UCHWAŁA NR XXVI/251/2020 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 132.489.065,41 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 123.267.566,41 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 9.221.499,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 145.169.642,45 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 120.467.245,45 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.702.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Ustala się wydatki budżetu na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikami nr 3a, nr 3b i nr 3c. 3. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy Bytów w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 12.680.577,04 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z: 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 213.367,04 zł, 2) wolnych środków w wysokości 4.667.210,00 zł, 3) kredytu w wysokości 7.800.000,00 zł. § 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 17.248.541,04 zł, zgodniez załącznikiem nr 5, w tym: 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 213.367,04 zł, 2) przychody z wolnych środków na kwotę 9.143.861,00 zł, 3) przychody z udzielonych pożyczek ze środków publicznych na kwotę 91.313,00 zł, 4) przychody z kredytu na kwotę 7.800.000,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.567.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym: 1) udzielanie pożyczek w kwocie 50.000,00 zł, 2) spłatę rat kredytów w kwocie 4.517.964,00 zł. § 5. Ustala się w budżecie gminy rezerwy: 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł, 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 400.000,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 § 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie 37.020.992,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 602.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydatki budżetu gminy w kwocie 553.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 8. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury: 1) podmiotowych w kwocie 2.190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2) celowych w kwocie 510.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 9. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych: 1) podmiotowych w kwocie 7.063.653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 2) celowych w kwocie 4.417.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 10. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 315.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki budżetu gminy w wysokości 535.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości 53.812,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12. § 12. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.545.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu gminy w wysokości 6.545.000,00 zł związanez funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13. § 13. Ustala się kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 12.000,00 zł z tytułu wpłat na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. § 14. Ustala się kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 305.030,00 zł z tytułu przypadających do spłaty poręczeń i gwarancji, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 15. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 9.929.921,85 zł oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 9.309.141,89 zł. § 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2021 r. w kwocie 12.800.000,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.800.000,00 zł. § 17. Upoważnia się Burmistrza Bytowa do: 1) zaciągnięcia kredytu lub pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym do wystawienia weksla jako zabezpieczenia w/w kredytu do wysokości 5.000.000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.800.000,00 zł, 2) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 50.000,00 zł, 3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na zmianie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania), 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 2 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa. § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytowie

Jan Treder

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 3 DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2021 ROK

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 714,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 714,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 714,00

01095 Pozostała działalność 3 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00

020 Leśnictwo 12 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

02095 Pozostała działalność 12 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 400,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 757 750,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60004 Lokalny transport zbiorowy 19 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 19 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

60016 Drogi publiczne gminne 738 250,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Strona 1 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 10 000,00 służebności Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 65 000,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 8 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 650 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 250,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 920 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 454 500,00 mieszkaniowej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 360 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 90 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 500,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 465 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 250 000,00 nieruchomości

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 990 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 220 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 500,00

750 Administracja publiczna 457 201,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 410 026,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 409 976,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 50,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 175,00

Strona 2 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 2

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 15 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 2 175,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 800,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 4 800,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 4 800,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 46 357 800,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 50 000,00 fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 50 000,00 podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 11 538 000,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 700 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 38 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 225 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 550 000,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 10 000,00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 15 000,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 5 771 800,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Strona 3 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 800 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 350 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 14 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 480 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 800,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 1 000 000,00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 25 000,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 998 000,00 podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 370 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 602 000,00 napojów alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 20 000,00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 28 000 000,00 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 25 764 837,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 2 235 163,00 prawnych

758 Różne rozliczenia 23 831 041,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 23 749 189,00 jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 749 189,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 81 852,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 81 852,00

801 Oświata i wychowanie 2 356 897,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 95 150,00

Strona 4 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 4

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 300,00 certyfikatów i ich duplikatów

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 88 120,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 730,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 154 000,00 podstawowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 4 000,00 przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 110 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 40 000,00 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

80104 Przedszkola 1 573 240,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 53 240,00 przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 1 200 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 320 000,00 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 534 507,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 307 998,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 226 509,00

852 Pomoc społeczna 3 145 406,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85203 Ośrodki wsparcia 1 052 506,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Strona 5 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 051 706,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 800,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 74 000,00 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 74 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 303 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 300 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 3 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85216 Zasiłki stałe 510 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 500 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 10 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85219 Ośrodki pomocy społecznej 301 310,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 15 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 286 310,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 241 100,00 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 70 000,00

Strona 6 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 170 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 1 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 406 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 405 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 1 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85232 Centra integracji społecznej 252 490,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 252 490,00

85295 Pozostała działalność 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 5 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 688 665,41 społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 556 849,41 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85395 Pozostała działalność 1 688 665,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 556 849,41 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 131 816,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2057 1 392 922,85 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2059 163 926,56 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 2 500,00 socjalnym

Strona 7 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 7

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2 500,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

855 Rodzina 35 579 080,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85501 Świadczenie wychowawcze 24 521 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 1 500,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 24 500 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 20 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 9 987 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 7 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 9 800 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 150 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 30 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85503 Karta Dużej Rodziny 20,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Strona 8 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 8

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 20,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 945 560,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 50,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 944 510,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 1 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85513 125 000,00 rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 125 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 884 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 6 545 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 6 545 000,00 podstawie odrębnych ustaw

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 315 000,00 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 315 000,00 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 16 000,00 odpadami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 6 000,00 tytułu podatków i opłat 90095 Pozostała działalność 8 000,00

Strona 9 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 9

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 5 000,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 3 000,00 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53 812,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92116 Biblioteki 53 812,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 53 812,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

926 Kultura fizyczna 210 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 210 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 40 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 170 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

bieżące razem: 123 267 566,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 556 849,41 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

020 Leśnictwo 2 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

02095 Pozostała działalność 2 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500,00

600 Transport i łączność 7 018 977,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 7 018 977,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 7 018 977,00

Strona 10 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 10

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 7 018 977,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 7 018 977,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 005 167,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 323 167,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 682 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 20 000,00 użytkowania wieczystego w prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 600 000,00 nieruchomości 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 62 000,00

70095 Pozostała działalność 323 167,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 323 167,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 323 167,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 14 445,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 14 445,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75495 Pozostała działalność 14 445,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 14 445,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 14 445,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 969 899,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 969 899,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90095 Pozostała działalność 969 899,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 969 899,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Strona 11 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 11

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 969 899,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 210 511,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 210 511,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 210 511,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 210 511,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 210 511,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

majątkowe razem: 9 221 499,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 8 536 999,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 132 489 065,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 10 093 848,41 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 12 z 12 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 12 WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2021 ROK

Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 797,00 252 597,00 244 097,00 2 500,00 241 597,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 146 200,00 146 200,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa 01010 127 397,00 111 197,00 111 197,00 0,00 111 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 i sanitacyjna wsi 4430 Różne opłaty i składki 111 197,00 111 197,00 111 197,00 0,00 111 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wyłączenie z produkcji 01042 182 400,00 52 400,00 52 400,00 0,00 52 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 gruntów rolnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 52 400,00 52 400,00 52 400,00 0,00 52 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 01095 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 21 500,00 2 500,00 19 000,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia 4170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02095 Pozostała działalność 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 21 178 785,00 1 936 960,00 1 936 960,00 0,00 1 936 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 241 825,00 19 241 825,00 8 338 482,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 566 360,00 566 360,00 566 360,00 0,00 566 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 531 360,00 531 360,00 531 360,00 0,00 531 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne 60013 454 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 000,00 454 000,00 0,00 0,00 0,00 wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 454 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 000,00 454 000,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Strona 1 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60014 Drogi publiczne powiatowe 619 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619 621,00 619 621,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 619 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619 621,00 619 621,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 19 538 804,00 1 370 600,00 1 370 600,00 0,00 1 370 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 168 204,00 18 168 204,00 8 338 482,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 661 600,00 661 600,00 661 600,00 0,00 661 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wydatki inwestycyjne 6050 9 829 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 829 722,00 9 829 722,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 6 876 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 876 526,00 6 876 526,00 6 876 526,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 1 461 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 461 956,00 1 461 956,00 1 461 956,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 630 Turystyka 86 000,00 86 000,00 64 300,00 9 050,00 55 250,00 21 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 63003 86 000,00 86 000,00 64 300,00 9 050,00 55 250,00 21 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 21 700,00 21 700,00 0,00 0,00 0,00 21 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia 4110 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 5 350,00 5 350,00 5 350,00 0,00 5 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 386 834,00 2 391 000,00 2 391 000,00 40 300,00 2 350 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 995 834,00 1 995 834,00 1 166 131,00 0,00 0,00 Różne jednostki obsługi 70004 733 000,00 733 000,00 733 000,00 0,00 733 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i 4210 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 245 000,00 245 000,00 245 000,00 0,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe

Strona 2 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 2 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Koszty postępowania 4610 sądowego i 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Gospodarka gruntami i 70005 1 888 000,00 1 598 000,00 1 598 000,00 40 300,00 1 557 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami Składki na ubezpieczenia 4110 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 244 000,00 244 000,00 244 000,00 0,00 244 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 92 500,00 92 500,00 92 500,00 0,00 92 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 100 100,00 1 100 100,00 1 100 100,00 0,00 1 100 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 70095 Pozostała działalność 1 765 834,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 705 834,00 1 705 834,00 1 166 131,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 539 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539 703,00 539 703,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 231 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 012,00 231 012,00 231 012,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 935 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 119,00 935 119,00 935 119,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 222 000,00 172 000,00 172 000,00 51 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 167 000,00 167 000,00 167 000,00 51 000,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego Składki na ubezpieczenia 4110 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Strona 3 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 3 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 116 000,00 116 000,00 116 000,00 0,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 55 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 10 353 309,04 10 190 309,04 9 511 992,00 7 790 492,00 1 721 500,00 10 000,00 454 950,00 213 367,04 0,00 0,00 163 000,00 163 000,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 581 476,00 581 476,00 580 726,00 501 247,00 79 479,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 394 932,00 394 932,00 394 932,00 394 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 28 800,00 28 800,00 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 69 532,00 69 532,00 69 532,00 69 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 7 983,00 7 983,00 7 983,00 7 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 660,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujacych 4380 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 9 819,00 9 819,00 9 819,00 0,00 9 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na 75022 408 000,00 408 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 381,00 2 381,00 2 381,00 0,00 2 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 8 619,00 8 619,00 8 619,00 0,00 8 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast 75023 8 011 156,00 7 998 156,00 7 986 156,00 6 787 335,00 1 198 821,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu)

Strona 4 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 4 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 5 236 614,00 5 236 614,00 5 236 614,00 5 236 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 946 798,00 946 798,00 946 798,00 946 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 88 923,00 88 923,00 88 923,00 88 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 217 500,00 217 500,00 217 500,00 0,00 217 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 478 900,00 478 900,00 478 900,00 0,00 478 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe 4420 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 16 404,00 16 404,00 16 404,00 0,00 16 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 132 289,00 132 289,00 132 289,00 0,00 132 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Opłaty na rzecz budżetu 4510 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 5 328,00 5 328,00 5 328,00 0,00 5 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Koszty postępowania 4610 sądowego i 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 40 400,00 40 400,00 40 400,00 0,00 40 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Promocja jednostek 75075 513 777,04 513 777,04 290 410,00 13 410,00 277 000,00 10 000,00 0,00 213 367,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Strona 5 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 5 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia 4110 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 66 500,00 66 500,00 66 500,00 0,00 66 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 213 367,04 213 367,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 367,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe 4420 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagraniczne 75095 Pozostała działalność 838 900,00 688 900,00 616 700,00 488 500,00 128 200,00 0,00 72 200,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 17 200,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz 3030 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 34 500,00 34 500,00 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 54 700,00 54 700,00 54 700,00 0,00 54 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 23 200,00 23 200,00 23 200,00 0,00 23 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

Strona 6 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 6 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa Zakup materiałów i 4210 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i 754 326 997,00 323 997,00 260 997,00 48 800,00 212 197,00 3 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie 75404 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Policji Wpłaty jednostek na 2300 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 268 997,00 268 997,00 208 997,00 48 800,00 160 197,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz 3030 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 65 797,00 65 797,00 65 797,00 0,00 65 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 34 600,00 34 600,00 34 600,00 0,00 34 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 33 000,00 30 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i 4210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 905 030,00 905 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 030,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 7 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb 305 030,00 305 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych 8030 305 030,00 305 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poręczeń i gwarancji 758 Różne rozliczenia 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 39 855 468,00 39 735 468,00 32 322 793,00 27 408 389,00 4 914 404,00 7 089 653,00 323 022,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 24 851 382,00 24 731 382,00 24 469 843,00 21 869 803,00 2 600 040,00 0,00 261 539,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 261 539,00 261 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 17 115 430,00 17 115 430,00 17 115 430,00 17 115 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 291 690,00 1 291 690,00 1 291 690,00 1 291 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 3 090 178,00 3 090 178,00 3 090 178,00 3 090 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 335 505,00 335 505,00 335 505,00 335 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 458 342,00 458 342,00 458 342,00 0,00 458 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 28 134,00 28 134,00 28 134,00 0,00 28 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 620 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 332 000,00 332 000,00 332 000,00 0,00 332 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 534,00 28 534,00 28 534,00 0,00 28 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 267 120,00 267 120,00 267 120,00 0,00 267 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 20 600,00 20 600,00 20 600,00 0,00 20 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 14 800,00 14 800,00 14 800,00 0,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 8 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 734 252,00 734 252,00 734 252,00 0,00 734 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 5 352,00 5 352,00 5 352,00 0,00 5 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 56 556,00 56 556,00 56 556,00 0,00 56 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w 80103 836 000,00 836 000,00 800 985,00 712 050,00 88 935,00 0,00 35 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 35 015,00 35 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 556 407,00 556 407,00 556 407,00 556 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 41 918,00 41 918,00 41 918,00 41 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 105 008,00 105 008,00 105 008,00 105 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 8 717,00 8 717,00 8 717,00 8 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 26 835,00 26 835,00 26 835,00 0,00 26 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 80104 Przedszkola 9 844 784,00 9 844 784,00 3 258 861,00 2 848 307,00 410 554,00 6 575 823,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 6 575 823,00 6 575 823,00 0,00 0,00 0,00 6 575 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 10 100,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 2 249 077,00 2 249 077,00 2 249 077,00 2 249 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 152 150,00 152 150,00 152 150,00 152 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 413 703,00 413 703,00 413 703,00 413 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne

Strona 9 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 9 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 33 377,00 33 377,00 33 377,00 33 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 62 500,00 62 500,00 62 500,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 125 538,00 125 538,00 125 538,00 0,00 125 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 6 816,00 6 816,00 6 816,00 0,00 6 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do 80113 570 500,00 570 500,00 570 500,00 0,00 570 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół Zakup materiałów i 4210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 551 000,00 551 000,00 551 000,00 0,00 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i 80146 140 105,00 140 105,00 140 105,00 0,00 140 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i 4210 2 874,00 2 874,00 2 874,00 0,00 2 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 66 448,00 66 448,00 66 448,00 0,00 66 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 70 783,00 70 783,00 70 783,00 0,00 70 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i 80148 534 507,00 534 507,00 534 507,00 0,00 534 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne 4300 Zakup usług pozostałych 534 507,00 534 507,00 534 507,00 0,00 534 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 822 252,00 822 252,00 334 422,00 325 069,00 9 353,00 487 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Strona 10 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 10 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej 487 830,00 487 830,00 0,00 0,00 0,00 487 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe 4010 252 377,00 252 377,00 252 377,00 252 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 19 350,00 19 350,00 19 350,00 19 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 46 691,00 46 691,00 46 691,00 46 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 6 651,00 6 651,00 6 651,00 6 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 6 153,00 6 153,00 6 153,00 0,00 6 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 1 736 369,00 1 736 369,00 1 720 001,00 1 646 160,00 73 841,00 0,00 16 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 16 368,00 16 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 263 703,00 1 263 703,00 1 263 703,00 1 263 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 110 330,00 110 330,00 110 330,00 110 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 239 438,00 239 438,00 239 438,00 239 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 32 689,00 32 689,00 32 689,00 32 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup środków 4240 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 57 841,00 57 841,00 57 841,00 0,00 57 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 80195 Pozostała działalność 519 569,00 519 569,00 493 569,00 7 000,00 486 569,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia 4170 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 71 500,00 71 500,00 71 500,00 0,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 249 569,00 249 569,00 249 569,00 0,00 249 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Strona 11 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 11 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 851 Ochrona zdrowia 611 500,00 611 500,00 300 000,00 45 074,00 254 926,00 311 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programy polityki 85149 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnej Zakup materiałów i 4210 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 50 000,00 50 000,00 33 000,00 700,00 32 300,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia 4110 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 14 300,00 14 300,00 14 300,00 0,00 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków 4240 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 16 400,00 16 400,00 16 400,00 0,00 16 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 553 000,00 553 000,00 258 500,00 44 374,00 214 126,00 294 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 282 500,00 282 500,00 0,00 0,00 0,00 282 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia 4110 2 530,00 2 530,00 2 530,00 2 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 720,00 720,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 41 124,00 41 124,00 41 124,00 41 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 47 800,00 47 800,00 47 800,00 0,00 47 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków 4240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 134 446,00 134 446,00 134 446,00 0,00 134 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 12 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 12 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 780,00 1 780,00 1 780,00 0,00 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 7 409 830,00 7 359 830,00 3 696 014,00 2 679 067,00 1 016 947,00 1 554 456,00 2 109 360,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 1 051 706,00 1 051 706,00 0,00 0,00 0,00 1 051 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań 1 051 706,00 1 051 706,00 0,00 0,00 0,00 1 051 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji fundacjom Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 23 000,00 23 000,00 23 000,00 9 920,00 13 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w rodzinie Wynagrodzenia 4170 9 920,00 9 920,00 9 920,00 9 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 780,00 780,00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 74 000,00 74 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 496 520,00 496 520,00 53 000,00 4 000,00 49 000,00 0,00 443 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Strona 13 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 13 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 443 520,00 443 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4170 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 510 000,00 510 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 227 410,00 2 227 410,00 2 200 410,00 1 923 190,00 277 220,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz 3030 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 1 509 000,00 1 509 000,00 1 509 000,00 1 509 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 118 240,00 118 240,00 118 240,00 118 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 272 310,00 272 310,00 272 310,00 272 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 23 640,00 23 640,00 23 640,00 23 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 14 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 14 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 57 700,00 57 700,00 57 700,00 0,00 57 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Koszty postępowania 4610 sądowego i 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 520,00 6 520,00 6 520,00 0,00 6 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 482 372,00 482 372,00 424 272,00 413 521,00 10 751,00 57 750,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań 57 750,00 57 750,00 0,00 0,00 0,00 57 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji fundacjom Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 27 527,00 27 527,00 27 527,00 27 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 183,00 3 183,00 3 183,00 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 60 339,00 60 339,00 60 339,00 60 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 8 257,00 8 257,00 8 257,00 8 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 314 215,00 314 215,00 314 215,00 314 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 551,00 1 551,00 1 551,00 0,00 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie 85230 706 000,00 706 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 705 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania

Strona 15 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 15 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 705 000,00 705 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85232 Centra integracji społecznej 633 178,00 633 178,00 379 688,00 326 436,00 53 252,00 0,00 253 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 252 490,00 252 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 251 500,00 251 500,00 251 500,00 251 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 20 938,00 20 938,00 20 938,00 20 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 45 959,00 45 959,00 45 959,00 45 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 6 539,00 6 539,00 6 539,00 6 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 13 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 7 752,00 7 752,00 7 752,00 0,00 7 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85295 Pozostała działalność 665 644,00 615 644,00 130 644,00 2 000,00 128 644,00 445 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji fundacjom

Strona 16 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 16 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 872,00 29 872,00 29 872,00 0,00 29 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 372,00 1 372,00 1 372,00 0,00 1 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Pozostałe zadania w 853 1 695 145,41 1 695 145,41 6 480,00 0,00 6 480,00 0,00 131 816,00 1 556 849,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 1 695 145,41 1 695 145,41 6 480,00 0,00 6 480,00 0,00 131 816,00 1 556 849,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 131 816,00 131 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4017 145 831,59 145 831,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 831,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 17 159,62 17 159,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 159,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 33 312,99 33 312,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 312,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 3 920,34 3 920,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 4 508,62 4 508,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 508,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4129 oraz Fundusz 530,58 530,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4177 97 939,08 97 939,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 939,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Wynagrodzenia 4179 11 525,92 11 525,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 525,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4217 457 058,55 457 058,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 058,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 53 792,45 53 792,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 792,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia

Strona 17 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 17 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4227 Zakup środków żywności 4 419,96 4 419,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 419,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 Zakup środków żywności 520,04 520,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4277 Zakup usług remontowych 382 646,19 382 646,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 646,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4279 Zakup usług remontowych 45 034,81 45 034,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 034,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4287 Zakup usług zdrowotnych 1 968,42 1 968,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 231,58 231,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 480,00 6 480,00 6 480,00 0,00 6 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 230 521,87 230 521,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 521,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 27 125,54 27 125,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 125,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 26 885,74 26 885,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 885,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług 4369 3 164,26 3 164,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 164,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4417 Podróże służbowe krajowe 3 891,95 3 891,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 891,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 458,05 458,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 1 163,14 1 163,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 163,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki 136,86 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4447 fundusz świadczeń 2 774,75 2 774,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 774,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Odpisy na zakładowy 4449 fundusz świadczeń 326,51 326,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Edukacyjna opieka 854 1 024 069,00 1 024 069,00 912 415,00 864 366,00 48 049,00 0,00 111 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 825 000,00 825 000,00 824 106,00 783 896,00 40 210,00 0,00 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 894,00 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 605 844,00 605 844,00 605 844,00 605 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 53 136,00 53 136,00 53 136,00 53 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 114 638,00 114 638,00 114 638,00 114 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 10 278,00 10 278,00 10 278,00 10 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków 4240 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 698,00 698,00 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 33 312,00 33 312,00 33 312,00 0,00 33 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wczesne wspomaganie 85404 81 508,00 81 508,00 81 508,00 80 470,00 1 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe 4010 66 291,00 66 291,00 66 291,00 66 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników

Strona 18 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 18 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 046,00 1 046,00 1 046,00 1 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 11 492,00 11 492,00 11 492,00 11 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 641,00 1 641,00 1 641,00 1 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 1 038,00 1 038,00 1 038,00 0,00 1 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 42 500,00 42 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i 85446 5 061,00 5 061,00 4 301,00 0,00 4 301,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 3240 Stypendia dla uczniów 760,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 301,00 4 301,00 4 301,00 0,00 4 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 37 455 358,00 37 455 358,00 1 915 960,00 1 456 290,00 459 670,00 1 442 988,00 34 096 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 24 521 500,00 24 521 500,00 341 500,00 254 700,00 86 800,00 0,00 24 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 24 180 000,00 24 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 199 400,00 199 400,00 199 400,00 199 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 37 300,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 19 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 19 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 9 986 000,00 9 986 000,00 1 317 000,00 1 093 000,00 224 000,00 0,00 8 669 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 8 669 000,00 8 669 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 669 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 780 000,00 780 000,00 780 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 47 500,00 47 500,00 47 500,00 0,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia garażowe

Strona 20 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 20 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Koszty postępowania 4610 sądowego i 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 1 379 870,00 1 379 870,00 132 460,00 108 590,00 23 870,00 0,00 1 247 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 247 410,00 1 247 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 247 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 70 100,00 70 100,00 70 100,00 70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 15 960,00 15 960,00 15 960,00 15 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 520,00 1 520,00 1 520,00 1 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wynagrodzenia 4170 17 260,00 17 260,00 17 260,00 17 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 820,00 9 820,00 9 820,00 0,00 9 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 21 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 21 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Składki na ubezpieczenie 4130 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne System opieki nad dziećmi 85516 1 442 988,00 1 442 988,00 0,00 0,00 0,00 1 442 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w wieku do lat 3 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 1 442 988,00 1 442 988,00 0,00 0,00 0,00 1 442 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i 900 13 316 617,00 10 857 579,00 10 434 579,00 283 602,00 10 150 977,00 8 000,00 415 000,00 0,00 0,00 0,00 2 459 038,00 2 207 838,00 1 024 416,00 251 200,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 786 387,00 206 387,00 206 387,00 0,00 206 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona wód Zakup materiałów i 4210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 6 387,00 6 387,00 6 387,00 0,00 6 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 90002 6 545 000,00 6 545 000,00 6 545 000,00 267 602,00 6 277 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi Wynagrodzenia osobowe 4010 195 302,00 195 302,00 195 302,00 195 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 13 600,00 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 36 500,00 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy

Strona 22 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 22 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wynagrodzenia 4170 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6 258 000,00 6 258 000,00 6 258 000,00 0,00 6 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8 398,00 8 398,00 8 398,00 0,00 8 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Koszty postępowania 4610 sądowego i 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 530 597,00 1 225 597,00 1 225 597,00 0,00 1 225 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 223 097,00 1 223 097,00 1 223 097,00 0,00 1 223 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Utrzymanie zieleni w 90004 441 795,00 441 795,00 441 795,00 0,00 441 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach Zakup materiałów i 4210 52 795,00 52 795,00 52 795,00 0,00 52 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 385 000,00 385 000,00 385 000,00 0,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Ochrona różnorodności 90008 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 biologicznej i krajobrazu 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i 90015 1 761 566,00 1 560 000,00 1 560 000,00 0,00 1 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 566,00 201 566,00 0,00 0,00 0,00 dróg Zakup materiałów i 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 921 187,00 921 187,00 921 187,00 0,00 921 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 633 813,00 633 813,00 633 813,00 0,00 633 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 201 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 566,00 201 566,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 535 000,00 535 000,00 115 500,00 16 000,00 99 500,00 4 500,00 415 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz 3030 415 000,00 415 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Wynagrodzenia 4170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe

Strona 23 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 23 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup materiałów i 4210 33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania 90026 związane z gospodarką 271 200,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 200,00 0,00 0,00 251 200,00 0,00 odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie 6010 251 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 200,00 0,00 0,00 251 200,00 0,00 akcji i udziałów 90095 Pozostała działalność 1 430 072,00 308 800,00 305 300,00 0,00 305 300,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 121 272,00 1 121 272,00 1 024 416,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i 4210 51 200,00 51 200,00 51 200,00 0,00 51 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 16 100,00 16 100,00 16 100,00 0,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 212 000,00 212 000,00 212 000,00 0,00 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Wydatki inwestycyjne 6050 96 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 856,00 96 856,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 595 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 314,00 595 314,00 595 314,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 429 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 102,00 429 102,00 429 102,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Kultura i ochrona 921 3 259 003,00 2 959 003,00 157 003,00 7 000,00 150 003,00 2 790 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w 92105 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3250 Stypendia różne 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, 92109 1 800 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

Strona 24 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 24 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 890 000,00 890 000,00 0,00 0,00 0,00 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka 92120 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 207 003,00 157 003,00 157 003,00 7 000,00 150 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4170 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 50 159,00 50 159,00 50 159,00 0,00 50 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 21 744,00 21 744,00 21 744,00 0,00 21 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 100,00 78 100,00 78 100,00 0,00 78 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna 2 062 100,00 1 888 600,00 1 144 600,00 1 000,00 1 143 600,00 700 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 173 500,00 173 500,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury 92605 1 416 500,00 1 255 000,00 511 000,00 1 000,00 510 000,00 700 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 161 500,00 161 500,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3250 Stypendia różne 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Zakup materiałów i 4210 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 169 000,00 169 000,00 169 000,00 0,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Strona 25 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 25 Z tego:

z tego: z tego:

§ z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa finansowane z Wydatki Wniesienie Wydatki bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałem majątkowe zakup i objęcie wkładów do jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem środków, o akcji i udziałów spółek prawa budżetowych, i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o nich naliczane statutowych których mowa których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki inwestycyjne 6050 161 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 500,00 161 500,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 92695 Pozostała działalność 645 600,00 633 600,00 633 600,00 0,00 633 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 599 600,00 599 600,00 599 600,00 0,00 599 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki ogółem: 145 169 642,45 120 467 245,45 66 093 990,00 40 686 930,00 25 407 060,00 13 931 297,00 37 766 712,00 1 770 216,45 305 030,00 600 000,00 24 702 397,00 24 451 197,00 10 529 029,00 251 200,00 0,00

Strona 26 z 26 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 26 Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

Zadania inwestycyjne - rozpoczynane w 2021 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy kredyty środki środki realizująca program lub finansowe 2021 dochody i pożyczki, pochodzące wymienione koordynująca (8+9+10+11) własne jst emisja z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie programu obligacji źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01042 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 130 000,00 Gmina Bytów 6050 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 600 60016 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 2. Budowa zatok komunikacji miejskiej 500 000,00 Gmina Bytów 6050 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 600 60016 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 3. Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy 200 000,00 Gmina Bytów 6050 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 600 60016 942 100,00 0,00 942 100,00 0,00 0,00 4. Przebudowa ul. Miłej 942 100,00 Gmina Bytów 6050 942 100,00 0,00 942 100,00 0,00 0,00 700 70005 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 5. Wykupy gruntów 290 000,00 Gmina Bytów 6060 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 6. Serwer do systemu Eurząd 13 000,00 Gmina Bytów 6060 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 750 75095 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 7. Zakup samochodu na potrzeby wydziału RO 150 000,00 Gmina Bytów 6060 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80101 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 8. Modernizacja dachu nad salą gimnastyczną w SP Nr 2 120 000,00 Gmina Bytów 6050 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 900 90001 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 9. Regulacja koryta rzeki Bytowy 520 000,00 Gmina Bytów 6050 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 900 90001 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 10. Kanalizacja sanitarna na osiedlu Kwiatowa 60 000,00 Gmina Bytów 6050 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 900 90003 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 11. Zakup 1 zestawu pojemników półpodziemnych 55 000,00 Gmina Bytów 6060 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 900 90003 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 12. Zakup 1 zestawu pojemników podziemnych 250 000,00 Gmina Bytów 6060 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00

900 90095 Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 13. 50 000,00 Gmina Bytów 6050 Niezabyszewie (odwodnienie) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 562 932,00 359 879,00 0,00 0,00 203 053,00 Uporządkowanie gospodarki wód opadowych z 14. 6057 wykorzystaniem OZE w Bytowie przy ul. Jeziornej, W. 562 932,00 203 053,00 0,00 0,00 0,00 203 053,00 Gmina Bytów Szymborskiej 6059 359 879,00 359 879,00 0,00 0,00 0,00

921 92195 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 15. PT oraz budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie 50 000,00 Gmina Bytów

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r. 15. PT oraz budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie 50 000,00 Gmina Bytów 6050 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 926 92605 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00 16. PT kortów tenisowych na Stadionie Miejskim 61 500,00 Gmina Bytów 6050 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00 926 92605 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 17. Modernizacja budynku głównego na Stadionie Miejskim 100 000,00 Gmina Bytów 6050 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 4 054 532,00 4 054 532,00 1 129 379,00 2 722 100,00 0,00 203 053,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

60013.6300 - dofin.dla Województwa na bud. chodnika w Rekowie 454 000,00 60014.6300 - dofinans. dla Powiatu (przebud. połączenia drogi woj.209 z 619 621,00 drogą pow. 1796G - ul. Prosta) 90002.6010 - udziały w spółce ZZO Sierzno 251 200,00 92109.6220 - dotacja dla BCK 250 000,00

Ogółem inwestycje 5 629 353,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 2 Załącznik nr 3b do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2021 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Nakłady do realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego 31.12.2020 r. środki rok budżetowy kredyty środki koordynująca wykonanie + 2021 r. dochody własne wymienione 2021 (8+9+10+11) i pożyczki, pochodzące programu jst w art. 5 ust. 1 emisja obligacji z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01010 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 1. PT wodociągu rozdzielczego do osady Sarniak-Gostkowo 16 200,00 Gmina Bytów 6050 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii w 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2. 2 100 000,00 Gmina Bytów 6050 Bytowie 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem wód 2 058 300,00 2 058 300,00 0,00 0,00 0,00 3. opadowych w śródmieściu Bytowa, przebudowa ulic: Górnej, Krótkiej, 2 058 300,00 Gmina Bytów 6050 Wąskiej, Śródmiejskiej, Ogrodowej i kwartału Wojska Polskiego 35 2 058 300,00 2 058 300,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 26 901,00 26 901,00 0,00 0,00 0,00 4. PT ul. Brzozowej oraz Sportowej w Bytowie 89 667,00 Gmina Bytów 6050 26 901,00 26 901,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 19 188,00 19 188,00 0,00 0,00 0,00 5. PT ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona 63 960,00 Gmina Bytów 6050 19 188,00 19 188,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 12 181 151,00 1 221 967,00 4 082 658,00 0,00 6 876 526,00 6050 3 842 669,00 0,00 3 842 669,00 0,00 0,00 6. Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie 25 119 942,93 Gmina Bytów 6057 6 876 526,00 0,00 0,00 0,00 6 876 526,00 6059 1 461 956,00 1 221 967,00 239 989,00 0,00 0,00 700 70095 1 705 834,00 479 580,00 995 242,00 0,00 231 012,00 6050 539 703,00 0,00 539 703,00 0,00 0,00 7. Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie 7 249 298,88 Gmina Bytów 6057 231 012,00 0,00 0,00 0,00 231 012,00 6059 935 119,00 479 580,00 455 539,00 0,00 0,00 710 71035 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 8. PT kaplicy cmentarnej 50 000,00 Gmina Bytów 6050 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

852 85295 Opracowanie dokumentacji remontu pomieszczeń przy ul. Młyńskiej pod Klub 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 9. 50 000,00 Gmina Bytów 6050 Seniora 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 466 267,00 74 006,00 0,00 0,00 392 261,00

6050 Budowa instalacji dnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności 4 783,00 4 783,00 0,00 0,00 0,00 10. 466 267,00 Gmina Bytów 6057 publicznej na terenach gminy Bytów i Studzienice 392 261,00 0,00 0,00 0,00 392 261,00 6059 69 223,00 69 223,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 37 263 635,81 18 673 841,00 6 096 142,00 5 077 900,00 0,00 7 499 799,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Ogółem inwestycje 18 673 841,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 3c do uchwały Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 2021 r. z dnia 21.12.2020 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne koszty realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego środki finansowe rok budżetowy kredyty środki koordynująca wykonanie dochody własne wymienione 2021 (8+9+10+11) i pożyczki, pochodzące programu jst w art. 5 ust. 1 emisja obligacji z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 600 60016 Zakup i ułożenie płyt betonowych jumbo na drogach publicznych w 21 350,00 21 350,00 0,00 0,00 0,00 1. 21 350,00 Gmina Bytów 6050 sołectwie Dąbie 21 350,00 21 350,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 10 811,00 10 811,00 0,00 0,00 0,00 2. Budowa dróg z płyt jumbo w sołectwie Grzmiąca 10 811,00 Gmina Bytów 6050 10 811,00 10 811,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 Modernizacja nawierzchni ul. Jaworowej poprzez ułożenie płyt jumbo w 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 3. 22 000,00 Gmina Bytów 6050 sołectwie Mądrzechowo 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 4. Ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej w sołectwie Płotowo 15 000,00 Gmina Bytów 6050 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 16 888,00 16 888,00 0,00 0,00 0,00 5. Ułożenie pły jumbo na drogach gminnych w sołectwie Pomysk Mały 16 888,00 Gmina Bytów 6050 16 888,00 16 888,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 13 797,00 13 797,00 0,00 0,00 0,00 6. Wymiana polbruku przy budynku świetlicy w sołectwie Pomysk Wielki 13 797,00 Gmina Bytów 6050 13 797,00 13 797,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 Modernizacja drogi nr 38 poprzez zakup i montaż płyt Jumbo w 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 7. 16 000,00 Gmina Bytów 6050 miejscowości Chomice sołectwo Świątkowo 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo w sołectwie 24 718,00 24 718,00 0,00 0,00 0,00 8. 24 718,00 Gmina Bytów 6050 Ząbinowice 24 718,00 24 718,00 0,00 0,00 0,00 754 75495 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 9. Budowa wiaty drewnianej przy remizie OSP w sołectwie Płotowo 3 000,00 Gmina Bytów 6050 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 900 90015 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 10. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w sołectwie Gostkowo 34 000,00 Gmina Bytów 6050 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze gminnej 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 11. 6 000,00 Gmina Bytów 6050 w sołectwie Gostkowo 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Platynowej w sołectwie 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 12. 17 000,00 Gmina Bytów 6050 Mądrzechowo 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 20 od stacji 15 769,00 15 769,00 0,00 0,00 0,00 13. 15 769,00 Gmina Bytów 6050 transformatorowej w sołectwie Mokrzyn 15 769,00 15 769,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 14. 24 000,00 Gmina Bytów 6050 lamp solarnych w sołectwie Niezabyszewo 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 Budowa oświetlenia przy drogach gminnych wraz z dokumentacją w 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 15. 12 000,00 Gmina Bytów 6050 sołectwie Pomysk Mały 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 Budowa oświtlenia przy drogach gminnych wraz z dokumentacją w 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 16. 7 000,00 Gmina Bytów 6050 sołectwie Pomysk Wielki 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 900 90015 45 797,00 45 797,00 0,00 0,00 0,00 17. Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Rzepnica 45 797,00 Gmina Bytów 6050 45 797,00 45 797,00 0,00 0,00 0,00 900 90015 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sierzno 12 000,00 Gmina Bytów 6050 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 Budowa oświetelenia drogi gminnej nr 174 (zakup i montaż lamp) w 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 19. 20 000,00 Gmina Bytów 6050 sołectwie Udorpie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 Dostawienie jednej lampy oświetleniowej do istniejącego już 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 20. 8 000,00 Gmina Bytów 6050 oświetlenia przy drodze gminnej nr 287 w sołectwie Udorpie 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

900 90095 Modernizacja placu zabaw na ul. Sportowców poprzez zakup i montaż 4 017,00 4 017,00 0,00 0,00 0,00 21. 4 017,00 Gmina Bytów 6050 nowych urządzeń w sołectwie Mądrzechowo 4 017,00 4 017,00 0,00 0,00 0,00

900 90095 Wykonanie studni głębinowej dla obiektu boiska siłowni i placu zabaw 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 22. 10 000,00 Gmina Bytów 6050 będącej bazą do wykonania nawodnienia w sołectwie Niezabyszewo 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 3c do uchwały Nr XXVI/251/2020 900 90095 Wykonanie grilla z zadaszeniem na placu w centrum wsi w sołectwie 8 059,00 8 059,00 0,00 0,00 0,00 23. 8 059,00 Gmina Bytów Rady Miejskiej w Bytowie Rekowo 6050 8 059,00 8 059,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 21.12.2020 r. 900 90095 Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu i na Osiedlu Leśna w 13 997,00 13 997,00 0,00 0,00 0,00 24. 13 997,00 Gmina Bytów 6050 urządzenia zabawowe w sołectwie Udorpie 13 997,00 13 997,00 0,00 0,00 0,00

900 90095 Doposażenie miejsca rekreacji - zakup i montaż zewnętrznego stołu do 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 25. 6 000,00 Gmina Bytów 6050 tenisa stołowego w sołectwie Ząbinowice 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

926 92695 Zagospodarowanie skarpy przy boisku sportowym poprzez utwardzenie 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 26. 12 000,00 Gmina Bytów 6050 wjazdu do wiaty w sołectwie Pomysk Wielki 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 399 203,00 399 203,00 399 203,00 0,00 0,00 0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Ogółem inwestycje 399 203,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Wydatki Wydatki Plan wydatków Lp. Nazwa sołectwa Dział Rozdział § Nazwa zadania bieżące inwestycyjne na 2021 rok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 600 60016 4300 Zakup i ustawienie znaków ograniczenia prędkosci na ul. Chabrowej, Zielnej i Spacerowej 2 000,00 0,00 1 Dąbie 6050 Zakup i ułożenie płyt betonowych na drogach publicznych 0,00 21 350,00 24 350,00 900 90003 4300 Utrzymanie czystości na terenach publicznych - wynajem kabiny toi toi 1 000,00 0,00 754 75412 4210 Zakup ubrania specjalnego (1 szt.) oraz radiotelefonu Chetera dla jednostki OSP 3 797,00 0,00 900 90004 4210 Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie sołectwa poprzez zakup m.in. kwiatów, krzewów, żyłki, paliwa 1 000,00 0,00 90015 6050 Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej 0,00 34 000,00 2 Gostkowo 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze gminnej 0,00 6 000,00 48 797,00 921 92195 4210 Organizacja imprez - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki, Festyn Sołecki 200,00 0,00 4220 Organziacja imprez - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki, Festyn Sołecki 2 300,00 0,00 4300 Organizacja imprez - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołajki, Festyn Sołecki 1 500,00 0,00 600 60016 6050 Budowa dróg z płyt jumbo (droga gminna) 0,00 10 811,00 900 90004 4210 Zakup ziemi, kwiatów i nawozów 500,00 0,00 3 Grzmiąca 921 92195 4210 Doposażenie sali wiejskiej (mikrofalówka, sprzęt nagłaśniający) 4 000,00 0,00 17 811,00 4210 Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki 500,00 0,00 4220 Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki 2 000,00 0,00 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni ul. Jaworowej poprzez ułożenie płyt jumbo 0,00 22 000,00 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Platynowej 0,00 17 000,00 4 Mądrzechowo 90095 6050 Modernizacja placu zabaw na ul. Sportowców poprzez zakup i montaż nowych urządzeń 0,00 4 017,00 43 917,00 921 92195 4210 Zakup urządzenia elektrycznego do podgrzewania wody 400,00 0,00 4300 Utrzymanie strony internetowej 500,00 0,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na terenie sołectwa przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej 0,00 15 769,00 921 92195 4210 Organizacja imprezy integracyjnej (Festyn Rodzinny) 200,00 0,00 5 Mokrzyn 17 469,00 4220 Organizacja imprezy integracyjnej (Festyn Rodzinny) 500,00 0,00 4300 Organizacja imprezy integracyjnej (Festyn Rodzinny) 1 000,00 0,00 754 75495 4210 Zakup sprzętu specjalistycznego do ratowania ludzi - rozpieracz kolumnowy 7 000,00 0,00 900 90004 4210 Utrzymanie zieleni i terenów gminnych (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, trawy, paliwa i oleju) 3 797,00 0,00 90015 6050 Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp solarnych 0,00 24 000,00 6 Niezabyszewo 90095 6050 Wykonanie studni głębinowej dla obiektu boiska siłowni i placu zabaw będącej bazą do wykonania nawodnienia 0,00 10 000,00 48 797,00 921 92195 4210 Organizacja imprez i festynów - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki 300,00 0,00 4220 Organizacja imprez i festynów - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki 700,00 0,00 4300 Organizacja imprez i festynów - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki 3 000,00 0,00 600 60016 6050 Ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej 0,00 15 000,00 754 75495 6050 Budowa wiaty drewnianej przy remizie OSP 0,00 3 000,00 7 Płotowo 19 616,00 921 92195 4210 Organizacja imprez intergracyjnych - Dzień Kobiet, Mikołajki 200,00 0,00 4220 Organizacja imprez integracyjnych - Dzień Kobiet, Mikołajki 1 416,00 0,00 600 60016 6050 Ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych 0,00 16 888,00 8 Pomysk Mały 28 888,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia przy drogach gminnych wraz z dokumentacją 0,00 12 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r. 010 01008 4300 Czyszczenie rowu przy drodze gminnej ul. Św. Floriana 5 000,00 0,00 600 60016 6050 Wymiana polbruku przy budynku śwetlicy 0,00 13 797,00 900 90004 4210 Utrzymanie terenów zieleni, zakup paliwa, oleju, żylki, nawozów, krzewów itp. 2 000,00 0,00 90015 6050 Budowa oświetlenia przy drogach gminnych wraz z dokumentacją 0,00 7 000,00 9 Pomysk Wielki 921 92195 4210 Organizacja imprez sołeckich - Festyny, Dzień Dziecka, Dożynki 600,00 0,00 48 797,00 4220 Organizacja imprez sołeckich - Festyny, Dzień Dziecka, Dożynki 2 400,00 0,00 4300 Organizacja imprez sołeckich - Festyny, Dzień Dziecka, Dożynki 1 000,00 0,00 926 92695 4270 Renowacja wiaty i ogrodzenia poprzez m.in. malowanie, założenie nowej siatki 5 000,00 0,00 6050 Zagospodarowanie skarpy przy boisku sportowym poprzez utwardzenie wjazdu do wiaty 0,00 12 000,00 900 90004 4210 Zakup zieleni - kwiatów, ziemi, doniczek itp.. 1 000,00 0,00 90095 4210 Zakup namiotu biesiadnego oraz czterech kompletów ławostołów 6 000,00 0,00 6050 Wykonanie grilla z zadaszeniem na placu w centrum wsi 0,00 8 059,00 10 Rekowo 921 92195 4210 Zakup wyposażenia świetlicy- krzesła, stół roboczydo kuchni, wyposażenie łazienek 12 000,00 0,00 30 059,00 4210 Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Letni 850,00 0,00 4220 Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Letni 1 150,00 0,00 4300 Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Letni 1 000,00 0,00 900 90004 4210 Utrzymanie terenów zieleni publicznej - zakup m.in. paliwa, nawozów 100,00 0,00 90015 6050 Budowa oświetelnia drogowego w Rzepnicy 0,00 45 797,00 11 Rzepnica 921 92195 4220 Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka 700,00 0,00 48 797,00 4300 Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka 1 800,00 0,00 4300 Utrzymanie strony internetowej www.rzepnica.pl 400,00 0,00 754 75412 4210 Doposażenie OSP Sierzno w latarki, koszulki itp. 2 000,00 0,00 900 90004 4210 Utrzymanie zieleni publicznej na terenie sołectwa 1 000,00 0,00 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa 0,00 12 000,00 90095 4210 Zakup piaskownicy 200,00 0,00 12 Sierzno 20 787,00 921 92195 4210 Zakup sprzętu do grilowania - kotłów, palnika gazowego, butli gazowej 1 600,00 0,00 4210 Doposażenie świetlicy w gry, stół do ping ponga, osprzęt 1 909,00 0,00 4210 Imprezy integracyjne - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Sołecki, Mikołajki 900,00 0,00 4220 Imprezy integracyjne - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Sołecki, Mikołajki 1 178,00 0,00 600 60016 6050 Modernizacja drogi nr 38 w miejscowości Chomice poprzez zakup i montaż płyt Jumbo 0,00 16 000,00 13 Świątkowo 900 90004 4210 Zakup krzewów, paliwa oraz materiałów do konserwacji konstrukcji metalowych i drewnianych 1 398,00 0,00 22 398,00 90015 4210 Zakup iluminacji świątecznych instalowanych na słupy energetyczne 5 000,00 0,00 900 90004 4210 Utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup paliwa, części wymiennych do urzadzeń koszących 2 000,00 0,00 90015 6050 Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 174 (zakup i montaż lamp) 0,00 20 000,00 6050 Dostawienie jednej lampy oświetleniowej do istniejącego już oświetlenia przy drodze gminnej nr 287 0,00 8 000,00 14 Udorpie 90095 6050 Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu i na Osiedlu Leśna w urządzenia zabawowe 0,00 13 997,00 48 797,00 921 92195 4210 Spotkania integracyjne w sołectwie - Mikolajki, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata 300,00 0,00 4220 Spotkania integracyjne w sołectwie - Mikolajki, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata 3 100,00 0,00 4300 Spotkania integracyjne w sołectwie - Mikolajki, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata 1 400,00 0,00 600 60016 6050 Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo 0,00 24 718,00 900 90095 6050 Doposażenie miejsca rekreacji - zakup i montaz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego 0,00 6 000,00 15 Ząbinowice 31 718,00 921 92195 4210 Organizacja Dnia Dziecka 200,00 0,00 4220 Organziacja Dnia Dziecka 800,00 0,00

Razem: 101 795,00 399 203,00 500 998,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 2 Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 17 248 541,04

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 1 906 213 367,04 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 2 950 9 143 861,00 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 3 951 91 313,00 udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i 4 952 7 800 000,00 kredytów na rynku krajowym

Rozchody ogółem: 4 567 964,00

1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 50 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 2 992 4 517 964,00 kredytów

Strona 1 z 1 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł

750 Administracja publiczna 409 976,00 75011 Urzędy wojewódzkie 409 976,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 409 976,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 4 800,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 4 800,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 236 706,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 051 706,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 051 706,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 15 000,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 170 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 170 000,00 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 35 369 510,00 85501 Świadczenia wychowawcze 24 500 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2060 administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 24 500 000,00 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 9 800 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 800 000,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 944 510,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 944 510,00 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 125 000,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 125 000,00 powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 37 020 992,00

Dochody:

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł

750 Administracja publiczna 1 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400,00 852 Pomoc społeczna 37 700,00 85203 Ośrodki wsparcia 15 000,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 700,00 0830 Wpływy z usług 22 700,00 855 Rodzina 283 770,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 85502 283 200,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 283 200,00 85503 Karta Dużej Rodziny 570,00 0690 Wpływy z różnych opłat 570,00

Razem: 322 870,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł

750 Administracja publiczna 409 976,00

75011 Urzędy wojewódzkie 409 976,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 440,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 778,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 740,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00

4220 Zakup środków żywnośći 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00

4380 Zakup usług tłumaczenia 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00

4440 Odpisy na ZFŚS 6 718,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 4 800,00 sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00

852 Pomoc społeczna 1 236 706,00

85203 Ośrodki wsparcia 1 051 706,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2810 1 051 706,00 realizacji fundacjom

85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 170 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2810 57 750,00 realizacji fundacjom

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 839,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 360,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 65 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00

4440 Odpisy na ZFŚS 1 551,00

855 Rodzina 35 369 510,00

85501 Świadczenia wychowawcze 24 500 000,00

3110 Świadczenia społeczne 24 180 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 400,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00

4260 Zakup energii 17 000,00

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 600,00

4480 Podatek od nieruchomości 1 700,00

45200 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 2 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 85502 9 800 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 8 669 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 770 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00

4260 Zakup energii 20 000,00

4270 Zakup usług remontowych 8 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00

4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 500,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00

85504 Wspieranie rodziny 944 510,00

3110 Świadczenia społeczne 911 410,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 860,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 520,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00

4270 Zakup usług remontowych 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 820,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 125 000,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 125 000,00

Razem: 37 020 992,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 3 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Wyszczególnienie Kwota dotacji Dział Rozdział § -przeznaczenie dotacji- w zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 190 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 300 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 1 300 000,00 instytucji kultury

92116 Biblioteki 890 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 890 000,00 instytucji kultury

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Wyszczególnienie Kwota dotacji Dział Rozdział § -przeznaczenie dotacji- w zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 510 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 250 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 250 000,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

92116 Biblioteki 10 000,00

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 10 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Wyszczególnienie Kwota dotacji Dział Rozdział § -przeznaczenie dotacji- w zł

Oświata i wychowanie 7 063 653,00

80104 Przedszkola 6 575 823,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 6 575 823,00 801 systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 487 830,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 487 830,00 systemu oświaty

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

Wyszczególnienie Kwota dotacji Dział Rozdział § -przeznaczenie dotacji- w zł

630 Turystyka 21 700,00

Zadania w zakresie upowszechniania 63003 21 700,00 turystyki

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 21 700,00 realizacji stowarzyszeniom

750 Administracja publiczna 10 000,00

Promocja jednostek samorządu 75075 10 000,00 terytorialnego

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 10 000,00 realizacji stowarzyszeniom Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 000,00 przeciwpożarowa

75495 Pozostała działalność 3 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 000,00 realizacji stowarzyszeniom

801 Oświata i wychowanie 26 000,00

80195 Pozostała działalność 26 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 26 000,00 realizacji stowarzyszeniom

851 Ochrona zdrowia 311 500,00

85153 Zwalczanie narkomanii 17 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 17 000,00 realizacji stowarzyszeniom

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 294 500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2810 lub dofinansowanie zadań zleconych do 12 000,00 realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 282 500,00 realizacji stowarzyszeniom

852 Pomoc społeczna 1 554 456,00

85203 Ośrodki wsparcia 1 051 706,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2810 lub dofinansowanie zadań zleconych do 1 051 706,00 realizacji fundacjom Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 57 750,00 opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2810 lub dofinansowanie zadań zleconych do 57 750,00 realizacji fundacjom

85295 Pozostała działalność 445 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2810 lub dofinansowanie zadań zleconych do 50 000,00 realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 395 000,00 realizacji stowarzyszeniom Pozostałe zadania w zakresie polityki 855 1 442 988,00 społecznej

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 1 442 988,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 1 442 988,00 realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona 900 8 000,00 środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 4 500,00 środowiska

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 500,00 realizacji stowarzyszeniom

90095 Pozostała działalność 3 500,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2810 lub dofinansowanie zadań zleconych do 2 000,00 realizacji fundacjom

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 1 500,00 realizacji stowarzyszeniom Kultura i ochrona dziedzictwa 921 340 000,00 narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 140 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 140 000,00 realizacji stowarzyszeniom

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych 200 000,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

926 Kultura fizyczna 700 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 700 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 700 000,00 realizacji stowarzyszeniom

OGÓŁEM: 4 417 644,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 3 Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

1). Po stronie dochodów: Dział Rozdział § Treść Kwota 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 315 000,00 RAZEM: 315 000,00

2). Po stronie wydatków: Dział Rozdział § Treść Kwota Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 900 90019 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 500,00 realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 415 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 500,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 RAZEM: 535 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych z tego: Paragraf w tym: Wydatki Dotacje Dział Rozdział ogółem ogółem Wydatki Wydatki (5+9) pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 92116 2320 53 812,00 ------2480 - 53 812,00 53 812,00 - - 53 812,00 - Ogółem 53 812,00 53 812,00 53 812,00 - - 53 812,00 -

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1 Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 21.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK

1. Po stronie dochodów: Dział Rozdział § Treść Kwota Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 900 90002 0490 6 545 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw RAZEM: 6 545 000,00

2. Po stronie wydatków: Dział Rozdział § Treść Kwota 900 90002 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 302,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 600,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 258 000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 8 398,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 RAZEM: 6 545 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 99F65E27-A4D1-4229-BCE9-5EBE14357518. podpisany Strona 1