valgersa. 2. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce e attivata a bilancio quale bene amministrativo. 3. La stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 25% come previsto dall'art. 12 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. 4. La data di scadenza del credito è fissata al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC.

La trattanda viene verbalizzata da 20 votanti. Avviso risoluzioni adottate dal Consiglio Comunale Savosa 22-10-2018 Data 23-10-2018 Seduta straordinaria Pagina 2 / 4

Trattanda N° 5 Risoluzione formale Oggetto MM 7/2018 - Sottoscrizione di un mandato di prestazioni illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA.

Testo risoluzione Presenti 20 Consiglieri, la risoluzione è approvata: voti favorevoli: 20 voti contrari: 0 voti astenuti: 0

1. È approvato il mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA. 2. Il mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica (IP) diventa esecutivo dopo l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

La trattanda viene verbalizzata da 20 votanti.

Trattanda N° 6 Risoluzione formale Oggetto MM 8/2018 - Risanamento illuminazione pubblica (IP). Richiesta concessione credito di CHF 200'000.00.

Testo risoluzione Presenti 20 Consiglieri, la risoluzione è approvata: voti favorevoli: 20 voti contrari: 0 voti astenuti: 0

1. È concesso un credito di CHF 200'000.00 per il risanamento della rete dell'illuminazione pubblica con tecnologia LED in territorio di Savosa. 2. La spesa, che verrà interamente recuperata dal FER con prelievo una tantum, sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce e attivata a bilancio quale bene amministrativo. 3. È fissata al 31 dicembre 2020 la data di decadenza del credito ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC.

La trattanda viene verbalizzata da 20 votanti. Avviso risoluzioni adottate dal Consiglio Comunale Savosa 22-10-2018 Data 23-10-2018 Seduta straordinaria Pagina 3 / 4

Trattanda N° 7 Risoluzione formale Oggetto MM 9/2018 - Progetto definitivo risanamento riale Val Gersa. Richiesta credito totale di CHF 1'500'000.00.

Testo risoluzione Presenti 20 Consiglieri, la risoluzione è approvata: voti favorevoli: 19 voti contrari: 1 voti astenuti: 0

1. È approvato il progetto definitivo concernente il risanamento del riale Val Gersa. 2. È concesso un credito totale di CHF 1'500'000.00; le partecipazioni degli Enti e i sussidi cantonali sono da conteggiare in deduzione dell'investimento. 3. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce e attivata a bilancio quale bene amministrativo. 4. La stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 2.5% come previsto dall'art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. 5. È fissata al 31 dicembre 2021 la data di decadenza del credito ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC.

La trattanda viene verbalizzata da 20 votanti.

Trattanda N° 8 Risoluzione formale Oggetto Mozioni.

Testo risoluzione Presenti 20 Consiglieri, la risoluzione è approvata: voti favorevoli: 19 voti contrari: 1 voti astenuti: 0

La mozione "Servizio gratuito per recarsi a fare la spesa per persone in età AVS" del Gruppo I Verdi del Ticino, è demandata alla Commissione della legislazione.

La trattanda viene verbalizzata da 20 votanti. RICORSO Contro le risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 74 LOC).

REFERENDUM Contro le trattande no. 3, 4, 5, 6 e 7 è data facoltà di referendum (art. 75 LOC).

CONSULTAZIONE DOCUMENTI Giusta l'art. 193a LOC l'adozione della convenzione tra i Comuni di Savosa e Massagno per lo sviluppo del comparto Valgersa e adiacenze e l'art. 193b LOC circa la sottoscrizione di un mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica con le AIL SA, sono esposti al pubblico e consultabili presso la Cancelleria comunale per un periodo di 45 giorni dalla data della pubblicazione. Avviso risoluzioni adottate dal Consiglio Comunale Savosa 22-10-2018 Data 23-10-2018 Seduta straordinaria Pagina 4 / 4

Per il Consiglio comunale

Presidente:

Mascherin Umberto

Scrutatori Schärer Stéphanie Sigismondi Puglisi Gabriella CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

Presidente: Umberto Mascherin Scrutatrici: Stéphanie Schärer e Gabriella Sigismondi Puglisi

Convocazione 22 ottobre 2018 con avviso del 19 settembre 2018 Luogo sala del Consiglio comunale del Municipio di Savosa

Ordine del giorno

1. Apertura del Presidente e procedure preliminari. 2. Verbale risoluzioni e discussione seduta ordinaria dell’11 giugno 2018. 3. MM 5/2018 – Convenzione tra i comuni di Savosa e Massagno concernente la collaborazione tra i due Municipi per lo sviluppo del comparto di interesse pubblico del Centro sportivo Valgersa e delle immediate adiacenze. 4. MM 6/2018 – Sostituzione acquascivolo piscina Centro Sportivo Valgersa. Richiesta concessione credito di CHF 85'000.00 quota-parte Savosa. 5. MM 7/2018 – Sottoscrizione di un mandato di prestazioni illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA. 6. MM 8/2018 – Risanamento illuminazione pubblica (IP). Richiesta concessione credito di CHF 200'000.00. 7. MM 9/2018 – Progetto definitivo risanamento riale Val Gersa. Richiesta credito totale di CHF 1'500'000.00. 8. Mozioni. 9. Interpellanze. 10. Chiusura della sessione.

1. Apertura del Presidente e procedure preliminari

Presidente Saluta i colleghi, i Municipali ed il pubblico presente. Umberto Mascherin Chiede se ci sono osservazioni all’ordine del giorno.

Scusa i Consiglieri comunali Crivelli Filippo, Glaser Tomasone Helena, Klaue Kaj, Mascioni Veruska che hanno annunciato la loro assenza alla Cancelleria comunale. Inoltre seduta stante è stata annunciata l’assenza anche del Consigliere Torrente Filippo. Invita il Vicesegretario Coter a procedere con l’appello.

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CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

Elenco dei presenti

1. Beltrami Regula 2. Bernasconi Alan 3. Campagna Maurizio 4. Ferrini Amedeo 5. Ferrini Chiara 6. Koch Urs 7. Lantin Federico 8. Mascherin Maria Grazia 9. Mascherin Umberto 10. Natalucci Marco 11. Paglialunga Georg 12. Ravetta Araldo 13. Reichlin Stefano 14. Schärer Stéphanie 15. Sigismondi Puglisi Gabriella 16. Tamò Paolo 17. Trapletti Agostino 18. Trapletti Giulia 19. Trinkler Alan 20. Zellweger Guido

Elenco degli assenti (scusati) 21. Crivelli Filippo 22. Glaser Tomasone Helena 23. Klaue Kaj 24. Mascioni Veruska 25. Torrente Filippo

Presidente Alla presenza di 20 Consiglieri su 25 dichiara aperta la seduta. Invita a designare uno scrutatore in sostituzione del Consigliere comunale Filippo Torrente.

Reichlin Stefano Propone la Consigliera comunale Gabriella Sigismondi Puglisi. Applauso.

Per il Municipio sono presenti: Raffaele Schärer, Sindaco – Marco Quadri, Vicesindaco – Fabio Balmelli, Ivo Foletti e Jon Campagna, Municipali.

2. Verbale risoluzioni e discussione seduta ordinaria dell’11 giugno 2018

Presidente Il verbale è stato distribuito con il fascicolo della presente seduta per cui la votazione può avvenire in dispensa della lettura. Chiede se ci sono osservazioni. Nessun intervento.

Presidente Mette in votazione il verbale della discussione.

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SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

3. MM 5/2018 – Convenzione tra i comuni di Savosa e Massagno concernente la collaborazione tra i due Municipi per lo sviluppo del comparto di interesse pubblico del Centro sportivo Valgersa e delle immediate adiacenze

Presidente Informa che l’adozione di convenzioni segue le modalità di approvazione previste per i regolamenti che avvengono mediante voto sul complesso, salvo eventuali proposte di modifiche su un singolo articolo/punto che dovrà semmai essere oggetto di votazione separata. Prima di aprire la discussione invita i rappresentanti delle Commissioni legislazione ed edilizia e opere pubbliche a leggere i rapporti.

Beltrami Regula Dà lettura del rapporto della Commissione della legislazione. “La Commissione della legislazione è unanime nel ritenere che la Convenzione concernente la collaborazione tra i due Municipi, e volta allo sviluppo del comparto, permetterebbe interessanti nuovi scenari di sviluppo urbanistico della regione; invita quindi il Consiglio comunale a voler approvare la convenzione tra i Comuni di Savosa e Massagno – allegata al presente Messaggio di cui ai punti 1-10 – concernente la collaborazione tra i due Municipi per lo sviluppo del comparto Valgersa e delle immediate adiacenze. Essa è valida fino al 31 dicembre 2021. La spesa, in delega, è ripartita tra i comuni di Savosa e Massagno in parti uguali. La convenzione entra in vigore con la crescita in giudicato della presente decisione previa approvazione della Sezione degli enti locali”.

Paglialunga Georg Dà lettura del rapporto della Commissione edilizia e opere pubbliche. “Sentite le spiegazioni dell’On. Sindaco, del Tecnico comunale e del Segretario comunale, dopo proficua discussione e attenta analisi della trattanda, la Commissione propone, a maggioranza, al Consiglio comunale, di accettare il MM 5/2018 Convenzione tra i comuni di Savosa e Massagno, concernente la collaborazione tra i due Municipi per lo sviluppo del comparto di interesse pubblico del Centro sportivo Valgersa e delle immediate adiacenze”.

Presidente Apre la discussione.

Koch Urs A nome del Gruppo I Verdi del Ticino chiede di respingere il Messaggio. Il concetto riguarda il PAL3 di cui il DATEC ha respinto i relativi contributi; anche la CRTL è stata criticata per i ritardi e per la mancata mediazione tra gli attori coinvolti. Occorre inoltre un’ampia discussione con la popolazione.

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CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

Zellweger Guido Rileva che l’oggetto in discussione non ha attinenza con il PAL3 e la Porta Ovest. Si tratta di una convezione tra i due comuni che presenta l’opportunità di entrare in possesso di aree molto interessanti per lo sviluppo della zona Valgersa. A riguardo del PAL3 e della Porta Ovest è il Gran Consiglio che dovrà pronunciarsi in merito a queste opere.

Sindaco La convenzione sottoposta al Consiglio comunale è importante per molteplici fattori. In zona Valgersa ci sono prospettati insediamenti privati che vanno di pari passo con le varianti di Piano regolatore che prevedono un nuovo accesso al comparto, la sistemazione dei posteggi e la realizzazione di una piazza. Anche lungo Via S. Gottardo è prevista la riqualifica dell’asse stradale con una riorganizzazione in zona “Cappella delle due Mani” che va di pari passo all’intenzione del declassamento delle bretelle autostradali, per una diversa entrata alla Città, progetto denominato Porta Ovest. Questo permetterebbe anche lo smantellamento del ricciolo in zona A-Club, con la possibilità di entrare in possesso di questa vasta zona ora di proprietà del Cantone. Ci si vuole dotare di uno strumento pianificatorio per uno sviluppo sostenibile dell’intero comparto e ci proponiamo il miglioramento della qualità di vita, anche mediante la mobilità lenta e la realizzazione di piste ciclabili. Al Consigliere Koch risponde che quanto proposto sfocerà con una variante di PR intercomunale che sarà ovviamente sottoposta ai Consigli comunali. Il ritardo evocato è invece da imputare al Dipartimento del territorio. Infine, non sono stati riconosciuti circa CHF 3-4 mio di sussidi, d’altra parte la Confederazione ha promesso il versamento di CHF 216 mio per l’opera del Tram-treno.

Koch Urs Ribadisce che già al momento della pianificazione è importante coinvolgere le forze politiche e la popolazione.

Sindaco Il coinvolgimento delle Commissioni del legislativo è anche dato.

Campagna Maurizio Segue con interesse la questione della prospettata pianificazione viaria che per l’agglomerato del luganese è un tassello molto importante, come pure le tempistiche.

Presidente Chiede se ci sono richieste di modifica ai punti della convenzione; non essendo il caso la stessa può essere messa in votazione nel suo complesso. Legge il dispositivo di risoluzione del MM 5/2018.

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CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

4. MM 6/2018 – Sostituzione acquascivolo piscina Centro Valgersa. Richiesta concessione credito di CHF 85'000.00 quota-parte Savosa

Presidente Il Consiglio comunale è a conoscenza dei lavori che si stanno operando presso il Centro Valgersa, giusta i crediti concessi dai legislativi di Savosa e Massagno. Il presente Messaggio tratta della sostituzione dello scivolo smantellato per ragioni di sicurezza nel 2016. Invita i rappresentanti della Commissione gestione e della Commissione edilizia e opere pubbliche a leggere i rapporti.

Trapletti Agostino Dà lettura del rapporto. “La Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler risolvere l’approvazione del credito di CHF 85'000.00 per la sostituzione dell’acquascivolo della piscina Centro Sportivo Valgersa”.

Paglialunga Georg Dà lettura del rapporto. “Sentite le spiegazioni dell’On. Sindaco, del Tecnico comunale e del Segretario comunale, dopo attenta discussione e analisi della trattanda, la Commissione propone, all’unanimità, al Consiglio comunale, di accettare il MM 6/2018 Sostituzione acquascivolo piscina Centro Sportivo Valgersa. Richiesta concessione credito di CHF 85'000.00 quota-parte Savosa”.

Presidente Apre la discussione.

Nessun intervento.

Presidente Mette in votazione il dispositivo di risoluzione del MM 6/2018 e ne dà lettura.

5. MM 7/2018 – Sottoscrizione di un mandato di prestazioni illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA

Presidente Informa che, dopo la discussione, intende passare in rassegna il mandato di prestazioni, capitolo per capitolo, procedendo comunque alla sola votazione sul complesso, salvo eventuali proposte di modifiche su un singolo articolo che dovrà semmai essere oggetto di votazione separata. Invita il rappresentante della Commissione legislazione a leggere il rapporto.

Beltrami Regula Dà lettura del rapporto. “La Commissione della legislazione è unanime nel ritenere, vista la disdetta al 31.12.2018, che si renda necessario sottoscrivere il nuovo mandato di prestazioni sottoposto dalle AIL, nel quale, in particolare, è stata codificata la nuova

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SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

tecnologia LED. A questo proposito, si fa rimarcare che il Municipio propone con Messaggio separato il risanamento dell’intera illuminazione sul territorio comunale. La Commissione invita quindi il Consiglio comunale ad approvare il mandato di prestazioni per l’illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano SA. Il mandato di prestazioni per l’illuminazione pubblica (IP) diventa esecutivo dopo l’approvazione dell’autorità cantonale competente”.

Presidente Apre la discussione. Nessun intervento.

Presidente Passa quindi in rassegna i capitoli del mandato, dando lettura del titolo in neretto.

Zellweger Guido Chiede in merito alla durata così breve del mandato.

Quadri Marco È AIL SA che l’ha stabilita.

Bernasconi Alan Chiede al Consigliere comunale del ramo se ha osservazioni in merito.

Trinkler Alan Ringrazia rilevando l’intenzione di intervenire alla trattanda che seguirà.

Presidente Mette in votazione il mandato di prestazioni nel suo complesso. Legge il dispositivo di risoluzione del MM 7/2018.

6. MM 8/2018 – Risanamento illuminazione pubblica (IP). Richiesta concessione credito di CHF 200'000.00

Presidente Chiede al Municipio se desidera aggiungere altro rispetto al Messaggio.

Sindaco Rileva che l’aspetto essenziale è volto all’ambiente. D’altra parte le attuali lampadine ai vapori di sodio ibride sono fuori commercio dal 2017 e vi è difficoltà a reperire i pezzi di ricambio. Con la nuova tecnologia LED vi è una migliore illuminazione, un minor inquinamento luminoso e dalle ore 24.00 alle ore 05.00 vi sarà una riduzione del 50% dell’intensità di illuminazione. Tutti questi aspetti portano ad un risparmio annuo di circa CHF 15'000.00. I punti luce sono 329, quelli da sostituire 287, in quanto vi sono già stati interventi sulla Via Campo dei Fiori, Via Navesco e Via Cantonale. Rileva infine che l’investimento è coperto integralmente dal fondo energie rinnovabili (FER).

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SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

Presidente Invita i rappresentanti della Commissione gestione e della Commissione edilizia e opere pubbliche a leggere i rapporti.

Trapletti Agostino Dà lettura del rapporto. “La Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler risolvere l’approvazione del credito di CHF 200'000.00 per il risanamento dell’illuminazione pubblica”.

Paglialunga Georg Dà lettura del rapporto. “Sentite le spiegazioni dell’On. Sindaco, del Tecnico comunale e del Segretario comunale, dopo attenta discussione e analisi della trattanda, la Commissione propone, all’unanimità, al Consiglio comunale, di accettare il MM 8/2018 Risanamento illuminazione pubblica (IP). Richiesta concessione credito di CHF 200'000.00”.

Presidente Apre la discussione.

Tamò Paolo Chiede informazioni sul FER.

Quadri Marco Il Cantone ha creato questo fondo a seguito della votazione cantonale “per un’AET senza carbone”. Ogni anno vi è un versamento. L’importo è già accantonato e occorre impiegarlo per investimenti nell’ambito delle energie rinnovabili, come è stato il caso per il finanziamento di parte della spesa inerente alla posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto della SE. Bisogna attivarsi altrimenti il Cantone, nell’ambito dei suoi controlli, potrebbe bloccare i versamenti.

Trinkler Alan La tecnologia LED ha una resa migliore ad un minor costo. Desidera tuttavia rendere attenti i colleghi che anche per AIL vi è un guadagno a proporre questa soluzione ai comuni in quanto detiene il monopolio; fossimo in regime di mercato libero i costi dell’investimento sarebbero senz’altro minori.

Ferrini Chiara Chiede informazioni sull’intensità della luce.

Trinkler Alan La luce “fredda” risulta essere più intensa e quindi è installata nelle vie a forte traffico.

Sindaco Sono le AIL che hanno proposto le suddivisioni dei “colori”, a dipendenza della frequenza di traffico sulle strade.

Zellweger Guido Rileva che il Messaggio parte da lontano. Già nel 2011 questa tecnologia era stata proposta ma si era deciso di attendere per capire lo sviluppo che avrebbe avuto questa nuova tecnica.

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SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

Al giorno d’oggi è stata testata e nel nostro caso l’investimento può essere ammortizzato in una quindicina d’anni, grazie al minor consumo di 115'000 kWh/anno, indipendentemente dal prelievo dal fondo FER.

Campagna Maurizio Si chiede se si può intervenire a livello di monopolio delle AIL.

Trinkler Alan Non rileva un margine di manovra in questo senso.

Sindaco Osserva che stamane alla radio ha ascoltato un dibattito sulla prospettata completa liberalizzazione nei prossimi anni, ora limitata ai grossi consumatori.

Presidente Mette in votazione il dispositivo di risoluzione del MM 8/2018 e ne dà lettura.

7. MM 9/2018 – Progetto definitivo risanamento riale Val Gersa. Richiesta credito totale di CHF 1'500'000.00

Presidente Chiede al Municipio se desidera aggiungere altro rispetto al Messaggio.

Sindaco Nell’ambito dell’allestimento del PGS, è stato fatto un controllo al riale Val Gersa che ha comportato la verifica del tracciato e la capacità idraulica e che ha fatto scaturire gli interventi necessari con la relativa chiave di riparto della spesa. Il progetto per l’incanalamento della Val Gersa è datato 1962 e il suo tracciato ha una profondità dal terreno che raggiunge i 6 metri in zona Canva e addirittura i 20 metri all’altezza del campo di calcio. Si possono quindi ben intuire le difficoltà di accesso e d’ispezione; ci sono inaccessibilità dai pozzi, problemi di sicurezza, cedimento dei giunti, fessurazioni e allacciamenti di acque luride. L’investimento è finanziariamente assai importante ma come descritto l’intervento è reso necessario, con tempistiche da stabilire.

Presidente Invita i rappresentanti della Commissione edilizia e opere pubbliche e della Commissione gestone a leggere i rapporti.

Paglialunga Georg Dà lettura del rapporto. “Sentite le spiegazioni dell’On. Sindaco, del Tecnico comunale e del Segretario comunale, dopo proficua discussione e attenta analisi della trattanda, la Commissione propone, all’unanimità, al Consiglio comunale, di accettare il MM 9/2018 Progetto definitivo risanamento riale Val Gersa. Richiesta credito totale di CHF 1'500'000.00”.

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CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

Trapletti Agostino Dà lettura del rapporto. “La Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler risolvere l’approvazione del credito totale di CHF 1’500'000.00 per il progetto definitivo risanamento riale Val Gersa”.

Presidente Apre la discussione.

Tamò Paolo Si complimenta con l’estensore del Messaggio che denota conoscenze letterarie e porta l’esempio di “attività antropica”; appurando nel dizionario, è attività urbana con influenza dell’uomo. La spesa beneficia di contributi e chiede in particolare se CDALED ha aderito alla partecipazione richiesta.

Sindaco È appunto indicato nella premessa del Messaggio; conferma che ad oggi non è ancora pervenuta la promessa di versamento. Il credito dovrà comunque essere votato al lordo.

Ferrini Chiara Chiede come mai dal 1989 non si sono più fatti interventi.

Quadri Marco Rileva che non è cosa anomala, specie se riferito alle canalizzazioni cui si interviene in presenza di perdite. A seguito dell’opera ci si doterà proprio di adeguati accessi anche per una manutenzione regolare.

Trapletti Agostino Gli importanti costi sono anche legati al fatto di garantire un’adeguata sicurezza.

Presidente Mette in votazione il dispositivo di risoluzione del MM 9/2018 e ne dà lettura.

8. Mozioni

Presidente Comunica che al tavolo presidenziale, per il tramite del Municipio, è stata presentata una mozione del Gruppo I Verdi del Ticino “Servizio gratuito per recarsi a fare la spesa per persone in età AVS”. Invita i mozionanti a darne lettura.

Koch Urs Chiede, vista l’assenza del primo firmatario, di posticipare la trattanda alla prossima seduta ordinaria.

Quadri Marco Risponde che la mozione ha un iter di adozione preciso, in questa sede non si tratta di entrare nel merito ma unicamente di demandarla ad una Commissione.

Koch Urs Dà lettura della mozione.

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SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

“Egregio Sindaco e Municipali, con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art.67), dal suo regolamento di applicazione (RALOC, art.17), i sottoscritti Consiglieri Comunali sottopongono a questo lodevole Municipio una mozione elaborata intitolata “Servizio gratuito per recarsi a fare la spesa per persone in età AVS”. Premessa. Le persone in età AVS e soprattuto quelle che abitano da sole devono essere incoraggiate a vivere il più a lungo possibile nel loro ambiente famigliare che da loro sicurezza e apporta una qualità di vita migliore. Il Comune gestisce una Casa anziani, però il servizio per gli anziani al proprio domicilio può essere sviluppato. Inoltre anche le persone invalide a livello motorio e quindi sostenute dall’assicurazione AI possono necessitare di tale servizio. Si tratta di una mossa politica “win-win” nella quale le persone anziane e/o invalide possono godere di una qualità di vita migliore e la comunità dovrebbe sopportare meno il carico di degenza in Casa anziani. Il servizio proposto mira a questo sviluppo. Questo servizio è particolarmente favorevole in un Comune come il nostro, in pendenza, che impone un impegno fisico alla popolazione anziana e/o invalida. Proposta di delibera. I sottoscritti Consiglieri comunali con la presente mozione propongono di elaborare un servizio di trasporto gratuito a favore delle persone in età AVS oppure con problemi motori che impossibilitate a recarsi con i mezzi di trasporto privati oppure pubblici, desiderano essere accompagnate nei supermercati vicini (COOP Canobbio, Migros, Denner, eventualmente COOP di Vezia) per provvedere agli acquisti di generi alimentari. Il servizio avrà una cadenza settimanale, di preferenza il mercoledi mattina (oppure il giorno con afflusso minore nei negozi). Il Municipio si impegna a scrivere personalmente a tutte le persone anziane/invalide informandole di questo servizio. Un avviso unicamente sull’albo comunale non è sufficientemente efficace per raggiungere la popolazione a cui concerne il servizio. In base alle adesioni, un percorso, orario e tipo di veicolo comunale sul territorio del Comune sarà adottato. Le persone interessate saranno invitate a iscriversi telefonicamente alla Cancelleria comunale di Savosa. Fiduciosi che questo servizio risponda a una necessità magari non espressa della popolazione, ringraziamo il Municipio per l’attenzione a la collaborazione”.

Per I Verdi del Ticino, Kaj Klaue primo firmatario e rappresentante per gli atti formali relativi alla mozione Urs Koch - Araldo Ravetta

Presidente Come anticipato, la mozione dev’essere demandata seduta stante ad una Commissione, ritiene di suggerire quella della legislazione. Chiede se ci sono altri pareri.

Koch Urs Condivide.

Campagna Maurizio Propone la Commissione gestione a dipendenza del costo.

Zellweger Guido L’offerta potrebbe teoricamente riguardare un numero elevato di persone.

Koch Urs La stessa è comunque limitata agli over 65 con problemi motori/psichici.

Sigismondi Puglisi G. È dell’opinione di incaricare la Commissione della gestione.

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CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

Segretario Si permette rilevare che la proposta del Presidente è legata all’eventualità di dover elaborare un Regolamento di cui la Commissione legislazione è competente.

Quadri Marco Da informazioni assunte il costo non dovrebbe essere così importante.

Presidente Procede per votazione eventuale. Mette in votazione i soli favorevoli per la Commissione legislazione: 16 favorevoli. Mette in votazione i soli favorevoli per la Commissione gestione: 4 favorevoli. Passa quindi alla votazione finale per l’incarico della Commissione della legislazione.

Chiede se ci sono Consiglieri comunali che hanno scritto altre mozioni ed intendono sottoporle. Nessuno prende la parola.

9. Interpellanze

Presidente Comunica che al tavolo presidenziale non sono state consegnate interpellanze. Chiede se ci sono Consiglieri comunali che intendono sottoporne verbalmente.

Bernasconi Alan Chiede al Municipio di meglio organizzare le opere comunali; nel caso specifico, ormai a più riprese sull’arco di due anni, all’incrocio tra Via S. Gottardo e Via Cantonale, vi sono state problematiche sia per il lavoro notturno e in particolare per il fatto che sono trascorsi due mesi prima di tracciare le strisce.

Sindaco I termini sono dati dall’esecuzione, il manto stradale deve “respirare” prima della verniciatura. La segnaletica verticale è stata posata immediatamente. I lavori notturni sono la conseguenza del forte traffico. Comunica che è stato posato un manto fonoassorbente che sarà pure steso al momento degli interventi sull’intera Via S. Gottardo e anche su altre vie.

Bernasconi Alan Rispetto ad altre situazioni in altri Comuni, sono trascorsi due mesi prima di intervenire con la segnaletica orizzontale.

Trapletti Agostino Chiede lo stato dei conti consuntivi 2017 della PCN e del Centro Valgersa che non erano stati allegati al Messaggio sui conti del Comune.

Quadri Marco È intenzione allegarli al fascicolo dei conti preventivi 2019 del Comune, così da disporre dello storico.

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CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 22 OTTOBRE 2018

10. Chiusura della sessione

Presidente Cede la parola al Consigliere comunale Maurizio Campagna.

Campagna Maurizio Ringrazia il Presidente per la parola e per la competente direzione della seduta.

“Caro Presidente Mascherin, cari Sindaco e Municipali e caro segretario e vice-segretario, care consigliere e cari consiglieri, cari ospiti il nostro ruolo di consiglieri, come dice la parola, è - tra l’altro - quello di consigliare ed esprimere opinioni su temi rilevanti per il futuro del nostro comune, del nostro territorio, del nostro Cantone e della Svizzera. Siamo spesso chiamati a proporre vie di compromesso o addirittura negoziare accordi vari, da quelli con i comuni limitrofi, fino a quelli bilaterali con le Istituzioni Europee. Ora il 25 novembre 2018 siamo chiamati alle urne su un tema molto importante e che avrà a medio termine un impatto decisivo sull’attrattività e sul benessere del nostro territorio. Si tratta dell’iniziativa sull’autodeterminazione. Sappiamo che il nostro benessere, non solo in Svizzera ma soprattutto nel nostro Cantone, è stato generato sul lungo termine da persone che hanno costruito la loro attività economica e poi si sono stabiliti nel nostro Cantone. Oppure hanno partecipato e finanziato la costruzione di attività di ricerca e sviluppo. Sappiamo che alcune di loro sono di notevole successo a livello mondiale ed anche estremamente attuali, quali i temi della ricerca in neurologia, medicina e fisiologia oppure inerenti l’intelligenza artificiale (IA). Pensiamo ad esempio all’istituto dalle Molle sull’IA, fondato da Angelo Dalle Molle a Manno nel lontano 1972! Quale Presidente uscente delle Accademie Svizzere delle Scienze vi posso assicurare che qualora accettassimo questa iniziativa, la Svizzera nel campo della ricerca e dello sviluppo sarebbe declassata dalle Istituzioni Europee per la Ricerca e lo Sviluppo al livello di un paese emergente, v. Tunisia, Venezuela, Honduras o simili. Molti fondi europei sarebbero a rischio, ma soprattutto non saremmo più attrattivi per i migliori ricercatori a livello mondiale. E di queste persone ne abbiamo anche qui in Ticino. I nostri concittadini talvolta, se non spesso, votano seguendo “slogan”, senza rendersi conto della gravità delle conseguenze delle decisioni. Nel caso specifico, dobbiamo essere in grado di fare distinzione tra la conseguenza del grave problema dell’attrattività per la migrazione in massa africana e euro-asiatica e quella dell’attrattività per i migliori cervelli al mondo. Quindi per il futuro dei nostri figli e nipoti vi chiedo di riflettere su questa distinzione, di partecipare alla votazione e di respingere questa iniziativa demagogica, iniziativa dannosa non solo per lo sviluppo della ricerca e per la formazione dei giovani ma anche per i posti di lavoro di domani.”

Sindaco Rispetta l’opinione ma ritiene non sia la sede idonea per dei proclami in merito a temi oggetto di votazioni.

Schärer Stéphanie Informa che il Gruppo Carnevale organizza anche quest’anno un evento e sarà proposto un musical sabato 15 dicembre alle ore 20.30 alla Chiesa San Cristoforo a Caslano. L’incasso sarà devoluto in beneficenza nell’ambito dell’organizzazione della giornata del sorriso al reparto oncologico di Bellinzona. La prevendita è prevista direttamente al contatto del Gruppo carnevale o al punto Bio a Caslano, costo biglietto CHF 20.-.

Presidente Informa che la seconda sessione ordinaria del Consiglio comunale è convocata lunedì 3 dicembre. Ringrazia e chiude la seduta alle ore 21.40.

Redazione a cura del Segretario comunale Barelli e del Vicesegretario Coter. Savosa, ottobre 2018

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3. Preventivo 2019 del Comune e fissazione moltiplicatore d’imposta comunale 2019

Messaggio municipale 12/2018

Comune di Savosa Messaggio Municipale 12/2018 Municipio

30 ottobre 2018 Risoluzione Municipale 441

Preventivo 2019 del Comune e fissazione moltiplicatore imposta comunale 2019

Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, vi sottoponiamo il Messaggio del preventivo per l’anno 2019 per esame e approvazione, nel medesimo fascicolo “conti, tabelle e confronti” nel quale sono contemplati gli aspetti tecnici. Le considerazioni generali sono riportate nel presente Messaggio.

Introduzione Con il moltiplicatore politico al 75% il preventivo 2019 chiude con un disavanzo d’esercizio di CHF 578'000.00, nonostante la leggera crescita del gettito confermata pure dal Piano Finanziario. Ad influenzare maggiormente il risultato sono oneri per contributi propri (ca. + CHF 61'000.00) e spese per beni e servizi (ca. + 127'000.00). Le spese citate sono compensate interamente da maggiori ricavi (ca. CHF 200'000.00) riguardanti, in particolare, le sopravvenienze. Il risultato totale d'esercizio presenta invece per il 2019 un avanzo di CHF 740'460.00 e rappresenta la differenza tra onere netto per investimenti e autofinanziamento. Questo importo è condizionato dalla prevista emissione dei contributi di costruzione suppletori delle canalizzazioni (ca. CHF 1.5 mio).

Il Municipio informa pure che nelle prossime settimane valuterà l’adeguamento dell’ordinanza inerente le tasse dei rifiuti, questo per uniformarsi all’art. 18 LALPAmb che impone una copertura media dei costi al 100% (ora 65%). In questo preventivo si è deciso di esporre i ricavi secondo l’ordinanza in vigore; eventuali maggiori introiti saranno conteggiati a consuntivo.

Premessa Il contenimento dei costi che il Municipio cerca di attuare, permette, insieme all’incremento dei ricavi per sopravvenienze d’imposta, di mantenere il fabbisogno stabile rispetto a quello del 2018. Le già citate differenze riguardano in particolare il contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale, ma anche a puntuali manutenzioni nei diversi stabili comunali e da ultimo al corpo di polizia intercomunale.

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La spesa per ammortamenti diminuisce leggermente rispetto al 2018, ma insieme al contenimento del disavanzo d’esercizio, permette di creare un autofinanziamento che si attesta a CHF 565'460.00. Quest’ultimo consente di finanziare una buona parte delle opere inserite a preventivo.

Come anticipato nel preventivo scorso, alcuni investimenti sono stati ritardati rispetto a quanto prospettato dal Piano Finanziario, in particolare l’edificazione della casa per anziani e la sistemazione di Via S. Gottardo, mentre è previsto l’inizio dell’ampliamento e ristrutturazione della scuola dell'infanzia. L’attività degli investimenti subirà un forte aumento nei prossimi anni, in vista soprattutto delle opere per canalizzazioni.

I costi del personale, regolati dalla sua base legale, rimangono pressoché invariati. Le differenze sono riconducibili agli aumenti annuali di stipendio e a puntuali cambiamenti nell’organizzazione dei dipendenti.

Gli addebiti e accrediti interni si riferiscono ai dipendenti che prestano l’attività per diversi dicasteri comunali. Il costo complessivo è registrato nel dicastero principale di appartenenza nel conto stipendi, mentre la percentuale per prestazione di servizi in altri dicasteri viene spostata tramite queste voci.

Da segnalare pure che in alcuni casi il costo salariale a preventivo è comprensivo pure di oneri sociali, mentre a consuntivo tutte le poste sono visibili in modo dettagliato.

Fabbisogno d’imposta comunale Il fabbisogno a preventivo 2019 si attesta a CHF 7'122'750.00; rispetto al 2018 vi è una diminuzione di CHF 31'250.00 (- 0.44%) dovuta principalmente alle maggiori uscite / maggiori entrate citate in precedenza. Per le principali differenze di preventivo rimandiamo, come di consueto, al confronto per dicastero e conto.

Gettito fiscale L’ultimo accertamento cantonale riguarda il 2015 e ammonta a CHF 9'227'455.00, che conferma l’incremento del gettito riportato anche a preventivo. Per il 2019 è stato previsto un aumento del gettito comunale di CHF 245'000.00 (+ 3.06%) rispetto al 2018.

Investimenti e debito pubblico L’onere netto per investimenti del 2019 si fissa a CHF -175'000.00. L’importo negativo è influenzato dalle entrate per investimenti, si segnala infatti che nel corso del 2019 è intenzione del Municipio emettere i contributi di costruzione suppletori delle canalizzazioni (seconda emissione). Il conto amministrativo, che chiude con un disavanzo d’esercizio di CHF 578'000.00 applicando il moltiplicatore politico al 75%, sarà assorbito dal capitale proprio. Il preventivo 2019 presenta quindi un avanzo totale d’esercizio di CHF 740'460.00 che andrà a diminuire il debito pubblico.

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Dati Piano Finanziario (PF) Proponiamo un adeguamento, sulla base dei dati di consuntivo 2017 e preventivi 2018/19. In relazione al piano delle opere, negli anni 2020, 2021 e 2022, prospettiamo l’avvio d’importanti investimenti: canalizzazione e pavimentazione Via S. Gottardo, realizzazione Casa anziani e l’ampliamento e ristrutturazione della scuola dell’infanzia; potremmo quindi essere confrontati con impegni dell’ordine di CHF 2-4 mio/anno. Queste opere, altri lavori minori e i “consueti” contributi al Cantone e Consorzi comportano un’evoluzione dei parametri di PF come alle tabelle annesse (autofinanziamento - risultato d’esercizio - moltiplicatore aritmetico - capitale proprio). Comunque, l’effettivo programma del piano delle opere, potrebbe ad ogni modo sostanzialmente modificare le previsioni, visto anche come il prospettato consuntivo 2018 dovrebbe essere “migliore” del preventivo.

Proposta fissazione moltiplicatore imposta comunale anno 2019 Tenuto conto dell’attività regolare degli investimenti, dell’evoluzione delle spese, dei ricavi e dell’aumento del gettito, il Municipio propone anche per il 2019 di confermare il moltiplicatore politico al 75%, considerate pure le chiusure a pareggio degli ultimi anni.

Il calcolo del moltiplicatore aritmetico, sulla base del fabbisogno di preventivo 2019 e della valutazione del gettito fiscale, risulta invece esposto di seguito:

Determinazione moltiplicatore aritmetico

Gettito PF+PG previsto per il 2019 (100%) 8'233'000.00

Fabbisogno 2019 senza entrate per sopravvenienze 7'597'750.00 ./. imposta immobiliare comunale 300'000.00 ./. imposta personale 70'000.00

Da coprire a mezzo imposte 7'227'750.00

Aliquota intermedia 87.79%

./. sopravvenienze 475'000.00

Fabbisogno 2019 con entrate per sopravvenienze 6'752'750.00

Moltiplicatore aritmetico 2019 82.02% (84.93% nel 2018)

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Conclusioni Il nostro Comune è in una situazione che in questi ultimi anni si può definire stabile, anche tenuto conto degli aumenti di spesa imposti dall’alto. L’Esecutivo intende continuare con una rigorosa politica economico-finanziaria. Quanto finora intrapreso ha dato risultati positivi, ed i servizi erogati alla cittadinanza si sono mantenuti di buon valore. Osserviamo infine che i Comuni si attendono dal Cantone una sostanziale riduzione del contributo al finanziamento dei compiti cantonali (cfr. Messaggio relativo all’iniziativa legislativa dei Comuni elaborata “Per Comuni forti e vicini al cittadino”) e che i nostri risultati sono inoltre influenzati da un’aliquota di ammortamento molto elevata.

A disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a deliberare: 1. E' approvato il preventivo 2019 del Comune di Savosa. 2. Il Municipio è autorizzato a prelevare, a mezzo imposta comunale, l’importo di fabbisogno di CHF 7'122'750.00. 3. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2019 è fissato al 75%.

Allegate: tabelle aggiornamento PF

Annesso: preventivo 2019 “conti, tabelle e confronti”

Esame e rapporto: Commissione della gestione

Nota: nel fascicolo sono pure inseriti i conti consuntivi 2017 della PCN e del Centro Valgersa. Anche per i conti preventivi 2019, pur disponendo delle cifre a nostro carico, non ci sono ancora pervenuti i dettagli (alleghiamo quanto in nostro possesso al momento).

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COMUNE DI SAVOSA

Consuntivo Preventivo Preventivo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Autofinanziamento 1'272'386 662'000 565'710 422'600 276'800 252'300

1'400'000

1'200'000

1'000'000

800'000

600'000

400'000

200'000

0 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Autofinanziamento

Consuntivo Preventivo Preventivo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Risultato d'esercizio 60'810 -516'000 -577'750 -662'400 -1'214'000 -1'387'000

200'000

0

-200'000

-400'000

-600'000

-800'000

-1'000'000

-1'200'000

-1'400'000 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Risultato d'esercizio COMUNE DI SAVOSA

Consuntivo Preventivo Preventivo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Moltiplicatore politico 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% Moltipliatore aritmetico 71.6% 81.1% 82.1% 83.0% 89.5% 91.4%

100.0%

95.0%

91.4% 90.0% 89.5%

85.0% 83.0% 82.1% 81.1% 80.0%

75.0%

71.6% 70.0%

65.0%

60.0%

55.0%

50.0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Moltiplicatore politico Moltipliatore aritmetico

Consuntivo Preventivo Preventivo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Capitale proprio al 31.12 5'963'095 5'447'095 4'869'345 4'206'945 2'992'945 1'605'945

6'000'000

5'000'000

4'000'000

3'000'000

2'000'000

1'000'000

0 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Capitale proprio al 31.12

CENTRO SPORTIVO VALGERSA

CONSUNTIVO 2017

COMUNE DI MASSAGNO CENTRO SPORTIVO VALGERSA CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE

RIASSUNTO anno 2017

CC capitolo Costi Ricavi Risultato fr. fr. fr. 1 Gestione generale 2 Gestione piscina 541'394.40 212'512.30 -328'882.10 4 Gestione stadio 136'274.42 -136'274.42 T o t a l e 677'668.82 212'512.30 -465'156.52

RIPARTIZIONE DEI COSTI

ripartizione Comuni No. Abit. al 50% abitanti Totale fr. fr. fr. MASSAGNO 6195 36'978.30 -397'264.85 -360'286.55 SAVOSA 2212 36'978.30 -141'848.25 -104'869.95 T o t a l i 8407 73'956.60 -539'113.10 -465'156.50

VALGERSA CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 204

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 677'668.82 318.88 % 212'512.30 100.00% 604'800.00 222'100.00

T O T A L I 677'668.82 318.88 % 212'512.30 100.00% 604'800.00 222'100.00

MAGGIOR COSTO 382'700.00

DISAVANZO D'ESERCIZIO 465'156.52 218.88%

T O T A L I A P A R E G G I O 677'668.82 677'668.82 604'800.00 604'800.00 VALGERSA CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 205

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I %

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 002 PISCINA E RISTORANTE 541'394.40 254.76 212'512.30 100.00 004 STADIO 136'274.42 64.13 0.00 0.00 TOTALE PER DICASTERO 677'668.82 212'512.30

T O T A L I 677'668.82 318.88 % 212'512.30 100.00 % DISAVANZO D'ESERCIZIO 465'156.52 218.88 %

T O T A L I A P A R E G G I O 677'668.82 677'668.82 VALGERSA CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 206

Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016

3 SPESE CORRENTI 677'668.82 604'800.00 587'789.06 30 SPESE PER IL PERSONALE 358'322.10 330'000.00 335'228.40 31 SPESE PER BENI E SERVIZI 319'346.72 274'800.00 252'560.66

4 RICAVI CORRENTI 212'512.30 222'100.00 202'697.15 42 REDDITI DELLA SOSTANZA 17'329.70 15'100.00 20'006.15 43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 195'182.60 207'000.00 182'691.00 VALGERSA CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 207

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016

3 100.00 SPESE CORRENTI 677'668.82 604'800.00 587'789.06

30 52.88 SPESE PER IL PERSONALE 358'322.10 330'000.00 335'228.40

301 45.51 STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 308'406.00 281'700.00 289'034.45 303 3.87 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD 26'218.15 24'900.00 25'111.30 304 2.39 CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA 16'169.25 15'000.00 14'294.70 305 1.11 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 7'528.70 8'400.00 6'787.95

31 47.12 SPESE PER BENI E SERVIZI 319'346.72 274'800.00 252'560.66

310 0.97 MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 6'602.45 8'500.00 11'913.27 311 3.24 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE 21'983.91 4'000.00 895.95 312 8.88 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 60'151.85 80'200.00 60'781.10 313 3.18 MATERIALE DI CONSUMO 21'536.20 14'000.00 11'363.10 314 18.32 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI) 124'118.18 86'000.00 85'744.66 315 0.48 MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE 3'237.45 5'000.00 1'631.05 316 1.24 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE 8'369.60 9'000.00 8'447.60 318 7.87 SERVIZI ED ONORARI 53'354.15 51'100.00 52'858.90 319 2.95 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 19'992.93 17'000.00 18'925.03 VALGERSA CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 208

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016

4 100.00 RICAVI CORRENTI 212'512.30 222'100.00 202'697.15

42 8.15 REDDITI DELLA SOSTANZA 17'329.70 15'100.00 20'006.15

420 0.00 INTERESSI DA BANCHE 0.50 100.00 6.15 427 8.15 REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 17'329.20 15'000.00 20'000.00

43 91.85 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 195'182.60 207'000.00 182'691.00

434 79.80 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI 169'593.50 174'000.00 154'290.50 435 8.99 VENDITE 19'098.50 13'000.00 14'400.50 436 3.05 RIMBORSI 6'490.60 20'000.00 14'000.00 VALGERSA CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 209

CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO CONSUNTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI 2017 2016

002 PISCINA E RISTORANTE

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi 246'156.73 232'100.00 232'835.36 301.002 Prestazioni straordinarie e indennità 4'295.00 0.00 0.00 303.001 Contributi AVS/AI/IPG/AD 17'482.80 20'500.00 16'773.65 304.001 Contributi previdenza sociale 11'563.10 10'900.00 10'448.45 305.001 Assicurazione infortuni e malattia 4'970.65 6'800.00 4'285.45 310.001 Stampati e spese generali 6'602.45 8'500.00 11'913.27 311.001 Materiale di rivendita 456.85 1'000.00 836.05 311.002 Acquisto mobili, attrezzature e varie 21'527.06 3'000.00 59.90 312.001 Riscaldamento e gas 15'047.70 20'000.00 15'647.00 312.002 Energia elettrica 18'593.10 23'000.00 19'908.40 312.003 Acqua 5'132.00 12'000.00 6'570.30 313.001 Prodotti chimici e materiale pulizia 21'536.20 14'000.00 11'279.25 313.002 Piccolo materiale 0.00 0.00 83.85 314.001 Manutenzione stabili 17'453.20 15'000.00 17'704.00 314.003 Manutenzione impianti 68'428.10 40'000.00 38'367.84 314.005 Manutenzione generale 3'183.23 6'000.00 3'291.87 316.001 Tasse d'uso diverse 8'369.60 9'000.00 8'447.60 318.001 Spese e commissioni bancarie piscina 92.60 100.00 51.40 318.002 Uscite per corsi e attività 4'066.00 3'000.00 1'252.00 318.003 Ricevimenti, promozioni, pubblicità 19'334.45 20'000.00 21'531.50 318.004 Prestazioni dei comuni 16'000.00 16'000.00 16'000.00 318.005 Assicurazioni diverse 13'861.10 12'000.00 14'024.00 319.001 Spese varie 10'260.88 7'000.00 10'465.78 319.002 Costo IVA 3.7% Piscina 6'981.60 7'000.00 6'759.55 4 RICAVI CORRENTI 420.001 Interessi attivi piscina 0.50 100.00 6.15 427.001 Locazioni a terzi 17'329.20 15'000.00 20'000.00 VALGERSA CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 210

CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO CONSUNTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI 2017 2016

002 PISCINA E RISTORANTE

4 RICAVI CORRENTI 434.001 Tasse d'ingresso 138'139.50 150'000.00 128'566.50 434.002 Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso 31'454.00 24'000.00 25'724.00 435.001 Ricavi e vendite varie 9'008.00 8'000.00 7'905.50 435.002 Entrate per corsi e attività 10'090.50 5'000.00 6'495.00 436.001 Rimborsi diversi 6'490.60 20'000.00 14'000.00

TOTALE RICAVI 212'512.30 222'100.00 202'697.15 TOTALE SPESE 541'394.40 486'900.00 468'536.47 SALDO 328'882.10 264'800.00 265'839.32 VALGERSA CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 211

CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO CONSUNTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI 2017 2016

004 STADIO

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi 57'954.27 49'600.00 56'199.09 303.001 Contributi AVS/AI/IPG/AD 8'735.35 4'400.00 8'337.65 304.001 Contributi previdenza sociale 4'606.15 4'100.00 3'846.25 305.001 Assicurazione infortuni e malattia 2'558.05 1'600.00 2'502.50 312.002 Energia elettrica 16'712.25 18'000.00 13'989.35 312.003 Acqua 4'666.80 7'200.00 4'666.05 314.002 Manutenzione tappeto erboso 19'947.55 15'000.00 17'952.40 314.004 Manutenzione giardini 15'106.10 10'000.00 8'428.55 315.001 Manutenzione attrezzi e macchine 3'237.45 5'000.00 1'631.05 319.001 Spese varie 2'750.45 3'000.00 1'699.70

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 136'274.42 117'900.00 119'252.59 SALDO 136'274.42 117'900.00 119'252.59

PCN CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 233

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 1 SICUREZZA PUBBLICA 2'495'464.52 100.00 % 2'495'464.52 100.00% 2'482'930.00 391'000.00

T O T A L I 2'495'464.52 100.00 % 2'495'464.52 100.00% 2'482'930.00 391'000.00

MAGGIOR COSTO 2'091'930.00

AVANZO D'ESERCIZIO

T O T A L I A P A R E G G I O 2'495'464.52 2'495'464.52 2'482'930.00 2'482'930.00 PCN CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 234

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I %

1 SICUREZZA PUBBLICA 113 POLIZIA 2'495'464.52 100.00 2'495'464.52 100.00 2'495'464.52 2'495'464.52

T O T A L I 2'495'464.52 100.00 % 2'495'464.52 100.00 % AVANZO D'ESERCIZIO 0.00 0.00 %

T O T A L I A P A R E G G I O 2'495'464.52 2'495'464.52 PCN CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 235

Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016

3 SPESE CORRENTI 2'495'464.52 2'482'930.00 2'357'418.77 30 SPESE PER IL PERSONALE 2'155'912.83 2'105'400.00 2'083'671.78 31 SPESE PER BENI E SERVIZI 339'551.69 377'530.00 273'746.99

4 RICAVI CORRENTI 2'495'464.52 391'000.00 2'357'418.77 43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 429'688.42 391'000.00 493'292.83 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 2'065'776.10 0.00 1'864'125.94 PCN CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 236

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016

3 100.00 SPESE CORRENTI 2'495'464.52 2'482'930.00 2'357'418.77

30 86.39 SPESE PER IL PERSONALE 2'155'912.83 2'105'400.00 2'083'671.78

301 67.74 STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA 1'690'308.53 1'758'400.00 1'735'022.54 302 5.47 STIPENDI ED INDENNITA PERSONALE AMMINISTRATIVO 136'603.15 0.00 0.00 303 6.08 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD 151'848.70 155'100.00 146'329.19 304 5.11 CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA 127'529.05 126'000.00 126'044.25 305 1.31 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 32'717.55 41'400.00 41'889.65 306 0.45 ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI 11'315.90 12'500.00 11'236.05 308 0.00 COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO 0.00 2'000.00 0.00 309 0.22 ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE 5'589.95 10'000.00 23'150.10

31 13.61 SPESE PER BENI E SERVIZI 339'551.69 377'530.00 273'746.99

310 0.24 MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 6'022.55 13'800.00 9'176.40 311 0.43 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE 10'769.65 10'000.00 6'549.25 312 0.29 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 7'184.95 8'000.00 6'406.15 313 0.73 MATERIALE DI CONSUMO 18'208.25 17'200.00 15'382.03 315 3.18 MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE 79'379.62 100'470.00 47'780.22 316 4.35 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE 108'508.50 111'600.00 107'748.95 317 0.00 RIMBORSO SPESE 0.00 500.00 0.00 318 4.26 SERVIZI ED ONORARI 106'213.04 104'660.00 69'662.79 319 0.13 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 3'265.13 11'300.00 11'041.20 PCN CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 237

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016

4 100.00 RICAVI CORRENTI 2'495'464.52 391'000.00 2'357'418.77

43 17.22 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 429'688.42 391'000.00 493'292.83

431 0.00 TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 0.00 1'000.00 0.00 436 5.61 RIMBORSI 139'933.90 60'000.00 130'148.00 437 11.61 MULTE 289'754.52 330'000.00 363'144.83

45 82.78 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 2'065'776.10 0.00 1'864'125.94

452 82.78 RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 2'065'776.10 0.00 1'864'125.94 PCN CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 238

CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2017 2016

113 POLIZIA

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi corpo di polizia 1'690'308.53 1'758'400.00 1'735'022.54 302.001 Stipendi personale amministrativo 136'603.15 0.00 0.00 303.001 Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti 140'484.15 155'100.00 146'329.19 303.002 Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo 11'364.55 0.00 0.00 304.001 Contributi cassa pensioni corpo agenti 117'424.45 126'000.00 126'044.25 304.002 Contributi cassa pensione personale amministrativo 10'104.60 0.00 0.00 305.001 Premio assicurazione infortuni corpo agenti 20'125.45 30'300.00 31'601.50 305.002 Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti 10'030.15 11'100.00 10'288.15 305.003 Premio assicurazione infortuni personale amministr. 1'750.15 0.00 0.00 305.004 Premio perdita di guadagno per malattia personale amm. 811.80 0.00 0.00 306.001 Equipaggiamento di servizio 11'315.90 12'500.00 11'236.05 308.001 Servizio d'ordine ausiliario 0.00 2'000.00 0.00 309.001 Spese per la formazione 5'589.95 10'000.00 5'840.50 309.002 Formazione aspirante agente PCN 0.00 0.00 17'309.60 310.001 Stampati e fotocopie 4'368.35 9'800.00 8'061.95 310.002 Materiale di cancelleria 1'654.20 2'000.00 1'114.45 310.003 Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali 0.00 2'000.00 0.00 311.001 Acquisto mobilio e macchine d'ufficio 6'750.00 4'000.00 1'431.65 311.002 Acquisto attrezzature 4'019.65 4'000.00 5'117.60 311.003 Acquisto armi 0.00 2'000.00 0.00 312.001 Consumo energia elettrica 7'184.95 7'500.00 6'406.15 312.002 Consumo acqua 0.00 500.00 0.00 313.001 Materiale di pulizia 393.25 700.00 579.50 313.002 Carburante ed oli 14'954.95 14'000.00 12'520.48 313.003 Acquisto munizioni 2'860.05 2'500.00 2'282.05 315.001 Manutenzione installazioni informatiche 40'271.67 60'470.00 6'322.55 315.002 Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio 75.95 2'000.00 1'721.75 PCN CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 239

CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2017 2016

113 POLIZIA

3 SPESE CORRENTI 315.003 Manutenzione veicoli 17'541.15 19'000.00 18'039.90 315.004 Manutenzione attrezzature 1'870.00 4'000.00 4'523.65 315.005 Manutenzione immobile 19'620.85 15'000.00 17'172.37 316.001 Affitto locali 100'982.10 104'000.00 100'222.55 316.002 Leasing veicoli 7'526.40 7'600.00 7'526.40 317.001 Rimborso spese ai dipendenti 0.00 500.00 0.00 318.001 Spese amministrative 12'000.00 12'000.00 12'000.00 318.002 Spese telefoniche 6'422.80 6'500.00 5'469.65 318.003 Spese postali 4'953.94 6'500.00 5'579.04 318.004 Premi assicurativi 11'994.40 12'500.00 9'044.60 318.005 Tasse sociali ad associazioni 1'120.00 1'500.00 875.00 318.006 Impianto ricetrasmittente 7'060.20 7'000.00 6'929.20 318.007 Revisione contabile 1'296.00 1'400.00 1'296.00 318.008 Consulenze di terzi 10'214.50 5'000.00 15'003.80 318.009 Servizio raccolta rifiuti domestici 200.00 550.00 500.00 318.010 Spese per ricevimenti 770.90 1'500.00 358.10 318.011 Spese funzionamento Regione III 50'180.30 50'210.00 12'607.40 319.001 Spese diverse 3'265.13 11'300.00 11'041.20 4 RICAVI CORRENTI 431.001 Tasse di cancelleria e giustizia 0.00 1'000.00 0.00 436.001 Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni) 50'313.85 10'000.00 39'569.70 436.002 Rimborso per prestazioni 89'620.05 50'000.00 90'578.30 437.001 Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord 289'754.52 330'000.00 363'144.83 452.001 Rimborsi dai comuni per servizio polizia 2'065'776.10 0.00 1'864'125.94 PCN CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE Pagina PER L'ANNO 2017 240

CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2017 2016

113 POLIZIA

TOTALE RICAVI 2'495'464.52 391'000.00 2'357'418.77 TOTALE SPESE 2'495'464.52 2'482'930.00 2'357'418.77 SALDO 0.00 2'091'930.00 0.00

COMUNE DI SAVOSA

Preventivo 2019 (conti, tabelle e confronti)

Contenuto

CONTO AMMINISTRATIVO 1

PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO 3

PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO 4

INFORMAZIONE SUI PRESTITI 63

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO 64

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO 68

CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO 69

CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO 70

CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE 82

PREVENTIVO AMMORTAMENTI 83

CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO 85

STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO 98

PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA 99

PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD 101

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti 8'352'390.00 8'097'000.00 Ammortamenti amministrativi 1'143'460.00 1'178'000.00 Addebiti interni 64'400.00 62'200.00

Totale spese correnti 9'560'250.00 9'337'200.00

Entrate correnti (senza imposte comunali) 2'373'100.00 2'121'000.00 Accrediti interni 64'400.00 62'200.00

Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 2'437'500.00 2'183'200.00

Fabbisogno 7'122'750.00 7'154'000.00 Gettito imposta comunale (Molt. Politico: 75.00 %) 6'544'750.00 6'361'000.00 (MP. 75.00 %)

Disavanzo d'esercizio -578'000.00 -793'000.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti 1'880'000.00 1'755'000.00 Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 2'055'000.00 605'000.00

Onere netto di investimento -175'000.00 1'150'000.00

1 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

RIASSUNTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018

CONTO DI CHIUSURA

Onere netto d'investimento -175'000.00 1'150'000.00 Ammortamenti amministrativi 1'143'460.00 1'178'000.00 Avanzo / disavanzo d'esercizio -578'000.00 -793'000.00

Autofinanziamento 565'460.00 385'000.00

Avanzo totale 740'460.00 -765'000.00

2 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE DICASTERO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'060'200.00 11.09 % 61'400.00 0.64% 1'027'500.00 54'200.00 1 SICUREZZA PUBBLICA 625'950.00 6.55 % 70'200.00 0.73% 573'300.00 70'700.00 2 EDUCAZIONE 1'772'500.00 18.54 % 336'200.00 3.52% 1'696'820.00 318'200.00 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 288'100.00 3.01 % 20'500.00 0.21% 264'600.00 21'000.00 4 SALUTE PUBBLICA 47'500.00 0.50 % 0.00 0.00% 45'000.00 0.00 5 PREVIDENZA SOCIALE 2'321'750.00 24.29 % 6'500.00 0.07% 2'291'400.00 7'500.00 6 TRAFFICO 1'063'200.00 11.12 % 211'500.00 2.21% 1'036'180.00 207'000.00 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 594'500.00 6.22 % 401'500.00 4.20% 589'700.00 411'000.00 8 ECONOMIA PUBBLICA 85'600.00 0.90 % 165'500.00 1.73% 85'600.00 123'000.00 9 FINANZE E IMPOSTE 1'700'950.00 17.79 % 1'164'200.00 12.18% 1'727'100.00 970'600.00

T O T A L I 9'560'250.00 100.00 % 2'437'500.00 25.50% 9'337'200.00 2'183'200.00

FABBISOGNO D'IMPOSTA 7'154'000.00

FABBISOGNO D'IMPOSTA 7'122'750.00 74.50%

T O T A L I A P A R E G G I O 9'560'250.00 9'560'250.00 9'337'200.00 9'337'200.00

3 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI 2018 2017

011 Potere legislativo

3 SPESE CORRENTI 300.001 Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni 12'700.00 12'700.00 12'080.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 1'150.00 1'100.00 0.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 20.00 0.00 e formazione professionle continua 365.001 Finanziamento ai partiti 6'500.00 6'500.00 6'500.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 20'350.00 20'320.00 18'580.00 SALDO 20'350.00 20'320.00 18'580.00

4 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI 2018 2017

012 Potere esecutivo

3 SPESE CORRENTI 300.002 Onorario ai Municipali 32'000.00 32'000.00 32'000.00 300.003 Indennità sedute e riunioni ai Municipali 56'000.00 56'000.00 45'210.40 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 8'400.00 8'250.00 6'982.90 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 85.00 0.00 e formazione professionle continua 317.001 Spese rappresentanza ai Municipali 6'000.00 6'000.00 6'000.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 102'400.00 102'335.00 90'193.30 SALDO 102'400.00 102'335.00 90'193.30

5 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI 2018 2017

020 Amministrazione delle finanze e contribuzioni

3 SPESE CORRENTI 318.002 Tasse ccp 6'500.00 7'000.00 6'372.49 318.006 Spese esecutive 5'000.00 0.00 0.00 4 RICAVI CORRENTI 436.002 Recuperi spese esecutive 5'000.00 0.00 159.90

TOTALE RICAVI 5'000.00 0.00 159.90 TOTALE SPESE 11'500.00 7'000.00 6'372.49 SALDO 6'500.00 7'000.00 6'212.59

6 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI 2018 2017

029 Altre amminsitrazioni generali

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi al personale 483'000.00 476'000.00 474'656.50 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 41'900.00 41'000.00 41'475.10 304.001 Contributi cassa pensione 46'300.00 46'100.00 45'129.30 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 17'000.00 16'900.00 15'690.50 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 370.00 0.00 e formazione professionle continua 310.001 Abbonamenti a giornali e riviste 1'400.00 1'400.00 1'383.00 310.002 Inserzioni 2'000.00 2'000.00 2'570.55 310.003 Materiale di cancelleria/consumo 18'000.00 18'000.00 19'674.10 311.001 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10'000.00 7'500.00 14'611.55 317.010 Rimborso spese 7'500.00 7'500.00 3'370.00 318.003 Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica 2'200.00 5'000.00 2'200.00 318.007 Consulenze, perizie e abbonamenti 30'000.00 25'000.00 33'103.75 318.008 Spese legali e notarili 5'000.00 5'000.00 3'008.00 318.010 Spese telefoniche 6'500.00 8'000.00 7'574.45 318.012 Spese postali 20'000.00 20'000.00 19'142.05 318.020 CCE SA - CED Massagno 15'000.00 15'000.00 18'671.40 319.001 Altri costi diversi 5'000.00 5'000.00 3'220.85 361.008 Partecipazione progetto "Ticino 2020" 2'700.00 2'700.00 944.00 390.001 Addebiti interni 24'000.00 24'000.00 23'000.00 4 RICAVI CORRENTI 427.001 Tasse utilizzo suolo pubblico 500.00 500.00 320.00 431.004 Tasse licenze edilizie 8'000.00 8'000.00 18'401.50 436.001 Recuperi IPG 500.00 500.00 3'419.15 436.003 Recuperi infortuni e malattie 12'000.00 10'000.00 18'603.80 439.001 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 1'086.25

7 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI 2018 2017

029 Altre amminsitrazioni generali

TOTALE RICAVI 22'000.00 20'000.00 41'830.70 TOTALE SPESE 737'500.00 726'470.00 729'425.10 SALDO 715'500.00 706'470.00 687'594.40

8 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE SPESE RICAVI 2018 2017

090 Compiti non ripartibili

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi al personale 28'300.00 27'800.00 27'220.70 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'500.00 2'450.00 2'331.50 304.001 Contributi cassa pensione 1'700.00 1'650.00 1'547.05 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'450.00 1'450.00 793.90 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 25.00 0.00 e formazione professionle continua 309.002 Corsi di formazione 7'000.00 7'000.00 6'841.40 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 40'000.00 40'000.00 41'096.05 313.001 Materiale e prodotti di consumo generale 2'000.00 2'000.00 1'789.30 314.001 Spese di manutenzione 25'000.00 15'000.00 25'207.60 314.003 Contratti manutenzione impianti 15'000.00 18'500.00 17'579.25 314.005 Spese di pulizia 1'000.00 1'000.00 682.15 315.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 15'000.00 8'000.00 13'577.60 318.001 Revisione esterna 6'500.00 6'500.00 6'480.00 318.003 Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica 32'000.00 30'000.00 32'609.80 390.001 Addebiti interni 11'000.00 10'000.00 10'000.00 4 RICAVI CORRENTI 436.004 Recupero spese affittuari casa comunale 26'000.00 26'000.00 28'504.75 490.001 Accrediti interni 8'400.00 8'200.00 8'600.00

TOTALE RICAVI 34'400.00 34'200.00 37'104.75 TOTALE SPESE 188'450.00 171'375.00 187'756.30 SALDO 154'050.00 137'175.00 150'651.55

9 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

100 Protezione giuridica

3 SPESE CORRENTI 318.011 Prestazione geometra revisore 30'000.00 15'000.00 18'776.85 4 RICAVI CORRENTI 434.002 Tasse aggiornamento mappa 7'000.00 6'000.00 10'228.90 461.002 Sussidio aggiornamento mappa 2'000.00 2'000.00 3'237.70

TOTALE RICAVI 9'000.00 8'000.00 13'466.60 TOTALE SPESE 30'000.00 15'000.00 18'776.85 SALDO 21'000.00 7'000.00 5'310.25

10 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

101 Controllo abitanti

4 RICAVI CORRENTI 431.001 Tasse UCAI 8'500.00 8'000.00 9'437.00 431.005 Tasse di naturalizzazione 4'000.00 4'000.00 2'300.00 451.001 Riversamento cantonale per naturalizzazioni 1'200.00 1'200.00 600.00

TOTALE RICAVI 13'700.00 13'200.00 12'337.00 TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00 SALDO 13'700.00 -13'200.00 -12'337.00

11 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

103 Autorità Regionale di Protezione (ARP)

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi al personale 14'000.00 14'000.00 12'865.45 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 1'019.25 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 16.95 306.001 Spese tutori e curatori 0.00 0.00 1'760.70 352.001 Spese Autorità Regionale di Protezione 5 20'000.00 25'000.00 18'832.65

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 34'000.00 39'000.00 34'495.00 SALDO 34'000.00 39'000.00 34'495.00

12 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

109 Altri servizi giuridici

4 RICAVI CORRENTI 434.001 Tassa comunale dei cani 8'000.00 10'000.00 7'950.00

TOTALE RICAVI 8'000.00 10'000.00 7'950.00 TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00 SALDO 8'000.00 -10'000.00 -7'950.00

13 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

113 Corpo di polizia

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi al personale 67'500.00 66'000.00 65'799.80 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 6'000.00 5'820.00 5'807.90 304.001 Contributi cassa pensione 5'100.00 4'920.00 4'837.80 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'450.00 2'400.00 1'977.30 306.002 Spese di abbigliamento 1'000.00 1'000.00 238.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 60.00 0.00 e formazione professionle continua 312.002 Noleggio batterie auto elettrica 1'000.00 1'200.00 940.00 315.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'000.00 1'000.00 980.75 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 1'100.00 1'100.00 1'907.60 318.005 Costi per servizio di sorveglianza privato 6'000.00 8'000.00 10'914.80 319.001 Altri costi diversi 500.00 500.00 0.00 352.002 Corpo di Polizia intercomunale PCN 360'000.00 319'800.00 313'511.25 4 RICAVI CORRENTI 436.006 Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo 15'000.00 15'000.00 15'016.40 437.002 Multe diverse 500.00 500.00 520.00 490.001 Accrediti interni 24'000.00 24'000.00 23'000.00

TOTALE RICAVI 39'500.00 39'500.00 38'536.40 TOTALE SPESE 451'650.00 411'800.00 406'915.20 SALDO 412'150.00 372'300.00 368'378.80

14 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

140 Polizia del fuoco

3 SPESE CORRENTI 352.003 Contributo Consorzio pompieri 40'000.00 40'000.00 35'150.35

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 40'000.00 40'000.00 35'150.35 SALDO 40'000.00 40'000.00 35'150.35

15 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

151 Istruzione militare

3 SPESE CORRENTI 365.005 Partecipazione spese tiro obbligatorio 5'800.00 4'000.00 5'190.20

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 5'800.00 4'000.00 5'190.20 SALDO 5'800.00 4'000.00 5'190.20

16 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 1 SICUREZZA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

160 Protezione civile

3 SPESE CORRENTI 352.004 Contributo Consorzio PCi 64'500.00 63'500.00 61'213.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 64'500.00 63'500.00 61'213.00 SALDO 64'500.00 63'500.00 61'213.00

17 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI 2018 2017

200 Scuola dell'infanzia

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi al personale 82'300.00 80'200.00 80'413.85 302.001 Stipendi docenti 239'000.00 235'000.00 241'630.85 302.002 Supplenze 10'000.00 10'000.00 15'687.05 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 28'700.00 27'700.00 29'891.20 304.001 Contributi cassa pensione 33'000.00 31'500.00 32'888.35 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 3'400.00 3'200.00 2'757.75 306.002 Spese di abbigliamento 1'000.00 1'000.00 0.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 220.00 0.00 e formazione professionle continua 310.004 Materiale didattico e scolastico 5'000.00 5'000.00 4'146.05 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 20'000.00 20'000.00 19'944.90 313.002 Spese refezione 27'000.00 24'000.00 31'937.15 314.001 Spese di manutenzione 18'000.00 12'000.00 20'741.01 314.005 Spese di pulizia 2'000.00 1'500.00 1'649.05 317.002 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 1'000.00 1'000.00 115.20 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 3'300.00 3'300.00 3'304.50 318.010 Spese telefoniche 800.00 1'000.00 953.90 319.001 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00 319.002 Progetti d'istituto 1'000.00 1'000.00 0.00 352.005 Costi allievi fuori comune 1'200.00 600.00 0.00 390.001 Addebiti interni 11'000.00 10'000.00 10'000.00 4 RICAVI CORRENTI 452.005 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 600.00 600.00 0.00 461.003 Sussidi cantonali stipendi docenti 52'500.00 55'000.00 56'544.00 469.002 Rimborsi per servizio mensa 25'000.00 20'000.00 25'587.50

18 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI 2018 2017

200 Scuola dell'infanzia

TOTALE RICAVI 78'100.00 75'600.00 82'131.50 TOTALE SPESE 488'700.00 469'220.00 496'060.81 SALDO 410'600.00 393'620.00 413'929.31

19 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI 2018 2017

210 Scuole elementari

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi al personale 147'000.00 146'000.00 142'925.80 301.003 Stipendi personale mensa 30'600.00 28'800.00 29'131.90 301.005 Stipendi amministrativi 16'000.00 16'000.00 15'679.95 302.001 Stipendi docenti 431'000.00 427'000.00 419'562.50 302.002 Supplenze 5'000.00 5'000.00 4'846.50 302.003 Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti 58'500.00 68'500.00 69'684.13 302.004 Stipendio docente di educazione musicale 35'000.00 35'000.00 45'535.75 302.005 Stipendio docente di educazione fisica 35'000.00 44'000.00 43'151.55 302.006 Stipendio docente di attività creative 87'600.00 81'000.00 83'875.15 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 75'200.00 74'000.00 65'646.95 304.001 Contributi cassa pensione 97'800.00 96'800.00 89'877.97 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 9'400.00 9'400.00 6'916.00 306.002 Spese di abbigliamento 1'000.00 1'000.00 0.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 800.00 0.00 e formazione professionle continua 310.001 Abbonamenti a giornali e riviste 500.00 500.00 356.00 310.004 Materiale didattico e scolastico 23'000.00 23'000.00 28'080.05 310.005 Spese biblioteca 500.00 500.00 0.00 310.006 Materiale palestra 2'500.00 2'500.00 1'488.05 311.002 Acquisto attrezzature didattiche 13'000.00 3'000.00 3'337.20 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 25'000.00 27'500.00 24'353.35 314.001 Spese di manutenzione 20'000.00 15'000.00 35'344.15 314.005 Spese di pulizia 3'500.00 3'500.00 3'717.55 315.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 4'500.00 4'500.00 3'261.10 315.002 Manutenzione attrezzature didattiche 8'000.00 8'000.00 4'052.10 317.002 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 2'500.00 2'500.00 1'927.30 317.003 Doposcuola 3'000.00 3'000.00 3'782.50

20 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI 2018 2017

210 Scuole elementari

3 SPESE CORRENTI 317.004 Scuola fuori sede 33'000.00 21'000.00 39'060.90 317.005 Attività sportive 11'000.00 10'000.00 9'932.00 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 13'000.00 10'500.00 12'835.00 318.009 Mensa scolastica 36'000.00 36'000.00 39'079.75 318.010 Spese telefoniche 1'000.00 2'000.00 2'178.45 319.001 Altri costi diversi 35'000.00 3'000.00 74'922.75 319.002 Progetti d'istituto 2'000.00 2'000.00 11'597.65 352.005 Costi allievi fuori comune 1'800.00 600.00 600.00 390.001 Addebiti interni 8'400.00 8'200.00 8'600.00 4 RICAVI CORRENTI 432.001 Tasse mensa scolastica SE 30'000.00 28'000.00 32'442.00 433.001 Partecipazione doposcuola 600.00 1'000.00 810.00 434.003 Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 1'000.00 1'500.00 1'050.00 436.007 Rimborso per scuola fuori sede 5'000.00 5'500.00 6'485.00 452.001 Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali 0.00 0.00 2'845.90 452.002 Recupero quota docente di educazione musicale 23'400.00 23'400.00 31'465.25 452.004 Recupero quota docente di attività creative 68'900.00 61'000.00 56'428.35 452.005 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 1'200.00 1'200.00 1'200.00 461.003 Sussidi cantonali stipendi docenti 105'000.00 100'000.00 111'983.55 461.004 Sussidi per supplenze 0.00 0.00 607.60 469.001 Altri ricavi 0.00 0.00 31'500.00 469.003 Contributo per pasti docenti 1'000.00 1'000.00 1'000.00 490.001 Accrediti interni 22'000.00 20'000.00 20'000.00

TOTALE RICAVI 258'100.00 242'600.00 297'817.65 TOTALE SPESE 1'276'300.00 1'220'100.00 1'325'340.00 SALDO 1'018'200.00 977'500.00 1'027'522.35

21 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 2 EDUCAZIONE SPESE RICAVI 2018 2017

212 Scuole medie

3 SPESE CORRENTI 366.001 Contributo per uscite allievi scuole medie 7'500.00 7'500.00 6'340.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 7'500.00 7'500.00 6'340.00 SALDO 7'500.00 7'500.00 6'340.00

22 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI 2018 2017

309 Altre promozioni culturali

3 SPESE CORRENTI 319.003 Patrocinio manifestazioni diverse 35'000.00 20'000.00 27'519.35 319.004 Commissione cultura 11'000.00 11'000.00 6'824.86 4 RICAVI CORRENTI 469.004 Contributi da privati per manifestazioni 500.00 1'000.00 475.00

TOTALE RICAVI 500.00 1'000.00 475.00 TOTALE SPESE 46'000.00 31'000.00 34'344.21 SALDO 45'500.00 30'000.00 33'869.21

23 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI 2018 2017

310 Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico

3 SPESE CORRENTI 365.004 Fondazione San Maurizio 4'000.00 4'000.00 4'000.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 4'000.00 4'000.00 4'000.00 SALDO 4'000.00 4'000.00 4'000.00

24 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI 2018 2017

330 Parchi pubblici e sentieri

3 SPESE CORRENTI 314.004 Manutenzione parchi, giardini e sentieri 6'000.00 6'000.00 10'331.40

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 6'000.00 6'000.00 10'331.40 SALDO 6'000.00 6'000.00 10'331.40

25 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI 2018 2017

340 Sport

3 SPESE CORRENTI 352.006 Gestione Centro sportivo Valgersa 123'000.00 118'500.00 110'000.00 365.002 Contributi ad associazioni sportive 6'000.00 6'000.00 5'822.90 366.002 Contributi entrate e abbonamenti A-Club 22'500.00 22'500.00 22'500.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 151'500.00 147'000.00 138'322.90 SALDO 151'500.00 147'000.00 138'322.90

26 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI 2018 2017

350 Altre attività del tempo libero

3 SPESE CORRENTI 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 8'000.00 8'000.00 8'292.60 314.001 Spese di manutenzione 7'000.00 6'000.00 7'232.45 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 1'100.00 1'100.00 1'119.90 318.013 Altre spese per il tempo libero 12'000.00 12'000.00 11'640.00 365.003 Contributi ad altre associazioni 9'000.00 9'000.00 9'700.00 365.006 Manifestazioni per anziani 9'000.00 7'000.00 8'932.60 366.003 Contributi per colonie 10'000.00 9'000.00 9'246.50 4 RICAVI CORRENTI 434.009 Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari 20'000.00 20'000.00 19'595.00

TOTALE RICAVI 20'000.00 20'000.00 19'595.00 TOTALE SPESE 56'100.00 52'100.00 56'164.05 SALDO 36'100.00 32'100.00 36'569.05

27 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 3 CULTURA E TEMPO LIBERO SPESE RICAVI 2018 2017

390 Culto

3 SPESE CORRENTI 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 1'758.20 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 29.25 362.009 Onorario al parroco 24'000.00 24'000.00 21'768.90 362.010 Contributo comunità evangelica 500.00 500.00 500.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 24'500.00 24'500.00 24'056.35 SALDO 24'500.00 24'500.00 24'056.35

28 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 4 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

460 Servizio medico scolastico

3 SPESE CORRENTI 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 169.45 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 5.25 318.014 Servizio profilassi dentaria 3'500.00 3'000.00 3'618.45 351.001 Contributo servizio dentario e medico scolastico 14'000.00 12'000.00 14'930.10

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 17'500.00 15'000.00 18'723.25 SALDO 17'500.00 15'000.00 18'723.25

29 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 4 SALUTE PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

490 Altri compiti per la salute

3 SPESE CORRENTI 318.015 Contributo Croce Verde 30'000.00 30'000.00 28'838.75

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 30'000.00 30'000.00 28'838.75 SALDO 30'000.00 30'000.00 28'838.75

30 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI 2018 2017

500 Assicurazione vecchiaia e superstiti

4 RICAVI CORRENTI 451.002 Contributo per agenzia AVS 4'500.00 4'500.00 4'611.00

TOTALE RICAVI 4'500.00 4'500.00 4'611.00 TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00 SALDO 4'500.00 -4'500.00 -4'611.00

31 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI 2018 2017

501 Contributi comunali a fondi centrali

3 SPESE CORRENTI 361.003 Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza 800'000.00 700'000.00 867'915.55 sociale (AVS/AI/PC/AM)

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 800'000.00 700'000.00 867'915.55 SALDO 800'000.00 700'000.00 867'915.55

32 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI 2018 2017

540 Protezione della gioventù

3 SPESE CORRENTI 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 433.50 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 7.15 361.001 Provvedimenti protezione famiglie LFam 60'000.00 60'000.00 53'967.00 365.008 Nidolino comunale 4'800.00 5'500.00 4'909.45

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 64'800.00 65'500.00 59'317.10 SALDO 64'800.00 65'500.00 59'317.10

33 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI 2018 2017

570 Case per anziani

3 SPESE CORRENTI 318.017 Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 5'000.00 7'500.00 5'000.00 352.007 Spese investimenti altre case anziani 25'000.00 45'000.00 35'804.75 362.001 Contributo per anziani ospiti di istituti 560'000.00 625'000.00 718'513.02 365.009 Contributo Al Pettirosso 14'000.00 14'000.00 14'000.00 365.010 Contributo per anziani ospiti di istituti privati 265'000.00 300'000.00 305'508.00 4 RICAVI CORRENTI 452.006 Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 2'000.00 3'000.00 3'200.00

TOTALE RICAVI 2'000.00 3'000.00 3'200.00 TOTALE SPESE 869'000.00 991'500.00 1'078'825.77 SALDO 867'000.00 988'500.00 1'075'625.77

34 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI 2018 2017

580 Assistenza agli anziani

3 SPESE CORRENTI 365.011 Contributi per il SACD 241'000.00 195'000.00 207'602.40 365.012 Contributi per i servizi d'appoggio 113'000.00 110'000.00 105'365.54 366.004 Mantenimento a domicilio 66'200.00 65'000.00 49'466.44

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 420'200.00 370'000.00 362'434.38 SALDO 420'200.00 370'000.00 362'434.38

35 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI 2018 2017

581 Aiuto agli indigenti (assistenza)

3 SPESE CORRENTI 361.002 Contributi assistenza sociale 120'000.00 120'000.00 121'884.40 366.005 Altri contributi assistenziali 10'000.00 10'000.00 2'028.50

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 130'000.00 130'000.00 123'912.90 SALDO 130'000.00 130'000.00 123'912.90

36 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI 2018 2017

589 Altre iniziative assistenziali

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi al personale 22'600.00 22'000.00 21'568.95 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'000.00 1'880.00 1'903.85 304.001 Contributi cassa pensione 1'800.00 1'700.00 1'691.40 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 850.00 800.00 648.05 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 20.00 0.00 e formazione professionle continua 365.013 Contributi ad associazioni assistenziali 3'000.00 3'000.00 805.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 30'250.00 29'400.00 26'617.25 SALDO 30'250.00 29'400.00 26'617.25

37 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI 2018 2017

590 Aiuto umanitario in patria

3 SPESE CORRENTI 365.014 Contributi per aiuto umanitario in patria 2'500.00 0.00 2'200.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 2'500.00 0.00 2'200.00 SALDO 2'500.00 0.00 2'200.00

38 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE SPESE RICAVI 2018 2017

591 Aiuto umanitario all'estero

3 SPESE CORRENTI 365.015 Contributi per aiuto umanitario all'estero 5'000.00 5'000.00 2'500.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 5'000.00 5'000.00 2'500.00 SALDO 5'000.00 5'000.00 2'500.00

39 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 6 TRAFFICO SPESE RICAVI 2018 2017

610 Strade cantonali

3 SPESE CORRENTI 314.006 Manutenzione strade cantonali 5'000.00 5'000.00 5'000.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 5'000.00 5'000.00 5'000.00 SALDO 5'000.00 5'000.00 5'000.00

40 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 6 TRAFFICO SPESE RICAVI 2018 2017

620 Rete stradale comunale

3 SPESE CORRENTI 301.001 Stipendi al personale 402'000.00 408'000.00 377'224.25 301.006 Stipendi al personale ausiliario 25'000.00 10'000.00 7'535.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 37'800.00 36'000.00 33'296.20 304.001 Contributi cassa pensione 39'600.00 39'100.00 36'147.75 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 23'300.00 23'700.00 21'507.05 306.002 Spese di abbigliamento 4'000.00 4'000.00 4'178.90 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 380.00 0.00 e formazione professionle continua 311.001 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 8'000.00 8'000.00 24'003.15 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 30'000.00 25'000.00 34'331.00 313.003 Costi carburante 10'000.00 12'000.00 9'951.20 314.001 Spese di manutenzione 10'000.00 5'000.00 14'226.85 314.007 Manutenzione strade, posteggi e piazze 50'000.00 50'000.00 54'716.28 314.008 Illuminazione pubblica - manutenzione 25'000.00 35'000.00 28'786.35 314.009 Segnaletica 5'000.00 5'000.00 4'307.30 314.010 Servizio calla neve 10'000.00 10'000.00 8'600.90 315.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 25'000.00 20'000.00 27'213.33 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 16'000.00 13'500.00 14'214.61 4 RICAVI CORRENTI 490.001 Accrediti interni 10'000.00 10'000.00 10'000.00

TOTALE RICAVI 10'000.00 10'000.00 10'000.00 TOTALE SPESE 720'700.00 704'680.00 700'240.12 SALDO 710'700.00 694'680.00 690'240.12

41 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 6 TRAFFICO SPESE RICAVI 2018 2017

621 Posteggi e autosili

4 RICAVI CORRENTI 427.002 Incasso posteggi Valgersa 60'000.00 60'000.00 63'720.40 427.003 Incasso autosilo comunale 73'000.00 70'000.00 73'540.60 427.004 Incasso posteggi ex piazza di giro 18'000.00 18'000.00 14'394.85 427.005 Incasso posteggi Parco Vira 6'000.00 6'000.00 6'979.90 427.006 Incasso posteggi zone blu 18'500.00 17'000.00 19'810.00

TOTALE RICAVI 175'500.00 171'000.00 178'445.75 TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00 SALDO 175'500.00 -171'000.00 -178'445.75

42 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 6 TRAFFICO SPESE RICAVI 2018 2017

651 Aziende del traffico locali

3 SPESE CORRENTI 352.008 Partecipazione deficit TPL 100'000.00 100'000.00 90'309.00 366.006 Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 26'000.00 25'000.00 23'775.50

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 126'000.00 125'000.00 114'084.50 SALDO 126'000.00 125'000.00 114'084.50

43 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 6 TRAFFICO SPESE RICAVI 2018 2017

690 Altro traffico

3 SPESE CORRENTI 318.018 Abbonamento generale FFS per i Comuni 28'000.00 28'000.00 27'000.00 319.001 Altri costi diversi 1'500.00 1'500.00 2'130.20 352.009 Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 4'000.00 4'000.00 2'043.75 361.004 Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici 125'000.00 115'000.00 117'925.80 362.002 Comunità tariffale TI e Moesano 50'000.00 50'000.00 37'016.00 364.001 Contributo potenziamento linea 443 3'000.00 3'000.00 3'000.00 4 RICAVI CORRENTI 434.010 Vendita biglietti FFS 25'000.00 25'000.00 25'970.00 439.001 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 2'098.90

TOTALE RICAVI 26'000.00 26'000.00 28'068.90 TOTALE SPESE 211'500.00 201'500.00 189'115.75 SALDO 185'500.00 175'500.00 161'046.85

44 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI 2018 2017

700 Approviggionamento idrico

3 SPESE CORRENTI 314.001 Spese di manutenzione 1'000.00 1'000.00 976.40 316.001 Tassa idranti 15'500.00 15'500.00 15'375.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 16'500.00 16'500.00 16'351.40 SALDO 16'500.00 16'500.00 16'351.40

45 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI 2018 2017

710 Eliminazione acque luride

3 SPESE CORRENTI 314.001 Spese di manutenzione 20'000.00 20'000.00 15'637.85 352.010 Contributo Consorzio depurazione acque Lugano 220'000.00 220'000.00 226'865.75 e dintorni (CDALED) 380.001 Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni 30'000.00 30'000.00 29'300.00 4 RICAVI CORRENTI 434.004 Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 2'500.00 5'000.00 1'500.00 434.005 Tassa uso canalizzazioni 210'000.00 215'000.00 205'092.75 480.001 Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 20'000.00 20'000.00 15'637.85

TOTALE RICAVI 232'500.00 240'000.00 222'230.60 TOTALE SPESE 270'000.00 270'000.00 271'803.60 SALDO 37'500.00 30'000.00 49'573.00

46 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI 2018 2017

720 Eliminazione rifiuti

3 SPESE CORRENTI 314.011 Manutenzione contenitori rifiuti 5'000.00 5'000.00 4'491.25 318.021 Servizio raccolta rifiuti 65'000.00 85'000.00 84'211.45 318.022 Servizio rifiuti riciclabili 40'000.00 22'000.00 22'543.30 318.023 Servizio compostaggio 50'000.00 45'000.00 50'010.50 318.024 Pulizia contenitori rifiuti 8'000.00 8'000.00 6'799.75 318.025 Costo IVA rifiuti 6'000.00 5'000.00 6'764.30 318.030 Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 10'000.00 12'000.00 10'411.86 351.002 Smaltimento rifiuti ACR 62'000.00 65'000.00 67'025.00 390.001 Addebiti interni 10'000.00 10'000.00 10'000.00 4 RICAVI CORRENTI 434.006 Tassa base raccolta rifiuti - PF 65'000.00 65'000.00 63'811.90 434.007 Tassa base raccolta rifiuti - PG 13'000.00 17'000.00 18'849.85 434.008 Vendita sacchi 85'000.00 80'000.00 90'818.85 436.010 Rimborsi per rifiuti riciclabili 4'000.00 7'000.00 3'128.00

TOTALE RICAVI 167'000.00 169'000.00 176'608.60 TOTALE SPESE 256'000.00 257'000.00 262'257.41 SALDO 89'000.00 88'000.00 85'648.81

47 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI 2018 2017

740 Cimiteri e seppellimento

3 SPESE CORRENTI 314.001 Spese di manutenzione 4'000.00 3'000.00 5'960.80 318.026 Spese per tumulazioni 2'000.00 2'000.00 1'134.00 319.001 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00 4 RICAVI CORRENTI 435.002 Vendita terreni e loculi 2'000.00 2'000.00 2'000.00 439.001 Ricavi diversi 0.00 0.00 300.00

TOTALE RICAVI 2'000.00 2'000.00 2'300.00 TOTALE SPESE 7'000.00 6'000.00 7'094.80 SALDO 5'000.00 4'000.00 4'794.80

48 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI 2018 2017

750 Arginature

3 SPESE CORRENTI 352.011 Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 10'000.00 8'000.00 6'723.95 352.012 Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 7'800.00 7'000.00 6'306.90 352.013 Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce 5'000.00 5'000.00 0.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 22'800.00 20'000.00 13'030.85 SALDO 22'800.00 20'000.00 13'030.85

49 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI 2018 2017

781 Eliminazione cadaveri animali

3 SPESE CORRENTI 318.019 Eliminazione carcasse animali 1'000.00 1'000.00 896.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 1'000.00 1'000.00 896.00 SALDO 1'000.00 1'000.00 896.00

50 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI 2018 2017

789 Altre immisioni

3 SPESE CORRENTI 318.027 Spese controllo impianti di combustione/fumi 2'000.00 0.00 -1'170.00 365.016 Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 10'000.00 10'000.00 11'264.90 366.007 Sussidi per acquisto benzina alchilata 200.00 200.00 182.40

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 12'200.00 10'200.00 10'277.30 SALDO 12'200.00 10'200.00 10'277.30

51 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO SPESE RICAVI 2018 2017

791 Concetti di sviluppo

3 SPESE CORRENTI 364.002 Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 9'000.00 9'000.00 8'960.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 9'000.00 9'000.00 8'960.00 SALDO 9'000.00 9'000.00 8'960.00

52 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

800 Amministrazione

4 RICAVI CORRENTI 434.012 Ricavi diversi 3'500.00 0.00 5'280.43

TOTALE RICAVI 3'500.00 0.00 5'280.43 TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00 SALDO 3'500.00 0.00 -5'280.43

53 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

830 Turismo

3 SPESE CORRENTI 365.017 Contributi a Lugano Turismo 4'300.00 4'300.00 4'191.90

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 4'300.00 4'300.00 4'191.90 SALDO 4'300.00 4'300.00 4'191.90

54 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 8 ECONOMIA PUBBLICA SPESE RICAVI 2018 2017

860 Elettricità

3 SPESE CORRENTI 365.018 Contributo Associazione Città dell'energia 1'300.00 1'300.00 1'300.00 385.001 Riversamento al FER 80'000.00 80'000.00 78'952.00 4 RICAVI CORRENTI 410.002 Indennità per uso strade comunali 43'000.00 43'000.00 26'741.00 461.005 Contributi FER 80'000.00 80'000.00 78'952.00 485.001 Prelevamento dal FER - spese gest.corr. 39'000.00 0.00 0.00

TOTALE RICAVI 162'000.00 123'000.00 105'693.00 TOTALE SPESE 81'300.00 81'300.00 80'252.00 SALDO 80'700.00 -41'700.00 -25'441.00

55 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI 2018 2017

900 Imposte

3 SPESE CORRENTI 330.002 Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 75'000.00 50'000.00 138'405.35 330.003 Computo globale IP 5'000.00 5'000.00 4'251.00 4 RICAVI CORRENTI 400.001 Imposta comunale anno corrente PF 0.00 0.00 5'547'500.00 400.002 Sopravvenienze imposte PF 400'000.00 300'000.00 890'664.15 400.009 Diffide di pagamento 3'000.00 1'500.00 90.00 400.010 Imposte alla fonte 350'000.00 300'000.00 529'132.09 401.001 Imposta comunale anno corrente PG 0.00 0.00 425'000.00 401.002 Sopravvenienze imposte PG 75'000.00 25'000.00 269'021.20 402.001 Imposta immobiliare anno corrente 0.00 0.00 300'000.00 402.002 Sopravvenienze imposta immobiliare 0.00 0.00 32'738.30 403.001 Imposte speciali sul reddito e la sostanza 90'000.00 100'000.00 251'102.89

TOTALE RICAVI 918'000.00 726'500.00 8'245'248.63 TOTALE SPESE 80'000.00 55'000.00 142'656.35 SALDO 838'000.00 -671'500.00 -8'102'592.28

56 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI 2018 2017

921 Cantone - Comuni

3 SPESE CORRENTI 361.006 Contributo al fondo di perequazione 25'000.00 20'000.00 23'246.00 361.007 Contributo al fondo di livellamento 50'000.00 60'000.00 55'636.00

TOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00 TOTALE SPESE 75'000.00 80'000.00 78'882.00 SALDO 75'000.00 80'000.00 78'882.00

57 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI 2018 2017

931 Parte comunale alle imposte cantonali

4 RICAVI CORRENTI 441.001 Partecipazione imposte di successione e donazione 0.00 0.00 280.45 441.002 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 0.00 0.00 60'450.00 441.003 Partecipazione imposta immobiliare PG 1'000.00 1'000.00 12.00

TOTALE RICAVI 1'000.00 1'000.00 60'742.45 TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00 SALDO 1'000.00 -1'000.00 -60'742.45

58 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI 2018 2017

932 Parte comunale a patenti e regalie

4 RICAVI CORRENTI 441.005 Partecipazione per rilascio patenti caccia 250.00 250.00 168.00 441.006 Partecipazione per rilascio patenti pesca 250.00 250.00 271.60

TOTALE RICAVI 500.00 500.00 439.60 TOTALE SPESE 0.00 0.00 0.00 SALDO 500.00 -500.00 -439.60

59 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI 2018 2017

940 Interessi

3 SPESE CORRENTI 321.001 Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 5'000.00 5'000.00 8'412.32 322.005 PostFinance - 2653 0.00 0.00 3'390.56 322.006 Banca dello Stato - 403-5991 0.00 6'500.00 4'291.66 322.007 BSI SA - 388240 0.00 0.00 5'155.83 322.008 PostFinance - 2556 0.00 0.00 7'200.00 322.009 PostFinance - 2755 0.00 3'700.00 8'800.00 322.010 PostFinance - 3074 0.00 5'400.00 5'350.00 322.011 Banca dello Stato - 2362505 12'100.00 12'800.00 12'927.09 322.012 Banca Raiffeisen - 50037.10 9'300.00 9'300.00 9'380.00 322.013 PostFinance - 4480 7'000.00 7'000.00 7'000.00 322.014 PostFinance - 4550 5'300.00 5'300.00 5'264.58 322.015 SUVA - 40002419 3'000.00 3'000.00 0.00 322.016 CP Police - Finarbit SA 9'300.00 9'300.00 2'000.00 322.017 Banca dello Stato - 7048412 6'500.00 0.00 2'870.83 322.018 PostFinance - 5401 7'400.00 0.00 0.00 322.019 SUVA - 40002806 10'000.00 0.00 0.00 322.099 Prestiti da definire a preventivo 5'800.00 16'000.00 0.00 329.001 Interessi remuneratori su imposte 5'000.00 10'000.00 10'445.75 4 RICAVI CORRENTI 420.001 Interessi su conti correnti 0.00 100.00 0.00 421.001 Interessi di mora su imposte 10'000.00 9'000.00 11'663.25

TOTALE RICAVI 10'000.00 9'100.00 11'663.25 TOTALE SPESE 85'700.00 93'300.00 92'488.62 SALDO 75'700.00 84'200.00 80'825.37

60 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI 2018 2017

942 Immobili patrimoniali

3 SPESE CORRENTI 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 130.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 2.15 314.012 Manutenzione casa mapp. 411 15'000.00 15'000.00 26'215.29 314.013 Manutenzione casa Savosa Paese 1'000.00 1'000.00 2'173.00 318.028 Spese accessorie casa mapp. 411 10'000.00 12'000.00 9'128.65 4 RICAVI CORRENTI 423.001 Affitto locale telefoni 0.00 0.00 1'200.00 423.002 Affitto casa Savosa Paese 10'000.00 10'000.00 10'042.80 423.003 Affitto edicola 10'200.00 10'200.00 10'200.00 423.005 Affitti casa mapp. 411 85'000.00 85'000.00 81'600.00 423.006 Affitti casa comunale 87'000.00 84'000.00 87'000.00 423.007 Tasse uso lavanderia mapp. 411 500.00 300.00 933.85 427.007 Diritto di superficie Atlantide 30'000.00 30'000.00 30'000.00 436.011 Rimborso spese casa mapp. 411 10'000.00 12'000.00 9'064.65 436.012 Tasse uso orti comunali 1'000.00 1'000.00 1'100.00

TOTALE RICAVI 233'700.00 232'500.00 231'141.30 TOTALE SPESE 26'000.00 28'000.00 37'649.09 SALDO 207'700.00 -204'500.00 -193'492.21

61 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO CONSUNTIVO 9 FINANZE E IMPOSTE SPESE RICAVI 2018 2017

990 Spese non ripartibili

3 SPESE CORRENTI 319.001 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 0.30 330.001 Ammortamenti su beni patrimoniali 41'790.00 41'800.00 41'800.00 331.001 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi 776'731.00 874'600.00 867'505.45 immobiliari 331.002 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi 366'729.00 303'400.00 344'070.25 mobiliari 361.005 Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 248'000.00 250'000.00 236'750.00 4 RICAVI CORRENTI 439.001 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 8'844.15 439.002 Recupero crediti in carenza beni 0.00 0.00 558.40

TOTALE RICAVI 1'000.00 1'000.00 9'402.55 TOTALE SPESE 1'434'250.00 1'470'800.00 1'490'126.00 SALDO 1'433'250.00 1'469'800.00 1'480'723.45

62 di 101 Informazioni sui prestiti

Istituto di credito Numero Saldo Tipo Scadenza Tasso Conto Interessi Interessi 01.01.2019 interesse contabile arrotondati

Totali e tasso medio 11'750'000.00 0.6855% 80'551.24 80'700.00

SUVA 40002419 500'000.00 fisso 15.03.2026 0.60% 940.322.015 3'000.00 3'000.00 Banca dello Stato 7048412 1'000'000.00 fisso 25.07.2024 0.65% 940.322.017 6'500.00 6'500.00 CP police / Finarbit SA 290927 1'000'000.00 fisso 29.09.2027 0.93% 940.322.016 9'300.00 9'300.00 PostFinance 5401 1'000'000.00 fisso 28.12.2026 0.74% 940.322.018 7'400.00 7'400.00 da definire Rinnovo da Postfinance 3074 500'000.00 fisso da definire 1.00% da definire 5'000.00 5'000.00 Banca dello Stato 2362505 1'500'000.00 fisso 12.12.2019 0.85% 940.322.011 12'084.48 12'100.00 da definire Rinnovo da Banca Stato 2362505 0.00 fisso da definire 1.00% da definire 741.76 800.00 Banca Raiffeisen 50037.10/1 1'750'000.00 fisso 30.12.2020 0.53% 940.322.012 9'275.00 9'300.00 PostFinance 4480 2'000'000.00 fisso 03.03.2025 0.35% 940.322.013 7'000.00 7'000.00 PostFinance 4550 1'500'000.00 fisso 07.04.2025 0.35% 940.322.014 5'250.00 5'300.00 SUVA 40002806 1'000'000.00 fisso 02.06.2028 1.00% 940.322.019 10'000.00 10'000.00 Banca dello Stato 18113 0.00 c/c nessuna 4.50% 940.321.001 5'000.00 5'000.00

Totale "conto da definire" 5'800.00

63 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2017

3 100.00 SPESE CORRENTI 9'560'250.00 9'337'200.00 9'785'670.15

30 29.51 SPESE PER IL PERSONALE 2'820'900.00 2'794'800.00 2'734'621.95

300 1.05 ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI 100'700.00 100'700.00 89'290.40 301 13.79 STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 1'318'300.00 1'294'800.00 1'255'022.15 302 9.43 STIPENDI ED INDENNITA A DOCENTI 901'100.00 905'500.00 923'973.48 303 2.13 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD 203'650.00 198'200.00 190'846.00 304 2.36 CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA 225'300.00 221'770.00 212'119.62 305 0.61 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE 57'850.00 57'850.00 50'351.30 306 0.07 ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI 7'000.00 7'000.00 6'177.60 309 0.07 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 7'000.00 8'980.00 6'841.40

31 12.89 SPESE PER BENI E SERVIZI 1'231'900.00 1'105'100.00 1'322'000.18

310 0.55 MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 52'900.00 52'900.00 57'697.80 311 0.32 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE 31'000.00 18'500.00 41'951.90 312 1.30 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 124'000.00 121'700.00 128'957.90 313 0.41 MATERIALE DI CONSUMO 39'000.00 38'000.00 43'677.65 314 2.60 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI 248'500.00 233'500.00 293'576.88 315 0.56 MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE 53'500.00 41'500.00 49'084.88 316 0.16 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE 15'500.00 15'500.00 15'375.00 317 0.67 RIMBORSO SPESE 64'000.00 51'000.00 64'187.90 318 5.33 SERVIZI ED ONORARI 509'500.00 485'500.00 501'274.31 319 0.98 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI 94'000.00 47'000.00 126'215.96

32 0.90 INTERESSI PASSIVI 85'700.00 93'300.00 92'488.62

64 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2017

321 0.05 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA 5'000.00 5'000.00 8'412.32 322 0.79 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 75'700.00 78'300.00 73'630.55 329 0.05 ALTRI INTERESSI PASSIVI 5'000.00 10'000.00 10'445.75

33 13.23 AMMORTAMENTI 1'265'250.00 1'274'800.00 1'396'032.05

330 1.27 AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI 121'790.00 96'800.00 184'456.35 331 11.96 AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI 1'143'460.00 1'178'000.00 1'211'575.70

35 11.07 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 1'058'300.00 1'034'000.00 989'316.45

351 0.79 RIMBORSI A CANTONI 76'000.00 77'000.00 81'955.10 352 10.27 RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 982'300.00 957'000.00 907'361.35

36 30.58 CONTRIBUTI PROPRI 2'923'800.00 2'863'000.00 3'081'358.90

361 14.97 CONTRIBUTI PROPRI CANTONI 1'430'700.00 1'327'700.00 1'478'268.75 362 6.64 CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI 634'500.00 699'500.00 777'797.92 364 0.13 CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA 12'000.00 12'000.00 11'960.00 365 7.37 CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE 704'200.00 684'600.00 699'792.89 366 1.49 CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE 142'400.00 139'200.00 113'539.34

38 1.15 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 110'000.00 110'000.00 108'252.00

380 0.31 ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 30'000.00 30'000.00 29'300.00 385 0.84 RIVERSAMENTO AL FER 80'000.00 80'000.00 78'952.00

39 0.67 ADDEBITI INTERNI 64'400.00 62'200.00 61'600.00

390 0.67 ADDEBITI INTERNI 64'400.00 62'200.00 61'600.00

65 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2017

4 100.00 RICAVI CORRENTI 2'437'500.00 2'183'200.00 9'846'480.56

40 37.66 IMPOSTE 918'000.00 726'500.00 8'245'248.63

400 30.89 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 753'000.00 601'500.00 6'967'386.24 401 3.08 IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 75'000.00 25'000.00 694'021.20 402 0.00 IMPOSTE IMMOBILIARI 0.00 0.00 332'738.30 403 3.69 IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 90'000.00 100'000.00 251'102.89

41 1.76 REGALIE E CONCESSIONI 43'000.00 43'000.00 26'741.00

410 1.76 REGALIE E CONCESSIONI 43'000.00 43'000.00 26'741.00

42 16.77 REDDITI DELLA SOSTANZA 408'700.00 400'100.00 411'405.65

420 0.00 INTERESSI DA BANCHE 0.00 100.00 0.00 421 0.41 CREDITI 10'000.00 9'000.00 11'663.25 423 7.91 REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI 192'700.00 189'500.00 190'976.65 427 8.45 REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 206'000.00 201'500.00 208'765.75

43 23.59 VENDITE PER DIRITTI E MULTE 575'100.00 576'000.00 614'427.53

431 0.84 TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 20'500.00 20'000.00 30'138.50 432 1.23 RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 30'000.00 28'000.00 32'442.00 433 0.02 TASSE SCOLASTICHE 600.00 1'000.00 810.00 434 18.05 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI 440'000.00 444'500.00 450'147.68 435 0.08 VENDITE 2'000.00 2'000.00 2'000.00 436 3.22 RIMBORSI 78'500.00 77'000.00 85'481.65

66 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2017

437 0.02 MULTE 500.00 500.00 520.00 439 0.12 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 3'000.00 3'000.00 12'887.70

44 0.06 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 1'500.00 1'500.00 61'182.05

441 0.06 PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE 1'500.00 1'500.00 61'182.05

45 4.18 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 101'800.00 94'900.00 100'350.50

451 0.23 RIMBORSI DA CANTONE 5'700.00 5'700.00 5'211.00 452 3.94 RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 96'100.00 89'200.00 95'139.50

46 10.91 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 266'000.00 259'000.00 309'887.35

461 9.83 CANTONI 239'500.00 237'000.00 251'324.85 469 1.09 ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 26'500.00 22'000.00 58'562.50

48 2.42 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 59'000.00 20'000.00 15'637.85

480 0.82 ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI 20'000.00 20'000.00 15'637.85 485 1.60 PRELEVAMENTO DAL FER 39'000.00 0.00 0.00

49 2.64 ACCREDITI INTERNI 64'400.00 62'200.00 61'600.00

490 2.64 ACCREDITI INTERNI 64'400.00 62'200.00 61'600.00

67 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Ambiente Economia Finanze e TOTALE RIPARTIZIONE FUNZIONALE generale pubblica tempo libero pubblica sociale e territorio pubblica Imposte

SPESE PER IL PERSONALE 739'400.00 96'050.00 1'426'500.00 0.00 0.00 27'250.00 531'700.00 0.00 0.00 0.00 2'820'900.00

SPESE PER BENI E SERVIZI 276'600.00 39'600.00 316'100.00 80'100.00 33'500.00 5'000.00 223'500.00 230'500.00 0.00 27'000.00 1'231'900.00

INTERESSI PASSIVI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85'700.00 85'700.00

AMMORTAMENTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'265'250.00 1'265'250.00

RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 0.00 484'500.00 3'000.00 123'000.00 14'000.00 25'000.00 104'000.00 304'800.00 0.00 0.00 1'058'300.00

CONTRIBUTI PROPRI 9'200.00 5'800.00 7'500.00 85'000.00 0.00 2'264'500.00 204'000.00 19'200.00 5'600.00 323'000.00 2'923'800.00

VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30'000.00 80'000.00 0.00 110'000.00

ADDEBITI INTERNI 35'000.00 0.00 19'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'000.00 0.00 0.00 64'400.00

SPESE CORRENTI 1'060'200.00 625'950.00 1'772'500.00 288'100.00 47'500.00 2'321'750.00 1'063'200.00 594'500.00 85'600.00 1'700'950.00 9'560'250.00

IMPOSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 918'000.00 918'000.00

REGALIE E CONCESSIONI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43'000.00 0.00 43'000.00

REDDITI DELLA SOSTANZA 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175'500.00 0.00 0.00 232'700.00 408'700.00

VENDITE PER DIRITTI E MULTE 52'500.00 43'000.00 36'600.00 20'000.00 0.00 0.00 26'000.00 381'500.00 3'500.00 12'000.00 575'100.00

CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'500.00 1'500.00

RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 0.00 1'200.00 94'100.00 0.00 0.00 6'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101'800.00

CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 0.00 2'000.00 183'500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80'000.00 0.00 266'000.00

PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20'000.00 39'000.00 0.00 59'000.00

ACCREDITI INTERNI 8'400.00 24'000.00 22'000.00 0.00 0.00 0.00 10'000.00 0.00 0.00 0.00 64'400.00

RICAVI CORRENTI 61'400.00 70'200.00 336'200.00 20'500.00 0.00 6'500.00 211'500.00 401'500.00 165'500.00 1'164'200.00 2'437'500.00

MAGGIOR SPESA 998'800.00 555'750.00 1'436'300.00 267'600.00 47'500.00 2'315'250.00 851'700.00 193'000.00 -79'900.00 536'750.00 7'122'750.00

68 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO D I C A S T E R O USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2018 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 60'000.00 3.19 % 0.00 0.00 % 60'000.00 0.00 2 EDUCAZIONE 750'000.00 39.89 % 0.00 0.00 % 50'000.00 0.00 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 325'000.00 17.29 % 90'000.00 4.79 % 325'000.00 0.00 5 PREVIDENZA SOCIALE 50'000.00 2.66 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 6 TRAFFICO 350'000.00 18.62 % 0.00 0.00 % 440'000.00 130'000.00 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO 345'000.00 18.35 % 1'765'000.00 93.88 % 880'000.00 375'000.00 8 ECONOMIA PUBBLICA 0.00 0.00 % 200'000.00 10.64 % 0.00 100'000.00 9 FINANZE E IMPOSTE 0.00 0.00 % 1'143'460.00 60.82 % 0.00 1'178'000.00

T O T A L I 1'880'000.00 100.00 % 3'198'460.00 170.13 % 1'755'000.00 1'783'000.00

S A L D O 1'318'460.00 70.13 % 28'000.00

T O T A L I A P A R E G G I O 3'198'460.00 3'198'460.00 1'783'000.00 1'783'000.00

69 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

090 Compiti non ripartibili

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

503.015 Manutenzione stabili comunali 60'000.00 60'000.00

TOTALE ENTRATE 0.00 0.00 TOTALE USCITE 60'000.00 60'000.00 SALDO 60'000.00 60'000.00

70 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 2 EDUCAZIONE RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

200 Scuola dell'infanzia

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

503.011 Ristrutturazione SI - progetto definitivo 0.00 50'000.00 503.016 Ampliamento SI 750'000.00 0.00

TOTALE ENTRATE 0.00 0.00 TOTALE USCITE 750'000.00 50'000.00 SALDO 750'000.00 50'000.00

71 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 3 CULTURA E TEMPO LIBERO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

350 Altre attività del tempo libero

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

503.007 Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa 23-10-2017 420'000.00 200'000.00 250'000.00 503.013 Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina) 75'000.00 75'000.00 506.014 Migliorie Parco Vira (palestra all'aperto) 50'000.00 0.00

6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

661.009 Sussidi manutenzione spogliatoi campo sportivo Valgesa 23-10-2017 420'000.00 90'000.00 0.00

TOTALE ENTRATE 90'000.00 0.00 TOTALE USCITE 325'000.00 325'000.00 SALDO 235'000.00 325'000.00

72 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 5 PREVIDENZA SOCIALE RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

570 Case per anziani

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

522.001 Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie 50'000.00 0.00

TOTALE ENTRATE 0.00 0.00 TOTALE USCITE 50'000.00 0.00 SALDO 50'000.00 0.00

73 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 6 TRAFFICO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

610 Strade cantonali

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

561.003 Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale 15-12-2014 455'360.00 0.00 65'000.00 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

661.003 Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale 15-12-2014 455'360.00 0.00 130'000.00

TOTALE ENTRATE 0.00 130'000.00 TOTALE USCITE 0.00 65'000.00 SALDO 0.00 -65'000.00

74 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 6 TRAFFICO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

620 Rete stradale comunale

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

506.012 Illuminazione pubblica - punti luce a LED 200'000.00 200'000.00

TOTALE ENTRATE 0.00 0.00 TOTALE USCITE 200'000.00 200'000.00 SALDO 200'000.00 200'000.00

75 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 6 TRAFFICO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

690 Altro traffico

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

562.004 Finanziamento PAL2 15-12-2014 3'002'400.00 150'000.00 150'000.00 562.009 Piano viabilità del polo - Porta Ovest - studi 0.00 25'000.00

TOTALE ENTRATE 0.00 0.00 TOTALE USCITE 150'000.00 175'000.00 SALDO 150'000.00 175'000.00

76 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

710 Eliminazione acque luride

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

501.013 Canalizzazioni e pavimentazione via S. Gottardo 0.00 200'000.00 501.016 Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE 06-06-2016 1'050'000.00 0.00 200'000.00 562.001 CDALED - diversi 150'000.00 150'000.00 581.002 Prospetto contributi suppletori canalizzazioni 25'000.00 50'000.00 6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

610.001 Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni 1'500'000.00 275'000.00 661.005 Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE 06-06-2016 1'050'000.00 70'000.00 70'000.00 669.002 Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE 06-06-2016 1'050'000.00 15'000.00 30'000.00

TOTALE ENTRATE 1'585'000.00 375'000.00 TOTALE USCITE 175'000.00 600'000.00 SALDO 1'410'000.00 225'000.00

77 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

790 Pianificazione del territorio

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

581.008 PGS del Comune di Savosa 14-12-2015 540'000.00 150'000.00 250'000.00 581.009 Varianti PR e pianificazione Valgersa 0.00 30'000.00

6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

661.002 Sussidi/partecipazioni PGS 14-12-2015 540'000.00 180'000.00 0.00

TOTALE ENTRATE 180'000.00 0.00 TOTALE USCITE 150'000.00 280'000.00 SALDO 30'000.00 280'000.00

78 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

791 Concetti di sviluppo

5 USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

581.011 Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa 20'000.00 0.00

TOTALE ENTRATE 0.00 0.00 TOTALE USCITE 20'000.00 0.00 SALDO 20'000.00 0.00

79 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 8 ECONOMIA PUBBLICA RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

860 Elettricità

6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

661.006 Prel. fondo FER per ill. pubblica 200'000.00 100'000.00

TOTALE ENTRATE 200'000.00 100'000.00 TOTALE USCITE 0.00 0.00 SALDO 200'000.00 -100'000.00

80 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

IMPORTO PREVENTIVO 2019 PREVENTIVO 9 FINANZE E IMPOSTE RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE 2018

990 Spese non ripartibili

6 ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI

681.001 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi 1'143'460.00 1'178'000.00

TOTALE ENTRATE 1'143'460.00 1'178'000.00 TOTALE USCITE 0.00 0.00 SALDO 1'143'460.00 -1'178'000.00

81 di 101 PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2019

RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione Sicurezza Educazione Cultura e Salute Previdenza Traffico Ambiente Economia Finanze TOTALE generale pubblica tempo libero pubblica sociale e territorio pubblica e imposte

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 60'000.00 0.00 750'000.00 325'000.00 0.00 0.00 200'000.00 0.00 0.00 0.00 1'335'000.00

PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50'000.00

CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150'000.00 150'000.00 0.00 0.00 300'000.00

ALTRE USCITE DA ATTIVARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195'000.00 0.00 0.00 195'000.00

USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 60'000.00 0.00 750'000.00 325'000.00 0.00 50'000.00 350'000.00 345'000.00 0.00 0.00 1'880'000.00

CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'500'000.00 0.00 0.00 1'500'000.00

CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI 0.00 0.00 0.00 90'000.00 0.00 0.00 0.00 265'000.00 200'000.00 0.00 555'000.00

RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'143'460.00 1'143'460.00

ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI 0.00 0.00 0.00 90'000.00 0.00 0.00 0.00 1'765'000.00 200'000.00 1'143'460.00 3'198'460.00

MAGGIOR USCITA 60'000.00 0.00 750'000.00 235'000.00 0.00 50'000.00 350'000.00 -1'420'000.00 -200'000.00 -1'143'460.00 -1'318'460.00

82 di 101 Preventivo ammortamenti 2019

Valore contabile % amm. Importo % amm. Ammortamento Conto di Valore a bilancio Investimenti netti presunto 31.12.18 Descrizione previsto ammortamento previsto previsto 2019 bilancio 1.1.18 presunti 2018 dopo 2018 aggiornato 2018 2019 (arrotondato) ammortamento

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc

140.001 Terreni 1'455'000.00 0.00 2.50 36'400.00 1'418'600.00 2.50 35'600.00

141.002 Strade, posteggi e piazze 1'257'000.00 -65'000.00 10.00 125'700.00 1'066'300.00 10.00 106'630.00

143.001 Scuola dell'infanzia e magazzino UTC 245'880.00 40'000.00 10.00 24'600.00 261'280.00 10.00 26'130.00

143.002 Scuola elementare 2'871'500.00 19'995.55 9.00 258'435.00 2'633'060.55 9.00 237'011.00

143.003 Casa comunale 1'388'340.00 0.00 10.00 138'900.00 1'249'440.00 10.00 124'990.00

143.004 Centro Sportivo Valgersa 710'800.00 200'000.00 10.00 71'100.00 839'700.00 10.00 84'000.00

143.005 Centro svago Vira 284'310.00 0.00 10.00 28'500.00 255'810.00 10.00 25'610.00

143.006 Cimitero e loculi 89'100.00 0.00 25.00 22'300.00 66'800.00 25.00 16'700.00

143.007 Serbatoio 123'120.00 0.00 10.00 12'370.00 110'750.00 10.00 11'075.00

143.008 Magazzino e servizi mappale 350 1.00 0.00 10.00 0.00 1.00 10.00 0.00

143.009 Baracca Centro svago Vira 53'622.00 0.00 10.00 5'402.00 48'220.00 10.00 4'820.00

145.001 Boschi 135'224.00 0.00 10.00 13'524.00 121'700.00 10.00 12'170.00

146.001 Mobilio 1.00 0.00 25.00 0.00 1.00 25.00 0.00

146.002 Veicoli, attrezzature e impianti 489'500.00 25'000.00 30.00 146'850.00 367'650.00 30.00 110'300.00

146.003 Illuminazione pubblica 1.00 0.00 25.00 0.00 1.00 25.00 0.00

161.001 Partecipazione marciapiede via Cantonale 99'630.00 0.00 10.00 10'000.00 89'630.00 10.00 8'955.00

162.001 Contributi 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00

162.002 Contributi per PTL/PVP/PAL 1'176'900.00 150'000.00 10.00 117'690.00 1'209'210.00 10.00 120'910.00

162.004 Casa anziani 34'600.00 0.00 10.00 3'460.00 31'140.00 10.00 3'140.00

165.001 Contributi pista di ghiaccio e chiesa parrocchiale 1.00 0.00 10.00 0.00 1.00 10.00 0.00

165.002 Passerella Fondazione W. & A. Boesch 18'300.00 0.00 10.00 1'830.00 16'470.00 10.00 1'645.00

165.003 Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia 18'750.00 0.00 10.00 1'875.00 16'875.00 10.00 1'700.00

171.001 Piano Regolatore 57'850.00 30'000.00 25.00 14'463.00 73'387.00 25.00 18'389.00

171.002 Piano Finanziario 1.00 0.00 25.00 0.00 1.00 25.00 0.00

171.003 Piano generale delle canalizzazioni PGS 232'700.00 285'000.00 20.00 46'540.00 471'160.00 20.00 94'210.00

179.001 Sondaggio di politica comunale 4'500.00 0.00 25.00 1'125.00 3'375.00 25.00 875.00

Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc 10'746'631.00 684'995.55 1'081'064.00 10'350'562.55 10.09 1'044'860.00

83 di 101 Preventivo ammortamenti 2019

Valore contabile % amm. Importo % amm. Ammortamento Conto di Valore a bilancio Investimenti netti presunto 31.12.18 Descrizione Valore iniziale previsto ammortamento previsto previsto 2019 bilancio 1.1.18 presunti 2018 dopo 2018 aggiornato 2018 2019 (arrotondato) ammortamento

BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc

123.001 Stabile mappale 411 1'762'338.00 836'500.00 0.00 17'700.00 818'800.00 17'700.00 123.002 Casa comunale parte di reddito 2'224'815.00 737'370.00 0.00 22'300.00 715'070.00 22'300.00 123.003 Casa Savosa Paese mappale 288 89'800.00 80'590.00 0.00 1'800.00 78'790.00 1'790.00 123.004 Edicola mappale 350 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 124.001 Radio Istituto scolastico (mostra permanente) 31'500.00 31'500.00 0.00 31'499.00 1.00 0.00 129.001 Libro Savosa 72'883.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Totale beni patrimoniali - art. 13 Rgfc 4'181'336.00 1'685'962.00 0.00 73'299.00 1'612'663.00 41'790.00

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc

141.001 Canalizzazioni comunali 2'271'457.00 2'217'000.00 337'774.00 68'144.00 2'486'630.00 78'200.00 152.001 Sede Polizia Ceresio Nord 5'920.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 154.001 Azioni TPL SA 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 162.003 Impianto depurazione 681'678.00 126'600.00 0.00 20'400.00 106'200.00 20'400.00

Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc 2'959'056.00 2'343'602.00 337'774.00 88'544.00 2'592'832.00 98'600.00

Mobiliari 124.001 129.001 152.001 154.001 162.003

20'400.00

84 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

DICASTERO NOME DICASTERO CONTO NOME CONTO 2019 2018 DIFFERENZA OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI

011 Potere legislativo 300.001 Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni 12'700.00 12'700.00 0.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 1'150.00 1'100.00 50.00 L'importo è sommato ai contributi AVS, AI, IPG e 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 20.00 -20.00 AD e vale per tutti i Dicasteri; questa voce sarà quindi stralciata 365.001 Finanziamento ai partiti 6'500.00 6'500.00 0.00 012 Potere esecutivo 300.002 Onorario ai Municipali 32'000.00 32'000.00 0.00 300.003 Indennità sedute e riunioni ai Municipali 56'000.00 56'000.00 0.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 8'400.00 8'250.00 150.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 85.00 -85.00 317.001 Spese rappresentanza ai Municipali 6'000.00 6'000.00 0.00 020 Amministrazione delle finanze e contribuzioni 318.002 Tasse ccp 6'500.00 7'000.00 -500.00 318.006 Spese esecutive 5'000.00 0.00 5'000.00 436.002 Recuperi spese esecutive 5'000.00 0.00 5'000.00 029 Altre amminsitrazioni generali 301.001 Stipendi al personale 483'000.00 476'000.00 7'000.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 41'900.00 41'000.00 900.00 304.001 Contributi cassa pensione 46'300.00 46'100.00 200.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 17'000.00 16'900.00 100.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 370.00 -370.00 310.001 Abbonamenti a giornali e riviste 1'400.00 1'400.00 0.00 310.002 Inserzioni 2'000.00 2'000.00 0.00 310.003 Materiale di cancelleria/consumo 18'000.00 18'000.00 0.00 311.001 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 10'000.00 7'500.00 2'500.00 317.010 Rimborso spese 7'500.00 7'500.00 0.00 318.003 Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica 2'200.00 5'000.00 -2'800.00 Rinnovo licenze sistema operativo server una 318.007 Consulenze, perizie e abbonamenti 30'000.00 25'000.00 5'000.00 tantum 318.008 Spese legali e notarili 5'000.00 5'000.00 0.00 318.010 Spese telefoniche 6'500.00 8'000.00 -1'500.00 318.012 Spese postali 20'000.00 20'000.00 0.00 318.020 CCE SA - CED Massagno 15'000.00 15'000.00 0.00 319.001 Altri costi diversi 5'000.00 5'000.00 0.00 361.008 Partecipazione progetto "Ticino 2020" 2'700.00 2'700.00 0.00 390.001 Addebiti interni 24'000.00 24'000.00 0.00 427.001 Tasse utilizzo suolo pubblico 500.00 500.00 0.00 431.004 Tasse licenze edilizie 8'000.00 8'000.00 0.00 436.001 Recuperi IPG 500.00 500.00 0.00 436.003 Recuperi infortuni e malattie 12'000.00 10'000.00 2'000.00 439.001 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00 090 Compiti non ripartibili 301.001 Stipendi al personale 28'300.00 27'800.00 500.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'500.00 2'450.00 50.00

85 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

304.001 Contributi cassa pensione 1'700.00 1'650.00 50.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 1'450.00 1'450.00 0.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 25.00 -25.00 309.002 Corsi di formazione 7'000.00 7'000.00 0.00 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 40'000.00 40'000.00 0.00 313.001 Materiale e prodotti di consumo generale 2'000.00 2'000.00 0.00 Manutenzione straordinaria dei due lift della Casa 314.001 Spese di manutenzione 25'000.00 15'000.00 10'000.00 comunale 314.003 Contratti manutenzione impianti 15'000.00 18'500.00 -3'500.00 314.005 Spese di pulizia 1'000.00 1'000.00 0.00 In linea con il consuntivo 2017, anche per gli altri 315.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 15'000.00 8'000.00 7'000.00 Dicasteri 318.001 Revisione esterna 6'500.00 6'500.00 0.00 318.003 Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica 32'000.00 30'000.00 2'000.00 390.001 Addebiti interni 11'000.00 10'000.00 1'000.00 436.004 Recupero spese affittuari casa comunale 26'000.00 26'000.00 0.00 490.001 Accrediti interni 8'400.00 8'200.00 200.00

86 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

100 Protezione giuridica 318.011 Prestazione geometra revisore 30'000.00 15'000.00 15'000.00 Informatizzazione del Piano Regolatore 434.002 Tasse aggiornamento mappa 7'000.00 6'000.00 1'000.00 461.002 Sussidio aggiornamento mappa 2'000.00 2'000.00 0.00 101 Controllo abitanti 431.001 Tasse UCAI 8'500.00 8'000.00 500.00 431.005 Tasse di naturalizzazione 4'000.00 4'000.00 0.00 451.001 Riversamento cantonale per naturalizzazioni 1'200.00 1'200.00 0.00 103 Autorità Regionale di Protezione (ARP) 301.001 Stipendi al personale 14'000.00 14'000.00 0.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 0.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 0.00 306.001 Spese tutori e curatori 0.00 0.00 0.00 352.001 Spese Autorità Regionale di Protezione 5 20'000.00 25'000.00 -5'000.00 109 Altri servizi giuridici 434.001 Tassa comunale dei cani 8'000.00 10'000.00 -2'000.00 113 Corpo di polizia 301.001 Stipendi al personale 67'500.00 66'000.00 1'500.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 6'000.00 5'820.00 180.00 304.001 Contributi cassa pensione 5'100.00 4'920.00 180.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 2'450.00 2'400.00 50.00 306.002 Spese di abbigliamento 1'000.00 1'000.00 0.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 60.00 -60.00 312.002 Noleggio batterie auto elettrica 1'000.00 1'200.00 -200.00 315.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 1'000.00 1'000.00 0.00 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 1'100.00 1'100.00 0.00 318.005 Costi per servizio di sorveglianza privato 6'000.00 8'000.00 -2'000.00 319.001 Altri costi diversi 500.00 500.00 0.00 352.002 Corpo di Polizia intercomunale PCN 360'000.00 319'800.00 40'200.00 Formazione di due nuovi agenti 436.006 Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo 15'000.00 15'000.00 0.00 437.002 Multe diverse 500.00 500.00 0.00 490.001 Accrediti interni 24'000.00 24'000.00 0.00 140 Polizia del fuoco 352.003 Contributo Consorzio pompieri 40'000.00 40'000.00 0.00 151 Istruzione militare 365.005 Partecipazione spese tiro obbligatorio 5'800.00 4'000.00 1'800.00 160 Protezione civile 352.004 Contributo Consorzio PCi 64'500.00 63'500.00 1'000.00

87 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

200 Scuola dell'infanzia 301.001 Stipendi al personale 82'300.00 80'200.00 2'100.00 302.001 Stipendi docenti 239'000.00 235'000.00 4'000.00 302.002 Supplenze 10'000.00 10'000.00 0.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 28'700.00 27'700.00 1'000.00 304.001 Contributi cassa pensione 33'000.00 31'500.00 1'500.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 3'400.00 3'200.00 200.00 306.002 Spese di abbigliamento 1'000.00 1'000.00 0.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 220.00 -220.00 310.004 Materiale didattico e scolastico 5'000.00 5'000.00 0.00 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 20'000.00 20'000.00 0.00 313.002 Spese refezione 27'000.00 24'000.00 3'000.00 314.001 Spese di manutenzione 18'000.00 12'000.00 6'000.00 314.005 Spese di pulizia 2'000.00 1'500.00 500.00 317.002 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 1'000.00 1'000.00 0.00 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 3'300.00 3'300.00 0.00 318.010 Spese telefoniche 800.00 1'000.00 -200.00 319.001 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00 319.002 Progetti d'istituto 1'000.00 1'000.00 0.00 352.005 Costi allievi fuori comune 1'200.00 600.00 600.00 390.001 Addebiti interni 11'000.00 10'000.00 1'000.00 452.005 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 600.00 600.00 0.00 461.003 Sussidi cantonali stipendi docenti 52'500.00 55'000.00 -2'500.00 469.002 Rimborsi per servizio mensa 25'000.00 20'000.00 5'000.00 Quota parte dei docenti per consumo pasti 210 Scuole elementari 301.001 Stipendi al personale 147'000.00 146'000.00 1'000.00 301.003 Stipendi personale mensa 30'600.00 28'800.00 1'800.00 301.005 Stipendi amministrativi 16'000.00 16'000.00 0.00 302.001 Stipendi docenti 431'000.00 427'000.00 4'000.00 302.002 Supplenze 5'000.00 5'000.00 0.00 302.003 Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti 58'500.00 68'500.00 -10'000.00 302.004 Stipendio docente di educazione musicale 35'000.00 35'000.00 0.00 302.005 Stipendio docente di educazione fisica 35'000.00 44'000.00 -9'000.00 Neo incarico Maggior uscita compensata da un maggior 302.006 Stipendio docente di attività creative 87'600.00 81'000.00 6'600.00 recupero negli altri comuni in cui la docente presta servizio 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 75'200.00 74'000.00 1'200.00 304.001 Contributi cassa pensione 97'800.00 96'800.00 1'000.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 9'400.00 9'400.00 0.00 306.002 Spese di abbigliamento 1'000.00 1'000.00 0.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 800.00 -800.00 310.001 Abbonamenti a giornali e riviste 500.00 500.00 0.00 310.004 Materiale didattico e scolastico 23'000.00 23'000.00 0.00 310.005 Spese biblioteca 500.00 500.00 0.00

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310.006 Materiale palestra 2'500.00 2'500.00 0.00 311.002 Acquisto attrezzature didattiche 13'000.00 3'000.00 10'000.00 Acquisto nuove sedie 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 25'000.00 27'500.00 -2'500.00 314.001 Spese di manutenzione 20'000.00 15'000.00 5'000.00 314.005 Spese di pulizia 3'500.00 3'500.00 0.00 315.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 4'500.00 4'500.00 0.00 315.002 Manutenzione attrezzature didattiche 8'000.00 8'000.00 0.00 317.002 Attività speciali e manifestazioni scolastiche 2'500.00 2'500.00 0.00 317.003 Doposcuola 3'000.00 3'000.00 0.00 317.004 Scuola fuori sede 33'000.00 21'000.00 12'000.00 Secondo dati di consuntivo 317.005 Attività sportive 11'000.00 10'000.00 1'000.00 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 13'000.00 10'500.00 2'500.00 318.009 Mensa scolastica 36'000.00 36'000.00 0.00 318.010 Spese telefoniche 1'000.00 2'000.00 -1'000.00 319.001 Altri costi diversi 35'000.00 3'000.00 32'000.00 Pre-pensionamento del Direttore Crivelli 319.002 Progetti d'istituto 2'000.00 2'000.00 0.00 352.005 Costi allievi fuori comune 1'800.00 600.00 1'200.00 390.001 Addebiti interni 8'400.00 8'200.00 200.00 432.001 Tasse mensa scolastica SE 30'000.00 28'000.00 2'000.00 433.001 Partecipazione doposcuola 600.00 1'000.00 -400.00 434.003 Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino 1'000.00 1'500.00 -500.00 436.007 Rimborso per scuola fuori sede 5'000.00 5'500.00 -500.00 452.001 Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali 0.00 0.00 0.00 452.002 Recupero quota docente di educazione musicale 23'400.00 23'400.00 0.00 452.004 Recupero quota docente di attività creative 68'900.00 61'000.00 7'900.00 452.005 Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati 1'200.00 1'200.00 0.00 461.003 Sussidi cantonali stipendi docenti 105'000.00 100'000.00 5'000.00 461.004 Sussidi per supplenze 0.00 0.00 0.00 469.001 Altri ricavi 0.00 0.00 0.00 469.003 Contributo per pasti docenti 1'000.00 1'000.00 0.00 490.001 Accrediti interni 22'000.00 20'000.00 2'000.00 212 Scuole medie 366.001 Contributo per uscite allievi scuole medie 7'500.00 7'500.00 0.00

89 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

Contributo alla gestione di una pista di ghiaccio in Piazza S. Lucia durante le feste natalizie, 309 Altre promozioni culturali 319.003 Patrocinio manifestazioni diverse 35'000.00 20'000.00 15'000.00 promotore il Comune di Massagno (è verosimile che già per le imminenti festività 2018 sia proposta) 319.004 Commissione cultura 11'000.00 11'000.00 0.00 469.004 Contributi da privati per manifestazioni 500.00 1'000.00 -500.00 310 Monumenti storici e protez.patrimonio architettonico 365.004 Fondazione San Maurizio 4'000.00 4'000.00 0.00 330 Parchi pubblici e sentieri 314.004 Manutenzione parchi, giardini e sentieri 6'000.00 6'000.00 0.00 340 Sport 352.006 Gestione Centro sportivo Valgersa 123'000.00 118'500.00 4'500.00 365.002 Contributi ad associazioni sportive 6'000.00 6'000.00 0.00 366.002 Contributi entrate e abbonamenti A-Club 22'500.00 22'500.00 0.00 350 Altre attività del tempo libero 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 8'000.00 8'000.00 0.00 314.001 Spese di manutenzione 7'000.00 6'000.00 1'000.00 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 1'100.00 1'100.00 0.00 318.013 Altre spese per il tempo libero 12'000.00 12'000.00 0.00 365.003 Contributi ad altre associazioni 9'000.00 9'000.00 0.00 365.006 Manifestazioni per anziani 9'000.00 7'000.00 2'000.00 366.003 Contributi per colonie 10'000.00 9'000.00 1'000.00 434.009 Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari 20'000.00 20'000.00 0.00 390 Culto 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 0.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 0.00 362.009 Onorario al parroco 24'000.00 24'000.00 0.00 362.010 Contributo comunità evangelica 500.00 500.00 0.00

90 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

460 Servizio medico scolastico 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 0.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 0.00 318.014 Servizio profilassi dentaria 3'500.00 3'000.00 500.00 351.001 Contributo servizio dentario e medico scolastico 14'000.00 12'000.00 2'000.00 490 Altri compiti per la salute 318.015 Contributo Croce Verde 30'000.00 30'000.00 0.00

91 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 451.002 Contributo per agenzia AVS 4'500.00 4'500.00 0.00 501 Contributi comunali a fondi centrali 361.003 Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale 800'000.00 700'000.00 100'000.00 Secondo il gettito 540 Protezione della gioventù 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 0.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 0.00 361.001 Provvedimenti protezione famiglie LFam 60'000.00 60'000.00 0.00 365.008 Nidolino comunale 4'800.00 5'500.00 -700.00 570 Case per anziani 318.017 Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani 5'000.00 7'500.00 -2'500.00 352.007 Spese investimenti altre case anziani 25'000.00 45'000.00 -20'000.00 Secondo le nostre stime 362.001 Contributo per anziani ospiti di istituti 560'000.00 625'000.00 -65'000.00 Secondo le nostre stime 365.009 Contributo Al Pettirosso 14'000.00 14'000.00 0.00 365.010 Contributo per anziani ospiti di istituti privati 265'000.00 300'000.00 -35'000.00 Secondo le nostre stime 452.006 Rimborso quota segreteria Consorzio anziani 2'000.00 3'000.00 -1'000.00 580 Assistenza agli anziani 365.011 Contributi per il SACD 241'000.00 195'000.00 46'000.00 Secondo le nostre stime 365.012 Contributi per i servizi d'appoggio 113'000.00 110'000.00 3'000.00 366.004 Mantenimento a domicilio 66'200.00 65'000.00 1'200.00 581 Aiuto agli indigenti (assistenza) 361.002 Contributi assistenza sociale 120'000.00 120'000.00 0.00 366.005 Altri contributi assistenziali 10'000.00 10'000.00 0.00 589 Altre iniziative assistenziali 301.001 Stipendi al personale 22'600.00 22'000.00 600.00 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 2'000.00 1'880.00 120.00 304.001 Contributi cassa pensione 1'800.00 1'700.00 100.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 850.00 800.00 50.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 20.00 -20.00 365.013 Contributi ad associazioni assistenziali 3'000.00 3'000.00 0.00 590 Aiuto umanitario in patria 365.014 Contributi per aiuto umanitario in patria 2'500.00 0.00 2'500.00 591 Aiuto umanitario all'estero 365.015 Contributi per aiuto umanitario all'estero 5'000.00 5'000.00 0.00

92 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

610 Strade cantonali 314.006 Manutenzione strade cantonali 5'000.00 5'000.00 0.00 620 Rete stradale comunale 301.001 Stipendi al personale 402'000.00 408'000.00 -6'000.00

È previsto, durante la primavera-estate, l'impiego da martedì a sabato, di una persona a supporto della squadra esterna. Questa soluzione permette 301.006 Stipendi al personale ausiliario 25'000.00 10'000.00 15'000.00 di avere a disposizione l'intera squadra tutta la settimana visto che il sabato non è più da recuperare in libero

303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 37'800.00 36'000.00 1'800.00 304.001 Contributi cassa pensione 39'600.00 39'100.00 500.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 23'300.00 23'700.00 -400.00 306.002 Spese di abbigliamento 4'000.00 4'000.00 0.00 309.001 Contributo orientamento scolastico e professionale 0.00 380.00 -380.00 311.001 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature 8'000.00 8'000.00 0.00 312.001 Acqua, energia e riscaldamento 30'000.00 25'000.00 5'000.00 313.003 Costi carburante 10'000.00 12'000.00 -2'000.00 314.001 Spese di manutenzione 10'000.00 5'000.00 5'000.00 314.007 Manutenzione strade, posteggi e piazze 50'000.00 50'000.00 0.00 Secondo il mandato recentemente approvato dal 314.008 Illuminazione pubblica - manutenzione 25'000.00 35'000.00 -10'000.00 CC 314.009 Segnaletica 5'000.00 5'000.00 0.00 314.010 Servizio calla neve 10'000.00 10'000.00 0.00 315.001 Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature 25'000.00 20'000.00 5'000.00 318.004 Assicurazioni e tasse veicoli 16'000.00 13'500.00 2'500.00 490.001 Accrediti interni 10'000.00 10'000.00 0.00 621 Posteggi e autosili 427.002 Incasso posteggi Valgersa 60'000.00 60'000.00 0.00 427.003 Incasso autosilo comunale 73'000.00 70'000.00 3'000.00 427.004 Incasso posteggi ex piazza di giro 18'000.00 18'000.00 0.00 427.005 Incasso posteggi Parco Vira 6'000.00 6'000.00 0.00 427.006 Incasso posteggi zone blu 18'500.00 17'000.00 1'500.00 651 Aziende del traffico locali 352.008 Partecipazione deficit TPL 100'000.00 100'000.00 0.00 366.006 Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno) 26'000.00 25'000.00 1'000.00 690 Altro traffico 318.018 Abbonamento generale FFS per i Comuni 28'000.00 28'000.00 0.00 319.001 Altri costi diversi 1'500.00 1'500.00 0.00 352.009 Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti 4'000.00 4'000.00 0.00 D'altra parte dovremmo ricevere da parte del 361.004 Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici 125'000.00 115'000.00 10'000.00 Cantone quota-parte dei sussidi richiesti da Autopostale in modo illecito 362.002 Comunità tariffale TI e Moesano 50'000.00 50'000.00 0.00 364.001 Contributo potenziamento linea 443 3'000.00 3'000.00 0.00 434.010 Vendita biglietti FFS 25'000.00 25'000.00 0.00 439.001 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00

93 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

700 Approviggionamento idrico 314.001 Spese di manutenzione 1'000.00 1'000.00 0.00 316.001 Tassa idranti 15'500.00 15'500.00 0.00 710 Eliminazione acque luride 314.001 Spese di manutenzione 20'000.00 20'000.00 0.00 352.010 Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) 220'000.00 220'000.00 0.00 380.001 Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni 30'000.00 30'000.00 0.00 434.004 Tassa di allacciamento alle canalizzazioni 2'500.00 5'000.00 -2'500.00 434.005 Tassa uso canalizzazioni 210'000.00 215'000.00 -5'000.00 480.001 Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni 20'000.00 20'000.00 0.00 720 Eliminazione rifiuti 314.011 Manutenzione contenitori rifiuti 5'000.00 5'000.00 0.00

Secondo la statistica annuale al Cantone, con una 318.021 Servizio raccolta rifiuti 65'000.00 85'000.00 -20'000.00 ripartizione diversa, vedi conto sottostante

318.022 Servizio rifiuti riciclabili 40'000.00 22'000.00 18'000.00 318.023 Servizio compostaggio 50'000.00 45'000.00 5'000.00 318.024 Pulizia contenitori rifiuti 8'000.00 8'000.00 0.00 318.025 Costo IVA rifiuti 6'000.00 5'000.00 1'000.00 318.030 Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita 10'000.00 12'000.00 -2'000.00 351.002 Smaltimento rifiuti ACR 62'000.00 65'000.00 -3'000.00 390.001 Addebiti interni 10'000.00 10'000.00 0.00 434.006 Tassa base raccolta rifiuti - PF 65'000.00 65'000.00 0.00 Lo smaltimento del RSU del Liceo è conteggiato 434.007 Tassa base raccolta rifiuti - PG 13'000.00 17'000.00 -4'000.00 nella vendita dei sacchi 434.008 Vendita sacchi 85'000.00 80'000.00 5'000.00 436.010 Rimborsi per rifiuti riciclabili 4'000.00 7'000.00 -3'000.00 740 Cimiteri e seppellimento 314.001 Spese di manutenzione 4'000.00 3'000.00 1'000.00 318.026 Spese per tumulazioni 2'000.00 2'000.00 0.00 319.001 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00 435.002 Vendita terreni e loculi 2'000.00 2'000.00 0.00 439.001 Ricavi diversi 0.00 0.00 0.00 750 Arginature 352.011 Consorzio manutenzione Basso Vedeggio 10'000.00 8'000.00 2'000.00 352.012 Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano 7'800.00 7'000.00 800.00 352.013 Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce 5'000.00 5'000.00 0.00 781 Eliminazione cadaveri animali 318.019 Eliminazione carcasse animali 1'000.00 1'000.00 0.00 789 Altre immisioni 318.027 Spese controllo impianti di combustione/fumi 2'000.00 0.00 2'000.00 365.016 Azioni e incentivi a favore dell'ambiente 10'000.00 10'000.00 0.00 366.007 Sussidi per acquisto benzina alchilata 200.00 200.00 0.00 791 Concetti di sviluppo 364.002 Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese 9'000.00 9'000.00 0.00

94 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

800 Amministrazione 434.012 Ricavi diversi 3'500.00 0.00 3'500.00 830 Turismo 365.017 Contributi a Lugano Turismo 4'300.00 4'300.00 0.00 860 Elettricità 365.018 Contributo Associazione Città dell'energia 1'300.00 1'300.00 0.00 385.001 Riversamento al FER 80'000.00 80'000.00 0.00 410.002 Indennità per uso strade comunali 43'000.00 43'000.00 0.00 461.005 Contributi FER 80'000.00 80'000.00 0.00 Come da possibilità procediamo al prelievo dal FER per i contributi elargiti: sussidi Arcobaleno, 485.001 Prelevamento dal FER - spese gest.corr. 39'000.00 0.00 39'000.00 incentivi bici elettriche e differenza costo/ricavo giornaliere FFS

95 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

Il recupero di imposte e tasse è costantemente monitorato dai Servizi finanziari. Purtroppo molti 900 Imposte 330.002 Condoni, abbandoni d'imposta e ACB 75'000.00 50'000.00 25'000.00 casi si concludono con un attestato di carenza beni emesso dall'Ufficio cantonale preposto

330.003 Computo globale IP 5'000.00 5'000.00 0.00 400.001 Imposta comunale anno corrente PF 0.00 0.00 0.00 400.002 Sopravvenienze imposte PF 400'000.00 300'000.00 100'000.00 400.009 Diffide di pagamento 3'000.00 1'500.00 1'500.00 400.010 Imposte alla fonte 350'000.00 300'000.00 50'000.00 Secondo le nostre stime 401.001 Imposta comunale anno corrente PG 0.00 0.00 0.00 401.002 Sopravvenienze imposte PG 75'000.00 25'000.00 50'000.00 402.001 Imposta immobiliare anno corrente 0.00 0.00 0.00 402.002 Sopravvenienze imposta immobiliare 0.00 0.00 0.00 403.001 Imposte speciali sul reddito e la sostanza 90'000.00 100'000.00 -10'000.00 921 Cantone - Comuni 361.006 Contributo al fondo di perequazione 25'000.00 20'000.00 5'000.00 361.007 Contributo al fondo di livellamento 50'000.00 60'000.00 -10'000.00 931 Parte comunale alle imposte cantonali 441.001 Partecipazione imposte di successione e donazione 0.00 0.00 0.00 441.002 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 0.00 0.00 0.00 441.003 Partecipazione imposta immobiliare PG 1'000.00 1'000.00 0.00 932 Parte comunale a patenti e regalie 441.005 Partecipazione per rilascio patenti caccia 250.00 250.00 0.00 441.006 Partecipazione per rilascio patenti pesca 250.00 250.00 0.00 940 Interessi 321.001 Interessi passivi e spese su conti correnti bancari 5'000.00 5'000.00 0.00 322.005 PostFinance - 2653 0.00 0.00 0.00 322.006 Banca dello Stato - 403-5991 0.00 6'500.00 -6'500.00 322.007 BSI SA - 388240 0.00 0.00 0.00 322.008 PostFinance - 2556 0.00 0.00 0.00 322.009 PostFinance - 2755 0.00 3'700.00 -3'700.00 322.010 PostFinance - 3074 0.00 5'400.00 -5'400.00 322.011 Banca dello Stato - 2362505 12'100.00 12'800.00 -700.00 322.012 Banca Raiffeisen - 50037.10 9'300.00 9'300.00 0.00 322.013 PostFinance - 4480 7'000.00 7'000.00 0.00 322.014 PostFinance - 4550 5'300.00 5'300.00 0.00 322.015 SUVA - 40002419 3'000.00 3'000.00 0.00 322.016 CP Police - Finarbit SA 9'300.00 9'300.00 0.00 322.017 Banca dello Stato - 7048412 6'500.00 0.00 6'500.00 322.018 PostFinance - 5401 7'400.00 0.00 7'400.00 322.019 SUVA - 40002806 10'000.00 0.00 10'000.00 322.099 Prestiti da definire a preventivo 5'800.00 16'000.00 -10'200.00 329.001 Interessi remuneratori su imposte 5'000.00 10'000.00 -5'000.00 420.001 Interessi su conti correnti 0.00 100.00 -100.00 421.001 Interessi di mora su imposte 10'000.00 9'000.00 1'000.00

96 di 101 Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

942 Immobili patrimoniali 303.001 Contributi AVS, AI, IPG e AD 0.00 0.00 0.00 305.001 Premi assicurazioni, infortuni e malattia 0.00 0.00 0.00 314.012 Manutenzione casa mapp. 411 15'000.00 15'000.00 0.00 314.013 Manutenzione casa Savosa Paese 1'000.00 1'000.00 0.00 318.028 Spese accessorie casa mapp. 411 10'000.00 12'000.00 -2'000.00 423.001 Affitto locale telefoni 0.00 0.00 0.00 423.002 Affitto casa Savosa Paese 10'000.00 10'000.00 0.00 423.003 Affitto edicola 10'200.00 10'200.00 0.00 423.005 Affitti casa mapp. 411 85'000.00 85'000.00 0.00 423.006 Affitti casa comunale 87'000.00 84'000.00 3'000.00 423.007 Tasse uso lavanderia mapp. 411 500.00 300.00 200.00 427.007 Diritto di superficie Atlantide 30'000.00 30'000.00 0.00 436.011 Rimborso spese casa mapp. 411 10'000.00 12'000.00 -2'000.00 436.012 Tasse uso orti comunali 1'000.00 1'000.00 0.00 990 Spese non ripartibili 319.001 Altri costi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00 330.001 Ammortamenti su beni patrimoniali 41'790.00 41'800.00 -10.00 331.001 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari 776'731.00 874'600.00 -97'869.00 331.002 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari 366'729.00 303'400.00 63'329.00 361.005 Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 248'000.00 250'000.00 -2'000.00 439.001 Ricavi diversi 1'000.00 1'000.00 0.00 439.002 Recupero crediti in carenza beni 0.00 0.00 0.00

97 di 101 Struttura dei costi per genere di conto

Preventivo 2019 % Preventivo 2018 % Costi Costi

SPESE PER IL PERSONALE 2'820'900.00 29.51% 2'794'800.00 29.93% SPESE PER BENI E SERVIZI 1'231'900.00 12.89% 1'105'100.00 11.84% INTERESSI PASSIVI 85'700.00 0.90% 93'300.00 1.00% AMMORTAMENTI 1'265'250.00 13.23% 1'274'800.00 13.65% RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 1'058'300.00 11.07% 1'034'000.00 11.07% CONTRIBUTI PROPRI 2'923'800.00 30.58% 2'863'000.00 30.66% VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 110'000.00 1.15% 110'000.00 1.18% ADDEBITI INTERNI 64'400.00 0.67% 62'200.00 0.67%

TOTALE COSTI 9'560'250.00 9'337'200.00

ADDEBITI INTERNI ; VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ; 64'400.00 110'000.00

SPESE PER IL PERSONALE ; 2'820'900.00

CONTRIBUTI PROPRI ;…

SPESE PER BENI E SERVIZI ; 1'231'900.00

RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI ; INTERESSI PASSIVI ; 1'058'300.00 85'700.00 AMMORTAMENTI ; 1'265'250.00

98 di 101 Comune di Massagno Preventivo 2019

99 di 101 Preventivo 2019

Riassunto

No. Centro costo Costi Ricavi Risultato 002 Gestione piscina 561'300.00 231'100.00 -330'200.00 004 Gestione stadio 138'400.00 - -138'400.00 Totale 699'700.00 231'100.00 -468'600.00

Ripartizione costi a carico Abitanti Eccedenza costi Comune di Massagno 6268 346'000.00 Comune di Savosa 2230 122'600.00 Totale 8498 468'600.00

100 di 101 101 di 101

4. Iniziativa legislativa dei Comuni elaborata

“Per Comuni forti e vicini al cittadino”

Messaggio Municipale 14/2018

Comune di Savosa Messaggio Municipale 14/2018 Municipio

30 ottobre 2018 Risoluzione Municipale 442

Iniziativa legislativa dei Comuni elaborata “Per Comuni forti e vicini al cittadino”

Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, con il presente Messaggio municipale sottoponiamo la proposta di sottoscrizione dell’iniziativa legislativa dei Comuni elaborata – per la modifica dell’art. 2 del “Decreto legislativo concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali” del 29 gennaio 2014 – che ha quale obiettivo quello di stralciare il contributo annuale ricorrente di 25 milioni di franchi imposto ai Comuni.

Iter dell’iniziativa legislativa dei Comuni Quali promotori, i Municipi dei Comuni di Canobbio, Gambarogno, Melide e Vernate, quest’ultimo Comune designato loro rappresentante – richiamati gli artt. 41 della Costituzione cantonale e 147 e segg. della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) – depositeranno a breve alla Cancelleria dello Stato la sopraccitata iniziativa. La stessa sarà pubblicata sul Foglio ufficiale verso la seconda settimana del mese di novembre 2018. Per la riuscita, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, sarà necessario raccogliere almeno 1/5 dei Comuni ticinesi (del totale di 115 Comuni); in concreto si tratta di ottenere l’adesione all’iniziativa di almeno 23 legislativi comunali che hanno competenza in materia.

Situazione vigente relativa alla “partecipazione dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali” L’ultima manovra finanziaria (Messaggio governativo 7184), votata dal Gran Consiglio il 20.09.16, si riassume nell’estratto della circolare della SEL del 26.04.16 che riportiamo. “La Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, per mantenere una coerenza con le regole che sottendono al progetto Ticino 2020, ha ritenuto opportuno ridurre già in questa occasione il numero di flussi finanziari tra Cantone e Comuni riunendo in un unico versamento di compensazione i seguenti flussi”:

1. la compensazione dei benefici indotti dalla manovra ai Comuni;

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2. l’eliminazione del riversamento ai Comuni dell’imposta immobiliare cantonale (art. 99 LT), trattandosi di una “risorsa condivisa non legata a compiti”; 3. per lo stesso motivo, l’eliminazione del riversamento ai Comuni della tassa sugli utili immobiliari (TUI, art. 123 segg. LT); 4. inclusione del contributo comunale al finanziamento dei compiti cantonali (di 25 mio di franchi).

Ne discende il tenore del vigente Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali (del 29.01.2014), che recita quanto segue: “La partecipazione dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali è definita in base ad una modalità di ripartizione che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito di imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50% (art. 1). La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l’insieme dei comuni (art. 2 cpv. 1). Essa resta in vigore fino al momento in cui saranno ridefiniti i compiti e i flussi finanziari tra Cantone e comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020» (art. 2 cpv. 2).”

Situazione comunale Il nostro Comune è stato chiamato al pagamento (e sarà pure imposto nel 2019), quale partecipazione al “finanziamento dei compiti cantonali”, dei seguenti importi annuali: 2013 CHF 110‘344.00 2014 CHF 145‘768.00 2015 CHF 123‘483.00 2016 CHF 132‘223.00 2017 CHF 236‘750.00 2018 CHF 249‘445.00 2019 CHF 247‘992.00 (in base alla circolare SEL del 3 settembre 2018) per un totale di CHF 1'246'005.00. Il prospettato ristorno per il nostro Comune – vista la richiesta di ridurre il contributo versato al Cantone da 38.13 a 13.13 mio di franchi annui (per un risparmio complessivo di CHF 25 mio) – ammonterebbe a oltre CHF 150'000.00 l’anno, che corrisponde a 2 punti di moltiplicatore dei quasi 3.5 punti con cui oggi partecipiamo, calcolati sul fabbisogno del preventivo 2019 (riferito al gettito comunale 75%). Sarebbe una situazione più accettabile.

Motivazioni dell’iniziativa Negli ultimi 6 anni – 2013/2018 (che passeranno a 7 anni nel 2019) – ai Comuni ticinesi è stato imposto di contribuire al risanamento del bilancio cantonale con 150 milioni di franchi. Questo è ingiusto perché si tratta di risorse destinate a finanziare compiti comunali e non disavanzi del Cantone, sui quali i Comuni non hanno alcuna possibilità di intervenire. Ciò è antidemocratico e contrario al principio secondo cui “chi decide paga”.

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Quale Ente più vicino ai cittadini, il Comune svizzero è per definizione l’attore in grado di capire meglio le necessità della popolazione. L’elemento centrale del nostro federalismo è un Comune forte e capace di fornire servizi in modo mirato ed efficiente. Togliere risorse destinate ai Comuni per coprire i deficit del Cantone è contrario al sistema svizzero. I 25 milioni di franchi sottratti ogni anno ai Comuni riducono il loro margine di manovra per investire nelle necessarie infrastrutture e nei servizi a beneficio della popolazione. Questo impedisce ai Comuni di mantenere il loro ruolo per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Ogni livello istituzionale è chiamato a verificare periodicamente i servizi che offre. La revisione dei compiti è necessaria per capire quali prestazioni sono ancora utili e quali meno. Scaricare sul livello inferiore i “costi in eccesso” è troppo semplicistico. Questo è contrario ad una gestione finanziaria efficiente e non è nell’interesse del contribuente. Negli ultimi anni i Comuni hanno pagato compiti del Cantone che non è stato in grado di finanziare. Oggi le finanze cantonali generano utili, e ce ne rallegriamo. È giunto il momento di porre fine all’ingiustificato travaso delle risorse comunali.

Conclusione Il Municipio di Savosa chiede di sostenere la modifica del Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali, stralciando il relativo specifico contributo di 25 milioni di franchi, e vi invita a risolvere:

1. È data l’adesione alla presentazione della domanda di iniziativa legislativa dei Comuni elaborata “Per Comuni forti e vicini al cittadino”, con la quale si chiede di modificare nel seguente modo l’art. 2 del Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali (del 29 gennaio 2014):

Art. 2 - Importo e periodo (modifica) 1 La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 13,13 milioni di franchi annui per l’insieme dei comuni. 2 (invariato).

2. Al Municipio è data delega di firmare l’iniziativa nei 60 giorni concessi dalla Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP).

Esame e rapporto: Commissione della legislazione Commissione della gestione

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5. Iniziativa legislativa dei Comuni generica

“Per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale”

Messaggio Municipale 13/2018

Comune di Savosa Messaggio Municipale 13/2018 Municipio

30 ottobre 2018 Risoluzione Municipale 443

Iniziativa legislativa dei Comuni generica “Per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale”

Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, in data 24 ottobre 2018 il Municipio di Cadenazzo – quale rappresentante dei Comuni promotori: Bellinzona, Bodio, Chiasso, Locarno, Maroggia, Novazzano e Ponte Tresa – ha trasmesso a tutti i Comuni del Canton Ticino l’iniziativa in oggetto. Per una vostra compiuta disamina il testo è parte integrante (allegato) al presente Messaggio. A titolo di informazione l’iniziativa è stata depositata presso la Cancelleria dello Stato il 24 ottobre 2018 ed è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale del 30 ottobre 2018. Giusta l’art. 147 della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), la presentazione dell’iniziativa legislativa dei Comuni è decisa dal singolo Consiglio comunale (come indicato nel Messaggio 14/2018, per la buona riuscita occorre l’adesione di almeno 1/5 dei Comuni). Il Municipio, dopo attenta analisi della proposta, preavvisa negativamente la domanda, in quanto – oltre ad aggravare l’onere a nostro carico tra i CHF 20'000 e i 75'000.00 (stime dei promotori) – : 1. va a ulteriormente intricare il già complesso mosaico del progetto TI 2020 che prevede, a riguardo della richiesta degli iniziativisti, che l’intero costo (circa CHF 26 mio stato al 2016) sia assunto dal Cantone (ripartizione attuale: 25% Comuni - 75% Cantone); 2. si andrebbe a creare un nuovo flusso di perequazione indiretta; 3. essendo l’iniziativa presentata in forma generica, il Gran Consiglio dovrà precisarne i contenuti e con tempistiche non conosciute, influenzando magari anche i tempi di TI 2020. Vi sottoponiamo il testo di risoluzione degli iniziativisti che invitano a risolvere: a) È data l’adesione all’iniziativa dei Comuni per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale (modifica art. 32 Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971). b) Al Municipio è data delega di firmare l’iniziativa nei 60 giorni concessi dalla LEDP.

Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte, vi raccomandiamo di respingere il dispositivo.

Allegato: testo iniziativa

Esame e rapporto: Commissione legislazione Commissione gestione

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Cadenazzo 24 ottobre 2018

Iniziativa dei Comuni “per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale" (modifica art.32 Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971)

In Canton Ticino, la spesa per l’assistenza sociale è sensibilmente aumentata negli ultimi 9 anni e, purtroppo, essa continua ancora a crescere. Se nel 2009 il tasso di persone a beneficio delle prestazioni assistenziali (PA) si attestava all’1,8% della popolazione cantonale, nel 2016 tale valore ha raggiunto il 2,8%, superando oramai abbondantemente le 8000 unità. Ciò si è tradotto, per diversi Comuni, in un deciso accrescimento della partecipazione volta a coprire il 25% della spesa totale, aumento che in parecchi casi va oltre il 100% sino al 250%. Attualmente, il criterio per il quale i Comuni sono chiamati a versare al Cantone la quota parte richiesta che rappresenta il 25% delle prestazioni erogate, si basa esclusivamente sulla spesa generata dai casi di residenti nel comune; in pratica, più il numero di casi è alto, più è elevato l’importo che il Comune deve pagare. In più, i Comuni su cui maggiormente grava il fenomeno dell’assistenza, sono chiamati a dotarsi di adeguati servizi sociali per prendere in carico quelle situazioni che, maggiormente, manifestano segni di fragilità e disagio, al fine di portar loro un adeguato sostegno, ma anche di contenere e possibilmente prevenire l’ulteriore espansione del fenomeno dell’assistenza. Come noto i Comuni urbani e suburbani dove vi è una buona densità di trasporto pubblico e di servizi e abitazioni a prezzi ragionevoli attirano in modo spontaneo le persone che hanno difficoltà finanziarie. Dunque, per questi Comuni, si può affermare che vi sia un doppio costo: la fattura emessa dal Cantone e l’onere finanziario cagionato dai servizi predisposti. Essendo l’Assistenza sociale un’istituzione universale di competenza cantonale, di cui il DSS, per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) è l’autorità che emette le decisioni ed eroga le prestazioni, il criterio del domicilio per l’emissione della fattura ai Comuni, risulta essere poco equo ed in contraddizione con un principio di solidarietà tra i Comuni. Infatti, il cittadino che richiede le PA, ha diritto di percepirle in quanto residente in Canton Ticino e non in quanto domiciliato in uno specifico Comune. Pertanto il luogo di residenza non costituisce elemento determinante per il riconoscimento del diritto al percepimento delle PA; tuttavia esso lo diventa per la fatturazione del 25% della spesa totale, creando un evidente squilibrio a danno dei Comuni più colpiti e, come detto, contravvenendo in primo luogo ad un principio di solidarietà tra gli stessi e dipoi, misconoscendo lo sforzo finanziario ed operativo aggiuntivo prodotto per dotarsi di operatori sociali. Non va altresì omessa l’innegabile evidenza che, se dei cittadini del Canton Ticino, beneficiari di PA hanno o prendono domicilio principalmente in certi Comuni, per diretta conseguenza, essi non sono presenti in altri, sollevando questi ultimi dai derivanti oneri finanziari ed organizzativi di cui sopra. Sarebbe senz’altro preferibile una soluzione al riparto dei costi per l’assistenza che sia razionale e complessiva, che tenga anche conto dell’insieme della spesa sociale e di possibili incentivi per i comuni virtuosi. Questo sarebbe il compito attribuito a Ticino 2020, i cui lavori lasciano purtroppo presagire ancora tempi troppo lunghi. Con la riforma globale Ticino 2020 si potrebbe presagire un modello ottimale così articolato: Riconoscere ai Comuni maggiormente gravati dai costi cagionati dalla spesa per l'assistenza sociale, uno sgravio dell'onere finanziario a loro carico (25%) che sta in taluni casi, divenendo insostenibile, stabilendo un modello più equo che comprenda fattori quali la partecipazione pro capite, la forza finanziaria del Comune, un 'eventuale plafonatura della spesa alfine di non penalizzare i Comuni più deboli; Introdurre il concetto di "Comune virtuoso", ossia riconoscere dei sussidi a quei Comuni che mostrano impegno nel predisporre misure volte a contenere e prevenire il fenomeno dell'assistenza. Per far fronte in tempi ragionevoli all’attuale ripartizione decisamente non equa e per taluni comuni assai pagina 2 penalizzante, è necessario trovare una soluzione transitoria, anche se imperfetta, che possa essere applicata in tempi stretti, in attesa del nuovo quadro introdotto da Ticino 2020. A seguito di tutto quanto su esposto, l’iniziativa dei Comuni qui presentata, intende riproporre, con la debita emergenza, all’attenzione delle istituzioni politiche cantonali, il tema dei costi dell’assistenza sociale a carico dei Comuni, affinché esso sia affrontato transitoriamente e senza modificare l'attuale percentuale del 25% complessivo a carico dei Comuni, in attesa di una soluzione definitiva nel quadro dei complessi lavori di Ticino 2020. Per la soluzione transitoria si è analizzato il modello LACAMal per le assicurazioni sociali, basato sulla spesa media ripartita per la popolazione residente, sulla capacità finanziaria e sulla quota riguardo al gettito di imposta cantonale. La sua applicazione nel caso delle spese per l’assistenza sarebbe auspicabile, ma inciderebbe fortemente su molti comuni piccoli che attualmente presentano pochissimi casi che andrebbero affrontati nel contesto globale di Ticino 2020. Tuttavia sarebbe possibile transitoriamente trovare anche delle forme intermedie che ponderano l’attuale ripartizione con una ripartizione più equa. Si propone di modificare l’articolo 32 della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 applicando un sistema transitorio che limiti la modifica di ripartizione della spesa tra i comuni a CHF 2 milioni, lasciando la situazione pressoché invariata a circa il 25% dei comuni, sgravando parzialmente quelli con una percentuale significativa di persone in assistenza e tenendo conto della forza finanziaria (tutti i Comuni con una percentuale di assistiti superiore alla media cantonale che non sono di forza finanziaria superiore e i comuni con percentuale leggermente inferiore a quella media con forza finanziaria debole o media inferiore per un totale indicativo del 40% dei Comuni); chiamando a partecipare parzialmente i Comuni con un’incidenza particolarmente bassa, tenuto conto della forza finanziaria, ad esempio ponderando l’attuale ripartizione con il tetto massimo in analogia con la LCAMal (Comuni con percentuale di persone in assistenza decisamente inferiore a quella media, in ragione della forza finanziaria e del gettito di imposta cantonale, il cui contributo sarebbe comunque limitato a circa la metà rispetto a un riparto proporzionale medio).

I Municipi dei Comuni sottoscritti dichiarano di essere promotori di questa iniziativa legislativa (art. 148 cpv. 1 LEDP).

I promotori sopracitati designano quale loro rappresentante il Municipio del Comune di Cadenazzo (art. 148 cpv. 2 LEDP).

I promotori sopracitati autorizzano il Municipio del Comune di Cadenazzo ad effettuare la dichiarazione di ritiro (art. 148 cpv. 3 LEDP).

pagina 3 PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI CADENAZZO IL SINDACO IL SEGRETARIO Marco Bertoli Moreno Mocettini Approvato con risoluzione municipale n. 964 del 06.08.2018

PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BELLINZONA IL SINDACO IL SEGRETARIO Mario Branda Philippe Bernasconi Approvato con risoluzione municipale n. 5459 del 12.09.2018

PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BODIO IL SINDACO LA SEGRETARIA Stefano Imelli Maria Teresa Citino Approvato con risoluzione municipale n. 592 dell’11.09.2018

PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI CHIASSO IL SINDACO IL SEGRETARIO Bruno Arrigoni Umberto Balzaretti Approvato con risoluzione municipale n. 1228 del 28.08.2018

PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI LOCARNO IL SINDACO IL SEGRETARIO Alain Scherrer Marco Gerosa Approvato con risoluzione municipale n. 6476 del 25.09.2018

PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI MAROGGIA IL SINDACO LA SEGRETARIA Jean-Claude Binaghi Bianca Bottinelli Approvato con risoluzione municipale n. 441 dell’11.09.2048

PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI NOVAZZANO IL SINDACO IL SEGRETARIO Sergio Bernasconi Andrea Sala Approvato con risoluzione municipale n. 3221 del 10.09.2018

PER IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI PONTE TRESA IL SINDACO IL SEGRETARIO Daniel Buser Rolando Stoppa Approvato con risoluzione municipale n. 312 del 10.09.2018

6. Concessione attinenza comunale Signor Pavlovic Bojan e figli Pavlovic Mirko e Pavlovic Atina

Messaggio Municipale 10/2018

Comune di Savosa Messaggio Municipale 10/2018 Municipio

23 ottobre 2018 Risoluzione municipale 435

Domanda di concessione dell’attinenza comunale Pavlovic Bojan e figli Pavlovic Mirko e Pavlovic Atina

Postulante cognome e nome: Pavlovic, Bojan luogo e data di nascita: Cuprija (Serbia), 13.01.1984 nazionalità: serba titolo di studio: elettricista-elettronico per autoveicoli professione: elettrauto indirizzo nel Comune: Via Canva 15 data di entrata in Svizzera: 20.06.1994 a Savosa dal: 01.06.2009 tassa di naturalizzazione: CHF 950.00 (Ordinanza municipale del 1.10.2018)

Figlio cognome e nome: Pavlovic, Mirko luogo e data di nascita: Sorengo (TI), 22.07.2013 nazionalità: serba indirizzo nel Comune: Via Canva 15 a Savosa dal: 22.07.2013

Figlia cognome e nome: Pavlovic, Atina luogo e data di nascita: Sorengo (TI), 20.05.2017 nazionalità: serba indirizzo nel Comune: Via Canva 15 a Savosa dal: 20.05.2017

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Il postulante non ha dovuto sostenere l’esame – si ricorda che dal 1.1.2018 è centralizzato a livello cantonale – poiché ha conseguito un ciclo di studi completo (scuola media) in TI.

MM 10/2018 pagina 1 di 2

Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, preso atto della domanda di naturalizzazione; considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni,

il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor Pavlovic Bojan – 1984 e figli Pavlovic Mirko – 2013 e Pavlovic Atina – 2017 e invita il Consiglio comunale a risolvere:

1. La domanda di naturalizzazione del Signor Pavlovic Bojan – 1984 e figli Pavlovic Mirko – 2013 e Pavlovic Atina – 2017 è accolta. 2. Al Signor Pavlovic Bojan – 1984 e figli Pavlovic Mirko – 2013 e Pavlovic Atina – 2017 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa.

Esame e rapporto: Commissione della legislazione

MM 10/2018 pagina 2 di 2

7. Concessione attinenza comunale Signora Lanza Lidia

Messaggio Municipale 11/2018

Comune di Savosa Messaggio Municipale 11/2018 Municipio

23 ottobre 2018 Risoluzione municipale 434

Domanda di concessione dell’attinenza comunale Lanza Lidia

Postulante cognome e nome: Lanza, Lidia luogo e data di nascita: Torino (Italia), 20.08.1971 nazionalità: italiana titolo di studio: avvocato professione: manager indirizzo nel Comune: Via Rovello 32C data di entrata in Svizzera: 04.10.2007 a Savosa dal: 01.03.2012 tassa di naturalizzazione: CHF 950.00 (Ordinanza municipale del 1.10.2018)

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La postulante ha dovuto sostenere l’esame – si ricorda che dal 1.1.2018 è centralizzato a livello cantonale – poiché non in possesso di un ciclo di studi completo in Ticino; lo scorso mese di luglio ha conseguito il certificato superando il test richiesto dal Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit del 13 dicembre 2017).

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Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, preso atto della domanda di naturalizzazione;

MM 11/2018 pagina 1 di 2

considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che la candidata è integrata nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni,

il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale alla Signora Lanza Lidia – 1971 e invita il Consiglio comunale a risolvere:

1. La domanda di naturalizzazione della Signora Lanza Lidia – 1971 è accolta. 2. Alla Signora Lanza Lidia – 1971 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa.

Esame e rapporto: Commissione della legislazione

MM 11/2018 pagina 2 di 2